Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017 Contab - Sistema de Contabilidade Pública Tipo Numero Fornecedor Dotação Valor Histórico Dia do Movimento: 02/01/2017 Lavanderia Lacqua D'oro Ltda - ME 00019-0001 Anl. Emp. 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.78 (18.017,16) Anulacao do Empenho 00019 FOLHA DE PAGAMENTO 00024-0001 Anl. Emp. 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.42 (1.391,32) Anulacao do Empenho 00024 M C GUINDO MANUTENÇÃO HIDRAULICA LTDA ME 00043-0001 Anl. Emp. 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 (85.123,46) Anulacao do Empenho 00043 CENTRAL POSTO IPANEMA SBO LTDA 00035-0001 Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 (130.000,00) Anulacao do Empenho 00035 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00001/2017 Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.81 480.000,00 Tarifa Bancaria - Estimativa Anual BANCO DO BRASIL S/A 00002/2017 Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.81 85.000,00 Tarifa Bancária - Estimativa Anual BANCO SANTANDER SA 00003/2017 Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.81 70.000,00 Tarifa Bancária - Estimativa Anual BRADESCO S/A 00004/2017 Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.81 100.000,00 Tarifa Bancária - Estimativa Anual BANCO ITAU S/A 00005/2017 Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.81 80.000,00 Tarifa Bancária - Estimativa Anual Telefonica Brasil S.A. 00006/2017 Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.58 160.000,00 Conta Telefonica - Estimativa Anual Claro S/A 00007/2017 Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.58 65.000,00 Conta Telefonica - Estimativa Anual Claro S.A 00008/2017 Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.58 200,00 Conta Telefonica - Estimativa Anual C P F L 00009/2017 Empenho 00028 - 030201.1751200202.347 - 3.3.90.39.00 - 39.43 10.000.000,00 Energia Elétrica - Agua - Estimativa Anual C P F L 00010/2017 Empenho 00029 - 030201.1751200202.348 - 3.3.90.39.00 - 39.43 2.000.000,00 Energia Elétrica - Esgoto - Estimativa Anual C P F L 00011/2017 Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.43 160.000,00 Energia Elétrica - Administração - Estimativa Anual Sage Brasil Software S.A 00012/2017 Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.11 3.182,20 Locação de Sistema Escrita Fiscal Digital e Sistema para emissão de nota fiscal eletrônica - Contrato n 23/2016 - 4o Empenho VP Impressos Laser Ltda 00013/2017 Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16 20.947,50 Pregão Presencial 14/2016 - Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de bobinas de papel para impressão simultânea de contas. CT 33/2016 - 2o Empenho Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda - São Paulo 00014/2017 Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.01 300,84 Guia de Arrecadação Estadual - Taxa de liberação do acesso aos serviços eletronicos Art. 1 Paragrafo 1 da Lei 7645/91 Vigencia 05/2017 a 04/2018 CONSORCIO INTERMUNIC.BACIAS RIOS PIRACICABA CAPIVARI 00015/2017 Empenho 00013 - 030101.1712200022.340 - 3.3.71.70.00 - 70.00 24.675,00 Pagamento de contribuição de custeio do Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - Bacias PCJ - Parcelas de Janeiro, Fevereiro e Março de 2017 - Processo 2/2017 Página 1 de 297
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste · Adutora de Água, Setorização e Redes de Água para as regiões do Amélia/Mollon, Jd. Palmeiras, Jd. Europa, Cidade
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
C P F L00009/2017Empenho 00028 - 030201.1751200202.347 - 3.3.90.39.00 - 39.43 10.000.000,00 Energia Elétrica - Agua - Estimativa Anual
C P F L00010/2017Empenho 00029 - 030201.1751200202.348 - 3.3.90.39.00 - 39.43 2.000.000,00 Energia Elétrica - Esgoto - Estimativa Anual
C P F L00011/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.43 160.000,00 Energia Elétrica - Administração - Estimativa Anual
Sage Brasil Software S.A00012/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.11 3.182,20 Locação de Sistema Escrita Fiscal Digital e Sistema
para emissão de nota fiscal eletrônica - Contrato n
23/2016 - 4o Empenho
VP Impressos Laser Ltda00013/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16 20.947,50 Pregão Presencial 14/2016 - Contratação de empresa
para prestação de serviços de confecção de bobinas
de papel para impressão simultânea de contas. CT
33/2016 - 2o Empenho
Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda - São
Paulo
00014/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.01 300,84 Guia de Arrecadação Estadual - Taxa de liberação do
acesso aos serviços eletronicos Art. 1 Paragrafo 1 da
Lei 7645/91 Vigencia 05/2017 a 04/2018
CONSORCIO INTERMUNIC.BACIAS RIOS PIRACICABA
CAPIVARI
00015/2017Empenho 00013 - 030101.1712200022.340 - 3.3.71.70.00 - 70.00 24.675,00 Pagamento de contribuição de custeio do Consórcio
Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba,
Capivari e Jundiaí - Bacias PCJ - Parcelas de Janeiro,
Fevereiro e Março de 2017 - Processo 2/2017
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:02/01/2017
P A S E P00016/2017Empenho 00011 - 030101.2884600000.301 - 3.3.90.47.00 - 47.12 46.997,85 Contribuição ao Pasep - Apuração Dezembro 2016 -
Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das
Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí
00017/2017Empenho 00014 - 030101.1712200022.341 - 3.3.70.41.00 - 41.00 159.125,47 Contribuição ao Ares PCJ (Agência Reguladora dos
Serviços de Saneamento) - Conforme Lei Municipal
No 3383 de 20 de Abril de 2012 - Resolução
ARES-PCJ No 162/2016 - Cálculo Anual.
Marfex Lopes Comércio de Materiais para Construção
fornecimento de diversos sistemas aplicativos - 2o
Empenho
Enivaldo Pedro Zazirskas00030/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01 61.831,90 Acordo Judicial - Processo
1005733-24.2016.8.26.0533 - Danos Materiais e
Custas - Processos internos 2000/2014 - 1249/2016
- Pagamento Parcelado em 5 Vezes
Cel Engenharia Ltda00031/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.79 150.000,00 Pregão Presencial 09/2016 - Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de ligação
de água. CT 31/2016 - 2o empenho
Alex Sucaria Batista Sociedade Individual de Advocacia00032/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01 6.123,09 Acordo Judicial - Processo
1005733-24.2016.8.26.0533 - Honorários
Advocaticios - Processos internos 2000/2014 -
1249/2016 -
Cel Engenharia Ltda00033/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.79 50.000,00 Pregão Presencial 09/2016 - Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de ligação
de esgoto. CT 31/2016 - 2o empenho
FORTY CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA00034/2017Empenho 00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.79 280.000,00 Pregão Presencial - Contratação de empresa
especializada para limpeza e manutenção de Áreas
Verdes sob responsabilidade do DAE, e plantio e
tratos culturais em Matas Ciliares. - 2o Empenho
Termo de Aditamento I
CENTRAL POSTO IPANEMA SBO LTDA00035/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 130.000,00 Pregão Presencial 11/2016 - Aquisição de
combustíveis para a frota de veículos e máquinas
oficiais do DAE - 40000 L Gasolina, 40000 L Etanol e
Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:02/01/2017
VALDIR JOSE CEREGATO ME00038/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 26.218,80 Pregão Presencial 08/2016 - Aquisição de tubos
coletores de esgoto e tubos PVC branco Ocre 300
Mts de 200mm e 468 Mts de 250mm CT 26/2016 -
3o Empenho
TCM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA00039/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.79 150.000,00 Contratação de empresa para Substituição de
Hidrômetros, Registros, Ligação Padrão, Mudança de
Cavalete, Lacração de hidrômetro e suspensão de
cavalete - 1o Empenho - Pregão 16/2015 - Termo de
Aditamento I
Cel Engenharia Ltda00040/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 1.200.000,00 Pregão Presencial 06/2014 - Contratação de empresa
especializada para recuperação da pavimentação
asfáltica com reparos localizados em Obras que o
DAE executou. CT 12/2014 - Termo de Aditamento II
- 3o Empenho
Topoterra Topografia Projetos Planejamentos Ltda.00041/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.05 90.000,00 Pregão Presencial 04/2013 - Contratação de empresa
para prestação de serviços topográficos ao DAE - CT
25/2013 - Termo de Aditamento III - 3º Empenho
Eletro Motores Brasil Ltda00042/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 14.741,86 Pregão Presencial 21/2014 - Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços técnicos de
manutenção em instalações elétricas de baixa, média
e alta tensão em todas as unidades do DAE - CT
02/2015 - Termo de Aditamento II - 2o empenho
M C GUINDO MANUTENÇÃO HIDRAULICA LTDA ME00043/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 85.123,46 Pregão Presencial 16/2013 - Contratação de empresa
para prestação de serviços de manutenção de
equipamentos hidromecânicos de estações de
tratamento de esgoto e demais próprios do DAE -
Termo de Aditamento III - 1o Empenho
CENTRAL POSTO IPANEMA SBO LTDA00044/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 430.000,00 Pregão Presencial 11/2016 - Aquisição de
combustíveis para a frota de veículos e máquinas
oficiais do DAE - 2o Empenho - Contrato 29/2016
Paes Andrade Segurança e Medicina do Trabalho Ltda -
EPP
00045/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.50 4.419,60 Pregão Presencial 13/2014 - Contratação de empresa
para prestação de serviços na área de Saúde
Ocupacional com elaboração e manutenção do
PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional) - CT 39/2014 Termo de Aditamento I -
2o Empenho
Paes Andrade Segurança e Medicina do Trabalho Ltda -
EPP
00046/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99 22.098,00 Pregão Presencial 13/2014 - Contratação de empresa
para elaboração de Laudo Técnico de Condições
Ambientais e Programa de Prevenção e Riscos - CT
39/2014 Termo de Aditamento II - Empenho Total
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:02/01/2017
Paes Andrade Segurança e Medicina do Trabalho Ltda -
EPP
00047/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.50 26.517,60 Pregão Presencial 13/2014 - Contratação de empresa
para prestação de serviços na área de Saúde
Ocupacional com elaboração e manutenção do
PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional) - CT 39/2014 Termo de Aditamento II -
Empenho Total
M C GUINDO MANUTENÇÃO HIDRAULICA LTDA ME00048/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 76.623,46 Pregão Presencial 16/2013 - Contratação de empresa
para prestação de serviços de manutenção de
equipamentos hidromecânicos de estações de
tratamento de Agua - Termo de Aditamento III -
Empenho Total
M C GUINDO MANUTENÇÃO HIDRAULICA LTDA ME00049/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 8.500,00 Pregão Presencial 16/2013 - Contratação de empresa
para prestação de serviços de manutenção de
equipamentos hidromecânicos de estações de
tratamento de ESGOTO - Empenho Total
Gadime Confecções e Comercio de EPIS Eireli -ME00050/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 399,25 Pregão Presencial 19/2015 - Aquisição de
Equipamentos de Proteção Individual bota de
borracha, respirador semi facial, linha da vida - Agua
- CT 02/2016 - 2o Empenho
Gadime Confecções e Comercio de EPIS Eireli -ME00051/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.28 5.777,59 Pregão Presencial 19/2015 - Aquisição de
Equipamentos de Proteção Individual respirador semi
Adalberto de Melo Fernandes00060/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99 66.000,00 Pregão Presencial 12/2014 - Contratação de empresa
para prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva em sistema de automação,
telemetria e telecomando. CT 28/2014 - Termo de
Aditamento II - Empenho Total
Dryller Indústria e Comércio de Hidróxidos Ltda00061/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 262.960,00 Pregão Presencial 07/2016 - Aquisição de Hidroxido
de Calcio Liquido em Suspensão. CT 27/2016 2o
Empenho
PS Prime Comércio e Serviços de Equipamentos Ltda00062/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.99 7.185,00 Pregão Presencial 10/2014 - Contratação de empresa
para execução de serviços de neutralização de
odores, com fornecimento em comodato de
equipamento e todos os acessórios necessários na
ETE Nova Conquista. CT 21/2014-Termo de
Aditamento II-1o Emp
Source Tecnology Ltda00063/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.08 14.761,13 Convite 05/2013 - Contratação de empresa
especializada em manutenção, gerenciamento,
migração e suporte técnico de Banco de Dados
Oracle, conforme memorial descritivo anexo. CT
27/2013 Termo de Aditamento III - 2o Empenho
Reluz Quimica Industrial Ltda.00064/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.11 32.750,00 Pregão Presencial 03/2016 - Aquisição 15.000 Kg de
Praestol K 144 L para desidratação de lodo - 3o
empenho
SNF do Brasil Ltda00065/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 20.000,00 Pregão Presencial 03/2016 - Aquisição de Polímero
Aniônico para desidratação de lodo nas ETAs - 2o
Empenho
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Bachin Construção de Calçadas Ltda Me00067/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 460.000,00 Pregão Presencial 18/2014 - Contratação de empresa
especializada para execução de serviços de remoção,
reconstrução e reparo de calçadas - 1o Empenho
Termo de aditamento II - CT 47/2014
CEPROL - Central de Processamento de Resíduos Ltda00068/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99 25.025,00 Pregão Presencial 18/2015 - Contratação de empresa
para prestação de serviço de retirada, transporte e
disposição final de lodo, no Município de Santa
Bárbara dOeste. Agua - 2o Empenho
CEPROL - Central de Processamento de Resíduos Ltda00069/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.99 14.300,00 Pregão Presencial 18/2015 - Contratação de empresa
para prestação de serviço de retirada, transporte e
disposição final de lodo, no Município de Santa
Bárbara dOeste. Esgoto 2o Empenho
Parâmetro Saneamento e Construções Ltda00070/2017Empenho 00044 - 030201.1751200201.309 - 4.4.90.51.00 - 51.99 540.000,00 Concorrência Publica 01/2016 - Contratação de
empresa para ampliação e reforma da Estação
Elevatória de Esgoto - EEE Conceição, no município
de Santa Bárbara dOeste CT 18/2016 Convenio
FEHIDRO 326/2015. Contrapartida 2o Empenho
Parâmetro Saneamento e Construções Ltda00071/2017Empenho 00043 - 030201.1751200201.309 - 4.4.90.51.00 - 51.99 2.099.327,31 Concorrência Publica 01/2016 - Contratação de
empresa para ampliação e reforma da Estação
Elevatória de Esgoto - EEE Conceição, no município
de Santa Bárbara dOeste CT 18/2016 Convenio
FEHIDRO 326/2015. Repasse 2o Empenho
ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
LTDA
00072/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.51 4.741,86 Pregão Presencial 17/2014 - Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de coleta e
analises de agua Termo de aditamento I CT 40/2014
2o Empenho
ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
LTDA
00073/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.51 2.301,85 Pregão Presencial 17/2014 - Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de coleta e
analises de efluentes. Termo de aditamento I CT
40/2014 2o Empenho
Parâmetro Saneamento e Construções Ltda00074/2017Empenho 00035 - 030201.1751200201.302 - 4.4.90.51.00 - 51.99 1.225.476,84 Concorrencia 01/2015 - Contratação de empresa de
eng. para execução de obra no sistema ETA VI -
Adução de Água Bruta, Res. e Distribuição de Água
Tratada no Municipio de Santa Bárbara Doeste - CT
PAC II - 0350.805-20/2011 - Repasse - 2o Empenho
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:02/01/2017
Parâmetro Saneamento e Construções Ltda00075/2017Empenho 00045 - 030201.1751200201.310 - 4.4.90.51.00 - 51.99 304.544,33 Concorrência Pública 01/2014 - Contratação de
empresa de engenharia para substituição de rede de
água tratada na região central da cidade. CT
0422.114-94/2014 Agencia das Bacias PCJ/CAIXA -
Empenho total - REPROGRAMAÇÃO
Ottawa Engenharia Ltda00076/2017Empenho 00042 - 030201.1751200201.308 - 4.4.90.51.00 - 51.99 40.000,00 Tomada de Preços 05/2015 - Contratação de
empresa para elaboração de projetos executivos de
interceptores de esgoto na sub-bacia do Córrego de
Cillos, referente ao contrato FEHIDRO nº 132/2014 -
CT 09/2016 - Repasse - 2o Empenho
Parâmetro Saneamento e Construções Ltda00077/2017Empenho 00045 - 030201.1751200201.310 - 4.4.90.51.00 - 51.99 101.712,44 Concorrência Pública 01/2014 - Contratação de
empresa de engenharia para substituição de rede de
água tratada na região central da cidade. CT
0422.114-94/2014 Agencia das Bacias PCJ/CAIXA -
2o Empenho - REAJUSTE
Ottawa Engenharia Ltda00078/2017Empenho 00041 - 030201.1751200201.308 - 4.4.90.51.00 - 51.99 7.488,39 Tomada de Preços 05/2015 - Contratação de
empresa para elaboração de projetos executivos de
interceptores de esgoto na sub-bacia do Córrego de
Cillos, referente ao contrato FEHIDRO nº 132/2014 -
CT 09/2015 - Contra partida - 2o Empenho
Parâmetro Saneamento e Construções Ltda00079/2017Empenho 00045 - 030201.1751200201.310 - 4.4.90.51.00 - 51.99 153.935,32 Concorrência Pública 01/2014 - Contratação de
empresa de engenharia para substituição de rede de
água tratada na região central da cidade. CT
0422.114-94/2014 Agencia das Bacias PCJ/CAIXA -
4o Empenho CONTRAPARTIDA
Parâmetro Saneamento e Construções Ltda00080/2017Empenho 00046 - 030201.1751200201.310 - 4.4.90.51.00 - 51.99 703.992,30 Concorrência Pública 01/2014 - Contratação de
empresa de engenharia para substituição de rede de
Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:03/01/2017
INGRID JANE MORATO - ME00082/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44 35,00 1 Un Quadro de Moldura - Superintendência -
Conforme Processo 2017/000004
JT Publicidade Comunicação e Assessoria00083/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.90 4.025,00 115 Sv Publicação - Departamento de Suprimentos -
Conforme Processo 2017/000005
Jornal Gazeta SP Ltda - EPP00084/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.90 4.005,00 267 Sv Publicação - Departamento de Suprimentos -
Conforme Processo 2017/000006
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A00085/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.90 50.000,00 250 Sv Publicação - Departamento de Suprimentos -
Conforme Processo 2017/000007
Josemilda da Silva Bailo00086/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.200,00 Adiantamento de despesas para suprir necessidades
Extintor AP 10 lts - Setor de Segurança do Trabalho
- Conforme Processo 2017/000012
AM Loja das Borrachas Ltda Me00090/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 76,80 4 Un Correia V B63 - ETA II - Conforme Processo
2017/000013
Agnaldo Aparecido Bragallia00091/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 695,00 1 Sv Mão de Obra - EEE1 Olaria - Conforme Processo
A.C Meloni & Cia LTDA-ME00093/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 570,00 1 Un Vidro - Museu da Água - Conforme Processo
2017/000010
Liliana Stênico Augusto da Silva00094/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01 25.592,46 Indenização por danos causados em imovel -
Procuradoria Juridica - Conforme Processo
1950/2016
Jovair de Freitas Bonifacio00095/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 35,49 Devolução de Valores Conforme Processo 2297/2016
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:04/01/2017
Maria do Carmo Pereira de Souza00096/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 65,10 Devolução de valores conforme processo 2227/2016
39.574,85 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:06/01/2017
Fundação Agência das Bacias Hidrograficas dos Rios
Piracicaba, Capivari e Jundiai
00097/2017Empenho 00012 - 030101.1712200022.340 - 3.3.90.39.00 - 39.99 384.484,65 5 Sv Pagamento de cobrança pelo uso de recursos
hídricos do Estado de São Paulo, nas bacias PCJ
referente aos meses de Janeiro à Maio/2017 -
Departamento de Engenharia - Conforme Processo
2017/000024
Salvador Fogaça de Matos - Me00098/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 220,00 1 Sv Troca de alavanca de freio de mão - Veículo
D417 (Adm) - Departamento de Frota e Manutenção
- Conforme Processo 2017/000016
Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME00099/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 60,00 3 Un Filtro de ar - Departamento de Frota e
Manutenção - Conforme Processo 2017/000017
Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME00100/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 52,00 1 Un Cebolão do Radiador - Veículo D09 (Água) -
Conforme Processo 2017/000018
Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME00101/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 35,00 1 Un Interruptor - Veículo D72 (Adm) -
Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
Processo 2017/000019
Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME00102/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 254,00 1 Un Mangueira do respiro do motor; 1 Un Alavanca
freio de mão - Veículos D73 e D417 (Adm) -
Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
Processo 2017/000020
Rosa e Silva Comércio de Peças Automotivas Ltda -
EPP
00103/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 106,20 1 Un Coxim do motor; 1 Un Mola - Veículo D403
(Esgoto) - Departamento de Frota e Manutenção -
Conforme Processo 2017/000021
Rosa e Silva Comércio de Peças Automotivas Ltda -
EPP
00104/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 162,00 1 Un Cilindro; 1 Un Pivo da suspensão - Veículo D76
(Esgoto) - Departamento de Frota e Manutenção -
Conforme Processo 2017/000022
Rosa e Silva Comércio de Peças Automotivas Ltda -
EPP
00105/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 104,25 1 Un Cola Araldite; 3 Un Filtro de ar - Departamento
de Frota e Manutenção - Conforme Processo
2017/000023
Grafica e Editora Barbarense Ltda00106/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.90 7.997,12 8 Sv Publicação - Departamento de Suprimentos -
Conforme Processo 2017/000026
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Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:06/01/2017
Mael Comércio de Rolamentos e Representações Ltda
Me
00107/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25 3.680,00 6 Un Rolamento - Depatamento de Tratamendo de
Esgoto - Conforme Processo 2017/000027
397.155,22 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:09/01/2017
Auto Posto New Vision Ltda00108/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 7.980,63 2.670 L Oleo diesel S10 - Departamento de Frota e
Caminhão 3/4, Utilitários; 8 Sv Completa de veículo
-Depto de Frota e Manutenção - Conforme Processo
2017/000030
Osvaldo de Souza 1538653680000110/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78 7.990,00 Lavagem: 80 Sv Simples de utilitários, 40 Sv
Completa de utilitários, 20 Sv Simples de
caminhonete, 20 Sv Completa de Caminhonete, 26
Sv Motocicleta - Departamento de Frota e
Manutenção - Conforme Processo 2017/000029
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA00111/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 26,50 1 Gr Cascola - Departamento de Frota e Manutenção
- Conforme Processo 2017/000031
Barbieri-Alves Comércio de Acessórios para
Automoveis Ltda Me
00112/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 140,00 2 Sv Conserto de Pneu Aro 13; 5 Sv Conserto Pneu
Aro 14 - Veículo D403 (Esgoto) - Departamento de
Frota e Manutenção - Conforme Processo
2017/000032
Soares & Soares - Comércio de Ferragens Ltda ME00113/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 185,48 157 Un Parafuso Francês; 70 Un Arruela; 100 Un
Rebite; 4 Un Broca Aço Rápido 1/8; 4 Un Broca; 4 Un
Broca Aço Rápido 1/4; 2 Un Dobradiça -
Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
Processo 2017/000033
Toalheiro Santa Bárbara Ltda00114/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 180,00 60 kg Estopa Branca - Departamento de Frota e
Manutenção - Conforme Processo 2017/000034
Adilson Vitor da Silva-Me00115/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 94,00 1 Cx Disco para tacografo 7 dias/125 km; 1 Cx Disco
para tacografo 7 dias/180 km; 1 Cx Disco para
tacografo 7 dias/125 km - Departamento de Frota e
Manutenção - Conforme Processo 2017/000035
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:09/01/2017
Marco Antonio Sardinha Me00116/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 81,00 2 Cx Disco de tacógrafo 7 dias/180 km -
Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
Processo 2017/000036
Posto de Molas Sinal Verde Ltda Me00117/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 320,00 1 Sv Solda em mancal - Departamento de Frota e
Manutenção - Conforme Processo 2017/000037
Carneiro e Azanha Auto Peças Ltda00118/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 108,00 1 Un Máquina de vidro - Veículo D66 (Água) -
Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
Processo 2017/000038
Doni & Doni Peças para Veículos e Serviços Ltda Me00119/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 40,00 4 Un Insert 1/4"; 2 Un Insert 6 mm; 5 m tubo de
Nylon 1/4"; 2 Un 1/4"; 1 Un União - Veículo D308
(Esgoto) - Departamento de Frota e Manutenção -
Conforme Processo 2017/000039
Cekefer Comércio de Ferramentas Ltda Me00120/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 175,00 25 Un Disco de corte - Departamento de Frota e
Manutenção - Conforme Processo 2017/000040
Bailo & Mazani Ltda - ME00121/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 370,00 1 Un Automatico de Partida; 1 Un Bendix; 2 Un
Doni & Doni Peças para Veículos e Serviços Ltda Me00124/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 25,00 1 Un Mangueira - Departamento de Frota e
Manutenção - Veículo D309 (Água) - Conforme
Processo 2017/000044
Doni & Doni Peças para Veículos e Serviços Ltda Me00125/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 285,00 1 Un Esticador - Veículo D69 (Esgoto) -
Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
Processo 2017/000045
Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME00126/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 156,50 2 Jg Pastilha de freio; 1 Un Tampa do reservatório; 2
Un Disco do freio - Veículo D401 (Adm) -
Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
Processo 2017/000046
Elisete A. M. de Oliveira Me00127/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 210,00 1 Un Bateria p/ moto 12 V; 1 Un Antena corta pipa -
Veículo D31 (Adm) - Departamento de Frota e
Manutenção - Conforme Processo 2017/000047
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:09/01/2017
Auto Elétrica Martini & Tegon00128/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 10,00 2 Un Lampada - Veículo D68 (Água) - Departamento
de Frota e Manutenção - Conforme Processo
2017/000048
Birollo e Baldassin Ltda Epp00129/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16 219,00 300 Un Envelope Timbrado Grande 24 cm X 34 cm -
M A Garcez da Costa00131/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 2.985,60 4,80 TN Acido Fluorssilicico - Departamento de
Tratamento de Água - Conforme Processo
2017/000059
30.354,71 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:10/01/2017
C P F L00132/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37 3.127,83 Juros referente a conta 12273155
Técnica Informática Comércio e Representações Ltda -
Epp
00133/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16 107,90 30 Rl Bobina de Senha - Setor de Protocolo,
Atendimento e Cadastro - Conforme Processo
2017/000051
Jose Silas da Silva Araujo00134/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01 12.539,76 12 Sv Pagamento de aluguel por tempo
indeterminado conforme acordo homologado
judicialmente - Processo nº
0002284-80.2013.8.26.0533 - Requerido por José
Silas da Silva Araújo - Valor Mensal R$ 1.044,98 -
Procuradoria Jurídica - Processo 2017/000052
Fabio Moretti Cones00135/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.06 989,10 1 Sv Pagamento a ser efetuado em favor do Oficial
de Justiça Fábio Moretti Cones pelas citações
realizadas nos processos de Execução Fiscal
conforme Mapa Mensal de Mandado - Procuradoria
Jurídica - Conforme Processo 2017/000053
A.G.A.D. Comércio de Baterias Ltda - Epp00136/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 201,59 1 Un Bateria 60 A - Veículo XD13 - Departamento de
Frota e Manutenção - Conforme Processo
2017/000054
Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me00137/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 75,00 1 Sv Reparo em motor de partida - Veículo D88
(Água) - Departamento de Frota e Manutenção -
Conforme Processo 2017/000055
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:10/01/2017
AUTO ELETRICA JV MARTINI LTDA - ME00138/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 194,90 1 Un Terminal; 1 Un Porta escova; 1 Un Bendix; 1
Un KIT - Veículo D417 (Adm) - Departamento de
Frota e Manutenção - Conforme Processo
2017/000056
AUTO ELETRICA JV MARTINI LTDA - ME00139/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 90,00 1 Sv Troca de porta escova, bendix e KIT bucha -
Veículo D417 (Adm) - Departamento de Frota e
Manutenção - Conforme Processo 2017/000057
AUTO ELETRICA JV MARTINI LTDA - ME00140/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 20,00 1 Sv Instalação de lâmpadas - Veículo D306 (Esgoto)
- Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
Processo 2017/000058
17.346,08 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:11/01/2017
Bachin Construção de Calçadas Ltda Me00141/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 19.795,57 Pregão Presencial 18/2014 - Contratação de empresa
especializada para execução de serviços de remoção,
reconstrução e reparo de calçadas - CT 47/2014 - 5o
Empenho Termo de Aditamento I.
Magali Aparecida Graciani Salerno00142/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01 236,00 Indenização por danos causados em imovel conforme
Dima M. de Oliveira Araujo - ME00144/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.04 3.094,00 10 Un Gas GLP 5 KG e 50 Un Gas GLP - 13 kgs -
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE
ÁGUA E ESGOTO - conforme processo 2017/000061
Auto Viação Ouro Verde Ltda.00145/2017Empenho 00005 - 030101.1712200022.337 - 3.3.90.39.00 - 39.72 6.750,00 1500 Un Passe p/ transporte - Divisão de Recursos
Humanos - conforme processo 2017/000062
Associação das Empresas do Sistema de Transporte
Urbano de americana - Transpass
00146/2017Empenho 00005 - 030101.1712200022.337 - 3.3.90.39.00 - 39.72 5.400,00 1200 Un Passe p/ transporte - Divisão de Recursos
Humanos - conforme processo 2017/000063
Transurc Associação das Empresas de Transporte
Coletivo Urbano de Campinas
00147/2017Empenho 00005 - 030101.1712200022.337 - 3.3.90.39.00 - 39.72 3.000,00 600 Un Passe p/ transporte - Divisão de Recursos
Humanos - conforme processo 2017/000064
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:12/01/2017
Viação Piracicabana Ltda00148/2017Empenho 00005 - 030101.1712200022.337 - 3.3.90.39.00 - 39.72 7.800,00 600 Un Passe p/ transporte - Divisão de Recursos
Humanos - conforme processo 2017/000065
Técnica Informática Comércio e Representações Ltda -
Epp
00149/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16 379,00 10 Rl Papel p/ Plotter 90 gr - Larg. 900 mm - Comp.
50 M - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - conforme
processo 2017/000067
Ingram Micro Brasil Ltda.00150/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 859,80 1 Un Cartucho P/ Plotter HP 72 cod. C9371A - Ciano
130ml, 1 Un Cartucho P/ Plotter HP 72 cod. C9372A -
Aquisição de 600 toneladas de Hipoclorito de Sódio.
Empenho Total
613.172,80 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:13/01/2017
Apolo Locações e Transportadora Ltda.00143-0001Anl. Emp. 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.12 (2.930,00)Anulacao do Empenho devido a mudança na razão
social
Luciano Alves00152/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.04 2.900,00 116 Sv Licenciamento de veiculos - Setor de
Suprimentos - conforme processo 2017/000069
Mael Comércio de Rolamentos e Representações Ltda
Me
00153/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 2.536,00 5 Un Rolamento 5311 NR C3, 5 Un Rolamento 5310
C 3 / NR- ALMOXARIFADO - conforme processo
2017/000070
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos00154/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.47 48.000,00 12 Mêses de Contratação de Serviços de Correio -
Setor de Controle e Pagamento - conforme processo
2017/000071
Leonel Cerchiari Eireli00155/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 689,31 8 Un Terminal, 4 Mts Mangueira para uso geral da
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA00159/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 37,80 4 Un Correia - ETA I - Conforme Processo
2017/000111
TVG Com Serv. de Tubos e Conexões de PEAD
Eirele-Me
00160/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 3.109,00 1 Un Redução em PEAD; 2 Un Luva eletrofusão - ETA
III - Conforme Processo 2017/000072
Leonel Cerchiari Eireli00161/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 199,58 2 m Mangueira; 3 Un Terminal - Veículo D90
Villalta Comércio de Ferro , Aço e Metais Ltda00163/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 89,70 1 Br Aço Laminado - ETA IV - Conforme Processo
2017/000079
MICHEL SULLIVAN MARTIM - EPP00164/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 1.260,00 1 Sv Manutenção em fibra ótica - Departamento de
Tecnologia e Informação - Conforme Processo
2017/000080
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA00165/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 44,00 1 Un Parafuso allen - ETA II - Conforme Processo
2017/000081
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA00166/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 50,05 1 Un Selo Mecânico - ETA IV - Conforme Processo
Prado Refeições Ltda Me00169/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 7.997,00 720 Un Marmitex Média - Departamento de
Manutenção de Rede de Água - Conforme Processo
2017/000084
Bar e Restaurante Molina e Serra Ltda - ME00170/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 7.997,00 720 Un Marmitex Média - Departamento de
Manutenção de Rede de Água - Conforme Processo
2017/000085
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:13/01/2017
Apolo Locação de Guindastes Ltda EPP00171/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.12 2.930,00 2 Dia Locação de guindaste - EEE Conceicão -
Conforme Processo 2017/000060
CLARUS TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA00172/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 2.015,37 30 L Detergente Clarus Keepel LCS - Almoxarifado -
Conforme Processo 2017/000086
Renata L. M. Araujo00173/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.19 322,80 300 Un Caixa de papelão p/ arquivo morto -
Almoxarifado - Conforme Processo 2017/000087
Birollo e Baldassin Ltda Epp00174/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16 550,00 5.000,00 Un Envelope Timbrado 23 cm X 12 cm -
Almoxarifado - Conforme Processo 2017/000088
CAMPCLEAN COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA00175/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 624,00 96 Un Inseticida - Almoxarifado - Conforme Processo
2017/000089
LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA
00176/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 150,00 50 kg Sabão em pó - Almoxarifado - Conforme
Processo 2017/000090
CAMPCLEAN COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA00177/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 42,00 60 Un Sabonete barra 90 gr - Almoxarifado -
M.A.Lamberti - ME00193/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 168,00 4 Un Mangueira hidráulica; 4 Un Niple galvanizado -
EEA Sta. Alice Represinha - Conforme Processo
2017/000105
Reválvulas Comércio de Válvulas Ltda Me00194/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 320,00 16 Un Gaxeta - ETA II - Conforme Processo
2017/000106
Help Bombas Submersas Ltda Me00195/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 2.300,00 1 Sv Substiutição de motor de bomba - Poços -
Conforme Processo 2017/000107
CAMPCLEAN COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA00196/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 1.572,00 240 Un Limpador p/ piso com cera diluível perfumado
00198/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 7.800,00 3.000,00 m Tubo PEAD 20 mm Azul NTS 048 -
Almoxarifado - Conforme Processo 2017/000112
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:16/01/2017
Pefil Comercial Ltda00199/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 400,00 5 Un Filtro ar saveiro 520 129 620 MANN 2295/2; 20
Un Filtro de óleo PSL 560 AT (W712/53) PH 5548 -
Almoxarifado - Conforme Processo 2017/000113
Grifon Brasil Assessoria Ltda EPP00200/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.79 5.004,04 1 Sv Contratação de empresa para acompanhamento
de processos, para não perder prazos ou
manifestações, vez que tal sistema verifica todas as
America Acessórios Industriais Ltda.00202/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 465,00 50 Un Trena 5 m - Almoxarifado - Conforme
Processo 2017/000116
Constru Sans Comercio de Materiais de Construção
Ltda Me
00203/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 555,00 60 Un Cabo p/ enxada; 30 kg Arame recozido -
Almoxarifado - Conforme Processo 2017/000117
Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda00204/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 229,50 30 kg Prego 17 x 21 - Almoxarifado - Conforme
Processo 2017/000118
Constru Sans Comercio de Materiais de Construção
Ltda Me
00205/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 534,00 60 Un Lima chata 12" bastarda - Almoxarifado -
Conforme Processo 2017/000119
Maria Regina Foltran Spada Epp00206/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44 2.400,00 50 Un Cone de sinalização - Almoxarifado - Conforme
Processo 2017/000120
LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA
00207/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 200,64 96 Un Pasta p/ mãos desengraxante - Almoxarifado -
S. MARRONI & CIA LTDA - EPP00210/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 3.480,00 1 Sv Troca de reparos e juntas - Veículo D62 (Água)
- Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
Processo 2017/000124
Ottawa Engenharia Ltda00211/2017Empenho 00042 - 030201.1751200201.308 - 4.4.90.51.00 - 51.99 13.860,81 Tomada de Preços 05/2015 - Contratação de
empresa para elaboração de projetos executivos de
interceptores de esgoto na sub-bacia do Córrego de
Cillos, referente ao contrato FEHIDRO No 132/2014
CT 09/2016 3o Empenho - Repasse
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:16/01/2017
REPLAN SANEAMENTO E OBRAS LTDA00212/2017Empenho 00036 - 030201.1751200201.302 - 4.4.90.51.00 - 51.99 1.791.718,99 Concorrencia Publica 02/2016 - Contratação de
empresa para ampliação da produção da ETA VI -
Adutora de Água Bruta, no município de Santa
Bárbara dOeste Convenio
0350.805-20/2011/MCIDADES-CEF -.CT 01/2017
Empenho total - CONTRAPARTIDA
REPLAN SANEAMENTO E OBRAS LTDA00213/2017Empenho 00035 - 030201.1751200201.302 - 4.4.90.51.00 - 51.99 230.000,00 Concorrencia Publica 02/2016 - Contratação de
empresa para ampliação da produção da ETA VI -
Adutora de Água Bruta, no município de Santa
Bárbara dOeste Convenio
0350.805-20/2011/MCIDADES-CEF -.CT 01/2017
Empenho Total - REPASSE
Parâmetro Saneamento e Construções Ltda00214/2017Empenho 00044 - 030201.1751200201.309 - 4.4.90.51.00 - 51.99 17.298,27 Concorrência Publica 01/2016 - Contratação de
empresa para ampliação e reforma da Estação
Elevatória de Esgoto - EEE Conceição, no município
de Santa Bárbara dOeste. CT 18/2016 Convenio
FEHIDRO 326/2015 3o Empenho - CONTRAPARTIDA
2.075.397,55 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:17/01/2017
Americana Diesel Bombas Injetotas Ltda00215/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 910,00 1 Sv Reforma de bomba injetora com troca de bico
injetor - Veículo D303 (Água) - Departamento de
Frota e Manutenção - Conforme Processo
2017/000125
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA00216/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.42 305,05 1 Un Trena de roda analógica 10 km - Departamento
de Engenharia - Conforme Processo 2017/000126
Daniel Gaiotto Filho00217/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 2.000,00 1 Sv Reforma da chave de reversão - Veículo D89
(Água) - Departamento de Frota e Manutenção -
Conforme Processo 2017/000127
Americana Diesel Bombas Injetotas Ltda00218/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.733,50 1 Un Bomba alimentadora; 1 Un Anel; 1 Un Jogo de
rolete; 1 Un Jogo de reparo; 1 Un Eixo acelerador; 1
Un Retentor; 1 Un Arruela; 4 Un Bico injetor; 4 Un
KIT - Veículo D303 (Água) - Departamento de Frota
e Manutenção - Conforme Processo 2017/000128
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:17/01/2017
Verimã Auto Peças LTDA - ME00219/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 3.328,00 1 Un Planetaria; 1 Un Semi eixo; 1 Un Sino do
diferencial; 1 Un Luva; 1 Un Retentor; 1 Jg Arruela;
1 Un Arruela; 1 Frs Trava Prisioneiro - Veículo D60
(Água) - Departamento de Frota e Manutenção -
Conforme Processo 2017/000129
FOLHA DE PAGAMENTO00220/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 159.672,58 Adiantamento de Salarios Referente ao Mês de
Janeiro de 2017 -
AUTO ELETRICA JV MARTINI LTDA - ME00221/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 214,50 1 Un Lanterna traseira; 1 Un Lâmpada de seta; 1 Un
Lâmpada de lanterna - Veículo D306 (Esgoto) -
Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
Processo 2017/000130
Auto Elétrica Martini & Tegon00222/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 40,40 1 Un Lâmpada de seta; 1 Un Chave 3 pontos -
Veículo D309 (Água) - Departamento de Frota e
Manutenção - Conforme Processo 2017/000131
Bailo & Mazani Ltda - ME00223/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 430,00 1 Un Bomba d'água; 1 Un Motor Partida - Veículo
D410 (Água) - Departamento de Frota e Manutenção
- Conforme Processo 2017/000132
Bailo & Mazani Ltda - ME00224/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 60,00 4 Un Plug - Veículo D66 (Água) - Departamento de
Frota e Manutenção - Conforme Processo
2017/000134
Bailo & Mazani Ltda - ME00225/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 840,00 1 Un Automático de partida; 1 Un Bendix; 1 Un
Bignotto Ferramentas Ltda00228/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 89,65 5 Un Correia - Veículo D69 (Esgoto) - Departamento
de Frota e Manutenção - Conforme Processo
2017/000138
Bignotto Ferramentas Ltda00229/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 37,93 0,40 m Papel guarnital 1,6 mm - Departamento de
Frota e Manutenção - Conforme Processo
2017/000139
Bignotto Ferramentas Ltda00230/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44 370,08 6 Un Faixas refletivas; 2 Un Spray preto fosco -
Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
Processo 2017/000140
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:17/01/2017
Bignotto Ferramentas Ltda00231/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 106,49 300 Un Abraçadeira nylon ; 3 Un Chave allen -
Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
Processo 2017/000141
170.204,41 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:18/01/2017
Manduri Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda
Epp
00232/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.07 59,00 5 Cx Sache de açucar - Setor de Organização e
Limpeza - Conforme Processo 2017/000142
Auto Elétrica Martini & Tegon00233/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 55,00 2 Un Lâmpada para farol - Veículos D403 e D67
(Esgoto) - Departamento de Frota e Manutenção -
Conforme Processo 2017/000143
Comercial Norte Sul Ferragens e Ferramentas Ltda EPP00234/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 88,60 8 kg Bucha de ferro; 11,40 kg Chapa de aço 1/4";
2,20 kg Aço chapa - Departamento de Frota e
Manutenção - Conforme Processo 2017/000144
Comercial Norte Sul Ferragens e Ferramentas Ltda EPP00235/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 431,20 61,60 kg Aço Chapa - Departamento de Frota e
Caroline Pola Martim - Me00237/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 224,00 1 Un Correia dentada; 1 Un Esticador correia
dentada; 1 Un Correia direção hidráulica; 1 Un
Correia do alternador - Veículo D416 (Água) -
Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
Processo 2017/000148
Cekefer Comércio de Ferramentas Ltda Me00238/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 259,00 3 kg Eletrodo p/ Solda; 25 Un Disco de corte -
Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
Processo 2017/000149
COMERCIAL CONTATO LTDA00239/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.224,00 4 Un Pneu 175/70 R 14 p/ Strada/Saveiro -
Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
Processo 2017/000150
Comercial Norte Sul Ferragens e Ferramentas Ltda EPP00240/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 332,40 110,80 kg Aço chapa - Departamento de Frota e
Manutenção - Conforme Processo 2017/000151
Comercial Norte Sul Ferragens e Ferramentas Ltda EPP00241/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 216,36 5,28 kg Aço chapa; 31 kg Chapa 4 mm; 1 Barra
chata de ferro 2" - Departamento de Frota e
Manutenção - Conforme Processo 2017/000152
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA00243/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 24,00 2 Un Parafuso - Departamento de Tratamendo de
Esgoto - Conforme Processo 2017/000154
C P F L00244/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.37 3.198,99 Juros referente a conta de energia 35030186 ETE
Toledos I
C P F L00245/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37 1.547,97 Juros referente as contas de energia 12375130,
12170712, 12190403, 12245909 - Agua
PS Prime Comércio e Serviços de Equipamentos Ltda00246/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.22 1.980,00 60 Kg Neutralizador de odores para ETE Nova
Conquista - Conforme Processo 2017/145
Claudio Barbosa dos Santos Filho00247/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 128,49 Devolução de valores conforme processo
002309/2016
Marilia Aryane Cremonezi00248/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 31,26 Devolução de valores conforme processo
002154/2016
Henry Milton Lacrimante Clemente00249/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01 132,34 Devolução de valores conforme processo
002165/2016
Terezinha Odete Bagatello Felippe00250/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 53,61 Devolução de valores conforme processo
002348/2016
10.020,62 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:19/01/2017
Mael Comércio de Rolamentos e Representações Ltda
Me
00251/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 4.320,00 5 Un Rolamento 5310 C3/NR; 5 Un Rolamento 5311
NR C3 - Almoxarifado - Conforme Processo
2017/000156
MUTTI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA00252/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 25,00 5 Un Sifão sanfonado - ETA IV - Conforme Processo
2017/000157
Reválvulas Comércio de Válvulas Ltda Me00253/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 250,00 1 h Serviço de Usinagem em eixo da bomba 01 - EEE
Politec - Conforme Processo 2017/000158
America Acessórios Industriais Ltda.00254/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.780,00 Torneira:10 Un p/ lavatório,30 Un Plástica 1/2",10
Un Bica móvel mesa,10 Un Bica movel parede;20 Un
Boia p/ Cx d'água;20 Un Sifão sanfonado;15 Un
engate flexível,15 Un Spud;15 Jg Assento vaso
sanitário - Almoxarifado - Conforme Processo
2017/000159
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:19/01/2017
Colin Ferragens e Ferramentas Ltda Epp00255/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 420,30 15 Un Reparo de Valvula descarga - Almoxarifado -
Conforme Processo 2017/000160
Fernando José de Oliveira Herrera ME00256/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 4.835,80 Toner Laserjet HP: 10 Un Q7553A, 4 Un CE250A
Preto, 3 Un CE251A Ciano, 4 Un CE250A Amarelo, 5
Un M1212nf MFP; Toner Samsung: 10 Un ML 1610, 6
Un SCX 4623F - Departamento de Tecnologia e
Informação - Conforme Processo 2017/000161
Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME00257/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 363,10 6 Un Conector; 6 Un Porca; 3 m Tubo nylon 5/16", 1
Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME00260/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.168,00 2 Un Disco de freio; 1 Un Eixo; 1 Jg Pastilha de freio;
2 Un Retentor - Veículo D65 - Departamento de
Frota e Manutenção - Conforme Processo
2017/000165
C P F L00261/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.37 168,82 Juros referentes à conta 4000334255
14.403,02 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:20/01/2017
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES SA00055-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 (9.441,60)Cancelamento devido ao termino do contrato
M A Garcez da Costa00056-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 (126.967,93)Cancelamento devido ao termino do contrato
R. DE O. SANTIL EPI - EPP00053-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 (0,67)Saldo residual que não será utilizado.
Marineide Cardoso00262/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01 5.142,84 Pagamento de Decisão Judicial 12 Meses - Processo
No 0013197-92.2011.8.26.0533 - Requerente
Marineide Cardoso - Conforme processo 2017/155
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:20/01/2017
Fernando Luis Fornel -Me00263/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.10 2.380,00 14 diarias para Hospedagem de familia que teve a
entrada da casa comprometida por vazamento de
esgoto e devido a movimentação de funcionários e
ferramentas foi necessária a tranferencia das
pessoas - Conforme Processo 2017/166
Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME00264/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 380,00 Mão de Obra para retifica da ponta do cabeçote -
Veiculo D65 Esgoto - Conforme Processo 2017/167
Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME00265/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 85,00 Mão de Obra para troca de anilha e insert - Veiculo
Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME00267/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 180,00 1 Un Valvula Solenoide- DEPARTAMENTO DE FROTA -
Veículo(s): D309(AGUA) - conforme processo
2017/000170
Mitafer Comercio de Tubos e Ferragens Ltda EPP00268/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.268,63 3 Un Extremidades Bolsa Flange FoFo DN 300 PN 10
- DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA -
conforme processo 2017/000171
Comercial Automotiva S.A. - ( loja Americana )00269/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 6.022,00 12 Un Pneu 185 / 70R 14 p/ Saveiro, 12 Un Pneu
175 / 70 R 14 P/ Strada / Saveiro- DEPARTAMENTO
DE FROTA - conforme processo 2017/000172
Francisca Paulina de Lima ME00270/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 4.940,00 2000 Un União p/ Tubo Pead 3/4 ( 20 mm ) NTS
0179 - ALMOXARIFADO - conforme processo
2017/000173
Everaldo Rogerio Barbato - ME00271/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 178,90 1 Un Mangueira - DEPARTAMENTO DE FROTA -
Veículo(s): D422 (Agua) - conforme processo
2017/000174
MARONEZ AUTO PECAS LTDA EPP00272/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 205,40 2 Un Coxim do motor, 2 Un Bieleta da suspensão-
DEPARTAMENTO DE FROTA - Veículo(s): D422
(Agua) - conforme processo 2017/000175
Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME00273/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 149,63 1 Un Filtro Combustivel, 1 Un Fita Dupla Face, 1 Un
Cabo, 0,8 Mts Mangueira - Veiculo D09 Agua -
conforme processo 2017/000176
M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me00274/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 511,00 1 Un Mangueira do Radiador, 4 Un Abraçadeira, 1 Un
Termostato, 1 Un Coxim do motor, 1 Un Radiador, 1
Un Cola Super Bond , 2 Jg Pastilha de freio, 1 Un
Disco de freio - Veículo(s): D416, D09, XD13 (AGUA)
- conforme processo 2017/000177
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:20/01/2017
Prefeitura Municipal de Santa Barbara d Oeste00275/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.41 300.000,00 12 Mês Despesa com Refeições - Estimativo -
DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS - conforme
processo 2017/000178
Byteweb Comunicação Multimidia Ltda00276/2017Empenho 00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.97 3.120,00 12 Meses de Serviço de Acesso para Internet -
Parque dos Jacarandas - conforme processo
2017/000179
CEPROL - Central de Processamento de Resíduos Ltda00277/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.99 609.408,80 Pregão Presencial 18/2015 - Contratação de empresa
para prestação de serviço de retirada, transporte e
disposição final de lodo, no Município de Santa
Bárbara dOeste. CT 01/2016 - Termo de Aditamento
I - Esgoto
CEPROL - Central de Processamento de Resíduos Ltda00278/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99 304.704,40 Pregão Presencial 18/2015 - Contratação de empresa
para prestação de serviço de retirada, transporte e
disposição final de lodo, no Município de Santa
Bárbara dOeste. CT 01/2016 - Termo de Aditamento
I - Agua
Ivanete Rodrigues de Lima00279/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01 687,83 Indenização por danos causados em imovel -
Conforme Processo 1347/2016
1.103.967,73 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:23/01/2017
PIRACEMA VEICULO LTDA.00280/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.495,00 50 Cx Disco para Tacografo 7 dias / 125 KM -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/000180
Jose Roberto de Oliveira Santa Barbara - ME00281/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 147,00 3 Un Placa Madeirite Plastificado 12 mm V 1,10 x
2,20 - Museu da agua - conforme processo
2017/000181
Birollo e Baldassin Ltda Epp00282/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16 480,00 2000 Un Cartão de Ponto 290 Gramas - Divisão de
Recursos Humanos - conforme processo
2017/000182
Marcelo Amaral - Telecomunicação Me00283/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 875,73 2 Un Hard Disk- DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E
Jose Roberto de Oliveira Santa Barbara - ME00285/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 245,00 5 Pç Madeirite ( Placa ) - DEPARTAMENTO DE
MANUTENÇÃO CIVIL - conforme processo
2017/000185
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:23/01/2017
Nelson Andreata - Usinagem Me00286/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 2.466,20 15 H Serviço de Usinagem Fabricação, 22 H Serviço
de Usinagem Torno, 15,25 H Serviço de Usinagem
Torno - ETE Toledos I - conforme processo
2017/000186
Elisete A. M. de Oliveira Me00287/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 111,00 2 Un Retrovisor, 1 Un Guidão, 1 Un Bujão, 1 Un Oleo
- DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo: D33 (ADM) - conforme processo
2017/000187
Marcos Roberto de Toledo-Me00288/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 455,00 8 Sv Balanceamento de Roda, 2 Sv Alinhamento
Dianteiro, 4 Sv Montagem de Pneu, 5 Sv Mão de
Obra - Veículo(s): D416 e D415 (AGUA) - conforme
processo 2017/000188
Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME00289/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 40,00 Mão de Obra para regulagem do freio de mão -
Agnaldo Aparecido Bragallia00291/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 395,00 Mão de Obra para consertar sistema de alimentação
e acionamento do gerador - EEE Dona Margarida -
conforme processo 2017/000191
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA00292/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 166,30 10 Un Disco de Corte Policorte Portatil 355 x 3,0 x
AGIS EQUIP SERV INFORM LTDA.00294/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 367,15 2 Un Cartucho Deskjet HP 96 - DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - conforme processo
2017/000194
10.851,18 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:24/01/2017
Marcelo Amaral - Telecomunicação Me00295/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.30 499,20 10 Un Aparelho Telefônico - DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - conforme processo
2017/000197
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:24/01/2017
West Brasil Lubrificantes Ltda00296/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 1.160,00 200 L Oleo Hidraulico AW 68 uso em maquinas -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
conforme processo 2017/000198
Sinergia Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda
Francisca Paulina de Lima ME00301/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 3.040,00 100 Un Junta de Adaptação em PVC Flexivel p/
Transição de OCRE para OCRE 100mm -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/000203
Maria Laura Passari Cancelliero Oliva Epp00302/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 2.820,00 2 Un Pneu Liso Dianteiro 11 R22,5 16L - Veiculo
Fernando Passari Consigliero - ME00304/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 4.640,00 4 Un Pneu 275/80 R 22,5 para dianteira - Veículo(s):
D68 e D62 (AGUA) - conforme processo
2017/000206
Centro de Integração Empresa Escola CIEE00305/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.48 7.776,00 12 Meses de Serviço de Gerenciamento de estagios -
Distribuidora de Rolamentos Piracicaba Ltda - EPP00307/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 1.050,00 30 Un Retentor Industrial 47,63 X 76,20 X 12,7 -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/000209
Americana Extintores e Equipamentos de Segurança
Ltda EPP
00308/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 345,00 3 Un Caixa de Proteção p/ extintor - Setor de
Segurança do Trabalho - conforme processo
2017/000210
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:24/01/2017
Bignotto Ferramentas Ltda - ME00309/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 89,65 5 Un Correia - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo: D69 (ESG.) - conforme
processo 2017/000211
PHG Cartuchos Ltda Epp00310/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 2.446,20 5 Un Toner Laserjet HP Q7553A, 10 Un Toner
Laserjet ML 1610 - Samsung, 15 Un Toner Laserjet
MLT - D111S Samsung - DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - conforme processo
2017/000212
Bignotto Ferramentas Ltda - ME00311/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 37,93 0,4 M Papel Guarnital 1,6 mm - DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - conforme processo
2017/000213
Bignotto Ferramentas Ltda - ME00312/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44 370,08 2 Un Spray e 6 Un Faixas refletivas -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
conforme processo 2017/000214
Bignotto Ferramentas Ltda - ME00313/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 106,49 300 Un Abraçadeira Nylon e 3 Un Chave Allen -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
conforme processo 2017/000215
Claro S.A00314/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.01 249,99 3 Sv Adesão de Internet Banda Larga - DIRETORIA
TECNICA OPERACIONAL - conforme processo
2017/000216
Claro S.A00315/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.97 1.318,80 12 Meses de Prestação de Serviços p/ Internet
Banda Larga 10 MB - DIRETORIA TECNICA
OPERACIONAL - conforme processo 2017/000216
MICHEL SULLIVAN MARTIM - EPP00316/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.95 240,00 1 Sv Manutenção em Microcomputador - Depto de
Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:25/01/2017
Imobiliária Paywa Ltda.00318/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01 11.934,36 12 meses de Locação de Imóvel no valor R$ 994,53
mensais, conforme homologado judicialmente,
Processo No 877/2011 movido por Acrício José
Possignolo e Maria Odete C. T. de Brito - Proc.
