-
Landstingets uppdrag och vision Landstingen ansvarar för välfärd
i samhället, i första hand hälso- och sjukvård samt tandvård. De
har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling.
Dessa ansvarsområden omfattar en större
geografisk yta och kräver stora ekonomiska resurser. Norrbottens
läns landsting ansvarar för n hälso- och sjukvård inklusive
tandvård n kultur och regional utveckling. Utgångspunkt är den
demokratiska uppgiften att företräda medborgarnas intressen.
Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och
sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och
tandvårdslagen. Uppdraget avseende kollektivtrafik regleras i
kollektivtrafiklagen. Landstingets engagemang i regionala
utvecklings- och kulturfrågor regleras inte i lag utan
fastställs av de förtroendevalda. Kultursamverkansmodellen styr
hur
statliga kulturmedel fördelas regionalt. Landstinget bedriver
utbildning inom gymnasiets naturbruksprogram på uppdrag
av kommunerna i länet. Vision Norrbottningen ska leva ett rikt
och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt.
Verksamhetsidé Landstinget arbetar för norrbottningarnas –
flickors, pojkars, kvinnors och mäns – välfärd och styrs ytterst av
norrbottningarna själva, genom allmänna politiska val. Genom
aktiva, förebyggande och hälsofrämjande insatser
ska landstinget verka för en jämställd och jämlik hälsa hos
norrbottningarna. Hälso- och sjukvård och tandvård ska fördelas
efter behov och i allt väsentligt finansieras genom skatter.
Genom aktiva insatser för regional utveckling och
kulturverksamhet
ska landstinget bidra till Norrbottens utveckling. Insatserna
ska skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle och en god
livsmiljö. Värdegrund Landstingets värdegrund vilar på respekten
för människovärdet som bottnar i FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna samt FN:s konvention
om barns rättigheter och de andra kon-ventionerna som är
ratificerade. Värdegrunden ska
genomsyra allt arbete i landstinget. Värdegrunden utgår från en
humanistisk människosyn.
Landstingets värdegrund: n Alla människor - lika värdefulla -
allas insatser är lika värda
n Kreativitet, engagemang, delaktighet och ansvarstagande n
Öppenhet och samverkan
Divisionernas månadsrapporter Mars 2015
Divisionernas månadsrapporter April 2015
Divisionernas månadsrapporter Augusti 2015
Divisionernas månadsrapporter September 2015
Divisionernas månadsrapporter Oktober 2015
-
Månadsrapport Division Närsjukvård
Resultatutveckling
Det ekonomiska resultatet för april visar på minus 78 mkr och
avviker från
periodens resultatmål med minus 41 mkr.
Närsjukvården har ekonomiska problem. Arbetet med att sänka
kostnaderna
har ännu inte fått något genomslag. Det handlar om att hantera
stora bespa-
ringar. Personalkostnaderna ökar på grund av personalbrist.
Bristen resulte-
rar i dyra övertider för den befintliga personalen och stora
extrakostnader
för att ta in stafettläkare och stafettsjuksköterskor. Det är
främst inom pri-
märvården och vuxenpsykiatri som behovet ökat. Underskottet för
egen per-
sonal uppgår till 1,6 mkr vilket är en försämring med 10,9 mkr
jämfört med
motsvarande period föregående år. Underskottet för inhyrda
uppgår till 62,4
mkr vilket är en försämring med 14,4 mkr mot föregående år.
Fler patienter behandlas i enlighet med nationella riktlinjer
med nya läke-
medel som oftast är mångdubbelt dyrare än tidigare alternativ.
Till följd av
effektivare behandlingar har prognosen för patienter med cancer
förbättrats,
men leder till längre och fler behandlingsperioder och till
ökade kostnader.
Underskottet för läkemedel i vården uppgår till 12,1 mkr vilket
är 4,3 mkr
högre än föregående år. Kraftigt ökade kostnader inom infektion
och antivi-
rala läkemedel (Hepatit-C) har bidragit till
resultatförsämringen. Divisionen
är utlovad ersättning för ökade kostnader för hepatit-C
läkemedel.
Underskottet för köp av riks/och regionsjukvård uppgår till 12,1
mkr vilket
är 8,8 mkr sämre än föregående år. Ett nytt avtal med NUS
innebär en viss
osäkerhet vid analys eftersom merparten av öppen-/ och sluten
vård fakture-
ras enligt DRG, uppdelad på en rörlig och fast del. Under årets
första måna-
der har divisionen haft fler patienter och högre kostnader för s
k kostnads-
ytterfall, vilket indikerar fler svårt sjuka patienter. Ett
fåtal dyra patienter
som behandlats på Karolinska och Sahlgrenska har påverkat
kostnaderna
negativt under perioden.
Patientintäkter och vårdavgifter visar ett positivt resultat med
7,5 mkr. En
högre beläggning och fler antal medicinskt färdigbehandlade
patienter under
perioden ger högre intäkter och har förbättrat resultatet med 1
mkr mot före-
gående år. Återbetalning av statsbidragsmoms visar överskott med
3,5 mkr.
-
Ett högre nyttjande av inhyrd personal innebär att
momsåterbetalningen ökat
med 1,3 mkr jämfört med föregående år.
Divisionen prognostiserar ett underskott med 188 mkr vilket är
en förbätt-
ring med 7 mkr jämfört med föregående år och 77 mkr sämre än
uppsatt re-
sultatmål. Divisionen har inte tagit hänsyn till utlovad
kompensation för nytt
avtal NUS och Hepatit-C läkemedel.
Verksamhet primärvård prognostiserar totalt ett underskott med
32 mkr. Det
är en förbättring med 9 mkr jämfört med föregående år.
Hälsocentralerna
prognostiserar ett underskott med 21 mkr vilket är en
förbättring med 18
mkr jämfört med 2014. Förbättringen är till större delen
hänförligt till läke-
medelsområdet. Underskottet för anslagsfinansierad verksamhet
uppgår till
11 mkr. Fler ST-läkare är anställda för att klara kommande
pensionsav-
gångar. Även sjukvårdsrådgivningen 1177 klarar inte sitt uppdrag
inom an-
givna ramar.
Samtliga närsjukvårdsområden prognostiserar underskott. I stort
sett hela
underskottet för divisionen (188 mkr) motsvaras av underskott på
personal-
kostnader (187 mkr). Övriga intäkter och kostnader balanserar på
totalen.
Prognosen för inhyrd sjukvårdspersonal är oförändrad jämfört med
utfallet
föregående år (162 mkr), dock beräknas vi köpa en större andel
sjuksköters-
kor i år. Divisionen hyr in sjuksköterskor för 18 mkr, det är 6
mkr mer jäm-
fört med utfall föregående år. Däremot så ökar underskottet för
egen perso-
nal med 25 mkr.
Sammanställning över verksamhet och närsjukvårdsområden prognos
tertial 1 2015
Verksamhet Luleå-Boden Kiruna Gällivare Piteå Kalix Gem
Totalt
Verksamhet -82,6 -20,3 -2,0 -36,0 -28,0 -15,8 -184,7
Divisionsgem exkl primärvård -2,4 -1,0 -0,7 -0,2 -1,0 9,3
4,0
Spec läkem exkl primärvård 0,8 0,9 0,8 0,0 0,6 3,1 6,2
Riks-/region exkl primärvård -6,0 0,0 0,0 -7,9 0,0 0,0 -13,9
Summa -90,2 -20,4 -1,9 -44,1 -28,4 -3,4 -188,4
-
Ekonomisk handlingsplan
Verksamheterna har fått i uppdrag att genomföra åtgärder i syfte
att under
året reducera sina kostnader med drygt 84 mkr jämfört med
2014.
De beslutade sparåtgärderna kommer inte att uppnås under året.
Särskilt ar-
betet med effektiva schemaförändringarna har inte kunnat följa
tidsplanen.
Intäkter
Verksamhetens intäkter (mkr) 201504 201404
Vårdavgifter 36 39
Ersättningar från kommuner 6 3
Sålda tjänster 342 338
Sålda produkter 1 1
Stadsbidrag 4 4
Övriga intäkter 15 9
T o talt 404 394
Verksamhet
Sparkrav
2015
Utfall april
2015
P ro gno s
2015
A kut o mhändertagande 7,2 0,7 4,7
Internmedicin/ rehab 39,7 -0,6 15,5
Vuxenpsykiatrin 5,7 -4,5 -0,1
P rimärvård 26,8 -2,7 12,4
N ärsjukvård gemensamt 4,1 -0,3 3,9
Specialist läkemedel 0,0 0,0 0,0
R iks- o ch regio nsjukvård 0,7 0,0 0,0
N ärsjukvården 84,2 -7,4 36,4
-
Övriga intäkter prognostiseras minska med 12 procent, dels på
grund av att
divisionen har tappat stimulansmedel (äldresatsning) och dels på
grund av
minskade intäkter för medicinskt färdigbehandlade på grund av
tydligare
åtstramning mot kommunerna.
Kostnader
Investeringar
Typ av
investering (Mkr)
Av
Landstingsstyrelsen
beslutad ram 2015
Utfall beslut
före 2015 Utfall 2015 Summa
Beräknad
årsprognos för
investeringar
Inventarier 36 13,4 10 23,4 34
Närsjukvården
totalt 36 13,4 10 23,4 34
-
Verksamhetsuppföljning Tillgänglighet
Divisionen når ej målen för grundprestation enligt fd
kömiljarden och ej
heller målet som divisionen har satt, dvs. tillgänglighet på 80
%. Både ande-
len väntande och genomförda besök inom 60 dagar har ökat för
varje månad
t.o.m. mars för att sedan sjunka något under april; väntande 58
procent och
genomförda besök 66 procent. Närsjukvårdsområdena Kiruna,
Gällivare och
Piteå fortsätter att uppvisa god tillgänglighet. För divisionen
är det fortsatt
stort fokus på tillgänglighet och kontinuitet på alla typer av
besök, oavsett
om det mäts i landstingets övergripande tillgänglighetsmätning
eller ej.
Allmän internmedicin i Gällivare har en uppåtgående trend för
andel vän-
tande och genomförda inom 60 dagar sedan augusti 2014. God
läkartillgång
med flera ST-läkare möjliggör jämn produktion. Flera av dessa
har dock
randat sig under perioden, vilket resulterar tillfälligt i färre
antal besök. I
nuläget pågår sommarplanering för att säkerställa
tillgängligheten.
Psykiatrin har god tillgänglighet året om.
-
Målet för tillgänglighet uppnås på allmän internmedicin
Kiruna.
Vårdgarantin uppnås inte sedan årsskiftet på allmän
internmedicin i Kalix
pga. bristen på specialistläkare. Tillgången på mottagningstider
har varit
sämre då fem av tio specialist/överläkare är under utbildning
för att bli dub-
belspecialister.
För att klara kravet på tillgänglighet har extra
stafettläkarveckor i kombinat-
ion med ändringar i schemat planerats in. Arbetet med detta är
påbörjat och
enheten beräknar att nå målet för tillgängligheten under
året.
-
Vuxenpsykiatrin har god tillgänglighet och beräknas ha det även
fortsätt-
ningsvis.
Inom flera delar av Kompetenscentra (KC)
Infektion/hud/lunga/reuma
arbetar man systematiskt med kompetensväxling i syfte att
påverka tillgäng-
ligheten positivt. Inom samtliga sektioner pågår arbete med
revidering av
HÖK:ar för att säkerställa att rätta patientgrupper remitteras,
samt för att
säkerställa remissernas adekvans, struktur och innehåll. Det
förbättringsar-
betet som påbörjades inom lungsjukvården under 2014 har bland
annat re-
sulterat i omprioriteringar efter genomgånga väntelistor samt
nya rutindo-
kument för inläggningskriterier. Läkartillgången fortsätter
successivt att för-
bättras. Introduktion av nya läkare tar även resurser från
ordinarie läkarbe-
manning. Effekter ser vi först när alla är tillbaka till normala
produktionsvo-
lymer.
KC Rehabilitering (neuro, smärta) fortsätter att ha högt inflöde
av remis-
ser från primärvården och smärtenheten vid Sunderby sjukhus.
Reviderade
HÖK:ar tillsammans med primärvården ger förbättrade möjligheter
att se-
lektera ut rätt patienter till specialistsjukvården.
Implementeringen av den
nya smärt-HÖK:en kommer att ske under våren och hösten. Även här
pågår
internt arbete med att hitta arbetssätt som möjliggör
kompetensväxling.
Samtliga sektioner inom KC Intermedicin/rehabilitering (njur,
mag-och
tarm, endo, hema) behöver fortsätta att arbeta med verksamhets-
och kapa-
citetsplanering för att säkerställa en god tillgänglighet.
Tillgängligheten inom KC Hjärtsjukvård förbättras successivt
tack vare
förbättrad bemanning. Kompetenscentrat har även förändrat
arbetssätt för
läkarna för att i större utsträckning möjliggöra mottagning
heldagar. Under
sommaren kommer man att upprätthålla mottagningsverksamhet alla
veckor.
Inom vuxenpsykiatrin fortsätter förändringsarbetet som bl.a. har
resulterat i
identifiering av flaskhalsar och införande av nya arbetssätt.
Samtliga be-
handlare kommer att öka antalet besök för kartläggning/bedömning
och där-
igenom arbeta bort kön innan sommaren.
-
Tillgänglighet till pacemakeroperationer har försämrats under
första delen
av året. Det beror på kraftigt försämrad tillgänglighet på
centraloperation.
När ett andra laboratorium öppnas och verksamheten tas över helt
kommer
kön kortas inom befintlig verksamhet dagtid.
-
Oplanerade återinskrivningar
Divisionen har två uppdragsbeställningar avseende oplanerade
återinskriv-
ningar. Under första tertialen ses en liten minskning av
oplanerade återin-
skrivningarna inom 30 dagar efter utskrivning jämfört med samma
period
2013 och 2014. Varken primärvården eller Närsjukvården exklusive
primär-
vården når dock den målsatta minskningen av de oplanerade
återinskriv-
ningarna med minst tio procent. Inom slutenvården har Kiruna
sjukhus lägst
andel återinskrivningar. Hälsocentraler med hög andel äldre har
även högre
andel återinskrivningar.
Divisionen arbetar fokuserat med att få till fungerande
vårdprocesser för
patienter med samansatta behov. Det innebär bland annat att
fortsätta ut-
veckla och tydliggöra samarbetet mellan slutenvård, primärvård
och kom-
mun. Arbeten pågår med att implementera förstärkt utskrivning
och trygg
hemma vid berörda enheter men också förbättra förutsättningarna
till effek-
tivare flöden med medicinskt färdigbehandlade.
-
Styrkort
Verksamhet
Indikator Mål indikator Symbol Trend
Antal dokumenterade
vårdprocesser, målsatta
enligt värdekompassen
10 st
Tillgänglighet Primär-
vården – 0:an & 7:an
100 %
Trycksår
0 %
Förebygga vårdrelate-
rade infektioner
Basala hygien-
rutiner och
klädregler
100 %
Förebygga vårdrelate-
rade infektioner
VRI
< 4 %
Förebygga vårdrelate-
rade urinvägsinfektion-
er
VUVI
0 %
Läkemedelsgenomgång,
SV/PV
50 %
Läkemedelsberättelse 70 %
Antal suicid Nollvision
Andel tvångsvårdstill-
fällen
Minska
Antal tvångsvårdsåt-
gärder
Minska
Dokumenterade vårdprocesser
Arbete med processutveckling pågår i närsjukvårdsområdena
utifrån lokala
förutsättningar. Till exempel har strokeprocessen vid Kalix
sjukhus kartlagts
och målsatts utifrån värdekompassen. Vid Sunderby sjukhus pågår
process-
arbete kring akutgeriatrik. Inom vuxenpsykiatri är ett arbete
kring suicidpre-
vention uppstartat.
Ett divisionsgemensamt processutvecklingsarbete har planerats
inom KOL.
Processkartläggning inom samtliga fem närsjukvårdsområden ska
initieras
under juni.
Telefontillgänglighet, hälsocentraler (0:an)
Under det första tertialet kommer 88,9 procent fram via telefon
samma dag.
Spannet bland hälsocentralerna är relativt stort där några
hälsocentraler be-
höver arbeta för att närma sig målsättningen. Drygt en tredjedel
av hälsocen-
tralerna klarar målet.
-
Läkarbesök inom sju dagar, hälsocentraler (7:an)
Andelen patienter som får läkarbesök inom sju dagar är 92,7
procent under
det första tertialet. Två tredjedelar av hälsocentralerna klarar
målet. Den
främsta anledningen till att flera hälsocentraler inte kan
erbjuda det är bris-
tande bemanning.
Patientsäkerhet
Trycksår
Årets punktprevalensmätning (PPM) visar att andelen trycksår
i
närsjukvården är 13,8 procent. Av de 375 patienter som deltog
hade 52
patienter trycksår vilket är en ökning från föregående års
resultat (12 %). Av
antalet kvinnliga patienter var det 12,8 procent som hade
trycksår medan det
var 14,9 procent bland de manliga patienterna. PPM-mätningen
visar även
på att 75 procent av patienter som bedömts som ”riskpatienter”
har fått
mellan 2-6 åtgärder insatta, där tryckavlastande madrass,
lägesändring i säng
och glidlakan är vanligast.
Åtgärder pågår i ett förbättringsarbete, utifrån landstingets
handlingsplan,
som startat under 2014 men har inte hunnit ge effekt till årets
mätning. Un-
der året kommer förenklade journalgranskningar följa
utvecklingen inom
området.
Förebygga vårdrelaterade infektioner
Vid de mätningar, som ingår i den nationella satsningen för ökad
patientsä-
kerhet, som genomförts i mars visar närsjukvården en följsamhet
på 75 pro-
cent gällande hygienrutiner och klädregler.
Inom den somatiska och vuxenpsykiatriska slutenvården mäts
förekomst av
vårdrelaterade infektioner (VRI). Vid vårens PPM-mätning ligger
nivån för
VRI på nio procent, vilket är en ökning från föregående års
resultat (6 %).
Det arbetas med att tydliggöra målsättningar, skapa en
medvetenhet om fö-
rekomsten av VRI, beteendeförändringar och visa uthållighet i
patientsäker-
hetsarbetet.
Förebygga vårdrelaterade urinvägsinfektioner
Det pågår ett utvecklingsarbete, tillsammans med Länssjukvården,
inom pa-
tientsäkerhetområdet där syftet är att minska andelen
vårdrelaterade urin-
vägsinfektioner. Inom ramen för detta sker månadsvis
uppföljning. Mätre-
sultaten och även journalgranskningar som är genomförda visar på
en posi-
tiv trend. Vårdrelaterade infektioner, där urinvägsinfektioner
utgör störst
andel, är dock fortfarande den vanligaste typen av
vårdskada.
Läkemedel
Antal journalförda läkemedelsgenomgångar varierar mycket från
månad till
månad både inom primärvård och slutenvård. Ingen verksamhet når
upp till
divisionens mål som innebär att 50 procent av patienterna ≥ 75
år med ≥ 5
uthämtade läkemedel ska ha en journalförd läkemedelsgenomgång.
Fu-
runäsets hälsocentral är länsledande med 31 procent
läkemedels-
genomgångar för målgruppen under första tertialen. I
primärvården är ande-
len läkemedelsgenomgångar 10 procent, vilket är en ökning
jämfört med
motsvarande period under förra året (8 %). Andel
läkemedelsgenomgångar
första tertialen inom slutenvården är något lägre (8 %).
-
När det gäller läkemedelsberättelser inom slutenvården så är
Kiruna sjukhus
mest framstående verksamhetsområdet inom divisionen. Under
första tertia-
len fick 79 procent av patienterna ≥ 75 år med ≥ 5 uthämtade
läkemedel en
läkemedelsberättelse vilket betyder att Kiruna klarar
divisionens målsättning
(70 %). Resultat för hela divisionen är 47 procent.
Läns- och närsjukvården har från och med hösten 2015 läkemedel
som ett
nytt fokusområde. För att lägga grunden till en optimal och
likvärdig läke-
medelsbehandling för patienter som vårdas inom division
Närsjukvård ska
bland annat en divisionsgemensam rutin för läkemedelsgenomgångar
och
läkemedelsberättelser utformas.
Psykisk ohälsa
Vårdprocessarbete vuxenpsykiatrin
Alla verksamheter har börjat med huvudprocessen, vägen genom
vården,
och har kommit olika långt i det arbetet. Därutöver kommer
processarbetet
även beröra ett flertal delprocesser. Allt i syfte att
effektivisera och standar-
disera arbetssätt och därmed erbjuda en tillgängligare och
jämlikare vård.
För slutenvårdsprocessen är fokus på vårdens övergångar,
in-/utskrivning
samt vårdinnehåll. Denna vårdprocess måste länkas samman med
öppenvår-
dens process och även inrymma primärvården som ofta är både
start och
slut, då de ofta återfår behandlingsansvaret när den
specialiserade psykiatrin
avslutar sitt vårdåtagande. Öppenvårdsprocessen belyser från
bedömning,
kartläggning samt utredning till avslut men även här fokus på
kritiska vårdö-
vergångar.
En stor och viktig delprocess är den suicidala patientens väg
genom vården.
Under första tertialet har fem personer begått suicid, samtliga
hade haft
vårdkontakt med någon del av närsjukvården. Arbetet med den
suicidala
processen har påbörjats i Luleå/Boden och Piteå. Psykiatrin i
länet planerar
nu gemensamt för att bilda internt nätverk för att
vidareutveckla lärandepro-
cessen men även, i enlighet med Folkhälsomyndighetens
strukturförslag,
skapa lokala närverk där andra samhällsaktörer ingår. Vidare
planeras för
fortsatt kompetenhöjning och spridning av kompetensen.
Vårdprocessen missbruk och beroende är påbörjad. Arbetet vilar
på två ben
dels genom tillskapande av länsgemensamt beroendecentrum och
även ett
lokalt i varje närsjukvårdsområde. Vårdprocessen innefattar
samarbete med
alla kommuner och med brukarföreningarna.
Parallellt med detta förändringarbete fortsätter arbetet med de
strukturför-
ändringar som ingår i PRIO-satsningen. Målgrupp sedan satsningen
startade
2012 är unga vuxna, personer med komplexa tillstånd och syftar
till ökad
samverkan med kommunerna samt att stärka patientens och
anhörigas delak-
tighet i vården och behandlingen.
Lokala samverkansavtal psykisk ohälsa är tecknade 2014 med
kommunerna
Gällivare, Jokkmokk, Pajala, Kiruna, Kalix, Haparanda, Överkalix
och
Övertorneå. Vid övriga sex kommuner fortsätter arbetet med att
upprätta
avtal under 2015.
-
Andelen tvångsvårdstillfällen och tvångsvårdsåtgärder
För helåret 2014 var andelen tvångsvårdstillfällen 20,1 procent.
Vid årets
första fyra månader är andelen 17,8 procent.
Antal tvångsvårdsåtgärder 2014 78 stycken och för tertial 1 2015
31 styck-
en.
Medarbetare
Indikator Mål
indikator
Symbol Trend
Antal chefer med
>35 medarbetare
Inga
Medarbetarindex
Öka
Chefs bedömning av
förutsättningar att
lägga sin tid på rätt
saker
Öka
Antal chefer med fler än 35 direkt underställd personal
Per april kan konstateras att tolv chefer i divisionen har mer
än 35 direkt
underställda medarbetare. Av de tolv så är tio enhetschefer och
två verk-
samhetschefer. Två finns i Kiruna, en i Gällivare, en i Kalix,
två i Piteå och
sex stycken inom Luleå/Bodens närsjukvårdsområde.
Antalet chefer med fler än 35 direkt underställda i divisionen
har således
minskat från 18 stycken till tolv sedan 2014. Förändringsarbete
är initierat
på majoriteten av de tolv arbetsplatserna.
Medarbetarindex
Respektive chef har ansvarat för samtliga medarbetare i
divisionen ska ha
fått resultatet från medarbetarundersökningen presenterat för
sig senast den
sista februari. Varje enhet har i uppdrag att identifiera och
prioritera, utifrån
sitt resultat, ett begränsat antal utvecklingsområden och
revidera
sin/upprätta en handlingsplan utifrån dessa.
Ledarforum har genomförts under februari och mars där delar av
divisions-
ledningen har besökt samtliga närsjukvårdsområden och träffat
divisionens
chefer. Divisionsplanen inkluderat divisionens tre fokusområden
för 2015
har varit i centrum med målet att alla chefer (och även
medarbetare) ska vara
väl insatta i divisionens uppdrag, utmaningar och prioriteringar
och vad som
ligger till grund för dessa.
Chefs bedömning av förutsättningar att lägga sin tid på rätt
saker
Divisionens chefers arbetssituation är ansträngd, framförallt
mot bakgrund
av de stora svårigheterna med att bemanna. Divisionens chefer
ägnar mycket
tid varje år till att säkerställa bemanningen under framförallt
semesterperi-
oden. HR-funktionen har utifrån detta fokuserat på att försöka
samordna de
administrativa delarna i rekryteringsprocessen så långt det är
och har varit
möjligt. Detta arbete kommer att utvecklas mer och mer i
samarbete med
HRVS och cheferna i divisionen. Utvecklingspotential finns.
-
Inkörningsproblemen i nya HR-systemet har varit och är stora.
Detta har
medfört mycket merarbete för divisionens chefer under våren.
Divisionsstaben har under början av året identifierat vilka
arbetsmoment och
uppdrag divisionens chefer har i uppdrag att utföra under året
på initiativ av
centrala stabsfunktioner. Detta i syfte att i möjligaste mån
tillse att dessa
uppdrag sprids ut så jämnt som möjligt över året och ej sker
samtidigt.
Medborgare
Indikator Mål indikator Symbol Utveckling
Förtroende PUK > 90
Delaktighet PUK > 80
Information PUK > 80
Patientenkät
Resultaten från patientenkäter som genomförts under 2014 har
varit en pa-
rameter att utgå ifrån vid upprättande av divisionsplan och
närsjukvårdsom-
rådens handlingsplaner. Där framgår att aktiviteter, i form av
en väl förank-
rad värdegrund, förstärkning av dokumentationsrutiner,
samordnade indivi-
duella vårdplaner där patienten medverkat med mera skapar
delaktiga pati-
enter i sin planering och vårdprocess. För att förstärka och
ytterligare för-
ankra divisionens fokusområden har Ledarforum genomförts (se
under med-
arbetare ovan).
-
Månadsrapport Division Länssjukvård
Resultatutveckling
Kommentar
Periodens resultat
Division Länssjukvård redovisar ett negativt resultat per april
med -9,6 mkr vilket är 7,9 mkr
bättre än periodiserat resultatmål per april (-17,5 mkr).
Nettokostnaderna (kostnader minus
intäkter) har ökat med endast 1,3 procent jämfört med samma
period 2014 att jämföra med
periodbudgeten som har ökat 2,9 procent. Väsentligt lägre
kostnader för riks- och regionvård
(-16 procent) är den största förklaringen.
Besvärlig bemanningssituation vid flera av vårdavdelningarna
samt vid operationsavdelningen
i Sunderbyn har medfört minskad produktion operationer samt
vårdtillfällen vilket har mins-
kat kostnader för egen personal och kostnader för material och
förbrukningsvaror. Samtidigt
har kostnader för inhyrd personal (främst läkare), läkemedel och
tekniska hjälpmedel ökat.
Inom ögonverksamheten har läkemedlet Eylea börjat användas vid
behandling av gula fläck-
en, vilket innebär betydligt högre kostnader än tidigare.
Av divisionens verksamheter har VO An/OP/Iva, VO
Allmänkirurgi/urologi, VO Ortopedi,
VO Ögon samt VO Barn negativa avvikelser jämfört med resultatmål
per april. På grund av
väsentligt lägre kostnader för riks- och regionvård kan
divisionen, trots allt, redovisa ett eko-
nomiskt resultat per april som är bättre än resultatmålet.
Prognos
Divisionens årsprognos visar ett underskott med -81,1 mkr vilket
är en negativ avvikelse jäm-
fört med resultatmålet (-52 mkr) med -29,1 mkr. Avvikelsen
förklaras i huvudsak av
Minskade nationella stimulansmedel (ffa kömiljard), -5,5 mkr
Bodelning av budgetram till drift av patienthotellet i
Sunderbyn,
-7,3 mkr
Högre kostnader än beräknat för upphandlad
patologiverksamhet,
-5,1 mkr
Generell höjning av lokalhyrorna i Sunderbyn, -2 mkr
-
Ökade kostnader för läkemedel i verksamheten (bla cytostatika
men även inom ögon-
verksamheten (behandling av gula fläcken), -3,7 mkr
Ej effektuerade sparåtgärder enligt handlingsplan, -9,5 mkr (bl
a personal, läkemedel,
sjukvårdsmaterial)
Ökade kostnader för inhyrd personal (främst läkare), -8,5
mkr
Lägre kostnader för riks- och regionvård, +16,6 mkr
Högre kostnader än planerat för utomlänsvård avseende patienter
som bedöms åka på
vårdgarantiremiss, -3,5 mkr (tillgänglighetsproblem inom främst
ortopedi, kirurgi)
Högre kostnader än planerat för utomlänsvård m a a patientens
fria valmöjlighet, -1,5
mkr.
Intäkter från den nationella cancersatsningen är inte beaktat i
prognosen.
Divisionens prognostiserade underskott -81,1 mkr summeras
divisionens egna verksamheter, -22,6 mkr
riks- och regionvård, -41 mkr
utomlänsvård m a a vårdgarantiremiss, -6 mkr
utomlänsvård m a a patientens fria vårdval, -2,5 mkr
sjuktransporter, -9 mkr.
Av divisionens verksamheter är det ffa fem verksamhetområden som
redovisar stora negativa
avvikelser jämfört med resultatmålet för 2015. VO Ortopedi
prognostiserar en negativ avvi-
kelse med -7 mkr vilket i allt väsentligt förklaras med öppnande
av ytterligare en operationssal
i Piteå samt fler inhyrda läkarveckor än planerat (104 v att
jämföra med 60 v). VO Allmänki-
rurgi/urologi prognostiserar en negativ avvikelse med -5 mkr och
förklaringen är att vissa åt-
gärder i handlingsplanen inte är möjliga att genomföra (ex
minska läkarbemanningen i malm-
fälten) samt att vissa kostnader ökar istället för minskar (t ex
läkemedel). VO Ögon prognosti-
serar en negativ avvikelse med -4,5 mkr vilket huvudsakligen
förklaras med ökade läkeme-
delskostnader för behandling av gula fläcken. VO Bild- och
funktionsmedicin prognostiserar
en negativ avvikelse med -3,2 mkr och förklaringen är att
planerade sparåtgärder inte kommer
att ge effekt, se kommentar under avsnittet Ekonomisk
handlingsplan. VO Barn prognostiserar
en negativ avvikelse med -4,7 mkr. Ökade kostnader för inhyrda
läkare inom barnpsykiatri,
ökad bemanning på avdelningen för barnpsykiatri (arbetsmiljö-
och säkerhetsskäl), ökad
läkarbemanning på barnmedicin i Gällivare förklarar större delen
av avvikelsen. Samtidigt har
föreslagna åtgärder för att minska kostnader inte varit möjliga
att genomföra.
Den besvärliga bemanningssituationen på ffa
operationsavdelningen i Sunderbyn medför att
operationsverksamheten inte går som planerat vilket får till
följd att allt fler patienter faller
över tidsgränsen för vårdgarantin och erbjuds möjlighet att få
vården utförd vid annat lands-
ting. Divisionen bedömer att kostnader för utomlänsvård m a a
vårdgarantiremiss kommer att
öka under året och prognostiserar kostnaden till 6 mkr.
De låga kostnaderna för riks- och regionvård under första
tertialet bedöms vara inom normala
variationer men divisionen prognostiserar inte fortsatt låga
kostnader under resterande delen
av året. Riks- och regionvård bedöms totalt överstiga budget med
-41 mkr.
Kostnader för sjuktransporter ligger i nivå med föregående år
och prognostiseras understiga
budget med -9 mkr.
-
Vid resultatdialoger med divisionens verksamheter under maj
månad är fokus att revidera
handlingsplanerna med åtgärder i syfte att minska
prognostiserade kostnadsökningar 2015.
Samtidigt fortsätter även arbetet med ytterligare åtgärder för
ekonomi i balans 2016 inom resp
verksamhetsområde.
