DOKUMENTASI STANDAR PROSEDUR(SOP)

KEIIENTERIAN DESA,PEMBANGUNAN DAERA]I TERTINGGAL DAN TRANS[IIGBASI

DOKUMENTASISTANDAR OPERATTON PROSEDUR(SOP)

MAKROSEKRETARIAT

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,PENDIDIKADAN PELATIHAN DAN INFORMASI

Nil

l

2017

,, /

?lo

,r-=\

w) KEMENTERIAN OESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DANTRANSMIGRASI

BAOAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,DAN INFORMASI

BIRO KEUANGAN OAN BARANG MILIK NEGARA

1 Jika prosedur tidak dilakukan, maka SOP tidak berjalan dengan baik

2 Diperlukan koordinasi dengan bidang terkait di Sekretariat Jerrdral

3 Berlaku sepanjang SOP pengganti belum ada

B. tSil / AaLi(otfo. / /rz/ t" t]Nomor SOPTa Pernbuatan

RevisiTr

2<>r /2g - tL

TanggalEfektifDisahkan oleh Sekretaris Eadan

Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihandan lnformasi

Jajang Abdullah.S MsiNtP. 19620704 198503 1 002

Nama SOP Pengelolaan Adiminstrasi Keuangan dan BMN

)

l

)

Dasar Hukum Kuallfikasi Pelaksana1 Menrahanti Peraturan Perundang-undangan mengenai keuangan negara2 Memahami Prosedur pengelolaan anggaran

3 Memahami Prosedur Penyusunan Anggaran

Pera latan/Pe rl e n g ka pa n

t Undang-undang No. 17 TAHUN 2003 Tentang ketrangan I'legara

2 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3 Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negara

4 Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan5 Peraturan Presiden Republik lndonesia No.7 Tahun 2015, tentang Organisasi Kemenlerian

6 Peraturan Presiden Republik lndonesia lJo. 12 Tahun 2015, tentang Kementerian Desa,

7 Permen No,6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian, Desa,

Keterkaita n

1 SOP Laporan Keuangan dan BMN

2 SOP Pelayanan Prasarana dan Sarana3 SOP Penguatan Akuntabilitas Kinerja

4 SOP Penyiapan Penyusrrnan Peraturair'Perundang Undangan

1 Seperangkat Komputer yang dilengkapi dengan aplikasi word, excet dan sejenisnya2 Pedoman Penyiapan Bahan Pengelolaan Anggaran3 Formulir Pengumpulan Data4 Aplikasi Tentang Penyusunan Anggaran (RKAKL)

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1 Disimpan dalam bentuk data manual dan elektroniki

SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN BMN

)

5OP MAKRO

I

I

No. KECIATAN

PELAKSANA NlUTU BAKUKelen6kapan Waktu Output

KcterenganSEK.BAI)AN

KABAGKEUANGAN DAN

BMNKASUUN C

1 Memberikan disposisi rencana kegiatan kepada Kabag Keuangan dan

IIMN untuk rnelrksanakan urusan keuang,-tn dan penatausahaan BMNsu ra t ntasu k l5 rrtcnil d is 1x.rs is i

laporan) Membcrikan disposisi kcpada Kabag Keuangan dan BMN untukmelaksanakan urusan keuangan dan penatausahaan BMN

Melaksanakan urusan keuangan yang mencakuP: usulan Peiabatpengelola angSaran, nlemproses DIPA dan POK, verifikasi SPE

menindaklaniuti laporan hasil pemeriksaan,mengevaluasi hasil

pelaksanaan an88aran.

dokumcnkeuangatr

1 ltarr

3 dokurnenkeuan 3an

30 hari laporan

4 Melaksanakan urusan penatausahaan BMN yang mencakup: pengadaan

barang,penghapusan ba ran&pcmeliharaan BMN,pelelangan BMN,HibahI]MN

Menugaskan para kasubag untuk nrengtrmpulkan data dan inJormasi

yang diperlukan dalanr penyusunan laporan keuangan dan BMN

Mengumpulkan data dan inIormasi yang diperlukan dalam penyusunanlaporan keuangan dan BMN serta mcnyerahkannya ke kabag keuangandan llMN

dokurnenpcndukung IIMN,

30 hori l;rporan

5 5K tugas 30 nrcnit surat tu8as

6

pcndukrrng30 nrcnit rlata pcn<lrrkunil

7 Menrbuat draft laporan kegiatan urusan keuangan dan penatausahaan

IIMN dan nrenyampaikannya kepada Sck.badan __idata pendukung 30 rnenil draft laporan

Menvcrifikasi atas draft laporan kegiatan urusan keuangan danpcnatausahaanBMN.J ika disetujui rnaka laporan kegiatan urusankeuangan dan penatausahaanBMN ditandatangani,lika tidak disetujuidraft dikembalikan kepada kabag keuangan dan BMN untuk diperbaiki

Memperbaiki draft laporan kegiatan sesuai arahan sek.badan

Mennandatangani laporan hasil kegiatan.Kemudian laporan tersebut

diberikan kepada Kabag

,l

T

draft laporan darr

dokunren

6,endukung

7 hari dokulnt'nchc<klist

9 dokunren chc<klist t hari

5 nrcnrt

laporan

Ia po r.r nt0 dispostsi

I1 Mendokumentasikan laporan kegiatan urusan keuangan dan

penatausahaan BMNdokurncn lap<rran 1 |am dokumcn la6nran

'r

i

)

KEMEITTERIAN DESA, PEMBANGUT{AI{ DAERAH

TERfl ilGGAL DAr{ TRAr{SMIGRAST

BAOAN PEil EUTtAll DAI{ PENG ErutEAt{GAl{, PEllDtOlKAr{DAI{ PEI.ATIHAH DAI. ITIFORTIASI

Nomor SOP

89 oesclbfzolT2017

TanggalEfektifDtsahkan oleh Sekretaris Baclan Penelitian Dan

Pengembangan, Pendidikan Dan Pelatihan Danlnformasi

Jaj MsiNtP. 196207M 198s03 1 002

SEKR ETARTAT BAOAN PENELITIAN DAN PEI{GEMBANGAI{, PENDIDIKAN

DAH PEI.ATIHAX DAN INFORiIASINama SOP

Penyusunan Laporan Bulanan SekretariatBalila$o

Dasar Hukum Kurllflkerl pelakrana'1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Klnerla

Keuangan dan Kinerja Kegiatan lnstansi Pemerintah

2. Pernren No.6 Talrun 2015 tentang Organlsasidan Tata Keria KementerlanDesa, Pembangunan Daeralt Tertinggal, dan Transmigrasi

1. Memahaml peraturan perundang-undangan mengenai SisternPelaporan Sekretariat Balilatfo

Keterkaltan Ponlatan/pedengkapan1. SOP Pengiriman surat2. SOP Penataan arsip

1. Komputor dan ATK2. Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan

Peringatan Poncatltrn dan pendataan'l Jika prosedur tidak dilakukan maka SOP tidak berJalan dengan baik

2 Diperlukan koordinasidengan bldang tertait di Sekretarlat Balllatfo

3 Bedaku sepanjang SOP penggantl belum ada

1 Sekretariat Balilatfo

T rnggal Pembuatan=

km,Lrr l(crir ldoolifiloei Jodrl SOP

Jabatan

SEKRETARHT BADAN PENEUNAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIIGN DAN PEI.ATIHAN DAN INFORMA.SIKerubbe6 Umum Sekrctdet Ddllr(o

dilrl dcnt.n lodc. Olt r.nlan mcn3;unrlen hu,u,hPlt l.

diisi dangrn Tu3l bcrdererlen Pcratur:n frn3 rdt (rcbellnyr dlld lcruel den3an pcrenmn yla3 rdltdiiJl drntan funSrl bardrrrkrn P?ratut.n yrnt ade (tcb.ltny. dlltl ,cru.l dcnlan pctrtut.n f.nt ld.lIuSai ditrl denten Fun3'l bcrd.i.rlan Pcntur.n fin! rd. (tcb.ltny. dllsl tctu.l dlnlrn pcratut.n f.n3 rdal

dilrl dcntrn N.m. fcd.t n

Arpct t por.n Xmilny.rlnl orttsut dl Atdcp Pcn3utrbmfn Sldut Xat tanDG dtt

UnlanTunrTuEar Fungri Kcghten Output Alpck )udul SOP

lrcrll. rrtdrr, pro*du,lrritcrlr den pehporanPmyrrnmrn LrponnBulemSekrcteriet

t. FEIE l\pdelornunPenprourn

r l{ddrrhrgryteprnbrhr4 pclrururnktlFlm, FletrenrenhrD{rfrn, rtsdrdbslParprunen bporrnEdlnltrS*ntdot

1) lGSt t66aEwullslpcarbcnulenTln KcrlaPmprlrrnm l.eporenmmrbldon9qntKtFltu$nTl.urKc4&nanyrarprllrn SK kcprdam3gote Tln Kcria,mclrlolm lonsolidasiAnggota Tlar Kcrir,arcn/ruuny'EraEYieFonnulh lrporur,ncngrdelrn npetPary'ummtepomnEobnen da6m Krub,ncrrgtl FonuIIr trpormOuLnrn arengmpuLfrndrn nrnglntcgrrrtloDatr, ncnJ'urundennaycrdrlrrn DnIt AwaLKarubbrg Unm dm ScBrdrn ncorcrllse Dralt,nanyeral*m laporanButrirrtaadolaurcntasilrnLrponn Dulrnen

r) Lrpom Ke6lataaPcntrsurwrlâporan BulananSGkr"tui!t

Pofuwur\ pellkrsuulevalui, pelagoruldirtribusi Penyusuutapom Bulamn Se kttariat

Pcnfrun[ [jpomBuhnrn SekrstTirt

mlcnpaf{lFrtFnnut 4dmsnean lcbtlrlrrn Pmyrruunan tapormtadtt

memudthtrn drlrm mGnthltunt luml.hryf. mak. rcb.lknf. dlbcrl anglr bcrurutan dantrn tnlta A'lb drrl SOP nomot urut pcrt m. (ll r.d, tcrakhlr.

)

)

Lernbor l(erio Idcnlifikoci Kegioian

A. Data

B. Identifikasi

C. Identifikasi

1 Judul SOP Penyusunan Laporan Bulanan Sekretariat Balila ff o

2 fenis Kegiatan Rutin

3 Penanggung Jawaba. Produlb. Kegiatan

Sekretariat Balilaffo

Kasubag Umum

4 Scope (Ruang Lingkup) Balilado

1 Iudul Kegiatan Penyusunan tapo* Bulanan Sekretariat Balilado

KasubagTata Usaha mengusulkan pembentukan Tim Keria PenyusunanLaporan Bulanan Sekretariat kepada Ses Badan2 Langkatr Awal

Ses Badan menerbi&an Surat Keputusan Tim Kerja Penyusunanlaporan Bulanan Sekretariat3 Langkah Utama

4 tangkah Akhir Kasuba g Umum mendokumentasikan lapo ran B ulanan Sekre taria t

Langkah Awal 1 Kasubag Tata Usaha mengusulkan pembentukan Tim Kerja Penyusunanlaporan Bulanan Sekretariat kepada Ses Badan

2Langkah Utama Ses Badan menerbitkan Surat Keputusan Tim Kerja PenyusunanLaporan Bulanan Sekretariat

3 Kasubag Umtun menyampaikan SK kepada anggota Tim KerjaPenl'usunan l-aporan Bulanan Sekretaria t

4 Tim keria melakukan konsolidasi Anggota Tim Kerja Penyusunanlaporan Bulanan Selretariat

5 kerja is Forrrulir Bulanan.

6 Tim kerja mengadakan rapat Penyusunan Laporan Bulanan dengan

Kabag di lingkup Sekrehriat

7 Kabag mengisi Forurulir l-aporan Bulanan

8 Tim keria mengumpulkan dan menginte$asikan Data LaporanSekretariat

Bulanan

9 Tim kerja menyusun dan menyerahkan DraIt Awal l-aporan Bulanankepada Kasubbag Umum.

10 Kasubag Umum memeriksa Draft AwaI laporan Bulanan Sekretariat.Apabila setuju, memaraf dan menyerahkan kepada Sekretariat. Apabilatidak setuju, mengembalikan kepada Tim untuk diperbaiki.

11 Ses Badan memeriksa Draft Laporan Bulanan. Apabila setujumenandatangani dan menyerahkan kepada Kasubbag Umunr- Apabilatidak setuiu mengembalikan kepada Kasubbag untuk diperbaiki.

72 Ses Badan menyerahkan laporan Bu]anan Sekretariat kepada KasubbagUmum untuk didokument lsikan dan didistribusikan

Langkah Akhir 13 Kasuba g Umum mendokumentasikan laporan Bulanan Sekretaria t

:ranSan:

1 fudul $Qp; rliisi dengan judul SOP yang akan dituliskan

2 Jenis Kegiatan: rliisi dengan pilihan antara kegiatan rutin atau pelayanan atau penugasan

3 Penanggung Jawab: tidak diisi

4 Produk: diisi narna iabatan yang mengepalai lingkup (scope) penerapan SOP

5 Kegiatan: cliiqi narut jabatan yang melaksanalqn tugas dalamSOP atau substansi kegiatan

5 Scope (Ruang Lingkup): rliici dengan ruang lingkup penerapan SOP tersebut

7 Judul Kegiatan: diisi dengan judul SOP yang akan dituliskan

8 Langkah Awal: merupakan kegiatan pertama dalam SOP

9 Langkah Utama: mempakan inti kegiatan dalamSOP

10 Langkah Akhir: merupakan kegiatan terakhir/penutup dalamSOP

11 langkah Awal merupakan kegiatan perhna dalam SOP. Umumnya mengacu pada jenis kegiatan yang di-SOP-kan. Bisa di-breakdown menjadi beberapa langkah/ kegiatan

12 Langkah Utama: merupakan inti kegiatan dalanSOP. Kemudian di-breakdown menjadi beoerapa

langkah/ kegiatan yang dfuangkai menjadi'cerita' yang berkesinambungan

13 Langkah Akhir: merupakan kegiatan terakhir/penutup dalamSOP. Umumnya mengacu pada jenis kegiatan

yang di-SoP-kan. Tidak bisa di-breakdown

P RO S E O U R P ENYUS U NAN I-APORAN BU LANAN S EKRETARIAT BALTI.ATFO

llutu B.huNo. KcAl.t n ihtubbrg

UrDUm3o Brdrn Ttn Xslr Krb.g K.l.ngkrprn Wektu Orfiput Keter3ngan

Mengululkan pdnb.ntulan Tim l(cdr PqryurunenLrporan BuLnan Sak.oLrtet k.pada Sce Ecdon

Konrcp SK 2 hari

1

Tanda terima, KonseoSK

Tim terdiri dari: SesBadan.f€bag, Kesubbag

Unrum di LlngkunganSekretariat

Mcncrbltkan Surat Kcputuran Tim KG'IE PcayusunanLaporan Bulansn SckreErlat ;bn3cp SK 2 hari

2

SK Tlm SOP Perrerbitan SK

-lMenyampaikan SK kGpads tng0otr Tim KcriaPenyusunan t.aporan Sulanan Scktcttdat SK nm t hari

3

Tanda terima SK

Mclakukan \onsolida3i Anggota Tim KcrraPenyusunan Laporan Bulanan SekrGtadal SK Sekrutr,lsl Ealiletfo, Bahan

KoorolldasiI hari

Rcncana Kerja, UraianTugas

4

Rcocana KGria, Bahan t hariFormulir Laporan

Bulanan

5 MenyusurVmerevis Formulit Laporan Bulanan.

Mengadakan rapat Prnyu3unan Lrpofen Bulenanctongan Krbeg dl lingkup SekrctatLrl

Foonulk LrF)r'an Bulanan t hadNotulensi Rapa(Formulir Laporan

SrJlanan

6

SOP Penyelenggaraan Rapat

Mengisi Formulir Laporan BulananNotulcnll Rapat Formurir Laporan

gulanan 3 hariOata Laporan Bulanan

Sekretariat Ealilatlo

7

Orta Laporan Bulanan SekretariatEaliletfo

3 harilnlegra3i Data Laporan

Eulanan SekretanatBalilatto

Mengumpulkan dan mcngintegraJll(an Oata LaporanBulanan Sekr€tarlat Balilatf o

I

lntcgmil Oata Lapoian SulananS.t rbdat Balllatto

5 harir Oran Awal LaporanBulanan

I Mcnyr,3un dan nEriycrehhan DrrnAml LaporanBulanan kepa<ta lbsubbag Umu,n.

Ildrk

Ya

J gran Arrl Laporan gulanan t hari Oran Laporan Bulanan

MGinGdk!6 ttrii,rAwal LtPran Eubam SGk ltt lttApeuL r.turu, ,nrmsrsf dan filolrr!ilun kcp.da5e3 Badan. Aptblta ddak lcluiu, rE rgcmbollkanhepada Tlm untuk dlpcroaikl.

10

Orall Leporan gulanan 2 hari

Memerlksa Oratt Laporan Bulenen. Apat/ila sctuiumenandauingani dan mcnvcrahkall hcPadslg3ubbag umum. Apaula udak lctulumengembalikan kcpada Xasubbag untuk diperDaiki.

ll

Laporan Bulanan Sekretariat8!lllaUo

t hari

Lapor-an EulananSekretarlat Ealilatfo

Tanda Terima, Lapor?nBulanan S€kretariat

Balilatfo

SOP PendistribusianOokumen

12 Menycrahkan Lrporan Eulan n Sdrrltr'lst kapadeKlrubbeg Umum untuk dHokumetrt rlkan dendldlttlhrilk!nMcndotrurncnteslkan Laporan Bultrrn SokGtadst

LrpoGn Eulanan SekretarlatBallla(o

l lam

Cetatan OokumentrsiLaporan Bu!anan

Sekretariat Eelilatlo

r3

IT-ET]

TIdak

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

TERT! NGGAL oAtrl TRAilSMIGRASI

BADAN PEN ELITIAI{ DA}I PENG EMBAiIGAN, PEIiIDIDII(ANDAN PELANHAN DAN INFORIIIASI

Nomor SOPTanggal PembuatanTanggal Revlsi 2017TanssalEbktifDisahkan oleh Sekretaris Badan Penelitian Dan

Pengembangan, Pendidikan Dan PelatihanDan lnformasi

Jajang Abdullah. Pd. MsiN|P.19620704 198503 1 002

s E KR ETARTAT BADAN PENELTTTAN OAN PENGEiIBAi{GAi{, PENDTOIKANOA}I PEI-ATIHAN DAN INFORiIASI

Nama SOPPenyusunan Laporan Tahunan SekretariatBalitatfo

Oasar Hukum Kuallffklrl pglaksana1, Peraturan Pemerintah No. E Tahun 2006 Tcntrang Pelaporan Kinerla

Keuangan dan Kinerja Kcaiatan lnstansi Pemerlntah2. Permen No.6 Tahun 2015 tantang Organisasi dan Tata Kerla Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai SistemPelaporan Sekretariat Balilatfo

PKstertaitan1 SOP Pengiriman surat2. SOP Penataan arsiP

1. Komputer dan ATK2. Pedoman Penyusunan Laporan Tahunan

Perlngatan pondataan1 Sekretarlat Balilatfo1 Jika prosedur tidak dilakukan maka SOP Udak berjalan dengan balk

. Oiperlukan koordinasi dengan bidang terkait di Oirektorat Pengembangan' Sosial BudayaTransmigrasi

3 Berlaku sepanjang SOP penggantibelum ada

7

NamaNama fabatan

tcrLr ltc+ft ldcntlfilurl Jndul SOP

SEKRETARIAT BADAI{ PENETMTN DAN PENGEMBANCAN, PENDIDIKAN DAN PEI.ATIHAN Dfu\ IN}'ORMASII(uubbe; Uaruan Sclrrcrerht Erllletfo

No. Tute.r UrdrTugrr Output Aspek Judul S0PI

lhry'lrprn gnauqprtlrp.a Ff.tro.nlrt$leo FraTucrenlurr atxdr?, proaad$,tdrr{r dln prLpormPcrnounra leponnTrhuun Scluirr{ll

I M.l|lr.rbiFrllp.nbh.a,p.t-uUUFI*pd.Lxi.rr.tl.f.r, o..hr!b.d.ItapnmtrponnTrhunrn Srlntrrlrt

l) I(.thtrn rmtuulk n

PaEihrt nTln l(t+FtrTuumn bporenTrhuMtr a,irrtallrnSunr ltp{lut n Tln Xdlr,maryropdlrn 5X lryrdernttobtl!\ r.bkuhnLnelld.d Ar[totr Tlm,myuon/ncrwlrlfmull? lrponn Trhunrcmmgtd.lrn nplth:nyuuua leponntrhuun dagn Krbr3X€puar, ltclrdll FonnulitlrFomT.hunrcnm$cputbndrnlmdnEtrulhn Dru,lranyurun danmFrhhnDaftAwrl,XIrlort Unulr drn 56irdrn arnra{ls Dref!

madlrHburlkrn hp.

r) L.ponn X.thtrnPcnfutuMnlrponn Trhunrns.lrtrrlrt

M.l.leot n p6/rprr poaut dropaletnoea bHf len PaTuuua lrponaSclnt tirt

l. Pmyuluun brh&Flrls.^rr& drlurJLpclrponr! dBt ihaiPtnyusuun lrponnTrhuMn SetEtrrlrt

Pcofqoao IepquTrhuru S.lRtrirr

I2

,

fctcr.ntrn:Itomor dilrl dtllm lod.. Ottrznlrn m.llltxrnrbn hutut trPltal.Iua.r dlrl d.q.o fllttt b.rd.r.rtro ,.rtll,ro ]tl da lt.t lhrrl 4lt1 t6l[l dsrtll ,. lrtrll ]ral d.lturyl dlhl dr{rn furgl brrd.lrrba trrrtrl'la nu dr (t.trltrm dlbl rourl drnara ttrtltn ff dllUnl.n Tqtr dlhl dnrtfa tutrlrl brd.r..Ln ,mtunn t.nt rdr (rebdhm 4lll r.tud .l.iftn P.rlluaur t[ac rdrlxctht n dllrl d.{tn Lrrn LtllEn

JOP Pmrurma Arp.t trFnn tmthttrytoa OttPur dl Ad.P tst.{ltLlt3.a 3ltA, fiailflll, drt'Untul mrmud.hLn drlrm m.nthltsnt lumhhny. mrta lcbrltry,l .rllrcd rnll. b.rurutrn dmtrn mfb ATab dlrl SOP aomor u'vt pcrt na (ll r.d. tc6khl..

t.t

I

5

6

?

3

4

B. Identifikasi Kegiatan

1

2

C. Identifikaei

3

4

Jenis Kegiatan Rutin

Penanggung Jawaba. Produk Sekretariat Balila6o

b. Kegiatan Kasubag UmumS.ope (Ruang Lingkup) Balilado

JuduI Kegiatan Peny usunan l.aporan Ta hunan Sekreta ria t Ba iil a ffo

Langkah AwalKasubag Umum mengusulkan pembenhrkan Tim Keria Penvusunanlaporan Tahunan Sekretariat kepada Ses Badan

Ses Badan menerbitkan Surat Keputusan Tim Kerja Penyusunanla poran Tahunan Sekretaria tLangkah Utama

Langkah A&hirKasubag Umum mendokumentrsikan laporan Tahunan Sekretariat

Langkah AwaI 1 Kasubag Ur.rum mengusulkan pembentukan Tim Kerja PenyusunanIaporan Tahunan Selcretariat kepada Ses Badan

langkah Utama 2 Ses Badan menerbitkan Surat Keputusan Tim Kerja PenytrsuunIaporan Tahuran Sekretariat

3 IGsubag Umum menyampaikan SI( kepada anggota T.im KerjaPenyusunan Laporan Tahunan Sekretariat

4 Tim kerja melakukan konsolidasi Anggota Tim Kerja PenSrusunanLaporan Tahunan Sekretariat

5 Tim kcrp menyusun/merevisi Forrrulir laporan Tahunan.

6 Tim kerfrr mengadakan rapat Penyusunan Iaporan Tahunan denganKabag di lingkup Sekretariat

7 Kabag mengisi Formulir Laporan Tahunan

I Tim kerja mengumpulkan dan menghtegrasikan Data laporanTahunan Sekretariat

9 Tim kerja menyusun dan menyerahkan Draft Awal Laporan Tahunankepada Kasubbag Umum

10 Kasubag Umum memeriksa Draft Awal Laporan Tahunan Sekretariat.Apabila setuiu, memaraf dan menyerahkan kepada Ses Badan. Apabilatidak setuju, mengembalikan kepada Tim unbuk diperbaiki.

11 Ses Badan memeriksa Draft Laporan Tahunan. Apabita setujumenandatangani dan menyerahkan kepada Kasubbag Umum. Apabilatidak setuju mengembalikan kepada Kasubbag untuk diperbaiki.

72 Ses Badan menyerahlan Laporan Tahunan Sekretariat kepadaKasubbag Umum untuk didokumentasikan dan didistribusikan

Akhir 13 Kasubag Umum mendokumentasikan Laporan Tahunan Sekretariat

a

o'- rf, AgSr.rror: r urrr r drdu PErdydrldrr arau PenuSasan3 PenanggungJawab: tidak diisi4 Produk: diisi narra jabatan yang mengepalai lingkup (scope) penerapan SOP

5 Kegiatan: diisi nama jabatan yang melaksanakan tugas dalam SOP atau substansi kegiatan

6 Scope (Ruang Lingkup): diisi dengan ruang lingkup penerapan SOP tersebut

7 Judul Kegiatan: diisi dengan judul SOP yang akan dituliskanI langkah Awal: merupakan kegiatan pertama dalam SOP

9 Langkah Utama: merupakan inti kegiatan dalam SOP

10 langkah Akhir merupakan kegiatan terakhir/penutup dalam SOP

11 Langkah Awat merupakan kegiatan pertama dalam SOP. Umumnya mengacu pada jenis kegiatan yang di-SOP-kan. Bisa di-breakdown menja di bebera pa lan gkah/ ke gra tan

12 l-angkah Utama: merupakan inti kegiatan dalam SOP. Kemudian di-breakdown menjadi beberapaIan gkah/ kegratan yan g d irangkai meniad i'cerita' yang berkesinambungan

13 Langkah Alddr merupakan kegiatan terakhir/penutup dalam SOP. Umumnya meng?:u pada pnis kegiatan yangdi-SOP-karL f idak bisa di-breakdown

UR PENYUSUNAN I.APORAN TAHUNAN SEKRETARIAT BALILATFO

Prlrkrnr Mutu BrkuX.ghtan Kr.dbb.g

UmurnSraEeden ?!rn Ko{r Krbag Kdcngkrpen Waktu Output Koterangrn

Kmscp SK 2 harl

Mengusulxan pamDcntukan Tlm Kcfra PenyusunanLaporan Tahunan S:ckrctadat kcpada Ses Eadan Tanda terima, Konsep

SK

Tim terdiri dad: Ses Bedan.Kabag. Kasubbag Umum di

Lingkungan Sekretariat

Mcnerbit (en Surat KGFrrtulan Tim KcrjaPenyusunan Laporan Tahunan Sekraurlet Korrep SK 2 hari SK Tim SOP Penerbitan SK

-t SK TimMenyampaikan SK kcpada.n0gota Tim KcriaPenyusunan Laporen Tahunan Sckrclstlst t hari

t hari

Tanda terinra SK

Rerrcana Keria, UraianTugas

Melakukan koffiolidasi ArEgota Tim,GjaPenyusunan Laporan Tahunan Sekrctariat SK SakrEtariat Bahan

Konlolidasi

Rcncana Keria. Eahan t hariMenyusury'merevisi Formulir Lspo6n Tahunan. Formulir Laporan

Tahunan

Formullr [eporan Tahunan t hariNotulensi Rapat,Formulir Latoran

TahunarrSOP Penyelenggaraan Rapat

Mengadahan rapat Pcnyulun8n L.paan Tehunandengan Kabag di lingkup Sakretariat

Notulcrui Rapat Formulirlepran Tahunan

Data Laporan TahunanSekretariat

Mengisi Formulir Laporan Tahunan

Oata bporan TahunanSok etariat

3 hari

3 hari

Mengumpulkan dan mGngintegrasikan Data LaporanTahunan Sekterariat

I1

Yrr lntGgraci OstB Leporan TahunanSckntariat

5 hariMenyusun dan mGriyeEhkan Oratt Avral LaporanTahunan kepada Kasubbag Umum.

lntegrasi Data LaporanTahunan Sekretariat

oratl Awal LaporanTahunan

tldal

Y.

-J Oraft Awol Laporan Tahunan t hari Orall Laporan Tahurran

Memc,lkra Oraft ArEl Laporatr Tahutst SclrotillatApabila setuiu, mcmataf dan menFrahksn kopada

Ses Badan. Apsula ddah sctulu, rflGngGn$slikankepada Tim untuk dipcbaiki.

