Dialog •Le périmètre du projet •L’avancée du projet partagé Direction de la Stratégie Financière, de l’Innovation et de la Modernisation Réunion des responsables administratifs des unités INSIS – 8 avril 2013
Dialog
•Le périmètre du projet•L’avancée du projet partagé
Direction de la Stratégie Financière, de l’Innovation et de la Modernisation
Réunion des responsables
administratifs des unitésINSIS – 8 avril 2013
1) Lé périmètre du projet : Dialog et le processus budgétaire partagé
2) Les évolutions 2013 et 2014 de Dialog
3) Les étapes ultérieures du projet
Points abordés
DIALOG
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• Application dédiée à la campagne annuelle de formulation des demandes de ressources humaines et financières des unités
• Développée en interne au CNRS avec une dimension multi-partenariale
• Conçue pour enregistrer l’ensemble des demandes des unités à leurs partenaires afin de :
– Simplifier le travail des unités en leur fournissant une application unique– Permettre une analyse complète des besoins
• Application support du dialogue de gestion : intègre des fonctionnalités complémentaires à la demande de ressources
– descriptif de l’unité, saisie et consultation des attributions, demandes pluriannuelles, échanges de documents (exécution des dépenses, organigramme, …)
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Le périmètre du projet « processus budgétaire partagé »
• Accord CNRS/AMUE/CPU : projet de partage de l’application Dialog + référentiel budgétaire
=> Le projet évolue vers le « Processus budgétaire partagé » Processus commun qui vise un arbitrage concerté des ressources des unités mixtes :
– au cours d’un dialogue de gestion– en prenant appui sur des outils communs (référentiel budgétaire +
Dialog)– en suivant un même calendrier
• Pour la campagne 2013 : 9 partenaires expérimentateurs sur un échantillon d’unités (21)
• Pour la campagne 2014 : 10 universités nouvelles sollicitées
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Les 9 partenaires expérimentateurs de 2013
• INSERM
• IRD
• INP Grenoble
• Université Paris Sud
• Université Paris Diderot
• Université Nantes
• Université Lille 1
• Université Aix Marseille
• Université Rennes 1
Les 10 partenaires sollicités pour 2014
• Grenoble 1
• Lyon 1
• Caen
• Rouen
• Lorraine
• Lille 3
• Nice
• UPMC
• Toulouse 3
• Cergy
Le périmètre du projet « processus budgétaire partagé »
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Evolutions 2013 : Dialog Intégration des attributions
• Les instituts saisissent les dotations FEI des unités dans Dialog• Production et transmission automatique à l’unité d’un courrier d’attribution • L’unité peut consulter dans Dialog : le courrier, les attributions FEI + RH, la
synthèse des attributions / demandes
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Evolutions 2013 : Dialog
Ouverture de l’application aux autres établissements
• Pour les établissements expérimentateurs : accès aux données des unités qui leur sont rattachées (demandes, attributions, dépenses, descriptif)
• Pour les autres établissements : accès aux données des unités qui auront un dialogue de gestion approfondi pour l’année N+1
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Evolutions 2014 : Dialog
Intégration des dépenses selon le référentiel budgétaire
• Pour toutes les unités : mise à disposition dans Dialog des dépenses CNRS suivant le référentiel budgétaire au 31/12/2011, 31/12/2012 et 30/06/2013
• Pour les unités en dialogue de gestion « partagé » : mise à disposition des dépenses gérées par les partenaires expérimentateurs (mêmes dates)
Renforcement de la vision multipartenariale
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Evolutions ultérieures pour le processus partagé
Evolutions du processus commun : contraintes d’élaboration budget établissement, échanges inter-partenaires, niveau d’arbitrages, ...
Evolutions de l’outil : intégration d’unités non CNRS, fonctionnalités communes ou spécifiques si nécessaire