DERAP - DEALER ENVIRONMENTAL RISK AUDIT PROGRAM Ingrese sus respuestas en los cuadros y envíe estas hojas al distribuidor. (Medio año : Junio / Final año : Noviembre) ・Use del numero 1 a 3 como se ve en la muestra , cuando ingrese los resultados. (Cálculo Automático) 1 :Sin actividad realizada 2 :Algunos avances, pero necesita mejorar 3 :100% logrado Resultados 00000 ・Al ingresar todos los resultados, se mostrará un「Cumplido」o「No Cumplido」en los 5 elementos para conocer si esta OK o no logrado. :100% logrado este elemento :algunos items necesitan mejorar 1. Asignar personal de promoción ambiental Respuesta Si responde "3", complete la siguiente información 1) ¿Hay un responsable de promoción Ambiental? Respuesta 2) ¿Esta 1) identificado en el organigrama? Respuesta Adjunte las fotografía en la pagina 2 3) ¿Esta 2) a la vista de clientes? Respuesta Si responde "3", complete la siguiente información 4) ¿Esta 1) con entrenamiento ambiental del Dist.? 2. Declaración de cumplmiento de leyes Respuesta 1) ¿Esta la politica ambiental en el Concesionario? Adjunte las fotografía en la pagina 2 Respuesta 2) ¿Esta 2) a la vista de los clientes? Respuesta 3) Esta el manual de operaciones ambientales o procedimientos del Concesionario?(SOP) Respuesta Si responde "3", complete la siguiente información 4) ¿Esta 3) actualizado? 3. Tratamiento adecuado de los desechos peligrosos Respuesta 1) ¿Esta la recolección de residuos Adjunte las fotografía en la pagina 2 peligrosos se realizan según su tipo? Respuesta Si responde "2" or "3", indique por item el nombre de la compañía que trata los residuos. 2) ¿Estan los residuos acopiados antes de su retiro en un lugar establecido? Respuesta 3) ¿Los desperdicios estan de acuerdo a la Cert. de la empresa de manejo ambiental? Respuesta 4) ¿Existe un procedimiento adecuado para para cumplimiento de 3)? 4. Tratamiento adecuado del agua de drenaje 1) ¿Hay implementado un separador de Aceite/agua de 03 capas? Adjunte las fotografía en la pagina 2 2) ¿Esta disponible el registro del chequeo mensual del drenaje? 5. Recuperación adecuada de HFC / CFC Respuesta 1) ¿El equipo de recuperación de CFC está disponible? Adjunte las fotografía en la pagina 2 2) ¿Esta el HFC/CFC reciclado mediante el uso de 1) en un equipo? Otros (Personalizar junto con el distribuidor.) Nombre Concesionario: Responsable (Nombre y Firma): Fecha de chequeo: (ej. 27/08/2014) Respuesta No Cumplido (0) No Cumplido (0) Respuesta Aceite usado Solv. Organicos Respuesta Filtro Aceite 5 0% ¿DERAP logrado? Fecha en que tomo entrenamiento (ej.01/06/10 ) Elemento N° 1 2 3 4 Cumplido (1) No Cumplido (0) Air Bags Refrigerente LL Baterias E-mail Fecha última actualización (ej. 01/04/10) Nombre y Cargo No Cumplido (0) No Cumplido (0) / / No Cumplido (0) Formulario A : Reporte Auto Auditoría para DERAP - Concesionario Pag. 1 Adjunte fotografías como evidencia de las actividades realizadas en cada item. 1. Asignar personal de promoción ambiental 0 2) Identifique la persona encargada de la promoción ambiental 3) Muestre ubicación del Organigrama de la empresa en el organigrama de la empresa 2. Declaración de cumplmiento de leyes 0 1) , 2) Muestre la politica ambiental del concesionario 3) Disponibilidad del manual de operaciones ambientales y su ubicación o procedimientos 3. Tratamiento adecuado de los desechos peligrosos 0 1) Disponibilidad de elementos de 2) Disponibilidad de una zona de acopio 3) Disponibilidad de la licencia de empresa recolección de residuos por tipo en taller definida antes del retiro de los residuos de manejo ambiental y contrato de retiro 4. Tratamiento adecuado del agua de drenaje 0 5. Recuperación adecuada de HFC / CFC 0 1) Disponibilidad de un separador 2) Disponibilidad del registro 1) Disponibilidad del equipo de 2) Disponibilidad de reg. de aceite/agua de 3 capas mensual de chequeo recuperación de CFC de recuperación y reciclaje. Para llenado del Distribuidor 12345 00000 ★Flujo de la hoja: Concesionario (llena la hoja) Distribuidor(Revisa el contenido y llena Formulario D, Hoja de resumen ⇒Planning Group and copy to FOM, OSFOD, TMC Nombre Concesionario: Elem. N° Revise la disponibilidad de las fotografías de evidencia y luego ingrese los resultados usando un "0: No Cumplido " o "1: Cumplido " (ej. 27/08/2010) Resultados Fotos DERAP 0% Fecha de chequeo: Cuando coloque una fotografía en área de color coloque un "1" en cuadro amarillo Formulario (A) : Reporte Auto Auditoría para DERAP - Concesionario (Fotografías) Pag. 2 Adjunte fotografía de Manual de operacion o procedimiento ambiental Adjunte fotografía de Ubicación del Organigrama de la empresa Adjunte fotografía de Organigrama que muestre la persona encargada de la promoción de medio ambiente Adjunte fotografía de Política ambiental del concesionario y donde está ubicada Adjunte fotografías de Recolección de residuos peligrosos en el taller Adjunte fotografías de Lugar de acopio de residuos peligrosos antes del retiro Adjunte fotografía de Certificación de la empresa de manejo ambiental y contrato para retiro de residuos Adjunte fotografías de Separador de Aceite/Agua Adjunte fotografías de Equipode recuperación de CFC Dealer forgot to attach the maintenance check sheet Dealer fogot attach the CFC records Formulario “A” - Datos a completar .