Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Penjabaran APBD 2014 Lampiran II

Nomor

Tanggal

:

:

40 Tahun 2013

30 December 2013

PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Urusan Pemerintahan : 1 . 10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

Organisasi : 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1 . 10 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

PENDAPATAN 219.320.000,00 1.10 . 1.10.10 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 219.320.000,00 1.10 . 1.10.10 . 00 . 00 . 4 . 1

Hasil Retribusi Daerah 219.320.000,00 1.10 . 1.10.10 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

219.320.000,00 Retribusi Jasa Umum 1.10 . 1.10.10 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01

Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil 219.320.000,00 1.10 . 1.10.10 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 03 Perda Kab. Tanah Bumbu No. 1 Tahun 2012

Kartu Keluarga

14,617 lembar x 10.000,00 = 146.170.000,00

Surat Keterangan Tempat Tinggal

10 lembar x 250.000,00 = 2.500.000,00

Surat Keterangan Pindah penduduk

700 lembar x 25.000,00 = 17.500.000,00

Biodata Penduduk

50 lembar x 50.000,00 = 2.500.000,00

Akte Perkawinan

600 lembar x 75.000,00 = 45.000.000,00

Akte Kematian

20 lembar x 25.000,00 = 500.000,00

Surat Ganti Nama

10 lembar x 35.000,00 = 350.000,00

Surat Pengakuan Anak

30 lembar x 25.000,00 = 750.000,00

Surat Pengesahan Anak

30 lembar x 35.000,00 = 1.050.000,00

Kutipan Akta Kedua

20 lembar x 150.000,00 = 3.000.000,00

BELANJA 6.845.653.735,00 1.10 . 1.10.10 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.370.830.365,00 1.10 . 1.10.10 . 00 . 00 . 5 . 1

2.370.830.365,00 Non Kegiatan 1.10 . 1.10.10 . 00 . 00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pegawai 2.370.830.365,00 1.10 . 1.10.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

1.427.630.365,00 Gaji dan Tunjangan 1.10 . 1.10.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01

Halaman 621 PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) 1.016.317.575,00 1.10 . 1.10.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

1 tahun x 1.016.317.575,00 = 1.016.317.575,00

Tunjangan Keluarga 108.028.850,00 1.10 . 1.10.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Keluarga

1 tahun x 108.028.850,00 = 108.028.850,00

Tunjangan Jabatan 1) 173.423.250,00 1.10 . 1.10.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Jabatan1)

tunjangan jabatan

1 tahun x 173.423.250,00 = 173.423.250,00

Tunjangan Fungsional Umum 22.454.250,00 1.10 . 1.10.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Fungsional Umum

tunjangan fungsional umum

1 tahun x 22.454.250,00 = 22.454.250,00

Tunjangan Beras 1) 68.560.100,00 1.10 . 1.10.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Beras 1)

tunjangan beras

1 tahun x 68.560.100,00 = 68.560.100,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 21.618.520,00 1.10 . 1.10.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

tunjangan PPh/tunjangan khusus

1 tahun x 21.618.520,00 = 21.618.520,00

Pembulatan Gaji 78.000,00 1.10 . 1.10.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pembulatan Gaji

1 tahun x 78.000,00 = 78.000,00

Uang Duka Wafat/Tewas 1) 17.149.820,00 1.10 . 1.10.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)

Uang Duka Wafat/Tewas

1 tahun x 17.149.820,00 = 17.149.820,00

943.200.000,00 Tambahan Penghasilan PNS 1.10 . 1.10.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 943.200.000,00 1.10 . 1.10.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

Eselon II ( 1 orang x 12 bulan )

12 org/bln x 7.000.000,00 = 84.000.000,00

Eselon III a ( 1 orang x 12 bulan )

12 org/bln x 5.000.000,00 = 60.000.000,00

Eselon III b ( 3 orang x 12 bulan )

36 org/bln x 4.000.000,00 = 144.000.000,00

Eselon IV ( 11 orang x 12 bulan )

132 org/bln x 3.500.000,00 = 462.000.000,00

golongan III ( 5 orang x 12 bulan )

60 org/bln x 1.200.000,00 = 72.000.000,00

golongan II ( 6 orang x 12 bulan )

72 org/bln x 1.100.000,00 = 79.200.000,00

tunjangan jabatan fungsional perencana pertama

golongan III

12 org/bln x 3.500.000,00 = 42.000.000,00

BELANJA LANGSUNG 4.474.823.370,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 02 . 5 . 2

Halaman 622 PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

2.540.648.370,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.10 . 1.10.10 . 01

172.260.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.10 . 1.10.10 . 01 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu

Keluaran : Tersedianya jasa telepon, air, surat kabar

dan majalah

Target : 12 Bulan

Belanja Barang dan Jasa 172.260.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2

172.260.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.10 . 1.10.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja telepon 2.580.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja telepon

biaya telepon ( 1 Unit x 12 Bulan )

12 Unit/Bulan x 215.000,00 = 2.580.000,00

Belanja listrik 38.400.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Biaya Listrik Kantor

12 Unit/Bulan x 3.200.000,00 = 38.400.000,00

Belanja surat kabar/majalah 2.880.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Surat Kabar/ Majalah

- Biaya berlangganan surat kabar (12 Bulan x 2 Ekspl )

24 Ekspl/Bulan x 80.000,00 = 1.920.000,00

- Biaya berlangganan majalah ( 12 Bulan x 1 Ekspl )

12 Ekspl/Bulan x 80.000,00 = 960.000,00

Belanja kawat/faksimili/internet 128.400.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

biaya bulanan speedy kantor

biaya bulanan speedy

12 bln x 300.000,00 = 3.600.000,00

biaya bulanan speedy

12 Unit/Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00

Biaya Bulanan Backhaul Provider Internet SIMDES

Biaya Bulanan Penggunaan Backhaul Provider Internet

SIMDES

12 Unit/Bln x 4.400.000,00 = 52.800.000,00

Biaya Bulanan Koneksi Internet SIMDES

300 Desa/Bulan x 100.000,00 = 30.000.000,00

Biaya Bulanan Backhaul ISP Internet SIMDES

336 Desa/Bulan x 100.000,00 = 33.600.000,00

136.260.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.10 . 1.10.10 . 01 . 06 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Keluaran : Jumlah kendaraan dinas/operasional dan

mobil jabatan yang dipelihara

Target : 24 unit

Belanja Pegawai 5.850.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1

3.600.000,00 Honorarium PNS 1.10 . 1.10.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 623 PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Honor PPTK (1 Org x 9 Bulan)

9 Org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00

2.250.000,00 Honorarium Non PNS 1.10 . 1.10.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Tim/Panitia 2.250.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Staf PPTK (1 Org x 9 Bulan)

9 Org/Bln x 250.000,00 = 2.250.000,00

Belanja Barang dan Jasa 130.410.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2