Drafl Laporan Tahunan 2 hariLaporan Tahunan

Sekretariat

Memerlksa Draft laporan Tahurran. AFUIa setuJu

menandatangani dsn rrEfiyerahkan kcpadaKasubbeg gmutn. Apatila tjctah lctuiumengembalikan kcpada lGsubbag unfuh diPc,baiki.

'l hariLaporan Tahunan SekretariatTanda Terima,

Laporan TahunanSekretariBt

SOP PendistribusianOokumen

Menyerahkan lrporan Tahunan Sckrutatiat kopadaKasubbag Umum untuk didokumenltsikan dandidisttlbrrsikan

Mencrokumenlasikan laporan Tahunao sGkrclariat

Lapoon Tahunan Sekretariat I jamCatatan Ookumenbsi,

Laporan Tahunan

Sekretariat

Tldak

KEMENTERIAN OESA, PEMBANGUNAN DAERAIITERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

BADAN PENEUTIAN DAI'I PENGEIIBANGAN, PE}IDIDIIGNDAN PEI.ATIHAN DAN INFORiIASI

l{omor SOP B 01/.../2017

29 N,t<ala 2017Tanggal Revisl 2017TanggalEfektifOisahkan oleh Sekretaris Badan Penelitian dan

Pengembangan, Pendidikan dan pelatihan dan

Jajang Abdullah. S.Pd. MSiNtP. 19620704 198503 1 002

SEKRETARIAT BADAN PENELINAN DAN PENGETIBAI{GAN,

PENDIDIKAN DAN PEI.ATIHAN DA}I INFORTIASINama SOP

Ponyusunan Laporan Penggunaan BarangMilik Negara Sekretariat Balilatfo

KuellllkerlDasar Hukum1. Memahaml peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan

Barang Milik Negara.1. Kepmenkeu No. 350/KMK.03/1994 tentang Tatacara Tukar Menukar BM/KN

2. Kepmenkeu No. 470/KMK.01/i994 tentang Tatacara Penghapusan danPemanfaatan BM/KN

3. PP No. 06 Thn 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Oaerah

4 Permen No.6 Tahun 2015 terrtang Organisasl dan Tata Keria KementerlanOesa, Pe

Penlatan/perlen g ka pa nKeteftaltant. SOp Penyusunan Laporan Sentester SIMAK BMN

2. SOP Penyusunan Laporan Tahunan SIMAK BMN

3. SOP Penyusunan laporan Bulanan BMN4. SOP Penyusunan laporan barang persedlaan

1. Komputer, ATK2. Berita acara serah terima Barang Milik Negara

Pencatatan dan pendataanPeringatan

Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan danI Pelatihan dan lnformasi

^ Diperlukan koordinasi dengan bidang terkait dl Sekretaris Badan Penelitian

' dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan lnformasi

3 Bedaku sapaniang SOP pengganti belum ada

1 Jika prosedur tidak dilakuken maka SOP tidak berJalan dengan balk

11Tangsil Pambuata;-

,rb.trn

Lclrfor l(orle ldertiG},ll Jrdrl $:(DP

SEKRETARIAT EADAN PENtrMAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN D^N PEL^TIH^N D^N INFORM^SIK/iST,DAG UMUM SEKRETARIAT IAI,,ILATTO

UnlrnTurrrTugrr Fung!i Output Arpek Judul SOP

I Pmyirpnpcrunum.prnyUprnplebmonkcb{r}o PmfunrnenrEnuttendrr, prucdu,lqil.rlr drn prlr1rtlnPmyrrsunen trporrnPmggununBerug MtlllNcg.n 9lrltrrLl Ealiht o

r l{rleloor}mFyhpmbrb4,pcnrlrurlrf.UFfn P.bb.turltk&{doc rundrrdbrdPmpaunrnLponnPaqgunm Ernq MilfNcjur Sclnterlet Solilatlo

MargudlenpeobtntulrnTlar KcrlrPmprsunrnlrpomPmggurern BMN,mcncttltlrn$urtKcprtunntln Krrio,menympdlrn SK kepadrrnttotrTl4 sr.hltuImlqsolld..l Arygot. TirLrnanfsur lnatru-sr.anagrdrlen nprtnclelornrlen Pcnnrwleponn 0MN. qrcmonitor

Pagguneen BMN,ornyruun&nncrrycahlen DnIt AwalXerubbag Uarun den Ser

Brdm nrcarcdll OnItAwet nanyctalrlrantrporrnPcnggmBMN, glcrdohn.ntalilmlrporm PmggwonBMN.

a) hpomPcnnr.rurunhpomnPmggurunBmgMilik NcganSekntuirt &lil.do

k$Mf$ p"nfbFn, Frulrur.r\ dmsaruan hcbtlrlrn Parytannm trporrnBuruan Batln8 Milil Negr.t! S.k ctrtlrtrtJo

Panfuuu4 Fl,ai($M\eveluasl pelaponndlstrihsiPmnmmLrpomPmggmBarang Milil NeganSelcetrrirt Bcliloiio

Penfum t:pomPcnggunem BmgMilik Ncgen SekrtterhtBelilatfo

dllrl dcnlen lodG. Dlsrlnbn mcnlpn.tan hurut LPltal.dllrl dcnlan Tura bcrdesrlen Pcrrturao Van3 dr (rballnF dlld r6url den3.n prr.Erao Yara !d.ldllrl d.naeo fund bcrd.tnl:n P.ftturar yma.dt lt bdftryl dlltl rrual dcoarn pefirt tiao Ytn3 da!Tu3er dllsl dcn3rn fun3rl bcrdrr.rLn Pcr.turan yrnt adr (rcb.llnF dlltl x3ual dmlan Pmturm yrnS.drl

dllrl dmlrn N.m. Ictl.on

Arpcl t por.o Xonrlny.,ln! OrtPut dl AdcA Pm3cfibanafn gltdut XctcranaaG dttmemudahbn d.l.m mcnthltung luml.hrvr mrl. rGb.ltnf. dlblrl .nttr bcrurutrn dcr3rn an!l. At.b d.tl SOP nomot urut pcn me (ll t.d. terakhir

)

)

I.om,bor Kerio fdenlilikorci Kegiottn

A. Data

B. Identifikasi

C. Identifikasi

4

1 Judul SOPPen rusunan laporan Penggunaan Barang Milik Negara SekretariatBalilaffo

2 Jenis Kegiatan

3 Penanggung Jatvab

Rutin

a. Produk Sekretariat Balilaffo

b. Kegiatan IGsublgUmumScope (Ruang Lingkup)4 Balila(o

1 Judul Kegiatan Penyusunan laporan Penggunaan Barang Milik Negara Sekretariat

2 Langkah AwalKasubag Umum mengusulkan pembentukan Tim Kerja PenyusunanLaporan Penggruraan Barang l,Iilik Negara Sekretariat Balilaffo kepadaSes Badan

3 Langkah UtamaSes Badan menerbitkan Surat Keputusan Tim Kerja Penyusunanlaporan Penggunaan Barang ktilik Negara Sekretariat Balilaffo

Langkah AkhirKasuba g Umum mendokumentasikan [,ap o ra n Pe n g gunaan Baran g

Milik Negara Sekretariat Balilado4

I-angkah AwaI 1 Kasubag Umum mengusultan pembentukan Tim Kerja Penyusunanl-aporan Penggunaan Barang Milik Negara Sekretariat Balilaffo kepadaSes Badan

2tangkah Utama Ses Badan menerbitkan Surat Keputusan Tim Kerja Penyusunanlaporan Pengguraan Barang Milik Negara Sekretariat Balilatfo

3 IGsubag Usaha menyampaikan SK kepada anggota Tim KerjaPenyusunan laporan Penggunaan Barang Mitik Negara Sekretariatn i'l ef

Tim keria melakukan koruolidasi Anggota Tim Kerja Penyusunan

l:poran Penggunaan Barang Milik Negara Sekretariat Balilaffo

5 Tim keria men)tusun instmmen Penyusunan LaporanBarang Milik Negara

Penggunaan

6 Tim kerja mengadakan rapat Penyusunan Laporan Penggunaan BarangMilik Negara dengan Pengguna Barang Milik Negara di LingkupSekretariat Balilaffo

7 Pengguna SIMAK-BMN melalsanakan Penyusunan LaporanPenggunaan Barang Milik Negara

8 Tim kerja memonitor Penggruraan Barang Milik Negara oleh PenggunaBMN

9 Tim kerja menyusun dan menyerahkan Draft Awal LaporanPenggunaan Barang Milik Negara kepada Kasubbag Umum

Kasubag Umum memeriksa Dralt Awal laporan Penggunaan BarangMilik Negara Sekretariat Balilaffo . Apabila setuju, memaraf danmeryerahkan kepada Ses Badan. Apabila tidak setuju, mengembal-ikankepada Tim untuk diperbaiki

10

11 Ses badan memeriksa Draft laporan Barang Milik Negara. Ap rbilasetuju menandatangani dan menyerahkan kepada Kasubbag Umum.Apabila tidak setuiu mengembalikan kepada Kasubbag Umum untu-k

diperbaiki.

12 Ses Badan menyerahkan Laporan Penggunaan Barang Milik NegaraSekretariat Balilado kepada Kasubbag untuk didokumentasikan dandidistribusilon

Langkah Akhir 13 Kasubag Umurn mendokumentasikan Laporan Penggunaan Barang

Mitik Negara Sekretariat Balilaffo

Keterangan:

1 Judul SOP: diisi dengan judul SOP yang akan dituliskan

2 Jenis Kegiatan: rliisi dengan pilihan antara kegiaan rutin atau pelayanan atau penugasan

3 Penanggung Jawab: tidak diisi4 Produk: diisi nama jabaan yang mengepalai lingkup (scope) penerapan SOP

5 Kegiatan: diisi nama jabahn yang melaksanakan tugas dalam SOP ahu substansi kegiatan

)

)

6 Scope (Ruang Lingkup): diid dengan ruang lingkup penerapan SOP tersebut

7 ludulKegiatan: diisi dengan judulSOP yang akan dituliskan8 Langkah Awal: merupakan kegiatan pertama dalam SOP

9 Langkah Utama: merupakan inti kegiatan dalamSOP

10 l-angkah Akhir: mempakan kegiatan terakhir/penutup dalam SOP

11 l-angkah Awat merupakan kegiatan pertama daIamSOP. Unrumnya mengacu pada jenis kegiatan yang di-SOP-kan. Bisa di-breakdown menjadi beberapa langkah/ kegiatan

12 t-angtcatr Utama: merupakan inti kegiatan dalamsOP. Kemudian di-breakdown menjadi lrcberapa

langkah/ kegiatan yang dirangkai menjadi'cerita' yang berkesinambrurgan

13 kngkah .\khir: merupakan kegiatan terakhir/penutup dalam SOP. Umumnya mengacu pada ienis kegiatanyang di-SOP-kan.'Iidak bisa di-breakdown

I

)

ROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN PENGGUNAAN BARANG IIIILIK NEGARA SEKRETARIAT BALII.ATFO

K.gl.r.1nBrkuPdrlnnr l

{o- X83uoo.eUm.m 56 Earhn Tir Xodr

P6rEgtm.gMN l(.l.rlghprn l{rktu Outpul

Keterane!n

I Mengusulkan pcmb€ntukan Tirn Xc{a Pcnyusunan

Laporan Pengguneeo Earang Milik NGgereSehrctanat Balllatb kGpcda Sc! Bldsn Xonr.p SK 2 hari

Tanda terima, KonsepSK

Tlm terdiri dan: Ses Badan,Kahag, Kasubb.lg Unrum,

Pehrgas Pelaksana.

2 MencrDi0(an Surrt KGpt t lan llm Kale PcnyurunanLapomn PerEErunaen Btra.rg llllik NagatrSrh,ttr.lsl B.m.6o r Xont.p SK 2 har'l SK Tim SOP Penerbitan SK

-l3 MaryampalkEn SK kcpcdr.nocoti Tlm XGrra

Panw3unan lrporan Pcoggunaan Ba,rm MillkNcgera Sctr.t d.t g.fil.tto

SX I]m t hari Tanda terima SK

4 Melakukan konlolldal AngEole lim Xc4ePen)rusunan [tporan Pcnggunaan Earang MilikNegara SGkrcilarlat Bsllletto

SK Scs Bedrn. Brhan Konsolida3i I hariRencana Keria, Uraian

Tugas

Mcnwrun inJurr,ncn Pcnnrrunan LaporanPenggunaan Barang Mllik Ncgara Rcncane Kof,a, Bahan t harl

ln3trumcn Peny.lsunanLaporan PenggunaanBerang Milik Nc0ara

5

Iln$umn Pa0ylrsunan Leporan

Pcr4gunrm Baone Milik NcgaraI had

Notulaori Rapeqlnstrumen PenyusunanLaporan PenggunaanBarano Milik Negara

SOP Penyelenggaiaan Rapat

Menoadaxan npat PGnn 3unan LrpoaanPenggunean 8er.n0 tvtllk Ncgsr. dGngEn Pcngguna8arang Milik Ncger. di lingkup Schctrrt t Balllstto

Non b(l!l Rrplt rnst umenPenyvtunrn trporan Penggunaan

6eong Mlllk Negara5 hari

7 Melaksanakan Panyu3unan Laporan PGnggunaanEarang Milik Ncgara Catatan Penggunaan

Barang Milik Negara

Catatan Pcn00unsan Earang MilikNcaara

Catatan HasilLlonitorin0, CatatanPerqgunaan Barang

Milik Neqara

I Memonilor Penggunaan Bamng Milik Ncaara olchPengguna BMN

SOP Monitor,ng

Y.r Cstabn Htr[ t onhodng, CatatanPcngpuneen Baong Mllik Negara

5 hari

Oran Awal Lapo6nPen00unaan Barang

Milik Negara

9 Menyurun dan mcnFrahkan Oraft Awsl lrpof.nPeng0unaan 8a6n0 Milik Ncgara kGpcda K8!ubb.gUmum

tldekL J Oran Aml t po.rn PanggunaanEarang Mlllk Negara

t hariOran Laporan

Penggunaan EarangMilik Negara

t0 iihmerik!. DrsllArat Lapoon PcrEE[rn .n gerrmMillk Nogera S.lultrrlrt Bslll€Uo. Agaub t lulu,mcmaml dan rnGnltrahhn kcpeda Sa! Badtn.Apabila Udak lGtuju. mcngomballkrn h@da Timuntuk dlperbaikl

Tldel Drat trpcta PenggunaanSaorp Mllk Ncgara

2 hari

I Memedksa Orafi Laporan Eerang Millk NGg.ra.Apabila !€tu,u rncnandaton0sni dan mnFrahkankepada r(asub,beg Umum. Ap.Uh tldtk rGtrriumengemballkan kcpoda |(elubbeo Umum untuk

Penw3unan LaporanPerqpunaan Barang

Milik NegaraSakretartat BalilatfD

2 Menyerahkan laporan Pcnggunean Barirng MilikNeOa6 SekrGt rt t Brlihtlo kcprdr lolubDrg Umumuntuk dldokurndrttlikan dan dkjl!tslhrilkrn

Lapoiln Pcngqunsen BamngMl[k t{e.,r S.lGlsrlat Balilat o

t hari

Tantla Terlma, LapocanPengpunaan Earang

Milik Nege.aSckretr.iat Balilatto

SOP Pendistrbusian Dokumen

3 t cnddunrcntrllkan lJpo{rn Pcne0unran EarangMlfk Ncgarr Sol(tttrrtd Baell'fo rpo'rn Pdrg0rflrm 8.l'eng Milik

Ncgara Scl(robdat Salilatlo1,am

catsbn ookumenta3l.Laporan Penggunaan

Earang Milik Negara

Sekretariat Ealilatfo

)

@I(EMENTERIAN DEsA, PEMEANGUNAN DAERAH

TERTTNGGAL OAN TRANSMTGRA:il

EADAN PEi{ELITIAN oAN PENGEiIBAI{oAil, PENDToTT(AN

OAN PEI.ATHAN OAN INFORTIASI

NomorSOP 01t...1201729 l)A1,rn6.tTanggal Pembuatan

Tanssal Revisi 2017Tanssat EfektifDisahkan oleh Sekretaris Badan Penelitian dan

Pengembangan, Penclidikan dan Pelatihan dan

Jajang Abdullah. S,Pd. tvlsiNtP. 19620704 198503 1 002

S EKRETARTAT BAOAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDII(ANDAN PETATIHAN OAN INFORMASI

tlrma SOPPenyurunan Laporan Barang PersediaanSekrstarlat Balllatfo

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksan?

1 UU Rl No.17 Thn 2003 tentang Keuangan Negara2 UU Rl No.'l Thn 2004 tentang Perbendaharaan Negara3 UU Rl No.15 T hn 2O(X tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara4 PP No. 24 Thn 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan5 PP No. 0O Thn 2006 tentang Pengelolaan Barang Millk Negara/ Oaerah6 PMK No.59/PMK.06/2005 tentang Slstem Akuntansidan Pelaporan

Keuangan Pemerlntah Pusat7 P ERDI RJ EN Pertendaharaan No. Per-40/P82006 tentang Pedoman

Akuntansi Persediaan8 Permen No. 6 tahun 2015 Tentang Organisasidan Tata Kefla

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertlrpgal, dan Transmlgrasi

1 Memahami peraturan p€rundang-undangan mengenaiPengelolaan Barang Milik Negara

Ketertaitan PeralatBn/porlengkapan1 SOP Panyusunan Laporan Semester SIMAK BMN2 SOP Penyusunan Laporan Bulanan SlirAK BMN

1 Komputer2 Kultansldan faktur pembelian barang3 Slstsfii Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara

Perinoatan Pencatatan dan penrlataan

1 Jika prosedur tidak dilakukan maka SOP tidak berlalan derpan baik

^ Diperlukan koordinasi dengan bidang terfiait di Sekretads Badan Penelitlanz dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan lnformasi

3 Berlaku sepanjang SOP pengganti belurn ada

Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan1 Pelatihan dan lnformasi

,rbrt n

LcoLm Kcrlr ldcrtifikmi lrdrl SOP

: SEKRTTARIAT BADAN PENEI,MAN DAN PENGEMBANCAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAN INFORM^SI: KASUBAGT.[IUT.,MSEKRETARIATBALILATFO

Fungrl UnlenTu;erTuger Output Aspek fudul SOP

r. MdrbrnrbrpaglrprnbrtulFrunurlrbb}fllFLbt.nfrUhfm, nendedlrertPqurnrnlrpormBrflqPcrdLmSclr:ruLr Erllbdo

r) tlaquutenpmbartulenTlar Kc{aftnpnrnrn trponnBenryPcr-dlllnurmrrrUtlenlhntlkprmrnfhKcrla.ncnyenpr&enSK Lepade

rnggotrTln Kc{+ardrlulen lsuolidgi,ntlryusun&utsurnmprngulrFlrndrtancngunpillen data,

nrngoleh denncngedhb data,grcn)rurun drnurcnyetrhlen Drrft AwatKerubbrg Uarur dan ScE dlrr ncmcdlr DraltAwaL grcnyqnhtantapon-r ErtmgPcr*dllr1ncndolugrcntoilmLeporrn EmgPcrrcdisen

r) [rprrmParyunrnanl-rponn BrnngPtrscdlemScknterlat Balilado

l. Pcrrylrprn prunulnpaq/rptpchfut..nfrUporPcryuwwrmtzre ttrrldtr, p,rorcdur,hltr'lrdttrFlrpo'lnPcnytnumllponnnurng PcncdlernSttrctrrlet Bdlbdo

Pmnuuun prlalsiaruurcvalrusi, pelaporuldirtribusi Pm),uumtrpom Barang PemediurSclqttriat Balilado

P(nfulu@n h[DmEmng PcrscdhrnSekretriat EalilatJo

onefen paryiaprl pcruarulr1 drnaneen lrcbiiden Pary'urunrn Lrpotrn Bereng

Iim Sclqttrrirt Edibdo

diiri drnSrn kodG. olt tankrn mGnllun;rt n hu.ul lapltal.dcn3rn Tu;lr bcrdrrerlen Pcreuren yrnj rde lrcbdknye dlbl rau.l d.n3.n pcrrhr.a Yma.dli

diiJi dcn3.n tunltl brrdril.n P?r.lu'rn y.n3 ad. (tcb.llnY. dlltl xtu.l d.nl.n p!,atf,an Yx3 ad.lTutil dllrl dGnien Funlrl bard.rrrlun PGr.tlr,an y.n6 rda lxb.llny. dlltl rctu.l d.n3an pr?attttm f,ara.de)

diiil d?ntrn N.ma fa3latan

Atpet [apo.an Xonriny./ln! Output dl Adep Pen3ambrnafn Sldut Xctcr.nlan. dilmrmudehk.n drlrm manihltun3lumlrhnye mata rab.llnv. dlbGrl m3ke bcrurutrn dcntan mlL Af.b dtrl SOP nomor urut pertamr (11 r.d. ttrakhlr

)

)

EDUR PENYUSUNAN I-APORAN BARANG PERSEDIAAN SEKRETARIAT BALII..ATFO

)

)

PclrkrenrKoglatan Kasubbeg

UmumScr Brdan Tlm Kerla WahtuKctengkapan Output Keterangan

alngusulkan pembentukan Tim Kerla Penyusunanporan Barang Sekretariat Ealilatfo kepada Sesrdan

Konsep SK 2 hariTanda terima, Konsep

SK

Tim terdiri dari: Ses 8adan,Kabag, Kasubbag Umum,

Petugas Pelaksana.,nerbilken Surat Keputusan Tim KcrleInyusunan Laporan Barang Perscdlaanrkrelarlal Balilrtl6

Konrcp SK 2 hari SK Tim SOP Penerbitan SK

-l SK Tlm I harilnyampaikan SK kepada anggots Tin Xcdalnyusunan Laporan Barang Sek?etarlat Balilatlo Tanda terima SK

SK Ses Batlan. EahanKonsolHasi

tlakukan konsolidasi Anggota Tim Kerla)nyusunan Laporan Barang Persedlaan)krelariat Balilatfo

t hariRencana Kerja, Uraian

Tugas

enyusun inslrumen pengumpulan data.Roncane Keda, Bahan t hari

lnstrumenPengumpulan Data

rngumpulkan datra barang perscdlsan di lingkuprektorat

lnstrumon Pengumpulan Data,Kelengkapan Mministrasi 3 hari

Data barangpersediaan SOP Pengumpulan Data

OatE barang pcrsediaan,p dornan pcngolahan dan

analbls data5 hari Hasil analisis

Yar Hasil anallsis 5 hari

,ngolah dan menganalisis date bareng porssdiaanrngan menggunakan slstenr aplikasl barangrrsediaan

Bnyusun dan menyerahkan DraftAwal Laporanlrang Persediaan kepacla KasJbbag Umum Draft Awal Laporan

Barang Persediaan

tldak

Ya

_l Draft Arval Laporan BarangPenedlaan

t hariD'aft Laporan Barang

Persediaan

Drat Laporan Earang Persediaan 2 hari

emeriksa Draft Awal Laporan Barang Persediaanlkretariat Balilatlo . Apabila setuiu, mcmarat danenyerahkan kepada Scs Badan. Apabila tidakrtuiu, mengemballkan kepada Tim utttuk diperbaikl

)abila setuju menandatangeni dan menlErahkanrpada Kasubbag Umum. Apablla tldak aetuiuengembalikan kepada Kasubbag Umum untukperbaiki.

Psrtcdlaan.emerllrsa

Laporan BarangPersediaan Sekretariat

Balilatfo

Laporan Barang PercediaanSekotarlat Balilatfo

t hari

enyerahkan Laporan Barang Persedlaan,kretariat Balilauo kepada Kasubbag untukiokumentasikan dan didislrlbusikan

Tanda Terima,Laporan Barang

Persediaan SekretariatBalilatfo

SOP PendistribusianDokumen

endokumentasikan Laporan Barang Persediaan!kretariat Balilatfo Laporan Barang Persediaan

Sekrctarlat Balilatfo

Catatan Ookumentasi.Laporan Barang

Persediaan Sekretariat

- Balilatfo

l jam

TIdak

)

)

Lernbor Keria Idenlifikaci Kegiotôn

A. Data

B. Identifikasi

C. Identifikasi

1 Judul SOP I-aporan Barang Persediaan Sekretariat Balilaffo

Jenis Kegiatan2 Rutin3 Penanggtrng Jawab

a. Produk Sekretariat Balila6o

b. Kegiatan Kasubag Umurn

Scope (Ruang Lingkup)4 BalilaSo

1 Penyusunan Laporan Barang Persediaan Sekre tariat BaliladoJudul Kegiatan

2 Langkah AwaIKasubag Umum mengusulkan pembentukan Tim Kerja PenyrrsunanI-aporan Barang Persediaan Sekretariat Balilatfo kepada Ses Badan

3 I-angkah UtamaSes badan menerbitkan Surat Keputusan Tim Kerja Penyusunan LaporanBarang Percediaan Sekretariat Balilatfo

I-angkah Al&ir4Kasuba g umtrm mendokumentasikan Laporan Barang Persedi aan


Langkah Awal 1 Kasubag Umum mengusulkan pembentukan Tim Kerja PenyusunanI-aporan Barang Persediaan Sekretariat Balilaffo kepada Ses Badan

I-angkah Utama 2 Ses badan menerbitkan Surat Kepuhrsan Tim Kerja Penyusunan laporanBarang Persediaan Sekretariat Balilaffo

3 Kasubag Umum menyampaikanSK kepada anggota Tim KeriaPenyusunan Laporan Baranl I Persediaan Sekretaria t Balilado

4 Tim keria melakukan koruolidasi Anggota Tim Keria PenyusunanI-aporan Barang Persediaan Sekretariat Balila do

5 Tim keria menfusun instnruren pengumpulan data.

)

6 Tim keriaBalilado

mengumplrlkan data barang persediaan di i.ingkup Sekretariat

7 Tim kerja menplah dan menganalisis data barangmenggunakan sistem aplikasi barang persediaan

persediaan dengan

8 Tim kerja menyusun dan menyerahkan Dralt Awal laporan BarangPersediaan kepada Kasubbag Umum

9 Kasubag Umum memeriksa Draft Awal l-aporan Barang Persediaan

Sekretariat Balilado. Apabila sehriu, memaraf dan menyerahkan kepadaSes Badan. Apabila tidak setuiu, mengembalikan kepada Tim untukdiperbaiki

10 Ses Badan memeriksa Draft l-aporan Barang Persediaan. Apabila setujumenandatangani dan menyerahkan kepada Kasubbag Umum. Apabilatidak setuju mengembalikan kepada Kasubbag Umum untuk diperbaiki.

11 Ses Badan menyerahkan Laporan Barang Persediaan Sekretariat Balilaffokepada Kasubbag Umum untuk didokumentasikan dan didistribusikan

I-angkah Akhir 72 Kasubag umum mendokumentasikan Laporan Barang Persediaan


Keterangan:1 Judul $Qp; rliisi dengan judul SOP yang akan dituliskan2 Jenis Kegiatan: rliisi dengan pilihan antara kegiatan rutin atau pelayanan atau penugasan

3 Penanggung Jawab: tidak diisi4 Produl; rliisi rvurur jabatan yang mengepalai tingkup (scope) penerapan SOP

5 Kegiatan' diisi narna jabatan yang melalsanakan tugas dalamSOP atau substarui kegiatan


7 Judul Kegiatan: rliici dgnganiudul SOP yang akan dituliskan8 Langkah Awal: mempakan kegiatan pertama dalam SOP

9 Langkah Utama: merupakan inti kegiahn dalamSoP

10 langkah Akhir: merupakan kegiatan terakhir/pcnutup dalamSP11 Iangtatr AwaI meruPakan kegiahn perhma dalams0P. Ilmumnya mengacu pada jenis kegiatan yang di-Sop-

kan. Bisa di-brcakdown menjadi beberapa langkah/kegiaun

12 Langkah Utama: merupakan inti kegiatan dalamS0P, Kemudian di-breakdown menjadi beberapa

langkah/ kegiatan yang dirangkai menjadi'cerita' yang berkesinambnngan

13 l-antkah Akhir: merupakan kegiatan terakhir/penutup dalam SOP. Umumnya mengacu pada jenis kegiatan

yang di-SOP-kan. Tidak bisa di-breakdown

)

Nomor SOP 8., 1/... 17lBaTanggal Pembuatan 2t U.tt-u,kt 2017TangoalRevisi 2017TanggalEfektifDisahkan oleh

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERA}I

TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKANDAN PEI-ATIHAN DAN INFORT$ASI

Sekretaris Badan Penelitian danPengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan

Jajang Abdullah. S.Pd. MSiN1P.19620704 198503 1 002

Nama SOPSEKRETARIAT BADAN PENELMAN DAN PENGEiiBANGAN,

PENOIDIKAN DAN PEI-ATIHAN DAN INFORTTIASI

Penyusunan Daftar lnventarls RuanganSekretariat Balilatfo

sar Hukum Kuallflkatl pelaksana

1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai PengelolaanBarang Milik Negara.

