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COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Marzo 2015
ANEXO 1 - DETERMINACIÓN DEL COSTO POR KM
RUBROS
1. COMBUSTIBLE
2. LUBRICANTES
3. NEUMÁTICOS
4. ENGRASE Y LAVADO5. REPARACIÓN V MANTENIMIENTO DEL MATERIAL
RODANTE
. Reparación y mant. chasis (incluye boletera y rampa)
. Reparación y Mant. carrocería6. DEPRECIACIÓN DEL MATERIAL RODANTE
. Chasis (incluye boletera y rampa)
. Carrocería7. SEGURO DEL VEHÍCULO
. Responsabilidad civil
Í. Costo de Franquicia. Chasis. Carrocería
8. PATENTES Y TN FT9. SALARIOS DEL PERSONAL
Personal de conducción
Personal de tráficoPersonal de mantenimientoPersonal de administración
8 centavos por litro sobre cargas sociales10. SEGUROS DEL PERSONAL
11. MÁQUINAS, HERRAMIENTAS E INMUEBLES
Conservación de inmueblesDepreciación de inmueblesConservación de máquinas y herramientasDepreciación de máquinas y herramientas
12. IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES
J"3. COSTO DEL CAPITAL INVERTIDO
. Chasis [incluye boletera y rampa)
. Carrocería
. Máquinas y herramientas
. Inmuebles
. Saldo Técnico a Favor IVA14. LICENCIA NACIONAL HABILITANTE
15. CONTROLTECNICO DEL MATERIAL RODANTE
16. A.CTRANS
17. PEAJES
SUBTOTALSIN GASTOS GENERALES
18. GASTOS GENERALES
COSTO TOTAL SIN IMPUESTOS
19. IMPUESTOS NACIONALES Y COMPENSACIONES
Impuesto al cheque20. IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS
21. Costo de gerenciamientoCOSTO TOTAL POR KILÓMETRO SIN IVA
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período: Marzo 2015
"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Ubres"
ANEXO 2- CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS REPRESENTATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA
PASAJEROS TRANSPORTADOS
KILOMETRAJE ANUAL RECORRIDO POR LA EMPRESA
PARQUE MÓVIL DE LA EMPRESA TIPO (vehículos)
RECAUDACIÓN POR VENTA DE BOLETOS
RECORRIDO PRODUCTIVO MEDIO ANUAL POR VEHÍCULO (Km)
KILOMETRAJE IMPRODUCTIVO (%)
VIDA ÚT!L DEL VEHÍCULO (en km)
VIDA ÚTIL DEL VEHÍCULO {en años)
VELOCIDAD COMERCIAL (Km/Hora)
Recaudación media por KM
DF
11.471.433
3.312.736
57
31.472.513
57.833
3,0%
578.328
10,0
11,28
9,50
SGI
13.056.246
5.025.417
73
38.641.985
69.019
3,0%
690.192
10,0
14,40
7,69
SGII
8.846.257
13.380.319
122
104.998.483
109.855
3,0%
1.098.548
10,0
25,31
7,85
INP
2.343.231
1.941.876
19
18.612.867
104.402
3,0%
1.044.019
10,0
28,42
9,58
PROV
7.949.375
3.2S4.498
41
25.369.184
79.927
3,0%
799.265
10,0
16,65
7,77
MUÑÍ
6.272.304
2.117.010
33
18.271.915
63.456
3,0%
634.559
10,0
14,95
8,63
IPK
Antigüedad Media del Parque
ingreso medio por pasajero (Im)
3,10
5,00
2,77
2,32
5,00
2,99
0,66
5,00
10,74
1,21
5,00
7,19
2,44
5,00
2,89
2,96
5,00
2,64
"2015 - Año del Bicentenario del Cong.