Ändamålsenlig struktur eller kostnadseffektiva vårdprocesser
räcker inte för att nå en eko-
nomi i balans totalt för divisionen.
Det stora budgetunderskottet på riks- och regionvård (prognos
-49,5 mkr inkl utomlänsvård
m a a vårdgarantiremiss och patientens fria vårdval) är
besvärligt att hantera inom divisonens
nuvarande budgetram. Kostnaderna avser till stor del cancervård,
barnsjukvård och trauma-
vård och kostnaderna är svåra att påverka. Samma problem gäller
kostnaderna för sjuktrans-
porter i luften. Den kraftiga volymökningen på ambulansflyget
under senare år har ökat kost-
naderna i storleksordningen 8 mkr på årsbasis.
Den verksamhet som divisionen bedriver i Gällivare är svår att
få ”lika kostnadseffektiv” som
riksgenomsnittet då verksamhetsvolymerna är låga och kostnaderna
är huvudsakligen ”fasta”.
Denna ”merkostnad” har beräknats till ca 25 mkr (beräknat på
2013 års KPP-siffror).
Ekonomisk handlingsplan
Divisionens verksamheter har arbetat fram en handlingsplan med
åtgärder för att sänka kost-
naderna med 30,7 mkr varav 24,8 mkr planeras ge effekt under
2015 och resterande 5,9 mkr
planeras ge effekt 2016. Till och med april har 7,6 mkr av
sparåtgärderna effektuerats vilket
beloppsmässigt är i nivå med planerat. Med anledning av att vi
saknar statistik över över-
tidstimmar så är det svårt att följa hur minskningen av övertid
fortlöper. Enligt årsprognosen
bedöms 15 mkr av sparåtgärderna effektueras under 2015 vilket
innebär 60 procent av spar-
målet.
VO An/Op/IVA beräknas reducera kostnaderna mer än planerat
vilket är ett resultat av att op-
erationsverksamheten inte har kunnat producera enligt planerat m
a a den besvärliga beman-
ningssituationen. Genomförda arbestmiljöåtgärder inom
intensivvården har gett önskad effekt
medan åtgärderna på operation är i sin uppstart.
Verksamhet
Sparkrav
2015
Utfall april
2015
P ro gno s
2015
VO An/Op/IVA 4,8 1,2 7,2
VO Allmänkirurgi/uro logi 3,6 0,8 2,2
VO Obstetrik/gynekologi 3,8 2,8 2,5
VO Ortopedi 4 1 0,2
VO Ögonsjukvård 0,4 0 0,3
VO ÖNH/Käk/Syn- och hörselvård 1,1 0,2 0,4
VO Barnsjukvård 3 0,3 1,6
VO Bild- och funktionsmedicin 6,2 1,9 3,3
VO Länsenheten för särskilt stöd 0,4 0 0,1
VO Divisionsgemensamt -2,5 -0,6 -2,8
Länssjukvård 24,8 7,6 15
-
VO Ortopedi klarar inte planerade reduceringar av
personalkostnader och förklaringen är att
fler läkarveckor måste hyras in för att klara ökad produktion av
operationer (hänförligt till
ökat antal väntande) under hösten.
VO Obstetrik/gynekologi klarar inte sparmålet och orsaken är att
fler läkarveckor måste hyras
in p g a ökad frånvaro hos egna läkare.
VO Bild- och funktionsmedicin bedömer att de klarar planerade
kostnadsreduceringar av MT-
kostnader men däremot inte planerade kostnadsreduceringar av
personal. Behovet av inhyrda
läkare ökar p g a frånvaro av egen personal. Kökortningsinsatser
planeras för att korta köerna
till MR (del i nationella satsningen att korta ledtider inom
cancerprocesser).
Handlingsplanen för VO Barnsjukvård är inte beslutad fullt ut
och därigenom utförs inte alla
åtgärder.
Intäkter
Kommentar
Intäkterna är något lägre än samma period 2014 och avser
vårdavgifter för utomlänspatienter
samt laboratorieanalyser. Även årsprognosen beräknas bli något
lägre än föregående års utfall.
Verksamhetens intäkter (mkr) 201504 201404
Vårdavgifter 15 14
Ersättningar från kommuner 0 1
Sålda tjänster 44 47
Sålda produkter 5 4
Stadsbidrag 4 4
Övriga intäkter 6 6
T o talt 74 76
-
Kostnader
Kommentar
Kostnader för inhyrd personal har ökat med 6,6 mkr (68 procent)
jmf med 2014 och avser in-
hyrda läkare inom flera av divisionens verksamheter.
Årsprognosen bedöms bli 8,5 mkr högre
än utfall 2014.
Kostnader för riks- och regionvård har minskat med 15 mkr (16
procent) jämfört med samma
period 2014. Lägre kostnader vid NUS för slutenvård (antalet
vårdtillfällen minskat 11 pro-
cent) och öppenvård (främst cancercentrum). Antalet dyra
vårdtillfällen, sk ytterfall, har dock
ökat vilket medfört att genomsnittspriset har ökat. Även
kostnader vid Sahlgrenska (hjärtsjuk-
vård för barn) och Karolinska har minskat. Årsprognosen bedöms
bli endast 5 mkr lägre än
utfall 2014 och förklaras med att kostnaderna under resterande
månader bedöms bli högre än
första tertialet och att utomlänsvård m a a vårdgarantiremiss
bedöms öka.
Kostnader för läkemedel i verksamheten bedöms öka medan
kostnader för receptläkemedel
bedöms minska något.
Personalkostnaderna har ökat med 2,1 procent jämfört med samma
period 2014. Då vi saknar
statistik över arbetade timmar och övertidstimmar så är det inte
möjligt att göra någon djupare
analys av hur resursen personal har nyttjats. Årsprognosen
beräknas öka 2,8 procent jämfört
med utfall 2014 vilket i princip motsvarar lönerevisionen
2015.
Investeringar
Typ av
investering (Mkr)
Av
Landstingsstyrelsen
beslutad ram 2015
Utfall beslut
före 2015 Utfall 2015 Summa
Beräknad
årsprognos för
investeringar
Inventarier 88,8 3,4 8,3 11,7 88,8
Länssjukvård
totalt 0
UTFALL 2015
Kommentar
Investeringarna följer planen.
-
Verksamhetsuppföljning
Medarbetare
Divisionens mål är att skapa förutsättningar för ett väl
fungerande ledarskap och ett aktivt
medarbetarskap. Som ett led i att uppnå dessa mål har
divisionens länschefer/ verksamhets-
chefer, vårdchefer och stabschefer påbörjat en utbildning i
”Modern sjukvårdsledning”, ledd
av Magnus Lord. Utbildningens ledord är att jobba med flöden och
modell för självförbätt-
rande verksamhet.
Divisionen har fortsatt stora utmaningar med
kompetensförsörjningen, främst vad gäller sjuk-
sköterskor, och bemanningsproblematiken är mest påtaglig inom
operationsverksamheten i
Sunderbyn och Kirurgens avdelningar i Sunderbyn. Divisionen
fortsätter den strategiska sats-
ningen med studieförmåner och marknadsföringsinsatser för att
öka intresset för vidareutbild-
ningar. Arbete pågår kring att formalisera och tydliggöra
karriärvägar inom vården och en
breddning av piloten i projektet ”Vårdnära service” görs inom
kirurgens verksamheter i Sun-
derbyn.
Divisionen ser ett behov av att bredda rekryteringsbasen av
sjuksköterskor och kommer att
intensifiera arbetet med att rekrytera sjuksköterskor från andra
länder.
Problematiken i samband med införandet av nytt HR-system har
påverkat arbetsmiljön nega-
tivt. Många av divisionens chefer signalerar kraftfullt att de
behöver ytterligare stöd för att
kunna hantera brister och praktisk hantering av systemet.
Kompetens för att möta detta behov
finns inte inom divisionen.
Tillgänglighet
-
Kommentar: Grundkravet väntande innebär att patienter som står
på väntelistan första ons-
dagen varje månad inte väntat längre än 60 dagar. Faktisk
väntetid till besök innebär att pati-
enten som kommer på ett besök eller behandlas/opereras inte
väntat mer än 60 dagar. Målupp-
fyllelsen delas upp i en lägre måluppfyllelse på 70 % inom 60
dagar och en högre måluppfyl-
lelse på 80 % inom 60 dagar
Division Länssjukvård klarar inte den lägre
måluppfyllelsen/prestationskravet för andel besök
då 68 % av patienterna har väntat 60 dagar eller kortare. Tre av
divisionens verksamhetsom-
råden klarar inte den lägre målnivån på 70 % men fyra av
verksamhetsområdena klarar den
högre måluppfyllelsen på >80 %. VO ÖNH och VO Ob/Gyn klarar
den faktiska väntetiden till
besök med >90 % där patienterna väntat 60dagar eller
kortare.
Det är VO Ortopedi, VO Kir/Uro och VO Ögon som inte klarar den
lägre måluppfyllelsen till
besök och ligger under 70 %. Den bakomliggande orsaken till att
man inte kan upprätthålla
tillgängligheten till besök är bemanningsproblem (ett stort
antal föräldralediga läkare och
sjukskrivningar), stora patientvolymer och ett stort
remissinflöde. För verksamhetsområden
med dålig tillgänglighet pågår kartläggning av remissflöden,
trånga sektioner och inventering
av behov av fler kvällmottagningar. Trots en svår situation har
läkarbesöken endast sjunkit
med 1,7 % färre läkarbesök 2015 jämfört med samma period
januari-april 2014. Sjukvårdande
behandling har ökat med 1,2 % 2015 jämfört med samma period
januari-april 2014.
-
Kommentar
Grundkravet väntande innebär att patienter som står på
väntelistan till behandling första ons-
dagen varje månad inte väntat längre än 60 dagar. Faktisk
väntetid till behandling/operation
innebär att man får en behandling/operation inom 60 dagar.
Måluppfyllelsen delas upp i en
lägre måluppfyllelse på 70 % inom 60 dagar och en högre
måluppfyllelse på 80 % inom 60
dagar.
Divisionens resultat för tertial 1 år 2015 är 61 % och vi klarar
därför inte den lägre måluppfyl-
lelsen för den faktiska väntetiden till behandlingar/operationer
inom 60 dagar. Det är endast
VO Ögon och VO Ob/Gyn som klarar den lägre respektive högre
måluppfyllelsen för tillgäng-
lighet till behandling/operation. Övriga verksamhetsområden
klarar inte den lägre måluppfyl-
lelsen till behandling/operation inom 60 dagar. Det är den
besvärliga situationen på operation
med bristande operationsresurser speciellt
operationssjuksköterskor som en främsta bakom-
liggande orsak. Men även kvarstående problem med för få
sjuksköterskor på vårdavdelningar-
na som är anledningen till stängning av vårdplatser. En åtgärd
för att trygga bemanningen är
avtal/erbjudande till nattsjuksköterskorna.
Sammantaget gör detta att planerade operationer inte blivit
genomförda och därmed försämrat
tillgängligheten till behandling/operation. Länscheferna inom
divisionen rapportrar om att
man inte klarar vårdgarantitiden och att patienterna skickas
till andra vårdgivare med ledig
kapacitet. Denna åtgärd är begränsad på grund av att det finns
en relativt liten del ledig kapa-
citet i landet. Antal operationstillfällen ligger trots detta på
en hög nivå totalt 5822 operations-
tillfällen januari-april 2015. Detta är en minskning med 6,4 %
jämfört med samma period ja-
nuari-april 2014. Antal vårdtillfällen för januari-april 2015 på
5628 vårdtillfällen är oföränd-
rat jämfört med samma period 2014.
-
Oplanerade återinskrivningar
Kommentar
Divisionen har minskat oplanerade återinskrivningar under
januari jämfört med 2013 och
2014. För mars månad ligger vi i nivå med 2013 och lägre än
2014.
Styrkort
Ekonomi
Landstingsstyrelsens delmål:
Positivt resultat med 2 procent av verksamhetens
nettokostnader
Nya metoder och verksamheter införs med medvetna beslut
Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån
Kostnadseffektiv verksamhet
Indikator Mål indikator Symbol Utveckling
Varje VO ska uppnå sitt resultatmål
(100 %)
100 % - Resultatmål 2015=
-52 mkr
ÅP april 2015= -81 mkr
Resultat T1 2015= -9,6 mkr
100 % av sparåtgärderna ska ef-
fektueras
100 %
ÅP april 2015= 60%
Resulat T1 2015= 100%
Kommentar per vald indikator
Kommentarer se ovan under respektive diagram
-
Medborgare
Landstingsstyrelsens delmål:
Högt förtroende för verksamheten
Goda livsmiljöer
En jämlik och jämställd hälsa
Indikator Mål indikator Symbol Trend
Patienter i tid till screeningfoto
ögon ingår i återbesöksmått för
sjuksköterskor
Andel i tid till
screeningsfoto ögon
Resultat 2015 T1=63 %
Andel barn och unga med diabe-
tes som når mål för blodsocker-
värde
< 57 mmol
Resultat 2015 T1=42,4 %
har 65 år som genomgått
aortascreening
>90 %
Resultat 2015 T1=86 %
Kommentar per vald indikator
Division Länssjukvård arbetar för en jämlik hälsa till
befolkningen och VO Ögon har ett fler-
tal förbättringsområden för att bland annat patienter med behov
av screeningsfoto ögon får
komma i tid. Andel som får komma i tid till screeningfoto är 63
% för tertial 1 år 2015 base-
rad på återbesöksmåttet till sjuksköterskor. Andel barn och unga
med blodsocker-
nivå(HBA1C) 65år som genom-
gått aortascreening där täckningsgraden är >86 % för första
tertialen 2015.
Verksamhet
Landstingsstyrelsens delmål:
En jämlik och kvalitativt likvärdig verksamhet
En säker och kunskapsstyrd verksamhet
God samverkan intern och externt
Individcentrerad hälso-och sjukvård och kundorienterad
service
Indikator Mål indikator Symbol Trend
Antal kartlagda processer
75 processer 2015 och
100 dokumenterade
processer år 2016
Resultat 2015 T1= 63 st
Antal kartlagda cancerproces-
ser.
2015-12-31= 15 st
2015= 5 SVF där samtliga
cancerprocesser definierade
-
och har processledare samt
påbörjat kartläggning
Resultat 2015 T1=15 st
Följsamhet till basala hygien-
regler och klädregler
100 %
Resultat 2015 T1 basala=78 %
Resultat 2015 T1 kläder=86 %
Andel cancerpatienter med en
namngiven kontaktsjukskö-
terska.
100 %
Resultat 2015 T1= 100 %
Andel cancerpatienter med en
individuell vårdplan (framta-
gen i dialog med patienten)
100 %
Resultat 2015 T1= 100 %
Täckningsgraden i Senior
alert.
100 %
Resultat 2015 T1=22 %
Telefontillgänglighet - lyckade
samtal
Andel lyckade samtal- 100
%
Resultat 2015 T1=72,1 %
Antal enheter som mäter och
registrerar BHK
100 % av VO som
genomförde mätningar
2015-03-01
Resultat 2015-03-01=97 %
Andel patienter med vårdrela-
terad urinvägsinfektion
Inga vårdrelaterade urinvägs-
infektioner
Resultat 2015 T1= 1 %
Andel patienter med KAD
Minska
Resultat 2015 T1= 18 %
Blåsöverfyllnad Ingen blåsöverfyllnad
Markörbaserad journalgransk-
ning genomförd 2014
Resultat 2014= minskat från
20 patienter till 7 patienter
Diagnossättning av läkar-
besök (100 % inom 7 dagar
efter besöket)
100 %
Resultat 2015 T1=78 %
Diagnossättning av vårdtill-
fällen (100 % inom 7 dagar
efter utskrivning)
100 %
-
Resultat 2015 T1=47 %
PPM trycksår- andel patienter
med trycksår/skada
Ingen patient ska drabbas av
trycksår
Resultat 2014=14,7 %
Resultat 2015= 9,2 %
Faktisk väntetid till undersök-
ning MR 60 dagar eller kortare
80 % har en faktisk väntetid
60 dagar eller kortare
Resultat december 2014=84 %
Resultat helår 2014=56,7 %
Resultat T12015= 71 %
Kommentar per vald indikator
Resultatet för indikatorn antalet kartlagda processer enligt
Värdekompassen har delvis upp-
nåtts då 80 % av Verksamhetsområdena har > 3 processer
dokumenterade enligt Värdekom-
passen. Totalt är 63 vårdprocesser namngivna och har en
processledare samt i varierande grad
kartlagda enligt Värdekompassen. Målet för antalet kartlagda
cancerprocesser är 15 processer
innan utgången av 2015 och där har divisionen redan uppnått
målet.
Division Länssjukvård har en hög följsamhet till basala
hygienregler och klädregler. Vi får
också signaler från divisionens verksamheter att hygienpolicy
och att förebygga infektioner
hos patienterna är viktiga frågor så vi ser en uppåtgående
trend. Resultatet på divisionsnivå
för tertial 1 år 2015 är 78 % för basala hygienregler och 86 %
för klädregler.
Andel cancerpatienter med namngivna kontaktsjuksköterskor och
individuell vårdplan är 100
% totalt för divisionen. Divisionens verksamheter som bedriver
cancersjukvård rapporterar att
man har kontaktsjuksköterskor i tillräcklig omfattning och alla
patienter får en individuell
vårdplan. Täckningsgrad i Senior Alert för divisionen är låg men
har ökat från 18,7 % år 2014
till 22 % tertial nr 1 år 2015. Trots bemanningsproblem med
sjuksköterskor har divisionen
72,1 % andel lyckade samtal och en förhållandevis hög
telefontillgänglighet.
Divisionen når målet för antal enheter som mäter och registrerar
BHK(basala hygien och
klädregler) med 97 % vilket är en förbättring från föregående
år. Divisionen har endast 1 %
vårdrelaterade urinvägsinfektioner vilket är ett imponerande
resultat. Andel patienter med
KAD inom divisionen har ökat från 13 % till 18 % men en
förklaring till ökningen är att i pa-
tientunderlaget finns även patienter som i sin behandling
behöver KAD vilket ger ett högre
resultat (IVA-avdelningarna och Kirurgavdelningar).
Våren år 2014 startade ett förebyggande arbete för att förhindra
blåsöverfyllnad genom att
upparbeta rutiner, riktlinjer och utbildningsinsatser.
Divisionens slutenvårdsenheter har arbe-
tat kraftfullt med insatser för att förebygga vårdskador i
urinvägarna och en markörbaserad
journalgranskning visar en minskning av blåsöverfyllnad från 20
patienter 2013 till 7 patienter
2014.
Divisionen klarar inte målet på 100 % för diagnossättning av
läkarbesök inom 7 dagar men
ligger stabilt på 77 % för år 2014 och 78 % år 2015.
-
Diagnossättning av vårdtillfällen 100 % inom 7 dagar har
ytterligare försämrats från föregå-
ende mätning från 52 % till 47 %. Det är bristen med medicinska
sekreterare med flera vakan-
ser på grund av pensionsavgångar och sjukskrivningar som är ett
stort problem inom division-
ens verksamheter. Utbildningsinsatser genom uppdragsutbildning
pågår för att på lång sikt
kunna täcka nuvarande och kommande vakanser. Akut på kort sikt
tar man in pensionärer som
tidigare varit anställda för att klara situationen.
PPM trycksår- andel patienter med trycksår/skada har minskat
från 14,7 % år 2014 till 9,2 %
för 2015 års mätning. Det är den satsning med trycksår som ett
fokusområde som gett resultat.
Under år 2014 genomfördes utbildningsinsatser tillsammans med
Närsjukvårdsdivisionen och
inköp av material tryckavlastande madrasser samt verksamheternas
egna insatser har gett ett
positivt resultat.
Faktisk väntetid till undersökning MR är 71 % inom 60 dagar. Det
är en förbättring från helå-
ret 2014 då tillgängligheten var 56,7 %. Produktionen av MR
undersökningar har minskat
med 2,4 % under tertial 1 år 2015 jämfört med samma period under
föregående år. Inkom-
mande remisser till MR undersökning har ökar stadigt mellan åren
2012-2015.
Kunskap och förnyelse
Landstingsstyrelsens delmål:
Strategisk hållbar utveckling
Regionen är synlig och aktiv
Ett öppet förhållningssätt till utveckling och förändring
Tydlig styrning av förnyelseinitiativ
Indikator Mål indikator Symbol Trend
Antal enheter som infört platt-
formen för en lärande organi-
sation
50 % dec 2015
100 % dec 2016
Införd plattform för en
lärande organisation med:
• Dagliga pulsmöten
• Förbättringsmöten
• Visualisering med styr-
tavlor
• Eskalering
Resultat 2015 T1=20-30 %
Andel avvikelser handlagda
inom 60 dagar
Målet är 100 % av
avvikelserna handlagda
inom 60 dagar
Resultat 2015 T1=96,8 %
Andel avvikelser med påbör-
jad handläggning inom 14 da-
gar
Målet är 100 % av
avvikelserna påbörjad
handläggning inom 14
dagar
Resultat 2015 T1=16,1 %
Andel genomförda riskana-
lyser
Målet är 10 genomförda
riskanalyser under 2015 Resultat 2015 T1=>5
-
Kommentar per vald indikator
Divisionen har två verksamhetsområden som helt infört plattform
för en lärande organisation
och åtta verksamhetsområden som delvis har infört plattformen.
Det pågår ett flertal förbätt-
ringsområden inom divisionen med fokus på att införa de olika
delarna i plattformen för en
lärande organisation. Internutbildning pågår i ”Modern
Sjukvårdsledning” för Länschefer och
Vårdchefer med avseende på att driva och genomföra detta nya
arbetssätt.
Division Länssjukvård har förbättrat andel handlagda avvikelser
i Synergi inom 60 dagar från
67 % år 2014 till 96,8 % för tertial 1 år 2015. Divisionen har
en ny indikator för avvikelser
påbörjade inom 14 dagar där resultatet för tertial 1 år 2015 är
16,1% måluppfyllelse.
Division Länssjukvård vill genom att öka andelen genomförda
riskanalyser strategiskt foku-
sera på att utveckla verksamheternas arbetssätt genom proaktiva
åtgärder. Division Länssjuk-
vård har totalt för tertial 1 år 2015 genomfört > 5
riskanalyser både på verksamhetsområdes-
nivå, divisionsnivå och i samverkan med vårdgrannar på
landstingsnivå.
Medarbetare
Landstingsstyrelsens delmål:
Lika rättigheter och möjligheter
Hållbart arbetsliv
Dialog och samverkan
Hälsofrämjande miljö
Indikator Mål indikator Symbol Trend
Indikator från Medarbetarenkät
Kränkande särbehand-
ling/mobbing arbetskamra-
ter/chefer
0 %
Resultat 2015 T1= 4,0 %
Indikator från Medarbetarenkät
Medarbetarsamtal senaste 12
månaderna
100 indexvärde
Resultat 2015 T1=76,1
Indikator från Medarbetarenkät
HME = Hållbart medarbetar
engagemang
80 indexvärde
Resultat 2015 T1= 77
Kommentar per vald indikator
Division Länssjukvård har nolltolerans mot kränkande
särbehandling. Resultatet från medar-
betarenkäten utförd i november 2014 visar att 4 % av divisionens
medarbetare upplever att de
har blivit utsatta för någon form av kränkande särbehandling
från arbetskamrat eller chef,
motsvarande siffra för hela NLL är 4,6 %. Dialog kring
resultatet ska ske på varje verksam-
hetsområde och en handlingsplan ska upprättas för att förbättra
resultatet.
-
Divisionen har en tydlig målsättning om att samtliga medarbetare
ska ha minst ett medarbetar-
samtal per år och medarbetarsamtalet är en viktig del i den
årliga löneöversynen. En tids- och
handlingsplan för löneöversyn 2016 kommer att upprättas och
kommuniceras till divisionens
chefer innan juli månad. Resultatet för divisionen var ett
indexvärde på 76,1 och målet är 100.
HME = Hållbart medarbetarengagemang är en sammanvägning av ett
antal indikatorer i med-
arbetarundersökningen. Ett värde på 77 ligger i paritet med
index för hela NLL (76) och divis-
ionen har indexvärde 80 som mål.
-
Månadsrapport Division Folktandvård
Resultatutveckling
Divisionens resultat är 3,3 mkr sämre än planerat för årets
första tertial. Av-
vikelsen beror på färre arbetade tandläkar- och
tandhygienisttimmar som
leder till lägre intäkter inom vuxentandvården. Nedan beskrivs
divisionens
handlingsplan för att väsentligt förbättra divisionens
ekonomiska trend och
årsprognos. Handlingsplanen kommer att behandlas den 21 maj i
division-
ens ledningsgrupp.
Ekonomisk handlingsplan
Att behålla/rekrytera syftar till att öka antalet arbetade
timmar, bl.a. genom
att behåll befintlig personal, rekrytera både i Sverige och
utomlands, arbeta
med sjukfrånvaron samt att begränsa tjänstledigheter.
Med att prioritera vård menas att målnivån för vårdtiden ska
uppfyllas först
innan tid används för andra uppdrag. Denna åtgärd inkluderar
också att en
inplanerad utbildningsdag ställs in. Minska uteblivande är
ytterligare en del
av att prioritera vård.
Fokus ska även läggas på att debitera rätt, vilket även
innefattar korrekt pre-
mieklassificering av frisktandvårdsavtal för att få en bra
taxetäckning.
Ledig kapacitet i divisionens egna tandtekniska laboratorium ska
i första
hand användas vilket minskar våra externa kostnader.
Å tgärder Intäkt N etto resultat
Årsprognos utan åtgärder 2,3
Behålla/rekrytera tandläkare/tandhygienist 6,9 1,3
Prioritera vård 2,8 2,2
Debitera rätt 0,2 0,2
Köp intern tandteknik 1,2 0,9
Å rspro gno s inkl åtgärder 11,1 6,9
-
Intäkter
Divisionens övriga intäkter bedöms bli högre än föregående år
främst pga.
större andel vårdtid för tandläkar- och tandhygienistteamen samt
fler arbe-
tade tandhygienisttimmar. Av den totala intäktsökningen om 5
procent utgör
prisökningseffekten 2 procentenheter.
Kostnader
Personalkostnaden bedöms bli högre än förra året främst pga.
generella lö-
neökningar och fler arbetade tandhygienisttimmar.
Ökningen i övriga kostnader förklaras till hälften av generella
prisökningar
och klinikomstruktureringskostnader. Den andra delen av
förändringen mel-
lan åren beror på att fjolårets kostnadsnivå påverkades av en
rättelse av befa-
rade kundförluster som netto minskade summa övriga kostnader med
drygt 5
mkr.
-
Investeringar
Typ av
investering (Mkr)
Av
Landstingsstyrelsen
beslutad ram 2015
Utfall beslut
före 2015 Utfall 2015 Summa
Beräknad
årsprognos för
investeringar
Inventarier 0,1 0,7 0,8 6,9
Folktandvård
totalt 0,1 0,7 0,8 6,9
UTFALL 2015
Divisionen följer investeringsplanen.
Styrkort
Ekonomi
Indikator Mål indikator Symbol Utveckling
Nettoresultat 10,0 mkr
Divisionen kommer inte, trots åtgärder, att nå årets planerade
resultat på
+10,0 mkr. De fortsatta insatserna för att reducera
sjukfrånvaro, öka nyrekry-
tering och upprätthålla allmän kostnadsmedvetenhet måste nu
koncentreras
mot att nå ett nytt bedömt årsresultat om +6,9 mkr.
Medborgare
Indikator Mål indikator Symbol Utveckling
Andel vuxna med
frisktandvårdsavtal 40 %
Antal vuxna revis-
ionspatienter 120 000
19-åringar fria från
glattytekaries 65 %
Divisionens mål är att 40% av Folktandvårdens vuxna
revisionspatienter ska
ha tecknat 3-åriga frisktandvårdsavtal. Eftersom vi inte har
haft personal i
den utsträckning som vi planerat för har heller inte andelen
frisktandvårdsav-
tal nått plan. Andelen har ökat något under första tertialet och
jämfört med
föregående år är trenden svagt positiv.
-
Verksamhet
Indikator Mål indikator Symbol Utveckling
Förseningar < 6 månader i
alla kommuner
Målet är att undersöka de vuxna revisionspatienterna enligt
individuellt satta
revisionsintervall. För att detta ska kunna genomföras är det
viktigt att fri-
göra så mycket klinisk tid som möjligt och därför bland annat
minska patien-
ternas uteblivande och ha tillräcklig bemanning. Mindre personal
än plan
under första tertialet leder till att färre undersökningar av
vuxna än planerat
har utförts. Större delar av den kliniska tiden än planerat
upptas av akuta pa-
tienter. De prioriterade grupperna är vi inte försenade med.
Kunskap och förnyelse
Indikator Mål indikator Symbol Utveckling
Upplevelse av
styrtavlor (En-kät)
≥ 70 % positiva
Arbetet med Lean har påbörjats i divisionen, någon mätning har
ännu inte
gjorts
Medarbetare
Indikator Mål indikator Symbol Uteckling
Rekryterade av
stipendiater 75%
Frisknärvaro >70%
Hittills under året har divisionen tecknat avtal med 6
stipendiater. Totalt har
15 nya medarbetare påbörjat anställning under första kvartalet.
Det pågår
aktiva rekryteringsinsatser för att nå det stora
rekryteringsbehov som identi-
fierats i ingången av året.
Sjukfrånvaron januari- maj i år kan dessvärre inte mätas pga.
brister i utdata
från landstingets nya HR-system. Sjukfrånvaro är en mycket
angelägen fråga
ur produktions-, arbetsmiljö- och hälsosynpunkt och divisionen
har påbörjat
ett riktat arbete mot sjukfrånvaro inom ramen för Hälsosamma
Folktandvår-
den för att vända trenden med ökande sjukfrånvaro.
-
Månadsrapport Division Länsteknik
Resultatutveckling
Kommentar
Länsteknik redovisar ett positivt resultat med 8,9 mkr i april.
Överskottet
består av ett flertal olika poster. En stor del av överskottet
beror på att kon-
sultkostnaderna hittills ligger 4,3 mkr lägre än budget och
huvuddelen av
detta beror på lägre konsultkostnader för VAS.
Samtliga verksamhetsområden utom Verksamhetssystem redovisar
positivt
resultat. De områden som visar negativt resultat är personal-
och vårdsy-
stem. Inom personalsystem är kostnaderna hittills något högre än
budget, till
största delen beroende på inkörningsproblem med det nya
HR-systemet.
Inom vårdområdet redovisas ett mindre underskott som beror på
ökade kost-
nader för nationella tjänster som inte finns budgeterade.
Prognos
Länstekniks första prognos för året ligger på ett positivt
utfall för helåret på
6,7 mkr. Det innebär att bedömningen görs att resultatkravet
kommer att
klaras. Det är första gången Länsteknik har ett krav att
redovisa ett positivt
resultat.
Det finns en del osäkerhet i prognosen. Främst gäller det
licenser från
Microsoft. En annan osäkerhetsfaktor är kostnaderna för
moderniseringen av
VAS och en tredje orsak är att priserna på datorer har ökat med
över 20 %
sedan budgeten lades. Orsaken är en kraftigt stigande
dollarkurs.
Ekonomisk handlingsplan
Länsteknik har inget egentligt sparkrav för år 2015. Däremot
finns ett krav
på att redovisa ett positivt resultat på 6,7 mkr.
Handlingsplanen för att klara
detta består av flera delar.
En viktig del är ”hemtagning” av tjänster från externa
leverantörer. Det gäl-
ler framförallt VIS och Unixdrift.
Andra delar är återhållsamhet när det gäller resor, utbildningar
och anlitande
av konsulter.
-
Intäkter
Kommentar
Intäkterna är på samma nivå som förra året och beräknas bli
cirka 2,0 mkr
lägre än budget. Landstingsbidraget har ökat beroende på
tilläggsanslag för
löner samt en ramökning med 3,5 mkr.
Kostnader
Kommentar
Verksamhet
Sparkrav
2015
Utfall april
2015
P ro gno s
2015
Hemtagning av tjänster, återhållsamhet resor,
utbildningar och anlitande av konsulter6,7 8,9 6,7
Länsteknik 6,7 8,9 6,7
-
Avskrivningarna beräknas öka något beroende på planerad
reinvestering av
kommunikationsnätet.
Övriga kostnader förväntas minska något jämfört med föregående
år. Orsa-
ken är som tidigare nämnts hemtagning av tjänster som tidigare
gjorts av
konsulter.
Investeringar
Typ av
investering (Mkr)
Av
Landstingsstyrelsen
beslutad ram 2015
Utfall beslut
före 2015 Utfall 2015 Summa
Beräknad
årsprognos för
investeringar
Inventarier 15,0 1,6 0,0 1,6 9,0
MT-utrustning 5,0 1,0 0,4 1,4 5,0
Länsteknik totalt 20,0 2,6 0,4 3,0 14,0
UTFALL 2015
Kommentar
Hittills har investeringarna legat på en låg nivå. Reinvestering
av kommuni-
kationsnätet och införande av pullprintlösning innebär att
takten kommer att
öka.
Styrkort
Ekonomi
Landstingsstyrelsens delmål:
Positivt resultat med 2 procent av verksamhetens
nettokostnader
Nya metoder och verksamheter införs med medvetna beslut
Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån
Kostnadseffektiv verksamhet
Indikator Mål indikator Symbol Utveckling
Minska externt
konsultberoende
med bibehållen
kvalitet på utfört
arbete
Färre konsulttim-
mar exklusive VAS
TVO
Ökad fokusering
på effektivitet i
interna processer
och för att klara av
att möta framti-
dens krav.
Ökad automatik i
beställningar
Kommentar per vald indikator
-
Hittills har konsultinsatserna minskat jämfört med förra året.
Till största de-
len beror det på hemtagning av förvaltningsaktiviteter för VIS.
Arbetet fort-
sätter med ytterligare hemtagning av Unixdrift.
Arbete pågår med att ta fram ökad automatik när det gäller
beställningar av
olika slag. Ett första koncept finns framtaget och en första
version planeras
införas under senhösten 2015.
Medborgare
Landstingsstyrelsens delmål:
Högt förtroende för verksamheten
Goda livsmiljöer
En jämlik och jämställd hälsa
Indikator Mål indikator Symbol Utveckling
Antal driftavbrott Minska med 10 %
Förebyggande
underhåll av kom-
munikationsnät,
servrar mm
Varje månad
Kommentar per vald indikator
Ambitionen att minska driftavbrotten har inte uppfyllts. Tyvärr
redovisas en
markant ökning av avbrott. Orsaken till majoriteten av avbrotten
som hittills
uppgår till 10st ligger dock utanför Länstekniks påverkan.
Arbete pågår för
att förhindra
Förebyggande underhåll har genomförts varje månad.
Verksamhet
Landstingsstyrelsens delmål:
En jämlik och kvalitativt likvärdig verksamhet
En säker och kunskapsstyrd verksamhet
God samverkan intern och externt
Individcentrerad hälso-och sjukvård och kundorienterad
service
Indikator Mål indikator Symbol Utveckling
Löpande registre-
ring och återkopp-
ling av inkomna
utvecklingsärenden.
Teknikronder inom
MT
En väg in
Genomföra hem-
tagning av VIS-
förvaltning
Genomfört
Kommentar per vald indikator
Det är fortsatt god ordning när det gäller inkomna
utvecklingsärenden. Må-
let att det bara ska vara ”en väg in” uppfylls numera. Nedan
redovisas aktu-
ell status.
-
Projekttyp Initiering Etablering Genomfö-rande
Avslutat /avveckling/vilande
Antal
IT/MT 10 3 9 17 39
Service 18 2 1 21
Upphandling 1 1 2
Vård 13 1 1 15
Summa 42 6 12 17 77
Förvaltning av dokumenthanteringssystemet VIS har tidigare
skötts av ex-
tern konsult. Från årsskiftet har Länsteknik tagit över
förvaltingen och på så
sätt minskat kostnaderna.
Kunskap och förnyelse
Landstingsstyrelsens delmål:
Strategisk hållbar utveckling
Regionen är synlig och aktiv
Ett öppet förhållningssätt till utveckling och förändring
Tydlig styrning av förnyelseinitiativ
Indikator Mål indikator Symbol Utveckling
Antal landsting
som använder VIS
Ytterligare ett
landsting ansluts
Antal inkomna
förbättringsförslag
Öka
Kommentar per vald indikator
Ytterligare ett landsting har beslutat att använda VIS som sitt
dokumenthan-
teringssystem.
Länsteknik införde ett förbättringspris för flera år sedan.
Intresset har hittills
ökat och flera av förslagen har bidragit till
kostnadsminskningar och bättre
rutiner.
Medarbetare
Landstingsstyrelsens delmål:
Lika rättigheter och möjligheter
Hållbart arbetsliv
Dialog och samverkan
Hälsofrämjande miljö
Indikator Mål
indikator
Symbol Uteckling
Aktivt rekryteringsarbete
via sociala medier
Löpande
annonsering vid
rekrytering
Handlingsplan med aktivi-
teter utifrån resultat i med-
arbetarundersökningen
Handlingsplan
genomförd
Kommentar per vald indikator
-
Länsteknik länkar numera rekryteringsannonser via sociala media,
exempel-
vis Facebook och LinkedIn.
Länstekniks resultat i den förra medarbetarundersökningen var
bra. För att
ytterligare förbättra resultatet har en handlingsplan tagits
fram som ska ge-
nomföras under andra halvåret.
-
Månadsrapport division Service
Resultatutveckling
Periodens resultat
Divisionens resultat per april är 11,7 mkr. Överskottet
förklaras främst av ej
upparbetade kostnader för fastighetsunderhåll (5 mkr) samt
divisionens
resultatkrav som för perioden motsvarar 4,6 mkr. Övriga
verksamheter gör
sammantaget ett överskott på drygt 2 mkr för perioden. Några
resultatpåverkande poster som kan nämnas är nytt avtal för
lokalvård i
Sunderbyn, vårdnära service (-0,7 mkr) samt ökade kostnader för
bevakning
i Kalix.
Prognos
Resultatprognosen för helåret är 7,6 mkr. Divisionen har ett
resultatkrav på
14 mkr i år. Därefter har divisionen fått finansieringsansvar
för utökningen
av piloten för vårdnära service från april till december med
en
kostnadskalkyl på 8,6 mkr. Denna summa belastar divisionens
resultat i sin
helhet. För sjukresor beräknas ett underskott i år med 5 mkr,
vilket tagits
hänsyn till i årets planering. Övriga verksamheter
prognostiserar ett
överskott på netto 2,2 mkr. Den enskilt största posten som
påverkar resultatet
positivt är det nya avtalet för lokalvård i Sunderbyn.
Intäkter – utfall och prognos
-
Utfall
Övriga intäkter har ökat med 7 mkr jämfört med föregående år. De
största
posterna är ökad försäljning av ej förrådshållet material samt
ökade intäkter
från Luleå kommun avseende försäljning av mat.
Landstingsbidraget har ökat med 7 mkr för perioden vilket avser
divisionens
nya verksamheter; patienthotellet i Sunderbyn och staben för
strategiskt
inköp.
Prognos
Prognosen för övriga intäkter är en liten ökning med 1,3 procent
eller
10 mkr. Intäkter för försäljning av kost till Luleå kommun
beräknas ge 5 mkr
i ökade intäkter, patienthotellet i Sunderbyn beräknas ha
intäkter på drygt
3 mkr samt viss volymökning avseende material och
hjälpmedel.
Landstingsbidraget kommer att öka med 30 mkr på helår, vilket
förutom
normal prisuppräkning avser divisionens nya verksamheter enligt
ovan.
Kostnader – utfall och prognos
Utfall
Kostnaderna för sjukresor ligger hittills i år på 35,6 mkr,
vilket är en ökning
med 2 mkr jämfört med 2014. Den största förändringen gäller
sjukresor med
flyg och tåg, som har ökat med 0,9 mkr eller 25 procent. Denna
ökning är
främst en volymökning. Kostnaderna för resa med taxi har ökat
med
0,7 mkr. Sjukresor med buss och egen bil ligger på ungefär samma
nivå som
föregående år.
Avskrivningarna har ökat med 0,7 mkr för perioden vilket
förklaras av ökad
mängd hjälpmedel samt patienthotellet i Sunderbyn.
Övriga kostnader har minskat med 2,4 mkr för perioden. Detta
förklaras av
sänkta kostnader för lokalvård i Sunderbyn samt allmän
återhållsamhet i
divisionen bl a för representation, resor, utbildningar och köp
av tjänster.
Den största förändringen på kostnadssidan avser på
divisionens
personalkostnader som har ökat med 12,8 mkr eller 17 procent för
perioden,
vilket huvudsakligen förklaras av divisionens nya verksamheter
och projekt.
Den arbetade tiden (per februari) hade ökat med 10 procent, d v
s
volymökning på grund av fler anställda. Övrig kostnadsökning
motsvaras av
löneavtal (2,3 procent), ökade kostnader för ob, övertid och
timanställda
inom framförallt vårdnära service och patienthotellet Sunderbyn
men även
ökade kostnader för timvikarier i övriga divisionen, som en
följd av hög
sjukfrånvaro i början av året och utökade öppettider kvällar och
helger i
restaurangen i Sunderbyn. Ökningen är planerad och avviker inte
från budget
med undantag för vårdnära service som ej är budgeterat fr o m
april.
-
Prognos
Prognosen för sjukresekostnader är 101 mkr eller en ökning med 2
procent
jämfört med 2014, vilket ger ett underskott mot budget med 5
mkr.
Förhoppningar finns att den höjda egenavgiften på bil från 1 maj
ska
medföra att sjukresekostnaden för egen bil minskar framöver. Det
har även
införts en högre beloppsgräns för att få ersättning för resor
med buss vilket
bör leda till sänkta kostnader för sjukresor med buss.
Avskrivningarna beräknas öka med 2 mkr för perioden vilket
förklaras av
ökad mängd hjälpmedel samt patienthotellet i Sunderbyn.
Prognosen för övriga kostnader är i nivå med föregående års
utfall.
Volymökning, t ex patienthotellet i Sunderbyn och den förlängda
piloten för
vårdnära service, ger ökade kostnader medan andra åtgärder
förväntas ge
minskade kostnader i motsvarande grad.
Prognosen för personalkostnader är en ökning med 28 mkr eller 12
procent
och beror på divisionens nya verksamheter och projekt. Att
ökningstakten
avtar jämfört med periodens utfall förklaras av att de flesta
utökningarna
tillkom under hösten 2014 och alltså endast utgör en volymökning
under
årets första åtta månader.
Ekonomisk handlingsplan Service ska särskilt följa det
ekonomiska utfallet i landstinget för
patienthotellet vid Sunderby sjukhus, vårdnära service,
inköp,
bemanningsenhet för korttidsrekrytering samt
fastighetsdrift.
Patienthotell Sunderby sjukhus
Patienthotellet har sedan årsskiftet höjt beläggningsgraden från
30 procent
till cirka 45 procent. Beläggningsgraden speglar i detta fall
antalet uthyrda
rum av totalt antal. Hotellet går ännu inte riktigt ihop
ekonomiskt utifrån det
anslag som tilldelats samt de intäkter som beräknats i kalkylen
och
prognosen för året är ett underskott med 0,7 mkr. Ökad
beläggningsgrad är
en förutsättning för att nå noll-resultat.
Ytterligare analyser måste göras för att kunna visa på
ekonomiska effekter
för landstinget av hotellets verksamhet. I kommande
uppföljningar bedöms
att skillnaden i vårdkostnad per patient mellan vård på
vårdavdelning och
patienthotellet ska kunna presenteras.
Antalet medicinska åtgärder som utförs på hotellet ökar allt
eftersom antalet
gäster ökar. Nya patientgrupper som får behandlingar tillkommer
successivt.
Den största utmaningen är att saluföra hotellets möjligheter att
ta emot olika
patientgrupper från vårdverksamheterna. För att så ska ske måste
en
genomlysning av vilka patientgrupper som kan vistas på hotellet
ske på
respektive klinik. Det arbetet haltar fortfarande.
Vårdnära service
Under den första piloten av vårdnära service fanns inget krav på
att
sjukvården skulle minska sin personal. De ekonomiska effekterna
är därför
ännu marginella men projektet visar på en viss minskning av
kostnader för
timlönevikarier samt OB. För den utökade piloten som gäller fr o
m april i år
på befintliga avdelningar och från juni på de nya avdelningarna
förväntas
vården påbörja en reorganisation och anpassa sin bemanning
utifrån de nya
förutsättningarna. I dagsläget beräknas division Service bekosta
piloten för
vårdnära service med totalt 10,5 mkr i år utöver projektledning
och
stabsstöd.
-
Inköp i landstinget
En utredning 2013 visade på stora besparingsmöjligheter genom
att fler
produkter och tjänster upphandlas och genom ökad avtalstrohet.
Divisionen
följer utfallet av upphandlingar som genomförs från 2014 och
framåt.
Beräknad ekonomisk besparing för 2015:
För upphandlingar genomförda under 2014: 15,4 mkr.
För upphandlingar genomförda under 2015: 5,3 mkr.
Beräkning av ekonomisk effekt av upphandling av
inkontinensartiklar, diabeteshjälpmedel, livsmedel samt
nutritionsprodukter pågår och
redovisas i nästa månadsrapport.
Uppföljning av det faktiska ekonomiska resultatet av
upphandlingarna görs i
samverkan med verksamheterna för att dels se om prognosen
stämmer mot
utfallet samt i vilken mån volymförändringar kan vara orsak till
differenser.
Bemanningsenhet korttidsrekrytering
Division Service har fått i uppdrag att starta en
bemanningsenhet för
korttidsrekrytering, med syfte att avlasta cheferna i vården.
Något sparkrav
kopplat till detta finns ej uttalat. En avgörande faktor för att
enheten skall
lyckas i sitt uppdrag är att få till stånd ett IT-stöd för
korttidsrekrytering,
vilket tidigast beräknas kunna tas i drift under senhösten.
Mätbara effekter i
form av sänkta kostnader eller avlastning för enhetschefer i
vården kan inte
redovisas.
Fastighetsdrift
Ett beslut har tagits om återtagande av fastighetsdrift och
vaktmästeri från
entreprenadlösning till drift i egen regi. Samtliga avtal har
dock förlängts ett
år och förändringar kommer därmed att ske tidigast under mitten
av 2016.
Investeringar
Inventarier
Typ av
investering (Mkr)
Av
Landstingsstyrelsen
beslutad ram 2015
Utfall beslut
före 2015
Utfall beslut
2015 Summa
Beräknad
årsprognos för
investeringar
Inventarier 5,7 1,1 0,2 1,3 17,6
Hjälpmedel 27,0 12,7 12,7 32,0
Service totalt 32,7 1,1 12,9 14,0 49,6
UTFALL 2015
Investeringar i inventarier motsvarande 1,3 mkr av den totala
kvarvarande
beslutsramen om 17,4 mkr har köpts in, främst reinvesteringar
av
verksamhetsutrustning samt inredning till nya sammanträdesrum.
Vid
produktionsköket i Sunderbyn pågår ett förändringsarbete som
bland annat
innebär ny- och reinvesteringar av utrustning. Eftersom
projektet inte är
slutfört har endast en mindre del av utrustningen köpts in
hittills.
Fastighetsinvesteringar Byggprojekt (mkr) Utfall 2015-04
Budget / kalkyl
Upparbetat under året
1504
Upparbetat totalt 1504
Återstår mot budget
/ kalkyl
Diff mot budget / kalkyl
A Divisionsfinansierade 12,2 1,5 6,4 5,9 -
B Underhållsprojekt 47,0 6,4 35,0 12,0 -
C Specialprojekt i länet 17,8 4,9 15,7 2,2 -
I Investeringsprojekt 237,4 36,6 163,1 74,4 -
Summa 314,4 49,4 220,2 94,5 -
-
Investeringsprojekt
För interna hyresgäster Beslut 2015
27,8 1,7 2,6 25,1 -
För externa hyresgäster Beslut 2015
- - - - -
För interna hyresgäster Beslut före 2015
112,8 27,0 83,7 29,1 -
För externa hyresgäster Beslut före 2015
92,8 7,5 74,8 18,2 -
Utan beslut 4,0 0,4 2,0 2,0 -
Summa beslut 237,4 36,6 163,1 74,4 -
Inga investeringsprojekt har avslutats under 2015. Det största
pågående
projektet avser Gällivare sjukhus där det byggs om lokaler till
kommunens
äldreomsorg. Projektkalkylen är på 93 mkr. Det byggs även ett
nytt hus för
personalboende för 33 mkr vid sjukhuset. Dessa projekt beräknas
bli färdiga
under sommaren.
Styrkort
Medborgare
Landstingsstyrelsens delmål:
Högt förtroende för verksamheten.
Goda livsmiljöer.
En jämlik och jämställd hälsa.
Indikator Mål indikator Utfall Utveckling
Antal riskanalyser Öka
De riskanalyser som genomförts har skett inom ramen för
divisionens större
projekt. Systematiserade arbetssätt för riskanalyser i
verksamheter och
projekt planeras tas fram under hösten.
Verksamhet
Landstingsstyrelsens delmål:
En jämlik och kvalitativt likvärdig verksamhet.
En säker och kunskapsstyrd verksamhet.
God samverkan internt och externt.
Personcentrerad hälso-och sjukvård och kundorienterad
service.
Indikator Mål indikator Utfall Utveckling
Antal avvikelser
* Från kund
* Interna
* Ej åtgärdade inom 30
dgr
0
500
0
Tillhandahålla FM-
tjänster – Servicekompass
Grönt 4
parametrar
Tillhandahålla stöd inom
HR – Servicekompass
Grönt 4
parametrar -
Administrera ekonomi Grönt 4
-
Indikator Mål indikator Utfall Utveckling
och dokument –
Servicekompass
parametrar
Köpa varor och tjänster –
Täckningsgrad avtal MT-
produkter, MT-utrustning
70 %; 50 %
(2016)
Under perioden har 40 avvikelser och förbättringsförslag
inkommit från
kund, av vilka 31 har avslutats. Utöver dessa finns per den
sista april 55
öppna avvikelser och förbättringsförslag. Antalet inlämnade
avvikelser och
förbättringsförslag av egna medarbetare är fortfarande långt
ifrån målet och
antalet medarbetare som är aktiva i Synergi är under tio
procent.
Inom processen Att tillhandahålla FM-tjänster har
leveranssäkerheten av
sjukvårdstextilier förbättrats något trots att en ökad
omsättning av plagg.
Andelen besvarade samtal i växeln inom 30 sekunder har
försämrats under
perioden men måttet påverkas i hög grad av antalet inkommande
samtal och
bemanningen. Ett samarbetsavtal med extern telefonientreprenör
vid hög
belastning håller på att tas fram. Städning på länets sjukhus
håller
fortsättningsvis hög kvalitet. En kundundersökning om mat i
ordinärt boende
inom Luleå kommun visar på hög nöjdhet med hur maten smakar,
doftar och
ser ut men kunderna är däremot mindre nöjda med variationen på
grönsaker.
Processen Att tillhandahålla stöd inom HR har under perioden i
hög grad
präglats av införandet av det nya HR-systemet. Det har varit en
hel del
inkörningsproblem och landstingets chefer har påverkats negativt
i hög grad
av införandet. Personalen inom HR-verksamheten har haft en
hög
arbetsbelastning samtidigt som vissa problem med leverantören
har
redovisats. Statistik från HR-systemet kan inte redovisas ännu.
Landstingets
anställda har däremot i hög grad fått rätt lön i rätt tid och de
nya lönerna från
april har kunnat betalas ut som planerat.
Inom processen Att administrera ekonomi och dokument ökar
andelen
kortbetalningar liksom andelen e-fakturor till kund något.
Flera
förbättringsprojekt pågår eller ska starta inom kort som kommer
att förbättra
processens resultat.
Inom processen Att köpa varor och tjänster visar resultatet en
något högre
täckningsgrad avseende MT-produkter som beror på ett nytt
ramavtal för
dialysprodukter. För MT-utrustning är resultatet sämre än
fjolårets resultat,
dvs de befintliga ramavtalen täcker sämre årets behov av
utrustningar. För
att nå målet behöver nya ramavtalsområden identifieras och
tecknas.
Kunskap och förnyelse
Landstingsstyrelsens delmål:
Strategisk hållbar utveckling.
Regionen är synlig och aktiv.
Ett öppet förhållningssätt till utveckling och förändring.
Tydlig styrning av förnyelseinitiativ.
Indikator Mål indikator Utfall Utveckling
Andel medarbetare i
förbättringsprojekt 50 % -
-
Inom divisionen bedrivs ett stort antal förbättringsprojekt av
både större och
mindre karaktär. I syfte att systematisera uppföljningen har
divisionen
utarbetat arbetssätt och verktyg som testats under det första
tertialet.
Uppföljning av indikatorn redovisas därför i nästa
tertialrapport.
Medarbetare
Landstingsstyrelsens delmål:
Lika rättigheter och möjligheter.
Hållbart arbetsliv.
Delaktiga medarbetare.
Hälsofrämjande miljö.
Indikator Mål indikator Utfall Trend
Medarbetarindex 80 (2015) (2014)
Samtliga medarbetare vid divisionens arbetsplatser har tagit del
av resultatet
från medarbetarundersökningen 2014. På arbetsplatserna pågår
ett
förbättringsarbete inom områden med sämre resultat. De områden
som
främst prioriterats är socialt klimat, allas lika värde,
kompetensutveckling,
lära av varandra samt ständiga förbättringar. Ledningsgruppen
arbetar med
att ta fram divisionsövergripande handlingsplan om bland annat
kränkande
särbehandling och trakasserier. Ledar- och medarbetarutveckling
på längre
sikt är också under planering.
Ekonomi
Landstingsstyrelsens delmål: