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DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
“DIRAD”
PÁGINA: 1/13
ÁREAS
GESTÃO DE
SUPRIMENTOS/
QUALIDADE
CÓDIGO DE
CLASSIFICAÇÃO
DO DOCUMENTO
010
TíTULO: DISTRIBUIR MATERIAIS
ELABORADO EM:03/06/2014
Responsável: RENATA
OLIVEIRA
ASSINATURA: DOCUMENTO
ORIGINAL ASSINADO
REVISADO EM:11/06/2014
Responsável: JÚLIO FAVA,
RAFAEL SILVÉRIO, MARIA
DO CARMO E OZEIR
MONTEIRO
ASSINATURA: DOCUMENTO
ORIGINAL ASSINADO
APROVADO EM:11//06/2014
Responsável: ELIZABETE
AMORIM
ASSINATURA: DOCUMENTO
ORIGINAL ASSINADO
VIGÊNCIA: JUNHO/2014 - JUNHO/2019 REVISÃO:
02/2014
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HISTÓRICO DE REVISÕES
N° da
Revisão
Item
alterado Descritivo da Alteração Rubrica
00 Todos Criação do processo.
01 Todos Processo passou do QPR para o Bizagi.
02 Todos Revisão do Processo (metodologia e atividades).
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Índice HISTÓRICO DE REVISÕES………………………………………………………………………………………..1
1 DISTRIBUIR MATERIAIS ................................................................................. 4 1.1 DISTRIBUIR MATERIAIS…………………………………………………………………………………….5
1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO ............................................................. 5
1.1.1.1 Recebimento de requisições ................................................ 5
1.1.1.2 Verificar requiisições disponíveis no SGA ............................... 6
1.1.1.3 Analisar as requisições para possíveis alterações .................... 6
1.1.1.4 Desvio Exclusivo ................................................................. 6
1.1.1.5 Fazer as Alterações ............................................................. 6
1.1.1.6 Enviar informações para o sistema WMS ............................... 7
1.1.1.7 Integrar requisição para o WMS ........................................... 7
1.1.1.8 Desvio Exclusivo ................................................................. 7
1.1.1.9 Gerar romaneiro de saída e separação .................................. 7
1.1.1.10 A ...................................................................................... 8
Permite dar continuidade ao processo A. .............................................. 8
1.1.1.11 Aguardar a retirada do material pelo requisitante em 48h ........ 8
1.1.1.12 Desvio Exclusivo ................................................................. 8
1.1.1.13 Cancelar no Sistema SGA o pedido ....................................... 8
1.1.1.14 Requisiçao cancelada .......................................................... 8
1.1.1.15 A ...................................................................................... 8
Continuidade do processo A. ............................................................... 8
1.1.1.16 Separar materiais por pedido ............................................... 9
1.1.1.17 Separar os materiais de acordo com o rom. de saída .............. 9
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1.1.1.18 Realizar conferência cega no Sistema Fiocruz ......................... 9
1.1.1.19 Desvio Exclusivo ................................................................. 9
1.1.1.20 Efetuar acerto .................................................................... 9
1.1.1.21 Imprimir Nota de Fornecimento .......................................... 10
1.1.1.22 Desvio Paralelo ................................................................ 10
1.1.1.23 Verificar status do romaneio no WMS .................................. 10
1.1.1.24 Gerar arquivo de retorno do WMS ....................................... 10
1.1.1.25 Baixar saldo no Sistema SGA Almoxarifado .......................... 11
1.1.1.26 Baixa realizada ................................................................. 11
1.1.1.27 B .................................................................................... 11
Permite dar continuidade ao processo B. ............................................ 11
1.1.1.28 B .................................................................................... 11
Continuidade do processo B. ............................................................. 11
1.1.1.29 Abastecer o caminhão de entrega com material .................... 11
1.1.1.30 Desvio Paralelo ................................................................ 12
1.1.1.31 Registrar o embarque no WMS ........................................... 12
1.1.1.32 Embarque registrado ........................................................ 12
1.1.1.33 Realizar a entrega dos materiais ......................................... 12
1.1.1.34 Alimentar planilha de controle ............................................ 12
1.1.1.35 Arquivar NFM ................................................................... 13
1.1.1.36 Notas arquivadas .............................................................. 13
1.1.1.37 Atores ............................................................................. 13
1.1.1.38 Áreas de Interação ........................................................... 13
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11 DD II SS TT RR II BB UU II RR MM AATT EE RR II AA II SS
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Processo:
Gestão de Suprimentos
Sub-Processo:
Distribuir Materiais.
Fornecedores:
SEAM/SARD Operacional, SEAM/SARD Administrativo e SEAM/SARD Distribuição.
Responsáveis:
SEAM/SARD Operacional, SEAM/SARD Administrativo e SEAM/SARD Distribuição.
Clientes:
SEAM/SARD Operacional, SEAM/SARD Administrativo e SEAM/SARD Distribuição.
REGRAS DO NEGÓCIO:
Não se aplica
1 . 1 D I S T R I B U I R M A T E R I A I S
1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO
1.1.1.1 Recebimento de requisições
O processo inicia-se com o recebimento das requisições através do sistema SGA
Almoxarifado.
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1.1.1.2 Verificar requiisições disponíveis no SGA
O monitor de materiais deve verificar diariamente (durante todo o dia) no sistema SGA
Almoxarifado as requisições enviadas pelas Unidades.
Entrada: Requisições de Materiais.
1.1.1.3 Analisar as requisições para possíveis alterações
O monitor de materiais deve analisar as requisições de acordo com o saldo do estoque e o
consumo da Unidade.
NOTA:
Pode ocorrer de a Unidade solicitar quantidade de material superior a sua demanda ou o
estoque não ter saldo suficiente para atendimento da quantidade solicitada pela Unidade.
1.1.1.4 Desvio Exclusivo
Permite duas instâncias no processo: Necessidade de corrigir ou Não há necessidade
Corrigir.
1.1.1.5 Fazer as Alterações
O monitor de materiais deve realizar no SGA os cortes, necessários, de quantidades de
material.
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1.1.1.6 Enviar informações para o sistema WMS
O monitor de materiais deve assumir a requisição no SGA Almoxarifado e enviar, via próprio
sistema, a requisição para o sistema WMS, onde será gerado o arquivo TXT com os dados da
requisição.
Saída: Arquivo TXT.
1.1.1.7 Integrar requisição para o WMS
O monitor de materiais deve acessar o Sistema Comnect e integrar o arquivo TXT, gerado
no SGA para a visualização da requisição no WMS.
NOTA:
Nos casos de requisição expressa (urgente) o requisitante tem que efetuar a retirada do
material no almoxarifado no prazo máximo de 48h.
1.1.1.8 Desvio Exclusivo
Permite duas instâncias no processo: Requisição expressa ou Requisição Normal.
1.1.1.9 Gerar romaneiro de saída e separação
O monitor de materiais deve gerar o romaneio de separação e saída do material no WMS por
Unidade e tipo de requisição e encaminhar ao operacional para coleta, separação e
conferência dos materiais.
Saída: Romaneio saída e separação.
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1.1.1.10 A
Permite dar continuidade ao processo A.
1.1.1.11 Aguardar a retirada do material pelo requisitante em 48h
1.1.1.12 Desvio Exclusivo
Permite duas instâncias no processo: Material não retirado ou Material retirado.
1.1.1.13 Cancelar no Sistema SGA o pedido
O monitor de materiais deve cancelar a requisição expressa no sistema SGA Almoxarifado,
caso ultrapasse o prazo de 48h. No WMS a requisição é cancelada automaticamente.
1.1.1.14 Requisiçao cancelada
Nota:
Após o cancelamento da requisição expressa no sistema, a unidade deve realizar uma nova
requisição.
1.1.1.15 A
Continuidade do processo A.
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1.1.1.16 Separar materiais por pedido
O monitor operacional deve realizar a separação dos materiais conforme romaneio de
separação.
Entrada: Romaneio saída e separação.
1.1.1.17 Separar os materiais de acordo com o rom. de saída
O monitor operacional deve realizar a separação dos materiais conforme romaneio de saída
por pedidos.
1.1.1.18 Realizar conferência cega no Sistema Fiocruz
O monitor operacional deve acessar o Sistema Fiocruz/WMS e realizar conferência cega dos
pedidos.
1.1.1.19 Desvio Exclusivo
Permite duas instâncias no processo: Conferencia ok ou Conferencia divergente.
1.1.1.20 Efetuar acerto
O monitor operacional deve verificar a quantidade do produto solicitado no romaneio de
separação, identificar se houve sobra do material na bancada de separação, conferir saldo
do produto no endereço de separação e realizar o acerto da divergência no pedido.
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1.1.1.21 Imprimir Nota de Fornecimento
O monitor operacional deve emitir a Nota de Fornecimento de material (NFM) no sistema
Sistema Fiocruz/WMS e anexá-la ao respectivo material para distribuição.
Saída: Nota de Fornecimento de material (NFM).
1.1.1.22 Desvio Paralelo
Os caminhos seguem de forma paralela.
1.1.1.23 Verificar status do romaneio no WMS
O monitor de materiais deve verificar no sistema WMS se o romaneio está com o status
"liberado" ou se o campo crachá está preenchido, efetuar a confirmação das reservas do
produto para baixa do estoque WMS e mudar status do romaneio para "concluído".
1.1.1.24 Gerar arquivo de retorno do WMS
O monitor de materiais deve acessar na área remota o Sistema Fiocruz/WMS e gerar arquivo
de retorno das requisições de saída do WMS e integra-lo no SGA.
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1.1.1.25 Baixar saldo no Sistema SGA Almoxarifado
O monitor de materiais deve verificar no sistema SGA Almoxarifado as requisições com o
status "Conf WMS" e confirmar o fornecimento executando a baixa dos saldos no SGA
Almoxarifado.
1.1.1.26 Baixa realizada
O processo finaliza-se com a baixa do saldo dos itens no SGA Almoxarifado.
1.1.1.27 B
Permite dar continuidade ao processo B.
1.1.1.28 B
Continuidade do processo B.
1.1.1.29 Abastecer o caminhão de entrega com material
O monitor de distribuição deve recolher o material de acordo com a Nota de Fornecimento
de Materiais (NFM) e destacar e entregar o canhoto com o código de barras ao operacional.
Saída: Canhoto de código de barras.
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1.1.1.30 Desvio Paralelo
Os caminhos seguem de forma paralela.
1.1.1.31 Registrar o embarque no WMS
O monitor de materiais deve Registrar o embarque da carga no Sistema Fiocruz/WMS
utilizando o coletor de dados.
Entrada: Canhoto de código de barras.
1.1.1.32 Embarque registrado
Processo finaliza-se com o registro do embarque no Sistema Fiocruz/WMS.
1.1.1.33 Realizar a entrega dos materiais
O monitor de distribuição deve realizar a entrega dos materiais, solicitar a conferência e
assinatura da Nota de Fornecimento de Materiais (NFM) ao requisitante.
1.1.1.34 Alimentar planilha de controle
O monitor de distribuição deve alimentar a planilha de controle com o total de Notas de
Fornecimento de Materiais entregues e encaminha-las para arquivamento.
Saída: Notas de Fornecimentos de Materiais.
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1.1.1.35 Arquivar NFM
O monitor de materiais deve arquivar as Notas de Fornecimento de Materiais mensalmente.
1.1.1.36 Notas arquivadas
O processo finaliza-se com o arquivamento das Notas de Fornecimento de Materiais.
1.1.1.37 Atores
Monitor de Materiais
Monitor Operacional
Monitor de Distribuição
1.1.1.38 Áreas de Interação
SEAM/SARD Operacional
SEAM/SARD Administrativo
SEAM/SARD Distribuição