PP No. 06 Thn 2006 tentrang Pengelolaan Barang Milik Negara/ DaerahPeraturan Menteri Keuangan No. 29trMK06I2010 tentang Penggolongandan Kodefikasi Barang ttiilik NegaraPeraturan Menteri Keuangan No. 1 20/PMK.062007 tentang PenatausahaanBarang Milik NegaraPermen No.6 Tahun 2015 tentang Organisasidan Tata Keria KernenterianDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Poralatanlperlen g kapanterkaitanSOP Penyusunan laproran semester SIMAK BMN

SOP laporan tahunanSOP Laporan penggunaan BMN

1. Komputer dan ATK2. Formulir Barang lnventaris Ruangan

l,oncatatan dan pendataanringatanSekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan' Pelatihan dan lnformasi

1prosedur tidak dilakukan maka SOP tidak berialan dengan baik

Diperlukan koordinasi dengan bidang terkait di Sek.etaris Badan Penelitian

dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan lnformasi

Berlaku sepanjang SOP penggantibelum ada

Jika

, rb.t.n

Irdrr Xo{e ldcrtlfihul Jrdrl SOP

I SEKRETA.RIAT BADTN PET{ETMAN DAN PENCEMBANGAN, PEiIDIDIKAN DAN PEL^TIHAN DAN INFORMASI; K.ASUEAG UMUM SEKRETARIAT IALILATFO

Urrlen Tu*erTugas Kcgletrn Output Arpek Judul SOP

l. Pmyleprn pcarnuslnpmylrpen pttdomrenklb{|elrt PcrtyunnrnrcrEra rtrrdar. pruadur,lcltrl+ &n plepotmPartrunm Drllutnverlrrb RungrnSclnruLl Erlihdo

e. Mclelrrn*nrFyl.P.nbdun ptoanoalct$leo pclelrrneentrt{rfro mdrrdlsl,Patylannm Drllrtlrrt"atdhrlg.nSdclrr{et Bdlletlo

l) K.ght.n lulgutu&apcarbartulmTiar KeriaPanFJun& OrIlarlnv.nt rb RurngAr!lrquttlthn9ntf..p,utumfh frdr.maryrnprllen SK kcpadarnfidrTb\ arcla]u]ankmrcUderl AqEou Titrrarmyuun/arcrwlrilnrtrunat pragwrputandrlr manguarpllrn date,arrngidandflLol drnlr.ngtilatdrarLarayuondann.nlurht n Drrll AwrlKruttrg UMLJM dm ScB.danEzlrar&r. OrrfLnatFrrhlen DrltrrhtrnurL,nadoluaunurllanDrltrr lnrurteris RurngmSclrctertt EaIIhtIo.

a)

I

LrpomPmyusunan Ddtarlnvcnurtr RurntrnS.lrctrrhl Bclflrdo

Pa),usuu+ pthlsamrr!cvaluas[ plaporandbtritusi PenyusurunDeltar Inventuis Rmgur}lcttarht thlihdo

lr;arulan pnytrperr pauousrrr derr

uman kcb{ehn Pmfurnrn Drrtu lnvarrarbrgm Sckrr trriet Balilado

Pcn)uutu Olft[[nventrrlr RumguSekrrtriet Bdihdo

dllrl dcnt,n loda Dlrennlan mcn3&nrbn hurul bphel.dlirl dcnlan Tults b6dat rtan Pet rtut.n Yant tdl (rGbrltntra dlltl tctual dcnSan pcrttutrn Y.n3 adal

dll3l dcn3rn fun3rl brrdere*en Pc..turat fana !d. (rtbaltnfr dllrl tdual dcntin parrtran Yll!| adal

TuB.3 dtlrl dcn!.n FunC bcrd.tarlen Pcraturen yrng edr lrcbelknyr dlltl ,etu.l dmt n pmtwtn Fnt.d.ltan dllrl dcn;.n N.mr Xcthbn

Arpel t porrn xontlnyrrlnS OftPut dll\tdcp Pcn3crnb.n!f,r Jl$ut fcttrrtStt dttmcmudehl:n datrm marthlrunt lumbhrya mrb r.brllny. dlb.d .ntl. bGrurut n dlrrt,n iltla Arrb drl SOP nomor urut pcrElm. (ll s.d. terakhir

Lornber trlorfa Idcnlilikerl Kc4lalan

A- Data

B. Identiflkaal

C. ldentifikasi

1 Iudul SOP2 fenis Kegiatan

&"yr""* O"ft"r t""".Rutin

3 Penanggunglawaba. Produk Sekretariat Balilado

b. Kegiatan Kasubag Umum

4 Scope (Ruang Lingkup) Balila6o

,Penyusuun Daftar lnventaris Ruangan Sekretariat Balila(o1 Judul Kegiatan

IGsubag Umum mengusulkan pembentukan Tim Kerja I'enyusunanDaftar Inventaris Ruangan Sekretariat Balilado Kepada Ses Bad;rn2 Langkah Awal

3 Langkah UtamaSes Badan menerbitkan Surat Kepuhrsan Tim Kerja PenyusunanPenprsunan Daftar lnventaris Ruangan Sekretariat Balila ffo

4

Langkah Akhir

Ses Badan menyerahkan Daftat lnventaris Ruangan Sekretariat Baliladokepada Kasubbag Umum untuk didokumentasikan dan didistribusikan

7

1 Kasrrbag Umum mengusu lkan pem bentukan'l'im Kerja Penym sunanDaftar lnyentaris Ruangan Sekretariat Balilado Kepada Ses Badan

lângkah Awal

2 Ses Badan menerbitkan Surat Kepunrsan Tim Kerja PenyusunanPenyusunan Daftar l,nventarb Ruangan Sekretariat Balilado

I-angkah Utama

3 IGsubag Umum menyampaikan SK kepada anggota Tim KerjaPenyrsunan Dafar lnventaris Ruangan Sekretaria t Balila 6o

Tim kerja melakukan kongolidasi AnggotaTim Kerja Penyusunan Daftarlnventaris Ruangan Sekretariat Balilaffo

4

5 Tim kerja mererrisi inskr.rmen pengumpulan data.

6 keria mengumpulkan data barang lnventaris Ruangan di IingkupTimSekretariat Bdila6o

Tim kerja mengidentifikasi dan menginvenhrisasi barang milik negaradi ruanga*ruangan di tingkup Sekretariat Balilaffo

8 Tim kcrra msryusun drn menyetahkan Draft Awal Daftar lnventarisRuangan Sekretrriat BalilaEo kepada lGsubbag Umum.

9 Kasubag Umusr memeriksa Draft Awal Daftar Inventaris Ruangan

$krehriat BalilaUo. Apabila sefuju, memaral dan menyerahkan kepadaSes Badan. Apabila tidak sehriu, mengembalikan kepada Tim untukdiperbaiki.

10 Ses Badan memeriksa Draft Daftu lnventaris Ruangan SakretariatBalilado. Apabila setuiu menandatangani dan menyerahkan kepadaKasubbag. Apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kasubbaguntuk dlperbaiki.

11 Ses Badan menyeralrkan Daftar lnventaris Ruangan Sekretariat Balilatfokepada Kasubbag Umum un uk didokumentasikan dan didistribusikan

tangkah Akhir 72 Kasubag Umum meudokumentasikan Daftar Lnventaris RuanganS :kretariat Balilaffo

Keterangan:

1 fudul SOP: rliiqi dengan judul SOP yang akan dituUskan

2 fenis Kegiatan: diisi dengan pilihan antara kegiatan rutin atau pelayanan atau penugasan

3 Penanggung lawab: tidak dtisi4 Produk: diisi nama jabatan yang mengepalai lingkup (scope) penerapan SOP



7 |udul Ke6iatan: diisi dmgan judul SOP yang akan dituliskan

8 Langkah Awal: merupakan kegiatan pertama dalam SOP

9 Langloh Utama: merupakan inti kegiatandalamSOP

10 Langkah Akhir: merupakan kcgiatan terakhir/penutup dalam 9JP11 Langkah Awal: merupakan kegiatan pertama dalam St)P. Umumnya men8acu pada jenis kegiatan yang di-SOP-

kan. Bisa di-breakdown menjadi beberapa langkah/kegiatan

12 Langkah Utama: merupakan inti kegiatan dalam SOP. Kemudian di-breakdown menjadi beberapalangkah/ kegratan yang dirangkai menjadi'cerita' yang berkesinambungan

13 Langkah Akhir: merupakan kegiatan Erakhir/penutup dalam SOP. Umunrnya mengacu pada jenis kegiatanyang di-S0P-kan. Tidak bisa di-breakdown

DUR PENYUSUNAN DAFTAR INVENTARIS RUANGAN SEKRETARIAT EALII.ATFO

MutuPclrkrnrihrubbeg

Umum 3.r B.drn Tlm Ko{a Kol.ngk.prn WaktuKegiahn

Output Xeterangan

Konrcp SK 2 hari

rgusulkan pembentukan Tinr Kerja Pcnyusunan

lar lnvenlaris Ruangan Sekretariat Balilatloada Ses Badan

Tanda terima. KonsepSK

Tim terdiri dari: Ses Badan,Kabag, Kasubbag Umum,

Petugas Pelaksana.

terbilkan Surat Keputusan Tim Kcdaryusunan Penyurunan Datlar lnvcntarir Ruangan,retariat BalilaUo r Konscp SK 2 hari SK Tim SOP Penerbitan SK

_1ryampaikan SK kcpa<la snggota Tlm Kct atyusunan Daf,ar lnvcntaris Ruangan Sckrctadatlatlo

SKTIm I hari Tanda terima SK

akukan konrolidetl Al€gol. Tirn Kcrlryu3unan Daflar lnvcntarls Ruangan Srikretarlatlatlo

SK Ser Badan, BahanKongolidasi

t hariRencana Keria, Uraian

Tugas

ryusun/merevisi instrumen p€ngumpulan dala.Rcncana Kerla, Bahan I hari

lnstrumenPengumpulan Data

lnstrumcn Pcngumpulan Data,Kclcngkrpan Adminbtrasi

rgumpulkan data barang lnventa.is Ruangan di(up Sekrelariat Balilatlo 3 hari

Data barang inventarisruan9an

SC)P Pengumpulan Data

rgidentifikarl dan mcnglnvcnterlsssl berang milikara di ruangan-ruangan tli lingkup Sckrtarlatlatfo

Oata berang lnvulerlr ruangan,pcdoman pcngolahan darr analisis

data. hasll cvalu8sl inventarisbarang tehun mhlumnya

5 hari Hasil inventarisasi

Yerryusun dan menycrahkan Drat Aral Oaftarntaris Ruangan kepada Kasubbag Umum. 5 had

Draft Awal Daftarlnventaris Ruangan

tldak _tneriksa Draft Awel Danar lnwnlads Ruanganretariat Balilatlo. Apablla sctuJu, mcmaraf dantyerahkan kepada SGs Badan. Apablla tldakrju, mengemlralikan kcpada Tim untuk dlpc6aikl.

Ya

Hasll lnvcntarisasi

Draft Awal Oeftcr lnventarisRuangan

t hariDrafr Daflar lnventaris

Ruangan

Tldak

rerikca Drall Darltr Invtntarls Ruangrnrelarlat Balllatfo. Apablla lGturu mtnendstsngsnlmenyerahkan kepada Kasubbug Umum. Apablla( setuju mengembalikan kcpada Kasubbagrm unluk diperbaiki.

Drat Daftal lnventarls Ruangan 2 hariC afiar lnventaris

Ruangan SekretariatBalilatlo

Daner lnwntad! RuanganSckretrdat Ballletfo

yerahkan Dafiar lnvcnlarir Ruangan Sckrctarlatatlo kepada Kasubbag Umum untukkumentasikan dan dUistribusikan

t hariTanda Terima, Daftarlnventaris RuanganSekr€tariat Balilatfo


dokumentasikan Dallar lnvcntarlc Ruangan'etariat Balilatfo Orflar lnronhrlt Ruangan

Sekntadat BelllatfoI jam

Catatan Ookumontasi,Dattar lnventaris

Ruangan SekretariatBalllatfo

KEMENTERIAJ{ DESA, PEMBANGUNAil OAERAH

TERnNGGAI, DAN TRANSMTCRAST

BAOAN PENELTTTAN DAN PENGEMBANOAil, PENOTDI(ANOAN PELATIHAN DAN INFORTIAS!

Nomor SOP B.t 56 I lBatitatto.Ol I :.. nU lTanggal Pembuatan 29 N,tenlea.2017Tanggal Revlsl 2017

TanggalEfektifOlsahkan oteh Sekretaris Badan Penelitian dan

Pengembangan, Pendidikan dan Pelatiharr dan

Jajang Abdullah Pd. MSiNlP. 19620704 198s03 1 002

S E KR ETARIAT BADAI{ PEI{ELITI,AH DAll PEI{OEilBAIGAil' PEllDl0ll(AilDAI{ PELATIHAH OAN I]IFORTUIASI

lamr SOPPenyucunan Lapoan Bulanan SIMAK - BMNSekrehriat Balila6o

Kualllikael pelakoana


Ketertaltan Peralaten/perlen g ka pan

1. SOP Penyusunan Laporan Semester SIMAK BMN2. SOP Penyusunan Laporan Tahunan SIMAK BMN3. SOP Penyusunan laporan penggunaen BMN4. SOP Penyusunan laporan barang persedlaan

l. Komputer, ATK2. Kultansl dan faktur pembelian barang3. Pedomanan Pengelolaan BMN

Peringatan Pencrtrhn dan

1 Jika prosedur tidak dilakukan maka SOP tictak be:jalan dengan balk

^ Diperlukan koordinasi dengan bidang terkait di Sekretarh Badan Penelitlant dan Pengembangan. Pondidikan dan Pelatihan dan lnformasl

3 Berlaku sepanjang SOP penggantibelum ada

1 Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan darrPelatihan dan lnformasi

DIREMORATa ,abatan

Lcaler lft{e ldcrtllllud Jrdrl SOP

SEKRETARHT BADAN PENETITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAN INFORMASIKASI.'DAG T.'MT.'M SEIGETARIAT BALII.ATFO

Fungri UreluTuEer KcdeUnTuEas Asfrek fudul SOPt

r ilclrllnrtenparyhpmhhm,prrunurmf*thto+gdtmernlru[fmdm rendedbarlnrrrnrnut+mn

Dhelronr

l) MaquullenpcnbantulmTln KcriaPcayrunrnLpomEulenen, ne'mrbitlrn$lrrtl0prtulnTla1orcryrarprllm SK ktpcd r.ntSot Tl!! llGhlilkrnltort[dr.lAnggot Tial.manyuaur/nmgcvaluasi

I

lnrtrulran tlpor.n I

Eu-lmrn, nargrdelm I

rtp.t trfE[rn Buhur! i

rrergbi lmtruarcn La porm]Dr&nrrg nangrnri dan ]

prlnl oul Dete, srmyum&nrncnycnhlrn DraltAwet l0anbbrg Ummdmsa Bedrn macrilcgDtaft Ard Lrporen0ulenrrl nanycrohlan

Itrpontlo ndoluurtuthnlUpor.r.Ort *"Stuex.I BMN Scknr.rirt BdilatIo.

l^ponnPenpcunanhpormBularuSIMAK. BMN9lcttadat Balihdo

e)Pcnybprnpnururrn

l<ebtl.l& PcnFrunenrten&r, purdur,

l.pclefrnren

denpclepcrnt Fon

Bellh(o.BMN

Pmyusunen peieknrurn,rvelwi Flapora+dbtriburiPmyllMt porul Bulanrn SIMAK -BMN S.kntlfilt thlibtlo

PcnSum lrpomBulur SIMAK- BMNSekrttui:t Bellhdo

tleillrn par4lF t prmtu4 dmksenean kcbilalran Pcny'uruun LeporanAK. BMN SckrGtrrhl B.lILdo

B,d.-"1

dllri dcnt.n kodr. Olefrnt n mrnitunatao hurul l2oltal.

diirl danlan Tun3 bcrdaserten Plt.tutm yara rda (rbeltnY. dlld raual d.noa pcr.or.,l Yaoa drldllrl dcn3.n Fu4rl bcrdanten Pcr.tum Yrr0 tdr lrcbrllnvr dld ralrl dalm pcrrtra yrra tdtlTu3.r dlirl dcn3an FunjJ bc,d.grl.n Paf&ttrn y.n! tda (t bdlnYa dllrl r.'u.l drnjrn pertrrr fI3.d.l

dllrl dcnlrn Ntm. Xcd.t.n

Arpcl t porrn xonrlnyerlnS OrFsf dl AdGP PcnGnbenjen Slrdur Xctctaotilt, dttm.mud.hlrn drlrm mcn3hhun3lumbhnya mrkr teb.ltnf. dlbcrl il3tr bc.urutan dcnno anda Ar$ d.,l sOP nomor utut p.nam. (ll i.d. terakhlr.

Lcrnbar llerio Idenlifikaei Kegiatan

A. Data Ke


C. Identifikasi

1 Judul SOPPenyusunan laporan Bulanan SIMAK - BMN Sekretariat Balilado

2 Jenis Kegiatan

3 Penanggung |awab

Rutin

a. Produk Sekretariat Balilado

b. Kegiatan IGsrbag Umum

4 Scope (Ruang Lingkup) Balilaffo

1Judul Kegiatan

Penyusunan laporan Bulanan SIMAK - BMN Sekretariat Balilx6[6

2 Langkah Awal

Kasubag Umum mengusulkan pembentukan Tim Kerja Penyusunanl.aporan Bulanan SMAK - BMN Sekretariat Balilaffo kepada Ses Badart

3 I-angkah UtamaSes Badan menerbitkan Surat Kepuhrsan Tim Kerja Penyusunanlaporan Bulanan SIMAK - BMN Se].retariat Balilado

4Langkah Akhir

Kasubag Umum mendokumentasikan l.aporan Bulanan SIMAK - BMNSelretariat Balilado

Langkah Awal 1 Kasubag Umugr mengusulkan pembentukan Tim Kerja PenyusunanI-aporan Bulanan SMAK - BMN Sekretariat Balilaffo kepada Ses Badan

2 Ses Badan menerbitkan Strrat Keputusan Tim Kerja Penyusunanlaporan Bulanan SIMAK - BMN Seluetariat Balilaffo

I-angkah Utama

3 Kasubag Umusr menyampaikanSK kepada anggota Tim KerjaPenyusunan Laporan Bulanan SIMAK - BMN Sekretariat Balilaffo

kerja rrelalcukan koruolidasi Anggota Tim Kerja PenyustrnanBulanan SIMAK - BMN Sekretariat Balilado

Keterangan:1 Judul SOP: diisi dengan judul SOP yang akan dituliskan2 Jenis Kegiatan: rliisi dengan pilihan antara kegiatan rutin atau pelayanan atau penugasan

3 Penanggurg lawab: tidak diisi

4 Produk rliisi nasra jabatan yang mengepalai lingkup (scope) penerapan SOP

5 Kegiatan; rliisi narna iabatan yang melaksanakan tugas dalam SOP atau substansi kegiatan

4

5 Tim keria men)rusun/mengevaluasi in-strumen Laporan Bul:tnan SIMAK. BMN.

6 Tim keria mengadakan rapat l-aporan Bulanan SIMAK - BMN denganPengguta SIMAK - BMN di lingkup Sekretariat Balilado

7 Pengguna SIMAK - BMN mengisi lnstmmen Laporan Bulanan SIMAK -BMN

8 Tim keria mengentri dan print out Data SIMAK - BMN

9 Tim keria men)tusun dan menyerahkan Draft Awal laporan Bulanan

SIMAK - BMN kepada Kasubbag Umum.

10 Kacubag Umum memeriksa Draft Awal Laporan Bulanan SIMAK - BMNSekretariat BalilaUo. Apabila setuiu, mernaraf dan menyerahkan kepadaSes Badan. Apabila tidak setuju, mengembalikan kepada Tim untukdiperbaiki.

11 Ses Badan memeriksa Dralt l-aporan Bulanan SIMAK - BMN. Apabilasetuju menandatangani dan menyerahkan kepada Kasubbag Umu-rr.Apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kasubbag Umum untukdiperbaiki.

72 Ses Badan menyerahkan Laporan Bulanan SIMAK - BMN SekretariatBalilaffo kepada Kasubba g trntuk didokumentasikan dan d idis tribus ikan

I-angkah Akhir 13 Kasubag Umusr mendokumentasikan Laporan Bulanan SIMAK - BMNSekretariat Balilado

5 Scope (Ruang Lingkup): diisi dengan ruang tingkup penerapan SOP tersebut

7 Judul Kegiatan: diisi dengan judul SOPyang akan dituliskan8 L-angkah Awal: merupakan kegiatan pertama dalamSOP

9 l-angkah Utama: merupakan inti kegiatan dalamSOP


11 L-angkah Awal: merupakan kegiaan pertama dalam SOP. Umumnya mengacu pada jenis kegiahan yang di-SOP-kan. Bisa di-breakdown menjadi beberapa langkah/kegiatan

12 Langkah Utama: merupakan inti kegiatan dalamSOP. Kemudian di-breakdown menjadi beberapa

langkah/ kegiatan yang dirangkai meniadi'cerita' yang belkesinambungan

13 tangkah Akhir: merupalon kegiatan terakhir/penutup dalam SOP. Umumnya mengaor pada jenis kegiaranyang di-SOP-kan. Tidak bisa di-breakdown

I,i

iil:

)

UR PENYUSUNAN I-APORAN BUIANAN SIMAK - BMN Sekretarlat Balilatfo

)

(ltn!Xeglalen Kasubbag

UmumSes Badan Ilm Kerfa

PenggunaBMN

Kclengkapan WaHu 0utputKeterangan

Konsep SK 2 harl

rgusulkan pemb€nlukan Tim K€rre Perpsunanoran Bulanan SIMAK - BMN Direktoral kepadaretarlat Balilafto Tanda terima, Konsep

SK

fim terdirl clarl: Ses Badan.Kabag, Kasubbag Umum,

Petugas Pelaksana.

r Konsep SK 2 harterbitkan Sural Keputu3an Tim Ke4ayusunan Laporan Eulanan SlMlrK - 8MNretanat Balilatlo

SK Tirn S(.)P Penerbitan SK

-l SK Tim t harl Tan<la terima SK

yampaikan SK kepada anggota Tim Keiayusunan Lapora(r Bulanan SIMAK - BMNretarial Balilatfo

rkukan konsolida3l Anggota Tlm Kedayusunan Laporan Bulanan SIMAK - gMN

retariat Ealilatfo

SK S€! Badan, BahanKonsolidasi

t hariRencana Kerja, t,raian

Tugas

Rencana Kerla, Bahan t hari

yusury'mengevalua3l inslrurnen l-aporannan SIMAK - BMN. lnstrumen Laporan

Bulanan SIMAK - BMN

lnstrumon Laporan EulananSIMAK. 8MN

I heriNotulensi Rapat,

lnslrumen LaporanBulanan SIM^K - BMN

gadakan rapal Laporsn Bulanarr SIMAK - SMN

;an Pengguna SIMAK - BMNdI lingkupretariat Ealilatlo

SOP PenyelenggacranRapat

Nolulenrl Repat, lnslrumenLaporan Eulanan SIMAK - BMN

2 harirgisl lnstrumen Laporan Bulanan SIMAK - BMN Dats Laporan Brllanan

SIMAK. BMN

genrri dan prtnl oul oats shlAK - 8MN

I

Osta Lapordn Bulanan SIMAK -BMN

2 hariFile dan Print Otn Data

Laporan Eulanan SIMAK8MN

SOP Monitoring

Fllc dan Prlnt Out Oata LaporanBUIansn SIMAK.BMN

2 harlyusun dan menycrahkan Orafl Awol Laporannan SIMAK - BMN kcpada Kasubbag Umurn.

Drafi Awal LaporanBulanan SIMAK - BMN

tldak

Ya

-Jreriksa Drafl Awal Laporan Eulanan SIMAK -,l Sekrelarlal Batllatto. Apablla 3ctulu. mcmarafmen)rerahkan lepada Scr Badan. Apeblh lldakju, mengembalikan hepsda Trm unluk dlpcdalkl.

Oralt Awal Lapoan BulananSIIIAK - BMN

t harlDtafi Laporan Bulanan

SIMAK. BMN

Iidak Orall Laporan Bulanan SIMAK8MN

reriksa Drall Leporan Eulanan SIMAI( - BMN.

)ila setu,u menandatanganl dan mery?rahkanrda Kasubbag Umum. Apabila lidak 3etulugembalikan kepada Kasubbag Untum untukrbaiki.

2 hariLaporan Bulanan SIMAKBMN Sekretariat Balilatfo

Leporan Bulanan SIMAK - BMNSckntsdet Balilatfo

/erahkan Laporan Eulanan SIMAK - BMNetariat Balilat o kepada Karubbag unluk(umenta3ikan dan dldlstrlbuslkan

t hariTanda Terima. LaporanBulanan SIMAK - BMN

dokumenlasikan Laporan Bulanan SIMAK -

I Sekretarlat Balllatfo Laporan Bulanan SIMAK. 8MNSekntadat Ealitatfo

l jamCatatan Dokumenlasi,

Laporan Bulanan SIMAK lBMN Sekrctariat Batitatfo I


KEMENTERTAN OESA, PEMBANGUT{AN DAERAH

TERTTNGGAI, DAN TRANSMIGRASI

BAOAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIOII(ANDAN PEI-ATIHAN DAN INFORMASI

Nomor SOP B 1.9. 1.0 /BElilatfo.o1 /. .. nU7Tanggal Pembuatan 2017

2017

Disahkan oleh Sekretaris Badan Penelitian danPengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan

Jajang Abdullah. Pd. MSiNtP. 19620704 198503 1 002

SEKRETARIAT BAOAN PENELITIAN DAN PEIIGEMBANGAN, PENDIOII(ANOAN PEI.ATIHAN OAN INFORMASI

Nama SOPPenyusunan Laporan Semesteran SIMAK .BMN Sekretarlat Balllatfo

Dasar Hukum Kuellfikesl pelrksana

t. uU Rt no.t7 Tnn 2003 lenlang Keuangan Negara

2. UU Rl No.1 Thn 20O4 tentang Perbendaharaan Negara3. UU Rl No.15 Thn 20(X tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara4. PP No. 24 Thn 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerlntahan

5. PP No. 06 Thn 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah

6. PMK No.59/PMK.06/2(D5 tentang Sistom Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Pemarintah Pueal7. PEROIRJEN Perbendaharaan No.Per-f0/P82006 tenlang Pedoman

Akuntansi PersediaanI Permen No.6 Tahun 2015 tentang Organisasi Can Tata Kerla Kementerian

Desa, Pembangune! legle! fglinggal, dan Transmigrasl


Keterkaltan Peralatan/pcrlcn gka pa n

1. SOP Penyusunan Laporan Bulanan SIMAK BMN

2. SOP Penyusunan Laporan Tahunan SIMAK BMN

3. SOP Penyusunan laporan penggunaan BMN4. SOP Penyusunan laporan barang penedlaen

1. Komputer, ATK2. Pedoman Pengelolaan BMN

Peringatan Pcncatrtrn dan pendataan

1 Jika prosedur tidak dllakukan maka SOP tidak borialan dengan balk

^ Diperlukan koordinasi dengan bidang terkait dl Sekretads Badan Penelitlant dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan lnformasi

3 Berlaku sepanjang SOP penggantlbelum ada

1 Sekretarle Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan danPelatihan dan lnformasi

\

DIREKTORATlabatan

tonlm l[orlr lderrililori Jilr! SOP

SEKRETARHT BADAN PENELTTIAN DAN }ENGEMBANCAN, PENDIDIIGN DAN PELATIHAN DA},I INFORMASII(AST BAG IniltJlt/t SEI(REIAruAT DALILATFO

UnhnTuErr KcdetanTuger Output Aspek fuduJ SOP_ Fqsril. Pcnylrprn ptmurrl

ptnyhp.n Flrfrmrrrrkcb{etrn Parytnnenrpau rtrnder, poc{ur,laltcrl dm FbponnPrnyuunen trponnS.6.rt rmSttttAK- BMNSclrrurlrt Bellhtlo

r. Mddornrlrn pmfLpmbduarpmuuurnfrUfrfrt pcldcmunLrb{rfrn rtrndeAfe{Paryrnnrnteponn

I SrunlemnSO,,ttX-OtttNI S.fr.,.rlr n u.uo

l) hcnEurultrnpcarbrnolmTln Kcria

Pcnnrnmen trporrnS.octt.fln SIL{AK - BMN,qrer:tbltlen$ntKrputru.n Tln KGrr4naryeopdhnSK kcpadarnggar Tlar lGrle,ardalruhr LorooUdsiAn$ooTLnk4!.mmnulr /mcngcvaluarih*runcn l.lpomrrurmgrd.lrnrlprtl.apon4 nangirlInstnrman lrponnncqgcnlrl d.n print outDrte, aranyunrn dmarcnyorehlrn Drrlt AwalKcubbrg Uaruar drn lisIlrden ncacrill Dtrjt,aunyrnhlm hporrrrurcndolunantullanLaporur SrqrcncrrnSIMAK - BMN S.kFlrriatfulihtlo.

a) [r6nrmPmfswlrponn Sccrer cranSII\,|. T. tsMN

Sclrttrrirt Ealihdo

sru-L^n p6fup.r1 pcmunc dmsarum kcbiialan Pcnpurut Lrpomstcran SIMAK . 8MN S.lactuint Drlihdo

Pmylm+ pelo*sman,evalui ptlapnrldlstn:hsiPa1,rmLrporu S€m6trran SIMAX. 8MN Selx€tariat Brlilrdo

Fcnyuuu hpoanS<octctu SIMAK.8MN Sckntrrlrt Brllh(o

dii3l dcntrn lod!. Olr.,rnlrn mcnttun.lin hutu, lrpltll.diiri dcnt.n Tu3il bcrdererlan Pcraturan fint.da (xballnfa dllrl rourl dcn3rn pGrrturan fanj rdtldiirl dcn:rn Funjrl b.rderrten Pcratutm y.n3 dr lrcbrlknyr dlltl tGu.l dmlm parfrnx lma dalTuiai dllrl dcn3.n funttl bcrdrr.rl.n Pratu,rn v.nl rda (tabdtny. dllrl rcrurl dcnjrn pcilLlrm frna d.l

dll3l dcnian N.m. X.tl.ltn

Aspek t por.n fonrlny.rlnS Ortput dl AsdcA PcnScmban3rn Slrdur Xctcranlm, dttmemudahlln delam mcn3hltung lunrlahnyr m.ta rcballnyr dlbcrl rngte bcrurutan dcnirn aoSta Atab d.rl SOP nomor urut pcntma (ll 3.d. terakhir

)

A. Data

B. Identifikasi

C. Identifikasitangkah

Lernbar Keria fdenlifikaci llegiatan

Badan menerbitkan Surat Keputusan Tim Kerja Penyusrrnanlaporan Semesteran SIMAK - BMN Sekretariat Balilaffo

Kasubag Umum mendokumentasikan Laporan Semesteran SIMAK -BMN Sekretariat Balilado.

