DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN Jl. Belitung Darat No. 118 A Banjarmasin – Kalimantan Selatan Telp. : 0511 – 3352528 Fax. : 0511 – 3353948 Email : [email protected]/ Website : www.kkpbanjarmasin.or.id
41
Embed
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN … · DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN Jl. Belitung Darat No. 118 A Banjarmasin
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN
Jl. Belitung Darat No. 118 A Banjarmasin – Kalimantan Selatan Telp. : 0511 – 3352528 Fax. : 0511 – 3353948
l. Rekonsiliasi LK UAPPA Eselon 1 Laporan Keuangan Satker Tahun 2016 dan Semester I 2017
2 2 100 24,160,000 24,066,700 99,61
m. Penyusunan Laporan dan Realisasi PNBP Satker
7 7 100 16,480,000 16,464,500 99,91
n. Dukungan Pelaksanaan Pengelolaan BMN
4 4 100 9,880,000 9,862,000 99,82
o. Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan BMN Satker dengan Pusat
1 1 100 11,580,000 11,580,000 100
p. Upaya Penyelesaian LHP / Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Satker
1 1 100 1,000 0 0
Rencana Kinerja Tahunan TA .2018 KKP Kelas II Banjarmasin 24
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan / Output / Komponen / Sub
Komponen Target Realisasi %
Alokasi Anggaran
Realisasi %
q. Menyusun RPK dan RPD
1 1 100 1,650,000 1,617,000 98
15
Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara
Persentase layanan administrasi kepegawaian sesuai standar
100 100 100 318,607,000 317,777,800 99.74
Layanan Internal (Overhead)
a. Pertemuan / Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM
2 2 100 17,550,000 16,799,900 95,73
b. Perencanaan dan Evaluasi Pegawai
3 3 100 44,215,000 44,214,100 99,99
c. Pengelolaan Administrasi Pegawai
3 3 100 2,860,000 2,783,800 97,34
d. Pembinaan Karakter Pegawai / Capacity Building
1 1 100 190,000,000 190,000,000 100
e. Inventarisasi dan Penyusutan Arsip
1 1 100 1,000,000 1,000,000 100
f. Sosialisasi dan Workshop Pengelolaan Arsip
1 0 0 1,000 0 0
g. Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa
1 1 100 12,980,000 12,980,000 100
h. Penyusunan SOP AP, Peta dan Informasi Jabatan, ABK UPT
1 1 100 1,000 0 0
i. Manajemen Mutu Pelayanan (Sertifikat ISO)
1 1 100 50,000,000 50,000,000 100
16 Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara
Persentase Layanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan yang dilaksanakan
100 100 100 10,025,740,000 9,782,332,422 97,57
Layanan Internal (Over Head)
a. Pelayanan Rumah Tangga 12 12 100 170,379,000 170,230,100 99,91
Layanan Perkantoran
a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
12 12 100 8,025,220,000 7,808,966,113 97,30
b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
12 12 100 1,830,141,000 1,803,135,485 98,52
17 Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara
Persentase Sarana Prasarana untuk memenuhi standar
60 68 113,33 5,504,500,000 5,334,609,310 96,91
Layanan Internal (Overhead)
a. Pengadaan Kendaraan Khusus Kekarantinaan Kesehatan (Boarding Control)
1 1 100 486,297,000 486,297,000 81,97
b. Pengadaan Kendaraan Mobil Vector Control
1 1 100 106,963,000 103,005,500 96,30
c. Pengadaan Peralatan Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data
42 57 135 243,500,000 237,929,065 97,71
d. Pengadaaan Fasilitas dan Peralatan Perkantoran
185 189 102 592,500,000 572,677,188 96,65
Rencana Kinerja Tahunan TA .2018 KKP Kelas II Banjarmasin 25
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan / Output / Komponen / Sub
Komponen Target Realisasi %
Alokasi Anggaran
Realisasi %
e. Pengadaan Gedung Kantor Wilker Bandara
1 1 100 1,799,680,000 1,792,381,357 99,59
f. Pengadaan Lahan Kantor Wilayah Kerja Satui
1 1 100 1,608,360,000 1,493,052,000 92,83
g. Peningkatan Fasilitas Perkantoran Kantor Wilayah Kerja
3 3 100 305,000,000 302,550,000 99,19
h. Pengadaan Bahan dan Alat Kesehatan
20 33 165 362,200,000 346,735,200 95,73
Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran per indicator kinerja kegiatan rata-
rata lebih dari 90 % terealisasi. Realisasi anggaran dibawah 90 % hanya terdapat pada 1
indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan
kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung sebesar 88,60 % dan realisasi anggaran
yang tertinggi yaitu pada indicator kinerja kegiatan Persentase Dokumen Perencanaan
dan Anggaran disusun sesuai standar sebesar 99,96 %.
Pencapaian ini dipengaruhi oleh adanya sinergitas dari semua pengelola program
dalam optimalisasi pelaksanaan kegiatan sehingga realisasi anggaran menjadi lebih
optimal.
D. RENCANA TINDAK LANJUT
Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja pada Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas II Banjarmasin dari bulan Januari – Desember 2017 terlihat bahwa
pencapaian masing-masing indikator secara umum rata-rata tercapai 100%.
Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja agar
berkesinambungan hingga tahun-tahun berikutnya, maka diperlukan rencana tindak lanjut
untuk kegiatan yang belum tercapai atau yang memerlukan upaya optimalisasi kegiatan
sebagai berikut :
1. Peningkatan koordinasi dan advokasi dengan lintas sector dan lintas program terkait
pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung.
2. Peningkatan monitoring dan evaluasi serta bimbingan teknis dari pengelola program
kantor induk ke pengelola program di wilayah kerja.
3. Peningkatan kerja sama dan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan untuk
meningkatkan cakupan sasaran.
4. Komitmen bersama dari pejabat hingga pelaksana program kegiatan dalam
pelaksanaan RPK dan RPD yang telah disusun dan disepakati bersama.
Rencana Kinerja Tahunan TA.2018 KKP Kelas II Banjarmasin 26
BAB III
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018
A. TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penetapan kegiatan
tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang
telah ditetapkan dalam rencana strategis.
Rencana Kinerja Tahunan KKP Kelas II Banjarmasin Tahun 2018
disusun berdasarkan kegiatan dan sasaran beserta target indikator sasaran Tahun
2018 sebagaimana telah ditetapkan dalam Revisi Rencana Aksi Kegiatan KKP
Kelas II Banjarmasin Tahun 2015-2019. Adapun indikator kinerja kegiatan
berdasarkan sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Program
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara dengan target
indikator sebagai berikut :
TABEL 5 TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2018
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1 Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB
1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan
67,215
Sertifikat
2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP
100
Persen
3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit
3,254,200
Sertifikat
4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus
8
Posko
5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
5
Pelabuhan / Bandara
6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan
21,330
Sertifikat / Surat Ijin
Rencana Kinerja Tahunan TA.2018 KKP Kelas II Banjarmasin 27
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi
8
Pelabuhan / Bandara
2 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic
8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area
8
Pelabuhan / Bandara
3 Menurunnya penyakit menular langsung
9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung
700
Orang
4 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
40
Dokumen
11. Jumlah pengadaan sarana prasarana 32
Unit
12. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P
2
Pelatihan
B. RENCANA KEGIATAN
Penetapan indikator kinerja kegiatan harus dibarengi dengan penyusunan
rencana kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan. Tahun 2018
merupakan tahun pertama dari Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019, sehingga
rencana kegiatan tahun 2018 lebih bersifat sebagai upaya melanjutkan pelaksanaan
rencana aksi pada tahun sebelumnya, meningkatkan upaya yang telah dilakukan dan
melakukan terobosan kegiatan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja.