Jurídica - Conforme Processo 2017/000220
Luis Carlos de Oliveira Morais Hidraulicos Me00319/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 750,00 Manutenção em maquina cortadora de asfalto -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
conforme processo 2017/000221
Nelson Andreata - Usinagem Me00320/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 991,20 21 Hrs Serviço de Usinagem e Fabricação de 6
resfriadores de gaxeta de bronze - Estação Elevatória
de Água Sta. Alice Represinha - conforme processo
2017/000223
Nelson Andreata - Usinagem Me00321/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 141,60 3 Hrs Serviço de Usinagem em polias do compressor
de ar - Estação Tratamento de Água - ETA IV -
conforme processo 2017/000224
Conselho Regional de Quimica - IV Região00322/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.01 214,00 1 Un Anuidade de CRQ - ETE Cruzeiro do Sul -
conforme processo 2017/000225
Conselho Regional de Quimica - IV Região00323/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.01 925,00 1 Un Anuidade de CRQ - Estação Tratamento de
Água - ETA II - conforme processo 2017/000226
Conselho Regional de Quimica - IV Região00324/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.01 214,00 1 Un Anuidade de CRQ - Estação Tratamento de
Água - ETA III - conforme processo 2017/000227
Conselho Regional de Quimica - IV Região00325/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.01 214,00 1 Un Anuidade de CRQ - Estação Tratamento de
Água - ETA I - conforme processo 2017/000228
Conselho Regional de Quimica - IV Região00326/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.01 214,00 1 Un Anuidade de CRQ - Estação Tratamento de
Água - ETA IV - conforme processo 2017/000229
Conselho Regional de Quimica - IV Região00327/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.01 214,00 1 Un Anuidade de CRQ - Estação Tratamento de
Esgoto Toledos I - conforme processo 2017/000230
Conselho Regional de Quimica - IV Região00328/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.01 214,00 1 Un Anuidade de CRQ - Estação Tratamento de
Esgoto Nova Conquista - conforme processo
2017/000231
Conselho Regional de Quimica - IV Região00329/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.01 214,00 1 Un Anuidade de CRQ- Estação Tratamento de
Esgoto Andorinhas - conforme processo
2017/000232
Conselho Regional de Quimica - IV Região00330/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.01 214,00 1 Un Anuidade de CRQ - Estação Tratamento de
Esgoto Balsa - conforme processo 2017/000233
DIGICROM ANALITICA LTDA.00331/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.300,00 4 Sv Serviços Técnicos para manutenção de
colorimetro - Estação Tratamento de Água - ETA II -
conforme processo 2017/000234
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:25/01/2017
VWR Produtos e Soluções para Laboratorios Ltda00332/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 660,00 1 Pç Fotocelula da Seladora ( IDEXX ) - Estação
Tratamento de Água - ETA II - conforme processo
2017/000235
VWR Produtos e Soluções para Laboratorios Ltda00333/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 900,00 1 Sv Manutenção em Seladora - Estação Tratamento
de Água - ETA II - conforme processo 2017/000236
AM Loja das Borrachas Ltda Me00334/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 75,00 50 Mts Mangueira Flex em poliuretano azul para
compressor de ar - Estação Tratamento de Água -
ETA IV - conforme processo 2017/000237
Dark Comércio de Ferramentas e Auto Peças LTDA -
EPP
00335/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 155,00 100 Un Parafuso Sext. Inox A2 M6 X 75 MM -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/000239
Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda00336/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 127,75 1 Un Adaptador 60 mm x 2 - soldavel, 2 Un Luva
soldável 60 mm, 1 Un União soldável 60 mm, 2 Un
Joelho - Estação Tratamento de Água - ETA II -
conforme processo 2017/000240
Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda - São
Paulo
00337/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.01 551,54 Pagamento de taxa referente a renovação do alvará
dos produtos químicos controlados para fins
industriais - Dpto Tratamento de Água - Conforme
processo 2017/000242
Casa Agrícola Santa Barbara Ltda Me00338/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.11 20,00 2 Un Formicida em gel - SUPERINTÊNDENCIA -
conforme processo 2017/000243
Nelson Andreata - Usinagem Me00339/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 236,00 5 Hrs Serviço de Usinagem Fabricação de duas
flanges com furos para vedação de bombas - Estação
Elevatória Esgoto EEE2 - Conceição - conforme
processo 2017/000244
Nelson Andreata - Usinagem Me00340/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 660,80 14 Hrs Serviço de Usinagem Fabricação de 4
resfriadores de gaxeta para bombas 2 e 5 - Estação
Elevatória de Água Sta. Alice Represinha - conforme
processo 2017/000245
Nelson Andreata - Usinagem Me00341/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 2.171,20 Manutenção em bomba bipartida com confecção de
buchas, embuchamento dos mancais, troca de
retentores, balanceamento do conjunto girante -
Estação Tratamento de Água - ETA II - conforme
processo 2017/000246
Reválvulas Comércio de Válvulas Ltda Me00342/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 890,00 3 Serviços de Usinagem (Torno) para instalação de
Mitafer Comercio de Tubos e Ferragens Ltda EPP00349/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.268,63 3 Un Acessórios p/ flange PN 10 - DN 300, 3 Un
Extremidade FD B/F 10 DN 300 mm -
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE
ÁGUA E ESGOTO - conforme processo 2017/000254
Bignotto Ferramentas Ltda - ME00350/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 182,95 2 K Eletrodo p/ inox, 6 Un Dobradiça, 3 Un Adesivo -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
conforme processo 2017/000255
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA00351/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 44,00 200 Un Parafuso Allen - DEPARTAMENTO DE FROTA
E MANUTENÇÃO - conforme processo 2017/000256
M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me00352/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 297,00 1 Un Termostato, 2 Un KIT, 1 Un Coxim do Cambio,
2 Un Articulação Axial, 1 Un Pivo da Suspensão -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículos: D416 e D415 (AGUA) - conforme processo
2017/000257
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Marcos Roberto de Toledo-Me00354/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 60,00 1 Sv Mão de Obra para troca de coxim de cambio -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo: D404 (ADM) - conforme processo
2017/000259
Marcos Roberto de Toledo-Me00355/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 520,00 4 Sv Mão de Obra, 4 Sv Balanceamento de Roda, 4
Sv Alinhamento Dianteiro - Veículos: D410, D409 e
D09 (AGUA) - conforme processo 2017/000260
Marcos Roberto de Toledo-Me00356/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 250,00 5 Sv Balanceamento de Roda, 1 Sv Alinhamento
Dianteiro, 3 Sv Mão de Obra, 1 Sv Montagem de
Pneu - DEPARTAMENTO DE FROTA - Veículos: D414
E D403 (Esgoto) - conforme processo 2017/000261
Constru Sans Comercio de Materiais de Construção
Ltda Me
00357/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 161,40 6 Un Espuma de Poliuretano - Estação Tratamento
C P F L00359/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37 2.074,47 Juros referente às contas 12072214 e 1223846.
America Acessórios Industriais Ltda.00360/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 95,00 50 Un Conexão Rapida Reta T - Estação Tratamento
de Água - ETA IV - conforme processo 2017/000264
Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda00361/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 144,00 3 Un Refil para filtro - Estação Tratamento de Água -
ETA IV - conforme processo 2017/000265
Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME00362/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 38,00 1 Un Mangueira- DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D58 (AGUA) - conforme
processo 2017/000266
Casa Cerchiari Mat. p/ Construção LTDA EPP00363/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 4.130,00 10 Un Reator Vapor de Sódio 400 W x 220 V Interno,
60 Un Lâmpada Mista 160 W x 220 V, 40 Un
Lâmpada Vapor de Sódio 400 W - ALMOXARIFADO -
conforme processo 2017/000267
Auto Elétrica Vitor Car Ltda Me00364/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 176,00 1 Un Bendix, 2 Un Bucha, 1 Un Porta Escova-
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D420 (AGUA) - conforme processo
2017/000268
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:26/01/2017
Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME00365/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 30,00 1 Sv Mão de Obra para troca de mangueira de ar -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D58 (AGUA) - conforme processo
2017/000269
Rizato & Santa Chiara Ltda Me00366/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 117,90 4 Un Vedador de capo - 400 grs, 2 Un Verniz, 2 Un
Endurecedor, 1 Un Massa p/Calafetar, 1 K Estopa
Branca de Primeira p/ Uso na Oficina-
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
conforme processo 2017/000277
Auto Elétrica Vitor Car Ltda Me00367/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 135,00 Serviço em motor de partida com Retifica em coletor
- DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D420 (AGUA) - conforme processo
2017/000270
Auto Elétrica Vitor Car Ltda Me00368/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 450,00 1 Serviço em Modulo imobilizador - DEPARTAMENTO
DE FROTA E MANUTENÇÃO - conforme processo
2017/000278 - Aplicação no D-402 -
Auto Elétrica Vitor Car Ltda Me00369/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 981,00 1 Un Jogo de Reparo, 1 Un Induzido, 1 Un KIT, 1 Un
Bendix, 1 Un Planetaria, 1 Un Comutador, 1 Un
Automatico de Partida, 1 Un Suporte Escova -
Veículo(s): D60 (AGUA) - conforme processo
2017/000271
VIDROVAN SB COMERCIO DE VIDROS P/ AUTOS
LTDA-ME
00370/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 70,00 Aquisição de Maçanetas - DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - conforme processo
2017/000279 - Veiculos - D410-
Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME00371/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 155,00 1 Un Cabo- DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - conforme processo 2017/000280 -
Veiculo D-72 -
Hidrotec Conexões para Saneamento Ltda - ME00372/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 160,50 30 Un Joelho PVC Branco 45º 100 mm Esgoto c/ Anel
de Bor- Setor de Manutenção de Rede de Esgoto -
conforme processo 2017/000281
Posto de Molas São Cristovão Piracicaba Ltda00373/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 950,00 2 Un 2ª Mola dianteira, 1 Un 1º mola diant., 1 Un 3ª
Mola dianteira- DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - conforme processo 2017/000282 -
Veiculo D- 58 -
Central das Bombas Comércio e Serviços Ltda - Epp00374/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39 3.560,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un Bomba
Submersa - Poço do Santo Antonio do Sapezeiro -
conforme processo 2017/000272
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:26/01/2017
JOSE EDUARDO PENATTI-ME00375/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 985,00 1 Un 1º mola diant., 2 Un 2ª Mola dianteira, 2 Un 3ª
Mola dianteira- DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - conforme processo 2017/000283 -
Veiculo D-68
Luis Fernando Bonetti Me00376/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 640,95 1 Un Cilindro, 1 Un Induzido, 1 Un Induzido, 1 Un
Suporte Escova, 1 Un Suporte Escova, 1 Un
Comutador- DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - conforme processo 2017/000284 -
Veiculos D-09 e D-309 -
Central das Bombas Comércio e Serviços Ltda - Epp00377/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39 3.560,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un Bomba
Submersa - Poço do Recanto das Andorinhas -
conforme processo 2017/000273
Luis Fernando Bonetti Me00378/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 280,00 Manutenções Eletrica nos Veiculos D-09 e D-309 -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
conforme processo 2017/000285 -
AUTO ELETRICA JV MARTINI LTDA - ME00379/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 30,00 1 Sv Serviço de instalação de lampadas -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D414 (ESG.) - conforme processo
2017/000274
Birollo e Baldassin Ltda Epp00380/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16 5.440,00 68000 Un Relatorio Anual de Qualidade da Agua-
Auto Elétrica Vitor Car Ltda Me00382/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 150,00 1 Sv Serviço em motor com troca do comulador -
AUTO ELETRICA JV MARTINI LTDA - ME00384/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 44,00 1 Un Lampada para farol, 1 Un Lâmpada, 2 Un
Lâmpada Placa - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo: D414 (ESG.) - conforme
processo 2017/000276
LOJAS CEM SA - Loja de Salto00385/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.12 224,00 Equipamento - Ventilador de Parede - Reservatório
São Franciso - Conforme Processo 290/2017 -
Luis Fernando Bonetti00386/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 737,54 Devolução de valores conforme processo 2318/2016
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Fernando José de Oliveira Herrera ME00388/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 1.758,80 4 Un Cartucho Cod. HP 950 XL PRETO ( Officejet
8100 ), 5 Un Cartucho Deskjet HP Nº 122 XL,
PRETO, CH563HB - DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - conforme processo
2017/000291
AGIS EQUIP SERV INFORM LTDA.00389/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 1.870,99 2 Un Cartucho Deskjet HP 97 colorido, 16 Un
Cartucho HP 670 XL (4 Un CIANO, 6 Un PRETO, 3 Un
Magenta e 3 Un Amarelo), 2 Un Cartucho HP 122
Color, 2 Un Cartucho HP 675 Color - DEPARTAMENTO
DE T.I. - conforme processo 2017/000292
3.629,79 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:30/01/2017
Transurc Associação das Empresas de Transporte
Coletivo Urbano de Campinas
00147Devolução 00005 - 030101.1712200022.337 - 3.3.90.39.00 - 39.72 (30,00)Devolução referente ao cheque 363253, pois o valor
da OP estava a maior em relação ao boleto.
Akme Comercial Ltda.00390/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 1.707,45 15 Un Valvula Solenoide - Estação Tratamento de
Água - ETA IV - conforme processo 2017/000293
Fortconexões Ltda EPP00391/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 3.078,00 3 Un Curva PVC Ocre 22 - 200 mm JE, 3 Un Curva
Casa Agrícola Santa Barbara Ltda Me00393/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.06 300,00 250 Kg Milho em Grãos - DEPARTAMENTO DE MEIO
AMBIENTE - conforme processo 2017/000296
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:30/01/2017
Auto Mecanica Moraes Neves Ltda Epp00394/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 1.870,00 1 Sv Mão de Obra para desmontar, tornear e ajustar
pinhão e coroa, 1 Sv Mão de Obra para troca de
embreagem, conserto da ponta do eixo -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D62, D60 (AGUA) - conforme processo
2017/000297
Maria Regina Foltran Spada Epp00395/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.28 174,00 6 Par Bota de Borracha CA VALIDO Cano Longo -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/000298
São Camilo Purificadores Ltda -EPP00396/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 1.600,00 20 Un Refil p/ Filtro de Bebedouro C+3 -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/000299
São Camilo Purificadores Ltda -EPP00397/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 560,00 7 Un Refil p/ Filtro de Bebedouro C+3 - Estação
Tratamento de Água - ETA II - conforme processo
2017/000300
LOJAS CEM SA - Loja de Salto00398/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.12 1.098,00 EQUIPAMENTO PERMANETE - 1 Un Refrigerador -
Parque das Águas - conforme processo 2017/000301
MADEIREIRA JACOMASSI LTDA-ME00399/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 756,00 8 Pç Tabua 4,75 mts x 30 cm x 2,5 cm - ETA IV -
conforme processo 2017/000302
Mitafer Comercio de Tubos e Ferragens Ltda EPP00400/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.744,00 2 Un Valvula de Retenção- Reservatório Roberto
Romano - conforme processo 2017/000303
Nelson Andreata - Usinagem Me00401/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 188,80 4 Hrs Serviço de Usinagem Fabricação em bomba -
Estação Elevatória de Água Sta. Alice Represinha -
conforme processo 2017/000304
Reválvulas Comércio de Válvulas Ltda Me00402/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 300,00 2 Sv Serviço embuchamento de tampa traseira e
retirada de parafusos quebrados - Estação
Tratamento de Água - ETA IV - conforme processo
2017/000305
Ameriveda Vedações Industriais Ltda00403/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 11,80 3 Un Anel O ring, 4 Un Anel O ring - Estação
Tratamento de Água - ETA IV - conforme processo
2017/000306
E. P. Francisco Comercio de Tintas Me00404/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.99 768,00 240 Un Corante Xadrez ( bisnaga ) -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/000307
Auto Elétrica Martini & Tegon00405/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 35,00 1 Un Rele - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo: D66 (AGUA) - conforme
processo 2017/000308
Carneiro e Azanha Auto Peças Ltda00406/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 78,00 1 Un Capa para volante - DEPARTAMENTO DE FROTA
E MANUTENÇÃO - Veículo: D65 (ESG.) - conforme
processo 2017/000309
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Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:30/01/2017
MARONEZ AUTO PECAS LTDA EPP00407/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 342,90 2 Un Coxim do motor, 2 Un Bieleta da suspensão, 1
Un Cola liquida - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo: D423 (Agua) - conforme
processo 2017/000310
Bailo & Mazani Ltda - ME00408/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 120,00 1 Un Termostato, 1 Un Mangueira da Bomba D agua,
1 Un Aditivo p/ Radiador - DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - Veiculo D410 Agua -
conforme processo 2017/000311
Reválvulas Comércio de Válvulas Ltda Me00409/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 980,00 1 Sv Serviço de Usinagem de Recuperação de eixo,
jateamento e troca de juntas - Estação Elevatória
Esgoto EEE1 - Cruzeiro do Sul - conforme processo
2017/000312
Metalvax Com. de Ferr. Metais e Valvulas Ltda - ME00410/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 810,00 3 Un Tarracha P/ PVC 2, 3 Un Tarracha p/ PVC 1.1/2
- ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/000313
Wellington Vinicius da Silva Fontineli 3338852886100411/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 2.577,00 1 Sv Manutenção em tubulação de admissão,
lubrificação de rolamento e medição de vibrações -
Estação Tratamento de Água - ETA IV - conforme
processo 2017/000314
Pefil Comercial Ltda00412/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.850,00 5 Un Filtro de Combustivel, 3 Un Filtro Oleo
Lubrificante Motor, 2 Un Elemento filtro combustivel,
00414/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.46 109,00 1 Un Norma Técnica NBR 12216 Projeto de Estação
Tratamento de Água para abastecimento publico -
ETA IV - conforme processo 2017/000317
23.749,95 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:31/01/2017
Constru Sans Comercio de Materiais de Construção
Ltda Me
00205-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 (534,00)Anulação de Empenho solicitada por Noêmia
(Compras).
Constru Sans Comercio de Materiais de Construção
Ltda Me
00201-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 (87,00)Anulação de Empenho solicitada por Noêmia
(Compras).
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Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:31/01/2017
Fernando Luis Fornel -Me00263-0001Anl. Emp. 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.10 (170,00)Anulação parcial de Emprenho solicitada por Noêmia
(Compras).
Rigava - Comércio de Materiais Elétricos Ltda.00387-0001Anl. Emp. 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39 (491,00)Anulação de Empenho solicitada por Noêmia
(Compras).
Comercial Automotiva S.A. - ( loja Americana )00269-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (0,04)Anulação Parcial de empenho devido a reajuste de
preços.
Bignotto Ferramentas Ltda00228-0001Anl. Emp. 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (89,65)Anulação de empenho solicitada pela Sra Noemia
Bignotto Ferramentas Ltda00229-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (37,93)Anulação de empenho solicitada pela Sra Noemia
Bignotto Ferramentas Ltda00230-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44 (370,08)Anulação de empenho solicitada pela Sra Noemia
Bignotto Ferramentas Ltda00231-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (106,49)Anulação de empenho solicitada pela Sra Noemia
VWR Produtos e Soluções para Laboratorios Ltda00332-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 (660,00)Cancelamento Total do Empenho - Req.por Sra.
Noêmia.
FOLHA DE PAGAMENTO00415/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 837,41 Pagamento ao Funcionário Mauricio Ariel Giollo -
Processo 2342/2016 - Despacho do Juridico - Ref.
Saldo Devedor que deverá ser parcelado e
descontado em folha
Irai Tavora00416/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 53,95 Devolução de valores conforme processo 32/2017
Jhonatan Willian Villanova - ME00417/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 420,00 1 Sv Manutenção em bomba queimada - ETA IV -
Conforme Processo 2017/000332
Jhonatan Willian Villanova - ME00418/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 160,00 1 Sv Manutenção em bomba queimada - ETA IV -
Conforme Processo 2017/000333
Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Loja Americana00419/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 132,00 24 Un Adesivo para juntas p/ motores à diesel -
Almoxarifado - Conforme Processo 2017/000334
Jhonatan Willian Villanova - ME00420/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 600,00 1 Sv Manutenção em bomba queimada - ETA IV -
Conforme Processo 2017/000335
Jhonatan Willian Villanova - ME00421/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 420,00 1 Sv Manutenção em bomba queimada - ETA IV -
WHITE MARTINS GASES INDS LTDA00434/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.04 7.259,93 10 K Acetileno gás - peq; 54 K Acetileno Gás -
grande; 10 m³ Oxigênio gás - peq; 70 m³ oxigênio
gás - grande; 92 K Dióxido de Carbono; 36 K Dióxido
de carbono - Departamento de Frota e Manutenção -
Conforme Processo 2017/000343
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA FECHADURAS - ME00435/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99 60,00 1 Sv Cópia de chave - Veículo D413 (Água) -
Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
Processo 2017/000344
CLM - Comércio de Lubrificantes e Acessórios Ltda - ME00436/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 2.049,00 200 L Óleo p/ Diferencial - SAE 90 - Gl 5 -
Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
Processo 2017/000345
CLM - Comércio de Lubrificantes e Acessórios Ltda - ME00437/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 1.997,00 200 L Óleo de motor 15w40 - API: CG-4 (Motor
Diesel) - Departamento de Frota e Manutenção -
Conforme Processo 2017/000346
R S QUEIROZ COML.IMPORT.LTDA.00438/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 2.050,00 36 K Graxa universal - Departamento de Tratamento
de Água - Conforme Processo 2017/000347
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:31/01/2017
Coimbra - Artes em Cimento Ltda - ME00439/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 7.000,00 50 Un Caixa de concreto - Almoxarifado - Conforme
Processo 2017/000348
S. MARRONI & CIA LTDA - EPP00440/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 480,00 1 Un Solenoide de bomba injetora - Veículo D317
(Água) - Departamento de Frota e Manutenção -
Veículo D317 (Água) - Conforme Processo
2017/000349
S L Mauro Saneamento Epp00441/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 7.800,00 3.000 m Tudo de PEAD 20 mm Azul NTS 048 -
Almoxarifado - Conforme Processo 2017/000351
CONSTRUDEVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.00442/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 628,40 10 Un Malha de aço - ETA IV - Conforme Processo
2017/000352
Comercial Multfer Guaçu Ltda00443/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39 1.731,81 EQUIPAMENTO PERMANENTE: 1 Un Softstart - ETA II
Prefeitura Municipal de Santa Barbara d Oeste00445/2017Empenho 00005 - 030101.1712200022.337 - 3.3.90.39.00 - 39.72 17.280,00 Inexigibilidade de Licitação 01/2017 - Aquisição de
EXTINTORES BRASIL EIRELI - LTDA.00449/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.24 3.716,00 2 Un Extintor, 9 Un Extintor CO2 6 kg, 3 Un Extintor
CO2 - 4 kg (novo) - Setor de Segurança do Trabalho
- Conforme Processo 2017/000327
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:31/01/2017
C P F L00450/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37 4.062,07 Juros referente às contas 12242098 e 12447048.
VWR Produtos e Soluções para Laboratorios Ltda00451/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 673,20 1 Pç Fotocelula da Seladora ( IDEXX ) - Estação
Tratamento de Água - ETA II - conforme processo
2017/000383
F G T S - CX. ECON. FEDERAL00452/2017Empenho 00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.01 111.574,22 Pagamento ao FGTS - Referente a Folha de
Pagamento de Janeiro de 2017
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social00453/2017Empenho 00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.02 351.847,77 Pagamento ao INSS - Referente a Folha de
Pagamento de Janeiro de 2017
FOLHA DE PAGAMENTO00454/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 908.531,52 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Janeiro de
2017 - Venc. e Salario
FOLHA DE PAGAMENTO00455/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.43 30.397,28 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Janeiro de
2017 - 13o Salario Antecipado
FOLHA DE PAGAMENTO00456/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.33 39.434,27 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Janeiro de
2017 - Gratificação por Ex. Funções
FOLHA DE PAGAMENTO00457/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.44 18.665,35 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Janeiro de
2017 - Abono de Férias
FOLHA DE PAGAMENTO00458/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.45 92.299,00 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Janeiro de
2017 - Férias + 1/3
FOLHA DE PAGAMENTO00459/2017Empenho 00002 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.16.00 - 16.99 178.549,20 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Janeiro de
2017 - Horas Extras, Dsr e outros
Bruna Fernandes Camacho Alves00460/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 816,73 Salário Estagiário referente ao mês de Janeiro/2017
Maria Laura Passari Cancelliero Oliva Epp00302-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (2.820,00)Anulação de Empenho solicitada por Noêmia
(Compras).
Fernando Passari Consigliero - ME00303-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (2.996,00)Anulação de Empenho solicitada por Noêmia
(Compras).
Fernando Passari Consigliero - ME00304-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (4.640,00)Anulação de Empenho solicitada por Noêmia
(Compras).
Jose Aparecido Pedro00475/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 63,65 Devolução de valores conforme processo 2381/2016
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:02/02/2017
Sinergia Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda
EPP
00476/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 1.470,00 5 Un Alkaline Cyanide - ETA II - Conforme Processo
2017/000357
F FAVERO & CIA.LTDA. - Me00477/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 425,00 1 Sv Manutenção em Microcomputador (troca de
disco, cópia de dados, reparo na fonte, instalação de
de sistema operacional) - Setor de Telefonista e
Ouvidoria - Conforme Processo 2017/000358
Rodrigo César Spadácio00478/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.06 918,45 1 Sv Pagamento a ser efetuado em favor do Oficial
de Justiça Rodrigo César Spadácio pelas citações
realizadas nos processos de Execução Fiscal
conforme Mapa Mensal de Mandados - Procuradoria
Jurídica - Conforme processo 2017/000359
F FAVERO & CIA.LTDA. - Me00479/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 135,00 1 Sv Troca de engrenagens, troca do atuador,
limpeza e revisão completa em impressora -
Departamento de Organização e Serviços de Apoio -
Conrforme Processo 2017/000360
F FAVERO & CIA.LTDA. - Me00480/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.95 95,00 1 Sv Revisão e limpeza de impressora -
Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
Processo 2017/000361
F FAVERO & CIA.LTDA. - Me00481/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 375,00 1 Sv Troca do conjunto de saída de papel com
roletes e engrenagens, revisão da unidade fusora e
passagem de papel de impressora - Setor de
Controle e Pagamento - Conforme Processo
2017/000362
Sinergia Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda
EPP
00482/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.35 621,35 1 Un Dessecador, 10 Un Erlenmeyer vidro
borossilicato boca larga 250 ml; 1 Un Cadinho; 20 Un
Proveta Graduada polietileno 250 ml - ETA II -
Conforme Processo 2017/000363
Sinergia Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda
EPP
00483/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.35 383,00 10 Un Cronometro - Departamento de Tratamento
Comercial Norte Sul Ferragens e Ferramentas Ltda EPP00489/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 191,50 3 Br Viga "U"; 25 K Chapa Galvanizada; 2 Pç
Canaleta - Departamento de Frota e Manutenção -
Conforme Processo 2017/000371
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA FECHADURAS - ME00490/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44 60,00 30 Un Identificador de Chaves - Departamento de
Frota e Manutenção - Conforme Processo
2017/000372
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA FECHADURAS - ME00491/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99 21,00 3 Sv Cópia de Chave - Departamento de Frota e
Manutenção - Conforme Processo 2017/000373
Claro S.A00492/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.97 2.988,12 12 Mês Servilço de Acesso para Internet -
Departamento de Tecnologia e Informação -
Conforme Processo 2017/000370
Claro S.A00493/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.97 1.858,80 12 Mês Serviço de Acesso para Internet -
Departamento de Tecnologia e Informação -
Conforme Processo 2017/000370
Claro S.A00494/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.01 1.129,32 12 Mês Assinatura de televisão - Departamento de
Tecnologia e Informação - Conforme Processo
2017/000370
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA FECHADURAS - ME00495/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 20,00 1 Sv Cópia da Chave - Veículo D316 (Água) -
Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
Processo 2017/000374
Rizato & Santa Chiara Ltda Me00496/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 315,10 1 Gl Tinta Esmalte; 13 Un Lixa Seca; 4 Un Lixa de
ferro; 9 Pç Disco lixa; 4 Un Massa plástica; 1 Un
Massa p/ polyester; 1 K Estopa; 1 Un Massa p/ polir,
1 Un Fita; 5 Un Veda Capo - Departamento de Frota
e Manutenção - Conforme Processo 2017/000375
Combase Comercial Ltda00497/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 4.162,00 120 m Tubo Galvanizado 1.1/2"; 20 Un Luva
Galvanizada 1.1/2"- Poços - Conforme Processo
2017/000376
Jose Adilson Andia00498/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 16,92 Devolução de valores conforme processo 2322/2016
José Antonio da Cruz00499/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 502,57 Devolução de valores conforme processo 2384/2016
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Gadime Confecções e Comercio de EPIS Eireli -ME00050-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 (0,05)Saldo Residual não utilizado no exercício.
M. D. E. Distribuidora de Embalagens Ltda - Me00504/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.99 627,00 60 Un Banqueta - DEPARTAMENTO DE MEIO
AMBIENTE - conforme processo 2017/000381
Conselho Regional de Engenharia Arquitetura
Agronomia do Estado de São Paulo
00505/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99 81,53 1 Un Pagamento de ART para fiscalização de obra da
adutora de 900mm - Estação Tratamento de Água -
ETA IV - conforme processo 2017/000382
Fernando José de Oliveira Herrera ME00506/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 449,00 10 Un Toner Laser Jet HP M1212 nf MFP-
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO -
conforme processo 2017/000384
Doal Plastic Indústria Comércio Ltda00507/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 520,00 100 Un Adaptador Pead 20mm C/ Registro 1" Femea
C/ Borbol- ALMOXARIFADO - conforme processo
2017/000385
Mercalf Diesel Ltda00508/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 430,00 1 Un Filtro Diesel CUMINS, 1 Un Filtro Separador de
Água VW5140 - (WK 1060/2) 2RO/, 1 Un Filtro do Ar
PSA 936 IVECO TECTOR 170E22 - ANO 20- Veículo
D322 (Água) - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - conforme processo 2017/000386
Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda00509/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.26 73,90 2 Un Curva, 2 Un Luva PVC Rigida p/ Eletroduto
1.1/2", 10 Un Abraçadeira D 1.1/2, 1 Un Condulete T
1.1/2- Estação Tratamento de Esgoto Nova
Conquista - conforme processo 2017/000387
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:03/02/2017
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTOS S/A00510/2017Empenho 00016 - 030101.1712200022.343 - 3.3.90.33.00 - 33.08 2.000,00 12 meses de Sem Parar (pedagios) - Dpto de Frotas
- Conforme Processo 2017/407.
Reválvulas Comércio de Válvulas Ltda Me00511/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 730,00 1 Sv Soldagem da rosca transportadora de lodo, 1 Sv
Usinagem e solda da rosca transportadora de lodo -
Estação Tratamento de Água - ETA IV - conforme
processo 2017/000388
Bignotto Ferramentas Ltda - ME00512/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25 86,16 8 Un Coxim - Estação Tratamento de Esgoto Nova
Conquista - conforme processo 2017/000389
Sinergia Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda
EPP
00513/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 1.376,75 5 Un Indicador PAN 0,1%- Estação Tratamento de
Água - ETA II - conforme processo 2017/000390
Daniela Fernanda Cordeiro00514/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 269,19 Devolução de valores conforme processo 2306/2016
6.643,48 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:06/02/2017
MADEIREIRA JACOMASSI LTDA-ME00392-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (432,00)Anulação de Empenho Solicitada por Noêmia
(Compras).
Vitor Rodrigo Bortoletto 3398606482600515/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 120,00 2 Un Conserto de Controle Remoto -
SUPERINTÊNDENCIA - conforme processo
2017/000394
Multworks Etiquetas e Adesivos Ltda - EPP00516/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.718,00 1 Un Vidro, 2 Un Porta - DEPARTAMENTO DE FROTA
E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D317 (AGUA) -
conforme processo 2017/000395
Marco Antonio Sardinha Me00517/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 181,00 1 Un Reservatorio, 2 Un Tampa do Reservatorio-
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s):D57(AGUA) - conforme processo
2017/000396
Salvador Fogaça de Matos - Me00518/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 140,00 1 Sv Serviço para troca de correia dentada e
automatico - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D403(ESG.) - conforme
processo 2017/000397
VIDROVAN SB COMERCIO DE VIDROS P/ AUTOS
LTDA-ME
00519/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 140,00 1 Un Maquina Vidro - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D67 (ESG.) - conforme
processo 2017/000398
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:06/02/2017
VIDROVAN SB COMERCIO DE VIDROS P/ AUTOS
LTDA-ME
00520/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 60,00 1 Sv Mão de Obra em maçaneta direita -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D308 (ESG.) - conforme processo
2017/000399
VIDROVAN SB COMERCIO DE VIDROS P/ AUTOS
LTDA-ME
00521/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 45,00 1 Un Retrovisor - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D47 (AGUA) - conforme
processo 2017/000400
AGIS EQUIP E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA00522/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.94 3.235,00 1 Un Windows Server Standard 2012 SNGL OPL -
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO -
conforme processo 2017/000401
Byte Info Equipamentos e Serviços para Informática
Ltda Me
00523/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 897,00 3 Un Hard Disk de 1TB - DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - conforme processo
2017/000402
C.S.C. Industria e Comercio de roupas Profissionais
Ltda
00524/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.23 2.790,00 60 Un Camisa Social c/ Colarinho Manga Curta Azul
Royal - Almoxarifado - conforme processo
2017/000403
Luis Fernando Nogueira Miguel ME00525/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.23 1.993,00 50 Un Camiseta Azul - Gola V Manga Curta Azul
Royal c/ logo DAE, 80 Un Camiseta Manga Longa -
Gola V Azul Royal C/ Logo DAE - ALMOXARIFADO -
conforme processo 2017/000404
F.R. Tomazzini ME00526/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.28 750,00 10 Un Película de vidro para tablet Samsung Galaxy
Gramacon Com. de Gramas e Mat. Constr. Ltda00530/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 7.968,00 166 TN Pedra Britada No 3 - Malha Corte + 35,0 mm
- 50,0 - ALMOXARIFADO - conforme processo
2017/000393
Lavanderia Lacqua D'oro Ltda - ME00531/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.78 3.348,23 1753 Sv de Lavagem de Uniformes - Setor de
manutenção de rede de esgoto - Conforme processo
2017/439
40.088,19 Total Empenhado no Dia:
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:07/02/2017
Marcelo Amaral - Telecomunicação Me00283-0001Anl. Emp. 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 (875,73)Cancelamento de Empenho - Requisitado por Noemia
LOJAS CEM SA - Loja Santa Barbara00532/2017Empenho 00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.06 995,00 Equipamento - Aquisição de 5 unid. Aparelho Celular
- Conforme Processo 417/2017
Carneiro e Azanha Auto Peças Ltda00533/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 86,00 Capa do volante para o veiculo D-55 - Conforme
Processo 408/2017 - Depto de Frota
M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me00534/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 62,00 Anel, Spray, Junta, Silicone e Adesivo para o Veiculo
D-09 - Conforme Processo 409/2017
O.DE JESUS VIEIRA - ME00535/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.19 37,40 Cordão e Corda para Depto de Meio Ambiente -
Conforme Processo 410/2017
Salvador Fogaça de Matos - Me00536/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 460,00 Serviço de Troca de Embreagem e substituição de
pastilhas - Conforme Processo 411/2017 - Veiculo
D-429
Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME00537/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 80,00 Troca de tubo de nylon e união do Veicullo D-308 -
Conforme Processo 412/2017
Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME00538/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 20,50 Tubo nylon e União para o veiculo D-308 - Conforme
Processo 413/2017
Elisete A. M. de Oliveira Me00539/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 20,00 Troca de Antena Corta Pipa - Moto D-32 - Conforme
Processo 414/2017
Elisete A. M. de Oliveira Me00540/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 89,00 Retrovisor, Antenas, Cabo de Embreagem, Parafusos
para as Motos - D-34, D-31, D32 e D29. Conforme
Processo 415/2017
M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me00541/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 208,00 Ponteira Homocinetica e KIT para o veiculo D-414 -
Conforme Processo 416/2017
M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me00542/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 570,00 Pastilha de freio, Kit de Embreagem e Interruptor
pressão de Oleo - Conforme Processo 418/2017 -
Veiculo 429 .
APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE-ME00543/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 480,00 Manutenção no D-414 - Cromação de Haste e
conserto da Caixa de Direção - Conforme Processo
419/2017 -
WBC Distribuidora de Equipamentos de Segurança
Eireli-Me
00544/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 268,50 Painel de Alarme, Bateria, Sirene, Sensor e Cabos,
para instalação de sistema de alarme - ETA IV -
Conforme Processo 421/2017
LDA Industria e Comercio Ltda00545/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 400,00 Elemento de Filtro para o Veiculo D-322 - Conforme
Processo 422/2017
Leonel Cerchiari Eireli00546/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 68,25 Capa e Terminal para o veiculo D-308 - Conforme
Processo 423/2017
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
SAO DIMAS MAQUINAS LTDA -ME00553/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 200,00 Tampa de Partida da máquina de cortar asfalto -
Conforme Processo 430/2017
Colin Ferragens e Ferramentas Ltda Epp00554/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 27,50 Bota Borracha Cano Longo - Conforme Processo
431/2017 -
TVG Com Serv. de Tubos e Conexões de PEAD
Eirele-Me
00555/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.354,00 Redução PEAD e Luva de Eletrofusão - Depto de
Rede Água - Conforme Processo 435/2017
AM Loja das Borrachas Ltda Me00556/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25 159,20 8 unid. Correias Modelo B 74 Tivo V - EEE Balsa -
Conforme Processo 436/2017
Yamashita Tratores e Maquinas Ltda - Yamashita
Limeira
00557/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.25 527,50 Rolamento 6203 , Carcaça, Eixo e Laminas Para
Trator Podador - Conforme Processo
Marcelo Amaral - Telecomunicação Me00558/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 1.751,46 2 unid. Hard Disk para Depto TI - Conforme Processo
438/2017 -
9.082,48 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:08/02/2017
Multworks Etiquetas e Adesivos Ltda - EPP00516-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (1.718,00)Anulação de pedido requisitado por Sra. Noêmia.
Mael Comércio de Rolamentos e Representações Ltda
Me
00251-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 (4.320,00)Anulação de empenhos conforme requisitado pro
Sra. Noêmia .
S. MARRONI & CIA LTDA - EPP00440-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (480,00)Anulação de Empenho solicitada por Noêmia
(Compras).
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:08/02/2017
Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda00559/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 112,00 Refletores - para Adequação da iluminação do Setor
de Solda - Conforme processo 440/2017
Help Bombas Submersas Ltda Me00560/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 2.300,00 Serviço de Retirada do conjunto Moto bomba e
instalação de um outro conjunto de moto bomba no
mesmo local - Conforme processo 441/2017
Vitor Rodrigo Bortoletto 3398606482600561/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 120,00 Revisão e manutenção no sistema de Alarme da
Estação Elevatória Parque das Nações -
Vitor Rodrigo Bortoletto 3398606482600562/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 80,00 Serviço de revisão do Alarme da EEE Politec -
Conforme Processo 443/2017
Vitor Rodrigo Bortoletto 3398606482600563/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 80,00 Serviço de revisão do Alarme da Museu da água -
Conforme Processo 444/2017
Vitor Rodrigo Bortoletto 3398606482600564/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 140,00 Serviço de revisão do Alarme do Reservatorio Santa
Rita - Conforme Processo 443/2017
Pioneira Rolamentos e Produtos para Manutenção - Me00565/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 6.385,00 5 unid. de cada Rolamentos 5310 C3 / 5311 C3 -
Conforme Processo 447/2017
R.A.S Transportadora Turistica Ltda Me00566/2017Empenho 00005 - 030101.1712200022.337 - 3.3.90.39.00 - 39.73 17.126,37 Pregão Presencial 02/2013 - Contratação de empresa
para prestação de serviços de transporte de
funcionarios do Departamento de Água e Esgoto de
Santa Bárbara d'Oeste - Termo de Aditamento VII -
CT 15/2013 -
19.825,37 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:09/02/2017
Sinergia Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda
EPP
00567/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 1.663,55 7 Un Ácido Ascórbico - ETA II - Conforme Processo
2017/000448
Marquinho Auto Scap Comercio de Escapamentos Ltda
- EPP
00568/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 8,00 1 Un Junta do escapamento; 1 Un Prisioneiro -
Veículo D09 (Água) - Departamento de Frota e
Manutenção - Conforme Processo 2017/000450
Comercial Norte Sul Ferragens e Ferramentas Ltda EPP00569/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24 260,00 Ferro redondo e Canaleta - Parque Jacarandas -
Conforme processo 468/2017
Ameriveda Vedações Industriais Ltda00570/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25 252,30 4 Un Visor tipo bujão - sext. 3/4; 4 Un Retentor
Industrial 47,63 x 76,20 x 12,7; 1 Un Trava - EEE
Politec - Conforme Processo 2017/000451
Reválvulas Comércio de Válvulas Ltda Me00571/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.170,00 3 Sv Reforma de agitador de hidróxido de cálcio -
ETA II - Conforme Processo 2017/000452
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:09/02/2017
Lopes Comércio de Tintas EIRELI - EPP00572/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 442,00 Rolos de espuma 9 Cm, Rolos de Lã 23 Cm e Pinceis
COMERCIAL BACCHIN LTDA00579/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 48,00 60 Un Haste - Departamento de Frota e Manutenção
- Conforme Processo 2017/000455
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA00580/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 58,00 20 Un Graxeira reta 1/4''; 10 Un Gonzo -
Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
Processo 2017/000457
Marco Antonio Sardinha Me00581/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 203,00 2 Un Filtro Combustível - Veículo D42 (Água) -
Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
Processo 2017/000458
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA00582/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 45,90 2 Un Broca - ETA IV - Conforme Processo
2017/000459
Posto de Molas São Cristovão Piracicaba Ltda00583/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.608,00 2 Un 1º Mola Dianteira; 2 Un 2ª Mola Dianteira; 2 Un
Cekefer Comércio de Ferramentas Ltda Me00589/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 127,00 10 Un Gonzo c/ Abas; 100 Un Parafuso francês -
Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
Processo 2017/000466
S. MARRONI & CIA LTDA - EPP00590/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 480,00 1 Sv Ajuste de atracamento de selenoide da bomba -
Veículo D317 - Departamento de Frota e Manutenção
- Conforme Processo 2017/000467
Angolini & Angolini Ltda.00591/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 500,00 50 Un Parafuso Sext. 3/4"; 5 Un Arruela de borracha
ABF - Reservatório Trinta e Um de Março - Conforme
Processo 2017/000465
Selma Fabiane Angolini00592/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 167,33 Devolução de Valores - Conforme Processo
2334/2016
19.826,59 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:10/02/2017
Comercial Automotiva S.A00290-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (2.854,80)Cancelamento de Empenho - Req. por Noêmia.
E.M.A. Engenharia de Meio Ambiente Ltda00593/2017Empenho 00044 - 030201.1751200201.309 - 4.4.90.51.00 - 51.99 117.000,00 Convite 03/2016 - Projeto Básico de Ampliação da
ETE Balsa - Contrato 07/2016 -
E.M.A. Engenharia de Meio Ambiente Ltda00594/2017Empenho 00039 - 030201.1751200201.306 - 4.4.90.51.00 - 51.99 24.500,00 Convite 03/2016 - Projeto Básico de Ampliação da
EEE Barrocão - Contrato 07/2016 -
Cooperativa dos Plant de Cana Região de Capivari Ltda00595/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 299,00 10 Unid. Garrafas Termica - 5 Lts - Almoxarifado -
Rogerio de Jesus Mestre 0767876385900597/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 280,00 Manutenção em geladeira - Conforme Processo
475/2017 - Parque das Aguas
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Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
139.731,00 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:13/02/2017
Mineradora Barbarense Ltda00528-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (7,34)Anulação de saldo residual não utilizado no exercício.
HECTOR ANTONIO FERNANDEZ00598/2017Empenho 00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.83 18,00 Copias reprograficas do Projeto de Canalização do
Córrego Sampaio -
F FAVERO & CIA.LTDA. - Me00599/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 482,00 Manutenção em Impressora - Setor de Atendimento
- Conforme Processo 496/2017
F FAVERO & CIA.LTDA. - Me00600/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 589,00 Manutenção em Impressora - Depto de Tecnologia -
Conforme Processo 497/2017
Criativa - Maquinas e Artigos para laboratórios Ltda me00601/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.35 310,00 2 unid. Balde em aço inox - ETA II - Conforme
Processo 479/2017
Multilit Industria e Comércio Ltda.00602/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 7.980,00 48 M Tubo Coletor de esgoto de 400 mm - Conforme
COMERCIAL BACCHIN LTDA00604/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 204,00 30 Unid. Cabo de Chibanca - Conforme Processo
477/2017 - Almoxarifado
Cooperativa dos Plant de Cana Região de Capivari Ltda00605/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 264,00 12 Unid. Correia C-51 - Conforme Processo
Comercial Multfer Guaçu Ltda00612/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.26 2.711,80 Lampadas, Reatores, Reles, Bases e Soquetes para
ETE Balsa - Conforme Processo 488/2017
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Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:13/02/2017
Cintia Pinheiro de Lima Caldeira - ME00613/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 5.900,00 200 unid. Tee de serviço Articulado DN 50 / DE
60mm/ 20 mm - Conforme Processo 490/2017 -
Almoxarifado
Ameriveda Vedações Industriais Ltda00614/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 40,00 2 Unid. Correia Mod. V para o Veiculo D-304 -
Conforme Processo 491/2017
VIDROVAN SB COMERCIO DE VIDROS P/ AUTOS
LTDA-ME
00615/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 130,00 Canaleta do Vidro e Guia canaleta para o Veiculo
Comercial Guilher LTDA - EPP00618/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 45,00 Mão de Obra para substituição de Buzina e Chicote
de Buzina - veiculo D-318 - Conforme Processo
495/2017
Comercial Norte Sul Ferragens e Ferramentas Ltda EPP00619/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 25,80 8,6 KG Chapa de aço 1,5 mm - para o veiculo D-58 -
Conforme Processo 500/2017
Comercial Norte Sul Ferragens e Ferramentas Ltda EPP00620/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 930,44 Ferro Chato, Canaleta, Metalon, Chapas e Cantoneira
- Depto de Frota - Conforme Processo 501/2017
SAO DIMAS MAQUINAS LTDA -ME00621/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.03 432,00 Oleo 2 tempos para motosserra, roçadeiras e outros
- Conforme Processo 489/2017 -
America Acessórios Industriais Ltda.00622/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.42 54,00 2 unid; Chave estrela para roçadeiras - Depto Meio
Ambiente
Mega Saneamento, Comercio de Materiais Hidraulicos
Eireli-ME
00623/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 7.247,68 2 Unid. Registro gaveta DN 300 mm Flangeado com
Cunha Emborrachada - Almoxarifado - Conforme
Processo 480/2017
C P F L00624/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37 5.643,03 Juros referentes à conta 1621161 Reservatório São
Francisco.
Carmelino Ribeiro de Souza00625/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 31,26 Devolução de valores conforme processo 2376/2016.
Geraldo Gonçalves Dias00626/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 35,49 Devolução de valores conforme processo 73/2017.
João Carlos Batagin00627/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 28,50 Devolução de valores conforme processo 2113/2016.
Fernando Germani Lucas00628/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 35,49 Devolução de valores conforme processo 2353/2016.
Marcel Dias de Souza00629/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 66,34 Devolução de valores conforme processo 41/2016.
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Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
46.970,64 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:14/02/2017
Clauryan Minimercado Ltda EPP00630/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.19 191,68 Bacias em plastico para suporte das plantas no
Jardim Sensorial do Museu d´Agua - Conforme
Processo 504/2017
Pontojato Comercial LTDA - ME00631/2017Empenho 00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.17 380,00 Conserto de motoserra - Conforme Processo
507/2017 - Depto Meio Ambiente
João Adriano C. de Araujo Perfurações - ME00632/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 600,00 Prestação de serviços perfuração de estacas, para
execução da fundação da base nova da Centrifuga
ETA VI - Conforme Processo 505/2017 .
Bignotto Ferramentas Ltda - ME00633/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 126,47 Registro de esfera, e Garras Elétrica para Hidrojato -
Conforme Processo 506/2017
LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA
00634/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 658,00 100 Pacote de Papel Toalha 100% Celulose -
Conforme Processo 508/2017 - Almoxarifado
VIDROVAN SB COMERCIO DE VIDROS P/ AUTOS
LTDA-ME
00635/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 25,00 Suporte do Botão do Vidro para manutenção do
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA00642/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 164,88 Aquisição de Brocas Aço Rapito diversas medidas -
Conforme Processo 516/2017 - Almoxarifado
João Ribeiro Soares Filho00643/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 68,58 Devolução de Valores - Conforme Processo
2366/2016
13.849,71 Total Empenhado no Dia:
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:15/02/2017
Bonato & Cia Ltda00529-0001Compl. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 18,96 Complemento do empenho - Req.por Sra. Tamiris
Adalberto Donizeti Vilela 1251715788000644/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 200,00 Batetor de tanquinho e bomba para maquina de
lavar - Conforme Processo 517/2017 - Almoxarifado
Sanit Engenharia - Eireli00645/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.05 4.884,48 Prestação de serviço Pesquisa e Detecção de
Vazamentos nos Bairros São Joaquim e Conj.
Trabalhadores - Conforme Processo 518/2017 -
C P F L00646/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37 34.584,00 Juros referentes às contas 1621157, 1621158,
1621159, 1621160, 1621162, 1621163,1621164,
1613870.
C P F L00647/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.37 6.530,27 Juros referente à conta 1621165.
46.217,71 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:16/02/2017
Renata L. M. Araujo00648/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16 498,00 10 Rm Papel sulfite A4 amarelo; 10 Rm Papel sulfite
A4 azul - Diretoria Admnistrativa Financeira -
Conforme Processo 2017/000519
Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME00649/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 566,60 2 Un Amortecedor traseiro; 2 Un Coxim; 2 Un Disco
do Freio; 1 Jg Pastilha de freio; 2 Un Bucha -
Departamtento de Frota e Manutenção - Veículos
D405 e D413 (Água) - Conforme Processo
2017/000520
Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME00650/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 585,04 2 Un Tambor; 1 Un Sapata; 2 Pç Cilindro roda; 2 Un
Cubo; 1 Un Cebolão do radiador; 1 L óleo - Veículos
D414 (Esgoto) - Departamento de Frota e
Manutenção - Conforme Processo 2017/000523
Renata L. M. Araujo00651/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16 5.996,00 400 Rm Papel sulfite A4 75 grs (210 x 297 mm)
branco - Almoxarifado - Conforme Processo
2017/000524
Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda00652/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 90,00 20 Un Cap PVC Branco Esg 4" - Almoxarifado -
Conforme Processo 2017/000525
Criativa - Maquinas e Artigos para laboratórios Ltda me00653/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 610,00 10 Frs Solução Tisab III p/ Ion Fluoreto - ETA II -
Conforme Processo 2017/000526
Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda00654/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 432,50 100 Un Luva PVC azul 3/4" Cola/Rsc; 50 Un Tee PVC
Branco c/ Rosca 1/2 - Almoxarifado - Conforme
Processo 2017/000527
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:16/02/2017
Rolemare Comercial Ltda Epp00655/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 3.600,00 2.000 Un Adaptador p/ Tubo PEAD s/ registro 3/4 x
20 mm macho NTS 0179 - Almoxarifado - Conforme
Processo 2017/000528
Sanemarck - Comércio e Indústria de Materiais
Hidráulicos EIRELI - ME
00656/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 6.800,00 1.000 Un Adaptador p/ Tubo PEAD 20 mm c/
Registro 3/4" Borboleta Macho NBR 11306 c/ Rosca -
Keller Brasil - Tecnologia para Medição de Pressão Ltda
- EPP
00658/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 4.810,00 10 Un Medidor de nível, sonda 15 mca, alimentação
24 vdc - Departamento de Tratamento de Água -
Conforme Processo 2017/000531
Keller Brasil - Tecnologia para Medição de Pressão Ltda
- EPP
00659/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 2.688,00 60 Un Tradutor sonda dub-0/15mca-4-20mA-15
(Metros) - Departamento de Tratamento de Água -
Conforme Processo 2017/000532
West Brasil Lubrificantes Ltda00660/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 340,00 200 L Aditivo ARLA 32 (p/ Diesel S10/S50) -
Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
Processo 2017/000533
CLM - Comércio de Lubrificantes e Acessórios Ltda - ME00661/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 2.190,00 200 L Motor 15w40 - API - SL ECF - 2 (motor diesel)
- Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
Processo 2017/000534
E-Center Comercio e Serviços de informatica Ltda EPP00662/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 3.296,00 20 Un Toner Laserjet ML 1610 Samsung 2010; 20 Un
Laserjet MLT D111S Samsung - Departamento de
Tecnologia e Informação - Conforme Processo
2017/000535
Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME00663/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 124,20 1 Un Coxim do cambio; 1 Un Filtro; 1 Un Mangueira -
Veículo D405 (Água) - Departamento de Frota e
Manutenção - Conforme Processo 2017/000521
Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME00664/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 261,45 1 Jg Cabo de vela; 1 Jg Vela de ignição; 1 Un Graxa;
1 Un Pó p/ radiador - Veículo D75 (Água) -
Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
Processo 2017/000522
FOLHA DE PAGAMENTO00665/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 168.170,87 Adiantamento de Salarios - Fevereiro de 2017 -
Rizato & Santa Chiara Ltda Me00670/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 37,34 Primer p/ P.U, Endurecedor e Disco para Oficina de
Pintura - Confrome Processo 2017/000552
Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME00671/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 25,60 Filtros de oleo para uso da Oficina mecanica -
Confrome Processo 2017/000550 -
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA00672/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 96,90 Manilha p/ cabo de aço, Boina para polimento e Disco
Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:21/02/2017
AGIS EQUIP SERV INFORM LTDA.00389-0001Anl. Emp. 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 (1.870,99)Anulação de Empenho solicitada por Noêmia
(Compras).
Ingram Micro Brasil Ltda.00702/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 1.655,80 Cartuchos HP 670 XL (Deskjet 4625) 3 Un Magenta,
3 Un Amarelo, 6 Un Preto, 4 Un Ciano, 2 Un
Cartucho Deskjet HP 122 CH562HB (Color), 2 Un
Cartucho Deskjet HP 97 Colorido - DEPARTAMENTO
DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - conforme
processo 2017/000573
Técnica Informática Comércio e Representações Ltda -
Epp
00703/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 157,80 2 Un Cartucho Deskjet HP 675 Color COD-CN691A -
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO -
conforme processo 2017/000574
C P F L00704/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37 1.179,54 Juros referente à conta 2655587.
C P F L00705/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.37 2.885,52 Juros referente à conta 2628587.
4.007,67 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:22/02/2017
PS Prime Comércio e Serviços de Equipamentos Ltda00706/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.22 1.980,00 60 Kg Neutralizador de odores para ETE Nova
Conquista - Conforme Processo 2017/548
M J Furlan Manutenção Industrial ME00707/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 2.185,00 1 Sv Manutenção em Inversor de Frequencia -
Estação Tratamento de Esgoto Cruzeiro do Sul -
conforme processo 2017/000575
M J Furlan Manutenção Industrial ME00708/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.790,00 1 Sv Manutenção em Inversor de Frequencia-
Estação Tratamento de Esgoto Cruzeiro do Sul -
conforme processo 2017/000576
ADRIANO CASTRO DE PAULA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO ME
00709/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.845,00 50 Un Luva de Correr PVC/PBA 3 (Expandida) c/ Anel
de Borracha, 150 Un Luva de Correr 25 mm -
Almoxarifado - conforme processo 2017/000577
HIDROTEC HIDRÁULICA INDUSTRIAL LTDA00710/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 810,45 10 Un Registro Gaveta Bronze 2 polegadas -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/000578
Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda00711/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 190,00 20 Un Tubo de ligação para vaso sanitario -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/000579
Modrali Equipamentos Hidráulicos e Pneumáticos Ltda -
EPP
00712/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.150,00 1 Un Tomada de Força - Veiculo D61 Esgoto -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
conforme processo 2017/000580
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:22/02/2017
R Gomes Hidraulica e Pneumatica EPP00713/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 1.200,00 1 Sv Serviço de Reforma em cilindro hidraulico para
polir haste, camisa, troca de kit de vedação,
montagem, teste e pintura - Veículo(s):D93(AGUA)-
conforme processo 2017/000581
Técnica Informática Comércio e Representações Ltda -
Epp
00714/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 758,00 20 Un Toner Laser Jet HP M1212 nf MFP -
F FAVERO & CIA.LTDA. - Me00716/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 292,00 1 Sv Manutenção em No - Break - DEPARTAMENTO
DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - conforme
processo 2017/000584
Ruth Roland Bonfa de Almeida Baterias Me00717/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 440,00 1 Un Bateria 100 Ah - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D64 (AGUA) - conforme
processo 2017/000585
R & J Tecnologia em Selos Mecânicos e Comércio Ltda -
EPP
00718/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25 2.200,00 2 Un Selo Mecânico - Estação Elevatória de Esgoto
Politec - conforme processo 2017/000586
R & J Tecnologia em Selos Mecânicos e Comércio Ltda -
EPP
00719/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25 2.200,00 2 Un Selo Mecânico - Estação Elevatória Esgoto EEE2
- Conceição - conforme processo 2017/000587
RONCOLI ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA00720/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25 475,00 25 Un Retentor Industrial 47,63 X 76,20 X 12,7 -
Estação Elevatória de Esgoto Politec - conforme
processo 2017/000588
Sidney Souza Marcilio00721/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01 3.358,89 Indenização por danos materiais conforme processo
43/2017
21.592,34 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:23/02/2017
Bella Pane Padaria e Confeitaria Ltda Epp00722/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.07 214,50 5 Kg Café em Grãos - Superintendencia - conforme
processo 2017/589
Araci Freire de Oliveira00723/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01 9.321,82 Indenização por danos causados em imovel conforme
processo 60/2017
Meta Materiais Elétricos Ltda00724/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 840,10 25 Mts de Cabo Flex 95 mm 1 Kv, 4 Un Conectores
tipo split-bolt para cabo NU 95mm - ETA II -
Conforme Processo 2017/592
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
10.376,42 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:24/02/2017
C P F L00725/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37 6.377,61 Juros referente às contas 3335260 e 3836403.
Construtora Artec S/A00726/2017Empenho 00038 - 030201.1751200201.303 - 4.4.90.51.00 - 51.99 29.000.000,00 RDC 01/2016 - Contratação de empresa de
engenharia para execução da obra da Estação de
Tratamento de Esgoto - ETE Toledos II, no Município
de Santa Bárbara dOeste. Contrato PAC
350.875-78/2011/MCidades/Caixa - CT DAE 09/2017
- 1o Empenho - REPASSE
Construtora Artec S/A00727/2017Empenho 00037 - 030201.1751200201.303 - 4.4.90.51.00 - 51.99 1.000.000,00 RDC 01/2016 - Contratação de empresa de
engenharia para execução da Estação de Tratamento
de Esgoto - ETE Toledos II, no Município de Santa
Bárbara dOeste. Contrato PAC
350.875-78/2011/MCidades/Caixa - CT DAE 09/2017
- 1o Empenho - CONTRAPARTIDA
F G T S - CX. ECON. FEDERAL00728/2017Empenho 00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.01 109.102,57 Pagamento ao FGTS - Referente a Folha de
Pagamento de Fevereiro de 2017
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social00729/2017Empenho 00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.02 347.744,96 Pagamento ao INSS - Referente a Folha de
Pagamento de Fevereiro de 2017
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social00730/2017Empenho 00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.02 881,00 Pagamento ao INSS - Referente a autonomos em
Fevereiro de 2017 - Luciano Alves NF 133 R$
2.900,00 e Francisco Antonio de Oliveira NFs 274,
275, 276, 277, totalizando R$ 1.505,00
Helena Pinheiro Lopes da Silva00731/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.102,60 Salário Estagiário refente ao mês Fevereiro/2017
Amanda Camargo Calori00733/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.104,90 Salário Estagiário referente ao mês de
Fevereiro/2017
Luiz Emilio Caires de Oliveira00734/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.102,60 Salário Estagiário refente ao mês Fevereiro/2017
Bruna Fernandes Camacho Alves00735/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.102,60 Salário Estagiário referente ao mês de
Fevereiro/2017
Matheus de Melo Pereira00736/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.102,60 Salário Estagiário refente ao mês Fevereiro/2017
Eloisa Pasqualini Scarazzatti00737/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.102,60 Salário Estagiário referente ao mês de
Fevereiro/2017
Erick Henrique dos Santos Pereira00738/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.102,60 Salário Estagiário referente ao mês de
Fevereiro/2017
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:24/02/2017
FOLHA DE PAGAMENTO00739/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.44 35.636,03 Folha de Pagamento Referente ao Mês de Fevereiro
de 2017 - 10000
FOLHA DE PAGAMENTO00740/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.33 43.757,57 Folha de Pagamento Referente ao Mês de Fevereiro
de 2017 - 10000
FOLHA DE PAGAMENTO00741/2017Empenho 00002 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.16.00 - 16.99 131.130,74 Folha de Pagamento Referente ao Mês de Fevereiro
de 2017 - 10000
FOLHA DE PAGAMENTO00742/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.45 124.321,27 Folha de Pagamento Referente ao Mês de Fevereiro
de 2017 - 10000
FOLHA DE PAGAMENTO00743/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 896.590,43 Folha de Pagamento Referente ao Mês de Fevereiro
de 2017 - 10000
FOLHA DE PAGAMENTO00744/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.43 8.498,77 Folha de Pagamento Referente ao Mês de Fevereiro
de 2017 - 13o Salario
C P F L00745/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37 818,77 Juros referente às contas 3892885 e 4258659.
