DOKUMEN RENCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013
DOKUMEN RENCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2013
Kata Pengantar
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas
tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor
Tahun 2014. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari RPJMD
Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 yang disesuaikan dengan urusan bidang
Pemuda dan Olahraga. Rencana Kerja ini memuat Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran, Kebijakan, rencana program dan kegiatan serta anggaran Dinas
Pemuda dan Olahraga. Dalam Rencana Kerja juga memuat sasaran
kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun
suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil/kinerja.
Berkenaan dengan hal tersebut dalam memenuhi dokumen
perencanaan kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor, maka
disusunlah Dokumen Rencana Kerja Tahun 2014 yang berfungsi sebagai
pedoman dan acuan dalam penyusunan kebutuhan program, kegiatan dan
anggaran tahun 2014 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor.
Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu sehingga tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Bogor Tahun 2014.
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOGOR
Drs. YUSUF SADELI, MM Pembina Tingkat I
NIP. 195810071989031003
i
Daftar Isi
Halaman
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
BAB I : PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPORA KABUPATEN BOGOR
5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dispora Tahun lalu dan Capaian Renstra Dispora
5
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dispora 11
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dispora
13
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Dispora
20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
21
BAB III
: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 22
3.1 Telaahan Tehadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
22
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dispora 23
3.3 Program dan Kegiatan 39
BAB IV : P E N U T U P 31
ii
LAMPIRAN - LAMPIRAN
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N B O G O R
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Tegar Beriman, Lantai II Gedung SETDA Kabupaten Bogor
TELP (021) 875428 FAX 021-8754526 CIBINONG – 16914
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 050/027-sekret
TENTANG RENCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2014
Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terwujudnya konsistensi
perencanaan pembangunan tahun 2014 dan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2014, Satuan Kerja Perangkat
Daerah menyusun Rencana Kerja yang selanjutnya disebut
Renja-SKPD;
b. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu
menetapkan Rencana Kerja Dinas Pemuda Olahraga
Kabupaten Bogor Tahun 2014.
Mengingat :
a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
d. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 39 Tahun 2013
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
13 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan
Daerah tahun 2014.
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
g. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2013
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Jawa Barat Tahun 2014 (Lembaran Daerah tahun 2013
Nomor 31 seri E)
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008
tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Bogor;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2008 Nomor 19);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011
tentang Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2009 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bogor tahun 2008-2014
k. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013 tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014
M E M U T U S K A N
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOGOR TENTANG RENCANA KERJA DINAS
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014.
Pasal 1
(1) Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor Tahun 2014
yang selanjutnya disebut Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Bogor merupakan dokumen perencanaan yang berisi evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD tahun lalu, perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan
atas rumusan isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi Dinas
Pemuda dan Olahraga Tahun 2014.
(2) Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai acuan bagi:
a. Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bogor Tahun 2014
b. Penyusunan program kerja bagi para pejabat eselon III, eselon IV
dan Staf di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Bogor.
Pasal 2
Sistematika Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor terdiri dari :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV : PENUTUP
Pasal 3
Isi beserta uraian Renja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum pada
lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
Pasal 4
Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Ditetapkan di
Pada Tanggal
: Cibinong
: 18 Juni 2013
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOGOR
Drs. YUSUF SADELI, MM Pembina Tingkat I
NIP. 195810071989031003
I-1
LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR : 800/503A-Kpts/VI/2013
TANGGAL : 28 Juni 2013
RENCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Dinas Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Bogor menyusun Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD), Rencana Strategia (Renstra) Dinas Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Bogor, hasil evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan
program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Dinas
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor memuat kebijakan program
dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintahdaerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisifasi masyarakat.
Penyusunan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor
tahun 2014 sedikit berbeda dengan penyusunan Renja tahun-tahun
sebelumnya, dimana Renja tahun 2014 sudah memiliki acuan Renstra
terbaru, karena telah berakhirnya masa berlaku Renstra periode tahun
2008-2013 seiring dengan berkahirnya masa jabatan Bupati dan Wakil
Bupati periode tahun 2008-2013. Mengingat dokumen tahun 2014 yang
diacu dalam penyusunan Renja masih mengacu pada RPJMD tahun
2008-2013, maka sebagai konsekuensi dari hal tersebut, Renstra Dinas
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor tahun 2008-2013 masih tetap
diacu dalam penyusunan Renja tahun 2014.
Dokumen Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor
tahun 2014 akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor periode tahun 2013-
2018. Disamping itu Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Bogor harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan
I-2
daerah tahun 2014, bersinegri dengan prioritas pembangunan nasional
dan provinsi Jawa Barat, serta harus menjadikan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan
kegiatan dilingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
diatur lebih lanjut bahwa penyusunan Renja Dinas Pemuda dan
Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor melalui tahapan sebagai berikut :
1) Persiapan penyusunan Renja Dispora Kabupaten Bogor;
2) Penyusunan rancangan Dispora Kabupaten Bogor;
3) Pelaksanaan forum penyusunan Renja; dan
4) Penetapan Renja Dispora Kabupaten Bogor.
Penjabaran Renja Dispora dituangkan dalam bentuk narasi dan
tabel-tabel yang memuat hasil evaluasi, analisis dan perencanaan
tahun lalu dan prakiraan maju.
1.2 LANDASAN HUKUM
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bogor tahun 2014 dilandasi dengan landasan hukum
sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
I-3
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
(Lembran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun
2005-2025 (Lembran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2005-2025 (Lembran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Thun 2009 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten
Bogor tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2009 Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2008-2013 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah (Lembran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 37);
I-4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bogor Tahun 2014 sebagai pedoman dalam perencanaan
program dan kegiatan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adanya
perencanaan kerja yang sesuai kebutuhan dan prioritas Dinas Pemuda
dan Olahraga yaitu dengan :
1. Menjabarkan visi, misi, program dan kegiatan;
2. Sebagai pedoman Rencana Kerja Dispora Tahun 2014, Kebijakan
Umum, program prioritas dan flapon anggaran sementara (PPAS)
Dispora.
3. Sebagai sarana untuk menampung aspirasi bidang – bidang pada
Dispora dalam menentukan arah dan kebijakan Dispora pada tahun
2014.
1.4 SISTIMATIKA PEMULISAN.
Sistimatika penulisan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bogor sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dispora,
proses penyusunan Renja Dispora, keterkaitan antara
Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD
dengan Renja K/L dan Renja Provinsi, serta tindak
lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. LANDASAN HUKUM
Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan
lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD,
serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
dan pengangaran dispora.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Membuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renja Dispora.
I-5
1.4. SISTIMATIKA PEMULISAN
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja
SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPORA TAHUN LALU
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Renja Dispora tahun lalu (tahun 2011) dan
perkiraan tahun berjalan (tahun 2013), mengacu pada APBD
tahun berjalan, dikaitkan dengan pencapaian target Renstra
Dispora berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksnaan Renja Dispora tahun sebelumnya.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.
Berisi telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan
penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok,
fungsi Dispora.
BAB IV PENUTUP
I-6
DRENCANA KERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2011
I-7
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2010
II-6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPORA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DISPORA Tahun lalu dan Capaian Renstra Dispora.
Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan
pencapaian target renstra Dispora berdasarkan realisasi program dan
kegiatan pelaksanaan Renja Dispora tahun-tahun sebelumnya.
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dispora tahun 2012 dan
realisasi Restra Dispora mengacu pada hasil laporan kinerja tahun
2012 dan/atau realisasi APBD Dinas Pemuda dan Olahraga.
Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan T.A. 2012.
Realisasi program yang tidak memenuhi target
No Program Keg Anggaran Realisasi % Fisi
k 1. Peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
8 1.070.475.000 742.214.500 69.34 87,50
2. Peningkatan
sarana dan
prasarana
14 100.379.989.000 96.617.502.556 96.25 87,94
Realisasi Kegiatan yang tidak memenuhi target
No Program/Kegiatan Anggaran Realisasi % Fisik
%
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
- Penyediaan bahan
logistik kantor 4.050.000 - - -
2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
300.000.000 - - -
II-7
No Program/Kegiatan Anggaran Realisasi % Fisik
%
3 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Olahrag
a. Pembangunan
Gelanggang Olahraga
Masyarakat Kecamatan
Parung Panjang
4.287.657.000 2.307.344.900 53,6
1
61,23
b. Pembangunan
Gelanggang Olahraga
Masyarakat Kecamatan
Parung
3.166.000.000
2.415.505.269
76.3
0
82.59
c. Penyusunan AMDAL
Sport Center Cibinong
341.962.000 29.688.000
8,68
0
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan T.A 2012.
No Program Keg Anggaran Realisasi % Fisik
1 Pelayanan
Administrasi
perkantoran
16 1.660.150.000 1.417.650.647
85.39 100
2. Peningkatan
Kapasitas
sumber daya
aparatur
1 6.745.000 6.656.250 98,68 100
3. Program Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
1 30.000.000 24.447.000 81.49 100
4. Peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
7 345.702.000 327.419.387 85.39 100
5. Pengembangan
dan keserasian
kebijakan pemuda
4 665.023.000 609.044..100 91,58 100
6. Peningkatan
peran serta
kepemudaan
10 1.417.665.000 1.282.531.500 90,47 100
7. Pengembangan
dan manajemen
olahraga
2 205.540.000 187.139.600 83,39 100
8 Pembinaan dan pemasyarakata
n olahraga
12 4.595.975.000 4.182.352.945 91,00 100
II-8
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan.
No Program/Kegiatan Luas Realisasi %
1 Program Peningkatan sarana dan Prasarana
- Pembebasan Tanah untuk GOR pakansari
4.444 M2 5.363 M2 120
4. Faktor-Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau
melebihi target kinerja program/kegiatan.
1) Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan
adalah disebabkan adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan dan
atau pelaksanaannya tidak mencapai target yaitu :
a. Pembangunan Gelanggang Olahraga Masyarakat Kecamatan
Parung yang rencananya akan dilaksanakan 2 tahap tahun
2012 dan 2013 pada pelaksanaan fisik tahun 2012 hanya
mencapai target 82,59%, dengan anggaran sebesar
Rp. 3.166.000.000 terealisasi sebesar Rp. 2.415.505.269,-
atau 76,30%
Kendala yang dihadapi sebagai berikut :
- waktu pelaksanaan tersita oleh penyelesaian serah terima
Pasos-Pasum dari PT. Usaha Taruna Maju, selaku
Developer dengan Pemerintah Daerah Kab. Bogor memakan
waktu + 15 hari;
- itensitas curah hujan yang cukup tinggi.
b. Pembangunan Gelanggang Olahraga Masyarakat Kecamatan
Parung Panjang yang dilaksanakan namun pada pelaksanaan
fisik dari rencana taeget 100% terealisasi 61,23%, dengan
anggaran sebesar Rp. 4.287.657.000 terealisasi sebesar
Rp. 2.308.728.900,- atau 53,85%
Kendala yang dihadapi sebagai berikut :
- lokasi lahan bekas persawahan yang berlumpur sehingga
perlu stabilisasi tanah dengan mengeringkan terlebih
dahulu, pekerjaan tersebut memerlukan waktu + 30 hari;
- perubahan design struktur pondasi; ketiga itensitas curah
hujan yang cukup tinggi.
c. Penyusunan AMDAL Sport Centre Cibinong yang batal
dilaksanakan dengan permasalahan sebagai berikut :
II-9
Kendala yang dihadapi, Pemenang lelang PT. Dua Ribu Satu
Pangribta tidak dapat memenuhi kewajiban meregristrasi
perusahaan pada Kementerian Lingkungan Hidup sebagai
sebagai salah satu syarat sebagai lembaga penyusun Studi
AMDAL.
2) Penyebab tidak tercapainya kinerja Program Peningkatan sarana
dan Prasarana Aparatur yaitu pada kegiatan Pemeliharaan
Rutin/berkala Gedung Kantor dengan nilai anggaran sebesar Rp.
300.000.000,- dengan realisasi nol (0%) dengan penjelasan
sebagai berikut :
- Tidak dilaksanakannya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala
Gedung Kantor untuk 2 gedung olahraga GOM Cibinong dan
Tanjungsari dan 1 (satu) Lapangan sepak Bola Leuwiliang,
karena harus memenuhi beberapa syarat dengan ketentuan
sebagai berikut:
- Gedung yang telah selesai dibangun harus dilaporkan atau
diserahkan menjadi Aset Pemerintah Daerah.
- Adanya Surat Keputusan Bupati Bogor tentang Penetapan
Status Penggunaan Tanah dan Bangunan yang dikuasi
pemerintah kabupaten Bogor kepada Dispora.
- Melakukan proses pelaporan dan penyerahan aset dan
terbitnya Surat Keputusan Bupati yang baru terbit tanggal
7 September 2012, sehingga apabila dilakukan lelang
dikwatirkan waktunya tidak cukup.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
Dispora.
1. Implikasi yang dihadapi terhadap target indikator Sasaran pada Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor sebagai
berikut:
Tabel : Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2012
No Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi
%
Capaia
n
1 Jumlah Organisasi
Kepemudaan Organisasi 57 57 100
2 Jumlah Kegiatan Kepemudaan
Kegiatan 10 15 150
3 Jumlah Organisasi
Olahraga (Klub Olahraga) Organisasi 64 64 100
4 Jumlah Kegiatan
Olahraga
Kegiatan 15 14 93,33
5 Gelanggang/Balai remaja
(selain milik swasta/ milik
Pemerintah)
GOM
2
1
50
6 Lapangan olahraga Lapangan 1 - -
II-10
Penjelasan dari target pecapaian Indikator Sasaran sebagai berikut :
a. Indikator Sasaran “Jumlah kegiatan kepemudaan” yang melebihi
target disebabkan dari rencana target 10 kegiatan terealisasi/
terakomodir di DPA T.A. 2012 sebanyak 15 kegiatan atau 50%
b. Indikator Sasaran “Jumlah kegiatan olahraga” yang disebabkan
dari rencana target 15 kegiatan terealisasi/terakomodir di DPA
T.A. 2012 sebanyak 14 kegiatan atau 93,33
c. Indikator Sasaran “Gelanggang/Balai remaja (selain milik
swasta/milik pemerintah) yang disebabkan karena dari rencana
terbangunnya 2 GOM (Gelanggang Olahraga Masyarakat) yaitu
GOM Kecamatan Jasinga dan Parung Panjang, terealisasi/
terbangun 1 (satu) GOM Kecamatan Jasinga atau 50%
d. Indikator sasaran “Lapangan Olahraga” dari rencana target
terbangunnya 1 (satu) Lapangan sepak bola, karena pada DPA
T.A. 2012 tidak ada kegiatan pembangunan lapangan olahraga
sehingga capaian indikator lapangan olahraga outcome 0%.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Pada faktor – faktor penyebab tersebut diatas maka Dispora
Kabupaten Bogor melakukan Kebijakan/tindakan perencanaan dan
penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor
penyebab tersebut.
a. Melakukan Monitoring, Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan
pekerjaan yang dianggap kurang optimal pelaksnaannya.
Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan
dengan hasil evaluasi bahwa dari kegiatan pelaksanaan anggaran
yang dirasarakan masih adanya keterlambatan realisasi
pertanggungjawaban keuangan, namun dalan pelaksanaan
kegiatan relatif sesuai jadwal yang ditentukan pada tahun
bersangkutan.
b. Menganalisa data dan permasalahan yang ada.
Menganalisa data dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan
kegiatan, pada kegiatan pembangunan sarana olahraga dirasakan
masih terdapat kendala dalam hal tahapan prosedur administrasi
penyiapan lahan, dan analisa dampak lingkungan terhadap
pembangunan prasarana olahraga belum dilaksanakan.
II-11
c. Mengambil kebijakan/tindakan untuk memperkecil resiko/akibat
dari permasalahan yang ada.
Aspek kerugian negara diupayakan resikonya dapat diminimalisir.
kebijakan/tindakan untuk memperkecil resiko/akibat dari
permasalahan yang ada senantiasa dilakukan dengan mengikuti
prosedur dan sistem sesuai ketentuan dan peraturan yang
berlaku.
d. Mengusulkan anggaran lanjutan untuk kegiatan yang
diperkirakan tidak akan selesai di tahun bersangkutan.
Apabila terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau
tidak selesai dilaksanakan pada tahun bersangkutan karena
suatu hal maka kegiatan diusulkan anggaran lanjutan.
Kegiatan yang akan diusulkan harus dikaji dulu permasalahannya
apakah karena gagal lelang, pelaksanaan terlambat, atau faktor
lain yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak dapat
dilaksanakan.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja tahun 2011 dan
Pencapaian Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor
sampai dengan tahun 2012 di sajikan pada Tabel 2.1 pada
halaman berikut :
II-12
II-13
27
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dispora Kabupaten Bogor.
Analisa Kinerja Pelayanan Dispora Kabupaten Bogor tahun 2008
sampai dengan tahun 2012 sebagai berikut :
1) Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat
merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan
selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat
yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi,
kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga.
- Fokus Olahraga
Jumlah klub olah raga selama tahun 2008 - 2010 mengalami
penambahan, dan rasionya terhadap 10.000 penduduk
mengalami peningkatan dari 0,1023 pada tahun 2008 menjadi
0,0983 pada tahun 2012 menjadi 0,1457. Sementara kondisi
sarana dan prasarana olah raga sedang diupayakan untuk
terus bertambah sebagai salah satu upaya untuk
mengolahragakan masyarakat. Sehingga pada tahun 2010 telah
dibangun 2 unit Gelanggang Olahraga Masyarakat (GOM), yang
dapat dimanfaatkan untuk memacu pembinaan dan
peningkatan prestasi atlit Kabupaten Bogor. Pada tahun 2011
telah dibangun lapangan sepak bola 1 lapangan di Desa
Leuwimekar Kec. Leuwiliang, Kemudian pada tahun 2012
dengan telah selesai pembangunan 1 Unit GOM) di Kecamatan
Jasinga. Berikut gambaran perkembangan kinerja fokus
olahraga sebagaimana tabel dibawah ini :
No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
1 Jumlah klub olahraga
(organisasi olahraga) 44 44 59
64
74
2 Rasio klub olahraga per
10.000 pddk 0.1023 0.0983 0.1239
0,1716
0,1457
3 Jumlah gedung olahraga (gelanggang/balai remaja
selain milik swasta)
- - 2
2
3
II-14
4 Rasio gedung olahraga per
10.000 pddk - -
0.0042
0,0041
0,0059
5 Jumlah lapangan
olahraga yang dibangun 1 1 1
2
2
28
1) Aspek Pelayanan Umum Kepemudaan
Penyelenggaraan pelayanan kepemudaan selama empat tahun
terakhir mengalami pertumbuhan yang membaik. Dilihat dari
jumlah organisasi pemuda dan jumlah kegiatan juga mengalami
peningkatan pada tahun 2009 47 organisasi pemuda pada tahun
2010 jumlah 50 organisasi pemuda, selanjutnya pada tahun 2011
menjadi 53 dan di tahun 2012 sejumlah 57 Pemuda.
Jumlah kegiatan kepemudaan dari 3 di tahun 2008 menjadi 7 di
tahun 2010 dan pada tahun 2011 menjadi 14 kegiatan serta di
tahun 2012 jumlah 15 kegiatan
pelayanan kepemudaan adalah upaya pembinaan dini terhadap
pemuda melalui pendekatan institusional baik melalui institusi
pendidikan, sekolah dan pramuka maupun institusi kepemudaan
seperti KNPI dan Karang Taruna.
Berikut gambaran kinerja pelayanan urusan pemuda selama
periode 2008-2011 sebagaimana tabel berikut :
Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Kepemudaan dan
Olahraga Tahun 2008-2012
NO INDIKATOR 2008 2009 2010 2011 2012
1 Jumlah organisasi pemuda
47 47 50 53 57
2 Jumlah kegiatan
kepemudaan 3 3 7 14 15
Secara lengkap disajikan pada Tabel 2.2.
Tabel 2.2
29
II-15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Bogor.
Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi
pelaksanaan serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra
Dispora Kabupaten Bogor, maka dapat dirumuskan isu-isu penting
yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora
Kabupaten Bogor.
Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora,
dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas
pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Dispora sebagai berikut :
1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait
dengan pelayanan Dispora Kabupaten Bogor:
1) Urusan Pemuda, pelayanan kepemudaan belum optimal
mengingat banyaknya jumlah pemuda dengan berbagai
permasalahan pemuda di Kabupaten Bogor belum dapat
tertangani secara optimal. Hal ini disebabkan :
- Terbatasanya jumlah kegiatan bila dibandingkan dengan
jumlah pemuda dab luasnya cakupan wilayah pembinaan
yang tersebar di 40 Kecamatan
- Kegiatan kepemudaan belum dirasakan menyentuh kepada
pemuda di daerah
- Kelangkaan prasarana Gedung Kepemudaan membuat
aktivitas pemuda belum terakomodir melalui
kegiatan/kreativitas pembinaan dalam ruang
- Prestasi Pemuda Kabupaten Bogor masih kurang khususnya
pada keikutsertaan kegiatan pemuda tingkat provinsi dan
nasional.
2) Urusan Keolahragaan,
a. pelayanan keolahragaan dari tahun 2009 s.d 2012 terus
mengalami peningkatan, tetapi masih didominasi kegiatan
penyelenggaraan
30
II-16
penyelenggaraan/event olahraga. Pada kegiatan mengikuti
kejuaraan tingkat provinsi beberapa kegiatan telah dapat
diikuti oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor
dengan cukup berprestasi.
b. Penyelenggaraan Kelas Olahraga di SMP Negeri 3 Cibinong
yang dilaksanakan oleh Dispora Kabupaten Bogor sejak
Tahun 2009 telah memasuki tahun ke lima (2013) dengan
pembinaan semakin baik dan hasil yang mulai menunjukan
prestasi. Kondisi pada tahun 2012 jumlah siswa kelas
olahraga sebanyak 200 siswa yang terdiri dari Siswa SMP
120 siswa dan SMA 80 siswa. Sehingga pada tahun 2013
rencana siswa yang dibina sebanyak 240 siswa kelas
olahraga. Sedangkan kondisi sarana pendukung kegiatan
siswa masih sangat kurang seperti (Asrama Atlet,
Lintasan/treck Atletik, peralatan olahraga)
c. Pembangunan Stadion Kabupaten Bogor untuk
pembangunannya telah mendapat dukungan dari Bupati
Bogor, Gubernur Jawa barat dan sedang dilaksanakan
sesuai kontrak tahun jamak selesai pembangunannya
tahun 2013 namun pembangunan dimaksud belum
dilengkapi dengan sarana pemunjang stadion seperti :
Penyempurnaan Tribun Timur, Treck Atletik,
Makaniccal/elecctrikal (lampu stadion, scoringboard,
instalasi telephone), landscape.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bogor.
1. Keterbatasan kebijakan pelayanan Pemuda di Kabupaten Bogor
karena penanganan tidak seluruhnya menjadi kewenangan
Dispora tetapi beberapa SKPD terkait diantara tugas dan
fungsinya membina pemuda dalam kegiatan tertentu seperti :
a) Dinas Sosial
31
II-17
b) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengani
pembinaan pemuda pada Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja melalui kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja di Bidang (Montir
motor, tata rias, las, menjahit, mobil bensin, LLS, service HP,
Teknik Pendingin, teknik dasar komputer).
c) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi menangani
pembinaan pemuda pada Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah melalui kegiatan Pelatihan Manajmen dan
kewirausahaan.
d) Kantor Kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat
menangani pembinaan pemuda pada Program Kemitraan
Wawasan Kebangsaan, melalui kegiatan Pembinaan Bela
Negara bagi Generasi Muda dan Pelajar.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,
terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan
MDGs (Millenium Developmnet Goals); yaitu adanya :
a. Kegiatan P4GN (Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkoba) melalui kegiatan Penyululuhan
Pencegahan, Penangulangan Penyalahgunaan Narkoba yang
dilaksanakan di sekolah SMP/MTs/SMA/SMK/MA sebanyak 10
kali kegiatan dengan peserta 400 orang untuk masing-masing
sekolah.
b. Standar Pelayanan Minimal pada Dispora telah tersedianya
dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Sarana
dan Prasarana Olahraga di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bogor.
c. Melaksanakan urusan keolahragaan melalui kegiatan prioritas
pembangunan prasarana olahraga indor dan outdor di Kecamatan
dan bersekala nasional berupa Stadion Kabupaten Bogor dengan
kapasitas 30.000 penonton di Cibinong.
4. Tantangan
32
II-18
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor
a. Tantangan :
a) Tantangan internal Dispora Kabupaten Bogor
- Sebagian besar staf/pelaksana dengan latar belakang atlet
sehingga perlu terus dilakukan sosialisasi dan pembinaan
berkaitan administrasi
- Belum /masih kurangnya gagasan yang dituangkan dalam
bentuk konsep dan informasi.
- Belum memiliki pedoman yang jelas sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan.
- Belum tersampaikannya informasi program dan kegiatan
Dispora kepada Kecamatan/Desa/Kelurahan
b) Tantangan eksternal.
- Jumlah pemuda yang besar di Kabupaten Bogor
- Luasnya wilayah pembinaan pemuda
- Penanganan Pemuda belum tertangani secara optimal
- Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan prilaku destruktif.
- Masih kurangnya atlet berprestasi
- Kurangnya fasilitas olahraga indor milik pemerintah dan
swasta
- Kurangnya fasilitas ruang terbuka untuk kegiatan pemuda
dan olahraga
b. Peluang :
a) Luasan wilayah Kabupaten Bogor
b) Adanya induk organisasi kepemudaan KNPI Kabupaten Bogor
c) Banyak jumlah organisasi kepemudaan dan organisasi
masyarakat yang farsial
d) Banyaknya jumlah usia muda /pelajar
e) Adanya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah
f) Adanya Organisasi Olahraga, KONI Kabupaten Bogor
g) Adanya
33
II-19
g) Adanya partisifasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan
prasarana olahraga.
h) Adanya partisipasi masyarakat, insan olahraga dalam
pengembangan minat, bakat dan prestasi olahraga di
Kabupaten Bogor.
5. Formulasi isu-isu penting berupa Rekomendasi dan ccatatan yang
strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program prioritas
tahun yang direncanakan
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Telaahan teradap rancangan awal Rencana Kerja Dinas Pemuda dan
Olahraga Kab. Bogor dengan membandingkan antara rumusan hasil
identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis
kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target
Renstra Dispora dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dispora, dengan
arahan kepala Dinas terkait prioritas program/kegiatan dan pagu
indikatif yang disediakan untuk setiap Dinas berdasarkan rancangan
awal RKPD disajikan pada tabel : 2.3 dan hasil review pada tabel 2.4.
halaman berikut :
Tabel 2.4.
42
II-20
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan
prioritas tahun yang direncanakan.
Kegiatan Prioritas Tahun 2014 sebagai berikut :
1. Pembangunan Penunjang Prasarana Stadion Kabupaten Bogor
2. Pembangunan Lanjutan Gelanggang Olahraga Masysrakat
Kecamatan Parung.
3. Penataan Stadion Mini Kabupaten Bogor ( Dibawah tribun untuk
Kantor Sekretariat Pengcab)
4. Pembangunan Gelanggang Olahraga Masysrakat Kecamatan Cariu,
lokasi eks Pasar Cariu.
5. Pembangunan Prasarana Publik dan Olahraga Kecamatan Cileungsi
dan Rumpin
6. Penyelenggaraan kegiatan olahraga di Kecamatan.
7. Fasilitasi mengikuti kegiatan event olahraga tingkat provinsi Jawa
Barat
8. Pembangunan Asrama Atlet Kelas Olahraga
9. Penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan di Kecamatan.
10. Fasiltasi kegiatan kepemudaan berkompetisi di tingkat provinsi
Jabar dan Nasional
Untuk usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan
dan masyarakat disajikan pada tabel 2.5 dilembar berikut ini :
II-27
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dispora Kabupaten Bogor.
Analisa Kinerja Pelayanan Dispora Kabupaten Bogor tahun 2008
sampai dengan tahun 2012 sebagai berikut :
1) Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat
merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan
selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan
masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan
ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga.
- Fokus Olahraga
Jumlah klub olah raga selama tahun 2008 - 2010 mengalami
penambahan, dan rasionya terhadap 10.000 penduduk
mengalami peningkatan dari 0,1023 pada tahun 2008 menjadi
0,0983 pada tahun 2012 menjadi 0,1457. Sementara kondisi
sarana dan prasarana olah raga sedang diupayakan untuk
terus bertambah sebagai salah satu upaya untuk
memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat.
Sehingga pada tahun 2010 telah dibangun 2 unit Gelanggang
Olahraga Masyarakat (GOM), yang dapat dimanfaatkan untuk
memacu pembinaan dan peningkatan prestasi atlit Kabupaten
Bogor. Pada tahun 2011 telah dibangun lapangan sepak bola 1
lapangan di Desa Leuwimekar Kec. Leuwiliang, Kemudian pada
tahun 2012 dengan telah selesai pembangunan 1 Unit
Gelanggang Olahraga Masyarakat (GOM) di Kecamatan
Jasinga. Berikut gambaran perkembangan kinerja fokus
olahraga sebagaimana tabel dibawah ini :
II-28
No Olahraga 2008 2009 2010 2011 2012
1. Jumlah klub olahraga
(organisasi olahraga) 44 44 59
64
74
Rasio klub olahraga per 10.000 pddk
0.1023 0.0983 0.1239
0,1716
0,1457
2.
Jumlah gedung olahraga
(gelanggang/balai remaja
selain milik swasta)
- - 2
2
3
4. Rasio gedung olahraga per
10.000 pddk - - 0.0042
0,0041
0,0059
5. Jumlah lapangan olahraga yang dibangun
1 1 1
2
2
1) Aspek Pelayanan Umum Kepemudaan
Penyelenggaraan pelayanan kepemudaan selama empat tahun
terakhir mengalami pertumbuhan yang membaik. Dilihat dari
jumlah organisasi pemuda dan jumlah kegiatan juga mengalami
peningkatan pada tahun 2009 47 organisasi pemuda pada tahun
2010 jumlah 50 organisasi pemuda, selanjutnya pada tahun 2011
menjadi 53 dan di tahun 2012 sejumlah 57 Pemuda.
Jumlah kegiatan kepemudaan dari 3 di tahun 2008 menjadi 7 di
tahun 2010 dan pada tahun 2011 menjadi 14 kegiatan serta di
tahun 2012 jumlah 15 kegiatan
pelayanan kepemudaan adalah upaya pembinaan dini terhadap
pemuda melalui pendekatan institusional baik melalui institusi
pendidikan, sekolah dan pramuka maupun institusi kepemudaan
seperti KNPI dan Karang Taruna.
Berikut gambaran kinerja pelayanan urusan pemuda selama
periode 2008-2011 sebagaimana tabel berikut :
Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Kepemudaan
dan Olahraga Tahun 2008-2012
NO INDIKATOR 2008 2009 2010 2011 2012
1 Jumlah organisasi pemuda
47 47 50 53 57
2 Jumlah kegiatan
kepemudaan 3 3 7 14 15
Secara lengkap disajikan pada Tabel 2.2.
II-29
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Bogor.
Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi
pelaksanaan serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra
Dispora Kabupaten Bogor, maka dapat dirumuskan isu-isu penting
yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora
Kabupaten Bogor.
Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
Dispora, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan
atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan
fungsi Dispora sebagai berikut :
1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait
dengan pelayanan Dispora Kabupaten Bogor:
1) Urusan Pemuda, pelayanan kepemudaan belum optimal
mengingat banyaknya jumlah pemuda dengan berbagai
permasalahan pemuda di Kabupaten Bogor belum dapat
tertangani secara optimal. Hal ini disebabkan :
- Terbatasanya jumlah kegiatan bila dibandingkan dengan
jumlah pemuda dab luasnya cakupan wilayah pembinaan
yang tersebar di 40 Kecamatan
- Kegiatan kepemudaan belum dirasakan menyentuh kepada
pemuda di daerah
- Kelangkaan prasarana Gedung Kepemudaan membuat
aktivitas pemuda belum terakomodir melalui
kegiatan/kreativitas pembinaan dalam ruang
- Prestasi Pemuda Kabupaten Bogor masih kurang
khususnya pada keikutsertaan kegiatan pemuda tingkat
provinsi dan nasional.
2) Urusan Keolahragaan,
a. pelayanan keolahragaan dari tahun 2009 s.d 2012 terus
mengalami peningkatan, tetapi masih didominasi
II-30
kegiatan penyelenggaraan/event olahraga. Pada kegiatan
mengikuti kejuaraan tingkat provinsi beberapa kegiatan
telah dapat diikuti oleh Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bogor dengan cukup berprestasi.
b. Penyelenggaraan Kelas Olahraga di SMP Negeri 3 Cibinong
yang dilaksanakan oleh Dispora Kabupaten Bogor sejak
Tahun 2009 telah memasuki tahun ke lima (2013) dengan
pembinaan semakin baik dan hasil yang mulai menunjukan
prestasi. Kondisi pada tahun 2012 jumlah siswa kelas
olahraga sebanyak 200 siswa yang terdiri dari Siswa SMP
120 siswa dan SMA 80 siswa. Sehingga pada tahun
2013 rencana siswa yang dibina sebanyak 240 siswa kelas
olahraga. Sedangkan kondisi sarana pendukung kegiatan
siswa masih sangat kurang seperti (Asrama Atlet,
Lintasan/treck Atletik, peralatan olahraga)
c. Pembangunan Stadion Kabupaten Bogor untuk
pembangunannya telah mendapat dukungan dari Bupati
Bogor, Gubernur Jawa barat dan sedang dilaksanakan
sesuai kontrak tahun jamak selesai pembangunannya
tahun 2013 namun pembangunan dimaksud belum
dilengkapi dengan sarana pemunjang stadion seperti :
Penyempurnaan Tribun Timur, Treck Atletik,
Makaniccal/elecctrikal (lampu stadion, scoringboard,
instalasi telephone), landscape.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bogor.
1. Keterbatasan kebijakan pelayanan Pemuda di Kabupaten Bogor
karena penanganan tidak seluruhnya menjadi kewenangan
Dispora tetapi beberapa SKPD terkait diantara tugas dan
fungsinya membina pemuda dalam kegiatan tertentu seperti :
II-31
a) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengani
pembinaan pemuda pada Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja melalui kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja di Bidang (Montir
motor, tata rias, las, menjahit, mobil bensin, LLS, service HP,
Teknik Pendingin, teknik dasar komputer).
b) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi menangani
pembinaan pemuda pada Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah melalui kegiatan Pelatihan Manajmen dan
kewirausahaan.
c) Kantor Kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat
menangani pembinaan pemuda pada Program Kemitraan
Wawasan Kebangsaan, melalui kegiatan Pembinaan Bela
Negara bagi Generasi Muda dan Pelajar.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,
terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan
MDGs (Millenium Developmnet Goals); yaitu adanya :
a. Kegiatan P4GN (Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkoba) melalui kegiatan Penyululuhan
Pencegahan, Penangulangan Penyalahgunaan Narkoba yang
dilaksanakan di sekolah SMP/MTs/SMA/SMK/MA sebanyak 10
kali kegiatan dengan peserta 400 orang untuk masing-masing
sekolah.
b. Standar Pelayanan Minimal pada Dispora telah tersedianya
dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Sarana
dan Prasarana Olahraga di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bogor.
c. Melaksanakan urusan keolahragaan melalui kegiatan prioritas
pembangunan prasarana olahraga indor dan outdor di Kecamatan
dan bersekala nasional berupa Stadion Kabupaten Bogor dengan
kapasitas 30.000 penonton di Cibinong.
II-32
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor
a. Tantangan :
a) Tantangan internal Dispora Kabupaten Bogor
- Sebagian besar staf/pelaksana dengan latar belakang atlet
sehingga perlu terus dilakukan sosialisasi dan pembinaan
berkaitan administrasi
- Belum /masih kurangnya gagasan yang dituangkan dalam
bentuk konsep dan informasi.
- Belum memiliki pedoman yang jelas sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan.
- Belum tersampaikannya informasi program dan kegiatan
Dispora kepada Kecamatan/Desa/Kelurahan
b) Tantangan eksternal.
- Jumlah pemuda yang besar di Kabupaten Bogor
- Luasnya wilayah pembinaan pemuda
- Penanganan Pemuda belum tertangani secara optimal
- Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan prilaku destruktif.
- Masih kurangnya atlet berprestasi
- Kurangnya fasilitas olahraga indor milik pemerintah dan
swasta
- Kurangnya fasilitas ruang terbuka untuk kegiatan pemuda
dan olahraga
b. Peluang :
a) Luasan wilayah Kabupaten Bogor
b) Adanya induk organisasi kepemudaan KNPI Kabupaten Bogor
c) Banyak jumlah organisasi kepemudaan dan organisasi
masyarakat yang farsial
d) Banyaknya jumlah usia muda /pelajar
e) Adanya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah
f) Adanya Organisasi Olahraga, KONI Kabupaten Bogor
II-33
g) Adanya partisifasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan
prasarana olahraga.
h) Adanya partisipasi masyarakat, insan olahraga dalam
pengembangan minat, bakat dan prestasi olahraga di
Kabupaten Bogor.
5. Formulasi isu-isu penting berupa Rekomendasi dan ccatatan yang
strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program prioritas
tahun yang direncanakan
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Telaahan teradap rancangan awal Rencana Kerja Dinas Pemuda dan
Olahraga Kab. Bogor dengan membandingkan antara rumusan hasil
identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis
kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target
Renstra Dispora dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dispora, dengan
arahan kepala Dinas terkait prioritas program/kegiatan dan pagu
indikatif yang disediakan untuk setiap Dinas berdasarkan rancangan
awal RKPD disajikan pada tabel : 2.3 dan hasil review pada tabel
2.4. halaman berikut :
II-34
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
Kegiatan Prioritas Tahun 2014 sebagai berikut :
1. Pembangunan Penunjang Prasarana Stadion Kabupaten Bogor
2. Pembangunan Lanjutan Gelanggang Olahraga Masysrakat
Kecamatan Parung.
3. Penataan Stadion Mini Kabupaten Bogor ( Dibawah tribun untuk
Kantor Sekretariat Pengcab)
4. Pembangunan Gelanggang Olahraga Masysrakat Kecamatan Cariu,
lokasi eks Pasar Cariu.
5. Pembangunan Prasarana Publik dan Olahraga Kecamatan Cileungsi
dan Rumpin
6. Penyelenggaraan kegiatan olahraga di Kecamatan.
7. Fasilitasi mengikuti kegiatan event olahraga tingkat provinsi Jawa
Barat
8. Pembangunan Asrama Atlet Kelas Olahraga
9. Penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan di Kecamatan.
10. Fasiltasi kegiatan kepemudaan berkompetisi di tingkat provinsi
Jabar dan Nasional
Untuk usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan
dan masyarakat disajikan pada tabel 2.5 dilembar berikut ini :
II-42
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan
prioritas tahun yang direncanakan.
Kegiatan Prioritas Tahun 2014 sebagai berikut :
1. Pembangunan Penunjang Prasarana Stadion Kabupaten Bogor
2. Pembangunan Lanjutan Gelanggang Olahraga Masysrakat
Kecamatan Parung.
3. Penataan Stadion Mini Kabupaten Bogor ( Dibawah tribun untuk
Kantor Sekretariat Pengcab)
4. Pembangunan Gelanggang Olahraga Masysrakat Kecamatan Cariu,
lokasi eks Pasar Cariu.
5. Pembangunan Prasarana Publik dan Olahraga Kecamatan Cileungsi
dan Rumpin
6. Penyelenggaraan kegiatan olahraga di Kecamatan.
7. Fasilitasi mengikuti kegiatan event olahraga tingkat provinsi Jawa
Barat
8. Pembangunan Asrama Atlet Kelas Olahraga
9. Penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan di Kecamatan.
10. Fasiltasi kegiatan kepemudaan berkompetisi di tingkat provinsi
Jabar dan Nasional
Untuk usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan
dan masyarakat disajikan pada tabel 2.5 dilembar berikut ini :
III-47
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.
Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang
menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan
yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan
nasional, yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan,
kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan,
infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan
hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar
dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi,
politik, hukum dan keamanan serta provinsi untuk tahun rencana,
yang terkait dengan pembangunan kabupaten.
Tabel 3.1 dibawah ini menggambarkan tentang kebijakan nasional dan
provinsi dibidang kepemudaan dan keolahragaan berdasarkan hasil
indentifikasi adalah sebagai berikut :
Tabel 3.1.
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
No. Kebijakan Nasional / Provinsi Sumber Keterangan
(1) (2) (3) (4)
A Kebijakan Nasional
1 Program Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3)
Kemenegpora
2 Penyelenggaraan Diklat SMP/SMA Negeri Ragunan (khusus olahragawan) Jakarta
Kemenegpora
3 Penyelenggaraan Upacara Kenegaraan (PASKIBRAKA nasional)
Kemenegpora
4 Penyelenggaraan Pendidikan Ketahanan Nasional untuk Pemuda (TANNASDA)
Kemenegpora
5 Program Pertukaran Pemudan Antar Negara
Kemenegpora
6
program pendidikan kecakapan hidup kepemudaan. Tujuan program ini untuk mengatasi pengangguran pada usia produktif, khususnya pemuda.
Kemenegpora
7 Program Kewirausahaan Pemuda Kemenegpora
No. Kebijakan Nasional / Provinsi Sumber Keterangan
(1) (2) (3) (4)
8 Program-program subsidi untuk pemuda yang dikembangkan dalam hal ini meliputi program Kelompok Usaha
Kemenegpora
III-48
Pemuda Produktif (KUPP),
9. Pemilihan Pemuda Pelopor tk. Nasional Kemenegpora
10 MOU dan implementasi program baik dalam skala Nasional maupun Internasional
11 Menyelenggarakan Sentra pembinaan olahraga.
B Kebijakan Provinsi
1 Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan
Disorda Jabar
2 Seleksi dan Pembinaan Pertukaran Pemuda antar Propinsi tK Jawa barat
Disorda Jabar
3 Pengiriman Pemuda antar Provinsi ke TK Nasional
Disorda Jabar
4 Seleksi dan Pembinaan Paskibraka TK Provinsi jawa barat
Disorda Jabar
5 Pengiriman Paskibraka ke TK Nasional Disorda Jabar
6 Seleksi Kapal Pemuda Nusantara (KPN) TK Jawa barat
Disorda Jabar
7 Bakti Sosial Pemuda Jawa barat Disorda Jabar
8 Jambore Pemuda Jawa barat Disorda Jabar
9 Bakti Pemuda antar Provinsi Disorda Jabar
10 Bantuan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP)
Disorda Jabar
11 Bantuan Centra Pemberdayaan Pemuda Disorda Jabar
12 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah (POPWILDA) Pelaksanaan ditahun ganjil
Disorda Jabar
13 Penyelenggaraan Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa barat pelaksanaan ditahun genap
Disorda Jabar
14 Fasilitas Olimpiade Olahraga siswa nasional (OOSN) Jawa barat
Disorda Jabar
15 Fasilitas Kegiatan Pekan Olahraga Pemda Jawa barat
Disorda Jabar
16 Fasilitas Kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Daerah (POSPENDA) Jawa barat
Disorda Jabar
17 Penyelenggaraan Jumsihat dan minggu bergerak (GURAK)
Disorda Jabar
18 Fasilitas kegiatan Olahraga dalam rangka (HAORNAS) TK Provinsi Jawa barat
Disorda Jabar
19 Pembangunan sarana dan prasarana gedung olahraga cabang unggulan
Disorda Jabar
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dispora Kabupaten Bogor.
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora Kabupaten Bogor
yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dispora
Kabupaten Bogor.
III-49
Deskripsi untuk mengisi sub-bab ini, mengacu pada alur pikir sebagai
berikut :
Gambar 3.1. Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja Dispora Kab. Bogor
1) PROGRAM DAN KEGIATAN
Perumusan program dan kegiatan untuk tahun 2014, menyesuaikan
antara indetifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil
analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Dispora Kab.
Bogor menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil
telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.
1). Rekapitulasi program dan kegiatan
a. Program dan kegiatan yang diusulkan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2014 adalah 10 program dan 92 Kegiatan
b. Kebutuhan sumber pendanaan indikatif Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 129.144.288.000 (Seratus dua puluh
delapan milyar enamratus sembilas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu) yang dibiayai oleh APBD kabupaten Bogor
c. Indentifikasi kebutuhan program dan kegiatan untuk prakiraan
maju tahun 2015 dengan anggaran Rp. 55.470.098.300,-
2) Rumusan Rencana program dan kegiatan, disajikan dalam tabel 3.2 pada halaman berikut :
Kebijakan
Nasional dan
Provinsi
Rumusan Tujuan
dalam Renstra
Dispora
Rumusan Tujuan
Renja Dispora
Hasil Evaluasi Kinerja
Pelayanan Dispora
Rumusan Sasaran
Renja Dispora
Rumusan Sasaran
Renstra Dispora
60
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor
merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk
memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014
dilingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor, guna mendukung
tercapainya target pembangunan daerah tahun 2014 yang tercantum dalam
Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2014. Renja Dinas Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Bogor masih mengacu kepada Renstra Dinas Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Bogor Tahun 2008 – 2013, yang telah memuat
hasil evaluasi pelaksanaan progran dan kegiatan tahun sebelumnya,
memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah
mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.
Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang
perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan
urusan kepemudaan dan keolahragaan yang diemban oleh Dinas Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Bogor sebagai salah satu SKPD dilingkup
Pemerintah Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya
dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor.
Semoga Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor tahun
2014 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan
terkait., sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2014. Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada
seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen.
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOGOR
Drs. YUSUF SADELI, MM Pembina Tingkat I
NIP. 195810071989031003
60
12
SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
8=(7/6) 11=(10/4)
18 PEMUDA DAN OLAHRAGA
18 01 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program Penunjang
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Perkantoran
18 01 01 0001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Kebutuhan 13.960.000 4.599.000 2.505.000 2.250.000 89,82 3.150.000 9.999.000 71,63
Surat Menyurat dan
Dokumen Kerja Kantor
- Materei Rp. 6000 1500 Buah 525 Buah 300 Buah 300 Buah 100 Buah 925 Buah
- Materei Rp. 3000 1500 Buah 453 Buah 300 Buah 300 Buah 350 Buah 1.103 Buah
- Prangko 500 Buah Buah 75 Buah 75 Buah 250 Buah 150 Buah
18 01 01 0002 Penyediaan jasa komunikasi sumber Tersedianya Kebutuhan 655.500.000 18.560.555 201.000.000 109.322.650 54,39 24.000.000 151.883.205 23,17
daya air dan listrik Sarana Komunikasi, air dan
Listrik
- Telepon 3 Line 0 Line 1 Line 1 Line 2 Line 3 Line
- PAM 1 Jrgn 0 Jrgn 1 Jrgn 1 Jrgn 1 Jrgn 2 Jrgn
- Listrik 5 Jrgn 1 Jrgn 1 Jrgn 3 Jrgn 5 Jrgn 9 Jrgn
- Internet 1 Line 0 Line 1 Line 1 Line 0 Line 1 Line
18 01 01 0006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya STNK 12.750.000 1.040.000 10.000.000 6.889.800 68,90 13.550.000 21.479.800 168,47
perizinan kendaraan Kendaraan
dinas/operasional Dinas/Operasional
- Mobil 10 Unit 4 Unit 8 Unit 8 Unit 10 Unit 22 Unit
- Sepeda Motor 12 Unit 2 Unit 10 Unit 10 Unit 12 Unit 24 Unit
01 0008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersediannya Jasa 1.116.588.000 66.613.000 397.698.000 388.229.000 97,62 0 454.842.000 40,73
10=(5+7+9)1 4 5 6 7 9
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012
dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Kabupaten Bogor
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
26
8=(7/6) 11=(10/4)10=(5+7+9)1 4 5 6 7 9
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
Pelayanan Kebersihan 22.489 m2 2.433 M2 5.547 M2 5.547 M2 9,469 m2 7.989 m2
Kantor
18 01 01 0010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Kebutuhan 401.306.000 404.355.000 92.554.000 90.685.000 97,98 93.740.000 588.780.000 146,72
ATK untuk Pelaksanaan 60 Jenis 58 Jenis 60 Jenis 60 Jenis 60 Jenis 60 Jenis
TUPOKSI
18 01 01 0011 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Kebutuhan 117.356.000 278.920.000 59.430.000 56.770.000 95,52 61.670.000 397.360.000 338,59
penggandaan Barang Cetakan dan 15 Jenis 24 Jenis 24 Jenis 24 Jenis 10 Jenis 24 Jenis
Penggandaan
18 01 01 0012 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Kebutuhan 85.400.000 46.995.000 71.219.000 70.291.500 98,70 18.503.000 135.789.500 159,00
listrik/penerangan bangunan kantor Komponen Instalasi Listrik 11 Jenis 11 Jenis 10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis
Penerangan Bangunan
Kantor
18 01 01 0015 Penyediaan bahan bacaan dan Terpenuhinya Kebutuhan 85.400.000 83.000.000 16.600.000 16.600.000 100,00 17.500.000 117.100.000 137,12
peraturan perundang-undangan Surat Kabar, Peraturan 15 Jenis 3 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis
dan Perundang-undangan
18 01 01 0016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Kebutuhan 416.450.000 - 4.050.000 - - - -
solar dan bensin genset 135 liter 30 Hk 25 HK 25 HK - -
18 01 01 0017 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Kebutuhan 416.450.000 170.155.000 88.200.000 77.625.000 88,01 107.550 247.887.550 59,52
Jamuan Makanan dan 135 HK 30 Hk 25 HK 25 HK 25 HK 25 HK
Minuman
18 01 01 0018 Rapat-rapat koordinasi dan Terselenggaranya 1.843.985.000 776.230.000 353.175.000 352.924.947 99,93 470.930.000 1.600.084.947 86,77
konsultasi ke dalam dan luar daerah Rapat-rapat Koordinasi dan 900 kali 328 kali 228 kali 220 kali 228 kali 776 kali
Konsultasi ke Dalam dan
Luar Daerah
18 01 01 0019 Penyediaan jasa tenaga pendukung Tersedianya Honor 309.675.000 121.500.000 51.450.000 51.375.000 99,85 52.500.000 225.375.000 72,78
administrasi/teknis perkantoran Bulanan bagi Pegawai 3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang
Kontrak di Dispora
18 01 01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip Jumlah Dokumen Arsip 87.652.000 0 28.832.000 28.657.000 99,39 28.832.000 57.489.000 65,59
SKPD 3 Dok - Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 3 Dok
26
8=(7/6) 11=(10/4)10=(5+7+9)1 4 5 6 7 9
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
18 01 01 0021 Penyediaan pelayanan adminstrasi Terlaksananya Pengelolaan 146.852.000 39.950.000 33.051.000 32.876.000 99,47 33.051.000 105.877.000 72,10
kepegawaian Administrasi Kepegawaian 70 Orang 67 Org 72 Orang 72 Orang 75 Orang 75 Orang
di Dispora
18 01 01 0022 Penyediaan pelayanan administrasi Terlaksananya Pengelolaan 150.000.000 14.946.000 31.986.000 31.811.000 99,45 31.986.000 78.743.000 52,50
barang Administrasi Barang di 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis
Dispora
18 01 01 0024 Penyediaan pelayanan keamanan Terlaksananya Piket 710.000.000 18.000.000 218.400.000 108.000.000 49,45 - 126.000.000 17,75
Kantor Pengamanan Stadion 16 Orang 4 Org 12 Orang 12 Orang 12 Orang 12 Orang
Setiap hari selama 1
Tahun
18 01 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
18 01 02 0005 Pengadaan kendaraan Tersedianya Kebutuhan 1.899.725.000 659.495.000 307.750.000 304.125.000 98,82 58.200.000 1.021.820.000 53,79
dinas/operasional Kendaraan Dinas/
Operasional
- Roda 4 10 unit 8 Unit 1 Unit 1 Unit - 1 Unit 10 unit
- Roda 2 12 unit 10 Unit 3 Unit 0 Unit - unit 10 unit
18 01 02 0010 Pengadaan Mebeuleuir Tersedianya Kebutuhan 625.891.000 137.165.000 140.738.000 137.625.000 97,79 133.026.000 407.816.000 65,16
Mebeleur Kantor 6 Jenis 6 jenis 8 jenis 8 jneis
- Meja Kerja 1 Biro 19 Buah 5 Buah 9 buah 0 buah 0 Buah 5 Buah
- Meja Kerja 1/2 Biro 68 Buah 50 Buah 20 buah 0 buah 0 Buah 50 Buah
- Meja Rapat 5 set 2 set 3 buah 0 buah 0 Buah 2 Buah
- Lemari kaca 80 cm 4 Buah 9 buah 0 buah 0 buah 0 Buah 9 Buah
- Lemari Kayu 10 Buah 0 Unit - buah 0 buah 0 Buah - Buah
- Kursi Lipat 100 Buah 65 Buah 25 Unit 25 Unit 25 Buah 115 Buah
- Kursi K. Sandaran Tinggi 2 Buah 6 Buah 5 buah 5 buah 0 Buah 11 Buah
- Kursi K. Sandaran sedang 31 Buah 9 Buah 12 buah 12 buah 0 Buah 21 Buah
- Kursi K. Sandaran Redah 31 Buah 39 Buah 0 buah 0 buah 0 Buah 39 Buah
- Sofa Tamu 9 Unit 9 Unit 3 Unit 3 Unit 3 set 15 Unit
- Kursi Rapat 30 buah 25 buah 15 buah 15 buah 15 buah 30 buah
26
8=(7/6) 11=(10/4)10=(5+7+9)1 4 5 6 7 9
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
18 01 02 0013 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Kebutuhan 806.447.000 383.879.875 137.257.000 121.995.000 88,88 184.904.000 690.778.875 85,66
Peralatan Gedung Kantor 12 Unit
- Printer Hp Laser 13 Buah 10 unit 3 Unit 3 Unit 0 Buah 13 Buah
- Printer Dotmatrik 10 Unit 6 Buah 3 Unit 3 Unit 3 Unit 12 Unit
- LCD Proyektor /Infocus 6 Buah 3 Unit 1 Unit 1 Unit 0 Buah 4 Buah
- Wireless 3 Buah 1 Buah 0 Buah 0 Buah 0 Buah 1 Buah
- Faximile 2 Buah 1 Buah 0 Buah 0 Buah 0 Buah 1 Buah
- Komputer PC 17 Unit 11 Buah 4 Unit 4 Unit 1 Unit 16 Unit
- Notebook 5 Jrgn 5 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Jrgn 11 Jrgn
- Jaringan Internet 1 Unit 1 Jrgn - jrgn - jrgn 0 Unit 1 Unit
- Handycam 1 Unit 1 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 1 Unit
- Kamera 1 Unit 1 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit
- Megaphone 2 Unit 2 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit
- Microphone 5 Unit 2 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit
- Layar OHP 2 unit 1 unit 0 Unit 0 Unit
- Sound sistem 2 unit
18 01 02 0014 Pengadaan perlengkapan kantor Tersedianya Kebutuhan 286.003.000 34.800.000 72.230.000 68.700.000 95,11 226.674.000 330.174.000 115,44
Perlengkapan Gedung
kantor
- AC 1 PK, 21 Unit 9 Unit 0 Unit 0 Unit 6 Unit 15 Unit
- AC 2 PK, 21 Unit 4 Unit 0 Unit 0 Unit
- Filing Cabinet 2 laci 16 Unit 5 Unit 0 Unit 0 Unit 3 Unit 8 Unit
- Filing Cabinet 2 laci 16 Unit 15 Unit 9 Unit 9 Unit
- Lemari kantor besi 2 Pintu 13 Buah 9 Buah 0 Buah 0 Buah 0 Buah 9 Buah
- Rak Arsip 10 Unit 0 Unit 3 Unit 3 Unit 0 Unit 3 Unit
- Brangkas 2 Buah 1 Buah 0 Buah 0 Buah 0 Buah 1 Buah
- Whiteboard 8 Buah 4 Buah 0 Buah 0 Buah 0 Buah 4 Buah
- Wireless 2 Buah 1 Buah 0 Buah 0 Buah 0 Buah 1 Buah
- Faximile 1 Buah 1 Buah 0 Buah 0 Buah 0 Buah 1 Buah
- Televisi 5 Buah 2 Buah 0 Buah 0 Buah 0 Buah 2 Buah
- Lemari es 1 pintu 1 Unit 1 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 1 Unit
- Lemari es 2 pintu 1 Unit 1 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 1 Unit
- Genset 2 1 Unit 0 Unit 0 Unit Unit Unit
18 01 02 0015 PembuatanDED Pembangunan Gedung Terlaksananya Pembuatan - 320835000 272.546.000 - - - 1 272.546.000 84,95
26
8=(7/6) 11=(10/4)10=(5+7+9)1 4 5 6 7 9
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
Kantor DED gedung kantor 1 Dok 1 Dok - - - 1 Dok
18 01 02 0021 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Jumlah bangunan Dispora 1.050.000.000 - 300.000.000 - 300.000.000 300.000.000 28,57
yang dipelihara 5 Gedung 3 Gedung 3 Gedung 5 Gedung 5 Gedung 5 Gedung
18 01 02 0023 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan 300.450.000 291.750.000 88.500.000 87.121.000 98,44 88.500.000 467.371.000 155,56
dinas operasional Dinas/Operasional
- Roda 4 8 Unit 5 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit
- Roda 2 14 Unit 2 unit 10 Unit 10 Unit 12 Unit 14 Unit
18 01 0029 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Jumlah Pemeliharaan 50.500.000 62.500.000 12.000.000 11.988.500 99,90 55.000.000 129.488.500 256,41
Kantor Peralatan Kantor 14 Jenis 3 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 4 jenis
yang dipelihara
0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Pemeliharaan 48.000.000 - 12.000.000 10.660.000 88,83 38.000.000 48.660.000 101,38
Perlengkapan Kantor Perlengkapan 5 Jenis - jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis
Kantor yang dipelihara
18 01 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
18 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya pengadaan 8.750.000 8.750.000 6.745.000 6.656.250 14.200.000 29.606.250 338,36
perlengkapannya pakaian Dinas beserta 63 sepatu 63 sepatu 71 batik korpri 71 batik korpri 71 0rang
perlengkapannya
18 01 Program Peningkatan Sumber Daya
Aparatur
18 01 05 0003 Bimbingan Teknis Implementasi Terlaksnanya Pengiriman 215.520.000 3.570.000 30.000.000 24.447.815 81,49 50.000.000 78.017.815 36,20
## Peraturan Perundang-undangan Peserta Bimbingan Teknis 22 orang 0 orang 10 Orang 5 Orang 5 orang 14 orang
Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
18 01 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
18 01 06 0001 Penyusunan laporan capaian kinerja Tersedianya Dokumen 100.613.000 17.970.000 25.613.000 25.613.000 100,00 36.143.000 79.726.000 79,24
26
8=(7/6) 11=(10/4)10=(5+7+9)1 4 5 6 7 9
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD LAKIP Tahunan 4 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 3 Dok
18 01 06 0002 Penyusunan pelaporan keuangan Tersedianya Dokumen 77.327.000 24.796.000 13.903.000 12.953.000 93,17 26.778.000 64.527.000 83,45
semesteran Laporan Keuangan 10 Dok 6 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 10 Dok
Semesteran Dispora
18 01 06 0004 Penyusunan pelaporan keuangan Tersedianya Dokumen 111.208.000 29.696.000 24.852.000 24.502.000 98,59 27.812.000 82.010.000 73,74
akhir tahun Pelaporan Keuangan Akhir 5 Dok 3 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 5 Dok
Tahun
18 01 06 0005 Penyusunan perencanaan anggaran Tersedianya Dokumen 276.390.000 71.670.000 65.659.000 58.919.000 89,73 97.496.000 228.085.000 82,52
Anggaran Perubahan TA 10 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 6 Dok
2010 dan Anggaran 2011
18 01 06 0006 Penatausahaan keuangan SKPD Tertatanya Administrasi 464.137.000 144.386.000 98.930.000 87.580.000 88,53 128.309.000 360.275.000 77,62
Keuangan 60 Dok 12 Dok 12 Dok 12 Dok 12 Dok 36 Dok
Program/Kegiatan
18 01 06 0007 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Tersedianya Dokumen 123.184.000 27.866.500 22.150.000 22.050.000 99,55 36.410.000 86.326.500 70,08
Renja 7 Dok 2 Dok 1 Dok 1 Dok 2 Dok 5 Dok
18 01 06 0010 Monitoring, Evaluasi laporan kegiatan Tersusunnya Dokumen 200.500.000 39.117.350 67.685.000 65.802.387 97,22 96.984.000 201.903.737 100,70
Dinas Pelaporan Capaian Kinerja 48 Dok 12 Dok 12 Dok 12 Dok 12 Dok 36 Dok
Bulanan dan Triwulanan
18 01 06 0 Assistensi Sistem Penatausahaan Terlaksnanya Sistem 17.350.000 - - - - - 0 0,00
Keuangan SKPD Penatausahaan Keuangan 1 System - System - System - System - 0 - System
SKPD
18 01 06 0013 Publikasi Kinerja SKPD Tersedianya dokumen publikasi 75.000.000 - 30.000.000 30.000.000 100,00 100.000.000 130.000.000 173,33
3 Dok 0 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 2 Dok
18 01 Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
18 01 15 0001 Pendataan Potensi Kepemudaan Tersusunnya Data 233.498.000 - - - - - 0 0,00
26
8=(7/6) 11=(10/4)10=(5+7+9)1 4 5 6 7 9
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
Organisasi Pemuda di 1 Dok - Dok - Dok - Dok - Dok - Dok
Kabupaten Bogor
18 01 15 0001 Sosialisasi Standarisasi lembaga Terlaksananya sosialisasi 472.690.000 52.052.500 - - - 52.052.500 11,01
kepemudaan UU No. 40 Tahun 2009 4 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali - Kali Kali
Tentang Kepemudaan
18 01 15 28 Pekan Temu Wicara organisasi Terlaksananya Fasilitasi 233.498.000 18.010.000 44.180.000 38.303.000 86,70 65.383.000 121.696.000 52,12
kepemudaan Temu Wicara Organisasi 700 0rang 100 Org 200 Org 200 Org 200 0rang 300 0rang
Kepemudaan
18 01 15 0012 Profil Pemuda Kabupaten Bogor Terlaksananya 74.648.000 72.308.500 - - - - 72.308.500 96,87
penyusunan buku profil 1 Dok 1 Dok - - - - 1 Dok
Pemuda Kabupaten Bogor
18 01 15 0014 Rapat koordinasi teknis lembaga Terlaksananya Rapat 144.963.000 34.030.000 - - - - 34.030.000 23,47
kepemudaan Teknis Lembaga 400 Orang 100 Org - Orang - Orang 0 Orang 200 Orang
Kepemudaan
18 01 15 0016 Pendataan Potensi Kelompok Usaha Jumlah Dokumen Hasil 62720000 - - - - - - 0 0,00
Produktif Pemuda (KUPP) Pendataan Kelompok 1 Dok - Dok - Dok - Dok 0 Dok 1 Dok
Usaha Produktif (KUPP)
18 01 15 0018 Peningkatan Potensi Kelembagaan Jumlah Peserta yang 82.308.000 - - - - - - 0 0,00
dan Kemitraan Pemuda mengikuti pelatihan 60 Orang - Org - Orang - Orang - Org - Org
Peningkatan Potensi
Kelembagaan dan
Kemitraan Pemuda
18 01 15 0022 Peningkatan Sentra Pembedayaan Jumlah Sentra Kelompok 250.000.000 120.000.000 104.540.000 87,12 184.775.000 289.315.000 115,73
Pemuda Usaha Pemuda Produktif 40 Klpok - Klpok 20 Klpok 20 Klpok 20 Klpok 20 Klpok
18 01 15 0023 Pelatihan Manajemen Organisasi Jumlah Peserta yang 198.605.000 - 64.810.000 98.605.000 89.780.000 91,05 161.244.000 315.834.000 159,03
Kepemudaan Mengikuti Pelatihan 200 orang 50 orang 60 Orang 60 Orang 100 orang 150 Orang
Manajemen Organisasi
18 01 15 0024 Peningkatan Kapasitas IPTEK Bagi Jumlah Peserta Pelatihan 257.337.000 - 122.337.000 106.376.100 86,95 162.288.000 268.664.100 104,40
Pemuda IPTEK bagi Pemuda 100 orang - Orang 100 Orang 100 Orang 100 orang 50 Orang
26
8=(7/6) 11=(10/4)10=(5+7+9)1 4 5 6 7 9
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
18 01 15 0025 Aksi Bakti Sosial Kepemudaan Jumlah Peserta Aksi Bakti 109.520.000 - 49.520.000 45.490.000 91,86 98.560.000 144.050.000 131,53
Sosial 2 Kec Kec 1 Kec 1 Kec 1 kecamatan 1 Kec
100 org 100 org 100 org
18 01 15 0027 Peningkatan Kemitraan Kelompok Usaha
Jumlah Kemitraan Kelompok 110.165.000 -
51.065.000 48.705.000 95,38 - 48.705.000 44,21
Produktif Pemuda dengan Dunia Usaha Usaha Produktif Pemuda 100 0rang - Orang 50 Orang 50 Orang - 0rang 50 Orang
dengan Pengusaha
18 01 Program Peningkatan Peran Serta
Pemuda
18 01 16 0002 Penyelenggaraan lomba keterampilan Terlaksananya kegiatan 544.225.000 33.625.000 128.450.000 106.125.000 82,62 122.365.000 262.115.000 48,16
baris-berbaris lomba keterampilan baris 80 Sekolah 48 sekolah 80 Sekolah 80 Sekolah 80 Sekolah 208 Sekolah
berbaris
18 01 16 0006 Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah Terlaksananya lomba 86.158.000 27.406.900 - - - - - #VALUE! #VALUE!
dikalangan pemuda kreasi dan karya tulis ilmiah 2 Jenis 2 Jenis - Jenis - Jenis - Jenis 2 Jenis
18 01 16 0010 Pendidikan dan pelatihan dasar Terlaksananya Diklat dasar 519.972.000 209.278.500 86.599.000 81.062.000 93,61 155.445.000 445.785.500 85,73
kepemimpinan Pemuda kepemimpinan bagi 260 Orang 80 Org 60 Orang 60 Orang 80 Orang 220 Orang
pemuda
18 01 16 0011 Seleksi dan pembinaan Pemuda Terlaksananya seleksi 557.003.000 155.851.000 97.305.000 70.763.000 72,72 155.445.000 382.059.000 68,59
Pelopor calon pemuda pelopor Tk. 160 Orang 80 Org 40 Orang 40 Orang 40 Orang 160 Orang
Kabupaten Bogor
18 01 16 0012 Pelatihan dan pembentukan Terlatihnya Paskibraka dan 1.464.200.000 232.847.800 400.000.000 345.148.300 86,29 778.592.000 1.356.588.100 92,65
PASKIBRAKA dan Pasukan 45 pasukan 45 580 Orang 290 Org 145 Orang 145 Orang 145 Orang 580 Orang
Kabupaten Bogor
18 01 16 0016 Penyuluhan Pencegahan Jumlah Peserta yang 364.797.000 - 119.997.000 103.640.000 86,37 141.157.000 244.797.000 67,10
Penanggulangan Penyalahgunaan mengikuti Penyuluhan 1200 orang 0 Orang 400 Orang 400 Orang 400 orang 800 Orang
Narkoba Pencegahan
Penananggulangan
26
8=(7/6) 11=(10/4)10=(5+7+9)1 4 5 6 7 9
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
18 01 16 0022 Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB) Jumlah Sekolah yang 417.790.000 0 145.290.000 81.176.000 55,87 236.681.000 317.857.000 76,08
mengikuti Lomba Tata 360 Sekolah 0 sekolah 80 Sekolah 80 Sekolah 80 Sekolah 160 Sekolah
Upacara Bendera
-
18 01 16 0024 Fasilitasi Pengiriman Pemuda ke Provinsi,
Jumlah Pemuda yang dikirim 416.497.000
56.555.000 295.127.000 84.120.000 28,50 213.842.000 354.517.000 85,12
Nasional dan Internasional dalam kegiatan Provinsi, 64 Orang 9 orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 49 orang
Nasional dan Internasional
18 01 16 0015 TOT Penyuluh Pencegahan Terlatihnya calon penyuluh 111.453.000 85.055.950 - - - 85.055.950 76,32
Penanggulangan Penyalahgunaan P3GN dan HIV/AIDS 85 Org 85 Org - Orang - Orang - Orang
Narkoba ( P3GN )
Fasilitasi Penerimaan Pemuda Negara Terselenggaranya 65.750.000 - - - - 0
Korea di Kabupaten Bogor pertukaran pemuda 20 org - Orang - Orang - Orang - Orang 20 Orang
antar negara
18 01 16 0027 Jambore Pemuda Kabupaten Bogor Jumlah Pemuda yang 350.000.000 - 144.897.000 - 252.862.000 252.862.000 72,25
mengikuti Jambore 600 orang - orang 250 orang - orang 200 Orang
18 01 16 28 Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda Jumlah pemuda yang dilatih 300.000.000 - - - - 0 0,00
80 Orang - Orang - Orang 0 Orang - Orang
18 01 Program Pengembangan dan
Manajemen Olahraga
18 01 19 0003 Pembinaan Manajemen Organisasi Terdatanya Organisasi 38.446.000 - - - - 0 0,00
Keolahragaan Olahraga di Kab. Bogor 1 Dok - Dok - Dok - Dok - Dok 1 Dok
18 01 19 0001 Pendataan Industri Olahraga di Terlaksananya pendataan 84.500.000 74.100.000 - 0 - 74.100.000 87,69
Kabupaten Bogor dan penyusunan data 1 Dok 1 Dok - Dok - Dok - Dok 1 Dok
industri olahraga
18 01 19 0002 Rencana induk keolahragaan Terlaksananya 195.350.000 160.440.000 - - - 160.440.000 82,13
penyusunan dokumen - Dok 1 Dok - Dok - Dok - Dok 1 Dok
rencana induk
keolahragaan Kabupaten
26
8=(7/6) 11=(10/4)10=(5+7+9)1 4 5 6 7 9
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
Bogor
18 01 19 0011 Pengadaan Database Sarana dan Jumlah Pengadaan 154000000 - - - - - 0 0,00
Prasarana dan Industri Olahraga Database Sarana dan 1 system - Dok 1 Dok/system 1 Dok/system - Dok
Prasarana dan Industri
Olahraga
18 01 19 0013 Database Kepemudaan dan Jumlah Data Keolahragaan 250000000 - - - - 0 0,00
keolahragaan dan Kepemudaan 1 Dok - Dok - Dok - Dok - Dok - Dok
18 01 19 0014 Sosialisasi dan Bantuan Peralatan Sport Jumlah Sekolah yang 288.444.000 - 142.772.000 134.021.700 93,87 280.205.000 414.226.700 143,61
Kid Usia Dini mengikuti Sosialisasi dan 60 sekolah - sekolah 30 SD - sekolah 30 sekolah sekolah
Bantuan Sport Kid 30 SD/
18 01 19 0017 Kemitraan dan sinergitas Jumlah peserta 300.000.000 - - - - - 37.157.000 37.157.000 -
Industri Olahraga 50 orang 50 orang
18 01 19 0016 Seminar Pengembangan Manajemen Jumlah Peserta Seminar 170.000.000 - - 62.818.000 53117900 84,56 - 53.117.900 31,25
Keolahragaan Pengembangan Manajemen 160 orang - orang 50 orang - orang orang orang
Olahraga
18 01 19 17 Penyusunan Buku Pedoman dan Juknis Tersusunya Buku Pedoman 150.000.000 - - 0 - - - 0,00
UPT Pengelolaan Sapras Olahraga dan dan Juknis 2 buku - buku - buku - buku - buku 0 buku
Kelas Olahraga
18 01 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
18 01 20 0000 Pelaksanaan Identifikasi bakat dan Terindetifikasinya bakat 356.184.000 - - - - - - -
potensi pelajar dalam olahraga atlet Kabupaten Bogor 230 orang - orang - orang - orang - orang orang
18 01 20 0003 Pembibitan dan Pembinaan Terlaksananya pembibitan 262.800.000 126.080.000 - - - - 126.080.000 47,98
olahragawan berbakat dan pembinaan atlit pelajar 240 Org 120 Org - Org - Org - Org Org
Kab. Bogor
18 01 20 0005 Peningkatan kesegaran jasmani dan Terselenggaranya senam 546.953.000 95.077.000 138.194.000 123.644.000 89,47 208.586.000 427.307.000 78,12
26
8=(7/6) 11=(10/4)10=(5+7+9)1 4 5 6 7 9
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
rekreasi massal bagi masyarakat 48 kali 8 kali 12 kali 12 kali 12 kali kali
18 01 20 0007 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Terlaksananya kompetisi 99.110.000 84.615.000 - - - 84.615.000 85,37
Bupati Cup ( Cabang olahraga pencak cabor pencak silat 26 Perg 26 Perg - Perg - Perg - Perg 26 Perg
silat ) Bupati Cup
18 01 20 0008 Pemberian Penghargaan Bagi Insan
Jumlah Insan Olahraga Yang 184.240.000
-
84.240.000 77.050.000 91,46 91.685.000 168.735.000 91,58
Olahraga Yang Berdedikasi dan Berprestasi Berdedikasi dan Berprestasi 30 0rang - org 15 org - org 15 0rang 0rang
18 01 20 0009 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Terlaksananya kompetisi 110.115.000 91.520.000 - - - 91.520.000 83,11
Bupati Cup ( Cabang olahraga Bola cabor bola volly 40 Klub 40 Klub - Klub - Klub - Klub Orang
Volly ) Bupati Cup
18 01 20 0011 Penyelenggaraan Kompetisi olahraga Terlaksananya kompetisi 161.385.000 123.198.000 - - - 123.198.000 76,34
Bupati Cup ( Cabang Olahraga Sepak cabor sepak bola trophy 40 Klub 40 Klub - Klub - Klub - Klub 40 klub
Bola ) Bupati Cup
18 01 20 0018 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Terlaksananya kegiatan 251.599.000 246.821.200 - - - - 246.821.200 98,10
Pelajar Wilayah Kabupaten Bogor POPWILKAB di 8 Wilayah 10 Cabor 4 Cabor - Cabor - Cabor - Cabor Orang
(POPWILKAB) Kabupaten Bogor
18 01 20 0019 Fasilitasi kegiatan Pekan Olahraga Terkirimnya atlit 120.000.000 249.864.000 483.033.000 468.527.290 97,00 724.893.000 1.443.284.290 1202,74
Pemda Tk.1 Jawa Barat PNS yang mewakili 10 Cabor 10 Cabor 87 org 10 Cabor 10 Cabor
18 01 20 0020 Fasilitasi Pekan Olahraga Terkirimnya atlit yang 800.000.000 125.258.000 - - 416.777.000 542.035.000 67,75
Seni Pondok Pesantren ( POSPEDA ) mewakili Kabupaten Bogor 5 Cabor 5 Cabor - Cabor - Cabor 5 Cabor 5 Cabor
Jawa Barat 2 Seni 2 Seni - Seni - Seni 2 Seni 2 senin
18 01 20 0021 Fasilitasi Pekan Olahraga Pelajar Terkirimnya peserta 349.800.000 160.162.000 324.800.000 311.533.000 97,00 - 471.695.000 134,85
Daerah ( POPDA ) POPDA ke Tk. Propinsi - Cabor 6 Cabor 12 Cabor 12 Cabor 8 Cabor
8 cabor
18 01 20 0022 Penyelenggaraan Kelas Olahraga Terbinanya atlit muda 4.618.102.000 451.372.800 1.266.780.000 1.114.615.000 87,99 1.894.085.000 3.460.072.800 74,92
berbakat 640 orang 80 Org 200 Orang 160 Orang 200 orang 440 200 orang
18 01 20 '0023 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Terlaksananya Pekan 2.929.468.000 431.479.000 693.487.000 671.307.200 87,99 1.168.055.000 2.270.841.200 77,52
Pelajar Tingkat Kabupaten ( POPKAB ) Olahraga Pelajar Tk. 15 Cabor 16 Cabor 15 Cabor 15 Cabor 15 Cabor 15 cabor
Kabupaten Bogor
26
8=(7/6) 11=(10/4)10=(5+7+9)1 4 5 6 7 9
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
18 01 20 00'25 Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Jumlah Atlit yang mengikuti 365.348.000 - - - - - - 0,00
Seni Antar Pondok Pesantren Tk. Pekan Olahraga Seni 370 Orang - Org 0 Orang 185 Orang - Org Org
Kabupaten Bogor Pondok Pesantren Tk.
Kabupaten Bogor
18 01 20 0027 Fasilitasi Olimpiade Olahraga Sains Terlaksananya O2SN Tk. 1.115.248.000 248.130.000 252.231.000 241.521.000 95,75 584.866.000 1.074.517.000 96,35
dan Siswa Nasional ( OOSN ) Propinsi Jawa Barat 800 Orang 185 Org 120 Orang 185 Orang 130 Orang 500 Org
18 01 20 0031 Rakornis keolahragaan Kabupaten Terlaksananya Rakornis 189.482.000 90.825.000 - - - 90.825.000 47,93
Bogor Keolahragaan 212 Org 100 Org - Org - Org - Org 100 orang
18 01 20 0033 Pelatihan Instruktur Senam Jantung Terlatihnya Instruktur 179.640.000 83.068.500 - - - 83.068.500 46,24
Sehat senam jantung sehat di 80 Org 40 Org - Org - Org - Org Org
Kab. Bogor
18 01 20 '0035 Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia Jumlah Jenjang 996.109.000 0 320.237.000 311.872.000 97,39 1.182.100.000 1.493.972.000 149,98
Kabupaten Bogor Liga Pelajar Indonesia 3 jemjang - Jenjang 2 Jenjang 1 Jenjang 2 jenjang 3 jenjang
SD,SMP.SMA
18 01 20 0038 Fasilitasi Festival OR Tradisional Jumlah yang mengikuti 44.141.000 - 210.418.000 138.938.455 66,03 221263000 360.201.455 816,02
Festival Olahraga 750 0rang - orang 45 orang 45 Orang 45 Org 45 Jenis
Tradisional
-
18 01 20 0041 Festival Paralayang Jumlah Atlit yang mengikuti 275.858.000 - - - - - - 0,00
Festival Paralayang 160 Org - Org - Orang - Orang - Org - orang
18 01 20 0045 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Terkirimnya Atlit Kabupaten 275.858.000 - - - - 919.136.000 919.136.000 333,19
Wilayah Daerah (POPWILDA) Bogor 160 Org - Org - Orang - Orang 162 Org - orang
18 01 20 0054 Fasilitasi Pelatih Olahraga Jumlah Pelatih yang 195.000.000 0 60.000.000 60.000.000 100,00 234.000.000 294.000.000 150,77
difasilitasi 15 Orang - Org 5 Orang 5 Orang - Orang 5 orang
18 01 20 0055 Kejuaraan Balap Sepeda Bupati Cup Jumlah Atlit yang mengikuti 166.500.000 - - - - - - 0,00
kejuaraan balap sepeda 100 Org - Org 0 Orang 0 Orang - Org 0
Bupati Cup
18 01 20 0058 Invitasi Karate Daerah Kabupaten Bogor Jumlah Atlit yang mengikuti 143.500.000 - - - - - - 0,00
26
8=(7/6) 11=(10/4)10=(5+7+9)1 4 5 6 7 9
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
Invitasi Karate Daerah 600 Org - - 0 Orang 0 Orang - 600 orang
Kabupaten Bogor
18 01 20 0060 Invitasi Panjat Tebing Daerah Kabupaten Jumlah Atlit yang mengikuti 101.000.000 - - - - - 0 0,00
Bogor Invitasi Panjat Tebing 60 Org - Org - Orang - Orang - Org - orang
Daerah Kabupaten Bogor
18 01 20 0066 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Jumlah Atlit PNS yang 800.000.000 - 336.035.000 290.175.000 514.455.000 804.630.000 100,58
Pemerintah Kabupaten Bogor mengikuti POPEMKAB 5 cabor - cabor 13 cabor 13 cabor 13 cabor 5 cabor
(PORPEMKAB)
18 01 20 0073 Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni Jumlah Perempuan yang 426.520.000 - 426.650.000 331.050.000 - 331.050.000 77,62
(PORSENI) Perempuan Tingkat Kabupaten mengikuti Kegiatan PORSENI 400 Org - Org - Org - Org 0 0rang 0 orang
Bogor
18 01 TOT Pelatih, Juri dan wasit Olahraga Jumlah pelatih, juri dan wasit 100.000.000 - - - - 0 0,00
olahraga /Cabang olahraga 50 orang - orang - orang - orang - orang 0 orang
1 Cabor 0 Cabor
18 01 21 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana
18 01 21 0001 Pemantauan dan Evaluasi Tersedianya Dokumen 62.677.000 - - - - - 0 0,00
Pembangunan Sarana dan Pendataan Sarana dan - Dok - Dok - Dok - Dok - Dok Dok
Praasarana Olahraga Prasarana Olahraga di
kabupaten Bogor
18 01 21 0002 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Terlaksananya 99000000 - - - - - 0 0,00
dan Prasarana Olahraga Pemeliharaan Rutin 1 gedung - gedung - gedung - gedung - gedung gedung
Bangunan
18 01 21 0003 DED Pembangunan Gelanggang Tersedianya DED 1.795.233.999 142.513.750 552.247.000 502.900.150 91,06 - 645.413.900 35,95
Olahraga Masyarakat Kecamatan Pembangunan GOM Kecamatan 11 Dok 3 Dok 2 DOK 2 DOK - DOK #VALUE!
18 01 21 0004 DED Pembangunan Prasarana Publik Tersedianya DED 457.644.000 129.138.800 50.000.000 48.650.000 97,30 - 177.788.800 38,85
dan Olahraga di Kecamatan Pembangunan prasarana publik 7 Dok 3 Dok 1 Dok 1 Dok 0 Dok Dok
dan olahraga di Kecamatan
26
8=(7/6) 11=(10/4)10=(5+7+9)1 4 5 6 7 9
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
18 01 21 0005 Pembangunan Gelanggang Olahraga Terlaksananya proses dan 20.219.011.000 4.188.360.720 7.403.657.000 6.615.331.196 89,35 21.319.897.000 10.803.691.916 53,43
Masyarakat di Kecamatan pembangunan Gelanggang 7 GOM 2 GOM 3 GOM 3 GOM 2 GOM GOM
Olahraga Masyarakat di
Kecamatan
18 01 21 0006 Pembangunan sarana publik dan Terlaksananya pembangunan 7.264.138.000 1.543.255.920 - - - 2.200.000.000 3.743.255.920 51,53
olahraga di Kecamatan Lapangan Sepak Bola 3 lapangan 1 Lpgn - lapangan - lapangan 1 lapangan lapangan
Kecamatan tahap 1
18 01 21 0008 Pembebasan Tanah untuk GOR Pembebasan tanah dan 36.842.441.000 1.438.489.000 3.065.177.000 2.716.188.250 88,61 13.302.536.000 17.457.213.250 47,38
Pakansari bangunan rencana GOR
-Lahan/tanah 98.191 M2 2.420 M2 4.444 M2 2.143 M2 27.794 M2 M2
- bangunan 50 7 bangunan 9 bangunan 9 bangunan 44 bangunan bangunan
- Makam 64 25 makam 25 makam 64 makam makam
18 01 21 Rehabilitasi Stadion Mini Komplek Terlaksanannya rehab dan 2.700.000.000 287.721.730 - - - - 287.721.730 10,66
Pemda Kabupaten Bogor pemeliharaan stadion mini 15 bangunan 1 banguna 0 0 0 0 0 Gedung Gedung
milik Pemerintah
Kabupaten Bogor
18 01 21 0014 DED Pembangunan Stadion Kabupaten Tersusunnya DED 1.500.000.000 1.081.531.600 - - - 1.081.531.600 72,10
Bogor pembangunan stadion 1 Dok 1 Dok 0 Dok 0 Dok 0 Dok 1 Dok
sepakbola Pakansari
18 01 21 DED Pengembangan Stadion Mini Tersusunnya DED 78810000 77.199.350 - - - 77.199.350 97,96
Kabupaten Bogor Pengembangan Stadion 1 Dok 1 Dok 0 Dok 0 Dok 0 Dok 1 Dok
Mini Kabupaten Bogor
18 01 21 0035 Fasilitasi Pembangunan Stadion di terlaksananya proses dan 300.000.000.000 - 85.000.000.000 84.889.693.362 99,87 223.188.879.000 308.078.572.362 102,69
Kabupaten Bogor pembangunan Stadion Kab. 1 Stadion 0 tahap 1 tahap 1 tahap 1 tahap
Bogor
18 01 21 0040 Fasilitas Penunjang Perlengkapan Jumlah Fasilitas Penunjang 2.091.442.000 - 349.600.000 337.071.815 96,42 800.000.000 1.137.071.815 54,37
Sarana dan Prasarana Olahraga Perlengkapan Sarana dan 3 Jenis 0 jenis 2 Jenis 2 Jenis 1 Jenis
Prasarana Olahraga
18 01 21 0041 Penataan Stadion Mini Kabupaten Tertatanya area stadion mini 3.522.866.000 - - - - - - 0,00
26
8=(7/6) 11=(10/4)10=(5+7+9)1 4 5 6 7 9
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
Bogor dibawah tribun menjadi 22 unit bgn - unit bgn - unit bgn - unit bgn 22 unit bgn Gedung
sekretariat Pengcab
18 01 21 0042 Pembangunan Gedung Squash
Jumlah Gedung Squash yang
500.000.000
-
500.000.000
453344400 90,67 - 453.344.400 90,67
Dibangun Gedung Squash 1 bangn - bangn 1 bangn 1 bangn 0 bangn bangn
18 01 21 0043 Pengadaan Sarana Olahraga
Jumlah perlengkapan Sarana 1.365.000.000
-
250.000.000
232.454.750 92,98 204.010.000 436.464.750 31,98
dan Prasarana 16 Jenis - jenis 5 jenis - jenis 5 Jenis Jenis
18 01 21 ,00 Master Plane Sport Center Cibinong Jumlah Dokumen 866.938.000 - 858.038.000 737.714.000 85,98 - - 737.714.000 85,09
1 Dok - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
18 01 21 00 Penyusunan AMDAL Soprt Center Cibinong Jumlah Dokumen 587.500.000 - 341.962.000 - - 0 577.000.000 577.000.000 98,21
1 Dok - Dokumen 1 Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
26
8=(7/6) 11=(10/4)10=(5+7+9)1 4 5 6 7 9
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
26
8=(7/6) 11=(10/4)10=(5+7+9)1 4 5 6 7 9
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
26
8=(7/6) 11=(10/4)10=(5+7+9)1 4 5 6 7 9
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
26
8=(7/6) 11=(10/4)10=(5+7+9)1 4 5 6 7 9
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
26
8=(7/6) 11=(10/4)10=(5+7+9)1 4 5 6 7 9
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
26
8=(7/6) 11=(10/4)10=(5+7+9)1 4 5 6 7 9
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
26
8=(7/6) 11=(10/4)10=(5+7+9)1 4 5 6 7 9
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
26
8=(7/6) 11=(10/4)10=(5+7+9)1 4 5 6 7 9
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
26
8=(7/6) 11=(10/4)10=(5+7+9)1 4 5 6 7 9
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
27
Proyeksi
Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun 2013 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Jumlah Organisasi
Kepemudaan53 67 63 53 57 57
2 Jumlah Organisasi
Olahraga (Klub
Olahraga)
64 74 84 64 0 74
3 Jumlah Kegiatan
Kepemudaan 7 10 12 7 10 10
4 Jumlah Kegiatan
Olahraga14 15 17 14 15 15
5 Gelanggang/Balai
remaja (selain milik
swasta atau dengan
kata lain milik
Pemerintah)
0,002043 0,0039775 0,003872543 0,002043037 0,001988745 0,003872543Pada tahun 2012 dari rencana
2 GOM terbangun 1 GOM
1 2 2 1 1 2
6 Jumlah Lapangan
Olahraga0,002043 0,0019887 0,001936271 0,002043037 - 0,001936271
Pada tahun 2012 dari rencana
1 lapangan tidak terwujud karena
tadak ada Keg. Pemb Lapangan
1 1 1 1 - 1
Catatan Analisis
TABEL 2,2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOGOR
NO Indikator SPM/standar
nasional
IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian
41
Pagu Indikatif Kebutuhan Dana Catatan
(Rp.000) (Rp.000) Penting
1 2 3 4 6 7 8 9 11 12
I Program Pelayanan Administrasi 2.359.651.000 Program Pelayanan Administrasi 1.636.614.000
Perkantoran Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Cibinong Jumlah Kebutuhan Surat 3.450.000 Penyediaan Jasa Surat Cibinong Jumlah Kebutuhan Surat 3.450.000
Menyurat Menyurat dan Dokumen Kerja Menyurat Menyurat dan Dokumen
Kantor Kerja Kantor
Perangko 100 lembar Perangko 200 lembar
Materai 6000 300 lembar Materai 6000 350 lembar
Materai 3000 160 lembar Materai 3000 250 lembar
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Cibinong Jumlah Kebutuhan 2 Jaringan 192.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Cibinong Jumlah Kebutuhan 2 Jaringan 192.000.000
Sumber Daya Air dan Listrik Sarana Komunikasi, SDA Tlphone Sumber Daya Air dan Listrik Sarana Komunikasi, SDA Tlphone
dan Listrik internet dan Listrik internet
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Cibinong Jumlah STNK Kendaraan 18.050.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Cibinong Jumlah STNK Kendaraan 18.050.000
Perijinan Kendaraan Dinas/ Dinas/Operasional dan Perizinan Perijinan Dinas/Operasional
Operasional Kendaraan Roda 4 9 unit Kendaraan Dinas/ Operasional Kendaraan Roda 4 9 unit
Kendaraan Roda 2 16 unit Kendaraan Roda 2 16 unit
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Cibinong Jumlah Kebutuhan ATK 60 Jenis 125.250.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Cibinong Jumlah Kebutuhan ATK 60 Jenis 114.462.000
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Cibinong Jumlah kebutuhan 24 Jenis 75.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Cibinong Jumlah kebutuhan 24 Jenis 74.020.000
Penggandaan ccetakan Penggandaan ccetakan
6 Penyediaan Komponen Instalasi Cibinong Jumlah kebutuhan 10 Jenis 25.235.000 Penyediaan Komponen Instalasi Cibinong Jumlah kebutuhan 10 Jenis 174.020.000
Listrik/Penerangan Bangunan instalasi listrik Listrik/Penerangan Bangunan instalasi listrik
Kantor Kantor
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Cibinong Jumlah Kebutuhan 2 Jenis 25.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Cibinong Jumlah Kebutuhan 2 Jenis 25.000.000
Peraturan Perundang-undangan bahan bacaan Peraturan Perundang-undangan bahan bacaan
8 Penyediaan Makanan dan Cibinong Jumlah Kebutuhan 12 bln 125.350.000 Penyediaan Makan dan Cibinong Jumlah Kebutuhan 12 bln 115.550.000
Minuman Makan dan Minum Minum Makan dan Minum
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Cibinong Jumlah perjalanan 228 kali 650.530.000 Jumlah perjalanan Cibinong Jumlah perjalanan 228 kali 616.200.000
Dalam dan Luar Daerah Dinas' Dinas' Dinas'
10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Cibinong Jumlah Pegawai 3 Orang 45.500.000 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Cibinong Jumlah Pegawai Kontrak 3 Orang 35.300.000
Administrasi/Teknis Perkantoran Kontrak Administrasi/Teknis Perkantoran
11 Pelayanan Dokumentasi dan Cibinong Jumlah Dokumen Arsip 4 Dokumen 887.700.000 Pelayanan Dokumentasi dan Cibinong Jumlah Dokumen Arsip 4 Dokumen 88.007.000
Arsip SKPD Arsip SKPD
Program/ Kegiatan
Tabel 2.3
Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2014
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOGOR
SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BOGOR
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Lokasi Indikator kinerja Target capaian
5 10
No Program/ Kegiatan LokasiIndikator kinerja Target capaian
41
Pagu Indikatif Kebutuhan Dana Catatan
(Rp.000) (Rp.000) Penting
1 2 3 4 6 7 8 9 11 12
Program/ Kegiatan
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Lokasi Indikator kinerja Target capaian
5 10
No Program/ Kegiatan LokasiIndikator kinerja Target capaian
12 Penyediaan Pelayanan Administrasi Cibinong Jumlah Dokumen 1 dok 90.825.000 Penyediaan Pelayanan Administrasi Cibinong Jumlah Dokumen 1 Dok 89.817.000
Kepegawaian Kepegawaian
13 Penyediaan Pelayanan Cibinong Jumlah Dokumen 3 Jenis 95.761.000 Penyediaan Pelayanan Cibinong Jumlah Dokumen 3 Jenis 90.738.000
Administrasi Barang Administrasi Barang
II Program Peningkatan Sarana dan 2.908.984.000 Program Peningkatan Sarana dan 1.932.863.000
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur
1 Pembangunan Gedung Kantor Cibinong Jumlah Gedung Kantor 1 Gedung 14.000.000.000 Pembangunan Gedung Kantor Cibinong Jumlah Gedung Kantor 1 Gedung 13.892.416.000
Dispora Dispora
2 Pengadaan Kendaraan Cibinong Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas 1.560.000.000 Pengadaan Kendaraan Cibinong Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas 902.575.000
Dinas/Operasional Kendaraan Roda 2 3 unit Dinas/Operasional Kendaraan Roda 2 3 unit
Kendaraan roda 6 1 unit Kendaraan roda 4 Picck UP 1 unit
Kendaraan Bus 1 Unit Kendaraan Bus 1 Unit
3 Pengadaan Mebeleur Cibinong Jumlah Pengadaan Mebeleur 7 Jenis 190.000.000 Pengadaan Mebeleur Cibinong Jumlah Pengadaan Mebeleur 7 Jenis 116.904.000
Lemari Pakaian Pimpinan 6 buah Lemari Pakaian Pimpinan 6 buah
Meja 1/2 biro 10 buah Meja 1/2 biro 10 buah
Kursi kerja sandaran tinggi 1 buah Kursi kerja sandaran tinggi 1 buah
Kursi kerja sandaran rendah10 buah Kursi kerja sandaran rendah 10 buah
Kursi sofa 1 set Kursi sofa 1 set
Kursi kerja lipat 30 buah Kursi kerja lipat 30 buah
Cermin berbingkai 6 buah Cermin berbingkai 6 buah
4 Pengadaan Peralatan Kantor Cibinong Jumlah Pengadaan 3 Jenis 263.750.000 Pengadaan Peralatan Kantor Cibinong Jumlah Pengadaan 3 Jenis 119.150.000
Peralatan Kantor Peralatan Kantor
Note book 5 unit Note book 5 unit
Wireles 1 Unit Wireles 1 Unit
Microphone 3 buah Microphone 3 buah
Stand Mic 3 buah Stand Mic 3 buah
Screen LCD 1 buah Screen LCD 1 buah
Genset 50.000 Watt 1 unit Genset 50.000 Watt 1 unit
Genset 20.000 Watt 3 unit Genset 20.000 Watt 3 unit
5 Pengadaan Perlengkapan Kantor Cibinong Jumlah Perlengkapan 5 Jenis 204.734.000 Pengadaan Perlengkapan Kantor Cibinong Jumlah Perlengkapan 2 Jenis 204.734.000
Cibinong 2, Mesin potong rumput 4 unit cibinong Mesin potong rumput 4 unit
Leuwiliang gendong Leuwiliang gendong
Jasinga, Mobil Mesin Potong 2 unit Jasinga, Mobil Mesin Potong 2 unit
Rumput Rumput 3 buah
Kulkas 1 pintu 3 buah Kulkas 1 pintu 5 unit
Televisi 5 unit Televisi 4 buah
Whiite board 4 buah Whiite board
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Gedung 3 GOM 390.500.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Gedung 3 GOM 390.500.000
Gedung Kantor 1 Lapang Gedung Kantor 1 Lapang
41
Pagu Indikatif Kebutuhan Dana Catatan
(Rp.000) (Rp.000) Penting
1 2 3 4 6 7 8 9 11 12
Program/ Kegiatan
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Lokasi Indikator kinerja Target capaian
5 10
No Program/ Kegiatan LokasiIndikator kinerja Target capaian
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Kendaraan 175.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Kendaraan 106.000.000
Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional
Kendaraan Roda 4 9 unit Kendaraan Roda 4 9 unit
Kendaraan Roda 2 16 unit Kendaraan Roda 2 16 unit
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Peralatan 4 Jenis 70.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Peralatan 4 Jenis 40.000.000
Peralatan Kantor Peralatan Kantor
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Perlengkapan 2 Jenis 55.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Perlengkapan 2 Jenis 53.000.000
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 18.750.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 17.750.000
- Pengadaan Pakaian Dinas Cibinong Jumlah pakaian Dinas 73 orang 18.750.000 Pengadaan Pakaian Dinas Cibinong Jumlah pakaian Dinas 73 orang 17.750.000
beserta perlengkapannya beserta perlengkapannya
IV Program Peningkatan Kapasitas 250.000.000 Program Peningkatan Kapasitas 275.000.000
Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur
1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Cibinong Jumlah Peserta 5 Kegiatan 50.000.000 Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanCibinong Jumlah Peserta 5 Kegiatan 50.000.000
Perundang-undangan 10 Orang Perundang-undangan 10 Orang
2 Pendidikan dan Pelatihan Non Cisarua Jumlah peserta 75 orang 150.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Non Cisarua Jumlah peserta 75 orang 150.000.000
Pormal Pormal
3 Pembinaan Rohani dan Jasmani Cibinong Jumlah peserta 75 orang 50.000.000 Pembinaan Rohani dan Jasmani Cibinong Jumlah peserta 75 orang 75.000.000
Pegawai Pegawai
V Program Peningkatan Pengembangan 842.578.000 Program Peningkatan Pengembangan 810.618.000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan Keuangan
1 Penyusunan Laporan Capaian Cibinong Jumlah Dokumen 1 Dokumen 55.813.000 Penyusunan Laporan Capaian Cibinong Jumlah Dokumen 1 Dokumen 56.013.000
Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja dan Ikhtisar realisasi
Kinerja SKPD Kinerja SKPD
2 Penyusunan Pelaporan Cibinong Jumlah Dokumen 1 Dokumen 29.078.000 Penyusunan Pelaporan Cibinong Jumlah Dokumen 1 Dokumen 29.078.000
Keuangan Semesteran Keuangan Semesteran
3 Penyusunan Pelaporan Cibinong Jumlah Dokumen 1 Dokumen 30.877.000 Penyusunan Pelaporan Cibinong Jumlah Dokumen 1 Dokumen 30.877.000
Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun
4 Penyusunan Perencanaan Cibinong Jumlah Dokumen 2 Dokumen 135.700.000 Penyusunan Perencanaan Cibinong Jumlah Dokumen 2 Dokumen 130.700.000
Anggaran Anggaran
5 Penatausahaan Keuangan SKPD Cibinong Jumlah Dokumen 12 Dokumen 268.500.000 Penatausahaan Keuangan SKPD Cibinong Jumlah Dokumen 12 Dokumen 262.550.000
41
Pagu Indikatif Kebutuhan Dana Catatan
(Rp.000) (Rp.000) Penting
1 2 3 4 6 7 8 9 11 12
Program/ Kegiatan
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Lokasi Indikator kinerja Target capaian
5 10
No Program/ Kegiatan LokasiIndikator kinerja Target capaian
6 Penyusunan Renstra dan Renja Cibinong Jumlah Dokumen 2 Dokumen 72.410.000 Penyusunan Renstra dan Renja Cibinong Jumlah Dokumen 2 Dokumen 51.900.000
SKPD SKPD
7 Monitoring, Evaluasi dan Cibinong Jumlah Dokumen 12 Dokumen 150.200.000 Monitoring, Evaluasi dan Cibinong Jumlah Dokumen 12 Dokumen 149.500.000
Pelaporan SKPD Pelaporan SKPD
8 Publikasi Kinerja SKPD Cibinong Jumlah Dokumen 5 Dokumen 100.000.000 Publikasi Kinerja SKPD Cibinong Jumlah Dokumen 5 Dokumen 100.000.000
VI Program Pengembangan dan 2.279.035.000 Program Pengembangan dan 1.356.942.000
Keserasian Kebijakan Pemuda Keserasian Kebijakan Pemuda
1 Peningkatan Sentra Pembedayaan Cisarua Jumlah peserta 40 Kelompok 395.460.000 Peningkatan Sentra Pembedayaan Cisarua Jumlah peserta 20 Kelompok 175.501.000
Pemuda 2 Angkatan Pemuda
2 Pelatihan Manajemen Organisasi Cisarua Jumlah peserta 120 Orang 386.937.600 Pelatihan Manajemen Organisasi Cisarua Jumlah peserta 120 Orang 163.346.000
Kepemudaan Kepemudaan
3 Peningkatan Kapasitas IPTEK Cisarua Jumlah peserta 100 Orang 365.486.400 Peningkatan Kapasitas IPTEK Cisarua Jumlah peserta 100 Orang 169.152.000
Bagi Pemuda Pemuda 2 Angkatan Bagi Pemuda Pemuda
4 Aksi Bakti Sosial Kepemudaan Cisarua Jumlah peserta 200 Orang 136.544.000 Aksi Bakti Sosial Kepemudaan Cisarua Jumlah peserta 200 Orang 103.266.000
5 Temu Wicara Kepemudaan Cibinong Jumlah peserta 200 Orang 125.430.000 Temu Wicara Kepemudaan Cibinong Jumlah peserta 200 Orang 61.407.000
6 Sosialisasi Peraturan Tentang Cisarua Jumlah peserta 400 Orang 150.500.000 Sosialisasi Peraturan Tentang Cisarua Jumlah peserta 400 Orang 149.936.000
Kepemudaan 4 kali Kepemudaan 4 kali
7 Kompetisi Pengembangan Cibinong Jumlah lomba 3 Bahasa 139.611.000 Kompetisi Pengembangan Cibinong Jumlah lomba 3 Bahasa 119.253.000
Kreativitas Pemuda Kreativitas Pemuda
8 Pembinaan dan Pengembangan Cisarua Jumlah peserta 100 orang 204.066.000 Pembinaan dan Pengembangan Cisarua Jumlah peserta 100 orang 82.726.000
Wirausaha Muda 2 Angkatan Wirausaha Muda
9 Kemitraan dan sinergitas Cibinong Jumlah peserta 1500 orang 225.000.000 Kemitraan dan sinergitas Cibinong Jumlah peserta 1500 orang 225.000.000
penanggulangan kenakalan penanggulangan kenakalan
Remaja Remaja
10 Revitalisasi Organisasi Cisarua Jumlah Organisasi 50 organisasi 150.000.000 Revitalisasi Organisasi Cisarua Jumlah Organisasi 50 organisasi 107.355.000
Kepemudaan Kepemudaan
VII Program Peningkatan Peran Serta 3.064.614.000 Program Peningkatan Peran Serta 2.471.520.550
Kepemudaan Kepemudaan
1 Penyelenggaraan Lomba Cisarua Jumlah peserta 160 Sekolah 293.630.000 Penyelenggaraan Lomba Kabupaten BogorJumlah peserta 160 Sekolah 138.193.750
Keterampilan Baris Berbaris 40 SD/MI Keterampilan Baris Berbaris 40 SD/MI
60 SMP/MTs 60 SMP/MTs
60 SMA/SMK/MA 60 SMA/SMK/MA
2 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Cisarua Jumlah peserta 120 Peserta 373.092.000 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kabupaten BogorJumlah peserta 120 Peserta 164.194.550
41
Pagu Indikatif Kebutuhan Dana Catatan
(Rp.000) (Rp.000) Penting
1 2 3 4 6 7 8 9 11 12
Program/ Kegiatan
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Lokasi Indikator kinerja Target capaian
5 10
No Program/ Kegiatan LokasiIndikator kinerja Target capaian
Kepemimpinan Pemuda 2 Angkatan Kepemimpinan Pemuda 2 Angkatan
3 Seleksi dan Pembinaan Pemuda Kabupaten Bogor Jumlah peserta 20 Orang 110.804.000 Seleksi dan Pembinaan Pemuda Kabupaten BogorJumlah peserta 20 Orang 109.804.600
Pelopor dan Bandung Pelopor dan Bandung
4 Pelatihan dan Pembentukan Cibinong Jumlah peserta 145 Orang 856.451.000 Pelatihan dan Pembentukan Cibinong Jumlah peserta 145 Orang 836.940.000
PASKIBRAKA dan Pasukan 45 PASKIBRAKA dan Pasukan 45
Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor
5 Penyuluhan Pencegahan Kecamatan Jumlah peserta 4000 Orang 184.000.000 Penyuluhan Pencegahan Kecamatan Jumlah peserta 4000 Orang 154.472.650
Penanggulangan 20 kali Penanggulangan 20 kali
Penyalahgunaan Narkoba Penyalahgunaan Narkoba
6 Lomba Tata Upacara Bendera Wilayah Jumlah peserta 80 Sekolah 284.017.000 Lomba Tata Upacara Bendera Wilayah Jumlah peserta 80 Sekolah 259.699.000
(LTUB) 40 SD/MI (LTUB) 40 SD/MI
20 SMP/MTs 20 SMP/MTs
20 SMA/SMK/MA 20 SMA/SMK/MA
7 Fasilitasi Pengiriman Pemuda Bandung Jumlah peserta 20 Orang 256.610.000 Fasilitasi Pengiriman Pemuda Bandung Jumlah peserta 20 Orang 227.417.000
ke Provinsi, Nasional dan Jakarta ke Provinsi, Nasional dan Jakarta
Internasional Internasional
8 Jambore Pemuda Kabupaten Pamijahan Jumlah peserta 400 Peserta 531.010.000 Jambore Pemuda Kabupaten Pamijahan Jumlah peserta 400 Peserta 260.999.000
Bogor Bogor
9 Penumbuhan kesadaran hak Cisarua Jumlah peserta 100 Peserta 175.000.000 Penumbuhan kesadaran hak Cisarua Jumlah peserta 100 Peserta 144.800.000
dan kewajiban pemuda dalam dan kewajiban pemuda dalam
bermasyarakat, berbangsa dan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara bernegara
10 T.O.T Pembina PASKIBRAKA Cisarua Jumlah peserta 80 Peserta 175.000.000 T.O.T Pembina PASKIBRAKA Cisarua Jumlah peserta 80 Peserta 175.000.000
VIII Program Pengembangan Kebijakan dan 1.670.000.000 Program Pengembangan Kebijakan dan 1.658.245.000
Manajemen Olahraga Manajemen Olahraga
1 Sosialisasi dan Bantuan Kabupaten Bogor Jumlah sekolah 90 SD 300.000.000 Sosialisasi dan Bantuan Kabupaten BogorJumlah sekolah 40 SD 288.245.000
Peralatan Sport Kid Usia Dini Peralatan Sport Kid Usia Dini
2 Sosialisai Kemitraan bagi Para Kabupaten Bogor Jumlah Peserta 100 orang 185.000.000 Sosialisai Kemitraan bagi Para Kabupaten BogorJumlah Peserta 100 orang 185.000.000
Pelaku Industri Olahraga Pelaku Industri Olahraga
3 Work Shop Standarisasi Sarana Cisarua Jumlah Peserta 80 orang 200.000.000 Work Shop Standarisasi Sarana Cisarua Jumlah Peserta 80 orang 200.000.000
Olahraga Olahraga
4 Festival Demo Peralalatan Cibinong Jumlah peserta 80 klp 350.000.000 Festival Demo Peralalatan Cibinong Jumlah peserta 80 klp 350.000.000
Olahraga tradisional dan Olahraga tradisional dan
Modern Modern
41
Pagu Indikatif Kebutuhan Dana Catatan
(Rp.000) (Rp.000) Penting
1 2 3 4 6 7 8 9 11 12
Program/ Kegiatan
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Lokasi Indikator kinerja Target capaian
5 10
No Program/ Kegiatan LokasiIndikator kinerja Target capaian
5 Seminar Manajemen Industri Kab Bogor Jumlah peserta 100 orang 175.000.000 Seminar Manajemen Industri Kab Bogor Jumlah peserta 100 orang 175.000.000
Olahraga Olahraga
6 Fasilitasi Kemitraan dalam Cisarua Jumlah Peserta 80 org 210.000.000 Fasilitasi Kemitraan dalam Cisarua Jumlah Peserta 80 org 210.000.000
Bidang Olahraga Bidang Olahraga
7 Pendataan prasarana dan klub Cibinong Jumlah Dokumen 1 Dok 250.000.000 Pendataan prasarana dan klub Cibinong Jumlah Dokumen 1 Dok 250.000.000
Olahraga Olahraga
IX Program Pembinaan dan 16.462.007.000 Program Pembinaan dan 13.852.852.000
Pemasyarakatan Olahraga Pemasyarakatan Olahraga
1 Peningkatan Kesegaran Kecamatan Jumlah Kegiatan 12 kali 220.500.000 Jumlah kegiatan Kecamatan Jumlah Kegiatan 12 kali 220.500.000
Jasmani dan Rekreasi
2 Pemberian Penghargaan Bagi Kabupaten Bogor Jumlah 15 Orang 166.655.000 Pemberian Penghargaan Bagi Kabupaten BogorJumlah 15 Orang 166.655.000
Insan Olahraga Yang Insan Olahraga Yang
Berdedikasi dan Berprestasi Berdedikasi dan Berprestasi
3 Fasilitasi Kegiatan Pekan Bandung Jumlah Atlit 195 Orang 931.500.000 Fasilitasi Kegiatan Pekan Bandung Jumlah Atlit 195 Orang 931.500.000
Olahraga Pemda Tk. I Jawa Olahraga Pemda Tk. I Jawa
Barat Barat
4 Fasilitasi Kegiatan Pekan Bandung Jumlah Atlit 145 Atlet 487.831.000 Fasilitasi Kegiatan Pekan Bandung Jumlah Atlit 145 Atlet 487.831.000
Olahraga Seni Pondok Olahraga Seni Pondok
Pesantren (POSPEDA) Tk. Jawa Pesantren (POSPEDA) Tk. Jawa
Barat Barat
5 Pusat Pendidkan dan Latihan Cibinong Jumlah Atlit 240 orang 5.990.880.000 Pusat Pendidkan dan Latihan Cibinong Jumlah Atlit 240 orang 3.381.725.000
Pelajar Daerah (PPLPD) / DH Pelajar Daerah (PPLPD) / DH
Kelas Olahraga Kelas Olahraga
6 Penyelenggaraan Pekan Wilayah Jumlah Cabor 15 Cabor 1.321.000.000 Penyelenggaraan Pekan Wilayah Jumlah Cabor 15 Cabor 1.321.000.000
Olahraga Pelajar Tingkat Cibinong Olahraga Pelajar Tingkat Cibinong
Kabupaten Kabupaten
7 Fasilitasi Olimpiade Olahraga Bandung Jumlah Atlit 150 Orang 687.866.000 Fasilitasi Olimpiade Olahraga Jabar Jumlah Atlit 150 Orang 687.866.000
Siswa Nasional (OOSN) Tk. Jawa Siswa Nasional (OOSN) Tk. Jawa
Barat Barat
8 Fasilitasi Festival OR Bandung Jumlah Peserta 60 orang 297.263.000 Fasilitasi Festival OR Bandung Jumlah Peserta 60 orang 297.263.000
Tradisional Tradisional
9 Fasilitasi Pelatih Olahraga Cibinong Jumlah Pelatih 20 Orang 653.350.000 Fasilitasi Pelatih Olahraga Cibinong Jumlah Pelatih 20 Orang 653.350.000
10 Penyelenggaraan Liga Wilayah Jumlah Jenjang 2 Jenjang 1.282.100.000 Penyelenggaraan Liga Wilayah Jumlah Jenjang 2 Jenjang 1.282.100.000
Pendidikan Indonesia Cibinong Pendidikan Indonesia Cibinong
Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor
11 Penyelenggaraan Pekan Cibinong Jumlah Cabor 14 Cabor 689.455.000 Penyelenggaraan Pekan Cibinong Jumlah Cabor 14 Cabor 689.455.000
Olahraga Pemerintah Kabupaten Olahraga Pemerintah Kabupaten
Bogor (PORPEMKAB) Bogor (PORPEMKAB)
41
Pagu Indikatif Kebutuhan Dana Catatan
(Rp.000) (Rp.000) Penting
1 2 3 4 6 7 8 9 11 12
Program/ Kegiatan
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Lokasi Indikator kinerja Target capaian
5 10
No Program/ Kegiatan LokasiIndikator kinerja Target capaian
12 Turnament Bola Volly Pelajar Cibinong Jumlah sekolah 36 sekolah 797.162.000 Turnament Bola Volly Pelajar Cibinong Jumlah sekolah 36 sekolah 797.162.000
Junior Kabupaten Bogor Junior Kabupaten Bogor
13 Penyelenggaraan Pekan Jabar Jumlah atle dan oficial POPDA250 orang 1.335.000.000 Penyelenggaraan Pekan Jabar Jumlah atle dan oficial POPDA 250 orang 1.335.000.000
Olahraga Pelajar Daerah Olahraga Pelajar Daerah
(POPDA) . Jawa Barat (POPDA) . Jawa Barat
14 Penyelenggaraan Pekan Wilayah Jumlah Cabor 7 Cabor 626.520.000 Penyelenggaraan Pekan Wilayah Jumlah Cabor 7 Cabor 626.520.000
Olahraga dan Seni (PORSENI) Sibinong Olahraga dan Seni (PORSENI) Sibinong
Perempuan Tingkat Kabupaten Perempuan Tingkat Kabupaten
Bogor Bogor
15 Festival Sekolah Sepak Bola Wilayah Jumlah SSB 60 SSB 525.200.000 Festival Sekolah Sepak Bola Wilayah Jumlah SSB 60 SSB 525.200.000
(SSB) Sibinong (SSB) Sibinong
16 Festival Drum Band Pelajar se Cibinong Jumlah 2 Jenjang 449.725.000 Festival Drum Band Pelajar se Cibinong Jumlah 2 Jenjang 449.725.000
Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor
X Program Peningkatan Sarana dan 88.937.500.000 Program Peningkatan Sarana dan 88.039.550.000
Prasarana Olahraga Prasarana Olahraga
1 Pembebasan Tanah Untuk GOR Cibinong Jumlah Luas Tanah 21.586 M2 9.834.000.000 Pembebasan Tanah Untuk GOR Cibinong Jumlah Luas Tanah 21.586 M2 9.834.000.000
Pakansari 41 Bangunan Pakansari 41 Bangunan
2 Penunjang Perlengkapan dan Cibinong Jumlah jenis penataan 5 Jenis 54.421.000.000 Penunjang Perlengkapan dan Cibinong Jumlah jenis penataan 5 Jenis 54.421.000.000
Penataan Stadion Kabupaten Penataan Stadion Kabupaten
Bogor Penyempurnaan Tribun Timur1 Bangunan Bogor Penyempurnaan Tribun Timur 1 Bangunan
Treck Atletik 1 Bangunan Treck Atletik 1 Bangunan
Mekaniccal/elctrical ( Lampu Stadion,1 unit Mekaniccal/elctrical ( Lampu Stadion,1 unit
Scoringboard,instalasi telphone)1 unit Scoringboard,instalasi telphone) 1 unit
Landscape 1 unit Landscape 1 unit
3 Penataan Stadion Mini Cibinong Jumlah ruang yang 22 lokal 2.300.000.000 Penataan Stadion Mini Cibinong Jumlah ruang yang 22 lokal 2.300.000.000
Kabupaten Bogor dibangun Kabupaten Bogor dibangun
4 Pengadaan Sarana Olahraga Cibinong Jumlah Sarana/ 5 Jenis 800.000.000 Pengadaan Sarana Olahraga Cibinong Jumlah Sarana/ 5 Jenis 800.000.000
peralatan olahraga peralatan olahraga
Ring Basket 1 pasang Ring Basket 1 pasang
Tiang Voly 3 pasang Tiang Voly 3 pasang
Tiang Bulu tangkis 4 pasang Tiang Bulu tangkis 4 pasang
Karpet lapangan 1 unit Karpet lapangan 1 unit
Alat Fines / Binaraga 5 Jenis Alat Fines / Binaraga 5 Jenis
5 Penunjang perlengkapan dan Parung Jumlah/jenis 5 bangunan 3.500.000.000 Penunjang perlengkapan dan Parung Jumlah/jenis 1 bangunan 3.500.000.000
penataan Gelanggang Olahraga - penataan penataan Gelanggang Olahraga - penataan
Masyarakat Kecamatan Parung Pagar 199 M2 Masyarakat Kecamatan Parung Pagar 199 M2
Area Parkir 5,713 M2 Area Parkir 5,713 M2
Taman 1,85 M2 Taman 1,85 M2
Drainase 273 M2 Drainase 273 M2
Tolud 290 M2 Tolud 290 M2
41
Pagu Indikatif Kebutuhan Dana Catatan
(Rp.000) (Rp.000) Penting
1 2 3 4 6 7 8 9 11 12
Program/ Kegiatan
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Lokasi Indikator kinerja Target capaian
5 10
No Program/ Kegiatan LokasiIndikator kinerja Target capaian
6 Pembangunan Gelanggang Cileungsi Jumlah GOM 1 GOM 6.000.000.000 Pembangunan Gelanggang Cileungsi Jumlah GOM 1 GOM 6.000.000.000
Olahraga Masyarakat Olahraga Masyarakat
Kecamatan Cileungsi Kecamatan Cileungsi
7 Pembangunan Pagar, Area, Parung Panjang Jumlah/jenis bangunan 4 bangunan 1.111.000.000 Pembangunan Pagar, Area, Parung Panjang Jumlah/jenis bangunan 4 bangunan 1.111.000.000
Parkir, Taman, Drainase GOM Pagar 400 M2 Parkir, Taman, Drainase GOM Pagar 400 M2
Kecamatan Parung Panjang Area Parkir 1000 M2 Kecamatan Parung Panjang Area Parkir 1000 M2
Taman 4000 M2 Taman 4000 M2
Drainase 450 M Drainase 450 M
8 Pembangunan Pagar lapangan Cibinong Panjang pagar 520 m2 420.000.000 Pembangunan Pagar lapangan Cibinong Panjang pagar 520 m2 420.000.000
atletik Karadenan atletik Karadenan
9 Pembangunan Asrama Atlet Cibinong Jumlah Asrama 1 gedung 4.429.000.000 Pembangunan Asrama Atlet Cibinong Jumlah Asrama 1 gedung 4.429.000.000
Kelas Olahraga Kelas Olahraga
10 Perencanaan DED Gedung Laga Pakansari Jumlah Dokumen 1 Dokumen 930.000.000 Perencanaan DED Gedung Laga Pakansari Jumlah Dokumen 1 Dokumen 930.000.000
Tangkas Cibinong Tangkas Cibinong
11 Perencanaan DED Gedung Laga Pakansari Jumlah Dokumen 1 Dokumen 832.000.000 Perencanaan DED Gedung Laga Pakansari Jumlah Dokumen 1 Dokumen 832.000.000
Satria Cibinong Satria Cibinong
12 Perencanaan DED Gedung Pakansari Jumlah Dokumen 1 Dokumen 774.000.000 Perencanaan DED Gedung Pakansari Jumlah Dokumen 1 Dokumen 774.000.000
Gymnasium Cibinong Gymnasium Cibinong
13 Penunjang Kegiatan UPT Cibinong Jumlah Prasarana 2 GOM 755.300.000 Penunjang Kegiatan UPT Cibinong Jumlah Prasarana 2 GOM 755.300.000
Pengelola Sarana dan Prasarana Parung 1 Stadion Pengelola Sarana dan Prasarana Parung 1 Stadion
Olahraga I Olahraga I
14 Penunjang Kegiatan UPT Tanjungsari Jumlah Prasarana 1 GOM 276.200.000 Penunjang Kegiatan UPT Tanjungsari Jumlah Prasarana 1 GOM 378.250.000
Pengelola Sarana dan Prasarana Pengelola Sarana dan Prasarana
Olahraga II Olahraga II
15 Penunjag Kegiatan UPT Jasinga Jumlah Prasarana 2 GOM 2.555.000.000 Penunjag Kegiatan UPT Jasinga Jumlah Prasarana 2 GOM 1.555.000.000
Pengelola Sarana dan Prasarana Leuwiliang Pengelola Sarana dan Prasarana Leuwiliang
Olahraga III Parung Panjang 2 Lapang Olahraga III Parung Panjang 2 Lapang
Rumpin Rumpin
Jumlah 118.793.119.000 112.051.954.550
#VALUE!
50
SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Indikator
Kinerja
1 2 3 4 6 7
I Program Pelayanan Administrasi 1.474.097.000
Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Cibinong Jumlah Kebutuhan Surat 3.450.000
Menyurat Menyurat dan Dokumen Kerja Kantor Perangko 100 lembar
Materai 6000 300 lembar
Materai 3000 160 lembar
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Cibinong Jumlah Kebutuhan Sarana 2 Jaringan 192.000.000
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi dan Listrik Tlphone
internet
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Cibinong Jumlah STNK Kendaraan 18.050.000
Perijinan Kendaraan Dinas/ Dinas/Operasional
Operasional Kendaraan Roda 4 9 unit
Kendaraan Roda 2 16 unit
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Cibinong Jumlah Kebutuhan ATK Untuk 60 Jenis 114.462.000
Pelaksanaan TUPOKSI
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Cibinong Jumlah Kebutuhan Barang 24 Jenis 74.020.000
Penggandaan Cetakan dan Penggandaan
6 Penyediaan Komponen Instalasi Cibinong Jumlah Kebutuhan Komponen 10 Jenis 19.003.000
Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik Penerangan
Kantor Bangunan Kantor
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Cibinong Jumlah Kebutuhan Surat Kabar 2 Jenis 17.500.000
Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan
Perundang-undangan
Program/kegiatan Lokasi
5
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatifcatatan
Tabel 2.4
RUMUSAN KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014
HASIL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
KABUPATEN BOGOR
Kode
50
Indikator
Kinerja
1 2 3 4 6 7
Program/kegiatan Lokasi
5
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifcatatanKode
8 Penyediaan Makanan dan Cibinong Jumlah Kebutuhan Makanan dan 12 bln 115.550.000
Minuman Minuman
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Cibinong Jumlah Rapat-rapat Koordinasi 228 kali 616.200.000
Dalam dan Luar Daerah dan Konsultasi ke Dalam dan Luar
Daerah
10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Cibinong Jumlah Pegawai Kontrak yang 3 Orang 35.300.000
Administrasi/Teknis Perkantoran menerima Honor Bulanan
11 Pelayanan Dokumentasi dan Cibinong Jumlah Dokumen Arsip 4 Dokumen 88.007.000
Arsip SKPD
12 Penyediaan Pelayanan Administrasi Cibinong Terlaksananya Pengelolaan 72 Orang 89.817.000
Kepegawaian Administrasi Kepegawaian Dispora
13 Penyediaan Pelayanan Cibinong Jumlah Dokumen Administrasi 3 Jenis 90.738.000
Administrasi Barang Barang
II Program Peningkatan Sarana dan 15.825.279.450
Prasarana Aparatur
1 Pembangunan Gedung Kantor Cibinong Jumlah Gedung Kantor 1 Gedung 13.892.416.450
Dispora
2 Pengadaan Kendaraan Cibinong Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas 902.575.000
Dinas/Operasional Kendaraan Roda 2 - unit
Kendaraan roda 6 Bus 1 unit
1 Unit
3 Pengadaan Mebeleur Cibinong Jumlah Pengadaan Mebeleur 5 Jenis 116.904.000
Lemari Pakaian Pimpinan 6 buah -
Meja 1/2 biro 10 buah
Kursi kerja sandaran tinggi 1 buah
Kursi kerja sandaran rendah 10 buah
Kursi sofa 1 set
Kursi kerja lipat 30 buah
50
Indikator
Kinerja
1 2 3 4 6 7
Program/kegiatan Lokasi
5
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifcatatanKode
4 Pengadaan Peralatan Kantor Cibinong Jumlah Pengadaan Peralatan 3 Jenis 119.150.000
Kantor
Note book 1 unit
Wireles 1 Unit
Microphone 3 buah
Stand Mic 3 buah
Screen LCD 1 buah
Parung Genset 50.000 Watt 1 unit
Parung Pjang, Genset 20.000 Watt 3 unit
Jasinga
Karadenan
5 Pengadaan Perlengkapan Kantor Cibinong Jumlah Pengadaan Perlengkapan 2 Jenis 204.734.000
Kantor
Cibinong 2, Mesin potong rumput gendong 2 unit
Leuwiliang
Jasinga, Mobil Mesin Potong Rumput - unit
Kulkas 1 pintu 3 buah
Televisi 5 unit
Whiite board 4 buah
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Gedung 2 GOM 390.500.000
Gedung Kantor Tanjungsari, 1 Stadion
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Pemeliharaan Kendaraan 106.000.000
Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasional yang dipelihara
Kendaraan Roda 4 9 unit
Kendaraan Roda 2 16 unit
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Pemeliharaan Peralatan 1 Jenis 40.000.000
Peralatan Kantor Gedung Kantor yang dipelihara
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Pemeliharaan 2 Jenis 53.000.000
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Gedung Kantor
yang dipelihara
-
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 17.750.000
- Pengadaan Pakaian Dinas Cibinong Jumlah pakaian Dinas 71 orang 17.750.000
beserta perlengkapannya
50
Indikator
Kinerja
1 2 3 4 6 7
Program/kegiatan Lokasi
5
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifcatatanKode
IV Program Peningkatan Kapasitas 199.000.000
Sumber Daya Aparatur
1 Bimbingan Teknis Implementasi Cibinong Jumlah Peserta Bimbingan Teknis 10 Kegiatan 40.000.000
Peraturan Perundang-undangan Implementasi Peraturan
Perundang-undangan yang
dikirim
2 Pembinaan Rohani dan Jasmani Cibinong Jumlah peserta 71 orang 15.000.000
Pegawai
3 Pendidikan dan Pelatihan Non Cisarua Jumlah peserta 71 orang 144.000.000
Pormal
V Program Peningkatan Pengembangan 810.618.000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1 Penyusunan Laporan Capaian Cibinong Jumlah Dokumen LAKIP, LKP 3 Dokumen 56.013.000
Kinerja dan Ikhtisar realisasi Tapkin
Kinerja SKPD
2 Penyusunan Pelaporan Cibinong Jumlah Dokumen Laporan 2 Dokumen 29.078.000
Keuangan Semesteran Keuangan Semesteran
3 Penyusunan Pelaporan Cibinong Jumlah Dokumen Laporan 1 Dokumen 30.877.000
Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun
4 Penyusunan Perencanaan Cibinong Jumlah Dokumen Anggaran 2 Dokumen 130.700.000
Anggaran Perubahan T.A 2012 dan
Anggaran 2013
5 Penatausahaan Keuangan SKPD Cibinong Jumlah Dokumen Penatausahaan 12 Dokumen 262.550.000
Keuangan
6 Penyusunan Renstra dan Renja Cibinong Jumlah Dokumen Renja 1 Dokumen 51.900.000
SKPD
7 Monitoring, Evaluasi dan Cibinong Jumlah Dokumen Monitoring, 12 Dokumen 149.500.000
Pelaporan SKPD Evaluasi dan Pelaporan
50
Indikator
Kinerja
1 2 3 4 6 7
Program/kegiatan Lokasi
5
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifcatatanKode
8 Publikasi Kinerja SKPD Cibinong Jumlah Dokumen Publikasi Kinerja 1 Dokumen 100.000.000
SKPD
VI Program Pengembangan dan 1.272.417.000
Keserasian Kebijakan Pemuda
1 Peningkatan Sentra Pembedayaan Cisarua Jumlah Sentra Kelompok Usaha 100 orang 175.501.000
Pemuda Pemuda Produktif
2 Pelatihan Manajemen Organisasi Cisarua Jumlah Peserta yang Mengikuti 100 Orang 163.346.000
Kepemudaan Pelatihan Manajemen Organisasi
Kepemudaan
3 Peningkatan Kapasitas IPTEK Cisarua Jumlah Peserta Pelatihan IPTEK 100 Orang 169.152.000
Bagi Pemuda Pemuda bagi Pemuda
4 Aksi Bakti Sosial Kepemudaan Cisarua Jumlah Peserta Aksi Bakti Sosial 250 Orang 103.266.000
5 Temu Wicara Kepemudaan Cibinong Jumlah Peserta Temu Wicara 200 Orang 61.407.000
Organisasi Kepemudaan
6 Sosialisasi Peraturan Tentang Cisarua Jumlah Peserta Sosialisasi 200 Orang 149.936.000
Kepemudaan Peraturan Tentang Kepemudaan 4 kali
7 Kompetisi Pengembangan Cibinong Jumlah Peserta Yang mengikuti 3 Bahasa 119.253.000
Kreativitas Pemuda Lomba Pidato
8 Pembinaan dan Pengembangan Cisarua Jumlah Peserta yang Dilatih dan 40 orang 81.726.000
Wirausaha Muda Dibina
9 Kemitraan dan sinergitas Cibinong Jumlah peserta 100 orang 141.475.000
penanggulangan kenakalan
Remaja
10 Revitalisasi Organisasi Cisarua Jumlah Organisasi 195 orang 107.355.000
Kepemudaan
VII Program Peningkatan Peran Serta 2.438.466.250
Kepemudaan
1 Penyelenggaraan Lomba Cisarua Jumlah Peserta yang mengikuti 80 Sekolah 138.193.750
Keterampilan Baris Berbaris Lomba Keterampilan Baris 40 SMP/MTs
50
Indikator
Kinerja
1 2 3 4 6 7
Program/kegiatan Lokasi
5
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifcatatanKode
Berbaris 40 SMA/SMK/MA
2 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Cisarua Jumlah Peserta yang mengikuti 80 Peserta 164.194.550
Kepemimpinan Pemuda Pendidikan dan Pelatihan Dasar
Kepemimpinan Pemuda
3 Seleksi dan Pembinaan Pemuda Kabupaten Bogor Jumlah Peserta yang mengikuti 40 Orang 109.804.600
Pelopor dan Bandung Seleksi dan Pembinaan Pemuda
Pelopor
4 Pelatihan dan Pembentukan Cibinong Jumlah Peserta Pelatihan dan 145 Orang 836.940.600
PASKIBRAKA dan Pasukan 45 Pembentukan PASKIBRAKA dan
Kabupaten Bogor Pasukan 45
5 Penyuluhan Pencegahan Kabupaten Bogor Jumlah Peserta yang mengikuti 3000 Orang 154.472.650
Penanggulangan Penyuluhan Pencegahan 10 kali
Penyalahgunaan Narkoba Penanggulangan
Penyalahgunaan Narkoba
6 Lomba Tata Upacara Bendera Kabupaten Bogor Jumlah Sekolah yang mengikuti 80 Sekolah 259.699.000
(LTUB) Lomba Tata Upacara Bendera 40 SD/MI
20 SMP/MTs
20 SMA/SMK/MA
7 Fasilitasi Pengiriman Pemuda Cisarua Jumlah Pemuda yang dikirim 20 Orang 227.417.000
ke Provinsi, Nasional dan dalam kegiatan Provinsi, Nasional
Internasional dan Internasional
8 Jambore Pemuda Kabupaten Cisarua Jumlah Pemuda yang mengikuti 200 Peserta 260.999.000
Bogor Jambore
9 TOT Pembina PASKIBRAKA Cisarua Jumlah peserta 75 Peserta 144.800.000
10 TOT Penyuluh P4GN Cisarua Jumlah peserta 60 Peserta 141.945.100
VIII Program Pengembangan Kebijakan dan 1.367.180.500
Manajemen Olahraga
50
Indikator
Kinerja
1 2 3 4 6 7
Program/kegiatan Lokasi
5
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifcatatanKode
1 Sosialisasi dan Bantuan Kabupaten Bogor Jumlah Sekolah yang mengikuti 45 SD 288.245.500
Peralatan Sport Kid Usia Dini Sosialisasi dan Bantuan Sport Kid
2 Pemberdayaan dan Peningkatan Kabupaten Bogor Jumlah Peserta 80 orang 149.060.000
Profesional Pengurus Organisasi
Olahraga
3 Work Shop Standarisasi Sarana Cisarua Jumlah Peserta 80 orang 179.935.000
Olahraga
4 Festival Demo Peralalatan Cibinong Jumlah peserta 160 orang 148.400.000
Olahraga tradisional dan
Modern
5 Pendataan prasarana dan klub 40 kec Jumlah Dokumen 2 Dok 237.850.000
Olahraga
6 TOT Bagi Pelatih Cabang Olah Cisarua Jumlah Peserta 90 org 204.230.000
raga
7 Seminar Kemitraan Olahraga Cisarua Jumlah Dokumen 80 orang 159.460.000
IX Program Pembinaan dan 14.010.731.900
Pemasyarakatan Olahraga
1 Peningkatan Kesegaran 12 Kecamatan Jumlah Kegiatan yang 12 kali 204.648.500
Jasmani dan Rekreasi dilaksanakan dalam Kesegaran
Jasmani dan Rekreasi
2 Pemberian Penghargaan Bagi Cibinong Jumlah Insan Olahraga Yang 15 Orang 107.780.700
Insan Olahraga Yang Berdedikasi dan Berprestasi
Berdedikasi dan Berprestasi
3 Fasilitasi Kegiatan Pekan Bandung Jumlah Atlit yang dikirim untuk 195 Orang 719.667.400
Olahraga Pemda Tk. I Jawa mengikuti PORPEMDA Tk. I Jawa
Barat Barat
4 Fasilitasi Kegiatan Pekan Bandung Jumlah Atlit yang dikirim yang 145 Atlet 492.291.500
Olahraga Seni Pondok mewakili Kabupaten Bogor
Pesantren (POSPEDA) Tk. Jawa
50
Indikator
Kinerja
1 2 3 4 6 7
Program/kegiatan Lokasi
5
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifcatatanKode
Barat
5 Penyelenggaraan Pekan Jabar Jumlah atle dan oficial POPDA 255 orang 926.150.000
Olahraga Pelajar Daerah
(POPDA) . Jawa Barat
6 Penyelenggaraan Pekan 8 Wilayah Jumlah Cabor yang 15 Cabor 1.817.910.000
Olahraga Pelajar Tingkat Cibinong dipertandingkan pada Pekan
Kabupaten Olahraga Pelajar Tingkat
Kabupaten Bogor
7 Fasilitasi Olimpiade Olahraga Bandung Jumlah Atlit yang mengikuti OOSN 130 Orang 513.811.000
Siswa Nasional (OOSN) Tk. Jawa Tk. Provinsi Jawa Barat
Barat
8 Fasilitasi Festival OR Bandung Jumlah Peserta yang dikirim dalam 60 orang 264.406.000
Tradisional festival OR Tradisional
9 Penyelenggaraan Liga 8 Wilayah dan Jumlah Sekolah yang Mengikuti 2 Jenjang 1.406.425.000
Pendidikan Indonesia Cibinong LPI Kabupaten Bogor 75 SMA
Kabupaten Bogor 75 SMP
10 Penyelenggaraan Pekan Cibinong Jumlah Cabor yang 13 Cabor 513.955.000
Olahraga Pemerintah Kabupaten dipertandingkan pada
Bogor (PORPEMKAB) PORPEMKAB
11 Penyelenggaraan Pekan Cibinong Jumlah Cabor 4 Cabor 482.985.000
Olahraga dan Seni (PORSENI)
Perempuan Tingkat Kabupaten
Bogor
12 Turnament Bola Volly Pelajar Cibinong Jumlah Klub yang mengikuti 200 orang 571.372.000
Junior Kabupaten Bogor Turnamen Bola Volli
13 Pusat Pendidkan dan Latihan Cibinong Jumlah Atlit Kelas Olahraga yang 240 orang 5.690.280.000
Pelajar Daerah (PPLPD) / DH dibina
Kelas Olahraga
14 Festival Drum Band Pelajar se Cibinong Jumlah 2 Jenjang 299.049.800
Kabupaten Bogor
50
Indikator
Kinerja
1 2 3 4 6 7
Program/kegiatan Lokasi
5
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifcatatanKode
X Program Peningkatan Sarana dan 12.243.353.900
Prasarana Olahraga
1 Penataan Stadion Mini Cibinong Jumlah bangunan yang ditata 24 ruang 1.000.000.000
Kabupaten Bogor dibawah tribun
Pengadaan Sarana Olahraga Cibinong Jumlah perlengkapan Sarana dan 5 Jenis 201.985.000
Prasarana
Ring Basket 1 pasang
Tiang Voly 3 pasang
Tiang Bulu tangkis 4 pasang
Karpet lapangan 1 unit
Alat Fines / Binaraga 5 Jenis
Penunjang Kegiatan UPT Cibinong Jumlah Kebutuhan UPT PSPO I 1 GOM 2.002.500.000
Pengelola Sarana dan Prasarana 1 Stadion
Olahraga I
Penunjang Kegiatan UPT Tanjungsari Jumlah Kebutuhan UPT PSPO II 1 GOM 194.300.600
Pengelola Sarana dan Prasarana
Olahraga II
Penunjag Kegiatan UPT Jasinga Jumlah Kebutuhan UPT PSPO III 2 GOM 530.124.100
Pengelola Sarana dan Prasarana Leuwiliang UPT
Olahraga III Parung Panjang 2 Lapang
Rumpin
Penunjang perlengkapan dan Parung Jumlah perlengkapan dan 1 bangunan 2.355.325.700
penataan Gelanggang Olahraga - bangunan
Masyarakat Kecamatan Parung Pagar 199 M2
Area Parkir 5,713 M2
Taman 1,85 M2
Drainase 273 M2
Tolud 290 M2
Pembangunan Pagar, Area, Parung Panjang Penyelesaian GOM Parung Panjang 4 bangunan 1.110.954.000
Parkir, Taman, Drainase GOM Pagar 400 M2
Kecamatan Parung Panjang Area Parkir 1000 M2
Taman 4000 M2
Drainase 450 M
50
Indikator
Kinerja
1 2 3 4 6 7
Program/kegiatan Lokasi
5
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifcatatanKode
8 Pembangunan Pagar lapangan Cibinong Terbangunnya Pagar 520 m 421.560.000
atletik Karadenan
9 Pembangunan Asrama Atlet Cibinong Jumlah Bangunan Asrama atlet 1 gedung 4.426.604.500
Kelas Olahraga
Jumlah 49.658.894.000
46
SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BOGOR
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Catatan
1 2 3 4 5 6
I Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
- Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung 1 Gedung
Dispora
II Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
1 Kemitraan dan sinergitas Cibinong Jumlah peserta 1500 Orang
penanggulangan kenakalan
Remaja
2 Revitalisasi Organisasi Cisarua Jumlah Organisasi 50 Orang
Kepemudaan
III Program Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan
1 Pelatihan dan Pembentukan Cibinong Jumlah Peserta 145 Orang
PASKIBRAKA dan Pasukan 45
Kabupaten Bogor
Tabel 2.5USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2013
Besaran/ Volume
46
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Catatan
1 2 3 4 5 6
Besaran/ Volume
2 Penyuluhan Pencegahan Kabupaten BogorJumlah Peserta yang mengikuti 4000 Orang
Penanggulangan Penyuluhan 20 kali
Penyalahgunaan Narkoba
3 Fasilitasi Pengiriman Pemuda Kabupaten BogorJumlah Pemuda yang dikirim 20 Orang
ke Provinsi, Nasional dan dalam kegiatan Provinsi, Nasional
Internasional dan Internasional
4 Penyelenggaraan Lomba Cisarua Jumlah Peserta yang mengikuti 160 Sekolah
Keterampilan Baris Berbaris Lomba Keterampilan Baris 40 SD/MI
Berbaris 60 SMP/MTs
60 SMA/SMK/MA
IV Program Pengembangan
Kebijakan dan Manajemen
Olahraga
1 Pendataan prasarana dan klub Cibinong Jumlah Dokumen 1 Dok
Olahraga
2 Work Shop Standarisasi Sarana Cisarua Jumlah Peserta 80 orang
Olahraga
3 Fasilitasi Kemitraan dalam Cisarua Jumlah Peserta 80 org
Bidang Olahraga
V Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
1 Penyelenggaraan Pekan Kabupaten BogorJumlah Cabor yang 15 Cabor
Olahraga Pelajar Tingkat
Kabupaten
46
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Catatan
1 2 3 4 5 6
Besaran/ Volume
2 Fasilitasi Olimpiade Olahraga Jabar Jumlah atlet 150 Orang
Siswa Nasional (OOSN) Tk. Jawa
Barat
3 Penyelenggaraan Pekan Wilayah Jumlah Cabor 4 Cabor
Olahraga dan Seni (PORSENI) Cibinong
Perempuan Tingkat Kabupaten
Bogor
4 Penyelenggaraan Liga Wilayah Jumlah jenjang 2 SD/SMP
Pendidikan Indonesia Cibinong
Kabupaten Bogor
5 Penyelenggaraan Pekan Bandung Jumlah atlet 250 orang
Olahraga Pelajar Daerah
(POPDA) . Jawa Barat
6 Turnament Bola Volly Pelajar Wilayah Jumlah sekolah 36 sekolah Junior Kabupaten Bogor Cibinong
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
1 Penunjang Perlengkapan dan Cibinong Terlaksananya Penataan 5 Jenis Stadion Kabupaten Penataan Stadion Kabupaten Stadion Kabupaten Bogor telah dibangun pada Bogor Penyempurnaan Tribun Timur 1 Bangunan agar dapat berfungsi
Treck Atletik 1 Bangunan dilengkapai dengan Mekaniccal/elctrical ( Lampu Stadion, 1 unit jangnya.Scoringboard,instalasi telphone) 1 unit
Landscape 1 unit
46
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Catatan
1 2 3 4 5 6
Besaran/ Volume
2 Penunjang perlengkapan dan Parung Jumlah perlengkapan dan 1 bangunan Kondisi GOM Parung penataan Gelanggang Olahraga - bangunan telah dibangun pada Masyarakat Kecamatan Parung Pagar 199 M2 belum dilengkapi
Area Parkir 5,713 M2 sehingga harus Taman 1,85 M2 dapat berfungsi Drainase 273 M2
Tolud 290 M2
3 Pembangunan Asrama Atlet Cibinong Jumlah Bangunan Asrama atlet 1 gedung Tersesianya Asrama Kelas Olahraga dibutuhkan untuk
kelas olahraga.
NO Kebijakan Nasional / Provinsi Sumber Keterangan
(1) (2) (3) (4) A Kebijakan Nasional
1 Program Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3) Kemenegpora
2 Penyelenggaraan Diklat SMP/SMA Negeri Ragunan (khusus olahragawan)
Jakarta
Kemenegpora
3 Penyelenggaraan Upacara Kenegaraan (PASKIBRAKA nasional) Kemenegpora
4 Penyelenggaraan Pendidikan Ketahanan Nasional untuk Pemuda (TANNASDA) Kemenegpora
5 Program Pertukaran Pemudan Antar Negara Kemenegpora
7 Program Kewirausahaan Pemuda Kemenegpora
9 Pemilihan Pemuda Pelopor tk. Nasional Kemenegpora
10 MOU dan implementasi program baik dalam skala Nasional maupun Kemenegpora
Internasional
11 Menyelenggarakan Sentra pembinaan olahraga. Kemenegpora
B Kebijakan Provinsi
1 Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan Disorda Jabar
2 Seleksi dan Pembinaan Pertukaran Pemuda antar Propinsi tK Jawa barat Disorda Jabar
3 Pengiriman Pemuda antar Provinsi ke TK Nasional Disorda Jabar
4 Seleksi dan Pembinaan Paskibraka TK Provinsi jawa barat Disorda Jabar
5 Pengiriman Paskibraka ke TK Nasional Disorda Jabar
6 Seleksi Kapal Pemuda Nusantara (KPN) TK Jawa barat Disorda Jabar
7 Bakti Sosial Pemuda Jawa barat Disorda Jabar
8 Jambore Pemuda Jawa barat Disorda Jabar
9 Bakti Pemuda antar Provinsi Disorda Jabar
10 Bantuan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) Disorda Jabar
11 Bantuan Centra Pemberdayaan Pemuda Disorda Jabar
12 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah (POPWILDA) Pelaksanaan ditahun ganjilDisorda Jabar Tahun ganjil
8 Program-program subsidi untuk pemuda yang dikembangkan dalam hal ini
meliputi program Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP), Kemenegpora
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
6 program pendidikan kecakapan hidup kepemudaan. Tujuan program ini untuk
mengatasi pengangguran pada usia produktif, khususnya pemuda. Kemenegpora
NO Kebijakan Nasional / Provinsi Sumber Keterangan
(1) (2) (3) (4)
13 Penyelenggaraan Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa barat pelaksanaan Disorda Jabar Tahun genap
14 Fasilitas Olimpiade Olahraga siswa nasional (OOSN) Jawa barat Disorda Jabar
15 Fasilitas Kegiatan Pekan Olahraga Pemda Jawa barat Disorda Jabar
16 Fasilitas Kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Daerah (POSPENDA) Jawa baratDisorda Jabar
17 Penyelenggaraan Jumsihat dan minggu bergerak (GURAK) Disorda Jabar
18 Fasilitas kegiatan Olahraga dalam rangka (HAORNAS) TK Provinsi Jawa barat Disorda Jabar
19 Pembangunan sarana dan prasarana gedung olahraga cabang unggulan Disorda Jabar
20 Sarjana Pemuda Penggerak Pembangunan Olahaga Disorda Jabar
59
SKPD : DISPORA KABUPATEN BOGOR
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target APBN APBD I APBD II Total Anggaran
3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19
URUSAN WAJIB
BIDANG URUSAN KEPEMUDAAN DAN
OLAH RAGA
Percepatan Pembangunan
Infrastruktur wilayah dan
optimalisasi tata kelola ruang
dan lingkungan hidup
Peningkatan kemantapan sarana
dan prasarana infrastruktur
21 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Olahraga
21 0043 Penataan Stadion Mini Kabupaten Bogor Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah Penataan 24 Ruang, 6 Tertatanya Penataan 24 Ruang 1.000.000.000 1.000.000.000 400.000.000 Baru Dispora
Kualitas dan Jumlah Stadion Mini Buku, 6 Buku Stadion Mini
Sarana Prasarana Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor
Olahraga Dokumen Lelang,
Dokumen Kontrak
21 0044 Pengadaan Sarana Olahraga Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah Perlengkapan 5 Jenis Bertambahnya 5 Jenis 201.985.000 201.985.000 300.000.000 Lama Dispora
Kualitas dan Jumlah Sarana dan Prasarana Perlengkapan
Sarana Prasarana Olahraga Sarana dan
Olahraga Prasarana Olahraga
21 0058 Penunjang Kegiatan UPT Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah Kebutuhan 1 GOM dan 1 Terwujudnya 1 GOM dan 1 2.002.500.000 2.002.500.000 2.000.000.000 Lama Dispora
Pengelola Sarana dan Prasarana Kualitas dan Jumlah Opersional UPT Stadion Mini Sinergitas dalam Stadion Mini
Olahraga I Sarana Prasarana pelaksanaan
Olahraga TUPOKSI
21 0059 Penunjang Kegiatan UPT Meningkatnya 100% Jumlah Kebutuhan 1 GOM Terwujudnya 1 GOM 194.300.600 194.300.600 250.000.000 Lama Dispora
Pengelola Sarana dan Prasarana Kualitas dan Jumlah Opersional UPT Sinergitas dalam
Olahraga II Sarana Prasarana pelaksanaan
Olahraga TUPOKSI
21 0060 Penunjang Kegiatan UPT Meningkatnya 100% Jumlah Kebutuhan 1 Lapangan Terwujudnya 1 Lapangan 530.124.100 530.124.100 550.000.000 Lama Dispora
Pengelola Sarana dan Prasarana Kualitas dan Jumlah Opersional UPT dan 2 GOM Sinergitas dalam dan 2 GOM
Olahraga III Sarana Prasarana pelaksanaan
Olahraga TUPOKSI
21 0062 Penunjang Perlengkapan dan Penataan Parung Meningkatnya 100% Jumlah Penunjang Pagar, Area Terpenuhinya Pagar, Area 2.355.325.700 2.355.325.700 750.000.000 Lama Dispora
Gelanggang Olahraga Masyarakat Kecamatan Kualitas dan Jumlah Perlengkapan dan Parkir, Taman, Penunjang Parkir,
Parung Sarana Prasarana Penataan GOM 6 Buku, 6 Buku Perlengkapan dan Taman,
Olahraga Parung, Dokumen Penataan GOM
Lelang, Dokumen Parung
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tabel 3.2
PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAHA
KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2014
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
1 2 4
Indiikator KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Perkiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawab
59
Kontrak
21 0064 Pembangunan Pagar, Area, Parung panjangMeningkatnya 100% Jumlah Pembangunan Pagar, Area Tersedianya Pagar, Area 1.110.954.000 1.110.954.000 750.000.000 Lama Dispora
Parkir, Taman, Drainase GOM Kualitas dan Jumlah Pagar, Area Parkir, Parkir, Taman, Pembangunan Parkir,
Kecamatan Parung Panjang Sarana Prasarana Taman, Drainase GOM Drainase GOM, Pagar, Area Parkir, Taman,
Olahraga Parung Panjang, 5 Buku, 5 Buku Taman, Drainase Drainase
Dokumen Lelang, GOM,
Dokumen kontrak
21 0065 Pembangunan Pagar lapangan Cibinong Meningkatnya 100% umlah Luas Area Pagar ,5 Buku, Tersedianya Pagar Pagar, 421.560.000 421.560.000 250.000.000 Baru Dispora
atletik Karadenan Kualitas dan Jumlah Pagar Atletik yang 5 Buku Lapangan Atletik
Sarana Prasarana akan dibangun, Karadenan
Olahraga Dokumen Lelang,
Dokumen kontrak
21 0066 Pembangunan Asrama Atlet Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah Asrama Atlet 1 Gedung, 8 Tersedianya Asrama 1 Gedung 4.426.604.500 4.426.604.500 250.000.000 Baru Dispora
Kelas Olahraga Kualitas dan Jumlah PPLPD, Dokumen Buku, 8 Buku Atlet PPLPD
Sarana Prasarana Lelang, Dokumen
Olahraga kontrak
Peningkatan pelayanan
kehidupan sosial dan
keagamaan masyarakat
Optimalisasi penyelenggaraan
kehidupan sosial masyarakat
15 Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
15 0022 Peningkatan Sentra Ciawi Meningkatnya 100% Jumlah Peserta 100 Orang Meningkatnya 100 Orang 175.501.000 175.501.000 220.000.000 Lama Dispora
Pembedayaan Pemuda Pengembangan dan pelatihan Pengetahuan dan
Keserasian Kebijakan Pemberdayaan ketrampilan
Pemuda Pemuda Pemuda
15 0023 Pelatihan Manajemen Cisarua Meningkatnya 100% Jumlah Peserta yang 100 Orang Meningkatnya 100 Orang 163.346.000 163.346.000 210.000.000 Lama Dispora
Organisasi Kepemudaan Pengembangan dan Mengikuti Pelatihan Pemahaman
Keserasian Kebijakan Manajemen Organisasi tentang Manajemen
Pemuda Kepemudaan Organisasi
Kepemudaan
15 0024 Peningkatan Kapasitas IPTEK Cisarua Meningkatnya 100% Jumlah Peserta 100 Orang Meningkat nya 100 Orang 169.152.000 169.152.000 220.000.000 Lama Dispora
Bagi Pemuda Pengembangan dan Pelatihan IPTEK bagi Pengetahuan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda Pemahaman
Pemuda Pemuda tentang
IPTEK
15 0025 Aksi Bakti Sosial Kepemudaan Pamijahan Meningkatnya 100% Jumlah Peserta Aksi 250 Orang Meningkatnya 250 Orang 103.266.000 103.266.000 153.000.000 Lama Dispora
Pengembangan dan Bakti Sosial Kepedulian
Keserasian Kebijakan Pemuda Terhadap
Pemuda Lingkungan
15 0028 Temu Wicara Kepemudaan Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah Peserta Temu 200 Orang Meningkat nya 1 Dokumen 61.407.000 61.407.000 91.000.000 Lama Dispora
Pengembangan dan Wicara Organisasi Pengetahuan para
Keserasian Kebijakan Kepemudaan pemuda yang
Pemuda tergabung dalam
59
organisasi
Kepemudaan
15 0029 Sosialisasi Peraturan Tentang Kecamatan Meningkatnya 100% Jumlah Peserta 200 Orang Meningkatnya 200 Orang 149.936.000 149.936.000 170.000.000 Lama Dispora
Kepemudaan Pengembangan dan Sosialisasi Peraturan Pemahaman
Keserasian Kebijakan Tentang Kepemudaan Peserta Tentang
Pemuda Peraturan
Perundang-undangan
Kepemudaan
15 0030 Kompetisi Pengembangan Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah Peserta Yang 3 Bahasa Terseleksinya 3 Bahasa 119.253.000 119.253.000 140.000.000 Baru Dispora
Kreativitas Pemuda Pengembangan dan mengikuti Lomba Pidato Kemampuan Pemuda
Keserasian Kebijakan dalam berpidato
Pemuda bahasa asing
15 0031 Kemitraan dan sinergitas Cibinong Meningkatnya 100% umlah Peserta Yang 100 Orang Meningkatnya 100 Orang 141.475.000 141.475.000 190.000.000 Baru Dispora
penanggulangan kenakalan Pengembangan dan Mengikuti Kemitraan Kemitraan dan
remaja Keserasian Kebijakan dan Sinergitas Sinergitas dalam
Pemuda Pembangunan Pembangunan
Pemuda Pemuda
15 0032 Pembinaan dan Pengembangan Cisarua Meningkatnya 100% Jumlah Peserta yang 40 Orang Meningkat nya 40 Orang 81.726.000 81.726.000 110.000.000 Baru Dispora
Wirausaha Muda Pengembangan dan Dilatih dan Dibina pengetahiuan dan
Keserasian Kebijakan Tentang ketrampilan tentang
Pemuda Kewirausahaan kewirausahaan
15 0034 Revitalisasi Organisasi Kecamatan Meningkatnya 100% Jumlah Peserta yang 195 orang Meningkatnya 195 orang 107.355.000 107.355.000 137.000.000 Baru Dispora
Kepemudaan Pengembangan dan mengikuti kegiatan pengetahuan dan
Keserasian Kebijakan revitalisasi organisasi pemahaman Peserta
Pemuda kepemudaan tentang Revitalisasi
Organisasi
Kepemudaan
16 Program Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan
16 0002 Penyelenggaraan Lomba Cibinong Meningkatnya Peran 100% Jumlah Peserta yang 40 SMP Meningkatnya 40 SMP 138.193.750 138.193.750 160.000.000 Lama Dispora
Keterampilan Baris Berbaris Serta Kepemudaan mengikuti Lomba (sederajat),40 Keterampilan Peserta (sederajat),40
Keterampilan Baris SMA yang mengikuti SMA
Berbaris (sederajat) Lomba Keterampilan (sederajat)
Baris Berbaris
16 0010 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Cisarua Meningkatnya Peran 100% Jumlah Peserta yang 80 Peserta Meningkatnya 80 Peserta 164.194.550 164.194.550 190.000.000 Lama Dispora
Kepemimpinan Pemuda Serta Kepemudaan mengikuti Pendidikan Kemampuan
dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan bagi
Kepemimpinan Tk. Pemuda
Lanjutan
16 0011 Seleksi dan Pembinaan Pemuda Cibinong Meningkatnya Peran 100% Jumlah Peserta yang 40 Orang Terpilihnya Pemuda 2 Orang 109.804.600 109.804.600 137.000.000 Lama Dispora
Pelopor Serta Kepemudaan mengikuti Seleksi dan Pelopor Tk.
Pembinaan Pemuda Kabupaten
Pelopor
16 0012 Pelatihan dan Pembentukan Cibinong Meningkatnya Peran 100% Jumlah Peserta 145 Orang Meningkatnya 145 Orang 836.940.600 836.940.600 868.000.000 Lama Dispora
PASKIBRAKA dan Pasukan 45 Serta Kepemudaan Pelatihan dan Kemampuan dan
59
Kabupaten Bogor Pembentukan Pengetahuan
PASKIBRAKA dan PASKIBRAKA dan
Pasukan 45 Pasukan 45
16 0016 Penyuluhan Pencegahan Kecamatan Meningkatnya Peran 100% Jumlah Peserta yang 400 Orang Meningkatnya 400 Orang 154.472.650 154.472.650 184.472.000 Lama Dispora
Penanggulangan Serta Kepemudaan mengikuti Penyuluhan Pemahaman Tentang
Penyalahgunaan Narkoba Pencegahan Pencegahan
Penanggulangan Penanggulangan
Penyalahgunaan Penyalahgunaan
Narkoba Narkoba
16 0022 Lomba Tata Upacara Bendera 40 KecamatanMeningkatnya Peran 100% Jumlah Sekolah yang 80 Sekolah Terseleksinya Tingkat SD, 259.699.000 259.699.000 289.699.000 Lama Dispora
(LTUB) Serta Kepemudaan mengikuti Lomba Tata Peserta LTUB SMP dan
Upacara Bendera Tingkat Kabupaten SMA
Bogor
16 0024 Fasilitasi Pengiriman Pemuda ke Bandung Meningkatnya Peran 100% Jumlah Pemuda yang 30 orang Terseleksinya dan 30 orang 227.417.000 227.417.000 250.000.000 Lama Dispora
Provinsi, Nasional dan Serta Kepemudaan dikirim dalam kegiatan Terkirimnya Pemuda
Internasional Provinsi, Nasional dan melalui kegiatan
Internasional Provinsi, Nasional
dan Internasional
16 0027 Jambore Pemuda Kabupaten Pamijahan Meningkatnya Peran 100% Jumlah Pemuda yang 200 Peserta Meningkatnya 200 Peserta 260.999.000 260.999.000 290.000.000 Lama Dispora
Bogor Serta Kepemudaan mengikuti Jambore Pemahaman Tentang
Jambore
16 0029 TOT Pembina Paskibra Cisarua Meningkatnya Peran 100% Jumlah Peserta 75 Orang Meningkatnya 75 Orang 144.800.000 144.800.000 174.000.000 Baru Dispora
Serta Kepemudaan Pembinaan PASKIBRA Pengetahuan Peserta
Pembinaan
PASKIBRA
16 0030 TOT Penyuluh P4GN Cisarua Meningkatnya Peran 100% Jumlah Peserta TOT 60 Orang Meningkatnya 60 Orang 141.945.100 141.945.100 171.000.000 Lama Dispora
Serta Kepemudaan Penyuluh P4GN Kemampuan Peserta
calon penyuluh
P4GN
19 Program Pengembangan
Kebijakan dan Manajemen
Olahraga
19 0014 Sosialisasi dan Bantuan Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah Sekolah yang 45 SD Meningkatnya 45 SD 288.245.500 288.245.500 300.000.000 Lama Dispora
Peralatan Sport Kid Usia Dini Pengembangan mengikuti Sosialisasi Pemahaman dan
Kebijakan dan dan Bantuan Sport Kid Ketrampilan Siswa
Manajemen Olahraga SD terhadap
Olahraga Atletik
19 0021 Pemberdayaan Dan Peningkatan Profesional Ccisarua Meningkatnya 100% Jumlah Peserta yang 80 Orang Meningkatnya 80 Orang 149.060.000 149.060.000 170.000.000 Baru Dispora
Pengurus Organisasi Olahraga Pengembangan mengikuti kegiatan peserta dalam
Kebijakan dan Pemberdayaan dan Profesional Pengurus
Manajemen Olahraga Peningkatan Organisasi
Profesional Pengurus Kepemudaan
Organisasi Olahraga
19 0022 Work Shop Standarisasi Sarana Cisarua Meningkatnya 100% Jumlah Peserta 80 Orang Meningkatnya 80 Orang 179.935.000 179.935.000 200.000.000 Baru Dispora
Olahraga Pengembangan Workshop Standarisasi pemahaman peserta
Kebijakan dan Sarana Olahraga Workshop
Manajemen Olahraga Standarisasi Sarana
Olahraga
59
19 0023 Festival Demo Peralalatan Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah peserta yang 160 Orang Meningkatnya 160 Orang 148.400.000 148.400.000 178.000.000 Baru Dispora
Olahraga tradisional dan Pengembangan mengikuti Festival Pengetahuan dan
Modern Kebijakan dan Demo Peralatan Pemahaman Peserta
Manajemen Olahraga Olahraga Tradisional Mengenai Peralatan
dan Modern Olahraga Tradisional
dan Modern
19 0024 Pendataan Prasarana dan Club Olahraga Cibinong, Meningkatnya 100% Jumlah Kecamatan 40 Kecamatan Terdatanya 40 Kecamatan 237.850.000 237.850.000 267.000.000 Baru Dispora
Kecamatan Pengembangan yang didata Prasarana dan Club
Kebijakan dan Prasarana dan Club Olahraga
Manajemen Olahraga Olahraga
19 0025 TOT Bagi Para Pelatih Cabang Olahraga Cisarua Meningkatnya 100% Jumlah Peserta TOT 90 Orang Meningkatnya 90 Orang 204.230.000 204.230.000 230.000.000 Baru Dispora
Pengembangan Pelatih Cabang Pengetahuan dan
Kebijakan dan Olahraga Pemahaman bagi
Manajemen Olahraga Para Pelatih Cabang
Olahraga
19 0026 Seminar Kemitraan Olahraga kecamatan cisaruaMeningkatnya 100% Jumlah Peserta 80 Orang Terwujudnya 80 Orang 159.460.000 159.460.000 200.000.000 Baru Dispora
Pengembangan Seminar Kemitraan Kemitraan antara
Kebijakan dan Olahraga Pemerintah Daerah
Manajemen Olahraga dengan Pelaku
Industri Olahraga
20 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
20 0005 Peningkatan Kesegaran Jasmani 12 kecamatanMeningkatnya 100% Jumlah Kegiatan 12 kali Meningkatnya 2400 Orang 204.648.500 204.648.500 230.000.000 Lama Dispora
dan Rekreasi Pembinaan dan Senam Kebugaran dan
Pemasyarakatan Kesehatan
Olahraga Masyarakat
20 0008 Pemberian Penghargaan Bagi Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah Insan Olahraga 15 Orang Meningkatnya 15 Orang 107.780.700 107.780.700 230.000.000 Lama Dispora
Insan Olahraga Yang Pembinaan dan yang diberi Motivasi Insan
Berdedikasi dan Berprestasi Pemasyarakatan Penghargaan Olahraga
Olahraga
20 0019 Fasilitasi Kegiatan Pekan Bandung Meningkatnya 100% Jumlah Atlit yang dikirim 195 Orang Meningkatnya 195 Orang 719.667.400 719.667.400 730.000.000 Lama Dispora
Olahraga Pemda Tk. I Jawa Pembinaan dan untuk mengikuti kemampuan atlit
Barat Pemasyarakatan PORPEMDA Tk. I dalam mengikuti
Olahraga Jawa Barat PORPEMDA Tk.
Provinsi
20 0020 Fasilitasi Kegiatan Pekan Bandung Meningkatnya 100% Jumlah Atlit yang dikirim 145 Atlet Meningkatnya 145 Atlet 492.291.500 492.291.500 500.000.000 Lama Dispora
Olahraga Seni Pondok Pembinaan dan yang mewakili Kemampuan Atlit
Pesantren (POSPEDA) Tk. Jawa Pemasyarakatan Kabupaten Bogor dalam Mengikuti
Barat Olahraga Kegiatan POSPEDA
Tk. Provinsi
20 0021 Fasilitasi Kontingen POPDA Tk. Provinsi Jawa Bandung Meningkatnya 100% Jumlah Atlet yang 255 Atlet Meningkatnya Atlet 255 Atlet 926.150.000 926.150.000 950.000.000 Lama Dispora
Barat Pembinaan dan Mengikuti Pekan Kabupaten Bogor
Pemasyarakatan Olahraga Daerah Tk. pada POPDA Tk
Olahraga Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat
59
20 0023 Penyelenggaraan Pekan Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah Cabor yang 15 Cabor Terseleksinya atlit-atlit 45 Orang 1.817.910.000 1.817.910.000 1.830.000.000 Lama Dispora
Olahraga Pelajar Tingkat Pembinaan dan dipertandingkan pada pelajar Kab. Bogor (Untuk 15
Kabupaten Pemasyarakatan Pekan Olahraga untuk mengikuti Cabor Juara
Olahraga Pelajar Tingkat kegiatan O2SN dan I,II,III)
Kabupaten Bogor POPDA Tk. Propinsi
Jawa Barat
20 0027 Fasilitasi Olimpiade Olahraga bandung Meningkatnya 100% Jumlah Atlit yang 130 Orang Terkirimnya Atlit 130 Orang 513.811.000 513.811.000 530.000.000 Lama Dispora
Siswa Nasional (OOSN) Tk. Pembinaan dan mengikuti OOSN Tk. O2SN Tk. Provinsi
Jawa Barat Pemasyarakatan Provinsi Jawa Barat Jawa Barat
Olahraga
20 0038 Fasilitasi Festival OR Tradisional bandung Meningkatnya 100% Jumlah Atlet yang 45 Orang Terjaga dan 5 Jenis 264.406.000 264.406.000 290.000.000 Lama Dispora
Pembinaan dan dikirim dalam festival Lestarinya Olahraga
Pemasyarakatan OR Tradisional Tradisional
Olahraga
20 0065 Penyelenggaraan Liga ccibinong Meningkatnya 100% Jumlah Peserta LPI 75 SMP dan 75 Terseleksinya Tim 1 Tim SMP 1.406.425.000 1.406.425.000 1.436.000.000 Lama Dispora
Pendidikan Indonesia Kabupaten Pembinaan dan Jenjang SMP dan SMA SMA Juara Tingkat dan 1 Tim
Bogor Pemasyarakatan Kabupaten Bogor SMA
Olahraga Untuk Mewaikili ke
Tingkat Provinsi
20 0066 Penyelenggaraan Pekan Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah Cabor yang 13 Cabor Terseleksinya Atlit 13 Cabor 513.955.000 513.955.000 553.000.000 Lama Dispora
Olahraga Pemerintah Kabupaten Pembinaan dan dipertandingkan pada PNS yang akan
Bogor (PORPEMKAB) Pemasyarakatan PORPEMKAB mewakili pada
Olahraga PORPEMDA Tk.
Jawa Barat
20 0073 Penyelenggaraan Pekan Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah Cabang 4 Cabor Meningkatnya 400 Orang 482.985.000 482.985.000 500.000.000 Lama Dispora
Olahraga dan Seni (PORSENI) Pembinaan dan Olahraga Partisipasi
Perempuan Tingkat Kabupaten Pemasyarakatan dipertandingkan perempuan dalam
Bogor Olahraga Olahraga
20 0074 Turnament Bola Volly Pelajar Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah Pelajar yang 200 Orang Meningkatnya 200 Orang 571.372.000 571.372.000 600.000.000 Baru Dispora
Junior Kabupaten Bogor Pembinaan dan mengikuti Turnament Pemasyarakatan
Pemasyarakatan Bola Volly Olahraga Bola Volly
Olahraga di Kalangan Pelajar
20 0078 Pusat Pendidkan dan Latihan Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah Atlet Yang 130 Atlet Tercetaknya Atlet 130 Atlet 5.690.280.000 5.690.280.000 5.720.000.000 Lama Dispora
Pelajar Daerah (PPLPD) / DH Pembinaan dan dibina dalam Berprestasi
Kelas Olahraga Pemasyarakatan Pemusatan dan Kabupaten Bogor
Olahraga Pelatihan
20 0079 Festival Drum Band Pelajar se Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah Jenjang Lomba 3 Jenjang ( TK, Meningkatnya 3 Jenjang ( 299.049.800 299.049.800 310.000.000 Baru Dispora
Kabupaten Bogor Pembinaan dan Drum Band Junior dan Kemapuan dan TK, Junior
Pemasyarakatan Senior ) Keterampilan Tim dan Senior )
Olahraga Unit Drum Band
Peningkatan kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
1 Peningkatan manajemen
pemerintahan daerah
2 Peningkatan kinerja pelayanan
59
dan informasi publik
3 Peningkatan profesionalisme
dan disiplin aparatur
01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
01 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah Perangko 100 Terwujudnya 12 Bulan 3.450.000 3.450.000 4.050.000 Lama Dispora
Kelancaran Kebutuhan Lbr, Materai Tertib
Pelayanan Surat Menyurat 6000 (350 Lbr) Administrasi
Administrasi dan Dokumen dan Materai Surat
Perkantoran Kerja Kantor 3000 (350 Lbr) Menyurat
01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah 2 Jaringan Meningkatnya 12 Bulan 192.000.000 192.000.000 202.000.000 Lama Dispora
Sumber Daya Air dan Listrik Kelancaran Kebutuhan Kelancaran
Pelayanan Sarana Pelaksanaan
Administrasi Komunikasi dan Tugas
Perkantoran Listrik Aparatur
01 0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah STNK 9 unit Roda 4 Terjaminnya 12 Bulan 18.050.000 18.050.000 20.100.000 Lama Dispora
dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Kelancaran Kendaraan dan 13 Roda 2 Legalitas
Operasional Pelayanan Dinas/Operasional Penggunaan
Administrasi Kendaraan
Perkantoran Dinas/Operasional
01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah 58 Jenis Meningkatnya 12 Bulan 114.462.000 114.462.000 165.000.000 Lama Dispora
Kelancaran Kebutuhan ATK Kelancaran
Pelayanan Untuk Pelaksanaan
Administrasi Pelaksanaan Tugas Aparatur
Perkantoran TUPOKSI Dispora
01 0011 Penyediaan Barang Cetakan dan Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah 24 Jenis Meningkatnya 12 Bulan 74.020.000 74.020.000 124.000.000 Lama Dispora
Penggandaan Kelancaran Kebutuhan Kelancaran
Pelayanan Barang Cetakan Pelaksanaan
Administrasi dan Tugas Aparatur
Perkantoran Penggandaan Dispora
01 0012 Penyediaan Komponen Instalasi Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah 10 Jenis Meningkatnya 12 Bulan 19.003.000 19.003.000 69.000.000 Lama Dispora
Listrik/Penerangan Bangunan Kelancaran Kebutuhan Kelancaran
Kantor Pelayanan Komponen Pelaksanaan
Administrasi Instalasi Listrik Tugas Aparatur
Perkantoran Penerangan Dispora
Bangunan Kantor
01 0015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah 1 Jenis Terpenuhinya 12 Bulan 17.500.000 17.500.000 67.000.000 Lama Dispora
Peraturan Perundang-undangan Kelancaran Kebutuhan Surat Kebutuhan Bahan
Pelayanan Kabar dan Bacaan
Administrasi Peraturan
Perkantoran Perundang-undangan
01 0017 Penyediaan Makanan dan Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah 30 Hk Terpenuhinya 12 Bulan 115.550.000 115.550.000 165.000.000 Lama Dispora
Minuman Kelancaran Kebutuhan Kebutuhan Jamuan
Pelayanan Makanan dan Makanan dan
Administrasi Minuman Minuman dalam 1
Perkantoran Tahun
59
01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah 228 kali Terpenuhinya 12 Bulan 616.200.000 616.200.000 656.000.000 Lama Dispora
Konsultasi Ke Dalam dan Luar Kelancaran Rapat-rapat Kelancaran
Daerah Pelayanan Koordinasi dan Koordinasi antar
Administrasi Konsultasi ke SKPD dan
Perkantoran Dalam dan Luar Konsultasi ke
Daerah Dalam/Luar
Daerah
01 0019 Penyediaan Jasa Tenaga Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah Pegawai 3 Orang Meningkatnya 12 Bulan 35.300.000 35.300.000 85.000.000 Lama Dispora
Pendukung Administrasi/Teknis Kelancaran Kontrak yang Motivasi Kerja
Perkantoran Pelayanan menerima Honor Pegawai Kontark
Administrasi Bulanan
Perkantoran
01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah Dokumen 1 Dokumen Terwujudnya 12 Bulan 88.007.000 88.007.000 130.000.000 Lama Dispora
Arsip SKPD Kelancaran Arsip Tertib Administrasi
Pelayanan Kearsipan
Administrasi
Perkantoran
01 0021 Penyediaan Pelayanan Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah dokumen 75 buku Terwujudnya 12 Bulan 89.817.000 89.817.000 132.000.000 Lama Dispora
Administrasi Kepegawaian Kelancaran administrasi Tertib Administrasi
Pelayanan kepegawaian Kepegawaian
Administrasi
Perkantoran
01 0022 Penyediaan Pelayanan Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah Dokumen 3 Jenis Terwujudnya 12 Bulan 90.738.000 90.738.000 140.000.000 Lama Dispora
Administrasi Barang Kelancaran Administrasi Tertib Administrasi
Pelayanan Barang Inventarisasi Aset
Administrasi Daerah
Perkantoran
02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
02 0003 Pembangunan Gedung Kantor Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah Gedung 1 Gedung, 6 Tersedianya 1 Gedung 13.892.416.450 13.892.416.450 14.000.000.000 Baru Dispora
Dispora Kecepatan Kantor Dispora Buku, 6 Buku Gedung Kantor
kenyamanan Kab.Bogor, Dispora Kab.
dan keamanan Dokumen Lelang, Bogor
kerja aparatur Dokumen Kontrak
02 0005 Pengadaan Kendaraan Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah 1 Unit Roda 6 Meningkatnya 1 Unit Roda 6 902.575.000 902.575.000 952.000.000 Lama Dispora
Dinas/Operasional Kecepatan Pengadaan Kinerja Aparatur
kenyamanan Kendaraan Dinas
dan keamanan
kerja aparatur
02 0010 Pengadaan Mebeleur Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah 5 Jenis Terpenuhinya 12 Bulan 116.904.000 116.904.000 156.000.000 Lama Dispora
Kecepatan Pengadaan Kebutuhan
kenyamanan Mebeleur Mebeleur
dan keamanan
kerja aparatur
02 0013 Pengadaan Peralatan Kantor Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah 7 Jenis Terpehinya 7 Jenis 119.150.000 119.150.000 160.000.000 Lama Dispora
Kecepatan Pengadaan Kebutuhan
kenyamanan Peralatan Kantor Peralatan Gedung
dan keamanan Kantor
kerja aparatur
02 0014 Pengadaan Perlengkapan Kantor Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah 2 Jenis Terpenuhinya 12 Bulan 204.734.000 204.734.000 254.000.000 Lama Dispora
Kecepatan Pengadaan Kebutuhan
59
kenyamanan Perlengkapan Perlengkapan
dan keamanan Kantor Kantor
kerja aparatur
02 0021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah Luas 1800 M2, 5400 Terjaganya kondisi 1 Stadion Mini 390.500.000 390.500.000 440.000.000 Lama Dispora
Kecepatan Stadion Mini, M2, 5400 M2 fisik bangunan dan 2 GOM
kenyamanan GOM cibinong sehingga dapat
dan keamanan dan GOM berfungsi secara
kerja aparatur tanjungsari yang optimal
dipelihara
02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah 9 Unit Roda 4 Terjaganya Kondisi 12 Bulan 106.000.000 106.000.000 156.000.000 Lama Dispora
Kendaraan Dinas/Operasional Kecepatan kendaraan dan 13 unit Fisik Kendaraan
kenyamanan dinas/operasional roda 2 Dinas/Operasional
dan keamanan yang dipelihara sehingga tetap
kerja aparatur dapat berfungsi
secara optimal
02 0029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah Peralatan 1 Jenis Terjaganya Kondisi 12 Bulan 40.000.000 40.000.000 90.000.000 Lama Dispora
Peralatan Kantor Kecepatan Gedung Kantor Fisik Peralatan
kenyamanan yang dipelihara Gedung Kantor
dan keamanan sehingga dapat
kerja aparatur berfungsi secara
optimal
02 0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah 2 Jenis Terjaganya Kondisi 12 Bulan 53.000.000 53.000.000 103.000.000 Lama Dispora
Perlengkapan Kantor Kecepatan Perlengkapan Fisik Perlengkapan
kenyamanan Gedung Kantor Gedung Kantor
dan keamanan yang dipelihara sehingga dapat
kerja aparatur berfungsi secara
optimal
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah pakaian 71 stell Meningkatnya 71 stell 17.750.000 17.750.000 67.000.000 Lama Dispora
beserta perlengkapannya Disiplin Aparatur dinas yang dibeli Displin Pegawai
05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
05 0003 Bimbingan Teknis Implementasi Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah Peserta 10 Kegiatan Meningkatnya 10 orang 40.000.000 40.000.000 90.000.000 Lama Dispora
Peraturan Perundang-undangan Peningkatan Bimbingan Teknis Pengetahuan dan
Kapasitas dan Implementasi Pemahaman
Kinerja Sumber Peraturan Aparat Dispora
Daya Aparatur Perundang-undangan Meningkatnya
yang dikirim Pemahaman dan
Pengetahuan
Mengenai
05 0005 Pembinaan Mental dan Rohani Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah Kegiatan 12 kali Meningkatnya 72 orang 15.000.000 15.000.000 65.000.000 Baru Dispora
Bagi Aparatur Peningkatan Pengajian dan senam Keimanan dsn
Kapasitas dan kesehatan aparatur
Kinerja Sumber
Daya Aparatur
05 0028 Pendidikan dan Pelatihan Non Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah Pegawai yang 72 orang Meningkatnya 72 orang 144.000.000 144.000.000 154.000.000 Baru Dispora
Pormal Peningkatan mengikuti pendididkan Pemahaman dan
Kapasitas dan dan pelatihan non Pengetahuan
Kinerja Sumber formal pegawai
Daya Aparatur
06 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
59
Keuangan
06 0001 Penyusunan Laporan Capaian Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah Dokumen 3 Dokumen Tersedianya 3 Dokumen 56.013.000 56.013.000 106.000.000 Lama Dispora
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Pertanggungjawaban LAKIP, LKPJ, TAPKIN Dokumen Laporan
Kinerja SKPD Kinerja dan Kinerja
Keuangan SKPD Perencanaan
Selama 1 Tahun
06 0002 Penyusunan Pelaporan Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah Dokumen 20 Buku Terpenuhinya 20 Buku 29.078.000 29.078.000 33.000.000 Lama Dispora
Keuangan Semesteran Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Kebutuhan Bahan
Kinerja dan Semesteran Laporan Keuangan
Keuangan SKPD Pemerintah
Kab.Bogor dari
Dispora
06 0004 Penyusunan Pelaporan Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah Dokumen 22 Buku Terpenuhinya 22 Buku 30.877.000 30.877.000 80.000.000 Lama Dispora
Keuangan Akhir Tahun Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Kebutuhan Bahan
Kinerja dan Akhir Tahun Laporan Keuangan
Keuangan SKPD Pemerintah
Kab.Bogor dari
Dispora
06 0005 Penyusunan Perencanaan Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah Dokumen 4 Dokumen Terpenuhinya 4 Dokumen 130.700.000 130.700.000 180.000.000 Lama Dispora
Anggaran Pertanggungjawaban Anggaran Perubahan Kebutuhan
Kinerja dan T.A 2014 dan Dokumen
Keuangan SKPD Anggaran 2015 Anggaran
Perubahan 2014
dan Anggaran
2015
06 0006 Penatausahaan Keuangan SKPD Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah Dokumen 60 Buku Terwujudnya 60 Buku 262.550.000 262.550.000 310.000.000 Lama Dispora
Pertanggungjawaban Penatausahaan Tertib Administrasi
Kinerja dan Keuangan Keuangan Dispora
Keuangan SKPD
06 0007 Penyusunan Renstra dan Renja Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah Dokumen 15 Buku Tersedianya 15 Buku 51.900.000 51.900.000 110.000.000 Lama Dispora
SKPD Pertanggungjawaban Renja Tahun 2015 Dokumen Renja
Kinerja dan Tahun 2015
Keuangan SKPD
06 0010 Monitoring, Evaluasi dan Cisarua dan ParungTerwujudnya 100% Jumlah Dokumen 50 Buku Terpenuhinya 50 Buku 149.500.000 149.500.000 190.000.000 Lama Dispora
Pelaporan SKPD Pertanggungjawaban Monitoring, Evaluasi Pelaporan Capaian
Kinerja dan dan Pelaporan Kinerja Bulanan
Keuangan SKPD dan Triwulanan
06 0013 Publikasi Kinerja SKPD Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah frekuensi 13 kali Terpenuhinya 13 kali 100.000.000 100.000.000 150.000.000 Lama Dispora
Pertanggungjawaban publikasi kinerja SKPD Publikasi Kinerja
Kinerja dan SKPD
Keuangan SKPD
F
49.658.894.000 49.658.894.000 45.614.321.000 Jumlah