130.410.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.10 . 1.10.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 84.500.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Bermotor

Kendaraan Operasional Eselon II ( DA 30 Z )

1 unit/thn x 17.500.000,00 = 17.500.000,00

Kendaraan Operasional Lapangan (DA 374 ZE)

1 unit/thn x 12.500.000,00 = 12.500.000,00

Kendaraan dinas minibus

1 unit/thn x 12.500.000,00 = 12.500.000,00

Kendaraan Roda 2 (DA 518 Z, DA 331 ZA, DA 332 ZA, DA 333 ZA, DA 334 ZA, DA 335 ZA, DA 337 ZA, DA 3003 Z, DA 506

ZA, DA 507 ZA, DA 511 ZA, DA 372 Z, DA 601 Z, DA 602 Z,

DA 603 Z, DA 433 ZC, DA 434 ZC, DA 300 ZD, DA 301 ZD, )

19 unit/thn x 2.000.000,00 = 38.000.000,00

Kendaraan Dinas Roda 2

2 Unit/Tahun x 2.000.000,00 = 4.000.000,00

Belanja Jasa KIR 600.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Jasa KIR

Belanja KIR Kendaraan Operasional Lapangan

2 unit/thn x 300.000,00 = 600.000,00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 13.810.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4

Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Eselon II

1 Unit/Tahun x 1.510.000,00 = 1.510.000,00

Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional Lapangan

2 Unit/Tahun x 4.250.000,00 = 8.500.000,00

Belanja Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 2

Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 2 (DA 518 Z, DA

331 ZA, DA 332 ZA, DA 333 ZA, DA 334 ZA, DA 335 ZA, DA

337 ZA, DA 3003 Z, DA 506 ZA, DA 507 ZA, DA 511 ZA, DA 372 Z, DA 601 Z, DA 602 Z, DA 603 Z, DA 433 ZC, DA 434

ZC, DA 300 ZD, DA 301 ZD, )

19 Unit/Tahun x 200.000,00 = 3.800.000,00

Belanja pemeliharaan dan perawatan Kendaraan bermotor*) 31.500.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 2

Halaman 624 PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Kendaraan Dinas Roda 2 (DA 518 Z, DA 331 ZA, DA 332 ZA, DA 333 ZA, DA 334 ZA, DA 335 ZA, DA 337 ZA, DA 3003 Z,

DA 506 ZA, DA 507 ZA, DA 511 ZA, DA 372 Z, DA 601 Z, DA

602 Z, DA 603 Z, DA 433 ZC, DA 434 ZC, DA 300 ZD, DA 301

ZD, )

19 Unit/Tahun x 1.500.000,00 = 28.500.000,00

Kendaraan DInas Roda 2

2 Unit/Tahun x 1.500.000,00 = 3.000.000,00

196.350.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.10 . 1.10.10 . 01 . 07 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu

Keluaran : Terlaksananya pengelolaan administrasi

keuangan dengan baik

Target : 12 Bulan

Belanja Pegawai 71.850.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

42.450.000,00 Honorarium PNS 1.10 . 1.10.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 42.450.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Pengelola Keuangan

- Pejabat Pengguna Anggaran ( 1 orang x 12 bulan )

12 org/bln x 950.000,00 = 11.400.000,00

- Pejabat Penatausahaan Keuangan ( 1 orang x 12 bulan

)

12 org/bln x 800.000,00 = 9.600.000,00

- Bendahara Pengeluaran ( 1 orang x 12 bulan )

12 org/bln x 650.000,00 = 7.800.000,00

- Bendahara Penerimaan ( 1 orang x 12 bulan )

12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00

- Staf PPK ( 1 orang x 12 bulan )

12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00

honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan

PPTK

9 org /bln x 450.000,00 = 4.050.000,00

29.400.000,00 Honorarium Non PNS 1.10 . 1.10.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Tim/Panitia 29.400.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Staf PPTK

- Staf PPTK (2 Orang X 9 Bulan)

18 org/bln x 300.000,00 = 5.400.000,00

Honorarium Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran

- Staff Pembantu Bendahara Pengeluaran ( 4 orang x 12

bulan )

48 org/bln x 500.000,00 = 24.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 124.500.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

117.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.10 . 1.10.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 6.900.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Perangko, Materai dan Benda pos lainnya

- materai 6000

700 lembar x 6.000,00 = 4.200.000,00

- materai 3000

Halaman 625 PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

900 lembar x 3.000,00 = 2.700.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 7.800.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas

- Belanja BBM untuk Mesin Genset ( 120 liter x 12 bulan )

1,200 liter x 6.500,00 = 7.800.000,00

Belanja Air 4.800.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Air untuk Kantor

- Belanja Air galon ( 5 Gln x 4 Kl X 12 Bln )

240 galon/kali/bulan x 20.000,00 = 4.800.000,00

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 97.500.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)

pameran

Stand Pameran

1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

Dekorasi

1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

dekorasi

untuk kegiatan dekorasi pawai ta'aruf

1 paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00

Publikasi

Biaya Pembuatan Iklan

1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

7.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.10 . 1.10.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja paket/pengiriman 7.500.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Paket/ Pengiriman

- By pengiriman paket, surat dll

10 bln x 750.000,00 = 7.500.000,00

9.130.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.10 . 1.10.10 . 01 . 08 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu

Keluaran : Tersedianya jasa kebersihan kantor

Target : 16 Jenis

Belanja Barang dan Jasa 9.130.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

9.130.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.10 . 1.10.10 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 9.130.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

cairan pembersih lantai

60 botol x 13.500,00 = 810.000,00

keranjang sampah kecil

6 buah x 30.000,00 = 180.000,00

keranjang sampah besar

5 buah x 85.000,00 = 425.000,00

kemoceng/ sapu bulu

8 buah x 12.500,00 = 100.000,00

keset lantai

20 buah x 25.000,00 = 500.000,00

alat pel lantai

6 buah x 75.000,00 = 450.000,00

serok sampah

Halaman 626 PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

5 buah x 10.000,00 = 50.000,00

sikat lantai panjang

10 buah x 25.000,00 = 250.000,00

kain serbet

10 buah x 10.000,00 = 100.000,00

pembersih kaca

39 botol x 25.000,00 = 975.000,00

Alat pengharum ruangan

10 botol x 70.000,00 = 700.000,00

cairan pencuci piring

60 botol x 14.000,00 = 840.000,00

cairan pembersih toilet

60 botol x 17.500,00 = 1.050.000,00

Tissue Kotak ( 5 bidang x 12 bln x 2 ktk )

120 bidang/kotak/bulan x 10.000,00 = 1.200.000,00

kain pel

12 buah x 25.000,00 = 300.000,00

Reffill Pengharum Ruangan

60 botol x 20.000,00 = 1.200.000,00

135.850.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.10 . 1.10.10 . 01 . 09 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu

Keluaran : Tersedianya jasa perbaikan peralatan

kantor

Target : 181 unit

Belanja Pegawai 5.850.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1

3.600.000,00 Honorarium PNS 1.10 . 1.10.10 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

- PPTK (1 Orang X 9 Bulan)

9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00

2.250.000,00 Honorarium Non PNS 1.10 . 1.10.10 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Tim/Panitia 2.250.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

- Staf PPTK ( 1 Orang X 9 Bulan)

9 org/bln x 250.000,00 = 2.250.000,00

Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2

130.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.10 . 1.10.10 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Service 130.000.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)

Perawatan Peralatan e-KTP dan SIAK

- Pemeliharaan Peralatan E-KTP dan SIAK di Kabupaten dan

10 Kecamatan

143 unit/tahun x 750.000,00 = 107.250.000,00

Perawatan Komputer

- Pemeliharaan Notebook/Laptop

8 unit/tahun x 700.000,00 = 5.600.000,00

- Pemeliharaan Printer

3 unit/tahun x 200.000,00 = 600.000,00

Halaman 627 PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

pemeliharaan komputer

17 unit/tahun x 700.000,00 = 11.900.000,00

Perawatan Mesin Tik

- Pemeliharaan Mesin Tik

1 unit/TAHUN x 150.000,00 = 150.000,00

Perawatan AC

pemeliharaan AC

9 unit/tahun x 500.000,00 = 4.500.000,00

118.773.620,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.10 . 1.10.10 . 01 . 10 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu

Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor

Target : 60 Jenis

Belanja Pegawai 5.850.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1

3.600.000,00 Honorarium PNS 1.10 . 1.10.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

- PPTK (1 Orang X 9 Bulan)

9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00

2.250.000,00 Honorarium Non PNS 1.10 . 1.10.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Tim/Panitia 2.250.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

- Staf PPTK ( 1 Orang X 9 Bulan)

9 org/bln x 250.000,00 = 2.250.000,00

Belanja Barang dan Jasa 112.923.620,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

112.923.620,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.10 . 1.10.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja alat tulis kantor 112.923.620,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja alat tulis kantor untuk aktivitas Kantor

Amplop 90 L Besar

80 kotak x 16.000,00 = 1.280.000,00

Amplop casing folio warna coklat

50 pak x 70.000,00 = 3.500.000,00

Ballpoint

401 buah x 2.500,00 = 1.002.500,00

Bak Stempel

10 buah x 10.000,00 = 100.000,00

binderclips 111

20 dos x 4.500,00 = 90.000,00

buku agenda keluar/masuk

5 buah x 25.000,00 = 125.000,00

buku besar isi 50 lembar

12 buah x 12.000,00 = 144.000,00

buku besar isi 200 lembar

10 buah x 22.000,00 = 220.000,00

catridge black

30 buah x 200.000,00 = 6.000.000,00

catriidge warna

12 buah x 225.000,00 = 2.700.000,00

Halaman 628 PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

cutter

15 set x 14.000,00 = 210.000,00

flashdisk

40 buah x 100.000,00 = 4.000.000,00

gunting kertas

20 buah x 6.000,00 = 120.000,00

iai staples nomor 10

15 kotak x 16.500,00 = 247.500,00

iai staples no 24

12 kotak x 25.000,00 = 300.000,00

calculator

9 buah` x 150.000,00 = 1.350.000,00

kertas A4 70 gram 500 lembar

250 rim x 35.000,00 = 8.750.000,00

kertas f4 70 gram 500 lembar

120 rim x 37.000,00 = 4.440.000,00

Kertas Faximile

6 roll x 19.500,00 = 117.000,00

kertas foto

6 pak x 45.000,00 = 270.000,00

kertas sampul

3 pak x 20.840,00 = 62.520,00

lakban bening

23 roll x 11.000,00 = 253.000,00

lakban hitam

24 roll x 13.000,00 = 312.000,00

lem stick

60 buah x 11.000,00 = 660.000,00

map jepit plastik

7 lusin x 77.000,00 = 539.000,00

map plastik lubang

100 buah x 6.000,00 = 600.000,00

map kertas biasa

75 pak x 18.000,00 = 1.350.000,00

Map Odner Besar

100 buah x 20.500,00 = 2.050.000,00

Map Odner kecil

60 buah x 15.000,00 = 900.000,00

map batik

100 lembar x 1.500,00 = 150.000,00

mouse

10 buah x 100.000,00 = 1.000.000,00

paperclip kecil

65 pak x 2.000,00 = 130.000,00

paperclip jumbo

30 pak x 3.000,00 = 90.000,00

pelobang kertas

5 BUAH x 20.000,00 = 100.000,00

penghapus pensil

8 buah x 2.000,00 = 16.000,00

penggaris besi 100 cm

2 batang x 30.000,00 = 60.000,00

penggaris mika 30 cm

10 buah x 9.000,00 = 90.000,00

Halaman 629 PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

pensil 2 b isi 12

3 pak x 44.000,00 = 132.000,00

plastik mika

3 pak x 25.000,00 = 75.000,00

pilot balliner

60 buah x 16.000,00 = 960.000,00

post id besar

30 buah x 15.000,00 = 450.000,00

post id kecil

40 buah x 10.000,00 = 400.000,00

spidol permanent

3 lusin x 70.000,00 = 210.000,00

spidol boardmarker

3 lusin x 75.000,00 = 225.000,00

stabillo

12 buah x 4.800,00 = 57.600,00

staples kecil no 10

35 buah x 17.500,00 = 612.500,00

staples besar no 24

10 buah x 65.000,00 = 650.000,00

stampel kependudukan ( tinta otomatis)

10 buah x 120.000,00 = 1.200.000,00

stampel kependudukan (tinta manual)

10 buah x 30.000,00 = 300.000,00

stopmap

250 buah x 1.500,00 = 375.000,00

tinta printer black L100

25 kotak x 75.000,00 = 1.875.000,00

tinta printer warna L100

25 kotak x 75.000,00 = 1.875.000,00

tinta printer black

50 kotak x 30.000,00 = 1.500.000,00

tinta printer warna

30 kotak x 30.000,00 = 900.000,00

tinta stampel

12 botol x 20.000,00 = 240.000,00

penghapus cair

5 lusin x 52.000,00 = 260.000,00

penghapus papan tulis

4 buah x 12.000,00 = 48.000,00

ribbon

11 buah x 3.950.000,00 = 43.450.000,00

HDP film printer e-KTP

6 buah x 1.700.000,00 = 10.200.000,00

cleaning KIT

6 kotak x 600.000,00 = 3.600.000,00

21.285.750,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.10 . 1.10.10 . 01 . 11 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu

Keluaran : Terlaksananya pengadaan bahan cetakan

Target : 297.355 Lembar

Halaman 630 PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Barang dan Jasa 21.285.750,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2

21.285.750,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.10 . 1.10.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan 21.285.750,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Fotocopy dan Penjilidan

- Belanja Fotocopy

75,143 lembar x 250,00 = 18.785.750,00

- Belanja Penjilidan

50 ekspl x 50.000,00 = 2.500.000,00

8.820.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.10 . 1.10.10 . 01 . 12 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbju

Keluaran : tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Target : 12 Jenis

Belanja Barang dan Jasa 8.820.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2

8.820.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.10 . 1.10.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 8.820.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Alat Listrik dan Elektronik

- lampu 70 watt

5 buah x 240.000,00 = 1.200.000,00

- lampu 40 watt

39 buah x 60.000,00 = 2.340.000,00

- Kabel LAN

1 roll x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

connector jaringan

5 kotak x 300.000,00 = 1.500.000,00

- switch hap

3 unit x 200.000,00 = 600.000,00

- terminal augene 5 Port

5 buah x 50.000,00 = 250.000,00

- kepala colokan

10 buah x 10.000,00 = 100.000,00

- kabel

2 roll x 350.000,00 = 700.000,00

colokan

18 buah x 10.000,00 = 180.000,00

- Fitting Lampu

10 buah x 5.000,00 = 50.000,00

- clips cable

25 batang x 8.000,00 = 200.000,00

baterai alkaline

40 batang x 5.000,00 = 200.000,00

638.889.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu

Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan

kerja

Target : 109 Unit

Halaman 631 PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Pegawai 5.100.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1

3.000.000,00 Honorarium PNS 1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

- PPTK (1 Orang X 6 Bulan)

6 org/bln x 500.000,00 = 3.000.000,00

2.100.000,00 Honorarium Non PNS 1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Tim/Panitia 2.100.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

- Staf PPTK (1 Orang X 6 Bulan)

6 org/bln x 350.000,00 = 2.100.000,00

Belanja Modal 633.789.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3

60.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10

Belanja modal pengadaan mesin genset 60.000.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 14 Dana Alokasi Umum (D A U)

- Pengadaan Mesin Genset

1 buah x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

11.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11

Belanja modal Pengadaan almari 11.000.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Pengadaan lemari Arsip Kayu

- Pengadaan Lemari Arsip Kayu

1 Buah x 11.000.000,00 = 11.000.000,00

491.450.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12

Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 110.600.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pengadaan Server

Pengadaan Server SIMDES

2 Unit x 55.300.000,00 = 110.600.000,00

Belanja modal Pengadaan komputer/PC 189.300.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Pengadaan Komputer/ PC

- Pengadaan Komputer PC All in One SIMDES

25 unit x 7.500.000,00 = 187.500.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa

Panitia Pengadaan Barang

Ketua

1 org/kl x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 org/kali x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 org/kali x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa

Honorarium Panitia Pemeriksa Barang

Katua

1 org/kali x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 org/kali x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

Halaman 632 PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

1 org/kali x 250.000,00 = 250.000,00

Belanja modal Pengadaan printer 53.500.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pengadaan Printer

Printer SIMDES

25 Unit x 850.000,00 = 21.250.000,00

Printer Kantor

5 unit x 850.000,00 = 4.250.000,00

Printer Fotocopy

4 unit x 7.000.000,00 = 28.000.000,00

Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 50.000.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Pengadaan UPS/ Stabilizer

- Pengadaan UPS SIMDES

25 unit x 2.000.000,00 = 50.000.000,00

Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)

17.500.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 09 Dana Alokasi Umum (D A U)

- Hardisk External

5 buah x 1.000.000,00 = 5.000.000,00

- Modem SIMDES

Modem SIMDES

25 Desa/0/0 x 500.000,00 = 12.500.000,00

Belanja Modal Pengadaan Software Aplikasi Khusus *) 70.550.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 12 Dana Alokasi Umum (D A U)

- Pengadaan Software SIMDES

25 buah x 2.750.000,00 = 68.750.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa

Panitia Pengadaan Barang

Ketua

1 org/kali x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 org/kali x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 org/kali x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan jasa

Panitia Pemeriksa Barang

Ketua

1 org/kali x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 org/kali x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 org/kali x 250.000,00 = 250.000,00

32.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan mebeulair 1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13

Belanja modal Pengadaan meja kerja 12.500.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

- Pengadaan Meja Kerja Kepala Dinas

1 buah x 8.500.000,00 = 8.500.000,00

- Pengadaan Meja Kerja Biro Sedang

2 buah x 2.000.000,00 = 4.000.000,00

Belanja modal Pengadaan kursi kerja 4.500.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

- Pengadaan Kursi Kerja Kepala Dinas

1 unit x 4.500.000,00 = 4.500.000,00

Belanja Modal Pengadaan Kursi tunggu *) 15.000.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 11 Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 633 PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Pengadaan Kursi Tunggu

Kursi Tunggu

6 Set x 2.500.000,00 = 15.000.000,00

16.939.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15

Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja 1.939.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

- Jam dinding

- Jam Dinding Digital

1 unit x 1.939.000,00 = 1.939.000,00

Belanja Modal Gorden dan Kelengkapannya *) 15.000.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pengadaan Gorden

1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

22.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 30

Belanja modal Pengadaan Teralis *) 22.400.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 30 . 16 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pengadaan Teralis Jendela

Teralis Jendela

64 m2 x 350.000,00 = 22.400.000,00

675.075.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.10 . 1.10.10 . 01 . 18 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Luar Daerah

Keluaran : Tersedianya biaya untuk rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar daerah

Target : 112 Ok

Belanja Pegawai 7.650.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1

4.500.000,00 Honorarium PNS 1.10 . 1.10.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

- Honor PPTK (1 Orang X 9 Bulan)

9 org/bln x 500.000,00 = 4.500.000,00

3.150.000,00 Honorarium Non PNS 1.10 . 1.10.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Tim/Panitia 3.150.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Tim/Panitia

- Staf PPTK ( 1 Orang X 9 Bulan)

9 org/bln x 350.000,00 = 3.150.000,00

Belanja Barang dan Jasa 667.425.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2

667.425.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.10 . 1.10.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja perjalanan dinas luar daerah 667.425.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi

- Eselon II :Transport

10 kali x 300.000,00 = 3.000.000,00

- Uang Harian ; Eselon II

30 kali/hari x 400.000,00 = 12.000.000,00

- biaya hotel

20 kali/hari x 400.000,00 = 8.000.000,00

- Transport ; Eselon III

36 KALI x 300.000,00 = 10.800.000,00

Halaman 634 PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

- Uang Harian ; Eselon III ,

108 kali/hari x 350.000,00 = 37.800.000,00

- biaya hotel

72 kali/hari x 350.000,00 = 25.200.000,00

- Transport ; Eselon IV

66 KALI x 300.000,00 = 19.800.000,00

- Uang Harian ; Eselon IV

198 kali/hari x 300.000,00 = 59.400.000,00

- biaya hotel

132 kali/hari x 350.000,00 = 46.200.000,00

- Transport ; PNS Gol III

5 KALI x 300.000,00 = 1.500.000,00

- Uang Harian ; PNS Gol III

15 kali/hari x 275.000,00 = 4.125.000,00

- biaya hotel

10 kali/HARI x 300.000,00 = 3.000.000,00

- Transport ; PNS Gol II dan PNS Gol.I

5 kali x 300.000,00 = 1.500.000,00

- Uang Harian ; PNS Gol II dan PNS Gol.I

15 kali/haRI x 250.000,00 = 3.750.000,00

- biaya hotel

10 kali/hari x 300.000,00 = 3.000.000,00

transport PTT

13 KALI x 300.000,00 = 3.900.000,00

uang harian PTT

39 kali/hari x 200.000,00 = 7.800.000,00

biaya hotel

26 kali/hari x 250.000,00 = 6.500.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi

- Transport ; Eselon II

5 kali x 2.800.000,00 = 14.000.000,00

- Uang Harian ; Eselon II

20 kali/hari x 1.225.000,00 = 24.500.000,00

- Biaya Hotel ; Eselon II

15 kali/hari x 770.000,00 = 11.550.000,00

- Uang Representative

20 kali/hari x 100.000,00 = 2.000.000,00

- Transport ; Eselon III

12 kali x 2.800.000,00 = 33.600.000,00

- Uang Harian ; Eselon III

48 kali/hari x 1.150.000,00 = 55.200.000,00

- Biaya Hotel ; Eselon III

36 kali/hari x 600.000,00 = 21.600.000,00

- Transport ; Eselon IV

22 kali x 2.800.000,00 = 61.600.000,00

- Uang Harian ; Eselon IV

88 kali/hari x 1.012.000,00 = 89.056.000,00

- Biaya Hotel ; Eselon IV

66 kali/hari x 550.000,00 = 36.300.000,00

- Transport ; PNS Gol III

5 kali x 2.800.000,00 = 14.000.000,00

- Uang Harian ; PNS Gol III

20 kali/hari x 875.000,00 = 17.500.000,00

- Biaya Hotel ; PNS Gol III

Halaman 635 PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

15 kali/hari x 500.000,00 = 7.500.000,00

- Transport ; PNS Gol II, dan PNS Gol I

3 kali x 2.800.000,00 = 8.400.000,00

- Uang Harian ; PNS Gol II, dan PNS Gol I

12 kali/hari x 737.000,00 = 8.844.000,00

- Biaya Hotel ; PNS Gol II

9 kali/hari x 500.000,00 = 4.500.000,00

395.450.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS 1.10 . 1.10.10 . 01 . 19 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu

Keluaran : Honor tenaga Non PNS terbayar

Target : 23 Tenaga Non PNS

Belanja Pegawai 395.450.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

4.050.000,00 Honorarium PNS 1.10 . 1.10.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.050.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

- Honor PPTK (1 Orang X 9 Bulan)

9 org/bulan x 450.000,00 = 4.050.000,00

391.400.000,00 Honorarium Non PNS 1.10 . 1.10.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 331.500.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium PTT

- S1 ( 4 orang x 13 bulan )

52 org/bulan x 1.450.000,00 = 75.400.000,00

- D2 ( 1 orang x 13 bulan )

13 org/bulan x 1.400.000,00 = 18.200.000,00

- SMA ( 7 orang x 13 bulan )

91 org/bulan x 1.350.000,00 = 122.850.000,00

- PTT Khusus S1 ( 1 org x 13 bln )

13 org/BLN x 1.150.000,00 = 14.950.000,00

- PTT Khusus SMA ( 7 org x 13 bln )

91 ORG/bln x 1.100.000,00 = 100.100.000,00

Honorarium Tim/Panitia 2.700.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

- Staf PPTK ( 1 Orang X 9 Bulan)

9 org/bln x 300.000,00 = 2.700.000,00

Honor/Upah*) 57.200.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Pekerja

- Cleaning Servis ( 2 orang x 13 bulan )

26 org/bln x 1.100.000,00 = 28.600.000,00

- Penjaga Malam ( 1 orang x 13 bulan )

13 org/bln x 1.100.000,00 = 14.300.000,00

sopir

13 org/bulan x 1.100.000,00 = 14.300.000,00

32.505.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 1.10 . 1.10.10 . 01 . 22 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu

Keluaran : Tersedianya biaya untuk rapat koordinasi Dalam Daerah

Halaman 636 PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Target : 168 Ok

Belanja Barang dan Jasa 32.505.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2

32.505.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.10 . 1.10.10 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 32.505.000,00 1.10 . 1.10.10 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Perjalanan Dinas untuk Operasional Sekretariat

- Eselon III (1 Org x 5 Kec x 2 Kl)

10 org/kali/kali x 175.000,00 = 1.750.000,00

- Eselon IV (3 Org x 5 Kec x 2 Kl)

20 org/KALI/0 x 165.000,00 = 3.300.000,00

- PNS Gol III ( 1 Org x 10 Kec x 2 Kl)

20 org/kec/kali x 140.000,00 = 2.800.000,00

- PNS Gol II ( 1 Org x 10 Kec x 2 Kl)

20 org/kec/kali x 130.000,00 = 2.600.000,00

- PTT S1 dan PTT D3 (1 Org x 10 Kec x 2 Kl)

18 org/KALI/0 x 110.000,00 = 1.980.000,00

- PTT SLTA ( 4 Org x 10 Kec x 2 Kl)

80 org/kec/kali x 100.000,00 = 8.000.000,00

- Transport Kec Simpang Empat

21 kali x 25.000,00 = 525.000,00

- Transport Kec Karang Bintang

20 kali x 50.000,00 = 1.000.000,00

- Transport Kec Mantewe

19 kali x 75.000,00 = 1.425.000,00

- Transport Kec Kusan Hilir

20 kali x 35.000,00 = 700.000,00

- Transport Kec Kusan Hulu

20 kali x 100.000,00 = 2.000.000,00

- Transport Kec Kuranji

20 kali x 100.000,00 = 2.000.000,00

- Transport Kec Sungai Loban

20 kali x 50.000,00 = 1.000.000,00

- Transport Kec Angsana

19 kali x 75.000,00 = 1.425.000,00

- Transport Kec Satui

20 KALI x 100.000,00 = 2.000.000,00

20.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.10 . 1.10.10 . 02

20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.10 . 1.10.10 . 02 . 22 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu

Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.10 . 1.10.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2