C P F L00746/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.37 305,49 Juros referentes à conta 4288199.
31.713.988,31 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:01/03/2017
AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA
LTDA
00576-0001Anl. Emp. 00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.35 (5.442,14)Anulação de Empenho solicitada por Noêmia
(Departamento de Suprimentos).
Trackamp Peças e Serviços Ltda Me00749-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (3.040,00)Anulacao do Empenho 00749
P A S E P00747/2017Empenho 00011 - 030101.2884600000.301 - 3.3.90.47.00 - 47.12 42.325,81 Contribuição ao PASEP Apuração em Fevereiro de
2017.
Trackamp Peças e Serviços Ltda Me00748/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 810,00 2 Un Vedador de Oleo, 1 Un Retentor -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D98 (AGUA) - conforme processo
2017/000595
Trackamp Peças e Serviços Ltda Me00749/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 3.040,00 3 Un Anel de vedação, 4 Un Anel de Borracha, 4 Un
Disco do Freio, 4 Un Anel, 10 Un Bucha, 2 Un
Vedador de Oleo, 5 Un Parafuso, 2 Un Retentor -
Veículo: D87 (ESG.) - conforme processo
2017/000596
Universolimp comercio de Produtos Descartaveis LTDA00750/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 647,70 30 Pct Papel Toalha - Bobina 20 cm x 100 m.-
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/000597
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:01/03/2017
Elisete A. M. de Oliveira Me00751/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 64,50 1 Un Lâmpada, 1 Un Antena corta pipa, 1 Un Antena
corta pipa, 1 Un Soquete- DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D29 (ADM) -
conforme processo 2017/000598
EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.00752/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.90 216,00 1 Sv Publicação de aviso de licitação -
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS - conforme
processo 2017/000599
Sebastião Claudino do Nascimento Neto 0318228882200753/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.79 7.800,00 260 H Mão de Obra especializada para operação de
drag-line - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO CIVIL
- conforme processo 2017/000600
Claiton Lima Araujo 3218673984400754/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44 676,00 16 Un Placa PVC Adesivada 2mm, 9 Un Placa PVC
Adesivada 3mm, 12 Un Adesivo - DEPARTAMENTO
DE FROTA E MANUTENÇÃO - conforme processo
2017/000601
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA FECHADURAS - ME00755/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99 81,00 3 Sv Serviço de Chaveiro, 1 Sv Serviço de Abertura (
Chaveiro ) - Depto Tratamento de Agua - conforme
processo 2017/000602
B.A. MENDES MORAES - ME00756/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 2.075,00 1 Sv Mão de Obra para troca de disco, retentores e
testes no freio traseiro, 1 Sv Mão de Obra troca de
reparos e cabo de freio, 1 Sv Mão de Obra para
recuperar o cubo traseiro - Veículo: D87 (ESG.) -
conforme processo 2017/000604
W.F. DE MELO ME00757/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 5.420,00 1 Sv Mão de Obra para troca de disco de freio,
recuperação de cubo traseiro, alinhamento de
cardan, recuperação de duas carcaças e ponta de
eixo - DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo: D98 (AGUA) - conforme processo
2017/000605
Luis Carlos de Oliveira Morais Hidraulicos Me00758/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.950,00 1 Prestação De Serviço De Manutenção De Bomba
Centrifuga - Estação Elevatória Esgoto EEE2 -
Conceição - conforme processo 2017/000606
Luis Carlos de Oliveira Morais Hidraulicos Me00759/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.300,00 2 Sv Serviço de Usinagem de Recuperação de eixo
de bomba - Estação Elevatória de Esgoto Politec -
conforme processo 2017/000607
Gilberto de Souza Lima Eletronica Me00760/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 80,00 1 Sv Manutenção de Equipamento de Informatica,
troca de fonte e revisão de Monitor - DEPTO T.I. -
conforme processo 2017/000608
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA00761/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 270,00 50 Un Disco de corte - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - conforme processo 2017/000609
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:01/03/2017
MMD Prestadora de Serviços de Saneamento Ltda00762/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 7.328,57 Diversos materiais hidraulicos como: Extremidades,
Curvas PEAD, Kit Acessórios p/ Flange, Colarinho,
Flange, Tubo, Tee PEAD, Registros - Reservatório
Recanto das Andorinhas - conforme processo
2017/000610
Ruth Roland Bonfa de Almeida Baterias Me00763/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 360,00 1 Un Bateria - Veiculo D425 Agua - DEPARTAMENTO
DE FROTA E MANUTENÇÃO - conforme processo
2017/000611
MUTTI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA00764/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 15,96 2 Un Adaptador 60 mm x 2 - soldavel - Estação
Tratamento de Água - ETA IV - conforme processo
2017/000612
Paris Hidro Luz Ltda00765/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 66,22 1 Un Bucha de Redução Galvanizado 4 x 3 - Estação
Tratamento de Esgoto Cruzeiro do Sul - conforme
processo 2017/000594
Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda00766/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 151,51 10 kg Rejunte; 2 Un Caixa; 1 Un Plafonier; 1 Un
Tomada; 1 Un Pino fêmea; 5 Un Caixa; 5 Un Placa
cega; 5 Un Chave liga/desliga; 1 Un Adaptador; 20
Un Parafuso sext auto-brocante; 20 Un arruela
zincada - Almoxarifado - Conforme Processo
2017/000613
Cooperativa dos Plant de Cana Região de Capivari Ltda00767/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.25 840,00 30 Un Parafuso - Departamento de Meio Ambiente -
Conforme Processo 2017/000614
Cintia Pinheiro de Lima Caldeira - ME00768/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.550,00 50 Un Junta de adaptação em PVC flexível -
Almoxarifado - Conforme Processo 2017/000615
Trackamp Peças e Serviços Ltda Me00769/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 3.040,00 3 Un Anel de vedação, 4 Un Anel de Borracha, 4 Un
Disco do Freio, 4 Un Anel, 10 Un Bucha, 2 Un
Vedador de Oleo, 5 Un Parafuso, 2 Un Retentor -
Veículo: D87 (ESG.) - Departamento de Frota e
Manutenção - conforme processo 2017/000596
71.626,13 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:02/03/2017
M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me00770/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 48,00 1 Un Coxim do motor -Veículo D414 (Esgoto) -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
conforme processo 2017/000616
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:02/03/2017
Carneiro e Azanha Auto Peças Ltda00771/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 35,00 1 Un Trava - Veículo D416 (Água) - DEPARTAMENTO
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA00775/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 201,50 50 M Mangueira- DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - conforme processo 2017/000621
Luis Fernando Bonetti Me00776/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 80,00 40 Un Lâmpada - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - conforme processo 2017/000622
Luis Fernando Bonetti Me00777/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 493,42 1 Un Induzido, 1 Un Lente Traseira, 1 Un Automatico
de Partida - Veículos D68 e D98 (Água) -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
conforme processo 2017/000623
Luis Fernando Bonetti Me00778/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 110,00 1 Sv Troca de induzido - Veículo D98 (Água) -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
conforme processo 2017/000624
MORENO PERFILADOS E FERRO LTDA00779/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24 325,00 15 K Chapa galvanizada nº 14, 5 K Perfil (Ferro ), 20
K Perfil (Ferro )- Parque dos Jacarandás - conforme
processo 2017/000625
M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me00780/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 56,00 2 Un Bieleta da suspensão - Veículo D15 (Água) -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
conforme processo 2017/000626
Marco Antonio Sardinha Me00781/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 120,00 1 Un Cilindro Auxiliar - Veículo D59 (Esgoto) -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
conforme processo 2017/000627
Usima Indústria e Comércio Ltda00782/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 180,00 1 Un Cruzeta - Veículo D60 (Água) - DEPARTAMENTO
DE FROTA E MANUTENÇÃO - conforme processo
2017/000628
Marco Antonio Sardinha Me00783/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 79,70 8 Un Terminal de Bateria, 1 Un Pó p/ Radiador-
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
conforme processo 2017/000629
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA00785/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 59,00 1 Un Pendente com Garra- DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - conforme processo
2017/000631
SAO DIMAS MAQUINAS LTDA -ME00786/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 70,00 1 Sv Revisão geral e teste em moto serra -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
conforme processo 2017/000632
Metacal Industria Metalurgica Ltda EPP00787/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 536,75 4 Un Abraçadeira, 4 Un Emenda p/ Mangueira, 1 Un
Engate Rapido- DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - conforme processo 2017/000633
Elisete A. M. de Oliveira Me00788/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 120,00 1 Un Relação Completa - Motocicleta - Veículo D33
(Administração) - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - conforme processo 2017/000634
Elisete A. M. de Oliveira Me00789/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 103,00 1 Un Lente, 1 Un Antena corta pipa, 1 Un Oleo, 1 Un
Antena corta pipa, 1 Un Capa - Veículo D29 e D34
(Administração) - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - conforme processo 2017/000635
Carneiro e Azanha Auto Peças Ltda00790/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 165,00 1 Un Canaleta do Vidro, 1 Un Suporte do vidro da
Francisco Antonio de Oliveira00799/2017Empenho 00019 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.36.00 - 36.18 340,00 1 Sv Reparo em bateria, 1 Sv Reparo em base de
mesa - Centro Operacional Mauro da Bomba -
conforme processo 2017/000646
Serralheria Paulifer Ltda - ME00800/2017Empenho 00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.16 1.348,00 2 Sv Serviço de serralheria em grades de proteção -
Setor de Segurança e Vigilância - conforme processo
2017/000647
Carboni & Carboni Artes Gráficas Ltda Epp00801/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44 187,20 3 Un Banner- ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO -
conforme processo 2017/000648
COMERCIAL BACCHIN LTDA00802/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 225,00 5 Un Telha de Fibro Cimento- Centro Operacional
Mauro da Bomba - conforme processo 2017/000649
Adriana Donadelli Almeida00803/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 52,67 Devolução de valores conforme processo 2377/2016
12.224,16 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:03/03/2017
Golden Distribuidora Ltda00804/2017Empenho 00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.35 5.442,14 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 2 Un Impressora
Laserjet - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA -
conforme processo 2017/000650
FELIX COM MUDAS E PLANTAS LTDA00805/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.31 563,20 33 Un Mudas Ornamentais, 11 Cx Mudas
Ornamentais, 6 Sc Casca de Pinus - Museu da Água -
conforme processo 2017/000651
Rogerio de Jesus Mestre 0767876385900806/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 230,00 1 Sv Manutenção em Geladeira - Captação Represa
Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:03/03/2017
Pefil Comercial Ltda00809/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 290,00 4 Un Filtro do Oleo Motor Blazer GM 93156310 - WIX
5100, 4 Un Filtro de Ar BLAZER GM 93321112 - ARS
2869, 4 Un Filtro Combustivel Injeção Blazer GM
93312682 - ALMOXARIFADO - conforme processo
2017/000655
Piratractor Comércio de Peças para Tratores Ltda Me00810/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 576,00 8 Un Pino, 8 Un Dente Caçamba - DEPARTAMENTO
DE FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D89 (AGUA)
- conforme processo 2017/000656
Toalheiro Santa Bárbara Ltda00811/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 210,00 60 K Estopa Branca de Primeira p/ Uso na Oficina -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
conforme processo 2017/000658
Reválvulas Comércio de Válvulas Ltda Me00812/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 295,00 1 Sv Serviço de Usinagem (Torno) para adaptação e
encaixe da bomba KSB submersa - Estação
Elevatória Esgoto EEE1 - Olaria - conforme processo
2017/000659
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA00813/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 44,00 1 Un Barra rosqueada inox, 1 Un Arruela Lisa Inox, 1
Un Porca Inox - Reservatório Amélia - conforme
processo 2017/000662
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA00814/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 52,00 1 Un Parafuso, 4 Un Correias - Estação Elevatória de
Esgoto Politec - conforme processo 2017/000663
E-Center Comercio e Serviços de informatica Ltda EPP00815/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 1.448,50 2 Un Toner Laserjet Hp 2035 - Cod.Ce 505 A, 5 Un
Toner Lexmark E 260 DN Cod. E 260 A11L, 5 Un
Toner Laserjet HP CF 280 X - DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - conforme processo
2017/000664
AM Loja das Borrachas Ltda Me00816/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 122,00 1 M Lençol de Borracha - Estação Tratamento de
PAGUE MENOS COM DE PROD ALIMENTÍCIOS LTDA00820/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 109,92 48 Cx Filtro de Papel p/ Cafe 103 - ALMOXARIFADO -
conforme processo 2017/000669
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:03/03/2017
PAGUE MENOS COM DE PROD ALIMENTÍCIOS LTDA00821/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 1.691,10 45 Pct Açucar 5 kgs e 120 Pct Cafe em Po (500
gramas) - ALMOXARIFADO - conforme processo
2017/000669
Francisco Antonio de Oliveira00822/2017Empenho 00024 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.36.00 - 36.18 340,00 2 Sv Serviços Técnicos em base de mesa com fonte
bivolt e em bateria HT EP 450 - Estação Tratamento
de Esgoto Toledos I - conforme processo
2017/000670
Alves & Baez Papelaria Ltda - EPP00823/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.63 212,00 53 Un Serviço de Encadernação - Setor de Protocolo,
Atendimento e Cadastro - conforme processo
2017/000671
FGS Brasil Indústria e Comércio Ltda00824/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 782,79 1 Un Redução em PEAD 315x250mm PE 100 PN 10 -
Reservatorio Palmeiras - conforme processo
2017/000660
30.203,04 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:06/03/2017
Josemilda da Silva Bailo00086Devolução 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (566,76)Devolução referente ao adiantamento de despesas
para Josemilda Silva Bailo conforme processo
14/2017
(566,76)Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:07/03/2017
Ingram Micro Brasil Ltda.00702-0001Anl. Emp. 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 (1.655,80)Anulação de Empenho solicitada por Noêmia
(Departamento de Suprimentos).
Prohisa Saneamento Hidráulica Ltda00846-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (5.424,53)Anulação de Empenhos devido Revisão de
quantidades.
Josemilda da Silva Bailo00825/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.200,00 Adiantamento de despesas para suprir necessidades
do departamento conforme processo 366/2017
Técnica Informática Comércio e Representações Ltda -
Epp
00826/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 1.655,80 Cartuchos HP 670 XL (Deskjet 4625) 3 Un Magenta,
3 Un Amarelo, 6 Un Preto, 4 Un Ciano, 2 Un
Cartucho Deskjet HP 122 CH562HB (Color), 2 Un
Cartucho Deskjet HP 97 Colorido - DEPARTAMENTO
DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - conforme
processo 2017/000673
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:07/03/2017
Alves & Baez Papelaria Ltda - EPP00827/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16 410,79 12 Un Pasta AZ, 12 Cx Grampo p/ Grampeador 26/6
(Cobreado), 30 Un Post-it 76x102, 15 Cx Colchete
No 6, 24 Un Caneta azul, 30 Un Caneta Marca Texto
amarela, 2 Pct Elastico - Depto de Organização e
Serv. Apoio - conforme processo 2017/000674
Bebedouros Canovas Industria e Comercio Ltda- EPP00828/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.34 2.170,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un BEBEDOURO
INDUSTRIAL INOX 200L com 4 Torneiras - Centro
Operacional Mauro da Bomba - conforme processo
2017/000675
America Acessórios Industriais Ltda.00829/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.28 159,60 12 Un Cadeado 30 mm - Setor de Manutenção de
Rede de Esgoto - conforme processo 2017/000676
S. MARRONI & CIA LTDA - EPP00830/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 770,00 1 Sv Serviço de Revisão em bicos injetores -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo: D59 (ESG.) - conforme processo
2017/000677
M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me00831/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 470,00 2 Un Kit Rolamento, 1 Un Alavanca do freio de mão,
1 Un Cabo de embreagem, 1 Un Cabo do Freio, 1 Un
Tampa Distribuidor, 1 Un Junta do coletor, 1 Jg Cabo
de Vela, 2 Un Cilindro, 1 Jg Vela de ignição - Veículo:
D70 (ADM) - conforme processo 2017/000678
Byte Info Equipamentos e Serviços para Informática
Ltda Me
00832/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.29 66,90 3 Un Head - Set ( fone de cabeça ) - Setor de
telefonia - conforme processo 2017/000679
Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME00833/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 750,00 1 Kit Kit de embreagem, 2 Un Amortecedor
Dianteiro, 2 Pç Coxim Amortecedor Dianteiro, 2 Un
Batente amortecedor, 2 Un Coifa - DEPARTAMENTO
DE FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo: D415 (AGUA) -
conforme processo 2017/000680
M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me00834/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 180,00 1 Jg Cabo de Vela, 1 Jg Vela de ignição -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo: D76 (ESG.) - conforme processo
2017/000681
Isaías Nunes Muniz00835/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.06 296,28 Pagamento a ser efetuado em favor do Oficial de
Justiça pelas citações realizadas nos processos de
Execução Fiscal conforme Mapa Mensal de Mandados
- Procuradoria Jurídica - Conforme processo
2017/000682
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Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:07/03/2017
Comercial Guilher LTDA - EPP00836/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.143,00 1 Un Induzido, 1 Un KIT, 1 Un Rotor, 2 Un
Rolamento, 1 Un Regulador de Voltagem, 1 Un
Automatico de Partida, 1 Pç Chave de contato, 1 Un
Suporte Escova, 1 Un Bobina - Veículo: D90 (ESG.) -
conforme processo 2017/000683
Comercial Guilher LTDA - EPP00837/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 330,00 2 Sv Mão de Obra para troca de rotor, rolamentos,
regulador de voltagem, induzido, automatico,
suporte, kit, chave - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo: D90 (ESG.) - conforme
processo 2017/000684
Comercial Guilher LTDA - EPP00838/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 145,00 1 Sv Mão de Obra para troca de induzido, bendix,
automatico, suporte, buchas - DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo: D47 (AGUA) -
conforme processo 2017/000685
Carneiro e Azanha Auto Peças Ltda00839/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 280,00 1 Un KIT cabo de capo - DEPARTAMENTO DE FROTA
E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D67 (ESG.) - conforme
processo 2017/000686
Comercial Guilher LTDA - EPP00840/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 497,00 1 Un Induzido, 1 Un Suporte Escova, 3 Un Bucha, 1
Un Bendix, 1 Un Automatico de Partida -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D47 (AGUA) - conforme processo
2017/000687
Luis Carlos de Oliveira Morais Hidraulicos Me00841/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 150,00 1 Sv Serviço de Usinagem ( Torno ) em rotor de
bomba - Estação Tratamento de Água - ETA III -
conforme processo 2017/000688
M.A.Lamberti - ME00842/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 130,00 1 Un Mangueira, 1 Un Terminal, 1 Un Emenda p/
mangueira - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D97 (AGUA), D89
(AGUA) - conforme processo 2017/000689
Reválvulas Comércio de Válvulas Ltda Me00843/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 400,00 20 Un Gaxeta - DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO
DE ÁGUA - conforme processo 2017/000690
Comercial Contato Ltda.00844/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 2.482,36 2 Un Pneu 215/75R17,5, 2 Un Pneu 215/75R17,5 -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D66 (AGUA), D64 (AGUA) - conforme
processo 2017/000691
Luis Carlos de Oliveira Morais Hidraulicos Me00845/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.200,00 1 Sv Serviço de reforma em conjunto moto bomba
KSB - Estação Tratamento de Água - ETA II -
conforme processo 2017/000692
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Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:07/03/2017
Prohisa Saneamento Hidráulica Ltda00846/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 5.424,53 1 Un Curva, 1 Un Junção, 1 Un Registro Gaveta FD
DN 200 mm p/ PVC Bolsa/Bolsa Defofo padrão, 1 Un
Tee - Reservatório 31 de Março - conforme processo
2017/000694
AM Loja das Borrachas Ltda Me00847/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.019,60 2 Un Abraçadeira, 50 M Mangueira de sucção e
descarga azul para ser usada no esgoto -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
conforme processo 2017/000693
Dovanil Milan00848/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 33,84 Devolução de valores conforme processo 2186/2016
Ana Lucia Arantes dos Santos00849/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 33,36 Devolução de valores conforme processo 51/2017
Moldada 50 - Estação Elevatória de Água Sta. Alice
Represinha - conforme processo 2017/000713
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Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:09/03/2017
Alexsander dos Santos & Cia Ltda Me00872/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 668,40 1 Un Vedador de valvula, 2 Un Mangueira, 1 Un
Junta da tampa de valvulas, 1 Un Tampa, 5 Pç
Balancim - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D306 (ESG.)- conforme
processo 2017/000714
Alexsander dos Santos & Cia Ltda Me00873/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 400,00 1 Sv Mão de Obra para trocar balancim e juntas dos
retentores do motor - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D306 (ESG.) - conforme
processo 2017/000716
Auto Elétrica Martini & Tegon00874/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 353,80 1 Un Porta Escova, 1 Un KIT, 1 Un Induzido-
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D418 (ADM)- conforme processo
2017/000717
Auto Elétrica Martini & Tegon00875/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 100,00 1 Sv Serviço para troca de Porta Escova, KIT,
Induzido - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D418 (ADM)- conforme
processo 2017/000718
Marco Antonio Sardinha Me00876/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 149,00 2 Un Filtro Diesel, 1 Un Rolamento do cardan -
DPE - Distribuidora de Peças e Equipamentos Ltda00878/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 2.451,00 1 Un Acoplamento 1100 T para bomba bipartida -
Estação Elevatória de Água Sta. Alice Represinha -
conforme processo 2017/000721
CLM - Comércio de Lubrificantes e Acessórios Ltda - ME00879/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 1.720,00 200 L Oleo de Transmissão Conjugado ( THF 11 ) -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
conforme processo 2017/000722
Bignotto Ferramentas Ltda - ME00880/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 64,42 1 Un Lona Carreteiro - DEPARTAMENTO DE
MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO -
conforme processo 2017/000723
Reválvulas Comércio de Válvulas Ltda Me00881/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 395,00 1 Sv Mão de Obra para trocar mancais e rolamentos
da maquina de cortar asfalto - DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - conforme processo
2017/000724
Carrero Auto Peças Ltda Epp00882/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 7.000,00 1 Un Luva, 1 Pç Eixo Piloto, 3 Un Sincronizado, 1 Un
Anel sincronizado, 4 Un Engrenagem, 2 Un Bucha, 2
Un Luva, 1 Un Engrenagem da ré - Veículo: D61
(ESG.) - conforme processo 2017/000725
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Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:09/03/2017
Carrocerias Boim Industria e Comercio Ltda Me00883/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 4.100,00 1 Sv Mão de Obra para reforma da carroceria -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D306 (ESG.)- conforme processo
2017/000726
Fexxcom Suprimentos para Impressão Eireli - EPP00884/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 638,50 10 Un Toner Laserjet HP Q7553A - DEPARTAMENTO
DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - conforme
processo 2017/000727
TVG Com Serv. de Tubos e Conexões de PEAD
Eirele-Me
00885/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.000,00 2 Un Redução PEAD DE 315 mm x 250 mm PE 100
Laboratorio São Lucas Ltda00887/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.51 5.135,76 Analises quimicas: 8 Sv Acido Haloacetico, 8 Sv de
Clorito, 8 Sv de Bromato, 8 Sv de Gosto e Odor, 8 Sv
THM, 8 Sv de Cloraminas Total, 8 Sv 2,4,6 Tricofenol
- Depto Tratamento de Água - conforme processo
2017/000730
Departamento de Águas e Energia Elétrica00888/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.99 501,40 1 Un Pagamento de Taxa referente a implantação de
empreendimento para o lançamento de efluentes
tratados na ETE Balsa - conforme processo
2017/000731
Departamento de Águas e Energia Elétrica00889/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.99 501,40 1 Un Pagamento de Taxa pelo uso de recursos
Jose Carlos Morato Junior Vidraçaria - Me00907/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 180,00 1 Sv Prestação de Serviço para manutenção em
Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda00909/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 56,00 1 Un Refletor - Estação Tratamento de Água - ETA III
- conforme processo 2017/000750
Rizato & Santa Chiara Ltda Me00910/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 70,00 1 L Tinta Preto Fosco, 1 Un Tinta branca -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
conforme processo 2017/000751
M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me00911/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 100,00 1 Un Disco do Freio, 1 Jg Pastilha de freio -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D410 (AGUA) - conforme processo
2017/000754
JOSE EDUARDO PENATTI-ME00912/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 485,00 2 Un 3a Mola dianteira - DEPARTAMENTO DE FROTA
E MANUTENÇÃO - Veiculo D67 Esgoto - conforme
processo 2017/000755
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Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:10/03/2017
Leonel Cerchiari Eireli00913/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 54,60 1 Un Terminal macho - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D47 (AGUA) - conforme
processo 2017/000756
ProMinent Brasil Ltda00914/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39 6.095,24 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 2 Un Bomba
Dosadora - Estação Tratamento de Água - ETA II -
conforme processo 2017/000757
GT Instrutores Assessoria Treinamentos e Comércio
Ltda - ME
00915/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.48 1.050,00 Curso para Preparação dos 16 Membros da CIPA
00919/2017Empenho 00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.06 1.788,42 Pagamento de Guia de Decisão Judicial Proc.
0011855-79.2014.5.15.0086 J.C.F.T. -
PROCURADORIA JURÍDICA - conforme processo
2017/000760
Luis Carlos de Oliveira Morais Hidraulicos Me00920/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 500,00 1 Sv Serviço de Usinagem (Torno) em carretel com
flange - Estação Tratamento de Água - ETA II -
conforme processo 2017/000762
Episeg Comercial Ltda Me00921/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 94,00 4 Pares de Bota de Segurança confec. em PVC
Feminino Cor Branca cano curto - Setor de
Segurança do Trabalho - conforme processo
2017/000763
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:13/03/2017
Colin Ferragens e Ferramentas Ltda Epp00922/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.19 49,40 50 M Corda de 3,5 mm polipropileno - Estação
Tratamento de Água - ETA IV - conforme processo
2017/000764
COMERCIAL BACCHIN LTDA00923/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24 101,00 2 Un Fechadura, 3 Un Tarjeta - Parque Araçariguama
- conforme processo 2017/000765
Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda00924/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 15,00 30 Un Junta para ferro circular para concretagem da
base da centrifuga - Estação Tratamento de Água -
ETA IV - conforme processo 2017/000766
ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS LTDA00925/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 125,00 10 L Brascola KPO Compon. A+B - DEPARTAMENTO
DE FROTA E MANUTENÇÃO - conforme processo
2017/000767
F FAVERO & CIA.LTDA. - Me00926/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 589,00 1 Sv Manutenção em Impressora - DEPARTAMENTO
DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - conforme
processo 2017/000768
Correa Comercio de Peças para Tratores Ltda - ME00927/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 3.814,00 10 Un Bucha, 4 Un Calço, 4 Un Pino, 12 Un
Espaçador, 12 Un Retentor, 4 Un Vedador, 3 Un Anel
- Veiculo D316 Agua - conforme processo
2017/000769
TJ - Auto Peças para Veículos Ltda Epp00928/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.775,00 2 Un 2a Mola dianteira, 3 Un Mola 1a traseira., 2 Un
Mola, 2 Un Mola 4a dianteira - DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D60 (AGUA) -
conforme processo 2017/000770
Luis Carlos de Oliveira Morais Hidraulicos Me00929/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.230,00 1 Sv Serviço de Usinagem e recuperação de eixo e
tampa da bomba de recalque de esgoto - Estação
Elevatória de Esgoto Balsa - conforme processo
2017/000771
Luiz Felipe Borges Rodrigues Me00930/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 150,00 1 M Insulfilm - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D002 (ADM) - conforme
processo 2017/000772
COMERCIAL ZENORAM LTDA - ME00931/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 230,00 1 Un Maçaneta Ext.- DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D318 (AGUA) - conforme
processo 2017/000773
Tribunal de Justiça00932/2017Empenho 00032 - 030101.2884600000.303 - 3.3.90.91.00 - 91.99 1.914,82 Pagamento de Guia de Decisão Judicial Proc.
0006349-84.2014.8.26.0533 Requisitante Almir
Ricardo - PROCURADORIA JURÍDICA - conforme
processo 361/2017
Tribunal de Justiça00933/2017Empenho 00032 - 030101.2884600000.303 - 3.3.90.91.00 - 91.99 1.425,49 Pagamento de Guia de Decisão Judicial Proc.
1005258-05.2015.8.26.0533 Requisitante Valentim
Salvador Alves - PROCURADORIA JURÍDICA -
conforme processo 458/2017
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
19.099,13 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:14/03/2017
Pedreira Bonato Ltda00894-0001Compl. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 369,23 Complemento de Empenho solicitado por Tamiris
(Departamento de Suprimentos) tendo em vista que
a entrega do material é feita à granel não sendo
possível mensurar uma quantidade exata.
BANCO DO BRASIL S/A00002Devolução 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.81 (146,79)Estorno de tarifa lançada incorretamente no dia
07/03
Parâmetro Saneamento e Construções Ltda00071-0001Anl. Emp. 00043 - 030201.1751200201.309 - 4.4.90.51.00 - 51.99 (88.411,42)Anulação conforme termo de aditamento I - CP
01/2016 CT 18/2016 Convenio FEHIDRO 326/2015.
Repasse
Parâmetro Saneamento e Construções Ltda00070-0001Anl. Emp. 00044 - 030201.1751200201.309 - 4.4.90.51.00 - 51.99 (1.041,60)Anulação conforme termo de aditamento I - CP
01/2016 CT 18/2016 Convenio FEHIDRO 326/2015.
Contrapartida
Parâmetro Saneamento e Construções Ltda00214-0001Anl. Emp. 00044 - 030201.1751200201.309 - 4.4.90.51.00 - 51.99 (17.298,27)Anulação conforme termo de aditamento I - CP
01/2016 CT 18/2016 Convenio FEHIDRO 326/2015.
Contrapartida
M.A.Lamberti - ME00934/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 598,00 2 Un Mangueira - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D320 (AGUA) - conforme
processo 2017/000774
Marco Antonio Sardinha Me00935/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 179,00 2 Un Coxim do motor - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D63 (ESG.) - conforme
processo 2017/000775
VIDROVAN SB COMERCIO DE VIDROS P/ AUTOS
LTDA-ME
00936/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 215,00 2 Un Maquina Vidro - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D410 (AGUA) - conforme
processo 2017/000776
Marquinho Auto Scap Comercio de Escapamentos Ltda
- EPP
00937/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 21,00 1 Un Suporte do escapamento, 2 Un Borracha do
escapamento - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D75 (AGUA) - conforme
processo 2017/000777
Marquinho Auto Scap Comercio de Escapamentos Ltda
- EPP
00938/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 80,00 1 Sv Serviço em escapamento - DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D75 (AGUA) -
conforme processo 2017/000778
NATALICIO JOSE MUNARO - ME00939/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 160,00 4 Sv Conserto em Pneus - DEPARTAMENTO DE
M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me00942/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 78,00 1 Jg Pastilha de freio - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D418 (ADM) - conforme
processo 2017/000782
Comercial Guilher LTDA - EPP00943/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 35,50 1 Un Lampada para farol, 1 Un Lâmpada -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D318 (AGUA) - conforme processo
2017/000783
Mauricio Augustinho Gonçalves00944/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 255,38 Devolução de valores conforme processo 336/2017
Mondoni Imobiliaria & Advocacia Ltda00945/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 90,64 Devolução de valores conforme processo 347/2017
PS Prime Comércio e Serviços de Equipamentos Ltda00946/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.99 21.555,00 Pregão Presencial 10/2014 - Contratação de empresa
para execução de serviços de neutralização de
odores na ETE Nova Conquista - Termo de
Aditamento III - CT 21/2014
Flavio Baldenebro Ortega00947/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 63,13 Devolução de valores conforme processo 217/2017
Valter Luiz Pamfilio Valverde00948/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 554,69 Devolução de valores conforme processo 177/2017
Joaquim Silva Pereira00949/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 54,23 Devolução de valores conforme processo 164/2017
Ana Lucia Nasser Brolezzi00950/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 50,15 Devolução de valores conforme processo 95/2017
Talita Fernanda da Silva00951/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 40,70 Devolução de valores conforme processo 89/2017
Patricia Fioramonte da Cunha00952/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 490,13 Devolução de valores conforme processo 313/2017
(81.083,30)Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:15/03/2017
KSB - Bombas Hidraulicas S/A00953/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25 4.886,45 1 Un Corpo de Bomba - Estação Elevatória de Esgoto
Dona Margarida - conforme processo 2017/000784
Eletro Motores Brasil Ltda00954/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 7.800,00 120 H Prestação de Serviço de Baixa Tensão -
DIRETORIA TÉCNICA OPERACIONAL - conforme
processo 2017/000785
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Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:15/03/2017
Usinagem Med Maq Ltda Me00955/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 910,00 1 Sv Serviço de Usinagem de Recuperação em eixo
de bomba - Estação Elevatória de Esgoto Politec -
conforme processo 2017/000786
Comercial Contato Ltda.00956/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 4.312,80 4 Un Pneus 1000x20 Borrachudo - DEPARTAMENTO
Comercial Automotiva Ltda00958/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 4.860,00 4 Un Pneus 1100 x 22 - DEPARTAMENTO DE FROTA
E MANUTENÇÃO - conforme processo 2017/000789
Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME00959/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 135,00 1 Un Valvula - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D47 (AGUA)- conforme
processo 2017/000791
Georg Fischer Sistemas de Tubulações Ltda.00960/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 4.131,72 6 Un Luva eletrofusão PEAD DE 200 mm PE 100 SDR
11, 6 Un Luva eletrofusão PEAD DE 315 mm PE 100
PN 10 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE REDE
DE ÁGUA E ESGOTO - conforme processo
2017/000792
APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE-ME00961/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 450,00 1 Sv Mão de Obra de cromo no eixo, 1 Sv Mão de
Obra para troca de reparos, oleo e montagem da
caixa de direção - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D410 (AGUA) - conforme
processo 2017/000793
Labormix Produtos para Laboratórios Ltda Me00962/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 2.204,85 1 Un Solução Estabilizada de Formazin 800 NTU, 1
00965/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 82,22 2 Un Rodízio giratório 4 Polegadas, 2 Pç Rodizio fixo -
DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA -
conforme processo 2017/000797
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Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:15/03/2017
Santa Rita Comercio de Máquinas e Ferramentas
Ltda-EPP
00966/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 165,00 1 Un Mascara de Solda c/ Escurecimento Automatico
- DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA -
conforme processo 2017/000798
ID Secomandi & Cia Ltda Me00967/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 140,00 1 Sv Serviço de troca de caixa superior de radiador -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D422 (Agua) - conforme processo
2017/000790
Ivania Marcela Vicente00968/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 43,95 Devolução de valores conforme processo 144/2017
Jean Roberto Xavier Guerra00969/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 38,87 Devolução de valores conforme processo 125/2017
Wagner Proque00970/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 264,18 Devolução de valores conforme processo 455/2017
C P F L00971/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37 13.721,37 Juros refefentes às contas 1661322, 1661323,
1661324, 1661325, 1661326, 1661327, 1661328,
1661329, 1683233.
49.819,62 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:16/03/2017
Casa Agrícola Santa Barbara Ltda Me00975-0001Anl. Emp. 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.11 (35,00)Anulação devido a diferença na quantidade do
produto
APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE-ME00972/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 260,00 2 Un Oleo da Caixa, 1 Kit Reparo da Caixa de Direção
- DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D410 (AGUA) - conforme processo
2017/000799
Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME00973/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 50,00 1 Sv Mão de Obra para troca de valvula e circuito -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D47 (AGUA) - conforme processo
2017/000800
Campvideo Comercio de Eletronicos Ltda-Me00974/2017Empenho 00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.35 5.895,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un Kit UPGRADE
MATROX MINI MAX Computador para edição de
videos - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - conforme
processo 2017/000801
Casa Agrícola Santa Barbara Ltda Me00975/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.11 35,00 2 Pct Isca para Lesma ( Lesmicida ) -
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE - conforme
processo 2017/000802
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Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:16/03/2017
TRATORMEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
- ME
00976/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 110,00 1 Un Manometro - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D89 (AGUA) - conforme
processo 2017/000803
Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME00977/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 85,00 1 Un Valvula - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D69 (ESG.) - conforme
processo 2017/000804
Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME00978/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 30,00 1 Sv Mão de Obra para troca de valvula -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D69 (ESG.) - conforme processo
2017/000805
Salvador Fogaça de Matos - Me00979/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 340,00 1 Sv Serviço para troca de freio traseiro, cabo do
freio de mão, cabo de vela, embreagem -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D70 (ADM) - conforme processo
2017/000806
COMERCIAL BACCHIN LTDA00980/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 30,00 4 Un Bucha de Redução - Estação Tratamento de
Esgoto Nova Conquista - conforme processo
2017/000807
6.800,00 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:17/03/2017
BANCO DO BRASIL S/A00002Devolução 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.81 (2,97)Estorno da diferença da tarifa lançada
incorretamente
FOLHA DE PAGAMENTO00981/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 157.828,67 Adiantamento de Salarios - Referente a Março de
2017
ANTONIO ERALDO DA LUZ00982/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 45,57 Devolução de valores conforme processo 1898/2015
C P F L00983/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.37 2.820,11 Juros referentes à conta 1661330.
160.691,38 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:20/03/2017
EVA APARECIDA PINTO00984/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01 300,00 Indenização por danos causados em veiculo
conforme processo 2088/2016
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Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:20/03/2017
Sahnhong-Comercial Importadora e Exportadora Ltda
Epp
00985/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 330,00 1 Sv Mão de Obra de regulagem e montagem de
compactador de solo - DEPARTAMENTO DE
MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO -
conforme processo 2017/000808
Sahnhong-Comercial Importadora e Exportadora Ltda
Epp
00986/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 1.404,00 1 Un Corda de Partida, 1 Jg Vela de ignição, 1 Kit
Embreagem, 1 Un Carburador, 1 Un Jogo de junta, 1
Un Cilindro, 2 Un Retentor, 2 Un Rolamento para
compactador de solo - DEPARTAMENTO DE MANUT.
DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO - conforme processo
2017/000809
Sahnhong-Comercial Importadora e Exportadora Ltda
Epp
00987/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 1.087,00 1 Un Jogo de junta, 1 M Mangueira de combustivel, 2
Un Retentor, 1 Un Adaptador, 1 Kit Embreagem, 1
Un Cilindro, 2 Un Rolamento, 1 Jg Vela de ignição
para compactador de solo - DEPTO DE MANUT. DE
REDE DE ÁGUA E ESGOTO - conforme processo
2017/000810
M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me00988/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 144,00 2 Pç Coxim Amortecedor Dianteiro, 1 Un Kit do
Amortecedor, 2 Un Coxim do motor -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D401 (ADM) - conforme processo
2017/000811
VIDROVAN SB COMERCIO DE VIDROS P/ AUTOS
LTDA-ME
00989/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 36,00 18 Un Calço para conserto de bancos soltos -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
conforme processo 2017/000812
Comercial Guilher LTDA - EPP00990/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 215,00 1 Un Cabo, 2 Un Cabo, 4 Un Terminal de Bateria -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D47 (AGUA) - conforme processo
2017/000813
Comercial Guilher LTDA - EPP00991/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 145,00 1 Sv Mão de Obra para trocar cabos e terminais da
bateria - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D47 (AGUA) - conforme
processo 2017/000814
Luis Fernando Bonetti Me00992/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 44,00 1 Un Sirene da Marcha Re, 2 Un Lâmpada -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D69 (ESG.) - conforme processo
2017/000815
Luis Fernando Bonetti Me00993/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 30,00 1 Sv Mão de Obra para substituição de chicote
eletrico - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D69 (ESG.) - conforme
processo 2017/000816
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:20/03/2017
Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME00994/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 160,00 2 L Oleo p/ Cambio, 1 Un Ponteira Homocinetica, 2
Un Coifa do Cambio - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D415 (AGUA) - conforme
processo 2017/000817
Elisete A. M. de Oliveira Me00995/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 206,00 1 Un Parafuso, 1 Un Mesa p/ moto, 1 Un Oleo, 1 Un
Retentor, 1 Un Estator - DEPARTAMENTO DE FROTA
E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D29 (ADM) - conforme
processo 2017/000818
Elisete A. M. de Oliveira Me00996/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 130,00 1 Sv Mão de Obra para trocar parafuso, retentor,
estator, oleo - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D29 (ADM) - conforme
processo 2017/000819
M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me00997/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 215,00 1 Un Helice do Motor, 1 Un Radiador -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D09 (AGUA) - conforme processo
2017/000820
ID Secomandi & Cia Ltda Me00998/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 400,00 1 Sv Serviço de limpeza e conserto de radiador -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D58 (AGUA) - conforme processo
2017/000821
Leonel Cerchiari Eireli00999/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 94,50 1 Un Terminal, 1 Un Capa - DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D67 (ESG.) -
conforme processo 2017/000822
S. MARRONI & CIA LTDA - EPP01000/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 3.350,00 1 Sv Mão de Obra para revisão, regulagem e
atracamento dos bicos injetores, manutenção em
modulo eletronico, limpeza de contatos eletricos -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D55 (ESG.) - conforme processo
2017/000823
Marco Antonio Sardinha Me01001/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 602,85 1 Un Cilindro, 2 Un Cabo, 2 Un Coxim, 2 Un Coxim
engenharia para execução de obra no sistema ETA VI
- Adução de Água Bruta, Reservação e Distribuição
de Água Tratada no Municipio de Santa Bárbara
Doeste.
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
98.050,97 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:21/03/2017
Cel Engenharia Ltda01003/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.12 11.396,91 Pregão Presencial 02/2015 - Contratação de empresa
para locação de caminhão munck. CT 06/2015 -
Termo de Aditamento I - 3o Empenho
11.396,91 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:22/03/2017
Byte Info Equipamentos e Serviços para Informática
Ltda Me
00832-0001Anl. Emp. 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.29 (66,90)Anulação de Empenho devido a compra de item
errado.
Conselho Regional de Engenharia Arquitetura
Agronomia do Estado de São Paulo
01004/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.99 81,53 Pagamento de ART para licenciamento de area de
preservação permanente do corrego da ETE Barrocão
- conforme processo 2017/831
Casa Agrícola Santa Barbara Ltda Me01005/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.11 175,00 10 Pct Isca para Lesma ( Lesmicida ) -
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE - conforme
processo 2017/000802
A. R. V. de Lima Equipamentos de Proteção - ME01006/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 1.855,14 42 Pares Botina de segurança para operadores de
ETA e ETE - Setor de Segurança do Trabalho -
conforme processo 2017/000827
Episeg Comercial Ltda Me01007/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 124,80 8 Cx Luva Cirurgica - P - Setor de Segurança do
Trabalho - conforme processo 2017/000828
A. R. V. de Lima Equipamentos de Proteção - ME01008/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 2.071,29 39 Pares Bota de Borracha S/Forro para operadores
de ETA e ETE - Setor de Segurança do Trabalho -
conforme processo 2017/000829
BATISTELA & BORDIN CONFECÇÕES LTDA-ME01009/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.23 1.974,00 60 Un Camisa Gola Polo (P,M,G) Manga Curta -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/000830
Conselho Regional de Engenharia Arquitetura
Agronomia do Estado de São Paulo
01010/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.99 81,53 Pagamento de ART para fiscalização de obra ETE
Toledos II a ser executado pela Construtora Artec
Contrato 09/2017 PAC/OGU 350.875-78/2011 -
conforme processo 2017/832
Episeg Comercial Ltda Me01011/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 2.640,00 100 Un Luva Nitrilica Verde 46 cm CA VALIDO -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/000833
Episeg Comercial Ltda Me01012/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 2.640,00 100 Un Luva Nitrilica Verde 46 cm CA VALIDO -
Setor de Segurança do Trabalho - conforme processo
2017/000834
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:22/03/2017
C P F L01013/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37 26.274,55 Juros referentes às contas 2565760 e 2565762.
C P F L01014/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.37 1.337,86 Juros referente à conta 2566776.
39.188,80 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:23/03/2017
Jose Silas da Silva Araujo00134-0001Compl. 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01 759,66 Complemento de Empenho referente à reajuste de
preço do aluguel conforme contrato.
CENTRAL POSTO IPANEMA SBO LTDA00044-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 (331.740,43)Anulação devido ao termino do contrato
Adalberto Donizeti Vilela 1251715788000644-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 (200,00)Anulação de Empenho solicitada por Noêmia
Infopeças Comércio de Importação e Exportação Ltda
Epp
01019/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 6.997,91 Aquisição de Cartuchos Deskjet e Officejet HP 122
XL, 670 XL, 96, 97, 60, 950, 951, 675, 901, 932 -
DEPARTAMENTO DE TI - conforme processo
2017/000837
Rizato & Santa Chiara Ltda Me01020/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 259,63 10 Pç Disco Lixa, 1 Un Primer p/ P.U., 1 Un
Endurecedor, 10 Un Lixa d'agua, 1 Un Cola liquida, 2
Un Fita Dupla Face, 2 L Tinta Preto Fosco -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
conforme processo 2017/000838
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:23/03/2017
Francisco Antonio de Oliveira01021/2017Empenho 00019 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.36.00 - 36.18 170,00 1 Sv Serviços Técnicos em bateria de radio - Setor
de Segurança e Vigilância - conforme processo
2017/000839
Luis Carlos de Oliveira Morais Hidraulicos Me01022/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 590,00 1 Sv Serviço de Usinagem (Torno) em cabeçote da
bomba de dosagem de hipoclorito de sodio - Estação
Tratamento de Água - ETA II - conforme processo
2017/000840
Ameriveda Vedações Industriais Ltda01023/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 43,00 2 M Mangueira, 10 Un Anel Oring para bomba -
Estação Tratamento de Água - ETA II - conforme
processo 2017/000841
M.A.Lamberti - ME01024/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 42,00 6 Un Niple - Estação Elevatória de Água Sta. Alice
Represinha - conforme processo 2017/000842
Luis Carlos de Oliveira Morais Hidraulicos Me01025/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 320,00 1 Sv Serviço de Usinagem de Recuperação no
cilindro do sistema de abertura dos filtros - Estação
Tratamento de Água - ETA II - conforme processo
2017/000843
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA01026/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44 209,00 50 Un Faixas refletivas - DEPARTAMENTO DE FROTA
E MANUTENÇÃO - conforme processo 2017/000844
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA01027/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44 1.204,50 30 Un Faixa refletiva de parachoque V-5770 -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
conforme processo 2017/000845
VIDROVAN SB COMERCIO DE VIDROS P/ AUTOS
LTDA-ME
01028/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 530,00 1 Un Parabrisa - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D001 (ADM) - conforme
processo 2017/000846
Sahnhong-Comercial Importadora e Exportadora Ltda
Epp
01029/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 330,00 1 Sv Mão de Obra para montagem e regulagem de
compactador de solo - DEPARTAMENTO DE
MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO -
conforme processo 2017/000847
Trevilub Comércio de Lubrificantes Ltda01030/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 322,20 3 Un Filtro de ar externo e 3 Un filtro de ar interno -
Francisco Antonio de Oliveira01038/2017Empenho 00024 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.36.00 - 36.18 678,00 1 Sv Serviços Técnicos em antena do sistema de
comunicação - Estação Tratamento de Esgoto Balsa -
conforme processo 2017/000856
Francisco Antonio de Oliveira01039/2017Empenho 00024 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.36.00 - 36.18 520,00 1 Sv Serviços Técnicos em fonte - Estação
Tratamento de Esgoto Cruzeiro do Sul - conforme
processo 2017/000857
Irmãos Caricilli LTDA01040/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 200,00 Batedor e Eletrobomba para maquina de lavar do
Centro Operacional Mauro da Bomba - conforme
processo 2017/000858
582.123,29 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:24/03/2017
F. B. Hidraulica e Saneamento Eireli-EPP01068-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (5.838,00)Anulação requisitado pelo Departamento de
Suprimentos
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA FECHADURAS - ME01041/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99 14,00 2 Sv Serviço de Chaveiro - Estação Tratamento de
Água - ETA I - conforme processo 2017/000859
Byte Info Equipamentos e Serviços para Informática
Ltda Me
01042/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.29 417,00 3 Un Head - Set ( fone de cabeça ) - TELEFONIA -
conforme processo 2017/000860
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA FECHADURAS - ME01043/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99 28,00 1 Sv Troca de segredo em chave - Parque das Águas
- conforme processo 2017/000861
VALDIR JOSE CEREGATO ME01044/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.635,00 50 Un Junta de Adaptação em PVC Flexivel
Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:24/03/2017
Trevilub Comércio de Lubrificantes Ltda01046/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 86,00 10 Un Filtro de Combustivel - PC 2/155 ( P917X ) C
1191 - ALMOXARIFADO - conforme processo
2017/000864
Alucel Eletricidade LTDA01047/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 1.006,00 200 Un Lâmpada Fluorescente 40 W -
Supermercados Cavicchiolli Ltda01049/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 304,35 30 Un Pilha Alcalina - Palito AAA, 30 Un Pilha 1,5 V -
Pequena AA - ALMOXARIFADO - conforme processo
2017/000867
Barbieri-Alves Comércio de Acessórios para
Automoveis Ltda Me
01050/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 80,00 2 Sv Conserto Pneu Aro 14, 2 Sv Conserto Pneu Aro
14 - DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D403 (ESG.), D414 (ESG.) - conforme
processo 2017/000868
Salvador Fogaça de Matos - Me01051/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 380,00 1 Sv Mão de Obra para trocar embreagem e coifa de
cambio - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D415 (AGUA) - conforme
processo 2017/000869
CB Ribeiro Limpeza Me01052/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 476,00 50 Gl Agua Sanitaria, 50 K Sabão em Pó 1 Kg, 200
Un Esponja Dupla Face - ALMOXARIFADO - conforme
processo 2017/000870
M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me01053/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.108,00 2 Un Amortecedor Dianteiro, 1 Kit de embreagem -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D313 (ESG.) - conforme processo
2017/000871
America Acessórios Industriais Ltda.01054/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 123,00 300 Un Bucha S6 c/parafuso, 300 Un Bucha S10 c/
parafuso, 300 Un Bucha S8 c/ Parafuso -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/000872
Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda01055/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.755,00 50 Br. Ferro de Contrução CA 50 1/2 - 12,7 mm (
br 12 mts) - Reservatório Planalto do Sol - conforme
processo 2017/000873
Campmac Comercial Ltda01056/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.38 185,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un Motoesmeril de
Bancada 1/2 cv - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - conforme processo 2017/000874
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:24/03/2017
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA01057/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 888,72 8 M Lençol de Borracha - DEPARTAMENTO DE
COMERCIAL BACCHIN LTDA01059/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 43,00 1 Un Chuveiro elétrico - 220 V - DEPARTAMENTO DE
MANUTENÇÃO CIVIL - conforme processo
2017/000877
Panther Produtos de Preservação Ambiental Ltda EPP01060/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 5.450,00 5000 Un Lacre de Segurança Tipo Abraçadeira -
Punho - ALMOXARIFADO - conforme processo
2017/000878
Varrelar Industria e Comércio Ltda ME01061/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.22 352,80 6 Un Suporte p/ Papel Higienico - Parque dos
Alucel Eletricidade LTDA01067/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 875,00 50 Un Reator 2 x 40 W Bivolt Eletrônico -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/000885
F. B. Hidraulica e Saneamento Eireli-EPP01068/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 5.838,00 2 Un Registro Gaveta DN 250 - flangeado c/ cunha
emborrachada - ALMOXARIFADO - conforme
processo 2017/000886
Varrelar Industria e Comércio Ltda ME01069/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 1.320,00 20 Cx Copo p/ Água - descartável - 180 ml - NBR
14865 - ALMOXARIFADO - conforme processo
2017/000887
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:24/03/2017
Rizato & Santa Chiara Ltda Me01070/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 414,56 8 Un Esmalte Sintetico Azul Del Rey - 3,6 lts -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/000888
Renata L. M. Araujo01071/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16 285,00 90 Un Bobina Termica 80 x 40 ( 1 Via ) - Setor de
Protocolo, Atendimento e Cadastro - conforme
processo 2017/000889
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA01072/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.358,35 18 K Eletrodo OK 48/3,25 mm, 36 K Eletrodo OK 46
3,25 mm, 6 K Eletrodo inox 308L 3,25 mm, 30 Un
Disco de corte, 2 Un Mascara de Solda c/
Escurecimento Automatico - DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - conforme processo
2017/000890
Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME01073/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 395,50 4 Un Bucha, 2 Un Coifa, 1 Un Pivo da Suspensão, 1
Un Terminal de Direção, 1 Un Coifa do Cambio, 1 Un
Junta, 1 Kit Embreagem - DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D413 (AGUA) -
conforme processo 2017/000891
TANAC SA01074/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 7.200,00 6 TN Polímero Orgânico a base de Taninos Vegetais
Modificados quimicamente - Estação Tratamento de
Água - ETA IV - conforme processo 2017/000892
Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME01075/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 130,00 1 Un Radiador - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D70 (ADM) - conforme
processo 2017/000893
Sanejun Usinagem de Peças para Hidraulica e
Saneamento Básico Ltda Epp
01076/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 5.305,80 2 Un Registro Gaveta DN 250 - flangeado c/ cunha
emborrachada - Reservatório Roberto Romano -
conforme processo 2017/000894
F. B. Hidraulica e Saneamento Eireli-EPP01077/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.580,00 2 Pç Redução Concentrica - Reservatório Roberto
Romano - conforme processo 2017/000895
M.A.Lamberti - ME01078/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 224,00 2 Un Mangueira - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D310 (ESG.) - conforme
processo 2017/000896
Marco Antonio Sardinha Me01079/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 150,00 1 Jg Calha plástica de chuva - DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D308 (ESG.) -
conforme processo 2017/000897
SANT`ANNA E COIMBRA LTDA01080/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 8.000,00 6 Un Caixa de Concreto para fazer poço de visita -
Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:24/03/2017
Ruth Roland Bonfa de Almeida Baterias Me01082/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 240,00 1 Un Bateria 60 Amp - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D70 (ADM) - conforme
processo 2017/000900
Usima Indústria e Comércio Ltda01083/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 152,00 1 Pç Chaveta, 1 Un União - DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D62 (AGUA) -
conforme processo 2017/000901
Usima Indústria e Comércio Ltda01084/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 215,00 1 Un Junta - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D69 (ESG.) - conforme
processo 2017/000902
Salvador Fogaça de Matos - Me01085/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 560,00 1 Sv Serviço para troca de pivo, bucha, coifa e
Jose Marcos Coracim Metalurgica - ME01089/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 2.000,00 1 Sv Prestação de Serviço para instalação de 2 Niple
3/4 na adutora de 700 mm de ferro fundido para
instalar medidor de vazão - Estação Elevatória de
Água Sta. Alice Represinha - conforme processo
2017/000909
Ruth Roland Bonfa de Almeida Baterias Me01090/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 460,00 1 Un Bateria 100 Ah - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D301 (AGUA) - conforme
processo 2017/000910
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:27/03/2017
Helifab Bombas Helicoidais e Acessórios Ltda01091/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 300,00 1 Sv Serviço de manutenção em bomba helicoidal -
Estação Tratamento de Água - ETA IV - conforme
processo 2017/000911
Helifab Bombas Helicoidais e Acessórios Ltda01092/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 2.082,77 4 Jg Vedação, 1 Un Estator, 2 Un Pino, 1 Un Selo
Mecânico, 1 Un Anel O'Ring, 4 Un Anel O'Ring, 1 Un
Eixo - Estação Tratamento de Água - ETA IV -
conforme processo 2017/000912
MARONEZ AUTO PECAS LTDA EPP01093/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 420,20 1 Un Coxim do motor, 1 Un Coxim do motor, 4 Un
Bucha, 2 Un Batente da suspensão, 2 Un
Amortecedor Dianteiro - DEPARTAMENTO DE FROTA
E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D401 (ADM) -
conforme processo 2017/000913
M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me01094/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 278,00 1 Jg Pastilha de freio, 1 Un Disco do Freio, 1 Un Disco
do Freio, 1 Jg Pastilha de freio - DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D427 (Esgoto)-
conforme processo 2017/000914
R Gomes Hidraulica e Pneumatica EPP01095/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 286,00 2 Un Niple aço 3/4 - Estação Elevatória de Água Sta.
Alice Represinha - conforme processo 2017/000915
7.686,97 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:28/03/2017
Cel Engenharia Ltda01096/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.12 99.000,00 Pregão Presencial 02/2015 - Contratação de empresa
para locação de caminhão munck. CT 06/2015 -
Termo de Aditamento II - 1o Empenho.
99.000,00 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:29/03/2017
Ameriveda Vedações Industriais Ltda01023-0001Compl. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 0,40 Complemento devido a erro na soma das casas
decimais.
Comercial Automotiva Ltda00958-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (4.860,00)Anulação solicitado pelo setor de compras
Comercial Contato Ltda.01097/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 5.258,00 4 Un Pneu 1100 x 22 Borrachudo - DEPARTAMENTO
DE FROTA E MANUTENÇÃO - conforme processo
2017/000916
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Bailo & Mazani Ltda - ME01099/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 195,00 1 Un Came da Buzina, 1 Jg Buzina, 1 Un Chave de
Seta - DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D56 (AGUA) - conforme processo
2017/000918
Elisete A. M. de Oliveira Me01100/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 190,00 1 Un Camara de ar MG 18, 1 Un Pneu -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D30 (ADM) - conforme processo
2017/000919
Flávio Betiol de Menezes01101/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.06 847,80 Pagamento a ser efetuado em favor do Oficial de
Justiça pelas citações realizadas nos processos de
Execução Fiscal conforme Mapa Mensal de Mandados
- Procuradoria Jurídica - Conforme processo
2017/000920
1.691,20 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:30/03/2017
Imobiliária Paywa Ltda.00318-0001Compl. 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01 726,77 Complemento devido ao reajuste conforme processo
504/2017
Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda00766-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (0,01)Anulação Parcial de Empenho devido a erro em soma
de casas decimais no valor R$ 0,01.
Conselho Regional de Engenharia Arquitetura
Agronomia do Estado de São Paulo
01102/2017Empenho 00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.99 81,53 Pagamento de ART para licenciamento ambiental
devido a mudança de cargo e função - Depto de Meio
Ambiente - Conforme processo 2017/000921
Conselho Regional de Engenharia Arquitetura
Agronomia do Estado de São Paulo
01103/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.99 142,68 Pagamento de ART para licenciamento ambiental
elaboração de RAE e EVI - ETE Balsa - Conforme
processo 2017/000922
Valdemir de Oliveira - ME01104/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.05 1.500,00 Serviço de sondagem a percussão para novo projeto
estrutural do tanque de contato para ampliação da
ETE Balsa - Conforme Processo 2017/923
Agerbon Engenharia Ltda01105/2017Empenho 00044 - 030201.1751200201.309 - 4.4.90.51.00 - 51.99 15.000,00 Elaboração de projeto executivo estrutural
considerando o projeto basico hidraulico sanitario
existente da ampliação da ETE Balsa - Conforme
Processo 2017/924
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
17.450,97 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:31/03/2017
Marfex Lopes Comércio de Materiais para Construção
Ltda Me
00018-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (14,76)Anulação considerando o término do contrato e não
haverá renovação
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL01106/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.81 1.069,50 Pagamento à Caixa Econômica Federal (CEF) pela
vistoria extraordinária referente a 15a Medição
efetuada por técnicos da CEF - Contrato PCJ
0422.114-94/2014 - Substituição de redes, ramais e
adutoras na área central - Coforme processo
2017/925
F G T S - CX. ECON. FEDERAL01107/2017Empenho 00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.01 104.472,36 Contribuição ao FGTS - Folha de Pagamento - Ref. ao
Mês de Março de 2017
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social01108/2017Empenho 00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.02 332.954,96 Pagamento ao INSS - Referente a Folha de
Pagamento de Março de 2017
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social01109/2017Empenho 00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.02 409,60 Pagamento ao INSS - Referente a Folha de
Pagamento de Março de 2017 - Autonomo -
Francisco Antonio de Oliveira - NF 279 - 278 - 283
-284 - 285
FOLHA DE PAGAMENTO01110/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.44 17.346,62 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Março de 2017
- - 10000
FOLHA DE PAGAMENTO01111/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.33 40.387,49 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Março de 2017
- - 10000
FOLHA DE PAGAMENTO01112/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.45 84.101,07 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Março de 2017
- - 10000
FOLHA DE PAGAMENTO01113/2017Empenho 00002 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.16.00 - 16.99 147.839,68 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Março de 2017
- - 10000
FOLHA DE PAGAMENTO01114/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 877.119,77 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Março de 2017
- - 10000
FOLHA DE PAGAMENTO01115/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.43 11.033,39 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Março de 2017
Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:03/04/2017
Faccioli Com. de Equip. Proteção Individual Ltda01131/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 1.372,80 8 Un Respirador Semi-facial em Silicone Confo I Plus
CA, 16 Un Cartucho Químico Multigás - Setor de
Segurança do Trabalho - conforme processo
2017/000927
F FAVERO & CIA.LTDA. - Me01132/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 345,00 1 Sv Manutenção em Impressora do Setor de
Protocolo, Atendimento e Cadastro - DEPTO DE T.I. -
conforme processo 2017/000928
F FAVERO & CIA.LTDA. - Me01133/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 330,00 1 Sv Manutenção em Impressora do Setor de
F FAVERO & CIA.LTDA. - Me01135/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 482,00 1 Sv Manutenção em Impressora do Setor de
Contabilidade - DEPTO DE T.I. - conforme processo
2017/000931
F FAVERO & CIA.LTDA. - Me01136/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 295,00 1 Sv Manutenção em Impressora do Departamento
de Apuração de Dados - Depto de T.I. - conforme
processo 2017/000932
Cronex Automação Empresarial Ltda Epp01137/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 210,00 1 Sv Manutenção em Relógio de Ponto -
DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS - conforme
processo 2017/000933
Centerval Industria Ltda01138/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39 1.850,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 4 Un Atuadores
pneumaticos rotativos de dupla ação - Estação
Tratamento de Água - ETA IV - conforme processo
2017/000934
R.A.S Transportadora Turistica Ltda Me01139/2017Empenho 00005 - 030101.1712200022.337 - 3.3.90.39.00 - 39.73 178.987,77 Pregão Presencial 02/2013 - Contratação de empresa
para prestação de serviços de transporte de
funcionparios do Departamento de Água e Esgoto de
Santa Bárbara dOeste - Termo de Aditamento VII -
CT 15/2013
238.694,12 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:04/04/2017
Luzia Lessa dos Santos 1155055284801140/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 300,00 1 Sv Reforma de Sofa 3 Lugares em Corino Preto -
Centro Operacional Mauro da Bomba - conforme
processo 2017/000935
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:04/04/2017
Lindomar dos Anjos da Silva Tapeçaria - ME01141/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 400,00 5 Sv Serviço de Conserto e Enchimento de Pufe -
Centro Operacional Mauro da Bomba - conforme
processo 2017/000936
MORENO PERFILADOS E FERRO LTDA01142/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.625,00 25 Br. Metalon - Setor de Segurança do Trabalho -
conforme processo 2017/000937
Correa Comercio de Peças para Tratores Ltda - ME01143/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 281,00 4 Un Bucha, 8 Un Anel, 2 Un Retentor, 4 Un Arruela,
2 Un Engraxadeira Reta, 2 Un Espaçador -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D97 (AGUA) - conforme processo
2017/000938
Salvador Fogaça de Matos - Me01144/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 360,00 1 Sv Serviço de Troca de Embreagem Automovel -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D411 (ADM) - conforme processo
2017/000939
EDSON ANTONIO FANTUCCI 1238006582901145/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 120,00 2 Sv Serviço de Soldagem - DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - Veículos: D413 e XD13
(AGUA) - conforme processo 2017/000940
EDSON ANTONIO FANTUCCI 1238006582901146/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 120,00 2 Sv Serviço de Reforma de Banco de Automovel e 1
Sv Serviço de Soldagem - DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D404 e D429
(ADM) - conforme processo 2017/000941
EDSON ANTONIO FANTUCCI 1238006582901147/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 60,00 1 Sv Serviço de Reforma de Banco de Automovel -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D414 (ESG.) - conforme processo
2017/000942
Carneiro e Azanha Auto Peças Ltda01148/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 254,50 1 Un Canaleta do Vidro, 1 Pç Cajado, 1 Un Maquina
Vidro, 1 Un Maçaneta Ext. - DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D47 (AGUA) -
conforme processo 2017/000943
APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE-ME01149/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 200,00 1 Sv Mão de Obra para trocar kit reparo de bomba
de direção hidraulica - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D68 (AGUA) - conforme
processo 2017/000944
APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE-ME01150/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 210,00 1 Un Kit Reparo, 1 Un Oleo - DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D68 (AGUA)-
conforme processo 2017/000945
VIDROVAN SB COMERCIO DE VIDROS P/ AUTOS
LTDA-ME
01151/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 70,00 1 Jg Palheta Limpador - DEPARTAMENTO DE FROTA
E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D53 (ESG.)- conforme
processo 2017/000946
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Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:04/04/2017
VIDROVAN SB COMERCIO DE VIDROS P/ AUTOS
LTDA-ME
01152/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 56,00 1 Un Maquina Vidro - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D61 (ESG.) - conforme
processo 2017/000947
Auto Elétrica Vitor Car Ltda Me01153/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 52,00 1 Un Interruptor da marcha ré - DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D406 (ADM) -
conforme processo 2017/000948
Auto Elétrica Vitor Car Ltda Me01154/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 585,00 1 Sv Prestação de Serviço em chicote da lateral
esquerda e instalação - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D406 (ADM) - conforme
processo 2017/000949
Auto Elétrica Vitor Car Ltda Me01155/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 150,00 1 Sv Prestação de Serviço para instalação de
lanternas de led e revisão eletrica - DEPARTAMENTO
DE FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D87 (ESG.)
- conforme processo 2017/000950
Auto Elétrica Vitor Car Ltda Me01156/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 560,00 2 Un Chave Farol, 2 Un Lanterna, 2 Un Lanterna
traseira - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D87 (ESG.) - conforme
processo 2017/000951
Auto Elétrica Vitor Car Ltda Me01157/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 1.190,00 1 Sv Serviço de recarga de gás de ar condicionado, 1
Sv Prestação de Serviço em alternador, 1 Sv
Prestação de Serviço em chave de farol e seta -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D317, D62, D97 (AGUA) - conforme
processo 2017/000952
Auto Elétrica Vitor Car Ltda Me01158/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.480,00 1 Un Rotor, 1 Un Tampa do Mancal, 1 Un Anel, 1 Un
Filtro do Ar Condicionado Ext., 1 Un Ventuinha, 1 Un
Lâmpada H3, 1 Un Botão, 1 Un Interruptor, 1 Un
Anel de vedação, 1 Un Sensor - Veículos: D317, D62,
D97, D405 (AGUA) - conforme processo
2017/000953
Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda01159/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 501,00 4 Un União soldável 60 mm, 6 Un Joelho soldavel, 4
Bipolar Paralelo 10A - Depto de Manutenção Civil -
conforme processo 2017/000955
Prado & Velloso Ltda - Me01161/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 150,00 1 Sv Mão de Obra para trocar cabo de freio, cupilha,
retentor de roda dianteira - DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D66 (AGUA)-
conforme processo 2017/000956
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:04/04/2017
Prado & Velloso Ltda - Me01162/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 317,00 1 Un Cupilha, 1 Un Cabo do Freio de mão, ,5 Un
Graxa, 1 Un Retentor - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D66 (AGUA)- conforme
processo 2017/000957
VIDROVAN SB COMERCIO DE VIDROS P/ AUTOS
LTDA-ME
01163/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 74,00 3 Un Emblema tampa traseira, 20 Un Grampo -
Ressarcimento de danos processo 285/2017 -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
conforme processo 2017/000958
Marco Antonio Sardinha Me01164/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 69,00 1 Un Correia Motor Delivery - DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D62 (AGUA) -
conforme processo 2017/000959
A.G.A.D. Comércio de Baterias Ltda - Epp01165/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 158,00 1 Un Bateria 45 A - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D401 (ADM) - conforme
processo 2017/000960
Conselho Regional de Engenharia Arquitetura
Agronomia do Estado de São Paulo
01166/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99 81,53 Pagamento de ART para supervisão da elaboração do
projeto e orçamento da ampliação da ETE Balsa e
EEE Barrocão pelo Eng. Roberto Corlatti - Diretoria
Tecnica Operacional - Conforme processo
2017/000961
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA01167/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 53,30 10 Un Colher de Pedreiro 8 polegadas -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/000962
MUTTI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA01168/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.030,00 10 Un União Galvanizada 1.1/2, 10 Un União
Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:04/04/2017
MUTTI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA01175/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 320,00 20 Un Torneira de Metal p/ Jardim 3/4 Curta -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/000970
Campmac Comercial Ltda01176/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 703,20 30 Un Arco de Serra Professional (44032/012) -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/000971
Trevilub Comércio de Lubrificantes Ltda01177/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 256,00 4 Un Filtro do Ar CA - 9369 - ARS 5673 -
Casa Cerchiari Mat. p/ Construção LTDA EPP01179/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 1.420,80 96 Un Inseticida - Aerosol - ALMOXARIFADO -
conforme processo 2017/000972
18.618,86 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:05/04/2017
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA00814-0001Compl. 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 0,40 Complemento de Empenho devido à erro de soma de
casas decimais.
Comercial Multfer Guaçu Ltda00963-0001Compl. 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39 0,02 Complemento de Empenho devido à erro de soma de
casas decimais.
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA01072-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (0,01)Anulação Parcial de Empenho solicitada por Noêmia
tratamento de Esgoto de apoio em geral do Depto de
Esgoto
Alves & Baez Papelaria Ltda - EPP01182/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16 40,00 1 Un Carimbo Automático - DEPARTAMENTO DE
ENGENHARIA - conforme processo 2017/000975
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:05/04/2017
Elisete A. M. de Oliveira Me01183/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 40,00 1 Sv Mão de Obra na parte eletrica -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D34 (ADM) - conforme processo
2017/000976
AUTO ELETRICA JV MARTINI LTDA - ME01184/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 50,00 1 Sv Mão de Obra em chicote eletrico -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D421 (ADM) - conforme processo
2017/000977
Comercial Guilher LTDA - EPP01185/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 65,00 1 Un Chicote Eletrico - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D313 (ESG.) - conforme
processo 2017/000978
Comercial Guilher LTDA - EPP01186/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 65,00 1 Sv Mão de Obra em chicote eletrico e bobina de
Usinagem Med Maq Ltda Me01188/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 490,00 10 Un Gaxeta - Estação Tratamento de Água - ETA II
- conforme processo 2017/000981
MARONEZ AUTO PECAS LTDA EPP01189/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 51,80 2 Un Bieleta da suspensão - DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D15 (AGUA) -
conforme processo 2017/000982
Prado & Velloso Ltda - Me01190/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 380,00 1 Un Servo de Embreagem, 1 Un Fluido -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D309 (AGUA) - conforme processo
2017/000983
Carrero Auto Peças Ltda Epp01191/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 133,00 1 Un Filtro Combustivel ( diesel ), 1 Un Filtro
Lubrificante PSL 283 IVECO - DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - Veiculo D308 Esgoto -
conforme processo 2017/000984
A.G.A.D. Comércio de Baterias Ltda - Epp01192/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 359,89 1 Un Bateria - DEPARTAMENTO DE FROTA E
Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:05/04/2017
Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME01194/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 112,00 1 Jg Pastilha de freio, 1 Un Disco do Freio -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D426 (AGUA) - conforme processo
2017/000987
Rizato & Santa Chiara Ltda Me01195/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 85,62 1 Un Tinta preta de auto - 0,9 lts, 4 Un Lixa dágua
400, 1 Un Cera Automotiva p/ Polir, 4 Pct Algodão
Processo de Ressarcimento de danos 285/2017 -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
conforme processo 2017/000988
F FAVERO & CIA.LTDA. - Me01196/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 590,00 5 Un Fonte de Alimentação p/ micro-computador -
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO -
conforme processo 2017/000989
West Brasil Lubrificantes Ltda01197/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 3.980,00 400 L Óleo Motor SAE 15 W 40 API - CI4 - SL -
SANT`ANNA E COIMBRA LTDA01080-0001Anl. Emp. 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (0,01)Anulação Parcial de Empenho solicitada por Noêmia
(Departamento de Suprimentos).
SANT`ANNA E COIMBRA LTDA01080-0002Anl. Emp. 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (0,01)Anulação Parcial de Empenho solicitada por Noêmia
(Departamento de Suprimentos).
Mitafer Comercio de Tubos e Ferragens Ltda EPP01202-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (665,70)Anulação Total de Empenho solicitada por Noêmia
(Departamento de Suprimentos).
Cartorio do Primeiro Tabelião de Notas e de Protesto
de Letras e Titulos
01211-0001Anl. Emp. 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.66 (1.379,23)Anulacao do Empenho devido a divergência no valor
Wanderley Camolesi01212/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.06 2.525,37 Pagamento a ser efetuado em favor de oficial de
Auto Elétrica Vitor Car Ltda Me01215/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 380,00 1 Sv Serviço de Soldagem no radiador, nas
mangueiras de ar condicioado, higienização -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D411 (ADM) - conforme processo
2017/001006
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:11/04/2017
Marco Antonio Sardinha Me01216/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 66,00 1 Un Filtro de Ar Ext. AP-7998 / C 17308 / CA 283 A
- DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D56 (AGUA) - conforme processo
2017/001007
A.G.A.D. Comércio de Baterias Ltda - Epp01217/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 322,00 1 Un Bateria 75 Ah - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D001 (ADM) - conforme
processo 2017/001008
Everaldo Rogerio Barbato - ME01218/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 16,70 1 Un Emblema tampa traseira - Ressarcimento de
Campmac Comercial Ltda01176-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 (703,20)Anulação de empenho solicitado por Noemia (Setor
de Compras)
Campmac Comercial Ltda01221/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 1.791,90 30 Un Arco de Serra Professional (44032/012) -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/001012
FGS Brasil Indústria e Comércio Ltda01222/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 6.180,00 3000 M Tubo Pead 20 mm Azul NTS 048 -
Vitor Rodrigo Bortoletto 3398606482601230/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 280,00 1 Un Repetidor WiFi - DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - conforme processo
2017/001018
Giovana Vitoria Bordon ME01231/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.78 4.154,25 2175 Sv Lavagem de Uniforme - Setor de
Manutenção de rede de Esgoto - conforme processo
2017/001015
26.712,73 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:13/04/2017
FGS Brasil Indústria e Comércio Ltda01232/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 408,00 2 Un Curva PEAD 90 - 110 mm PE 100 SDR 11, 2 Un
Redução PEAD 110 x 63 mm PE 100 SDR 11 -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/001025
Sarcedo Sant Anna Eireli01233/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.440,00 3 Unid. Aduela de concreto Armado Diam. 2,00 m c/
0,55 m Diam. - Almoxarifado - Conforme Processo
1026/2017
1.848,00 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:17/04/2017
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Casa Agrícola Santa Barbara Ltda Me01235/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.06 156,00 3 Saco de Ração Criapeixe - Depto Meio Ambiente -
Moto Snob Comércio e Representações Ltda.01242/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 524,38 Pneus 90/90- 18 e Pneus 2.75-18 para Motocicleta -
Depto Frota
Conessan Comercial de Tubos e Conexões Ltda Epp01243/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 4.580,00 2 Unid. Valvula de pé com crivo Flangeada de FF para
Alicate Universal) para Depto de Tratamento de Agua
E-Center Comercio e Serviços de informatica Ltda EPP01248/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 1.398,20 Aquisição de Cartuchos Deskjet HP, Officejet, e
outros - Depto de TI
Fernando Franz Maia Filho ME01249/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 1.428,40 Aquisição de Toner LexMark e Laserjet - Depto de TI
-
LOJAS CEM SA - Loja de Salto01250/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.12 468,00 Equipamento e Mat. Permanente Forno Microondas -
Reserv. Palmeiras
CAMPCLEAN COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA01251/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 153,40 Aquisição de Sabão em Pedra, Esponja, Pincel e
Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:17/04/2017
Universolimp comercio de Produtos Descartaveis LTDA01253/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 302,20 Aquisição de Esfregões cerda curta e Sabonetes
liquido - Almoxarifado
CAMPCLEAN COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA01254/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 2.004,00 Aquisição de Alcool e Limpador Multi Uso liquido -
Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Loja Americana01258/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 49,00 Ponteiro e talhadeira - Setor de Obras e Manutenção
Marco Antonio Tasca Ferreira- ME01260/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24 3.300,00 10 Unid. Banco de Concreto - PARQUE DOS
JACARANDAS
Rafael Lopes de Oliveira 3163369685501261/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.776,00 12 Sv Limpeza de Ar Condicionado, Recarga de gás e
Unicap Renovadora de Pneus Ltda01227-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (4.992,00)Anulação Total de Empenho solicitada por Noêmia
(Departamento de Suprimentos).
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:18/04/2017
Antonio Aparecido Alves da Silva01267/2017Empenho 00049 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.94.00 - 94.16 12.486,42 Indenização - Incentivo a demissão voluntaria Lei
Complementar Municipal 247 de 03 de Fevereiro de
2017 - Processo 690/2017
Katia Alves Batalha01268/2017Empenho 00049 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.94.00 - 94.16 13.580,80 Indenização - Incentivo a demissão voluntaria Lei
Complementar Municipal 247 de 03 de Fevereiro de
2017 - Processo 693/2017
Akme Comercial Ltda.01269/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 149,50 1 unid. Pressostato contato seco até 220 v 1 a 10
Bar- ETA IV
FOLHA DE PAGAMENTO01270/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 167.140,07 Adiantamento de Salario - Folha de Abril de 2017
Claudoaldo Viana dos Santos01271/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.000,00 Adiantamento para Pequenas despesas - Conforme
COMERCIAL BACCHIN LTDA01277/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 1.125,00 50 Un Lampada Compacta 25 W x 220 V; 25 Un
Lâmpada Compacta 25 W x 127 V - Almoxarifado -
Conforme Processo 2017/001063
Casa Cerchiari Mat. p/ Construção LTDA EPP01278/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 245,00 50 Un Fita Isolante - Almoxarifado - Conforme
Processo 2017/001064
Antonio Aparecido Alves da Silva01279/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 832,42 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho -
Antonio Aparecido Alves da Silva - Venc. e Salarios
C B Rodrigues Hidraulica - ME01280/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 151,41 1 UnTee PEAD 110 mm - Departamento de
Manutenção de Rede de Água e Esgoto - Conforme
Processo 2017/001066
Antonio Aparecido Alves da Silva01281/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.43 219,39 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho -
Antonio Aparecido Alves da Silva - 13o Salario
Antonio Aparecido Alves da Silva01282/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.42 3.011,61 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho -
Antonio Aparecido Alves da Silva - Ferias indenizada
Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:18/04/2017
Casa Cerchiari Mat. p/ Construção LTDA EPP01284/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 17,40 3 Un Espigão - Departamento de Tratamento de
Esgoto - Conforme Processo 2017/001069
Labormix Produtos para Laboratórios Ltda Me01285/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.35 348,00 2 Un Termomnetro Digital; 2 Un Relógio Minuteiro; 2
Un Termo-Higrômetro) - ETA II - Conforme Processo
2017/001070
Gadime Confecções e Comercio de EPIS Eireli -ME01286/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.23 570,00 12 Un Calça azul jeans Masculino - Departamento de
Frota e Manutenção - Conforme Processo
2017/001071
Marco Antonio Sardinha Me01287/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 97,00 1 Pç Alça do capo; 1 Un Cabo do puxador do capô -
Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
Processo 2017/001072
Correa Comercio de Peças para Tratores Ltda - ME01288/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 348,00 12 Un Filtro do Respiro - Almoxarifado - Conforme
Processo 2017/001073
Fernanda Andrade Massuco 4047125288301289/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.63 774,00 43 Un Serv. de encadernação - Departamento de
Finanças - Conforme Processo 2017/001065
Bermad Brasil Indústria de Válvulas Ltda.01290/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.364,00 1 Un Válvula controladora de Pressão DN 100 mm -
Amarildo Luis de Carvalho01297/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.06 1.624,95 Pagamento a ser efetuado em favor de Oficial de
Justiça Amarildo Luiz de Carvalho pelas citações
realizadas nos processos de Execução Fiscal
conforme Mapa Mensal - Procuradoria Jurídica -
Conforme Processo 2017/001076
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL01298/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.81 1.069,50 Pagamento de tarifa referente à vistoria
extracontratual BM16 - Contrato PCH nº
0422.114-94/2014 Substituição de redes, ramais e
adutoras com setorização na área central do
município - Departamento de Engenharia - Conforme
Processo 2017/001079
Correa Comercio de Peças para Tratores Ltda - ME01299/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 470,00 8 Un Filtro de Ar - Almoxarifado - Conforme Processo
João Siani Batista Neto01305/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 2.160,55 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - João
Siani Batista Neto - Venc. e Salarios
João Siani Batista Neto01306/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.43 588,10 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - João
Siani Batista Neto - 13o Salario
João Siani Batista Neto01307/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.42 2.746,98 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - João
Siani Batista Neto - Férias Indenizada
COMERCIAL BALANCIN EL. DOMESTICO LTDA01308/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.12 149,00 EQUIPAMENTO: 1 Un Ventilador de parede -
Reservatório Vila Brasil - Conforme Processo
2017/001087
Metalvax Com. de Ferr. Metais e Valvulas Ltda - ME01309/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 3.400,00 2.000 Un Mola Antifraude para Hidrômetro -
Almoxarifado - Conforme Processo 2017/001088
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Metalvax Com. de Ferr. Metais e Valvulas Ltda - ME01321/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 1.780,00 10 Unid. Apontador e Tesoura p/ tubo PEAD 20 mm -
Conforme Processo 1091/2017 - Almoxarifado
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:20/04/2017
America Acessórios Industriais Ltda.01322/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 60,00 5 Unid. Disco p/ Makita p/ Corte a Seco
(Diamantado) - Conforme Processo 1092/2017 -
Almoxarifado
MUTTI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA01323/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 490,00 10 Unid. Fechaduras de porta - Conforme Processo
01325/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 3.175,20 Aquisição de Tubos Galvanizado 1/2 e 3/4 -
Conforme Processo 1095/2017 - Almoxarifado
Paulo Antonio da Silva EPI Me01326/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 235,00 10 Unid. Aventais confeccionado em raspa, com tira
fixa no pescoço em raspa, fivela metálica e tira em
raspa, Conforme Processo 1096/2017 - Almoxarifado
Metalvax Com. de Ferr. Metais e Valvulas Ltda - ME01327/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 1.300,00 10 Unid. Estranguladores Manual 20 a 32 mm PEAD
Articulado - Conforme Processo 1097/2017 -
Almoxarifado
Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Loja Americana01328/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 215,14 1 Unid. Mandril 1/2' e 5 Kg de Eletrodo 308 2,5 mm -
Conforme Processo 1098/2017 - Depto de Frota
W.F. DE MELO ME01329/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 2.150,00 Manutenção no D-316 - Troca de Buchas e Pinos,
Desmontar e montar concha, madrilhamento dos
furos. - Conforme Processo 1099/2017 - Depto de
Frota
G.M.D Comércio de Bombas Submersas Ltda01330/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.000,00 Retirada de Bomba submersa e instalação de bomba
nova - Conforme Processo 1102/2017 - Poços
G.M.D Comércio de Bombas Submersas Ltda01331/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.000,00 Retirada de Bomba submersa e instalação de bomba
LOJAS CEM SA - Loja de Salto01344/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.12 224,00 Equipamento - Ventilador de Parede - Reserv. V.
Brasil - Conforme Processo 2017/001107
Leonel Cerchiari Eireli01345/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 609,00 Chapas em Aço 1020 - 3/4 Diversas Medidas -
Utilização na ETA IV - Instalação de novas bombas -
Conforme Processo 2017/001110
Eletro Motores Romtec Ltda - EPP01346/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.640,30 Manutenção em motor da bomba do Reservatório
Elevado - ETA IV - Conforme Processo 2017/001111
Carneiro e Azanha Auto Peças Ltda01347/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 295,00 Capas para Volantes (Caminhão) - Depto de Frota -
Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Loja Americana01350/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 50,99 Parafusos e Arruelas - ETA III - Manutenção Geral -
Conforme Processo 2017/001116
CAMPCLEAN COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA01351/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 114,24 48 Cx Filtro de papel - Almoxarifado - Conforme
Processo 2017/001125
APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE-ME01352/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 430,00 Recuperação de Caixa de Direção e Peça com
cromoduro - Veic. D-77 - Conforme Processo
2017/001117
TREVILUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA01353/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 5.340,00 400 L Oleo de Motor - Departamento de Frota e
Manutenção - Conforme Processo 2017/001126
A.G.A.D. Comércio de Baterias Ltda - Epp01354/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 189,50 Bateria 60 Amp para o Veiculo D-41 - Conforme
Processo 2017/001118 -
APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE-ME01355/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 190,00 Reparo da caixa de direção- VW Gol G4 - Aplicação
D-77 - Conforme Processo 2017/001119
COMERCIAL BACCHIN LTDA01356/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 153,60 1 Un Pia de Mármore; 1 Un Válvula americana; 2 Un
Cantoneira; 1 Un Engate flexível - Reservatório
Amelia - Conforme Processo 2017/001127
Jose Geraldo Custodio Santa Barbara D'Oeste -Me01357/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 160,00 Bateria p/ Moto D-33 - Conforme Processo
2017/001121 -
COMERCIAL BACCHIN LTDA01358/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 153,60 1 Un Pia de Marmore, 1 Un Válvula americana para
pia; 2 Un Cantoneira; 1 Un engate - Reservatório
São Francisco - Conforme Processo 2017/001128
COMERCIAL BACCHIN LTDA01359/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 153,60 Pia de marmore, Valvula, Cantoneira e Engate -
Reserv. Cidade Nova - Conforme Processo
2017/001130
COMERCIAL BACCHIN LTDA01360/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 153,60 Pia de marmore, Valvula, Cantoneira e Engate -
Reserv. Palmeiras - Conforme Processo 2017/001131
COMERCIAL BACCHIN LTDA01361/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 153,60 Pia de marmore, Valvula, Cantoneira e Engate -
Reserv. Vila Brasil - Conforme Processo
2017/001132
COMERCIAL BACCHIN LTDA01362/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 153,60 Pia de marmore, Valvula, Cantoneira e Engate - E E
A - Sta Alice - Conforme Processo 2017/001133
AM Loja das Borrachas Ltda Me01363/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 425,00 50 M Mangueira Ar/agua 300 PSI - Conforme
Processo 2017/001135 - ETA IV
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
FABIO ROBERTO DA SILVA JUNIOR 2196178985001369/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.16 650,00 Serviço de Manutenção no cabeamento da antena de
comunicação entre Sede e ETA VI - Conforme
Processo 2017/001109
Serraria e Comércio de Madeira Dellagracia Ltda - ME01370/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 87,00 2 Pç de Caibro Madeira 5 cm X 7 cm X 6 cm - para
Veiculo D-69 - Conforme Processo 2017/001120
Universolimp comercio de Produtos Descartaveis LTDA01371/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 488,60 Aquisição de Garrafa e Copo para Café - Conforme
Processo 2017/001124 - Almoxarifado
Universolimp comercio de Produtos Descartaveis LTDA01372/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 1.139,00 Detergente, Papel Toalha, Deisnfetante - Conforme
Processo 2017/001124 - Almoxarifado
301.671,16 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:26/04/2017
Lindomar dos Anjos da Silva Tapeçaria - ME01141-0001Anl. Emp. 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 (400,00)Anulaçao de empenho - Requisitado por Noêmia -
F FAVERO & CIA.LTDA. - Me01196-0001Anl. Emp. 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 (590,00)Anulaçao de empenho - Requisitado por Noêmia -
Material incompatível com a solicitação
Byte Info Equipamentos e Serviços para Informática
Agnaldo Aparecido Bragallia01374/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 395,00 Revisão mecânica e eletrica de Geradores -
Conforme Processo 1139/2017 - EEE 1 Olaria.
Salvador Fogaça de Matos - Me01375/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 110,00 Troca de bomba d agua do Veiculo D- 77 - Conforme
Processo 2017/001140 -
Sbrissa & Sbrissa Comercio de Peças e Acessorios para
Motocicleta Ltda -ME
01376/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 150,00 Camara de ar, Cinto Aro 18 e Pneu 90/90 - Moto
D-32 - Conforme Processo 2017/001141 -
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:26/04/2017
IND COM ART CIM STRAPASSON LTDA01377/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 352,00 Laje pre moldada para manutenção ETA IV -
Conforme Processo 2017/001142
IND COM ART CIM STRAPASSON LTDA01378/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 253,00 Laje pre moldada para manutenção Vila Brasil -
Conforme Processo 2017/001143
UP Tech Brasil Comercio de Rolamentos Ltda- EPP01379/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 1.600,00 2 Unid. Acoplamento T - 1070 - ETA II - Conforme
Processo 2017/001144 -
America Acessórios Industriais Ltda.01380/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 150,00 50 Unid. Disco de Corte de Aço Inox 115 mm x 1,0 -
Depto de Frota
West Brasil Lubrificantes Ltda01381/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 2.320,00 400 Litros Oleo Hidraulico AW 68 - Depto de Frota -
Conforme Processo 2017/001146 -
CLM Comércio de Lubrificantes e Acessórios Ltda.01382/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 4.700,00 400 Litros de Oleo de transmissão Hidr. TDH -
Conforme Processo 2017/001147 - Depto de Frota
Liliana Stênico Augusto da Silva01383/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01 8.799,74 Indenização - Processo 118/2015 - 1950/2016 -
Complementação devido a queda do Muro após
acordo anterior.
18.439,24 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:27/04/2017
ADRIANO CASTRO DE PAULA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO ME
01384/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.040,00 400 Un Cotovelo PVC Branco 3/4 x 3/4 C/ Reforço
Metalico - ALMOXARIFADO - conforme processo
2017/001148
Hidrotec Conexões para Saneamento Ltda - ME01385/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.03 4.000,00 100 Pt Pasta lubrificante para anéis JGS e JTI (2,4
kg) - EEAT Sta. Alice Represinha - conforme
processo 2017/001149
Infra Camp Comercio de Tubos , Conexões e Valv.
EIRELI - EPP
01386/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 4.574,70 90 M Tubo Galvanizado 1 Pol., 72 M Tubo
Galvanizado 1.1/2 - ALMOXARIFADO - conforme
processo 2017/001150
M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me01387/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 486,00 1 Un Sensor de Temperatura - Fiat, 2 Un Ponteira
Homocinética - Fiat Strada Fire, 2 Un Rolamento de
Roda (dianteiro) - Fiat Strada Fire - DEPARTAMENTO
DE FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D413
(AGUA) - conforme processo 2017/001151
America Acessórios Industriais Ltda.01388/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 356,00 100 Un Parafuso Sext. c/porca 5/8 x 6 rsc. int.
zincado - ALMOXARIFADO - conforme processo
2017/001152
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Eneas Lima da Silva 3421018782801390/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 670,00 6 Sv Limpeza de Ar Condicionado, 1 Sv Manutenção
em Condicionador de Ar, 1 Sv Serviço de recarga de
gás de ar condicionado - Diretoria Administrativa
Financeira - conforme processo 2017/001154
Marco Antonio Sardinha Me01391/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 68,45 1 Un Rolamento do Cardan Volks 40 mm -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D60 (AGUA) - conforme processo
2017/001155
MUTTI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA01392/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 264,00 12 Un Registro PVC de Esfera Marrom 3/4 Soldável,
6 Un União Pvc Branco Rosca 2 - ALMOXARIFADO -
conforme processo 2017/001156
Barbieri-Alves Comércio de Acessórios para
Automoveis Ltda Me
01393/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 180,00 9 Sv Conserto de Pneu 175/70R14 - DEPARTAMENTO
DE FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D414 (ESG.)
- conforme processo 2017/001157
CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA01394/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 190,00 50 Un Luva Galvanizada 1/2 - ALMOXARIFADO -
conforme processo 2017/001158
Campmac Comercial Ltda01395/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 98,40 6 Un Misturador p/ motor 2 tempos 1L -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/001160
Comercial Norte Sul Ferragens e Ferramentas Ltda EPP01396/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 140,00 2 Pç Barra de Ferro Retangular 5 cm X 3 cm X 1,5 m.
- DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
conforme processo 2017/001161
PIRACEMA VEICULO LTDA.01397/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 2.351,20 1 Un Rolamento de Embreagem VW 15180 E, 1 Kit
de Embreagem - VW 15180 E - DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D309 (AGUA) -
conforme processo 2017/001162
Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME01398/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 67,00 1 Un Bomba d'água - VW Gol G4 1.6 -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D77 (ADM) - conforme processo
2017/001163
RONALDO GABRIEL & CIA LTDA ME01399/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 275,00 1 Un Rolamento da Correia Dentada - Fiat Strada, 1
Jg Jogo de Velas - Fiat, 1 Jg Cabo de ignição das
Velas - Fiat - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D420 (AGUA) - conforme
processo 2017/001164
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:27/04/2017
Conselho Regional de Engenharia Arquitetura
Agronomia do Estado de São Paulo
01400/2017Empenho 00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.99 81,53 Pagamento de ART para Engenheira Luciana Giatti do
Amaral pelo acompanhamento técnico do plantio no
sistema Barrocão - Departamento de Meio Ambiente
- conforme processo 2017/001165
14.937,18 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:28/04/2017
Leonel Cerchiari Eireli01345-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 (609,00)Anulação de empenho solicitada por Noemia (Setor
de Compras)
Proteção Global Equipamentos de Segurança Ltda Me01405-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 (4.380,00)Anulacao do Empenho 01405 - erro na classificação
orçamentária.
Visual Com.Tintas Ltda Inativo01296-0001Anl. Emp. 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (621,60)Anulação Total de Empenho Solicitada por Noêmia
(Departamento de Suprimentos).
Betalaço Industria e Comercio de Aços e Metais Ltda
-EPP
01401/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 609,00 Chapa em Aço 1020 - 3/4: 2 Pç de 400mm x
400mm, 2 Pç de 300mm x 300mm, 2 Pç de 280mm
x 280mm - Estação Tratamento de Água - ETA IV -
conforme processo 2017/001166
M J Furlan Manutenção Industrial ME01402/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 805,00 1 Sv Manutenção em Inversor de Frequencia -
Estação Elevatória de Esgoto Politec - conforme
processo 2017/001167
Renata L. M. Araujo01403/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.16 35,50 1 Un Carimbo Automático numerador -
Proteção Global Equipamentos de Segurança Ltda Me01405/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 4.380,00 200 Pares Luva Nitrilica Verde 46 cm - CA - VALIDO
- ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/001170
Sarcedo Sant Anna Eireli01406/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 6.560,00 36 Un Anel de Concreto Diam.1,00 X Alt .0,50, 25
Un Cone de Concreto 1,00x0,50 mts - Depart. Redes
de Água e Esgoto - conforme processo 2017/001171
Proteção Global Equipamentos de Segurança Ltda Me01407/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 90,00 6 Un Perneira Alma de Aço ( Nylon ) CA VALIDO -
Setor de Segurança do Trabalho - conforme processo
2017/001172
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
FOLHA DE PAGAMENTO01417/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 895.179,55 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Abril de 2017 -
Venc. e Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO01418/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.43 12.491,93 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Abril de 2017 -
13o Salario
FOLHA DE PAGAMENTO01419/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.33 43.401,78 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Abril de 2017 -
Gratificação por Ex. Funcões
FOLHA DE PAGAMENTO01420/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.44 24.571,49 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Abril de 2017 -
Abono de Férias
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:28/04/2017
FOLHA DE PAGAMENTO01421/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.45 91.498,70 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Abril de 2017 -
Férias + 1/3
FOLHA DE PAGAMENTO01422/2017Empenho 00002 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.16.00 - 16.99 184.080,41 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Abril de 2017 -
Horas Extras, Dsr e outros
F G T S - CX. ECON. FEDERAL01423/2017Empenho 00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.01 111.173,34 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Abril de 2017
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social01424/2017Empenho 00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.02 354.232,89 Pagamento ao INSS - Referente a Folha de
CAMILO EXTINTORES LTDA-ME01437/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.04 60,00 Recarga de Extintor CO2 - Conforme Processo
2017/001180 - Depto de Redes
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
59.004,32 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:03/05/2017
Angolini & Angolini Ltda.01343-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (2.925,30)Anulação Total de Empenho solicitada por Noêmia
(Departamento de Suprimentos).
Bermad Brasil Indústria de Válvulas Ltda.01290-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (2.364,00)Anulação Total de Empenho solicitada por Noêmia
(Departamento de Suprimentos).
Comercial Norte Sul Ferragens e Ferramentas Ltda EPP01438/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 71,00 1 Un Chapa de ferro 2050mm x 120,00 mm 1/8''; 2
Un Chapa de ferro 520mm x 120,00 mm 1/8'' -
Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
Processo 2017/001197
Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME01439/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 140,00 1 Jg Pastilha de freio VW Gol G5; 1 Par Dico de Freio
VW Gol G5 - Veículo D426 (Água) - Departamento de
Frota e Manutenção - Confome Processo
2017/001196
Pronto Parts Comercio de Peças Ltda -Eireli - EPP01440/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.704,00 10 Un Dente Concha CAT 1U3252; 10 Cj Pino Trava
6137; 10 Un Unha D51750; 10 Un Suporte
Adaptador D48212; 3 Un Dente Central JCB
531/03205; 10 Un Unha Ponta Traseira 2085235 -
Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
Processo 2017/001195
Trackamp Peças e Serviços Ltda Me01441/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.720,00 2 Un Sapata do Estabilizador 237- 9356 (Retro CAT);
6 Un Tira da Chapa; 4 Un Parafuso; 4 Un Porca; 4 Un
Bucha de Parafuso; 4 Un Arruela - Veículo D310
(Esgoto) - Departamento de Frota e Manutenção -
Conforme Processo 2017/001194
Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME01442/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 76,00 1 Jg Pastilha de freio GM S10 - Veículo D425 (Água)
- Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
Processo 2017/001193
SAO DIMAS MAQUINAS LTDA -ME01443/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 266,92 1 Un Cabeçote de aspiração; 1 Un Filtro de ar; 1 Kit
Carburador; 1 Un Silenciador; 1 Un Vela de Ignição -
Cortador de Piso TS420 - Departamento de Frota e
Manutenção - Conforme Processo 2017/001190
SAO DIMAS MAQUINAS LTDA -ME01444/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 274,59 1 Un Cabeçote de aspiração; 1 Un Filtro de Ar; 1 Kit
Carburador; 1 Un Tampa do Tanque - Cortador de
piso TS420 - Departamento de Frota e Manutenção
Jorge Zukaukas- ME01445/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 230,00 100 Un Disco de Corte de Aço Inox 115mm x 1,0mm
x 22,23mm - Departamento de Frota e Manutenção -
Conforme Processo 2017/001188
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:03/05/2017
Comelato Roncato & Cia Ltda01446/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 436,00 2 Un Correia 12 PK 692; 2 Un Correia 724 PK -
Cortadora de Asfalto - Departamento de Frota e
Manutenção - Conforme Processo 2017/001187
BERMAD BRASIL INDUSTRIA DE VALVULAS LTDA01447/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.364,00 1 Un Válvula controladora de Pressão DN 100 mm -
Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
Processo 2017/001184
Angolini & Angolini Ltda.01448/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.759,80 2 Un Redução em FoFo - Departamento de
Manutenção de Rede de Água e Esgoto - Conforme
Processo 2017/001183
LOJAS CEM SA - Loja de Salto01449/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.12 149,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE : 1 Un Ventilador de pé
- Setor de Segurança e Vigilância - ETA IV -
Conforme Processo 2017/001198
3.902,01 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:04/05/2017
Hidrotec Conexões para Saneamento Ltda - ME01450/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 940,20 30 Un Adesivo p/ PVC - 850 grs; 24 Un Adesivo p/
PVC - 175 grs - Almoxarifado - Departamento de
Frota e Manutenção - Conforme Processo
2017/001199
America Acessórios Industriais Ltda.01451/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 197,50 100 Un Abraçadeira Rosca Sem Fim 3/4; 50 Un
Abraçadeira Rosca Sem Fim 1/2"; 25 Un Abraçadeira
Rosca Sem Fim 1"; 25 Un Abraçadeira Rosca Sem
Fim 1.1/2"; 25 Un Abraçadeira Rosca Sem Fim 2" -
Almoxarifado - Conforme Processo 2017/001200
Combase Comercial Ltda01452/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 710,85 30 Un Registro Gaveta Bronze 1'' - Almoxarifado -
Conforme Processo 2017/001201
Cooperativa dos Plant de Cana Região de Capivari Ltda01453/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.42 580,00 1 Un Broca p/ Perfurador de Solo 9'' - Departamento
de Meio Ambiente - Conforme Processo 2017/001204
Carneiro e Azanha Auto Peças Ltda01454/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 315,00 1 Un Manivela Universal da Máquina de Vidro VW; 1
Un Maçaneta Externa 2017/001205 - Departamento
de Frota e Manutenção - Conforme Processo
2017/001205
CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA01455/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 177,60 120 Un Cotovelo PVC branco rosca 1/2 x 90º; 120
Un Niple PVC Rosca 1/2 - Almoxarifado - Conforme
Processo 2017/001206
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:04/05/2017
Claiton Lima Araujo 3218673984401456/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44 390,00 4 Un Placa Adesivada; 2 Un Placa Adesivada -
Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
Processo 2017/001203
Trackamp Peças e Serviços Ltda Me01457/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 517,46 4 Un Pino Fixação; 30 Un Arruela Fixação; 30 Un
Anel Trava; 4 Un Espaçador - Retro CASE -
Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
Processo 2017/001202
Fabio Cesar Rossetti Veículos ME01458/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.05 1.620,00 18 Sv Vistoria Veicular - Departamento de Frota e
Manutenção - Conforme Processo 2017/001207
Prefeitura Municipal de Santa Barbara d Oeste01459/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.37 344,67 Juros ref. ao reajuste refeição conforme despacho do
Recursos Humanos
5.793,28 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:05/05/2017
José Hamilton Moraes Leal01125Devolução 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (162,60)Devolução de adiantamento não utilizado
CONSTRUDEVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.01461/2017Empenho 00027 - 030201.1751200202.346 - 4.4.90.52.00 - 52.12 709,57 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 2 Un Escada Metalica
10 Degraus Extensivel - Setor de Manutenção de
rede de esgoto - conforme processo 2017/001208
Universolimp comercio de Produtos Descartaveis LTDA01462/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 412,80 120 Un Alcool Gel 500 ML - ALMOXARIFADO -
conforme processo 2017/001209
Comercial Elétrica Alucel Ltda01463/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 3.276,00 20 Un Reator Vapor de Sódio 250 W x 220 V
Externo, 30 Un Lâmpada Vapor de Mercúrio 250 W
E40 - ALMOXARIFADO - conforme processo
2017/001210
LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA
01464/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 100,80 48 Un Pasta p/ Mãos Desengraxante c/ Pó de
Marmore - ALMOXARIFADO - conforme processo
2017/001211
America Acessórios Industriais Ltda.01465/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 61,00 5 Un Marreta 1 Kg C/ Cabo - ALMOXARIFADO -
conforme processo 2017/001212
Proteção Global Equipamentos de Segurança Ltda Me01466/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 520,00 100 Pares Luva Latex Bicolor (Latex e Neoprene) -
Tam. G (9) - ALMOXARIFADO - conforme processo
2017/001213
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:05/05/2017
America Acessórios Industriais Ltda.01467/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 400,00 100 Un Disco de Corte P/ Lixadeira 7 -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/001214
PAGUE MENOS COM DE PROD ALIMENTÍCIOS LTDA01468/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 1.604,22 30 Cx Chá Matte (200 Grs), 24 Pct Açucar 5 kgs, 120
Pct Cafe em Po (500 gramas) - ALMOXARIFADO -
conforme processo 2017/001215
MINA'S COMERCIO DE DESCARTÁVEIS E PRODUTO DE
LIMPEZA LTA-ME
01469/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.07 44,00 4 Cx Sache de Açucar - Setor de Organização e
Limpeza - conforme processo 2017/001216
Automec Comercial de Veículos Ltda.01470/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.230,00 2 Un Filtro de Combustível Chevrolet S10 Diesel -
94771, 2 Un Filtro de Óleo Chevrolet S10 Diesel -
12636838, 2 Un Filtro de Ar Chevrolet S10 Diesel-
52046262- DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - conforme processo 2017/001217
MINA'S COMERCIO DE DESCARTÁVEIS E PRODUTO DE
LIMPEZA LTA-ME
01471/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 59,90 10 Un Rodo PVC 60 cm c/ cabo ( 2 Borrachas) -
BERMAD BRASIL INDUSTRIA DE VALVULAS LTDA01447-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (2.364,00)Cancelamento solicitado por Noemia (Setor de
Compras)
Fexxcom Suprimentos para Impressão Eireli - EPP01364-0001Anl. Emp. 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 (2.973,30)Cancelamento solicitado por Noemia (Setor de
Compras)
Sarcedo Sant Anna Eireli01406-0001Anl. Emp. 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (0,26)Anulação Parcial de Empenho solicitada por Noêmia
(Departamento de Suprimentos).
José Hamilton Moraes Leal01473/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 500,00 Adiantamento para pequenas despesas - conforme
processo 826/2017
Bermad Brasil Indústria de Válvulas Ltda.01474/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.364,00 1 Un Valvula Controladora de Pressão DN 100 mm -
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE
ÁGUA E ESGOTO - conforme processo 2017/001220
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
JOSE EDUARDO PENATTI-ME01477/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.495,00 2 Un 2a mola dianteira caminhão VW 26.220, 2 Un
1a mola dianteira caminhão VW 26.220, 4 Un 1a
mola dianteira caminhão VW 26.220 - Veículo(s):
D69 (ESG.) - conforme processo 2017/001224
Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME01478/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 197,00 10 Un Porca sext. 22 mm - roda, 10 Un Parafuso da
roda tras. 70926166 - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D69 (ESG.) - conforme
processo 2017/001225
Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME01479/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 68,00 1 Sv Mão de Obra para trocar parafusos e porcas da
Retifica de Motores Americana LTDA01481/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 150,00 1 Sv Serviço de Retifica no volante da embreagem -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D61 (ESG.) - conforme processo
2017/001228
Retifica de Motores Americana LTDA01482/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 355,00 1 Sv Retifica do cabeçote - DEPARTAMENTO DE
Retifica de Motores Americana LTDA01484/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 160,00 1 Sv Serviço de Retifica - DEPARTAMENTO DE FROTA
E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D309 (AGUA) -
conforme processo 2017/001231
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:08/05/2017
M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me01485/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 256,00 1 Un Válvula Termostática, 1 Un Correia dentada, 1
Un Rolamento da correia dentada, 1 Un Junta do
coletor do escapamento, 1 Un Plug Eletronico, 1 Un
Junta da tampa da valvula, 1 Un Junta do Cabeçote -
Veiculo D404 ADM - conforme processo
2017/001232
M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me01486/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 150,00 4 Un Vela de ignição - VW Gol 1.0, 4 Un Vela de
ignição - VW Gol 1.0 - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veiculos D430, D431 ADM -
conforme processo 2017/001233
CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA01487/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 172,00 40 Un Bucha de Redução Galvanizada 3/4 x 1/2 -
CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA01489/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 105,00 150 Un Plug Pvc Branco Rosca 3/4, 150 Un Plug PVC
Branco 1/2 - ALMOXARIFADO - conforme processo
2017/001236
Doal Plastic Indústria Comércio Ltda01490/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 903,00 300 Un Tubete sextavado longo 3/4 c/ porca e
Iserto Metálico - ALMOXARIFADO - conforme
processo 2017/001237
VR Print Comercio e Serviços de Suprimentos para
Informatica Ltda - EPP
01491/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 2.973,30 4 Un Toner CF402A Amarelo HP M252dw, 4 Un Toner
CF403A Margenta HP M252dw, 5 Un Toner CF400A
Preto HP M252dw, 4 Un Toner CF401A Ciano HP
M252dw - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E
INFORMAÇÃO - conforme processo 2017/001238
ANA DOMINGUES DA C. ALVES01492/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 130,46 Devolução de Valores conforme processo 701/2017
CIRLENE NOGUEIRA DOS SANTOS DA SILVA01493/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 32,04 Devolução de Valores conforme processo 553/2017
8.078,24 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:09/05/2017
Carboni & Carboni Artes Gráficas Ltda Epp01494/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44 3.600,00 40 Un Placa PVC Adesivada 1,00M x 1,00M x 2mm -
Assessoria de comunicação - conforme processo
2017/001239
VIPEMATEC COM MAQ PCS LTDA01495/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 240,00 10 Un Jogo de Escovas de rotor - F000.611.090-000
- DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
conforme processo 2017/001240
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:09/05/2017
A. R. V. de Lima Equipamentos de Proteção - ME01496/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 99,80 2 Un Cinta Ergonômica para Suporte Lombar com
Suspensório - ALMOXARIFADO - conforme processo
2017/001241
Rag de Oliveira Me01497/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.867,50 50 Un Luva Adapt.ferro/Pvc 50 mm (garrafinha) -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/001242
Distribuidora de Rolamentos Piracicaba Ltda - EPP01498/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 4.150,00 5 Un Rolamento 5311 NR C3, 5 Un Rolamento 5310
C 3 / NR - ALMOXARIFADO - conforme processo
2017/001243
Neves & Silva LTDA - ME01499/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25 2.180,00 2 Un Selo mecânico, aço, Bomba E-10 Imbil -
Estação Elevatória Esgoto EEE2 - Conceição -
conforme processo 2017/001244
Neves & Silva LTDA - ME01500/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25 1.090,00 1 Un Selo Mecânico Bomba EP6 Imbil - Estação
Elevatória de Esgoto Balsa - conforme processo
2017/001245
Neves & Silva LTDA - ME01501/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25 1.090,00 1 Un Selo Mecânico Bomba EP6 Imbil - Estação
Elevatória de Esgoto Politec - conforme processo
2017/001246
Fernco do Brasil de Comercio e Serviços Ltda01502/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 5.600,00 50 Un Junta de Adaptação em PVC Flexivel p/
Transição de Ceramica p/ OCRE, 50 Un Junta de
Adaptação em PVC Flexivel p/Transição de tubo
OCRE - ALMOXARIFADO - conforme processo
2017/001247
Alves & Baez Papelaria Ltda - EPP01503/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.63 37,50 15 Un Serviço de Encadernação para curso da CIPA -
Setor de Segurança do Trabalho - conforme processo
2017/001248
MUTTI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA01504/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 561,00 6 Un Cavadeira Articulada 4, 10 Un Pa de bico No 3,
Torneira de Bica Movel de Parede, 10 Un Torneira p/
Lavatorio - ALMOXARIFADO - conforme processo
2017/001250
SAO DIMAS MAQUINAS LTDA -ME01506/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 160,00 1 Sv Mão de Obra em maquina cortadora de piso -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
conforme processo 2017/001251
SAO DIMAS MAQUINAS LTDA -ME01507/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 160,00 1 Sv Mão de Obra em cortadora de piso -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
conforme processo 2017/001252
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:09/05/2017
MUTTI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA01508/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 150,00 60 M Mangueira cristal c/ trama 1/2 - Centro
Operacional Mauro da Bomba - conforme processo
2017/001253
W. Faccioli comércio, Consultoria e Assessoria Ltda Epp01509/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.48 1.800,00 1 Un Curso para 39 funcionários sobre NR 13 Vaso
de pressão categorias III, IV, V, exigido pela NR 12
item 12.136 - Setor de Segurança do Trabalho -
conforme processo 2017/001254
JAIME DE CARVALHO REIS01510/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 120,68 Devolução de Valores conforme processo 779/2017
C.T. de Oliveira Funilaria Me01511/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 70.867,20 Pregão Presencial 06/2015 - CT 13/2015 - Termo de
aditamento II - Contratação de empresa para
prestação de serviço de funilaria em máquinas e
veículos oficiais do DAE. 1o Empenho
95.573,68 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:10/05/2017
Chaves Fernandes & Santos Ltda Me01436-0001Compl. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 0,60 Complemento de Empenho solicitado por Noêmia
(Departamento de Suprimentos) devido a erro em
soma das casas decimais.
Triade SBO Aluguel de Maquinas e Equipamentos Ltda
Me
01512/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.12 150,00 1 Sv Aluguel betoneira - Departamento de
Teixeira & Ribeiro Comércio e Reparação de Pçs Ltda
Me
01514/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 110,00 1 Sv Jateamento com granalha de aço - ETA IV -
Conmforme Processo 2017/001261
Faísca Centro Automotivo Ltda01515/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 2.792,00 6 Sv Recauchutagem - Departamento de Frota e
Esgoto - Conforme Processo 2017/001266
Rag de Oliveira Me01516/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.798,50 1 Un Valvula de Fundo de Poço 10'' c/ Crivo - ETA II
- Conforme Processo 2017/001256
Barbieri-Alves Comércio de Acessórios para
Automoveis Ltda Me
01517/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 40,00 1 Un Camara de ar - Veículo D31 (Admnistrção) -
Conforme Processo 2017/001260
MUTTI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA01518/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 18,00 1 Un Alicate - Departamento de Frota e Manutenção
- Conforme Processo 2017/001262
MUTTI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA01519/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 118,00 2 Un Ducha Higienica - ETA II - Conforme Processo
2017/001264
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:10/05/2017
COMERCIAL BACCHIN LTDA01520/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.784,60 17 Un Telha Fibrocimento; 51 Un Haste para telha -
Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
Processo 2017/001267
DHM Epress Equipamentos Fotograficos LTDA- EPP01521/2017Empenho 00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.33 7.970,00 1 Un Câmera Canon EOS 70 D corpo; 1 Un Lente
Filtre Industria e Comercio de Filtros Ltda01523/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 119,40 6 Un Refil Cartucho Polipropileno liso p/ Filtro de
PH Conexões para Saneamento Ltda Epp01530/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.220,00 600 Un Veda Rosca 18 mm X 50 m 100 por cento
PTFE - ALMOXARIFADO - conforme processo
2017/001273
HIDROTEC HIDRÁULICA INDUSTRIAL LTDA01531/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 311,95 12 Un Registro de Esfera de Bronze 1/2, 12 Un
Registro Esfera Bronze 3/4 - ALMOXARIFADO -
conforme processo 2017/001274
Comercial Elétrica Alucel Ltda01532/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 190,40 20 Un Plug Macho 20 A (Tomada), 20 Un Plug Femea
Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Loja Americana01534/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16 34,80 6 Un Marcador Industrial - Branco, ponta 2,0 mm -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/001277
Posto de Molas São Cristovão Piracicaba Ltda01535/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.289,00 2 Un 5a Mola Traseira, 2 Un 2a Mola Traseira, 2 Un
4a Mola Traseira, 2 Un 1a Mola Traseira (Caminhão
VW 17.300) - Veículo(s): D58 (AGUA) - conforme
processo 2017/001279
A.G.A.D. Comércio de Baterias Ltda - Epp01536/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 359,89 1 Un Bateria 105 Ah - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D53 (ESG.) - conforme
processo 2017/001280
Marco Antonio Sardinha Me01537/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 100,00 1 Un Bóia do Tanque de Combustível - Caminhão VW
5.140 - DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO
- Veículo(s): D63 (ESG.) - conforme processo
2017/001281
M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me01538/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 136,00 1 Par Disco de freio dianteiro - Fiat Uno 1.0, 1 Un
Cabo de Embreagem - Fiat Uno 1.0, 1 Jg Pastilha de
Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:12/05/2017
RONALDO GABRIEL & CIA LTDA ME01540/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 270,40 2 Par Disco de freio VW Gol G5, 1 Jg Jogo pastilha de
freio VW Gol G5, 2 Kit Rolamento da roda traseira
VW Gol 1.0, 2 Un Rolamento da roda dianteira VW
Gol 1.0 - Veículo(s): D421 (ADM) - conforme
processo 2017/001284
M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me01541/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 174,00 1 Un Termo interruptor VW 1.6, 1 Pç Radiador
Alumínio VW 1.6 - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D75 (AGUA) - conforme
processo 2017/001285
R Gomes Hidraulica e Pneumatica EPP01542/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 1.624,00 1 Sv Mão de obra para cilindro hidráulico Case, 1 Sv
Mão de obra para cilindro hidráulico Case -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D98 (AGUA) - conforme processo
2017/001286
R Gomes Hidraulica e Pneumatica EPP01543/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 1.589,60 1 Sv Mão de obra para cilindro hidráulico Case, 1 Sv
Embuchamento - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D87 (ESG.) - conforme
processo 2017/001287
Alexsander dos Santos & Cia Ltda Me01544/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 650,00 1 Sv Mão de Obra para trocar bieleta, reparo de
freio, trava, coxim - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D15 (AGUA) - conforme
processo 2017/001288
Alexsander dos Santos & Cia Ltda Me01545/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 507,40 1 Un Coxim do Câmbio Chevrolet S10, 2 Kit reparo
Freio traseiro Chevrolet S10, 2 Un Trava pastilha de
freio Chevrolet S10, 2 Un Bieleta Barra Estabilizadora
Chevrolet S10 - Veículo(s): D15 (AGUA) - conforme
processo 2017/001289
R Gomes Hidraulica e Pneumatica EPP01546/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 870,00 1 Sv Mão de Obra para reforma do cilindro girafa
com troca de haste - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - conforme processo 2017/001278
Marcos Roberto de Toledo-Me01547/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 150,00 2 Sv Mão de Obra para trocar bieleta de suspensão -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D307 (AGUA) - conforme processo
2017/001290
Ameridiesel Mecanica Ltda -Me01548/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 450,00 1 Sv Mão de Obra para trocar kit embreagem, garfo,
rolamentos - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D61 (ESG.) - conforme
processo 2017/001291
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:12/05/2017
Salvador Fogaça de Matos - Me01549/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 500,00 1 Sv Serviço Mecânico para trocar juntas do
cabeçote e correia dentada - DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D404 (ADM) -
conforme processo 2017/001292
Marcos Roberto de Toledo-Me01550/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 90,00 2 Sv Montagem de Pneu, 4 Sv Balanceamento de
Orientec Foto & Cine Ltda- ME01557/2017Empenho 00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.33 4.670,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE: 1 Un Lente Sigma
24/70 2.8 p/ Canon - Assessoria de Comunicação -
Conforme Processo 2017/001308
PH Conexões para Saneamento Ltda Epp01558/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 475,00 2.000 Un Guarnição de Borracha 3/4; 500 Un
Guarnição de Borracha 1/2 - Almoxarifado -
Conforme Processo 2017/001299
Cooperativa dos Plant de Cana Região de Capivari Ltda01559/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.25 520,00 4 Un Guia do Patim da Roçadeira BALDAN (esqui)
furos - Departamento de Meio Ambiente - Conforme
Processo 2017/001300
Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Loja Americana01560/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 422,40 12 Un Alicate Bomba D'Agua 10'' (Modelo Stanley 84
- 110) - Almoxarifado - Conforme Processo
2017/001301
Villalta Comércio de Ferro , Aço e Metais Ltda01561/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 207,66 2 Un Chapa de Ferro 2050 mm x 120,00 mm 1/8''; 5
Un Chapa de Ferro 520 mm x 150 mm 1/8" -
Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
Processo 2017/001302
Empresa Jornalistica Diário de Sta. Barbara S/C Ltda01562/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.90 7.028,97 5.245,50 cm Publicações (Centimetro por Coluna) -
Dianteiro; 4 Sv Montagem de Pneu - Veículos D429 e
D430 (Adm) - Departamento de Frota e Manutenção
- Conforme Processo 2017/001304
INDUSPOL INDUSTRIA DE POLIMEROS LTDA01564/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 688,60 60 kg Resina de Laminação GR-012; 2 L Catalisador
p/ resina - Departamento de Frota e Manutenção -
Conforme Processo 2017/001306
Paris Hidro Luz Ltda01565/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39 890,13 EQUIPAMENTO PERMANENTE: 3 Un Bomba submersa
- ETA IV - Conforme Processo 2017/001309
11.372,76 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:17/05/2017
FOLHA DE PAGAMENTO01566/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 167.253,94 Adiantamento de salario do Mês de Maio de 2017
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:17/05/2017
Cenofisco Centro de Capacitação Profissional Ltda Epp01567/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.48 2.250,00 Curso pratico de licitações e contratos de 16 horas
para três pessoas (Carla Costa Freita, Tamiris Levada
e Nikolas Sigrist) - Departamento de Suprimentos -
conforme processo 2017/001310
Automec Comercial de Veículos Ltda.01568/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 682,81 1 Un Anel Bujão do Cárter, 5 L Oleo de Motor
Sintetico, 1 Un Filtro de Ar, 1 Un Aditivo p/
Combustivel, 1 Un Filtro do Ar Condicionado, 1 Un
Filtro de Oleo, 1 Un Filtro de combustivel - Veiculo
D004 (ADM) - conforme processo 2017/001311
Automec Comercial de Veículos Ltda.01569/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 478,00 2 Sv Mão de Obra para revisão 20.000 km, 1 Sv
Alinhamento Dianteiro - Veiculo D004 (ADM) -
conforme processo 2017/001312
Access Suprimentos para Impressão Ltda - ME01570/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 3.618,20 48 Un Toner Laserjet de diversos modelos entre HP e
Sansung - DEPARTAMENTO DE T.I. - conforme
processo 2017/001313
CAMPCLEAN COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA01571/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 205,00 40 Kg Sabão em Pó 1 Kg, 20 Un Rodo PVC 40 cm c/
Cabo - ALMOXARIFADO - conforme processo
2017/001314
174.487,95 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:18/05/2017
Claudoaldo Viana dos Santos01271Devolução 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (218,92)Devolução de valor não utilizado no adiantamento
Manetoni Distribuidora de Produtos Siderurgicos
Importação e Exportação Ltda
01203-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 (3.920,80)Anulação de empenho solicitada por Noemia Setor de
Compras
Universolimp comercio de Produtos Descartaveis LTDA01582-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 (1.022,16)Anulacao do Empenho 01582
Trevilub Comércio de Lubrificantes Ltda01573/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 2.728,20 12 Un Filtro Separador de Água; 4 Un Filtro de Ar; 8
Un Filtro de Óleo; 12 Un Filtro de Combustível - FCD
2060; 5 Un DQ 25145 - Almoxarifado - Conforme
Processo 2017/001316
A. R. V. de Lima Equipamentos de Proteção - ME01574/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 1.947,50 42,00 Par Botina de Segurança - Almoxarifado -
Conforme Processo 2017/001317
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:18/05/2017
PH Conexões para Saneamento Ltda Epp01575/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 954,00 200 Un Colar de tomada PVC 2x3/4'' - Almoxarifado -
Conforme Processo 2017/001318
A. R. V. de Lima Equipamentos de Proteção - ME01576/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 1.111,00 180 Un Óculos de Segurança Aguia Cinza CA
VALIDO; 20 Un Óculos Ampla Visão Cinza Sobrepor
CA VALIDO; 120 Un Óculos Segurança Águia Incolor
- Almoxarifado - Conforme Processo 2017/001319
Doal Plastic Indústria Comércio Ltda01577/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 390,00 200 Un Cap p/ tubo PEAD DN 20 mm - 3/4'' NBR
Paulo Eduardo Pires de Abreu ME01586/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44 350,00 2 Un Lona adesivada para alerta no transito de obras
do DAE - Assessoria de Comunicações - Conforme
Processo 2017/001327
Oficial de Registro de Imoveis, Titulos e Documentos e
F.R. Tomazzini ME01588/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.29 45,00 1 Un Fone de ouvido p/ celular - Assessoria de
Comunicação - Conforme Processo 2017/001329
Maria Regina Foltran Spada Epp01589/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 120,00 10 Un Macacão de segurança - Almoxarifado -
Conforme Processo 2017/001330
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
8.780,60 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:19/05/2017
MARONEZ AUTO PECAS LTDA EPP01389-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (19,90)Anulação Parcial de Empenho solicitada por Noêmia
(Departamento de Suprimentos).
Claudoaldo Viana dos Santos01590/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.000,00 Adiantamento para pequenas despesas - conforme
processo 905/2017
MARA LUCIA GUIOTTO FAVERO - ME01591/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 285,00 10 Un Mouse óptico- DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - conforme processo
2017/001331
Demarcio Monteiro dos Santos- ME01592/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 764,00 2 Sv Deslocamento Tecnico, 5 H Diagnóstico de
transmissão (serviço/horas) - DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D315 (AGUA)-
conforme processo 2017/001332
Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME01593/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 40,00 1 Sv Mão de Obra para troca de flexivel e regulagem
do freio - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D401 (ADM) - conforme
processo 2017/001333
Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME01594/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 18,00 1 Un Flexível de Freio - Fiat Uno- DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s):D401(ADM)-
conforme processo 2017/001334
Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME01595/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 80,00 1 Sv Mão de Obra em cilindro auxiliar de embreagem
Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME01597/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 200,00 1 Sv Mão de Obra para retifica e regulagem de discos
de freio - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D425 (AGUA)- conforme
processo 2017/001337
Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME01598/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 110,00 1 Sv Mão de Obra para troca de filtro, cilindro e
secador de ar - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s):D68(AGUA)- conforme
processo 2017/001338
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:19/05/2017
Marcos Roberto de Toledo-Me01599/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 280,00 1 Sv Mão de Obra, 4 Sv Balanceamento de Roda, 1
Blindex, 1 M2 Vidro Blindex - Estação Tratamento de
Água - ETA II - conforme processo 2017/001340
RONALDO GABRIEL & CIA LTDA ME01601/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 200,00 5 Jg Palhetas do Limpador de Parabrisa - VW
Gol/Saveiro - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - conforme processo 2017/001341
VIDROVAN SB COMERCIO DE VIDROS P/ AUTOS
LTDA-ME
01602/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 55,00 1 Jg Palhetas do Limpador de Parabrisa - VW
Gol/Saveiro- DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo: D410 (AGUA) - conforme
processo 2017/001342
Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME01603/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 800,00 2 Un Pivot, 2 Un Cubo de roda traseira, 2 Un
Rolamento de roda dianteira, 4 Un Bucha pneuzinho,
4 Kit estabilizador, 1 Un Ponta homocinetica, 2 Un
Coifa de cambio, 1 Un Barra axial, 2 Un coxim motor
- Veículo:D403(ESG.)- conforme processo
2017/001343
Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME01604/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 38,40 1 Un Mangueira do filtro de ar - Fiat-
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D416(AGUA)- conforme processo
2017/001344
Marco Antonio Sardinha Me01605/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 3.700,00 1 Un Rolamento 6205 ZZ, 1 Kit de Embreagem - VW
15180 E, 1 Pç Cremalheira Caminhão VW 15.180, 1
Un Garfo da embreagem Caminhão VW 15.180-
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D61(ESG.)- conforme processo
2017/001345
TJ - Auto Peças para Veículos Ltda Epp01606/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.345,00 2 Un 3a Mola dianteira Caminhão VW 12.140, 2 Un
VALDIR JOSE CEREGATO ME01616/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.281,00 20 Un Junta de Adaptação em PVC Flexivel p/
Transição de ceramica para OCRE, 50 Un Junta de
Adaptação em PVC Flexivel p/Transição de tubo
OCRE para OCRE - ALMOXARIFADO - conforme
processo 2017/001356
Mecaltec Industria e Comércio Ltda EPP01617/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 54,00 1 Un Vareta Radiestesia para localização de redes de
agua - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE REDE
DE ÁGUA E ESGOTO - conforme processo
2017/001357
Valforte Acessórios Industriais Ltda.01618/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 2.090,00 20 Kg Gaxeta Grafitada 5/8- Estação Elevatória de
Água Sta. Alice Represinha - conforme processo
2017/001358
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:19/05/2017
MORENO PERFILADOS E FERRO LTDA01619/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 3.856,00 4 Un Chapa de Aço 300 mm x 300 m x 6,35 mm,
Tratamento de Esgoto Toledos I - conforme processo
2017/001360
SANEAGUAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA
SANEAMENTO EIRELI-ME
01621/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 6.182,50 30 Un Luva Adaptadora FF x PVC/PBA DN 100 mm (4
- Garrafinha) c/ aneis , 20 Un Luva Adaptadora FF x
PVC/PBA DN 75 mm (3 - Garrafinha) c/ aneis -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/001361
Maria Regina Foltran Spada Epp01622/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.28 127,00 2 Pares Tenis de Segurança p/ Leiturista - Setor de
Segurança do Trabalho - conforme processo
2017/001362
Power Electronics Brasil Ltda01623/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.30 7.999,98 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 2 Un Inversores de
Frequencia - Booster Cidade Nova - Reservatório -
conforme processo 2017/001363
Betalaço Industria e Comercio de Aços e Metais Ltda
Jhonatan Willian Villanova - ME01625/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 270,00 2 Sv Serviço de Rebobinamento em motores das
bombas de retorno de lodo - Estação Tratamento de
Esgoto Nova Conquista - conforme processo
2017/001365
Bignotto Ferramentas Ltda - ME01626/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 212,00 300 Un Rebite Alumínio 4.8 mm x 19 mm, 500 Un
Parafuso Francês 5/16 x 3 - DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - conforme processo
2017/001366
Lopes Comércio de Tintas EIRELI - EPP01627/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 588,00 6 Un Esmalte Sint. Preto 3,6 lts Brilhante, 6 Un
para medir vazão na saida da Estação Tratamento de
Água - ETA II - conforme processo 2017/001376
Combase Comercial Ltda01637/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.03 700,40 68 Un Pasta Lubrificante para JGS e JTI - ETA IV -
conforme processo 2017/001378
F FAVERO & CIA.LTDA. - Me01638/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 645,80 1 Sv Manutenção em Impressora- Setor de Controle
e Pagamento - conforme processo 2017/001379
F FAVERO & CIA.LTDA. - Me01639/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 345,00 1 Sv Manutenção em Impressora- Setor de
Protocolo, Atendimento e Cadastro - conforme
processo 2017/001380
F FAVERO & CIA.LTDA. - Me01640/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 375,00 1 Sv Manutenção em Impressora- Setor de Controle
e Pagamento - conforme processo 2017/001381
Auto Mecanica Moraes Neves Ltda Epp01641/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 360,00 1 Sv Mão de Obra em cardan com troca de cruzeta,
Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:22/05/2017
WBC Distribuidora de Equipamentos de Segurança
Eireli-Me
01643/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 286,30 1 Un Sensor Magnetico de Porta (Sobrepor), 1 Un
Sirene Bitonal Digital, 1 Un Bateria Selada 12v/7AH,
1 Un Painel de Alarme, 1 Un Transmissor Tango RC 3
botões, 100 M Cabo 04x40 4 vias multicor - DEPTO
MANUTENÇÃO CIVIL - conforme processo
2017/001384
Auto Mecanica Moraes Neves Ltda Epp01644/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 964,00 2 Sv Mão de Obra - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D69 (ESG.), D61 (ESG.)
- conforme processo 2017/001385
Auto Mecanica Moraes Neves Ltda Epp01645/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 1.586,00 3 Sv Mão de Obra para manutenção em kit e cilindro
de embreagem - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D309 (AGUA) - conforme
processo 2017/001386
Auto Elétrica Vitor Car Ltda Me01646/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 545,00 1 Sv Serviço de Socorro, 1 Sv Mão de Obra Elétrica
Revisão Geral - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D98 (AGUA) - conforme
processo 2017/001387
Auto Elétrica Vitor Car Ltda Me01647/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 278,10 1 Un Lampada 12 V, 1 Un Rele Auxiliar, 1 Un Sensor
de Nível - Fiat Uno, 1 Un Chave de Farol, 1 Un Lente
seta dianteira, 3 Un Lampada H3 - Veículos: D405,
D98 (AGUA) - conforme processo 2017/001388
Auto Elétrica Vitor Car Ltda Me01648/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 120,00 1 Sv Diagnóstico por Aparelho Raster -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D308 (ESG.) - conforme processo
2017/001389
Auto Elétrica Vitor Car Ltda Me01649/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 468,00 1 Sv Retífica do coletor de partida, 2 Sv Mão de Obra
Eletrica Motor Partida, 1 Sv Higienização do Ar
condicionado, 1 Sv Serviço de Retifica - Veículo(s):
INDUSPOL INDUSTRIA DE POLIMEROS LTDA01564-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (688,60)Anulação de empenho solicitada por Noemia (Setor
de Compras)
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Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:23/05/2017
A. R. V. de Lima Equipamentos de Proteção - ME01574-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 (0,03)Anulação Parcial de Empenho solicitada por Noêmia
(Departamento de Suprimentos).
Riberglass Comércio de Produtos para Fiberglass Ltda.01651/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 920,00 2 L Catalizador p/ resina - fibra, 60 Kg Resina de
Laminação GR-012- DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - conforme processo 2017/001392
Asvotec Termoindustrial Ltda01652/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 3.977,40 2 Un Luva Inox 500 mm NTS - ETA IV - conforme
processo 2017/001393
Proteção Global Equipamentos de Segurança Ltda Me01653/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 371,75 65 Un Oculos de Segurança Aguia Cinza CA VALIDO,
10 Un Ocúlos Ampla Visão Cinza Sobrepor CA
VALIDO- Setor de Segurança do Trabalho - conforme
processo 2017/001394
Proteção Global Equipamentos de Segurança Ltda Me01654/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 471,60 4 Un Calça de Segurança para eletricista - Setor de
Segurança do Trabalho - conforme processo
2017/001395
Universolimp comercio de Produtos Descartaveis LTDA01655/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.22 130,50 10 Un Disco Abrasivo Limpador - Enceradeira
DeepClean 35 - Setor de Organização e Limpeza -
conforme processo 2017/001396
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A01656/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.01 138,75 Certificado Digital e-CPF A3 em cartão (36 meses)
para Monica Mosna de Godoi, CPF: 327.797.158-98,
emissão em Piracicaba para publicações no Diário
Oficial através do Sistema PubNet - conforme
processo 2017/001397
E. P. Francisco Comercio de Tintas Me01657/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.080,00 6 Un Esmalte Sintetico Azul Del Rey - 3,6 lts, 8 Lt
BIMAEL SOUSA01660/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01 2.638,00 Ressarcimento de danos causados em móveis por
decorrência de retorno de esgoto - Conforme
Processo 01/2017
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Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
1.289.039,37 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:24/05/2017
Conseg Engenharia de Segurança do Trabalho Ltda01661/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.48 2.700,00 1 Sv Treinamento de acordo com a NR 12 em
maquina policorte para 65 funcionarios - Setor de
Segurança do Trabalho - conforme processo
2017/001399
Americana Extintores e Equipamentos de Segurança
Ltda EPP
01662/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.04 3.523,00 9 Sv Extintor ABC 4 Kg (recarga), 1 Sv Recarga de
Extintor PQS 8kg - Setor de Segurança do Trabalho -
conforme processo 2017/001400
Vantec Comercio de Copiadoras Ltda01663/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.12 7.920,00 5 Sv Locação de Maquinas Copiadoras -
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO -
conforme processo 2017/001401
Conseg Engenharia de Segurança do Trabalho Ltda01664/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.48 3.800,00 1 Sv Curso de Formação de Brigada de Incêndio -
Setor de Segurança do Trabalho - conforme processo
2017/001402
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL01665/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.81 6.318,92 1 Sv Pagamento de Tarifa para a reprogramação do
01667/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 5.301,50 1 Un Válvula de Retenção Portinhola DN 400, PN 16-
Estação Elevatória de Água Sta. Alice Represinha -
conforme processo 2017/001405
Paulo Eduardo Pires de Abreu ME01668/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44 150,00 10 Un Adesivo p/ placa 60 x 40 cm - ASSESSORIA
DE COMUNICAÇÃO - conforme processo
2017/001406
F FAVERO & CIA.LTDA. - Me01669/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 380,00 1 Sv Manutenção em Impressora- Setor de Controle
e Pagamento - conforme processo 2017/001407
F FAVERO & CIA.LTDA. - Me01670/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 138,00 1 Sv Manutenção em Impressora- DEPARTAMENTO
DE ENGENHARIA - conforme processo 2017/001408
Ruth Roland Bonfa de Almeida Baterias Me01671/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 250,00 1 Un Bateria 60 Amp- DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D404 (ADM)- conforme
processo 2017/001409
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:24/05/2017
Ruth Roland Bonfa de Almeida Baterias Me01672/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.960,00 3 Un Bateria 150 Ah, 1 Un Bateria 60 Amp -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículos: D95 (AGUA), D89 (AGUA), D09 (AGUA) -
conforme processo 2017/001410
Luis Fernando Bonetti Me01673/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 450,00 1 Sv Mão de Obra em chicote e alarme de parada -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D95 (AGUA)- conforme processo
2017/001411
Carrocerias Americana Ltda Me01674/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.308,00 20 Un Faixas refletivas, 1 Un Assoalho de Madeira
Macho e Fêmea 5,50 x 2,10 m, 1 Un Corrimão
inferior traseiro carroceria - DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D53 (ESG.) -
conforme processo 2017/001412
Carrocerias Americana Ltda Me01675/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 1.200,00 1 Sv Pintura Completa da Carroceria -
Abraçadeira c/ cunha, 5 Un Cotovelo Galvanizado, 20
Un Tampão, 200 M Cabo Flexivel, 15 Un unidut luva -
Reservatório Amélia - conforme processo
2017/001415
Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Loja Americana01678/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.25 435,00 3 Un Mola Hidráulica para Porta - DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO - conforme processo 2017/001416
VIA ATIVA SOLUCOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA -
ME
01679/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.08 285,00 1 Sv Manutenção (Preventiva) para maior segurança
no site do DAE - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E
INFORMAÇÃO - conforme processo 2017/001417
E. P. Francisco Comercio de Tintas Me01680/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.140,00 6 Bd Tinta Latex Concreto 18 lts, 6 Lt Latex Branco
Gelo- Estação Tratamento de Água - ETA II -
conforme processo 2017/001418
Doal Plastic Indústria Comércio Ltda01681/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.080,00 80 Un União p/ Tubo Pead 3/4 ( 20 mm ) NTS 0179 -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/001419
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:24/05/2017
MUTTI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA01682/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 73,50 10 Un Módulo de Tomada, 5 Un Caixa Sistema X -
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO CIVIL - conforme
processo 2017/001420
Mondoni Imobiliaria & Advocacia Ltda01683/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 43,95 Devolução de valores conforme processo 772/2017
41.713,84 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:25/05/2017
Infinium Automação Industrial Ltda - ME01687-0001Anl. Emp. 00027 - 030201.1751200202.346 - 4.4.90.52.00 - 52.06 (1.290,00)Anulacao do Empenho por erro na classificação
preta, vermelha, Lapis, Borracha, apontador, Pasta
AZ, Clips, Colchetes, Grampos, Fitas adesiva, post-it
- Conforme Processo 2017/1375
SNF do Brasil Ltda01685/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.11 6.200,00 400 Kg Praestol K 144L - ETE Toledos I - Conforme
processo 2017/1421
CONSTRUDEVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.01686/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.827,60 120 Un Luva PVC Branco Rosca 1/2, 200 Un TEE PVC
ANTONIO FRONZA01689/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 189,04 Devolução de Valores conforme processo 780/2017
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA01690/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 31,26 Devolução de Valores conforme processo 118/2017
MARIA DE FATIMA MICHELLI DA SILVA01691/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 58,29 Devolução de Valores conforme processo 715/2017
11.039,64 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:26/05/2017
Alexandre Cardoso Valota01234Devolução 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (944,51)Devolução de adiantamento não utilizado
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
MARA LUCIA GUIOTTO FAVERO - ME01693/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 217,00 5 Un Fonte para Computador- DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - conforme processo
2017/001425
Casa da Borracha Piracicaba Ltda - EPP01694/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 7.780,00 1 Un Mangueira 1 Continua p/ Desobstrução de Rede
de Esgoto 120 mts - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - conforme processo 2017/001426
Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME01695/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 80,00 1 Sv Mão de Obra para ajuste de embreagem -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D306 (ESG.)- conforme processo
2017/001427
Bignotto Ferramentas Ltda - ME01696/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 48,45 5 Kg Eletrodo inox 308L - 2,5 mm - DEPARTAMENTO
DE FROTA E MANUTENÇÃO - conforme processo
2017/001428
Carneiro e Azanha Auto Peças Ltda01697/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 68,00 1 Un Maçaneta externa VW universal -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D410 (AGUA)- conforme processo
2017/001429
Ruth Roland Bonfa de Almeida Baterias Me01698/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 440,00 1 Un Bateria 100 Ah - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D65 (ESG.) - conforme
processo 2017/001430
JCM Industria e Comercio de Artefatos de Borracha
Ltda
01699/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 170,00 10 M Chapa Galvanizada No 09 - DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - conforme processo
2017/001431
Salvador Fogaça de Matos - Me01700/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 270,00 1 Sv Serviço Mecânico para troca de correia dentada,
Faísca Centro Automotivo Ltda01702/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 3.300,00 6 Sv Recauchutagem de Pneu 11R22,5 -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
conforme processo 2017/001434
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:26/05/2017
LOJAS CEM SA - Loja de Salto01703/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.12 149,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un Ventilador de Pé
- ETA IV - conforme processo 2017/001436
HTI Tecnologia LTDA.01704/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.01 2.229,50 Renovação de Antivirus para 110 computadores -
Paris Hidro Luz Ltda01709/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44 131,93 1 Un Sinalizador de Garagem - Centro Operacional
Mauro da Bomba - conforme processo 2017/001442
V.M. SALVADOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME01710/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 316,30 1 Sv Serviço de Calheiro - Estação Tratamento de
Água - ETA III - conforme processo 2017/001443
18.839,67 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:29/05/2017
VIBROMAK VIBRADORES DE CONCRETO LTDA - ME01711/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.600,00 2 Un Mangote de 2 polegadas com bomba - Depto de
Manut. de rede de Agua e Esgoto - Conforme
Processo 2017/001445
Alexandre Cardoso Valota01712/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.000,00 Adiantamento para Pequenas despesas - Depto de
Tratamento de Esgoto - Conforme Processo
975/2017
2.600,00 Total Empenhado no Dia:
Página 154 de 297
Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:30/05/2017
Manetoni Distribuidora de Produtos Siderurgicos
Importação e Exportação Ltda
01414-0001Anl. Emp. 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (396,00)Anulação de empenho solicitada por Noemia (Setor
de Compras)
JCM Industria e Comercio de Artefatos de Borracha
Ltda
01699-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (170,00)Anulação de empenho solicitada por Noemia (Setor
de Compras)
Comercial Norte Sul Ferragens e Ferramentas Ltda EPP01396-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (140,00)Anulação de empenho solicitada por Noemia (Setor
de Compras)
America Acessórios Industriais Ltda.01739-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 (200,00)Anulacao do Empenho devido a erro na classificação
orçamentaria
CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA01716-0001Anl. Emp. 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.25 (69,00)Anulação por erro na classificação orçamentaria
CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA01715-0001Anl. Emp. 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.26 (132,00)Anulação por erro na classificação orçamentaria
Mauro Henrique Sardinha01713/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 500,00 Adiantamento para Pequenas despesas - Depto de
Tratamento de Agua - Conforme Processo 989/2017
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL01714/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.81 1.069,50 Pagamento de tarifa pela vistoria extraordinária
CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA01715/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.26 132,00 6 Un Lanterna de Mão 10 LED Recarregavel para as
rondas dos vigias - Parque dos Jacarandás -
conforme processo 2017/001446
CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA01716/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.25 69,00 1 Un Bomba p/ encher pneu (bicicleta) - Parque dos
Jacarandás - conforme processo 2017/001446
Bignotto Ferramentas Ltda - ME01717/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 157,04 10 Kg Corrente sold. 4.0 mm, 4 Un Gancho olhal 2
Ton.- Depto Manut. de Redes de Água e Esgoto -
conforme processo 2017/001447
Pefil Comercial Ltda01718/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.500,00 4 Un Filtro do Ar (P 608766) - Retro CAT D310, 6 Un
Cicab - Com. e Ind. de Correias e Art. Borracha Ltda01723/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 783,64 1 M2 Neoprene (borracha sintética) para centrifuga -
Estação Tratamento de Água - ETA IV - conforme
processo 2017/001453
Santa Rita Comercio de Máquinas e Ferramentas
Ltda-EPP
01724/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 993,00 70 Un Conexão reta 12mm x 1/2, 100 Un Tubo de
PU azul 12mm x 8mm - Estação Elevatória de Água
Sta. Alice Represinha - conforme processo
2017/001454
Ameriveda Vedações Industriais Ltda01725/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25 44,20 2 Un Selo mecânico 5/8 - Estação Tratamento de
Esgoto Nova Conquista - conforme processo
2017/001455
Brava Automação Ltda EPP01726/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.690,00 Manutenção em painel eletrico de acionamento de
soft starter - Reservatório Roberto Romano -
conforme processo 2017/001456
J.C.M Indústria e Comércio de Metais Ltda - ME01727/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 170,00 10 M Chapa Galvanizada No 09 - DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - conforme processo
2017/001457
Betalaço Industria e Comercio de Aços e Metais Ltda
-EPP
01728/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.995,00 10 Un Chapa de aço SAE 3/4 x 460mm x 250mm -
F FAVERO & CIA.LTDA. - Me01730/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 115,00 1 Sv Manutenção de Equipamento de Informatica
(Monitor) - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA -
conforme processo 2017/001460
F FAVERO & CIA.LTDA. - Me01731/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 330,00 1 Sv Manutenção em Impressora- SETOR DE
ATENDIMENTO AO PÚBLICO - conforme processo
2017/001461
Betalaço Industria e Comercio de Aços e Metais Ltda
-EPP
01732/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 231,00 2 Pç Barra de Ferro Retangular 5 cm X 3 cm X 1,5
m.- DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
conforme processo 2017/001462
Página 156 de 297
Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:30/05/2017
Vilson Santa Chiara Serviços Administrativos - ME01733/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.05 1.800,00 Cálculos Trabalhista proc. 0012191-83.2014,
0011845-35.2014, 0011106-62.2014 -
PROCURADORIA JURÍDICA - conforme processo
2017/001463
F.A de Oliveira Comunicações01734/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 50,00 1 Sv Serviços Técnicos em antena - Setor de
Segurança e Vigilância - Veículo(s): D322 (AGUA)-
conforme processo 2017/001472
F.A de Oliveira Comunicações01735/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 428,00 1 Sv Serviços Técnicos em placa mãe do radio -
Setor de Segurança e Vigilância - Veículo(s): D65
(ESG.) - conforme processo 2017/001474
F.A de Oliveira Comunicações01736/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 250,00 1 Sv Serviços Técnicos instalação de antena e radio -
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE
ÁGUA E ESGOTO - conforme processo 2017/001480
F.A de Oliveira Comunicações01737/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 275,00 1 Sv Serviços Técnicos em placa mãe de radio -
Setor de Segurança e Vigilância - Veículo(s): D61
(ESG.)- conforme processo 2017/001481
STRAPASSON & STRAPASSON LTDA01738/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 540,00 45 M2 Tela de Alambrado Arame 12 mm - Estação
Elevatória de Esgoto Sartori - conforme processo
2017/001484
America Acessórios Industriais Ltda.01739/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 200,00 1 Un Termometro digital infravermelho -
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO CIVIL - conforme
processo 2017/001487
Rigava - Comércio de Materiais Elétricos Ltda.01740/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.26 82,50 3 Un Refletor p/ Lampada 250 W E40- Estação
Tratamento de Esgoto Toledos I - conforme processo
2017/001488
America Acessórios Industriais Ltda.01741/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.04 200,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un Termometro
digital infravermelho - DEPARTAMENTO DE
MANUTENÇÃO CIVIL - conforme processo
2017/001487
Rigava - Comércio de Materiais Elétricos Ltda.01742/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 82,50 3 Un Refletor p/ Lampada 250 W E40 - Reservatório
São Francisco - conforme processo 2017/001489
Leila Maria Canagusco - ME01743/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 46,40 40 Un Abraçadeira para Lâmpada Fluorescente, 40
Un Soquete p/ Lâmpada E40 - ALMOXARIFADO -
conforme processo 2017/001490
JOSE EDUARDO PENATTI-ME01744/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.460,00 2 Un 1a mola traseira Caminhão, 2 Un 2a mola
traseira Caminhão, 2 Un 3a mola traseira Caminhão
VW 15180 - Veículo(s): D62 (AGUA) - conforme
processo 2017/001491
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:30/05/2017
CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA01745/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 38,50 1 Kg Sika Dur 32 - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - conforme processo 2017/001492
Elisete A. M. de Oliveira Me01746/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 52,00 1 Un Lâmpada H4 55/60W, 1 Un Manete de
embreagem (Motocicleta 150cc) - DEPARTAMENTO
DE FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D33, D34
(ADM) - conforme processo 2017/001493
Elisete A. M. de Oliveira Me01747/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 25,00 1 Sv Mão de Obra parte eletrica e buzina -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D34 (ADM)- conforme processo
2017/001494
Posto de Molas Sinal Verde Ltda Me01748/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 120,00 1 Sv Mão de Obra para trocar molas -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D59 (ESG.) - conforme processo
2017/001495
Posto de Molas Sinal Verde Ltda Me01749/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 320,00 2 Un Suporte de mola traseiro Caminhão VW 13150
04S0528 - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D59 (ESG.) - conforme
processo 2017/001496
AUTO ELETRICA JV MARTINI LTDA - ME01750/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 24,00 1 Un Lâmpada lanterna dianteira 12V, 2 Un Lâmpada
de freio 12V, 1 Un Lâmpada da placa 12V, 1 Un
Lâmpada da seta 12V, 1 Un Lente da placa Hyundai
HR - DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D306 (ESG.)- conforme processo
2017/001497
VIDROVAN SB COMERCIO DE VIDROS P/ AUTOS
LTDA-ME
01751/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 55,00 1 Par Palheta do limpador - Toyota Hilux -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D001 (ADM)- conforme processo
2017/001498
AUTO ELETRICA JV MARTINI LTDA - ME01752/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 80,00 1 Sv Serviços no chicote - DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D306 (ESG.) -
conforme processo 2017/001499
CASA BRAÇO DE PRATA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
ME
01753/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.26 120,00 6 Un Lanterna de Mão 10 LED Recarregavel - Parque
dos Jacarandás - conforme processo 2017/001446
America Acessórios Industriais Ltda.01754/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.25 35,00 1 Un Bomba p/ encher pneu de bicicleta - Parque dos
Jacarandás - conforme processo 2017/001513
18.410,47 Total Empenhado no Dia:
Página 158 de 297
Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:31/05/2017
Comercial Elétrica Alucel Ltda01676-0001Compl. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 0,02 Complemento de Empenho solicitado por Noêmia
(Departamento de Suprimentos).
Claudoaldo Viana dos Santos01590Devolução 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (915,00)Devolução de valor não utilizado
Vedofer Usinagem & Ferramentaria Ltda - ME01755-0001Anl. Emp. 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.04 (1.180,00)Anulacao do Empenho devido a erro na classificação
orçamentaria
Comercial Elétrica Alucel Ltda01677-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 (0,06)Anulação Parcial de Empenho solicitapa por Noêmia
(Departamento de Suprimentos).
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social01784-0001Anl. Emp. 00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.02 (484.075,76)Anulacao do Empenho devido a erro na classificação
R.M.P. de Camargo Móveis - EPP01756/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 175,00 1 Sv Conserto de Cadeira- DEPARTAMENTO DE
SUPRIMENTOS - conforme processo 2017/001465
COMERCIAL SALLES & KAEFER COMERCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
01757/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 2.875,05 15 Pç Gradil ( tela ) para proteção em obras do DAE -
Setor de Segurança do Trabalho - conforme processo
2017/001466
George & Filho Indústria, Comércio e Prestação de
Serviços Ltda - EPP
01758/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.04 934,50 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un Clorador de
Pastilhas Pressurizado 3kg - Reservatório Santo
Antonio Sapezeiro - conforme processo 2017/001464
Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me01759/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.030,00 2 Un Suporte da escova do motor de partida, 1 Cj
Reparos do motor de partida, 1 Un Chave de seta, 1
Cj bucha motor de partida, 1 Un Motor de partida, 1
Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:31/05/2017
PIN - TOR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP01763/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 4.539,00 17 Un Anel de Concreto Diam. 2,00M x m Alt. 0,50 m
- Depto Manutenção de Redes de Água e Esgoto -
conforme processo 2017/001475
Renata L. M. Araujo01764/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.44 41,90 1 Un Quadro de Aviso - DEPARTAMENTO DE MEIO
AMBIENTE - conforme processo 2017/001476
Rizato & Santa Chiara Ltda Me01765/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 125,00 10 Un Vedador de capo - 400 grs- Estação
Tratamento de Água - ETA IV - conforme processo
2017/001477
Casa Cerchiari Mat. p/ Construção LTDA EPP01766/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 147,00 100 Un Anel de Borracha p/ Tubo PVC Branco Esgoto
100 mm - ALMOXARIFADO - conforme processo
2017/001478
Casa Cerchiari Mat. p/ Construção LTDA EPP01767/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 463,00 10 Un Valvula p/ lavatorio, 10 Un ENGATE PVC 60,
20 Jg Assento c/Tampa p/ Vaso Sanitario -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/001479
Soares & Soares - Comércio de Ferragens Ltda ME01768/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 136,00 10 Un Câmara de ar p/ carriola 3.25/3.00 - 8 -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/001482
Fundação Agência das Bacias Hidrograficas dos Rios
Piracicaba, Capivari e Jundiai
01769/2017Empenho 00012 - 030101.1712200022.340 - 3.3.90.39.00 - 39.99 480.001,07 7 Parcelas de cobrança pelo uso de recursos hídricos
do Estado de São Paulo, nas bacias PCJ referente aos
meses de Junho a Dezembro de 2017 -
Departamento de Engenharia - Conforme Processo
2017/001486
M.C Duarte Santos de Camargo01770/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 320,00 1 Sv Prestação de Serviço para manutenção de
motor e placa do portão - Estação Tratamento de
Água - ETA IV - conforme processo 2017/001500
Maria Regina Foltran Spada Epp01771/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.28 125,00 1 Par Sapato de Segurança c/ Cadarço proc interno
Pefil Comercial Ltda01773/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 168,00 6 Un Elemento Filtro Ar para Compressor - SCHULZ
- Estação Tratamento de Água - ETA IV - conforme
processo 2017/001503
Conseg Engenharia de Segurança do Trabalho Ltda01774/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.48 1.200,00 1 Sv Curso ( NR 10 ) segurança em instalações
eletricas para 3 funcionarios - Setor de Segurança do
Trabalho - conforme processo 2017/001504
A.G.A.D. Comércio de Baterias Ltda - Epp01775/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 359,69 1 Un Bateria 105 Ah- DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D310 (ESG.)- conforme
processo 2017/001505
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:31/05/2017
Salvador Fogaça de Matos - Me01776/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 260,00 1 Sv Serviço Mecânico para limpeza de bicos
injetores - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D403 (ESG.)- conforme
processo 2017/001506
Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me01777/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 330,00 1 Sv Serviços no chicote- DEPARTAMENTO DE FROTA
E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D61 (ESG.)- conforme
processo 2017/001507
Usinagem Med Maq Ltda Me01778/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 690,00 1 Sv Mão de Obra em engate de mangueira -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D309 (AGUA)- conforme processo
2017/001508
A.G.A.D. Comércio de Baterias Ltda - Epp01779/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 158,00 1 Un Bateria 45 A - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D412 (AGUA) - conforme
processo 2017/001509
Ademir Osmar Gregorio Junior Me01780/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 430,00 1 Sv Mão de Obra para troca de reparo -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D87 (ESG.)- conforme processo
2017/001510
DPE - Distribuidora de Peças e Equipamentos Ltda01781/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 2.451,00 1 Un Acoplamento 1100 T - Estação Tratamento de
F G T S - CX. ECON. FEDERAL01783/2017Empenho 00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.01 112.470,07 Folha de Pagamento - Referente ao Mês de Maio de
2017
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social01784/2017Empenho 00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.02 484.075,76 Pagamento ao INSS - Referente a Folha de
Pagamento de Maio de 2017
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social01785/2017Empenho 00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.02 356.291,46 Pagamento ao INSS - Referente a Folha de
Pagamento de Maio de 2017
FOLHA DE PAGAMENTO01786/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 911.236,49 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Maio de 2017 -
Venc. e Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO01787/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.43 19.141,55 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Maio de 2017 -
13o Salario
FOLHA DE PAGAMENTO01788/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.33 37.069,20 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Maio de 2017 -
Gratificação por Ex. Func.
FOLHA DE PAGAMENTO01789/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.44 24.617,62 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Maio de 2017 -
Abono de Férias
FOLHA DE PAGAMENTO01790/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.45 93.084,54 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Maio de 2017 -
Férias + 1/3
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:31/05/2017
FOLHA DE PAGAMENTO01791/2017Empenho 00002 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.16.00 - 16.99 191.062,10 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Maio de 2017 -
Horas Extra, Dsr e outros
Janaina Torres Gomes01792/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.081,00 Salario Estagiário - Referente ao Mês de Maio de
2017 -
Juliano Mesquita Barros Gerotto01793/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.081,00 Salario Estagiário - Referente ao Mês de Maio de
2017 -
Amanda Camargo Calori01794/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.081,00 Salario Estagiário - Referente ao Mês de Maio de
2017
Luiz Emilio Caires de Oliveira01795/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.081,00 Salario Estagiário - Referente ao Mês de Maio de
2017 -
Bruna Fernandes Camacho Alves01796/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.078,40 Salario Estagiário - Referente ao Mês de Maio de
2017
Matheus de Melo Pereira01797/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.049,77 Salario Estagiário - Referente ao Mês de Maio de
2017 -
Eloisa Pasqualini Scarazzatti01798/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.081,00 Salario Estagiário - Referente ao Mês de Maio de
2017
Helena Pinheiro Lopes da Silva01799/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.081,00 Salario Estagiário - Referente ao Mês de Maio de
Leonel Cerchiari Eireli01806/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 68,25 1 Un Capa de emenda Mangueira 1 (Hidrojato), 1 Un
Niple de emenda Mangueira 1 (Hidrojato) -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D308 (ESG.) - conforme processo
2017/001518
Laser Express Moto Pecas LTDA - ME01807/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 648,00 1 Un Bateria 12 volts, 4 Un Bucha da Coroa da
Relação, 2 Cj Lona de freio, 1 Un CDI (Motocicleta),
1 Un Pneu 90/90, 1 Un mola de cavalete, 1 Un
Cachimbo da vela - Veiculo: D34 (ADM) - conforme
processo 2017/001519
Carneiro e Azanha Auto Peças Ltda01808/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 56,00 1 Un Suporte do Vidro - Caminhão Agrale, 1 Un
Borracha do Suporte - Caminhão Agrale -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D301 (AGUA) - conforme processo
2017/001520
Laser Express Moto Pecas LTDA - ME01809/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 147,00 1 Sv Mão de Obra em parte eletrica -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D34 (ADM) - conforme processo
2017/001521
ADRIANO CASTRO DE PAULA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO ME
01810/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 605,00 20 Un União Pead 1, 50 Un Adaptador PEAD S/
Elevatória Esgoto EEE1 - Olaria - conforme processo
2017/001526
America Acessórios Industriais Ltda.01815/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 518,40 96 Un Spray Antiferrugem- ALMOXARIFADO -
conforme processo 2017/001527
Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME01816/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 410,40 1 Un Vela de ignição, 1 Un Filtro de Combustivel
Injeçao Fire GI 40, 1 Un Mangueira do filtro de ar, 1
Un Sonda Lambda, 1 Un Sensor de Temperatura, 1
Jg Cabo de ignição das velas - Veículo(s): D403
(ESG.) - conforme processo 2017/001528
Lacir Forti Variedades Me01817/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 150,00 6 Un Lanterna de Mão 10 LED Recarregavel -
R. V. Bonagurio Comercio de Peças para Autos Ltda-ME01840/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.25 1.438,00 1 Cj Coroa e Pinhão - Roçadeira, 2 Un Rolamento -
Roçadeira, 2 Un Retentor - Roçadeira, 6 Un Junta -
Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Loja Americana01843/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 1.239,50 5 M Papel Guarnital 0,8 mm, 15 M Papel Guarnital
1,6 mm, 5 M Papel Guarnital 0,4 mm-
DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA -
conforme processo 2017/001534
F FAVERO & CIA.LTDA. - Me01844/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 135,00 1 Sv Manutenção em Impressora - DEPARTAMENTO
RECURSOS HUMANOS - conforme processo
2017/001535
Usima Indústria e Comércio Ltda01845/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 420,00 1 Un Rolamento Cardan VW, 1 Un Cruzeta Cardan -
Caminhão VW, 1 Un Flange do Câmbio - Caminhão
VW- DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D68 (AGUA)- conforme processo
2017/001536
Bignotto Ferramentas Ltda - ME01846/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 38,60 10 Kg Corrente elo curto- DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - conforme processo
2017/001537
Renata L. M. Araujo01847/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.44 75,50 1 Un Quadro de Aviso- DEPARTAMENTO DE MEIO
AMBIENTE - conforme processo 2017/001538
Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me01848/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 55,00 1 Sv Mão de Obra Elétrica Revisão Geral-
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D53 (ESG.)- conforme processo
2017/001539
Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me01849/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 90,00 1 Sv Mão de Obra Eletrica Motor Partida-
Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me01851/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 340,00 1 Un Ventoinha do Radiador - Fiat Uno-
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D401 (ADM)- conforme processo
2017/001543
Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me01852/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 235,00 1 Sv Mão de Obra- DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D406 (ADM)- conforme
processo 2017/001544
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:05/06/2017
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS BRILHANTE LTDA
- ME
01853/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 120,00 4 Un Mola em fio de aço p/ banco- DEPARTAMENTO
DE FROTA E MANUTENÇÃO - conforme processo
2017/001545
MORENO PERFILADOS E FERRO LTDA01854/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 360,00 5 Un Chapa de ferro 520 mm x 150 mm 3/8, 2 Un
Chapa de ferro 2050 mm x 120,00 mm 3/8 -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
conforme processo 2017/001546
Comercial Norte Sul Ferragens e Ferramentas Ltda EPP01855/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.980,00 2 Br. Ferro Chato 2 1/5x1/4, 8 Br. Chapa chata 11,
30 Br. Cantoneira 3/4, 4 Br. Viga U 4 x 2,65, 4 Br.
Tubo Industrial, 4 Un Metalon 50x50x1,5 -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
conforme processo 2017/001547
Supermercados Cavicchiolli Ltda01856/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 59,80 20 Cx Filtro de Papel p/ Cafe No 103 -
Varrelar Industria e Comércio Ltda ME01859/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 1.292,00 100 Pct Papel Toalha (folha 20 x 21 Cm ) 100 por
ODIRLEI JOSE FURLAN 2554538980601862/2017Empenho 00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.42 3.060,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 2 Un Paineis em MDF
para Telemetria - DIRETORIA ADMINISTRATIVA
FINANCEIRA - conforme processo 2017/001555
Toalheiro Santa Bárbara Ltda01863/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 87,50 25 Kg Estopa Branca de Primeira p/ Uso na Oficina -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/001556
CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA01864/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 68,00 10 Kg Arame recozido n 12 - ALMOXARIFADO -
conforme processo 2017/001557
Triade SBO Aluguel de Maquinas e Equipamentos Ltda
Me
01865/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.12 150,00 Aluguel de Betoneira por 30 dias - Depto Manutenção
Civil - conforme processo 2017/001558
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:05/06/2017
Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me01866/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 89,00 1 Un Soquete lampada freio (rabicho), 2 Un Lente de
lanterna freio - VW, 2 Un Lâmpada 12 volts, 1 Un
Buzina - DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO
- Veículo(s): D53 (ESG.) - conforme processo
2017/001559
Jhonatan Willian Villanova - ME01867/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 460,00 1 Sv Prestação De Serviço De Manutenção De Bomba
Centrifuga - Estação Tratamento de Água - ETA IV -
conforme processo 2017/001560
LOJAS CEM SA - Loja de Salto01868/2017Empenho 00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.33 3.596,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 2 Un Aparelho de
Televisão - Setor de Segurança e Vigilancia -
conforme processo 2017/001553
Adriano Lino Calhordo -ME01869/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.260,00 2 Un Luva eletrofusão PEAD 315mm - Depto
Manutenção de Rede de Agua e Esgoto - Conforme
Processo 2017/1554
21.428,69 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:06/06/2017
José Hamilton Moraes Leal01473Devolução 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (342,50)Devolução Adiantamento José Hamilton Leal -
Processo 826/2017
Labormix Produtos para Laboratórios Ltda Me00918-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.35 (12,60)Saldo não sera mais utilizado
Bignotto Ferramentas Ltda - ME01870/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.26 78,17 Aquisição de Elo Fusivel 3H e Porta Fusivel - ETE
Toledos I
S. M. KEKES LOCAÇÕES EIRELI - ME01871/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.12 4.100,00 Locação de Gerador Diesel - Manter motor da ETA II
funcionando durante troca das cruzetas da entrada
440 V.
Jhonatan Willian Villanova - ME01872/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.620,00 Manutenção do conjunto moto-bomba (Motor 30 CV)
EDSON ANTONIO FANTUCCI 1238006582901877/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 80,00 Confecção da Capa do banco - Veiculo D-64 -
Campjohn Comércio de Prod. Limpeza Ltda01878/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 396,00 12 Unid. Dispenser p/ Papel Higiênico em Rolos (Rolo
200m) - Depto de Tratamento de Água
Campjohn Comércio de Prod. Limpeza Ltda01879/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 672,00 12 Unid. Lixeira de Plástico- Retangular com tampa e
pedal (30 litros) - Depto de Tratamento de Agua
Varrelar Industria e Comércio Ltda ME01880/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 1.980,00 10 Unid. Dispenser para Papel Toalha Bobina (200 m
Elisete A. M. de Oliveira Me01882/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.448,70 Peças para motos D-32 e D-30 -
Elisete A. M. de Oliveira Me01883/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 650,00 Retifica e Montagem do Motor Honda CG 125cc -
D-32
Tremocoldi & Cia Ltda01884/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 889,20 247 Kilos de Cantoneira 1/4 - para execução de
tapume de segurança - Segurança do Trabalho
VIA ATIVA SOLUCOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA -
ME
01885/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.97 1.319,40 Hospedagem de banco de dados Site do DAESBO -
Depto TI
Colinea Construções e Obras Lineares Ltda - EPP01886/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 30.833,63 Contratação de empresa para execução de muro de
arrimo na ETA II - Contrato 31/2017 - Convite
01/2017
Tokio Marine Seguradora S.A01887/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.69 2.380,73 Seguro Inicial - ETA II
Tokio Marine Seguradora S.A01888/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.69 1.006,78 Seguro Inicial - Sede Administrativa
Fexxcom Suprimentos para Impressão Eireli - EPP01897/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 7.220,90 Aquisição de Cartuchos HP
96/97/122/60/951/675/901- Depto TI
CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA01898/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 165,00 Aquisição de Joelho PVC Branco 45º 100 mm Esgoto
c/ Anel de Borracha - Almoxarifado
Vilson Antonio de Castro Gráfica ME01899/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16 380,00 500 Unid. Envelope Pardo 265 x 360 mm TIPO VAI /
VEM - Almoxarifado
Meta Materiais Elétricos Ltda01900/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 891,60 Aquisição de Muflas externa 15kV - ETA II
Chaves Fernandes & Santos Ltda Me01901/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 113,80 Aquisicção de Extensor Telescópico e Cabo para Rolo
de Pintura - Almoxarifado
RONALDO GABRIEL & CIA LTDA ME01902/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 134,00 Aquisição de Barra reta da direção - saveiro - D-70 -
Depto de Frota
Marcos Roberto de Toledo-Me01903/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 110,00 Alinhamento Dianteiro e troca de barra de direção
D-70 - Depto de Frota
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:08/06/2017
EDSON ANTONIO FANTUCCI 1238006582901904/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 95,00 Conserto de banco - Veiculo D-63 - Depto de Frota
Jose Roberto de Oliveira Santa Barbara - ME01905/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 298,32 Sarrafos e Tabuas para Manutenção no Veiculo D-47
- Depto de Fota
Filtre Industria e Comercio de Filtros Ltda01906/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.25 219,50 Aquisição de 5 Filtro de Água - Bebedouro IBBL BAG
- Sede Administrativa
PAULO SERGIO DOS SANTOS01907/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 52,41 Devolução de valores conforme processo 83/2017
13.022,89 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:09/06/2017
J.R. Engenharia de Segurança do Trabalho S/C Ltda01908/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.05 1.450,00 Elaboração de laudo de avaliação tecnica Proc.
J S Tractor Comercio Peças e Serviços Ltda - EPP01909/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 355,00 Aquisição de Roda dianteira - Retro Case 580 H -
D-87 - Depto de Frota
LOJAS CEM SA - Loja de Salto01910/2017Empenho 00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.33 1.248,00 Equipamento - Sede Administrativa - Sala Telemetria
- 1 Aparelho de Televisão
LOJAS CEM SA - Loja Santa Barbara01911/2017Empenho 00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.33 1.248,00 Equipamento - Sede Administrativa - Sala Telemetria
- 1 Aparelho de Televisão
Teixeira & Ribeiro Comércio e Reparação de Pçs Ltda
Me
01912/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 710,00 Jateamento com aplicação de fundo especial -
Manutenção da Bomba 04 de Recalque de esgoto -
EEE2 Conceição
Fernando Franz Maia Filho ME01913/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 3.991,80 Aquisição de Toner diversos - Depto TI
Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME01914/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 404,00 Aquisição de Buchas, Barra, Amortecedores e Coxim
do Veiculo D-403 - Depto de Frota
APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE-ME01915/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 600,00 Conserto em coluna de direção - Aplicação no D-67 -
Depto de Frota
Carrocerias Americana Ltda Me01916/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.57 5.300,00 Equipamento - Carroceria de madeira 4,20m x
2,10m - Veiculo D-301 - Frota
15.306,80 Total Empenhado no Dia:
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:12/06/2017
Tokio Marine Seguradora S.A01889-0001Compl. 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.69 0,08 Atualização de valor pela seguradora
Tokio Marine Seguradora S.A01887-0001Anl. Emp. 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.69 (0,01)Atualização de valor pela seguradora
Tokio Marine Seguradora S.A01888-0001Anl. Emp. 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.69 (0,10)Atualização de valor pela seguradora
Tokio Marine Seguradora S.A01874-0001Anl. Emp. 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.69 (0,15)Atualização de valor pela seguradora
CONSORCIO INTERMUNIC.BACIAS RIOS PIRACICABA
CAPIVARI
01917/2017Empenho 00013 - 030101.1712200022.340 - 3.3.71.70.00 - 70.00 24.675,00 Pagamento de contribuição de custeio do Consórcio
Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba,
Capivari e Jundiaí - Parcelas de Julho, Agosto e
Setembro de 2017 - Conforme Processo 1612/2017
F.A de Oliveira Comunicações01918/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 90,00 Serv. Tecnicos em rabicho do rádio motorola do
Veiculo D-301 -
F.A de Oliveira Comunicações01919/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 90,00 Serviços Tecnicos em rabicho do motorola veiculo
D-75
F.A de Oliveira Comunicações01920/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 140,00 Serviços tecnicos em microfone para rádios movel
reserva -
F.A de Oliveira Comunicações01921/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.26 180,00 Base de Mesa com fonte para Central de
monitoramento
F.A de Oliveira Comunicações01922/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 180,00 Base de Mesa com fonte para carga de bateria de HT
- ETA IV
F.A de Oliveira Comunicações01923/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.26 180,00 Bateria para radio HT - Segurança e Vigilância
F.A de Oliveira Comunicações01924/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 180,00 Bateria para radio HT - Manutenção de rede água -
F.A de Oliveira Comunicações01925/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 180,00 Bateria para radio ht - Portaria Almoxarifado
F.A de Oliveira Comunicações01926/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 560,00 Fonte chaveada para uso da Central de rádio - Sala
Depto de Manutenção de Redes àgua e esgoto
Posto de Molas Sinal Verde Ltda Me01927/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 600,00 Manutenção em tensora e suporte com alinhamento
a laser do eixo tração - Veiculo D-61 -
Posto de Molas Sinal Verde Ltda Me01928/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.094,00 Pinos, Porcas, Contra Pinos, Buchas, Parafusos e
suportes para Manutenção no veiculo D-61 -
F.A de Oliveira Comunicações01929/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.30 780,00 Antena G6 para Sala do Depto de Manutenção de
Rede agua e esgoto
NATALICIO JOSE MUNARO - ME01930/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 95,00 Conserto e Montagens Pneus - Veículos D-04,D-34 e
D-421
F.A de Oliveira Comunicações01931/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 45,00 Serviços tecnicos em botões Lig/Des de HT -
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Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:12/06/2017
F.A de Oliveira Comunicações01932/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 80,00 Serviços tecnicos instalação completa de Antena -
Depto de Rede
F.A de Oliveira Comunicações01933/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.30 270,00 Antenas para radio HT - Segurança e Vigilância
F.A de Oliveira Comunicações01934/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 90,00 Serviços tecnicos em Rabicho do Rádio - Veiculo D65
- CAM.V.W-5.140 .Manutenção de redes
F.A de Oliveira Comunicações01935/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 90,00 Serviço Tecnico em rabicho com fuzivel Veiculo D-57
-
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA FECHADURAS - ME01936/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99 75,00 Serviço Chaveiro - Depto de Redes de Água
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA FECHADURAS - ME01937/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99 224,00 Serviço chaveiro - 32 Cópias de Chave - Depto Redes
F.A de Oliveira Comunicações01938/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 180,00 Base de mesa com Fonte para Carga de Bateria de
Rádio HT - Adão (Rede)
30.077,82 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:13/06/2017
Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me01939/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 424,00 Induzido, Suporte de escova, bendix, bucha e reparo
do motor de partida da Pá carregadeira - Veiculo D89
Agua - Conforme Processo 2017/1540
C B Rodrigues Hidraulica - ME01940/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 4.650,00 15 Unid. Registro Gaveta F.F p/ PVC B/B CE DN 50 -
Penachione Pneus Ltda - Me01950/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 365,00 Balanceamento de Roda, Alinhamento e recuperação
dianteira com troca de peças. Veiculo D-306
Laser Express Moto Pecas LTDA - ME01951/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 89,00 Revisão do carburador, lixar cubo e freio da Moto
D-31 -
Laser Express Moto Pecas LTDA - ME01952/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 42,00 Vela de Ignição e filtro de ar - Veiculo D-31 Honda
CG Titan
CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA01953/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 868,48 Telhas, Caixa d água e parafusos para Casa do Lodo
ETA IV
Ameridraulica Comércio de Materiais para Construção
Ltda Epp
01954/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 738,32 Registro de Esfera 2,12 para Hidrojato
Pefil Comercial Ltda01955/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.230,00 Filtros de Combustivel, Filtros Lubrificantes, Filtros de
Ar, Filtros de Transmissão e Pre Filtro - Veiculo
D-321- Depto de Frota
Pefil Comercial Ltda01956/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 414,00 Filtros de Combustivel , Oleo e Ar - Veiculo D-314 -
Sbrissa & Sbrissa Comercio de Peças e Acessorios para
Motocicleta Ltda -ME
01376-0001Anl. Emp. 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (150,00)Anulação de empenho solicitada por Noemia (Setor
de Compras)
FORTY CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA00034-0001Anl. Emp. 00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.79 (65.632,45)Anulação de empenho - Solicitado por Tamiris -
Saldo residual de contrato -
Jennifer Lima da Cunha Salto-ME01959/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 150,00 Camara de ar, Cinto Aro 18 e Pneu 90/90 aro 18 -
Moto D32 ADM - Conforme Processo 2017/001647
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:14/06/2017
Reluz Quimica Industrial Ltda.01960/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.11 5.280,00 Aquisição de Praestol K 144 L - ETE TOLEDOS I
Comercial Elétrica Alucel Ltda01967/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 1.542,90 Materiais eletricos para Reservatorio Vila Brasil
C B Rodrigues Hidraulica - ME01968/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 3.072,27 Tee FoFo, Redução concentrica e Curva -
Reservatorio 31 de Março
ATHENA EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA - EPP01969/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 5.750,00 Prestação de Serviço estancamento de vazamento de
água ao redor de insert metálico no Reservatório da
ETA I
Adalberto de Melo Fernandes01970/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99 11.000,00 Pregão Presencial 12/2014 - Contratação de empresa
para prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva em sistema de automação,
telemetria e telecomando - Termo de aditamento II -
2o Empenho
FORTY CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA01971/2017Empenho 00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.79 600.000,00 Pregão Presencial - Contratação de empresa
especializada para limpeza e manutenção de Áreas
Verdes sob responsabilidade do DAE, e plantio e
tratos culturais em Matas Ciliares - 1o Empenho -
Termo de Aditamento II - CT 18/2015
568.871,57 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:19/06/2017
Jhonatan Willian Villanova - ME01625-0001Anl. Emp. 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 (270,00)Anulação do empenho requisitado por Noêmia Marta
de Aquino (Compras)
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:19/06/2017
FOLHA DE PAGAMENTO01972/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 165.096,72 Adiantamento de Folha de Pagamento - Referente ao
Mês de Junho de 2017 - 10000
Fernco do Brasil de Comercio e Serviços Ltda01973/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.399,50 Aquisição de Juntas adaptações PVC Transição de
José Mario Andrello01981/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.05 2.100,00 Prestação de serviço de engenharia consultiva para
Elaboração de Parecer Técnico sobre Sistemas de
impermeabilização e proteção, para as Estruturas de
concreto Armado da ETE Toledos II
Elias de Paula Teixeira Epp01982/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 6.644,90 Aquisição de Tee, Extremidade e Curva -
Reservatório Trinta e Um de Março .
Soares & Soares - Comércio de Ferragens Ltda ME01983/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 988,50 Aquisição de Parafusos, Porcas e Arruelas M23
Zincado - Reservatório Trinta e Um de Março
E-Center Comercio e Serviços de informatica Ltda EPP01984/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 1.297,90 Aquisição de Cartuchos HP 670/950/951 várias cores
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:20/06/2017
V. A de Figueiredo Plantas - ME01985/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.31 780,00 Aquisição de Mudas Quaresmeira - Parque dos
Jacarandás
Nadia da Silva - EPP01986/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.28 289,60 Aquisição de Luvas de Vinil sem pó para Func. B. G.
T. processo 967/2017
Maria Regina Foltran Spada Epp01987/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.28 123,00 Calçado de Segurança - Especial para Func. V. A. N.
P. - Setor Limpeza -
Nadia da Silva - EPP01988/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.28 7.397,50 Aquisição de 240 pares de Luva Nitrilica Verde 46 cm
-
Nadia da Silva - EPP01989/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.28 6.720,00 Aquisição de 240 pares de Luva Nitrilica Verde 46 cm
-
Nadia da Silva - EPP01990/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 677,50 Aquisição de Protetor Auricular, Respiradores PFF1 e
Respiradores PFF2
Banco Cooperativo do Brasil S/A01991/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.81 5.000,00 Tarifa Bancária - Estimativa Anual
32.257,10 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:21/06/2017
MADEIREIRA JACOMASSI LTDA-ME01965-0001Compl. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 0,02 Complemento devido a erro na soma das casas
decimais
F.R. Tomazzini ME01975-0001Anl. Emp. 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.26 (20,00)Anulação de empenho - requisitado por Noêmia
Marta de Aquino
HIDROTEC HIDRÁULICA INDUSTRIAL LTDA01650-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (57,30)Anulação de empenho - requisitado por Noêmia
Marta de Aquino
M J Furlan Manutenção Industrial ME01992/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.897,00 Manutenção em Soft- Start - Reservatório São
Francisco
F.R. Tomazzini ME01993/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.26 80,00 4 unid. Baterias para telefones sem fio - Depto TI
America Acessórios Industriais Ltda.01995/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 62,00 Aquisição de Valvulas de Esfera 1 - Casa de Lodo ETA
IV
Jhonatan Willian Villanova - ME01996/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.620,00 Manutenção em Motor 30 CV - Reseva da Bomba 2 -
Reservatório São Francisco
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Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:21/06/2017
MARINA COMERCIO DE FLORES EIRELI ME01997/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.31 1.200,00 Aquisição de 200 unid. de Hibisco Anão - Depto de
Meio Ambiente
Usima Indústria e Comércio Ltda01998/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 330,00 Troca das Cruzetas - Veiculo D-309 - Depto de Frota
Usima Indústria e Comércio Ltda01999/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 711,00 Aquisição de Cruzetas, Luva, Garfo e chaveta -
Carneiro e Azanha Auto Peças Ltda02001/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 90,00 Maquina de vidro- VW 5.140 - Veiculo D-65
Auto Elétrica Martini & Tegon02002/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 195,80 Regulado de voltagem - Retro CAT 416 - Veiculo
D-310
Auto Elétrica Martini & Tegon02003/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 280,00 Conserto do chicote e alternador - Veiculo D-310 -
Ademir Osmar Gregorio Junior Me02004/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 1.060,00 Manutenção em cilindros hidráulico Case - Veiculo
D-87 -
Auto Peças Aliança de Piracicaba Ltda EPP02005/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 290,00 Bandeja da suspensão dianteira esquerda superior-
Hyundai HR 2.5 - Veiculo D-307
PIRACEMA VEICULO LTDA.02006/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 596,00 Tubo da bomba de combustível e interruptor de freio
Alexsander dos Santos & Cia Ltda Me02012/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 445,00 Cabo de engate trambulador- Hyundai HR - Veiculo
D-306 -
Alexsander dos Santos & Cia Ltda Me02013/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 190,00 Troca de engate Trambulador - Veiculo D-306 -
Marcos Roberto de Toledo-Me02014/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 120,00 Alinhamento, Balanceamento e Montagem de Pneu -
Veiculo D-416 -
Marcos Roberto de Toledo-Me02015/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 260,00 Alinhamento, Balanceamento e Cambagem - Veiculo
D-76 e D-414
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:21/06/2017
America Acessórios Industriais Ltda.02016/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 412,00 Fita de elevação 30 DB x 3 mts e Gancho olhal 2
Ton. Manutenção de Redes
Leonardo Bozzi da Silva - ME02017/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 7.350,00 Luvas Inox DN 300 - 315 A 335 mm e Luvas Inox DN
250 mm - Depto de Rede
Trevilub Comércio de Lubrificantes Ltda02018/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 106,00 10 unid. FIltro de Ar FIAT Strada ARL4150/ CA 5627
- Almoxarifado
ARNALDO RODRIGUES DE ARAUJO ME02019/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44 300,00 Lona com impressão colorida Informando Audiência
Pública - Vila Dainese
Carboni & Carboni Artes Gráficas Ltda Epp02020/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44 360,00 Lona com impressão colorida - Estrada do Barrerinho
America Acessórios Industriais Ltda.02021/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.24 37,50 Buchas S8 c/ parafuso e Arruelas Lisa 1/4 - Fixação
de placas de identificação do Setores
Teixeira & Ribeiro Comércio e Reparação de Pçs Ltda
Me
02022/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 220,00 Jateamento com granalha de aço em eixo e cunha
ALL-TRACK PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI - EPP.02035/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.854,00 2 Un Filtro de Ar Interno e 2 Un Externo, 2 Un Filtro
Lubrificante Oleo Motor, 2 Un Filtro Separador de
Agua, 2 Un Filtro Diesel, 2 Un Filtro Hidraulico -
Veiculo D316 AGUA - conforme processo
2017/001715
Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Loja Americana02036/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 91,60 4 Un Sargento 4 Polegadas - DEPARTAMENTO DE
CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA02046/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 294,00 3 Un Tarracha p/ PVC 2 - Almoxarifado - Processo
2017/001728
Madeirales Laminados e Acessorios Ltda EPP02047/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 384,00 2 Placas de compensado naval 1600mm x 2200mm x
20mm - Almoxarifado - Processo 2017/001729
MARA LUCIA GUIOTTO FAVERO - ME02048/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 290,00 Manutenção em Microcomputador - Depto de
Manutenção Civil - Processo 2017/001726
MARA LUCIA GUIOTTO FAVERO - ME02049/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.95 295,00 Manutenção em Microcomputador - Depto
tratamento de Agua - Processo 2017/001725
Elias de Paula Teixeira Epp02050/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 528,00 Tee FoFo 2 P/PBA c/ anel de borracha e Ventosa
triplice função - flange - Manutenção de redes de
agua no bairro 31 de março - Processo 2017/001730
6.471,25 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:27/06/2017
Barbieri-Alves Comércio de Acessórios para
Automoveis Ltda Me
01517-0001Anl. Emp. 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (40,00)Anulação Total de Empenho solicitada por Noêmia
Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:28/06/2017
Fabricio Antonio Andrieta02060/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 280,00 1 Sv Mão de Obra em compactador de solo wacker
BS-50-2 Verde - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - conforme processo 2017/001739
Fabricio Antonio Andrieta02061/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 340,00 1 Sv Mão de Obra em gerador MG3000CL -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
conforme processo 2017/001740
Fabricio Antonio Andrieta02062/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 148,00 1 Un Válvula de admissão, 1 Un Junta da tampa de
válvula, 1 Un Junta do cabeçote, 1 L Óleo
Lubrificante, 1 Un Mola de retorno, 1 Un Prato da
mola da Valvula - DEPARTAMENTO DE FROTA -
conforme processo 2017/001741
Fabricio Antonio Andrieta02063/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 480,00 1 Sv Mão de Obra para regular voltagem do gerador
Toyama - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - conforme processo 2017/001742
Fabricio Antonio Andrieta02064/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 280,00 1 Sv Mão de Obra em compactador de solo wacker
BS-50-2Y Amarelo - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - conforme processo 2017/001743
M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me02065/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 380,00 1Un Silicone alta temperatura, 2Un Retentor do
virabrequim, 1 Un Bomba d'água, 1 Un Correia
gir/alternador, 1 Un Junta tampa da valvula, 1 Un
Plug Eletronico, 1 Un Rolamento de roda, 1Kit
Correia dentada - Veículo: D70 (ADM)- Processo
2017/1744
Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME02066/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 48,00 1 Un Protetor de cárter - VW Saveiro Trend 1.6 -
A.G.A.D. Comércio de Baterias Ltda - Epp02069/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 719,78 2 Un Bateria 105 Ah - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D322 (AGUA)- conforme
processo 2017/001748
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:28/06/2017
Fabricio Antonio Andrieta02070/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 172,00 1 Kit Reparo do carburador - Sapo Wacker BS-50-2Y
(Amarelo) - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - conforme processo 2017/001749
Fabricio Antonio Andrieta02071/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 172,00 1 Kit Reparo do carburador - Sapo Wacker BS-50-2
(Verde) - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - conforme processo 2017/001750
6.590,13 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:29/06/2017
Mauro Henrique Sardinha01713Devolução 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (88,13)Devolução de adiantamento não utilizado
Paulo Antonio da Silva EPI Me02072/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 3.047,90 60 Par Luva de Segurança em Nylon, 60 Par Luva de
Latex (9.1/2 ou G), 50 Un Creme Bloqueador Solar,
70 Par Luva em Vaqueta, 30 Pares Luvas em PVC
com saliencia - Setor de Segurança do Trabalho -
conforme processo 2017/001751
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL02073/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.81 1.069,50 Taxa extraordinaria da 18a Medição por atraso no
cronograma fisico financeiro do Contrato
422.114-94/2014 PCJ/CEF da Troca de Rede na
Região Central - conforme processo 2017/001752
Supermercados Cavicchiolli Ltda02074/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 149,50 50 Cx Filtro de Papel p/ Cafe No 103 -
FERNANDO SERGIO DA COSTA02082/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 85,90 Devolução de Valores - Processo 1130/2017
RENATO LINO DE JESUS02083/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 32,01 Devolução de valores conforme processo 1000/2017
ANGELICA DA SILVA02084/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 111,59 Devolução de valores conforme processo 1011/2017
CARLOS ANDRE VIEIRA SANTOS02085/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 31,26 Devolução de valores conforme processo 1013/2017
PAULO KOITI NISHIYAMA02086/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 43,95 Devolução de valores conforme processo 1031/2017
ROSA EMILIE CAMPOS FLAVIO02087/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 49,48 Devolução de valores conforme processo 1054/2017
Tribunal de Justiça02088/2017Empenho 00032 - 030101.2884600000.303 - 3.3.90.91.00 - 91.99 2.526,11 Honorarios Advocaticios para a Dra Kamila Thomaz
Victorio advogada no Processo
4001521-11.2013.8.26.533 Ademario Oliveira -
Procuradoria Juridica - Processo DAE 1087/2017
RITA DE CASSIA MIORE AMARAL PENATTI02089/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01 9.370,00 Indenização por danos causados em imovel conforme
processo 139/2017
PS Prime Comércio e Serviços de Equipamentos Ltda02090/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.22 2.217,60 60 Kg Neutralizador de odores para ETE Nova
Conquista - Conforme Processo 2017/1756
F G T S - CX. ECON. FEDERAL02091/2017Empenho 00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.01 119.755,32 Folha de Pagamento - Referente ao Mês de Junho de
2017
Amanda Camargo Calori02092/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.025,73 Salário Estagiário referente ao mês de Junho/2017
Bruna Fernandes Camacho Alves02093/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.088,20 Salário Estagiário referente ao mês de Junho/2017
Eloisa Pasqualini Scarazzatti02094/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.088,20 Salário Estagiário referente ao mês de Junho/2017
Helena Pinheiro Lopes da Silva02095/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.088,20 Salário Estagiário referente ao mês de Junho/2017
Janaina Torres Gomes02096/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.088,20 Salário Estagiário referente ao mês de Junho/2017
Juliano Mesquita Barros Gerotto02097/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.088,20 Salário Estagiário referente ao mês de Junho/2017
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:30/06/2017
Luiz Emilio Caires de Oliveira02098/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.088,20 Salário Estagiário referente ao mês de Junho/2017
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social02099/2017Empenho 00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.02 381.855,93 Pagamento ao INSS - Referente a Folha de
Pagamento de Junho de 2017
Matheus de Melo Pereira02100/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.088,20 Salário Estagiário referente ao mês de Junho/2017
FOLHA DE PAGAMENTO02101/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 920.599,38 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Junho de
2017- Venc.e Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO02102/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.43 12.381,29 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Junho de 2017
- 13o Salario
FOLHA DE PAGAMENTO02103/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.33 38.946,78 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Junho de 2017
- Gratificação por Ex. Func.
FOLHA DE PAGAMENTO02104/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.44 58.497,41 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Junho de 2017
- Abono de Férias
FOLHA DE PAGAMENTO02105/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.45 196.524,22 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Junho de 2017
- Férias + 1/3
FOLHA DE PAGAMENTO02106/2017Empenho 00002 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.16.00 - 16.99 187.061,02 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Junho de 2017
- Horas Extras, Dsr e outros
2.052.447,38 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:03/07/2017
ARNALDO RODRIGUES DE ARAUJO ME02019-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44 (300,00)Anulação de empenho solicitada por Noemia (Setor
de Compras)
Brumatec Energia Eletronica Ltda Me02107/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 549,00 Manutenção em No- Break - DEPTO DE T.I. -
Conforme Processo 2017/1735
Claiton Lima Araujo 3218673984402108/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44 300,00 2 Un Lona com Impressão Colorida - ASSESSORIA
DE COMUNICAÇÃO - conforme processo
2017/001757
Brumatec Energia Eletronica Ltda Me02109/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.26 5.443,20 16 Un Bateria Estacionaria 12V/50AH FREEDOM
DF 700 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E
INFORMAÇÃO - conforme processo 2017/001758
Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda02110/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 55,80 10 Un Cantoneira tipo mão francesa- Centro
Operacional Mauro da Bomba - conforme processo
2017/001759
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Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:03/07/2017
Mega Flux Com de Equipamentos Industriais Ltda.02111/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.04 6.409,68 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 2 Un Bomba
Dosadora de hipoclorito de sódio - Estação
Tratamento de Água - ETA IV - conforme processo
2017/001760
OPTILAR-PROPTIC ARTIGOS OPTICOS E DE
SEGURANÇA LTDA EPP
02112/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 44,00 1 Sv Conserto de Óculos de Segurança Graduado -
Setor de Segurança do Trabalho - conforme processo
Comercial Multfer Guaçu Ltda02114/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 901,00 100 Un Soquete de Pressão p/ Lampada
Fluorescente, 25 Un Reator 2 x 20 W Bivolt, 50 Un
Lâmpada Fluorescente 20 W - ALMOXARIFADO -
conforme processo 2017/001764
CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA02115/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 35,00 100 Un Vedante de borracha p/ torneira/registro de
pressão - ALMOXARIFADO - conforme processo
2017/001765
Comercial Multfer Guaçu Ltda02116/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 967,50 100M Cabo Flexível 2,5 mm, Isolação 750 V, 100M
Cabo Flexível 1,5 mm, Isolação 750 V, 100 M Cabo
Flex 4mm - 0,6x1kV, 200M Cabo Flex 1,5mm - 0,6 x
1kV - ALMOXARIFADO - conforme processo
2017/1766
COMERCIAL BACCHIN LTDA02117/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 171,50 10 Kg Prego 12 x 12, 10 Kg Prego 19 x 36 -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/001767
Cooperativa dos Plant de Cana Região de Capivari Ltda02118/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.25 170,00 10 Un Lâmina (Faca) p/ Roçadeira Costal 14 - Furo
de 1 - Depto de Meio Ambiente - conforme processo
2017/001768
Marquinho Auto Scap Comercio de Escapamentos Ltda
- EPP
02119/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 111,00 2 Un Borracha escapamento - VW Gol 1000, 1 Un
Silencioso intermediário - VW Gol 1000 -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D70 (ADM) - conforme processo
2017/001769
CCM Service Ltda EPP02120/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 2.957,00 1 Sv Manutenção em Inversor de Frequencia -
Estação Elevatória de Esgoto Politec - conforme
processo 2017/001770
MARIA BETANIA BARROS BROETTO02121/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 437,64 Devolução de valores conforme processo 1077/2017
18.768,32 Total Empenhado no Dia:
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Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:04/07/2017
Adalberto de Melo Fernandes02122/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 2.490,00 6 Sv Manutenção na Comunicação de Automação -
Depto de Tratamento de Água - conforme processo
2017/001771
ELETRONICA AMERICANA LTDA - ME02123/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 580,00 1 Sv Manutenção em TV patrimonio 5258 -
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO -
conforme processo 2017/001772
Comercial Germânica Ltda02124/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 144,98 1 Un Caixa de ar interna lado esquerdo - VW Saveiro
1.6, 1 Un Caixa de ar interna lado direito - VW
Saveiro 1.6 - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): XD13 (AGUA) - conforme
processo 2017/001773
Carneiro e Azanha Auto Peças Ltda02125/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 350,00 10 Un Limitador de porta - Caminhão VW -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
conforme processo 2017/001774
M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me02126/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 144,00 3 Un Amortecedor do porta malas - Fiat Uno -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D406 (ADM)- conforme processo
2017/001775
Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME02127/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 40,00 1 Sv Mão de Obra para instalar valvula de indicador
de freio - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D55 (ESG.)- conforme
processo 2017/001776
Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME02128/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 50,00 1 Sv Mão de Obra para trocar cuica de freio -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D68 (AGUA)- conforme processo
2017/001777
Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME02129/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 400,00 1 Sv Mão de Obra para troca do fluido de freio -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D306 (ESG.)- conforme processo
2017/001778
Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME02130/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 580,00 2 Un Rolamento roda externo, 2 Un Disco de freio, 1
Jg Pastilha de Freio, 2 Un Rolamento roda interno, 2
Un Retentor roda - Hyundai HR - Veículo(s): D306
(ESG.)- conforme processo 2017/001779
Posto de Molas Sinal Verde Ltda Me02131/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 408,00 2 Un Graxeira reta 3/8, 2 Un Porca sx simples, 2 Un
Bucha interna balança, 4 Un Arruela balança, 2 Un
Pino de centro, 2 Un Pino balança trava conica - VW
15.180E - Veículo(s): D61 (ESG.) - conforme
processo 2017/001780
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:04/07/2017
Posto de Molas Sinal Verde Ltda Me02132/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 300,00 1 Sv Mão de Obra em balança e molejo -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D61 (ESG.)- conforme processo
2017/001781
FRANCAL IND.COM.E REFORMADORA DE
CARROCERIAS LTDA - ME
02133/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.57 5.600,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un Carroceria de
madeira 4,00m x 2,20m x 0,45m - DEPARTAMENTO
DE FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D57 (AGUA)
- conforme processo 2017/001782
Triade SBO Aluguel de Maquinas e Equipamentos Ltda
Me
02134/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.12 150,00 1 Mes de Aluguel de Betoneira - Depto de
Manutenção Civil - conforme processo 2017/001783
MANCHETE ARTES GRAFICAS LTD-ME02135/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16 470,00 4000 Un Envelope Pequeno Timbrado 23 cm x 12cm
- ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/001785
Sinergia Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda
Cloreto de Potássio 3M, 2 Un Solução de Tiouréia -
Estação Tratamento de Água - ETA II - conforme
processo 2017/001786
PAGUE MENOS COM DE PROD ALIMENTÍCIOS LTDA02137/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 51,25 25 Rl Papel Aluminio - Estação Tratamento de Água -
ETA II - conforme processo 2017/001787
Maria José Normilio Popin Epp02138/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 4.100,00 400 L Óleo Motor SAE 15 W 40 API - CI4 - SL -
ECF/2 - DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO
- conforme processo 2017/001788
Combase Comercial Ltda02139/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 484,00 2 Un Cap PVC DeFoFo DN 300 JEI c/ Anel de
Borracha - Setor de Manutenção de Redes de Água -
conforme processo 2017/001790
AM Loja das Borrachas Ltda Me02140/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 298,00 20 M Mangueira Spiraflex 2 - Estação Tratamento de
Esgoto Toledos I - conforme processo 2017/001791
Casa Cerchiari Mat. p/ Construção LTDA EPP02141/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 133,50 15 Kg Arame Galvanizado No 14 - ALMOXARIFADO -
conforme processo 2017/001792
Soares & Soares - Comércio de Ferragens Ltda ME02142/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 315,00 300 Un Parafuso Sext. Inox A2 M6 X 75 MM - Setor
de Manutenção de Redes de Água - conforme
processo 2017/001793
ALL-TRACK PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI - EPP.02143/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.035,00 3 Un Filtro de Ar Secundario P600975 JCB, 3 Un
Filtro de Ar Primario P 608533 JCB -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/001794
Soares & Soares - Comércio de Ferragens Ltda ME02144/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 162,00 10 Br. Barra Rosqueada 7/16 Galvaniz., 10 Br. Barra
Rosqueada 5/16 Galvaniz., 10 Br. Barra Rosqueada
3/8 Galvaniz., 12 Br. Barra Rosqueada 1/4 Galvaniz.-
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/001795
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:04/07/2017
CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA02145/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.337,00 10 Br. Ferro de Contrução CA 50 1/2 " - 12,7 mm
(br 12m), 40 Br. Ferro de Construção CA 50 - 3/8 -
10 mm (br 12m) - Depto Manutenção Civil -
conforme processo 2017/001796
MINA'S COMERCIO DE DESCARTÁVEIS E PRODUTO DE
LIMPEZA LTA-ME
02146/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 37,40 10 Un Pulverizador (Borrifador) - 550 ml -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/001797
MINA'S COMERCIO DE DESCARTÁVEIS E PRODUTO DE
LIMPEZA LTA-ME
02147/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 1.175,08 5 Un Dispenser para Papel Toalha Bobina (200 m x
21 cm), 12 Fdo Papel Higiênico Comum, 12 Un Passa
Cera - ALMOXARIFADO - conforme processo
2017/001798
Renata L. M. Araujo02148/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16 74,40 12 Un Pincel Marcador Permanente (ponta
Setor de Segurança do Trabalho - conforme processo
2017/001801
União Renovadora de Pneus Ltda02151/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 3.200,00 2 Sv Recauchutagem 17,5 x 25 Agricola - DEPTO DE
FROTA - Conforme Processo 2017/1789
25.761,81 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:05/07/2017
P A S E P02152/2017Empenho 00011 - 030101.2884600000.301 - 3.3.90.47.00 - 47.12 56.629,37 Contribuição ao PASEP Apuração em Junho de 2017.
Técnica Informática Comércio e Representações Ltda -
Epp
02153/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16 389,00 10 Rl Papel p/ ploter 90 gr - ENGENHARIA -
conforme processo 2017/001802
M J Furlan Manutenção Industrial ME02154/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 690,00 Manutenção em inversor de frequencia - ETE Toledos
I - conforme processo 2017/001803
Vilson Antonio de Castro Gráfica ME02155/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16 96,00 20 Blocos de controle de entrada/saida de veiculos -
Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:05/07/2017
Nova Americana Calhas e Telhas Ltda - ME02157/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 415,00 Calha p/ agua de chuva - Reservatório Amelia -
conforme processo 2017/001806
Nova Americana Calhas e Telhas Ltda - ME02158/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 500,00 Calha p/ agua de chuva - ETA IV - conforme
processo 2017/001807
Nova Americana Calhas e Telhas Ltda - ME02159/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 580,00 Calha p/ agua de chuva - Centro Operacional Mauro
da Bomba - conforme processo 2017/001808
59.356,87 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:06/07/2017
Josemilda da Silva Bailo01892Devolução 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (747,62)DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO PROCESSO
1049/2017 - JOSEMILDA DA SILVA BAILO
Episeg Comercial Ltda Me02150-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 (608,00)Anulação Total de Empenho solicitada por Noêmia
(Departamento de Suprimentos).
MARONEZ AUTO PECAS LTDA EPP02160/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 444,60 2 Par Disco de freio; 1 Un Bomba d'água; 1 Jg
Pastilha de freio; 2 Par Disco de freio; 1 Jg Pastilha -
Meta Materiais Elétricos Ltda02162/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 621,00 100 M Cabo pp 3 x 6 - Poços - Conforme Processo
2017/001810
Mega Motores Eletricos Ltda-Me02163/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 550,00 1 Sv Instalação de Conjunto em Reservatório - ETA
IV - Conforme Processo 2017/001811
AM Loja das Borrachas Ltda Me02164/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 264,00 12 Un Correia C-51 23T08 - Almoxarifado -
Conforme Processo 2017/001812
Piratractor Comércio de Peças para Tratores Ltda Me02165/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 5.085,00 1 Un Turbina; 1 Un Junta de Turbina - Veículo D320
(Água) - Departamento de Frota e Manutenção -
Conforme Processo 2017/001813
Bailo & Mazani Ltda - ME02166/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 585,00 1 Un Rele de partida; 1 Un Motor de eletroventilador
- Veículo D309 - Departamento de Frota e
Manutenção - Conforme Processo 2017/001814
Bailo & Mazani Ltda - ME02167/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 160,00 1 Sv Troca de rele de partida; 1 Sv Troca do motor
do eletroventilador Departamento de Frota e
Manutenção - Conforme Processo 2017/001815
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:06/07/2017
Posto de Molas Sinal Verde Ltda Me02168/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 338,00 2 Un Espigão; 2 Un Porca Sextavada; 2 Un Mola 4
folhas - Veículo D302 (Água) - Departamento de
Frota e Manutenção - Conforme Processo
2017/001816
Posto de Molas Sinal Verde Ltda Me02169/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 160,00 1 Sv Reparo de Molejo - Departamento de Frota e
Manutenção - Conforme Processo 2017/001817
Marcos Roberto de Toledo-Me02170/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 60,00 1 Sv Alinhamento; 4 Sv Balanceamento de Roda -
Dianteiro; 1 Sv Reparo em suspenção - Veículo D002
(Adm) - Departamento de Frota e Manutenção -
Conforme Processo 2017/001820
Posto de Molas São Cristovão Piracicaba Ltda02172/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 995,00 2 Un 1º mola dianteira; 1 Un 2ª mola dianteira; 1 Un
5ª mola dianteira - Veículo D47 (Água) -
Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
Processo 2017/001821
Salvador Fogaça de Matos - Me02173/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 415,00 1 Sv Troca de correia dentada, bomba dágua, junta
da bomba de óleo e retentores - Veículo D70
(Administração) - Departamento de Frota e
Manutenção - Conforme Processo 2017/001823
Usima Indústria e Comércio Ltda02174/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 910,00 1 Un Cruzeta do cardan; 1 Un Ponteira Deslizante; 1
TJB Equipamentos de Segurança Ltda- ME02181/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.28 130,00 8 Cx Luva cirurgica G - Segurança do Trabalho -
Conforme Processo 2017/1830
Ana Maria Campos Marchan02182/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.200,00 Adiantamento para pequenas despesas do
Departamento - Processo 1220/2017
13.018,12 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:07/07/2017
Alexandre Cardoso Valota01712Devolução 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (701,00)Devolução de adiantamento de despesas não
utilizado
Tokio Marine Seguradora S.A01874Devolução 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.69 (2.140,68)Devolução de pagamento devido a recusa da
seguradora
Tokio Marine Seguradora S.A01887Devolução 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.69 (2.380,72)Devolução de pagamento devido a recusa da
seguradora
Tokio Marine Seguradora S.A01888Devolução 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.69 (1.006,68)Devolução de pagamento devido a recusa da
seguradora
Tokio Marine Seguradora S.A01889Devolução 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.69 (1.691,12)Devolução de pagamento devido a recusa da
seguradora
Fundo de Fiscalização das Telecomunicações02183/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.01 867,42 Taxa de fiscalização dos serviços de
Telecomunicações Referencia 2016 - Setor de
Vigilancia - Conforme Processo 2017/1831
Fundo de Fiscalização das Telecomunicações02184/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.37 142,24 Juros da Taxa de fiscalização dos serviços de
Telecomunicações Referencia 2016 - Setor de
Vigilancia - Conforme Processo 2017/1831
Agencia Nacional de Telecomunicações02185/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.01 262,64 Taxa de fiscalização dos serviços de
Telecomunicações Referencia 2016 - Setor de
Vigilancia - Conforme Processo 2017/1832
Agencia Nacional de Telecomunicações02186/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.37 43,07 Juros da Taxa de fiscalização dos serviços de
Telecomunicações Referencia 2016 - Setor de
Vigilancia - Conforme Processo 2017/1832
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:07/07/2017
Agencia Nacional de Telecomunicações02187/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.01 262,64 Taxa de fiscalização dos serviços de
Telecomunicações Referencia 2017 - Setor de
Vigilancia - Conforme Processo 2017/1833
Agencia Nacional de Telecomunicações02188/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.37 9,25 Juros da Taxa de fiscalização dos serviços de
Telecomunicações Referencia 2017 - Setor de
Vigilancia - Conforme Processo 2017/1833
Fundo de Fiscalização das Telecomunicações02189/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.01 867,42 Taxa de fiscalização dos serviços de
Telecomunicações Referencia 2017 - Setor de
Vigilancia - Conforme Processo 2017/1834
Fundo de Fiscalização das Telecomunicações02190/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.37 30,56 Juros da Taxa de fiscalização dos serviços de
Telecomunicações Referencia 2017 - Setor de
Vigilancia - Conforme Processo 2017/1834
X Mark Comercio de Maquinas Copiadoras Ltda ME02191/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 7.850,00 Manutenção em maquinas copiadoras - DEPTO DE
02193/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 599,88 12 Cx Copo descartavel para Agua - Almoxarifado -
conforme processo 2017/001835
MINA'S COMERCIO DE DESCARTÁVEIS E PRODUTO DE
LIMPEZA LTA-ME
02194/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 69,00 6 Un Vassourão tipo gari - Almoxarifado - conforme
processo 2017/001836
BATISTELA & BORDIN CONFECÇÕES LTDA-ME02195/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.23 2.872,00 80 Calças azuis Royal com logo do DAE nos
tamanhos P, M, G, GG - ALMOXARIFADO - conforme
processo 2017/001837
MINA'S COMERCIO DE DESCARTÁVEIS E PRODUTO DE
LIMPEZA LTA-ME
02196/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 117,50 5 Un Dispenser p/ papel higienico - ALMOXARIFADO -
Alexandre Cardoso Valota02199/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.000,00 Adiantamento de despesas para o Depto de
Tratamento de Esgoto - Processo 1224/2017
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
1.000,00 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:11/07/2017
José Hamilton Moraes Leal01891Devolução 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (157,40)Devolução de adiantamento de despesas não
utilizado
HEXIS CIENTIFICA LTDA00059-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 (24.483,75)Anulação devido ao termino do contrato que não sera
renovado
Epex Comercial Ltda - ME00058-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 (14.185,97)Anulação devido ao termino do contrato que não sera
renovado
Source Tecnology Ltda00063-0001Anl. Emp. 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.08 (0,03)Anulação devido ao termino do contrato que não sera
renovado
Infra Camp Comercio de Tubos , Conexões e Valv.
EIRELI - EPP
01325-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (16,80)Anulação Parcial de Empenho solicitada por Noêmia
(Departamento de Suprimentos).
V.M. SALVADOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME01710-0001Anl. Emp. 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 (316,30)Anulação Total de Empenho solicitada por Noêmia
(Departamento de Suprimentos).
Alves & Baez Papelaria Ltda - EPP02200/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.63 22,50 5 Un Serviço de Encadernação, 2 Un Serviço de
Comercial Multifer Guaçu Ltda02204/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 802,50 40 Un Soquete E 27, 50 Un Lâmpada Compacta 15
W x 220 V (Econômica), 20 Un Lâmpada Compacta
15 W x 127 V (Econômica)- ALMOXARIFADO -
conforme processo 2017/001844
MINA'S COMERCIO DE DESCARTÁVEIS E PRODUTO DE
LIMPEZA LTA-ME
02205/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 301,00 15 Un Esfregão Cerda Curta 25 cm., 20 Un Vassoura
Tipo Noviça c/ Cabo, 40 Kg Sabão em Pó 1 Kg -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/001845
Proteção Global Equipamentos de Segurança Ltda Me02206/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44 136,00 2 Rl Tela Tapume laranja para sinalização de vala
aberta - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO CIVIL -
conforme processo 2017/001846
Triade SBO Aluguel de Maquinas e Equipamentos Ltda
Me
02207/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.12 80,00 1 Sv Locação de andaime - DEPARTAMENTO DE
MANUTENÇÃO CIVIL - conforme processo
2017/001847
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
02225/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 770,85 Chave de grifo, Diversas Chaves combinadas, chave
fixa, alicates, martelo de bola, Jogos de chave allen e
fenda, chave canhão - DEPTO TRATAMENTO DE
AGUA - Conforme Processo 2017/1866
Lourisvaldo Alves de Souza Junior 3594107787402226/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78 7.990,50 Lavagem de Veiculo Completa, Lavagem Completa
de Caminhonete, Lavagem Motocicleta, Lavagem
Simples Caminhonete e Lavagem de Veiculo Simples
- DEPTO FROTA - Conforme processo 2017/001867
José Hamilton Moraes Leal02227/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.000,00 Adiantamento de despesas para o Departamento de
Frotas - Processo 1222/2017
9.761,35 Total Empenhado no Dia:
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:13/07/2017
ALL-TRACK PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI - EPP.02228/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 250,00 2 Un Elemento Filtro de Ar Secundário (Interno)
131-882, 2 Un Elemento Filtro de Ar Primário
(Externo) 131-8822 - ALMOXARIFADO - conforme
processo 2017/001868
Guilhersan Tubos, Valvulas e Conexões Eireli EPP02229/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 623,00 700 Un Anel de Borracha PVC/PBA 2 -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/001869
Combase Comercial Ltda02230/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 43,20 120 Un Bucha Redução PVC Marrom 3/4 x 1/2
Soldavel- ALMOXARIFADO - conforme processo
2017/001870
Santa Rita Comercio de Máquinas e Ferramentas
Ltda-EPP
02231/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 689,00 1 Jg Jogo de soquete 3/4 com 19 peças -
DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA -
conforme processo 2017/001872
MADEIREIRA VALTER JACOMASSI LTDA-ME02232/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 418,20 6 Un Placa Madeirite Plasificado 12 mm V 1,10 x
JS Cia da Solda Ltda02237/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 1.244,90 1 Un Regulador de Pressão Argônio, 100 Un Disco de
Corte de Aço Inox, 12 Un Spray Anti respingo c/
silicone, 10 Un Bico de contato M6 0,80mm, Tocha e
Arame MIG-MAG (Solda) - DEPARTAMENTO DE
FROTA - conforme processo 2017/001877
RCN - Rede Campinas de Notícia Gráfica e Editora
Ltda.
02238/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.01 460,00 1 Sv Assinatura de jornais - ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO - conforme processo 2017/001878
CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA02239/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 357,00 6 Un Tela de Ferro ( Malha ) 10cm x 10 cm x 4,2 mm
- DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
conforme processo 2017/001879
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:13/07/2017
FABIO ROBERTO DA SILVA JUNIOR 2196178985002240/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 890,00 1 Sv Serviço Técnico devido a falha na conexão da
regional Cidade Nova - DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - conforme processo
2017/001880
Ivair Marcio Delanheze 1396524584802241/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.74 200,00 1 Sv Serviço de Guincho ida e volta dos veiculos para
remarcação do chassi - DEPTO DE FROTA - conforme
processo 2017/001881
COMERCIAL BACCHIN LTDA02242/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 52,80 12 Kg Rejunte Cinza - Estação Tratamento de Água -
02255/2017Empenho 00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.06 6.900,03 Pagamento de Guia de Decisão Judicial Proc.
0011845-35.2014.5.15.0086 J.B.S. -
PROCURADORIA JURÍDICA - conforme processo
2017/001898
Conselho Regional de Engenharia Arquitetura
Agronomia do Estado de São Paulo
02256/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.99 81,53 Pagamento de taxa ART Engenheiro Heitor Mendonça
Leme - Reprogramação ETE Toledos II - Processo
2017/1914
Conselho Regional de Engenharia Arquitetura
Agronomia do Estado de São Paulo
02257/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.01 621,51 Pagamento de anuidade do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA SP, do ano de 2017
- Depto de Engenharia - Conforme Processo
2017/001915
Parâmetro Saneamento e Construções Ltda02258/2017Empenho 00037 - 030201.1751200201.303 - 4.4.90.51.00 - 51.99 57.266,13 Pagamento da diferença de reajuste do Interceptor
de Esgoto ETE Toledos II Fase 1 - Contrato DAE
03/2011, CP 04/2010, CT 292.640-93/2009
PCJ/CEF, Processo Compras 2017/1897, Processo
Interno 531/2017
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:17/07/2017
V.M. SALVADOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME02259/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 316,30 9,1 M Rufo C20 - Estação Tratamento de Água - ETA
III - conforme processo 2017/001896
Meta Materiais Elétricos Ltda02260/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 863,52 48 Un Reator 2 x 40 W Bivolt Eletrônico -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/001899
Luis Fernando Bonetti Me02261/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 150,00 1 Sv Mão de Obra para consertar painel -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D19 (ADM) - conforme processo
2017/001900
NhoQuim Pneus Centro Automotivo Ltda-EPP02262/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 2.000,00 4 Un Pneu 245/70 R16 - DEPARTAMENTO DE FROTA
E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D425 (AGUA) -
conforme processo 2017/001901
AUTO ELETRICA JV MARTINI LTDA - ME02263/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 8,00 1 Un Lâmpada H7 55/60W, 1 Un Lâmpada H7
55/60W- DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D67 (ESG.)- conforme
processo 2017/001902
AUTO ELETRICA JV MARTINI LTDA - ME02264/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 15,00 1 Sv Mão de Obra para trocar lampadas -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D67 (ESG.) - conforme processo
2017/001903
AUTO ELETRICA JV MARTINI LTDA - ME02265/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 428,90 1 Jg Jogo de reparo do câmbio - S10, 2 Un Bucha do
câmbio - S10, 1 Un Planetária recondicionada - S10,
1 Un Bobina de ignição - S10, 1 Un Porta Escova -
Veículo(s): D15 (AGUA) - conforme processo
2017/001904
AUTO ELETRICA JV MARTINI LTDA - ME02266/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 150,00 1 Sv Mão de Obra para trocar Jogo de reparo, Bucha
Fabricio Antonio Andrieta02268/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 885,00 1 Un Sanfona p/ Compactador de solo (sapo) Wacker
BS50-2Y - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - conforme processo 2017/001907
Fabricio Antonio Andrieta02269/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 350,00 1 Sv Mão de Obra para trocar sanfona do
compactador de solo Wacker BS50-2Y -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
conforme processo 2017/001908
Página 202 de 297
Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Blockbit Tecnologia Ltda02271/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.08 3.564,10 5 Meses de Manutenção em Firewall -
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO -
conforme processo 2017/001910
MARA LUCIA GUIOTTO FAVERO - ME02272/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.29 95,00 10 M Cabo de Video HDMI, 5 M Cabo de Video HDMI-
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO -
conforme processo 2017/001912
Adalberto de Melo Fernandes02273/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 5.060,00 1 Sv Manutenção na Comunicação de Automação -
Depto de Tratamento de Água - conforme processo
2017/001913
Tomas Kousaku Ushiroda Padaria - Me02274/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.07 520,00 160 Un Lanches, 24 Un Refrigerante 2 L-
Chagas & Raso Madereira Ltda EPP02276/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.150,56 34 Un Tabua 25 cm x 0,25 x 4,00 m - CENTRO
Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Loja Americana02282/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 396,00 30 Un Trena 5 Mts - ALMOXARIFADO - Processo
2017/1923
Dark Comércio de Ferramentas e Auto Peças LTDA -
EPP
02283/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 259,20 72 Un Pasta p/ mãos desengraxante -
ALMOXARIFADO - Processo 2017/1924
Hidrotec Conexões para Saneamento Ltda - ME02284/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 645,00 50 Un Curva PVC Ocre 45 Longa 100mm -
ALMOXARIFADO - Processo 2017/1925
Brava Automação Ltda EPP02285/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 3.350,00 Serviço de montagem e instalação de painel para
acionamento de duas soft starter - Reservatório Vila
Brasil - Processo 2017/1911
Brava Automação Ltda EPP02286/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 3.380,00 Serviço de montagem e instalação de painel para
acionamento de duas soft starter - Reservatório
Roberto Romano - Processo 2017/1914
159.550,07 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:19/07/2017
Parâmetro Saneamento e Construções Ltda01002-0001Anl. Emp. 00036 - 030201.1751200201.302 - 4.4.90.51.00 - 51.99 (47.853,01)Cancelamento devido a novo termo de aditamento -
Saldo não será utilizado
Hortosoldas Comercio de Produtos para Soldas
Ltda-ME
02287/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.38 2.400,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un Cilindro de gás
C25 completo 10m3, 1 Un Cilindro de gás Argônio
completo 10m3 - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - conforme processo 2017/001926
Leila Maria Canagusco - ME02288/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 406,00 10 Un Benjamim de Tomada Triplo Universal, 20 Un
Adaptador p/ Tomada Padrão Novo, 10 Un Plug
Femea 20 A (Tomada), 20 Un Plug Femea 10 A
(Tomada), 10 Un Plug Macho 20 A (Tomada), 20 Un
Plug Macho 10 - ALMOXARIFADO - conforme
processo 2017/001927
CAP MECANICA INDUSTRIAL LTDA02289/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 6.100,00 100 Un Varetas de Esgoto (cromo silício) - varão -
Un Gancho olhal 2 Ton., 2 Un Fita de elevação 30 DB
x 4 mts, 2 Un Fita de elevação 30 DB x 2 mts -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/001930
Casa Cerchiari Mat. p/ Construção LTDA EPP02292/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 170,19 1 Un Lavatório branco em louça p/ banheiro 0,52 x
0,41m, 1 Un Coluna p/ Lavatorio, 1 Un Vaso
Sanitario ( Bacia ) - Estação Elevatória de Água Sta.
Alice Represinha - conforme processo 2017/001931
Paulo Eduardo Pires de Abreu ME02293/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44 34,30 7 Un adesivo colorido escrito "CONCLUIDO" para
placas das obras do DAE - ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO - conforme processo 2017/001932
Relampago Comercio de Motores Elétricos Ltda - ME02294/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 2.713,97 1 Sv Manutenção em Motor - Booster - São Fernando
- conforme processo 2017/001933
EDSON ANTONIO FANTUCCI 1238006582902295/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 60,00 1 Sv Serviço de Reforma de Banco de Automovel -
de banco (Retroescavadeira), 1 Sv Reforma de banco
(Caminhão) - DEPARTAMENTO DE FROTA -
Veículo(s): D88, D47, D64 (AGUA)- conforme
processo 2017/001935
EDSON ANTONIO FANTUCCI 1238006582902297/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 95,00 1 Sv Serviço de Reforma de Banco de Automovel e
Caminhão - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D63 (ESG.)- conforme
processo 2017/001936
Prado & Velloso Ltda - Me02298/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 240,00 2 Sv Mão de Obra para troca de pastilha de freio,
disco, retentor e cupilha - DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D66 (AGUA)-
conforme processo 2017/001937
Prado & Velloso Ltda - Me02299/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 704,00 5 Kg Graxa Lubrax Autolith, 1 Un Pastilha de freio, 2
Un Cupilha contra pino, 2 Un Retentor roda dianteira,
2 Un Disco de freio - DEPARTAMENTO DE FROTA -
Veículo(s): D66 (AGUA) - conforme processo
2017/001938
VIDROVAN SB COMERCIO DE VIDROS P/ AUTOS
LTDA-ME
02300/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 80,00 1 Un Máquina de vidro - VW 5.140 - DEPARTAMENTO
DE FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D66 (AGUA)
- conforme processo 2017/001939
Página 205 de 297
Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:19/07/2017
SAO DIMAS MAQUINAS LTDA -ME02301/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.250,00 1 Sv Mão de Obra, 1 Sv Mão de Obra, 1 Sv Mão de
TS420, 1 Un Filtro de ar interno - Motobomba, 1 Un
Módulo de ignição STIHL TS420, 1 Kit juntas, Oleo
Motor, Anel de Compressão, cabeçote, corda partida
- DEPTO DE FROTA - conforme processo
2017/001941
ID Secomandi & Cia Ltda Me02303/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 150,00 1 Sv Serviço de Revisão - DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D63 (ESG.) -
conforme processo 2017/001942
MARONEZ AUTO PECAS LTDA EPP02304/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 79,90 1 Un Filtro Ar Condicionado TOYOTA HILUX- CD 2009
- DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D001 (ADM)- conforme processo
2017/001944
PIRACEMA VEICULO LTDA.02305/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 399,53 2 Un Coxim da cabine, 10 Un Anel bujão do cárter, 5
Un Parafuso bujão do cárter, 2 Un Porca do coxim da
cabine, 4 Un Parafuso 8mm, 4 Un Espaçador de
coxim, 1 Un Boia de combustivel - Veículo(s): D55
(ESG.) - conforme processo 2017/001945
Usinagem Med Maq Ltda Me02306/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 950,00 1 Sv Mão de Obra para reforma das valvulas do
acionamento de agua - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D309 (AGUA)- conforme
processo 2017/001946
Claiton Lima Araujo 3218673984402307/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44 109,20 1 Un Placa PVC Adesivada com os numeros de
telefones do DAE - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
- conforme processo 2017/001948
Comercial Contato Ltda.02308/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 5.780,00 4 Un Pneu 275/80 R 22.5 - borrachudo -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D60 (AGUA) - conforme processo
2017/001949
Campled Comlercial Eletrica e Hidraulica Eireli02309/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 7.990,00 17 M Tubo Defofo 350 mm - Setor de Manutenção de
Redes de Água - conforme processo 2017/001950
Marcos Roberto de Toledo-Me02310/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 40,00 1 Sv Alinhamento - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D307 (AGUA)- conforme
processo 2017/001947
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
(16.095,25)Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:20/07/2017
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA00057-0001Anl. Emp. 00004 - 030101.1712200022.336 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (80.000,00)Saldo não será utilizado devido ao término do
contrato que ocorrerá em 05/09/2017
(80.000,00)Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:21/07/2017
Claudoaldo Viana dos Santos02025Devolução 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (407,17)Devolução de adiantamento de despesas não
02312/2017Empenho 00013 - 030101.1712200022.340 - 3.3.71.70.00 - 70.00 24.675,00 Pagamento de contribuição de custeio do Consórcio
Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba,
Capivari e Jundiaí - Parcelas de Outubro, Novembro e
Dezembro de 2017 - Conforme Processo 2017/1978
Villalta Comércio de Ferro , Aço e Metais Ltda02313/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.669,38 5 Un Chapa de aço 5/16 - ETA II - Processo
2017/1952
R.M. COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP02314/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.531,80 7 Un Viga I - ETA II - Processo 2017/1953
R Gomes Hidraulica e Pneumatica EPP02335/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 2.343,20 Mão de obra para cilindro hidráulico case - Veiculo
D97 Agua - conforme processo 2017/001974
Carneiro e Azanha Auto Peças Ltda02336/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 43,00 Haste da maçaneta - VW 15.180 - Veiculo D309
Agua - conforme processo 2017/001975
MUTTI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA02337/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 151,75 Mactracol, 2 Un Caixa sanfonada grelha, 5 Un luva
PVC Branco - Reservatório Vila Brasil - conforme
processo 2017/001976
Hortosoldas Comercio de Produtos para Soldas
Ltda-ME
02338/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.04 770,00 70 M3 Oxigenio gas (Oficina de Solda) - DEPTO
Supermercados Cavicchiolli Ltda02340/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 71,76 24 Cx Filtro de Papel para café - ALMOXARIFADO -
Conforme processo 2017/001980
Teixeira & Ribeiro Comércio e Reparação de Pçs Ltda
Me
02341/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.050,00 Jateamento com granalha de aço - ETA IV -
Conforme processo 2017/001981
Infor Rel Comércio e Serviços Ltda Epp02342/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 275,00 Conserto de catraca do refeitorio do Centro
Operacional Mauro da Bomba - Conforme processo
2017/001982
PLASSON DO BRASIL - LTDA02343/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 337,80 20 Un Luva eletrofusão PEAD 63 mm -
ALMOXARIFADO - Processo 2017/001977
68.111,31 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:25/07/2017
Tremocoldi & Cia Ltda02219-0001Compl. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 0,24 Complemento de Empenho solicitado por Noêmia
(Departamento de Suprimentos).
AGIS EQUIP SERV INFORM LTDA.02208-0001Anl. Emp. 00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.35 (2.538,58)Anulação total de empenho solicitada por Noemia
(Suprimentos)
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:25/07/2017
MINA'S COMERCIO DE DESCARTÁVEIS E PRODUTO DE
LIMPEZA LTA-ME
02344/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 1.086,75 120 Frs Limpador de piso, 120 Lts Alcool, 15 Un Rodo
com cabo - ALMOXARIFADO - Processo 2017/1984
CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA02345/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 54,50 Parafuso Fixador, Anel de vedação, parafuso de
telha, ralo, broca - ETA IV - Processo 2017/1985
Claudoaldo Viana dos Santos02346/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.000,00 Adiantamento para despesas - DEPARTAMENTO DE
Parâmetro Saneamento e Construções Ltda02348/2017Empenho 00044 - 030201.1751200201.309 - 4.4.90.51.00 - 51.99 83.498,75 REAJUSTE- Concorrência Publica 01/2016 - CT
18/2016 - Contratação de empresa para ampliação e
reforma da EEE Conceição, no município de Santa
Bárbara dOeste - Termo de apostilamento I Proc.
530/2017 Período: Abril 2016 a Março 2017.
85.640,24 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:26/07/2017
Trevilub Comércio de Lubrificantes Ltda02349/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 243,00 3 FIltros de Ar Externo 9839 / C 27830 / CA 5626 PU
- ALMOXARIFADO - Processo 2017/1988
Hidrotec Conexões para Saneamento Ltda - ME02350/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 568,00 12 Un Bucha de Redução Galvanizada 2 x 1. 1/2, 30
COMERCIAL ZENORAM LTDA - ME02352/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 55,00 Mão de Obra para trocar retrovisor, maçaneta e
fechadura - Veiculo D09 AGUA - Processo 2017/1991
Marquinho Auto Scap Comercio de Escapamentos Ltda
- EPP
02353/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 110,00 26 Un Borracha do escapamento para reserva -
Diversos Veiculos - DEPTO DE FROTA - Processo
2017/1992
VIDROVAN SB COMERCIO DE VIDROS P/ AUTOS
LTDA-ME
02354/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 700,00 10 Jg Palhetas do limpador de parabrisa - Caminhões
VW - DEPTO DE FROTA - Processo 2017/1993
Jose Roberto de Oliveira Santa Barbara - ME02355/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.038,50 5 Pç Prancha 5cm x 30cm x 2,5m, 6 Pç Prancha 5cm
x 30cm x 3,5m - DEPTO DE FROTA - Processo
2017/1994
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Salvador Fogaça de Matos - Me02360/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 920,00 Mão de Obra em cabeçote, pistão, brunir bloco e
montagem de motor - Veiculo D70 ADM - Processo
2017/1999
Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME02361/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 177,50 Cilindro auxiliar da embreagem, fluido de freio e
união - Veiculo D61A Esgoto - Processo 2017/2000
Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME02362/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 80,00 Mão de Obra para trocar cilindro auxiliar da
embreagem, fluido de freio e união - Veiculo D61A
Esgoto - Processo 2017/2001
Paulo Eduardo Pires de Abreu ME02363/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44 716,00 4 Un Lona com Impressão Colorida para sinalizar
obras do DAE (Adutora ETA VI) - Assessoria de
Comunicação - Processo 2017/002003
5.990,39 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:27/07/2017
Hidrotec Conexões para Saneamento Ltda - ME02317-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (792,00)Anulação Total de Empenho solicitada pelo
Cooperativa dos Plant de Cana Região de Capivari Ltda02374/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 420,00 12 Un Cruzeta p/ Cardan de Roçadeira CC 36 -
e Distribuição de Água Tratada no Municipio de Santa
Bárbara dOeste. 977/2017 - Termo Apostilamento I
249.977,79 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:28/07/2017
Cooperativa dos Plant de Cana Região de Capivari Ltda02374-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (420,00)Anulacao do Empenho devido a erro na classificação
orçamentaria
OPTILAR-PROPTIC ARTIGOS OPTICOS E DE
SEGURANÇA LTDA EPP
02112-0001Anl. Emp. 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 (44,00)Anulação de empenho devido a alteração na
solicitação - Solicitado por Noemia Setor de Compras
CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE02385/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 5.610,47 Termo de Rescisão de contrato de trabalho - Cesar
Henrique Bruhn Pierre - Vencimentos e Salarios
CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE02386/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.43 5.179,74 Termo de Rescisão de contrato de trabalho - Cesar
Henrique Bruhn Pierre - 13o Salario
CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE02387/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.33 1.442,16 Termo de Rescisão de contrato de trabalho - Cesar
Henrique Bruhn Pierre - Gratificação por funçâo
CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE02388/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.42 15.766,70 Termo de Rescisão de contrato de trabalho - Cesar
Henrique Bruhn Pierre - Férias Indenizadas
Cooperativa dos Plant de Cana Região de Capivari Ltda02389/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.25 420,00 12 Un Cruzeta p/ Cardan de Roçadeira CC 36 -
DEPTO DE MEIO AMBIENTE - Processo 2017/2009
Vaiper - Comércio e Manutenção de Peças Ltda Me02390/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.25 3.052,06 Fonte Retificadora p/ Comando, Suporte para polia,
Polia Tensora, Cabo manobra - Elevador -
DIRETORIA ADM FINANCEIRA - Processo 2017/2016
A.G.A.D. Comércio de Baterias Ltda - Epp02391/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 359,39 Bateria 105 Ah - Veiculo D56 Agua - Processo
2017/2021
Usinagem Med Maq Ltda Me02392/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 1.970,00 Mão de Obra em bomba de sucção de esgoto, troca
Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:28/07/2017
Casa Cerchiari Mat. p/ Construção LTDA EPP02395/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 88,00 200 Un Cotovelo PVC Marrom 3/4 x 90 Soldavel -
ALMOXARIFADO - Processo 2017/2025
Auto Posto New Vision LTDA02396/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 7.979,65 2450 Lts Oleo Diesel S10 - DEPTO DE FROTA -
Processo 2017/2026 - Estimativo
MAGAZINE AMERICANA LTDA.02397/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.24 1.051,80 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 2 Tendas 3m x 3m -
Financiamento PAC2 423.124-33/2013 Substituição
de redes Vila Dainese - Projeto Social Vila Dainese -
Processo 2017/2027
MAGAZINE AMERICANA LTDA.02398/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.42 473,00 2 Conjunto de mesa com 4 cadeiras - Financiamento
PAC2 423.124-33/2013 Substituição de redes Vila
Dainese - Projeto Social Vila Dainese - Processo
2017/2028
Mapfre Seguros Gerais S.A02399/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.69 7.670,69 Seguro Inicial - Sede, ETA IV, ETA II, Estrada do
Barrerinho - Processo 2017/2029
Americana Extintores e Equipamentos de Segurança
Ltda EPP
02400/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 155,00 Teste Hidrostatico, serviço de usinagem em
extintores - Segurança do Trabalho - Processo
2017/2030
OPTILAR-PROPTIC ARTIGOS OPTICOS E DE
SEGURANÇA LTDA EPP
02401/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 44,00 Armação de oculos de segurança graduado - Setor
de Segurança do Trabalho - conforme processo
2017/2031
Secretaria de Saneamento e Recursos Hidrícos - SSRH02402/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 998,13 Restituição do valor residual do convenio para
Elaboração do projeto de interceptor de esgoto do
Corrego de Cillos CT FEHIDRO 132/2014 - Processo
1320/2017
60.498,94 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:31/07/2017
PIRACEMA VEICULO LTDA.02305-0001Anl. Emp. 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (0,01)Anulação Parcial de Empenho decorrente da não
utilização do saldo residual no exercício.
Dryller Indústria e Comércio de Hidróxidos Ltda00061-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 (69.160,00)Anulação devido ao término do contrato que não será
prorrogado.
J.E. Materiais para Saneamento e Constução EIRELI
EPP
00036-0001Anl. Emp. 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (28.702,76)Anulação devido ao término do contrato que não será
prorrogado.
HIDROSANEAMENTO LTDA - EPP00037-0001Anl. Emp. 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (18.330,30)Anulação devido ao término do contrato que não será
prorrogado.
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:31/07/2017
VALDIR JOSE CEREGATO ME00038-0001Anl. Emp. 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (26.218,80)Anulação devido ao término do contrato que não será
prorrogado.
Bruno Marcel Paes - EPP02403/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.33 550,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - Caixa de som
amplificador - Museu da Agua - Processo 2017/2017
Bruno Marcel Paes - EPP02404/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.29 60,00 Amplificador de voz (kit professor) - Museu da Agua -
Processo 2017/2032
LOJAS CEM SA - Loja Santa Barbara02405/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.12 548,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - Forno Microondas -
CENTRO OPERACIONAL MAURO DA BOMBA -
Processo 2017/2033
Maria Regina Foltran Spada Epp02406/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.28 1.460,50 23 Pares de Tenis de Segurança p/ leiturista -
Segurança do Trabalho - Processo 2017/2034
Proteção Global Equipamentos de Segurança Ltda Me02407/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 1.508,00 2 Cintos de segurança e 2 Talabartes em Y
antichamas para eletricistas - Segurança do Trabalho
- Processo 2017/2035
Caf - Comercio e Locação de Equipamentos Medicos e
agua oxigenada, gaze, soro fisiologico, alcool, agua
boricada p/ kit de primeiros socorros - Segurança do
Trabalho - Processo 2017/2036
O.LUCATI DA SILVA EPP02409/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.51 1.130,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - Toldo Cortina 3,7M x
4M - Centro Operacional Mauro da Bomba - Processo
2017/2037
Sage Brasil Software S.A02410/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.11 2.329,15 Locação de Sistema Escrita Fiscal Digital e Sistema
para emissão de nota fiscal eletrônica - Contrato
23/2016 - Termo de Aditamento I 1o Empenho -
Processo 2016/1897
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social02411/2017Empenho 00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.02 335.473,38 Pagamento ao INSS - Referente a Folha de
Pagamento de Julho de 2017
FOLHA DE PAGAMENTO02412/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 863.022,04 Folha de Pagamento - Referente ao Mês de Julho de
2017 - Vencimento e Sálarios
FOLHA DE PAGAMENTO02413/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.43 11.759,88 Folha de Pagamento - Referente ao Mês de Julho de
2017 - 13o Salario
FOLHA DE PAGAMENTO02414/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.33 35.737,73 Folha de Pagamento - Referente ao Mês de Julho de
2017 - Graficação por Ex. Funções
FOLHA DE PAGAMENTO02415/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.44 25.216,15 Folha de Pagamento - Referente ao Mês de Julho de
2017 - Abono de Férias
FOLHA DE PAGAMENTO02416/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.45 88.620,69 Folha de Pagamento - Referente ao Mês de Julho de
2017 - Férias + 1/3
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:31/07/2017
FOLHA DE PAGAMENTO02417/2017Empenho 00002 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.16.00 - 16.99 164.565,90 Folha de Pagamento - Referente ao Mês de Julho de
2017 - Horas Extras, Dsr e outros
F G T S - CX. ECON. FEDERAL02418/2017Empenho 00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.01 105.280,10 FGTS - Folha de Pagamento - Referente ao Mês de
Bruna Fernandes Camacho Alves02420/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.118,20 Salário Estagiário referente ao mês de Julho/2017
Eloisa Pasqualini Scarazzatti02421/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.118,20 Salário Estagiário referente ao mês de Julho/2017
Helena Pinheiro Lopes da Silva02422/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.118,20 Salário Estagiário referente ao mês de Julho/2017
Janaina Torres Gomes02423/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.118,20 Salário Estagiário referente ao mês de Julho/2017
Juliano Mesquita Barros Gerotto02424/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.118,20 Salário Estagiário referente ao mês de Julho/2017
Luiz Emilio Caires de Oliveira02425/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.118,20 Salário Estagiário referente ao mês de Julho/2017
Matheus de Melo Pereira02426/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.118,20 Salário Estagiário referente ao mês de Julho/2017
Karoline Esoppa da Silva02427/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 952,30 Salário Estagiário referente ao mês de Julho/2017
1.506.253,16 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:01/08/2017
São Paulo Tribunal de Justiça02428/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.66 1.874,00 Pagamento de honorarios periciais provisórios
Aderbal Pedro Mansur Proc.
1004848-73.2017.8.26.533 Reu Claudio Paro e outro
- Procuradoria Juridica - Processo 2017/2072
P A S E P02429/2017Empenho 00011 - 030101.2884600000.301 - 3.3.90.47.00 - 47.12 50.040,74 Contribuição ao PASEP Apuração em Julho de 2017.
Josemilda da Silva Bailo02430/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.200,00 Adiantamento para pequenas despesas do
Departamento - Processo 1373/2017
Barbieri-Alves Comércio de Acessórios para
Automoveis Ltda Me
02431/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 220,00 Consertos Pneus Aro 13 e 14 - Veiculo D-403 -
VALDIR JOSE CEREGATO ME02432/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.300,00 500 Un Cotovelo PVC Branco 3/4 x 3/4 c/ Reforço
Metálico - ALMOXARIFADO - Processo 2017/2038
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Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:01/08/2017
Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME02433/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 96,00 Disco de freio e Jogo de Pastilha - VW Gol G5 - D-
Luis Fernando Bonetti Me02440/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 730,00 Troca de induzido, motor de partida, planetaria,
bendix, rotor alternador, regulador de voltagem,
rolamento e conserto do chicote - Veiculo
D-66/D-47/D-62.
EDSON ANTONIO FANTUCCI 1238006582902441/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 220,00 Reforma de banco (Caminhão) - Veiculo D61 Esgoto
- Processo 2017/2044
EDSON ANTONIO FANTUCCI 1238006582902442/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 500,00 Reforma de Banco de Automovel e Caminhão -
Veiculo D404 ADM - Processo 2017/2045
Luis Fernando Bonetti Me02443/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.010,15 Rotor Alternador, Regulador de Voltagem,
Rolamentos, Induzido, Suporte de Escova, Planetária
e Bendix .
Comercial Norte Sul Ferragens e Ferramentas Ltda EPP02444/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 390,00 2 Un Chapa 3mm x 1,5mm - DEPTO FROTA -
Processo 2017/2046
Usima Indústria e Comércio Ltda02445/2017Empenho 00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.17 150,00 Montagem de Cardam completo da Roçadeira -
Manutenção
Doal Plastic Indústria Comércio Ltda02446/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 811,20 120 Un Adaptador PEAD 20 mm c/ Registro 1 Femea
e montagem, troca de oleo e testes - veiculo D- 75
J.C.M Indústria e Comércio de Metais Ltda - ME02448/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 164,00 2 Paralamas Dianteiros - Veiculo D317 Agua -
Processo 2017/2048
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Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:01/08/2017
Antonio Miano Netto Retifica de Motores Me02449/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 180,00 Retificar Cabeçote, trocar retentor e guias e limpeza
- Veiculo D- 70
APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE-ME02450/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 600,00 Mão de Obra para limpeza da caixa de direção -
Veiculo D306 Esgoto - Processo 2017/2049
Fernando Franz Maia Filho ME02451/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 2.403,60 Aquisição de diversos Toner CF 400, 401, 402, 403 e
HP 1212.
APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE-ME02452/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 445,80 Reparo da caixa de direção, 2 Lts Oleo Motor -
Hyundai HR - Veiculo D306 Esgoto - Processo
2017/2050
VR Print Comercio e Serviços de Suprimentos para
Informatica Ltda - EPP
02453/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 2.487,30 Aquisição de diversos Toner Laserjet HP Q7553A/ ML
1610 e D111S
APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE-ME02454/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 250,00 Mão de Obra para trocar bucha de bandeja e coifa da
roda - Veiculo D404 ADM - Processo 2017/2051
Infor Rel Comércio e Serviços Ltda Epp02455/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 244,00 Aquisição de Dispositivo de travamento de catraca -
Centro Operacional
APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE-ME02456/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 85,92 Bucha da bandeja traseira e coifa da roda - Veiculo
D404 ADM - Processo 2017/2052
Luis Fernando Bonetti Me02457/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 110,00 Mão de Obra para troca de induzido, bendix, suporte
escova, automatico - Veiculo D307 Agua - Processo
2017/2053
Luis Fernando Bonetti Me02458/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 858,74 Bendix do motor de partida, Induzido, suporte
escova, automatico - Veiculo D307 Agua - Processo
2017/2054
Everaldo Antoniasi Bolsas Me02459/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 2.237,50 Aquisição de Bone modelo americano em brim com
logo do DAE - Projeto Social PAC 2 Financiamento -
0423.124-33/2015 - Sistema de abastecimento de
àgua da Vila Dainese - Ampliação do Sistema ETA VI
2o Etapa
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA FECHADURAS - ME02460/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 40,00 3 Cópias de Chave - Veiculo D001 ADM - Processo
2017/2055
RONALDO GABRIEL & CIA LTDA ME02461/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 25,00 Pastilha de freio - VW Gol 1.0 - Veiculo D73 ADM -
Processo 2017/2056
MODENEZE &MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME02462/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.14 300,00 Locação de Brinquedos Cama elástica + Pipopa -
Projeto Social PAC 2 Financiamento -
0423.124-33/2013 - Sistema de abastecimento de
àgua da Vila Dainese - Ampliação do Sistema ETA VI
2o Etapa
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:01/08/2017
Tomas Kousaku Ushiroda Padaria - Me02463/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 1.290,00 Aquisição de Salgado - Projeto Social PAC 2
Departamento de Águas e Energia Elétrica02465/2017Empenho 00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.99 25,07 Pagamento de taxa - Licenciamento ambiental de 1
travessia aérea denominada TR 01 localizada
próxima a rua 21 de abril S/N Parque Olaria .
Departamento de Águas e Energia Elétrica02466/2017Empenho 00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.99 25,07 Pagamento de taxa - Licenciamento ambiental de 1
travessia aérea denominada TR 02 localizada
próxima a rua 21 de abril S/N Parque Olaria .
ELETRONICA AMERICANA LTDA - ME02467/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.26 288,00 Aquisição de Modulos Conversor VGA e Cabos VGA
1,5 - Depto Tecnologia e Informação
78.859,61 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:02/08/2017
LOJAS CEM SA - Loja Santa Barbara02468/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.42 568,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - Armario Vertical (4
Portas e 2 Gavetas) - Centro Operacional Mauro da
Bomba - Processo 2017/2076
Sorkouff Compressores e Mergulho Ltda -ME02469/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 2.500,00 Serviço de mergulho para identificação de vazamento
na calha da captação da EEAT Represinha Sta Alice -
Processo 2017/2077
V. A de Figueiredo Plantas - ME02470/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.31 1.560,00 20 Un Quaresmeiras - Projeto Social PAC 2
Financiamento - 0423.124-33/2015 - Sistema de
abastecimento de àgua da Vila Dainese - Ampliação
do Sistema ETA VI 2o Etapa - Processo 2017/2078
Tomas Kousaku Ushiroda Padaria - Me02471/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 550,00 110 Un Refrigerante 2 L - Projeto Social PAC 2
Financiamento - 0423.124-33/2015 - Sistema de
abastecimento de àgua da Vila Dainese - Ampliação
do Sistema ETA VI 2o Etapa - Processo 2017/2079
R.A.S Transportadora Turistica Ltda Me02472/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.74 780,00 Transporte com onibus - Projeto Social PAC 2
Financiamento - 0423.124-33/2015 - Sistema de
abastecimento de àgua da Vila Dainese - Ampliação
do Sistema ETA VI 2o Etapa - Processo 2017/2080
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
5.958,00 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:03/08/2017
São Paulo Tribunal de Justiça02473/2017Empenho 00033 - 030101.1712200022.351 - 4.5.90.61.00 - 61.03 49.500,00 Deposito Judicial de desapropriação Proc
1004848-73.2017.8.26.533 Réu: Claudio Paro e
Outro - EEE Vale das Cigarras - Processo 2017/2081
Diego Donega 3452500489402474/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.88 725,00 Carro de Som para divulgação - Projeto Social PAC 2
Financiamento - 0423.124-33/2015 - Sistema de
abastecimento de àgua da Vila Dainese - Ampliação
do Sistema ETA VI 2o Etapa - Processo 2017/2082
Uniqualy Quimica Ltda - EPP02475/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 42,99 100 Un Suco (200 ml) - Projeto Social PAC 2
descartavel - Projeto Social PAC 2 Financiamento -
0423.124-33/2015 - Sistema de abastecimento de
àgua da Vila Dainese - Ampliação do Sistema ETA VI
2o Etapa - Processo 2017/2084
Maria José Normilio Popin Epp02477/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 522,00 Filtro de Ar da cabine - Veiculo D260 Esgoto -
Processo 2017/2085
PAGUE MENOS COM DE PROD ALIMENTÍCIOS LTDA02478/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 63,20 80 Un Copo c/ agua Mineral - Projeto Social PAC 2
Financiamento - 0423.124-33/2015 - Sistema de
abastecimento de àgua da Vila Dainese - Ampliação
do Sistema ETA VI 2o Etapa - Processo 2017/2086
AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA
LTDA
02479/2017Empenho 00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.35 2.126,94 1 HD 900 GB 10 K SAS - DEPTO DE T.I. - Conforme
Processo 2017/2089
JR & M Representações Ltda.02480/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 620,00 100 Un Registro de PVC Marrom 3/4 -
PSI Bombas - Comércio e Serviços Ltda02393-0001Anl. Emp. 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39 (7.902,15)Anulação devido a troca de solicitação - requerente:
Noemia (Setor de Compras)
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:04/08/2017
Claiton Lima Araujo 3218673984402482/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44 109,20 Placa PVC 3 mm Adesivada com telefone do DAE -
Assessoria de Comunicação - Processo 2017/002090
Tempo Distribuidora de Veículos Ltda02483/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.015,12 2 Farois Uno Mille Fire Economy 209 - Veiculo D403
Demarcio Monteiro dos Santos- ME02485/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 2.679,00 Mão de Obra montagem e configuração de modulo e
chicote - Veiculo D320 Agua - Processo 2017/002094
S & D Mecanica de Autos LTDA- ME02486/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 7.900,00 Módulo Escavadeira Hidraulica CAT - Veiculo D320
Agua - Processo 2017/002095
Ademir Osmar Gregorio Junior Me02487/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 740,00 Mão de Obra para recuperação e fixação de haste,
brunir camisa, troca do reparo do pistão de giro -
Veiculo D88 Agua - Processo 2017/002096
Ameriveda Vedações Industriais Ltda02488/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 128,00 Correia Mod 5- Motor estacionário MWM Hidrojato
D67 Esgoto - Processo 2017/002097
Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME02489/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 622,00 Amortecedor dianteiro, Coxim, batente e coifa do
amortecedor, pivot, rolamento e cubo de roda, ponta
Mega Saneamento, Comercio de Materiais Hidraulicos
Eireli-ME
02491/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 744,00 12 Un Colar de tomada FF p/ PVC 8 x 3/4 -
ALMOXARIFADO - Processo 2017/002100
Fortconexões Ltda EPP02492/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.436,00 20 Un Curva PVC Ocre Ponta/ Bolsa 45 150 mm JEI,
20 Un Curva PVC Ocre Ponta/ Bolsa 90 150 mm JEI -
ALMOXARIFADO - Processo 2017/002101
Dimas Furlan Máquinas LTDA- ME02493/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 340,00 Serviço de Rebobinamento em motor eletrico do
agitador do floculador - ETA II - Processo
2017/002102
D & F CASA - COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA -ME
02494/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 6.328,04 220,72 M2 Porcelanato para ETA II - Processo
Ana Maria Campos Marchan02182Devolução 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (395,78)Devolução de valor não utilizado no adiantamento
Conselho Regional de Engenharia Arquitetura
Agronomia do Estado de São Paulo
02498-0001Anl. Emp. 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (81,53)Anulacao do Empenho devido a erro na classificação
orçamentaria
São Paulo Tribunal de Justiça02497/2017Empenho 00032 - 030101.2884600000.303 - 3.3.90.91.00 - 91.99 10.679,36 Pagamento de RPV, Principal + Honorarios Proc.
0005383-39.2005.8.26.533 Paulo Roberto Silva e
Geni Medrado Gomes Silva - Processo Interno
1362/2017
Conselho Regional de Engenharia Arquitetura
Agronomia do Estado de São Paulo
02498/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99 81,53 Pagamento de taxa ART Engenheiro Heitor Mendonça
Leme - Engenharia - Processo 2017/002117
PIN - TOR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP02499/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 3.450,00 50 Aneis de Concreto Diam. 1,00 X Alt. 0,50 para
CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA02501/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.26 408,00 6 Un Lanterna Tatica LED Recarregavel - Setor de
Segurança e Vigilancia - Processo 2017/2106
America Acessórios Industriais Ltda.02502/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 165,00 3 Rl Fita Dupla face - ALMOXARIFADO - Processo
2017/2107
CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA02503/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 270,00 36 Cabos p/ enxada - Almoxarifado - Processo
MARA LUCIA GUIOTTO FAVERO - ME02507/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 216,00 2 Un Mini-fonte para computador - DEPTO DE TI -
Processo 2017/2112
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:07/08/2017
A.G.A.D. Comércio de Baterias Ltda - Epp02508/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.26 157,22 Bateria 45 A - ETE Cruzeiro do Sul - Processo
02512/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99 81,53 Pagamento de taxa ART Engenheiro Heitor Mendonça
Leme - Elaboração de orçamento de Adutora de Agua
Bruta - ETA VI - Processo 2017/002117
28.230,28 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:08/08/2017
Uniqualy Quimica Ltda - EPP02475-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 (42,99)Cancelamento devido ao produto não ser compativel
com o pedido
Sorkouff Compressores e Mergulho Ltda -ME02469-0001Anl. Emp. 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 (2.500,00)Anulação Total de Empenho solicitada por Noêmia
(Departamento de Suprimentos).
Casa Cerchiari Mat. p/ Construção LTDA EPP02513/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 560,01 Curva 90, bucha de redução, tubo PVC, Valvula
esfera, Curva, União, Tee, Adaptador, cotovelo, Niple
PVC, bucha invertida para instalação de bomba
dosadora de calcio - ETA IV - Processo 2017/002115
02515/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 580,00 Assistencia tecnica em painel de automação - ETA IV
- Processo 2017/002120
ANA MARIA DE CARVALHO RODRIGUES DA SILVA
01719139814.
02516/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 110,00 Manutenção em persiana de vários setores -
SUPERINTENDENCIA - Processo 2017/002121
CEPROL - Central de Processamento de Resíduos Ltda02517/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 7.200,00 Manutenção de mangueiras do tanque de aeração -
ETE Toledos I - Processo 2017/002122
Rogerio de Jesus Mestre 0767876385902518/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 290,00 Manutenção em geladeira da ETA IV - Processo
2017/002124
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:08/08/2017
PAGUE MENOS COM DE PROD ALIMENTÍCIOS LTDA02519/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 139,00 100 Un Suco (200 ml) - Projeto Social PAC 2
02521/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 439,90 Gabinete p/ pia 1,20 mts - ETA IV - Processo
2017/002126
Teixeira & Ribeiro Comércio e Reparação de Pçs Ltda
Me
02522/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 40,00 Jateamento com Granalha de Aço - DEPTO
TRATAMENTO DE AGUA - Processo 2017/002127
VIDROVAN SB COMERCIO DE VIDROS P/ AUTOS
LTDA-ME
02523/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 90,00 1 Jg Jogo de borracha da porta c/outra face - VW
13.150 - MANUTENÇÃO DE FROTA - Veículo(s): D55
(ESG.)- conforme processo 2017/002128
Carneiro e Azanha Auto Peças Ltda02524/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 106,00 1 Un Máquina de vidro - VW 23.210- DIVISÃO DE
MANUTENÇÃO DE FROTA - Veículo(s): D60 (AGUA)-
conforme processo 2017/002129
Carneiro e Azanha Auto Peças Ltda02525/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 60,00 1 Un Reparo maçaneta externa porta esquerda - VW
Gol G6- DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA -
Veículo(s): D429 (ADM)- conforme processo
2017/002130
Auto Mecanica Moraes Neves Ltda Epp02526/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 570,00 1 Sv Serviço de Revisão - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO
DE FROTA - Veículo(s): D61 (ESG.)- conforme
processo 2017/002131
Ameridiesel Mecanica Ltda -Me02527/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 630,00 2 Sv Mão de Obra para trocar kit embreagem e
coxim - DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO
- Veículo(s): D62 (AGUA)- conforme processo
2017/002132
TJ - Auto Peças para Veículos Ltda Epp02528/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 800,00 1 Un 1a mola dianteira, 1 Un 2a mola dianteira, 1 Un
3a mola dianteira - Agrale 8500CD - Veículo(s):
D301 (AGUA)- conforme processo 2017/002133
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:09/08/2017
Posto de Molas São Cristovão Piracicaba Ltda02529/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 800,00 2 Un 3a mola traseira, 2 Un 2a mola traseira, 2 Un
1a mola traseira Caminhão VW 15180 - DIVISÃO DE
MANUTENÇÃO DE FROTA - Veículo(s): D309 (AGUA)-
conforme processo 2017/002134
Marcos Roberto de Toledo-Me02530/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 60,00 1 Sv Alinhamento, 4 Sv Balanceamento de Roda-
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA - Veículo(s):
D417 (ADM)- conforme processo 2017/002135
MARONEZ AUTO PECAS LTDA EPP02531/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 400,00 2 Un Maçaneta externa - Kia K2700-
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D318 (AGUA)- conforme processo
2017/002136
Marquinho Auto Scap Comercio de Escapamentos Ltda
- EPP
02532/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 180,00 1 Sv Mão de Obra para trocar juntas dos coletores do
escapamento - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D76 (ESG.)- conforme
processo 2017/002137
Marquinho Auto Scap Comercio de Escapamentos Ltda
- EPP
02533/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 20,00 3 Un Junta do coletor do escapamento -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D76 (ESG.)- conforme processo
2017/002138
Marcos Roberto de Toledo-Me02534/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 300,00 3 Sv Mão de Obra para trocar pivo de suspensão,
amortecedores e junta homocinetica, 1 Sv
Alinhamento, 4 Sv Balanceamento de Roda -
DEPARTAMENTO DE FROTA - Veículo(s): D404 (ADM)
- conforme processo 2017/002139
Posto de Molas Sinal Verde Ltda Me02535/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 280,00 1 Sv Mão de Obra para arqueamento dos molejos -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D307 (AGUA)- conforme processo
2017/002140
Posto de Molas Sinal Verde Ltda Me02536/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 434,00 2 Un Mola traseira/reforço , 2 Un Porca sx simples, 4
Un Bucha borracha, 2 Un Pino de centro -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D307 (AGUA)- conforme processo
2017/002141
Jose Roberto de Oliveira Santa Barbara - ME02537/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 482,00 20 Un Sarrafo 2,3cm x 10cm x 3m pinus, 20 Un
Chapa maderite 14mm- DEPARTAMENTO DE FROTA
E MANUTENÇÃO - conforme processo 2017/002142
Sonia Maria Indalecio Sardinha 3029554082602538/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 470,00 1 Un Filtro de combustível maxion 3.0, 1 Un Filtro de
óleo maxion 3.0 - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D260 (ESG.) - conforme
processo 2017/002143
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:09/08/2017
Sonia Maria Indalecio Sardinha 3029554082602539/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 3.345,00 1 Un Garfo embreagem roletado, 1 Un Rolamento
volante, 1 Kit embreagem 350mm, 2 Kit coxim
cabine traseiro com pino - VW 15.180 - Veículo(s):
D62 (AGUA)- conforme processo 2017/002144
Claiton Lima Araujo 3218673984402540/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44 80,00 4 Un Plástico adesivo para informar reunião aberta
ao publico do Vila Dainese - DIRETORIA TECNICA
OPERACIONAL - conforme processo 2017/002145
Soares & Soares - Comércio de Ferragens Ltda ME02541/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 39,00 100 Un Arruela lisa M14, 100 Un Arruela lisa M12,
100 Un Arruela lisa M10, 100 Un Arruela lisa M8 -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
conforme processo 2017/002146
Unicom Americana Telecomunicações Ltda - ME02542/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 110,00 Instalação e configuração de bloqueador - EEAT
Represinha Santa Alice - conforme processo
2017/002147
Teixeira & Ribeiro Comércio e Reparação de Pçs Ltda
Me
02543/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 780,00 1 Sv Jateamento com Granalha de Aço- Estação
Tratamento de Água - ETA IV - conforme processo
2017/002148
Paulo Eduardo Pires de Abreu ME02544/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44 200,00 4 Un Placa PVC Adesivada com informação sobre
descarga de agua na rede - ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO - conforme processo 2017/002149
Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me02545/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 396,00 1 Un Reparo alternador, 1 Un Chicote plug buzina, 2
Un Lâmpada 24 V, 2 Un Rolamento, 1 Un Diodo, 1
Un Botão interruptor do pisca, Lampada H1, Rele de
Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me02546/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 200,00 2 Sv Mão de Obra - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D44 (AGUA), D57
(AGUA) - conforme processo 2017/002151
Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me02547/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 72,00 12 Un Lâmpada 24 V (reservas) - DEPARTAMENTO
DE FROTA E MANUTENÇÃO - conforme processo
2017/002152
Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me02548/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 36,00 2 Un Lente traseira - Agrale 8500CD, 1 Un Chave de
seta - Fiat Uno- DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D301 (AGUA), D420
(AGUA)- conforme processo 2017/002153
Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me02549/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 25,00 1 Sv Serviço de troca de lentes traseiras -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D301 (AGUA) - conforme processo
2017/002154
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:09/08/2017
Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me02550/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 129,00 1 Jg Palhetas do limpador de parabrisa - Caminhões
José Maurício Giaciani02551/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.06 1.326,42 Pagamento a ser efetuado em favor do oficial de
justiça pelas ciatações realizadas nos processos de
execução fiscal conforme Mapa Mensal de Mandado -
PROCURADORIA JURÍDICA - conforme processo
2017/002156
Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me02552/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 410,00 2 Sv Serviço Mecânico em chicote de freio e troca de
lampadas - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículos: D59 (ESG.), D61 (ESG.)-
conforme processo 2017/002157
BEIJA FLOR COMERCIO DE GRAMAS E JARDINAGEM
LTDA - EPP
02553/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.31 320,00 20 Sc Composto organico para plantio de mudas -
Projeto Social PAC 2 Financiamento -
0423.124-33/2015 - Sistema de abastecimento de
àgua da Vila Dainese - Ampliação do Sistema ETA VI
2o Etapa - Processo 2017/2158
Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me02554/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 1.648,00 2 Sv Serviço de Revisão eletrica - DEPARTAMENTO
DE FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D44
(AGUA), D316 (AGUA) - conforme processo
2017/002159
Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me02555/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 370,00 1 Un Bendix do motor de partida, 2 Un Bucha do
motor de partida, 1 Un Induzido do motor de partida,
1 Jg Jogo de reparo do motor de partida, Suporte
Escova - Veículo: D59 (ESG.) - conforme processo
2017/002160
Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me02556/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 120,00 1 Sv Mão de Obra em motor de partida -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D59 (ESG.) - conforme processo
2017/002161
Comercial Contato LTDA02557/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 5.820,00 6 Un Pneu 900 x 20 Borrachudo - DEPARTAMENTO
DE FROTA E MANUTENÇÃO - conforme processo
2017/002162
22.588,32 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:10/08/2017
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:10/08/2017
J.E. Materiais para Saneamento e Constução EIRELI
EPP
00036Devolução 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (921,36)Devolução de pagamento tendo em vista que a NF foi
baixada do empenho errado
J.E. Materiais para Saneamento e Constução EIRELI
EPP
00036Devolução 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (5.904,63)Devolução de pagamento tendo em vista que a NF foi
baixada do empenho errado
J.E. Materiais para Saneamento e Constução EIRELI
EPP
00036Devolução 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (2.773,99)Devolução de pagamento tendo em vista que a NF foi
baixada do empenho errado
Tempo Distribuidora de Veículos Ltda02483-0001Anl. Emp. 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (1.015,12)Anulação de empenho solicitada por Noemia (Setor
de Compras)
PAGUE MENOS COM DE PROD ALIMENTÍCIOS LTDA02558/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 100,38 42 Cx Filtro de papel para café - ALMOXARIFADO -
Processo 2017/002163
PAGUE MENOS COM DE PROD ALIMENTÍCIOS LTDA02559/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 484,50 30 Pct Açucar 5 Kg e 30 Cx Chá Matte -
ALMOXARIFADO - Processo 2017/002163
VIDROVAN SB COMERCIO DE VIDROS P/ AUTOS
LTDA-ME
02560/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 240,00 2 Farois para Uno Mille - Veiculo D403 Esgoto -
LUITEX MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (SUMARÉ)02563/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44 930,00 6 Cones barril delimitador de trafego - DEPTO DE
MANUT. DE REDE DE AGUA E ESGOTO - Processo
2017/002166
(7.253,18)Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:11/08/2017
Agência Nacional de Águas - ANA02564/2017Empenho 00012 - 030101.1712200022.340 - 3.3.90.39.00 - 39.99 111.543,39 Cobrança pelo uso de recursos hídricos da União, nas
Sinergia Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda
EPP
02566/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 135,00 3 Un Timer Digital - Almoxarifado - Conforme
Processo 2017/002168
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:11/08/2017
Dispel Industria e Comércio de Lacres Ltda02567/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 5.760,00 1.200 Un Lacre p/ corte de água (caixa) -
Almoxarifado - Conforme Processo 2017/002169
F. B. Hidraulica e Saneamento Eireli-EPP02568/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 5.253,60 8 Un Luva Tripartida 8'' c/ borracha - Almoxarifado -
Conforme Processo 2017/0021
Cintia Pinheiro de Lima Caldeira - ME02569/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 510,00 3.000 Guarnição de Borracha 3/4 - Almoxarifado -
Conforme Processo 2017/002171
JS Cia da Solda Ltda02570/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 100,00 10 Un Capuz em Raspa p/ Soldador - Almoxarifado -
Conforme Processo 2017/002173
Conexo Indústria e Comércio Ltda.02571/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.826,00 1 Un União de grande tolerância MGT- 480- 430mm -
Departamento de Manutenção de Rede de Água e
Esgoto - Conforme Processo 2017/002174
Bascoprens - Equipamentos Hidráulicos e Pneumáticos
Ltda Me
02572/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.190,00 1 Un Bomba hidráulica 25 79 53A1 - Retro Case -
Veículo D98 (Água) - Departamento de Frota e
Manutenção - Conforme Processo 2017/002175
Maria José Normilio Popin Epp02573/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 692,00 10 Un Filtro Diesel; 4 Un Filtro de Ar - Almoxarifado -
Conforme Processo 2017/002176
Rafael Lopes de Oliveira 3163369685502574/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.150,00 15 Sv Limpeza de Ar Condicionado; 1 Sv Manutenção
de Ar Condicionado - Superintendência - Conforme
Processo 2017/002177
CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA02575/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 55,00 10 Un Parafuso fixador vaso sanitário/ lavatório c/
bucha - Departamento de Manutenção Civil -
Conforme Processo 2017/002178
Hydrolackre Produtos de Saneamento Ltda - EPP02576/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 5.450,00 5.000 Un Lacre de Segurança Tipo Abraçadeira -
Punho - Almoxarifado - Conforme Processo
2017/002179
Bignotto Ferramentas Ltda - ME02577/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 37,30 10 Un Garra 50A c/ Esp para Bateria (Preto); 10 Un
Garra 50A c/ Esp para Bateria (Vermelho) -
Departamento de Manutenção Civil - Conforme
Processo 2017/002180
Sorkouff Compressores e Mergulho Ltda -ME02578/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 3.999,99 3 Dia Prestação de Serviço de Mergulho Subaquático
Guilhersan Tubos, Valvulas e Conexões Eireli EPP02319-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (534,00)Anulação de empenho devido a alteração de
fornecedor
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:15/08/2017
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL02586/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.81 60,00 Pagamento de tarifa de publicação no DOU de Termo
aditivo contratual Ampliação e Reforma da
Represinha Santa Alice CT PCJ 477.950-58/2014 -
Processo 2017/2221
Conselho Regional de Engenharia Arquitetura
Agronomia do Estado de São Paulo
02587/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99 81,53 Pagamento de ART Engenheiro Nelson Sartori Junior
RONALDO GABRIEL & CIA LTDA ME02589/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 624,00 Amortecedor dianteiro e traseiro, Kits rolamento
dianteiro e traseiro, 2 Un Coxim amortecedor
dianteiro, 1 Un Pó p/ Radiador, 1 Un Alavanca freio
de mão, kit amortecedor traseiro - Veículo: D19
(ADM) - conforme processo 2017/002191
Cekefer Comércio de Ferramentas Ltda Me02590/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 95,80 2 Un Roldana zn 3, 1 Un Cadeado 35 mm - Estação
Trevilub Comércio de Lubrificantes Ltda02592/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 479,30 3 Un Filtro de Ar Interno ASR 839 / 56265 SYPU /
CF 15, 1 Un Filtro de Ar Externo ARS 9839 / C 27830
/ CA 5626 , 10 Un Filtro Agua WF 2172 / WA923 /
PSA 331 (Pastilhas) - ALMOXARIFADO - conforme
processo 2017/002194
CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA02593/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 118,40 8 Un Registro PVC Esfera Marrom 1 Soldável -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/002195
Fortconexões Ltda EPP02594/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.314,00 180 Un Luva de Correr PVC/PBA 2 (Expandida) c/
Paulo Eduardo Pires de Abreu ME02596/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44 56,00 8 Un Placa Adesivada para sinalizar a localização dos
veiculos no estacionamento do DAE - ASSESSORIA
DE COMUNICAÇÃO - conforme processo
2017/002198
Campmac Comercial Ltda02597/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 160,00 2 Un Espátula Chata 18 - DEPARTAMENTO DE
TRATAMENTO DE ÁGUA - conforme processo
2017/002199
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:15/08/2017
D & F CASA - COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA -ME
02598/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 276,40 20 Un Rolo p/ Pintura de Lã 9 cm Caneiro, 40 Un
Rolo de espuma 5 cm- ALMOXARIFADO - conforme
processo 2017/002202
COMERCIAL BALANCIN EL. DOMESTICO LTDA02599/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.21 89,00 1 Un Galão Termico - DEPARTAMENTO DE MEIO
AMBIENTE - conforme processo 2017/002203
Hidrotec Conexões para Saneamento Ltda - ME02600/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 145,00 10 Un Bucha de redução galvanizada 2 x 1 -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/002204
TRATORMEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
- ME
02601/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 4.753,00 1 Un Rolamento tensor, 1 Un Correia alternador, 2
Un Tampa radiador, 6 Un Anel, 10 Jg de Reparo, 4
Un disco de freio, Acoplamento e 4 Un Buchas de
acoplamento - Veículo(s): D98 (AGUA)- conforme
processo 2017/002205
LUITEX MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (SUMARÉ)02602/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 1.590,00 1 Pç Saca Polia com estribo 1.22/2 - DEPARTAMENTO
DE TRATAMENTO DE ÁGUA - conforme processo
2017/002206
Leila Maria Canagusco - ME02603/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.26 175,00 5 Un Placa 4 x 4, 5 Un Placa 4 x 4 (TOMADA) -
SUPERINTENDENCIA - conforme processo
2017/002207
Casa Cerchiari Mat. p/ Construção LTDA EPP02604/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 212,50 25 Un Rolo p/ Pintura de Lã de Carneiro 23 cm -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/002208
Soares & Soares - Comércio de Ferragens Ltda ME02605/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 732,00 1200 Un Abraçadeira Nylon 4,8x200 mm, 1200 Un
Abraçadeira Nylon 300mm x 7,6mm, 1200 Un
Abraçadeira Nylon 300mm x 4,8mm-
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/002209
ADRIANO CASTRO DE PAULA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO ME
02606/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 624,00 120 Un Registro PVC esfera 3/4 mac/mac borbol.
marrom - ALMOXARIFADO - conforme processo
2017/002210
Triade SBO Aluguel de Maquinas e Equipamentos Ltda
Me
02607/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.12 150,00 1 Mês de Aluguel de Betoneira - Depto Manutenção
Interruptor indicador de direção, Lente vermelha e
lente indicador de direção para Retro Case - DEPTO
DE FROTA - conforme processo 2017/002215
Lucas Geovani de Melo Fernandes02612/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.680,00 1 Sv Instalação, programação e teste em CLP -
Estação Tratamento de Esgoto Toledos I - conforme
processo 2017/002216
RONCOLI ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA02613/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 104,40 15 Un Rolamento 6203-ZZ - ALMOXARIFADO -
conforme processo 2017/002217
MTSseg Comércio de Equipamentos de Segurança Ltda
Epp
02614/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.28 3.679,20 168 Pares Luva Nitrilica Verde 46 cm - CA - VALIDO
flexivel 1,5 mm azul, 100 Mts Cabo flexivel 1,5 mm
preto, 100 Mts Cabo flexivel 2,5 mm preto -
ALMOXARIFADO - Processo 2017/2226
CONESB CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA E SANEAMENTO
LTDA
02623/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 1.908,20 Serviço de solda de termofusão para confeccionar
carretel de PEAD 450 mm - DEPTO DE MANUT. DE
REDE DE AGUA E ESGOTO - Processo 2017/2227
Cenofisco Centro de Capacitação Profissional Ltda Epp02624/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.48 1.650,00 Treinamento para 2 pessoas sobre Reforma
Helifab Bombas Helicoidais e Acessórios Ltda02626/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 2.883,00 Conserto em bomba helicoidal - ETE Toledos I -
Processo 2017/2232
20.326,20 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:17/08/2017
IGOR RENAN FRANCISCO MARCATI02627/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01 4.234,04 Indenização por danos causados em veiculo -
Processo 1151/2017
Agência Nacional de Águas - ANA02628/2017Empenho 00012 - 030101.1712200022.340 - 3.3.90.39.00 - 39.99 74.362,26 Cobrança pelo uso de recursos hídricos da União, nas
Bacias PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundidaí) -
Referente aos meses de Novembro à
Dezembro/2017 - Agência das Bacias PCJ - Conforme
Processo 2017/002172
Log Materiais e Ferramentas Ltda02629/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.33 3.585,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 2 Un Armadilha
Fotográfica para monitorar a fauna das matas ciliares
02633/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 6.037,00 1 Sv Prestação de Serviço de retirada de 130 Mts de
tubos PEAD 250mm - DEPTO DE MANUT. REDE DE
AGUA E ESGOTO - conforme processo 2017/002228
Cenofisco Centro de Capacitação Profissional Ltda Epp02634/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.48 1.650,00 Treinamento para 2 pessoas sobre Reforma
Trabalhista e seus reflexos - RECURSOS HUMANOS -
Processo 2017/2229
R.M.P. de Camargo Móveis - EPP02635/2017Empenho 00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.42 285,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un Armário de Aço
com 4 Portas - Setor de Segurança e Vigilância -
conforme processo 2017/002230
Apuã Indústria, Comércio e Serviços Ltda02636/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 5.626,60 Prestação de Serviço de demolição de muro de
alvenaria e substituição de TEE de ferro fundido por
cruzeta PEAD - ETA II - conforme processo
2017/002234
Apuã Indústria, Comércio e Serviços Ltda02637/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 1.300,00 Prestação de Serviço: Solda de eletrofusão em tubo
de 500 mm PEAD - DEPARTAMENTO DE
MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO -
conforme processo 2017/002235
COMERCIAL ZENORAM LTDA - ME02638/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 400,00 2 Un Maçaneta externa - Kia K2700-
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D318 (AGUA)- conforme processo
2017/002236
Valéria Ferrite Guimarães02639/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.06 494,55 Pagamento a ser efetuado em favor do oficial de
justiça pelas ciatações realizadas nos processos de
execução fiscal conforme Mapa Mensal de Mandado -
PROCURADORIA JURÍDICA - conforme processo
2017/002237
CSL Laboratório Ambiental Eireli Epp02640/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.51 2.950,00 7 Sv Análise de efluentes (Decreto Municipal No
6067/2012) devido a possivel lançamento irregular
de substancias que prejudicaram o tratamento de
esgoto - ETE Toledos I - conforme processo
2017/002238
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:18/08/2017
Uniqualy Quimica Ltda - EPP02641/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 1.949,80 10 Un Dispenser p/ Papel Higiênico em Rolos (Rolo
300m), 10 Un Dispenser para Papel Toalha Bobina
(200 m x 21 cm) - ALMOXARIFADO - conforme
processo 2017/002239
Apuã Indústria, Comércio e Serviços Ltda02642/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 980,00 Prestação de Serviço de solda para capeamento de
de Reagentes: Colilert, Cartela Quanti - Tray 2000,
Simplate whpc - 1o Empenho
G.M.D Comércio de Bombas Submersas Ltda02646/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 2.000,00 2 Sv Serviços de instalação de bomba submersa -
Poço Recanto das Andorinhas - conforme processo
2017/002241
99.122,95 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:21/08/2017
HEXIS CIENTIFICA LTDA02618-0001Anl. Emp. 00027 - 030201.1751200202.346 - 4.4.90.52.00 - 52.04 (7.995,50)Anulação de empenho devido a alteração na
solicitação de compras
São Paulo Tribunal de Justiça02647/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.66 553,25 Copias e autenticações do processo
11545-79.2007.8.26.533 - PROCURADORIA
JURÍDICA - conforme processo 2017/002262
PHG Cartuchos Ltda Epp02648/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 363,40 5 Un Cartucho Cod. HP 670 XL PRETO (Deskjet
4625) - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E
INFORMAÇÃO - conforme processo 2017/002242"
LR Materiais de Cosntrução Ltda EPP02649/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.209,50 50 Un Luva PVC Branco 50 mm esgoto, 50 Un Luva
de Correr de Esgoto 50mm, 50 Un Joelho 45º x 40
mm - esgoto, 50 Un Luva Pvc Branca Esgoto
40mm Cola e Bolsa 1 1/2, 50 Un Joelho Esgoto
90x50mm - ALMOXARIFADO - conforme processo
2017/002243
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:21/08/2017
Sigma Tratamento de Aguas Ltda02650/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39 6.030,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Conjunto
Motobomba Centrífuga - Estação Tratamento de
Água - ETA IV - conforme processo 2017/002244
Ameridraulica Comércio de Materiais para Construção
Ameridraulica Comércio de Materiais para Construção
Ltda Epp
02652/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.136,40 120 Un Cotovelo Azul Solda/Rosca 3/4, 120 Un Luva
PVC AzuL 3/4 Cola/Rsc. - ALMOXARIFADO -
conforme processo 2017/002246
Acro Cabos de Aço Indústria e Comércio Ltda02653/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.587,00 100 M Cabo de aço 3/16 - Estação Tratamento de
Água - ETA IV - conforme processo 2017/002247
ROZINELLI MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA.02654/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 160,00 4 Sv Conserto de Cadeira - Setor de Controle e
Pagamento - conforme processo 2017/002248
Tratorag Comercio e Representação Ltda02655/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 962,90 1 Un Anel O, 1 Un Junta do tubo, 1 Un Correia do
Sonia Maria Indalecio Sardinha 3029554082602660/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 870,80 2 Un Cola Selante Alta Resistencia, Juntas das
tampas de distribuição e valvulas, Junta Carter, 1 Un
Bomba d'água, 1 Un Retentor motor, Terminal da
direção - Veículos: D62 (AGUA), D309 (AGUA) -
conforme processo 2017/002254
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:21/08/2017
M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me02661/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 663,00 1 Un Cabo de embreagem 980mm, 1 Jg Pastilha de
freio, 1 Par Disco de freio dianteiro, Sapata e tambor
de freio, rolamento roda, coxim amortecedor, 1 Kit
amortecedor dianteiro - Veículos: D402 (ADM), D77
(ADM) - conforme processo 2017/002255
B.A. MENDES MORAES - ME02662/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 1.700,00 1 Sv Mão de Obra para sanar vazamento do cambio
e trocar bomba dagua - DEPTO MANUTENÇÃO DE
FROTA - Veículo: D93 (AGUA) - conforme processo
2017/002256
EDSON ANTONIO FANTUCCI 1238006582902663/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 300,00 1 Sv Reforma de banco (Caminhão) -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D61 (ESG.) - conforme processo
2017/002257
Salvador Fogaça de Matos - Me02664/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 510,00 1 Sv Mão de Obra em amortecedores, alavanca de
Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME02666/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 50,00 1 Sv Mão de Obra para trocar bieleta e mola da
pastilha - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D306 (ESG.) - conforme
processo 2017/002260
Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME02667/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 120,00 2 Un Mola da pastilha dianteira - Hyundai HR, 2 Un
Bieleta dianteira - Hyundai HR - DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D306 (ESG.) -
conforme processo 2017/002261
Conselho Regional de Engenharia Arquitetura
Agronomia do Estado de São Paulo
02668/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99 81,53 Pagamento de ART para o engenheiro Heitor
Mendonça Leme - ENGENHARIA - Conforme Processo
2017/2263
10.266,33 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:22/08/2017
Claudoaldo Viana dos Santos02346Devolução 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (613,54)Devolução de valor não utilizado em adiantamento
de despesas
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:22/08/2017
S & D Mecanica de Autos LTDA- ME02486-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (7.900,00)Anulação Total de Empenho devido a troca de
Georg Fischer Sistemas de Tubulações Ltda.02670/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.000,00 1 Sv Serviço de Limpeza e Calibração em maquina de
solda - Depto Manut. Redes de Água e Esgoto -
conforme processo 2017/002264
MS TECNOPON EQUIP. ESPECIAIS LTDA02671/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 5.870,00 21 Sv Calibração Rastreável RBC em diversos
equipamentos do laboratorio, 1 Sv Manutenção
(Preventiva) - Depto Tratamento de Agua - conforme
processo 2017/002265
SM Rolamentos Ltda -ME02672/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25 233,60 8 Un Rolamento UC 208 - 80x40x21 mm, 2 Un Caixa
de Rolam. ( mancal radial ) - Estação Tratamento de
Esgoto Toledos I - conforme processo 2017/002266
Lucas Geovani de Melo Fernandes02673/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 810,00 1 Sv Manutenção em Soft - Start- Reservatório
Palmeiras - conforme processo 2017/002267
VALDIR JOSE CEREGATO ME02674/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.240,00 70 Un Junta de Adaptação em PVC Flexivel
p/Transição de ceramica para OCRE -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/002268
WALBERTO SATTI ME02675/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 220,00 1 Sv Mão de Obra para conserto de radiador -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D62 (AGUA)- conforme processo
2017/002269
VIDROVAN SB COMERCIO DE VIDROS P/ AUTOS
LTDA-ME
02676/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 170,00 10 Un Palheta do limpador de parabrisa (Reservas) -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
conforme processo 2017/002270
Retifica de Motores Americana LTDA02677/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 2.300,00 1 Sv Serviço de Retifica em motor - DEPARTAMENTO
DE FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D73 (ADM) -
conforme processo 2017/002271
Retifica de Motores Americana LTDA02678/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 2.670,00 1 Jg Jogo de juntas, 4 Un Pistão c/anel, 1 Un
Pescador da bomba de óleo, 1 Un Bomba d'água, 1
Un Correia comando, Jogo de Bronzina, Bomba de
Oleo, Retentor, Filtro Lubrif., jogo de velas - Veículo:
Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:22/08/2017
Tratorag Comercio e Representação Ltda02680/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 300,00 1 Sv Mão de Obra para trocar juntas, retentores e
REI DOS VIDROS COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - ME02691/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 580,00 1 Un Vidro vigia - Toyota Hilux - DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D001 (ADM) -
conforme processo 2017/002285
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:22/08/2017
Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME02692/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 324,00 9 Jg Palhetas do Limpador de Parabrisa - VW
02694/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 61,98 2 Un Garrafa Térmica 1L - Estação Tratamento de
Água - ETA II - conforme processo 2017/002288
S & D Mecanica de Autos LTDA- ME02695/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 7.900,00 1 Sv Mão de Obra em modulo de Escavadeira -
DEPTO MANUTENÇÃO DE FROTA - Veículo(s): D320
(AGUA) - conforme processo 2017/002289
32.280,55 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:23/08/2017
José Hamilton Moraes Leal02227Devolução 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (397,52)Devolução de valor não utilizado em adiantamento
de despesas
MODENEZE &MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME02462-0001Anl. Emp. 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.14 (300,00)Anulação de empenho solicitada por Noemia (Setor
de Compras)
Yupi Kids Locações de Brinquedos Ltda-ME02696/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.14 460,00 Locação de Brinquedos Cama elástica + Pipopa -
Projeto Social PAC 2 Financiamento -
0423.124-33/2015 - Sistema de abastecimento de
àgua da Vila Dainese - Ampliação do Sistema ETA VI
2o Etapa - Processo 2017/2290
J.R. Engenharia de Segurança do Trabalho S/C Ltda02697/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 2.035,00 11 Sv Inspeção de Segurança no Vaso de Pressão -
Setor de Segurança do Trabalho - conforme processo
2017/002291
Cooperativa dos Plant de Cana Região de Capivari Ltda02698/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 157,60 8 Un Vassoura Regulável em Aço p/ Folhas - 44 x 38
cm c/ cabo - ALMOXARIFADO - conforme processo
2017/002292
MINA'S COMERCIO DE DESCARTÁVEIS E PRODUTO DE
LIMPEZA LTA-ME
02699/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 68,00 80 Un Sabonete ( barra ) 90 gr.- ALMOXARIFADO -
conforme processo 2017/002293
F.A de Oliveira Comunicações02700/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 450,00 1 Sv Serviços Técnicos em radio - Estação
Tratamento de Esgoto Cruzeiro do Sul - conforme
processo 2017/002294
F.A de Oliveira Comunicações02701/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 520,00 1 Un Fonte chaveada de 5A - 24 V- Caixa Quadrada
Av. Pedroso - conforme processo 2017/002295
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:23/08/2017
Bignotto Ferramentas Ltda - ME02702/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 74,92 2 Un Parafuso Allen, 2 Un Polia, 4 Un Correia Motor
Delivery para manutenção em compressor de ar -
Estação Tratamento de Água - ETA IV - conforme
processo 2017/002296
Bignotto Ferramentas Ltda - ME02703/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 26,24 2 Un Luva Redução, 2 Un Correia - DEPARTAMENTO
Fabio Eduardo Dias -ME02708/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44 900,00 2 Un Chapa com mapas ilustrativos das ETAs E ETEs
- ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - conforme
processo 2017/002302
Fabio Eduardo Dias -ME02709/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.63 3.100,00 2 Sv Arte Final desenvolvida em chapas das ETAs e
ETEs - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - conforme
processo 2017/002303
11.227,63 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:24/08/2017
Alexandre Cardoso Valota02199Devolução 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (414,38)Devolução de valor não utilizado em adiantamento
de despesas
CSL Laboratório Ambiental Eireli Epp02640-0001Anl. Emp. 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.51 (2.950,00)Anulação de empenho devido a erro no valor
APARECIDA DO CARMO LOPES FERNANDES02710/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 126,91 Devolução de valores conforme processo 1234/2017
CSL Laboratório Ambiental Eireli Epp02711/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.51 4.200,00 7 Sv Análise de efluentes (Decreto Municipal No
6067/2012) devido a possivel lançamento irregular
de substancias que prejudicaram o tratamento de
esgoto - ETE Toledos I - conforme processo
2017/002298
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:24/08/2017
Outec Engenharia Ltda02712/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.05 15.000,00 Parecer Tecnico sobre projeto estrutural de fundação
e geotecnia dos tanques de aeração da ETE
TOLEDOS II solicitado pela Caixa Economica Federal
- Processo 2017/2304
15.962,53 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:25/08/2017
Tratorag Comercio e Representação Ltda02655-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (0,90)Anulação Parcial de Empenho solicitada pelo
Departamento de Suprimentos, pois o saldo residual
não será utilizado.
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL02713/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.81 60,00 Tarifa referente à publicação no DOU de Termo
aditivo de prazo - Contrato PCJ No
0422.114-94/2014 Substituição de redes, ramais e
adutoras com setorização na área central do
município - Engenharia - Conforme Processo
2017/002310
Alex Robinson Cruz02714/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.06 296,28 Pagamento a ser efetuado em favor do oficial de
justiça pelas citações realizadas nos processos de
execução fiscal conforme Mapa Mensal de Mandado -
PROCURADORIA JURÍDICA - conforme processo
2017/002306
Soma Campinas Produtos de Higiene Ltda EPP02715/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 1.908,20 28 Fdo Papel toalha Bobina, 28 Cx Papel Higienico -
Paulo Antonio da Silva EPI Me02718/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 2.138,90 28 pares de Botina de segurança e 15 pares de
sapato de segurança - ALMOXARIFADO - Processo
2017/2311
Cristina Tremarin Santoni 2937936083502719/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.48 7.800,00 Treinamento sobre Licitações e Contratos realizado
na sede do DAE Tamiris, Nikolas, Jose Arrais,
Josimar, Leandro Ramalho, Monica Mosna, Noemia,
Carla, Patricia, Palamede, Luis Levandoscki,
Deusdedit, Leandro Guimarães, Gisele, Guilherme -
2017/2312
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Comercial Elétrica Alucel Ltda01967-0001Compl. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 199,58 Complemento de Empenho solicitado por Noêmia
(Departamento de Suprimentos), pois a quantidade
empenhada foi menor do que a que foi solicitada.
Unicom Americana Telecomunicações Ltda - ME02542-0001Anl. Emp. 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 (110,00)Anulação Total de Empenho solicitada por Noêmia
(Departamento de Suprimentos) uma vez que o
valor empenhado é menor do que o da cotação.
ANA MARIA DE CARVALHO RODRIGUES DA SILVA
01719139814.
02630-0001Anl. Emp. 00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.51 (1.091,00)Anulação Total de Empenho solicitada por Noêmia
(Departamento de Suprimentos), pois o fornecedor
não emite nota fiscal eletrônica.
JCM Industria e Comercio de Artefatos de Borracha
Ltda
02725-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44 (2.264,00)Anulação Total de Empenho solicitada por Noêmia
(Departamento de Suprimentos), pois ocorreu
equívoco acerca do fornecedor ao qual o valor seria
empenhado.
Ana Maria Campos Marchan02733/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.200,00 Adiantamento para pequenas despesas do
Departamento - Processo 1560/2017
J.C.M Indústria e Comércio de Metais Ltda - ME02734/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44 2.264,00 18 Un Chapa galvanizada 16 - Departamento de
Tratamento de Água - Conforme Processo
2017/002323
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:31/08/2017
Unicom Americana Telecomunicações Ltda - ME02735/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 197,00 1 Sv Instalação e configuração de bloqueador -
Estação Elevatória de Água Sta. Alice Represinha -
Conforme Processo 2017/0052322
Regispel Industria e Comércio de Bobinas S.A02736/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16 14.700,00 Pregão Presencial 13/2017 - CT 44/2017 -
FOLHA DE PAGAMENTO02738/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 913.380,82 Folha de Pagamento - Referente ao Mês de Agosto
de 2017 - Venc. e Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO02739/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.43 11.812,40 Folha de Pagamento - Referente ao Mês de Agosto
de 2017 - 13o Salario
FOLHA DE PAGAMENTO02740/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.33 39.422,42 Folha de Pagamento - Referente ao Mês de Agosto
de 2017 - Gratificação por Ex. Funções
FOLHA DE PAGAMENTO02741/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.44 26.143,44 Folha de Pagamento - Referente ao Mês de Agosto
de 2017 - Abono de Férias
FOLHA DE PAGAMENTO02742/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.45 108.617,63 Folha de Pagamento - Referente ao Mês de Agosto
de 2017 - Férias + 1/3
FOLHA DE PAGAMENTO02743/2017Empenho 00002 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.16.00 - 16.99 152.113,30 Folha de Pagamento - Referente ao Mês de Agosto
de 2017 - Horas Extras, Subst. e outros
F G T S - CX. ECON. FEDERAL02744/2017Empenho 00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.01 110.629,82 Pagamento ao FGTS- Folha de Pagamento -
Referente ao Mês de Agosto de 2017
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social02745/2017Empenho 00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.02 353.240,30 Pagamento ao INSS - Folha de Pagamento -
AUTO ELETRICA JV MARTINI LTDA - ME02763/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 11,00 1 Un Lâmpada p/ Lanterna 6 V, 2 Un Lâmpada 24V -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D308 (ESG.)- conforme processo
2017/002333
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:01/09/2017
AUTO ELETRICA JV MARTINI LTDA - ME02764/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 70,00 1 Sv Mão de Obra em chicote de seta e troca de
lampadas - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D308 (ESG.)- conforme
processo 2017/002334
M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me02765/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 45,00 1 Un Junta do cabeçote - VW Saveiro 1.6 - DEPTO
Carneiro e Azanha Auto Peças Ltda02767/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 151,00 2 Un Borracha da porta - VW Saveiro 1.6, 6 Un
Grampo revestimento da porta - VW Saveiro 1.6 -
DEPTO MANUTENÇÃO DE FROTA - Veículo(s): D411
(ADM) - conforme processo 2017/002337
ANA MARIA DE CARVALHO RODRIGUES DA SILVA
01719139814.