Adapun rencana kegiatan yang dilaksanakan KKP Kelas II Banjarmasin pada
tahun 2018 berdasarkan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan
a. Layanan Pemeriksaan P3K Kapal
b. Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan PHQC
c. Layanan Pemeriksaan Kesehatan Alat Angkut dalam Rangka Penerbitan
SSCC/SSCEC
Rencana Kinerja Tahunan TA.2018 KKP Kelas II Banjarmasin 28
2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di
wilayah layanan KKP
a. Refreshing Petugas TGC dalam Pengendalian Penyait Menular Berbahaya
di Pintu Masuk Negara
b. Jejaring Surveilans dan Kemitraan Pintu Masuk Negara dan Wilayah
c. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Penyakit Menular
Berbahaya di Pintu Masuk Negara
3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya
penyakit
a. Sistem Pelaporan dan Penerbitan Dokumen melalui Simkespel
b. Pelatihan / Workshop bagi Petugas KKP
c. Gendec
d. Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di
Pelabuhan, Bandar Udara, PLBDN, dan Wilayah
e. Koordinasi Teknis ke Pusat (Program Karantina Kesehatan di Pelabuhan,
Bandar Udara, PLBDN, dan Wilayah)
f. Bimtek ke Wilayah Kerja
g. Monitoring dan Evaluasi
h. Pengadaan Media KIE Karantina Kesehatan Pelabuhan, Bandar Udara dan
PLBDN
i. Layanan Kesehatan Rujukan
j. Penerbitan COP
k. Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan Penyeberangan
l. Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara
m. Layanan Pengawasan Tindakan Penyehatan Alat Angkut
4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus
a. Pengawasan Arus Mudik pada Situasi Khusus
b. Pemeriksaan Dokumen dan Pengesahan Sertifikat/Dokumen ICV Buku
Kesehatan Haji
c. Pertemuan Koordinasi dan Penyelenggaraan Kesehatan Haji
Rencana Kinerja Tahunan TA.2018 KKP Kelas II Banjarmasin 29
d. Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Kesehatan Haji
e. Surveilans Faktor Risiko Penyakit Berpotensi KLB pada Embarkasi Haji
f. Pemeriksaan Rectal Swab Penjamah Makanan Catering Pesawat dan
Asrama Haji
5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan
kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat
yang berpotensi wabah
a. Pelaksanaan Table Top Exercise Penanggulangan KKM di Wilayah Kerja
Kotabaru
b. Pelaksanaan Surveilans KKM Terintegrasi antara Pintu Masuk dan Wilayah
(Surveilans Aktif)
6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang
diterbitkan
a. Pengawasan dan Pemberian Izin Angkut Orang Sakit dan Jenazah
b. Pelayanan Vaksinasi International dan Penerbitan Dokumen ICV
c. Pendampingan Pelayanan Vaksinasi International di Wilayah Kerja
7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi
a. Pengawasan dan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan
b. Penyelenggaraan Pelabuhan / Bandar Udara Sehat
8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter
dan buffer area
a. Pengamatan Faktor Risiko Pencegahan dan Pengendalian Malaria
b. Survei Demam Massal Malaria (Mass Fever Survey) Penumpang di
Pelabuhan dan Bandara
c. Surveilans Migrasi di Pelabuhan dan Bandara, Termasuk Malaria Cross
Border
d. Pengadaan Media Promosi dan KIE Malaria
e. Sarana Prasarana Pengendalian Vektor dan BPP
f. Pengawasan Pengendalian Vektor dan BPP di Wilayah Kerja KKP
g. Koordinasi, Advokasi dan Sosialisasi Pengendalian Vektor dan BPP di KKP
Rencana Kinerja Tahunan TA.2018 KKP Kelas II Banjarmasin 30
h. Peningkatan Kapasitas SDM Tenaga Jafung Entomologi dan Pengendalian
Vektor
i. Layanan Pengendalian Vektor DBD
j. Layanan Pengendalian Vektor Pes
k. Layanan Pengendalian Vektor Diare
l. Layanan Pengendalian Vektor Malaria
9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung
a. Sosialisasi HIV di Wilker KKP
b. Deteksi Dini HIV di Wilker KKP
c. Kegiatan Mobile VCT
d. Sosialisasi Pengendalian TB di Wilker KKP (Batulicin)
e. Deteksi Dini Terduga TB
f. Layanan Deteksi Dini Terduga TB Wilayah Kerja KKP
10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
a. Penyusunan Rencana Program
b. Penyusunan Rencana Anggaran
c. Pelaksanaan Pemantauan dan Informasi
d. Penyusunan Laporan Keuangan
e. Pengelolaan Perbendaharaan
f. Perencanaan dan Evaluasi Pegawai
g. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
h. Pembinaan Karakter Pegawai / Capacity Building
i. Pelayanan Umum dan Perlengkapan
j. Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi
k. Dukungan Pelaksanaan Pengelolaan BMN
l. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan
m. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
n. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
o. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Rencana Kinerja Tahunan TA.2018 KKP Kelas II Banjarmasin 31
11. Jumlah pengadaan sarana prasarana
a. Pengadaan Fasilitas dan Peralatan Perkantoran
b. Pengadaan Kendaraan Mobil Vector Control
c. Pembangunan Kantor Wilker Satui
d. Renovasi Tahap III Bangunan Kantor Induk KKP Banjarmasin
12. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P
a. Pertemuan/Pendidikan dan Pelatihan (Administrasi dan Ketatausahaan)
b. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Barang dan Jasa
C. ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN
Untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan
fungsinya, KKP Kelas II Banjarmasin diperkuat dan didukung oleh anggaran yang
disusun setiap tahunnya dimana dalam penyusunan perencanaannya disesuaikan
dengan jumlah tenaga dan cakupan wilayah serta program kegiatan yang akan
dilaksanakan.
Anggaran yang direncanakan baik bersifat teknis maupun adminstratif yang
berasal dari DIPA KKP Kelas II Banjarmasin Tahun 2018. Alokasi anggaran pada awal
tahun sebesar Rp. 19,471,136,000,- yang tersebar dalam 4 (empat) kegiatan utama
yaitu Surveilans dan Karantina Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Tular Vektor Zoonotik, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung,
Pencegahan dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
TABEL 6
ALOKASI ANGGARAN PER KEGIATAN TAHUN 2018
No Jenis Belanja Per Kegiatan dan Per Output Alokasi
Anggaran
A. Surveilans dan Karantina Kesehatan
1 2058.004 Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit Berpotensi KLB 278.871.000
2 2058.007 Layanan Kekarantinaan Kesehatan 2.454.961.000
Sub Jumlah 2.733.832.000
Rencana Kinerja Tahunan TA.2018 KKP Kelas II Banjarmasin 32
No Jenis Belanja Per Kegiatan dan Per Output Alokasi
Anggaran
B. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
1 2059.005 Layanan Capaian Eliminasi Malaria 400.000.000
2 2059.009 Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit 609.000.000
Sub Jumlah 1.009.000.000
C. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
1 2060.500 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS 80.200.000
2 2060.502 Layanan Pengendalian Penyakit TB 80.000.000
Sub Jumlah 160.200.000
D. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnta Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
1 2063.053 Layanan Internal (Over Head) 4.763.857.000
2 2063.994 Layanan Perkantoran 10.807.247.000
Sub Jumlah 15.571.104.000
Total 19.474.136.000
Selain itu, alokasi anggaran dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja kegiatan
dan kegiatan per output seperti pada tabel berikut ini :
TABEL 7 ALOKASI ANGGARAN PER INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2017
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN
(1) (2) (3) (4)
1 Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB
1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan
518,160,000
d. Layanan Pemeriksaan P3K Kapal 155,000,000
e. Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan PHQC
132,860,000
f. Layanan Pemeriksaan Kesehatan Alat Angkut dalam Rangka Penerbitan SSCC/SSCEC
230,300,000
Rencana Kinerja Tahunan TA.2018 KKP Kelas II Banjarmasin 33
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN
(1) (2) (3) (4)
2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP
116,071,000
d. Refreshing Petugas TGC dalam Pengendalian Penyait Menular Berbahaya di Pintu Masuk Negara
63,300,000
e. Jejaring Surveilans dan Kemitraan Pintu Masuk Negara dan Wilayah
43,931,000
f. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Penyakit Menular Berbahaya di Pintu Masuk Negara
8,840,000
3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit
554,351,000
n. Sistem Pelaporan dan Penerbitan Dokumen melalui Simkespel
11,580,000
o. Pelatihan / Workshop bagi Petugas KKP 107,005,000
p. Gendec 5,400,000
q. Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, PLBDN, dan Wilayah
27,480,000
r. Koordinasi Teknis ke Pusat (Program Karantina Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, PLBDN, dan Wilayah)
13,840,000
s. Bimtek ke Wilayah Kerja 38,640,000
t. Monitoring dan Evaluasi 39,550,000
u. Pengadaan Media KIE Karantina Kesehatan Pelabuhan, Bandar Udara dan PLBDN
10,500,000
v. Layanan Kesehatan Rujukan 7,920,000
w. Penerbitan COP 220,000,000
x. Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan Penyeberangan
49,140,000
y. Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara
8,736,000
z. Layanan Pengawasan Tindakan Penyehatan Alat Angkut
14,560,000
4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus
1,066,170,000
g. Pengawasan Arus Mudik pada Situasi Khusus
162,800,000
Rencana Kinerja Tahunan TA.2018 KKP Kelas II Banjarmasin 34
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN
(1) (2) (3) (4)
h. Pemeriksaan Dokumen dan Pengesahan Sertifikat/Dokumen ICV Buku Kesehatan Haji
77,570,000
i. Pertemuan Koordinasi dan Penyelenggaraan Kesehatan Haji
43,200,000
j. Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Kesehatan Haji
43,200,000
k. Surveilans Faktor Risiko Penyakit Berpotensi KLB pada Embarkasi Haji
720,885,000
l. Pemeriksaan Rectal Swab Penjamah Makanan Catering Pesawat dan Asrama Haji
18,515,000
5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
99,674,000
c. Pelaksanaan Table Top Exercise Penanggulangan KKM di Wilayah Kerja Kotabaru
62,134,000
d. Pelaksanaan Surveilans KKM Terintegrasi antara Pintu Masuk dan Wilayah (Surveilans Aktif)
37,540,000
6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan
172,231,000
d. Pengawasan dan Pemberian Izin Angkut Orang Sakit dan Jenazah
21,600,000
e. Pelayanan Vaksinasi International dan Penerbitan Dokumen ICV
132,131,000
f. Pendampingan Pelayanan Vaksinasi International di Wilayah Kerja
18,500,000
7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi
207,175,000
c. Pengawasan dan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan
165,725,000
d. Penyelenggaraan Pelabuhan / Bandar Udara Sehat
41,450,000
2 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic
8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area
1,009,000,000
m. Pengamatan Faktor Risiko Pencegahan dan Pengendalian Malaria
135,200,000
n. Survei Demam Massal Malaria (Mass Fever Survey) Penumpang di Pelabuhan dan Bandara
43,600,000
o. Surveilans Migrasi di Pelabuhan dan Bandara, Termasuk Malaria Cross Border
171,200,000
Rencana Kinerja Tahunan TA.2018 KKP Kelas II Banjarmasin 35
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN
(1) (2) (3) (4)
p. Pengadaan Media Promosi dan KIE Malaria 50,000,000
q. Sarana Prasarana Pengendalian Vektor dan BPP
16,827,000
r. Pengawasan Pengendalian Vektor dan BPP di Wilayah Kerja KKP
36,000,000
s. Koordinasi, Advokasi dan Sosialisasi Pengendalian Vektor dan BPP di KKP
27,680,000
t. Peningkatan Kapasitas SDM Tenaga Jafung Entomologi dan Pengendalian Vektor
98,280,000
u. Layanan Pengendalian Vektor DBD 70,693,000
v. Layanan Pengendalian Vektor Pes 144,935,000
w. Layanan Pengendalian Vektor Diare 34,958,000
x. Layanan Pengendalian Vektor Malaria 179,627,000
3 Menurunnya penyakit menular langsung
9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung
160,200,000
g. Sosialisasi HIV di Wilker KKP 21,590,000
h. Deteksi Dini HIV di Wilker KKP 50,540,000
i. Kegiatan Mobile VCT 8,070,000
j. Sosialisasi Pengendalian TB di Wilker KKP (Batulicin)
35,720,000
k. Deteksi Dini Terduga TB 9,600,000
l. Layanan Deteksi Dini Terduga TB Wilayah Kerja KKP
34,680,000
4 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
11,752,619,000
p. Penyusunan Rencana Program 2,000,000
q. Penyusunan Rencana Anggaran 1,000,000
r. Pelaksanaan Pemantauan dan Informasi 333,940,000
s. Penyusunan Laporan Keuangan 102,344,000
t. Pengelolaan Perbendaharaan 12,718,000
Rencana Kinerja Tahunan TA.2018 KKP Kelas II Banjarmasin 36
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN
(1) (2) (3) (4)
u. Perencanaan dan Evaluasi Pegawai 27,680,000
v. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 10,900,000
w. Pembinaan Karakter Pegawai / Capacity Building
195,000,000
x. Pelayanan Umum dan Perlengkapan 11,610,000
y. Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi
55,400,000
z. Dukungan Pelaksanaan Pengelolaan BMN 16,380,000
aa. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan 1,000,000
bb. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 23,160,000
cc. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 8,236,087,000
dd. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2,571,160,000
11. Jumlah pengadaan sarana prasarana 3,766,725,000
e. Pengadaan Fasilitas dan Peralatan Perkantoran
116,750,000
f. Pengadaan Kendaraan Mobil Vector Control 451,350,000
g. Pembangunan Kantor Wilker Satui 1,709,270,000
h. Renovasi Tahap III Bangunan Kantor Induk KKP Banjarmasin
1,489,355,000
12. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P
51,760,000
c. Pertemuan/Pendidikan dan Pelatihan (Administrasi dan Ketatausahaan)
33,680,000
d. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Barang dan Jasa
18,080,000
Rencana Kinerja Tahunan TA. 2018 KKP Kelas II Banjarmasin 37
BAB IV
SIMPULAN
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas II Banjarmasin mempunyai sasaran Meningkatnya
Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu
Masuk Negara.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun 2017 dari 17 indikator
kinerja kegiatan, 10 indikator kegiatan dapat mencapai 100 % Sedangkan, 7
indikator kinerja kegiatan mencapai > 100 %.
Kegiatan yang yang dilaksanakan dalam upaya mendukung dan
meningkatkan pencapaian indikator kinerja kegiatan pada Tahun 2018 yang
mengalami revisi sejalan dengan adanya revisi indikator kinerja program Ditjen
P2P mulai Tahun 2018. Hal ini diharapkan penggunaan segala sumber daya yang
dimiliki secara optimal sehingga pencapaian realisasi anggaran pada Tahun 2018
dapat lebih ditingkatkan dan seiiring dengan peningkatan pencapaian indikator
kinerja kegiatan.
Untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan capaian kinerja di Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin pada Tahun 2018 dan tahun–tahun
berikutnya, diperlukan evaluasi dan perencanaan yang baik serta tepat sasaran,
kualitas SDM perlu ditingkatkan kompetensinya agar dapat melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya dengan baik, peningkatan jejaring kerja dengan lintas
program dan lintas sektor serta kegiatan yang terarah dan berkesinambungan.