1 )udul SOPPenyusunan l.aporan Semesteran SIMAK - BMN Sekretariat Balil26o

2 |enis Kegiatan Rutin3 Penanggung Jawab

a. Produk Sekretariat Balilaffo

b. Kegiatan IGsubag Umum

4 Scope (Ruang Lingkup) Balilado

1uduJ Kegiatan

Penyusunan laporan Semesteran SIMAK - BMN Sekretariat Balilaffo

2 Langkah Awal

Kasubag Tata Usaha mengusulkan pembentukan Tim Kerja PenyusunanlaporanSemesteranSIMAK - BMN Sek*etariat Balilado kepada Ses

Badan

3 I-angkah Utama

4Langkah.\khir

Langkah.Awal 1 IGsubagTaa Usaha mengusulkan pembentukan Tim Kerja PenyusunanIap cran Semesteran SIMAK - BMN Sekretariat Balilaffo kepada Ses

Badan

I-angkah l-rta-ula 2 Ses Badan menerbitkan Surat Keputusan Tim Kerja Penyusun;rnlaporan Semesteran SIMAK - BMN Sekretariat Balilado

3 IGsubag Umurn menyampaikan SK kepada anggota Tim KerjaPenyusunan Laporan Semesteran SMAK - BMN Sekretariat Balilado

1 Judul SOP: diisi dengan judul SOP yang akan dituliskan2 Jenis Kegiatan: diisi dengan pilihan antara kegiatan rutin atau pelayanan ahu penugasan

I Penanggung Jawab: tidak diisi4 Produk: diisi nama jabatan yang mengepalai lingkup (scope) penerapan SOP



7 iudul Kegiatan: diisi dengan judul SOP yang akan dituliskan

8 Langkah Awal: merupakan kegiatan pertama dalamSOP

9 Langkah Utama: merupakan inti kegiatan dalam SOP


11 Langkah Awal: merupakan kegiatan pertama dalam SOP. Umumnya mengacu pada jenis kegiatan yang di-SOP-kan. Bisa

d i-breakdown menjadi beberapa langkah/ kegiatan

12 Langkah Utama: merupakan inti kegiatan dalam SOP. Kemudian di-breakdown menjadi beberapa langkah/kegiatan yangd i ran gkai menj a di'ceri ta' yang berkesinambungan

13 Langkah Akhir: merupakan kegiatan terakhir/penutup dalam SOP. Umumnya mengacu pada jenis kegiatan yang di-SOP-kan. Tidak bisa dlbreakdown

l,

-fi@' KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

TERNNGGAL DAN TRANSMIGRASI

BADAN PENEUTT,AII DAll PEilGEIB flOAII, PELO|D|!(AHoAI PEtrlll{îl, OAll lllFoR[Alsl

Nomor SOP D. lS )B /DqLiurfo.t /tor?Tsnooal P.rnhJalan 24 Dt{ta*4+, tt-el}Tanogal R€YlSl

Trmod Ehlr0lIllaahkan ohh S6kr6taris Bsd8n Ponoliuan dan

Pengembengan, PendHlkan darr Pelatlhan danlnformaslm

Jajang Abdulhh.6Pd.MsiNrP. 19620704 198503't 002

SEKRETARIAT BAOAil Nama SOP Penyusunan Laporan Tahunan

Oasar Hukum Ku.lltlt .l paLkr.n.1 Undang-Undang Republik lndonesla Nomor 17 Tahun 2003 Tentang

Keuangan Negara

2 Undan0-Undang Nomor 1 Tahun 20021 tenlang Portondahsra& Nogara.3 Undang-Undang Nomor 15 Tehun 2014 tentang Penrerlktaan Perqololoan

dcn Tanggung Jawab Keuangan Negara4 Peraturan Pemerintah Nomor E Tahun 2006 tentang Pelapoon Keuangan dan

Peraturan Preslden Republik lndonesla Nomor 45 Tahun 2013 tentang TataCara Pelaksanaan turggaran Pendapatian dan Eelanla Negara.

5 Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang SBtom AkuntabllltasKinerja lnstansi Pemerintah

6 Poraluran Preslden Republik lndonesla No. 7 Tahrrn 2015tentang Organlsasi Kementerian Negara;

7 Peraturun Prellden Republlk lndonesla No. 12 Tahun 2015tentang Kom€nterlan Desa, Pembanguan Daerah Ter0nggal,dan Transmlgresl;

8 Permen No.6 Tahun 2015 tentiang Organlsssl dan Tote K€rls Kom€nlerlanDesa, Pombangunan Daerah Terllnggal, dan Tranrmlgraol

9 Peraturan Dirlen Pertendahara8n Nomor PER.65/PU2010 tentsng PedomanPentrrsunan Laporan Keuangan Kementedan Negaratembaga.

- Momstraml persturan perundang-undangan mengenai1.

pcnanggungjawaban program dan keuangan pomerintiah

rerrlrtrnlpcrlsng hprn1. SOP Penerbitan SK2. SOP PenyElonggaraan Rapat3. SOt' Pendlst ibuslan Dokumen

l. Kompubr2. Fsrru& teporan Tahunan3. Pcdornan Penyusunan Laporan Tahunan.1. SldcmAgllkasl Pehporan

PcdngrtrnPenyusunan Laporen Tahunan harus gel€aal lolsmbEt-lambot,lya bulanDesemb€r Tahun berialan.

Buku lGndall Dokumen

PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

No. K€glatan

Pelaksenr Mutu Baku

KetoranganKasubb€g

Ev.Pclemmn

9ckrttad.Brdrn

Tlm Korlri(.beg

Prog/Ev/Prll6

Kclongkapan Waktu Output

1 Mengusulkan p€mbentukan Tinr Kerja PenyusunanLaporan Tahunan badan kepada sekretaris badan

Konsop SK

Konsop SK

2 hariTanda to,ima,

'bnsepSK

a Menerbitkan Surat Keputusan Tim Kerla PenyusunanLaporan Tahunan baCan 2 hari SK Tim SOP Penerbitan SK

3 Menyampaikan SK kepada anggota Tim KeqaPenyusunan Laporan Tahunan badan -l SK Tim t hari Tanda lerima SK

4 Melakukan konsolidasi Anggota'Iim Koria

Penyusunan Laporan Tahunan badan SK rkrctaris badan, BahanKonsolidasi

t hariRoncana Korja, Uraian

Tugas

Menyusun/merevisi Formulir Laporan TahunanRencana Kerir, Bahan t h8ri

Formulir LaporarrTahunan

6 M6ngadakan rapat P€nyusunan Laporan Tahunandengan Kabag di lingkup badan

Formulir taporan Tahunan I hariNotulonsi R8pat,Formulir Laporan

TahunanSOP Penyelenggaraun Rapat

7 Mengisr Formulir Laporan TahunanNotulemi Rapal, Formulir Laporan

Tahunan3 hari

Data Lsporsn Tahunanos. ll

I Mengumpulkan dan mengintegrasikan Data LaporanTahunan es. ll Datl bporan Tahunan es. ll 3 hs,i

lntograsi Oata LaporanTahunan es. ll

I Menyusun d6n m€nyerahkan Oraft Awal LaporanTahunen kepada kesubag. r Y, lntegnC Datl Laporan Tahunan

ca. ll 5 hariOrelt Awal Laporan

Tahunan

10 Memeriksa Drafr Awal Laporan Tahunan badan.

Apabila setuju, memaral dan monyorahkan kepado

sekretaris 526s6. funbila tidak sotuiu,mongembalikan kBpada Tim untuk dip€rbaiki.

Ya

tldak _lOratl Awal Lalrcran Tahunan .l hari Drall Laporan Tahunan

11 Memeriksa Orafl Laporan Tahunan. Apabila lotuiumenandalangani dan menyerahkan kepada k83ubag.Apabila tidak sotuiu mengembalikan kopadaKasubbag untuk diperbaikl.

Tldak Orafi laporan Tahunan 2 hariLaporan Tahunan

badan

12 M€nyerahkan Laporan Tahunan badan kopsdakasubag untuk didokuments3ikan dan didisldbusikan

ffi,i6iEiin--Llporan Tahunan badan t harl

Tands Terirna, LaporanTahunan bsdan

SOP P€ndistribusiarr Dokumen

13

Lapor8n Tahunan badan l jamColetan Dokumentjasi,

Laporan Tshunan

badan

) /r:\i KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

,L, DAN TR.\N : . ]]

r ii: i,_-Ll -t I -r .j p:-., l: ,1 ;lr.,rlGAN, lJir;t pENDIDIKAN DAN

P!LATIHAN, DAN INFORMASI

SEKRETARIAT BADAN

Nonpr SOP B.tsBo /BlLitd+fD./ / *ot7.Tanggal Pembuatan A3 Nr+z+t"dt-u- 2ot ?

_TanSgql =fektif

Tanggal Revisi

Disahka:t cluh Sekretaris Badan Penelitian danPc,rriyutirtifl !an, Pendidikan dan Pelatihan

dan lnformasi%7Abdullah.SPd.Msi

;20704198503 1 002Jajang

NrP. 196

Nama SOP Monitoring Laporan Keuangan

Dasar Hukum_ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran1 0.1", Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atasBeban APBN pada Satuan Kerja

3 Permen No.6 tahun 2015 tentang Organisasidan Tata Keria Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Kualifikasi Pelaksana1 Memahami Peraturan Perundrrng-undangan mengenai Keuangan

2 Memahami Prosedur pedoman laporan keuangan

Keterkaitan Peralatan/flqrleq g kapa n

1 SOP Penerbitan SK2 SOP Pengumpulan Data3 SOP Pendistribusian

1 Seperangkat Komputer yang dilengkapi dengan aplikasi word, excel dan2 Pedoman Penyiapan Laporan Keuangan3 Formulir Pengumpulan Data

Peringatan Pencatatan dan Pendataan1 Jika prosedur tidak dilakukan, maka SOP tidak berjalan dengan baik2 Diperlukan koordinasi dengan bidang terkait di Balilatfo3 Berlaku sepanjang SOP pengganti belum ada

1 disimpan dalam bentuk data manualdan elektronik

)

I norurroRrNG LAPoRAN KEUANGAN

No. Kegiatan

' -."lrrencaan Cdn gv"r ' ' I r' d'il'dOsekru:arrs lacan Keuangan kepada kabag prcgram.

evaluasi. dan pelaporan

Sekretaris Kabag Kelerongrn

Surat Disposisi

Waktu Output

l0 Mecr: S-:i,: l.:,;osisi

5 Menit

Xelenql roanSlet

tL-} - ...rSirr

Mutu Baku

Surat Disposisi

SK Tim I Jam SK Tim

Pembentukan Tim Monitoring

Sural Tugss 30 manil Surat Tugas

4 Penugasan Kabag program, evaluasi, dan pelaporankepada Kasubbag untuk menyiapkan bahan terkailpelaksanaan monitoring

Penugasan kepada staf untuk menyiapkan sdminislrasidan bahan terkait

Sursl Tugas 30 M€nit Sural Tugas

Konsop Berita Acara danKonrcp Laporan Kogiatan

2 Hsri

6 Kepala Subbagian b€serta stat menyusun konli€p SutatPerintah, menyusun format Berita Acara Monitoring, serlaformat Laporan Kegiatan Konsop Borila ncars dan

Konsep Larrcran K6giatan

7

forilop B€rita Acsra 2 HBri Konsep 8€rito Acara

I

Kepala Bagian program, €valuasi, dan p€laporanmemeriksa konsep Surat Perintah, format Berita AcsreMonitoring, serta format Laporan Koglatan

sokretaris badan Keuangan menandatanganl SuratPerintah dan memeriksa tormat B€rita Acaro Monitoring,serta ,ormat Laporan Kegistan. Oalam hal tertentu SuratPerintah dapat ditandatangani oloh Kepala Badan

Surat Eedta Acara 2 hari Sur8t Be.ita Acare ADK dan Oafiar

9 sekretaris badan Keuangan b€serta Kepflla Bagian,Kepala Subbagian, dan staf melaksanakan monitoring

Lapoon Monilodng 3 harl Laporan Monitoring

L10 Stat melakukan p€ngarsipan Borits A€ra Moniloringserla Laporan Kegiatan Monitoring

Ookumon Borita Acara 1 JBm Pengarsipan Dokumen

ffia KEMENTERIAN OESA, PEMBANGUNAN OAERAH

TERTINGGA!, DAN TRANSMIGRAS!

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBA}IOAN, PEXOIDII(AI{DA}I PELATIHAN, OAN INFORTIIASI

Nomor SOP b lSAl /,/3cQke |v. t / totPTangoal Pembuatan 39 QClt-t*<l+t- lr.atl .

Tanooal RevlslT8msal EtrldfOisahkan obh Sekreteds Bsdan Pon€liUan dan

Pengembangan, Pedldlkon dan PolaUhan danlnformasi

Jajong Msi1 002NrP. 19620704 1

SEKRETARIAT BAOAN Nama SOP Penyusunan Laporan Semestor

Dasar Hukum Kuallflkerl oolrkrena1 Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 7 Tehun 2003 Tentang

Keuangan Negara

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20Ol tantsng Peftcndrhamen l{caera.3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemerlksaan Pengelolaen

dan Tanggung Jan'ab Keuangan Negara4 Peraturan P€merlntah Nomor I Tahun 2006 tentang Pelaporan iGuangan

Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 45 Tahun 2013 t€ntang TataCara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanla tlegara.

5 Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem AkuntabllitssKineria lnstansi Pemerintah

6 Peraturan Presiden Republlk lndonesla No. 7 Tahun 2015tentang Organisasi Kementerlan Negara;

7 Peraturan Preslden Republlk lndonsEla No, 12 Tahun 2015tenlang KementBrian Do6s, Pembanguen Daerah Terllrqgal,dan Transmlgra6l:

8 Permen No.6 Tahun 2015 tenteng Organlearl dan Teta Kerle KementcdanD€sa, Pombangunan Daerah Teillnggal, dan Tronrmlgnrl

I P€raturan Dirlen Perbendaharaan Nomor PER.65/PB20!0 tontirng PedomanPenyrrsunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga,

1. M€mshsml por8turan p€rundang-undangan monoenei

pertanggungjswaban progrem dan keuangsn p€merlntah

Kcterkaltan1. SOP Penerbitan SK2. SOP Penyelenggaraan Rapat3. SOP P€ndistribusian Dokum€n

1. Komputet2. Formu$r laporan comostor3. Pedomsn Pmyrswran laporsn somestera. Shtom ApUtrsl Peleporan

laporan Eomo8tor harus selesal 8€lembst-lambstnys bulan Jull danDesember Tahun berlalan.

Poncrtatan don pond.tarnBuku Kendall Dokumen

PROSEDUR PENYUST NAN laporan semester

No Kegiatan

Pelakcrnr

KoteranganKa.ubbag

Ev.Pelrooran

Sokr.t8rlrB.d.n Tlm KcrJe

l(.b.gProgy'Ev/Pel

lll_

Kelengkapan Waktu Output

,l Vengus;lkan pembeniukan Tim Kerja Penyusunanlaporan semester bacan kepada sekretaris badan

Menerbrtkan Surat Keputusan Trm Keria Penyusunanlaporan semester badan

t(msep SK 2 hsriTanda terima, Konsep

SK

2

Konsep SK 2 hari SK Tim SOP Penerbitan SK

lMenyarnparkan SK kepada anggota Tim Kerla

lPenyusunan lapcran semester badan

I-t SK Tim t hari Tanda tsrima SK

4 Melakukan konsolidasi Anggofa Tim KeriaPenyusunan laporan semester badan SK !€kGtaris badan, Bahan

Konsolidasit hari

Rencana Keria, UraianTugas

5 Menyusun/merevisi Formulir laporan semesterRencana lGrla, Bahan t hari

Formulir laporanEOm€3tOr

6 M€ngadakan rapat Penyusunan lapor8n sem6st€rdengan Kasubdit di lingkup badan

Formulir laporan semesler t hariNolulenti Rapst.Formulir laporan

s€moSterSOP Penyolenggaraan Rapat

7 Mengisi For:'nulir laporan semegterNotul€nsi Rapat, Formulir laporan

3emester3 hari

Data laporan 6emesleros. ll

I Mengumpulkan dan mengintegrasrkan Oata laporansemester es. ll

Menyusun dan menyerahkan Drall Awal laporan

semester kepada kasubag.

Oalr laporEn ssme3ter os. ll 3 harilntaerasi Data laporan

semortor es. ll

r YalntGoraC Data laporan 3om6ster

os. ll 5 hadOran Awal lsporan

8€rnaEtor

10 Mom€riksa Drall Awal lspor8n 3emcllor bsdan.Apabila setuju, memaraf dan menyerahkan kepadasekretads 5"661. Apabila tidak sotuju,mengembalikan kopada Tim untuk dip€rbaiki.

Memeriksa Drafl laporan semester. Apabila setu,ju

menandatangani dan menyerahkan kepada kasubeg.Apabila tidak setuiu mengembalikan kepadaKasubbag untuk diperbaiki.

Ya

tldak _JDmfl Arval lapo.an semostor t hsri Drall laporan ronloster

11

Dni hporan someslor 2 harilaporan gemesler

badan

12 Monyerahkan laporan somester badan kBpadakasubag untuk didokum€nlasikan dan didi3tribusikan lapotsn l€.nest6r badan t hsti Tanda Tedma, laporan

!€mcltsr badanSOP Pon<tistribusien OokumGn

13 Mendokumentasikan laporan s€mest€r badan

laporan semesler badan I iam

CststBn OokumBntssi,laporan 3enrosler

badan

Tidak

),

Sub Bogian Perbendalharsan

)

4\,va} KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DANTRANSMIGRASI

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PEI-ATIHAN, DANINFORMASI

NomorSOP B.,SPlIBALrl rFo.1 t2tzo17Tanggal Pembuatan eA D,$pJlfer 2017

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

2017

Disahkan oleh Sekretaris Badan Penelitian danPengembangan, Pendidikan dary Pelatihan dan

lnformasr/fr-€ Jajang Abdullary.(no.lrtsi

NtP. 19620704 198503 1 002

SEKRETARIAT BALILATFO Nama SOP Penerbltan SPtl LS-Bendehare

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1 Undang-undang No. 17 TAHUN 2003 Tentang keuangan Negara


a (Jndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab KeuanganNegara

o Peraturan Presiden Nomor 54/2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, yang telah dirubah terakhirsesuai Perpres No.4 Tahun 2015

U Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam RangkaPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

U Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban APBN pada

Satuan Kerja

, Permen No.6 tahun 2015 tentang Organisasi danTata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi

, lvlemahami Peraturan Perundang-undangan nrengenai Tata Cara PembayaJan' dalam rangka pelaksanaan APBN

2 MemahamiAplikasi SAS

3 Memahami Prosedur Pengujian SPM

4 S-1 Sederajat

Keterkaitan1 SOP Penerbitan SK2 SOP Pengumpr.rlan Data3 SOP Pendistribusian

'l Seperangkat lGmputsr yang dilengkapi dengan aplikasl SAS2 Pedoman Penyiapan Bahan PenguJian SPM3 Formulir Pengumpulan Data4 Aplikasi Data Komputer (ADK)

Perinqatan Pencatatan dan PendataanI Jika SOP tidak dilaksanakan, maka SPM tidak bisa terbit2 Diperlukan koordinasi dengan Satker/PPK terkait di Ltngkungan Balilatfo3 Berlaku sepanjang SOP pengganti belum ada

1 disimpan dalam data elektronik dan hardcopy

I

)

NamaNama Jabatan

Lember Xcrir ldenlitilrri Jrdrl SOP

SEKRETARIAT BALILATTOKasubag Perbendaharaan

No. Tugas Fungsi Kegiatan Output Aspek Iudul SOPI t ! a t a , a

Melakulan Penerbitan SPlvl [S Bendahara 1 Penyiapan perumusa+penyiapan pelalsaromkebiiakar! Pcnyusunannorma standar, prosedu.r,

dan Lriteria, dan ;'elaporanpenerbitan SPM LS

bendahara

a. Melalsanalan penyiapanbaha4 perumrsan kebiiakandan standarigasi fPnerbitanSPM LS bendahara

r) Mengfoordinarearr,nesurtlsa mdahlanp.lrguilm Ertsmene#ittanSPM LS

bcndahan danuungirimyaLc KPPN

a) l'Icnerbitlan SPlvl,

ADKdTnSP2DPcrryunuun balun,potyerafi an, perguiian,peneribreru ftlaponndan acrurbillan SPM I5bsrdrhare

Penerbitan SPM lJEerdalura

1

2

3

4

S

6

8

Keterangan:Nomor dilsl dengan kode. Disarankan meng6unakan huruf kapital.

Tugas diisi dengan Tugas berdasarkan Peraturan yant ada (sebalknya dilsi sesuai dengan peraturan yang ada!

Fungsi diisl dengan Fungsi berdasarkan Peraturan yang ada (sebalknya dlisl sesual dengan peraturan yang ada)

Uralan Tugas dilsl dengan Fungsi berdasarkan Peraturan yant ada (sebaiknya dilsl sesual dengan peraturan yang ada)

Kegiatan diisl dengan Nama Kegiatan

SoP Penyusunan Aspek Laporan Konsinyerlnt Output dl Asdep PeDtembantan Slsdur Keterangan, dsL

Untukmemudahkandalammenghltungjunrlahnyamakasebalknyadlberlangkaberurutandenganangka ArabdariSOPnomo.ututpcrtama(l)s,d.terakhk.

I

Lernbnr Keria Idenlifikasi Kegiotan

A. Data

B. Identifikasi

C. Identifikasi

Keterangarr:

1 fudul SOP: diisi dengan iudul SOP yang akan dituliskan2 fenis Kegiatan diisi dengan pilihan antara kegiatan nrtin atau pelayanan atau penugasan3 Penanggung lawab: tidak diisi4 Produk diisi nama iabatan yang mengepalai lingkup (scope) penerapan SOP

5 Kegiatan: diisi nama lrbatan yanS melaksanakan tugas dalam SOP atau substansi kegiatan6 Scope (R,r*g Lingkup): diic[ dgngan ruang lingkup penerapan SOP tersebut7 Judul Kegiatan: diisi dengan iudul SOP yang alan dituliskan8 I-angkah Awal: merupakan kegiatan pertama dalamsOP9 t.angkah Utama: merupakan inti kegiatan dalamSOP10 L:ngkah Akhin merupakan kegiatan terakhir/penutup dalaa: SOP

11 kngkah Awal: mempalon kegiatan pertama dalam SOP. Umumnya mmgacu pada imis kegiatan yang12 hngkah Utama: mempakan inti kegiatan dalam SOP. Kemudian di-breakdown meniadi beberapa13 tângkah Akhir: mcmpakan kegiatan terakhir/penutup dalam SOP. Umumnya mengacu pada imis

7 |udul SOP Penerbitan SPM [5 Bendahara

2 fenis Kegiatan RutinPenanggung ]awaba. Profuk Sekretariat

b. Kegiatan Kasubag Perbendaharaan

4 Scope (Ruang Lingkup) Balilatfo

1, Jutlul Kegiatan Melakukan Penerbitan SPM [S Bendahara

2 Langkah AwaI lvlemeriksa dan rnendisposisikan SPP-I.S Bendahara

3 Iangkah Utama Mereview hasil Pengujian dan memberikan paraf4 Langkah Akhir Mengirim SPlvl-t.S Bendahara ke KPPN dan mengambil SP2D-

LS/Dokumen lah yang diperlukan

Lângkah Awal 1 N,[enyerahkan Dokumen SPP dan Kelengkapannya2Lângkah Utama Menerima SPP-IS Bendahara dan mengagendakan dalam buku agenda

3

4

Memeriksa dan mendisposisikan SPP-IS Bendahara

Pengujian SPP-LS Bendahara :

- Kelengkapan Adrninistrasi, Ketersediaan Dana dan N{enyampaikanHasil Penguiian

5 Mereview hasil Penguiian dan memberikan paraf6 Memeriksa dan menandatangani SPlvl-LS Bendahara

Memasukkan Personal ldentification Number (PIN) sebagai tanda tanganelektronik pada ADK SPM

E Mengirim SPM-IS Bendahara ke KPPN dan mengambil SP2D-I5/ Dokumen lain yang diperlukan

9 Penyanpaian SPM dan SP2DIS Bendahara ke staf Administrasi10 Penyampaian SPM dan SP2D-IS Ben<Iahara ke PPK

PROSEDUR PENERBITAN SPM LS BENDAHARA

)

Pelaks.ne llutu Beku

No. KegiatanPPK Penguji SPP

PPSPI\JU

Kabag

KasubbagPerb€ndahar

aanPenghubung

XPPNKelongkapen w.ktu Outrul

Xetenngrir

-t SPP LS Bsndahara dan B€.kslKelengkapan

1 JEm1 Menyerahkan Dokumen SPP dan KelengkaFannya Tanda Tcrlmr

t. -l SPP LS Bondshara dan B€rtsrKsl.Irgk p.n 1 Jam Dlspo!lrla Menerima SPP-LS Bendahara dan mengagcndakan dalam

buku agenda

TidakSPP LS Bendahars dan BerlorKelengkapan

3 Jam Disposisl3 Memeriksa dan mendisposisikan SPP-LS Bendahara

Ya

SPP LS Bendahara dan BerkarlGlengkapan

SPM4P€ngujian SPP-LS Bendahara (1 hari);- Kelengkapan Admlnlstrasi, Ketersediaan Dana danMenyampaikan Hasil Pengujian I t hari

SPP dan

SPTJM

- Sur6l Tug€sSSP PPh 21 i

Tidakt_ I SPP LS Bendahars dan Berka!lGbnel€pan

1 Jam SPMMereview hasil Pengujian dan memb€rikan parat

YaTldak t l SPM LS Bendahsra dan B€rkr8tGlonekapan lrang rudsh diboriBarcod6

2 Jam SPM6 Memeriksa dan monandatangani SPM-LS Bendahara

SPM LS Eendahara dan BorkagKelengkapan yang cudah dibedBalcode

2 Jam SPMMemasukkan Personal ldentilication Number (PlN)

sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM7

SPM LS Bendahara dan BeilanK.longkapsn yang udsh dlbo.iBarDod€

2 Heri SPM donAoK T€rbit SP2D Non lBolanlsPsoEwqi8

Mengirim SPM-LS Bendahara ke KPPN dan rnengambilSP2D-LS/Dokumen lain yang diperlukan

SP2D 2 JamPenyampaian SPM dan SP2D-LS Bendahara ke stafAdminlstrasi

ADK dan Danar9

SP2D 2 Jam

SP2O

SP2D10 Penyampaian SPM dan SPzD-LS Bendahara kB PPK

)

)

)

KPA;

Esnl

)

l

Sub Baglan Akuntasl dan Barang Mlllk N(gara

Nomor SOP B. ......./BAr 8. ..,..../BALil-AT FO.1 t...t2017Tanggal Pembuatan 2017

Tanggal Revlsi 2017

Tanggal Efektif I

Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembanga

JaJangNIP

+,Pendidikan dan dan lnformasi

198503 1 002SPd.Msi

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,DAN TRANSMIGRASI

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,DAN INFORMASI

ffiDisahkan oleh

Nama SOP Penyurunan Leporan Keuangan Eselon 1SEKRETARTAT BALILATFO

)

I

)

).

./,

Dasar Hukum'l Memahami Peraturan Perundang-undangan mengenai PBrryusunan Laporan2 Memahami dan Mampu Mengoperasikan Aplikasi SAIBA3 Mampu Menelaah Laporan Keuangan

Keuangan1 Undang-undang No. 17 TAHUN 2003 Tentang keuangan Negara2 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung" lawab keuangan negara, PMK.222|PMK.05/2016 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuanganq

KementerianNegara/Lembaga5 Permen No.6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Keria Kementerian Desa,

Peralatan/PerlenokaoanKeterkaitanI Seperangkat Komputer yang dilengkapi dengan aplikasi SAIBA, SAS, word, excel dan

;

sejenisnya2 Jaringan intemet yang bagus3 Arsip Data Komputer

1 SOP Penerbitan SPM2 SOP Laporan Barang Milik Negara3 SOP Barang Persediaan

Pencatatan dan Pendataan1 Disimpan dalam data elektronik dan hardcopy

2 Diperlukan koordinasi dengan satker terkait di lingkungan Balilatfo3 Berlaku sepanlang SOP pengganti belunt ada

Peringatan1 Jika prosedur tidak dilakukan, maka laporan tidak valid

)

)

Kualifikasi Pelaksana

)

NamaNama Jabatan

l,cmbrr Xerir lderlifiL.d J.ad SOP

SEKREf,ARIAT BALITATFOKasubag Alnrntansi dan Barang Milik Negara

No. Tugas Uraian Tugas Kegiatan Ontput Acpek

1 Mela.lsJqn Penyuuu laporm Keumgm Eselon 1 I Penyiapan penunurargpenliapm pelrL<uumkeb$akaru Pmyusurunnorma standar, prosedur,dur kriteria, dan pelaporanPenyusmt:pormKermgm Eselon 1

a. Mehl(lslrllan psryhpanbahut pmnusan kebq*.ndan standarisasiPmyuuwr l.aporanIQuangan Ecelon 1

l) N{arg}oodhrdl,ltnclehhlnput &te drnoengobh dat+ nenyaiitanlepomtaugurerch 1

A) LrponnLaunganerebn I haril rcvluiq€lt

PenyuernrnbrhnFlebaruaw cvaluar(pclepcrn denntlty{Len tepcrnkauqencrhntrcrurtcrrn/ tahuan harilrwiu itizr

trporanI

Icu.rrglnf4om

1

z

3

4

5

5

7

8

Keterantan:Nomor dlisi dentan kode. Disarankan nrenggunakan hutuf kapital.Tugas dilsi dengan Tugas berdasarkan Peraturan yang ada (sebaiknya diisi sesuai dengan peraturan yang ada)

Fungsi dlisl dengan Fungsi berdasarkan Peraturan yant ada (sebaiknya diisl sesual dentan peraturan yang ada)

Uraian Tugas dlisi dengan Fungsi berdasarkan Peratr.rran yang ada (sebaiknya dllsi sesuai dengan peraturan yang ada)

Ketiatan dilsl dentan Nama Kegiatan

SoP Penyusunan Aspek Laporan Konsinyerint Output dl Asdep PenSembantan Slsdur Xeterangan, dstUntuk memudahkan dalam menthitung lumlahnya maka sebalknya diberl angka berurutan denFn rngka Arab darl SOP nomor urut pcrtama (ll 3.d. tlrak tlr.

Lernbor l(eria ldcnii,tikosi Kegiaton

A Data

B. Identifikasi

C Identifikasi

Keterangan:

1 Judul $Qp; rliisi dengan judul SOP yang akan dituliskan2 lenis Kegiatan: diisi dengan pilihan antara kagiatan ru'tir, at , pelayanan atau penugasan

3 Pernnggung lawab: tidak diisi4 Produk diisi 11363 pb"tan yang mengepalai lirgk p (scope) penerapan SOP

5 Kegiatan: diisi rragra pbatan yang melalcsanakan rugas dalam SOP atau substansi kegiatan6 Scope (Ruang Lingkup): diisi dengan ruang Lingkup penerapan SOP tersebut

7 fudul Kegiatan: diisi dengan iudul SOP yang akan dituliskan

8 L:ngkah Awal: merupakan kegiatan pertama dalam SOP

t hngkah Utama: menrpakan inti kegiatan dalam SOP

i0 bngkah Akhir: merupakan kegiatan terakhir/p€nutup dalam SOP11 tangkah AwaI menrpalian kegiatan pertama dalam SOP. Umumnya mentacu pada jenis kegiatan yang12 l-angkah Utama: menrpakan inti kegiatan dalam SOP. Kemudian di-breakdown merriadi beberapa13 hngkah Akhir: menrpakan kegiatan terakhir/penutup dalam SOP. Umumnya mengacu pada fi:nis

1 fudul SOP l.aporan Keuangan Eselon 1

2 ]enis Kegiatan R.utin

3 Penangg.rng JarvabSekretariata. Prodtrk

b. Kegiatan Kasubag Akuntansi dan Barang Mihk Negara

4 Scope (Ruang Lingkup) galila$b

1 |uduI Kegiatan Melakukan Penyusunan laporan Keuangan Eselon 1

2 Langkah Awal Menerima Arsip Data Konrputer dari satker d.i lingkungan Belilatfo

3 Langkah Utama Merer.iu BAR dan menandatangani BAR Internal BMN4 Langkah Akhir Mencliskibusikan dan Pengarsipan [aporan Keuangan Eselon I

Semesteran / Tahunan

L:ngkah Arval 1 Menerima Arsip Data Komputer dari satker di lingkungan Balilatfo

2Langkah Utama Menginput Arsip Data Komputer ke Saiba masing-masing Satker

3 Melakukan Rekonsiliasi internal dengan BMN4 Mencetak BAR Intemal dengan BMN5 Menrverifikasi BAR dan membubuhkan paral pada BAR Intemal BMN

6 Mereviu B.{R dan menandatangani BAR lntemal BMNMenyusun Laporan Keuangan Eselon I Bulanan / Semesteran r/ Tahunan7

8 Memverifikasi L:poran Keuangan Eselon I Bulanan / Semesteran /Tahunan

9 Mereviu Laporan Keuangan Eselon I Bularun / Ssnesteran / Tahurundan MembubuhkanParaf

10 Menandatangani l-aporan Keuangan Eselon I Bulanan / Semesteran /Tahurun

11 Melakukan Reuiu l-aporan Keuangan Eselon I Semesteran / Tahunan

72 Menyusun [:poran Keuangan Eselon I Semesteran / Tahunan HasilReviu I$en

Langkah Akhir 13 Mendistribusikan dan Pengarsipan laporan Keuangan Eselon ISernesteran / Tahunan

SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ESELON I

No. X!ght.nPalak[nr UUtsl BaLu

XatatrngrnOmtor S8ibr

l(rsr$sgAI(eD

Kabag Ktu EBMN Sokntrjtt InsDaholll

X.aitek p.a WrEr Odp.r

I Mon€dma A6ip Dolo Kof,lputor darl stkor dl lhgkungsn86lllotfo ADKr.l(tr,S S t hJl O.ta

2 M€nginput Arcip Oata Komput€r ko Saiba maslngfiallnoSatksr ADKtd(r. SAS 30 hrl D.t

3 Mslskukan Rskonsiliasr intemal dBn06n BMN

Mon€tak BAR lntomol dongan BMN

Dohnll ilfn OrL

4

Dotunan rFm 8R

Msmv8rifikasi BAR dan momtJubuhkan peral padE BARlntom8! BMN

Mcrsviu BAR d3n m€naodalanOani BAR lntomsl BMN

Dokur!n 2l.m Ookunon

BAR yEng dlJ|dd.ngryr

6

B R(l.nDolL.pomn 2 J.m

7 MBnyusun Laporan Keuangan Es€lon I Eulanan /Som8stsran / Tahunan f _l 8AR, LRA LPE, N{rc. tbn LO 7 Hs,i Lsp{rn lGjrrern

I Momvsri6kasl Lspor8n Keuangon Esolon I Bubnan /SemostBrsn / TahunBn -l

Y.

SAR.LP LPE.NersodmLO 2 h.d Lsporu Krumgm

I M€reviu Laporan K€uengan E36ion I Bul8nan / SematoBn/ Tahunan d6n Mombubuhkan PEraf

B R,tRAtPE.Nd.c.d.ntO 2 hari Laporm l(arflgartfld.I

10 Msnsndalangarn Lopo.an Kouangan Es€lon I 8\ranan,/Sem€staran / Tahunan _l B R. LRA LPE. t{.G. d.Il LO 2 liarl L.po.m Krrfter,t

11 Melakukan Reviu Laporan Kouanoan Eselon I Somostamn /TBhunan

BAR. LRA LPE, Nr.c8 &n LO 2 hari Laporan Kcumoan

12 Msnyugun L8froran Keuangon Esslon I Semegtctan /T8hunsn Hasil R€vlu lUen

8AR. LRA LPE, Neracs dan LO 5 herlLapom KoJryErn HrsilRavtu

13 Mendislnbusikan dan Pengarsipan Laporsn KeuanganEsolon I S€mosleran / Talrunai

l4qlrlor/.ngon tHd Ants d.nADl(

Sub Baglan Akuntasl dan Barang Mtltk Njeara

ffi, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,DAN TRANSMIGRASI

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,DAN INFORMASI

Nomor SOP B. ......./BAr B. ......./BAL| LATF O. 1 t...1?017Tanggal Pembuatan 2017

Tanggal Revisl 2017

Tanggal EfektifDisahkan oleh

Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangap,Pendidikan dan Pelatlban dan lnformasi

Jajang MsiNlP, 19620704 198503 1 002

SEKRETAR]AT BALILATFO Nama SOP Penyurunan L,aporan Keuangan Sokretirlat

Kualifikasi Pelaksana)asar Hukum1 Undang-undang No. 17 TAIIUN 2003 Tentang keuangan Negara2 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

, Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung' iawab keuangan negara. PMK.2ZZ|PMK.05/2016 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangana Kementerian Negara/Lembaga5 Permen No.6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,

'l Memahami Peraturan Perundang-undangan mengerrai Penyusunan Laporan Keuangan2 Memahami dan Mampu Mengoperasikan Aplikaei SAIBA3 Mampu Menelaah Laporan Keuangan

leterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1 SOP Penerbitan SPM2 SOP Laporan Barang Milik Negara3 SOP Barang Persediaan

1 Seperangkat K.omputer yang dilengkapi dengan aplikasi SAIBA, SAS, word, excel dansejenisnya

2 Jaringan intemet yang bagus3 Arsip Data Komputer

Perinqatan Pencatatan dan Pendataan1 Jika prosedur tidak dilakukan, maka laporan tidak valid2 Diperlukan koordirrasi dengan satker terkait di lingkungan Balilatfo3 Berlaku sepan,jang SOP pengganti belurn ada

1 Disimpan dalam data elektronik dan hardcopy

)

NamaNama Jabatan

Lcm,bor Kerir ldenliElori Jrdd SIP

SEKRETARIAT BALILATTOKasubag Akuntansi dan Barang Milik Negara

1

2

3

4

5

5

1

8

XeteranBan:Nomor dllsi dengan kode. Disarankan menggunakan huruf kapital.Tugas diisi dengan Tugas berdasarkan Peraturan yang ada (sebaiknya diisi sesuai dengan peraturan yang ada)

Fungsi diisl dengan Fungsl berdasarkan Peraturan yang ada (sebalknya dilsl sesual dengan peraturan yang ada)

Uraian Tutas diisi dentan Fungsi berdasarkan Peraturan yant ada (sebaiknya diisi sesuai dengan peraturan yenS ada)

Kegiatan diisi dengan Nama Ketiatan

SOPPenyusunanAspek Laporan(onsinyerlngOutputdiAsdepPengembanBanSlsdurXeterangan,dstUntukmemudahkandalammenghitung.iumlahnyamakasebaiknyadiberiangkaberurutandenganangka Arabdari SOPnomorurutpertama(11 s.d.terakhlr.

No Uraian

Penlusurq laporu Keumgm [Et.uuwlpelaisanaanPenyusunarr

6t8ndar, prcedur,lcriteria, dm pelaporan

lapomsekretariat

peruorusan kebiiai<anstandarisaci penyusun

P€nyhPm

keuangan

lnFrt d!t. drndatl urmyaiifan

keuargan

laporm kcungmrwiu iticn evdlulrt

dlnhporan

Keuangm

FunesiTugas Output A.epek

1

Lernbor Kerit ldenliliknsi Kegiotan

A Data

B. ICentifikasi

C. Identifikasi

Keterangaru

1 fudul SOP: diisi dengan iudul SOP yang akan dituliskan2 Jenis Kegiatan: diisi dengan piiihan antara kegiatan rutin atau pelayanan atau penugasan

3 Penanggung fawab: tidak diisi4 hoduk rliisi nama iabatan yang mengepalai li.gk p (scop.) penerapan SOP5 Kegiatan: diisi 112gp p6"tan :/ang melaksanakan tugas dalam SOP atau zubstarsi kegiatan6 Scope (Ruang Lingkup): diisi dengar, ruang tingkup penerapan SOP tersebut7 Judul Kegiataru diisi dengan iudul SOP yang alian dituliskan8 l-angkah Awal menrpakan kegiatan pertama dalam SOP

9 t-angkah Utasra: menrpakaninti l@giatan dalam SOP

10 l-angkah Akhir: merupakan kegatan terakhir,/penutup dalam SOP11 Langkah AwaI: merupalon kegiatan pertama ddamSOP. Umurnnya mengacu pada i:nis kegiatan yangf 2 Langkah Utama: merupakan inti kegiatan dalam SOP. Kemudian dibreakdown mmindi beberapa13 L-angkah Akhir: merupakan kegiatan terakhir/penutup dalam SOP. Umumnya mengacu pada i:nis

1 fudul SOP l-aporan Keuangan Sekre taria t

2 ]enis Kegiatan RutinJ Penanggung |awab

a. Produk Sekretariat

Kasubag Akuntansi dan Barang Milik Negarab. Kegiatan4 Scope (Ruang Lingkup) Balilatfo

1 [udu-l Kegiatan Melakukan Pen,yusulan Laporan Keuangan Sekretariatn Langkah Awal Melakukan Input Data SPil4, SP2D dan Revisi Pagu Ke aplikasi Saiba

3 tangkah Utama Mereviu BAR dan menandatangani BAR Internal BMN4 kngkah AlJrir Mendistribusikan dan Mengarsipkan Laporan Keuangan

Semesteran/Tahunan

1 danL:ngkah Utama 2 Melakukan Input Data SPIVI, SP2D dan Revisi Pagu Ke aplikasi Saiba

3 Menerima data rekoruiliasi dengan pengelola BMN (Rekon intemal)

4 Menerbitkan BAR tnternal dengan BlrtN5 Memverifikasi BAR Can n'rembubuhkan para.'pacla BAR Intemal BMN

6 Mereviu BA-R. dan menandatangani BAR Internal BMN7 Melakukan rekonsiliasi data dengan I(PPN melalui e.Rekon8 Ilemverifikasi BAR dan membubuhkan paraf pada BAR dengan KPPN

9 Menandatangani BAR dengan KPPN10 Melakukan Penyusunan laporan Keuangan Seuresteranr/Tahunan

11 Memverifikasi l-aporan Keuangan Semesteran/Tahunan72 Mereviu Laporan lGuangan dan membubuhkan paral13 Menandatangani Laporan Keuangan Semesteran/Tahunan74 Melakukan reviu Laporan Keuangan Semesteran/Tahunan15 Melakul<an Penyusunan Laporan Keuangan tlasil Reviu Itlm

L:ngkah Akhir 76 Mendistribusikan dan Mengarsipkan Laporan Keuangan Semssterary'Tahunan

L:nglGh Awal

lIII6

ti

I5

Ii

tI9t:I

ltg

tEiIg

tP3tTI

:gtTx

5BIZt

5BIE

rI5l

te:31BI

)d

{5t

!t

!!

7I

IE

EI

EI

E5!IB15s

tE

T

t&6!Ijs

tttca'sj$I

I

tlT5g

I5IT

IIT

ItET

5!,E5E'

[9o

9

5!,B55g

5I,E1$s

ttt

rrr

T

LJ

IIt

otqoIIg6jc2EEII

IoIBcoEjCtoT_e3

a-Ii

Pe2E

5gz= oItP?r!E=

5E>

!

3f,iEttEaIi-t;Eo5s

=5

a!s€zccI!,lIsAE

=E

IoRE.eBEEx;f5.

i:

zcIt!

Ia&d>!3ZE

EEEPtE?

EttsitEPn?g

IEIE3PIE

IEItEE5IIE5:!,

titIP&t!!c,?

8TstI,!l!Y5

!!t!E-.

;;,

Fs4FuJd,YUJ

U'

=(9z:)r!YzEo.L5z,-vt=z.rllTL

Co6

tI:

Dz= DErPgEetro;!

Sub Baglan Akuntasl dan Barang Mlllk Ncgara

ffi, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,DAN TRANSMIGRASI

BAOAN PENEI-ITIAN OAN PENGEMBANGAN, PENDIDI](AN DAN PELATIHAN,DAN INFORMASI

Nomor SOP B. ......./BAr B. ......./BAL[-ATF O.1 t...n017Tanggal Pembuatan 2017

Tanggal Revisi 2017

Tanggal EfektifDisahkan oleh

Sekretaris Badan Penelitian danPendidikan dan lnformasi

Jajang Pd.MsiNtP, 19620704 1 002

SEKRETARIAT BALIT.ATFO Nama SOP Rekonslllasl KPPN

Kualilikaei PelaksanaDasar Hukum1 Memahaml Peraturan Perundang+ndangan mengenai Penyusunan Laporan2 Memahamidan Mampu Mengoperasikan Aplikasi SAIBA3 Mampu Menelaah Laporan Keuangan

KeuangariI

1 Undang-undang No. 17 TAHUN 2003 Tentang keuangan Negara2 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang..Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung3 jawab keuangan negara

PMK.ZZZ|PMK.05/2016 Tenteng Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan4 Kementerian Negara/Lembaga5 Permen No.6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,

Keterkaitan1 Seporangkat Komputer yang dilengkapi dengan aplikasi SAIBA, SAS, word, excel dan

sejenisnya2 Jaringan internet yang bagus3 Arsip Data Komputer

Pera

1 SOP Penerbitan SPM2 SOP Laporan Barang lvlilik Negara3 SOP Barang Persediaan

Pencatatan dan PendataanPerinqatan1 Jika prosedur tidak dilakukan, maka laporan tidak valid2 Diperlukan koordinasi dengan satker terkait di lingkungan Balilatfo3 Berlaku sepanjang SOP pengganti belum ada

1 Disimpan dalam data elelltronik dan hardcopy

SOP REKONSILIASIKPPN

No. KeglatanPrlrksrnr Uutu Baku

Kat rrng.nOgeralor Saiba

Kasub6gAkt69

Kabag Kou &BMN

Sekclads KPPN K.bECk prn W.ktu Outpul

1 Mongumpulkan data SPM. SP2D ctan Revisi DIPA/POK SPM, SP2D, Rcvigl OIPA/POK t hsrt D!lr

Melakukan lnpul Data SPM, SP2O dan R8visl Pagu Kcaplikasi Salba

SPM. SP2O, R.virl DIPA/FOK t ntnggu Oati

3 Menarima dala rekonsiliasi d€ngan pengolola 8MN (Rokonlntemal)

Dltt I h.rl Dot!

4 Momverilikasi BAR lntemBl BMN dan Mombubuhkan Paralpada BAR

M6nandatangani BAR krtemal 8MN

t_ Do*wn t hsri BAR BMN

5 t_ lDokumcn I Hsrl Doku.nan

6 Melakukan rekonsiliasi dala SAIAA dengan t(PPN Od. 2 J.m Ost R.l@ndLrl

7 Molakukan Pemeriksaan data rekonsiliasl dan mempertaikldata yang berb€da antara SnleA dongan dat8 KPPN

DEts 3 HETI OEb Rakonti[.rl

BAR KPPNMoncotak BAR,, mcreviu dan menlbubuhkan parat BARKPPN

BAR KPPN t hsrt

9 M€nandatangani BAR KPPN BAR KPPN t horl BAR KPPN yrngditandabng!.t

BAR XPPN10 Mengirimkan BAR beserta k6l€nokapan dokumn ko KPPN BAR. LRA LPE, LO, NcEc.Pscobalr. Ndrco, NdrcaBMN. C.pd!.l OrFd. LPJ,Rd(.rft K6en. Rogirt!,Pcnei'Lnsn

I hEl

11 Monga6lpkan BAR KPPN i Jarn BAR KPPN

12 Mengirimkarr ADK satkor ke Esolon I ADK$ba I lffl ADI(

.:t;!ili!;I!lIl

NamaNama jabatan

L:m,bor Kerir ldenli6lod Jrdd SOP

SEKRETARHT BALILATFOKasubag Akuntansi dan Barang Milik Negara

1

z

3

4

5

6

7

I

Keterantan:Nomor diisl dengan kode, Dlsarankan menggunakan huruf kapltal.

Tugas diisl dengan Tugas berdasarkan Peraturan yant rda (sebalknya dlisl sesuai dentan peraturan yang ada)

Fungsl diisl denSan Fungsi berdasarkan Peraturan yang ada (sebalknya dllsl sesual dentan peraturan yang ada)

Uraian Tugas diisl dengan Fungsi berdasarkan Peraturan yang ada (sebaiknya dilsl sesual dengan peraturan yang ada)

Kegiatan dllsi dengan Nama Kegiatan

SoP Penyusunan fupek Laporan xonsinyerlnt Output di Asdep Pen8embantan Slsdur KeteranBan, dstUntuk memudahkan dalam menghitung lumlahnya maka sebalknya diberl angta berurutan dentan .ngka Arrb darl SOP nomor urut pertlma (1) 5"d, tarrthlt,

No. Tugas Fungsi Uraian Tugas Kegiatan Output Agoek Iudul SOP

a. 1)Mela]<u.km Rekonsiliasi Kl'PN 1 Penyiapan pcrumusaruprosedur, verifilasi, danpemerilsaan rekoruiliasikcpada KPPN

Melalsanatan luryiapanbahoru verifilasi danpemerilsaan datorekonsili*i kep6d6 IC'PN

Mrrrgtoodhrs&err,mrlalcu.lran h,pul deb danmrngotah drta nl.wuiliraikcpd.Km.l

a) Data RclsuiliaclBARKPPN,daADK

Pcnprunan brhe+wdttut peolrUaurn,&ncvduri&terrlcdliarikcprde KPPN

Rcloru0lgl KPPN

Lernbar Kerin ldentifikasi l(egiatan

A. Data

B. Identifikasi a;l

C. Identifikasi

Keterangan:

1 fudul SOP: dii:si dengan judul SOP yang akan ditufiskan2 fenis Kegiatan: rliisi dsngan pilihan antara kegiatan rutin atau pelayanan atau penugasan

3 Penanggunglawab: tidak diisi4 Produk: diisi nama iabatan yang mengepalai lir,gkrp (scope) penerapan SOP

5 Kegiatan: dii.i ruma iabatan yang melaksa:rakan tugas dale'q SOP atau substansi kegiatan6 Scop" Euang Lingkup): diisi dengarr ruang lingkup penerapan SOP tersebut7 fudul Kegiatan: diisi dengan iudul SOP yang akan dituliskan8 l.arrgkah Arval: merupakan !.egi"tan p€rtama rlalanSOP

9 l-angkah Utama: menrpakan inti kegiatan da:am SOP

10 l-angkah Akhir: merupakan kegiatan terakhir/peautup dalarn SOP

11 l-angkah Awat merupakan kegiatan perrama ddam SOP. Umumnya urengacu pada jenis kegiatan yang12 Langkah Utama: merupakan inti kegiatan dalam SOP. Kerrudian di-breakdown meniadi beberapa

13 L-angkah Akhir: Irerupakarr kegiatan tera,khir/penutup dala$ SOP. Umurmya mengacu pada ir:nis

1 Judul SOP Rekonsiliasi KPPN

Rutin2 fenis Kegiatan? Penalggung Jawab


b. Kegiatan Kasubag Akuntansi dan Barang Millk Negara

4 Scope Suang Lingkup) Baliiatfo

1 |udul Kegiatan lviela ku kan Rekoruiliasi KPPN

2 Langkah Arval Melakukan Input Data SPM, SP2D dan Revisi Pagu Ke aplikasi Saiba

3 Langkah Utama Mencetak BAR, mereviu dan membubuhkan paral BAR KPPN

4 I-angkah Akhir Mengarsipkan BAR KPPN

Langkah Awal 1 Mengumpulkan data SPM, 5P2D dan Revisi DIPA/POKtangkah Utaru 2

3

Melakukan Input Data SPI{, S[J2D dan Revisi Pagu Ke aplikasi Saiba

Menerima data rekonsiliasi dengan pengelola BMN (Rekon internal)

4 Memverifi.kasi BAR Intemal BMN dan Membubuhkan Paraf pada BAR

5 Menandatangani BAR Internal BIvO'i

6 Melakukan rekonsiliasi data SAIBA dengan KPPN

7 Melakukan Pemeriksaan data rekonsiliasi dan memperbaiki data yangberbeda antara SAIBA dengan data KPPN

8 Mencetak BA& mereviu dan membubuhkan paraf BAR KPPN

9 Menandatangani BAR KPPN

10 MelakuLan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran,/Tahunan

11 Mengirimtian BAR beserta telmgkapan dokumen ke KPPN

72 Mengarsipkan BAR KPPN

Langkah Akhir 13 MengirimPian ADK satker ke Eselon I

Sub Eaglan Pelaksarran Anig:aranI

IB. ......./tsALlljTFO.1 1...n017

2017

2017

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENOIDII(AN DAN P

NomorSOP

RcvislffiDAN INFORMASI

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAHTERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Sokretarig Badan Psnollllon dan Pcngembangan,

Y)/#f'ndanrnrormasiJajang 654l16h.SPd.Msl

NtP. 196207q 198503 1 002

l*"'"SEKRETARIAT BALILATFO soP Laporarr Pengadaan Berang dsn Jass

Dasar Hukum Kualifihagi Pelaksana1 Undang-undang No. 17 TAHUN 2003 Tentang keuangan Negara.2 Undang-undang No. 1 Tahun 20M tentang Perbendaharaan Negara.

. Undang-Undang Nomor l5 Tahurr 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung- lawab keuangan negara.

4 PMK 177lPMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian LaporanKeuangarr Kementerian Negara/Lembaga.

5 PP No I Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kineda lnstansi Pemerintah.

6 Permen l{o.6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tala Kerja Kementerian Desa,7 Peraturan Presiden Nomcr 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yang telah

dirubah terakhir sesuai Perpres Nomor 4 Tahun 2015

I Surat Menteri Kerrangan Nonror S-137/MK.05I2016 Tentang Kinerja Pelaksanaan AnggaranKementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2015

1 Memahami Poraturan Porundang-undangan mongenai Ponyusunsn l-aporan Kouangan2 Mcmahaml Aplikgsl SAS dEn OM SPAN3 S-l Sederajal

Keterkaitan Perelatan/Perlonoka gan

1 SOP Penerbitan SPM2 SOP Laporan Kineria Pelaksanaan Anggaran3 SOP Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran

1 Seperangkat Komputer yang dilengkapl dengan aplikasi SAS, word. cxcol dan website OMSPAN, TEPRA LKPP, SIrup LKPP

2 Jaringan lntcmet yeng bagus3 Ar8lp Data Komputer

Perinqalan Pencatatan dan Pendalaan1 Jika prosedur tidak dilakukan, rnaka laporan tidak valid2 Diperlukan koordinasi dengan satker terkait di lingkungan Balilatfo3 Berlaku sepanjang SOP pengganti belum ada

1 Disimpen delam data elektronik dan hardcopy

SOP LAPORAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Polrksana *lutu B.luNo. Keglatan

StafKasubag

Pelaks-AnoKabag Keu &

BMNSos. Ealihtb Kclongkrpan Waldu Output

Kotarrngrn

1 Mengkoordinasikan Permintaan Data

-l DIPA/POK 1 Buhn Dats

2 Mengkonfirmasi dan Memverifikasi Data

Data Slrup LKPP 2 Harl Date

a Melakukan lnput Data Laporan Pengadaan Barang dan Jasa

_l Data OM SPAN 1 Had Oatra

4

Dokum€n Laporan 3 Hari Lapomn Realisasl

Menya,jikan Laporan Pengadaan Barang dan Jasa

Dokumen L8poran 1 Hari Laporan Reallsasl

5 Menandatangani Laporan Pengadaan Barang dan Jasa t_6 Mendistribusikan dan Merrgarsipkan Laporan Pengadaan

Barang dan Jasa

-J Dokumen L8poran 2 JamLaporan YangDilandatangan

).

NamaNama Jabatan

hm$er Kerir ldcrlililori Jrdd SOP

SEKRETARI,AT BALILATFOKasubag Pelakaanaan Anggaran

No. Tugas Fungsi Uraian Trrgas Kegiatan Output Acpek Iudul SOPI ! I a , I

I Melalukm Penyrusmu Iaporm Pengadaan Bumgdan )asa

I Penyhpan perumuaarupenyiapm pelalsorumkebiialan Pmyusruunnoma standu, preedw,dan kriteria, dan pelaporanPenyusunarr [aporanPengadam Barang dm lasa

r) UagfooAmrUr1odalo&en LlPut data danorngoLh &u, uezryrli&rnhporan pengdaan barangdartioa

r) Laponn pargrdaanbrnng danJara

Pcnfrrunrn brlunpclelornurru cvilue[pcleporen &nmrnyriilan hporrnpengldalnbarrng dan

iass

bporrnPargr&enBareng denler

1

?

3

4

5

5

7

8

KeteranBan:Nomor diisi dengan kode. Disarankan menggunakan huruf kapital.Tugas dlisl dengan Tugas berdasarkan Feraturan yang ada (sebaiknya diisi sesual dengan peraturan yang ada)

FungsidlisidenganFungsiberdasarkanPeraturanyantada(sebalknyadiislsesualdenganperaturan yangada)

Uraian Tutas diisi dengan Fungsi berdasarlan Peraturan yant ada (sebaiknya diisi sesuai dengan peraturan yang ada)

Kegiatan diisl dengan Nama Ke6iatan

SOP Penyusunan Aspek Laporan xonsinyering Output di fudep Pengembangan Slsdur Keterangan, dstUntuk memudahkan dalam menthitunt iumlahnya maka sebaiknya diberi angka berurutan dentan antka Arab darl SOP nomo, urut penama (tl s.d, terakhir.

a

a. I vetatraniran penyrrpulbd*re p"** kebiiafulda gtandsissi

|rc.yu",roa. L,porar,

lreneoaaan

Oarang dan Jasa

I

Lernbor l(eria lden(ifihasi l(egiatou

.A- Data

B. Identifikasi n

C. Identifikasi

Keterangan:1 Judul SOP: diisi dengan iudul SOP yang akan dituliskan2 lenis Kegiatan: diisi dsngan rilihan antara kegiatan rutin atau pelayarun atau penugasan

3 Penanggung Iawab: tidak diisi4 Produk: diisi nama jabatan yang mengepalai lingkup (scope) penerapan SOP

5 Kegiatan: diisi nana Fbatan yanS melaksanakan tugas dalam SOP atau substansi kegiatan6 Scope (Ruang Lingkup): .{iisi dsngan ruang lingkup penerapan SOP tercebut7 fudul Kegiatan: rliiqi dengan pdul SOP yang alGn dituliskan8 tangkah Awal: merupaken kegiatan pertama dalam SOP

9 Lar,gkah Utama: merupakan inti kegiatan dalam SOP

10 Langkah Akhir: merupa!.an kegiatan terakhir/penutup dalam SOP

11 Langkah AwaI: merupal<an kegatan pertama dalam SOP. Umumnya nrmgacu pada fenis kegiatan yang12 kngkah Utama: merupakan inti kegiatan dalam SCIP. Kemudian di-breakdown menjadi beberapa13 tangkah Akhit: meiupalqn kegiatan terakhir/penutup dalam SOP. Umumnya mengaot pada ienis

1 ]udul SOP [aporan Pengadaan Barang dan Jasa

2 Jenis Kegiatan Rutin3 Penanggung Jar+'ab


b. Kegiatan Kasubag Pelaksanaan Angga-ran

4 Scope (I{uang Lingkup) Ba.lilatfo

1 |udul Kegiatal Melakukan Penyusunan l.aporan Pengadaan Barang dan lasa2 L-angkah Arval lr{engkoordinasikan Permintaan Data

3 Langkah Utama Melakukan Input Data laporan Pengadaan Barang dan ]asa

4 t-angkah Akhir Menyajikan l:poran Pangadaan Barang darr Jasa

Langka.h Awal 1 Mengkoordinasikan Permintaan Data

langkah Utama 2 Mengkonlirmasi dan Memverifi kasi Data

3 Melakukan Input Data L:poran Pengadaan Barang dan fasa

4 Menyaiikan l-aporan Pengadaan Barang dan fasa

5 Menandatangani [-aporan Pengadaan Barang dan Jasa

Lângkah Akhir 6 Mendistribusikan dan lvlengarsipkan l.aporan Pengadaan Barang danfasa

Sub Baglan Pelaksanaan AngtaranL

i

I

)

Nomor SOP 8. ...... TBALILATF O.1 1...n017Tanggal Pembuatan 2017

Tanggal Rcvisl 2017

Tanggal EfektifDisahksn obh

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAHTERTI NGGAL, DAN TRANSMIGRASI

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENOIDIT(AN OAN PEI-ATIHAN,DAN INFORMASI

rq$\wSekotaris Baden Pcnolitlan dan Pongombangrn,

Pendiiikan drn Pclrtlhan

NIP- 19620704 1

Jajang .Msi1 002

SEKRETARIAT BALII.ATFO Penyutunan Laporan Pclakranaan AnggrransoP

Dasar Hukum Kualilikasi Pelaksana1 Momahami Persturan Perundang-undangan mengenai Penyusunan Laporan Keuangan2 Memahami Apllkasl SAS dan OM SPAN3 S-'l Sederajat

1 Undang-undang No. 17 TAIIUN 2003 Tentang keuangan Negara.2 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.3 Undang.Undang Nonror 15 Tahun 2004 tentang pemoriksaan pengelolaan dan tanggung

jawab keuangan negara.

4 PMK 1771PMK.0512015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian LaporanKeuangan Kernenterian Negara/Lembaga.

5 PP tto 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah.

6 Permen No.6 tahurr 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,7 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tontang Pongadaan Barang dan Jasa, yang telah

dirubah terakhir sesuai Perpres Nomor 4 Tahun 2015

I Surat Menteri Keuangan Nomor S-137/MK.052016 Tentang Kinerja Pelaksanaan AnggaranKementerian Negara/[.embaga Tahun Anggaran 201 5

Peralatan/PcrlcnqkapenKeterkaitan1 Sepcrangkat Komputeryang dllongkapl dengan aplikael SAS, word, excal dan wobrlto OM

SPAN, TEPRA LI(PP, Slrup LXPP2 Jaringan lntemcl yang bagus3 Arcip Data Komputer

1 SOP Penerbitan SPM2 SOP Laporan Kinerja Pelaksanaan Anggaran3 SOP Pengadaan Barang dan Jasa

Pencelatan dan PendataanPerinqalan1 Disinrpan dalem data elektronik dan hardcopy1 Jika prosedur tidak dilakukan, maka laporan tidak valid

2 Diperlukan koordinasi dengan satker terkait di lingkungan Balilatlo3 Berlaku sepanjang SOP pengganti belum ada

ln"'"

NamaNama |abatan

Lomber liorin ldcrliGlori Jrdd EOP

SEKRETARTAT BALIT/TTFOKasubag Pelaksanaan Anggaran

1

2

3

4

5

5

7

8

Keterantan:Nomor diisl dengan kode. Disarankan menggunakan huruf kapital.Tugas dilsl dengan Tugas berdasarkan Peraturan yang ada (sebaiknya dilsl sesuai dengan peraturan yang ada)

Fungsi diisl dengan Fungsi berdasarkan Peraturan yant ada (sebalknya diisl sesual dengan peraturan yant ada)

Uraian Tugas dilsl dengan Fungsi berdasarkan Peraturan yang ada (sebalknya dlisl sesuai dentan peraturan yang ada)

KeBiatan dlisi dengan Nama Ketiatan

SOP Penyusunan Aspek Laporan KonsinyerinB Output di Asdep Pengembangan Slsdut Keterangan, dsL

Untukmemudahkandalammenghltungjurnlahnyamakasebaiknyadiberiangkaberurutandenganangka ArabdariSOPnomorurutpenema(1)r.d,terakhlr.

Uraian Tugas Kegi.tan Output Arpek udul SOPNo. Tugasa I a , aI :

nI Mcla-kulm Pen).urman laporan Peleksanaall

Anggarm1 Pmyiapan perunuaru

pcrryiapan pelahraruankebijalarr Pcnyunmannoruu standar, preedur,dm kriteria dan pehporanpolyusurun laporanreelieci pclakanaonAnggoran

L Melalsarulan peny{aprnbaharu pcruaurran kebiidort&n standarisasipenyusunan laporanrealisesi plalsanauranSguan

1) MEgloordlrudfnaelahlan lnprt dda dannergddr den nuryrjikanlaponnrcaliodFldo!ru.nerrgtsnn

a) Laponn realbaripetrtcenuntIBgaran

Prnyurunan brha+pUrfrua+mlrytpcbponndurocnyeiilan laporurrealirad pelaloerurnrnSgt'rn

Pcnprunen LeponnPcbkra$rn6gggn

!

Lerrbnr I(erln ldentilikasi Kegiotan

A. Data Kegiatan

B. ldentifikasi

C. Identifikasi

Keterangan:

1 |udul SOP: diici dsngan pdul SOP yang al<an dituliskan2 Jenis Kegiataru diisi dengan pllihan antara kegiatan rutin atau pelayanan atau penugacan

3 Penanggungfawab: tidakdiisi4 Produk: diisi nama fabatan yang mengepalai li.gkop (scope) penerapan SOP


6 Scope (Rrog Lingkup): diisi dengan ruang lingkup perrerapan SOP tersebut

7 fudul Kegiatan: diisi dengan iudul SOP yang akan dihliskan8 lflgkah Awal: merupakan kegiatan pertama dalam SOP

9 L:ngkah Utama: merupakan inti kegiatan dalam SOP

10 l-angkah Akhir: merupakan kegiatan telakhir/penutup dalam SOP

11 L-angkah AwaI: merupakan kegiatan pertama dalam SOP. Umumnya mengacu pada ienis kegiatanyang

12 tangkah Utama: nrenrpakan inti kegiatan dalam SOP. Kesrudian di-breakdown menjadi beberapa

13 tar,gkair Akhir: merupakan kegiatan terakhi:/per,utup dalam SOP. Umumnya mengacu pada |enis

1 fudul SOP Penyusunan laporan Pelaksanaan Anggaran

2 jenis Kegiatan Rutin

J Penanggunq farvaba. Produk Sekretariat

b. Kegiatan Lasul--a g Pelaksanaan Anggaran(Ruang Lingkup) Balilatfo

|udu-l Kegiatan Melakukan Penvusunan I:poran Pelaksanaan Anggaran1

2 langkah Awal Mengkoordinasikan Permintaan Data

3 Langkah Utama Melakukan Input Data l.aporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran

Menyaiikan Laporan Realisasi Pela-ksanaan Anggaran4 f-angkah A-tnir

Lângkah Awal 1 Mengkoordinasikan Permintaan Data

l,angkah Utama 2 Mengkonfirmasi dan Memverifikasi Data

3 Melakukan Input Data laporan Reallsasi Pelaksanaan Anggaran

4 Menyajikan Laporan Realisasi Pelalaanaan Anggaran

5 Menandatangani laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran

Langkah Akhir 6 llendistribusilran dan Mengarsipkan laporan Realisasi Pelaksanaan

4

SOP PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Pelakaana llutu BekuNo. Keglatan

StatKasubag

Pelaks.Anq.Kabag Keu &

BMNKclongkrprn WrKu Output

Kotor.ngrn

1 Mengkoordinasikan Permintaan Data

-t DIPA/POK 1 Bulan

2

DIPA/POK 1 Bulan

Dsta

Data

3

Dato SAS 1 Bulan Data

4

Mengkonfi rmasi dan Memverifi kasi Dala

Melakukan lnput Data Laporan Realisasi PelaksanaanAnggaran

Menyajikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran

Dokumen Laporan 7 Harl Laporan Roallsasl

( Menandatangani [-aporan Realisasi PelaksanaanAnggaran

Dokrrmen Laporan I Hari Laporan Roalisasi

Mendistribusikan dan Mengarsipkan l-aporan RealisasiPelaksanaan Anggaran

Dokumen Laporan 2 JamLaporan YangDitandatangan

)

)

Sub Baglan Pelaksanaan ranA"&.

I

Nomor SOP B, ....,../BALII-AI FO.1 l...nU7Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisl

20't7

2017

TanEqal Efektif

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAHTERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

BADAN PENF-LITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDII(AN DAN PELATIHAN,OAN INFORMASI

,/:\

M#Disahkan oleh

Sekretaris Badan Pcnolitlan dan Pongcmbangen, PcndUlkanPclatlhan dcn loromscl

lo.nI4ry

Jajang Abd ullar/SPd. MsiNrP. 19620704/SOSOS r OOZ

SEKRETARIAT BAL]LATFO

at

Nama SOP Laporan KlnerJa Pelaksanaen Anggaran

'1 Undang-undang No. 17 TAHUN 2003 Tentang keuangan Negara.2 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungiawab keuangan negara.

4 PMK 1771PMK.0512015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian LaporanKeuangan Kementerian Negara/Lembaga.

5 PP No 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah,

6 Permen No.6 tshun 2015 lentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,7 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yang lelah

dirubah terakhir sesuai Perpres Norlor 4 Tahun 2015

I SuratMenteri KeuanganNomorS-',l37/MK.05l20l6TentangKinerjaPelaksanaanAnggaranKementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2015

Kelerkaitan

1 Memahami Pcraturan Perundang-undangan mongonai Penyuounan Laporan Kcuengan2 Memahami Aplikacl SAS dan OM SPAN3 S-1 Sodcrajat

1 SOP Penerbitan SPM2 SOP Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran3 SOP Pengadaan Barang dan Jasa

I Seperangkat Komputer yang dilengkapl dengan aplikasl SAS, word, exccl dan websito OM SPAN,TEPRA LKPP, $lrup LKPP

2 Jaringen intemet yang bagus3 Arsip Data Komputer

Peringatan Pencatatarr dan Pendataan i

Jika prosedur tidak dilakukan. maka laporan tidak validDiperlukan koordinasi dengan satker terkait di lingkungan BalilatfoBerlaku sepanjang SOP pengganti belum ada

1

2

3

'l Disimpan dalam data elektronik dan hardcopy

NamaNama Jabatan

l.ornbor Kcric ldentifiksri Jrdrl SOP

SEKRETARIAT BALILAI'FOKasrrbag Pelaksanaan Anggaran

1

2

3

4

6

8

Keterantan:Nomor diisi dengan kode. Disarankan menggunakan huruf kapital.Tugas dilsl dengan Tugas trerdasarkan Peraturan yang ada isebaiknya dilsi sesuai dengan peraturan yang ada)

FungsidiisldenganFungsiberdasarkanPeraturanyantada(sebaiknyadiislsesualdentanperaturan yantada)

Uraian Tugas dilsi dentan Fungsi berdasarkan Peraturan yant ada (sebaiknya dllsl sesual dengan peraturan yang ada)

Kegiatan diisi dentan Nama KeSiatan

SOP Penyusunan Aspek Laporan Konsinyering Output dl fudep Pengembangan Sisdur Keterangan, dst.

Untukmemudahkandolammenghitungiurnlahnyamakasebaiknyadiberiangkaberurutandenganangka ArabdarlSOPnomorurutpertama(1)s.d,terakhlr.

Fungsi Output Acpek ludul SOPNo. TugasI a , II I t

Melalol<an Penyuuu L:porm Kinerja PelaksuumAnggum

Perumula&FhlsaruanPcnyusuun

stmdar, prosedur,kriteria, dm pelaporm

lagnran KineriaAnggaran

a. Melaharutan palyiapanbahan, peIurrsm kebiialandan standarisasiPmyusunan hporan KineriaPelaksamm Anggaut

l) I{srglroqd&udlo&nelalo*rn hprt &ta danmrngolah det+ nenyajitanlaporan kimria pelalsanaanangSt.ran

a) Lrponn ldneriapehlr;anaananSSarm

Pcn,,umrun belun,psLLrrrurrr cv{sslpelapom darrmenyafilan hporanktrriu pclalaaruenanSStran

Ilporrn l(lnerfePelakrrruan Anggltafl

)

)

)

)

1

)

.ll,

Lernbar Kcria Idenliliknsi l(egioton

A. Data

B. Identifikasi

C. Identifikasi

Keterangaru

1 fudul SOP: rliici dengan iudul SOP yang akan dituliskan2 fenl" Kegiatan: diici dgtrgatl pilihan anta.-a kegiatan rutin atau pelayanan atau penugasan

3 Penanggung farvab: tidak diioi4 Produk diisi ruma iabatan yang mengepalai lingkup (scope) penerapan SOP

5 Kegiatan diisi nama iabatan yang melaksanakan tugas dalam SOP atau zubstansi kegiatan6 Scope Euang Lingkup): diisi dengan ruang lingkup penerapan SOP tersebut

7 Judul Kegiatan: diisi dengan iudul SOP yang akan dituliskan8 tangkah AwaI: merupakan kegiatan pertama dalam SOP

9 tangkah Utama: mempakan inti kegiatan dalam SOP

10 tan*ah Akhir: menrpatran kegiatan terakhir,/penutup dalam SOP

1f Lrngkah Awal: merupakan kegiatan pertama dalam SOP. Umumnya mengacu pada ienis kegiatan yang12 l-angkah Utama: merupakan inti kegiatan dafa--rl SOP. Kemudian di-breakdown menjadi beberapa13 Langka.\ Akhir: merupakan kegiatan terakhir,/penutup dalam SOP. Umumnya mengacu pada ienis

1 Judul SOP L.aporan Kinerja Pelaksanaan Anggaran

2 Jerus Kegiatan Rutin

J Penanggung fawaba. Produk Sekretariat

b. Kegiatan I(asuSag Pelaksanaan Anggaran


1 |uCul Kegiatan lvlelakukan Penyusunan l.aporan Kineria Pelaksanaan Anggaran

2 L,angkah Awal Mengkoordirnsikan Permintaan Data

3 L,angkahUtama Melakukan Input Data l.aporan Kineria Pelaksanaan Anggaran

4 Langkah Akhir Menyajikan Laporan Kinerja Pelaksanaan Anggaran

langkah Arval 1 Mengkoordinasikan Permintaan Data

L:ngkah Utama 2 Mengkonfirmasi dan Memverifikasi Data

3 Melakukan Input Data l-aporan Kinerja Pelaksanaan Anggaran

4 Menyaiikan laporan Kineria Pelaksanaan Anggaran

5 Menandatangani Laporan Kineria Pelaksanaan .Anggaran

Langkah Akldr 6 Mendistribusikan dan Mengarsipkan Laporan Kinerja Pelaksa:raanAnggaran

SOP LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN

t

Polaksana

StafPelaks.Ano.

Kasubag Kabag Keu &BMN

No. KoglatanKolcngkepen Output

llutu Belu

WektuKctrnngen

1 Mengkoordinasikan Pernrintaan Data

DIPA/POK 1 Bulan Data

2 Mengkonfi rmasi dan Memverifi kasi Data

DIPA/POK 1 Bulan Data

J Melakukan lnput Data Laporan Kinerja PelaksanaanAnggaran

Data TEPM 1 Bulan Data

Dokumen Laporan 7 Hari Laporan Reallsael

4 Menyajikan Laporan Kinerja Pelaksanaan Anggaran

( Menandatangani Laporan Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Dokumen Laporan 1 Hari Laporan Realisasl

6 Mendistribusikan dan Mengarsipkan Laporan KinerjaPelaksanaan Anggaran

Dokum€n Laporsn 2 JamLaporan YangDitandatangen

)

Sub Bogian Perbe

NomorSOP B. ......./BAL!LATFO.l t,..nU7Tanggal Pembuatan 2017

Tanggal Revisi 2017

TangsalEfektif

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DANTRANSMIGRASI

BADAN PENELITIAN OAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DANINFORMASI

r€\'rW

Disahkan oleh Sekretaris Badan PeneliUan dalnPengenrbangan, Pendidikan dan Pelatihan

lnlormasi-

--?ryJajang Abdulla/.SPd.MsiNtP. 19620704 r€gSOa t 00Zr

dan

SEKRETARIAT BAUI.ATFO

ukumsar

Nema SOP SPT UP'TUP

" Memahami Peraturan Perundang-undangan mengenai Tata Cara

' dalam rangka pelaksanean APBN

2 MemahamiAplikasiSAS

4 S-1 Sederajat

3 Memahami Prosodur Penguiian SPM

1 Undang-undang No, 17 TAHUN 2003 Tentang keuangan Negara


. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan- Negara

o Peraturan Presiden Nomor 54/2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, yang telah dirubah terakhirsesuai Perpres No.4 Tanun 2015

u Peraturan Menteri Keuangan lJomor 190/PMK.0512012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam RangkaPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

U Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban APBN pada

Satuan Kerja

, Permen No.6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah' Tertinggal, dan Transrnigrasi

Keterkaitan1 SOP Penerbitan SK2 SOP Pengumpulan Data3 SOP Pendistribusian

2 Pedoman Penyiapan Bahan Pengujian SPM3 Formulir Pengumpulan Data4 Aplikasi Data Komputer (ADK)

i Seperangkat Komputer yang dileng dengan aplikasi SAS

Perinqatan1 Disimpan dalam data elektronik dan hardcopy1 Jika SOP tidak dilaksanakan, maka SPM tidak bisa terbit

2 Diperlukan koordinasi dengan Satker/PPK terkait di Lingkungan Balilatfo3 Berlaku sepanjang SOP pengganti belum ada

NamaNama ]abatan

Lcnrbar Kcrjo ldcufifikrri Jrdrl SOP

SEKRETARIAT BALILA'I'FOKasubag Perbendaharaan

1

2

3

4

5

6

1

8

Keterangan:Nomor dlisi dengan kode. Disarankan menggtrnakan huruf kapltal.

Tugas dllsl dengan Tu6as berdasarkan Peraturan yang ada (sebaiknya dilsi sesuai dengan peraturan yang ada)

FunBsl diisi dengan Funtsl berdasarkan Peraturan yang ada (sebalknya dlisl seeual dcngan peraturan yant adr)Uraian Tugas diisl dengan Fungsl berdasarkan Peraturan yanB ada (sebaiknya dilsl sesual dengan peraturan yang ada)

Keglatan dllsl dengan Nama Kegiatan

SOP Penyusunan Aspek Laporan Konsinyering Output dl fudep Pengembangan Slsdur Keterangan, dst.

Untuk memudahkarr dalam menghiturrg jumlahnya maka sebalknya diberl antka berurutan dengan angka Arab darl SOP nomor urut pertama (U s.d. terakhir.

No. Tugas Fungsi Acpek Iudul SOPI z t a t a , a

1 Melaku.km Penerbiran SPlvl UP/TUP I P€nyiapin peruntuln,pmlapan pelalsaruankebijakan Penyusuaannorura otandar, prcedur,dm kriteria, dm pelaporanpmerbitan SPM UPITLrP

a. Melatema!.an poryiapanbalwl penmusan lreHialarldm standlrisasi penerbttanSPM UP/TI.JP

1) I{rngl@otdiruearlnrnrrlbr, ndalolenpcnguiiltrlesLaenerbitlonSPM uP/Tt Pdanmengirinnyrk KPPN

r) lvLrEHthnSPtYtADKdmSPID

Prnyurune,n brlurupcrryonhe+prrrgqhtpeoulloran pclaporrndan menerbillan SPMrrP/TUP

Pcnrrbiten SPM uPl'ryPI

l

1 |udul SOP Penerbitan SPM UPITUP2 Jenis Kegiatan Rutin3 PenanggungJawab I

a, Produk Sekretariat


Scope (Ruang Lingkup) Balilatfo

Lernbor l(erio ldenlifikasi Kegioton

A Data

B. IdentiJikasi

C. Identifikasi

Keterangan:

1 Judul SOP: diisi dengan judul SOP y*g akan ditulislon2 Jenis Kegiatan: diisi dengan pilihan antara kegiatan rutin atau pelayanan atau penuSasan

3 Perunggung Jawab: tidak diisi4 Produk diisi nama iabatan yang mengepalai lingkup (scope) penerapan SOP

5 Kegiatan: diisi nama iabatan yang melaLsanalian tugas dalam SOP atau substansi kegiatan6 S.ope Er*g Lirgkup): diisi dengan ruang lingkup penerapan SOP tersebut

7 ludul Kegiatan: diisi dengan iudul SOP yang akan dituliskanI Ilngkah Awal: merupakan kegiatan pertama dalam SOP

9 l-angkah Utama: merupakan inti kegiatar, dalam SOP

10 tângloh Akhin merupakan kegiatan terakhir/penutup dalam SOP

11 Lângkah Awal: merupakan tegiatan pertama dalam SOP. Umumnya menSacu pada ienis kegiatan yang12 tangkah Utama: merupakan inti kegiatan datam SOP. Keqrudian di-breakdown menjadi beberapa

13 tângkah Akhir: merupakan kegiatan terakhir,/penutup dalam SOP. Umumnya mengacu pada ienis

1 Iudul Kegiatan Meiakukan Penerbitan SPM tJ"iTUP2 Langkah Awal Memeriksa dan mendisposisikan SPP UP/TUP

Mereview hasil Penguiian dan memberikan paraf3 Langkah Utama4 I-angkah Akhir Mengirim SPll UP/TUP ke KPPN dan mengambil SP2D-ll5,rpogr-"rl

lain yang diperlukan

Langkah Awal 1 dan

Langkah Utama 2 Menerima SPP UP/TUP dan mengagendakan dalam buku agenda

3 Memeriksa dan mendisposisilqn SPP uP/TuP4 Pengujia:r SPP LJPITUP :

- Kelengkapan Administrasi, Ketersediaan Dana dan MenyampaikanHasil Penguiian

Mereview hasil Pengu;ian dan memberikan paraf

5 Memerilcaa dan menandatangani SPM LJP/TLJP

7 Memasukkan Personal Identification Number (PIN) sebagai tanda tanganelektronik pada ADK SPM

I Mengirim SPM UPITUP ke KPPN dan mengambil SP2D-lS/Dokumenlain yang diperlukan

9 Penyampaian SPM dan SP2D UP/TLJP ke staf Administrasi10I-angkah Akhir 'enyampaian SPM dan SP2D UPlTt P ke PPK

PROSEDUR PENERBITAN SPM I.JPITUP

) Prhknna tuul B.tuK.!ubbrg

Pcrbcndehertln

No Keglatan PPKPengull SPP PPSPiI

P.nghubungKPFTI

Krbngkrprn W.ldu OutputKrtrnngl

1 Penyerahan Ookumen SPP dan Kolengkapannyo --l SPP UP/TUP dan BerkarK.bnekapsn I Jrm Tlndo Torlma

2Menerima SPP UP/TUP dan mengagendakarr dalam bukuagenda -t SPP UP/TUP dan Berkas

KclengkapanI Jam Dlcmsigi

J Memeriksa dan mendisposisikan SPP UP/TUP TldakSPP UP/TUP dan BerkssKclcngkspan

3 Jam Oisporlal

Ya

4

Pengujian SPP UP/TUP (1 hari) :

- Kelengkapan Administrasi, Ketersediaan Dana danMenyampaikan Hasil Pengujian I SPP UP/TUP dsn B.rk e

Frdcngkapant hod SPM

Suret ponnohoun.rqEana PdtounaaPcf!.Elri.n. SK p.lp.rb.rxhhsa.n, B/dan Rok l(orln

llrd.nr, Suratrb6t, Rekm,

TldakMereviow hasil Pengujian dan memberikan paral L- I SPP UP/TUP dan Berkes

KelcngkapanI Jam SPM

Ya6 Memeriksa dan monandatangani SPM UP/TUP

Tidak t l SPltl UP/TUP dan BerkasKrlanekapan yang sudan diberiBsrcod€

2 Jam SPM

SPM UP/TUP dan B€rtacKllongkspan yang rtdsh diborlBarcods

2 Jam SPM7Memasukkan Persorral lCentification Number (PlN)sebagai tanda tangan elektronrk pada ADK SPM

SPM UP/TUP dan BerkasKslcngkapan yang sudah diboriBarcode

2 Had SPM den AOKTorbit SP2O NonPrgawai

l

lBolaniei'i

Mengirim SPM UP/TUP ke KPPN dan mengambil SP2D-LS/Dokumen lain yang diperlukan

SP2D t Jam sP20 ADK don Osftar io Penyampaian SPM dan SPZD UP/TUP ke stafAdministrasi

Penyampaian SPM dan SPZD UP/TUP ke PPK SP2O 2 Jam sP2010

)

Sub Eaglan Perbendaharaan

) NomorSOP B. ...,.. JMLI-ATFO,1 t.. nOflTanoqsl Pembustan 2017

Ianggal Revbl 2017

Tanggal Efehlf

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAI- DANTRANSMIGRASI

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PEND]DIKAN DAN PEI.ATIHAN, DAT{

INFORiIASI

,r#!t

w/Disahkan oleh Seketarls Badsn Penolitian dan

Pengembangan, Pendldlkan tlan Pelauhan danlnfomasl

-€-rr=*V7Jajang Abdullah.$f d.Msl

NrP. 196207M 19603 1 oO2

SEKRETARIAT BALILATFO

Dasar Hukum

Nama SOP Penerbltrn SPH Urng llakan

1 Undang-undang No. 17 TAHTJN 2003 Tentang keuangan Negara

2 Undang-undang No. 1 l'ahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

2 Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pemerlksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan' Negara

d Peraturan Presiden Nomor 54i2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, yang telah dirubah terakhir' sesuai Perpres No.4 Tahr.rn 2015

" Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05I2012lentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka'' Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belania Negara

6 Peraturan Menteri Keuangan Nonror 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan alas Beban APBNpada Satuan Kerja

7 Permen No.6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah' Terlinggal, dan Transmigrasi

1 M€mahsml Peratumn Psrundang-undsngan mengenal Iata Cara Psmbsyarandalam rangka polaksanaan APBN

2 Memahaml Apllkasi SAS

3 Memahaml Prosedur Pengujian SPM

4 S-1 SederaJat

5 Mem8haml Apllkasl Pengelolaan Gajl

Keterkaitan Peralaten/Perlengkapan1 Seperangkat Komputeryang dilengkapi dengan aflikasl SAS2 Pedoman Penyiapan Bahan Pengujian SPM3 Formullr Pengumpulan Data4 Aplikasi Data Komputer (ADK)

1 SOP Penerbitan SK2 SOP Pengumpulan Data3 SOP Pendistribusian4 SOP Perencanaan Keuangan

1 Jika SOP tidak dilaksanakan, maka SPM tidak bisa terbit2 Diperlukan koordinasi dengan Satker/PPK terkait di Llngkungan Balilatfo3 Berlaku sepan,iang SOP penggantl belum ada

Perinqatanelektronlk dan hardcopy1 dalam

)

NamaNama Jabatan

l.cmbor Kcrir ldcnfilikrui Jrdrl SOP

SEKRETARTAT BALILATFOKasubag Perbendaharaan

1

2

4

5

5

7

8

Keterangan:Nomor diisi dengan kode, Olsarankan men8gunakan huruf kapltal.

Tugas diisi dengan Tugas berdasarkan Peraturan yang ada (sebalknya diisi sesual dengan peraturan yang ada)

Fungsi diisi dengan Fungsi berdasarkan Peraturan yanB ada (sebaiknya diisl sesual dengan peraturan yent ada)

Uraian Tugas diisl dengan Fungsl berdasarkan Peraturan yant ada (sebalknya dlisl sesuai dengan per.turan yang ada)

KeBiatan dlisl dengan Nama Keglatan

SOPPenyusunanAspek LaporanKonsinyerinsOutputdlAsdepPengembanganSlsdurKeterantan,dst,UntukmemudahkandalammenghitunBjumlahnyamakasebaiknyadiberl an8kaberurutandenganangka Arabdarl SOPnomorurutpertama(Us.d.terakhlr.

No, Tugas Uraian Tugae Aspek ludut SOPI 2 I a I a , a

1 lvtelalrukan Penerbitm SPM Uang Makan 1 Pmyiapan peru.nusarlpenyiapan pelalsanaankebiiakarl Pmyusunannorma standar, pruedu,dan kriteri& dm Flapormpenerbitur SPM UangMalan

& MelrkliluLrn penyitporbahan pemusln tebijalandan standarirasi penerbitanSPM Umg Mokan

1)

ocaerifr+ nclelulanpqgufunr.rtnaubitlanSFM uangmalan&nmcngiriuuye Le

KPPN

a) idergt&fanSP[{,ADKd.nSP2D

Pcry.runrn bahrn,pcyetltua prltguilrrupcurcdlaaan pclaporandan annrrbitlen SPMuang malan

Psurt{lrnSPMNLtln

Ii:I.!fiIFunssi

Lernbar l(eria Identifiknsi Kegirtan

A. Data Kegiatan

B. IdentiJikasi Ke

C ldentifikasi

Keterangan:

1 fudul SOP: diisi dengan iudul SOP yang akan dituliskan2 ]enis Kegiatan: diisi dengan pilihan antara kegiatan rutin atau pelayarun atau penugasan

3 Penanggung Jawab: tidak diisi4 Produk r{iisi 112s13 iabatan yang mengepalai lingkup (scope) penerapan SOP

5 Kegiataru diisi nama iabatan yang melatisanakan tugas dalam SOP atau substarsi kegiatan6 Scop" (Rr*g Lingkup): diisi dengan ruang lingkup penerapan SOP tersebut7 )udul Kegiatan: diisi dengan iudul SOP yang aIGn dituliskan8 kngkah AwaI: merupakan kegatan pertama dalam SOP

9 t nglqh Utama: merupakan inti kegiatan dalam SOP

10 tlngkah Akhir: merupalen k€giatan terakhir/penutup dalam SOP

11 l-angloh AwaI: merupakan kegiatan p€rtama dalam SOP. Umumnya mengacu pada ir:nis keglatan yang12 tangkah Utama: merucakan inti kegiatan dalam SOP. Kemudian di-breakdown meniadi beberapa13 l-argkah Akhir: merupa-kan kegiatan tcrakhir/penutup dalam SOP. Umu.rrurya mengacu pada ir:nis

1 |udul SOP Penerbitan SPM Uang Makan

2 Ienis Kegiatan RutinJ Penanggung |awab

a. Produk Sekretariatb. KegiatanScope (Ruang Lingkup)

Kasubag Perbendaharaan

4 Baliiatfo

1 Judul Kegiatan Melakukan Penerbitan SPM Uang N,Iakan

2 Langkah Arva.l Melakukan pemeriksaan dan mendisposisikan SPP Uang Makan3 tangkah Utama Mereview hasil Pengujian dan memberikan paraf4 Langkah Akhir Mengirimkan SPM Uang Makan ke KPPN dan mengambil SP2D-Uang

Makan/ Dokumen lain yang diperlukan

Langkah Awal 1 Pmyerahan Dokumen SPP dan Kelengkapannyatangkah Utama 2 Menerima SPP Uang MaIGn dan mengagendakan dalam buku agenda

3 Melakukan pemeriksaan dan mendisposisikan SPP Uang Malcan

I Penguiian SPP Uang Makan :

- Kelengkapan Adminiskasi, Ketersediaan Dana dan MenyarnpaikanFlasil Penguiian

5 Mereview hasil Pengujian dan memberikan paraf6

7

dan menandatangani SPM Uang Makan

Memasukkan Personal Identification Number (PIN) sebagai tanda tanganelektronik pada ADK SPM

pemeriksaan

8 Mengirimlian SPM Uang Makan ke KPPN dan mengambil SP2D-UangMakan/Dokumen lain yang dipedulon

9 Mc,nyampaikar,SPM danSP2D Uang tv{akan ke staf Administrasi

Langloh Akhir 10 ke PPKSPM SP2D

SOP PROSEDUR PENERBITAN SPM UANG MAKAN

Pahklna TUU E.IU

No, Koglatan PPKPerpull SPP

PPSPI./UKabag

K!tr$b8gPortond8har

aanPonghslJrg

XPPNKal.ngkrprn mktr Outrur

Xatrrsilgrn

SPP Uino M*8n d.n B.rtsrKelenok pan I JomI Psny€Ehan Dokumon SPP dan Kelengkapannya -t Tanda T.rims

DlspoCC2Menarima SPP Uang Makan dan mengao€ndakan dalambuku agenda

SPP Ueng Makan drn BertasKelongt psrt

I Jam

3Melakukan p€meriksaan dan mendisposisikan SPP UangMakan

TidakSPP tJ.ng llal(Ir d8n Bo,l(.3Keb.rekap..t

3 Jsm UEposld

Ya

4 I SPP U.ng Msk8n dsn Borl(lslGlc.rgfrpst I had SPM

Ddlsr nlopafad kdl.dhm.baatrt Frngaluan uangm.lsl ysng cuddrcllLnd.trtsrt

Melakukan Pengu,lian SPP Uang Makan (l hsrl) :

- Kslengkapan Administrasi, K€t€rsociaan Dana danMonyampaikan Hagil PenguJian

TIdakMer8visw hasil Pengujian dan msrnberikan paBf l_ I SPP Ueng Mafsn @n Borkas

KelonClepanI Jam SPM5

Ya6

Iidak t l SPM Ua,ig llikrn dan Bertlsl(.l€nekep.n yE rg nlddr dlbortBarEodc

2 Jam SPMMelakukan pemeriksaan dan menandatanganl SPM UangMakarr

SPttl Urlg MsI!.r dsn Be.tstlGlo.tgk+en !E rg sudah dborlBE Eod€

2 J.m7Msmasukkan Porsonal ldentific€tron Nurnbor (PlN) sebagallanda langan eleklronik pada ADK SPM

I Mengirimkan SPM Usng Makan ke KPPN dan mBngambilSP2D-Uang MakarrDokumen lain yang diperlukan

Sru Usm itilak8l dan B6.tssKelongkapsn yan€ sudEh dh€riBarEod€

2 Hstl SPM denADK

SPM

Torbfl SP2O BolaniEPeg.Yval

I Menyampaikan SPM dan SP2D Uang Makan ko stafAdministrasi

sP20 2 Jom

I

ADK dsn ONnirSP2D

10 Monyampaikan SPM dan SPzD Uang Makan k0 PPK sP20 2 J.m SP2O

).

Sub Eaglan Psrbendaharaan

)

,ldS\

va/KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIION DAN PELANHAil, DANINFORMASI

Nomor SOP B. ...... JBAL|LATF O.1 t.. nO17Tamgal Pembuotan 2017

Tanggal Revlsl 2017

Tansgal EhktifSekretaris Badan PeneliUan dan

Pengembangan, Pgndldlkan den Perauhan dan

JaJangNtP. 1S620704 1 002

DiEahkan ol€h

SEKRETARIAT BALII.ATFO llamr SOP Pencrbttrn SPil Ueng lombur

Dasar Hukum (ualifikasl Pelaksana



, Undang-Undang Nomor l5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab KeuanganNegara

o Peraturan Presiden Nomor 5412010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerinlah, yang telah dirubah terakhirsesuai Perpres No.{ Tahun 2015

u Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.OSlzOlzlentang Tata Cara Pembayaran Dalam RangkaPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

6 Peraluran Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tegihan atas Beban APBNpada Satuan Kerja

7 Permen No,6 tahun 20'15 tentang Organisasi dan Tala Kerja Kementerian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi

1 Memahaml Peraturan Perundang-undangan mengenal Tata Cara Pembayarandalam rangka pelaksanaan APBN

2 Memahaml Aplikasl SAS

3 Memahaml Prosedur PenguJian SPM

4 S-1 Sederojat

5 Memahaml Aplikasl Pengelolaan Gali

Keterkaitan Peralatan/Pe(engkapan1 SOP Penerbitan SK2 SOP Pengumpulan Dala3 SOP Pendistribusian4 SOP Perencanaan Keuangan

1 Seperangkat Komputor yang dllengkapl dengan aplikasi SAS2 Pedoman Penlapan Bahan PenguJian GPM3 Formulir Pengumpulan Dala4 Apllkasl Data Komputer (ADK)

Peringatan1 Jika SOP tldak dilaksanakan, maka SPM tidak bisa terbit2 Diperlukan koordinasi dengan Satker/PPK terkait dl Lingkungan Balilatfo3 Berlaku sepanjang SOP pengganti belum ada

Pencatatan dan Pendataan1 Dlelmpan dalam data elektronlk dan ha;doopy

)

NamaNama Jabatan

l,r:rnbar Kcrin lrlentifikui Jrdrl SOP

SEKREI'ARIAT BALIIÂTTOKasubag Perbendaharaan

1

2

3

4

5

6

7

8

Keterangan:Nomor diisi dengan kode, Disarankan menggunakan hurufkapital.Trrgas dilsl dengan Tugas berdasarkan Peraturan yang ada (sebalknya dllsl sesual dengan peraturan yang ada)

Fungsl diisi dengan Fungsi berdasarkarr Peraturan yang ada (s€balknya diisi sesual dengan pereturan yang ada)

UraianTugasdiisidenganFungsiberdasarkanPeraturanyangadalsebalknyadllslsesualdentanperaturan yanSada)

Kegiatan diisi denBan Nama Kegiatan

SOP Penyusunan Aepek Laporan KonsinyerinB Output dl psdep Pentembangan Sisdur Keter.n8an, dst.

Untuk memudahkan dalam menghitung jumlahnya maka sebaiknya diberi angka berurutan dengan angka Arab dari SOP nomor urut pertama (1) s.d. terakhlr.

No. 'I'ugas Uraian Tugas Output Acp€k Judul SOPI I I a t a , a

r) tvtrngloqdtlrdlclErsrrifrr,Dd&*enpengupnrartenrnabillanSPM uanglmrhu drn mangiriuryake KPPN

r) Mergutl(rllSPlvl,ADKdlnSP2D

Pcnlauunan baherrpeaFrrhrn paguri!,vpeaudlrran pclaporanrlan ncnerbit}anSPMuang hmbur

SPM Urng1 Melalolan Penerbitm SPM Umg L:urbu 1 Pmyiapm perunuorgpolyiapon pelafcaruankebiiaka+ Penyusunannomu staldar. prooedur,dan kriteria, dan pelapranpcnerbitan SPM UangLembur

a. Mebfsarulan panyiapanbaharg penrnucan l<ebiiaflndan stErdlrisui paurbitanSPM Umg Lembu

Lerrlbar Keria fdenlifikosi Kegiotan

A. Data

B. Identifikasi

C. Identifikasi

Keterangan-

1 ludul SOP: diisi dengan judul SOP yang akan dituliskan2 Ienis Kegiatan: diisi dengan pilihan antara kegiatan rutin atau pelayanan atau penugasarr

3 PenanggungJawab:tidakdiisi4 Produk diisi nama iabatan yang mengepalai lingkup (sccpe) penerapan SOP

5 Kegiatan: diisi naura iabatan yang melaksarukan tugas dalam SOP atau substansi kegiatan6 Scope Euang Lingkup): diisi dmgan ruang lingkup penerapan SOP tersebut7 fudul Kegiatan: diisi dengan iudul SOP yang akan dihrliskan8 tangLah Awal: merupakan kegatan pertama dalam SOP

9 tângkah Utama: merupakan inti kegiahn dalam SOP

10 tangl<ah Akhir: merupalqn kegiatan terakhk/p€nutup dalam SOP

11 l-angkah Awal: merupalian kegiatan pertama dalam SOI'. Umumnya menga.rr pada ienis kegiatan yang12 llngk h Utama: merupakan inti kegiatan dalam SOP. Kerrudian di-breakdown meniadi beberapa

13 Lân$Gh Akhir: menrpakan kegratan terakhir/penutup dalam SOP. Umirnnya mengaot pada i:nis

1 Judul SOP Penerbitan SPM Uang Lembur

Rutin2 ]enis KegiatanPenanggung Jawab3


Kasubag Perbendaharaanb. KegiatanBalilatfoScope (Ruang Lingkup)

L |udul I(egiatan Melakukan Penerbitan SPh{ Uang LemburMelakukan pemeriksaan dan mendisposisikan SPP Uang Lembur2 Lâ.ngkah Avral

J Langkah Utama Mereview hasil Pengujian dan memberikan paralMengirimkan SPM Uang [,embur ke KPPN dan mengambil SP2D-UangL,embur/Dokumen lain yang diperlukan

4 L:ngkah Akhir

Langkah Awal 1 Penyerahan Dokumen SPP dan Kelengkapannya

Langkah Utama 2 Menerima SPP Uang Lembur dan mengagenda-kan dalam buku agenda

3 Melakukan pemeriksaan dan mendisposisikan SPP Uang Lrmbur4 Pengujian SPP Uang Lembur :

- Kelengkapan Administrasi, Ketersediaan Dana dan MenyampaikanHasil Pengujian

5 lvlereview hasil Penguiian dan memberikan paral6 Melakukan pemeriksaan dan menandatangani SPIvI Uang l,embur

7

6

9

lr{emasukkan Personal ldentification Number (PIN) sebagai tanda tanganelektronik pada ADK SPM

Mengirimkan SPl.4 Uang l,embur ke KPPN dan mengambil SP2D-UangLembur/Dokumen lain yang diperlutian

Menyampaikan SPM dan 5P2D Uang l-embur ke staf Administrasi

tangkah Akhir 10 Menyampaikan SPM dan SP2D Uang Lembur ke PPK

)

SOP PROSEDUR PENERBITAN SPM UANG LEMBUR

)

Pahlnm Iutr B.IuNo. Keglatan PPK

Pengull SPPPPSPM/KEba0

K8$iDb.gPe.trndehr

8anPenghrbrrre

KPPNlologt prn WrlO, Odput

X.!arangrn

,l P6nysrahan Ookumen SPP dan Kelengkapannye -tSPP UglC Lembur dsn Be.t8rK.L.rok+ail 1 Jam Tarda Tut ns

2Monerima SPP Uang Lembur dan mengegandakan dalambuku agonda

SPP UoE Lembur dan Bo.tErKd.,tek4.rt 1 Jsm Dtqorlrt

JM€lakukan p€meriksaan dan roendisposislr.an SPP UangLembur Tidak lGlctet+.rt 3 J.m Olrpo,.bl

Ya

4Melakukan P€ngujlan SPP Uang L8mbur (1 harl):- Kel€ngkapan Adminislrasi, Ketsrs6diaan Dana danMsnyampaikan Hasll Pongujian I SPP Urng Lsmbur dan B€rtas

K.5rek+.n I h.rl SPM

OdLr rtk dtuLd f.h.(hrn,SPKL. Drnr PcmbryeranUglg L.mhr y.ng arddrds.hfan

Ildak

Merevi€w hasil Pengujian dan memberikar parall_

ISPP Uong Lombur dan BsrkasKsb.tgkrPan

! J8m

Ya6

Melakukan pemeriksaan dan msnandatangani SPM UsngLsmbur

Tidak L l SPM Usng Lemh, &n B€.tssK.L.Ek+.n F,rg rrdEh dbdlBrrcodo

2 J.m

SPM

SPM

7Memasukkan Porsonal ldontmcatlon Numb6r (PlN) sebagsltanda tangan elektronlk pada ADK SPM

SPtl U.,rg L.mhrdil Edl(asKolsrgk pin yong 3udsh db.dBrrodo

2 Jem SPltl

8SPM U.ng Lemhfdsn 86t8sKolenol(ap€n yEne sudsh dlb€rlBarcodc

2 Harl SPM dsrADKTcrtlt SPzO BohnlaPeeseal

SP2D 2 J.m sP20 ADK dgn DanlrI

Menglrimkan SPM Uang Lemb'Jr ke XPPN dan mongambllSP2D-Uang Lembur/Dokumen lain yang diperlukan

Menyampaikan SPM dan S2?D Uang Lemblrr ke stalAdministrasi

Menyampaikan SPM dan SPzO Uang L€mbur ks PPK sP2t) 2 J.m sP2010

Srtb Baglan Perbendaharaan

) Nomor SOP B. ...,.. JBAITTFO.I t.. -12017'snggal Pembuatsn 2017

Tanggal Revlel 2017

fangqal E ol(lf


BAOAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIOIKAN DAN PELANHAN, DAHINFORMASI

dPft\it'(*a#

SekretErB Badan Penolillan danPengembangan, Pendldlkan dan Pelatihan dan

lnformasi-

NtP. 1S620704 1

Jalang MslI 002

SEKRETARIAT BALILATFO Nemr SOP Pcncrbttrn SPI| Tunfrngan Klnortr



3 Undang-Undang Nomor '15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Perrgelolaan dan Tanggung Jawab KeuanganNegara

o Peraturan Presiden Nomor 54/20'10 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, yang telah dirubah terakhirsesuai Perpres No.4 Tahun 2015

s Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam RangkaPelaksanaan Anggaran Pendapatan clan BelanJa Negara

o Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesalan Tagihan atas Beban APBNo pada Satuan Kerja

z Permen No.6 tahun 2015 tentang Organisasi dan l'ata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah' Tertinggal, dan Transmigrasi

1 Memahaml Persturan Perundang-undangan mengenal Tala Cara Pembayarandalam rangka pelakeanaan APBN

2 Memahaml Aplikasl SAS


4 $1 Sederajat

5 Memahaml Apllkasl Pengelolaan GaJl

Keterkaitan1 Seporsngkat Kompuler yang dilengkapl dengan aplikasl SAS2 Pedoman Penylapan Bahan PenguJlan SPM3 Fomullr Pengumpulan Data4 Apllk$l Data Komputer (ADK)

1 SOP Penerbitan SK2 SOP Pengumpulan Data3 SOP Pendistribusian4 SOP Perencanaan Keuangan

Perinqatan1 Jika SOP tidak dilaksanakan, nraka SPM tidak bisa terbit2 Diperlukan koordinasi derrgan Satker/PPK terkait dl Lingkungan Balilatfo3 Berlaku sepanjang SOP pengganti belum ada

I Dlslmpan dalam data elektronlk dan hadcopy

)

)

)

NamaNama Jabatan

trrmbar l{eria ldcndifihari Jrdrl SOF

SEKRETARIAT BALILATFOKasubag Perbendaharaan

1

2

3

4

5

6

7a

Keterantan:Nomor diisl dengan kode. Disarankan menggunakan huruf kapital.Tugas dilsi dengan Tugas berdasarkan Peraturan yant ada (sebaiknya diisl sesual dengan peraturan yang ada)

Funtsl diisl dengan tunBsl berdasarkall Peraturan yang ada (sebalknya dilsl sesual dentan peraturan yeng ada)

Uralan Tugas dilsi dengan Fungsl berdasarkan Peraturan yang ada (sebalknya dllsl sesual dentan peraturan yang ada)

Kegiatan dlisl dengan Nanra Kegiatan

50P Penyusunan Aspek Lagoran KonsinyerinE Output di Asdep Pangembantan Slsdur Keterangan, dsL

Untuk memudahkan dalam menghitung jumlahnya maka sebaiknya diberi antka berurutan dengan angka Arab dari SOP nomor urut pertema (1) s.d. terakhir.

No. Tugas Uraian Tugac Output Asp€k Iudul SOPI 2 t a I a , a

Melakulan Penerbitan SPM Tunjmgan Kinerja I Pmyiapa perumu.raru

penyiapan pelalsanaankebiialaru Penyusunannorura rtandar, prosedur,dan kriteria, dan pelaporanpenerbitan SPM TunianganKinsja

& Melalorrutan pnyirpanbaharv perualusan kebiiahndan ctE dlrissli pcnelbitrnSPM Tunjangan Kinerja

1) tt{rlrt}oocd&radlc&memrrlba. n&Lulgrpcltgufrlrll.!trmcnerbitlanSPMTur{mgrn Kiru+ danmangiriuuryc Le KPPN

r) McrsUtlenSPMADKdTnSP2D

Poryurunen bduopsryarhan pelrguilarlpemcrlb re.r, pclepo,nndan qurrerhit&anSPM

Ttu{rngart KirErio

Pemrbitan SPMKln rF

)

\

I

i/

Lembrrr l{crla Idenlifikosi l(egiotan

A. Data Kegiatan

B, Identifikasi Kegiatan

C. Identifikasi

Keterangaru

1 fudul SOP: diisi dengan judul SOP yang akan dituliskan2 Imis Kegiatan: diisi dengan pilihan anta:a kegiatan rutin atau pelayanan atau penugasan

3 Penanggung lawab: tidak diisi4 Produk rliici nama iabatan yang mengepalai lingkup (scof,e) penerapan SOP

5 Kegiatan: rliisi 12s13 jabatan yang melaksanakan tugas rlalarn SOP atau substarsi kegiatan6 Scope Guang Lingkup): diisi dengan ruang lingkup penerapan SOP tersebut7 Judul Kegiatan: diisi dengan iudul SOP yang atian ditrliskan8 Langkah A.wal: merupakan kegiatan pertama ddam SOP

9 Langkah Utan'ta: mcrupakan inti kegiatan dalam SOP

10 Lantkah Akhir: merupalqn k%iatan terakhir/genutup dalam SOP

11 tangkah Awal: mempakan kegiatan pertama dalam SOP. Umumnya mengacu pada ienis kegiatan yang12 Langl<ah Utama: merupakan inti kegiatan dalam SOP. Kemudian ditreakdown mmiadi beberapa

13 Langkah Akhit merupakan kegiatan terakhir/penutup dalam SOP. Umumnya mengacu pada ienis

1 Judul SOP Penerbitan SPM Tuniangan Kinerja) Ienis Kegiatan Rutin3 Penanggung fawab



4 Scope (Ruarrg Lingkup) Balilatfo

1 Judul Liegiatan lvlelal:ukan Penerbitan SI'N{ Tuniangan Kinerja2 l-angkah AwaI Melaku-kan pemeriksaan dan mendisposisikan SPP Tunianga-n Kinerja

3 langkah Utama Mereview hasil Pengujian dan memberikan paraf

4 L:ngkah Akhir Mengirimkan SPM Tunjangan Kinerja ke KPPN dan mengambil SP2D-Tuniangan Kinerja/Dokumen lain yang diperlukan

7 Penyerahan Dokumen SPP dan KelengkapannyaI-angkah AwalLangkah Utama 2 Menerima SPP Tuniangan Kineria dan mengagendakan dalam buku

agenda

3 Melakukan pemeriksaan dan mendisposisikan SPP Tunjangan Kinerja

4 Pengujian SPP Tuniangan Kineria :

- Kelengkapan Adminish'asi, Ketersediaan Dana dan MenyampaikanFlasil Pengujian

5 Mereview hasil lrengujian dan memberikan paral

6 Melakukan pemeriicsaan dan menandatangani SPM Tunjangan Kineria

7 Menrasukkan Personal Identification Number (PIN) sebagai tanda tanganelektronik pada ADKSPM

8 VengirirkanSPM Tunjangan Kineria l<e KPPN dan mengambil SP2DTunlmgan Kineria/Dokumen tain yang diperlukan

9 Menya.urpaikan SPM danSP2D funiangan Kineria ke staf Administrasi

Langkah Akhir 10 Menyampaikan SPM dan SP2D Tunlmgan Kine{a ke PPK

I

).SOP PROSEDUR PENERBITAN SPM TUNJANGAN K]NERJA

Keglat n

I

Pal.ks.nr xutl 8.kuNo. PPK

P€ngujl SPPPPSPM/Kabog

!OEubb8gPertondahsr

aenPon0lruDuE

XPPNXrl.ngkrprn Wrktu Output

K.t nngrn

1 Penyerahar) Ookumen SPP dan Kelongkopannys -t SPP Tnjenean Khode denBdtas Kehngk8ps,r

I Jam Tand8 Todmr

2Mensrlma SPP Tunjangan Klnerja dan ntongagsndakandalam buku agonda

SPP Tu{sne.n Xhorl. &nBarfal Xddtglop.rt

t Jsrn Dlryodsl

SPP Tu{.ngm &rorrs dryr8d... loo.lgfrp.rt 3 Jem Dbp6t8J

Melakuksn pomeriksaan dan menclisposislken SPPTunJangsn Kinerja Idak

YrMelakukan Pengu,llan SPP Turrangan Khsrla (1 harl)- K€l€ngkapan Adminislrasi, Kotersediaan Dana danMenyBmpaikan Hasil Pengujian

-l SPP Ts{anesn Kh€rra dan8a.tra lGlenglsp{,|

t h3rt SPM

O.tlIrrk pkd!.d&u,bod(5 p€rEalusfi Tl,ffry..rg sudsh drrl.Ild.t n08rf4

ndakL- I SPP Tul8ngan Kinorja dEn

Ecrtrs Kelengkapen1 Jam SPM5

Ya

--t6

Tidak t J SPM Tunlangan Kho,ro danB€rloa KaLngkspon ydtgsuddr dbo.l Bsrcodc

2 Jom SPM

SPM Tu{aman Klnoda (bhB{tae Kebngkapen yang.ud$ dlborl Bar€odo

SPM7

Mer€vlew hasil Pengujian dan memberikun parat

Molakukan p€meriksaan dan rnenandatangani SPMTunjangan Kinerja

Memasukkan Personal ldentificalion Numbrrr (PlN) 6ebaoaltanda tangan slektronik Dada ADhl SPM

Sru Tu{8ngan Klnoris danB€rl(ss Kehmkspan yene

srdah dlberl Bsrcodo

2 Jam

2 Hari SPM dunADK8

Msnglrimkan SPM Tuniangan Kinerja ke KPPN danmengambll SP2D-Tunjangan KlnerlaJDokumon lain yang

dipodukan

T.rblt SP2O BobniaPe0Brrgl

sP20 2 Jem sP20 ADK dan Daio,

I

I

I Menyampaikan SPM dan SPzO Tunjangan Kineria ke stslAdministrasi

M€nyampaikan SPM dan SP20 Tunjangan Kinoda ko PPK SP2D 2 JEm SPzD10

)

I

L

I

Sub Baglan

)

)

NomorSOP B. ......JBAL[ TFO.1t...nU7Tanggal Pembuatan 2017

Tanggal Revisl 2017

TangsalEfektif


BADAN PENEI.ITIAI'I DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PEIATIHAN, DANINFORMASl

."/its\'-

W,Disahkan oleh Sekretaris Badan Penelitian dan

Pengembangan, Pendidikan dan Pelatiharlnformasi -

Jaiang a5dy11"1',NtP. 19020704 1

Mgl1 002

r dan

SEKRETARIAT BALII-ATFO

I m

Penertltan S Pll l-S-l(ontraktualsoP



" Undang-Undang Nomor 15 Tahtrn 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan- Negara

o Peraturan Presiden Nomor 54/20 10 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, yang telah dirubah terakhirsesuai Perpres No.4 Tahun 2015

U Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam RangkaPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

U Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban APBN padaSatuan Kerja

7 Permen No.6 tahun 201 5 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah' Tertinggal, dan Transmigrasi

. Memahaml Psraturan Perundang-undangan mengonal Tata Cara' dalam rangka pelaksanaan APBN

2 Memahami Aplikasl SAS

4 S-1 Sederajat

3 Memahaml Prosedur Pengujian SPM

Keterkaitan1 Seperangkat Komputer yang dilengkapl dengan aplikasi SAS2 Pedoman Penyiapan Bahan Pengujian SPM3 Formulir Pengumpulan Data4 ApllkaslData Komputer (ADK)

1 SOP Penerbitan SK2 SOP Pengumpulan Data3 SOP Pendistribusian

Perinoatan1 Jika SOP tidak dilaksanakan, maka SPM tidak bisa terbit2 Diperlukan koordinasi dengan Satker/PPK terkait di Lingkungan Balilatfo3 Berlaku sepanjang SOP pengganti belum ada

1 Dielmpan dalam data el€ktronik dan hardcopy

)

)

I

lcmbor Keric ldcntifikrri Jrdrl SOP

NamaNama Jabata-n

SEKRE'TARIAT BALILATFOKasubag Perbendaharaan

1

2

3

4

5

5

7

o

Keterangan:Nomor dlisl dengan kode. Disarankan menggunakan huruf kapltal.Tugas dlisi dengan Tugas berdasarkan Peraturan yant ada (sebaiknya dlisl sesual dengan peraturan yrnt ada)

FunBsl dllsi dengan Fungsi berdasarkan Peraturan yant ada (seb.lknya diisl sesual dengan peraturan yang rda)Uraian Tutas dilsi dengan Fungsl berdasarkan Peraturan yanB ada (sebaiknya dllsl sesual denlpn p€raturan yang ada)

Keglatan dilsl denBan Nama Kegiatan

SOP Penyusunan Aspek Laporarr Konsinyering Output dl Asdep Pengembangan Sisdur Keterantan, dst.

Untuk memudahkan dalam menghitung jumlahnya maka sebalknya diberl angka berurutan den8an angka Arab dari SOP nomor urut pertamt (l) s.d. terakhir.

No. Ttrgas Fungsi Uraian Tugae Arpek Iudul SOPt I I a I a , I

Penerbitar SPM LS Kontrdkrual ,. Penyiapan peruurusa+peayiapan petalsuaankebijelaru Pmyusunanorma ctandar, prooedur,dan lciterh, dan pelaporanp.cnerbitan SPM [SKonua}rual

!- Mclalcsarulan penyirpanbaharu pcrumusan lebijalandm standnrislsi penerbitanSPM LS K,rnhkrual

l) Ltargl@osdttdlc&ncordlq uetrhfanp€nguiht rttmcncrbitkrnSPM 1.5

f.ontnl*ual danrrcngirisuryr le KPPN

a) Pcnyternen belran,paycnturu penguJlarL

pencriloaan pehporrndan ocncrbi*an SPM I5I(grttrttud

PcncfuilenSPM I5Kdrtrlttud

McrsbitrnSPM,ADKdlnSPilD

l"'*-*

v

Lernbar Keria Identifikcci Kegia(an

A. Data

B. Identifikasi

q. Identifikasi

Keterangan:

1 ludul SOP: diisi dengan judul SOP yang 8l€n dituliskan2 |mis Kegiatan: diisi dengan pilihan antara kegiatan rutin atau pelayanan atau prenugasan

3 Perunggung Jawab: tidak diisi4 Prorluk diisi nama jabatan yang mengepalai lingkup (scope) penerapanSOP

5 Kegiatan: diisi nama iabatan yang melaksanakan tugas dalam SOP atau substarLsi kegiatan

6 Scope Euang Lingkup): diisi dengan ruang lingkup penerapanSOP tersebut

7 Judul Kegiatan: diisi dengan iudul SOP yang akan dituliskan8 lfigloh AwaI: merupakan kegiatan pertama dalamSOPS bngkah Utama: merupakan inti kegiatan dalam SOP

10 l.-angkah Akhir: merupakan kegiatan terakhir/penutup dalamSOPU L:ngtiah AwaL merupakan kegiatan pertama rtalam SOP. Umumnya mengacu pada ienis kegiatan yang12 ltngkalt Utama: merupakan inti kegiatan d:lam $Qp. Kerrudian di-breakdown meniadi beberapa13 I-angkah Aidrir: me'rupakan kegiatan terakhir/penutup daiam SOP. Umunnya mengacu pada ienis

7 fudul SOP Penerbitan SPM I-S Kontraktual

2 Jenis Kegiatan Rutin3 Penanggung Jawab



4 Scope (Rua.ng Lingkup) Balilatfc

1 )udul Kegiatan Melaku-kan Penerbitan SPI\4 t.S Kontraktual

Langkah Awal N{emeriksa dan mendisposisikan SPP-LS kontraktual2

3 Langkah Utama Mereview hasil Pengujian dan memberikan paralI kngkah Akhir Mengirim SPM-IS Konkaktual ke IGPN dan mengambil SP2D-

lS/Dokumen lain yang diperlukan

1 SPP danL:ngkah Utama 2 Menerima SPP-LS Kontraktual dan mengagendakan dalam buku agenda

3 Memeriksa dan mendisposisikan SPP-IS kontraktual4 Pengujian SPP [S Kontraktual :

- K-elengkapan Adrrinistrasi, Ketersediaan Dana dan it,fenvampaikanFlasil Pengujian

5 Mereview hasil Pengujian dan memberikan paral6 Memeriksa dan rnenandatangani SPM-LS Kontraktual7 MennasukP.an Personal Identification Number (PIN) sebagai tanda tangan

elektronik pada ADK SPNI

8 Mengirim SPM-IS Kontraktud ke KPPN dan mengambil SP2D-LS/Dokumen lain yang diperlulian

9 Penyampaian SPM dan SP2DI.S Kontsaktud ke stal Administrasi

I.arrgkah Akhir 10 Penyampaian SPM dan SP2D-ISKontraktual ke PPK

I-argkah A*"1 I Penyerahan Dokumen

SOP PROSEDUR PENERBITAN SPM LS KONTRAKTUAL

)

Fclelrene Iutr B.lu

PPK P6nguji SPP PPSPMKesubbag

Porbcndshara6n

PanghubungKPPN

K.hngkrp.n Ullrktr OutpdKrtr;rngrnNo. Xeglatan

-t SPP LS dan EerkaaKcl6ngkepan

1 Penyerahan Dokumen SPP dan Kelengkapannya Tands TGrime

2Menerima SPP-LS Kontraktual dan mengagendakan dalambuku agonda -t SPP LS dan BGrkrs

Krhngkrpan

1 Jam

1 Jam Dlspodsl

Memenksa dan mendisposisikan SPP-LS kontraktual T'idak l(rlcngl(lp.n 3 Jam

YA

4

Pengujian SPP-LS Kontraktual (1 hari). Kotersodiaen Dana-Dan Menvamoaikan Hasil Ponouiian I

SPP LS d.n BcilstK.a.ngk p.n t h8ri

Dltpodrl

SPM- Kuit nd,Kar*sr lfunt lFetlurP{ekdrnSSP

I

- Pcdaniian/Kontrak (SPf- Bcritr Acare PcnycLtrPckcrjsan (BAPP) denBcrite Acarr Scrah Tcrin(8ASr)

0lan

(

ta

Tidakt_ SPM LS den Borte!Kdcnglopan

1 Jam5 Mereview hasil Pengujian dan menrberikan parsf I SPM

Ya

JJTldak t l SPM5 Memoriksa dan menBndatangani SPM-LS KontraHual

SPlt LS d.n Brrk !Kcl.rlefrprn yang 3ud.h dib.dEarEodc

2 Jam

7Memasukkan Personal ldentifrcation Number (PlN) sobagaitanda tangan elektronik pada ADK SPM

SPM LS dan Bc*arKclcngkapan yang sudah diboriBsrcodc

2 Jam

0Mengirim SPM-LS Kontrak'iual ke KPPN dan monganrbilSP2O-LS/Dokumen lain yang diperlukan

SPM LS dan Bc*arKdcngkepan yang sudah dibcriBrEod!

2Aad SPM drnADK

SPM

I

Bctadlr

I

Trrut SP2D NonPcgawoi

9Penyampaian SPM dan SP2D-LS Kontraktual ke stafAdminlstrasi sP20 2 Jrm SP2D AOK don Odler

10 Penyampaian SPM dan SP2D-LS Kontraklual ks PPK SP2D 2 Jom SP2D

)

)

)

)

Sub Baglan Perbendaharaan

Nomor SOP B. ....,. JBALil-ATF O.1 t.. nVlTamgal Pombuatan 2017

Tanggal Revlel 2017

Tanggal Efektlf


BADAN PENELITIAN OAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PEI-ATIHAN, DANtt,tFoRMAst

ffiDisahkan ol€h Seketaris Badan Penellllan dan

Pengembangan, Pendldikan dan Pelatihan dan

NrP. 190207(x 1

JaJang Msi1 002

SEKRETARIAT BALII.ATFO

asar

Penerbltrn SPt GAJI PogrwrlsoP



a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerlksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab KeuanganNegara

o Peraturan Presiden Nomor 5.{/2C10 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, yang telah dirubah terakhlrsesuai Perpres No.4 Tahun 2015

" Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam RangkaPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanJa Negara

o Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban APBNpada Satuan Kerja

7 Permen No.6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi

, Memahaml Peraturan Perundang-undangan mengenal Tata Cara Pertbayaran' dalam rengka pelaksanaan APBN

2 Memahami Aplikasi SAS

3 Memahaml Prosedur PenguJlar, SPlvl

I 91 SederaJat

5 Memaham Apllkasl Pengelolaan Gall

Keterkaitan1 SOP Penerbitan SK2 SOP Pengunrpulan Data3 SOP Pendistribusian4 SOP Perencanaan Keuangan

1 Seperangkal Komputer yang dllengkapl dengan aplikasl SAS2 Pedoman Penyiapan Bahan PenguJian SPM3 Formullr Pengumpulan Dala4 Mlkasl Data Komputer (ADK)

Perinoatan Pencatatan dan Pendataan1 Jika SOP tidak dilaksanakan, maka SPM tidak bisa terbit2 Diperlukan koordinasi dengan Satker/PPK terkait di Lingkungan Balilat o3 Berlaku sepanjang SOP pengganti belum ada

data hardcopy

)

)l

NamaNama Jabatan

Lcmlmr Kcria Idcrtitikori Jrdd SOP

SEKRETAIUA-TBALILATFOKasubag Perbendaharaan

1

2

3

4

5

5

7

8

Keterantan:Nomor diisi dengan kode. Disarankan menggunakan hurufkapital.Tugas dlisi dengan Tugos berdasarkan Peraturan yant ada (sebalknya dlisl sesual dentan peraturan yang ada)

Fungsi diisi dentan Fungsl berdasarkan Peraturan yang ada (sebalknya dlisl sesual dentan peraturan yrng ada)

Uralan Tutas dilsl dengan Fungsi berdasarkan Peraturan yant ada (sebalknya dlisl sesual dengan peraturen yang ada)

Kegiatan diisl dengan Nama Kegiatan

SOP Penyusunan Aspek Laporan Konsinyerlnt Output di fudep Pengembangan Slsdur Keterantan, dst.

Untuk memudahkan dalam menghltung jumlahnya maka sebalknya diberi angka berurutan dengan angka Arab dari SOP nornor ur,.rt pertrma (1) s.d. terakhlr.

No, Tugas Fungsi Uraian Tugas Iudul SOPAcpekt I aI I , a

1 Melalol<m Penerbitan SPM Caji Pegawai lPenyiapm peru.nusaru

lpenyiapan pelaksanaan

l*eu|araru Pmyusunan

lnorrra sturnlar, prosedu,

ldan kriteria, dan pelaporan

lpenerbitan SPIr{ gaji pegawai

I

t. Melalsarralan penyiapanbaharl perunusan kebiirlmdan standarisasi fmerbitanSPM gaji pegawai

1) Itt rgtoosdludlsrmcnallc+ m-lalorlanperyuiirn t€rtrmarrhilloSPM gajipegawai dan mrngirimnyake KPPN

r) MersilfanSPlvtADK&nSP2D

Penyurwan baluruparyeduru pcnguib&peur€rll$ari pelaponndan aourbittanSPM galipegawai

PerErbitrn SPM G.ilPegawal

Lembar Keria fdenlffikasi Kegiatun

A Data


C. Identifikasi

Keterangrn:1 ludul SOP: diisi dengan iudul SOP yang alqn dituliskan2 Ienis Kegiatan: rliisi dgngan pilihan antara kepatan rutin atau pelayanan atau penugasan

3 Penanggungfawab: tidak diisi4 f'roduk diisi nama jabatan yang mengepalai li.gkup (scope) penerapan SOP

5 Kegiatan: diisi nama iabatan yang melaksanakan tugas dalam SOP atau substarui kegiatan6 ftope (Ruang Lirrgkup): diisi dmgan ruang lingkup penerapan SOP tersebut

7 fudul Kegiatan: diisi dengan iudul SOP yang aton dituliskanI Langkah Awal: mempakan kegiatan pertama dalam SOP

9 l-angkah Utama: merupakan inti kegiatan ddam SOP

10 Langkah Akhir: merupakan kegiatan terakhir/penutup dalam SOF

11 Lrngkah AwaI: merupakan kegiatan pertama dalam SOP. Umumnya mmgacu pada ienis kegiatan yang12 Lângl@h Utama nerupakan inti legiatan dalarq SOp. Kemudian di$reatdown meniadi beberapa

13 bngkah Akhir merupakan kegiatan terakhir/penutup dalam SOP. Umumnya menSacu pada ienis

I

1 Judul SOP Penerbitan SPM Gaii Pegawai

2 |enis Kegiatan RutinJ Penanggung fawab




1 Judul Kegiatan Melakukan Penerbitan SPM Gaii Pegawai

2 I-angkah Awa-l lvtelakukan pemerlksaan dan mendisposisikan SPP Gaji

J I-angkah Utama Mereview hasil Pengujian dan memberikan paraf

4 Langkah Akhir Mengirimkan SPlr{ Gaji ke KPPN dan mengambil SP2D-Gaji/Dokumenlain yang diperlukan

Langkah An'aI 1 Penyerahan Dokumen SPP dan KelengkapamyaLangkah Utama 2 Menerima SPP Gaji dan mengagendakan dalam buku agenda

3 Melakukan pemeriksaan dan mend.isposisikan SPP Gaji

4 Melakukan Pengujian SPP Gaji :

- Kelmgkapan Administrasi, Ketersediaan Dana dan MenvampaikanHasil Pengujian

Mereview hasil Penguiian dan memberikan paraf5

6 Melakukan pemeriksaan dan menandatangani SPM Gaii

7 Memasukkan Personal Identilication Number (PIN) sebagai tanda tanganelektronik pada ADK SPM

8 Mengirimkan SPM Gaii ke KPPN dan mengarnbil SP2D€aii/Dokumenlainyang diperlukan

9 Menyampailon SPM dan SP2D Gaji ke staf Administrasitangkah Akhk 10 Menyampaikan SPM dan SP2D Gaji ke PPK

SOP PROSEDUR PENERBITAN SPM GAJI PEGAWAI

)

\

tulu 8.lu

,)

P.laktanr

Pengujl SPP PoflghlurlgKPPN

W!ktu OutputNo. Keglal^n PPK PPSPM/

Kabao

K8srjbD€g

Porband$sraan

K.Lngkrp.nX.!.nngrn

-lSPP GaI &n Bdtsst&L.rgf.psrt I J8m Tonde Torhs1 Penyerahan Dokumen SPP dan Kelen0kapannya

Menedma SPP Gaji dan msngagendakan dalam bukuagenda

SPP Gsn dan BertssKoh.tgt4rt I Jsm Olspo&l2

TidakSPP GaI .la,l B6t rl(do,tgkr.p&t

3 Jsm3 Melakukan pemeriksaan dan nlendisposisikan SPP Gajl Dlr@sl

Ya -l SPP GoJl d8n BortasKelerqkapan

I hsrl SPM4

Melakukan Pengujian SPP Gaji (1 han) :

- Kelengkapan Administrasl, Keto6ediasn Dana dsnMBnyampaikBn Hasil Pongujian

Osn r porhltungsn grJl hduk,SKPP, SK Phd8h, SSP

TldakMereview hasll Pengujisn dan memb€rikan paraf L- I SPP Gall d8n BortaE

KehnghpartI Jam SPM

YaTidak t l Sru GaI d.n Borfr!K€ktgtrp.n yang sudsh Clb€dBrEode

2 Jarn Eru6 Melakukan pemeriksaan dan msnandatanganl SPM Gall

SPM Gsll dan BsrkasKdonefapan yano sudsh dlbo.lBatodo

2 Jam SPM

I

I

i

I

7Memasukkan Personal ldentiflcation Numhor (PlN) Bobagal

tanda tangan s16ktronik pada ADK SPM

SPM Gall dsn BortasKdengfspsn yang Eudah dibodBer€ode

2Hul SPM danADKTerflt SP2D BolsnlePcArwal

M€ngirimkan SPM Gaji ke KPPN dan mongambil SP2D-GaJi/Dokumen lain yang diperlukan

B

sP20 2 Jsm sP20 ADK d&1 Osnsr0 Menyampaikan SPM dan SP2D Gaji ke staf Adminlstrasl

SP2D 2 Jem 8P2010 Menyampaikan SPM dan SP2D Gaji ke PPK

Sub Baglan

NomorSOP B. ......./BALIIATFO.l t...nU7TanEoal Pombuatan 2017

TanggalRevisi 2017

TanqqalEfektifDisahken oleh

<r,rnn ro.u",NtP. 1962079 1J8503 1 oO2

Sekretaris Badan Penelitian daPongembangan. Pendidikan dan Pelal

lnformacLihan dann


BADAN PENELITIAN DAN PENGEIIBANGAN, PENDIDIIGN DAN PELATIHAN, DAIIINFORMASI

,dlrys

'W

SEKRETARIAT BALILATFO

Dasar

Penorbltan SPt GUPTPTUPsoP

, Memahami Peraturan Perundang-undangan mengenai Tata Cara' dalam rangka pelaksanaan APBN

2 MemahamiAplikasi SAS

nPembaygraI

I

4 S-1 Sederajat




" Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan' Negara

, Peraturan Presiden Nornor 54/2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah. yang telah dirubah tErakhir' sesuai Perpres No.4 Tahun 2015

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka- Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

^ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.052010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban APBN padao Satuan Kerla

, Permen No.6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Keria Kementerian Desa, Pombangunan Daerah' Tertinggal, dan Transmigrasi

Keterkaitan Peralatan/Perleng ka pa n

1 Seperangkat Komputer yang dilengkapidengan aplikasi SAS2 Pedornan Penyiapan Bahan Pengujien SPM3 Formulir Pengumpulan Data4 Aplikasi Data Komputer (ADK)

1 SOP Penerbitan SK2 SOP Pengumpulan Dala3 SOP Pendistribusian

Peringatan1 Jika SOP tidak dilaksanakan, maka SPM lidak bisa terbit2 Diperlukan koordinasi dengan Satker/PPK terkait di Lirgkungan Balilatfo3 Berlaku sepanjang SOP pengganti belum ada

1 Dieimpan dalam data elektronik dan hardcopy

J pnOSEDUR PENERBITAN SPM GUP/PTUP

l

t\

Polrh!anr Iutu Brku

No, XeglatanPPK Pcnguji SPP PPSPM

KssubbagPorbondallar

aanPonghubung

KPPNKrbnglrprn Wrltr Kst.nngr n

1 Penyerahan Dokumen SPP dan Kelengkapannya -t SPP GUP/PTUP dan BorkatlGlcngkepan 1 Jam T.nda Tcrlma

OuOut

SPP GUP/FTUP dan BcrtolGLngkapan

1 Jom Dlgmrici2Menerima SPP GUP/PTUP dan mengagendakan dalambuku agenda

SPP GUP/FTUP (hn 8ort83lGlcngkspan

3 Jam DltpodrlMemeriksa dan mendisposisikan SPP GUP/P'l UP Tidak

-{ Ya

SPM

SPP drn AI)K Oqditrrdstlmonl ol(SPBy, kwlrenrl. flpalak dan SSP brrp6jak yane sudahdikonfim!sl

IPP Fngh PPKktutkti lstot4

Pengujian SPP GUP/PTUP (1 hari) :

- Kel€ngkapan Administrasi, Ketersediaan flana danMenyampaikan Hasil Pengujian

SPP GUP/PTUP d€n Borkasl(.lcmkrpsn t hari

ridakl_I

SPP GUP/PTUP dan BBrkEsKclongkspsn

I Jam SPM5 M€review hasil Penguiian dan memberikan palaf

YaTidak L J SPM GUP/PTUP dan Borta!Kclcngkapan yang .udrh dibcdBarcodo

2 Jam SPMb Memeriksa dan menandatangani SPM GUP/PTUP

Memasukkan Personal ldentification Numbor (PlN)sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM

SPM GUP/PTUP d8n Bortssf$bngkrpan )€ng eudah dib€riBaroodc

2 Jam SPM7

I Mengirim SPM GUP/PTUP ke KPPN dan mengambilSP2D-LS/Dokumen lain yang diperlukan

SPM GUP/PTUP dsn Borl(s3K.longk pan yang sudsh dib.rlBarcodr

2Had SPM dsnADKI

TlanisTorbit SP2D NmP6Caival

SP2D 2 Jem SP2D ADK dan Daftar9Penyampaian SPM dan SP2D GUP/PTUP ke stafAdministrasi

2 Jam sP2010 Penyampaian SPM dan SP2D GUP/PTUP ke PPK sP20

)

)

\

,)

)

)

NamaNama fabatan

Lcmbor Kcria ldcntifilori Jrdrl $OP

SEKRLTARIAT BALILATFOKasubag Perbendaharaan

)

I2

3

4

5

6

7

8

Keterangan:Nomor dlisl dengan kode, Oisarankan menggunakan huruf kapltal.

TugasdiisidenganTugasbcrdasarkanPeraturanyangada(sebalknyadllslsesualdenganperaturan yangada)FungsidllsldentanFunEslberdasarkanPeraturanyantada(sebalknyadllslsesuaidentanperaturan yangrda)Uraian Tugas dllsi dengan Fungsi berdasarkan Peraturan yant ada (sebalknya dilsl sesual dengan pe.aturan yang ada)Keglatan diisl dengan Nama Keglatan

SOP Penyusunan Aspek Laporan Xonsinyerint Output dl Asdep Pengembangan Sisdur Keterantan, dslUntukmemudahkandalammenghitung,umlahnyamakasebaiknyadiberiangkaberurutandenganan3ka ArabdariSOPnomorurutpenama(l)sd,terakhlr,

No Tugas Fungei Uraian Tugaa Kesht n Output Acpek Iudul SOPI I t I a , I

1 Melajokan Penerbitan SPN,! GUP/ITUP 1 Penyiapan perumusan,penyiapan plalsanaankebijalat Penyusunannorzra rtandar, procrdur,du Lriteria, dan pelapormpenerbitan SPM GLJP/ ffUP

a. Melakranelan SrcnyiapanbahsL perumrsan kcbijatandan ctandarisari palerbitanSPMGTJP/TTUP

r) Mengfoodtrr&an,megleriba, melale:Ianpcsrguilln*rtrnrncrtltlmSPMGUP/PrUPdlnncnglriutnya Lc KPPN

a) Mene$itfrnSPMADKdTnSP2D

Penfu,uun baha+pcnycn$a& parguftr&prmerilraaru yclaporandan nrn:rbitlqnSrucw/YruP

Perurbitan SPMGUP/PTUP

)

Lembar I(erio klenllfikasi l(egiatan

A. Data

E. Identifikasi

C. Identifikasi

Keterangan:

1 fudul SOP: diisi dengan judul SOP yang akan dituliskan2 fenis Kegiatan: diisi dengan pilitun antara kegiatan rutin atau pelayarun atau penugasan

3 Penanggunglawab: tidak diisi4 Produk diisi nama jabatan yang mengeprl:i li.gktp (scope) penerapan SOP5 Kegiatanj diisi nama iabatan yang melaksa:rakan tugas dalam SOP atau substansi kegiatan6 Scope (Rrr"ng Lingkuo): diisi dengan ruang lingkup penerapan SOP ter$ebut7 Judul Kegiatan: diisi dengan ludul SOP yang akan dituliskanE tangkah Awal: merupakan kegiatan pertama dalam SOP9 tangkah Utama: merupakan inti kegiatan dalam SOP

10 tangkah Akhi.c merupakan kegiatan terakhir/penutup dalamSOP11 Langtiah Awal: merupakan kegia'.an pertama dalam SOP. Umrrcrnya mGngaor pada ienis kegiatan yang12 LanSkah Utama: mempakan inti kegiatan dalam SOP. Kemudian di-breakdovm mei{adi beberapa

13 Langkah Akhin menrpakan kegiatan terakhir,/penutup dalam SOP. Umunurya mengacu pada ienis

Penerbitan SPM GUP/ ff UPI Judul SOP

2 Ienis Keqiatan Rutin? Penanggung Jaw-ab

a. Produk Sekretariatb. Kegiatan Kasubag Perbendaharaan

4 Scope (Ruang Lingl:up) !alil3tf6

Melakukan Penerbitan SPM GUP/PIUP1 Judul Kegiatan2 I-angkah Awal Nlemeriksa dan mendisposisikan SPP GUP/PIUP3 i:ngkah Utama Mereview hasil Pengujian dan memberikan paraf

4 bngkah Akhir Mengirim SPM GiJP/fT LrP ke KPPN dan mengambnsl>2D-l-S/Dokumenlain yang diperluLan

1Langkah Awal Penyerahan Dokumen SPP dan Kelengkapannya

L:ngkah Utama 2 Menerima SPP GUP/ffUP dan mengagendalian dalam buku agenda

3 Memeriksa dan mendisposisikan SPP GLrP/PnrP4 Pengujian SPP GUP/PTUP :

- Kelengkapan Adrninistrasi, Ketersediaan Dana dan MenyampaikanHasil Pengujian

5 Mereview hasil Pengu;ian dan memberikan paral

6 Memeriksa dan urenandatangani SPM GUP/PIUP7 Memasukkan Personal ldentification Number (PINI) sebagai tanda tangan

elektronik pada ADK SPM

I Mengirim SPM GUP/IT UP ke KPPN dan mengambil SP2D-tS/DokumenIain yang diperlukan

9 Penyampaian SPM dan SP2D GUP/FIIJP ke stal Administrasi

tangkah Akhir 10 PenyampaianSPM dan SP2D GUP/PTLTP ke PPK

DOKUMENTASI STANDAR PROSEDUR(SOP)

Documents