*y
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Marzo 2015
ANEXO 3 -RENDIMIENTOS Y CONSUMOS ESPECÍFICOS
PARÁMETROS DE CALCULO
CONSUMO DE COMBUSTIBLE (Lts/Km)
CONSUMO DE ACEITE (Lts/Km}CONSUMO DE GRASA (Kg/Km)CONSUMO DE ACEITE DE CAJA (Lts/km)
CANTIDAD DE CUBIERTASCANTIDAD DE CÁMARASCANTIDAD DE PROTECTORES
VIDA ÚTIL DE LOS NEUMÁTICOS (Km)PROLONGACIÓN DE VIDA ÚTIL POR RECAPADO
VIDA ÚTIL TOTAL DEL JUEGO DE NEUMÁTICOSRECAPADOS ADM1TIBLES/CUBIERTA
CONSERV.NEUMATICOS/COSTO NEUMÁTICOS (%)
CANT.DE ENGRASES GENERALES C/10.000 KmCANT.DE LAVADOS CARROCERÍA C/10.000 Km
CANT.DE LAVADOS MOTOR C/10.000 KmCANT.DE LAVADOS CHASIS C/10.000 Km
CANT.DE FILTROS DE GASOIL C/10.000 KmCANT.DE FILTROS DE ACEITE C/10.000 KmCANT.DE FILTROS DE AIRE C/10.000 lím
VIDA UTILDEL SERVICE (Km)REPARACIÓN CHASIS/PRECIO DEL VEHÍCULO
RENOV. (%)REPARACIÓN CARROCERIA/PREC. CARROCERÍA
NUEVA (%)PROPORCIÓN DE VEHÍCULOS GRANDES
PROPORCIÓN DE VEHÍCULOS MEDIANOSCANTIDAD ANUAL DE CONTROLES TÉCNICOS
METROS CUADRADOS DE PLAYA/VEHÍCULOMETROS CUADRADOS DE GARAGE/VEHÍCULO
METROS CUADRADOS ADMINISTRACIÓN/VEHÍCULO
METROS CUADRADOS DE TERRENO/VEHÍCULOSUPERFICIE DESTINADA A PLAYA (m2}
SUPERFICIE DESTINADA A GARAGE (m2)
SUPERFICIE DESTINADA A ADMINISTRACIÓN (m2)
SUPERFICIE DE TERRENO (m2)COEFICIENTE DE CONSERVACIÓN DE EDIFICIOSCOEFICIENTE DE CONSERVACIÓN DE PLAYASVIDA ÚTIL DEL EDIFICIO EN AÑOSCOEFICIENTE DE AMORTIZACIÓN DE EDIFICIOSVIDA ÚTIL DE PLAYAS EN AÑOSCOEFICIENTE DE AMORTIZACIÓN DE PLAYAS
VALOR RESIDUAL EDIFICIO (%)VALOR RESIDUAL DE PLAYA (%)
DF
0,51
0,000,00
0,006,0012,00
12,0060.00030,000
120.000
2,00
0,00
2,00
8,00
1,001,002,000,50
0,7510.000
0,08
0,08
0,580,42
2,0040,00
1,80
3,00
44,80
2.291,25103,11
171,84
2.566,200,020,0350,000,00
20,000,030,200,10
SGI
0,510,00
0,000,006,00
12,0012,00
60.000
30.000120.000
2,00
0,00
2,00
8,00
1,001,00
2,000,500,75
10.000
0,08
0,08
0,580,42
2,0040,00
1,80
3,00
44,80
2.912,48131,06
218,44
3.261,970,020,0350,000,0020,000,03
0,200,10
5G1I
0,42
0,000,00
0,006,0012,00
12,0060.00030.000
120.000
2,00
0,00
2,00
8,00
1,001,002,000,50
0,7510.000
0,16
0,16
0,580,42
2,0044,00
1,98
3,00
48,98
5.359,20241,16
365,40
5.965,760,020,0350,000,0020,000,030,20
0,10
INP
0,400,00
0,000,006,00
12,0012,00
60.00030.000
120.0002,00
0,00
2,00
8,00
1,001,002,000,50
0,75
10.000
0,08
0,08
0,580,42
2,0040,00
1,80
3,00
44,80744,00
33,48
55,80
833,280,020,03
50,000,0020,000,030,200,10
PfíOV0,450,00
0,000,00
6,0012,0012,00
60.00030.000
120.000
2,00
0,00
2,00
8,00
1,001,00
2,000,500,75
10.000
0,08
0,08
0,580,422,00
40,001,80
3,00
44,80
1.633,7573,52
122,53
1.829,800,020,03
50,000,0020,000,030,200,10
MUÑÍ0,430,00
0,000,006,0012,0012,00
60.00030.000
120.000
2,00
0,00
2,008,001,001,002,000,500,75
10.000
0,08
0,08
0,580,422,00
40,00
1,80
3,00
44,801.334,48
60,05
100,09
1.494,610,020,0350,000,00
20,000,030,200,10
0828"2025 - Año del Bicentenario de! Congreso de hs__Puebios Libres"
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Marzo 2015
ANEXO 3 -RENDIMIENTOS Y CONSUMOS ESPECÍFICOS
PARÁMETROS DE CALCULO
INVERSIÓN EN MAQ.Y HERR./ INV. EN VEHÍCULOS
(%)CONSERVACIÓN MAQ.Y HERR./ INV. MAQ.Y HERR.
(%}VIDA ÚTIL MAQUINAS Y HERRAMIENTAS {Años}
VALOR RESIDUAL MAQUINAS Y HERRAMIENTAS (%)
COEF.DE AMORTIZ. DE MAQUINAS Y
HERRAMIENTAS
DF
0,02
0,03
10,00
0,20
0,08
SGI
0,02
0,03
10,00
0,20
0,08
SGll
0,02
0,03
10,00
0,20
0,08
INP
0,02
0,03
10,00
0,20
0,08
PROV
0,02
0,03
10,00
0,20
0,08
MUÑÍ
0,02
0,03
10,00
0,20
0,08
"2015-Año del Bicentenarío de! Congreso de ¡os Pueblos Libres"-O
y-
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Marzo 2015
ANEXO 4 -COSTO DEL PERSONAL
oWsDF SGI SGII INP PROV MUÑÍ
Dotación de Personal por Vehículo
Dotación Total
Conductores 2,223 2,295 | 2,360 2,295
TráficoJefes de tráfico
nspectoresOtros
Total tráfico
0,0030,1360,0900,228
Mantenimiento
Jefes de tallarOficiales mecánicos, electricistas, etc
Gomeros
OtrosTotal mantenimiento
0,0050,159
0,0180,064
0,246
Administración y Dirección
GerentesJefesAdministrativos
RecaudadoresOtros
Total Administración y Dirección
TOTAL DEL PERSONAL DE LA EMPRESA
0,0040,0060,081
0,0190,023
0,133
2,829
0,0020,1200,079
0,201
0,0030,1310,087
0,220
0,006
0,1750,0190,071
0,271
0,0040,007
0,0850,0200,024
0,141
2,907
0,0060,1920,0210,077
0,296
0,0020,1200,079
0,201
2,295
0,0020,120
0,079
0,201
2,223 |
0,0030,1360,090
0,228
0,0060,175
0,0190,071
0,271
0,0050,0070,0930,022
0,027
0,154
3,030
0,0040,0070,0850,020
0,0240,141
2,907
0,0060,175
0,0190,071
0,271
0,0046,0070,0850,0200,024
0,1412,907
0,0050,159
0,0180,064
0,246
0,0040,0060,0810,0190,023
0,133
2,829
Categoría
Conductores
Tráfico
Jefes de tráfico
InspectoresOtros
Total tráfico
Dotación
total127
08513
Dotación
total167
096
15
Dotación
total287
01611
27
Dotación
total43
021
4
Dotación
total94
053
8
Dotación
tota!74
0
5
3
8
Mantenimiento
Jefes de tallerOficiales mecánicos, electricistas, etc
GomerosOtros
Total mantenimiento
09
1414
Administración y Dirección
GerentesJefesAdministrativosRecaudadores
OtrosTotal Administración y Dirección
TOTAL DEL PERSONAL DE LA EMPRESA
00
51
18
162
0
13
1
520
0
06
1
2
10
212
1
23
39
36
0
30
1
5
0
7
13
11
1
1113
3
19
369
0
0200
3
54
0
0311
6
119
0
5
1
2
8
0
03114
94
i • '"2015 - Año del e/centenar/o de! Congreso dé iQs
--
SÍ/VIH
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Marzo 2015
ANEXO 4 -COSTO DEL PERSONAL
DF SGI SGII INP PROV
Determinación de las Asignaciones no remunerativas por conductor (convenio)
MUÑÍ
Viáticos diariosDías trabajados
Viáticos mensualesAdiciona! No remunerativo
Aporte Obra Social por adicional no
remunerativoTotal de asignación no remunerativa
70,00
21
1464
1.530,00
0,00
2.994,40
70,00
21
1464
1.530,00
0,00
2.994,40
70,00
21
1464
1.530,00
0,00
2.994,40
70,00
21
1464
1.530,00
0,00
2.994,40
70,00
21
1464
1.530,00
0,00
2.994,40
70,00
21
1464
1.530,00
0,00
2.994,40
Determinación de las Cargas Sociales
Régimen de Jubilaciones y Pensiones (ley
24.241)Instituto Nacional de Jubilaciones y
PensionesAsignaciones Familiares {Ley 24.471)Obra SocialPrevisión para despidos
Seguro de vida obligatorio
Total de cargas sociales + Previsión +Seguro vida obligatorio
10,20%
1,50%
5,30%6,00%
2,50%0,10%
25,60%
10,20%
1,50%
5,30%6,00%
2,50%0,10%
25,60%
10,20%
1,50%
5,30%6,00%
2,50%0,10%
25,60%
10,20%
1,50%
5,30%6,00%
2,50%0,10%
25,60%
10,20%
1,50%
5,30%6,00%
2,50%
0,10%
25,60%
10,20%
1,50%
5,30%6,00% .
2,50%0,10%
25,60%
Otras sumas fijas anuales
Indumentaria por trabajador por año {$)
Costo capacitación por trabajor por año
Contribución UTA por trabajador por año
($)
250
300
72
250
300
72
250
300
72
250
300
72
250
300
72
250
300
72
"2015 - Año del Bicentenarío del Congre
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Marzo 2015
ANEXO 4 -COSTO DEL PERSONAL
L DF SGI INP | PROV j MUÑÍDeterminación de Horas Extras del personal de ConducciónHoras anuales de conducción porvehículoHoras normales de conducción anual dela Dotación (horas)
Días anuales de trabajo por conductor
Horas diarias de conducción por chofer
Factor de nocturnidadHs. extras anuales por vehículoFactor mayoración horas extras (%)Horas extras totalesFactor de retribución anua! total de hs.Extras
5.127
4.101
246
7,5
1.0261,6001.642
1,400
4.793
4.234
246
7,5
559
1,600
895
1,211
4.340
4.354
246
7,5
0
1,6000
1,000
3.674
4.234
246
7,5
0
1,6000
1,000
4.800
4.234
246
7,5
567
1,600907
1,214
4.245
4.101
246
7,5
144
1,600230
1,056
Remuneraciones promedio personal de no conducciónTráfico
Jefes de tráficoInspectores (Inspector 1°)Otros (Inspector de 2°)Total tráficoNo remunerativoAporte Obra Social por ad ic iona l noremunerat ivoTotal no remunerativo
22.697,159.960,059.749,9811.919,281.384,48
0,00
1.384,48
22.697,159.960,059.749,9811.919,281.384,48
0,00
1.384,48
MantenimientoJefes de ta l le rOficiales mecánicos, electricistas, etcGomerosOtros (Lavador)Total mantenimientoNo remunerativoAdministración y DirecciónGerentesJefesAdminis t ra t ivos ( A u x i l i a r de 1°)RecaudadoresOtros ( A u x i l i a r de 3°)Total Adminis t rac ión y DirecciónNo remunerativo