Clave: PR-NAD-01 Pagina: 1 de 38 Revisión: 01 Fecha de emisión: 30-Enero 2021 UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO “Ciencia y Tecnología que transforman” Procedimiento de Elaboración de Nómina Administrativa y Docente Documento Controlado por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Prohibida su Reproducción Parcial o Total. Esta versión es vigente si se consulta en el Portal del SGC en el Sitio Web de la Universidad: www.updelgolfo.mx. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÒN DE NÓMINA ADMINISTRATIVA Y DOCENTE Elabora Revisa Autoriza Jefa del Departamento de Nómina Administrativa y Docente Directora de Recursos Humanos Secretaria Administrativa Ing. María Jesús Álvarez Arias Lic. Zoila del Carmen Barabata Luna MGIP. Beatriz Gutiérrez Vázquez DOCUMENTO NO CONTROLADO
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Clave: PR-NAD-01 Pagina: 1 de 38 Revisión: 01 Fecha de emisión: 30-Enero 2021
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
“Ciencia y Tecnología que transforman”
Procedimiento de Elaboración de Nómina Administrativa y Docente
Documento Controlado por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Prohibida su Reproducción Parcial o Total. Esta versión es vigente si se consulta en el Portal del SGC en el Sitio Web de la Universidad: www.updelgolfo.mx.
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÒN DE NÓMINA ADMINISTRATIVA Y DOCENTE
Clave: PR-NAD-01 Pagina: 2 de 38 Revisión: 01 Fecha de emisión: 30-Enero 2021
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
“Ciencia y Tecnología que transforman”
Procedimiento de Elaboración de Nómina Administrativa y Docente
Documento Controlado por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Prohibida su Reproducción Parcial o Total. Esta versión es vigente si se consulta en el Portal del SGC en el Sitio Web de la Universidad: www.updelgolfo.mx.
Clave: PR-NAD-01 Pagina: 3 de 38 Revisión: 01 Fecha de emisión: 30-Enero 2021
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
“Ciencia y Tecnología que transforman”
Procedimiento de Elaboración de Nómina Administrativa y Docente
Documento Controlado por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Prohibida su Reproducción Parcial o Total. Esta versión es vigente si se consulta en el Portal del SGC en el Sitio Web de la Universidad: www.updelgolfo.mx.
1. Objetivo
Definir los lineamientos para la elaboración de la nómina de todo el personal de confianza,
personal contratado por honorarios asimilables a salarios o aquellos bajo contrato por convenios
vigentes, en la Universidad Politécnica del Golfo de México; con la finalidad de que se efectúen los
pagos en tiempo y forma y se eviten desviaciones o duplicidad de funciones en el proceso de la
nómina del personal; así como el cálculo de aportaciones al ISSET patronal y de los trabajadores.
2. Alcance Aplica a todo el personal de confianza, personal contratado por honorarios asimilables a salarios o
aquellos bajo contrato por convenios vigentes, de la Universidad Politécnica del Golfo de México.
Clave: PR-NAD-01 Pagina: 4 de 38 Revisión: 01 Fecha de emisión: 30-Enero 2021
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
“Ciencia y Tecnología que transforman”
Procedimiento de Elaboración de Nómina Administrativa y Docente
Documento Controlado por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Prohibida su Reproducción Parcial o Total. Esta versión es vigente si se consulta en el Portal del SGC en el Sitio Web de la Universidad: www.updelgolfo.mx.
4. Responsabilidades Y Autoridades
Rectoría: Autoriza las Nóminas.
Secretaría Administrativa: Da visto bueno de las nóminas
Dirección de Recursos Humanos
Revisa y valida la nómina en tiempo.
Solicita el cálculo de finiquitos/liquidaciones/laudos al Departamento de Nómina Administrativa y Docente.
Notifica el acuerdo de pago una vez liberado por la Oficina del Abogado General los finiquitos/liquidaciones/laudos para ingresarlo al sistema de nóminas, para evitar inconsistencias en el ISR del timbrado de recibos contra el ISR mensual enterado por finanzas.
Enviar el reporte de Incidencias del Personal los días 8 y 23 de cada mes, al Departamento de Nomina Administrativa y Docente.
Enviar las requisiciones o solicitudes de contratación de personal, junto con la documentación de contratación, al Departamento de Registro y Control y al Departamento de Nómina.
Dirección de Finanzas
Notifica al Departamento de nóminas cuando estén efectivamente pagadas las nóminas y las Aportaciones al ISSET, finiquitos, liquidaciones y laudos.
Abogado General
Solicita el cálculo de laudo
Notifica a la Dirección de Recursos Humanos, una vez realizado los tramites de pago por finiquitos/liquidaciones/laudos
Departamento de Registro y Control
Entrega el memorándum de contratación y copia de los horarios de Profesores de Tiempo Completo, Profesores de Asignatura, Profesores de Recursamientos.
Entrega requisición del personal y soporte a más tardar los días 08 y 23 de cada mes.
Revisa la documentación del personal contratado y da seguimiento en caso de faltar algún documento e integrar su expediente.
Lleva el control de las incidencias del personal.
Registra los datos del personal contratado en la base de datos de personal.
Entregar 7 días antes del término de la quincena es decir los días 8 y 23 de cada mes la información de contratación del personal, mediante formato PR-NAD-01-F1.
Clave: PR-NAD-01 Pagina: 5 de 38 Revisión: 01 Fecha de emisión: 30-Enero 2021
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
“Ciencia y Tecnología que transforman”
Procedimiento de Elaboración de Nómina Administrativa y Docente
Documento Controlado por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Prohibida su Reproducción Parcial o Total. Esta versión es vigente si se consulta en el Portal del SGC en el Sitio Web de la Universidad: www.updelgolfo.mx.
Departamento de Docencia y Tutoría
Entrega formato PR-DOT-01-F8 reporte semanal de asistencia de los/as profesores/as de la semana inmediata anterior los días martes.
Entrega formato PR-DOT-01-F16 Reporte de actividades a distancia, para asistencia de los/as profesores/as del periodo quincenal vigente a más tardar los días 12 y 27 de cada mes en casos extraordinarios.
Departamento de Nómina Administrativa y Docente
Elabora la nómina aplicando las incidencias y/o movimientos del personal.
Envía la nómina a la Dirección de Recursos Humanos para revisión.
Llena las cédulas de aportaciones al ISSET y las envía para validación.
Envía reportes para elaborar el Impuesto Sobre Nóminas mensual a la Dirección de Recursos Humanos.
Realiza cálculos de finiquitos/liquidación del personal.
Realiza cálculo de laudos.
Timbra los recibos y los envía al personal en nóminas.
Imprime los recibos de nómina para enviarlo a la Dirección de Finanzas.
5. Términos y Definiciones
Nómina ordinaria: listado general de los servidores públicos que prestan sus servicios en la Universidad Politécnica del Golfo de México, donde se asientan las percepciones brutas, deducciones y alcance neto de las mismas, el cual se emite quincenalmente.
Nómina Extraordinaria: Es una nómina especial que puede tener una periodicidad diferente a un proceso ordinario, por ejemplo, el aguinaldo y la prima vacacional.
Código de empleado: Número que se le asigna al trabajador para registro de asistencia.
Baja: Cuando un trabajador pierde toda relación laboral con la Institución es el último día laborado por el trabajador.
Timbrar nómina: Informar a Hacienda que dicho documento se ha creado, haciéndole saber la información que contiene (todos los pagos efectuados por concepto de prestación de servicios, finiquitos y liquidación, etc.) y con el fin de solicitar que sea autorizado por dicha Institución.
Correo de validación: Correo que envía el área de Ingresos y Cobranzas del ISSET, donde indica que se proceda con el pago de aportaciones al ISSET.
Aportaciones ISSET: Retenciones porcentuales aplicadas al trabajador y al patrón quincenalmente
Clave: PR-NAD-01 Pagina: 6 de 38 Revisión: 01 Fecha de emisión: 30-Enero 2021
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
“Ciencia y Tecnología que transforman”
Procedimiento de Elaboración de Nómina Administrativa y Docente
Documento Controlado por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Prohibida su Reproducción Parcial o Total. Esta versión es vigente si se consulta en el Portal del SGC en el Sitio Web de la Universidad: www.updelgolfo.mx.
Percepciones: Todos aquellos conceptos que recibe el servidor público, adscrito a la Universidad Politécnica del Golfo de México, ya sean prestaciones, bonos, gratificaciones, esto es la suma aritmética de las percepciones ordinarias y extraordinarias.
Periodo: tiempo que abarca la duración de una quincena.
Cierre: Autorización del periodo quincenal para posteriormente timbrar.
Movimientos del Personal: son cambios en la nómina ya sea por Ingresos, Bajas, Promociones del personal e incidencias.
Pagos retroactivos: Son aquellos descuentos que pueden ser por faltas injustificadas que se aplican en una quincena anterior o por error en el reporte de incidencias autorizados por la autoridad competente.
PA: Profesor de Asignatura
PTC: Profesor de Tiempo Completo
ISN: Impuesto sobre Nóminas (se realiza mensual).
6. Desarrollo de actividades
6.1. Recepción de los movimientos del personal.
6.1.1. Para elaboración de nóminas.
Altas del Personal de confianza y personal de honorarios asimilados a salarios.
El Departamento de Nómina Administrativa y Docente recibe del Departamento de Registro y Control la Requisición de personal (PR-DRH-01-F1) o el memorándum de autorización (PR- SPAR-02-F3) u oficio (PR-SPAR-02-F1) para el ingreso o alta en el sistema de nómina.
Altas de Personal Académico
El Departamento de Nómina Administrativa y Docente recibe del Departamento de Registro y Control el memorándum (PR-SPAR-02-F3) emitido por la Secretaría Académica donde establece el periodo de contratación de los PTC, PA y Profesores que imparten Recursamientos, anexando el formato PR-DOT-01-F4 Distribución de Carga Horaria de PTC y horarios (ASC HORARIOS) del cuatrimestre vigente.
La Dirección de Recursos Humanos reporta las incidencias en el formato Movimientos del personal PR-NAD-01-F1, la autorización de pagos extraordinarios o retroactivos del personal
Clave: PR-NAD-01 Pagina: 7 de 38 Revisión: 01 Fecha de emisión: 30-Enero 2021
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
“Ciencia y Tecnología que transforman”
Procedimiento de Elaboración de Nómina Administrativa y Docente
Documento Controlado por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Prohibida su Reproducción Parcial o Total. Esta versión es vigente si se consulta en el Portal del SGC en el Sitio Web de la Universidad: www.updelgolfo.mx.
debe reportarlas en el formato PR-NAD-01-F2 Autorización de pagos retroactivos, debiendo estar correctamente requisitado y firmado.
La información de contratación de personal de nuevo ingreso, carga horaria, incidencias, se entrega 7 días antes del término de la quincena, a más tardar los días 8 y 23 de cada mes antes de las 14:00 horas, en caso de que la documentación se presente posterior al cierre y anterior al día de pago, será considerado en la siguiente quincena, en el caso de las nóminas correspondientes al mes de diciembre las fechas de entrega deben ser antes del día 8 de diciembre, con la finalidad de que se cierren los periodos ordinarios y se puedan generar las nóminas extraordinarias.
El pago por concepto de retroactivos y extraordinarios debe ser autorizado por la Secretaría Administrativa, por medio del memorándum de autorización (PR-SPAR-02-F3), solicitado por la Dirección de Recursos Humanos.
El Departamento de Docencia y Tutoría turno matutino y vespertino entrega el formato PR-DOT- 01-F8 Reporte Semanal de Asistencia los días martes antes de las 12:00 horas, el formato original es entregado a la Dirección de Recursos Humanos, con atención al Departamento de Nómina Administrativa y Docente, para realizar el cálculo de horas de la asistencia que tuvo el profesor en el periodo, en caso de haber alguna incidencia deberá notificar al Departamento de Registro y Control.
En caso que las actividades se realicen a distancia el Departamento de Docencia y Tutoría turno matutino y vespertino, harán llegar el formato PR-DOT-01-F16 Reporte de actividades a distancia de forma quincenal los días 12 y 27 de cada mes lo que se tomará como asistencia de los profesores.
6.1.2. Para cálculo de finiquitos, liquidación y laudos
La Oficina del Abogado General solicita a la Dirección de Recursos Humanos, el cálculo procedente de laudos laborales con anticipación por lo menos 5 días antes de la fecha de pago, por medio de memorándum formato PR-SPAR-01-F4, en donde especifica los conceptos a pagar anexando copia del laudo o del convenio a futuro dentro del juicio.
En caso de realizar un convenio de manera económica, solo especificará los conceptos y el importe a pagar.
La Dirección de Recursos Humanos solicita el cálculo de finiquitos y liquidaciones por renuncias y/o terminación de relación laboral en el formato PR-NAD-01-F4 Solicitud para cálculo de finiquito/liquidación/laudo, especificando los conceptos a pagar en la columna de observaciones. DOCUM
Clave: PR-NAD-01 Pagina: 8 de 38 Revisión: 01 Fecha de emisión: 30-Enero 2021
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
“Ciencia y Tecnología que transforman”
Procedimiento de Elaboración de Nómina Administrativa y Docente
Documento Controlado por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Prohibida su Reproducción Parcial o Total. Esta versión es vigente si se consulta en el Portal del SGC en el Sitio Web de la Universidad: www.updelgolfo.mx.
La Dirección de Recursos Humanos solicita a través del formato PR-NAD-01-F4 Solicitud para cálculo de finiquito/liquidación/laudos al Departamento de Nómina Administrativa y Docente el cálculo del laudo, especificando en la columna de observaciones los conceptos incluidos en la resolución emitida. La Dirección de Recursos Humanos solicita la elaboración del cheque a la Dirección de Finanzas para el pago de finiquito/liquidación/laudo mediante memorándum PR-SPAR-01-F4, y por correo electrónico. Una vez recibido el cheque se le hace entrega a la Abogada General con la documentación soporte Formato para Cálculo de finiquito (PR-NAD-01-F6).
6.2. Captura en Sistema de Nóminas El Departamento de Nómina Administrativa y Docente captura en el sistema de nóminas los movimientos recibidos por parte de la Dirección de Recursos Humanos, (Requisición de personal, Contratación, bajas, incidencias), Autorización de pagos retroactivos y pagos extraordinarios y captura en el formato PR-NAD-01-F5 las horas a pagar de acuerdo al Reporte Semanal de asistencia (PR-DOT-01-F8) o Reporte de actividades a distancia PR-DOT-01-F16, de los Profesores de Asignatura (PA) de los turnos matutino y vespertino, PA-recursamientos, PA propedéutico, PA otros cursos, así como las horas no laboradas en la quincena, y verifica que los registros capturados estén correctos, si no son correctos verifica los movimientos recibidos y corrige.
Si es correcto descarga nómina en formato Excel para envío a la Dirección de Recursos Humanos.
En el caso de pagos extraordinarios como son: finiquitos, liquidaciones y laudos, se captura en el sistema en cuanto la Oficina del Abogado General notifique vía documento impreso la fecha a pagar.
6.3. Envío de nómina electrónica El Departamento de Nómina Administrativa y Docente envía las nóminas en formato Excel por medio del correo electrónico institucional a la Dirección de Recursos Humanos para su revisión.
Una vez revisada la nómina, la Dirección de Recursos Humanos notifica al Departamento de Nóminas Administrativa y Docente para la impresión de las mismas y la envía a la Dirección de Finanzas vía correo electrónico.
6.4. Entrega de nómina impresa El Departamento de Nómina Administrativa y Docente procede a imprimir en formato pdf las nóminas revisadas, así como el memorándum de entrega de las mismas. Las nóminas deben estar debidamente firmadas por las autoridades competentes:
Elabora: Departamento de Nómina Administrativa y Docente
Clave: PR-NAD-01 Pagina: 9 de 38 Revisión: 01 Fecha de emisión: 30-Enero 2021
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
“Ciencia y Tecnología que transforman”
Procedimiento de Elaboración de Nómina Administrativa y Docente
Documento Controlado por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Prohibida su Reproducción Parcial o Total. Esta versión es vigente si se consulta en el Portal del SGC en el Sitio Web de la Universidad: www.updelgolfo.mx.
Autoriza: Rectoría
Para el caso de la nómina del personal de honorarios asimilables a salarios (administrativo y operativo), el Departamento de Nómina Administrativa y Docente anexará copia de los Informes de Actividades quincenales del personal a la nómina impresa en formato PDF, para la entrega al área de finanzas en el formato PR-NAD-01-F7 Informes de Actividades.
6.5. Cierre de Nómina La Dirección de Finanzas notifica al Departamento de Nómina Administrativa y Docente y a la Dirección de Recursos humanos el pago de las nóminas vía correo electrónico, en cuanto estas estén efectivamente pagadas.
El Departamento de Nómina Administrativa y Docente, realiza el cierre de nómina, en cuanto recibe la notificación vía correo electrónico del pago efectuado. Posteriormente realiza el timbrado de la nómina y envía los recibos al correo personal de cada empleado.
El Departamento de Nómina Administrativa y Docente imprime los recibos timbrados de la quincena, y lo entrega a la Dirección de Finanzas a través de memorándum, a más tardar dos días después de la notificación del pago.
En caso de que se deba cancelar un recibo, la Dirección de Recursos Humanos debe solicitar al Departamento de Nómina Administrativa y Docente mediante formato PR-NAD-01-F3 Cancelación de recibos de nómina correspondiente.
6.6. Elaboración de Cédulas de Aportaciones de los Trabajadores y Patronal al ISSET
6.6.1. Elaboración de Cédula de Aportaciones ISSET Al finalizar la elaboración de las nóminas, revisadas y autorizadas, el Departamento de Nómina Administrativa y Docente, elabora las cédulas de aportaciones al ISSET de los trabajadores y patronal.
En caso de haber alguna alta o baja del personal de la nómina Administrativa, el Departamento de Nómina Administrativa y Docente deberá elaborar el movimiento en la estructura establecida por el ISSET y enviar a la Dirección de Recursos Humanos para su revisión y posteriormente reportar los cambios al departamento de Ingresos y Cobranzas del ISSET para su registro.
El Departamento de Nómina Administrativa y Docente, envía a la Dirección de Recursos Humanos las cédulas de aportaciones, para su visto bueno y posteriormente ésta la envía al departamento de Ingresos y Cobranzas del ISSET para su validación. DOCUM
Clave: PR-NAD-01 Pagina: 10 de 38 Revisión: 01 Fecha de emisión: 30-Enero 2021
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
“Ciencia y Tecnología que transforman”
Procedimiento de Elaboración de Nómina Administrativa y Docente
Documento Controlado por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Prohibida su Reproducción Parcial o Total. Esta versión es vigente si se consulta en el Portal del SGC en el Sitio Web de la Universidad: www.updelgolfo.mx.
6.6.2. Validación de las cédulas de Aportaciones ISSET El departamento de Ingresos y Cobranzas del ISSET recibe las cédulas enviadas por correo electrónico para revisión y validación; una vez validadas las cédulas de aportaciones las remiten por el mismo medio a la Dirección de Recursos Humanos y ésta a su vez al Departamento de Nómina Administrativa y Docente.
6.6.3. Entrega de cédulas de aportaciones ISSET validadas. La Dirección de Recursos Humanos solicita el pago de las aportaciones del ISSET a la Dirección de Finanzas los días 16 y 30 de cada mes, a través del memorándum PR-SPAR-02-F4 y/o correo electrónico, al cual se le anexan las cédulas validadas quincenales, debidamente firmadas por la Secretaría Administrativa y el correo de validación emitido por el Departamento de Ingresos y Cobranzas del ISSET.
En caso de presentarse alguna incidencia por concepto de nóminas, se presentará la justificación correspondiente.
6.6.4. Notificación de pago de las aportaciones del ISSET. La Dirección de Finanzas notifica a la Dirección de Recursos Humanos y al Departamento de Nómina Administrativa y Docente el pago efectuado de las aportaciones, para su conocimiento y registro.
6.7. Elaboración de reportes para el impuesto sobre nóminas El Departamento de Nómina Administrativa y Docente elabora el cálculo del Impuesto Sobre Nóminas (ISN) vigente en el mes, y lo envía por correo electrónico a la Dirección de Recursos Humanos, para su revisión. Una vez validado el reporte del ISN, la Dirección de Recursos Humanos procede para generar la línea de captura en el sistema de la Secretaría de Finanzas del Estado, posteriormente procede a solicitar el pago a la Dirección de Finanzas los días 30 de cada mes, la línea de captura tiene una vigencia de 24 horas por lo antes de realizar la línea de captura deberá conciliar con la Dirección de Finanzas para proceder al pago, para evitar multas o recargos.
En caso de presentarse alguna incidencia por concepto de nóminas, se presentará la justificación correspondiente.
7. Identificación de Riesgos.
Proceso Subproceso Riesgo
Detectado Responsable Criticidad Alternativa Tiempo de
Ejecución Recursos Humanos
Elaboración de Nómina
Administrativa y Docente
Incumplimient o en tiempo y
forma de envío de
incidencias
Dirección de Recursos Humanos Y el Departamento de Registro y Control
Clave: PR-NAD-01 Pagina: 11 de 38 Revisión: 01 Fecha de emisión: 30-Enero 2021
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
“Ciencia y Tecnología que transforman”
Procedimiento de Elaboración de Nómina Administrativa y Docente
Documento Controlado por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Prohibida su Reproducción Parcial o Total. Esta versión es vigente si se consulta en el Portal del SGC en el Sitio Web de la Universidad: www.updelgolfo.mx.
siguiente quincena.
Recursos Humanos
Elaboración de Nómina
Administrativa y Docente
Incumplimient o de los
reportes de Actividades Quincenales por parte del
personal administrativo
y de honorarios
Dirección de Recursos Humanos Y el Departamento de Registro y Control
Alta Se notifica a los directores de los departamentos,
mediante correo
electrónico o Memorándum que personal a
su cargo no está cumpliendo con
los informes correspondient es. En caso de omisión en el
Clave: PR-NAD-01 Pagina: 12 de 38 Revisión: 01 Fecha de emisión: 30-Enero 2021
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
“Ciencia y Tecnología que transforman”
Procedimiento de Elaboración de Nómina Administrativa y Docente
Documento Controlado por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Prohibida su Reproducción Parcial o Total. Esta versión es vigente si se consulta en el Portal del SGC en el Sitio Web de la Universidad: www.updelgolfo.mx.
9. Documentos relacionados
Registros Clave Registro Tiempo de
conservación Responsable del registro
Lugar de almacenamiento
PR-NAD- 01-F1
Movimientos del Personal 1 año Jefatura de Nómina Administrativa y Docente
Jefatura de Nómina Administrativa y Docente
PR-NAD- 01-F2
Autorización de Pagos Retroactivos
1 año Jefatura de Nómina Administrativa y Docente
Jefatura de Nómina Administrativa y Docente
PR-NAD- 01-F3
Cancelación de recibos 1 año Jefatura de Nómina Administrativa y Docente
Jefatura de Nómina Administrativa y Docente
PR-NAD- 01-F4
Solicitud para cálculo de finiquito/liquidación/laudo
Cálculo de Finiquito 1 año Jefatura de Nómina Administrativa y Docente
Jefatura de Nómina Administrativa y Docente
PR-NAD- 01-F7
Informe de actividades 1 año Jefatura de Nómina Administrativa y Docente
Jefatura de Nómina Administrativa y Docente
En base al procedimiento PR-CAI-01 Elaboración y Control de Documentos, Registros y Datos, en el apartado 5: el tiempo de conservación de los registros obedece a lo establecido de acuerdo a las necesidades de operación.
Clave: PR-NAD-01 Pagina: 13 de 38 Revisión: 01 Fecha de emisión: 30-Enero 2021
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
“Ciencia y Tecnología que transforman”
Procedimiento de Elaboración de Nómina Administrativa y Docente
Documento Controlado por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Prohibida su Reproducción Parcial o Total. Esta versión es vigente si se consulta en el Portal del SGC en el Sitio Web de la Universidad: www.updelgolfo.mx.
Procedimientos Clave Nombre PR-SEGP-01 Procedimiento de Seguimiento Presupuestal PR-ING-01 Procedimiento de Ingresos y control de pagos PR-DOT-01 Procedimiento de gestión de la Asignatura y Evaluación del aprendizaje PR-DRH-01 Procedimiento de Reclutamiento, Selección y Contratación PR-CAI-01 Procedimiento para la Elaboración y Control de Documentos, Registros
y Datos
Instrucción de Trabajo Clave Nombre
NA
Otros
Documentos Clave
Nombre
S/C Ley Federal del Trabajo
S/C Ley del Impuesto Sobre la Renta
S/C Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco
10. Historial de cambios
SECCION DE CAMBIO
HOJA No.
ESTADO REVISION
No.
DESCRIPCION
INICIALES Y FECHA REVISO
AUTORIZO
3 00 En el punto 3 Diagrama de Proceso Se modificó el Diagrama de Proceso agregando inicio y fin del proceso.
ZCBL 30-01-21
BGV 30-01-21
4 00 En el punto 4 Responsabilidades Y Autoridades se realizaron los siguientes cambios Dirección de Recursos
Revisa valida la nómina en tiempo.
Solicitar el cálculo de finiquitos/liquidaciones/laudos al Departamento de Nómina Administrativa y
Clave: PR-NAD-01 Pagina: 14 de 38 Revisión: 01 Fecha de emisión: 30-Enero 2021
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
“Ciencia y Tecnología que transforman”
Procedimiento de Elaboración de Nómina Administrativa y Docente
Documento Controlado por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Prohibida su Reproducción Parcial o Total. Esta versión es vigente si se consulta en el Portal del SGC en el Sitio Web de la Universidad: www.updelgolfo.mx.
Docente Notifica el acuerdo de pago una vez liberado
por la Oficina del Abogado General los finiquitos/liquidaciones/laudos para ingresarlo al sistema de nóminas, para evitar inconsistencias en el ISR del timbrado de recibos contra el ISR mensual enterado por finanzas.
Enviar el reporte de incidencias del Personal los días 8 y 23 de cada mes, al Departamento de Nómina Administrativa y Docente.
Abogado General Solicita el Cálculo de laudos Notifica a la Dirección de Recursos Humanos, una vez realizado los tramites de pago por finiquitos/liquidaciones/laudos
Departamento de Registro y Control
Entrega el memorándum de contratación y copia de los horarios de Profesores de Tiempo Completo, Profesores de Asignatura, Profesores de Recursamientos.
Entrega Requisición del personal
Entregar 7 días antes del término de la quincena es decir los días 8 y 23 de cada mes la información de contratación del personal, mediante formato PR-NAD-01-F1
Departamento de Docencia y Tutoría
Entrega formato PR-DOT-01-F8 reporte semanal de asistencia de los/as profesores/as de la semana inmediata anterior los días martes.
Departamento de Nómina Administrativa y Docente
Elabora la nómina aplicando las incidencias y/o movimientos del personal.
Envía la nómina a la Dirección de Recursos Humanos para revisión.
Llena las cédulas de aportaciones al ISSET y las envía para validación.
Envía reportes para elaborar el Impuesto Sobre Nóminas mensual a la Dirección de
Clave: PR-NAD-01 Pagina: 15 de 38 Revisión: 01 Fecha de emisión: 30-Enero 2021
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
“Ciencia y Tecnología que transforman”
Procedimiento de Elaboración de Nómina Administrativa y Docente
Documento Controlado por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Prohibida su Reproducción Parcial o Total. Esta versión es vigente si se consulta en el Portal del SGC en el Sitio Web de la Universidad: www.updelgolfo.mx.
Recursos Humanos. Realiza cálculos de finiquitos/liquidación
del personal.
Realiza cálculo de laudos.
Timbra los recibos y los envía al personal en nóminas.
Quedando la modificación de la siguiente manera:
Dirección de Recursos Humanos
Revisa y valida la nómina en tiempo.
Solicita el cálculo de finiquitos/liquidaciones/laudos al Departamento de Nómina Administrativa y Docente.
Notifica el acuerdo de pago una vez liberado por la Oficina del Abogado General los finiquitos/liquidaciones/laudos para ingresarlo al sistema de nóminas, para evitar inconsistencias en el ISR del timbrado de recibos contra el ISR mensual enterado por finanzas.
Enviar el reporte de Incidencias del Personal los días 8 y 23 de cada mes, al Departamento de Nomina Administrativa y Docente.
Enviar las requisiciones o solicitudes de contratación de personal, junto con la documentación de contratación, al Departamento de Registro y Control y al Departamento de Nómina.
Abogado General
Solicita el cálculo de laudo
Notifica a la Dirección de Recursos Humanos, una vez realizado los tramites de pago por finiquitos/liquidaciones/laudos
Departamento de Registro y Control
Entrega el memorándum de contratación y copia de los horarios de Profesores de Tiempo Completo, Profesores de Asignatura, Profesores de Recursamientos.
Clave: PR-NAD-01 Pagina: 16 de 38 Revisión: 01 Fecha de emisión: 30-Enero 2021
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
“Ciencia y Tecnología que transforman”
Procedimiento de Elaboración de Nómina Administrativa y Docente
Documento Controlado por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Prohibida su Reproducción Parcial o Total. Esta versión es vigente si se consulta en el Portal del SGC en el Sitio Web de la Universidad: www.updelgolfo.mx.
más tardar los días 08 y 23 de cada mes. Revisa la documentación del personal
contratado y da seguimiento en caso de faltar algún documento e integrar su expediente.
Lleva el control de las incidencias del personal.
Registra los datos del personal contratado en la base de datos de personal.
Entregar 7 días antes del término de la quincena es decir los días 8 y 23 de cada mes la información de contratación del personal, mediante formato PR-NAD-01-F1.
Departamento de Docencia y Tutoría
Entrega formato PR-DOT-01-F8 reporte semanal de asistencia de los/as profesores/as de la semana inmediata anterior los días martes.
Entrega formato PR-DOT-01-F16 Reporte de actividades a distancia, para asistencia de los/as profesores/as del periodo quincenal vigente a más tardar los días 12 y 27 de cada mes en casos extraordinarios.
Departamento de Nómina Administrativa y Docente
Elabora la nómina aplicando las incidencias y/o movimientos del personal.
Envía la nómina a la Dirección de Recursos Humanos para revisión.
Llena las cédulas de aportaciones al ISSET y las envía para validación.
Envía reportes para elaborar el Impuesto Sobre Nóminas mensual a la Dirección de Recursos Humanos.
Realiza cálculos de finiquitos/liquidación del personal.
Realiza cálculo de laudos.
Timbra los recibos y los envía al personal en nóminas.
Imprime los recibos de nómina para enviarlo a la Dirección de Finanzas.
Clave: PR-NAD-01 Pagina: 17 de 38 Revisión: 01 Fecha de emisión: 30-Enero 2021
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
“Ciencia y Tecnología que transforman”
Procedimiento de Elaboración de Nómina Administrativa y Docente
Documento Controlado por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Prohibida su Reproducción Parcial o Total. Esta versión es vigente si se consulta en el Portal del SGC en el Sitio Web de la Universidad: www.updelgolfo.mx.
6 00 En el punto 6. Desarrollo de actividades Se realizaron los siguientes cambios
6.1. Recepción de los movimientos del personal.
6.1.1. Para elaboración de nóminas.
Altas de Personal Académico El Departamento de Nómina Administrativa y Docente recibe del Departamento de Registro y Control a través de memorándum (PR-SPAR-02- F3) estableciendo los periodo de contratación de los PTC, PA Y Profesores que imparten Recursamientos anexando la solicitud de contratación de la Secretaría Académica, el formato (PR-DOT-01-F4) Distribución de Carga Horaria de PTC y horarios (ASC HORARIOS) del cuatrimestre vigente.
Las Incidencias debe reportarlas en formato Movimientos del personal PR-NAD-01-F1, la autorización de pagos extraordinarios o retroactivos del personal debe reportarlas en el formato PR-NAD-01-F2 Autorización de pagos retroactivos, debiendo estar correctamente requisitado y firmado.
La información de contratación de personal de nuevo ingreso, carga horaria, incidencias, se entrega 7 días antes del término de la quincena es decir los días 8 y 23 de cada mes antes de las 14:00 horas, en caso de que la documentación se presente posterior al cierre y anterior al día de pago, será considerado en la siguiente quincena, en el caso de las nóminas correspondientes al mes de diciembre las fechas de entrega deben ser antes del día 8 de diciembre, con la finalidad de que se cierren los periodos ordinarios y se puedan generar las nóminas extraordinarias.
El pago por concepto de retroactivos y extraordinarios deben ser autorizados por la Secretaría Administrativa.
El departamento de docencia y tutoría turno matutino y vespertino entrega formato PR-
Clave: PR-NAD-01 Pagina: 18 de 38 Revisión: 01 Fecha de emisión: 30-Enero 2021
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
“Ciencia y Tecnología que transforman”
Procedimiento de Elaboración de Nómina Administrativa y Docente
Documento Controlado por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Prohibida su Reproducción Parcial o Total. Esta versión es vigente si se consulta en el Portal del SGC en el Sitio Web de la Universidad: www.updelgolfo.mx.
DOT-01-F6 Reporte de asistencia de los/as profesores/as de la semana inmediata anterior los días martes antes de las 12:00 horas, el formato original es entregado al Departamento de Nomina Administrativa y Docente y una copia a la Dirección de Recursos Humanos.
Quedando la modificación de la siguiente manera: 6.1. Recepción de los movimientos del personal.
6.1.1. Para elaboración de nóminas
Altas de Personal Académico
El Departamento de Nómina Administrativa y Docente recibe del Departamento de Registro y Control el memorándum (PR-SPAR-02-F3) emitido por la Secretaría Académica donde establece el periodo de contratación de los PTC, PA y Profesores que imparten Recursamientos, anexando el formato PR-DOT-01-F4 Distribución de Carga Horaria de PTC y horarios (ASC HORARIOS) del cuatrimestre vigente.
La Dirección de Recursos Humanos reporta las incidencias en el formato Movimientos del personal PR-NAD-01-F1, la autorización de pagos extraordinarios o retroactivos del personal debe reportarlas en el formato PR-NAD-01-F2 Autorización de pagos retroactivos, debiendo estar correctamente requisitado y firmado.
La información de contratación de personal de nuevo ingreso, carga horaria, incidencias, se entrega 7 días antes del término de la quincena, a más tardar los días 8 y 23 de cada mes antes de las 14:00 horas, en caso de que la documentación se presente posterior al cierre y anterior al día de pago, será considerado en la siguiente quincena, en el caso de las nóminas correspondientes al mes de diciembre las fechas de entrega deben ser antes del día 8 de diciembre, con la finalidad de que se cierren los periodos ordinarios y se puedan generar
Clave: PR-NAD-01 Pagina: 19 de 38 Revisión: 01 Fecha de emisión: 30-Enero 2021
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
“Ciencia y Tecnología que transforman”
Procedimiento de Elaboración de Nómina Administrativa y Docente
Documento Controlado por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Prohibida su Reproducción Parcial o Total. Esta versión es vigente si se consulta en el Portal del SGC en el Sitio Web de la Universidad: www.updelgolfo.mx.
las nóminas extraordinarias. El pago por concepto de retroactivos y extraordinarios debe ser autorizado por la Secretaría Administrativa, por medio del memorándum de autorización (PR-SPAR-02-F3), solicitado por la Dirección de Recursos Humanos.
El Departamento de Docencia y Tutoría turno matutino y vespertino entrega el formato PR-DOT- 01-F8 Reporte Semanal de Asistencia los días martes antes de las 12:00 horas, el formato original es entregado a la Dirección de Recursos Humanos, con atención al Departamento de Nómina Administrativa y Docente, para realizar el cálculo de horas de la asistencia que tuvo el profesor en el periodo, en caso de haber alguna incidencia deberá notificar al Departamento de Registro y Control.
En caso que las actividades se realicen a distancia el Departamento de Docencia y Tutoría turno matutino y vespertino, harán llegar el formato PR- DOT-01-F16 Reporte de actividades a distancia de forma quincenal los días 12 y 27 de cada mes lo que se tomará como asistencia de los profesores.
7 00 En el punto 6.1.2 Para cálculo de finiquitos, liquidación y laudos Se realizaron los siguientes cambios
La Dirección de Recursos Humanos solicita el cálculo de finiquitos y liquidaciones por renuncias y/o terminación de relación laboral en el formato PR-NAD-01-F4 Solicitud para cálculo de finiquito/liquidación/laudo, especificando los conceptos a pagar en la columna de observaciones.
La Oficina del Abogado General solicita a la Dirección de Recursos Humanos, el cálculo procedente de laudos laborales con anticipación por lo menos 5 días antes de la fecha de pago, por medio de memorándum formato PR-SPAR-01- F4, anexando copia del laudo o del convenio a
Clave: PR-NAD-01 Pagina: 20 de 38 Revisión: 01 Fecha de emisión: 30-Enero 2021
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
“Ciencia y Tecnología que transforman”
Procedimiento de Elaboración de Nómina Administrativa y Docente
Documento Controlado por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Prohibida su Reproducción Parcial o Total. Esta versión es vigente si se consulta en el Portal del SGC en el Sitio Web de la Universidad: www.updelgolfo.mx.
futuro dentro del juicio. En caso de realizar un convenio de manera económica, solo especificará los conceptos y el importe a pagar.
La Dirección de Recursos Humanos solicita a través del formato PR-NAD-01-F4 Solicitud para cálculo de finiquito/liquidación/laudos al Departamento de Nomina Administrativa y Docente el cálculo del laudo, especificando en la columna de observaciones los conceptos incluidos en la resolución emitida.
Quedando la modificación de la siguiente manera:
6.1.2. Para cálculo de finiquitos, liquidación y laudos
La Oficina del Abogado General solicita a la Dirección de Recursos Humanos, el cálculo procedente de laudos laborales con anticipación por lo menos 5 días antes de la fecha de pago, por medio de memorándum formato PR-SPAR-01-F4, en donde especifica los conceptos a pagar anexando copia del laudo o del convenio a futuro dentro del juicio.
En caso de realizar un convenio de manera económica, solo especificará los conceptos y el importe a pagar.
La Dirección de Recursos Humanos solicita el cálculo de finiquitos y liquidaciones por renuncias y/o terminación de relación laboral en el formato PR-NAD-01-F4 Solicitud para cálculo de finiquito/liquidación/laudo, especificando los conceptos a pagar en la columna de observaciones.
La Dirección de Recursos Humanos solicita a través del formato PR-NAD-01-F4 Solicitud para cálculo de finiquito/liquidación/laudos al Departamento de Nómina Administrativa y Docente el cálculo del
Clave: PR-NAD-01 Pagina: 21 de 38 Revisión: 01 Fecha de emisión: 30-Enero 2021
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
“Ciencia y Tecnología que transforman”
Procedimiento de Elaboración de Nómina Administrativa y Docente
Documento Controlado por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Prohibida su Reproducción Parcial o Total. Esta versión es vigente si se consulta en el Portal del SGC en el Sitio Web de la Universidad: www.updelgolfo.mx.
laudo, especificando en la columna de observaciones los conceptos incluidos en la resolución emitida. La Dirección de Recursos Humanos solicita la elaboración del cheque a la Dirección de Finanzas para el pago de finiquito/liquidación/laudo mediante memorándum PR-SPAR-01-F4, y por correo electrónico. Una vez recibido el cheque se le hace entrega a la Abogada General con la documentación soporte Formato para Cálculo de finiquito (PR-NAD-01-F6).
8 00 En el punto 6.2 Captura en Sistema de Nóminas Se realizaron los siguientes cambios
Captura en el sistema de nóminas los movimientos recibidos en los formatos PR-DRH-01-F1 Requisición de personal, PR-NAD-01-F1 Movimientos del personal, PR-NAD-01-F2 Autorización de pagos retroactivos, PR-DOT-01-F8 Reporte de asistencia de los/as profesores/as y verifica que los registros capturados estén correctos, si no son correctos verifica los movimientos recibidos y corrige.
Si es correcto descarga nómina en formato Excel para envío a la Dirección de Recursos Humanos.
En el caso de pagos extraordinarios como son: finiquitos, liquidaciones y laudos, se captura en el sistema en cuanto la Oficina del Abogado general notifique vía documento impreso la fecha a pagar.
Quedando la modificación de la siguiente manera:
6.2. Captura en Sistema de Nóminas El Departamento de Nómina Administrativa y Docente captura en el sistema de nóminas los movimientos recibidos por parte de la Dirección de Recursos Humanos, (Requisición de personal, Contratación, bajas, incidencias), Autorización de pagos retroactivos y pagos extraordinarios y captura en el formato PR-NAD-01-F5 las horas a
Clave: PR-NAD-01 Pagina: 22 de 38 Revisión: 01 Fecha de emisión: 30-Enero 2021
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
“Ciencia y Tecnología que transforman”
Procedimiento de Elaboración de Nómina Administrativa y Docente
Documento Controlado por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Prohibida su Reproducción Parcial o Total. Esta versión es vigente si se consulta en el Portal del SGC en el Sitio Web de la Universidad: www.updelgolfo.mx.
pagar de acuerdo al Reporte Semanal de asistencia (PR-DOT-01-F8) o Reporte de actividades a distancia PR-DOT-01-F16, de los Profesores de Asignatura (PA) de los turnos matutino y vespertino, PA-recursamientos, PA propedéutico, PA otros cursos, así como las horas no laboradas en la quincena, y verifica que los registros capturados estén correctos, si no son correctos verifica los movimientos recibidos y corrige.
Si es correcto descarga nómina en formato Excel para envío a la Dirección de Recursos Humanos.
En el caso de pagos extraordinarios como son: finiquitos, liquidaciones y laudos, se captura en el sistema en cuanto la Oficina del Abogado General notifique vía documento impreso la fecha a pagar.
8 00 En el punto 6.3 Envío de nómina electrónica Se realizaron los siguientes cambios El Departamento de Nómina Administrativa y Docente, envía el Reporte de Horas quincenales de Departamento PA Matutino-Vespertino, PA- Recursamientos, PA Propedéutico, PA Otros Cursos, mediante formato PR-NAD-01-F5 que incluye horas totales a pagar, así como las horas no laboradas en la quincena, así mismo envía las nóminas en formato Excel por medio del correo electrónico institucional a la Dirección de Recursos Humanos para su revisión.
Una vez revisada la nómina, La Dirección de Recursos Humanos notifica al departamento de nóminas para la impresión de las mismas y la envía a la Dirección de Finanzas vía correo electrónico.
Quedando la modificación de la siguiente manera:
En el punto 6.3 Envío de nómina electrónica El Departamento de Nómina Administrativa y Docente envía las nóminas en formato Excel por medio del correo electrónico institucional a la Dirección de Recursos Humanos para su revisión.
Clave: PR-NAD-01 Pagina: 23 de 38 Revisión: 01 Fecha de emisión: 30-Enero 2021
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
“Ciencia y Tecnología que transforman”
Procedimiento de Elaboración de Nómina Administrativa y Docente
Documento Controlado por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Prohibida su Reproducción Parcial o Total. Esta versión es vigente si se consulta en el Portal del SGC en el Sitio Web de la Universidad: www.updelgolfo.mx.
Una vez revisada la nómina, la Dirección de Recursos Humanos notifica al Departamento de Nóminas Administrativa y Docente para la impresión de las mismas y la envía a la Dirección de Finanzas vía correo electrónico.
8 00 En el punto 6.4. Entrega de nómina impresa Se realizaron los siguientes cambios El Departamento de Nómina Administrativa y Docente procede a imprimir en formato pdf las nóminas revisadas, así como el memorándum de entrega de las mismas. Las nóminas deben estar debidamente firmadas por las autoridades competentes:
Elabora: Departamento de Nómina Administrativa y Docente
Revisa: Dirección de Recursos Humanos
Vo.Bo.: Secretaría Administrativa
Autoriza: Rectoría
Para el caso de la nómina del personal de honorarios asimilables a salarios (administrativo y operativo), la Dirección de Recursos Humanos anexara copia de los Informes de Actividades quincenales del personal, a la nómina impresa en formato PDF, al momento que se entrega al área de finanzas para pago.
Quedando la modificación de la siguiente manera:
6.4 Entrega de nómina impresa El Departamento de Nómina Administrativa y Docente procede a imprimir en formato pdf las nóminas revisadas, así como el memorándum de entrega de las mismas. Las nóminas deben estar debidamente firmadas por las autoridades competentes:
Clave: PR-NAD-01 Pagina: 24 de 38 Revisión: 01 Fecha de emisión: 30-Enero 2021
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
“Ciencia y Tecnología que transforman”
Procedimiento de Elaboración de Nómina Administrativa y Docente
Documento Controlado por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Prohibida su Reproducción Parcial o Total. Esta versión es vigente si se consulta en el Portal del SGC en el Sitio Web de la Universidad: www.updelgolfo.mx.
Elabora: Departamento de Nómina Administrativa y Docente
Revisa: Dirección de Recursos Humanos
Vo.Bo.: Secretaría Administrativa
Autoriza: Rectoría
Para el caso de la nómina del personal de honorarios asimilables a salarios (administrativo y operativo), el Departamento de Nómina Administrativa y Docente anexará copia de los Informes de Actividades quincenales del personal a la nómina impresa en formato PDF, para la entrega al área de finanzas en el formato PR-NAD-01-F7 Informes de Actividades.
9 00 En el punto 6.5. Cierre de Nómina Se realizaron los siguientes cambios
La Dirección de Finanzas notifica al Departamento de Nómina Administrativa y Docente y a la Dirección de Recursos humanos el pago de las nóminas vía correo electrónico, en cuanto estas estén efectivamente pagadas.
El Departamento de Nómina Administrativa y Docente, realiza el cierre de nómina, en cuanto recibe la notificación vía correo electrónico del pago efectivo. Posteriormente realiza el timbrado de la nómina y envía los recibos al correo personal de cada empleado.
El Departamento de Nómina Administrativa y Docente imprime los recibos timbrados de la quincena, y lo entrega a la Dirección de Finanzas a través de memorándum, a más tardar dos días después de la notificación del pago . En caso de que se deba cancelar un recibo, la Dirección de Recursos Humanos debe solicitar al departamento de nóminas mediante formato PR-
Clave: PR-NAD-01 Pagina: 25 de 38 Revisión: 01 Fecha de emisión: 30-Enero 2021
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
“Ciencia y Tecnología que transforman”
Procedimiento de Elaboración de Nómina Administrativa y Docente
Documento Controlado por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Prohibida su Reproducción Parcial o Total. Esta versión es vigente si se consulta en el Portal del SGC en el Sitio Web de la Universidad: www.updelgolfo.mx.
NAD-01-F3 cancelación de recibos de nómina correspondiente.
Quedando la modificación de la siguiente manera:
6.5 Cierre de Nómina La Dirección de Finanzas notifica al Departamento de Nómina Administrativa y Docente y a la Dirección de Recursos humanos el pago de las nóminas vía correo electrónico, en cuanto estas estén efectivamente pagadas.
El Departamento de Nómina Administrativa y Docente, realiza el cierre de nómina, en cuanto recibe la notificación vía correo electrónico del pago efectuado. Posteriormente realiza el timbrado de la nómina y envía los recibos al correo personal de cada empleado.
El Departamento de Nómina Administrativa y Docente imprime los recibos timbrados de la quincena, y lo entrega a la Dirección de Finanzas a través de memorándum, a más tardar dos días después de la notificación del pago.
En caso de que se deba cancelar un recibo, la Dirección de Recursos Humanos debe solicitar al Departamento de Nómina Administrativa y Docente mediante formato PR-NAD-01-F3 Cancelación de recibos de nómina correspondiente.
9 00 En el punto 6.6. Elaboración de Cedulas de Aportaciones de los Trabajadores y Patronal al ISSET Se realizaron los siguientes cambios
6.6.1. Elaboración de Cédula de Aportaciones ISSET El Departamento de nómina administrativa y docente al finalizar el timbrado quincenal de las nóminas, elabora las cedulas de aportaciones al
Clave: PR-NAD-01 Pagina: 26 de 38 Revisión: 01 Fecha de emisión: 30-Enero 2021
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
“Ciencia y Tecnología que transforman”
Procedimiento de Elaboración de Nómina Administrativa y Docente
Documento Controlado por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Prohibida su Reproducción Parcial o Total. Esta versión es vigente si se consulta en el Portal del SGC en el Sitio Web de la Universidad: www.updelgolfo.mx.
ISSET de los trabajadores y patronal. Realiza el envío por correo electrónico de las cedulas de aportaciones, al departamento de Ingresos y Cobranzas del ISSET.
6.6.2. Validación de las cédulas de Aportaciones ISSET El departamento de Ingresos y Cobranzas del ISSET recibe las cedulas enviadas por correo electrónico para revisión y validación; una vez validadas las cédulas de aportaciones las remiten por el mismo medio al Departamento de Nómina Administrativa y Docente. El Departamento de Nómina Administrativa y Docente envía correo de cédulas de aportaciones validadas por el Departamento de Ingresos y Cobranzas del ISSET a la Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Finanzas, Secretaría Administrativa y Rectoría para su conocimiento. 6.6.3. Entrega de cédulas de aportaciones ISSET validadas. El Departamento de Nómina Administrativa y Docente elabora memorándum e imprime cédulas validadas quincenales, debidamente firmadas por la Secretaría Administrativa, anexando el correo de validación emitido por el Departamento de Ingresos y Cobranzas del ISSET, las cuales se entregan a la Dirección de Finanzas para el pago correspondiente. 6.6.4. Notificación de pago aportaciones. La Dirección de Finanzas notifica a la Dirección de recursos Humanos y al Departamento de Nómina Administrativa y Docente el pago efectivo de las aportaciones, para su conocimiento.
Quedando la modificación de la siguiente manera:
6.6 Elaboración de Cédulas de Aportaciones de
los Trabajadores y Patronal al ISSET
6.6.1 Elaboración de Cédula de Aportaciones ISSET Al finalizar la elaboración de las nóminas, revisadas
Clave: PR-NAD-01 Pagina: 27 de 38 Revisión: 01 Fecha de emisión: 30-Enero 2021
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
“Ciencia y Tecnología que transforman”
Procedimiento de Elaboración de Nómina Administrativa y Docente
Documento Controlado por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Prohibida su Reproducción Parcial o Total. Esta versión es vigente si se consulta en el Portal del SGC en el Sitio Web de la Universidad: www.updelgolfo.mx.
y autorizadas, el Departamento de Nómina Administrativa y Docente, elabora las cédulas de aportaciones al ISSET de los trabajadores y patronal.
En caso de haber alguna alta o baja del personal de la nómina Administrativa, el Departamento de Nómina Administrativa y Docente deberá elaborar el movimiento en la estructura establecida por el ISSET y enviar a la Dirección de Recursos Humanos para su revisión y posteriormente reportar los cambios al departamento de Ingresos y Cobranzas del ISSET para su registro.
El Departamento de Nómina Administrativa y Docente, envía a la Dirección de Recursos Humanos las cédulas de aportaciones, para su visto bueno y posteriormente ésta la envía al departamento de Ingresos y Cobranzas del ISSET para su validación.
6.6.2 Validación de las cédulas de Aportaciones ISSET El departamento de Ingresos y Cobranzas del ISSET recibe las cédulas enviadas por correo electrónico para revisión y validación; una vez validadas las cédulas de aportaciones las remiten por el mismo medio a la Dirección de Recursos Humanos y ésta a su vez al Departamento de Nómina Administrativa y Docente.
6.6.3 Entrega de cédulas de aportaciones ISSET validadas. La Dirección de Recursos Humanos solicita el pago de las aportaciones del ISSET a la Dirección de Finanzas los días 16 y 30 de cada mes, a través del memorándum PR-SPAR-02-F4 y/o correo electrónico, al cual se le anexan las cédulas validadas quincenales, debidamente firmadas por la Secretaría Administrativa y el correo de validación emitido por el Departamento de Ingresos y Cobranzas del ISSET.
Clave: PR-NAD-01 Pagina: 28 de 38 Revisión: 01 Fecha de emisión: 30-Enero 2021
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
“Ciencia y Tecnología que transforman”
Procedimiento de Elaboración de Nómina Administrativa y Docente
Documento Controlado por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Prohibida su Reproducción Parcial o Total. Esta versión es vigente si se consulta en el Portal del SGC en el Sitio Web de la Universidad: www.updelgolfo.mx.
concepto de nóminas, se presentará la justificación correspondiente.
6.6.4. Notificación de pago de las aportaciones del ISSET. La Dirección de Finanzas notifica a la Dirección de Recursos Humanos y al Departamento de Nómina Administrativa y Docente el pago efectuado de las aportaciones, para su conocimiento y registro.
10 00 En el punto 6.7. Elaboración de reportes para el impuesto sobre nóminas Se realizaron los siguientes cambios
El Departamento de Nómina Administrativa y Docente elabora reportes para el impuesto sobre nóminas, vigentes en el mes, y lo envía por correo electrónico a la Dirección de Recursos Humanos.
Quedando la modificación de la siguiente manera:
6.7. Elaboración de reportes para el impuesto sobre nóminas El Departamento de Nómina Administrativa y Docente elabora el cálculo del Impuesto Sobre Nóminas (ISN) vigente en el mes, y lo envía por correo electrónico a la Dirección de Recursos Humanos, para su revisión. Una vez validado el reporte del ISN, la Dirección de Recursos Humanos procede para generar la línea de captura en el sistema de la Secretaría de Finanzas del Estado, posteriormente procede a solicitar el pago a la Dirección de Finanzas los días 30 de cada mes, la línea de captura tiene una vigencia de 24 horas por lo antes de realizar la línea de captura deberá conciliar con la Dirección de Finanzas para proceder al pago, para evitar multas o recargos.
En caso de presentarse alguna incidencia por concepto de nóminas, se presentará la justificación correspondiente.
Clave: PR-NAD-01 Pagina: 29 de 38 Revisión: 01 Fecha de emisión: 30-Enero 2021
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
“Ciencia y Tecnología que transforman”
Procedimiento de Elaboración de Nómina Administrativa y Docente
Documento Controlado por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Prohibida su Reproducción Parcial o Total. Esta versión es vigente si se consulta en el Portal del SGC en el Sitio Web de la Universidad: www.updelgolfo.mx.
10 00 El punto 7. Identificación de Riesgos Se realizaron los siguientes cambios
En el primer riesgo en los apartados de: Responsable: Departamento de Nómina Administrativa y Docente Alternativa: Se procesa la nómina, y las incidencias que se reciban después de la elaboración de ella entrarán en la siguiente quincena.
Quedando la modificación de la siguiente manera: Responsable: Dirección de Recursos Humanos y el Departamento de Registro y Control Alternativa: Se procesa la nómina, y las incidencias que se reciban después de la elaboración entrarán en la siguiente quincena.
En el segundo riesgo en los apartados de:
Riesgo detectado: Incumplimiento de los reportes de Actividades Quincenales por parte del personal de honorarios Responsable: Dirección de Recursos Humano Alternativa: Se notifica a los directores de los departamentos, mediante un memorándum que personal a su cargo no está cumpliendo con los informes correspondientes. Se procede a retener el pago de la nómina.
Quedando la modificación de la siguiente manera: Riesgo detectado: Incumplimiento de los reportes de Actividades Quincenales por parte del personal administrativo y de honorarios Responsable: Dirección de Recursos Humanos y el Departamento de Registro y Control Alternativa: Se notifica a los directores de los departamentos, mediante correo electrónico o Memorándum que personal a su cargo no está cumpliendo con los informes correspondientes. En caso de omisión en el llamado de atención se procede a retener el pago.
Clave: PR-NAD-01 Pagina: 30 de 38 Revisión: 01 Fecha de emisión: 30-Enero 2021
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
“Ciencia y Tecnología que transforman”
Procedimiento de Elaboración de Nómina Administrativa y Docente
Documento Controlado por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Prohibida su Reproducción Parcial o Total. Esta versión es vigente si se consulta en el Portal del SGC en el Sitio Web de la Universidad: www.updelgolfo.mx.
En el cuarto riesgo en los apartados de: Riesgo Detectado: Incumplimiento en la notificación de pago de las nóminas Responsable: Dirección de Recursos Humanos Criticidad: Alta
Alternativa: Notificación por escrito de las
consecuencias de no generar las cédulas para
validación de las aportaciones del ISSET así como
el timbrado de las nóminas/verificación del
cumplimiento de la notificación
Quedando la modificación de la siguiente manera: Riesgo Detectado: Incumplimiento en la
notificación de pago de las nóminas/finiquito Responsable: Dirección Finanzas Criticidad: Medio
Alternativa: Solicitar a la Dirección de Finanzas la
notificación del pago.
12
00 En el punto 9. Documentos relacionados
En el apartado de registros se agregaron dos formatos
Clave: PR-NAD-01 Pagina: 31 de 38 Revisión: 01 Fecha de emisión: 30-Enero 2021
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
“Ciencia y Tecnología que transforman”
Procedimiento de Elaboración de Nómina Administrativa y Docente
Documento Controlado por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Prohibida su Reproducción Parcial o Total. Esta versión es vigente si se consulta en el Portal del SGC en el Sitio Web de la Universidad: www.updelgolfo.mx.
Administrativa y Docente
Lugar de almacenamiento: Jefatura de Nómina
Administrativa y Docente
13 00 En el punto 9. Documentos relacionados En el apartado de Procedimientos se agregó un nuevo procedimiento:
Clave: PR-CAI-01 Nombre: Procedimiento para la Elaboración y Control de Documentos, Registros y Datos
Clave: PR-NAD-01 Pagina: 32 de 38 Revisión: 01 Fecha de emisión: 30-Enero 2021
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
“Ciencia y Tecnología que transforman”
Procedimiento de Elaboración de Nómina Administrativa y Docente
Documento Controlado por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Prohibida su Reproducción Parcial o Total. Esta versión es vigente si se consulta en el Portal del SGC en el Sitio Web de la Universidad: www.updelgolfo.mx.
7 Anexos
PR-NAD-01-F1 Movimientos del Personal
Universidad Politécnica del Golfo de México
“Cienc ia y Tec nol ogía qu e Tr ans for man”
Lugar y fecha
Movimientos del Personal
Código de
Empleado
Tipo de Nómina
Nombre
Tipo de Movimiento
(Promoción, Falta
Injustificada,Permiso
Sin Goce de Sueldo
altas y bajas)
Fecha del movimiento
Observaciones
Solicita Autoriza Recibe
Dirección de Recursos Humanos Secretaría Administrativa Departamento de Nómina Administrativa y Docente
Clave: PR-NAD-01 Pagina: 33 de 38 Revisión: 01 Fecha de emisión: 30-Enero 2021
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
“Ciencia y Tecnología que transforman”
Procedimiento de Elaboración de Nómina Administrativa y Docente
Documento Controlado por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Prohibida su Reproducción Parcial o Total. Esta versión es vigente si se consulta en el Portal del SGC en el Sitio Web de la Universidad: www.updelgolfo.mx.
PR-NAD-01-F2 Autorización de Pagos Retroactivos
Universidad Politécnica del Golfo de México
“Cie nc ia y Te c no l o gía q u e Tr ans fo r man”
Lugar y Fecha
Autorización de pagos Retroactivos
Codigo de
Empleado Tipo de Nómina Nombre
Fecha de la
incidencia Motivo del pago
Solicita Autoriza
Dirección de Recursos Humanos Secretaría Administrativa
Clave: PR-NAD-01 Pagina: 34 de 38 Revisión: 01 Fecha de emisión: 30-Enero 2021
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
“Ciencia y Tecnología que transforman”
Procedimiento de Elaboración de Nómina Administrativa y Docente
Documento Controlado por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Prohibida su Reproducción Parcial o Total. Esta versión es vigente si se consulta en el Portal del SGC en el Sitio Web de la Universidad: www.updelgolfo.mx.
PR-NAD-01-F3 Cancelación de recibos
Universidad Politécnica del Golfo de México “Cie nc ia y Te c nol ogía qu e Tr ans for man”
Lugar y Fecha
Cancelación de recibos
Codigo de
Empleado
Tipo de Nómina
Nombre Fecha de la
notificación
Motivo de la cancelación
Solicita Autoriza
Dirección de Recursos Humanos Secretaría Administrativa
Clave: PR-NAD-01 Pagina: 35 de 38 Revisión: 01 Fecha de emisión: 30-Enero 2021
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
“Ciencia y Tecnología que transforman”
Procedimiento de Elaboración de Nómina Administrativa y Docente
Documento Controlado por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Prohibida su Reproducción Parcial o Total. Esta versión es vigente si se consulta en el Portal del SGC en el Sitio Web de la Universidad: www.updelgolfo.mx.
PR-NAD-01-F4 Solicitud para cálculo de finiquito/liquidación/laudo
Universidad Politécnica del Golfo de México
“Cie nc ia y Te c nol ogía qu e Tr ans for man”
Lugar y Fecha
Solicitud para calculo de finiquito/liquidacion/laudo
Código de
Empleado Tipo de Nómina Nombre Finiquito/Liquidación
Motivo de la
baja Fecha de baja
Observaciones
Solicita Autoriza Recibe
Dirección de Recursos Humanos/ Secretaría Administrativa Departamento de Nómina Administrativa
Clave: PR-NAD-01 Pagina: 36 de 38 Revisión: 01 Fecha de emisión: 30-Enero 2021
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
“Ciencia y Tecnología que transforman”
Procedimiento de Elaboración de Nómina Administrativa y Docente
Documento Controlado por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Prohibida su Reproducción Parcial o Total. Esta versión es vigente si se consulta en el Portal del SGC en el Sitio Web de la Universidad: www.updelgolfo.mx.
Clave: PR-NAD-01 Pagina: 37 de 38 Revisión: 01 Fecha de emisión: 30-Enero 2021
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
“Ciencia y Tecnología que transforman”
Procedimiento de Elaboración de Nómina Administrativa y Docente
Documento Controlado por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Prohibida su Reproducción Parcial o Total. Esta versión es vigente si se consulta en el Portal del SGC en el Sitio Web de la Universidad: www.updelgolfo.mx.
PR-NAD-01-F6 Cálculo de Finiquito
Análisis de Finiquito por Terminación de Relación Laboral
Nombre del Trabajador Fecha de Ingreso XX/XX/XXXX Fecha de Baja XX/XX/XXXX Salario Diario Integrado Salario Mínimo de Zona UMA
I n d e m n i z a c i ó n
3 Meses de Salario $ -
20 Días por Año $ -
Prima de Antigüedad $ -
Gratificación $ -
$ -
Total General $ -
F i n i q u i t o
Días Trabajados $ -
Días de Aguinaldo $ -
Días de Vacaciones $ -
Vacaciones Vencidas $ -
% Prima Vacacional $ -
Otras Percepciones $ -
Otras Percepciones $ -
Otras Percepciones $ -
Otras Percepciones $ -
Total Finiquito $ -
Cuota IMSS
I.S.R. excenta
I.S.R. Mes
Otras Deducciones
D e d u c c i o n e s $ -
$ -
$ -
$ -
Total Deducciones $ -
Neto a Recibir $ -
Estos conceptos los recibo de acuerdo c on los Artículos mencionados de la Ley Federal del
Trabajo, haciendo constar qu e disfrute de los sép timos días y d escansos obligatorios,
habiendo percibid o el pago de l os mismos, por lo qu e al dar por terminado el contrato de
trabajo con fecha XX/XX/XXXX y dando por cumplido el mismo en todas sus partes, no me
reservo ningún der echo o acción legal a ej ercitar en contra de Un iversidad P olitecnica del
Golfo de México., o de quien represente sus derechos.
Documento Controlado por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Prohibida su Reproducción Parcial o Total. Esta versión es vigente si se consulta en el Portal del SGC en el Sitio Web de la Universidad: www.updelgolfo.mx.
Clave:PR-NAD-o1
Pagina: 38 de 38
Revisión:01
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE
MEXICO
UNNERSICW> ,..
POLITECNICA en GOLFO"""""'
-/ " Fecha de emisión:
30-Enero 2021
Procedimiento de Elaboración de Nómina Administrativa y Docente
PR-NAD-o1-F7 Informe de Actividades
SEP IIT.P
Informe de Actividades
Nombre del Rector
Rector de la U niversid3d Palité!cnica del Gol"oMéxica Pre énle.
MJ!-: Nombre (Director(a}de Recu rsos Humanos)
Dúector(a) de Recursos 1-bnanos UPGt.q
Asumo: R"Porte ¡¡, á:livid;ldes del
PeriDOO 4!éek11)
Por med'ia de [a presente y de canfor idad con ,eJ CantrcJto finnado a la l!niver=i:da
Politécnica el Go de México (UPGM), n mito a usted ' ln5ormE<c:leActi\ridades dur.3 tE<eJ pEr' iado (fechi!) realizadas eo el Departamento de Ceja General de la c;rección de Finanzas de
la UPGM, en un horario de 09:00 a 'l.:f.OO horas e 1 continlJación: