Formulir DPA-SKPD 2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD : 1.08 . 001 . 01 . 001 . 5 . 2 Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta Tujuan : Rancangan kajian akademis Raperda Hutan Kota di Provinsi DKI Jakarta Sasaran : RTH Hutan Kota : X Baru Lanjutan Sifat Kegiatan Multi Years Carry Over Dedicated Jumlah Anggaran : Rp 200,000,000.00 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD : : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN 2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000 Urusan : 1.08 LINGKUNGAN HIDUP Program : 1.08 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup Kegiatan : 1.08 . 01 . 001 Kajian Akademis Pembuatan Raperda Hutan Kota ( Dua Ratus Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja 1. Meningkatnya luas kawasan dan terpeliharanya RTH di Provinsi DKI Jakarta Tersusunnya Raperda Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta CAPAIAN PROGRAM 1. Dana yang dibutuhkan 200.000.000,00 MASUKAN 1. Tersusunnya Raperda Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta 1 Raperda KELUARAN 1. Terarahnya pengembangan dan pembangunan RTH Hutan Kota di Provinsi DKI Jakarta 20 tahun HASIL RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening Jumlah Harga Satuan Volume Satuan U r a i a n 1 200,000,000.00 S U B S I D I 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 200,000,000.00 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 200,000,000.00 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 200,000,000.00 1. Biaya lelang perencanaan (SK Gub) 1 Paket 2,175,000.00 2,175,000.00 2. Biaya Perencanaan (SK Gub) 1 Paket 178,000,000.00 178,000,000.00 3. Biaya Tim Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan (SK Gub) 1 Paket 1,950,000.00 1,950,000.00 4. Biaya Tim Teknis Pendamping (SK Gub) 1 Paket 15,875,000.00 15,875,000.00 08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1 Halaman 1 dari 268 Printed by SIPKD
268
Embed
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA …ahok.org/apbd/2013/DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN.pdf · DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ... Penjilidan makalah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terkoordinasinya penanganan mengenai pengamanan peredaran hasil hutan lingkup MPUSasaran : Instansi terkait
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 100,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 1.08 LINGKUNGAN HIDUPProgram : 1.08 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup
Kegiatan : 1.08 . 01 . 003 Pengamanan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Lingkup MPU
( Seratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Terpadunya pengelolaan pengembangan RTH dan Pengamanan Pengawasan Peredaran HasilHutan oleh berbagai instansi
Terkoordinasinya perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pengelolaan RTH dan PeredaranHasil Hutan
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan 100.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya kegiatan koordinasi pengamanan dan pengawasan peredaran hasil hutan di wilayahProvinsi MPU
50 orangKELUARAN
1. Teciptanya jalinan koordinasi yang akurat dan baik antar instasi terkait di wilayah MPU dalampenanganan pengamanan dan pengawasan peredaran hasil hutan
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 5 dari 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
3. Pembicara Eselon III (SK Gub) 2 OJ 750,000.00 1,500,000.004. Moderator (SK Gub) 3 OJ 600,000.00 1,800,000.005. Honor membuat makalah (SK Gub) 6 Judul 1,000,000.00 6,000,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 81,600,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 15,600,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 14,100,000.001. Kertas HVS (A4 70 gram) 3 rim 35,000.00 105,000.002. Kertas HVS (F4 70 gram) 3 rim 40,000.00 120,000.003. Map Folio (Karton Buffalo) 3 Dus 75,000.00 225,000.004. Flashdisk (16 GB) 3 buah 150,000.00 450,000.005. Inkjet printer color (HP inkjet PSC1410) 1 buah 450,000.00 450,000.006. Toner printer laserjet (HP laserjet 2200) 1 buah 750,000.00 750,000.007. Kaos lengan panjang (Bahan katun, bertuliskan Pengamanan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Lingkup MPU,
Logo DKI)40 buah 130,000.00 5,200,000.00
8. Topi (Bertuliskan Pengamanan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Lingkup MPU) 40 buah 50,000.00 2,000,000.009. Perlengkapan Peserta (Tas Standar, ballpoint dan block note) 40 set 120,000.00 4,800,000.00
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1,500,000.001. Spanduk (Uk. 90cm x 500cm) 2 buah 400,000.00 800,000.002. Cetak Foto (Uk. 4R + Album) 2 Set 350,000.00 700,000.00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 60,000,000.00
5.2.2.03.54 Belanja Jasa Akomodasi 60,000,000.001. Paket Full Board Standar (Hotel) 100 Paket 600,000.00 60,000,000.00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1,000,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Penyempurnaan Renstra SKPDSasaran : Dinas Kelautan dan Pertanian
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 100,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 1.08 LINGKUNGAN HIDUPProgram : 1.08 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup
Kegiatan : 1.08 . 01 . 005 Penyempurnaan Renstra SKPD
( Seratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Program Perikanan, Kelautan dan Peternakan antisipatif terhadap perkembangan masa depan terlaksananya perencanaan, pendataan, monitoring dan evaluasi Program Perikanan, Kelautandan Peternakan
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp 100.000.000,00MASUKAN
1. terlaksananya Penyempurnaan Renstra Dinas Kelautan dan Pertanian 1 kegiatanKELUARAN
1. tersusunnya Penyempurnaan Rencana Strategis Pembangunan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKIJakarta
1 bukuHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 100,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2,850,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 2,850,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,550,000.001. Honor tim pengadaan barang dan jasa/lelang (SK Gub) 1 paket 1,550,000.00 1,550,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 10 dari 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1. Honor tim serah terima pekerjaan barang dan jasa (SK Gub) 1 paket 1,300,000.00 1,300,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 97,150,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 4,560,000.00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,560,000.001. Konsumsi rapat persiapan penyempurnaan renstra (makan dan snack) 120 box 38,000.00 4,560,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Penghijauan Produktif di Lingkungan Rumah SusunSasaran : Lingkungan Rumah Susun
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 1,550,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 1.08 LINGKUNGAN HIDUPProgram : 1.08 . 04 Program rehabilitasi dan pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
Kegiatan : 1.08 . 04 . 001 Penghijauan Produktif di Lingkungan Rumah Susun
( Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Tercapainya rehabilitasi di lingkungan Rumah Susun 2 lokasi rumah susunCAPAIAN PROGRAM
1. Tersedianya dana untuk pelaksanaan kegiatan 1.550.000.000MASUKAN
1. Terealisasinya penghijauan produktif di lingkungan rumah susun 2 lokasi lingkungan rumah susunKELUARAN
1. Terwujudnya Penghijauan Produktif di Lingkungan Rumah Susun 2 lokasi rumah susunHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 1,550,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 41,000,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 7,000,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,000,000.001. Honorarium pengadaan barang dan jasa bibit tanaman Rumah susun (SK. Gub) 1 paket 4,000,000.00 4,000,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 3,000,000.001. Honorarium pejabat/penerima hasil pekerjaan bibit tanaman rumah susun (SK. Gub) 1 paket 3,000,000.00 3,000,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 12 dari 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 34,000,000.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 34,000,000.001. Narasumber (SK. Gub) 32 JPL 500,000.00 16,000,000.002. Instruktur (SK. gub) 4 JPL 500,000.00 2,000,000.003. Honor Penyusunan materi (SK. gub) 8 Judul 500,000.00 4,000,000.004. Moderator (SK. Gub) 24 OJ 250,000.00 6,000,000.005. Notulen (SK. Gub) 24 OJ 250,000.00 6,000,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1,509,000,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 102,054,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4,738,000.001. Tas Peserta pelatihan (Bahan Standart) 40 Buah 50,000.00 2,000,000.002. Binder File (Cover Bahan plastik) 40 Buku 25,000.00 1,000,000.003. Ballpoint (-) 40 buah 15,000.00 600,000.004. Tanda Pengenal Peserta pelatihan (Bahan standart) 40 Buah 15,000.00 600,000.005. Map Folio (Bahan Karton) 40 Buah 2,000.00 80,000.006. Penggaris (bahan standart) 40 Buah 3,450.00 138,000.007. Pinsil (Bahan kayu) 40 Buah 4,000.00 160,000.008. Buku Gambar (Bahan Kertas ukuran standart) 40 Buku 4,000.00 160,000.00
5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 66,250,000.001. Pupuk Kandang sapi untuk lokasi rusun (kotoran sapi, bebas dari material lain) 1,000 karung 40,000.00 40,000,000.002. Pupuk Kandang ayam untuk lokasi rusun (kotoran ayam, bersih dari material lain, kemasan karung) 750 karung 35,000.00 26,250,000.00
5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 7,200,000.001. Cinderamata narasumber (bahan standart) 12 Buah 600,000.00 7,200,000.00
5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 3,248,000.001. Kertas HVS (Ukuran Folio) 6 Rim 40,000.00 240,000.002. Kertas HVS (Ukuran A4) 6 Rim 38,000.00 228,000.003. Tinta printer (warna hitam) 6 Buah 300,000.00 1,800,000.004. Tinta Printer (Berwarna) 2 Buah 490,000.00 980,000.00
5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 15,000,000.001. Belanja Hand sprayer (Bahan standart) 10 BUah 500,000.00 5,000,000.002. Cangkul (bahan besi, lengkap dengan ganggang kayu) 20 Buah 150,000.00 3,000,000.003. Sabit (Bahan besi, dengan gangang kayu) 20 Buah 50,000.00 1,000,000.004. Ember Plastik (Bahan standart) 20 Buah 30,000.00 600,000.005. Koret (Besi, Ganggang dari kayu) 20 Buah 50,000.00 1,000,000.006. Embrat (Bahan standart) 20 Buah 55,000.00 1,100,000.007. Corong (Bahan plastik) 20 Buah 15,000.00 300,000.008. Garbu (Bahan besi, ) 20 Buah 150,000.00 3,000,000.00
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5,618,000.001. Dokumentasi (Cetak dan album Foto) 2 paket 400,000.00 800,000.002. Dekorasi (-) 2 Paket 1,609,000.00 3,218,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 13 dari 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
3. Spanduk (Bahan Flexi) 4 Buah 400,000.00 1,600,000.00
5.2.2.02 Belanja Bahan / Material 1,311,750,000.00
5.2.2.02.02 Belanja Bahan / Bibit Tanaman 1,250,000,000.001. Pengadaan Bibit Tanaman Buah buahan untuk rumah susun (Tinggi tanaman 2 - 3 meter) 5,000 Tanaman 250,000.00 1,250,000,000.00
5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 30,400,000.001. Bahan Pembenah Tanah (Kemasan 1 liter) 40 liter 100,000.00 4,000,000.002. Pupuk Cair Organik (kemasan botol) 40 liter 85,000.00 3,400,000.003. ZPT (Kemasan 1 liter, tidak kedaluwarso) 40 Liter 95,000.00 3,800,000.004. PPC (Kemasan 1 liter, tidak kedaluwarso) 40 Liter 85,000.00 3,400,000.005. Pupuk NPK mutiara 15, 15, 15, (kemasan karung ) 40 karung 340,000.00 13,600,000.006. Furadan 3 g (kemasan pak) 40 pak 55,000.00 2,200,000.00
5.2.2.02.09 Belanja Bahan Percontohan 31,350,000.001. Ajir/Penyangga Tanaman untuk lokasi rusun (bahan bambu) 5,000 Buah 6,260.00 31,300,000.002. Tali Rafia untuk lokasi rusun (Bahan plastik) 2 Gulung 25,000.00 50,000.00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 20,000,000.00
5.2.2.03.54 Belanja Jasa Akomodasi 20,000,000.001. sewa tempat pelatihan (akomodasi 2 kali) 2 Hari 10,000,000.00 20,000,000.00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 6,996,000.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 5,276,000.00
5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 5,276,000.001. Cetak sertifikat peserta (bahan standart) 40 Lembar 40,000.00 1,600,000.002. Cetak leaflet tatacara pemeliharaan tanaman produktif (Ukuran Folio, Full Colour) 1 Judul 3,676,000.00 3,676,000.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,720,000.00
5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 600,000.001. Penjilidan JUKNIS (-) 10 Buku 20,000.00 200,000.002. Penjilidan LAPORAN (-) 10 Buku 40,000.00 400,000.00
5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 11,800,000.001. Biaya sewa bus (FULL AC) 2 hari 4,900,000.00 9,800,000.002. Biaya kendaraan bak terbuka (-) 4 hari 500,000.00 2,000,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 8,400,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 14 dari 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8,400,000.001. Belanja Makanan dan Minuman rapat (makan dan snack) 120 boks 35,000.00 4,200,000.002. Belanja Makanan dan Minuman peserta/petugas (makan dan snack) 120 boks 35,000.00 4,200,000.00
5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 8,000,000.00
5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 8,000,000.001. Kaos Peserta Pelatihan (Bahan Katun, Lengan Panjang) 40 Buah 150,000.00 6,000,000.002. Topi Lapangan (berlogo DKI) 40 buah 50,000.00 2,000,000.00
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 8,000,000.00
5.2.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis 8,000,000.00
5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport 8,000,000.001. Uang Saku / Transport (-) 80 OH 100,000.00 8,000,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : terlaksananya kegiatan rehabilitasi mangrove di kawasan Arboretum dan Ekowisata dengan sistem guludanSasaran : RTH Mangrove
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 4,200,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 1.08 LINGKUNGAN HIDUPProgram : 1.08 . 04 Program rehabilitasi dan pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
Kegiatan : 1.08 . 04 . 002 Rehabilitasi Mangrove di Kawasan Arboretum dan Ekowisata
( Empat Milyar Dua Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Meningkatnya luasan pemulihan kerusakan terumbu karang dan mangrove Rehabilitasi mangrove 2.000 PohonCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan 4.200.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya kegiatan rehabilitasi mangrove di kawasan hutan angke kapuk dengan sistemguludan
150 guludanKELUARAN
1. Meningkatnya tutupan hijau mangrove di kawasan mangrove angke kapuk 5 tahunHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 4,200,000,000.00S U B S I D I
5.2.3 BELANJA MODAL 4,200,000,000.00
5.2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Hewan / Ternak dan Tanaman 4,200,000,000.00
5.2.3.29.07 Belanja Modal Pengadaan Tanaman Khusus / Langka 4,200,000,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 16 dari 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
Pelaksanaan 3,967,325,000.00
1. Biaya Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan (SK Gub) [05190202999] 1 Paket 4,975,000.00 4,975,000.002. Biaya Pelaksanaan Rehabilitasi Mangrove di Kawasan Arboretum dan Ekowisata (Vegetasi mangrove dengan berbagai
model penanaman) [05190202999]1 Paket 3,962,350,000.00 3,962,350,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Rehabilitasi Ekosistem LautSasaran : Ekosistem Laut
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 4,260,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 1.08 LINGKUNGAN HIDUPProgram : 1.08 . 04 Program rehabilitasi dan pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
Kegiatan : 1.08 . 04 . 003 Rehabilitasi Ekosistem Laut
( Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Terpelihara dan lestarinya sumberdaya peternakan, perikanan, kelautan dan ekosistem laut Tersedianya fish shelter dan bertambahnya fishing ground nelayanCAPAIAN PROGRAM
1. dana yang dibutuhkan Rp. 4.260.000.000MASUKAN
1. terealisasinya dan terlaksananya kegiatan 1 kegiatanKELUARAN
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6,000,000.001. Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Perencanaan (SK Gubernur) 1 Paket 250,000.00 250,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 18 dari 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
2. Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pengawasan (SK Gubernur) 1 Paket 250,000.00 250,000.003. honor tim pengadaan barang dan jasa pembuatan film dokumenter (SK Gubernur) 1 Paket 250,000.00 250,000.004. Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pembuatan dan Penenggelaman Fish Shelter (SK Gubernur) 1 Paket 5,000,000.00 5,000,000.005. honor tim pengadaan barang dan jasa sewa mobilitas air (SK Gubernur) 1 Paket 250,000.00 250,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 6,000,000.001. Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Perencanaan (SK Gubernur) 1 Paket 500,000.00 500,000.002. Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Pengawasan (SK Gubernur) 1 Paket 500,000.00 500,000.003. Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Pembuatan Film Dokumenter (SK Gubernur) 1 Paket 500,000.00 500,000.004. Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Pembuatan dan penenggelaman Fish Shelter (SK Gubernur) 1 Paket 4,000,000.00 4,000,000.005. honor tim pengadaan barang dan jasa sewa mobilitas air (SK Gubernur) 1 Paket 500,000.00 500,000.00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 8,000,000.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 8,000,000.001. Honor Narasumber Sosialisasi (SK Gubernur) 16 JPL 500,000.00 8,000,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 4,232,000,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 34,025,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,025,000.001. ATK kegiatan (Kertas F4 dan A4, mark note, map dll) 1 Paket 1,025,000.00 1,025,000.00
5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 7,500,000.001. Perlengkapan Peserta (ATK Peserta, Tas, Kaos) 50 Orang 150,000.00 7,500,000.00
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 23,000,000.001. Dokumentasi (Album Foto 10 Sheet, Foto 4R) 2 Paket 500,000.00 1,000,000.002. Spanduk Kegiatan (Digital Printing Full Colour) 4 Buah 250,000.00 1,000,000.003. Pembuatan Film Dokumenter (SK Gubernur) 1 Paket 21,000,000.00 21,000,000.00
5.2.2.02 Belanja Bahan / Material 4,050,000,000.00
5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 4,050,000,000.001. Pembuatan dan Penenggelaman Fish Shelter (ukuran 2,2 m x 2,2 m ; bentuk kubus) 1 Paket 4,050,000,000.00 4,050,000,000.00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1,900,000.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,900,000.00
5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 1,750,000.001. Jilid Laporan (Soft Cover/Spiral) 10 Buku 50,000.00 500,000.002. Modul Peserta (Standar ) 50 Buku 25,000.00 1,250,000.00
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 150,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 19 dari 268Printed by SIPKD
5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 20,000,000.001. Sewa Kapal Cepat (Standar) 2 Trip 10,000,000.00 20,000,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 12,075,000.00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 875,000.001. Konsumsi Rapat Persiapan (Makan dan snack dll) 25 Box 35,000.00 875,000.00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 11,200,000.001. Konsumsi Panitia dan Nara Sumber (Makan dan snack dll) 120 Orang 35,000.00 4,200,000.002. Konsumsi Peserta (Makan dan snack ) 200 Orang 35,000.00 7,000,000.00
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 10,000,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Rehabilitasi Ekosistem PesisirSasaran : Ekosistem Pesisir
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 1,240,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 1.08 LINGKUNGAN HIDUPProgram : 1.08 . 04 Program rehabilitasi dan pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
Kegiatan : 1.08 . 04 . 004 Rehabilitasi Ekosistem Pesisir
( Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Terpelihara dan lestarinya sumberdaya peternakan, perikanan, kelautan dan ekosistem pesisir terlaksananya rehabilitasi ekosistem pesisir di teluk jakartaCAPAIAN PROGRAM
1. dana yang dibutuhkan Rp. 1.240.000.000MASUKAN
1. terlaksananya kegiatan rehabilitasi ekosistem pesisir 1 kegiatanKELUARAN
1. bertambahnya kawasan ekosistem pesisir 1 KawasanHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 1,240,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 17,220,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 10,220,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5,500,000.001. Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Perencanaan (SK Gubernur) 1 Paket 250,000.00 250,000.002. Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pengawasan (SK Gubernur) 1 Paket 250,000.00 250,000.003. Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Media Rehabilitasi Mangrove (SK Gubernur) 1 Paket 5,000,000.00 5,000,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 22 dari 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 4,720,000.001. Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Perencanaan (SK Gubernur) 1 Paket 500,000.00 500,000.002. Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Pengawasan (SK Gubernur) 1 Paket 500,000.00 500,000.003. Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Pengadaan Media Rehabilitasi Mangrove (SK Gubernur) 1 Paket 3,720,000.00 3,720,000.00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 7,000,000.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 7,000,000.001. Honor Narasumber Sosialisasi (SK Gubernur) 14 JPL 500,000.00 7,000,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1,222,780,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 11,875,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 875,000.001. ATK kegiatan (Kertas F4 dan A4, mark note, map, tinta dll) 1 Paket 875,000.00 875,000.00
5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 7,500,000.001. Perlengkapan Peserta (ATK Peserta, Tas, Kaos) 50 Orang 150,000.00 7,500,000.00
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2,000,000.001. Dokumentasi (Album 10 sheet, Foto 4R) 2 Paket 500,000.00 1,000,000.002. Spanduk Kegiatan (Digital Printing Full Colour) 4 Buah 250,000.00 1,000,000.00
5.2.2.02 Belanja Bahan / Material 1,149,175,000.00
5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 1,149,175,000.001. Pengadaan Media Rehabilitasi Ekosistem Pesisir (Pengadaan media rehabilitasi) 1 Paket 1,149,175,000.00 1,149,175,000.00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1,900,000.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,900,000.00
5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 1,750,000.001. Jilid Laporan (Soft Cover) 10 Buku 50,000.00 500,000.002. Modul Peserta (Dokumen) 50 Buku 25,000.00 1,250,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui penghijauan produktifSasaran : Penghijauan di lingkungan pemukiman
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 1,000,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 1.08 LINGKUNGAN HIDUPProgram : 1.08 . 04 Program rehabilitasi dan pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
Kegiatan : 1.08 . 04 . 005 Pemberdayaan Penghijauan Permukiman
( Satu Milyar Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Terlaksananya Rehabilitasi dan pemulihan lingkungan di sekitar Pemukiman Terwujudnya penghijauan di lingkungan pemukimanCAPAIAN PROGRAM
1. Tersedianya Dana yang diperlukan 1.000.000.000MASUKAN
1. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam penghijauan lingkungan pemukiman 2 WilayahKELUARAN
1. Meningkatnya penghijauan di lingkungan sekitar pemukiman 2 wilayahHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 1,000,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 41,000,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 7,000,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,000,000.001. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa bibit tanaman (SK. Gub) 1 Paket 4,000,000.00 4,000,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 3,000,000.001. Honorarium pejabat/penerima hasil pekerjaan pengadaan bibit tanaman (SK. Gub) 1 Paket 3,000,000.00 3,000,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 25 dari 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 34,000,000.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 34,000,000.001. Narasumber (SK. Gub) 32 JPL 500,000.00 16,000,000.002. Instruktur lapangan (SK. Gub) 4 JPL 500,000.00 2,000,000.003. Honor Penyusunan materi (SK. Gub.) 8 judul 500,000.00 4,000,000.004. Moderator (SK. Gub) 24 OJ 250,000.00 6,000,000.005. Notulen (SK. Gub.) 24 OJ 250,000.00 6,000,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 959,000,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 64,636,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4,738,000.001. Tas peserta pelatihan (bahan standart) 40 Buah 50,000.00 2,000,000.002. Binder File (Cover bahan plastik) 40 Buku 25,000.00 1,000,000.003. Ballpoint (-) 40 Buah 15,000.00 600,000.004. Tanda Pengenal Peserta Pelatihan (Bahan plastik) 40 Buah 15,000.00 600,000.005. Map Folio (bahan kertas ) 40 Buah 2,000.00 80,000.006. Penggaris (bahan standart) 40 Buah 3,450.00 138,000.007. Pinsil (Bahan kayu) 40 Buah 4,000.00 160,000.008. Buku Gambar (ukuran standart) 40 Buku 4,000.00 160,000.00
5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 28,750,000.001. Pupuk Kandang sapi (kotoran sapi, bebas dari material, bersih, kemasan karung) 500 karung 40,000.00 20,000,000.002. Pupuk Kandang ayam (kotoran ayam, bebas dari material, bersih, kemasan karung ) 250 karung 35,000.00 8,750,000.00
5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 7,200,000.001. Cinderamata/Souvenir Nara Sumber dan Moderator (Bahan Acrylic) 12 Buah 600,000.00 7,200,000.00
5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 3,248,000.001. Kertas HVS (Uk. Folio) 6 Rim 40,000.00 240,000.002. Kertas HVS (Uk. A4) 6 Rim 38,000.00 228,000.003. Tinta Printer ( warna Hitam) 6 Buah 300,000.00 1,800,000.004. Tinta Printer (Berwarna) 2 Buah 490,000.00 980,000.00
5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 15,000,000.001. Belanja hand sprayer (bahan standart) 10 Buah 500,000.00 5,000,000.002. Cangkul lengkap dengan ganggang kayu (bahan besi, ganggang kayu) 20 Buah 150,000.00 3,000,000.003. Sabit lengkap dengan ganggang kayu (besi, ganggang kayu) 20 Buah 50,000.00 1,000,000.004. Ember Plastik (setara lion stars) 20 Buah 30,000.00 600,000.005. Koret (bahan besi, ganggang kayu) 20 Buah 50,000.00 1,000,000.006. Embrat (bahan standart) 20 Buah 55,000.00 1,100,000.007. Corong (Bahan plastik) 20 Buah 15,000.00 300,000.008. Garbu (ganggang bahan standart) 20 Buah 150,000.00 3,000,000.00
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5,700,000.001. Dokumentasi ((Cetak dan album foto)) 2 set 400,000.00 800,000.002. Dekorasi (-) 2 PAKET 1,650,000.00 3,300,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 26 dari 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
3. Spanduk (Bahan Flexi) 4 buah 400,000.00 1,600,000.00
5.2.2.02 Belanja Bahan / Material 809,250,000.00
5.2.2.02.02 Belanja Bahan / Bibit Tanaman 760,000,000.001. Pengadaan Bibit tanaman buah buahan (Tinggi tanaman 2- 3 meter) 3,040 Tanaman 250,000.00 760,000,000.00
5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 30,400,000.001. Bahan pembenah tanah (Kemasan 1 liter) 40 Liter 100,000.00 4,000,000.002. Pupuk Cair Organik ((Kemasan Botol 1 liter, Tidak Kadaluarsa) 40 Liter 85,000.00 3,400,000.003. Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) (Kemasan Botol 1 liter, Asli, Tidak Kadaluarsa) 40 Liter 95,000.00 3,800,000.004. PPC (Kemasan Botol 1 liter, Asli, Tidak Kadaluarsa) 40 Liter 85,000.00 3,400,000.005. Pupuk NPK mutiara 15, 15, 15, kemasan 50 kg (kemasan karung ) 40 karung 340,000.00 13,600,000.006. Furadan 3 g, (kemasan 2 kg) 40 pak 55,000.00 2,200,000.00
5.2.2.02.09 Belanja Bahan Percontohan 18,850,000.001. Ajir/Penyangga Tanaman untuk lokasi pemukiman (bahan bambu) 3,040 Buah 6,190.00 18,817,600.002. Tali Rafia (Bahan plastik) 2 Gulung 16,200.00 32,400.00
5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 11,800,000.001. Sewa bus (FULL AC) 2 Hari 4,900,000.00 9,800,000.002. Biaya kendaraan bak terbuka (-) 4 Hari 500,000.00 2,000,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 8,400,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 27 dari 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,200,000.001. Belanja Makanan dan Minuman rapat (makan dan snack) 120 boks 35,000.00 4,200,000.00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 4,200,000.001. Belanja Makanan dan Minuman peserta/petugas (makan dan snack) 120 boks 35,000.00 4,200,000.00
5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 8,000,000.00
5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 8,000,000.001. Kaos Peserta Pelatihan (Bahan Katun, Lengan Panjang) 40 Buah 150,000.00 6,000,000.002. Topi Lapangan (berlogo DKI) (berlogo DKI) 40 Buah 50,000.00 2,000,000.00
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 8,000,000.00
5.2.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis 8,000,000.00
5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport 8,000,000.001. Uang Saku / Transport (SK. Gub) 80 OH 100,000.00 8,000,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan lahan untuk pengembangan hutan kota di Jakarta TimurSasaran : Hutan Kota Jakarta Timur
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 19,200,000,000.0
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 1.08 LINGKUNGAN HIDUPProgram : 1.08 . 07 Program peningkatan kualitas ruang terbuka hijau
Kegiatan : 1.08 . 07 . 002 Pengadaan lahan untuk pengembangan hutan kota di Jakarta Timur
( Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Meningkatnya luas kawasan ruang terbuka hijau Tercapainya kawasan Hutan Kota seluas 360 HaCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan 19.200.000.000,00MASUKAN
1. Peningkatan luasan kawasan hutan kota di Provinsi DKI Jakarta 21.300 M2KELUARAN
1. Meningkatnya luasan kawasan hutan kota di Provinsi DKI Jakarta 21.300 M2HASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 19,200,000,000.00S U B S I D I
5.2.3 BELANJA MODAL 19,200,000,000.00
5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 19,200,000,000.00
5.2.3.01.24 Belanja Modal Pengadaan Tanah Pertanian 19,200,000,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya kegiatan penataan dan pemeliharaan tanaman di hutan kota Provinsi DKI JakartaSasaran : Pohon pelindung
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 2,300,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 1.08 LINGKUNGAN HIDUPProgram : 1.08 . 07 Program peningkatan kualitas ruang terbuka hijau
Kegiatan : 1.08 . 07 . 005 Pemeliharaan Hutan Kota dan Ekowisata Mangrove di Wilayah DKI Jakarta
( Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Terkendalinya kawasan RTH di Provinsi DKI Jakarta Terpelihara dan terkendalinya kawasan hutan kota dan hutan mangrove di wilayah Provinsi DKIJakarta
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan 2.300.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Hutan Kota dan Ekowisata Mangrove di Wilayah Provinsi DKIJakarta
10 lokasiKELUARAN
1. Terjaganya kestabilan Hutan Kota dan Ekowisata Mangrove di Wilayah DKI Jakarta 1 tahunHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 2,300,000,000.00S U B S I D I
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2,300,000,000.00
5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 2,300,000,000.00
5.2.2.20.32 Belanja Pemeliharan Taman dan Jalur Hijau 2,300,000,000.00
5.2.2.20.32.002 Belanja Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau 2,300,000,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 31 dari 268Printed by SIPKD
Lokasi : 30204 Kelurahan SrengsengTujuan : Terlaksananya kegiatan penataan dan pemeliharaan di hutan kota Provinsi DKI JakartaSasaran : Pohon pelindung
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 1,000,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 1.08 LINGKUNGAN HIDUPProgram : 1.08 . 07 Program peningkatan kualitas ruang terbuka hijau
Kegiatan : 1.08 . 07 . 006 Pemeliharaan Hutan Kota Srengseng Jakarta Barat
( Satu Milyar Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Terkendalinya kawasan RTH di Provinsi DKI Jakarta Terpelihara dan terkendalinya kawasan Hutan Kota Srengseng Jakarta BaratCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan 1.000.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Hutan Kota Srengseng Jakarta Barat 500 meterKELUARAN
1. Meningkatnya kualitas dan terpeliharanya kawasan ruang terbuka hijau 1 tahunHASIL
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Lanjutan Pembebasan Lahan untuk Hutan Kota di Jl. Gintung Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa JakartaSasaran : RTH Hutan Kota Jagakarsa Jakarta Selatan
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 23,000,000,000.0
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 1.08 LINGKUNGAN HIDUPProgram : 1.08 . 07 Program peningkatan kualitas ruang terbuka hijau
Kegiatan : 1.08 . 07 . 007 Lanjutan Pembebasan Lahan untuk Hutan Kota di Jl. Gintung Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan (luas 20,000M2)
( Dua Puluh Tiga Milyar Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Meningkatnya luas kawasan ruang terbuka hijau Tercapainya kawasan Hutan Kota seluas 360 HaCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan 23.000.000.000,00MASUKAN
1. Peningkatan luasan kawasan hutan kota di Provinsi DKI Jakarta 20.000 M2KELUARAN
1. Meningkatnya luasan kawasan hutan kota di Provinsi DKI Jakarta 20.000 M2HASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 23,000,000,000.00S U B S I D I
5.2.3 BELANJA MODAL 23,000,000,000.00
5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 23,000,000,000.00
5.2.3.01.24 Belanja Modal Pengadaan Tanah Pertanian 23,000,000,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pembebasan Lahan Untuk Hutan Kota Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan (luas 8,500 M2)Sasaran : RTH Hutan kota Jagakarsa Jakarta Selatan
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 8,000,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 1.08 LINGKUNGAN HIDUPProgram : 1.08 . 07 Program peningkatan kualitas ruang terbuka hijau
Kegiatan : 1.08 . 07 . 008 Pembebasan Lahan Untuk Hutan Kota Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan (luas 8,500 M2)
( Delapan Milyar Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Meningkatnya luas kawasan ruang terbuka hijau Tercapainya kawasan Hutan Kota seluas 360 HaCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan 8.000.000.000,00MASUKAN
1. Peningkatan luasan kawasan hutan kota di Provinsi DKI Jakarta 8.500 M2KELUARAN
1. Meningkatnya luasan kawasan hutan kota di Provinsi DKI Jakarta 8.500 M2HASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 8,000,000,000.00S U B S I D I
5.2.3 BELANJA MODAL 8,000,000,000.00
5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 8,000,000,000.00
5.2.3.01.24 Belanja Modal Pengadaan Tanah Pertanian 8,000,000,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pembebasan Lahan untuk Hutan Kota di Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat (luas 5,300Sasaran : RTH Hutan Kota Cengkareng Jakarta Barat
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 15,000,000,000.0
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 1.08 LINGKUNGAN HIDUPProgram : 1.08 . 07 Program peningkatan kualitas ruang terbuka hijau
Kegiatan : 1.08 . 07 . 009 Pembebasan Lahan untuk Hutan Kota di Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat (luas 5,300 M2)
( Lima Belas Milyar Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Meningkatnya luas kawasan ruang terbuka hijau Tercapainya kawasan Hutan Kota seluas 360 HaCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan 15.000.000.000,00MASUKAN
1. Peningkatan luasan kawasan hutan kota di Provinsi DKI Jakarta 5.300 M2KELUARAN
1. Meningkatnya luasan kawasan hutan kota di Provinsi DKI Jakarta 5.300 M2HASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 15,000,000,000.00S U B S I D I
5.2.3 BELANJA MODAL 15,000,000,000.00
5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 15,000,000,000.00
5.2.3.01.24 Belanja Modal Pengadaan Tanah Pertanian 15,000,000,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pembebasan Lahan untuk Hutan Kota di Kec. Cipayung - Jakarta Timur (luas 20,000 M2)Sasaran : RTH Hutan Kota Jakarta Timur
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 15,000,000,000.0
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 1.08 LINGKUNGAN HIDUPProgram : 1.08 . 07 Program peningkatan kualitas ruang terbuka hijau
Kegiatan : 1.08 . 07 . 010 Pembebasan Lahan untuk Hutan Kota di Kec. Cipayung - Jakarta Timur (luas 20,000 M2)
( Lima Belas Milyar Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Meningkatnya luas kawasan ruang terbuka hijau Tercapainya kawasan Hutan Kota seluas 360 HaCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan 15.000.000.000,00MASUKAN
1. Peningkatan luasan kawasan hutan kota di Provinsi DKI Jakarta 20.000 M2KELUARAN
1. Meningkatnya luasan kawasan hutan kota di Provinsi DKI Jakarta 20.000 M2HASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 15,000,000,000.00S U B S I D I
5.2.3 BELANJA MODAL 15,000,000,000.00
5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 15,000,000,000.00
5.2.3.01.24 Belanja Modal Pengadaan Tanah Pertanian 15,000,000,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Lahan untuk Pengembangan Hutan Kota di Jakarta BaratSasaran : Hutan Kota di Jakarta Barat
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 158,000,000,000.
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 1.08 LINGKUNGAN HIDUPProgram : 1.08 . 07 Program peningkatan kualitas ruang terbuka hijau
Kegiatan : 1.08 . 07 . 012 Pengadaan Lahan untuk Pengembangan Hutan Kota di Jakarta Barat
( Seratus Lima Puluh Delapan Milyar Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Meningkatnya luas kawasan ruang terbuka hijau Tercapainya kawasan Hutan Kota seluas 360 HaCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan 158.000.000.000,00MASUKAN
1. Peningkatan luasan kawasan hutan kota di Provinsi DKI Jakarta 61.700 M2KELUARAN
1. Meningkatnya luasan kawasan hutan kota di Provinsi DKI Jakarta 61.700 M2HASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 158,000,000,000.00S U B S I D I
5.2.3 BELANJA MODAL 158,000,000,000.00
5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 158,000,000,000.00
5.2.3.01.24 Belanja Modal Pengadaan Tanah Pertanian 158,000,000,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 47 dari 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
Pelaksanaan 748,050,000.00
1. Biaya Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan (SK Gub) [03110109999] 1 Paket 3,425,000.00 3,425,000.002. 1 PaketBiaya Pelaksanaan pembangunan dan penyempurnaan sarana hutan kota Pondok Labu [03110109999] 744,625,000.00 744,625,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 51 dari 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
Pelaksanaan 4,729,550,000.00
1. Biaya Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan (SK Gub) [03110109999] 1 Paket 4,975,000.00 4,975,000.002. 1 PaketBiaya Pelaksanaan Pembangunan Sarana Hutan Kota Semper Timur Jakarta Utara [03110109999] 4,724,575,000.00 4,724,575,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana hutan kotaSasaran : Hutan Kota
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 1,000,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 1.08 LINGKUNGAN HIDUPProgram : 1.08 . 07 Program peningkatan kualitas ruang terbuka hijau
Kegiatan : 1.08 . 07 . 019 Pengadaan Sarana dan Prasarana Hutan Kota
( Satu Milyar Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Lingkungan Hidup Meningkatnya sarana dan prasarana SKPD urusan lingkungan hidupCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan 1.000.000.000,00MASUKAN
1. Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana Hutan Kota 10 lokasiKELUARAN
1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana di Hutan Kota 10 lokasiHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 1,000,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 17,625,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 17,625,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 9,825,000.001. Honor Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (SK Gub) 1 paket 9,825,000.00 9,825,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 7,800,000.001. Honor Pejabat/Panitia Penerima Hasil Kegiatan (SK Gub) 1 paket 7,800,000.00 7,800,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 55 dari 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 89,865,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 89,865,000.00
5.2.2.01.11 Belanja Alat Rumah Tangga Kantor 14,000,000.001. Kipas angin (Wall Fan 14") 20 buah 700,000.00 14,000,000.00
5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 75,865,000.001. Cangkul (bahan besi, gagang kayu) 80 buah 100,000.00 8,000,000.002. Garpu cangkrang (bahan besi, gagang kayu) 80 buah 100,000.00 8,000,000.003. Parang (bahan besi, gagang kayu) 80 buah 100,000.00 8,000,000.004. Sabit (bahan besi, gagang kayu) 80 buah 50,000.00 4,000,000.005. Safety helmet (standar) 80 buah 50,000.00 4,000,000.006. Sarung tangan (bahan karet) 100 set 50,000.00 5,000,000.007. Mop pel set (bahan kain, gagang alumunium) 100 buah 75,000.00 7,500,000.008. Sapu lidi tangkai (standar) 200 buah 25,000.00 5,000,000.009. Keset lantai (standar) 100 buah 75,000.00 7,500,000.0010. Sepatu Boot (standar) 100 pasang 175,000.00 17,500,000.0011. Biaya pengendalian teknis (SK Gub) 1 paket 1,365,000.00 1,365,000.00
5.2.3 BELANJA MODAL 892,510,000.00
5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 72,000,000.00
5.2.3.02.11 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pembangkit Listrik (Diesel, Genset) 72,000,000.00
Pelaksanaan 72,000,000.00
1. Mesin generator set (2.5 KVA, 4 tak, air-cooled, 220 V/a Phase, 6.5 HP) [02020304999] 6 buah 12,000,000.00 72,000,000.00
5.2.3.08.15 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong 136,350,000.00
Pelaksanaan 136,350,000.00
1. Mesin Chain Saw (bensin, 2 tak, 5.3 HP, 72.2 cc) [02090139072] 15 buah 9,000,000.00 135,000,000.002. Biaya pengendalian teknis (SK Gub) [02090139072] 1 paket 1,350,000.00 1,350,000.00
5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 347,220,000.00
5.2.3.09.07 Belanja Modal Pengadaan Alat Pertamanan 347,220,000.00
Pelaksanaan 347,220,000.00
1. Gerobak Sampah 2 roda (140x80x100, plat seng 1 mm, ram besi, besi pipa 1¼", besi siku 4x4) [02050101999] 20 buah 3,125,000.00 62,500,000.002. Mesin Pengolah Sampah (Composting) [02050101000] 1 buah 18,750,000.00 18,750,000.003. Mesin potong rumput gendong (Bensin, 2 tak, 32 cc) [02050101000] 15 buah 2,500,000.00 37,500,000.004. Mesin pompa /sedot air (bensin, 4 tak, 5.5 HP, 163 cc) [02050101999] 5 buah 4,000,000.00 20,000,000.005. Selang mesin sedot/pompa air (kain polyester dibungkus PVC, uk. 2", 100 m) [02050101999] 10 roll 1,500,000.00 15,000,000.006. Tong Sampah (2 pilah, bahan fiberglass, Kap. 80 L, tiang besi 2", tiang pindah) [02050101999] 100 buah 1,600,000.00 160,000,000.007. Tangga Fiberglass Extension Ladder (bahan fiberglass+alumunium, uk. 5-10 m, max 150 Kg) [02050101999] 6 buah 5,000,000.00 30,000,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 56 dari 268Printed by SIPKD
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Peningkatan luasan RTH hutan kota di DKI JakartaSasaran : Penambahan luasan RTH hutan kota
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 41,280,000,000.0
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 1.08 LINGKUNGAN HIDUPProgram : 1.08 . 07 Program peningkatan kualitas ruang terbuka hijau
Kegiatan : 1.08 . 07 . 030 Pembebasan Lahan untuk Hutan Kota di Kampung Rawa Malang RT. 005/RW. 010 Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, JakartaUtara (Lanjutan)
( Empat Puluh Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Meningkatnya luas kawasan ruang terbuka hijau Tercapainya kawasan Hutan Kota seluas 360 HaCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan 41.280.000.000,00MASUKAN
1. Peningkatan luasan kawasan hutan kota di Provinsi DKI Jakarta 35.000 M2KELUARAN
1. Meningkatnya luasan kawasan hutan kota di Provinsi DKI Jakarta 35.000 M2HASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 41,280,000,000.00S U B S I D I
5.2.3 BELANJA MODAL 41,280,000,000.00
5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 41,280,000,000.00
5.2.3.01.24 Belanja Modal Pengadaan Tanah Pertanian 41,280,000,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya pembangunan dan penyempurnaan ekowisata mangroveSasaran : RTH Lindung
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 2,000,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 1.08 LINGKUNGAN HIDUPProgram : 1.08 . 08 Program konservasi flora fauna
Kegiatan : 1.08 . 08 . 001 Pembangunan dan Penyempurnaan Ekowisata Mangrove
( Dua Milyar Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Meningkatnya kualitas dan terpeliharanya kawasan ruang terbuka hijau Terpelihara dan terkendalinya kawasan hutan kota dan hutan mangrove di wilayah Provinsi DKIJakarta
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan 2.000.000.000,00MASUKAN
1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana di Ekowisata Mangrove 300 mKELUARAN
1. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan serta kondisi lingkungan hidup di Ekowisata Mangrove 5 tahunHASIL
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Pembangunan Menara pengamat, penambahan jalan kontrol dan gedung pengelola dan informasiSasaran : RTH Lindung
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 5,000,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 1.08 LINGKUNGAN HIDUPProgram : 1.08 . 08 Program konservasi flora fauna
Kegiatan : 1.08 . 08 . 002 Pembangunan Sarana Arboretum Mangrove
( Lima Milyar Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Meningkatnya kualitas dan terpeliharanya kawasan ruang terbuka hijau Terpelihara dan terkendalinya kawasan hutan kota dan hutan mangrove di wilayah Provinsi DKIJakarta
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 23,250,000.001. Honorarium Tenaga Ahli / Nara Sumber (Pergub 69 tahun 2011) 8 OJ 1,000,000.00 8,000,000.002. Honor Moderator (Pergub 69 tahun 2011) 8 OJ 500,000.00 4,000,000.003. Tenaga Ahli Pokja (3 Orang, 3 Bulan) (Pergub 69 tahun 2011) 9 OB 1,250,000.00 11,250,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 149,500,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,450,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,650,000.001. Kertas HVS (F4 70 gram) 3 RIM 45,000.00 135,000.002. Kertas HVS (A4 70 gram) 4 RIM 42,000.00 168,000.003. Tinta Printer Berwarna (Tinta Toner Warna Printer HP Laser Jet) 1 TUBE 850,000.00 850,000.004. Tinta Printer Warna Hitam (Tinta Toner Hitam Printer HP Laserjet) 1 TUBE 650,000.00 650,000.005. 36 BuahMap Folio 2,000.00 72,000.006. CD-RW (Minimal 700 MB) 50 Buah 7,500.00 375,000.007. Flash Disc (Minimal 8 GB) 4 Buah 100,000.00 400,000.00
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 800,000.001. Spanduk (Minimal 1 meter x 5 meter) 2 Buah 400,000.00 800,000.00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 900,000.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 500,000.00
5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 500,000.001. Penjilidan Laporan (Softcover) 20 Buku 25,000.00 500,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 13,000,000.00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,750,000.001. Konsumsi Rapat Koordinasi (Snack dan Makan Siang) 50 Boks 35,000.00 1,750,000.00
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 11,250,000.001. Konsumsi Pertemuan (Fullboard) 45 Porsi 250,000.00 11,250,000.00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 85,000,000.00
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 85,000,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 86 dari 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1. Pertemuan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Tingkat Nasional (Perjalanan Dinas Dalam Negeri Gubernur)(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 2012)
3 OP 5,000,000.00 15,000,000.00
2. Pertemuan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota/Kabupaten Tingkat Nasional (Perjalanan Dinas Dalam NegeriWalikota/Bupati) (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 2012)
12 OP 5,000,000.00 60,000,000.00
3. Pertemuan Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Tingkat Nasional (Perjalanan Dinas Dalam Negeri) (PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 2012)
2 OP 5,000,000.00 10,000,000.00
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 8,400,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Kajian Pola Pangan Penduduk Provinsi DKI JakartaSasaran : Pola Pangan Penduduk DKI Jakarta
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 250,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 1.21 KETAHANAN PANGANProgram : 1.21 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan
Kegiatan : 1.21 . 01 . 002 Penyusunan Pola Pangan Harapan
( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Fungsi regulator Ketahanan Pangan ramping dan terpisah dari fungsi operator serta dilengkapidengan sistem dan prosedur kerja yang jelas
Tersedianya regulasi tentang pemisahan fungsi regulator dan operator dari SKPD KetahananPangan
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 250.000.000,-MASUKAN
1. Buku 1 PaketKELUARAN
1. Kajian 1 Kajian Pola Pangan Penduduk dan 1 Kajian Neraca Bahan MakananHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 250,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7,600,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 2,700,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,200,000.001. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Kegiatan Penyusunan dan Analisa Neraca Bahan Makanan) (SK
Gubernur)1 Paket 1,500,000.00 1,500,000.00
2. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Kegiatan Penyusunan Pola Pangan Harapan) (SK Gubernur) 1 Paket 700,000.00 700,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 88 dari 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 500,000.001. Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (SK Gubernur) 1 Paket 500,000.00 500,000.00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 4,900,000.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 4,900,000.001. Honor Narasumber / Tim Teknis (Kegiatan Penyusunan Pola Pangan Harapan) (SK Gubernur) 7 Orang 700,000.00 4,900,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 242,400,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 510,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 510,000.001. Kertas HVS (Kegiatan Penyusunan dan Analisa Neraca Bahan Makanan) (A4 70 gram) 2 RIM 39,000.00 78,000.002. Kertas HVS (Kegiatan Penyusunan dan Analisa Neraca Bahan Makanan) (F4 70 gram) 2 RIM 41,000.00 82,000.003. 1 TUBETinta Printer (Kegiatan Penyusunan dan Analisa Neraca Bahan Makanan) 350,000.00 350,000.00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2,540,000.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,540,000.00
5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 1,125,000.001. Penggandaan dan Penjilidan Laporan (Kegiatan Penyusunan dan Analisa Neraca Bahan Makanan) (Softcover) 15 Buku 25,000.00 375,000.002. Penggandaan dan Penjilidan Laporan (Kegiatan Penyusunan Pola Pangan Harapan) (Hard Cover) 15 Buku 50,000.00 750,000.00
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 1,415,000.001. 2,575 LembarFotocopy (Kegiatan Penyusunan dan Analisa Neraca Bahan Makanan) 200.00 515,000.002. 4,500 LembarFotocopy (Kegiatan Penyusunan Pola Pangan Harapan) 200.00 900,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 4,350,000.00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,350,000.001. Konsumsi Rapat (Kegiatan Penyusunan dan Analisa Neraca Bahan Makanan) (Snack dan Makan Siang) 70 Boks 30,000.00 2,100,000.002. Konsumsi Rapat Koordinasi (Kegiatan Penyusunan Pola Pangan Harapan) (Snack dan Makan Siang) 75 Boks 30,000.00 2,250,000.00
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 235,000,000.00
5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 235,000,000.001. 1 PaketKajian Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) 80,000,000.00 80,000,000.002. 1 PaketKajian Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) 155,000,000.00 155,000,000.00
250,000,000.00Jumlah
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 89 dari 268Printed by SIPKD
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 140,000,000.001. Pengadaan Alat Kerja Keamanan (Seragam dan Alat penunjang keamanan) 1 paket 140,000,000.00 140,000,000.00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2,767,475,000.00
5.2.2.03.34 Belanja Jasa Pengamanan Kantor 2,767,475,000.001. Pelaksanaan Pengamanan Kantor dan Aset Dinas (SK Gubernur; RAB) 1 Tahun 2,767,475,000.00 2,767,475,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 60,600,000.00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44,000,000.001. Makanan dan Minuman Rapat (Nasi boks dan snack) 11 Bulan 4,000,000.00 44,000,000.00
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 16,600,000.001. Makanan dan Minuman Tamu (Snack, teh, kopi dll) 11 Bulan 1,509,000.00 16,599,000.002. Pembulatan (Pergub) 1 paket 1,000.00 1,000.00
150,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya kegiatan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tanggaSasaran : Peralatan kantor dan rumah tangga
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 150,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 1.21 KETAHANAN PANGANProgram : 1.21 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan
Kegiatan : 1.21 . 01 . 008 Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Pengelolaan Urusan Ketahanan Pangan semakin efesien dan akuntabel Tersedianya penunjang operasional kantor SKPD Ketahanan PanganCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 150.000.000MASUKAN
1. Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga 4 jenis2. Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga 4 jenis
KELUARAN
1. Terpeliharanya Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 4 jenisHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 150,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2,050,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 2,050,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750,000.001. Honorararium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Pergub) 3 paket 250,000.00 750,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 101 268Printed by SIPKD
5.2.2.20.12.001 Belanja Pemeliharaan Mesin Tik 5,000,000.001. Pemeliharaan Mesin Tik (Service dan penggantian suku cadang) 1 Tahun 5,000,000.00 5,000,000.00
5.2.2.20.12.013 Belanja Pemeliharaan Mesin Absensi 12,600,000.001. Pemeliharaan Mesin Absensi (Service dan penggantian suku cadang) 1 Tahun 12,600,000.00 12,600,000.00
5.2.2.20.14 Belanja Pemeliharaan Komputer 55,000,000.00
5.2.2.20.14.002 Belanja Pemeliharaan Komputer / PC 30,000,000.001. Pemeliharaan Komputer/PC (Service dan penggantian suku cadang) 1 Tahun 30,000,000.00 30,000,000.00
5.2.2.20.14.003 Belanja Pemeliharaan Komputer Note Book / Laptop 15,000,000.001. Pemeliharaan Note Book/Laptop (Service dan penggantian suku cadang) 1 Tahun 15,000,000.00 15,000,000.00
5.2.2.20.14.004 Belanja Pemeliharaan Printer 10,000,000.001. Pemeliharaan Printer (Service dan penggantian suku cadang) 1 Tahun 10,000,000.00 10,000,000.00
5.2.2.20.18 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio 25,000,000.00
5.2.2.20.18.007 Belanja Pemeliharaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV 5,000,000.001. Pemeliharaan Infocus/LCD (Service dan penggantian suku cadang) 1 paket 5,000,000.00 5,000,000.00
5.2.2.20.18.009 Belanja Pemeliharaan Sound System 20,000,000.001. Pemeliharaan Sound System (Service dan penggantian suku cadang) 1 paket 20,000,000.00 20,000,000.00
150,000,000.00Jumlah
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 102 268Printed by SIPKD
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tanggaSasaran : Sekretarian dan bidang-bidang
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 100,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 1.21 KETAHANAN PANGANProgram : 1.21 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan
Kegiatan : 1.21 . 01 . 009 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga
( Seratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Pengelolaan Urusan Ketahanan Pangan semakin efesien dan akuntabel Tersedianya penunjang operasional kantor SKPD Ketahanan PanganCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 100.000.000MASUKAN
1. Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga 2 jenisKELUARAN
1. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga 2 jenisHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 100,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 250,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 250,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Pergub) 1 paket 250,000.00 250,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 25,950,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 104 268Printed by SIPKD
5.2.2.02 Belanja Bahan / Material 1,160,000,000.00
5.2.2.02.10 Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional 100,000,000.001. Pengadaan Ban Kendaraan Dinas Operasional (Pergub, RAB) 1 paket 100,000,000.00 100,000,000.00
5.2.2.02.22 Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional 580,000,000.001. BBM Kendaraan Dinas Operasional (Pergub) 1 Tahun 580,000,000.00 580,000,000.00
5.2.2.02.24 Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional 438,000,000.001. BBM Sepeda Motor Dinas Operasional (Pergub) 1 Tahun 438,000,000.00 438,000,000.00
5.2.2.02.26 Belanja BBM Transportasi Laut dan Sungai 42,000,000.001. BBM Transportasi Laut dan Sungai (Pergub) 1 Tahun 42,000,000.00 42,000,000.00
5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 173,000,000.001. Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional (Roda 4 dan 2) (Pergub) 1 Tahun 173,000,000.00 173,000,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5,850,000.001. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa (Pergub) 3 Paket 1,950,000.00 5,850,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2,952,200,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 116,750,000.00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 6,750,000.001. Penggandaan dokumen lelang Jasa Kebersihan (Fotocopy dan penjilidan) 1 Paket 1,500,000.00 1,500,000.002. Penggandaan dokumen lelang Pengamanan Gedung (Fotocopy dan penjilidan) 1 Paket 1,500,000.00 1,500,000.003. Penggandaan dokumen lelang Pemeliharaan Gedung (Fotocopy dan penjilidan) 1 Paket 2,000,000.00 2,000,000.004. Penggandaan dokumen lelang pemeliharaan taman (Fotocopy dan penjilidan) 1 Paket 750,000.00 750,000.005. Penggandaan dokumen lelang perencanaan dan pengawasan (Fotocopy dan penjilidan) 1 paket 1,000,000.00 1,000,000.00
5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 110,000,000.001. Pengadaan Alat-alat Kebersihan (Alat kebersihan dan bahan pembersih) 1 paket 70,000,000.00 70,000,000.002. Pengadaan Alat Kerja Keamanan (Seragam dan Alat penunjang keamanan) 1 paket 40,000,000.00 40,000,000.00
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 400,000.001. Dokumentasi Kegiatan (Ukuran 4R) 1 Album 200,000.00 200,000.002. Spanduk (Ukuran Minimal 1 meter x 5 meter) 1 Buah 200,000.00 200,000.00
5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 5,000,000.001. 1 PaketBahan Peraga Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan HATINYA PKK 5,000,000.00 5,000,000.00
5.2.2.02 Belanja Bahan / Material 12,000,000.00
5.2.2.02.09 Belanja Bahan Percontohan 12,000,000.001. Rak Vertikultur lengkap dengan tanaman (Rak Vertikultur ukuran minimal 10 cm x 80 cm, sudah terisi tanah dan pupuk
kandang serta telah tumbuh tanaman minimal 10 cm)40 Paket 300,000.00 12,000,000.00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2,500,000.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2,500,000.00
5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 2,500,000.001. 500 LembarCetak Stiker 5,000.00 2,500,000.00
5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4,000,000.001. Sewa Sarana Mobilitas Darat berupa Bus (Kendaraan Bus dengan AC dengan kapasitas 25 tempat duduk) 2 Bus 2,000,000.00 4,000,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 4,215,000.00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 795,000.001. Makanan dan Minuman Rapat (Makan Siang dalam Boks) 30 Boks 26,500.00 795,000.00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 3,420,000.001. Belanja Makanan dan Minuman Peserta (Snack dan Makan Siang) 90 Boks 38,000.00 3,420,000.00
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 4,000,000.00
5.2.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis 4,000,000.00
5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport 4,000,000.001. 80 HOKUang Transport 50,000.00 4,000,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 113 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
50,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pelatihan Sertifikasi Budidaya Pertanian Organik para petugas dan petani anggota MPUSasaran : Provinsi Anggota MPU
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 100,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 1.21 KETAHANAN PANGANProgram : 1.21 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan
Kegiatan : 1.21 . 01 . 013 Peningkatan Pertanian Organik (MPU)
( Seratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Terwujudnya Kerja sama antar anggota MPU dalam Peningkatan Pertanian Organik 10 anggota MPUCAPAIAN PROGRAM
1. Tersedianya Dana untuk Pelaksanaan Kegiatan 100.000.000MASUKAN
1. Meningkatnya kerjasama anggota MPU dalam Peningkatan Pertanian organik 20 orangKELUARAN
1. Terlaksananya kegiatan pelatihan Anggota MPU dalam peningkatan Pertanian Organik 20 orang anggota MPUHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 100,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 25,400,000.00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 25,400,000.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 25,400,000.001. Nara sumber (SK. Gub) 32 JPL 500,000.00 16,000,000.002. Honor penyusunan Materi (SK. Gub.) 8 Judul 500,000.00 4,000,000.003. Moderator (SK. Gub) 12 OJ 250,000.00 3,000,000.004. Notulis (SK. Gub) 12 OJ 200,000.00 2,400,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 115 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 74,600,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 16,944,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,700,000.001. Tas peserta pelatihan (Bahan standart) 20 Buah 50,000.00 1,000,000.002. Binder file (Bahan Cover Plastik) 20 Buah 50,000.00 1,000,000.003. Ballpoint (Warna Hitam) 20 buah 25,000.00 500,000.004. Pensil (Bahan kayu) 20 Buah 15,000.00 300,000.005. Tanda Pengenal peserta Pelatihan (Bahan plastik) 20 Buah 15,000.00 300,000.006. Penghapus (Bahan Karet) 20 Buah 10,000.00 200,000.007. Penggaris (-) 20 Buah 20,000.00 400,000.00
5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 2,500,000.001. Cinderamata/Souvenir narasumber (-) 5 Buah 500,000.00 2,500,000.00
5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 4,534,000.001. Kertas HVS (Ukuran Folio) 6 Rim 40,000.00 240,000.002. Kertas HVS (Ukuran A-4) 3 Rim 38,000.00 114,000.003. Tinta Printer (Warna Hitam) 4 Buah 300,000.00 1,200,000.004. Tinta Printer (Berwarna) 2 Buah 490,000.00 980,000.005. Flashdisk (-) 20 Buah 100,000.00 2,000,000.00
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2,805,000.001. Dokumentasi (Cetak foto dan album) 1 set 400,000.00 400,000.002. Dekorasi (-) 1 Paket 1,605,000.00 1,605,000.003. Spanduk (Bahan Flexi) 2 Buah 400,000.00 800,000.00
5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 3,405,000.001. Daun sirsak (segar, tidak ada bekas serangan hama/penyakit) 10 kg 15,000.00 150,000.002. Rimpang dringo (sehat, bebas hama/penyakit) 10 kg 25,000.00 250,000.003. Mimba (sehat, bebas hama/penyakit) 10 kg 33,000.00 330,000.004. Lengkuas (sehat, bebas hama/penyakit) 10 kg 25,000.00 250,000.005. Lengkuas (sehat, bebas hama/penyakit) 10 kg 25,000.00 250,000.006. Sereh (sehat, bebas hama/penyakit) 10 kg 25,000.00 250,000.007. Ember plastik (setara lion stars) 4 Buah 40,000.00 160,000.008. Gayung plastik (setara lion stars) 4 Buah 20,000.00 80,000.009. Blender (Bahan standart) 4 Buah 400,000.00 1,600,000.0010. sabun colek (setara ekonomi 500 gr) 10 kantong 8,500.00 85,000.00
5.2.2.02 Belanja Bahan / Material 16,500,000.00
5.2.2.02.02 Belanja Bahan / Bibit Tanaman 13,300,000.001. Benih Selada (kemasan) 20 pak 50,000.00 1,000,000.002. Benih bayam (kemasan) 20 pak 40,000.00 800,000.003. Benih Caisim (kemasan) 20 pak 50,000.00 1,000,000.004. Benih Cabe (kemasan) 20 pak 50,000.00 1,000,000.005. Benih Ketimun (kemasan) 20 pak 50,000.00 1,000,000.006. Benih Terong (kemasan) 20 pak 50,000.00 1,000,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 116 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
7. Benih Tomat (kemasan) 20 pak 50,000.00 1,000,000.008. Benih Kangkung (kemasan) 20 pak 50,000.00 1,000,000.009. Pupuk Organik (kemasan botol isi 1 liter) 20 botol 90,000.00 1,800,000.0010. Pestisida Nabati (Ekstrak nimba) 20 liter 115,000.00 2,300,000.0011. Tas (bahan standart) 20 Buah 20,000.00 400,000.0012. Polybag ukuran 15x20 cm (kemasan 1 kg) 20 kg 20,000.00 400,000.0013. Polybag ukuran 30x40 cm (kemasan 1 kg) 20 kg 30,000.00 600,000.00
5.2.2.02.09 Belanja Bahan Percontohan 3,200,000.001. Metarhizium (-) 20 liter 40,000.00 800,000.002. Tricoderma (Kemasan 1 kg) 20 kg 40,000.00 800,000.003. Gliocladium (kemasan 1 kg) 20 kg 35,000.00 700,000.004. Beuveria (kemasan botol) 20 liter 45,000.00 900,000.00
5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4,500,000.001. Sewa BUS (FULL AC) 1 hari 4,500,000.00 4,500,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 4,200,000.00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,100,000.001. Konsumsi Rapat Persiapan (makan dan snack) 60 Boks 35,000.00 2,100,000.00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 2,100,000.001. Konsumsi Pelaksanaan di Lapangan (makan dan snack) 60 boks 35,000.00 2,100,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 117 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 3,600,000.00
5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3,600,000.001. Kaos Peserta Pelatihan (bahan standart) 20 Buah 130,000.00 2,600,000.002. Topi Lapangan (Logo DKI JKT) 20 Buah 50,000.00 1,000,000.00
100,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa/lelang (SK Gubenur) 1 Paket 250,000.00 250,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 500,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 119 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1. Honor Tim Serah Terima pekerjaan barang dan jasa (SK Gub Prov DKI Jkt) 1 Paket 500,000.00 500,000.00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,750,000.001. belanja makanan dan minuman untuk konsumsi rapat (snack dan makan siang) 50 boks 35,000.00 1,750,000.00
5.2.2.23 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 124,500,000.00
5.2.2.23.01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 124,500,000.001. Belanja Pengadaan Beras untuk Cadangan Pangan Pemerintah Prov. DKI (beras kualitas sedang) 15,000 kg 8,300.00 124,500,000.00
127,250,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terselenggarakannya pembinaan pengembangan budidaya sayuran dan biofarmakaSasaran : Masyarakat
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 200,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 1.21 KETAHANAN PANGANProgram : 1.21 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan
Kegiatan : 1.21 . 01 . 015 Pembinaan pengembangan budidaya sayuran dan biofarmaka
( Dua Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
2. Terlaksananya pengembangan budidaya sayuran dan biofarmaka di Provinsi DKI Jakarta 1 kaliCAPAIAN PROGRAM
2. Tersedianya dana kegiatan sebesar Rp. 200.000.000,00 Rp. 200.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya bimbingan pengembangan budidaya sayuran dan biofarmaka 5 wilayahKELUARAN
1. Meningkatnya budidaya dan wawasan masyarakat tentang budidaya sayuran dan biofarmaka 50 orangHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 200,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5,300,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 1,300,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,300,000.001. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (-) 1 paket 1,300,000.00 1,300,000.00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 4,000,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 121 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 4,000,000.001. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (-) 8 JPL 500,000.00 4,000,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 194,700,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 108,700,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,250,000.001. Blocknote (-) 50 buah 10,000.00 500,000.002. Pulpen (-) 50 buah 5,000.00 250,000.003. Map plastik (-) 50 buah 10,000.00 500,000.00
5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 105,000,000.001. Paket Vertikultur (Panjang 1,2 m, susun 3, berisi bibit) 105 buah 1,000,000.00 105,000,000.00
5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 1,650,000.001. Tinta Printer (Hitam) 3 buah 350,000.00 1,050,000.002. Flash Disk (8 G) 6 buah 100,000.00 600,000.00
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 800,000.001. Spanduk (Berwarna) 1 buah 300,000.00 300,000.002. Dokumentasi (album dan cetak foto) 1 paket 500,000.00 500,000.00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,100,000.001. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (MAkan siang dan snack) 60 box 35,000.00 2,100,000.00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 3,885,000.001. Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Snack dan makan siang) 111 box 35,000.00 3,885,000.00
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 4,500,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Kerjasama Regional Dan Pengembangan Mutu Produk Hasil PertanianSasaran : Sentra Produksi Hasil Pertanian wilayah jabodetabekjur
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 300,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 1.21 KETAHANAN PANGANProgram : 1.21 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan
Kegiatan : 1.21 . 01 . 017 Kerjasama Regional Dan Pengembangan Mutu Produk Hasil Pertanian
( Tiga Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Terjalinnya kerjasama dalam pengawasan mutu produk segar hasil pertanian wilayah jabodetabekjurCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan 300.000.000,00MASUKAN
1. Terselenggaranya koordinasi dengan daerah pendukung pemasok produk segar hasil pertanian 6 wilayahKELUARAN
1. Meningkatnya keamanan produk segar hasil pertanian yang beredar di wilayah Provinsi DKI Jakarta 6 wilayahHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 300,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 85,150,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 85,150,000.00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,500,000.001. 75 OHHonor Pengambilan Sampel 100,000.00 7,500,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 128 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1. 3 PaketHonor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.00 750,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 750,000.001. 3 paketHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 250,000.00 750,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersusunnya rencana kerja dan kegiatanSasaran : Pengurus dan KTNA
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 250,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 1.21 KETAHANAN PANGANProgram : 1.21 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan
Kegiatan : 1.21 . 01 . 018 Gelar Karya Penyuluhan Pertanian
( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Terlaksananya Gelar Karya Penyuluhan Pertanian 1 KaliCAPAIAN PROGRAM
1. Tersediannya dana sebesar Rp. 250.000.000,- Rp. 250.000.000,-MASUKAN
1. Terlaksannya Gelar Karya Penyuluhan Pertanian 1 kaliKELUARAN
1. Kesiapan Kontingen DKI dalam rangka mengikuti PENAS Tahun 2014 1 kaliHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 250,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12,500,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 7,500,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,000,000.001. Honor pejabat pengadaan barang (-) 2 orang 250,000.00 500,000.002. Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (-) 1 Paket 1,500,000.00 1,500,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 3,000,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 131 268Printed by SIPKD
5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 15,000,000.001. Belanja Bahan Peraga ((Bibit tanaman Buah, Tanaman hias, Buah Segar, Bunga Segar, Benih Ikan, Ikan konsumsi, dan
Alat Pertanian))1 Paket 15,000,000.00 15,000,000.00
5.2.2.02 Belanja Bahan / Material 19,000,000.00
5.2.2.02.02 Belanja Bahan / Bibit Tanaman 19,000,000.001. Belanja Tanaman Hias, Produktif, dan Sayuran (-) 1 Paket 19,000,000.00 19,000,000.00
5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 12,000,000.001. Sewa Bus (Bus Besar) 3 Hari 4,000,000.00 12,000,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 19,600,000.00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,400,000.001. Konsumsi Rapat (Makan dan Snack) (-) 40 Box 35,000.00 1,400,000.00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 18,200,000.001. Konsumsi Pelaksanaan (-) 120 Box 35,000.00 4,200,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 135 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
2. Konsumsi Perjalanan (-) 400 Box 35,000.00 14,000,000.00
5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 15,250,000.00
5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 15,250,000.001. Belanja Pakaian Kerja Lapangan ((Jaket)) 50 Buah 255,000.00 12,750,000.002. Belanja Pakaian Kerja Lapangan (Topi) 50 Buah 50,000.00 2,500,000.00
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 12,500,000.00
5.2.2.17.02 Belanja Sosialisasi 12,500,000.00
5.2.2.17.02.002 Uang Saku / Transport 12,500,000.001. Biaya Uang Saku Peserta (-) 250 OH 50,000.00 12,500,000.00
100,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Mengantisipasi peredaran pupuk dan pestisida yang sudah tidak layak pakaiSasaran : Pedagang pupuk dan petani
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 100,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 1.21 KETAHANAN PANGANProgram : 1.21 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan
Kegiatan : 1.21 . 01 . 020 Operasional Pengawasan Pupuk dan Pestisida
( Seratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Terlaksananya pelatihan dan pengawasan pupuk dan pestisida dalam mendukung peningkatanketahanan pangan
5 wilayahCAPAIAN PROGRAM
1. Tersedianya dana untuk pelaksanaan kegiatan 100.000.000MASUKAN
1. Terlaksananya pelatihan dan operasional pengawasan penyaluran, peredaran dan penggunaanpupuk dan pestisida
5 wilayahKELUARAN
1. Terpantaunya penggunaan, penyaluran dan peredaran pupuk dan pestisida di Provinsi DKI Jakarta 5 wilayahHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 100,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 31,000,000.00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 31,000,000.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 31,000,000.001. Nara sumber (SK. Gub.) 24 JPL 500,000.00 12,000,000.002. Honor penyusunan Materi (SK. Gub.) 6 Judul 500,000.00 3,000,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 137 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
3. Moderator (SK. Gub.) 12 OJ 250,000.00 3,000,000.004. Notulis (SK. Gub) 12 OJ 250,000.00 3,000,000.005. Honor TIM Terpadu Pengawas Pupuk dan Pestisida (SK. Gub) 1 paket 10,000,000.00 10,000,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 69,000,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10,800,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,675,000.001. Tas lapangan (Bahan standart) 35 Buah 50,000.00 1,750,000.002. Binder file (Bahan plastik) 35 Buah 25,000.00 875,000.003. Bolpoint (Warna hitam) 35 Buah 15,000.00 525,000.004. Tanda Pengenal peserta Pelatihan (Bahan Plastik, standart) 25 Buah 15,000.00 375,000.005. Tanda Pengenal Tim Terpadu Pengawas Pupuk dan Pestisida (Bahan Plastik, standart) 10 Buah 15,000.00 150,000.00
5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 3,000,000.001. Cinderamata/Souvenir (Bahan Acrylic) 6 Buah 500,000.00 3,000,000.00
5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 1,472,000.001. Kertas HVS (Ukuran Folio) 4 Rim 40,000.00 160,000.002. HVS (Ukuran A-4) 4 Rim 38,000.00 152,000.003. Tinta Printer (Warna Hitam) 2 Buah 300,000.00 600,000.004. Tinta Printer (Warna) 1 Buah 490,000.00 490,000.005. Map (Ukuran Folio) 35 Buah 2,000.00 70,000.00
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2,653,000.001. Dokumentasi (Cetak foto dan album) 1 Set 400,000.00 400,000.002. Dekorasi (-) 1 Paket 1,453,000.00 1,453,000.003. Spanduk (Bahan Flexi) 2 Buah 400,000.00 800,000.00
5.2.2.02 Belanja Bahan / Material 4,670,000.00
5.2.2.02.09 Belanja Bahan Percontohan 4,670,000.001. Sampel Pupuk (-) 10 sampel 90,000.00 900,000.002. Sampel Pestisida (-) 10 Sampel 250,000.00 2,500,000.003. Label (bahan kertas) 10 Set 25,000.00 250,000.004. Kantong Plastik (Warna bening/transparan) 4 kg 30,000.00 120,000.005. Sarung Tangan (Karet) 10 Buah 50,000.00 500,000.006. Masker (Bahan standart) 10 Buah 40,000.00 400,000.00
5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 8,250,000.001. Biaya Sewa BUS (FULL AC) 1 Hari 4,500,000.00 4,500,000.002. Sewa Mini BUS (FULL AC) 3 Hari 1,250,000.00 3,750,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 8,750,000.00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,150,000.001. Konsusmsi Rapat Persiapan (Snack dan Makan) 90 Boks 35,000.00 3,150,000.00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5,600,000.001. Konsumsi Pelaksanaan di Lapangan (Snack dan Makan) 40 Boks 35,000.00 1,400,000.002. Konsumsi TIM Terpadu Pengawas Pupuk dan Pestisida (Snack dan Makan) 120 Boks 35,000.00 4,200,000.00
5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 7,000,000.00
5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 7,000,000.001. Kaos Peserta Pelatihan (Bahan Katun, Lengan Panjang) 25 Buah 140,000.00 3,500,000.002. Jaket TIM Terpadu Pengawas Pupuk dan Pestisida (Bahan standart) 10 Buah 175,000.00 1,750,000.003. Topi Lapangan (Logo DKI JKT) 35 Buah 50,000.00 1,750,000.00
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 7,500,000.00
5.2.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis 7,500,000.00
5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport 7,500,000.001. Uang Saku/Transport Peserta (SK. Gub.) 75 OH 100,000.00 7,500,000.00
100,000,000.00Jumlah
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 139 268Printed by SIPKD
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pasar Murah Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2013Sasaran : Masyarakat DKI Jakarta
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 400,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 1.21 KETAHANAN PANGANProgram : 1.21 . 03 Program pengamanan sembilan bahan pokok (sembako)
Kegiatan : 1.21 . 03 . 001 Pasar Murah Menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional
( Empat Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Berfungsinya sistem monitoring dan pengendalian distribusi sembilan bahan pokok Tersedianya daging sapi 12.500 kg dan daging ayam 5.000 ekor Menjelang Hari BesarKeagamaan dan Nasional
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 400.000.000,-MASUKAN
1. Terlaksananya Pasar Murah Menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional 12.500 kg Daging Sapi dan 5.000 ekor Daging AyamKELUARAN
1. Tersedianya Daging Sapi dan Daging Ayam Bersubsidi 12.500 kg Daging Sapi dan 5.000 ekor Daging AyamHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 400,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7,500,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 2,000,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,000,000.001. Honorarium Tim Pengadaan Barang / Jasa (SK Gubernur) 1 Paket 1,000,000.00 1,000,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,000,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 141 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1. Honorarium Tim Pemeriksa Barang (SK Gubernur) 1 Paket 1,000,000.00 1,000,000.00
5.2.1.06 Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 5,500,000.00
5.2.1.06.01 Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 5,500,000.001. Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota (SK Gubernur) 50 OH 110,000.00 5,500,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 392,500,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 25,400,000.00
5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 8,500,000.001. Plastik Kresek (Ukuran 25 cm X 30 cm) 500 Pack 17,000.00 8,500,000.00
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 16,900,000.001. Spanduk (Ukuran Minimal 1 meter X 5 meter) 50 Buah 300,000.00 15,000,000.002. Cetak Photo Digital (Ukuran 4R) 320 Lembar 5,000.00 1,600,000.003. Album Photo (Isi Album Minimal 30 Halaman) 3 Buah 100,000.00 300,000.00
5.2.2.02 Belanja Bahan / Material 300,000,000.00
5.2.2.02.07 Belanja Bahan dan Pangan 300,000,000.001. Subsidi Daging Sapi (Ukuran 1 KG) 12,500 KG 20,000.00 250,000,000.002. Subsidi Daging Ayam (Ukuran Per Ekor Minimal 0,9 KG) 5,000 Ekor 10,000.00 50,000,000.00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 30,800,000.00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,800,000.001. Belanja Makanan dan Minuman untuk Konsumsi Rapat Koordinasi (Snack dan Makan Siang) 60 Boks 30,000.00 1,800,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 142 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
400,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Pangan SegarSasaran : Masyarakat DKI Jakarta
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 126,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 1.21 KETAHANAN PANGANProgram : 1.21 . 03 Program pengamanan sembilan bahan pokok (sembako)
Kegiatan : 1.21 . 03 . 002 Monitoring, Evaluasi Penanganan Pangan Segar dan Pemantauan Harga Pangan
( Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Berfungsinya sistem monitoring dan pengendalian distribusi sembilan bahan pokok Tersedianya mekanisme dan terlaksananya monitoring dan pengendalian jalur distribusi danpenyimpanan stok sembako
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 126.000.000,-MASUKAN
1. Terpantaunya keamanan pangan segar dan data harga pangan 1 TahunKELUARAN
1. Terdatanya monitoring dan evaluasi penanganan pangan segar serta perkembangan harga pangan 1 TahunHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 126,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 51,300,000.00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 48,000,000.00
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 48,000,000.001. Honor Pengumpulan Data Harga Pangan (Kegiatan Pemantauan Harga) (SK Gubernur) 960 OH 50,000.00 48,000,000.00
5.2.1.06 Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 3,300,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 144 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.1.06.01 Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 3,300,000.001. Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota (Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pangan Segar) (SK Gubernur) 30 OH 110,000.00 3,300,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 74,700,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 41,828,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 9,828,000.001. Kertas HVS (Kegiatan Pemantauan Harga Pangan) (F4 70 gram) 8 RIM 40,000.00 320,000.002. Kertas HVS (Kegiatan Pemantauan Harga Pangan) (A4 70 gram) 8 RIM 41,000.00 328,000.003. 8 BuahTinta Toner Printer HP Laserjet Warna Hitam (Kegiatan Pemantauan Harga Pangan) 850,000.00 6,800,000.004. 100 BuahMap Folio (Kegiatan Pemantauan Harga Pangan) 1,500.00 150,000.005. DVD-RW (Kegiatan Pemantauan Harga Pangan) (Minimal 4 GB) 20 Buah 7,500.00 150,000.006. 20 BuahSnelhecter Folio (Kegiatan Pemantauan Harga Pangan) 4,000.00 80,000.007. Flash Disc (Kegiatan Pemantauan Harga Pangan) (Minimal 8 GB) 20 Buah 100,000.00 2,000,000.00
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 300,000.001. 1 AlbumCetak Photo Digital (Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pangan Segar) 300,000.00 300,000.00
5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 14,700,000.001. 3 KaliPembelian Sampel Produk Pertanian (Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pangan Segar) 4,900,000.00 14,700,000.00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 18,472,000.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 5,000,000.00
5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 5,000,000.001. 500 LembarPoster (Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pangan Segar) 5,000.00 2,500,000.002. 500 LembarStiker (Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pangan Segar) 5,000.00 2,500,000.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 13,472,000.00
5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 9,650,000.001. 18 EksemplarPenggandaan dan Penjilidan Laporan (Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pangan Segar) 50,000.00 900,000.002. Penjilidan Laporan Bulanan (Kegiatan Pemantauan Harga Pangan) (20 Buku x 12 Bulan) 240 Buku 25,000.00 6,000,000.003. 60 BukuPenjilidan Laporan Triwulan (Pemantauan Harga Pangan) 25,000.00 1,500,000.004. 50 BukuPenjilidan Laporan Tahunan (Kegiatan Pemantauan Harga Pangan) 25,000.00 1,250,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 14,400,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 145 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8,400,000.001. Belanja Makanan dan Minuman untuk Rapat Koordinasi (Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pangan Segar)
(Snack dan Makan Siang)60 Boks 30,000.00 1,800,000.00
2. Belanja Makanan dan Minuman untuk Rapat Koordinasi (Kegiatan Pemantauan Harga Pangan) (Snack dan Makan Siang) 220 Boks 30,000.00 6,600,000.00
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 6,000,000.001. Belanja Makanan dan Minuman untuk Pelaksanaan (Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pangan Segar)
(Snack dan Makan Siang)120 Boks 50,000.00 6,000,000.00
126,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pembinaan Pola Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)Sasaran : Anak Sekolah
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 100,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 1.21 KETAHANAN PANGANProgram : 1.21 . 10 Program pemberdayaan masyarakat dalam ketahanan pangan
Kegiatan : 1.21 . 10 . 001 Pembinaan Pola Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
( Seratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Meningkatnya peran komunitas profesional dan pengusaha di bidang Ketahanan Pangan dalampenyelenggaraan monitoring dan pengendalian pangan
Fasilitasi partisipasi komunitas profesional dalam penyusunan kebijakan Ketahanan PanganCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 100.000.000,-MASUKAN
1. Pembinaan Pola Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) untuk anaksekolah
100 OrangKELUARAN
1. Terlaksananya Pembinaan Pola Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)untuk anak sekolah
100 OrangHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 100,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 25,150,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 1,150,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 650,000.001. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang (SK Gubernur) 1 Paket 650,000.00 650,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 147 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 500,000.001. Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (SK Gubernur) 1 Paket 500,000.00 500,000.00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 24,000,000.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 24,000,000.001. Honor Tim Ahli / Narasumber (SK Gubernur) 24 JPL 1,000,000.00 24,000,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 74,850,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,400,000.00
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2,400,000.001. Spanduk (Minimal 1 meter x 5 meter) 2 Buah 300,000.00 600,000.002. Cetak Foto Digital (Ukuran 4R) 200 Lembar 4,000.00 800,000.003. Dekorasi Kegiatan (Jasa Penyusunan Dekorasi Taman berikut Tanaman) 2 Paket 500,000.00 1,000,000.00
5.2.2.02 Belanja Bahan / Material 28,500,000.00
5.2.2.02.07 Belanja Bahan dan Pangan 28,500,000.001. Belanja Bahan Pangan untuk Kegiatan Pembinaan Pola Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman
(B2SA) (Makanan Non Beras & Non Terigu, Bahan Makanan Sumber Karbohidrat (Nasi, Mie, Kentang, Ubi, dll), BahanMakanan Sumber Protein Hewani dan Nabati, Bahan Makanan Sumber Lemak Hewani dan Nabati serta Bahan MakananSumber Vitamin)
1 Paket 28,500,000.00 28,500,000.00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 21,300,000.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 20,650,000.00
5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 20,650,000.001. Belanja Kit Peraga Kegiatan Pembinaan Pola Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
(Polumetri 2 (dua) macam, Spanduk B2SA, dan Buku Panduan B2SA)100 Set 206,500.00 20,650,000.00
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 400,000.001. 2,000 LembarFotocopy Undangan dan Materi Kegiatan 200.00 400,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 7,650,000.00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,650,000.001. Belanja Makanan dan Minuman untuk Rapat Koordinasi (Snack dan Makan Siang) 60 Boks 27,500.00 1,650,000.00
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 6,000,000.001. Belanja Makanan dan Minuman untuk Pelaksanaan Kegiatan (Snack dan Makan Siang) 120 Boks 50,000.00 6,000,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 148 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 15,000,000.00
5.2.2.17.02 Belanja Sosialisasi 15,000,000.00
5.2.2.17.02.001 Biaya Kepesertaan 5,000,000.001. Perlengkapan Alat Tulis Peserta (Booknote, Bolpoint dan Tas) 100 Set 50,000.00 5,000,000.00
5.2.2.17.02.002 Uang Saku / Transport 10,000,000.001. 100 OHBiaya Transport Peserta 100,000.00 10,000,000.00
100,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Rawan PanganSasaran : KK Rawan Pangan
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 300,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 1.21 KETAHANAN PANGANProgram : 1.21 . 10 Program pemberdayaan masyarakat dalam ketahanan pangan
Kegiatan : 1.21 . 10 . 002 Pemberdayaan Usaha Masyarakat Rawan Pangan
( Tiga Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Meningkatnya peran komunitas profesional dan pengusaha di bidang Ketahanan Pangan dalampenyelenggaraan monitoring dan pengendalian pangan
Pemberdayaan 100 masyarakat rawan pangan/KK miskinCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 300.000.000,-MASUKAN
1. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Rawan Pangan 100 KKKELUARAN
1. Berkurangnya Masyarakat Rawan Pangan 100 KKHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 300,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5,300,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 3,100,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,600,000.001. honorarium tim Pengadaan Barang/jasa (SK Gub ) 1 Paket 1,350,000.00 1,350,000.002. honorarium pejabat pengadaan barang/jasa (SK Gub Prov DKI Jkt) 1 Paket 250,000.00 250,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,500,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 150 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1. honorarium tim Pemeriksa barang (SK Gub Prov DKI Jkt) 1 Paket 750,000.00 750,000.002. Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (SK Gub Prov DKI Jkt) 1 Paket 750,000.00 750,000.00
5.2.1.06 Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 2,200,000.00
5.2.1.06.01 Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 2,200,000.001. uang perjalanan kegiatan dalam kota untuk monitoring pemberdayaan usaha masyarakat rawan pangan (SK Gub Prov
DKI Jkt)20 OH 110,000.00 2,200,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 294,700,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 503,250.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 503,250.001. map plastik (snelhecter) 2 boks 28,625.00 57,250.002. flash disk (min 8 GB) 1 buah 110,000.00 110,000.003. tinta printer (warna hitam/berwarna) 1 tube 200,000.00 200,000.004. Kertas HVS (A4 70 gram) 2 Rim 33,000.00 66,000.005. Kertas HVS (F4 70 gram) 2 rim 35,000.00 70,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 4,600,000.00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,100,000.001. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (snack dan makan siang) 40 boks 27,500.00 1,100,000.00
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3,500,000.001. Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Usaha Masyarakat Rawan Pangan (snack dan
makan siang)100 boks 35,000.00 3,500,000.00
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 89,600,000.00
5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 89,600,000.001. 1 PaketBelanja Jasa Konsultansi Penelitian Pemberdayaan Usaha Masyarakat Rawan Pangan 89,600,000.00 89,600,000.00
5.2.2.23 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 199,996,750.00
5.2.2.23.01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 199,996,750.001. bahan dan pangan untuk Pemberdayaan Usaha Masyarakat Rawan Pangan (kondisi segar dan layak konsumsi) 1 Paket 199,996,750.00 199,996,750.00
300,000,000.00Jumlah
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 151 268Printed by SIPKD
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 50701 Kelurahan KlenderTujuan : Terpeliharanya fisik gedung dan kebersihan SPU KlenderSasaran : kelompok tani/pelaku usaha pertanian dan instansi terkait
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 300,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 1.21 KETAHANAN PANGANProgram : 1.21 . 11 Program peningkatan sarana dan prasarana Ketahanan Pangan
Kegiatan : 1.21 . 11 . 001 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SPU Klender
( Tiga Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Terpeliharanya fisik gedung dan prasarana SPU Klender 2 gedungCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan 300.000.000,00MASUKAN
1. Terpeliharanya fisik gedung dan kebersihan SPU Klender 2 gedungKELUARAN
1. terawatnya kebersihan gedung dan sarana SPU Klender 2 gedungHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 300,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8,000,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 8,000,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,000,000.001. 4 PaketHonorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.00 1,000,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 7,000,000.001. 7 PaketHonorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa 1,000,000.00 7,000,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 156 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 292,000,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5,500,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5,500,000.001. 2 PaketBelanja ATK dan Komputer Supplies 2,750,000.00 5,500,000.00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 199,800,000.00
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 199,800,000.001. 1 TahunPemeliharaan Gedung dan Taman 199,800,000.00 199,800,000.00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1,970,000.00
Lokasi : 50701 Kelurahan KlenderTujuan : Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana SPU KlenderSasaran : kelompok tani/pelaku usaha pertanian dan instansi terkait
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 200,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 1.21 KETAHANAN PANGANProgram : 1.21 . 11 Program peningkatan sarana dan prasarana Ketahanan Pangan
Kegiatan : 1.21 . 11 . 002 Pengadaan Sarana dan Prasarana SPU Klender
( Dua Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Terlaksananya perlengkapan sarana dan prasarana SPU Klender 4 kegiatanCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan 200.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya perlengkapan Sarana dan prasarana SPU Klender 4 kegiatanKELUARAN
1. Terlaksananya perlengkapan Sarana dan Prasarana SPU Klender 4 KegiatanHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 200,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4,365,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 4,365,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 365,000.001. 1 PaketHonorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 365,000.00 365,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 4,000,000.001. 8 PaketHonorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa 500,000.00 4,000,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 159 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 143,635,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 17,000,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 6,000,000.001. 3 PaketBelanja ATK dan Komputer Supplies 2,000,000.00 6,000,000.00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,800,000.001. 100 BoksKonsumsi Rapat Koordinasi 38,000.00 3,800,000.00
5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 83,000,000.00
5.2.2.20.32 Belanja Pemeliharan Taman dan Jalur Hijau 83,000,000.00
5.2.2.20.32.002 Belanja Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau 83,000,000.001. 1 PaketPelaksanaan Pembuatan Taman Gedung Kantor 77,825,000.00 77,825,000.002. 1 PaketKonsultan Perencana Pembuatan Taman Gedung Kantor 2,250,000.00 2,250,000.003. 1 PaketKonsultan Pengawas Pembuatan Taman Gedung Kantor 2,925,000.00 2,925,000.00
5.2.3 BELANJA MODAL 52,000,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 160 268Printed by SIPKD
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa komunikasi/sumber daya air, listrik dan internetSasaran : Gedung Dinas Teknis Gunung Sahari
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 2,750,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan
Kegiatan : 2.05 . 01 . 001 Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air, Listrik dan Internet
( Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 2,750,000,000.00S U B S I D I
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2,750,000,000.00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2,750,000,000.00
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 250,000,000.001. Biaya langganan telepon (Pergub) 1 tahun 250,000,000.00 250,000,000.00
5.2.2.03.02 Belanja Air 300,000,000.001. Biaya langganan air/PAM (Pergub) 1 Tahun 300,000,000.00 300,000,000.00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 2,170,000,000.001. Biaya langganan listrik (Pergub) 1 Tahun 2,170,000,000.00 2,170,000,000.00
5.2.2.03.06 Belanja Kawat / Faksimili / Internet 30,000,000.001. Biaya Langganan Internet (Pergub) 1 Tahun 30,000,000.00 30,000,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 162 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
2,750,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Administrasi KepegawaianSasaran : Sub Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Kelautan dan Pertanian
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 100,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan
1. Penyusunan DUK, Updating Pegawai, Kenaikan Pangkat dan Rapat Koordinasi yang akuntabel Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian yang semakin profesionalCAPAIAN PROGRAM
1. Rp. 100.000.000,00 Dana yang dibutuhkanMASUKAN
1. 12 bulan pelayanan Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian yang profesionalKELUARAN
1. 4 Jenis Laporan Penyusunan DUK, Updating Pegawai, Kenaikan Pangkat dan Bahan Rapat KoordinasiHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 100,000,000.00S U B S I D I
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 100,000,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10,320,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 9,600,000.001. Belanja Map File Pegawai (Ukuran Folio) 320 Buah 30,000.00 9,600,000.00
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 720,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 164 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1. Dokumentasi Kegiatan (Cetak Foto Warna) 240 Lembar 3,000.00 720,000.00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 37,180,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Peningkatan Pemahaman Peraturan KeuanganSasaran : Bendahara Penerimaan & Bendahara Pengeluaran
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 100,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan
Kegiatan : 2.05 . 01 . 004 Sosialisasi Peraturan Keuangan
( Seratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran yang Akuntabel & tepat waktu Terselenggarakannya penatausahaan Keuangan yang baik dan benarCAPAIAN PROGRAM
1. Tersedianya anggaran sebesar Rp. 100.000.000,0 100.000.000MASUKAN
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Laporan Keuangan sesuai SAPSasaran : LK Un Audited & Audited
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 100,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan
Kegiatan : 2.05 . 01 . 005 Penyusunan Laporan Neraca, LRA dan CALK
( Seratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Laporan keuangan (LRA, Neraca, CALK Semester I & Tahunan ) yang akuntabel & Tepat Waktu Memperoleh Opini LK WTPCAPAIAN PROGRAM
1. Tersedianya anggaran sebesar Rp. 100.000.000,0 Rp. 100.000.000,-MASUKAN
1. LK Dinas & Konsolidasi Semester & Tahunan yang telah diaudit BPK-RI Opini LKHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 100,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 22,800,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 22,800,000.00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22,800,000.001. Pendamping Akuntansi BPKD 7 Org x 2 Bok x 2 keg (SK Gubernur) 28 Orang 300,000.00 8,400,000.002. Pendamping Aset BPKD 5 Org x 2 keg x 2 bok (SK Gubernur) 20 Orang 300,000.00 6,000,000.003. Pendamping Reviu 7 Org x 2 Bok x 2 keg (SK Gubernur) 28 Orang 300,000.00 8,400,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 169 268Printed by SIPKD
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 11,180,000.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 11,180,000.00
5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 1,500,000.001. Jilid LK Un Audited TA 2012 (Soft Cover) 10 Buku 50,000.00 500,000.002. Jilid LK Audited TA 2012 (Soft Cover) 10 Buku 50,000.00 500,000.003. Jilid LK Un Audited Smt I TA 2013 (Soft Cover) 10 Buku 50,000.00 500,000.00
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 9,680,000.001. Copy LK Un Audited TA 2012 (A4) 10 Buku 320,000.00 3,200,000.002. Copy LK Audited TA 2012 (A4) 10 Buku 330,000.00 3,300,000.003. Copy LK Un Audited SMT I TA 2013 (A4) 10 Buku 318,000.00 3,180,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 30,780,000.00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30,780,000.001. Konsumsi Penyaji LK Un Audited TA 2012 (Snack & Makan ) 270 box 38,000.00 10,260,000.002. Konsumsi Penyaji LK Audited TA 2012 (Snack & Makan ) 270 bok 38,000.00 10,260,000.003. Konsumsi Penyaji LK Un Audited SMT I TA 2013 (Snack & Makan ) 270 box 38,000.00 10,260,000.00
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 32,670,000.00
5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport 32,670,000.001. Petugas Penyaji LK Un Audited TA 2012 (26 UKPD x 3 Org) (SK Gubernur) 78 Orang 110,000.00 8,580,000.002. Petugas Penyaji LK Audited TA 2012 (26 UKPD x 3 Org) (SK Gubernur) 78 Orang 110,000.00 8,580,000.003. Penyaji LK Konsolidasi Un Audited TA 2012 (7 Org x 2 HOK) (SK Gubernur) 14 Orang 110,000.00 1,540,000.004. Petugas Reviu LK Un Audited TA 2012 (7 org x 3 hok) (SK Gubernur) 21 HOK 110,000.00 2,310,000.005. Petugas Penyaji LK Un Audited Smt I TA 2013 (26 UKPD x 3 Org) (SK Gubernur) 78 Orang 110,000.00 8,580,000.006. Penyaji LK Konsolidasi Un Audited Smt I TA 2013 (7 Org x 2 HOK) (SK Gubernur) 14 Orang 110,000.00 1,540,000.007. 14 OrangPetugas Reviu LK Konsol Un Audited Smt I TA 2013 (7 org x 2 hok) 110,000.00 1,540,000.00
100,000,000.00Jumlah
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 170 268Printed by SIPKD
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Membantu pelaku usaha agribisnis melakukan promosi produk serta memberikan informasi program atau kegiatan dinasSasaran : Petani/pelaku usaha binaan Dinas di 5 wilayah kota dan 1 Kabupaten
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 1,100,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan
Kegiatan : 2.05 . 01 . 006 Promosi dan Partisipasi Pameran Hasil Peternakan, Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Kehutanan
( Satu Milyar Seratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Terlaksananya partisipasi pameran 11 Kali partisipasi pameran dalam daerahCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan 1.000.000.000,00MASUKAN
1. Terselenggaranya pameran dan promosi produk kelautan dan pertanian 11 kali pameranKELUARAN
1. Meningkatnya pemasaran hasil kelautan dan pertanian Provinsi DKI Jakara 11 kali partisipasi pameranHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 1,100,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 27,550,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 14,850,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,850,000.001. 1 PaketHonorariumTim Pengadaan Barang dan Jasa 3,850,000.00 3,850,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 11,000,000.001. 11 KaliHonorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,000,000.00 11,000,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 172 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 12,700,000.00
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 12,700,000.001. 127 OHHonorarium Penjaga Stand 100,000.00 12,700,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : terlaksananya Rapat Teknis Kelautan dan PertanianSasaran : SKPD/UKPD lingkup Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 200,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan
Kegiatan : 2.05 . 01 . 007 Rapat Teknis Kelautan dan Pertanian
( Dua Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Program Perikanan, Kelautan dan Peternakan antisipatif terhadap perkembangan masa depan terlaksananya perencanaan, pendataan, monitoring dan evaluasi Program Perikanan, Kelautandan Peternakan
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp 200.000.000,00MASUKAN
1. terlaksananya Rapat teknis Kelautan dan Pertanian 1 kaliKELUARAN
1. jumlah SKPD/UKPD yang dapat menyusun perencanaan pembangunan kelautuan dan pertaniansesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
26 SKPD/UKPD lingkup Dinas Kelautan dan PertanianHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 200,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 26,550,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 1,550,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honor pejabat pengadaan barang dan jasa/lelang (SK Gub) 1 paket 250,000.00 250,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 174 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1. Honor tim serah terima pekerjaan barang dan jasa (SK Gub) 1 paket 1,300,000.00 1,300,000.00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 25,000,000.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 25,000,000.001. Honor nara sumber (eselon II) (SK Gub) 4 OJ 850,000.00 3,400,000.002. Honor nara sumber (eselon III) (SK Gub) 10 OJ 700,000.00 7,000,000.003. Honor penyusun makalah (SK Gub) 10 Judul 1,000,000.00 10,000,000.004. Honor moderator (SK Gub) 8 OJ 575,000.00 4,600,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 173,450,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 20,350,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 19,520,000.001. Tas (standar rapat) 130 buah 30,000.00 3,900,000.002. Pulpen (standar) 130 buah 4,000.00 520,000.003. Notebook (standar) 130 buah 35,000.00 4,550,000.004. Jaket Peserta (Kelengkapan Peserta) (bahan kulit imitasi/katun) 50 buah 160,000.00 8,000,000.005. Kertas HVS (ukuran F4 70 gram) 5 rim 40,000.00 200,000.006. Toner Printer (Laserjet) 2 buah 850,000.00 1,700,000.007. Flask disk (8 GB) 5 buah 100,000.00 500,000.008. Memory card (mikroSD) 1 buah 150,000.00 150,000.00
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 830,000.001. Cetak foto (colour) 1 paket 230,000.00 230,000.002. Spanduk (berwarna, bahan plastik) 2 buah 300,000.00 600,000.00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 8,580,000.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 8,580,000.00
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 8,580,000.001. Penggandaan bahan materi (foto copy) 34,000 lembar 200.00 6,800,000.002. Penggandaan laporan ratek (foto copy dan jilid soft cover warna) 10 buku 178,000.00 1,780,000.00
5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir 8,500,000.00
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 8,500,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : terlaksananya kegiatan MPU (Mitra Praja Utama)Sasaran : 10 Provinsi Anggota MPU
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 100,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan
Kegiatan : 2.05 . 01 . 009 Partisipasi Kegiatan MPU (Mitra Praja Utama)
( Seratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Program Perikanan, Kelautan dan Peternakan antisipatif terhadap perkembangan masa depan terlaksananya perencanaan, pendataan, monitoring dan evaluasi Program Perikanan, Kelautandan Peternakan
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp 100.000.000,00MASUKAN
1. terlaksananya kegiatan MPU (Mitra Praja Utama) 10 Provinsi Anggota MPUKELUARAN
1. Terjalinnya mitra praja dalam sektor pembangunan Kelautan dan perikanan, peternakan, pertaniandan kehutanan
4 sektor pembangunanHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 100,000,000.00S U B S I D I
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 100,000,000.00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 200,000.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 200,000.00
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 200,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 177 268Printed by SIPKD
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,800,000.001. Konsumsi rapat koordinasi persiapan MPU (makan dan snack) 100 box 38,000.00 3,800,000.00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 96,000,000.00
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 96,000,000.001. Menghadiri Undangan Pertemuan Mitra Praja Utama (9 daerah anggota MPU) 24 op 4,000,000.00 96,000,000.00
100,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : terlaksananya Penyusunan Data Statistik Dinas Kelautan dan PertanianSasaran : Masyarakat luas
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 70,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan
Kegiatan : 2.05 . 01 . 010 Penyusunan Data Statistik Dinas Kelautan dan Pertanian
( Tujuh Puluh Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Program Perikanan, Kelautan dan Peternakan antisipatif terhadap perkembangan masa depan terlaksananya perencanaan, pendataan, monitoring dan evaluasi Program Perikanan, Kelautandan Peternakan
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp 70.000.000,00MASUKAN
1. terlaksananya penyusunan Data Statistik Dinas Kelautan dan Pertanian 12 bulanKELUARAN
1. Tersedianya Data Statistik Dinas Kelautan dan Pertanian 1 DokumenHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 70,000,000.00S U B S I D I
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 70,000,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 15,860,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 15,860,000.001. Kertas HVS A4 (70 gram) 25 rim 35,000.00 875,000.002. Kertas HVS F4 (70 gram) 25 rim 37,000.00 925,000.003. Toner Printer (Toner Printer Laserjet CM 1017 MFP) 2 set 5,000,000.00 10,000,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 179 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
4. Toner Printer (HP Laserjet CE 285A) 4 buah 800,000.00 3,200,000.005. Flash Disk (8 GB) 5 buah 124,000.00 620,000.006. Map Folio (ukuran F4) 4 Dus 60,000.00 240,000.00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 46,540,000.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 46,540,000.00
5.2.2.06.01.001 Belanja Cetakan Umum 46,540,000.001. Cetak Buku Data Eksport Ikan Konsumsi Tahun 2012 (Jilid Soft Cover Full Colour) 20 Buku 150,000.00 3,000,000.002. Cetak Buku Data Eksport Ikan Konsumsi Olahan kering dan Segar/Basah dari DKI Jakarta Tahun 1997 s.d 2012 (Jilid Soft
Cover Full Colour)15 Buku 150,000.00 2,250,000.00
3. Cetak Buku Data Eksport Ikan Konsumsi dari DKI Jakarta Tahun 1997 s.d 2012 (Jilid Soft Cover Full Colour) 15 buku 220,000.00 3,300,000.004. Cetak Buku Data Eksport Ikan Konsumsi Olahan Beku dari DKI Jakarta Tahun 1997 s.d 2012 (Jilid Soft Cover Full Colour) 10 buku 170,000.00 1,700,000.00
5. Cetak Buku Total Produksi Ikan yang didaratkan di DKI Jakarta Tahun 2012 (Jilid Soft Cover Full Colour) 15 buku 180,000.00 2,700,000.006. Cetak Buku Data Produksi Ikan Luar Daerah yang didaratkan di DKI Jakarta Tahun 2012 (Jilid Soft Cover Full Colour) 15 buku 110,000.00 1,650,000.00
7. Cetak Buku Data Ikan yang didaratkan di DKI Jakarta Tahun 2012 (Jilid Soft Cover Full Colour) 15 buku 166,000.00 2,490,000.008. Cetak Buku Data Statistik Perikanan Budidaya Tahun 2012 (Jilid Soft Cover Full Colour) 15 buku 120,000.00 1,800,000.009. Cetak BUku Data Statistik Perikanan Tangkap Tahun 2012 (Jilid Soft Cover Full Colour) 20 buku 120,000.00 2,400,000.0010. Cetak Data Perikanan Tahun 1997 s.d 2012 (Jilid Soft Cover Full Colour) 25 buku 100,000.00 2,500,000.0011. Cetak Buku Saku 2013 (Jilid Soft Cover Full Colour) 150 buku 100,000.00 15,000,000.0012. Cetak Buku laporan Bulanan SISKA 2013 (12 bulan) (Jilid Soft Cover Full Colour) 60 buku 87,500.00 5,250,000.0013. Cetak Buku laporan Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2013 (Jilid Soft Cover Full Colour) 20 buku 125,000.00 2,500,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 7,600,000.00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7,600,000.001. Konsumsi Rapat Persiapan dan Penyusunan Data Statistik ((makan dan snack rapat)) 200 Box 38,000.00 7,600,000.00
70,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : terlaksananya Updating Website Dinas Kelautan dan PertanianSasaran : Masyarakat luas
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 50,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan
Kegiatan : 2.05 . 01 . 011 Updating Website Dinas Kelautan dan Pertanian
( Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 50,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10,500,000.00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 10,500,000.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 10,500,000.001. Honor web developer (SK Gub) 3 ob 2,000,000.00 6,000,000.002. Honor network administrator (SK Gub) 3 ob 1,500,000.00 4,500,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 39,500,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 28,730,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 7,160,000.001. Kertas HVS (ukuran F4 70 gram) 6 rim 40,000.00 240,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 181 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
2. Map kertas (ukuran folio) 2 dus 60,000.00 120,000.003. Toner Printer (laserjet CE285A dan CE278A) 8 buah 850,000.00 6,800,000.00
5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 21,570,000.001. Hard disk (eksternal) 1 buah 1,000,000.00 1,000,000.002. Kabel LAN (8 serat) 2 dus 2,000,000.00 4,000,000.003. Anti Virus (masa aktif 1 tahun) 25 buah 200,000.00 5,000,000.004. Modem eksternal (GSM ) 3 buah 550,000.00 1,650,000.005. Connector RJ (RJ45) 1 dus 170,000.00 170,000.006. Switch HUB (8 port) 4 buah 500,000.00 2,000,000.007. Router (wireless) 4 buah 1,000,000.00 4,000,000.008. Mouse (wireless) 5 buah 300,000.00 1,500,000.009. LAN adapter (wireless) 5 buah 350,000.00 1,750,000.0010. CD hard drive (eksternal) 1 buah 500,000.00 500,000.00
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3,000,000.00
5.2.2.10.07 Belanja Sewa OS / Hardware / Software / Jaringan Komputer dan Lainnya 3,000,000.001. Sewa hosting dan domain (masa aktif 1 tahun) 1 tahun 3,000,000.00 3,000,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 7,600,000.00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7,600,000.001. Konsumsi rapat koordinasi updating website (makan dan snack) 200 box 38,000.00 7,600,000.00
50,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengembangan Wawasan KeagamaanSasaran : Pegawai lingkup Dinas Kelautan dan Pertanian
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 150,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan
Kegiatan : 2.05 . 01 . 012 Pengembangan Wawasan Keagamaan
( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Pelaksanaan ceramah agama Islam dan Kristen serta hari - hari besar agama yang dikoordinir olehSub Bagian Kepegawaian
Terlaksananya pengembangan wawasan keagamaan lingkup pegawai Dinas Kelautan danPertanian Prov. DKI Jakarta
CAPAIAN PROGRAM
1. Rp. 150.000.000,00 Dana yang dibutuhkanMASUKAN
1. 35 kali kegiatan Terselenggaranya pengembangan wawasan keagamaanKELUARAN
1. 35 kali kegiatan Terbinanya rohani pegawai lingkup Dinas Kelautan dan Pertanian Prov. DKI JakartaHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 150,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 41,300,000.00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 41,300,000.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 41,300,000.001. Honor Penceramah ((SK Gub) Penceramah S2 / Kyai Regional) 35 Kali 700,000.00 24,500,000.002. Honor Nara Sumber ((SK Gub) 2 org x 2 hr x 6 OJ) 24 OJ 600,000.00 14,400,000.003. Honor Moderator ((SK Gub) 1 org x 2 hr) 2 OH 500,000.00 1,000,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 183 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
4. Honor Pembantu Lapangan ((SK Gub) 1 org x 2 hr) 2 OH 400,000.00 800,000.005. Honor Tenaga Pendukung ((SK Gub) 1 org x 2 hr) 2 OH 300,000.00 600,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 108,700,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,000,000.00
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3,000,000.001. Dokumentasi Kegiatan (Cetak Foto Warna) 6 Paket 250,000.00 1,500,000.002. Spanduk (Bahan Plastik) 5 Buah 300,000.00 1,500,000.00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 6,500,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Mind Setting Pegawai PotensialSasaran : Pegawai lingkup Dinas Kelautan dan Pertanian
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 100,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan
Kegiatan : 2.05 . 01 . 013 Mind Setting Pegawai Potensial
( Seratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Bertambahnya pegawai yang memiliki SDM tinggi guna kemajuan Dinas Kelautan dan PertanianProv. DKI Jakarta
Terlaksananya kegiatan Mind Setting Pegawai PotensialCAPAIAN PROGRAM
1. Rp. 100.000.000,00 Dana yang dibutuhkanMASUKAN
1. 1 kali kegiatan Terlaksananya kegiatan mind setting pegawai potensialKELUARAN
1. 50 orang Peningkatan kompetensi pegawai potensialHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 100,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 26,600,000.00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 26,600,000.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 26,600,000.001. Honor Nara Sumber ((SK Gub) 3 org x 2 hr x 6 OJ) 36 OJ 700,000.00 25,200,000.002. Honor Moderator ((SK Gub) 1 org x 2 hr) 2 OH 400,000.00 800,000.003. Honor Tenaga Pendukung ((SK Gub) 1 org x 2 hr) 2 OH 300,000.00 600,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 186 268Printed by SIPKD
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pembinaan Kinerja Pegawai melalui MQ Etos KerjaSasaran : Pegawai lingkup Dinas Kelautan dan Pertanian
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 100,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan
Kegiatan : 2.05 . 01 . 014 Pembinaan Kinerja Pegawai melalui MQ Etos Kerja
( Seratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Meningkatkan budaya kerja profesional bagi pegawai Dinas Kelautan dan Pertanian Prov. DKIJakarta
Terlaksananya kegiatan MQ Etos KerjaCAPAIAN PROGRAM
1. Rp. 100.000.000,00 Dana yang dibutuhkanMASUKAN
1. 1 kali kegiatan Terlaksananya MQ Etos KerjaKELUARAN
1. 50 orang Peningkatan kinerja pegawai dengan MQ Etos KerjaHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 100,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 250,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 250,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (SK Gub) 1 Paket 250,000.00 250,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 99,750,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 189 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1,750,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya penyusunan Lakip DinasSasaran : SKPD
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 50,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan
Kegiatan : 2.05 . 01 . 015 Penyusunan LAKIP Dinas Kelautan dan Pertanian 2012
( Lima Puluh Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Program Perikanan, Kelautan dan Peternakan antisipatif terhadap perkembangan masa depan terlaksananya perencanaan, pendataan, monitoring dan evaluasi Program Perikanan, Kelautandan Peternakan
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp 50.000.000,00MASUKAN
1. terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan kelautan dan pertanian 12 bulanKELUARAN
1. Tersedianya Data pencapaian Target Kerja Dinas Kelautan dan Pertanian 1 DokumenHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 50,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5,650,000.00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 5,650,000.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5,650,000.001. Honor Narasumber (esselon II) (Pergub provinsi DKI Jakarta) 2 OJ 850,000.00 1,700,000.002. Honor Narasumber (esselon III) (Pergub provinsi DKI Jakarta) 4 OJ 700,000.00 2,800,000.003. Honor Moderator (Pergub provinsi DKI Jakarta) 2 oJ 575,000.00 1,150,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 192 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 44,350,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 16,511,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 16,511,000.001. Kertas HVS ukuran A4 (70 gram) 3 Rim 35,000.00 105,000.002. Kertas HVS ukuran F4 (70 gram) 3 Rim 37,000.00 111,000.003. Toner Printer (CE 285A) 2 buah 900,000.00 1,800,000.004. Flash Disk (8 GB) 2 buah 125,000.00 250,000.005. Toner Printer (tinta printer laserjet CM 1017 MFP) 2 set 5,000,000.00 10,000,000.006. Map Folio (kertas, ukuran folio) 3 dus 65,000.00 195,000.007. Odner (kertas tebal, ukuran folio) 3 dus 350,000.00 1,050,000.008. Hard Disk (External) 2 buah 1,500,000.00 3,000,000.00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5,549,000.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3,750,000.00
5.2.2.06.01.001 Belanja Cetakan Umum 3,750,000.001. Penggandaan LAKIP (jilid soft cover ) 15 buku 250,000.00 3,750,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Meningkatnya pengawasan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikananSasaran : Terawasi dan terkendalinya kegiatan pelaku usaha kelautan dan perikanan
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 400,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan
Kegiatan : 2.05 . 01 . 017 Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan, Perikanan dan Lalu lintas Produk Hasil Perikanan dan Kelautan
( Empat Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. penegakan hukum dilaksanakan secara sistematik dan terprogram dengan baik menurunnya tingkat pelanggaran dan perusakan ekosistem lautCAPAIAN PROGRAM
1. dana yang dibutuhkan Rp. 400.000.000MASUKAN
1. terlaksananya pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan Terpantaunya kegiatan pemanfaatan sumberdaya perikanan 3 kali di laut dan 5 kali di wilayah,sumberdaya kelautan 1 kali, serta lalu lintas impor 3 kali
KELUARAN
1. meningkatnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan laut dan darat Provinsi DKI JakartaHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 400,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 119,170,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 50,400,000.00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50,400,000.001. Uang layar petugas SDP (SK Gubernur) 120 HOK 350,000.00 42,000,000.002. Uang layar petugas SDK (SK Gubernur) 24 HOK 350,000.00 8,400,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 195 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 52,050,000.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 41,250,000.001. uang layar tim pendamping SDP Laut (SK Gubernur) 60 HOK 350,000.00 21,000,000.002. uang layar tim pendamping SDK (SK Gubernur) 9 HOK 350,000.00 3,150,000.003. uang layar tim pendamping SDP Darat (SK. Gubernur) 30 HOK 300,000.00 9,000,000.004. uang layar tim pendamping LALIN (SK Gubernur) 27 HOK 300,000.00 8,100,000.00
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 10,800,000.001. uang layar ABK SDP (SK Gubernur) 60 HOK 150,000.00 9,000,000.002. uang layar ABK SDK (SK Gubernur) 12 HOK 150,000.00 1,800,000.00
5.2.1.06 Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 16,720,000.00
5.2.1.06.01 Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 16,720,000.001. transport dalam kota SDP Darat (SK Gubernur) 80 HOK 110,000.00 8,800,000.002. transport dalam kota LALIN (SK Gubernur) 72 HOK 110,000.00 7,920,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 280,830,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 9,005,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 6,365,000.001. ATK Kegiatan SDP Laut (Buku, Ballpoint,Map Plastik dll) 3 Kegiatan 1,000,000.00 3,000,000.002. ATK Kegiatan SDP Darat (Buku, Ballpoint,Map Plastik dll) 5 Kegiatan 300,000.00 1,500,000.003. ATK Kegiatan SDK (Buku, Ballpoint,Map Plastik dll) 1 Kegiatan 965,000.00 965,000.004. ATK Kegiatan LALIN (Buku, Ballpoint,Map Plastik dll) 3 Kegiatan 300,000.00 900,000.00
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2,640,000.001. Cetak foto SDP Laut (Ukuran 4 R) 180 Lembar 2,000.00 360,000.002. Pembelian Album SDP Laut (10 sheet) 3 Buah 100,000.00 300,000.003. Cetak foto SDP Darat (Ukuran 4 R) 340 Lembar 2,000.00 680,000.004. Pembelian Album SDP Darat (10 sheet) 5 Buah 100,000.00 500,000.005. Cetak foto SDK (Ukuran 4 R) 60 Lembar 2,000.00 120,000.006. Pembelian Album SDK (10 sheet) 1 Buah 100,000.00 100,000.007. Cetak foto LALIN (Ukuran 4 R) 240 Lembar 2,000.00 480,000.008. Pembelian Album LALIN (10 sheet) 1 Buah 100,000.00 100,000.00
5.2.2.02 Belanja Bahan / Material 173,250,000.00
5.2.2.02.26 Belanja BBM Transportasi Laut dan Sungai 173,250,000.001. BBM SDP (PREMIUM/BENSIN/SOLAR) 13,500 liter 10,500.00 141,750,000.002. BBM SDK (PREMIUM/BENSIN/SOLAR) 3,000 liter 10,500.00 31,500,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya sarana monitoring dan evaluasiSasaran : SKPD
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 50,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan
Kegiatan : 2.05 . 01 . 018 Pengadaan Sarana Monitoring dan Evaluasi
( Lima Puluh Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Program Perikanan, Kelautan dan Peternakan antisipatif terhadap perkembangan masa depan terlaksananya perencanaan, pendataan, monitoring dan evaluasi Program Perikanan, Kelautandan Peternakan
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp 50.000.000,00MASUKAN
1. terlaksananya pengadaan sarana Monitoring dan Evaluasi 1 paketKELUARAN
1. tersedianya sarana monitoring dan evaluasi 1 paket sarana monitoring dan evaluasiHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 50,000,000.00S U B S I D I
5.2.3 BELANJA MODAL 50,000,000.00
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 23,500,000.00
5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop 21,000,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terselesaikannya penyusunan dokumen RKA/DPA, terlaksananya sikronisasi, Rakorbanghutda dan monev DKPSasaran : SKPD/UKPD lingkup Dinas Kelautan dan Pertanian
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 200,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan
Kegiatan : 2.05 . 01 . 019 Penyusunan Rencana Kerja (DPA/RKA), Sinkronisasi, Rakorbanghutda dan Monev Dinas Kelautan dan Pertanian
( Dua Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Program Perikanan, Kelautan dan Peternakan antisipatif terhadap perkembangan masa depan terlaksananya perencanaan, pendataan, monitoring dan evaluasi Program Perikanan, Kelautandan Peternakan
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp 200.000.000,00MASUKAN
1. terselesaikannya penyusunan RKA/DPA, terlaksananya Sinkronisasi, Rakorbanghutda danMonitoring dan Evaluasi
1 tahunKELUARAN
1. terlaksananya program dalam urusan lingkungan hidup, urusan ketahanan pangan dan urusanperikanan kelautan dan peternakan sesuai RPJMD
1 tahunHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 200,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15,900,000.00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 15,900,000.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 15,900,000.001. Honor narasumber rakorbanghutda (SK Gub) 8 oj 700,000.00 5,600,000.002. Honor penyusun makalah rakorbanghutda (SK Gub) 8 jdl 1,000,000.00 8,000,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 201 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
3. Moderator rakorbanghutda (SK Gub) 4 oj 575,000.00 2,300,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 184,100,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 15,185,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 13,385,000.001. Tas (peralatan peserta rakorbanghutda) (standar rapat) 50 buah 40,000.00 2,000,000.002. Pulpen (peralatan peserta rakorbanghutda) (standar) 50 buah 5,000.00 250,000.003. Notebook (peralatan peserta) (standar) 50 buah 7,500.00 375,000.004. Kertas HVS (ukuran A4 70 gram) 5 rim 35,000.00 175,000.005. Kertas HVS (ukuran F4 70 gram) 5 rim 37,000.00 185,000.006. Toner Printer (laserjet CE285A ) 5 buah 900,000.00 4,500,000.007. Flask disk (8 GB) 4 buah 125,000.00 500,000.008. Toner Printer (laserjet CM1017MFP) 1 set 5,000,000.00 5,000,000.009. Compact Disk (CD-RW) 2 box 125,000.00 250,000.0010. Memory card (mikroSD) 1 buah 150,000.00 150,000.00
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1,800,000.001. Cetak foto (colour) 3 kali 300,000.00 900,000.002. Spanduk (bahan plastik) 3 buah 300,000.00 900,000.00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 11,370,000.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 10,250,000.00
5.2.2.06.01.001 Belanja Cetakan Umum 10,250,000.001. Penggandaan RKA (foto copy dan jilid soft cover ) 15 buku 50,000.00 750,000.002. Penggandaan DPA (foto copy dan jilid soft cover ) 15 buku 150,000.00 2,250,000.003. Penggandaan DPPA (foto copy dan jilid soft cover ) 15 buku 150,000.00 2,250,000.004. Penggandaan laporan sinkronisasi (foto copy dan jilid soft cover ) 10 buku 100,000.00 1,000,000.005. Penggandaan LPPD (foto copy dan jilid soft cover ) 10 buku 100,000.00 1,000,000.006. Penggandaan LKPJ (foto copy dan jilid soft cover ) 10 buku 100,000.00 1,000,000.007. Penggandaan laporan monev (foto copy dan jilid soft cover ) 10 buku 100,000.00 1,000,000.008. Penggandaan laporan rakorbanghutda (foto copy dan jilid soft cover ) 10 buku 100,000.00 1,000,000.00
5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 23,000,000.001. Sewa kapal cepat (kapasitas 25 orang) 2 kali 10,000,000.00 20,000,000.002. Sewa kapal kayu (kapasitas 15 orang) 2 kali 1,500,000.00 3,000,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 90,845,000.00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 90,845,000.001. Konsumsi rapat penyusunan RKA/DPA (makan dan snack) 90 box 38,000.00 3,420,000.002. Konsumsi rapat persiapan sinkronisasi (makan dan snack) 90 box 38,000.00 3,420,000.003. Pertemua Sinkronisasi (full day) 100 porsi 275,000.00 27,500,000.004. Konsumsi rapat penyusunan LPPD (makan dan snack) 80 box 38,000.00 3,040,000.005. Konsumsi rapat koordinasi persiapan monev (makan dan snack) 200 box 38,000.00 7,600,000.006. Konsumsi pelaksanaan monev ke wilayah (makan dan snack) 200 box 38,000.00 7,600,000.007. Pertemuan Monev (full day) 70 porsi 275,000.00 19,250,000.008. Pertemuan rakorbanghutda (full day) 65 porsi 275,000.00 17,875,000.009. Konsumsi rapat persiapan rakorbanghutda (makan dan snack) 30 box 38,000.00 1,140,000.00
5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 5,000,000.00
5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 5,000,000.001. Topi (bahan kain) 25 buah 75,000.00 1,875,000.002. kaos (lengan panjang) 25 buah 125,000.00 3,125,000.00
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 29,700,000.00
5.2.2.17.02 Belanja Sosialisasi 29,700,000.00
5.2.2.17.02.002 Uang Saku / Transport 29,700,000.001. Transport pertemuan sinkronisasi (SK Gub) 100 oh 110,000.00 11,000,000.002. Transport monev (SK Gub) 120 oh 110,000.00 13,200,000.003. Transport peserta rakorbanghutda (SK Gub) 50 oh 110,000.00 5,500,000.00
200,000,000.00Jumlah
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 203 268Printed by SIPKD
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Pasar Swalayan, Tradisonal dan Sentra PemasaranSasaran : Pasar Swalayan, Pasar Tradisonal dan Sentra Pemasaran Hasil Perikanan di 5 Wilayah
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 1,500,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 03 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Kegiatan : 2.05 . 03 . 001 Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Pasar Swalayan, Pasar Tradisional dan Sentra Pemasaran Hasil Perikanan di DKIJakarta
( Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Terjaminnnya ketersediaan hasil penangkapan dan budidaya ikan yang aman dikonsumsi Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap hasiil penangkapan dan budidaya ikan yangaman dikonsumsi
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan 1.500.000.000MASUKAN
1. Terlaksananya Kegiatan Pemasaran Hasil Perikanan kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan diPasar Swalayan dan Sentra Pemasaran Hasil Perikanan di DKI Jakarta
12 bulanKELUARAN
1. Meningkatnya Mutu Hasil Perikanan yang dipasarkan di Pasar Swalayan dan Sentra PemasaranHasil Perikanan
64 kaliHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 1,500,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5,000,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 5,000,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5,000,000.001. 1 PaketHonor Belanja barang dan Jasa 5,000,000.00 5,000,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 205 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1,495,000,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 54,280,000.00
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4,280,000.001. Cetak Foto (PC) 1,000 Lembar 2,000.00 2,000,000.002. Album Foto (10 Shhet) 12 Buah 150,000.00 1,800,000.003. Batteray (Alkaline) 24 Buah 20,000.00 480,000.00
5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 50,000,000.001. Neon Box (Color) 50 Buah 1,000,000.00 50,000,000.00
5.2.2.02 Belanja Bahan / Material 1,198,420,400.00
5.2.2.02.06 Belanja Bahan Laboratorium 1,148,920,400.001. Pembelian Bahan Pengujian Formalin (Formaldehyde Test) 180 Paket 5,920,775.00 1,065,739,500.002. Pembelian Bahan Pengujian Pewarna (Rhodamin B) 2 Paket 1,687,625.00 3,375,250.003. Pembelian Bahan Pengujian Pewarna (Metanil Yellow) 2 Paket 1,687,625.00 3,375,250.004. Pembelian Bahan Pengujian Boraks (Boraks) 2 Paket 1,687,625.00 3,375,250.005. Pembelian Bahan Pengujian Histamin (Histamin) 2 Paket 10,882,575.00 21,765,150.006. Pembelian Bahan Pengujian Antibiotik (Chloramphenicol) 2 Paket 11,719,650.00 23,439,300.007. Pembelian Bahan Pengujian Antibiotik (Crystal Violet) 2 Paket 13,925,350.00 27,850,700.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 51,300,000.00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51,300,000.001. Konsumsi Rapat Persiapan (Makan dan Snack) 20 Box 40,000.00 800,000.002. Konsumsi Pelaksanaan (96 kali x 14 org) (Makan dan Snack) 700 Box 40,000.00 28,000,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 206 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
3. Konsumsi Rapat Evaluasi dengan Provinsi (Setara Hotel) (Fullboard) 50 HOK 450,000.00 22,500,000.00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 16,500,000.00
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16,500,000.001. Transport Jawa Barat (PP) (SK Gubernur) 4 HOK 200,000.00 800,000.002. Uang Saku/Uang Harian (2 hari) (SK Gubernur) 4 HOK 300,000.00 1,200,000.003. Taxi (PP) Peserta dari Jawa Timur (SK Gubernur) 4 HOK 300,000.00 1,200,000.004. Tiket Jawa Timur (PP) (SK Gubernur) 2 HOK 2,000,000.00 4,000,000.005. Uang Saku/Uang Harian (2 hari) (SK Gubernur) 4 HOK 300,000.00 1,200,000.006. Taxi (PP) Peserta dari Jawa Tengah (SK Gubernur) 6 HOK 300,000.00 1,800,000.007. Tiket Jawa Tengah (PP) (SK Gubernur) 3 HOK 1,500,000.00 4,500,000.008. Uang Saku/Uang Harian (2 hari) (SK Gubernur) 6 HOK 300,000.00 1,800,000.00
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 153,340,000.00
5.2.2.17.04.002 Biaya Uang Saku / Transport 153,340,000.001. Transport Pengawas Mutu ke Pasar Tradisional (10 org x 10 kali(25 psr) x 4 kali/thn) (SK Gubernur) 400 HOK 110,000.00 44,000,000.002. Transport Analis Mutu ke Pasar Tradisional (4 org x 10 kali(25 psr) x 4 kali/thn) (SK Gubernur) 160 HOK 110,000.00 17,600,000.003. Transport Pengawas Mutu ke Swalayan (10 org x 10 kali(25 Swalayan) x 4 kali/thn) (SK Gubernur) 400 HOK 110,000.00 44,000,000.004. Transport Analis Mutu ke Pasar Swalayan (4 org x 10 kali(25 Swalayan) x 4 kali/thn) (SK Gubernur) 160 HOK 110,000.00 17,600,000.005. Transport Pengawas Mutu ke TPI/PPI,PHPT(10 org x 5TPI/PPI) x 3 kali/thn) (SK Gubernur) 150 HOK 110,000.00 16,500,000.006. Transport Analis ke TPI/PPI,PHPT(4 org x 5TPI/PPI) x 3 kali/thn) (SK Gubernur) 60 HOK 110,000.00 6,600,000.007. Transport Pengawas Mutu ke PHPT(10 org x 1 PHPT) x 1 kali/thn) (SK Gubernur) 10 HOK 110,000.00 1,100,000.008. Transport Analis ke PHPT(4 org x 1 PHPT) x 1 kali/thn) (SK Gubernur) 4 HOK 110,000.00 440,000.009. Transport Peserta Rapat Evaluasi dari Provinsi produsen (SK Gubernur) 50 HOK 110,000.00 5,500,000.00
1,500,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pemeriksaan Fisik dan Dokumen kepada Kapal Penangkap dan Pengangkut IkanSasaran : Kapal Nelayan
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 100,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 04 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
Kegiatan : 2.05 . 04 . 001 Pemeriksaan Fisik dan Dokumen kepada Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan
( Seratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Terlaksananya Pemeriksaan Fisik dan Dokumen kepada Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indentifikasi Pemeriksaan Fisik dan Verifikasi Dokumen Kapal Penangkap dan Pengangkut IkanCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 100.000.000,00MASUKAN
1. Meningkatnya Pemeriksaan Fisik dan Dokumen kepada Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan 1 TahunKELUARAN
1. Terlaksananya Pemeriksaan Fisik dan Dokumen kepada Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan 50 Kapal PerikananHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 100,000,000.00S U B S I D I
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 100,000,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 11,200,000.00
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 700,000.001. Cetak Foto (Setara Ukuran Jumbo) 280 Lembar 2,500.00 700,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 208 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 10,500,000.001. Sepatu Petugas Cek Fisik (Safety Boot) 5 Buah 600,000.00 3,000,000.002. Jas Hujan (Setara Jas Hujan) 5 Buah 300,000.00 1,500,000.003. Kaos Tangan Panjang (Setara Polo) 5 Buah 200,000.00 1,000,000.004. Sarung Tangan Kerja (Setara Safety Hand) 5 Buah 100,000.00 500,000.005. Jaket Kerja (Setara Katun) 5 Buah 400,000.00 2,000,000.006. Thermometer Suhu Untuk Kapal Angkutan/Palkah (Setara Alat Laboratorium) 5 Buah 500,000.00 2,500,000.00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 12,000,000.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 12,000,000.00
5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 12,000,000.001. Jilid dan Laporan (Buku) 120 Buku 100,000.00 12,000,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 24,000,000.00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 24,000,000.001. Makanan dan Minuman Petugas Cek Fisik Kapal (8 org x 5 kali x 12 bulan) (SK Gubernur) 480 Box 50,000.00 24,000,000.00
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 52,800,000.00
5.2.2.17.04.002 Biaya Uang Saku / Transport 52,800,000.001. Transport Petugas Cek Fisik (8 org x 5 kali x 12 bulan) (SK Gubernur) 480 OH 110,000.00 52,800,000.00
100,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K)Sasaran : Masyarakat Kelautan dan Perikanan
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 300,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 05 Program pengembangan kebijakan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan
Kegiatan : 2.05 . 05 . 001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K) di DKI Jakarta
( Tiga Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Terwujudnya kebijakan teknis perikanan kelautan dan peternakan yang bertujuan mewujudkan DKIJakarta sebagai kota pantai
terwujudnya konsep kebijakan sebagai kota pantai dalam revisi RTRW Prov. DKI JakartaCAPAIAN PROGRAM
1. tersusunnya recana zonasi WP3K 1 blue printHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 300,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1,500,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 1,500,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (SK Gubernur) 1 Paket 250,000.00 250,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,250,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 210 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1. Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (SK Gubernur) 5 Orang 250,000.00 1,250,000.00
5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 297,500,000.001. Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Pengelolaan Pesisir, Laut dan Pulau - Pulau Kecil (SK Gubernur) 1 Paket 297,500,000.00 297,500,000.00
300,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengerukan (Pendalaman Alur) TPI Muara AngkeSasaran : Nelayan
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 6,000,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 06 Program peningkatan sarana dan prasarana Perikanan, Kelautan, dan Peternakan
Kegiatan : 2.05 . 06 . 001 Lanjutan Pengerukan (Pendalaman Alur) TPI Muara Angke
( Enam Milyar Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Terlaksananya Lanjutan Pengerukan (Pendalaman Alur) TPI Muara Angke Meningkatnya Kegiatan Tambat Labuh dan Bongkar Muat Kapal PerikananCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 6.000.000.000,00MASUKAN
1. Meningkatnya Kegiatan Tambat Labuh/ Bongkar Muat Kapal Perikanan Luas Area : 68.539,33 M2 Kedalaman 1,50 M serta Pembersihan dan Pengangkatan BangkaiKapal
HASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 6,000,000,000.00S U B S I D I
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 6,000,000,000.00
5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 6,000,000,000.00
5.2.2.20.23 Belanja Pemeliharaan Jaringan Air 6,000,000,000.00
5.2.2.20.23.004 Belanja Pemeliharaan Kanal Bawah Tanah 6,000,000,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 212 268Printed by SIPKD
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pembangunan Sheet Pile Batas Area Kawasan Pelabuhan Sisi Barat Muara AngkeSasaran : Nelayan
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 10,000,000,000.0
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 06 Program peningkatan sarana dan prasarana Perikanan, Kelautan, dan Peternakan
Kegiatan : 2.05 . 06 . 002 Pembangunan Sheet Pile Batas Area Kawasan Pelabuhan Sisi Barat Muara Angke
( Sepuluh Milyar Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Terlaksananya Pembangunan Sheet Pile Batas Area Kawasan Pelabuhan Sisi Barat Muara Angke Pembangunan Sheet Pile Batas Area Kawasan Pelabuhan Sisi Barat Muara AngkeCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp 10.000.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya Pembangunan Sheet Pile Batas Area Kawasan Pelabuhan Sisi Barat Muara Angke 270 M'KELUARAN
1. Meningkatnya Perlindungan Pesisir Pantai Terhadap Erosi Air Laut 270 M'HASIL
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pembangunan Dermaga Terapung Pulau Tidung KecilSasaran : Nelayan Dan Stake holder
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 6,150,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 06 Program peningkatan sarana dan prasarana Perikanan, Kelautan, dan Peternakan
Kegiatan : 2.05 . 06 . 003 Pembangunan Dermaga Terapung Pulau Tidung Kecil
( Enam Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Terlaksananya Pembangunan Dermaga Terapung Pulau Tidung Kecil Meningkatnya Tambat Labuh dan Bongkar Muat Kapal Perikanan di Pulau Tidung KecilCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 6.150.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya Pembangunan Dermaga Terapung Pulau Tidung Kecil 1000 M2KELUARAN
1. Meningkatnya Kegiatan Tambat Labuh/ Bongkar Muat Kapal Perikanan di Pulau Tidung Kecil 1000 M2HASIL
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan (Cilincing, Kamal Muara dan Kalibaru)Sasaran : Kelompok Nelayan
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 1,200,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 06 Program peningkatan sarana dan prasarana Perikanan, Kelautan, dan Peternakan
Kegiatan : 2.05 . 06 . 005 Optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan (Cilincing, Kamal Muara dan Kalibaru)
( Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Meningkatnya Optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan Terlaksananya Optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan (Cilincing, Kamal Muara dan Kalibaru)CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 1.200.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya Optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan (Cilincing, Kamal Muara dan Kalibaru) 3 LokasiKELUARAN
1. Meningkatnya Bongkar Muat / Tambat Labuh Tempat Pelelangan Ikan 3 LokasiHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 1,200,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1,500,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 1,500,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,500,000.001. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (SK Gubernur) 6 Paket 250,000.00 1,500,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 598,500,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 220 268Printed by SIPKD
5.2.2.20.01 Belanja Pemeliharaan Jalan 200,000,000.00
5.2.2.20.01.008 Belanja Pemeliharaan Jalan Lingkungan 200,000,000.001. Perencanaan (Jasa Konsultasi) 1 Paket 3,700,000.00 3,700,000.002. Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Perencanaan (SK Gubernur) 1 Paket 1,500,000.00 1,500,000.003. Pengawasan (Jasa Konsultasi) 1 Paket 5,800,000.00 5,800,000.004. Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pengawasan (SK Gubernur) 1 Paket 1,500,000.00 1,500,000.005. Pelaksanaan Perbaikan Jalan Masuk TPI Kalibaru (Jalan I : P = 50 Meter x L= 3,5 Meter) dan (Jalan II : P= 30 Meter x L=
5.2.2.20.23 Belanja Pemeliharaan Jaringan Air 198,500,000.00
5.2.2.20.23.009 Belanja Pemeliharaan Saluran Air 198,500,000.001. Perencanaan (Jasa Konsultasi) 1 Paket 4,565,500.00 4,565,500.002. Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Perencanaan (SK Gubernur) 1 Paket 1,500,000.00 1,500,000.003. Pengawasan (Jasa Konsultasi) 1 Paket 4,764,000.00 4,764,000.004. Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pengawasan (SK Gubernur) 1 Paket 1,500,000.00 1,500,000.005. Pelaksanaan Perbaikan Saluran Air di TPI Kalibaru (Panjang : 50 Meter x Lebar : 20 Cm) (Jasa Konsultan) 1 Paket 179,185,500.00 179,185,500.006. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Perencanaan (SK Gubernur) 1 Paket 1,500,000.00 1,500,000.007. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengawasan (SK Gubernur) 1 Paket 1,500,000.00 1,500,000.008. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pelaksanaan (SK Gubernur) 1 Paket 2,000,000.00 2,000,000.009. Pengendalian Teknis (SK Gubernur) 1 Paket 1,985,000.00 1,985,000.00
5.2.2.20.25 Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon 198,500,000.00
5.2.2.20.25.001 Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 198,500,000.001. Perbaikan Instalasi Dan Penambahan Daya Listrik di TPI Kamal Muara (13.000 Watt) 1 Paket 198,500,000.00 198,500,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (mesin kapal, alat tangkap, dll)Sasaran : Kelompok Nelayan
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 1,200,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 06 Program peningkatan sarana dan prasarana Perikanan, Kelautan, dan Peternakan
Kegiatan : 2.05 . 06 . 006 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (mesin kapal, alat tangkap, dll)
( Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (mesin kapal, alat tangkap, dll) Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan TangkapCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 1.200.000.000,00MASUKAN
1. Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (mesin kapal, alat tangkap,dll)
90 UnitKELUARAN
1. Meningkatnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (mesin kapal, alat tangkap,dll)
80 Unit Mesin Kapal dan 10 Unit Alat Tangkap JaringHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 1,200,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3,000,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 3,000,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,000,000.001. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (SK Gubernur) 2 Paket 1,500,000.00 3,000,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1,197,000,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 223 268Printed by SIPKD
5.2.2.23 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 1,195,000,000.00
5.2.2.23.01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 1,195,000,000.001. Pengadaan Mesin Kapal (24 PK) 80 Unit 9,250,000.00 740,000,000.002. Pengadaan Alat Penangkap Ikan (Jaring) 10 Unit 45,500,000.00 455,000,000.00
1,200,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya sarana Budidaya / Perbaikan KJA PembudidayaSasaran : Pembudidaya Kep. Seribu
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 10,000,000,000.0
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 06 Program peningkatan sarana dan prasarana Perikanan, Kelautan, dan Peternakan
Kegiatan : 2.05 . 06 . 007 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Laut
( Sepuluh Milyar Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Laut Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan BudidayaCAPAIAN PROGRAM
1. Dana Yang Dibutuhkan 10.000.000.000MASUKAN
1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Laut berupa 50 paket KJA & Benih ikankerapu
50 paketKELUARAN
1. Meningkatnya Produksi Budidaya Kerapu di Kep. Seribu Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya dan rehabilitasi KJA PembudidayaHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 10,000,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 59,600,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 46,000,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 46,000,000.001. Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (SK. Gub) 4 Paket 11,500,000.00 46,000,000.00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 13,600,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 225 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 13,600,000.001. Honor Nara Sumber (SK. Gub) 16 JPL 850,000.00 13,600,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 9,940,400,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 32,000,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,400,000.001. Block Note (Buah) 80 Buah 20,000.00 1,600,000.002. Ballpoint setara boxy (Buah) 80 Buah 10,000.00 800,000.00
5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport 8,000,000.001. Transport Peserta 80 0rg x 1 hari (SK. GUB) 80 OH 100,000.00 8,000,000.00
5.2.2.23 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 9,838,620,000.00
5.2.2.23.01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 9,838,620,000.001. Pengadaan benih ikan kerapu 10-12 Cm (ekor) 45,000 ekor 22,000.00 990,000,000.002. Keramba Jaring Apung (HDPE) (50 unit @ 4 kotak (3 x 3 M2)) 50 unit 172,500,000.00 8,625,000,000.003. Rumah Jaga (unit) 10 unit 12,462,000.00 124,620,000.004. Pompa Pembersih Jaring (Unit) 30 unit 3,300,000.00 99,000,000.00
10,000,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Pembinaan dan Penilaian Kelompok Pembudidaya Ikan KonsumsiSasaran : Pembudidaya Ikan Konsumsi
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 300,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 07 Program pengembangan usaha peternakan, budidaya ikan konsumsi, ikan hias dan perikanan tangkap
Kegiatan : 2.05 . 07 . 001 Pembinaan Dan Penilaian Kelompok Pembudidaya Ikan (Perbenihan dan Pembesaran)
( Tiga Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Kelompok Pembudidaya Ikan di DKI Jakarta Terbinanya Kelompok Pembudidaya IkanCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan 300.000.000MASUKAN
1. Terbinanya 24 kelompok pembudidaya di DKI Jakarta 1 KegiatanKELUARAN
1. Meningkatnya wawasan dan ketrampilan pembudidaya Terbinanya kelompok pembudidayaHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 300,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 66,500,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 500,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 500,000.001. Honor Tim Pengadaan Barang (SK. Gub) 1 Paket 500,000.00 500,000.00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 66,000,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 232 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 66,000,000.001. Honor Juri di kelas (3 org x 6 jam x 2 hr) (SK. Gub) 36 JPL 500,000.00 18,000,000.002. Honor Nara Sumber Kunjungan Lapangan (2 org x 3 jam x 2 hr) (SK. Gub) 12 JPL 520,000.00 6,240,000.003. Honor Juri Lomba Pokdakan (3 org x 2 jam x 6 hr) (SK. Gub) 36 JPL 580,000.00 20,880,000.004. Honor Juri Lomba Kelompok Perbenihan (3 org x 2 jam x 6 hr) (SK. Gub) 36 JPL 580,000.00 20,880,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 233,500,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 144,432,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5,000,000.001. ATK Peserta ((2 org x 3 klp x 6 wil x 2 kgt)) 72 buah 50,000.00 3,600,000.002. ATK Pendamping Wilayah ( (1 org x 6 wil x 2 keg)) 12 buah 50,000.00 600,000.003. ATK Juri ((4 org x 2 keg)) 8 buah 100,000.00 800,000.00
5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 8,000,000.001. Sewa Kapal (Speed Boat) 1 Trip 8,000,000.00 8,000,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 18,068,000.00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,200,000.001. Konsumsi rapat persiapan dan evaluasi ((10 org x 3 hr)) 30 Box 40,000.00 1,200,000.00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 16,868,000.001. Konsumsi Penilaian di lapangan ((4 juri x 6 hari x 2 keg)) 48 Box 61,000.00 2,928,000.002. Konsumsi Penilaian Kelompok di lapangan (snack) (3 kelompok (10 org x 6 wilayah x 2 keg)) 360 Box 15,000.00 5,400,000.003. Konsumsi Penilaian bagi panitia/ pendamping wilayah di lapangan (4 kl (6 panitia + 4 pendamping)) 40 Box 61,000.00 2,440,000.004. Konsumsi Kunjungan lapangan peserta/pendamping/panitia (50 org x 2 keg (snack 2 kl + makan siang)) 100 Box 61,000.00 6,100,000.00
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 27,000,000.00
5.2.2.17.04.002 Biaya Uang Saku / Transport 27,000,000.001. Transpot Peserta di kelas (2 org x 3 klp x 6 wil x 2 keg.) (SK. Gub) 72 OH 100,000.00 7,200,000.002. Transpot Peserta kunjungan lapangan (2 org x 3 klp x 6 wil x 2 keg.) (SK. Gub) 72 OH 100,000.00 7,200,000.003. Transpot Nara Sumber/Juri di kelas ( 4 org x 2 keg ) (SK. Gub) 8 OH 100,000.00 800,000.004. Transpot Juri Penilaian di kelompok (4 org x 6 wil x 2 keg.) (SK. Gub) 48 OH 100,000.00 4,800,000.005. Transpot Pendamping wilayah di lapangan dan kunjungan (1 org x 6 wil x 3 keg) (SK. Gub) 18 OH 100,000.00 1,800,000.006. Transpot Panitia di lapangan dan kunjungan (4 org x 6 hari x 2 keg dan 4 org x 1 hr) (SK. Gub) 52 OH 100,000.00 5,200,000.00
300,000,000.00Jumlah
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 234 268Printed by SIPKD
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengembangan Pusat Promosi dan Pemasaran Ikan Hias di Jakarta SelatanSasaran : Pembudidaya dan pedagang Ikan Hias
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 580,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 07 Program pengembangan usaha peternakan, budidaya ikan konsumsi, ikan hias dan perikanan tangkap
Kegiatan : 2.05 . 07 . 002 Pengembangan Pusat Promosi dan Pemasaran Ikan Hias di Jakarta Selatan
( Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Pembangunan Pusat Promosi dan Pemasaran Ikan Hias di Jakarta Selatan Terlaksananya Pembangunan Kios Ikan HiasCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan 580.000.000,00MASUKAN
1. 1 Tahun Terlaksananya Pembangunan Kios Ikan HiasKELUARAN
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Bertambahnya Substrat KarangSasaran : Perairan Kepulauan Seribu
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 200,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 08 Program pengelolaan sumberdaya Peternakan Perikanan dan Kelautan
Kegiatan : 2.05 . 08 . 001 Transplantasi Karang
( Dua Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Terpelihara dan lestarinya sumberdaya peternakan, perikanan, kelautan dan ekosistem laut Tersedianya substrat untuk rehabilitasi terumbu karangCAPAIAN PROGRAM
5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 7,500,000.001. Perlengkapan (ATK Peserta) (Tas, Kaos, Buku, Balpoint dll) 50 Orang 150,000.00 7,500,000.00
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1,000,000.001. Dokumentasi (Album 10 sheet, Foto 4R) 1 Paket 500,000.00 500,000.002. Spanduk Kegiatan (Digital Printing Full Colour) 2 Buah 250,000.00 500,000.00
5.2.2.02 Belanja Bahan / Material 138,750,000.00
5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 138,750,000.001. Pengadaan, Pengangkutan dan Penenggelaman Substrat Katang (Ukuran 60 cm x 40 cm tebal 10 cm) 1 Paket 138,750,000.00 138,750,000.00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1,400,000.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,400,000.00
5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 1,300,000.001. Jilid Laporan (Spiral/Soft Cover) 8 Buku 100,000.00 800,000.002. Modul Peserta (Standar) 50 Buku 10,000.00 500,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 239 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 20,000,000.001. Sewa Kapal Cepat (Standar) 2 Trip 10,000,000.00 20,000,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 7,700,000.00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,050,000.001. Konsumsi Rapat Persiapan (Makan dan Snack) 30 Box 35,000.00 1,050,000.00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 6,650,000.001. Konsumsi Panitia dan Nara Sumber (Makan dan Snack dll) 90 Porsi 35,000.00 3,150,000.002. Konsumsi Peserta (Makan dan Snack dll) 100 Box 35,000.00 3,500,000.00
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 10,000,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat PesisirSasaran : Masyarakat Pesisir DKI Jakarta
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 300,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 08 Program pengelolaan sumberdaya Peternakan Perikanan dan Kelautan
Kegiatan : 2.05 . 08 . 003 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
( Tiga Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Terpelihara dan lestarinya sumberdaya peternakan, perikanan, kelautan dan ekosistem laut terimplementasinya pengelolaan/pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautanCAPAIAN PROGRAM
1. dana yang dibutuhkan Rp. 300.000.000MASUKAN
1. terlaksananya pemberdayaan masyarakat pesisir 2 kegiatanKELUARAN
1. meningkatnya peran serta masyarakat pesisir dalam pengelolaan pesisir 2 kegiatanHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 300,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 32,000,000.00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 32,000,000.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 32,000,000.001. Honor Nara Sumber (SK Gubernur) 64 JPL 500,000.00 32,000,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 268,000,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 241 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 198,675,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4,865,000.001. ATK peserta diversifikasi usaha mikro (Buku, Ballpoint,Map Plastik dll) 60 set 30,000.00 1,800,000.002. ATK Kegiatan diversifikasi usaha mikro (Kertas, mark note, map dll) 1 Paket 270,000.00 270,000.003. ATK peserta pemberdayaan perempuan nelayan (Buku, Ballpoint,Map Plastik dll) 60 set 40,000.00 2,400,000.004. ATK Kegiatan paemberdayaan perempuan nelayan (Kertas, mark note, map dll) 1 Paket 395,000.00 395,000.00
5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 24,000,000.001. Perlengkapan Peserta (Tas, Kaos) 120 set 200,000.00 24,000,000.00
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2,560,000.001. Dokumentasi diversifikasi usaha mikro (Album 10 sheet, Foto 4R) 1 Paket 460,000.00 460,000.002. Spanduk Kegiatan (Digital Printing Full Colour) 4 Buah 400,000.00 1,600,000.003. Dokumentasi pemberdayaan perempuan nelayan (Album 10 sheet, Foto 4R) 1 Paket 500,000.00 500,000.00
5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 167,250,000.001. Bahan Praktek Peserta Pemberdayaan Perempuan Keluarga Nelayan (Standar) 1 Paket 81,450,000.00 81,450,000.002. Bahan Praktek Peserta Diversifikasi Usaha Kelautan dalam Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat Pesisir (Standar ) 1 Paket 85,800,000.00 85,800,000.00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2,400,000.00
5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 22,800,000.001. Sewa Kapal Cepat keg diversifikasi usaha mikro (Standar) 1 Kapal 10,000,000.00 10,000,000.002. Sewa Kapal Cepat keg pemberdayaan perempuan nelayan (Standar) 1 Kapal 10,000,000.00 10,000,000.003. sewa kapal transportasi lokal keg diversifikasi usaha mikro (Standar Pulau) 2 Kapal 650,000.00 1,300,000.004. sewa kapal transportasi lokal keg Pemberdayaan Perempuan Nelayan (Standar Pulau) 2 Kapal 750,000.00 1,500,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 18,725,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 242 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,400,000.001. Konsumsi Rapat Persiapan (Makan dan Snack dll) 40 Box 35,000.00 1,400,000.00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 17,325,000.001. Konsumsi Peserta diversifikasi usaha mikro (Makan dan Snack dll) 240 Box 35,000.00 8,400,000.002. Konsumsi Peserta pemberdayaan perumpuan nelayan (Makan dan Snack dll) 120 Box 35,000.00 4,200,000.003. Konsumsi Panitia diversifikasi usaha mikro (Makan dan Snack dll) 21 kali 35,000.00 735,000.004. Konsumsi panitia pemberdayaan perempuan nelayan (Makan dan Snack dll) 72 kali 35,000.00 2,520,000.005. konsumsi narasumber keg diversifikasi usaha mikro (Makan dan Snack dll) 21 kali 35,000.00 735,000.006. konsumsi narasumber keg pemberdayaan perempuan nelayan (Makan dan Snack dll) 21 kali 35,000.00 735,000.00
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 20,400,000.00
5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport 20,400,000.001. Transport peserta keg diversifikasi usaha mikro (SK Gubernur) 60 HOK 100,000.00 6,000,000.002. Transport peserta keg pemberdayaan perempuan nelayan (SK Gubernur) 120 HOK 100,000.00 12,000,000.003. Transport narasumber keg pemberdayaan perempuan nelayan (SK Gubernur) 12 HOK 100,000.00 1,200,000.004. Transport narasumber keg diversifikasi usaha mikro (SK Gubernur) 12 HOK 100,000.00 1,200,000.00
300,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 244 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
2. Moderator (SK GUB) 18 OJ 575,000.00 10,350,000.00
5.2.1.05 Uang Untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 37,500,000.00
5.2.1.05.02 Uang Untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat 37,500,000.001. Bantuan alat Olahan (alat olahan peternakan) 25 paket 1,500,000.00 37,500,000.00
5.2.1.06 Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 5,500,000.00
5.2.1.06.01 Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 5,500,000.001. Transport pendampingan (SK GUB) 50 OH 110,000.00 5,500,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 83,800,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,135,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,759,000.001. ATK Peserta ((Pena, map, dll)) 30 paket 50,000.00 1,500,000.002. ATK Kantor (kertas HVS F4, A4 dan Kuarto) 8 RIM 32,375.00 259,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Peredaran mutu pangan produk hewanSasaran : Pelaku Usaha Bidang Peternakan dan masyarakat
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 800,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 12 Program peningkatan produksi hasil peternakan
Kegiatan : 2.05 . 12 . 002 Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pangan Produk Hewan
( Delapan Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Terkendalinya peredaran ternak dan produk peternakan Terjaminnya ketersediaan produk peternakan dan meningkatnya produksi peternakanCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan 800.000.000MASUKAN
1. Terlaksananya pengawasan dan pengendalian Mutu Pangan Produk Hewan 5 kegiatanKELUARAN
1. Ternak dan produk peternakan yang beredar sesuai syarat dan prosedur 1 tahunHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 800,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 106,800,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 16,250,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,500,000.001. Panitia lelang (SK GUB) 1 paket 3,000,000.00 3,000,000.002. Pejabat lelang (SK GUB) 2 Paket 250,000.00 500,000.00
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 2,000,000.001. Tenaga harian lepas (Non PNS) 20 OH 100,000.00 2,000,000.00
5.2.1.06 Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 88,550,000.00
5.2.1.06.01 Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 88,550,000.001. Tim Supervisi (SK GUB) 480 HOK 110,000.00 52,800,000.002. Tim Penertiban (SK GUB) 225 HOK 110,000.00 24,750,000.003. Petugas pemusnahan Barang bukti (SK GUB) 100 HOK 110,000.00 11,000,000.00
5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 10,000,000.001. sewa bus (AC excecutive) 1 bus 3,000,000.00 3,000,000.002. sewa mobil (angkut barang bukti) 10 kali 700,000.00 7,000,000.00
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 8,000,000.00
5.2.2.10.04 Belanja Sewa Tenda 8,000,000.001. sewa tenda dan alat (dlm rangka pemusnahan barang bukti) 2 kali 4,000,000.00 8,000,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 82,840,000.00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,900,000.001. konsumsi rapat pemusnahan barang bukti (snack dan makan) 50 orang 38,000.00 1,900,000.00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 80,940,000.001. konsumsi persiapan operasional WASTIB (snack dan makan) 200 HOK 38,000.00 7,600,000.002. konsumsi supervisi (snack dan makan) 480 HOK 38,000.00 18,240,000.003. Konsumsi Penertiban (snack dan makan) 225 HOK 38,000.00 8,550,000.004. konsumsi Peningkatan Teknis Pengawasan (makan dan snack) 150 OH 285,000.00 42,750,000.005. Konsumsi Pemusnahan barang bukti (snack dan makan) 100 OH 38,000.00 3,800,000.00
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 5,000,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Operasional RPH Cakung dan RPH KapukSasaran : RPH
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 800,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 13 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Kegiatan : 2.05 . 13 . 001 Operasional dan pemeliharaan RPH Cakung dan RPH Kapuk
( Delapan Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Mutu Produk Hewan yang Baik sesuai dengan Kaidah Kesmavet Meningkatnya Mutu Produk Hewan Yang diproduksi di RPH Cakung dan KapukCAPAIAN PROGRAM
1. 800.000.000 Dana yang dibutuhkanMASUKAN
1. Terlaksanannya Operasional RPH Cakung dan KapukKELUARAN
1. 2 RPH Meningkatnya Mutu Hasil Pemotongan di RPH Cakung dan RPH KapukHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 800,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 294,700,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 4,300,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,000,000.001. Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa (SK Gub) 1 Paket 3,000,000.00 3,000,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000.001. Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (SK Gub) 1 Paket 1,300,000.00 1,300,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 251 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 290,400,000.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 290,400,000.001. Honorarium Tenaga Ahli Keurmaster RPH Cakung (Tenaga Ahli Keurmaster RPH Cakung) 60 OB 2,200,000.00 132,000,000.002. Honorarium Tenaga Ahli Keurmaster RPH Cakung (Tenaga Ahli Keurmaster) 72 OB 2,200,000.00 158,400,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 114,000,000.00
5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 114,000,000.001. Konsumsi Petugas Pemeriksa di RPH (10 Orang x 300 Hari) 3,000 HOK 38,000.00 114,000,000.00
800,000,000.00Jumlah
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 252 268Printed by SIPKD
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Sarana RPUSasaran : RPU
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 600,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 13 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Kegiatan : 2.05 . 13 . 002 Pengadaan Sarana RPU
( Enam Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Meningkatnya mutu produk hewan yang memenuhi kaidah Kesmavet Meningkatkan mutu produk hewanCAPAIAN PROGRAM
1. Dana Yang dibutuhkan 600.000.000MASUKAN
1. Terlaksananya Pengadaan Sarana RPU alat pemotongan unggasKELUARAN
1. Tersedianya sarana RPU yang ssesuai dengan standar kesmavet Sarana RPUHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 600,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4,725,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 4,725,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,425,000.001. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Sarana RPU (SK Gub) 1 Paket 3,425,000.00 3,425,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000.001. Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Sarana RPU (SK Gub) 1 Paket 1,300,000.00 1,300,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 254 268Printed by SIPKD
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengendalian Avian InfluenzaSasaran : Petugas dan Masyarakat
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 800,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 13 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Kegiatan : 2.05 . 13 . 003 Pengendalian Avian Influenza
( Delapan Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Meningkatnya kesehatan hewan Terkendalinya penyakit hewan menular khususnya Flu Burung di DKI jAJARTACAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp. 800.000.000,-MASUKAN
1. Meningkatnya derajat kesehatan hewan Terlaksananya pengendalian penyakit hewan menular (AI, Rabies, Brucellosis, Anthrax danpenyakit lainnya)
KELUARAN
1. Terkendalinya penyakit hewan menular 7 KegiatanHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 800,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 243,100,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 71,100,000.00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 70,650,000.001. Honor Narasumber Pelatihan PDSR (SK. Gubernur ( 2 orang x 5 hari )) 10 OH 700,000.00 7,000,000.002. Honor Narasumber Profesional Pelatihan PDSR (SK Gubernur ( 2 orang x 5 hari )) 10 OH 1,400,000.00 14,000,000.003. Honor Moderator Pelattihan PDSR (SK Gubernur ) 4 OH 575,000.00 2,300,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 256 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
4. Honor Penyelenggara Pelatihan PDSR (SK Gubernur ) 25 OH 250,000.00 6,250,000.005. Honor Narasumber Rakor Avian Influienza (SK Gubernur) 2 OH 700,000.00 1,400,000.006. Honor Moderator Rakor Avian Influenza (SK Gubernur ) 2 OH 575,000.00 1,150,000.007. Honor Penyelenggara Rakor Avian Influenza (SK Gubernur) 5 OH 250,000.00 1,250,000.008. Honor Moderator Rakor Pengendalian Rabies (SK Gubenur) 4 OH 575,000.00 2,300,000.009. Honor Penyelenggara Rakor Pengendalian Rabies (SK Gubenur) 5 OK 250,000.00 1,250,000.0010. Honor Moderator Rakor Brucellosis dan Anthrax (SK Gubenur) 4 OH 575,000.00 2,300,000.0011. Honor Penyelenggara Rakor Brucellosis dan Anthrax (SK Gubenur) 5 OK 250,000.00 1,250,000.0012. Honor Moderator Pertemuan Teknis dengan Perusahaan Obat Hewan (SK Gubenur) 4 OH 575,000.00 2,300,000.0013. Honor Penyelenggara Pertemuan Teknis dengan Perusahaan Obat Hewan (SK Gubernur) 5 OK 250,000.00 1,250,000.0014. Honor Narasumber Rakor Rabies (SK Gubenur) 4 OJ 700,000.00 2,800,000.0015. Honor Nara Sumber Rakor Brucellosis dan Anthrax (SK Gubenur) 4 OJ 700,000.00 2,800,000.0016. Honor Nara Sumber Pertemuan Teknis dengan Perusahaan Obat Hewan (SK Gubernur) 4 OJ 700,000.00 2,800,000.0017. Honor Nara Sumber (esselon III) Pelatihan Penanggulangan Reproduksi (SK Gubenur (2orang x 2 hari)) 4 OH 700,000.00 2,800,000.0018. Honor Nanasumber Profesional Pelatihan Penanggulangan Penyakit Reproduksi (SK Gubenur ( 2 orang x 2 hari)) 4 OH 1,400,000.00 5,600,000.0019. Honor Moderator Pelatihan Penanggulangan Penyakit reproduksi (SK Gubenur) 4 OH 575,000.00 2,300,000.0020. Honor Penyelenggara Pelatihan Penanggulangan Penyakit reproduksi (SK Gubenur) 5 OK 250,000.00 1,250,000.0021. Honor Nara Sumber (esselon III) Peningkatan Ketrampilan Vaksinasi (SK Gubenur (2orang x 2 OJ)) 4 OJ 700,000.00 2,800,000.0022. Honor Moderator Peningkatan Keterampilan Vaksinasi (SK Gubenur) 4 OH 575,000.00 2,300,000.0023. Honor PenyelenggaraPeningkatan Ketrampilan Vaksinasi (SK Gubenur) 6 OK 200,000.00 1,200,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 450,000.001. Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa/lelang (SK Gubenur) 1 Paket 250,000.00 250,000.002. Honor Pejabat penerima barang/jasa (SK Gubenur) 1 Paket 200,000.00 200,000.00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 32,000,000.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 12,600,000.001. Honor Narasumber Pertemuan Teknis dengan Perusahaan Obat Hewan (SK Gubernur (2 orang x 2 OJ)) 4 OJ 700,000.00 2,800,000.002. Honor Narasumber Rakor Avian Influienza (SK Gubernur (2 orang x 1 hari)) 2 OH 700,000.00 1,400,000.003. Honor Narasumber Rakor Pengendalian Rabies (SK Gubernur (2 orang x 2 OJ)) 4 OJ 700,000.00 2,800,000.004. Honor Narasumber Rakor Brucellosis dan Anthrax (SK Gubernur (2 orang x 2 OJ)) 4 OJ 700,000.00 2,800,000.005. Honor Narasumber Peningkatan Keterampilan Vaksinasi (SK Gubenur (2orang x 2 OJ)) 4 OJ 700,000.00 2,800,000.00
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 19,400,000.001. Honor Admin PDSR (SK Gubenur ( 2 orang x 1 tahun)) 24 OB 800,000.00 19,200,000.002. Honor Perawatan Data Encoder (SK Gubenur) 1 Paket 200,000.00 200,000.00
5.2.1.06 Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 140,000,000.00
5.2.1.06.01 Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 140,000,000.001. Transport Petugas PDSR ((40 orang x 5 hari x 7 bulan)) 1,400 OH 100,000.00 140,000,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 532,900,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 71,570,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 15,495,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 257 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1. ATK Peserta Kegiatan Pelatihan PDSR ((Tas, Note Book, Pulpen, Namtag, Fash disc)) 20 Set 124,000.00 2,480,000.002. ATK Peserta Kegiatan Rakor Brucellosis dan Anthrax ((Pulpen, Note Book, Map Plastik)) 50 Set 20,000.00 1,000,000.003. ATK Peserta Kegiatan Pertemuan Teknis dengan Perusahaan Obat Hewan ((Pulpen, Note Book, Tas)) 50 SET 65,000.00 3,250,000.004. ATK Peserta Kegiatan Pelatihan Penanggulangan Penyakit Reproduksi ((Tas, Note Book, Pulpen, Namtag, Flash disc)) 30 SET 74,000.00 2,220,000.00
5. ATK Peserta Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Vaksinasi ((Tas, Note Book, Pulpen, Namtag, Flash disc)) 30 SET 139,000.00 4,170,000.006. ATK Peserta Kegiatan Rakor Avian Influenza ((Pulpen, Note Book, Map Plastik)) 50 SET 20,000.00 1,000,000.007. ATK Peserta Kegiatan Rakor Pengendalian Rabies ((Pulpen, Note Book, Map Plastik)) 50 SET 27,500.00 1,375,000.00
Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan di Pusat Pelayanan Kesehatan |HewanSasaran : Pos Keswan, drh praktek dan RS Hewan
: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated
Jumlah Anggaran : Rp 500,000,000.00
Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD
::
2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000
Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 13 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Kegiatan : 2.05 . 13 . 004 Peningkatan Pelayanan Masyarakat Veteriner Pada Hari besar Keagamaan
( Lima Ratus Juta Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Meningkatnya keamanan produk hewan yang dipotong dalam rangka peringatan hari besarkeagamaan
meningkatnya kemanan produk hewan secara kaidah KesmavetCAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan 500.000.000MASUKAN
1. Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Pemotongan Hewan pada hari Besar Keagamaan 4 KegiatanKELUARAN
1. Meningkatnya mutu hasil pemotongan hewan pada hari besar keagamaan 4 KegiatanHASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
1 500,000,000.00S U B S I D I
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 91,550,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 1,550,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (SK Gub) 1 Paket 250,000.00 250,000.00
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 261 268Printed by SIPKD
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 90,000,000.001. Honor Petugas Pemeriksa Kesehatan Pemotongan Hewan dan Daging Kurban (300 orang x 2 hari x Rp. 150000) 600 OH 150,000.00 90,000,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 408,450,000.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 137,640,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,290,000.001. Tinta Printer HP Laserjet P1005 (CB435A) 2 Buah 750,000.00 1,500,000.002. Tinta Printer HP 802 (HP 60 802 Black & Tri Colour) 5 Buah 158,000.00 790,000.00
5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 43,800,000.001. Talenan Daging (Bahan Plastik) 73 Buah 600,000.00 43,800,000.00
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 45,150,000.001. Dokumentasi Kegiatan (Foto Ukuran 3 R) 1 Album 150,000.00 150,000.002. Spanduk Idul Adha (Bahan Flexy) 150 Buah 300,000.00 45,000,000.00
5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 46,400,000.001. Terpal (Lebar 1 meter) 3,200 Meter 14,500.00 46,400,000.00
5.2.2.02 Belanja Bahan / Material 161,550,000.00
5.2.2.02.09 Belanja Bahan Percontohan 161,550,000.001. Percontohan Tempat Penampungan Hewan Kurban (Tempat Penampungan Sesuai Kaidah Kesrawan) 2 Paket 35,000,000.00 70,000,000.002. Percontohan Tempat Pemotongan Hewan Kurban (Sesuai Kaidah Kesmavet) 2 Paket 45,775,000.00 91,550,000.00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 22,890,000.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 22,500,000.00
5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 22,500,000.001. Cetak Brosur (Ukuran A 4) 4,000 Lembar 3,000.00 12,000,000.002. Cetak Sticker (Ukuran A 4) 4,200 Lembar 2,500.00 10,500,000.00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 36,670,000.001. Konsumsi Petugas Pelaksana Pemeriksa Kesehatan Pemotongan Hewan Kurban (5 Hari Kalender x 150 Orang) 750 Box 38,000.00 28,500,000.002. Konsumsi Petugas Supervisi Kesehatan Pemotongan Hewan Kurban (5 Hari x 15 Orang) 75 Box 38,000.00 2,850,000.003. Konsumsi Petugas Pemeriksa Kesehatan Pemotongan Dalam Rangka Idul Fitri (7 Hari x 10 Orang) 70 Box 38,000.00 2,660,000.004. Konsumsi Petugas Pemeriksa Kesehatan Pemotongan Dalam Rangka Imlek (7 Hari x 10 Orang) 70 Box 38,000.00 2,660,000.00
5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 30,000,000.00
5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 30,000,000.001. Belanja Pakaian Petugas Pemeriksa Kesehatan Pemotongan Hewan Kurban (Kaos T-Shirt) 200 Buah 150,000.00 30,000,000.00
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 14,000,000.00
5.2.2.21.10 Belanja Jasa Konsultasi Perancangan (Design) 14,000,000.001. Jasa konsultasi Tenaga Ahli (Tenaga Profesional Standar Minimum Tempat Penampungan Hewan Kurban) 5 JPL 1,400,000.00 7,000,000.002. Jasa Konsultasi Tenaga Ahli (Tenaga Profesional Standar Minimum Tempat Pemotongan Hewan Kurban) 5 JPL 1,400,000.00 7,000,000.00
500,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 5,550,000.00
5.2.3.09.10 Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan 5,550,000.00
Pelaksanaan 5,550,000.00
1. Cool bag (Minimal 1 liter) [02050203000] 8 Buah 318,750.00 2,550,000.002. Thermometer digital (Sensor digital external) [02050203000] 3 Buah 1,000,000.00 3,000,000.00
200,000,000.00Jumlah
Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor
5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 8,000,000.001. sewa bus (ac excecutive) 2 buah 4,000,000.00 8,000,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 28,150,000.00
08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 267 268Printed by SIPKD
Rekening JumlahHargaSatuan
VolumeSatuan
U r a i a n
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 28,150,000.001. Konsumsi kegiatan (Makan dan Snack) 75 HOK 350,000.00 26,250,000.002. Konsumsi field trip (Makan dan Snack) 50 OH 38,000.00 1,900,000.00
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 5,500,000.00