20.000.000,00 Belanja Bahan/Material 1.10 . 1.10.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja bahan baku bangunan 20.000.000,00 1.10 . 1.10.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

pemeliharaan dan Pengecatan gedung

1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

15.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 1.10 . 1.10.10 . 03

15.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.10 . 1.10.10 . 03 . 05 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu

Halaman 637 PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Keluaran : Tersedianya Seragam Khusus Olahraga

Dinas

Target : 55 Stel

Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.10 . 1.10.10 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2

15.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1.10 . 1.10.10 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14

Belanja pakaian olahraga 15.000.000,00 1.10 . 1.10.10 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pakaian Olahraga

Pengadaan pakaian olah raga

50 Stel/Tahun x 300.000,00 = 15.000.000,00

1.899.175.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.10 . 1.10.10 . 15

154.685.000,00 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 1.10 . 1.10.10 . 15 . 06 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu

Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Petugas SIMDES

Dan Kecamatan

Target : 44 Desa

Belanja Pegawai 95.100.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

3.600.000,00 Honorarium PNS 1.10 . 1.10.10 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

PPTK (1 Orang X 9 Bulan)

9 Orang/Bulan x 400.000,00 = 3.600.000,00

91.500.000,00 Honorarium Non PNS 1.10 . 1.10.10 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Tim/Panitia 4.500.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Staf PPTK ( 2 Orang X 9 Bulan)

18 Org/Bulan x 250.000,00 = 4.500.000,00

Honor/Upah*) 87.000.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honor Petugas SIMDES

Honor Petugas SIMDES ( 29 Org x 12 Bulan )

348 Org/Bln x 250.000,00 = 87.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 59.585.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.10 . 1.10.10 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja alat tulis kantor 250.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Kegiatan Pelatihan Petugas SIMDES Dan Kecamatan

ATK Kit (25 Org x 1 Paket)

25 Paket x 10.000,00 = 250.000,00

26.650.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.10 . 1.10.10 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja kawat/faksimili/internet 3.950.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Jaringan Internet untuk SIMDES

Instalasi Internet dan Aktivasi Aplikasi Router Microtik

SIMDES

1 paket/0 x 3.950.000,00 = 3.950.000,00

Halaman 638 PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Jasa Transportasi 13.700.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)

Kegiatan Pelatihan Petugas SIMDES Dan Kecamatan

Uang Transport Peserta ( 25 Org x 1 Kl)

25 Org x 100.000,00 = 2.500.000,00

Transport Narasumber ; Transport Udara/Tiket Pesawat

Jkt-Bdj ( 1 org x 2 kali/PP )

2 Org/Kali x 2.800.000,00 = 5.600.000,00

Kegiatan SIMDES

Transport Tekhnisi Router Microtik ; Transport Udara/Tiket

Pesawat Jkt-Bdj

2 Org/Kali x 2.800.000,00 = 5.600.000,00

Belanja Jasa Akomodasi 9.000.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)

Kegiatan Pelatihan Petugas SIMDES Dan Kecamatan

Akomodasi narasumber ( 1 org x 3 malam x 2 keg )

6 org/mlm/keg x 750.000,00 = 4.500.000,00

Kegiatan SIMDES

Akomodasi narasumber ( 2 org x 3 malam x 1 keg )

6 Org/Malam x 750.000,00 = 4.500.000,00

5.040.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.10 . 1.10.10 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makan dan minum acara 5.040.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Kegiatan Pelatihan Petugas SIMDES Dan Kecamatan

Konsumsi (30 Org x 2 Hari x 2 Keg)

120 Org/hari/keg x 30.000,00 = 3.600.000,00

Snack (30 Org x 2 Hari x 2 Keg)

120 Org/hari/keg x 12.000,00 = 1.440.000,00

18.045.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.10 . 1.10.10 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.045.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Lumpsump

Eselon IV

25 Kali x 165.000,00 = 4.125.000,00

PNS Gol.III

50 Kali x 140.000,00 = 7.000.000,00

PTT SLTA

25 Kali x 100.000,00 = 2.500.000,00

Transport

Kec Simpang Empat

15 Kali x 25.000,00 = 375.000,00

Kec Kusan Hilir

57 Kali x 35.000,00 = 1.995.000,00

Kec. Batulicin

10 Kali x 25.000,00 = 250.000,00

Kec Satui

18 Kali x 100.000,00 = 1.800.000,00

9.600.000,00 Belanja Jasa *) 1.10 . 1.10.10 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 9.600.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Instruktur / Narasumber Pelatihan SIMDES

Instruktur / Narasumber Pelatihan SIMDES ( 1 0rg x 3 Jam x 2 Hari x 2 Keg)

12 Org/Jam/keg x 800.000,00 = 9.600.000,00

Halaman 639 PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

1.361.630.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.10 . 1.10.10 . 15 . 07 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu

Keluaran : Terlaksananya Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Capil

Target : 130.400 Dokumen

Belanja Pegawai 13.950.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1

5.850.000,00 Honorarium PNS 1.10 . 1.10.10 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.850.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

- PPTK (1 Orang X 9 Bulan)

9 org/bln x 650.000,00 = 5.850.000,00

8.100.000,00 Honorarium Non PNS 1.10 . 1.10.10 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Tim/Panitia 7.200.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Staf PPTK

- Staf PPTK (2 Orang X 9 Bulan)

18 org/bln x 400.000,00 = 7.200.000,00

Honor/Upah*) 900.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Kegiatan Perkawinan Massal 225 Pasang

- Cleaning service

12 org/kegiatan x 75.000,00 = 900.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.347.680.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2

750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.10 . 1.10.10 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 750.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)

Kegiatan Perkawinan Massal 225 Pasang

- Pembuatan Spanduk

3 buah x 250.000,00 = 750.000,00

1.095.150.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.10 . 1.10.10 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja cetak 1.095.150.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Cetak

Cetak Blangko KK

83,000 set x 3.850,00 = 319.550.000,00

Cetak Blangko Akta Kelahiran

100,000 lembar x 6.050,00 = 605.000.000,00

Cetak Buku register Akta Kelahiran

2,000 Buah x 50.000,00 = 100.000.000,00

Cetak Blangko Akta Perkawinan

5,000 lembar x 6.050,00 = 30.250.000,00

Cetak Buku register Akta Perkawinan

200 buah x 50.000,00 = 10.000.000,00

Cetak Formulir Permohonan Akta Kelahiran

100 rim x 200.000,00 = 20.000.000,00

Cetak Pamflet

1,500 lembar x 5.000,00 = 7.500.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa

Panitia Pengadaan Barang

Halaman 640 PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Ketua

1 org/kali x 700.000,00 = 700.000,00

Sekretaris

1 org/kali x 600.000,00 = 600.000,00

Anggota

1 org/kali x 500.000,00 = 500.000,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Honorarium Panitia Pemeriksa Barang

Ketua

1 org/kali x 400.000,00 = 400.000,00

Sekretaris

1 org/kali x 350.000,00 = 350.000,00

Anggota

1 org/kali x 300.000,00 = 300.000,00

7.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.10 . 1.10.10 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja sewa meja kursi 3.000.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Kegiatan Perkawinan Massal 225 Pasang

- Sewa Kursi

1,500 buah x 2.000,00 = 3.000.000,00

Belanja sewa tenda 3.000.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Kegiatan Perkawinan Massal 225 Pasang

- Sewa Tenda (6 Unit x 2 Kl)

12 unit/kali x 250.000,00 = 3.000.000,00

Belanja sewa perlengkapan sound system 1.500.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)

Kegiatan Perkawinan Massal 225 Pasangan

- Sewa Sound System

3 kali x 500.000,00 = 1.500.000,00

63.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.10 . 1.10.10 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makan dan minum acara 63.000.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Kegiatan Perkawinan Massal 225 Pasang

- Konsumsi

1,500 kotak x 30.000,00 = 45.000.000,00

- Snack

1,500 kotak x 12.000,00 = 18.000.000,00

181.280.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.10 . 1.10.10 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 181.280.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Perjalanan Dinas dalam daerah

- Eselon III ; Lumpsum

120 org/hari x 175.000,00 = 21.000.000,00

- Eselon IV ; Lumpsum

160 org/hari x 165.000,00 = 26.400.000,00

- PNS Gol.III; Lumpsum

120 org/hari x 140.000,00 = 16.800.000,00

- PNS Gol.II; Lumpsum

160 org/hari x 130.000,00 = 20.800.000,00

- PTT S1; Lumpsum

120 org/hari x 110.000,00 = 13.200.000,00

- PTT SMA; Lumpsum

160 org/hari x 100.000,00 = 16.000.000,00

Halaman 641 PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

- Transport Kec Simpang Empat

84 kali x 25.000,00 = 2.100.000,00

- Transport Kec Karang Bintang

84 kali x 50.000,00 = 4.200.000,00

- Transport Kec Mantewe

84 kali x 75.000,00 = 6.300.000,00

- Transport Kec Kusan Hilir

84 kali x 35.000,00 = 2.940.000,00

- Transport Kec Kusan Hulu

84 kali x 100.000,00 = 8.400.000,00

- Transport Kec Kuranji

84 kali x 100.000,00 = 8.400.000,00

- Transport Kec Sungai Loban

84 kali x 50.000,00 = 4.200.000,00

- Transport Kec Angsana

84 kali x 75.000,00 = 6.300.000,00

- Transport Kec Satui

84 kali x 100.000,00 = 8.400.000,00

- Transport Kec Batulicin

84 kali x 25.000,00 = 2.100.000,00

Perjalanan Dinas Kegiatan Perkawinan Massal

- Eselon III ; Lumpsum

6 org/hari x 175.000,00 = 1.050.000,00

- Eselon IV ; Lumpsum

12 org/hari x 165.000,00 = 1.980.000,00

- PNS Gol.III; Lumpsum

12 org/hari x 140.000,00 = 1.680.000,00

- PNS Gol.II; Lumpsum

12 org/kali x 130.000,00 = 1.560.000,00

- PTT S1; Lumpsum

12 kali/hari x 110.000,00 = 1.320.000,00

- PTT SMA; Lumpsum

12 kali/hari x 100.000,00 = 1.200.000,00

- Transport Kec Karang Bintang

22 kali x 50.000,00 = 1.100.000,00

- Transport Kec .Sungai Loban

22 kali x 75.000,00 = 1.650.000,00

- Transport Kec Kusan Hulu

22 kali x 100.000,00 = 2.200.000,00

137.875.000,00 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil 1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu

Keluaran : Meningkatnya ketrampilan petugas

registrasi administrasi kependudukan TK.Desa

Target : 150 Petugas Registrasi Desa

Belanja Pegawai 5.100.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1

2.400.000,00 Honorarium PNS 1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.400.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

PPTK (1 Orang X 6 Bulan)

6 Org/Bulan x 400.000,00 = 2.400.000,00

Halaman 642 PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

2.700.000,00 Honorarium Non PNS 1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Tim/Panitia 1.500.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Staf PPTK (1 Orang X 6 Bulan)

6 Org/Bulan x 250.000,00 = 1.500.000,00

Honor/Upah*) 1.200.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Kegiatan Pembekalan Pencatatan LAMPID Tk.Desa

Cleaning service (4 Ok x 2 Keg x 2 hr)

16 Org/Keg/Hr x 75.000,00 = 1.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa 132.775.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2

24.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja alat tulis kantor 24.000.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Kegiatan Pembekalan Pencatatan LAMPID Tk.Desa

ATK Kit ( 150 Org x 1 Paket )

150 Org/Paket x 10.000,00 = 1.500.000,00

Tas ( 150 Org x 1 Buah )

150 Org/Buah x 150.000,00 = 22.500.000,00

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 600.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)

Kegiatan Pembekalan Pencatatan LAMPID Tk.Desa

Dokumentasi

2 Kali x 50.000,00 = 100.000,00

Pembuatan Spanduk

2 Kali x 250.000,00 = 500.000,00

42.700.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Transportasi 33.700.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)

Kegiatan Pembekalan Pencatatan LAMPID Tk.Desa

Transport Narasumber ; Transport Udara/Tiket Pesawat Jkt-Bdj ( 2 org x 2 kali/PP )

4 Org/Kali x 2.800.000,00 = 11.200.000,00

Uang Transport Peserta (150 Org x 2 Keg)

300 Org/Keg x 75.000,00 = 22.500.000,00

Belanja Jasa Akomodasi 9.000.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)

Kegiatan Pembekalan Pencatatan LAMPID Tk.Desa

Akomodasi narasumber ( 2 org x 3 malam x 2 keg )

12 org/mlm/keg x 750.000,00 = 9.000.000,00

12.375.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja cetak 2.625.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Kegiatan Pembekalan Pencatatan LAMPID Tk.Desa

Cetak ID Card (1 Lbr x 150 Org )

150 Org/Kali x 5.000,00 = 750.000,00

Cetak STTPL (1 Org x 150 Lbr )

150 Lembar x 12.500,00 = 1.875.000,00

Belanja Penggandaan 9.750.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Kegiatan Pembekalan Pencatatan LAMPID Tk.Desa

Belanja Penggandaan Materi

30,000 lembar x 250,00 = 7.500.000,00

Halaman 643 PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja jilid Materi ( 1 Org x 150 Expl )

150 ekspl x 15.000,00 = 2.250.000,00

29.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makan dan minum acara 29.400.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Kegiatan Pembekalan Pencatatan LAMPID Tk.Desa

Konsumsi/Makan Peserta ( 175 orang x 2 kali x 2hari )

700 Org/Kali/Hari x 30.000,00 = 21.000.000,00

Konsumsi/Snack Peserta ( 175 orang x 2 kali x 2 hari )

700 Org/Kali/Hari x 12.000,00 = 8.400.000,00

4.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.500.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Lumpsump

Eselon III

6 Kali x 175.000,00 = 1.050.000,00

Eselon IV

6 Kali x 165.000,00 = 990.000,00

PNS Gol III

4 Kali x 140.000,00 = 560.000,00

PTT SLTA

12 Kali x 100.000,00 = 1.200.000,00

Transport

Transport Kec Simpang Empat

28 Kali x 25.000,00 = 700.000,00

19.200.000,00 Belanja Jasa *) 1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 19.200.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Kegiatan Pembekalan Pencatatan LAMPID Tk.Desa

Narasumber ( 2 0rang x 3 Jam x 2 hari x 2 Keg )

24 Org/Jam/Keg x 800.000,00 = 19.200.000,00

220.210.000,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan 1.10 . 1.10.10 . 15 . 11 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu

Keluaran : Terlaksananya kegiatan sosialisasi administrasi kependudukan bagi aparat desa

Target : 1.698 Orang

Belanja Pegawai 6.900.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1

2.400.000,00 Honorarium PNS 1.10 . 1.10.10 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.400.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

- PPTK (1 Orang X 6 Bulan)

6 org/bln x 400.000,00 = 2.400.000,00

4.500.000,00 Honorarium Non PNS 1.10 . 1.10.10 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Tim/Panitia 3.000.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Tim/Panitia

- Staf PPTK (2 Orang X 6 Bulan)

12 org/bln x 250.000,00 = 3.000.000,00

Halaman 644 PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Honor/Upah*) 1.500.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honor/ Upah

- Honor Cleaning service ( 2 org x 10 kec )

20 org x 75.000,00 = 1.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa 213.310.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2

15.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.10 . 1.10.10 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja alat tulis kantor 15.000.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan Bagi Aparat Desa

- ATK Kit ( 1.500 Org x 1 Paket )

1,500 paket x 10.000,00 = 15.000.000,00

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 750.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

- Dokumentasi (10 Kec x 1 Kl)

10 kali x 50.000,00 = 500.000,00

- Pembuatan Spanduk (1 Keg x 1 Buah)

1 buah x 250.000,00 = 250.000,00

112.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.10 . 1.10.10 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Transportasi 112.500.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

- Uang Transport Peserta ( 1.500 Org x 1 Kl )

1,500 org/kali x 75.000,00 = 112.500.000,00

5.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.10 . 1.10.10 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja sewa perlengkapan sound system 5.000.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

- Sewa Sound Sistem ( 1 Kl x 10 Kec )

10 kali x 500.000,00 = 5.000.000,00

67.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.10 . 1.10.10 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makan dan minum acara 67.200.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

- Konsumsi ( 1.600 Org x 1 Kl )

1,600 kotak x 30.000,00 = 48.000.000,00

- Snack ( 1.600 Org x 1 KL )

1,600 kotak x 12.000,00 = 19.200.000,00

12.860.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.10 . 1.10.10 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.860.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan kependudukan LUMPSUMP

- Eselon III ; Lumpsum (2Orgx10Kecx1Hr)

20 org/hari x 175.000,00 = 3.500.000,00

- Eselon IV ; Lumpsum (2Orgx10Kecx1Hr)

20 org/hari x 165.000,00 = 3.300.000,00

- PNS Gol.III; Lumpsum (1Orgx10Kecx1Hr)

10 org/hari x 140.000,00 = 1.400.000,00

- PTT SMA; Lumpsum (1Orgx10Kecx1Hr)

10 org/hari x 100.000,00 = 1.000.000,00

Halaman 645 PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Transport

- Transport Kec Simpang Empat

6 kali x 25.000,00 = 150.000,00

- Transport Kec Karang Bintang

6 kali x 50.000,00 = 300.000,00

- Transport Kec Mantewe

6 kali x 75.000,00 = 450.000,00

- Transport Kec Kusan Hilir

6 kali x 35.000,00 = 210.000,00

- Transport Kec Kusan Hulu

6 kali x 100.000,00 = 600.000,00

- Transport Kec Kuranji

6 kali x 100.000,00 = 600.000,00

- Transport Kec Sungai Loban

6 kali x 50.000,00 = 300.000,00

- Transport Kec Angsana

6 kali x 75.000,00 = 450.000,00

- Transport Kec Satui

6 kali x 100.000,00 = 600.000,00

24.775.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.10 . 1.10.10 . 15 . 13 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu

Keluaran : Terlaksananya kegiatan monitoring,

evaluasi dan Pelaporan

Target : 12 Dokumen Pelaporan

Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1

2.700.000,00 Honorarium PNS 1.10 . 1.10.10 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.700.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Honor PPTK (1 Orang X 9 Bulan)

9 Org/Bulan x 300.000,00 = 2.700.000,00

1.800.000,00 Honorarium Non PNS 1.10 . 1.10.10 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Tim/Panitia 1.800.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Staf PPTK (1 Orang X 9 Bulan)

9 Org/Bulan x 200.000,00 = 1.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa 20.275.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2

450.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.10 . 1.10.10 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan 450.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Penggandaan dan Penjilidan Laporan SKPD

Belanja Penjilidan Laporan SKPD (5 Expl x 4 Triw)

20 Eksp/Triw x 10.000,00 = 200.000,00

Belanja penggandaan Laporan SKPD (5 Expl x 4 Triw)

1,000 lembar x 250,00 = 250.000,00

19.825.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.10 . 1.10.10 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.825.000,00 1.10 . 1.10.10 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 646 PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Lumpsump

Eselon IV

47 Kali x 165.000,00 = 7.755.000,00

PNS Gol.II

46 Kali x 130.000,00 = 5.980.000,00

Transport

Kec Simpang Empat

11 kali x 25.000,00 = 275.000,00

Kec Karang Bintang

10 Kali x 50.000,00 = 500.000,00

Kec Mantewe

10 Kali x 75.000,00 = 750.000,00

Kec Kusan Hilir

9 Kali x 35.000,00 = 315.000,00

Kec Kusan Hulu

10 Kali x 100.000,00 = 1.000.000,00

Kec Kuranji

10 Kali x 100.000,00 = 1.000.000,00

Kec Sungai Loban

10 Kali x 50.000,00 = 500.000,00

Kec Angsana

10 Kali x 75.000,00 = 750.000,00

Kec Satui

10 Kali x 100.000,00 = 1.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (6.626.333.735,00)

Batulicin, 30 December 2013

Bupati Tanah Bumbu

Mardani H. Maming

Halaman 647 PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil