Formulir DPA-SKPD 2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD : 1.17 . 001 . 01 . 001 . 5 . 2 Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta Tujuan : Terselenggaranya Sarasehan Folklore Betawi bagi Pamong Budaya Sasaran : Pamong Budaya : X Baru Lanjutan Sifat Kegiatan Multi Years Carry Over Dedicated Jumlah Anggaran : Rp 1,000,000,000.00 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD : : 1.17 KEBUDAYAAN 1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000 Urusan : 1.17 KEBUDAYAAN Program : 1.17 . 01 1. Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Kegiatan : 1.17 . 01 . 001 Enjoy Jakarta International Folklore Festival ( Satu Milyar Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja 1. Masyarakat dan komunitas profesional semakin berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan kebudayaan Meningkatnya peran serta komunitas profesional dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan kebudayaan CAPAIAN PROGRAM 1. Dana yang dibutuhkan Rp. 1.000.000.000,00 MASUKAN 1. Terselenggaranya Enjoy Jakarta International Folklore Festival 1 kegiatan KELUARAN 1. Meningkatnya apresiasi dan pengembangan seni budaya 100 pelaku seni budaya HASIL RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening Jumlah Harga Satuan Volume Satuan U r a i a n 1 1,000,000,000.00 S U B S I D I 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6,745,000.00 5.2.1.01 Honorarium PNS 6,745,000.00 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,795,000.00 1. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/jasa (honor) 1 kegiatan 4,795,000.00 4,795,000.00 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,000.00 02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1 Halaman 1 dari 384 Printed by SIPKD
384
Embed
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN … PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN.pdf · Sifat Kegiatan : X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years ... Meeting Package Semiloka Pelayanan BCB
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terselenggaranya Sarasehan Folklore Betawi bagi Pamong BudayaSasaran : Pamong Budaya
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 1,000,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 1.17 KEBUDAYAANProgram : 1.17 . 01 1. Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan
Kegiatan : 1.17 . 01 . 001 Enjoy Jakarta International Folklore Festival
( Satu Milyar Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Masyarakat dan komunitas profesional semakin berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyusunankebijakan kebudayaan
Meningkatnya peran serta komunitas profesional dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakankebudayaan
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 1.000.000.000,00MASUKAN
1. Terselenggaranya Enjoy Jakarta International Folklore Festival 1 kegiatanKELUARAN
1. Meningkatnya apresiasi dan pengembangan seni budaya 100 pelaku seni budayaHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 1,000,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6,745,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 6,745,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,795,000.001. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/jasa (honor) 1 kegiatan 4,795,000.00 4,795,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 1 dari 384Printed by SIPKD
1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan pelestarian BCB 16 BCBHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 750,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 463,800,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 24,000,000.00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24,000,000.001. Honor Narasumber (5 org x 12 bln) 60 BOK 200,000.00 12,000,000.002. Transport Narasumber (5 org x 12 bln x 4 kali) 240 BOK 50,000.00 12,000,000.00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 439,800,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 3 dari 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 439,800,000.001. Ketua Tim Sidang Pemugaran (1 org x 12 bln x 4 kali) 48 BOK 750,000.00 36,000,000.002. Wakil Ketua Tim Sidang Pemugaran (1 org x 12 bln x 4 kali) 48 BOK 650,000.00 31,200,000.003. Anggota Tim Sidang Pemugaran (12 org x 12 bln x 4 kali) 576 BOK 600,000.00 345,600,000.004. Pelayanan Sidang Diluar Kantor (45 org x 6 kali) 270 HOK 100,000.00 27,000,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 4 dari 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 12,000,000.001. Sewa Mobil (2 unit x 12 kali) 24 kali 500,000.00 12,000,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 238,280,000.00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 135,950,000.001. Meeting Package Semiloka Pelayanan BCB dan Sosialisasi Ketentuan Konservasi (100 org x 4 kali sidang) 400 pax 325,000.00 130,000,000.002. Konsumsi Rapat Persiapan (1 kali x 20 org) 20 boks 35,000.00 700,000.003. Konsumsi Rapat Evaluasi TSP (hotel) (1 kali x 35 org ) 35 pax 150,000.00 5,250,000.00
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 102,330,000.001. Konsumsi sidang-sidang (45 org x 12 bln x 4 kali ) 2,160 boks 38,000.00 82,080,000.002. Konsumsi Hotel Kegiatan Sidang Diluar (45 org x 6 kali sidang) 270 pax 75,000.00 20,250,000.00
750,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terselenggaranya Pengawasan Bangunan Cagar Budaya (BCB) Kelas ASasaran : BCB
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 100,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 1.17 KEBUDAYAANProgram : 1.17 . 01 1. Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan
Kegiatan : 1.17 . 01 . 003 Pengawasan dan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Kelas A di Provinsi DKI Jakarta
( Seratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Penegakan hukum dilaksanakan secara sistematik dan terprogram dengan baik Terlaksananya pengawasan konservasi fisik BCB milik masyarakat (12 BCB)CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 100.000.000,00MASUKAN
1. Terselenggaranya Pengawasan Bangunan Cagar Budaya (BCB) Kelas A 216 bangunanKELUARAN
1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelestarian BCB 216 BCBHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 100,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 20,500,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 19,500,000.00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19,500,000.001. Narasumber (KORWAS PPNS) ((20 orang x 20 hari)) 80 BOK 50,000.00 4,000,000.002. Ketua Tim Pengawas ((1 orang x 5 hari x 10 bln)) 50 HOK 30,000.00 1,500,000.003. Anggota Tim Pengawas ((2 orang x 5 hari x 5 wil x 10 bln)) 500 HOK 28,000.00 14,000,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 6 dari 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 1,000,000.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1,000,000.001. Narasumber ((2 orang x 4 hari)) 8 HOK 125,000.00 1,000,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 7 dari 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 25,000,000.001. Sewa Mobil ((1 unit x 5 hr x 10 bln)) 50 kali 500,000.00 25,000,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 44,450,000.00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44,450,000.001. Rapat Persiapan ((1 kali x 10 orang)) 10 boks 35,000.00 350,000.002. Uang makan pengawasan lapangan ((25 orang x 5 hari x 10 bln)) 1,250 HOK 35,000.00 43,750,000.003. Rapat Evaluasi ((1 kali x 10 orang)) 10 boks 35,000.00 350,000.00
100,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengawasan Pelestarian Lingkungan Cagar BudayaSasaran : LCB (Tugu, Menteng, Kota, Kebayoran Baru, P. Onrust)
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 150,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 1.17 KEBUDAYAANProgram : 1.17 . 01 1. Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan
Kegiatan : 1.17 . 01 . 004 Pengawasan Pelestarian Lingkungan Cagar Budaya (LCB)
( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Penegakan hukum dilaksanakan secara sistematik dan terprogram dengan baik Terlaksananya pengawasan konservasi fisik BCB milik masyarakat (12 BCB)CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 150.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya Pengawasan Lingkungan Cagar Budaya 4 lingkungan cagar budayaKELUARAN
1. Meningkatnya upaya pelestarian LCB 4 LCBHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 150,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 52,900,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 50,400,000.00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50,400,000.001. Narasumber (KORWAS PPNS) ((4 orang x 12 hari)) 48 HOK 50,000.00 2,400,000.002. Tim Pengawas BCB ((5 orang x 5 wil x 6 hr x 4 triwulan)) 600 HOK 80,000.00 48,000,000.00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 2,500,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 9 dari 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 2,500,000.001. Narasumber ((5 orang x 4 hari)) 20 HOK 125,000.00 2,500,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 10 dari 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 48,000,000.001. Sewa Mobil ((4 unit x 6 hr x 4 triwulan)) 96 kali 500,000.00 48,000,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 21,700,000.00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21,700,000.001. Rapat Persiapan ((1 kali x 10 orang)) 10 boks 35,000.00 350,000.002. Uang makan pengawasan lapangan ((25 orang x 6 hari x 4 triwulan)) 600 HOK 35,000.00 21,000,000.003. Rapat Evaluasi ((1 kali x 10 orang)) 10 boks 35,000.00 350,000.00
150,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Penyidikan Peredaran BCBB di Provinsi DKI JakartaSasaran : BCBB
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 125,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 1.17 KEBUDAYAANProgram : 1.17 . 01 1. Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan
Kegiatan : 1.17 . 01 . 005 Pengawasan Benda Cagar Budaya Bergerak/BCBB
( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Penegakan hukum dilaksanakan secara sistematik dan terprogram dengan baik Terlaksananya pengawasan konservasi fisik BCB milik masyarakat (12 BCB)CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 125.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya Penyidikan Peredaran BCBB di Provinsi DKI Jakarta 2 semesterKELUARAN
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11,400,000.001. Honor Narasumber ((15 orang x 12 bln)) 180 BOK 50,000.00 9,000,000.002. Honor Sekretariat ((5 orang x 12 bln)) 60 BOK 40,000.00 2,400,000.00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 18,000,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 12 dari 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 18,000,000.001. Honor Narasumber ((3 orang x 5 hari x 4 triwulan)) 60 HOK 300,000.00 18,000,000.00
5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 3,200,000.001. 2 buahToner Catridge Laser 800,000.00 1,600,000.002. 2 buahink Catridge Color 350,000.00 700,000.003. 2 buahink Catridge black 300,000.00 600,000.004. 10 setBateray Camera Digital 30,000.00 300,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengawasan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Hasil Konservasi Fisik OlehSasaran : BCB
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 125,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 1.17 KEBUDAYAANProgram : 1.17 . 01 1. Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan
Kegiatan : 1.17 . 01 . 006 Pengawasan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Hasil Konservasi Fisik
( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Penegakan hukum dilaksanakan secara sistematik dan terprogram dengan baik Terlaksananya pengawasan konservasi fisik BCB milik masyarakat (12 BCB)CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 125.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya Pengawasan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Hasil Konservasi Fisik 20 bangunanKELUARAN
5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 30,000,000.001. Sewa Mobil ((3 unit x 20 hari)) 60 kali 500,000.00 30,000,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 18,200,000.00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18,200,000.001. Rapat Persiapan ((1 kali x 10 orang)) 10 boks 35,000.00 350,000.002. Uang makan pengawasan lapangan ((25 orang x 20 hari)) 500 HOK 35,000.00 17,500,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 16 dari 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
3. Rapat Evaluasi ((1 kali x 10 orang)) 10 boks 35,000.00 350,000.00
125,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersusunnya Data Analisis Jabatan dan Beban Kerja PegawaiSasaran : pegawai SKPD/UKPD
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 50,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 1.17 KEBUDAYAANProgram : 1.17 . 01 1. Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan
Kegiatan : 1.17 . 01 . 007 Penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja Pegawai
( Lima Puluh Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Fungsi regulator kebudayaan ramping dan terpisah dari fungsi operator serta dilengkapi dengansistem dan prosedur kerja yang jelas
Terwujudnya Pergub Urusan Kebudayaan yang mengacu pada Perda Struktur Organisasi yangbaru
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 50.000.000,00MASUKAN
1. Tersusunnya Analisis Jabatan dan Beban Kerja Pegawai 1 dokumenKELUARAN
1. Teridentifikasinya Analisis Jabatan dan Beban Kerja Pegawai 1 SKPDHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 50,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 250,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 250,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honorarium pejabat/panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 250,000.00 250,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 49,750,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 18 dari 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,000,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,000,000.001. Biaya penggandaan dokumen lelang (foto copy dan jilid) 1 kegiatan 2,000,000.00 2,000,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya Barang CetakanSasaran : Barang Cetakan SKPD
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 200,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 1.17 KEBUDAYAANProgram : 1.17 . 01 1. Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan
Kegiatan : 1.17 . 01 . 010 Penyediaan Barang Cetakan Dinas
( Dua Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Pengelolaan urusan kebudayaan semakin efisiensi dan akuntabel Terselenggaranya operasional kantor urusan kebudayaanCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 200.000.000,00MASUKAN
1. Tersedianya Barang Cetakan Dinas 19 jenisKELUARAN
1. Optimalnya operasional kantor 1 SKPDHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 200,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1,550,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 1,550,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honorarium pejabat/panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 250,000.00 250,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000.001. Honorarium pejabat/panitia serah terima/pemeriksa pekerjaan/barang (honor) 1 kegiatan 1,300,000.00 1,300,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 24 dari 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 198,450,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,000,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,000,000.001. Biaya penggandaan dokumen lelang (foto copy dan jilid) 1 kegiatan 2,000,000.00 2,000,000.00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 196,450,000.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 196,450,000.00
5.2.2.06.01.001 Belanja Cetakan Umum 196,450,000.001. 1 kegiatanBiaya pelaksanaan pengadaan barang cetakan Dinas 194,485,500.00 194,485,500.002. 1 kegiatanPengendalian Teknis 1,964,500.00 1,964,500.00
200,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya Makan dan MinumSasaran : SKPD
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 150,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 1.17 KEBUDAYAANProgram : 1.17 . 01 1. Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan
Kegiatan : 1.17 . 01 . 011 Penyediaan Makan dan Minum
( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Pengelolaan urusan kebudayaan semakin efisiensi dan akuntabel Terselenggaranya operasional kantor urusan kebudayaanCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 150.000.000,00MASUKAN
1. Tersedianya Makan dan Minum 12 bulanKELUARAN
1. Optimalya operasional kantor 1 SKPDHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 150,000,000.00S U B S I D I
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 150,000,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 150,000,000.00
5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 50,000,000.001. 2,160 galonAir Mineral (9 galon x 20 hari x 12 bulan) 12,500.00 27,000,000.002. 3,000 boksSnack 5,000.00 15,000,000.003. 1 PaketGula, Teh, Susu, Kopi 8,000,000.00 8,000,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 26 dari 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,000,000.001. 3,600 boksKonsumsi Rapat (30 org x 10 kali x 12 bulan) 25,000.00 90,000,000.002. 400 dusAir mineral botol 25,000.00 10,000,000.00
150,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya Penggandaan/Foto CopySasaran : SKPD
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 75,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 1.17 KEBUDAYAANProgram : 1.17 . 01 1. Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan
Kegiatan : 1.17 . 01 . 012 Sewa Mesin Fotocopy
( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Pengelolaan urusan kebudayaan semakin efisiensi dan akuntabel Terselenggaranya operasional kantor urusan kebudayaanCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 75.000.000,00MASUKAN
1. Tersedianya Jasa Sewa Mesin Fotocopy 1 TahunKELUARAN
1. Optimalnya operasional kantor 1 SKPDHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 75,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1,550,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 1,550,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honorarium pejabat/panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 250,000.00 250,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000.001. Honorarium pejabat/panitia serah terima/pemeriksa pekerjaan (honor) 1 kegiatan 1,300,000.00 1,300,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 28 dari 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 73,450,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,500,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1,500,000.001. Biaya penggandaan dokumen lelang/pengadaan (foto copy dan jilid) 1 kegiatan 1,500,000.00 1,500,000.00
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 71,950,000.00
5.2.2.10.06 Belanja Sewa Mesin Foto Copy 71,950,000.001. 1 kegiatanBiaya pelaksanaan sewa mesin foto copy 71,950,000.00 71,950,000.00
75,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya Pakaian Dinas dan PerlengkapannyaSasaran : SKPD
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 800,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 1.17 KEBUDAYAANProgram : 1.17 . 01 1. Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan
Kegiatan : 1.17 . 01 . 015 Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
( Delapan Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Pengelolaan urusan kebudayaan semakin efisiensi dan akuntabel Terselenggaranya operasional kantor urusan kebudayaanCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 800.000.000,00MASUKAN
1. Tersedianya Pakaian Dinas dan Kelengkapannya 4 jenisKELUARAN
1. Optimalnya operasional kantor 1 SKPDHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 800,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6,745,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 6,745,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,795,000.001. Honorarium panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 4,795,000.00 4,795,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,000.001. Honorarium pejabat/panitia serah terima/pemeriksa pekerjaan/barang (honor) 1 kegiatan 1,950,000.00 1,950,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 35 dari 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 793,255,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,000,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,000,000.001. Biaya penggandaan dokumen lelang (foto copy dan jilid) 1 kegiatan 2,000,000.00 2,000,000.00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 5,000,000.00
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Analisa Laboratorium 5,000,000.001. 1 kegiatanBiaya pembelian bahan dan uji laboratorium 5,000,000.00 5,000,000.00
5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 786,255,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya Alat Tulis KantorSasaran : ATK SKPD
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 200,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 1.17 KEBUDAYAANProgram : 1.17 . 01 1. Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan
Kegiatan : 1.17 . 01 . 016 Pengadaan Alat Tulis Kantor
( Dua Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Pengelolaan urusan kebudayaan semakin efisiensi dan akuntabel Terselenggaranya operasional kantor urusan kebudayaanCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 200.000.000,00MASUKAN
1. Tersedianya Alat Tulis Kantor 45 jenisKELUARAN
1. Optimalnya operasional kantor 1 SKPDHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 200,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1,550,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 1,550,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honorarium pejabat/panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 250,000.00 250,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000.001. Honorarium pejabat/panitia serah terima/pemeriksa pekerjaan/barang (honor) 1 kegiatan 1,300,000.00 1,300,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 37 dari 384Printed by SIPKD
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pembinaan Rohani PegawaiSasaran : pegawai SKPD
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 25,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 1.17 KEBUDAYAANProgram : 1.17 . 01 1. Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan
Kegiatan : 1.17 . 01 . 019 Pembinaan Rohani Pegawai
( Dua Puluh Lima Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. SDM Kebudayaan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Meningkatnya keterampilan dan wawasan SDM kebudayaan dalam memberikan pelayananmasyarakat
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 25.000.000,00MASUKAN
1. Terselenggaranya Pembinaan Rohani Pegawai 1 TahunKELUARAN
1. Meningkatnya kualitas mental spiritual pegawai 1 SKPDHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 25,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14,000,000.00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 14,000,000.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 14,000,000.001. 10 OHHonorarium Penceramah 1,400,000.00 14,000,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 11,000,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 44 dari 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 11,000,000.00
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 11,000,000.001. 550 boksKonsumsi Pelaksanaan Kegiatan 20,000.00 11,000,000.00
25,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000.001. Ketua (1 org x 2 bln) 2 BOK 400,000.00 800,000.002. Sekretaris (1 org x 2 bln) 2 BOK 300,000.00 600,000.003. Anggota (1 org x 2 bln) 2 BOK 200,000.00 400,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 46 dari 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 5,000,000.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5,000,000.001. Honor Pemandu Pameran (1 org x 7 hr) 7 HOK 500,000.00 3,500,000.002. Honor Peserta Sarasehan (1 org x 3 hr) 3 HOK 500,000.00 1,500,000.00
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 400,000.001. 20 boksKonsumsi rapat persiapan 20,000.00 400,000.00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 78,500,000.00
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 78,500,000.001. 1 kegiatanRapat Teknis 8,500,000.00 8,500,000.002. 1 kegiatanBiaya Perjalanan Dinas Sarasehan dan Pameran 70,000,000.00 70,000,000.00
100,000,000.00Jumlah
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 47 dari 384Printed by SIPKD
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan :Sasaran :
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 150,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 1.17 KEBUDAYAANProgram : 1.17 . 01 1. Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan
Kegiatan : 1.17 . 01 . 024 Keikutsertaan dalam Lokakarya, Seminar, Rapat Kerja, Diklat
( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. SDM Kebudayaan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Meningkatnya keterampilan dan wawasan SDM kebudayaan dalam memberikan pelayananmasyarakat
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terselenggaranya Pengiriman Kontingen pada Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (PONPENAS)Sasaran : santri/santriwati
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 200,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 1.17 KEBUDAYAANProgram : 1.17 . 03 3. Program pengelolaan keragaman budaya
Kegiatan : 1.17 . 03 . 004 Pengiriman Kontingen pada Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS)
( Dua Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Terwujudnya pengembangan seni budaya Betawi dan Nasional Jumlah penampilan karya seni budaya Betawi di tingkat nasional 80 kaliCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 200.000.000,00MASUKAN
1. Terselenggaranya Pengiriman Kontingen pada Pekan Olahraga dan Seni Pondok PesantrenNasional (POSPENAS)
20 pesertaKELUARAN
1. Meningkatnya apresiasi dan pengembangan seni budaya 20 pelaku seni budayaHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 200,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 60,500,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 3,500,000.00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,500,000.001. Ketua (1 org x 2 bln) 2 BOK 700,000.00 1,400,000.002. Sekretaris (1 org x 2 bln) 2 BOK 600,000.00 1,200,000.003. Anggota (1 org x 2 bln) 2 BOK 450,000.00 900,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 72 dari 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 57,000,000.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 57,000,000.001. Honor Latihan Pelatih (10 org x 10 hr) 100 HOK 100,000.00 10,000,000.002. Honor Latihan Koreografer (1 org x 10 hr) 10 HOK 100,000.00 1,000,000.003. Honor Pelatih (10 org x 7 hr) 70 HOK 500,000.00 35,000,000.004. Honor Koreografer (2 org x 7 hr) 14 HOK 500,000.00 7,000,000.005. Honor Penata Rias (1 org x 7 hr) 7 HOK 500,000.00 3,500,000.006. Honor Latihan Crew (1 org x 10 hr) 10 HOK 50,000.00 500,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terselenggaranya Partisipasi Seni Budaya Tingkat NasionalSasaran : Seniman Tradisional
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 300,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 1.17 KEBUDAYAANProgram : 1.17 . 03 3. Program pengelolaan keragaman budaya
Kegiatan : 1.17 . 03 . 005 Partisipasi Seni Budaya Nusantara
( Tiga Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Terwujudnya pengembangan seni budaya Betawi dan Nasional Jumlah penampilan karya seni budaya Betawi di tingkat nasional 80 kaliCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 300.000.000,00MASUKAN
1. Terselenggaranya Partisipasi Seni Budaya Nusantara 40 pesertaKELUARAN
1. Meningkatnya apresiasi dan pengembangan seni budaya 40 pelaku seni budayaHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 300,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 64,750,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 3,500,000.00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,500,000.001. Ketua (1 org x 2 bln) 2 BOK 700,000.00 1,400,000.002. Sekretaris (1 org x 2 bln) 2 BOK 600,000.00 1,200,000.003. Anggota (1 org x 2 bln) 2 BOK 450,000.00 900,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 75 dari 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 61,250,000.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 61,250,000.001. 75 HOKHonor Pemain 350,000.00 26,250,000.002. Honor Artis (1 grup x 5 hr) 5 HOK 7,000,000.00 35,000,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : .Sasaran : .
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 1,000,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 1.17 KEBUDAYAANProgram : 1.17 . 03 3. Program pengelolaan keragaman budaya
Kegiatan : 1.17 . 03 . 006 Kampung Art Festival
( Satu Milyar Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Terwujudnya pengembangan seni budaya Betawi dan Nasional Jumlah penampilan karya seni budaya Betawi di tingkat nasional 80 kaliCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 1.000.000.000,00MASUKAN
1. Terselenggaranya Kampung Art Festival 1 eventKELUARAN
1. Meningkatnya apresiasi dan pengembangan seni budaya 50 grup seni budayaHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 1,000,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6,745,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 6,745,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,795,000.001. Honorarium panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 4,795,000.00 4,795,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,000.001. Honorarium pejabat/panitia penerima/pemeriksa hasil pekerjaan (honor) 1 kegiatan 1,950,000.00 1,950,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 78 dari 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 993,255,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,500,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,500,000.001. Biaya penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa (foto copy dan jilid) 1 kegiatan 2,500,000.00 2,500,000.00
5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir 30,000,000.00
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 30,000,000.00
5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 30,000,000.001. 4 hariSewa Tempat 7,500,000.00 30,000,000.00
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 17,800,000.00
5.2.2.10.09 Belanja Sewa Alat Kesenian 17,800,000.001. 20 buahSewa Standart Partitur Lagu 90,000.00 1,800,000.002. 2 grupPengisi Acara Selingan 8,000,000.00 16,000,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 43,000,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terselenggaranya Festival Seni Budaya BetawiSasaran : Masyarakat DKI Jakarta, Wisman, Wisnus, pelaku seni budaya
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 850,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 1.17 KEBUDAYAANProgram : 1.17 . 03 3. Program pengelolaan keragaman budaya
Kegiatan : 1.17 . 03 . 008 Festival Seni Budaya Betawi
( Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Terwujudnya pengembangan seni budaya Betawi dan Nasional Jumlah penampilan karya seni budaya Betawi di tingkat nasional 80 kaliCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 850.000.000,00MASUKAN
1. Terselenggaranya Festival Seni Budaya Betawi 1 eventKELUARAN
1. Meningkatnya apresiasi dan pengembangan seni budaya 50 grup seni budayaHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 850,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6,745,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 6,745,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,795,000.001. Honorarium panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 4,795,000.00 4,795,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,000.001. Honorarium pejabat/panitia penerima/pemeriksa hasil pekerjaan (honor) 1 kegiatan 1,950,000.00 1,950,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 84 dari 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 843,255,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,150,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,150,000.001. Biaya penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa (foto copy dan jilid) 1 kegiatan 2,150,000.00 2,150,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 86 dari 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 3,655,000,000.001. 5 tampilanHonor Penyanyi Kelas A 100,000,000.00 500,000,000.002. 5 tampilanHonor Penyanyi Kelas B 75,000,000.00 375,000,000.003. 100 tampilanHonor Penyanyi Kelas C 6,000,000.00 600,000,000.004. 50 tampilanHonor Pemain Organ Tunggal 10,000,000.00 500,000,000.005. 6 tampilanHonor Grup Band Modern 45,000,000.00 270,000,000.006. 120 tampilanHonor Grup Kesenian Tradisional 10,000,000.00 1,200,000,000.007. 6 tampilanHonor Grup Kesenian (Garapan) 35,000,000.00 210,000,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terselenggaranya Festival Teater Jakarta (Anak, Pelajar dan Umum)Sasaran : Sanggar/Grup Teater
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 1,000,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 1.17 KEBUDAYAANProgram : 1.17 . 03 3. Program pengelolaan keragaman budaya
Kegiatan : 1.17 . 03 . 011 Festival Teater Jakarta (Anak, Pelajar, Umum)
( Satu Milyar Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Terwujudnya pengembangan seni budaya Betawi dan Nasional Jumlah penampilan karya seni budaya Betawi di tingkat nasional 80 kaliCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 1.000.000.000,00MASUKAN
1. Terselenggaranya Festival Teater Jakarta (Anak, Pelajar, Umum) 3 kategoriKELUARAN
1. Meningkatnya apresiasi dan pengembangan seni budaya khususnya seni teater 500 pesertaHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 1,000,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6,745,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 6,745,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,795,000.001. Honorarium panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 4,795,000.00 4,795,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,000.001. Honorarium pejabat/panitia penerima/pemeriksa hasil pekerjaan (honor) 1 kegiatan 1,950,000.00 1,950,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 92 dari 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 993,255,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,500,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,500,000.001. Biaya penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa (foto copy dan jilid) 1 kegiatan 2,500,000.00 2,500,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terselenggaranya Apresiasi Seni dan Budaya bagi MasyarakatSasaran : Masyarakat Umum
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 200,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 1.17 KEBUDAYAANProgram : 1.17 . 03 3. Program pengelolaan keragaman budaya
Kegiatan : 1.17 . 03 . 012 Apresiasi Seni dan Budaya Betawi bagi Pelajar
( Dua Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Terwujudnya pengembangan seni budaya Betawi dan Nasional Jumlah penampilan karya seni budaya Betawi di tingkat nasional 80 kaliCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 200.000.000,00MASUKAN
1. Terselenggaranya Apresiasi Seni dan Budaya Betawi bagi Pelajar 200 pesertaKELUARAN
1. Meningkatnya apresiasi dan pengembangan seni budaya 200 pelajarHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 200,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 106,000,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 7,000,000.00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,000,000.001. Pengarah (1 org x 2 bln) 2 BOK 900,000.00 1,800,000.002. Penanggung Jawab (1 org x 2 bln) 2 BOK 800,000.00 1,600,000.003. Ketua (1 org x 2 bln) 2 BOK 700,000.00 1,400,000.004. Sekretaris (1 org x 2 bln) 2 BOK 600,000.00 1,200,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 94 dari 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5. Anggota (1 org x 2 bln) 2 BOK 500,000.00 1,000,000.00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 99,000,000.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 99,000,000.001. 6 HOKHonor Penceramah 2,500,000.00 15,000,000.002. 6 HOKHonor Pelatih Kesenian 1,500,000.00 9,000,000.003. 6 grupHonor Grup Kesenian Percontohan 7,500,000.00 45,000,000.004. 600 HOKHonor Peserta 50,000.00 30,000,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 94,000,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 23,200,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 15,000,000.001. 600 buahNote Book 15,000.00 9,000,000.002. 600 buahBallpoint 10,000.00 6,000,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya festival keanekaragaman budayaSasaran : Masyarakat
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 200,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 1.17 KEBUDAYAANProgram : 1.17 . 03 3. Program pengelolaan keragaman budaya
Kegiatan : 1.17 . 03 . 013 Festival Keanekaragaman Budaya di Monas
( Dua Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Terwujudnya pengembangan seni budaya Betawi dan Nasional Jumlah penampilan karya seni budaya Betawi di tingkat nasional 80 kaliCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 200.000.000,00MASUKAN
1. Terselenggaranya Festival Keanekaragaman Budaya di Monas 1 eventKELUARAN
1. Meningkatnya apresiasi dan pengembangan seni budaya 10 grup seni budayaHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 200,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1,550,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 1,550,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honorarium pejabat/panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 250,000.00 250,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000.001. Honorarium pejabat/panitia penerima/pemeriksa hasil pekerjaan (honor) 1 kegiatan 1,300,000.00 1,300,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 97 dari 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 198,450,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,000,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,000,000.001. Biaya penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa (foto copy dan jilid) 1 kegiatan 2,000,000.00 2,000,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terselenggaranya Pengiriman Kontingen pada Festival Polklor InternasionalSasaran : Seniman Tradisional
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 1,700,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 1.17 KEBUDAYAANProgram : 1.17 . 03 3. Program pengelolaan keragaman budaya
Kegiatan : 1.17 . 03 . 014 Pengiriman Kontingen pada Festival Folklore Internasional
( Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Terwujudnya pengembangan seni budaya Betawi dan Nasional Jumlah penampilan karya seni budaya Betawi di tingkat internasional 18 kaliCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 1.700.000.000,00MASUKAN
1. Terselenggaranya Pengiriman Kontingen pada Festival Folklore Internasional 50 pesertaKELUARAN
1. Meningkatnya apresiasi dan pengembangan seni budaya di tingkat internasional 50 pelaku seni budayaHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 1,700,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8,040,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 8,040,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6,090,000.001. Honorarium panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 6,090,000.00 6,090,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,000.001. Honorarium pejabat/panitia penerima/pemeriksa hasil pekerjaan (honor) 1 kegiatan 1,950,000.00 1,950,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 99 dari 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1,691,960,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,500,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,500,000.001. Biaya penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa (foto copy dan jilid) 1 kegiatan 2,500,000.00 2,500,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terselenggaranya Jakarta BienalleSasaran : seniman Seni Rupa
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 5,000,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 1.17 KEBUDAYAANProgram : 1.17 . 03 3. Program pengelolaan keragaman budaya
Kegiatan : 1.17 . 03 . 015 Jakarta Bienalle
( Lima Milyar Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Terwujudnya pengembangan seni budaya Betawi dan Nasional Jumlah penampilan karya seni budaya Betawi di tingkat internasional 18 kaliCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 5.000.000.000,00MASUKAN
1. Terselenggaranya Jakarta Bienalle 1 eventKELUARAN
1. Meningkatnya apresiasi dan pengembangan seni budaya 60 pelaku seni budayaHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 5,000,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8,915,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 8,915,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6,965,000.001. Honorarium panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 6,965,000.00 6,965,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,000.001. Honorarium pejabat/panitia penerima/pemeriksa hasil pekerjaan (honor) 1 kegiatan 1,950,000.00 1,950,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 101 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 4,991,085,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,500,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,500,000.001. Biaya penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa (foto copy dan jilid) 1 kegiatan 2,500,000.00 2,500,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan :Sasaran :
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 1,000,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 1.17 KEBUDAYAANProgram : 1.17 . 03 3. Program pengelolaan keragaman budaya
Kegiatan : 1.17 . 03 . 016 Kampung Betawi di Kota Tua
( Satu Milyar Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Terwujudnya pengembangan seni budaya Betawi dan Nasional Jumlah penampilan karya seni budaya Betawi di tingkat nasional 80 kaliCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 1.000.000.000,00MASUKAN
1. Terselenggaranya Kampung Betawi di Kota Tua 1 eventKELUARAN
1. Meningkatnya apresiasi dan pengembangan seni budaya 20 grup seni budayaHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 1,000,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5,500,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 5,500,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,000,000.001. Honorarium panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 4,000,000.00 4,000,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,500,000.001. Honorarium pejabat/panitia penerima/pemeriksa hasil pekerjaan (honor) 1 kegiatan 1,500,000.00 1,500,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 103 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 994,500,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,000,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,000,000.001. Biaya penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa (foto copy dan jilid) 1 kegiatan 2,000,000.00 2,000,000.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 120,000,000.001. 8 grupHonor Grup Kesenian (PPKD) 7,500,000.00 60,000,000.002. 8 grupHonor Grup Kesenian (PPKI) 7,500,000.00 60,000,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Rekonstruksi Wayang Senggol BetawiSasaran : pelaku seni budaya, akademisi
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 200,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 1.17 KEBUDAYAANProgram : 1.17 . 04 4. Program pengelolaan kekayaan budaya
Kegiatan : 1.17 . 04 . 001 Rekonstruksi Wayang Senggol Betawi
( Dua Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Terwujudnya pelestarian Benda Cagar Budaya (BCB) Jumlah konservasi terhadap koleksi museum (BCB) 12 jenisCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 200.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya Rekonstruksi Wayang Senggol Betawi 1 karya rekonstruksiKELUARAN
1. Meningkatnya upaya pelestarian seni budaya betawi/benda cagar budaya 1 jenis wayangHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 200,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 97,500,000.00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 97,500,000.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 97,500,000.001. Penata Tari ((2 orang x 2 bln)) 4 BOK 3,000,000.00 12,000,000.002. Asisten Penata Tari/Musik ((1 orang x 2 bln)) 2 BOK 2,000,000.00 4,000,000.003. Honor Pementasan ((30 orang x 1 kali)) 30 OH 750,000.00 22,500,000.004. Transport Latihan Pemusik/Penari ((30 orang x 30 hari)) 900 BOK 50,000.00 45,000,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 111 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5. Penata Artistik Panggung ((1 orang x 2 hari)) 2 HOK 500,000.00 1,000,000.006. Stage Crew ((3 orang x 2 hari)) 6 HOK 500,000.00 3,000,000.007. Penata Lampu ((2 orang x 1 hari)) 2 HOK 500,000.00 1,000,000.008. Penata Sound System ((2 orang x 1 hari)) 2 HOK 500,000.00 1,000,000.009. Pengamat Tari/Musik ((3 orang x 1 hari)) 3 HOK 1,000,000.00 3,000,000.0010. Narasumber ((2 orang x 1 hari)) 2 HOK 1,000,000.00 2,000,000.0011. Moderator ((1 orang x 1 hari)) 1 HOK 1,000,000.00 1,000,000.0012. 5 HOKTenaga Kebersihan 200,000.00 1,000,000.0013. 5 HOKTenaga Keamanan 200,000.00 1,000,000.00
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3,200,000.001. Dokumentasi foto ((2 jenis x 1 paket)) 2 paket 600,000.00 1,200,000.002. Dokumentasi Video ((2 jenis x 1 paket)) 2 paket 1,000,000.00 2,000,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 112 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2.10.13 Belanja Sewa Alat / Peraga 3,000,000.001. 1 paketSewa Art properti panggung 3,000,000.00 3,000,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 50,920,000.00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50,920,000.001. 20 HOKRapat Persiapan 38,000.00 760,000.002. Rapat dan Latihan ((30 kali x 40 orang)) 1,200 HOK 38,000.00 45,600,000.003. Rapat Pembahasan ((100 orang x1 hari)) 100 HOK 38,000.00 3,800,000.004. Rapat Evaluasi ((20 orang x 1 hari)) 20 HOK 38,000.00 760,000.00
200,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan :Sasaran :
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 22,000,000,000.0
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 1.17 KEBUDAYAANProgram : 1.17 . 04 4. Program pengelolaan kekayaan budaya
Kegiatan : 1.17 . 04 . 002 Penyempurnaan Teater Jakarta (PKJ TIM)
( Dua Puluh Dua Milyar Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Terwujudnya Teater Besar PKJ -TIM sebagai gedung pentas kelas dunia Jumlah kapasitas penonton pertunjukan seni budaya (kursi penonton) Teater Besar PKJ-TIM :1490 kursi
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 22.000.000.000,00MASUKAN
1. Gedung Teater Jakarta (PKJ TIM) yang telah disempurnakan 1 gedungKELUARAN
1. Meningkatnya kualitas sarana prasarana gedung seni pertunjukan 1 gedungHASIL
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersusunnya Modulasi Pelatihan Seni Budaya BetawiSasaran : pelaku seni budaya
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 200,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 1.17 KEBUDAYAANProgram : 1.17 . 05 5. Program pengembangan nilai budaya
Kegiatan : 1.17 . 05 . 001 Penyusunan Modulasi Pelatihan Seni Budaya Betawi
( Dua Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Berkembangnya seni budaya Betawi melalui kajian teks maupun konteks Jumlah penyusunan kurikulum/silabus pelatihan kesenian, penulisan sejarah danpendokumentasian kesenian Betawi : 5 jenis
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 200.000.000,00MASUKAN
1. Tersusunnya Modulasi Pelatihan Seni Budaya Betawi 1 jenis pelatihanKELUARAN
1. Meningkatnya upaya pelestarian dan sarana pelatihan seni budaya Betawi 240 peserta pelatihanHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 200,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 155,200,000.00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 155,200,000.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 155,200,000.001. Ahli Muda Seni Musik ((3 orang x 2 bln)) 6 BOK 7,950,000.00 47,700,000.002. Ahli Muda Teater ((3 orang x 2 bln)) 6 BOK 7,950,000.00 47,700,000.003. Ahli Muda Seni Rupa ((3 orang x 2 bln)) 6 BOK 7,950,000.00 47,700,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 116 384Printed by SIPKD
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pembuatan Film Animasi Seni Budaya BetawiSasaran : pelaku seni budaya
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 1,000,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 1.17 KEBUDAYAANProgram : 1.17 . 05 5. Program pengembangan nilai budaya
Kegiatan : 1.17 . 05 . 002 Pembuatan Film Animasi Seni Budaya Betawi
( Satu Milyar Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Berkembangnya seni budaya Betawi melalui kajian teks maupun konteks Jumlah penyusunan kurikulum/silabus pelatihan kesenian, penulisan sejarah danpendokumentasian kesenian Betawi : 5 jenis
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 1.000.000.000,00MASUKAN
1. Tersedianya Film Animasi Seni Budaya Betawi 1 judul/versiKELUARAN
1. Meningkatnya upaya pelestarian dan media sarana pendokumentasian seni budaya Betawi 1 jenis media dokumentasiHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 1,000,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6,745,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 6,745,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,795,000.001. 1 kegiatanHonorarium Panitia Pegadaan Barang dan Jasa 4,795,000.00 4,795,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 119 384Printed by SIPKD
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pendokumentasian Lagu Anak BetawiSasaran : Pelaku seni budaya
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 150,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 1.17 KEBUDAYAANProgram : 1.17 . 05 5. Program pengembangan nilai budaya
Kegiatan : 1.17 . 05 . 003 Pendokumentasian Lagu Anak Betawi
( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Berkembangnya seni budaya Betawi melalui kajian teks maupun konteks Jumlah penyusunan kurikulum/silabus pelatihan kesenian, penulisan sejarah danpendokumentasian kesenian Betawi : 5 jenis
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 150.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya Pendokumentasian Lagu Anak Betawi 1 jenis laguKELUARAN
1. Meningkatnya upaya pelestarian dan media sarana pendokumentasian seni budaya Betawi 1 media pendokumentasianHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 150,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 83,400,000.00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 83,400,000.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 83,400,000.001. Penata Musik ((2 orang x 2 bln)) 4 OB 2,750,000.00 11,000,000.002. Narasumber ((10 orang)) 10 OH 1,000,000.00 10,000,000.003. 5 groupTim Pendukung Musik 7,500,000.00 37,500,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 121 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
4. Tim Penyusun Buku Notasi Lagu Anak Betawi ((3 orang x 1 bln)) 3 OB 2,800,000.00 8,400,000.005. 5 OHPenyanyi 1,500,000.00 7,500,000.006. 1 KegiatanLayout Buku 1,000,000.00 1,000,000.007. 1 KegiatanEditing Buku 1,000,000.00 1,000,000.008. 1 KegiatanMixing Musik 5,000,000.00 5,000,000.009. 5 OHTenaga Kebersihan 200,000.00 1,000,000.0010. 5 OHTenaga Keamanan 200,000.00 1,000,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 66,600,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 9,220,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4,920,000.001. 102 buahCD 20,000.00 2,040,000.002. 2 buahFlash Disk 100,000.00 200,000.003. 9 rimKertas HVS 40,000.00 360,000.004. 7 buahTinta Printer 330,000.00 2,310,000.005. 1 dusBinder Klip 10,000.00 10,000.00
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4,300,000.001. 2 paketDokumentasi foto 500,000.00 1,000,000.002. 3 paketDokumentasi Video 1,100,000.00 3,300,000.00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5,600,000.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 5,000,000.00
5.2.2.06.01.001 Belanja Cetakan Umum 5,000,000.001. 250 paketBelanja Cetakan buku notasi lagu anak betawi 20,000.00 5,000,000.00
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 200,000.001. 200 lembarfotocopy KAK 200.00 40,000.002. 400 lembarfotocopy laporan kegiatan 200.00 80,000.003. 400 lembarfotocopy materi lagu anak betawi 200.00 80,000.00
5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir 10,000,000.00
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 10,000,000.00
5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 10,000,000.001. 10 ShiftBelanja Sewa Tempat Rekaman Musik 1,000,000.00 10,000,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 122 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 30,000,000.00
5.2.2.10.05 Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional 12,500,000.001. 50 stelSewa Pakaian Tim Pemusik/Penyanyi 250,000.00 12,500,000.00
5.2.2.10.09 Belanja Sewa Alat Kesenian 17,500,000.001. Sewa Alat Musik di Studio ((5 Paket)) 5 hari/paket 3,500,000.00 17,500,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 11,780,000.00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11,780,000.001. 20 HOKRapat Persiapan 38,000.00 760,000.002. Rapat dan Rekaman musik ((10 shift x 19 orang)) 200 HOK 38,000.00 7,600,000.003. 40 HOKRapat dan Rekaman Video 38,000.00 1,520,000.004. Rapat penyusunan buku notasi lagu Anak Betawi ((3 hari x 10 orang)) 30 HOK 38,000.00 1,140,000.005. 20 HOKRapat Evaluasi 38,000.00 760,000.00
150,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pendataan dan Penduplikasian Naskah Kuno Betawi di Luar NegeriSasaran : naskah kuno Betawi, pelaku seni budaya
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 200,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 1.17 KEBUDAYAANProgram : 1.17 . 05 5. Program pengembangan nilai budaya
Kegiatan : 1.17 . 05 . 004 Pendataan dan Penduplikasian Naskah Kuno Betawi di Luar Negeri
( Dua Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Berkembangnya seni budaya Betawi melalui kajian teks maupun konteks Jumlah penyusunan kurikulum/silabus pelatihan kesenian, penulisan sejarah danpendokumentasian kesenian Betawi : 5 jenis
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 200.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya Pendataan dan Penduplikasian Naskah Kuno Betawi di Luar Negeri 1 dokumenKELUARAN
1. Meningkatnya upaya pelestarian dan media sarana pendokumentasian seni budaya Betawi 1 media pendokumentasianHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 200,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 152,500,000.00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 152,500,000.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 152,500,000.001. Ahli budaya ((2 orang x 3 bln)) 6 BOK 7,000,000.00 42,000,000.002. Ahli hukum ((2 orang x 3 bln)) 6 BOK 7,000,000.00 42,000,000.003. Ahli Sejarah ((2 orang x 3 bln)) 6 BOK 7,000,000.00 42,000,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 124 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
4. Ahli Bahasa ((1 orang x 3 bln)) 3 BOK 7,000,000.00 21,000,000.005. 50 HOKTransport Peserta 110,000.00 5,500,000.00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 10,550,000.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 10,550,000.00
5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 3,750,000.001. 25 bukuJilid Buku 150,000.00 3,750,000.00
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 6,800,000.001. 34,000 lembarFotocopy bahan 200.00 6,800,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 28,230,000.00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28,230,000.001. Rapat Persiapan ((1 kali x 10 orang)) 10 orang 38,000.00 380,000.002. Rapat Koordinasi ((1 kali x 15 orang)) 15 orang 38,000.00 570,000.003. Rapat Pembahasan Awal ((1 kali x 30 orang)) 30 orang 38,000.00 1,140,000.004. Meeting Paket ((50 org x 1 hr)) 50 orang 500,000.00 25,000,000.005. Rapat Perumusan dan Penyusunan ((1 kali x 15 orang)) 15 orang 38,000.00 570,000.006. Rapat Evaluasi ((1 kali x 15 orang)) 15 orang 38,000.00 570,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 125 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
200,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Digitalisasi Dokumen Seni Budaya BetawiSasaran : pelaku seni budaya, masyarakat
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 200,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 1.17 KEBUDAYAANProgram : 1.17 . 05 5. Program pengembangan nilai budaya
Kegiatan : 1.17 . 05 . 005 Digitalisasi Dokumen Seni Budaya Betawi
( Dua Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Berkembangnya seni budaya Betawi melalui kajian teks maupun konteks Jumlah penyusunan kurikulum/silabus pelatihan kesenian, penulisan sejarah danpendokumentasian kesenian Betawi : 5 jenis
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 200.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya Digitalisasi Dokumen Seni Budaya Betawi 1 dokumen digitalKELUARAN
1. Meningkatnya upaya pelestarian dan media sarana pendokumentasian seni budaya Betawi 1 media pendokumentasianHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 200,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3,470,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 3,470,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,170,000.001. Honorarium penaitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 2,170,000.00 2,170,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 127 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1. Honorarium pejabat/panitia penerima/pemeriksa hasil pekerjaan (honor) 1 kegiatan 1,300,000.00 1,300,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 196,530,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,500,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1,500,000.001. Biaya penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa (foto copy dan jilid) 1 kegiatan 1,500,000.00 1,500,000.00
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 195,030,000.00
5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 195,030,000.001. 1 kegiatanBiaya pelaksanaan 193,079,700.00 193,079,700.002. 1 kegiatanPengendalian Teknis 1,950,300.00 1,950,300.00
200,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 129 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 425,000,000.001. Pengamat ((5 orang x 4 bln)) 20 OB 1,000,000.00 20,000,000.002. Penata Musik ((5 orang x 4 bln)) 20 OB 1,000,000.00 20,000,000.003. 140 paketGroup Musik 2,750,000.00 385,000,000.00
5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 820,000.001. 2 buahTinta Printer 330,000.00 660,000.002. 2 buahFlash disk 80,000.00 160,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : terdokumentasinya Kebudayaan Betawi yang hampir punahSasaran : seni budaya betawi
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 150,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 1.17 KEBUDAYAANProgram : 1.17 . 05 5. Program pengembangan nilai budaya
Kegiatan : 1.17 . 05 . 007 Pendokumentasian Kebudayaan Betawi yang hampir punah
( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Berkembangnya seni budaya Betawi melalui kajian teks maupun konteks Jumlah penyusunan kurikulum/silabus pelatihan kesenian, penulisan sejarah danpendokumentasian kesenian Betawi : 5 jenis
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 150.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya Pendokumentasian Kebudayaan Betawi yang hampir punah 1 dokumentasiKELUARAN
1. Meningkatnya upaya pelestarian dan media sarana pendokumentasian seni budaya Betawi 1 media pendokumentasianHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 150,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 73,750,000.00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 73,750,000.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 73,750,000.001. Penata Musik (2 orang) 2 OB 3,000,000.00 6,000,000.002. Penata Tari (2 orang) 2 OB 3,000,000.00 6,000,000.003. Pemain Musik ((2 grup)) 2 grup 7,500,000.00 15,000,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 132 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
4. Penari (2 grup) 2 grup 7,500,000.00 15,000,000.005. 320 OHTransport latihan 50,000.00 16,000,000.006. 1 OHPenata Artistik Panggung 750,000.00 750,000.007. 1 OHPenata Lampu 500,000.00 500,000.008. 1 OHPenata Sound 500,000.00 500,000.009. 4 OHNarasumber 1,000,000.00 4,000,000.0010. 5 OHTenaga Kebersihan 200,000.00 1,000,000.0011. 5 OHTenaga Keamanan 200,000.00 1,000,000.0012. Tim Penyusun Buku ((2 orang x 2 bln)) 4 BOK 2,000,000.00 8,000,000.00
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3,200,000.001. 2 paketDokumentasi foto (2 jenis x 1 paket) 600,000.00 1,200,000.002. Dokumentasi Video ((2 jenis x 1 paket)) 2 paket 1,000,000.00 2,000,000.00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4,520,000.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 4,000,000.00
5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 4,000,000.001. 100 bukuBiaya Cetakan Khusus 40,000.00 4,000,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terselenggaranya Anugerah BudayaSasaran : Seniman, Budayawan, Grup kesenian, Pemerhati Seni dan Bangunan Cagar Budaya
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 300,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 1.17 KEBUDAYAANProgram : 1.17 . 05 5. Program pengembangan nilai budaya
Kegiatan : 1.17 . 05 . 008 Anugerah Budaya
( Tiga Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Meningkatnya penghargaan terhadap seniman dan budayawan termasuk hasil karyanya Jumlah penerima penghargaan/anugerah seni/budaya : 22 orangCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 300.000.000,00MASUKAN
1. Terselenggaranya Anugerah Budaya 5 kategori penghargaanKELUARAN
1. Meningkatnya upaya apresiasi terhadap pelaku seni budaya 6 pelaku/pemerhati seni budayaHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 300,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 133,300,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 6,800,000.00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6,800,000.001. Penanggung Jawab (1 org x 20 hr) 20 HOK 45,000.00 900,000.002. Ketua (1 org x 20 hr) 20 HOK 42,500.00 850,000.003. Sekretaris (1 org x 20 hr) 20 HOK 40,000.00 800,000.004. Anggota (3 org x 20 hr) 60 HOK 37,500.00 2,250,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 135 384Printed by SIPKD
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 126,500,000.001. Honor Tim Penilai Budayawan/Pemerhati Seni/BCB (15 org x 7 hr) 105 HOK 1,000,000.00 105,000,000.002. 2 grupHonor Grup Pengisi Acara Selingan 10,000,000.00 20,000,000.003. 1 HOKHonor MC 1,500,000.00 1,500,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 166,700,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 104,785,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,085,000.001. 15 buahTas Tim Penilai 65,000.00 975,000.002. 15 paketATK Tim Penilai 50,000.00 750,000.003. 6 buahBuku Tamu 30,000.00 180,000.004. 15 buahBallpoint 12,000.00 180,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Duta Seni Pelajar se MPUSasaran : Siswa/siswi SLTP dan SLTA
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 300,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 1.17 KEBUDAYAANProgram : 1.17 . 06 6. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
Kegiatan : 1.17 . 06 . 002 Duta Seni Pelajar se MPU
( Tiga Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Terwujudnya kerjasama dengan mitra dalam pengelolaan kekayaan budaya sehingga diperolehmanfaat bagi kedua belah pihak
Jumlah aktifitas seni budaya antar anggota Mitra Praja Utama (MPU) 3 daerahCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 300.000.000,00MASUKAN
1. Terselenggaranya Duta Seni Pelajar se MPU 35 peserta/pelajarKELUARAN
1. Meningkatnya apresiasi, kreatifitas dan kerjasama pengembangan seni budaya 10 provinsi anggota MPUHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 300,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 101,900,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 2,400,000.00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000.001. Ketua (1 org x 2 bln) 2 BOK 500,000.00 1,000,000.002. Sekretaris (1 org x 2 bln) 2 BOK 400,000.00 800,000.003. Anggota (1 org x 2 bln) 2 BOK 300,000.00 600,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 140 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 99,500,000.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 99,500,000.001. 1 karyaHonor Sutradara 5,000,000.00 5,000,000.002. 1 karyaHonor Penata Tari 3,500,000.00 3,500,000.003. 1 karyaHonor Penata Musik 3,500,000.00 3,500,000.004. 1 karyaHonor Penata Busana 2,500,000.00 2,500,000.005. 1 karyaHonor Penata Rias 2,500,000.00 2,500,000.006. Honor Peserta (35 org x 5 hr) 175 HOK 300,000.00 52,500,000.007. Transport Latihan (40 org x 10 hr) 400 HOK 75,000.00 30,000,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 10,500,000.00
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 10,500,000.001. Konsumsi latihan (42 org x 10 hr) 420 boks 25,000.00 10,500,000.00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 11,900,000.00
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11,900,000.001. 1 paketLumpsum Rapat (2 orang) 2,000,000.00 2,000,000.002. Lumpsum Pembina (3 org x 3 hr) 9 HOK 1,100,000.00 9,900,000.00
300,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 24,000,000.001. 1 kegiatanBiaya perjalanan dinas tim kesenian dan pendamping 24,000,000.00 24,000,000.00
30,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terselenggaranya Festival Kesenian Tradisional MPUSasaran : Seniman/wati Tradisional
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 1,000,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 1.17 KEBUDAYAANProgram : 1.17 . 06 6. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
Kegiatan : 1.17 . 06 . 004 Festival Seni Tradisional MPU (Tuan Rumah)
( Satu Milyar Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Terwujudnya kerjasama dengan mitra dalam pengelolaan kekayaan budaya sehingga diperolehmanfaat bagi kedua belah pihak
Jumlah aktifitas seni budaya antar anggota Mitra Praja Utama (MPU) 3 daerahCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 1.000.000.000,00MASUKAN
1. Terselenggaranya Festival Seni Tradisional MPU (Tuan Rumah) 1 eventKELUARAN
1. Meningkatnya apresiasi, kreatifitas dan kerjasama pengembangan seni budaya 10 provinsi anggota MPUHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 1,000,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6,745,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 6,745,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,795,000.001. Honorarium panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 4,795,000.00 4,795,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 145 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1. Honorarium pejabat/panitia penerima/pemeriksa hasil pekerjaan (honor) 1 kegiatan 1,950,000.00 1,950,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 993,255,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,000,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,000,000.001. Biaya penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa (foto copy dan jilid) 1 kegiatan 2,000,000.00 2,000,000.00
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 34,625,000.001. 3,125 lembarFoto copy Juklak/Juknis dan Laporan 200.00 625,000.002. 1 lembagaBiaya Foto copy Pusdok HB Jassin 22,000,000.00 22,000,000.003. 1 lembagaBiaya foto copy Himpunan Penghayat 3,000,000.00 3,000,000.004. 1 lembagaBiaya foto copy BKKI Nasional 3,000,000.00 3,000,000.005. 1 lembagaBiaya foto copy BKKI DKI Jakarta 3,000,000.00 3,000,000.006. 1 lembagaBiaya foto copy Yayasan Wayang Orang Bharata 3,000,000.00 3,000,000.00
5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir 5,000,000.00
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 5,000,000.00
5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 5,000,000.001. 2 hariBiaya Kompensasi Tempat 2,500,000.00 5,000,000.00
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 13,000,000.00
5.2.2.10.08 Belanja Sewa Sound System 13,000,000.001. Sewa Sound System (1 set x 2 hr) 2 set 4,500,000.00 9,000,000.002. Sewa Lighting (1 set x 2 hr) 2 set 2,000,000.00 4,000,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 60,375,000.00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45,000,000.001. 1 lembagaBiaya konsumsi Dharma Artis BKS Kostrad 2,000,000.00 2,000,000.002. 1 lembagaBiaya konsumsi Pusdok HB Jassin 24,000,000.00 24,000,000.003. 1 lembagaBiaya konsumsi Himpunan Penghayat 2,000,000.00 2,000,000.004. 1 lembagaBiaya konsumsi Wayang Orang Bharata 5,000,000.00 5,000,000.005. 1 lembagaBiaya konsumsi BKKI Nasional 5,000,000.00 5,000,000.006. 1 lembagaBiaya konsumsi BKKI DKI Jakarta 5,000,000.00 5,000,000.007. 1 lembagaBiaya konsumsi Pepadi DKI Jakarta 2,000,000.00 2,000,000.00
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 15,375,000.001. 465 boksBiaya makan Grup Peserta 25,000.00 11,625,000.002. 250 boksBiaya Snack Undangan 15,000.00 3,750,000.00
5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 259,000,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 149 384Printed by SIPKD
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terselenggaranya Pengelolaan Perkampungan Budaya BetawiSasaran : Pelaku seni dan budaya
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 750,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 1.17 KEBUDAYAANProgram : 1.17 . 06 6. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
Kegiatan : 1.17 . 06 . 006 Pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi
( Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Terwujudnya kerjasama dengan mitra dalam pengelolaan kekayaan budaya sehingga diperolehmanfaat bagi kedua belah pihak
Jumlah sanggar seni budaya yang telah mengikuti pementasan 2.480 sanggarCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 750.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya Pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi 1 TahunKELUARAN
1. Meningkatnya apresiasi, pelestarian dan kerjasama pengembangan seni budaya Betawi 1 kawasanHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 750,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 526,800,000.00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 526,800,000.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 526,800,000.001. Ketua Lembaga (1 org x 12 bln) 12 BOK 3,500,000.00 42,000,000.002. Komite/Koordinator (4 org x 12 bln) 48 BOK 2,700,000.00 129,600,000.003. Anggota Komite (8 org x 12 bln) 96 BOK 2,200,000.00 211,200,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 153 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
4. Pelaksana Teknis Operasional (8 org x 12 bln) 96 BOK 1,500,000.00 144,000,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Rehab Gedung Kesenian Miss TjitjihSasaran : Masyarakat pelaku seni dan pengunjung pertunjukan
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 2,000,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Kegiatan : 1.17 . 08 . 007 sayembara design gedung opera jakarta
( Lima Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kebudayaan Jumlah bangunan pertunjukan seni budaya yang refresentatif 6 gedungCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 500.000.000,00MASUKAN
1. Tersedianya design gedung opera jakarta 1 designKELUARAN
1. Terwujudnya pedoman/acuan pembangunan gedung opera jakarta 2.000 kapasitas penontonHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 500,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5,220,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 5,220,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,920,000.001. Honorarium panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 3,920,000.00 3,920,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000.001. Honorarium pejabat/panitia serah terima/pemeriksa hasil pekerjaan (honor) 1 kegiatan 1,300,000.00 1,300,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 167 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 494,780,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,000,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1,000,000.001. Penggandaan dokumen lelang (foto copy dan jilid) 1 kegiatan 1,000,000.00 1,000,000.00
Kegiatan : 1.17 . 08 . 010 DED Zona Penunjang, Zona Pertunjukan dan Zona Pameran TIM
( Tiga Milyar Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kebudayaan Jumlah bangunan pertunjukan seni budaya yang refresentatif : 6 gedungCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 3.000.000.000,00MASUKAN
1. Tersusunnya DED Zona Penunjang, Zona Pertunjukan dan Zona Pameran TIM 3 zonaKELUARAN
1. Terwujudnya pedoman pengembangan kawasan 1 kawasan TIMHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 3,000,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11,915,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 11,915,000.00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000.001. 1 kegiatanBiaya survey lapangan (untuk membuat dokumen persiapan) 3,000,000.00 3,000,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6,965,000.001. Honorarium panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 6,965,000.00 6,965,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 169 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,000.001. Honorarium pejabat/panitia serah terima pekerjaan (honor) 1 kegiatan 1,950,000.00 1,950,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2,988,085,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,500,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,500,000.001. Penggandaan dokumen lelang (foto copy dan jilid) 1 kegiatan 2,500,000.00 2,500,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terselenggaranya Pengawasan Industri PariwisataSasaran : Industri Pariwisata
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 200,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 01 1. Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 01 . 001 Pengawasan Reguler Industri Pariwisata dan Kebudayaan
( Dua Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Penegakan hukum dilaksanakan secara sistematik dan terprogram dengan baik Terlaksananya pengawasan kebijakan dan pengawasan operasional industri pariwisata sesuaiSOP
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 200.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya Pengawasan Reguler Industri Pariwisata dan Kebudayaan 1500 industri pariwisataKELUARAN
1. Meningkatnya kepatuhan industri pariwisata thd. peraturan perundangan 1500 industri pariwisataHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 200,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 179,300,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 179,300,000.00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 179,300,000.001. Narasumber (KORWAS PPNS) ((3 orang x 11 bulan)) 33 BOK 100,000.00 3,300,000.002. Uang makan pengawasan lapangan ((20 orang x 11 bulan x 20 hari)) 4,400 BOK 40,000.00 176,000,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 20,700,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 179 384Printed by SIPKD
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terselenggaranya Pengawasan Khusus Industri Pariwisata pada Bulan Suci RamadhanSasaran : Industri Pariwisata
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 100,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 01 1. Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 01 . 002 Pengawasan Khusus Industri Pariwisata pada Bulan Suci Ramadhan 1434 H/2013 M
( Seratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Penegakan hukum dilaksanakan secara sistematik dan terprogram dengan baik Terlaksananya pengawasan kebijakan dan pengawasan operasional industri pariwisata sesuaiSOP
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 100.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya Pengawasan Khusus Industri Pariwisata pada Bulan Suci Ramadhan 1434 H/2013 M 450 industri pariwisataKELUARAN
1. Meningkatnya kepatuhan industri pariwisata terhadap peraturan perundangan 450 industri pariwisataHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 100,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 16,460,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 16,460,000.00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16,460,000.001. Tim Pengendali ((4 orang)) 132 HOK 25,000.00 3,300,000.002. Ketua Tim Pengawas ((1 orang)) 33 HOK 20,000.00 660,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 182 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
3. Anggota Tim Pengawas ((25 orang x 28 hari)) 700 HOK 15,000.00 10,500,000.004. Narasumber (KORWAS PPNS) ((2 orang x 20 hari)) 40 HOK 50,000.00 2,000,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 83,540,000.00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 10,540,000.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 7,875,000.00
5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 7,875,000.001. Pembuatan Berita Acara Pengawasan ((3 sheet carbonise)) 15 buku 125,000.00 1,875,000.002. Pembuatan Stiker BUKA Ramadhan ((A4 Full Color)) 200 buah 15,000.00 3,000,000.003. Pembuatan Stiker TUTUP Ramadhan ((A4 Full Color)) 200 buah 15,000.00 3,000,000.00
5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 10,000,000.001. Sewa Mobil ((1 unit x 20 hari)) 20 kali 500,000.00 10,000,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 63,000,000.00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 63,000,000.001. Konsumsi Buka Puasa ((30 orang x 30 hari)) 900 HOK 35,000.00 31,500,000.002. Konsumsi Sahur ((30 orang x 30 hari)) 900 HOK 35,000.00 31,500,000.00
100,000,000.00Jumlah
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 183 384Printed by SIPKD
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan :Sasaran :
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 100,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 01 1. Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 01 . 003 Sosialisasi Penyelenggaraan Industri pada Bulan Suci Ramadhan 1434 H/2013 M
( Seratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Penegakan hukum dilaksanakan secara sistematik dan terprogram dengan baik Terlaksananya pengawasan kebijakan dan pengawasan operasional industri pariwisata sesuaiSOP
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 100.000.000,00MASUKAN
1. Terselenggaranya Sosialisasi Penyelenggaraan Industri pada Bulan Suci Ramadhan 1434 H/2013 M 200 industri pariwisataKELUARAN
1. Meningkatnya kepatuhan industri pariwisata terhadap peraturan perundang-undangan 200 industri pariwisataHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 100,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9,850,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 7,200,000.00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000.001. Narasumber ((3 orang x 8 hari)) 24 HOK 250,000.00 6,000,000.002. Transport Pembicara (Sosialisasi) ((3 orang x 8 hari)) 24 HOK 50,000.00 1,200,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 185 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 2,650,000.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 2,650,000.001. Honor Keynot Speaker ((1 orang x 2 hari)) 2 HOK 500,000.00 1,000,000.002. Transport Keynote Speaker ((1 orang x 2 hari)) 2 HOK 75,000.00 150,000.003. 20 HOKTransport Narasumber (Sosialisasi Ramadhan) 75,000.00 1,500,000.00
5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 2,100,000.001. 1 buahToner Catridge Laser 800,000.00 800,000.002. 2 buahink Catridge Color 300,000.00 600,000.003. 2 buahink Catridge black 200,000.00 400,000.004. 10 setBateray Camera Digital 30,000.00 300,000.00
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 12,450,000.001. 1 setCetak foto (sosialisasi ramadhan) 750,000.00 750,000.002. 1 kasetVideo (sosialisasi ramadhan) 1,000,000.00 1,000,000.003. 2 buahSpanduk (sosialisasi ramadhan) 400,000.00 800,000.004. 1 buahBack Drop 400,000.00 400,000.005. 15 mediaPublikasi Media Cetak (sosialisasi) 500,000.00 7,500,000.006. 2 mediaPublikasi Media TV (sosialisasi) 1,000,000.00 2,000,000.00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4,495,000.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 4,495,000.00
5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 1,900,000.001. 10 buahKerangka Acuan Kerja (KAK/TOR) 5,000.00 50,000.002. 10 bukuLaporan Kegiatan 10,000.00 100,000.003. 350 bukuMateri Kegiatan Sosialisasi 5,000.00 1,750,000.00
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 2,595,000.001. 100 lembarKerangka Acuan Kerja 250.00 25,000.002. 100 lembarLaporan 250.00 25,000.003. Penggandaan Materi dan Dokumen (fotocopy dan jilid) 10,180 lembar 250.00 2,545,000.00
5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir 3,500,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 186 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 3,500,000.00
5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 3,500,000.001. 1 hariSewa ruang press release 1,500,000.00 1,500,000.002. Sewa penginapan panitia ((1 kamar x 2 hari)) 2 kali 1,000,000.00 2,000,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 65,225,000.00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 63,200,000.001. Meeting Package (sosialisasi) Fullday ((250 orang x 1 kali)) 250 pax 250,000.00 62,500,000.002. Rapat Persiapan ((1 kali x 10 orang)) 10 boks 35,000.00 350,000.003. Rapat Evaluasi ((1 kali x 10 orang)) 10 boks 35,000.00 350,000.00
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 2,025,000.001. Makan kegiatan press release ((27 orang x 1 hari)) 27 pax 75,000.00 2,025,000.00
100,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya Jasa Kebersihan Gedung DinasSasaran : Gedung SKPD
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 1,600,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 02 2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 02 . 001 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dinas (Gedung A, B dan C)
( Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pariwisata secarakeseluruhan
Terlaksananya Operasional Kantor & Pemeliharaan Gedung SKPD/UPTCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 1.600.000.000,00MASUKAN
1. Tersedianya Jasa Kebersihan Gedung Dinas (Gedung A, B dan C) 3 gedung/lokasiKELUARAN
1. Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan kantor 12 bulanHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 1,600,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8,040,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 8,040,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6,090,000.001. Honorarium panita pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 6,090,000.00 6,090,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 188 384Printed by SIPKD
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya Jasa Kebersihan Gedung Wayang Orang BharataSasaran : Gedung Seni Pertunjukan
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 200,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 02 2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 02 . 002 Penyediaan Jasa Kebersihan Gd. Wayang Orang Bharata
( Dua Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pariwisata secarakeseluruhan
Terlaksananya Operasional Kantor & Pemeliharaan Gedung SKPD/UPTCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 200.000.000,00MASUKAN
1. Tersedianya Jasa Kebersihan Gd. Wayang Orang Bharata 1 gedung/lokasiKELUARAN
1. Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan gedung 12 bulanHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 200,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1,550,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 1,550,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honorarium pejabat/panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 250,000.00 250,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 190 384Printed by SIPKD
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya Jasa Kebersihan Gedung Lab. Tari dan Karawitan CondetSasaran : Gedung Seni Pertunjukan
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 200,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 02 2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 02 . 003 Penyedian Jasa Kebersihan Gedung Lab. Tari dan Karawitan Condet
( Dua Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pariwisata secarakeseluruhan
Terlaksananya Operasional Kantor & Pemeliharaan Gedung SKPD/UPTCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 200.000.000,00MASUKAN
1. Tersedianya Jasa Kebersihan Gedung Lab. Tari dan Karawitan Condet 1 gedung/lokasiKELUARAN
1. Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan gedung 12 bulanHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 200,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1,550,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 1,550,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honorarium pejabat/panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 250,000.00 250,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 192 384Printed by SIPKD
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya Jasa Kebersihan Perkampungan Budaya BetawiSasaran : Gedung Seni Pertunjukan
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 350,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 02 2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 02 . 004 Penyediaan Jasa Kebersihan Perkampungan Budaya Betawi
( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pariwisata secarakeseluruhan
Terlaksananya Operasional Kantor & Pemeliharaan Gedung SKPD/UPTCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 350.000.000,00MASUKAN
1. Tersedianya Jasa Kebersihan Perkampungan Budaya Betawi 1 gedung/lokasiKELUARAN
1. Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan gedung 12 bulanHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 350,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5,220,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 5,220,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,920,000.001. Honorarium panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 3,920,000.00 3,920,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 194 384Printed by SIPKD
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya Jasa Kebersihan Gedung Kesenian JakartaSasaran : Gedung seni pertunjukan
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 300,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 02 2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 02 . 005 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Kesenian Jakarta
( Tiga Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pariwisata secarakeseluruhan
Terlaksananya Operasional Kantor & Pemeliharaan Gedung SKPD/UPTCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 300.000.000,00MASUKAN
1. Tersedianya Jasa Kebersihan Gedung Kesenian Jakarta 1 gedung/lokasiKELUARAN
1. Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan gedung 12 bulanHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 300,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5,220,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 5,220,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,920,000.001. Honorarium panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 3,920,000.00 3,920,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 196 384Printed by SIPKD
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya Jasa Kebersihan Gedung Kesenian Miss TjitjihSasaran : Gedung Seni Pertunjukan
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 400,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 02 2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 02 . 006 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Kesenian Miss Tjitjih
( Empat Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pariwisata secarakeseluruhan
Terlaksananya Operasional Kantor & Pemeliharaan Gedung SKPD/UPTCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 400.000.000,00MASUKAN
1. Tersedianya Jasa Kebersihan Gedung Kesenian Miss Tjitjih 1 gedung/lokasiKELUARAN
1. Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan gedung 12 bulanHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 400,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5,220,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 5,220,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,920,000.001. Honorarium panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 3,920,000.00 3,920,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 198 384Printed by SIPKD
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya Jasa Kebersihan Gedung BP PKJ-TIMSasaran : Gedung Seni Pertunjukan
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 1,500,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 02 2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 02 . 007 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Badan Pengelola PKJ-TIM
( Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pariwisata secarakeseluruhan
Terlaksananya Operasional Kantor & Pemeliharaan Gedung SKPD/UPTCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 1.500.000.000,00MASUKAN
1. Tesedianya Jasa Kebersihan Gedung Badan Pengelola PKJ-TIM 1 gedung/lokasiKELUARAN
1. Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan gedung 12 bulanHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 1,500,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8,040,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 8,040,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6,090,000.001. Honorarium panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 6,090,000.00 6,090,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 200 384Printed by SIPKD
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya Jasa Kebersihan Gedung IKJSasaran : Gedung Seni Pertunjukan
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 1,600,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 02 2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 02 . 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Institut Kesenian Jakarta
( Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pariwisata secarakeseluruhan
Terlaksananya Operasional Kantor & Pemeliharaan Gedung SKPD/UPTCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 1.600.000.000,00MASUKAN
1. Tersedianya Jasa Kebersihan Gedung Institut Kesenian Jakarta 1 gedung/lokasiKELUARAN
1. Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan gedung 12 bulanHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 1,600,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8,040,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 8,040,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6,090,000.001. Honorarium panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 6,090,000.00 6,090,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 202 384Printed by SIPKD
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya Jasa Kebersihan Rumah Si PitungSasaran : BCB
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 100,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 02 2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 02 . 009 Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Si Pitung
( Seratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pariwisata secarakeseluruhan
Terlaksananya Operasional Kantor & Pemeliharaan Gedung SKPD/UPTCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 100.000.000,00MASUKAN
1. Tersedianya Jasa Kebersihan Rumah Si Pitung 1 gedung/lokasiKELUARAN
1. Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan gedung 12 bulanHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 100,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1,550,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 1,550,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honorarium pejabat/panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 250,000.00 250,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 204 384Printed by SIPKD
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya Jasa Kebersihan Gedung Teater JakartaSasaran : Gedung Seni Pertunjukan
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 1,600,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 02 2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 02 . 010 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Teater Jakarta
( Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pariwisata secarakeseluruhan
Terlaksananya Operasional Kantor & Pemeliharaan Gedung SKPD/UPTCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 1.600.000.000,00MASUKAN
1. Tersedianya Jasa Kebersihan Gedung Teater Jakarta 1 gedung/lokasiKELUARAN
1. Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan gedung 12 bulanHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 1,600,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8,040,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 8,040,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6,090,000.001. Honorarium panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 6,090,000.00 6,090,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 206 384Printed by SIPKD
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya Jasa Kebersihan Gedung PKB eks KodimSasaran : Gedung Seni Pertunjukan
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 600,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 02 2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 02 . 011 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Pusat Kebudayaan Betawi eks Kodim
( Enam Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pariwisata secarakeseluruhan
Terlaksananya Operasional Kantor & Pemeliharaan Gedung SKPD/UPTCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 600.000.000,00MASUKAN
1. Tersedianya Jasa Kebersihan Gedung Pusat Kebudayaan Betawi eks Kodim 1 gedung/lokasiKELUARAN
1. Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan gedung 12 bulanHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 600,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6,745,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 6,745,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,795,000.001. Honorarium panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 4,795,000.00 4,795,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 208 384Printed by SIPKD
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya Jasa Kebersihan Makam Pangeran JayakartaSasaran : BCB
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 100,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 02 2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 02 . 012 Penyediaan Jasa Kebersihan Makam Pangeran Jayakarta
( Seratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pariwisata secarakeseluruhan
Terlaksananya Operasional Kantor & Pemeliharaan Gedung SKPD/UPTCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 100.000.000,00MASUKAN
1. Tersedianya Jasa Kebersihan Makam Pangeran Jayakarta 1 gedung/lokasiKELUARAN
1. Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan gedung 12 bulanHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 100,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1,550,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 1,550,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honorarium pejabat/panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 250,000.00 250,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 210 384Printed by SIPKD
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya Jasa Pengamanan GedungSasaran : Gedung SKPD/UKPD
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 2,400,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 02 2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 02 . 013 Penyediaan Jasa Pengamanan Gedung
( Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pariwisata secarakeseluruhan
Terlaksananya Operasional Kantor & Pemeliharaan Gedung SKPD/UPTCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 2.400.000.000,00MASUKAN
1. Tersedianya Jasa Pengamanan Gedung 12 lokasiKELUARAN
1. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan gedung/lokasi 12 bulanHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 2,400,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8,040,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 8,040,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6,090,000.001. Honorarium panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 6,090,000.00 6,090,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 212 384Printed by SIPKD
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terpeliharanya Instalasi Telepon, Air dan ListrikSasaran : SKPD/UKPD
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 50,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 02 2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 02 . 014 Pemeliharaan Instalasi Telepon, Air, Listrik dan Internet (TAL)
( Lima Puluh Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pariwisata secarakeseluruhan
Terlaksananya Operasional TALCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 50.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya Pemeliharaan Instalasi Telepon, Air, Listrik dan Internet (TAL) 3 gedungKELUARAN
1. Optimalnya operasional kantor 12 bulanHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 50,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 250,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 250,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honorarium pejabat/panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 250,000.00 250,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 49,750,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 214 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,000,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1,000,000.001. Biaya penggandaan dokumen lelang (foto copy dan jilid) 1 kegiatan 1,000,000.00 1,000,000.00
5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 48,750,000.00
5.2.2.20.23 Belanja Pemeliharaan Jaringan Air 23,750,000.00
5.2.2.20.23.009 Belanja Pemeliharaan Saluran Air 23,750,000.001. 1 kegiatanBiaya Pelaksanaan (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan) 23,750,000.00 23,750,000.00
5.2.2.20.25 Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon 25,000,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya renovasi kamar mandiSasaran : Gedung SKPD
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 100,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 02 2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 02 . 015 Renovasi kamar mandi Gedung A
( Seratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pariwisata secarakeseluruhan
Terlaksananya Operasional Kantor & Pemeliharaan Gedung SKPD/UPTCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 100.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya Renovasi kamar mandi Gedung A 1 gedungKELUARAN
1. Optimalnya operasional kantor 1 gedungHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 100,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1,550,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 1,550,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honorarium pejabat/panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 250,000.00 250,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 216 384Printed by SIPKD
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Renovasi kamar mandi Gedung BSasaran : Gedung SKPD
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 100,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 02 2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 02 . 016 Renovasi kamar mandi Gedung B
( Seratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pariwisata secarakeseluruhan
Terlaksananya Operasional Kantor & Pemeliharaan Gedung SKPD/UPTCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 100.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya Renovasi kamar mandi Gedung B 1 gedungKELUARAN
1. Optimalnya operasional kantor 1 gedungHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 100,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1,550,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 1,550,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honorarium pejabat/panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 250,000.00 250,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 218 384Printed by SIPKD
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Renovasi kamar mandi Gedung CSasaran : Gedung SKPD
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 100,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 02 2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 02 . 017 Renovasi kamar mandi Gedung C
( Seratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pariwisata secarakeseluruhan
Terlaksananya Operasional Kantor & Pemeliharaan Gedung SKPD/UPTCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 100.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya Renovasi kamar mandi Gedung C 1 gedungKELUARAN
1. Optimalnya operasional kantor 1 gedungHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 100,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1,550,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 1,550,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honorarium pejabat/panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 250,000.00 250,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 220 384Printed by SIPKD
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Waterproofing Lt.4 Gedung CSasaran : Gedung SKPD
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 100,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 02 2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 02 . 018 Waterproofing Lt.4 Gedung C
( Seratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pariwisata secarakeseluruhan
Terlaksananya Operasional Kantor & Pemeliharaan Gedung SKPD/UPTCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 100.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya Waterproofing Lt.4 Gedung C 1 gedungKELUARAN
1. Optimalnya operasional kantor 1 gedungHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 100,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1,550,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 1,550,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honorarium pejabat/panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 250,000.00 250,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 222 384Printed by SIPKD
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Instalasi Listrik Gedung CSasaran : Gedung SKPD
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 100,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 02 2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 02 . 019 Instalasi Listrik Gedung C
( Seratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pariwisata secarakeseluruhan
Terlaksananya Operasional Kantor & Pemeliharaan Gedung SKPD/UPTCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 100.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya Instalasi Listrik Gedung C 1 jaringan instalasiKELUARAN
1. Optimalnya operasional kantor 1 gedungHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 100,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1,550,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 1,550,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honorarium pejabat/panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 250,000.00 250,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 224 384Printed by SIPKD
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya Jasa Kebersihan Gedung TIC Sunda KelapaSasaran : gedung SKPD/UKPD
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 50,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 02 2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 02 . 020 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung TIC Sunda Kelapa
( Lima Puluh Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pariwisata secarakeseluruhan
Terlaksananya Operasional Kantor & Pemeliharaan Gedung SKPD/UPTCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 50.000.000,00MASUKAN
1. Tersedianya Jasa Kebersihan Gedung TIC Sunda Kelapa 1 gedung/lokasiKELUARAN
1. Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan gedung 12 bulanHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 50,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 250,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 250,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honorarium pejabat/panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 250,000.00 250,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 49,750,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 226 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,000,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1,000,000.001. Biaya penggandaan dokumen lelang (foto copy dan jilid) 1 kegiatan 1,000,000.00 1,000,000.00
5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 41,700,000.001. 10 unitJasa service kendaraan operasional/mobil 3,400,000.00 34,000,000.002. 7 unitJasa service sepeda motor operasional 1,100,000.00 7,700,000.00
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 27,000,000.001. 10 unitBiaya suku cadang kendaraan operasional/mobil 2,000,000.00 20,000,000.002. 7 unitBiaya suku cadang sepeda motor operasional 1,000,000.00 7,000,000.00
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 13,500,000.001. 10 unitBiaya STNK kendaraan operasional/mobil 1,000,000.00 10,000,000.002. 7 unitBiaya STNK sepeda motor operasional 500,000.00 3,500,000.00
300,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya Jasa Pemeliharaan KomputerSasaran : Komputer/PC/Laptop, Printer, Scanner, UPS
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 75,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 02 2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 02 . 024 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Komputer dan Perlengkapannya
( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pariwisata secarakeseluruhan
Terlaksananya pemeliharaan peralatan urusan pariwisataCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 75.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya Jasa Pemeliharaan Komputer dan Perlengkapannya 146 unitKELUARAN
1. Berfungsinya Komputer dan Perlengkapannya secara optimal 12 bulanHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 75,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1,550,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 1,550,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honorarium pejabat/panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 250,000.00 250,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 234 384Printed by SIPKD
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya Jasa Pemeliharaan ACSasaran : Peralatan SKPD
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 200,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 02 2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 02 . 025 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Alat Pendingin
( Dua Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pariwisata secarakeseluruhan
Terlaksananya pemeliharaan peralatan urusan pariwisataCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 200.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya Pemeliharaan Alat Pendingin 206 unitKELUARAN
1. Berfungsinya Alat Pendingin secara optimal 12 bulanHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 200,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1,550,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 1,550,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honorarium pejabat/panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 250,000.00 250,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 236 384Printed by SIPKD
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terpeliharanya Alat Pemadam KebakaranSasaran : Peralatan SKPD
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 50,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 02 2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 02 . 026 Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran
( Lima Puluh Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pariwisata secarakeseluruhan
Terlaksananya pemeliharaan peralatan urusan pariwisataCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 50.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran 50 unitKELUARAN
1. Berfungsinya Alat Pemadam Kebakaran secara optimal 3 gedungHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 50,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 250,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 250,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honorarium pejabat/panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 250,000.00 250,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 49,750,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 238 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,500,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1,500,000.001. Biaya penggandaan dokumen lelang (foto copy dan jilid) 1 kegiatan 1,500,000.00 1,500,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya Alat ListrikSasaran : SKPD
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 50,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 02 2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 02 . 028 Pengadaan Alat Listrik
( Lima Puluh Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pariwisata secarakeseluruhan
Tersedianya sarana dan prasarana urusan pariwisataCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 50.000.000,00MASUKAN
1. Tersedianya Alat Listrik 18 jenisKELUARAN
1. Optimalnya operasional kantor 3 gedungHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 50,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 250,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 250,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honorarium pejabat/panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 250,000.00 250,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 49,750,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 242 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 49,750,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1,000,000.001. Biaya penggandaan dokumen lelang (foto copy dan jilid) 1 kegiatan 1,000,000.00 1,000,000.00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 48,750,000.001. 1 kegiatanBiaya pelaksanaan 48,750,000.00 48,750,000.00
50,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan :Sasaran :
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 200,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 02 2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 02 . 031 Belanja Pemeliharaan Listrik
( Dua Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pariwisata secarakeseluruhan
Terlaksananya Operasional Kantor & Pemeliharaan Gedung SKPD/UPTCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 200.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya Pemeliharaan Listrik 1 gedungKELUARAN
1. Optimalnya operasional kantor 1 SKPDHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 200,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1,550,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 1,550,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honorarium pejabat/panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 250,000.00 250,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 248 384Printed by SIPKD
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terselenggaranya Jakarta International Film Festival (JIFFEST)Sasaran : Industri Pariwisata, Wisman, Wisnus
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 1,000,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 03 3. Program pengembangan destinasi pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 03 . 001 Jakarta International Film Festival (JIFFEST)
( Satu Milyar Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Meningkatnya daya tarik pariwisata kota Jakarta Jumlah event-event unggulan bertaraf internasional 18 eventCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 1.000.000.000,00MASUKAN
1. Terselenggaranya Jakarta International Film Festival (JIFFEST) 1 eventKELUARAN
1. Meningkatnya daya tarik dan citra positif pariwisata Jakarta 5.000 pengunjungHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 1,000,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6,745,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 6,745,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,795,000.001. Honorarium panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 4,795,000.00 4,795,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,000.001. Honorarium pejabat/panitia penerima/pemeriksa hasil pekerjaan (honor) 1 kegiatan 1,950,000.00 1,950,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 252 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 993,255,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,680,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,680,000.001. Biaya penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa (foto copy dan jilid) 1 kegiatan 2,680,000.00 2,680,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terselenggaranya event Jak JazzSasaran : musisi Jazz, Wisman, Wisnus
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 700,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 03 3. Program pengembangan destinasi pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 03 . 002 Jak Jazz
( Tujuh Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Meningkatnya daya tarik pariwisata kota Jakarta Jumlah event-event unggulan bertaraf internasional 18 eventCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 700.000.000,00MASUKAN
1. Terselenggaranya Jak Jazz 1 eventKELUARAN
1. Meningkatnya daya tarik dan citra positif pariwisata Jakarta 5.000 pengunjungHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 700,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6,745,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 6,745,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,795,000.001. Honorarium panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 4,795,000.00 4,795,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,000.001. Honorarium pejabat/panitia penerima/pemeriksa hasil pekerjaan (honor) 1 kegiatan 1,950,000.00 1,950,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 254 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 693,255,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,640,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,640,000.001. Biaya penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa (foto copy dan jilid) 1 kegiatan 2,640,000.00 2,640,000.00
1. Meningkatnya citra positif dan daya tarik pariwisata Jakarta 10.000 pengunjungHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 3,000,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8,915,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 8,915,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6,965,000.001. Honorarium panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 6,965,000.00 6,965,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,000.001. Honorarium pejabat/panitia penerima/pemeriksa hasil pekerjaan (honor) 1 kegiatan 1,950,000.00 1,950,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 259 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2,991,085,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,500,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,500,000.001. Biaya penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa (foto copy dan jilid) 1 kegiatan 2,500,000.00 2,500,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terselenggaranya Jakarta Musik FestivalSasaran : Masyarakat DKI Jakarta, Wisman, Wisnus
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 1,000,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 03 3. Program pengembangan destinasi pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 03 . 005 Jakarta Keroncong Festival
( Satu Milyar Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Meningkatnya daya tarik pariwisata kota Jakarta Jumlah objek dan daya tarik wisata yang berkualitas 10 eventCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 1.000.000.000,00MASUKAN
1. Terselenggaranya Jakarta Keroncong Festival 1 eventKELUARAN
1. Meningkatnya citra positif dan daya tarik pariwisata Jakarta 5.000 pengunjungHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 1,000,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6,745,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 6,745,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,795,000.001. Honorarium panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 4,795,000.00 4,795,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,000.001. Honorarium pejabat/panitia penerima/pemeriksa hasil pekerjaan (honor) 1 kegiatan 1,950,000.00 1,950,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 261 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 993,255,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,500,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,500,000.001. Biaya penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa (foto copy dan jilid) 1 kegiatan 2,500,000.00 2,500,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terselenggaranya Festival Kuliner JakartaSasaran : Masyarakat DKI Jakarta, Wisman, Wisnus, industri kuliner
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 100,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 03 3. Program pengembangan destinasi pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 03 . 006 Festival Kuliner Jakarta
( Seratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Meningkatnya daya tarik pariwisata kota Jakarta Jumlah objek dan daya tarik wisata yang berkualitas 10 eventCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 100.000.000,00MASUKAN
1. Terselenggaranya Festival Kuliner Jakarta 1 eventKELUARAN
1. Meningkatnya citra positif dan daya tarik pariwisata Jakarta 5.000 pengunjungHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 100,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1,550,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 1,550,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honorarium pejabat/panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 250,000.00 250,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000.001. Honorarium pejabat/panitia penerima/pemeriksa hasil pekerjaan (honor) 1 kegiatan 1,300,000.00 1,300,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 263 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 98,450,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,000,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,000,000.001. Biaya penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa (foto copy dan jilid) 1 kegiatan 2,000,000.00 2,000,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 265 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 2,669,750,000.001. 2 tampilanHonor Penyanyi Kelas A 100,000,000.00 200,000,000.002. 3 tampilanHonor Penyanyi Kelas B 75,000,000.00 225,000,000.003. 56 tampilanHonor Penyanyi Kelas C 6,000,000.00 336,000,000.004. 8 tampilanHonor Pemain Organ Tunggal 8,343,750.00 66,750,000.005. 5 tampilanHonor Grup Band Modern 45,000,000.00 225,000,000.006. 126 tampilanHonor Grup Kesenian Tradisional 10,000,000.00 1,260,000,000.007. 14 tampilanHonor Grup Kesenian (Garapan) 25,500,000.00 357,000,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 255,250,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 30,000,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 20,000,000.001. 1 kegiatanBiaya Alat Tulis Kantor 20,000,000.00 20,000,000.00
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 10,000,000.001. 1 kegiatanBiaya dokumentasi, dekorasi dan publikasi 10,000,000.00 10,000,000.00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 15,250,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terselenggaranya Pemilihan Abang dan None JakartaSasaran : Masyarakat DKI Jakarta
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 3,000,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 03 3. Program pengembangan destinasi pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 03 . 008 Pemilihan Abang dan None Jakarta
( Tiga Milyar Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Meningkatnya daya tarik pariwisata kota Jakarta Jumlah objek dan daya tarik wisata yang berkualitas 10 eventCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 3.000.000.000,00MASUKAN
1. Terselenggaranya Pemilihan Abang dan None Jakarta 36 finalisKELUARAN
1. Meningkatnya citra positif pariwisata Jakarta 10000 pengunjung dan pemirsa TVHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 3,000,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8,915,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 8,915,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6,965,000.001. Honorarium panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 6,965,000.00 6,965,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,000.001. Honorarium pejabat/panitia penerima/pemeriksa hasil pekerjaan (honor) 1 kegiatan 1,950,000.00 1,950,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 268 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2,991,085,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,500,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,500,000.001. Biaya penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa (foto copy dan jilid) 1 kegiatan 2,500,000.00 2,500,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terselenggaranya Partisipasi Jakarta FairSasaran : Masyarakat DKI Jakarta, pelaku seni budaya, Wisman, Wisnus
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 500,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 03 3. Program pengembangan destinasi pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 03 . 009 Partisipasi Jakarta Fair
( Lima Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Meningkatnya daya tarik pariwisata kota Jakarta Jumlah objek dan daya tarik wisata yang berkualitas 10 eventCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 500.000.000,00MASUKAN
1. Terselenggaranya Partisipasi Jakarta Fair 1 eventKELUARAN
1. Meningkatnya daya tarik dan citra positif pariwisata Jakarta 5.000 pengunjungHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 500,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5,870,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 5,870,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,920,000.001. Honorarium panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 3,920,000.00 3,920,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,000.001. Honorarium pejabat/panitia penerima/pemeriksa hasil pekerjaan (honor) 1 kegiatan 1,950,000.00 1,950,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 270 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 494,130,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,000,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,000,000.001. Biaya penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa (foto copy dan jilid) 1 kegiatan 2,000,000.00 2,000,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terselenggaranya Jakarta Festival Museum DaySasaran : Masyarakat DKI Jakarta, Wisman, Wisnus
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 1,000,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 03 3. Program pengembangan destinasi pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 03 . 010 Jakarta Festival Museum Day
( Satu Milyar Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Meningkatnya daya tarik pariwisata kota Jakarta Jumlah objek dan daya tarik wisata yang berkualitas 10 eventCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 1.000.000.000,00MASUKAN
1. Terselenggaranya Jakarta Festival Museum Day 43 peserta/museumKELUARAN
1. Meningkatnya daya tarik wisata khususnya wisata museum 5.000 pengunjungHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 1,000,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6,745,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 6,745,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,795,000.001. Honorarium panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 4,795,000.00 4,795,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,000.001. Honorarium pejabat/panitia penerima/pemeriksa hasil pekerjaan (honor) 1 kegiatan 1,950,000.00 1,950,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 272 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 993,255,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,000,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,000,000.001. Biaya penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa (foto copy dan jilid) 1 kegiatan 2,000,000.00 2,000,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Monas Jakarta CarnavalSasaran : Wisatawan
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 1,000,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 03 3. Program pengembangan destinasi pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 03 . 011 Monas Jakarta Carnaval
( Satu Milyar Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Meningkatnya daya tarik pariwisata kota Jakarta Jumlah objek dan daya tarik wisata yang berkualitas 10 eventCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 1.000.000.000,00MASUKAN
1. Terselenggaranya Monas Jakarta Carnaval 1 eventKELUARAN
1. Meningkatnya daya tarik dan citra positif pariwisata Jakarta 10.000 pengunjungHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 1,000,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6,745,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 6,745,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,795,000.001. Honorarium panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 4,795,000.00 4,795,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,000.001. Honorarium pejabat/panitia penerima/pemeriksa hasil pekerjaan (honor) 1 kegiatan 1,950,000.00 1,950,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 274 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 993,255,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,500,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,500,000.001. Biaya penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa (foto copy dan jilid) 1 kegiatan 2,500,000.00 2,500,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Monas International Performing ArtSasaran : Wisatawan
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 2,500,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 03 3. Program pengembangan destinasi pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 03 . 012 Jakarta International Performing Art
( Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Meningkatnya daya tarik pariwisata kota Jakarta Jumlah event-event unggulan bertaraf internasional 18 eventCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 2.500.000.000,00MASUKAN
1. Terselenggaranya Jakarta International Performing Art 1 eventKELUARAN
1. Meningkatnya daya tarik dan citra positif pariwisata Jakarta 10.000 pengunjungHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 2,500,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8,040,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 8,040,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6,090,000.001. Honorarium panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 6,090,000.00 6,090,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,000.001. Honorarium pejabat/panitia penerima/pemeriksa hasil pekerjaan (honor) 1 kegiatan 1,950,000.00 1,950,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 276 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2,491,960,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,500,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,500,000.001. Biaya penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa (foto copy dan jilid) 1 kegiatan 2,500,000.00 2,500,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terselenggaranya Turnamen Golf Internasional JakartaSasaran : pegolf, Wisnus dan Wisman
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 6,000,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 04 4. Program pengembangan pemasaran pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 04 . 001 Partisipasi pada Turnamen Golf Internasional Tahun 2013
( Enam Milyar Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Tercapainya target kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri Terlaksananya kegiatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri (termasuk berpartisipasi padaevent internasional dan nasional)
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 6.000.000.000,00MASUKAN
1. Terselenggaranya Partisipasi pada Turnamen Golf Internasional Tahun 2013 100 pegolf dalam dan luar negeriKELUARAN
1. Meningkatnya publikasi destinasi wisata golf Jakarta melalui media TV sport internasional 25 negaraHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 6,000,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7,600,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 7,600,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5,600,000.001. Honorarium Panitia Pegadaan Barang dan Jasa (honor) 1 kegiatan 5,600,000.00 5,600,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 2,000,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 278 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1. Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan (honor) 1 kegiatan 2,000,000.00 2,000,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5,992,400,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,400,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,400,000.001. Belanja Fotocopy Dokumen Tender (Jilid dan Fotocopy) 1 kegiatan 2,400,000.00 2,400,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terselenggaranya promosi pariwisata dan budaya Jakarta pada ITB-BerlinSasaran : Wisman asal Jerman dan Eropa
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 2,000,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 04 4. Program pengembangan pemasaran pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 04 . 002 Partisipasi Promosi Pariwisata dan Budaya Jakarta pada Event ITB-Berlin
( Dua Milyar Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Tercapainya target kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri Terlaksananya kegiatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri (termasuk berpartisipasi padaevent internasional dan nasional)
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 2.000.000.000,00MASUKAN
1. Terselenggaranya Partisipasi Promosi Pariwisata dan Budaya Jakarta pada Event ITB-Berlin 1 eventKELUARAN
1. Meningkatnya promosi dan publikasi pariwisata Jakarta 1 kota/negara/10.000 pengunjungHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 2,000,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8,040,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 8,040,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6,090,000.001. Honorarium Panitia Pegadaan Barang dan Jasa (honor) 1 kegiatan 6,090,000.00 6,090,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 280 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1. Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan (honor) 1 kegiatan 1,950,000.00 1,950,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1,991,960,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,260,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,260,000.001. Belanja Fotocopy Dokumen Tender (Jilid dan Fotocopy) 1 kegiatan 2,260,000.00 2,260,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terselenggaranya Promosi Pariwisata dan Budaya Jakarta pada Event HI-Seoul KoreaSasaran : Wisatawan Asal Korea
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 750,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 04 4. Program pengembangan pemasaran pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 04 . 003 Promosi Pariwisata dan Budaya Jakarta pada Event HI-Seoul Korea
( Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Tercapainya target kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri Terlaksananya kegiatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri (termasuk berpartisipasi padaevent internasional dan nasional)
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 750.000.000,00MASUKAN
1. Terselenggaranya Promosi Pariwisata dan Budaya Jakarta pada Event HI-Seoul Korea 1 eventKELUARAN
1. Meningkatnya promosi dan publikasi pariwisata Jakarta 1 kota/negara/5.000 pengunjungHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 750,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6,745,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 6,745,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,795,000.001. Honorarium Panitia Pegadaan Barang dan Jasa (honor) 1 kegiatan 4,795,000.00 4,795,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 282 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1. Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan (honor) 1 kegiatan 1,950,000.00 1,950,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 743,255,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,016,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,016,000.001. Belanja Fotocopy Dokumen Tender (Jilid dan Fotocopy) 1 kegiatan 2,016,000.00 2,016,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya Calender of EventSasaran : Masyarakat DKI Jakarta, Wisman, Wisnus
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 1,000,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 04 4. Program pengembangan pemasaran pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 04 . 004 Pembuatan Calender of Event
( Satu Milyar Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Tersedianya sarana informasi pariwisata berupa media cetak dan elektronik Jumlah sarana informasi kepariwisataan (info box) 10 jenisCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 1.000.000.000,00MASUKAN
1. Tersedianya Calender of Event 15.000 eksemplarKELUARAN
1. Meningkatnya layanan informasi event-event pariwisata dan budaya 1 media promosi dan publikasiHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 1,000,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6,745,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 6,745,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,795,000.001. Honorarium panitia pengadaan barang/jasa (honor) 1 kegiatan 4,795,000.00 4,795,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,000.001. Honorarium pejabat/penerima hasil pekerjaan (honor) 1 kegiatan 1,950,000.00 1,950,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 284 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 993,255,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,000,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,000,000.001. Biaya penggandaan dokumen lelang (foto copy dan jilid) 1 kegiatan 2,000,000.00 2,000,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya Souvenir Promosi Pariwisata dan Budaya JakartaSasaran : obyek wisata dan budaya Jakarta, Wisnus dan Wisman
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 1,000,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 04 4. Program pengembangan pemasaran pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 04 . 005 Pembuatan Souvenir Promosi Pariwisata dan Budaya Jakarta
( Satu Milyar Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Tersedianya sarana informasi pariwisata berupa media cetak dan elektronik Jumlah sarana informasi kepariwisataan (info box) 10 jenisCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 1.000.000.000,00MASUKAN
1. Tersedianya Souvenir Promosi Pariwisata dan Budaya Jakarta 2 jenisKELUARAN
1. Meningkatnya sarana prasana promosi dan publikasi pariwisata dan budaya 2 media sarana promosi dan publikasiHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 1,000,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5,000,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 5,000,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,500,000.001. Honorarium Panitia Pegadaan Barang dan Jasa (honor) 1 kegiatan 3,500,000.00 3,500,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,500,000.001. Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan (honor) 1 kegiatan 1,500,000.00 1,500,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 286 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 995,000,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 995,000,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1,000,000.001. Belanja Fotocopy Dokumen Tender (Jilid dan Fotocopy) 1 kegiatan 1,000,000.00 1,000,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pembuatan dan Pemasangan Media Iklan (Indoor) di Bandara-bandara Internasional Dalam NegeriSasaran : Wisatawan Mancanegara dan Nusantara
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 1,500,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 04 4. Program pengembangan pemasaran pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 04 . 006 Pembuatan dan Pemasangan Media Iklan (Indoor) di Bandara-bandara Internasional Dalam Negeri
( Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Tersedianya sarana informasi pariwisata berupa media cetak dan elektronik Jumlah sarana informasi kepariwisataan (info box) : 10 jenisCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 1.500.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya Pembuatan dan Pemasangan Media Iklan (Indoor) di Bandara-bandara InternasionalDalam Negeri
4 media promosi di bandaraKELUARAN
1. Meningkatnya promosi dan publikasi pariwisata Jakarta 3 bandaraHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 1,500,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7,000,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 7,000,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5,000,000.001. Honorarium Panitia Pegadaan Barang dan Jasa (honor) 1 kegiatan 5,000,000.00 5,000,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 2,000,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 288 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1. Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan (honor) 1 kegiatan 2,000,000.00 2,000,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1,493,000,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,500,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1,500,000.001. Belanja Fotocopy Dokumen Tender (Jilid dan Fotocopy) 1 kegiatan 1,500,000.00 1,500,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan :Sasaran :
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 5,000,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 04 4. Program pengembangan pemasaran pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 04 . 007 Penyelenggaraan Roadshow di Timur Tengah
( Lima Milyar Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Tersedianya strategi dan program investasi pemasaran pariwisata Jumlah event promosi pariwisata di luar negeri : 10 negaraCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 5.000.000.000,00MASUKAN
1. Terselenggaranya Roadshow di Timur Tengah 1 eventKELUARAN
1. Meningkatnya upaya promosi dan publikasi pariwisata Jakarta 1 kota/negaraHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 5,000,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8,915,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 8,915,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6,965,000.001. Honorarium Panitia Pegadaan Barang dan Jasa (honor) 1 kegiatan 6,965,000.00 6,965,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,000.001. Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan (honor) 1 kegiatan 1,950,000.00 1,950,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 290 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 4,991,085,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,291,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,291,000.001. Belanja Fotocopy Dokumen Tender (Jilid dan Fotocopy) 1 kegiatan 2,291,000.00 2,291,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan :Sasaran :
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 5,000,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 04 4. Program pengembangan pemasaran pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 04 . 008 Penyelenggaraan Roadshow di China
( Lima Milyar Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Tersedianya strategi dan program investasi pemasaran pariwisata Jumlah event promosi pariwisata di luar negeri : 10 negaraCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 5.000.000.000,00MASUKAN
1. Terselenggaranya Roadshow di China 1 eventKELUARAN
1. Meningkatnya upaya promosi dan publikasi pariwisata Jakarta 1 kota/negaraHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 5,000,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8,915,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 8,915,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6,965,000.001. Honorarium Panitia Pegadaan Barang dan Jasa (honor) 1 kegiatan 6,965,000.00 6,965,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,000.001. Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan (honor) 1 kegiatan 1,950,000.00 1,950,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 292 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 4,991,085,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,291,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,291,000.001. Belanja Fotocopy Dokumen Tender (Jilid dan Fotocopy) 1 kegiatan 2,291,000.00 2,291,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan :Sasaran :
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 18,500,000,000.0
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 04 4. Program pengembangan pemasaran pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 04 . 009 Partisipasi promosi pada event Miss World 2013
( Delapan Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Tercapainya target kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri Terlaksananya kegiatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri (termasuk berpartisipasi padaevent internasional dan nasional)
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 18.500.000.000,00MASUKAN
1. Terselenggaranya Partisipasi promosi pada event Miss World 2013 1 eventKELUARAN
1. Meningkatnya upaya promosi dan publikasi pariwisata Jakarta 10.000 pengunjung dan pemirsa TVHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 18,500,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9,000,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 9,000,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7,000,000.001. Honorarium Panitia Pegadaan Barang dan Jasa (honor) 1 kegiatan 7,000,000.00 7,000,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 2,000,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 294 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1. Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan (honor) 1 kegiatan 2,000,000.00 2,000,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 18,491,000,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,000,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 3,000,000.001. Belanja Fotocopy Dokumen Tender (Jilid dan Fotocopy) 1 kegiatan 3,000,000.00 3,000,000.00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 18,488,000,000.00
5.2.2.03.56 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) 18,488,000,000.001. 1 kegiatanBiaya Pelaksanaan Partisipasi pada Penyelenggaraan Miss Word 2013 (Event Organizer) 18,350,000,000.00 18,350,000,000.002. 1 kegiatanPengendalian Teknis 138,000,000.00 138,000,000.00
18,500,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan :Sasaran :
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 500,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 04 4. Program pengembangan pemasaran pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 04 . 010 Partisipasi Promosi Pariwisata dan Budaya Jakarta pada Event CITM
( Lima Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Tercapainya target kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri Terlaksananya kegiatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri (termasuk berpartisipasi padaevent internasional dan nasional)
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 500.000.000,00MASUKAN
1. Terselenggaranya Partisipasi Promosi Pariwisata dan Budaya Jakarta pada Event CITM 1 eventKELUARAN
1. Meningkatnya upaya promosi dan publikasi pariwisata Jakarta 1 kota/negaraHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 500,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5,220,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 5,220,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,920,000.001. Honorarium Panitia Pegadaan Barang dan Jasa (Honor) 1 kegiatan 3,920,000.00 3,920,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 296 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1. Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Honor) 1 kegiatan 1,300,000.00 1,300,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan :Sasaran :
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 600,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 04 4. Program pengembangan pemasaran pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 04 . 011 Partisipasi Promosi Pariwisata dan Budaya Jakarta pada Event JATA
( Enam Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Tercapainya target kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri Terlaksananya kegiatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri (termasuk berpartisipasi padaevent internasional dan nasional)
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 600.000.000,00MASUKAN
1. Terselenggaranya Partisipasi Promosi Pariwisata dan Budaya Jakarta pada Event JATA 1 eventKELUARAN
1. Meningkatnya upaya promosi dan publikasi pariwisata Jakarta 1 kota/negaraHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 600,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6,745,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 6,745,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,795,000.001. Honorarium Panitia Pegadaan Barang dan Jasa (Honor) 1 Kegiatan 4,795,000.00 4,795,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 298 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1. Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Honor) 1 Kegiatan 1,950,000.00 1,950,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 593,255,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,647,500.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1,647,500.001. Belanja Fotocopy Dokumen Tender (Jilid dan Fotocopy) 1 kegiatan 1,647,500.00 1,647,500.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan :Sasaran :
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 2,000,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 04 4. Program pengembangan pemasaran pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 04 . 012 Pembuatan dan Penayangan Program Pariwisata dan Budaya di Media Elektronik Dalam negeri
( Dua Milyar Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Tersedianya strategi dan program investasi pemasaran pariwisata Jumlah pemasangan iklan di media elektronik dalam negeri (station) : 10 stasiun TVCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 2.000.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya Pembuatan dan Penayangan Program Pariwisata dan Budaya di Media ElektronikDalam negeri
1 judul/versiKELUARAN
1. Meningkatnya promosi dan publikasi pariwisata Jakarta 1 stasiun tvHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 2,000,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7,000,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 7,000,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5,000,000.001. Honorarium Panitia Pegadaan Barang dan Jasa (honor) 1 kegiatan 5,000,000.00 5,000,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 2,000,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 300 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1. Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan (honor) 1 kegiatan 2,000,000.00 2,000,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1,993,000,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,000,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,000,000.001. Belanja Fotocopy Dokumen Tender (Jilid dan Fotocopy) 1 kegiatan 2,000,000.00 2,000,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan :Sasaran :
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 4,000,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 04 4. Program pengembangan pemasaran pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 04 . 013 Penayangan Iklan di Media Elektronik Luar negeri
( Empat Milyar Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Tersedianya strategi dan program investasi pemasaran pariwisata Jumlah pemasangan iklan di media elektronik luar negeri (station) : 6 stasiun tvCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 4.000.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya Penayangan Iklan di Media Elektronik Luar negeri 1 stasiun tvKELUARAN
1. Meningkatnya promosi dan publikasi pariwisata Jakarta 1 kawasan asiaHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 4,000,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8,915,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 8,915,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6,965,000.001. Honorarium Panitia Pegadaan Barang dan Jasa (Honor) 1 Kegiatan 6,965,000.00 6,965,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,000.001. Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Honor) 1 Kegiatan 1,950,000.00 1,950,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 302 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3,991,085,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,090,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,090,000.001. Belanja Fotocopy Dokumen Tender (Jilid dan Fotocopy) 1 Kegiatan 2,090,000.00 2,090,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan :Sasaran :
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 1,000,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 04 4. Program pengembangan pemasaran pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 04 . 014 Penayangan Iklan Pariwisata dan Budaya di Media Cetak Dalam Negeri
( Satu Milyar Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Tersedianya strategi dan program investasi pemasaran pariwisata Jumlah publikasi di media cetak dalam negeri (media) : 20 media cetakCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 1.000.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya Penayangan Iklan Pariwisata dan Budaya di Media Cetak Dalam Negeri 3 jenis media cetakKELUARAN
1. Meningkatnya promosi dan publikasi pariwisata Jakarta 3 media cetakHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 1,000,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5,500,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 5,500,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,000,000.001. Honorarium Panitia Pegadaan Barang dan Jasa (honor) 1 kegiatan 4,000,000.00 4,000,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,500,000.001. Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan (honor) 1 kegiatan 1,500,000.00 1,500,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 304 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 994,500,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,500,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1,500,000.001. Belanja Fotocopy Dokumen Tender (Jilid dan Fotocopy) 1 kegiatan 1,500,000.00 1,500,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan :Sasaran :
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 3,000,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 04 4. Program pengembangan pemasaran pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 04 . 015 Penayangan Iklan Pariwisata dan Budaya di Media Elektronik Dalam Negeri
( Tiga Milyar Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Tersedianya strategi dan program investasi pemasaran pariwisata Jumlah pemasangan iklan di media elektronik dalam negeri (station) : 10 stasiun tvCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 3.000.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya Penayangan Iklan Pariwisata dan Budaya di Media Elektronik Dalam Negeri 3 stasiun TVKELUARAN
1. Meningkatnya promosi dan publikasi pariwisata Jakarta 3 stasiun TVHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 3,000,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7,000,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 7,000,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5,000,000.001. Honorarium Panitia Pegadaan Barang dan Jasa (honor) 1 kegiatan 5,000,000.00 5,000,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 2,000,000.001. Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan (honor) 1 kegiatan 2,000,000.00 2,000,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 306 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2,993,000,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,000,000.00
5.2.2.01.15 Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 2,000,000.001. Belanja Fotocopy Dokumen Tender (Jilid dan Fotocopy) 1 kegiatan 2,000,000.00 2,000,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan :Sasaran :
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 1,000,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 04 4. Program pengembangan pemasaran pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 04 . 016 Penayangan Iklan melalui media online dan sosial media
( Satu Milyar Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Tersedianya sarana informasi pariwisata berupa media cetak dan elektronik Jumlah sarana informasi kepariwisataan (info box) : 10 jenisCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 1.000.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya Penayangan Iklan melalui media online dan sosial media 3 media online dan 1 sosial mediaKELUARAN
1. Meningkatnya promosi dan publikasi pariwisata Jakarta 1.000.000 pengunjung media online dan sosial mediaHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 1,000,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5,500,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 5,500,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,000,000.001. Honorarium Panitia Pegadaan Barang dan Jasa (honor) 1 kegiatan 4,000,000.00 4,000,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,500,000.001. Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan (honor) 1 kegiatan 1,500,000.00 1,500,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 308 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 994,500,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,500,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1,500,000.001. Belanja Fotocopy Dokumen Tender (Jilid dan Fotocopy) 1 kegiatan 1,500,000.00 1,500,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan :Sasaran :
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 7,500,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 04 4. Program pengembangan pemasaran pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 04 . 017 Pemasangan Media Luar Ruang Promosi Pariwisata dan Budaya Jakarta di dalam dan luar negeri
( Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Tersedianya sarana informasi pariwisata berupa media cetak dan elektronik Jumlah sarana informasi kepariwisataan (info box) : 10 jenisCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 7.500.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya Pemasangan Media Luar Ruang Promosi Pariwisata dan Budaya Jakarta di dalamdan luar negeri
5 lokasiKELUARAN
1. Meningkatnya sarana media publikasi dan promosi pariwisata Jakarta 5 lokasiHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 7,500,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8,000,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 8,000,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6,000,000.001. Honorarium Panitia Pegadaan Barang dan Jasa (honor) 1 kegiatan 6,000,000.00 6,000,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 2,000,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 310 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1. Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan (honor) 1 kegiatan 2,000,000.00 2,000,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 7,492,000,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,000,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,000,000.001. Belanja Fotocopy Dokumen Tender (Jilid dan Fotocopy) 1 kegiatan 2,000,000.00 2,000,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan :Sasaran :
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 1,000,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 04 4. Program pengembangan pemasaran pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 04 . 018 Promosi Golf Jakarta
( Satu Milyar Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Tercapainya target kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri Terlaksananya kegiatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri (termasuk berpartisipasi padaevent internasional dan nasional)
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 1.000.000.000,00MASUKAN
1. Terselenggaranya Promosi Golf Jakarta 1 eventKELUARAN
1. Meningkatnya promosi dan publikasi pariwisata Jakarta khususnya wisata golf 5.000 pengunjungHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 1,000,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6,745,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 6,745,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,795,000.001. Honorarium Panitia Pegadaan Barang dan Jasa (Honor) 1 Kegiatan 4,795,000.00 4,795,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 312 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1. Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Honor) 1 Kegiatan 1,950,000.00 1,950,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 993,255,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,192,500.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,192,500.001. Belanja Fotocopy Dokumen Tender (Jilid dan Fotocopy) 1 Kegiatan 2,192,500.00 2,192,500.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan :Sasaran :
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 5,000,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 04 4. Program pengembangan pemasaran pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 04 . 019 Penayangan Iklan Pariwisata dan Budaya di Media Cetak Luar Negeri
( Lima Milyar Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Tersedianya strategi dan program investasi pemasaran pariwisata Jumlah publikasi di media cetak luar negeri (media) : 6 media cetakCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 5.000.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya Penayangan Iklan Pariwisata dan Budaya di Media Cetak Luar Negeri 2 media cetakKELUARAN
1. Meningkatnya promosi dan publikasi pariwisata Jakarta 1 kawasan AsiaHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 5,000,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8,915,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 8,915,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6,965,000.001. Honorarium Panitia Pegadaan Barang dan Jasa (Honor) 1 Kegiatan 6,965,000.00 6,965,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,000.001. Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Honor) 1 Kegiatan 1,950,000.00 1,950,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 314 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 4,991,085,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,291,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,291,000.001. Belanja Fotocopy Dokumen Tender (Jilid dan Fotocopy) 1 Kegiatan 2,291,000.00 2,291,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan :Sasaran :
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 700,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 04 4. Program pengembangan pemasaran pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 04 . 020 Familiarization trip
( Tujuh Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Tercapainya target kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri Terlaksananya kegiatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri (termasuk berpartisipasi padaevent internasional dan nasional)
1. Meningkatnya promosi dan publikasi serta citra positip pariwisata Jakarta 4 negara/jurnalis asingHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 700,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6,745,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 6,745,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,795,000.001. Honorarium Panitia Pegadaan Barang dan Jasa (honor) 1 kegiatan 4,795,000.00 4,795,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 316 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1. Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan (honor) 1 kegiatan 1,950,000.00 1,950,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 693,255,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,500,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1,500,000.001. Belanja Fotocopy Dokumen Tender (Jilid dan Fotocopy) 1 kegiatan 1,500,000.00 1,500,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan :Sasaran :
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 3,000,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 04 4. Program pengembangan pemasaran pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 04 . 021 Penyelenggaraan Road show di Belanda
( Tiga Milyar Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Tersedianya strategi dan program investasi pemasaran pariwisata Jumlah event promosi pariwisata di luar negeri : 10 negaraCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 3.000.000.000,00MASUKAN
1. Terselenggaranya Road show di Belanda 1 eventKELUARAN
1. Meningkatnya upaya promosi dan publikasi pariwisata Jakarta 1 kota/negaraHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 3,000,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8,915,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 8,915,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6,965,000.001. Honorarium Panitia Pegadaan Barang dan Jasa (honor) 1 kegiatan 6,965,000.00 6,965,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,000.001. Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan (honor) 1 kegiatan 1,950,000.00 1,950,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 318 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2,991,085,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,495,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,495,000.001. Belanja Fotocopy Dokumen Tender (Jilid dan Fotocopy) 1 kegiatan 2,495,000.00 2,495,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan :Sasaran :
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 2,000,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 04 4. Program pengembangan pemasaran pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 04 . 022 Penyelenggaraan Road show di Taiwan
( Dua Milyar Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Tersedianya strategi dan program investasi pemasaran pariwisata Jumlah event promosi pariwisata di luar negeri : 10 negaraCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 2.000.000.000,00MASUKAN
1. Terselenggaranya Road show di Taiwan 1 eventKELUARAN
1. Meningkatnya upaya promosi dan publikasi pariwisata Jakarta 1 kota/negaraHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 2,000,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8,040,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 8,040,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6,090,000.001. Honorarium Panitia Pegadaan Barang dan Jasa (honor) 1 kegiatan 6,090,000.00 6,090,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,000.001. Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan (honor) 1 kegiatan 1,950,000.00 1,950,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 320 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1,991,960,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,058,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,058,000.001. Belanja Fotocopy Dokumen Tender (Jilid dan Fotocopy) 1 kegiatan 2,058,000.00 2,058,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan :Sasaran :
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 2,500,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 04 4. Program pengembangan pemasaran pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 04 . 023 Partisipasi Promosi pada Event Budaya Internasional
( Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Tercapainya target kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri Terlaksananya kegiatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri (termasuk berpartisipasi padaevent internasional dan nasional)
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 2.500.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya Partisipasi Promosi pada Event Budaya Internasional 1 eventKELUARAN
1. Meningkatnya promosi dan publikasi pariwisata dan budaya Jakarta 1 kota/negaraHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 2,500,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8,040,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 8,040,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6,090,000.001. Honorarium Panitia Pegadaan Barang dan Jasa (honor) 1 kegiatan 6,090,000.00 6,090,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 322 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1. Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan (honor) 1 kegiatan 1,950,000.00 1,950,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2,491,960,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,057,500.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,057,500.001. Belanja Fotocopy Dokumen Tender (Jilid dan Fotocopy) 1 kegiatan 2,057,500.00 2,057,500.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan :Sasaran :
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 1,500,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 04 4. Program pengembangan pemasaran pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 04 . 024 Penyelenggaraan Roadshow di London
( Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Tersedianya strategi dan program investasi pemasaran pariwisata Jumlah event promosi pariwisata di luar negeri : 10 negaraCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 1.500.000.000,00MASUKAN
1. Terselenggaranya Roadshow di London 1 eventKELUARAN
1. Meningkatnya upaya promosi dan publikasi pariwisata Jakarta 1 kota/negaraHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 1,500,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8,040,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 8,040,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6,090,000.001. Honorarium Panitia Pegadaan Barang dan Jasa (honor) 1 kegiatan 6,090,000.00 6,090,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,000.001. Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan (honor) 1 kegiatan 1,950,000.00 1,950,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 324 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1,491,960,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,705,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1,705,000.001. Belanja Fotocopy Dokumen Tender (Jilid dan Fotocopy) 1 kegiatan 1,705,000.00 1,705,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan :Sasaran :
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 2,500,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 04 4. Program pengembangan pemasaran pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 04 . 025 Promosi pariwisata dan budaya Jakarta di Malaysia
( Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Tersedianya strategi dan program investasi pemasaran pariwisata Jumlah event promosi pariwisata di luar negeri : 10 negaraCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 2.500.000.000,00MASUKAN
1. Terselenggaranya Promosi pariwisata dan budaya Jakarta di Malaysia 1 eventKELUARAN
1. Meningkatnya upaya promosi dan publikasi pariwisata Jakarta 1 kota/negaraHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 2,500,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8,040,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 8,040,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6,090,000.001. Honorarium Panitia Pegadaan Barang dan Jasa (honor) 1 kegiatan 6,090,000.00 6,090,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,000.001. Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan (honor) 1 kegiatan 1,950,000.00 1,950,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 326 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2,491,960,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,057,500.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,057,500.001. Belanja Fotocopy Dokumen Tender (Jilid dan Fotocopy) 1 kegiatan 2,057,500.00 2,057,500.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan :Sasaran :
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 5,500,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 04 4. Program pengembangan pemasaran pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 04 . 026 Penyelenggaraan Jakarta Tourism Expo (JTE)
( Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Tersedianya strategi dan program investasi pemasaran pariwisata Jumlah event promosi pariwisata di dalam negeri : 12 kotaCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 5.500.000.000,00MASUKAN
1. Terselenggaranya Jakarta Tourism Expo (JTE) 3 kotaKELUARAN
1. Meningkatnya upaya promosi dan publikasi pariwisata Jakarta 3 kota/5.000 pengunjungHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 5,500,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8,000,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 8,000,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6,000,000.001. Honorarium Panitia Pegadaan Barang dan Jasa (honor) 1 kegiatan 6,000,000.00 6,000,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 2,000,000.001. Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan (honor) 1 kegiatan 2,000,000.00 2,000,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 328 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5,492,000,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,000,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,000,000.001. Belanja Fotocopy Dokumen Tender (Jilid dan Fotocopy) 1 kegiatan 2,000,000.00 2,000,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan :Sasaran :
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 3,000,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 04 4. Program pengembangan pemasaran pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 04 . 027 Pencetakan brosur Promosi Pariwisata dan Budaya Jakarta
( Tiga Milyar Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Tersedianya sarana informasi pariwisata berupa media cetak dan elektronik Jumlah sarana informasi kepariwisataan (info box) : 10 jenisCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 3.000.000.000,00MASUKAN
1. Tersedianya brosur Promosi Pariwisata dan Budaya Jakarta 1 media informasi pariwisataKELUARAN
1. Meningkatnya sarana media promosi dan publikasi pariwisata dan budaya Jakarta 1 media sarana informasi pariwisata dan budayaHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 3,000,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7,000,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 7,000,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5,000,000.001. Honorarium Panitia Pegadaan Barang dan Jasa (honor) 1 kegiatan 5,000,000.00 5,000,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 2,000,000.001. Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan (honor) 1 kegiatan 2,000,000.00 2,000,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 330 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2,993,000,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,500,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,500,000.001. Belanja Fotocopy Dokumen Tender (Jilid dan Fotocopy) 1 kegiatan 2,500,000.00 2,500,000.00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2,990,500,000.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2,990,500,000.00
5.2.2.06.01.001 Belanja Cetakan Umum 2,990,500,000.001. 1 kegiatanBiaya Pelaksanaan dan Desain 2,961,000,000.00 2,961,000,000.002. 1 kegiatanPengendalian Teknis 29,500,000.00 29,500,000.00
3,000,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terselenggaranya Penilaian Adikarya Wisata bagi para Pelaku KepariwisataanSasaran : industri pariwisata
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 500,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 05 5. Program pengembangan kemitraan pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 05 . 001 Penilaian Adikarya Wisata bagi para Pelaku Kepariwisataan
( Lima Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Meningkatnya peran aktif dan aktivitas kerjasama komunitas/lembaga/asosiasi/organisasikepariwisataan untuk mempercepat perwujudan visi misi kepariwisataan
Jumlah penerima penghargaan Adhikarya Wisata 25 usaha pariwisataCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 500.000.000,00MASUKAN
1. Terselenggaranya Penilaian Adikarya Wisata bagi para Pelaku Kepariwisataan 9 kategori penghargaanKELUARAN
1. Meningkatnya upaya pembinaan dan motivasi pelaku usaha pariwisata 2.500 usaha pariwisataHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 500,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 348,000,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 30,000,000.00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30,000,000.001. 600 OBHonorarium Penamping Dewan Penilai 50,000.00 30,000,000.00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 318,000,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 332 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 318,000,000.001. 6 BOKTenaga Ahli Bidang Akomodasi 7,500,000.00 45,000,000.002. 6 BOKTenaga Ahli Bidang Restoran 7,500,000.00 45,000,000.003. 6 BOKTenaga Ahli Bidang Biro Perjalanan Wisata (BPW) 6,000,000.00 36,000,000.004. 6 BOKTenaga Ahli Bidang MICE dan Impresariat 5,000,000.00 30,000,000.005. 6 BOKTenaga Ahli Bidang Rekreasi dan Hiburan 6,000,000.00 36,000,000.006. 6 BOKTenaga Ahli Bidang Transportasi 5,000,000.00 30,000,000.007. 6 BOKTenaga Ahli Bidang Mall 6,000,000.00 36,000,000.008. 6 BOKTenaga Ahli Bidang Media Massa 5,000,000.00 30,000,000.009. 6 BOKTenaga Ahli Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pariwisata 5,000,000.00 30,000,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 152,000,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 20,000,000.00
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 20,000,000.001. 2 paketDokumentasi foto dan video syuting 2,500,000.00 5,000,000.002. 1 kaliKonferensi Pers Media Elektronik dan Cetak 15,000,000.00 15,000,000.00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3,250,000.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3,250,000.00
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 3,250,000.001. 16,250 lembarPenggandaan bahan - bahan 200.00 3,250,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 128,750,000.00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8,750,000.001. 25 boksKonsumsi rapat persiapan 50,000.00 1,250,000.002. 25 paxKonsumsi rapat dewan penilai 150,000.00 3,750,000.003. 25 paxKonsumsi rapat penentuan nominasi Adikarya 150,000.00 3,750,000.00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 120,000,000.001. 300 paxKonsumsi pelaksanaan pengumuman nominasi 400,000.00 120,000,000.00
500,000,000.00Jumlah
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 333 384Printed by SIPKD
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan :Sasaran :
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 200,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 05 5. Program pengembangan kemitraan pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 05 . 002 Penilaian Kegiatan Hiburan Daerah
( Dua Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Mengupayakan iklim kegiatan, usaha dan jasa kepariwisataan yang kondusif Terlaksananya pembinaan manajemen industri pariwisataCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 200.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya Penilaian Kegiatan Hiburan Daerah 500 artis asingKELUARAN
1. Meningkatnya kepatuhan kegiatan hiburan daerah terhadap peraturan perundangan 12 bulanHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 200,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 166,100,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 166,100,000.00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 166,100,000.001. 11 BOKPengarah Pelaksana Kerja 800,000.00 8,800,000.002. 11 BOKWakil Pengarah Pelaksana Kerja 750,000.00 8,250,000.003. 11 BOKPenanggung Jawab Pelaksana Kerja 700,000.00 7,700,000.004. 11 BOKKetua Pelaksana Kerja 650,000.00 7,150,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 335 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5. 11 BOKWakil Ketua Pelaksana Kerja 600,000.00 6,600,000.006. 11 BOKSekretaris Pelaksana Kerja 600,000.00 6,600,000.007. Anggota Pelaksana Kerja (15 org x 11 bln) 165 BOK 600,000.00 99,000,000.008. 11 BOKBendahara Pelaksana Kerja 500,000.00 5,500,000.009. Sekretariat Pelaksana Kerja (3 org x 11 bln) 33 BOK 500,000.00 16,500,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 33,900,000.00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 16,400,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan :Sasaran :
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 100,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 05 5. Program pengembangan kemitraan pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 05 . 003 Sosialisasi AIDS dan HIV
( Seratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Mengupayakan iklim kegiatan, usaha dan jasa kepariwisataan yang kondusif Terlaksananya pembinaan manajemen industri pariwisataCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 100.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya Sosialisasi AIDS dan HIV 200 pesertaKELUARAN
1. Meningkatnya upaya pencegahan dampak bahaya AIDS dan HIV 200 industri pariwisataHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 100,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 24,750,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 9,750,000.00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,750,000.001. 1 BOKPengarah Pelaksana Kerja 650,000.00 650,000.002. 1 BOKWakil Pengarah Pelaksana Kerja 600,000.00 600,000.003. 1 BOKPenanggung Jawab Pelaksana Kerja 600,000.00 600,000.004. 1 BOKKetua Pelaksana Kerja 500,000.00 500,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 337 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5. 1 BOKWakil Ketua Pelaksana Kerja 500,000.00 500,000.006. 1 BOKSekretaris Pelaksana Kerja 500,000.00 500,000.007. 10 BOKAnggota Pelaksana Kerja 500,000.00 5,000,000.008. 1 BOKBendahara Pelaksana Kerja 500,000.00 500,000.009. 2 BOKSekretariat Pelaksana Kerja 450,000.00 900,000.00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 15,000,000.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 15,000,000.001. 3 HOKHonorarium Tenaga Ahli 5,000,000.00 15,000,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 75,250,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 15,000,000.00
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 15,000,000.001. 2 paketDokumentasi foto dan video syuting 2,500,000.00 5,000,000.002. 1 kaliKonferensi Pers Media Elektronik dan Cetak 10,000,000.00 10,000,000.00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2,750,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Kompilasi Data Pariwisata dan Budaya DKI Jakarta 2013Sasaran : Data pariwisata dan budaya
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 75,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 06 6. Program pengembangan kebijakan urusan Pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 06 . 001 Kompilasi Data Pariwisata dan Budaya DKI Jakarta 2013
( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Dilakukannya riset pengembangan pariwisata digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakankepariwisataan daerah
Jumlah kajian kepariwisataanCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 75.000.000,00MASUKAN
1. Tersusunnya Data Pariwisata dan Budaya DKI Jakarta 2013 1 dokumenKELUARAN
1. Teridentifikasinya data pariwisata dan budaya Jakarta 1 TahunHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 75,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 40,000,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 8,000,000.00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8,000,000.001. Transport pendamping surveyor ((4 orang x 20 hari)) 80 OH 100,000.00 8,000,000.00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 32,000,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 340 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 32,000,000.001. Ahli Pratama Statistik ((1 orang x 1 bln)) 1 OB 8,000,000.00 8,000,000.002. Ahli Pratama Pariwisata ((1 orang x 1 bln)) 1 OB 8,000,000.00 8,000,000.003. Surveyor ((4 orang x 20 hari)) 80 OH 200,000.00 16,000,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 35,000,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 12,088,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 9,288,000.001. 2 dusBalliner 120,000.00 240,000.002. 3 dusPulpen 45,000.00 135,000.003. 12 rimKertas A4 (80 Gram) 38,500.00 462,000.004. 12 rimKertas Folio (80 gram) 40,000.00 480,000.005. 20 buahTinta Printer HP Deskjet 2050 Black Ink 80,000.00 1,600,000.006. 10 buahTinta Printer HP Deskjet 2050 Color 100,000.00 1,000,000.007. 3 buahTinta Printer HP Laserjet 1020 650,000.00 1,950,000.008. 3 buahTinta Printer HP Laserjet 1566 800,000.00 2,400,000.009. 3 buahFlash Disk 16 GB 100,000.00 300,000.0010. 20 buahDVD RW 7,000.00 140,000.0011. 20 buahCD RW 5,000.00 100,000.0012. 12 buahBox File 8,500.00 102,000.0013. 1 setStabilo Boss Super 61,000.00 61,000.0014. 5 dusBinder Klip 11,000.00 55,000.0015. 6 dusPaper Klip 5,500.00 33,000.0016. 6 dusIsi Stapler kecil 9,000.00 54,000.0017. 4 dusIsi Stapler besar 44,000.00 176,000.00
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2,800,000.001. 1 albumDokumentasi foto kegiatan 400,000.00 400,000.002. 2 paketDokumentasi Video 1,000,000.00 2,000,000.003. 1 buahBackdrop/Spanduk 400,000.00 400,000.00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 14,552,000.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 11,352,000.00
5.2.2.06.01.001 Belanja Cetakan Umum 11,352,000.001. 151 bukuCetak Buku Database Ekonomi 75,000.00 11,325,000.002. 135 lembarFotocopy bahan 200.00 27,000.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3,200,000.00
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 3,200,000.001. 16,000 lembarPenggandaan Bahan 200.00 3,200,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 8,360,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 341 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8,360,000.001. Rapat Persiapan ((1 kali x 20 orang)) 20 orang 38,000.00 760,000.002. Rapat penyusunan ((3 kali x 30 orang)) 90 orang 38,000.00 3,420,000.003. Rapat Pembahasan ((3 kali x 30 orang)) 90 orang 38,000.00 3,420,000.004. Rapat Evaluasi ((1 kali x 20 orang)) 20 orang 38,000.00 760,000.00
75,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersusunnya Data Base Ekonomi bagi Pengembangan Pasar Pariwisata JakartaSasaran : Stakeholder pariwisata
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 75,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 06 6. Program pengembangan kebijakan urusan Pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 06 . 002 Penyusunan Data Base Ekonomi bagi Pengembangan Pasar Pariwisata Jakarta
( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Dilakukannya riset pengembangan pariwisata digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakankepariwisataan daerah
Jumlah kajian kepariwisataanCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 75.000.000,00MASUKAN
1. Tersusunnya Data Base Ekonomi bagi Pengembangan Pasar Pariwisata Jakarta 1 dokumenKELUARAN
1. Teridentifikasinya Data Base Ekonomi bagi Pengembangan Pasar Pariwisata Jakarta 1 TahunHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 75,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 52,000,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 4,000,000.00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,000,000.001. Transport pendamping surveyor ((4 orang x 10 hari)) 40 OH 100,000.00 4,000,000.00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 48,000,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 343 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 48,000,000.001. Ahli Pratama Statistik ((2 orang x 1 bln)) 2 OB 8,000,000.00 16,000,000.002. Ahli Pratama Ekonomi ((1 orang x 1 bln)) 1 OB 8,000,000.00 8,000,000.003. Ahli Pratama Pariwisata ((2 orang x 1 bln)) 2 OB 8,000,000.00 16,000,000.004. Surveyor ((4 orang x 10 hari)) 40 OH 200,000.00 8,000,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 23,000,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6,540,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,640,000.001. 2 dusBallier 120,000.00 240,000.002. 2 dusPulpen 45,000.00 90,000.003. 5 rimKertas A4 (80 Gram) 38,500.00 192,500.004. 5 rimKertas Folio (80 gram) 40,000.00 200,000.005. 6 buahTinta Printer HP Deskjet 2050 Black Ink 80,000.00 480,000.006. 2 buahTinta Printer HP Deskjet 2050 Color 100,000.00 200,000.007. 1 buahTinta Printer HP Laserjet 1020 650,000.00 650,000.008. 1 buahTinta Printer HP Laserjet 1566 800,000.00 800,000.009. 5 buahFlas Disk 12 GB 100,000.00 500,000.0010. 3 buahBox File 10,000.00 30,000.0011. 10 buahCD RW 5,000.00 50,000.0012. 10 buahDVD RW 7,000.00 70,000.0013. 4 dusBinder Klip 22,000.00 88,000.0014. 3 dusPaper Klip 16,500.00 49,500.00
5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 2,500,000.001. 50 buahSouvenir untuk responden 50,000.00 2,500,000.00
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 400,000.001. 1 albumDokumentasi foto kegiatan 400,000.00 400,000.00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 8,860,000.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 5,000,000.00
5.2.2.06.01.001 Belanja Cetakan Umum 5,000,000.001. 50 bukuCetak Laporan Akhir 100,000.00 5,000,000.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3,860,000.00
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 3,860,000.001. 19,300 lembarPenggandaan Bahan 200.00 3,860,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 7,600,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 344 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7,600,000.001. Rapat Persiapan ((1 kali x 20 orang)) 20 orang 38,000.00 760,000.002. Rapat penyusunan ((4 kali x 20 orang)) 80 orang 38,000.00 3,040,000.003. Rapat Pembahasan ((4 kali x 20 orang)) 80 orang 38,000.00 3,040,000.004. Rapat Evaluasi ((1 kali x 20 orang)) 20 orang 38,000.00 760,000.00
75,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan :Sasaran :
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 150,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 06 6. Program pengembangan kebijakan urusan Pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 06 . 003 Kajian Analaisa pasar wisatawan mancanegara
( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Dilakukannya riset pengembangan pariwisata digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakankepariwisataan daerah
Jumlah kajian kepariwisataan : 1 kawasanCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 150.000.000,00MASUKAN
1. Tersusunnya data pasar wisatawan mancanegara 1 dokumenKELUARAN
1. Teridentifikasinya hasil analisa pasar wisatawan mancanegara 12 bulanHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 150,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 96,000,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 6,000,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6,000,000.001. Transport pendamping surveyor ((4 orang x 15 hari)) 60 OH 100,000.00 6,000,000.00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 90,000,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 346 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 90,000,000.001. Ahli Pratama Statistik ((1 orang x 2 bln)) 2 OB 7,000,000.00 14,000,000.002. Ahli Pratama Pariwisata ((1 orang x 2 bln)) 2 OB 8,000,000.00 16,000,000.003. Surveyor ((10 orang x 30 hari)) 300 OH 190,000.00 57,000,000.004. Transport Rapat Pembahasan ((15 orang x 2 hari)) 30 OH 100,000.00 3,000,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 54,000,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 42,460,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,060,000.001. 3 dusPulpen 45,000.00 135,000.002. 3 rimKertas A4 (80 Gram) 38,500.00 115,500.003. 5 rimKertas Folio (80 gram) 40,000.00 200,000.004. 3 buahTinta Printer HP Deskjet 2050 Black Ink 80,000.00 240,000.005. 1 buahTinta Printer HP Deskjet 2050 Color 100,000.00 100,000.006. 1 buahTinta Printer HP Laserjet 1566 800,000.00 800,000.007. 3 buahFlash Disk 16 GB 100,000.00 300,000.008. 4 buahDVD RW 7,500.00 30,000.009. 1 setStabilo Boss Super 61,000.00 61,000.0010. 4 dusBinder Klip 11,000.00 44,000.0011. 3 dusPaper Klip 5,500.00 16,500.0012. 2 dusIsi Stapler kecil 9,000.00 18,000.00
5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 40,000,000.001. 1,000 buahSouvenir untuk responden 40,000.00 40,000,000.00
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 400,000.001. 1 albumDokumentasi foto kegiatan 400,000.00 400,000.00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 6,220,000.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 390,000.00
5.2.2.06.01.001 Belanja Cetakan Umum 390,000.001. 6 bukuCetak Buku Laporan 65,000.00 390,000.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 5,830,000.00
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5,830,000.001. 29,150 lembarPenggandaan Bahan 200.00 5,830,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5,320,000.00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5,320,000.001. Rapat Persiapan ((1 kali x 20 orang)) 20 orang 38,000.00 760,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 347 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
2. Rapat penyusunan ((2 kali x 20 orang)) 40 orang 38,000.00 1,520,000.003. Rapat Pembahasan ((2 kali x 30 orang)) 60 orang 38,000.00 2,280,000.004. Rapat Evaluasi ((1 kali x 20 orang)) 20 orang 38,000.00 760,000.00
150,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
1. Meningkatnya pelayanan dan operasional JCB 1 TahunHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 1,500,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1,085,000,000.00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 885,000,000.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 885,000,000.001. 1 TahunHonorarium Pegawai Biro Konvensi Jakarta 885,000,000.00 885,000,000.00
5.2.1.03 Uang Lembur 200,000,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 349 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 100,000,000.001. 1 TahunUang lembur pegawai JCB 100,000,000.00 100,000,000.00
5.2.1.03.03 Uang Makan Lembur 100,000,000.001. 1 TahunUang makan lembur pegawai JCB 100,000,000.00 100,000,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 415,000,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 260,000,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 60,000,000.001. 1 TahunBiaya Penunjang kegiatan (ATK, kertas HVS, ballpoint, spidol dll) 60,000,000.00 60,000,000.00
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 200,000,000.001. 50 paketFoto Kegiatan 1,000,000.00 50,000,000.002. 10 paketDokumentasi venue dan situasi Jakarta (foto) 500,000.00 5,000,000.003. 1 TahunBiaya dokumentasi, dekorasi dan publikasi 145,000,000.00 145,000,000.00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 90,000,000.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 60,000,000.00
5.2.2.06.01.001 Belanja Cetakan Umum 60,000,000.001. 1 paketPencetakan Kop Surat, Agenda, kalender, map, amplop, dll 60,000,000.00 60,000,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya jasa registrasi keanggotaan organisasi kepariwisataan Nasional/InternasionalSasaran : Organisasi Pariwisata di bidang MICE, travel agent
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 200,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 09 9. Program pembinaan keanggotaan pada lembaga/forum kepariwisataan nasional/internasional
Kegiatan : 2.04 . 09 . 001 Penyediaan Jasa Registrasi Keanggotaan Organisasi Kepariwisataan Nasional/Internasional
( Dua Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Penyusunan dan pelaksanaan program pariwisata dilaksanakan secara terpadu. Terlaksananya koordinasi/forum dengan semua pemangku kepentingan dalam penyusunan danpelaksanaan program pariwisata
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 200.000.000,00MASUKAN
1. Tersedianya Jasa Registrasi Keanggotaan Organisasi Kepariwisataan Nasional/Internasional 6 organisasi kepariwisataanKELUARAN
1. Meningkatnya jalinan kerjasama dibidang kepariwisataan 1 kawasan Asia PacificHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 200,000,000.00S U B S I D I
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 200,000,000.00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 200,000,000.00
5.2.2.03.18 Belanja Registrasi / Keanggotaan 200,000,000.001. 1 TahunInternational Congress and Convention Association (ICCA) 55,000,000.00 55,000,000.002. 1 tahunTourism Promotion Organization (TPO) 40,000,000.00 40,000,000.003. 1 tahunPacific Asia Travel Association (PATA) 30,000,000.00 30,000,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 352 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
4. 1 tahunPacific Asia Travel Association (PATA) Indonesia Chapter 20,000,000.00 20,000,000.005. 1 tahunIAGTO 30,000,000.00 30,000,000.006. 1 tahunWorld Tourism Cities Federation (WTCF) 25,000,000.00 25,000,000.00
200,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terselenggaranya Partisipasi pada Kegiatan Asian Network of Major Cities (ANMC) 21Sasaran : Kota-kota Anggota ANMC 21
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 500,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 09 9. Program pembinaan keanggotaan pada lembaga/forum kepariwisataan nasional/internasional
Kegiatan : 2.04 . 09 . 002 Partisipasi pada Kegiatan Asian Network of Major Cities (ANMC) 21
( Lima Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Penyusunan dan pelaksanaan program pariwisata dilaksanakan secara terpadu Terlaksananya koordinasi/forum dengan semua pemangku kepentingan dalam penyusunan danpelaksanaan program pariwisata
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 500.000.000,00MASUKAN
1. Terselenggaranya Partisipasi pada Kegiatan Asian Network of Major Cities (ANMC) 21 8 kota anggota ANMCKELUARAN
1. Meningkatnya jalinan kerjasama dibidang pariwisata 1 kawasan AsiaHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 500,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5,220,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 5,220,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,920,000.001. Honorarium Panitia Pegadaan Barang dan Jasa (honor) 1 kegiatan 3,920,000.00 3,920,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 354 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1. Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan (honor) 1 kegiatan 1,300,000.00 1,300,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 494,780,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,500,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1,500,000.001. Belanja Fotocopy Dokumen Tender (Jilid dan Fotocopy) 1 kegiatan 1,500,000.00 1,500,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan :Sasaran :
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 400,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 09 9. Program pembinaan keanggotaan pada lembaga/forum kepariwisataan nasional/internasional
Kegiatan : 2.04 . 09 . 003 Keikutsertaan pada CPTA
( Empat Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Penyusunan dan pelaksanaan program pariwisata dilaksanakan secara terpadu Terlaksananya koordinasi/forum dengan semua pemangku kepentingan dalam penyusunan danpelaksanaan program pariwisata
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 400.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya Keikutsertaan pada CPTA 9 kota anggota CPTAKELUARAN
1. Meningkatnya jalinan kerjasama pengembangan pariwisata 1 kawasan AsiaHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 400,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5,870,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 5,870,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,920,000.001. Honorarium Panitia Pegadaan Barang dan Jasa (honor) 1 kegiatan 3,920,000.00 3,920,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 356 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1. Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan (honor) 1 kegiatan 1,950,000.00 1,950,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 394,130,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,500,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1,500,000.001. Belanja Fotocopy Dokumen Tender (Jilid dan Fotocopy) 1 kegiatan 1,500,000.00 1,500,000.00
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 195,900,000.001. Uang Harian Gol B ((1 orang x 7 hari x 250 USD)) 7 HOK 2,500,000.00 17,500,000.002. Uang Harian Gol C/D ((5 orang x 7 hari x 210 USD)) 35 HOK 2,100,000.00 73,500,000.003. Ticket ((6 orang x 600 USD)) 6 HOK 6,000,000.00 36,000,000.004. Airpot Tax ((6 orang x Rp 150.000)) 6 HOK 150,000.00 900,000.005. Travel Dokumen ((6 orang x Rp 2.000.000)) 6 HOK 2,000,000.00 12,000,000.006. 1 paketExcess Baggage 56,000,000.00 56,000,000.00
400,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan :Sasaran :
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 200,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 09 9. Program pembinaan keanggotaan pada lembaga/forum kepariwisataan nasional/internasional
Kegiatan : 2.04 . 09 . 004 Keikutsertaan pada TPO
( Dua Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Penyusunan dan pelaksanaan program pariwisata dilaksanakan secara terpadu Terlaksananya koordinasi/forum dengan semua pemangku kepentingan dalam penyusunan danpelaksanaan program pariwisata
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 200.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya Keikutsertaan pada TPO 64 kota anggota TPOKELUARAN
1. Meningkatnya jalinan kerjasama pengembangan pariwisata 1 kawasan Asia PacificHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 200,000,000.00S U B S I D I
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 200,000,000.00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 200,000,000.00
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 200,000,000.001. Uang Harian Gol B ((1 orang x 7 hari x 323 USD)) 7 HOK 3,230,000.00 22,610,000.002. Uang Harian Gol C/D ((4 orang x 7 hari x 295 USD)) 28 HOK 2,950,000.00 82,600,000.003. Ticket ((5 orang x 1000 USD)) 5 HOK 10,000,000.00 50,000,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 358 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
4. Airpot Tax ((5 orang x Rp 150.000)) 5 HOK 150,000.00 750,000.005. Travel Dokumen ((5 orang x Rp 2.000.000)) 5 HOK 2,000,000.00 10,000,000.006. Kepesertaan ((5 orang x Rp 2.500.000)) 5 HOK 2,500,000.00 12,500,000.007. 1 paketExcess Baggage 11,540,000.00 11,540,000.008. Dokumentasi ((Foto dan Video)) 1 paket 10,000,000.00 10,000,000.00
200,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan :Sasaran :
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 400,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 09 9. Program pembinaan keanggotaan pada lembaga/forum kepariwisataan nasional/internasional
Kegiatan : 2.04 . 09 . 005 Keikutsertaan pada IMEX Frankfurt
( Empat Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Penyusunan dan pelaksanaan program pariwisata dilaksanakan secara terpadu Terlaksananya koordinasi/forum dengan semua pemangku kepentingan dalam penyusunan danpelaksanaan program pariwisata
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 400.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya Keikutsertaan pada IMEX Frankfurt 1 eventKELUARAN
1. Meningkatnya jalinan kerjasama dan promosi pariwisata Jakarta 1 kota/negaraHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 400,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5,220,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 5,220,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,920,000.001. Honorarium Panitia Pegadaan Barang dan Jasa (honor) 1 kegiatan 3,920,000.00 3,920,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 360 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1. Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan (honor) 1 kegiatan 1,300,000.00 1,300,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 394,780,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,500,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1,500,000.001. Belanja Fotocopy Dokumen Tender (Jilid dan Fotocopy) 1 kegiatan 1,500,000.00 1,500,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan :Sasaran :
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 200,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 09 9. Program pembinaan keanggotaan pada lembaga/forum kepariwisataan nasional/internasional
Kegiatan : 2.04 . 09 . 006 Keikutsertaan pada PATA
( Dua Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Penyusunan dan pelaksanaan program pariwisata dilaksanakan secara terpadu Terlaksananya koordinasi/forum dengan semua pemangku kepentingan dalam penyusunan danpelaksanaan program pariwisata
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 200.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya Keikutsertaan pada PATA 1 eventKELUARAN
1. Meningkatnya jalinan kerjasama dibidang pariwisata 1 kawasan AsiaHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 200,000,000.00S U B S I D I
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 200,000,000.00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 200,000,000.00
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 200,000,000.001. Uang Harian Gol B ((1 orang x 7 hari x 235 USD)) 7 HOK 2,350,000.00 16,450,000.002. Uang Harian Gol C/D ((4 orang x 7 hari x 205 USD)) 28 HOK 2,050,000.00 57,400,000.003. Ticket ((5 orang x 1200 USD)) 5 HOK 12,000,000.00 60,000,000.00
02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 362 384Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
4. Airpot Tax ((5 orang x Rp 150.000)) 5 HOK 150,000.00 750,000.005. Travel Dokumen ((5 orang x Rp 2.000.000)) 5 HOK 2,000,000.00 10,000,000.006. Kepesertaan ((5 orang x Rp 5.000.000)) 5 HOK 5,000,000.00 25,000,000.007. 1 paketExcess Baggage 20,400,000.00 20,400,000.008. Dokumentasi ((Foto dan Video)) 1 paket 10,000,000.00 10,000,000.00
200,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Meubelair Perkampungan Budaya Betawi di Situ BabakanSasaran : Perkampungan Budaya Betawi di Situ Babakan
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 2,000,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 10 10. Program peningkatan sarana dan prasarana Pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 10 . 008 Pengadaan Meubelair Perkampungan Budaya Betawi di Situ Babakan
( Dua Milyar Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata Tersedianya sarana dan prasarana pariwisataCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 2.000.000.000,00MASUKAN
1. Tersedianya Meubelair Perkampungan Budaya Betawi di Situ Babakan 1 setKELUARAN
1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pariwisata di Perkampungan Budaya Betawi di SituBabakan
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : .Sasaran : .
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 3,700,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
1.17 KEBUDAYAAN1.17.001 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0.17.01.00.0000.000
Urusan : 2.04 PARIWISATAProgram : 2.04 . 10 10. Program peningkatan sarana dan prasarana Pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 10 . 009 pembangunan tiga gerai pelayanan informasi pariwisata
( Tiga Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata Tersedianya sarana pusat informasi pariwisata Jakarta yang memenuhi standar internasionalCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 3.700.000.000,00MASUKAN
1. Gerai pelayanan informasi pariwisata yang sudah dibangun 3 geraiKELUARAN
1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana layanan informasi pariwisata 3 geraiHASIL