02768/2017Empenho 00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.51 1.091,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 5 Un Persiana 0,90 x
1,07 mts para varios setores da sede -
SUPERINTENDENCIA - conforme processo
2017/002338
Comercial Norte Sul Ferragens e Ferramentas Ltda EPP02769/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 995,98 104,4 Pç Ferro chato 2, 6 Pç Chapa de ferro
30x30x2,65, 2 Pç Cantoneira 1.1/4x3/16, 43, 4 Pç
Cantoneira 1/2 - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - conforme processo 2017/002339
Salvador Fogaça de Matos - Me02770/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 570,00 1 Sv Mão de Obra para troca dos rolamentos,
Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:01/09/2017
Marcos Roberto de Toledo-Me02774/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 210,00 1 Sv Mão de Obra para trocar terminais de direção, 1
Sv Alinhamento, 2 Sv Mão de Obra para trocar
amortecedor traseiro - DEPTO DE FROTA -
Veículo(s): D414 (ESG.)- conforme processo
2017/002344
Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Loja Americana02775/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 105,17 1 Un Lençol de Borracha 1/4 para adutora da rua
Riachuelo - Setor de Manutenção de Redes de Água -
conforme processo 2017/002345
VIDROVAN SB COMERCIO DE VIDROS P/ AUTOS
LTDA-ME
02776/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 550,00 1 Jg Jogo de tapetes - Fiat Uno, 6 Un Amortecedor
do porta malas - Fiat Uno, 6 Un Amortecedor p/
tampa - VW Gol - DEPTO DE FROTA - conforme
processo 2017/002346
DK Limp Comercio de Descartaveis e Limpeza Ltda Ep02777/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 462,40 120 Un Esponja Dupla Face, 12 Fdo Papel Higiênico
Comum, 40 Kg Sabão em Pó 1 Kg - ALMOXARIFADO
- conforme processo 2017/002348
Fundação para o desenvolvimento da UNESP - Fundesp02778/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.51 1.837,00 1 Sv Análise de toxidade dos Efluentes Liquidos dos
tanques aeração - Estação Tratamento de Esgoto
Toledos I - conforme processo 2017/002349
CCM Service Ltda EPP02779/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 2.005,00 Prestação de Serviço em soft-starter e inversor de
frequencia do painel dos sopradores de ar - Estação
Tratamento de Esgoto Toledos I - conforme processo
2017/002350
L.C.P.DA SILVA HIDRAULICA ME02780/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 5.260,00 200 Un Tee de Serviço Articulado DN 50/ DE 60 mm
/ 20 mm - ALMOXARIFADO - conforme processo
2017/002351
82.388,30 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:04/09/2017
Forster Indústria e Comércio Ltda.02781/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 499,52 7 Un Chave combinada, 4 Un Chave p/ biela, 1 Un
Chave de fenda, 2 Un Chave Philips, 2 Un Alicate
Corte Diagonal, 2 Un Alicate para aneis, 1 Jogo de
chave combinada, 1 Un Alicate bico longo - DEPTO
DE TRATAMENTO DE ÁGUA - conforme processo
2017/2353
Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME02782/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 545,50 4 Un Mola de retentor 2G, 2 Un Lona de freio, 1 Un
Parafuso de roda, 3 Un Retentor, 1 Un Trava aranha
(T), 1 Un Porca de roda - Veículo: D62 (AGUA) -
conforme processo 2017/002354
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:04/09/2017
Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME02783/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 240,00 1 Sv Mão de Obra em tambor de freio e troca de
peças - DEPTO DE FROTA - Veículo(s): D62 (AGUA) -
conforme processo 2017/002355
Comercio de Baterias ERBS Ltda02784/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 2.414,60 5 Un Bateria 100 Ah, 2 Un Bateria 150 Ah, 3 Un
Bateria 60 Amp (reservas) - DEPTO DE FROTA -
conforme processo 2017/002356
Bignotto Ferramentas Ltda - ME02785/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.38 799,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un Máquina de
Solda inversora 200A 110/220 V - DEPARTAMENTO
DE TRATAMENTO DE ÁGUA - conforme processo
2017/002357
J S Tractor Comercio Peças e Serviços Ltda - EPP02786/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 280,00 2 Un Filtro Motor Caterpillar 269-8325 - P550920 -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo: D311 (AGUA) - conforme processo
2017/002358
TRATORMEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
- ME
02787/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.030,00 2 Un Aro da Roda dianteira 4x2 - Retro Case 580 H -
DEPARTAMENTO DE FROTA - Veículo: D97 (AGUA) -
conforme processo 2017/002359
LUITEX MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (SUMARÉ)02788/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 360,00 4 Kg Lençol de borracha 4.8 mm s/ tela- Setor de
Dimas Furlan Máquinas LTDA- ME02798/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 430,00 1 Sv Manutenção em Motor - Estação Elevatória de
Esgoto Dona Margarida - conforme processo
2017/002368
Constru Sans Comercio de Materiais de Construção
Ltda Me
02799/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 141,00 6 Un Tela de Ferro ( Malha 20 x 20) - Centro
Operacional Mauro da Bomba - conforme processo
2017/002369
MARA LUCIA GUIOTTO FAVERO - ME02800/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 151,00 1 Sv Manutenção em No - Break - DEPARTAMENTO
DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - conforme
processo 2017/002370
Lucas Geovani de Melo Fernandes02801/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.950,00 1 Sv Instalação e parametrização de Inversor de
Frequencia - Estação Tratamento de Água - ETA II -
CCM Service Ltda EPP02803/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 920,00 1 Sv Manutenção em Inversor de Frequencia -
Estação Elevatória Esgoto EEE2 - Conceição -
conforme processo 2017/002373
A.G.A.D. Comércio de Baterias Ltda - Epp02804/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 189,50 1 Un Bateria 60 Amp - DEPTO DE FROTA -
Veículo(s): D424 (ESG.)- conforme processo
2017/002374
Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME02805/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 176,00 1 Un Bomba de combustível elétrica - Fiat Uno Fire -
DEPTO DE FROTA - Veículo(s): D406 (ADM)-
conforme processo 2017/002375
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:05/09/2017
Maria José Normilio Popin Epp02806/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 2.445,00 200 L Oleo Motor 20 w 50 - API : SL ( Gasolina ) -
DEPTO DE FROTA - conforme processo 2017/002376
LUITEX MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (SUMARÉ)02807/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 337,55 1 Un Maçarico para solda, 2 Un Nível Aluminio, 1 Un
Esquadro 12 (300mm) cabo alumínio, 1 Un Chave
combinada 19 mm, 25 Un Disco de Corte de Aço
Inox, 1 Un Esquadro 8 - DEPARTAMENTO DE FROTA
- conforme processo 2017/002377
Barbieri-Alves Comércio de Acessórios para
Automoveis Ltda Me
02808/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 220,00 7 Sv Conserto Pneu Aro 14, 4 Sv Conserto Pneu Aro
13 - DEPTO DE FROTA - Veículo(s): D414 (ESG.),
D403 (ESG.) - conforme processo 2017/002378
Posto de Molas São Cristovão Piracicaba Ltda02809/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.215,00 3 Un 1a mola traseira - VW 13.150, 2 Un 4a mola
traseira - VW 13.150 - DEPTO DE FROTA -
Veículo(s): D55 (ESG.) - conforme processo
2017/002379
JOSE EDUARDO PENATTI-ME02810/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.455,00 2 Un Mola reforço dianteira - International 4400, 1
Un 1a mola dianteira - International 4400 - DEPTO
DE FROTA - Veículo(s): D260 (ESG.) - conforme
processo 2017/002380
TJ - Auto Peças para Veículos Ltda Epp02811/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.000,00 2 Un 3a Mola Traseira Caminhão VW 17.300, 2 Un 5a
Mola Traseira Caminhão VW 17.300, 3 Un 1a Mola
Traseira Caminhão VW 17.300 - DEPTO DE FROTA -
Veículo(s): D58 (AGUA) - conforme processo
2017/002381
Faccioli Com. de Equip. Proteção Individual Ltda02812/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 2.053,20 48 Par Luva de Algodão com Banho Nitrílico, 48 Par
Luva de Segurança Nylon, 48 Par Luva de Latex p/
Limpeza, 48 Par Luva de Latex, 48 Par luva em
vaqueta, 100 Un respirador sem manutenção -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/002382
Bignotto Ferramentas Ltda - ME02813/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.25 77,49 3 Un Fecho em L para painel eletrico com chave yale
- Parque Araçariguama - conforme processo
2017/002383
17.388,59 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:06/09/2017
Mondoni Imobiliaria & Advocacia Ltda02814/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 28,50 Devolução de Valores - Processo 1367/2017
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Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:06/09/2017
Carthom S Eletro Metalurgica Ltda02815/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.30 2.719,16 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un Painel eletrico
2000mm x 1200mm x 400mm - Estação Tratamento
de Água - ETA II - conforme processo 2017/002386
Elias & Alexandria - Industria e Comércio de
Equipamentos e Suprimentos para Laboratórios Ltda.
02816/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.35 2.142,00 1 Cj Membrana para Aparelho Oximetro WTW Oxi
3310 modelo ZBK 325 - Estação Tratamento de
Esgoto Toledos I - conforme processo 2017/002387
Leila Maria Canagusco - ME02817/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 695,00 30 Un Fita Autofusão, 40 Rl Fita isolante 19mm x
20m Classe A - ALMOXARIFADO - conforme processo
2017/002388
Leila Maria Canagusco - ME02818/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 915,00 6 Un Fusivel NH 3 700 A 500 V Ultra Rápido -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/002389
Guilhersan Tubos, Valvulas e Conexões Eireli EPP02819/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 905,36 8 Un Curva PVC Ocre 22 - 200 mm JE -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/002390
RC Insumos Comércio e Serviços para recargas de
cartuchos Ltda Me
02820/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 1.523,00 15 Un Toner Laserjet ML 1610 - Samsung 2010, 5
Un Toner Laserjet HP Q7553A - DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - conforme processo
2017/002391
8.928,02 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:11/09/2017
Leandro Ramalho02520Devolução 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (690,42)Devolução de valor não utilizado em adiantamento
de despesas
Ameridraulica Comércio de Materiais para Construção
Ltda Epp
02325-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (272,80)Anulação Parcial de Empenho solicitada por Noêmia
(Departamento de Suprimentos) devido a mudança
da marca do produto adquirido.
Duplabem Comércio de Pneus Ltda Me02821/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 3.600,00 6 Recauchutagens de Pneu 275/80 R22,5
Borrachudo - DEPTO DE FROTA - Conforme Processo
2017/2331
2.636,78 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:12/09/2017
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Amerilimp Produtos de Limpeza Ltda -me02823/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 330,00 200 Un Saco Alvejado - ALMOXARIFADO - Processo
2017/2392
Alves & Baez Papelaria Ltda - EPP02824/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.19 232,00 200 Un Caixa de papelão p/ arquivo morto -
Almoxarifado - Conforme Processo 2017/2393
MARA LUCIA GUIOTTO FAVERO - ME02825/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 211,00 Manutenção em no break - DEPTO DE T.I. - Processo
2017/2394
PAGUE MENOS COM DE PROD ALIMENTÍCIOS LTDA02826/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 237,00 30 Pct Açucar 5 Kg - ALMOXARIFADO - Processo
2017/2395
PAGUE MENOS COM DE PROD ALIMENTÍCIOS LTDA02827/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 114,72 48 Cx Filtro de papel para café - ALMOXARIFADO -
Processo 2017/2395
Supermercados Cavicchiolli Ltda02828/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 89,50 30 Un Pilha 1,5 V AA - DEPTO MANUT. REDE DE
AGUA E ESGOTO - Processo 2017/2396
MICHEL SULLIVAN MARTIM - EPP02829/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.24 686,20 10 Un Base para canaleta, 10 Un Tampa para
canaleta, 2 Un Curva externa, 2 Un Curva horizontal
reta, 1 Un Conexão parede/teto - DEPTO DE T.I. -
Processo 2017/2397
Elbergrafica Artes Graficas Ltda02830/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16 490,00 1000 Fichas de Fornecimento de EPI - Segurança do
Trabalho - Processo 2017/2398
Lopes Comércio de Tintas EIRELI - EPP02831/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.99 612,00 240 Un Corante xadrez - ALMOXARIFADO - Processo
2017/2399
203.002,42 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:13/09/2017
Proteção Global Equipamentos de Segurança Ltda Me02407-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 (1.508,00)Anulação de empenho devido a mudança de marca
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA00057-0002Anl. Emp. 00004 - 030101.1712200022.336 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (15.623,14)Cancelamento de saldo devido ao termino do
contrato e que não será renovado
MTSseg Comércio de Equipamentos de Segurança Ltda
Epp
02832/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 3.588,40 2 Cintos de segurança e 2 Talabartes em Y
antichamas para eletricistas - Segurança do Trabalho
- Processo 2017/2035
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Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:13/09/2017
Clodofer Ltda02833/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 7.800,00 1 Sv Rebobinamento em motor elétrico de 250 cv -
Estação Tratamento de Esgoto Toledos I - conforme
processo 2017/002401
Nova Americana Calhas e Telhas Ltda - ME02834/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 761,00 1 Un Calha p/ Agua de chuva - Centro Operacional
Mauro da Bomba - conforme processo 2017/002403
Toalheiro Santa Bárbara Ltda02835/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 210,00 60 Kg Estopa Branca de Primeira p/ Uso na Oficina -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/002404
LUITEX MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (SUMARÉ)02836/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 397,50 106 Un Parafuso Sextavado 3/4 x 4 c/ Porca Rosca
Inteira Zincada - Setor de Manutenção de Redes de
Água - conforme processo 2017/002405
Visual Comercial Tintas Ltda EPP02837/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 271,00 15 Un Lixa de Ferro 220, 15 Un Lixa de Ferro 180, 30
Un Lixa de Ferro 120, 30 Un Lixa de Ferro 50, 20 Un
Lixa de Ferro 36, 30 Un Lixa de Ferro 80 -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/002406
Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME02838/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 50,00 1 Sv Mão de Obra em lona de freio -
Luis Fernando Bonetti Me02841/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 769,58 3 Un Lampada H3 55/60W, 1 Un Lâmpada H4
55/60W, 1 Un Suporte escova do motor, 1 Un Relê
auxiliar farol, 1 Un Induzido do motor de partida, 1
Un farol de milha, 1 Cj retificador - Veículos: D93
(AGUA), D303 (AGUA) - conforme processo
2017/002409
Luis Fernando Bonetti Me02842/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 320,00 2 Sv Mão de Obra eletrica - DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - Veículos: D93 (AGUA),
D303 (AGUA) - conforme processo 2017/002410
Cekefer Comércio de Ferramentas Ltda Me02843/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 287,10 115 Un Arruela Lisa Zincada 3/8, 120 Un Arruela Lisa
1/2 Zincada, 40 Un Gonzo passante, 137 Un Arruela
Lisa 1/4 Zincada, 120 Un Arruela Lisa 5/16 zincada -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
conforme processo 2017/002411
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Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:13/09/2017
Luiz Felipe Borges Rodrigues Me02844/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 425,00 1 Un Maçaneta externa VW universal, 1 Un Capota
Marítima - VW Saveiro- DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D76 (ESG.) - conforme
processo 2017/002412
Adriano Lino Calhordo -ME02845/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 4.340,00 1 Un Luva eletrofusão PEAD DE 630 mm PE 100 SDR
11 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE
ÁGUA E ESGOTO - conforme processo 2017/002413
M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me02846/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 386,00 1 Un Amortecedor dianteiro, 1 Un Articulação axial, 2
Un Coxim do amortecedor dianteiro, 1 Un Mangueira
lonada 9,0mm, 1 Kit amortecedor, Mangueira
injeção, 2 Kit barra estabilizadora - Veículo: D406
(ADM)- conforme processo 2017/002414
Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME02847/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 90,00 Mão de obra em cilindro auxiliar de embreagem e
Roda, 1 Sv Coserto de pneu aro 14 - Veículos: D413
(AGUA), D420 (AGUA) - conforme processo
2017/002417
Prado & Velloso Ltda - Me02850/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.144,00 1 Un Pastilha de freio, 2 Un Disco de freio, 2 Un Pino
alavanca freio de mão, 5 Kg Graxa Stabutherm, 1
Lona de freio, Retentor roda, cupilha, rebite ferro -
Veículo: D63 (ESG.) - conforme processo 2017/2418
Prado & Velloso Ltda - Me02851/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 680,00 1 Sv Mão de Obra em roda e freio - DEPARTAMENTO
DE FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D63 (ESG.)-
conforme processo 2017/002419
Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME02852/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 386,00 2 Un Tambor de freio (Traseiro), 1 Un Sapata de
freio (Traseiro), 2 Un Cilindro de freio (Traseiro) -
Fiat Strada 1.4 - Veículo(s): D416 (AGUA)- conforme
processo 2017/002420
Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME02853/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 190,00 1 Sv Mão de Obra sapata, tambor e cilindro do freio -
DEPARTAMENTO DE FROTA - Veículo(s): D416
(AGUA) - conforme processo 2017/002421
Marquinho Auto Scap Comercio de Escapamentos Ltda
- EPP
02854/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 476,00 1 Un Junta do coletor do escapamento, 1 Un
Catalisador - VW Saveiro 1.6 - DEPARTAMENTO DE
FROTA - Veículo(s): D411 (ADM) - conforme
processo 2017/002422
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Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:13/09/2017
LDA Industria e Comercio Ltda02855/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 2.780,00 1 Sv Mão de Obra em correia, bomba, radiador, troca
de oleo e filtro do tanque - DEPARTAMENTO DE
FROTA - Veículo(s): D67 (ESG.) - conforme processo
2017/002423
Comercial Contato Ltda02856/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 4.092,10 9 Un Pneu 175 / 70 R 14 P/ Strada / Saveiro, 8 Un
MICHEL SULLIVAN MARTIM - EPP02859/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.353,00 Instalação de TVs com organização de cabos e
fixação de canaletas - Setor de Segurança e
Vigilancia - Processo 2017/2426
Policom SP Comercial LTDA02860/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 1.149,79 610 Mts Cabo de rede cat.6 - Setor de Segurança e
Vigilancia - Processo 2017/2427
2.502,79 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:15/09/2017
Comercial Multfer Guaçu Ltda02789-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 (0,02)Anulação Parcial de Empenho solicitada por Noêmio
(Departamento de Suprimentos) devido a equívoco
em soma de casas decimais.
Leila Maria Canagusco - ME02818-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 (915,00)Cancelamento de empenho - Requisitado por
Noêmia.
(915,02)Total Empenhado no Dia:
Página 257 de 297
Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:18/09/2017
FOLHA DE PAGAMENTO02861/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 171.498,91 Adiantamento de Salario - Referente ao Mês de
Setembro de 2017 - 10000
CONSTERPAT TRANSPORTES EIRELI02862/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.12 33.100,00 Pregão Presencial 16/2017 - Prestação de serviço de
Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:19/09/2017
Acionamentos Tecnon Brasil Ltda -ME02873/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 2.400,00 2 Un Acoplamento Tipo 1080 T - Departamento de
Tratamento de Água - Conforme Processo
2017/002450
Renata L. M. Araujo02874/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16 79,50 5 Rl Bobina de senha - Setor de Protocolo,
Atendimento e Cadastro - Conforme Processo
2017/002449
Valforte Acessórios Industriais Ltda.02875/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 2.090,00 15 kg Gaxeta Grafitada 5/8 - Departamento de
Tratamento de Água - Conforme Processo
2017/002448
CR Modenese Informática e Magazine Ltda Me02876/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 850,00 1 Sv Recuperação de dados em microcomputador -
Departamento de Engenharia - Conforme Processo
2017/002445
MARA LUCIA GUIOTTO FAVERO - ME02877/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 95,00 1 Sv Manutenção em tracionador de impressora -
Setor de Protocolo, Atendimento e Cadastro -
Conforme Processo 2017/002444
CONSTERPAV CONS.CIVIL TERRAP. E PAV. LTDA02878/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.16 3.850,00 1 Sv Limpeza de tanques - Estação Elevatória de
Esgoto Dona Margarida - Conforme Processo
2017/002443
Fabricio Antonio Andrieta02879/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 175,00 1 Kit Reparo; 1 Un Filtro de Combustível; 1 L Óleo
Motor 20 W 50 API : SL (Gasolina) - Cortadora de
Asfalto Tiger DFS-500 - Departamento de Frota e
Manutenção - Conforme Processo 2017/002442
Fabricio Antonio Andrieta02880/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 280,00 1 Sv Troca de Peças de Cortadora de Asfalto Tiger
DFS-500 - Departamento de Frota e Manutenção -
Conforme Processo 2017/002441
Michele Cristina Gonçalves Forster - ME02881/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 35,40 3 Un Toalha p/ mesa - 2,00 x 1,00 m (plástico) -
Departamento de Tratamento de Água - Conforme
Processo 2017/002452
OPTILAR-PROPTIC ARTIGOS OPTICOS E DE
SEGURANÇA LTDA EPP
02882/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.28 145,00 1 Un Óculos de Segurança com Graduação - Setor de
Segurança do Trabalho - Conforme Processo
001544/2017 - Domingos G. Ribeiro de Souza
OPTILAR-PROPTIC ARTIGOS OPTICOS E DE
SEGURANÇA LTDA EPP
02883/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 125,00 1 Un Óculos de segurança com graduação - Setor de
Segurança do Trabalho - Conforme Processo
001460/2017 - Adalto Pereira da Silva
Tomas Kousaku Ushiroda Padaria - Me02884/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 589,40 800 Un Lanches; 6 L Suco Caixinha; 2 Un
Refrigerante 2 L - 7ª Reunião de Formação PROESA -
Departamento de Engenharia - Conforme Processo
2017/002453
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
11.984,30 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:20/09/2017
Visual Comercial Tintas Ltda EPP02837-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (271,00)Anulação de Empenho solicitada por Noêmia
(Departamento de Suprimentos) devido à inatividade
de fornecedor.
TRATORMEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
- ME
02885/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.490,00 2 Un Barra de direção; 4 Un Rolamento do pivô -
Cekefer Comércio de Ferramentas Ltda Me02887/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 73,95 2 Un Grampo p/ marceneiro; 1,25 kg Corrente elo
soldado zinc. - Departamento de Frota e Manutenção
- Conforme Processo 2017/002456
LUITEX MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (SUMARÉ)02888/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 78,65 1 Un Mangueira ar/agua - Departamento de Frota e
Manutenção - Conforme Processo 2017/002457
JS Cia da Solda Ltda02889/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 1.058,00 1 Un Regulador de oxigenio; 1 Un Regulador de
acetileno; 20 Un Eletrodo OK 4613 2,5 mm; 100 Un
Disco de corte 115 mm x 1,0 mm x 22,2 mm -
Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
Processo 2017/002458
LUITEX MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (SUMARÉ)02890/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 285,80 2 Un Alicate de pressão p/ solda tipo U 11" 13; 2 Un
Grampo para carpinteiro 4" tipo C - Departamento de
Bailo & Mazani Ltda - ME02892/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 155,00 2 Un Buzina 12v; 1 Un Botão Universal - Retro Case
580L - Veículo D98 (Água) - Departamento de Frota
e Manutenção - Conforme Processo 2017/002461
Luis Fernando Nogueira Miguel ME02893/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.23 966,50 40 Un Camiseta manga curta gola V azul royal com
Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:20/09/2017
LUITEX MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (SUMARÉ)02895/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 559,60 40 Rl Fita isolante 19 mm x 20 m Classe A (Ref.
LUITEX MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (SUMARÉ)02897/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 243,60 12 Un Pa de bico - Almoxarifado - Conforme Processo
Sonia Maria Indalecio Sardinha 3029554082602903/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 192,70 1 Un Valvula termostática; 1 Un Reservatório de
Água; 3 Un Prisioneiro 10 x 15; 6 Un 10 mm -
Veículo D60 (Água) - Departamento de Frota e
Manutenção - Conforme Processo 2017/002474
CEBI CENTRO ELET.BC.INDL.LTDA.02904/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.11 180.000,00 Termo de Aditamento I - CT 30/2016 - Pregão
Presencial 12/2016 - Contratação de empresa
especializada para fornecimento de diversos sistemas
Soares & Soares - Comércio de Ferragens Ltda ME02909/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 79,50 Arruelas lisa zincada 5/8, 3/16 e 1/2 - Almoxarifado -
Adcar Serviços e Montagens Ltda Me02910/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.960,00 Manutenção em reservatorio de fibra - ETA IV -
HIDROTEC HIDRÁULICA INDUSTRIAL LTDA02911/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 369,90 25 unid. Registro de esfera bronze 3/4 -
Almoxarifado
MADEIREIRA VALTER JACOMASSI LTDA-ME02912/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.28 1.013,60 Materiais para escoramento Placas madeirite, Tabuas
e Vigas - Rede de Esgoto
CONSTRUCENTER SHOPPING DA CONSTRUÇÃO - SBO02913/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 593,28 2 unid. Vitrô de 1,20 x 1,00 m - Reservatório Vila
Brasil
Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me02914/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.528,00 Peças para manutenção do D-316 - Compressor de
Ar e Correia .
Chaveiro Riquena Ltda Me02915/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 170,00 Caixa de proteção e Recptor de portão eletrônico -
ETA II -
Murique & Murilo Belo Segato Ltda Epp02916/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.737,00 3 unid. de Filtros purificador de Ar 277 -
Almoxarifado
Paulo Eduardo Pires de Abreu ME02917/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44 170,00 Placa em Aço inox - identificação nova adutora de
captação de água -
MICHELLI AZANHA CAMPANHOLI02918/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 72,39 Devolução de Valores - Conforme processo
1555/2017
10.474,87 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:22/09/2017
MAGAZINE AMERICANA LTDA.02398-0001Anl. Emp. 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.42 (4,00)Cancelamento parcial valor que não sera utilizado
Valforte Acessórios Industriais Ltda.02875-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 (2.090,00)Anulação Total de Empenho solicitada por Noêmica
(Departamento de Suprimentos), pois o orçamento
não equivale à solicitação.
(2.094,00)Total Empenhado no Dia:
Página 262 de 297
Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:25/09/2017
Zanqueta Comércio de Materiais para Construção
Ltda-ME
02899-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (445,28)Cancelamento de empenho requisitado por Noêmia.
Airfil Filtros Equiupamentos Industriais Ltda -ME02919/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25 230,00 Manta filtrante de fibra sintética bobina 2 m x 20 m -
para Sopradores de ar do tanque de aeração - ETE I
-
Dark Comércio de Ferramentas e Auto Peças LTDA -
EPP
02920/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 503,20 40 Un Rolo de espuma 5 cm; 24 Un Pincel 2; 24 Un
Pincel 3 - Almoxarifado - Conforme Processo
2017/002493
AM Loja das Borrachas Ltda Me02921/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 174,00 60 M Mangueira de jardim PVC fléxivel dupla cama -
Almoxarifado
MDX Usinagem Ltda -EPP02922/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 950,00 Reforma de Bomba de sucção de esgoto com troca
de rolamentos do mancal - Caminhão limpa fossa
F.A de Oliveira Comunicações02923/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 270,00 Manutenção em sistema de comunicação da ETE
Cruzeiro do Sul
Vitor Rodrigo Bortoletto 3398606482602924/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 340,00 Revisão das baterias e troca de sensores do Alarme -
Museu da Agua
Vitor Rodrigo Bortoletto 3398606482602925/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 90,00 Manutenção no Sensor do Alarme - Reservatório
Roberto Romano
Vitor Rodrigo Bortoletto 3398606482602926/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 160,00 Manutenção no sistema de alarme - EEE Politec
F.A de Oliveira Comunicações02927/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 490,00 Manutenção no Rádio Amador do veiculo D-426 -
SAVEIRO CL 1.6 MI
2.761,92 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:26/09/2017
Tomas Kousaku Ushiroda Padaria - Me02884-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 (4,00)Anulação Parcial de Empenho solicitada por Noêmia
(Departamento de Suprimentos) devido à desconto
no valor do produto solicitado.
REPLAN SANEAMENTO E OBRAS LTDA00212-0001Anl. Emp. 00036 - 030201.1751200201.302 - 4.4.90.51.00 - 51.99 (488.269,60)Anulação parcial do empenho, devido compensação
da devolução dos materiais em obras, aprovado pelo
Usima Indústria e Comércio Ltda02940/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 575,00 1 Un Cruzeta cardan; 1 Un Rolamento cardan; 1 Un
Tubo funilado cardan; 1 Un Garfo G-11 Cardan -
Veículo D47 (Água) - Departamento de Frota e
Manutenção - Conforme Processo 2017/002505
J S Tractor Comercio Peças e Serviços Ltda - EPP02941/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 475,26 8 Un Bucha manga de eixo - Veículo D97 (Água) -
Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
Processo 2017/002503
Página 264 de 297
Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:26/09/2017
DK Limp Comercio de Descartaveis e Limpeza Ltda Ep02942/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 591,80 20 Un Pincel p/ vaso sanitário; 50 Pct Papel toalha;
30 Gl Detergente Neutro - Almoxarifado - Conforme
Processo 2017/002499
Luzia Lessa dos Santos 1155055284802943/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 1.250,00 1 Sv Confeção de 5 jogos de capas para banco -
Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
Processo 2017/002506
Hidraulica Distribuidora de Tubos e Conexões Eireli-ME02944/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 906,50 1 Un Tee PEAD 250mm - Reservatório Roberto
Romano - Conforme Processo 2017/002490
Paulo Eduardo Pires de Abreu ME02945/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.44 70,00 2 Un Placa PVC - Parque dos Jacarandás - Conforme
Processo 2017/002508
C P F L02946/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.12 9.014,40 Aluguel anual de 720 pontos em postes da CPFL
Paulista no período de Setembro/2017 a
Agosto/2018 - Conforme processo 2017/002428
REPLAN SANEAMENTO E OBRAS LTDA02947/2017Empenho 00035 - 030201.1751200201.302 - 4.4.90.51.00 - 51.99 488.269,60 CP 02/2016 - Ampliação da produção da ETA VI -
Adutora de Água Bruta, no município de Santa
Bárbara dOeste Convenio
0350.805-20/2011/MCIDADES-CEF -.CT 01/2017
Empenho Total - REPASSE - 2o empenho -
Compensação aprovada pelo MCidades -
REPLAN SANEAMENTO E OBRAS LTDA02948/2017Empenho 00036 - 030201.1751200201.302 - 4.4.90.51.00 - 51.99 132.606,07 Termo de Aditamento I - CP 02/2016 - Contratação
de empresa para ampliação da produção da ETA VI -
Adutora de Água Bruta, no município de Santa
Bárbara dOeste Convenio
0350.805-20/2011/MCIDADES-CEF -.CT 01/2017
Empenho Total - Recursos Próprios
150.191,09 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:27/09/2017
JS Cia da Solda Ltda02949/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.38 721,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE: 1 Un Máquina de solda
- Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
Processo 2017/002528
Gislaine Moraes Dias EPP02950/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 1.710,00 6 Un Fusivel NH 3 700 A 500 V Ultra Rápido -
MARA LUCIA GUIOTTO FAVERO - ME02958/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 250,00 1 Sv Recuperação de acesso a servidor de Internet -
Departamento de Tecnologia e Informação -
Conforme Processo 2017/002531
Gislaine Moraes Dias EPP02959/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 5.494,74 1 Un Chave seccionadora; 1 Un Fonte chaveada; 3
Un Minicontator; 5 Un Sinaleiro; 2 Un Comutadora; 6
Un Base fusível; 4 Un Disjuntor; 2 Un Conjunto de
ventilação; 4 Un Canaleta plástica; - Reservatório
Vitorinos Construções Ltda Me02962/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 7.644,00 78 M Tubo PVC Defofo 200 mm JEI - Setor de
Manutenção de Redes de Água - Conforme Processo
2017/002524
Zanini Lubrificantes Acessórios Ltda02963/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 3.910,00 170 kg Graxa Universal - Departamento de Frota e
Manutenção - Conforme Processo 2017/002530
GOOD STEEL COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.02964/2017Empenho 00036 - 030201.1751200201.302 - 4.4.90.51.00 - 51.99 8.000,00 1 Un Curva F F Flangeado - ETA IV - Incorporação a
Obra ETA VI - Conforme Processo 2017/002518
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:27/09/2017
Janaina M.L. Bavaresco Materiais Para Saneamento -
ME
02965/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 3.837,00 60 Un Junta adaptação em PVC flexível p/ transição
de cerâmica DN 150 p/ ocre DN 15 - Almoxarifado -
Conforme Processo 2017/002523
F.A de Oliveira Comunicações02966/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 480,00 1 Sv Conserto de rádio - Veículo D321 - Setor de
Segurança e Vigilância - Conforme Processo
2017/002430
F.A de Oliveira Comunicações02967/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 480,00 1 Sv Conserto de rádio - Centro Operacional Mauro
da Bomba - Conforme Processo 2017/002507
35.870,64 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:28/09/2017
PAGUE MENOS COM DE PROD ALIMENTÍCIOS LTDA02826-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 (237,00)Anulação devido a mudança de fornecedor
PAGUE MENOS COM DE PROD ALIMENTÍCIOS LTDA02827-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 (114,72)Anulação devido a mudança de fornecedor
Dimas Furlan Máquinas LTDA- ME02977-0001Anl. Emp. 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 (1.746,00)Anulacao do Empenho devido a erro na classificação
Valforte Acessórios Industriais Ltda.02973/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 2.090,00 20 Kg Gaxeta Grafitada 5/8 para vedação de bombas
- DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA -
conforme processo 2017/002537
Vilson Antonio de Castro Gráfica ME02974/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16 750,00 500 Un Capa de Processo azul - DEPARTAMENTO DE
SUPRIMENTOS - conforme processo 2017/002539
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
L.C.P.DA SILVA HIDRAULICA ME02979/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 630,00 1000 Un Guarnição de Borracha 1/2, 2500 Un
Guarnição de Borracha 3/4 - ALMOXARIFADO -
conforme processo 2017/002544
Dimas Furlan Máquinas LTDA- ME02980/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.746,00 1 Sv Enrolamento de Motor Eletrico - ETE TOLEDOS I
- conforme processo 2017/002542
Rogerio Augusto Bueno 2662350288202981/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 3.250,00 1 Sv Funilaria e Pintura - DEPTO DE FROTA -
Veículo(s): D423 (AGUA) - conforme processo
2017/002545
Rosa e Silva Comércio de Peças Automotivas Ltda -
EPP
02982/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 770,80 2 Un Batente do amortecedor dianteiro, 2 Un Coxim
do amortecedor dianteiro, 2 Un Amortecedor
dianteiro, 1 Un Pastilha de freio, 2 Un Disco de freio,
2 Un Coifa - DEPTO DE FROTA - Veículo(s): D420
(AGUA) - conforme processo 2017/002546
Caroline Pola Martim - Me02983/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 748,00 1 Un Tampa do reservatório radiador, 1 Un Correia
gir/alt, 1 Kit embreagem, 1 Un Radiador alumínio, 1
Un Cabo de vela, 2 Coxim radiador, Vela ignição,
mangueiras superior/inferior/respiro motor - Veículo:
D72 (ADM) - conforme processo 2017/002547
Caroline Pola Martim - Me02984/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 606,00 1 Un Amortecedor traseiro, 2 Kit amortecedor
dianteiro, 1 Un Ponteira homocinética, 2 Un Coxim
amortecedor dianteiro, Barra estabilizadora, Kit
amortecedor traseiro - Veículo(s): D410 (AGUA)-
conforme processo 2017/002548
Caroline Pola Martim - Me02985/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 700,00 2 Un Coxim amortecedor dianteiro, Amortecedor
dianteiro e traseiro, 1 Kit Rolamento da roda
traseira, 1 Kit amortecedor traseiro, mangueira de
respiro, bucha de bandeja - Veículo: D72 (ADM) -
conforme processo 2017/002549
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:28/09/2017
Caroline Pola Martim - Me02986/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 580,00 1 Un Rolamento de Roda (dianteiro), 1 Un
Amortecedor traseiro, 2 Un Terminal de direção lado
direito / esquerdo, 2 Un Cubo de roda traseira -
Veiculo D414 Esgoto - conforme processo
2017/002550
Rosa e Silva Comércio de Peças Automotivas Ltda -
EPP
02987/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 450,40 1 Un Ponta homocinética, 2 Un Amortecedor traseiro,
correia dentada, Vela de ignição, Filtro injeção, kit
rolamento de roda traseira - Veículos: D002, D429,
D431 (ADM) - conforme processo 2017/2552
Doni & Doni Peças para Veículos e Serviços Ltda Me02989/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 60,00 4 M Tubo de Nylon 6mm, 1 Un Bico Ferro-
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D309 (AGUA)- conforme processo
2017/002553
Doni & Doni Peças para Veículos e Serviços Ltda Me02990/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 283,00 1 Un Câmara de freio master - VW 8.120, 1 Un
Câmara de freio master - VW 23.210 - DEPTO DE
FROTA - Veículo(s): D60 (AGUA), D56 (AGUA) -
conforme processo 2017/002554
21.797,74 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:29/09/2017
Claudoaldo Viana dos Santos02722Devolução 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (309,39)Devolução de valor não utilizado em adiantamento
de despesas
Bruna Fernandes Camacho Alves02991/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.089,00 Salário Estagiário referente ao mês de
Setembro/2017
Eloisa Pasqualini Scarazzatti02992/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.07 1.089,00 Salário Estagiário referente ao mês de
Setembro/2017
Helena Pinheiro Lopes da Silva02993/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.089,00 Salário Estagiário referente ao mês de
Setembro/2017
Janaina Torres Gomes02994/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.057,77 Salário Estagiário referente ao mês de
Setembro/2017
Juliano Mesquita Barros Gerotto02995/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.086,40 Salário Estagiário referente ao mês de
Setembro/2017
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:29/09/2017
Karoline Esoppa da Silva02996/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.089,00 Salário Estagiário referente ao mês de
Setembro/2017
Luiz Emilio Caires de Oliveira02997/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.089,00 Salário Estagiário referente ao mês de
Setembro/2017
Maria Daniela Bezerra Moreira02998/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.089,00 Salário Estagiário referente ao mês de
Setembro/2017
Matheus de Melo Pereira02999/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.057,77 Salário Estagiário referente ao mês de
Setembro/2017
FOLHA DE PAGAMENTO03000/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 919.261,98 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Setembro de
2017 - Venc. e Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO03001/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.43 10.956,96 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Setembro de
2017 - 13o Salario
FOLHA DE PAGAMENTO03002/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.33 43.043,42 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Setembro de
2017 - Gratificação por Ex. de Funções
FOLHA DE PAGAMENTO03003/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.44 32.134,54 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Setembro de
2017 - Abono de Férias
FOLHA DE PAGAMENTO03004/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.45 136.746,17 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Setembro de
2017 - Férias + 1/3
FOLHA DE PAGAMENTO03005/2017Empenho 00002 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.16.00 - 16.99 186.085,47 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Setembro de
2017 - Horas Extras, Dsr e outros
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social03006/2017Empenho 00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.02 371.623,14 Pagamento do INSS - Folha de Pagamento -
Referente ao Mês de Setembro de 2017
F G T S - CX. ECON. FEDERAL03007/2017Empenho 00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.01 116.339,75 Pagamento ao Fgts - Folha de Pagamento -
Referente ao Mês de Setembro de 2017
1.825.617,98 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:02/10/2017
Claudoaldo Viana dos Santos03008/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.000,00 Adiantamento para pequenas despesas - DEPTO
TRATAMENTO DE AGUA - Processo 1751/2017
P A S E P03009/2017Empenho 00011 - 030101.2884600000.301 - 3.3.90.47.00 - 47.12 56.752,73 Contribuição ao PASEP Apuração em Setembro de
2017.
Bar e Restaurante Pascon Ltda03010/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 144,00 12 Un Marmitex Media - Depart. Redes de Água e
Esgoto - conforme processo 2017/002571
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:02/10/2017
Chaves Fernandes & Santos Ltda Me03011/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 263,61 4 Un Estopa p/ Polimento, 2 Un Massa p/ polir n 2, 4
L Alumínio opalescente para rodas, 3 L Tinta Preto
Tremocoldi & Cia Ltda03014/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 159,60 4 Un Tela de Ferro ( Malha ) 10cm x 10 cm x 4,2 mm
- Setor de Manutenção de Rede de Esgoto -
conforme processo 2017/002559
JR & M Representações Ltda.03015/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.480,00 400 Un Registro Esfera PVC Fem/Fem - 3/4 X 3/4
Borbol. NBR 11306 - ALMOXARIFADO - conforme
processo 2017/002560
Meridional Ind. De Tubos Ltda03016/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 5.460,00 120 M Tubo Coletor de Esgoto/PVC Ocre 200 mm
NBR 7362 - ALMOXARIFADO - conforme processo
2017/002561
Unicom Americana Telecomunicações Ltda - ME03017/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 2.020,40 1 Sv Serviço de Telefonia - DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - conforme processo
2017/002562
LUITEX MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (SUMARÉ)03018/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44 568,70 40 Un Faixas refletivas, 10 Un Faixa refletiva de
parachoque V-5770 - DEPTO DE FROTA - conforme
processo 2017/002563
J S Tractor Comercio Peças e Serviços Ltda - EPP03019/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.998,59 1 Un Bucha da direção, 1 Un Arruela, 1 Un Bucha da
Marcos Roberto de Toledo-Me03023/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 360,00 Alinhamento, Balanceamento e manutenção do
Veiculo D-406
Marcos Roberto de Toledo-Me03024/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 170,00 Alinhamentos, Balanceamentos e manutenções dos
Veiculos D-409 e D-13.
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
72.938,13 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:04/10/2017
CONSTRUCENTER SHOPPING DA CONSTRUÇÃO - SBO02913-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (593,28)Anulação Total de Empenho solicitada por Noêmia
(Departamento de Suprimentos) devido à troca de
fornecedor.
Sinergia Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda
EPP
03025/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 1.043,00 Fosfato de potássio, Cloreto de Magnésio, Soluções
padrão - ETA II -
Gonzaga Engenharia e Comércio de Manutenção Ltda
Epp
03026/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.48 2.000,00 Curso NR 11 - Treinamento de Talha e ponte rolante
para 6 Funcionário, com carga de 8 hs.
Blue Bird Produtos Higiene e LImpeza Ltda Epp03027/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 221,00 Aquisição de Agua sanitaria e Rodo - Almoxarifado -
Faccioli Com. de Equip. Proteção Individual Ltda03029/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44 364,00 Aquisição de Fita de sinalização Adesiva Vermelha e
Amarela - Segurança do Trabalho
Maria Regina Foltran Spada Epp03030/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 58,00 Calçado segurança - Especial - NR 6 - Segurança do
Trabalho
Construcenter Shopping da Construção Ltda - Loja
Americana
03031/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 593,28 2 Un Vitrô 1,20 x 1,00 m - Reservatório Vila Brasil -
Conforme Processo 2017/002555
4.078,00 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:05/10/2017
José Hamilton Moraes Leal02723Devolução 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (66,63)Ref. Adiantamento processo 1526/2017 José
Hamilton Moraes Leal
Josemilda da Silva Bailo03032/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.200,00 Adiantamento de despesas - conforme processo
1792/2017
Cooperativa dos Plant de Cana Região de Capivari Ltda03033/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 189,60 12 unid. Facão canavieiro de 20 pol. Almoxarifado
Icocital Artefatos de Concreto Ltda03034/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 4.725,00 35 unid. Cone de concreto - Almoxarifado
Lopes Comercio de Tintas Eireli - EPP03035/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 504,00 40 unid.Rolo de espuma e 8 gl. de esmalte sint.
amarelo ouro - Almoxarifado -
COMERCIAL BACCHIN LTDA03036/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 100,00 50 unid. Bico p/ mangueira 3/4 para Mangueira de
Jardim - Almoxarifado
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Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:05/10/2017
SIE Serviços, Cursos e Comercio de Peças Industriais
Ltda-Me
03037/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.48 5.000,00 Curso NR 33 - Treinamento de Espaço confinado para
51 funcionários
Real Hidraulica e Eletrica Eireli - EPP03038/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 3.390,00 Aquisição de Tubete sextavado longo e curto 3/4
com porca inserto metálico
Constru Sans Comercio de Materiais de Construção
Ltda Me
03039/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 80,00 Porta sanfonada para o Reservatório São Francisco
Trevilub Comércio de Lubrificantes Ltda03040/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 119,00 10 unid. Filtro de ar ARL 6091/CA 5513/C29108 -
Almoxarifado
Carboni & Carboni Artes Gráficas Ltda Epp03041/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44 432,00 Placa em Aço inox - identificação nova adutora de
captação de água das Represas Usina Santa Bárbara
Murique & Murilo Belo Segato Ltda Epp03042/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.03 240,00 Aquisição Graxa atoxica a base de silicone
Cekefer Comércio de Ferramentas Ltda Me03043/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 90,80 Aquisição de Roldana 4 - Centro Op. Mauro da
Bomba
Comercial Guilher LTDA - EPP03044/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 553,00 Induzido, automático e chicote elétrico de motor de
partida - D304 -
Comercial Guilher LTDA - EPP03045/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 220,00 Manutenção no chicote do motor de partida - Veiculo
D-304 -
16.776,77 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:06/10/2017
Ana Maria Campos Marchan02733Devolução 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (504,11)Referente ao adiantamento conforme processo
1560/2017 - ANA MARIA CAMPOS MARCHAN
José Hamilton Moraes Leal03046/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.000,00 Adiantamento para pequenas despesas -
DEPARTAMENTO DE FROTA - Processo 1801/2017
Marcos Roberto de Toledo-Me03047/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 270,00 2 Sv Mão de Obra para trocar amortecedores
traseiros, 1 Sv Alinhamento Traseiro -
DEPARTAMENTO DE FROTA - Veículos: D410
(AGUA), D409 (AGUA) - conforme processo
2017/002591
Sonia Maria Indalecio Sardinha 3029554082603048/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 242,00 1 Un Cabo do acelerador c/ caixa manual - VW
26.220- DEPARTAMENTO DE FROTA - Veículo(s):
D69 (ESG.) - conforme processo 2017/002592
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Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:06/10/2017
JTR Comercio e Manutenção de Maquinas e
Equipamentos Industriais Ltda -ME
03049/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 600,00 1 Sv Mão de Obra para desmontagem e montagem
de elevadores de veiculos para mudança de local -
DEPARTAMENTO DE FROTA - conforme processo
2017/002593
JTR Comercio e Manutenção de Maquinas e
Equipamentos Industriais Ltda -ME
03050/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 2.400,00 Mão de Obra para consertar 2 elevadores de veiculos
- DEPARTAMENTO DE FROTA - conforme processo
2017/002594
Luiz Felipe Borges Rodrigues Me03051/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 360,00 1 Un Trava elétrica do vidro - Gol 1.6 G4, 1 Mt
Insulfilm, 1 Un Trava elétrica da porta - Gol 1.6 G4 -
DEPTO DE FROTA - Veículos: D77, D430 (ADM) -
conforme processo 2017/002595
Barbieri-Alves Comércio de Acessórios para
Automoveis Ltda Me
03052/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 85,00 3 Sv Conserto Pneu Aro 13, 1 Sv Conserto de Pneu
Aro 18 (Motocicleta) - DEPTO DE FROTA - Veículos:
D32, D402, D406 (ADM) - conforme processo
2017/002596
Barbieri-Alves Comércio de Acessórios para
Automoveis Ltda Me
03053/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 200,00 1 Sv Conserto Pneu Aro 13, 9 Sv Conserto Pneu Aro
14 - DEPTO DE FROTA - Veículo(s): D414 (ESG.),
D403 (ESG.) - conforme processo 2017/002597
MARONEZ AUTO PECAS LTDA EPP03054/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 23,00 1 Un Filtro de Ar da Cabine - VW Saveiro G4 -
DEPARTAMENTO DE FROTA - Veículo: D411 (ADM) -
conforme processo 2017/002598
AM Loja das Borrachas Ltda Me03055/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 128,30 4 M Mangueira de ar preta 500psi 1/2, 12 Un
Abraçadeira fita, 1 Un Valvula de Esfera 1/4, 2 Un
Abraçadeira nylon, 4 M Mangueira de oleo/solvente
1/4, 2 Un Espigão fixo macho 1/4 - DEPTO DE FROTA
- conforme processo 2017/2599
Felipe Samuel Rodrigues Marques 4875499388103056/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 1.311,20 1 Un Botão emergência com trava 22mm, 4 Un
Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:09/10/2017
Paulo Eduardo Pires de Abreu ME03058/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44 50,00 5 Un Placa PVC Adesivada para identificação dos
veiculos no estacionamento do DAE - ASSESSORIA
DE COMUNICAÇÃO - conforme processo
2017/002603
Relampago Comercio de Motores Elétricos Ltda - ME03059/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.697,68 1 Sv Serviço de Rebobinamento em bomba submersa
- Estação Tratamento de Esgoto Nova Conquista -
conforme processo 2017/002604
Trevão Comercio de MRO Ltda -EPP03060/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 566,25 25 Un Tomada 2 P+T 20A c/ espelho, 25 Un Tomada
2 P+T 20A c/ Caixa X - ALMOXARIFADO - conforme
processo 2017/002605
Trevão Comercio de MRO Ltda -EPP03061/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 182,00 20 Un Cadeado 20 mm - ALMOXARIFADO - conforme
Tratamento de Esgoto Toledos I - conforme processo
2017/002609
São Camilo Purificadores Ltda -EPP03067/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 270,00 6 Un Filtro de Água - Bebedouro IBBL BAG -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/002610
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:10/10/2017
Carneiro e Azanha Auto Peças Ltda03068/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 30,00 1 Un Pivô dobradiça 82507 - VW 13.150 -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D55 (ESG.)- conforme processo
2017/002616
Bailo & Mazani Ltda - ME03069/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 490,00 1 Un Suporte da escova motor de partida, 1 Un
Lente lanterna lateral, 1 Un Induzido motor de
partida, 1 Un Bendix, 1 Jg reparo motor de partida, 1
Lampada pingão, 1 Lente lanterna traseira -
Veículos: D322, D88 (AGUA) - conforme processo
2017/2617
Salvador Fogaça de Matos - Me03070/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 250,00 1 Sv Mão de Obra em alavanca de freio e freio
traseiro - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): XD13 (AGUA)- conforme
processo 2017/002618
Bailo & Mazani Ltda - ME03071/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 100,00 1 Sv Mão de Obra Eletrica Motor Partida -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D88 (AGUA)- conforme processo
2017/002619
Walldecor Criativa Ltda -ME03072/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 650,00 1 Un Chapa policarbonato 1200mm x 800mm
(parabrisa) - DEPTO DE FROTA - Veículo(s): D87
(ESG.)- conforme processo 2017/002620
Walldecor Criativa Ltda -ME03073/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 650,00 1 Un Chapa policarbonato 1200mm x 800mm
(parabrisa) - DEPTO DE FROTA - Veículo(s): D88
(AGUA)- conforme processo 2017/002621
SANEAGUAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA
SANEAMENTO EIRELI-ME
03074/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 849,93 1 Un Redução Concêntrica Flangeada em Ferro
Fundido 300 x 150 mm - DEPTO MANUT. REDES DE
ÁGUA E ESGOTO - conforme processo 2017/002622
Mitafer Comercio de Tubos e Ferragens Ltda EPP03075/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 585,50 1 Un Tee FF bolsa/flange/bolsa DN 50mm, 1 Un
Ventosa tríplice função (flangeada) DN 50mm -
DEPTO MANUT. REDE DE AGUA E ESGOTO -
conforme processo 2017/002623
Vilson Antonio de Castro Gráfica ME03076/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16 996,00 40 Rm Papel Sulfite Timbrado - ALMOXARIFADO -
conforme processo 2017/002615
F.A de Oliveira Comunicações03077/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 490,00 1 Sv Serviços Técnicos em conversor -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D322 (AGUA) - conforme processo
2017/002624
F.A de Oliveira Comunicações03078/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 160,00 4 Sv Serviços Técnicos em microfones - Setor de
Segurança e Vigilância - conforme processo
2017/002625
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Apolo Locação de Guindastes Ltda EPP03082/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.12 1.300,00 1 Dia Locação de Guindaste 30 TN - DEPARTAMENTO
DE MANUTENÇÃO CIVIL - conforme processo
2017/002629
Supermercados Cavicchiolli Ltda03083/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 85,65 Queijo Ralado, Óleo de Girassol, Ovos de galinha,
Açúcar refinado, Farinha de Trigo, Leite Integral, 1
Un Margarina, Fermento, Fubá, Azeite extra virgem,
chocolate em pó, colher plastica - Projeto Social Vila
Dainese - Processo 2017/2612
FELIX COM MUDAS E PLANTAS LTDA03084/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.31 200,00 50 Un Mudas Medicinais - Projeto Social PAC 2
Chaveiro Riquena Ltda Me02915-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 (170,00)Anulação devido ao valor estar desatualizado
Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me02914-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (1.528,00)Anulação devido a mudança de fornecedor
Triade SBO Aluguel de Maquinas e Equipamentos Ltda
Me
03086/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.12 94,00 Locação de andaime para manutenção em ar
condicionado - MANUTENÇÃO CIVIL - Conforme
Processo 2017/2630
Syntaco Comércio de Madeiras e Resinas Ltda Me03087/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.22 210,00 5 Un Cera incolor p/ pisos madeira - ORGANIZAÇÃO
E LIMPEZA - Processo 2017/2632
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:16/10/2017
TJB Equipamentos de Segurança Ltda- ME03088/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 5.198,00 Luva em vaqueta, Luva nitrilica verde, Luva de
algodão, Luva em Nylon, Luva Latex, Respirador sem
manutenção, protetor auricular - SEGURANÇA DO
TRABALHO - Processo 2017/2631
3.804,00 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:17/10/2017
Precatórios - Natureza Alimentar03089-0001Anl. Emp. 00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.01 (161.815,42)Anulacao do Empenho devido a equívoco no valor
03095/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.750,00 70 Sc Argamassa- Estação Tratamento de Água -
ETA IV - conforme processo 2017/002636
Carlos Roberto Lopes Medeiros 2578504784503096/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.050,00 3 Un Camara de ar 17.5 x 25 - DEPTO DE FROTA -
Veículo(s): D314 (ESG.)- conforme processo
2017/002637
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:17/10/2017
Penatti & Penatti - Peças para Veículos Ltda Epp03097/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 528,00 1 Un 4a mola traseira - MB 1518, 2 Un 1a mola
traseira - MB 1518- DEPARTAMENTO DE FROTA -
Veículo(s): D47 (AGUA)- conforme processo
2017/002638
R.A. Comercio de Equipamento Industriais Ltda EPP03098/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25 240,00 3 Un Retentor em Viton para sopradores - Estação
Tratamento de Esgoto Toledos I - conforme processo
Rigava - Comércio de Materiais Elétricos Ltda.03100/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 227,00 20 Un Plug Femea 10 A (Tomada), 20 Un Plug Femea
20 A (Tomada), 20 Un Plug Macho 20 A (Tomada),
30 Un Plug Macho 10 A (Tomada)- ALMOXARIFADO -
conforme processo 2017/002641
Carlos Roberto Lopes Medeiros 2578504784503101/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 450,00 1 Un Câmara de ar 1100 x 22, 1 Un Camara de ar
Aro 16, 2 Un Camara de ar 1000x20 - DEPTO DE
FROTA - Veículo(s): D58, D44, D47 (AGUA) -
conforme processo 2017/002642
Laboratorio São Lucas Ltda03102/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.51 996,06 2 Sv Analise do chorume no aterro sanitario
municipal e de uma ETE Compacta em Piracicaba -
DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA -
conforme processo 2017/002635
Penatti & Penatti - Peças para Veículos Ltda Epp03103/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.350,00 2 Un Mola reforço dianteira - VW 13.150, 2 Un 1a
mola traseira - VW 13.150, 2 Un Mola tensora - VW
13.150 - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s): D59 (ESG.)- conforme
processo 2017/002643
Pedro Eliseu Popin Piracicaba Epp03104/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 3.840,00 400 L Oleo Motor 15w40 - API - SL ECF - 2 ( motor
diesel) - DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO
- conforme processo 2017/002644
Pedro Eliseu Popin Piracicaba Epp03105/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 3.980,00 400 L Oleo Hidraulico AW 68 - DEPARTAMENTO DE
Mecaltec Industria e Comércio Ltda EPP03107/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 1.180,00 2 Un Haste de perfuração 5/8 x 1600 mm, com apoio
mãos - DEPTO MANUT. DE REDE DE AGUA E
ESGOTO - conforme processo 2017/002647
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:17/10/2017
Cekefer Comércio de Ferramentas Ltda Me03108/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 127,20 2 Un Cadeado 40 mm, 2 Un Cadeado 45 mm, 1 Un
Lima Redonda Bastarda 12 - DEPTO DE FROTA -
conforme processo 2017/002648
FREIOS GALPAO LTDA03109/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 350,00 1 Sv Mão de Obra em freio - DEPTO DE FROTA -
Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me03111/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 547,00 2 Un Bucha do motor de partida, 1 Jogo de reparo do
motor de partida, 1 Un Garfo, 1 Un Induzido do
motor de partida, 1 Un Suporte escova, Bendix -
DEPTO DE FROTA - Veiculo D58 Agua - conforme
processo 2017/002651
Oficina de Soldas Chiquito Ltda Me03112/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 290,00 1 Sv Serviço de Soldagem - DEPTO DE FROTA -
Veículo(s): D90 (ESG.)- conforme processo
2017/002652
Oficina de Soldas Chiquito Ltda Me03113/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 350,00 1 Sv Serviço de Soldagem - DEPTO DE FROTA -
Veículo(s): D88 (AGUA)- conforme processo
2017/002653
NERCI DE OLIVEIRA SANTOS03114/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 81,80 Devolução de valores conforme processo 1558/2017
877.996,24 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:18/10/2017
FOLHA DE PAGAMENTO03115/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 166.663,46 Adiantamento de Salario - Referente ao Mês de
Outubro de 2017
Alexandre Cardoso Valota03116/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.000,00 Adiantamento de despesas para o Depto de
Tratamento de Esgoto - Processo 1862/2017
Doni & Doni Peças para Veículos e Serviços Ltda Me03117/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 37,00 1 M Tubo de Nylon 6mm, 5 Un União 6mm - Engate
rápido- DEPARTAMENTO DE FROTA - Veículo(s):
D309 (AGUA)- conforme processo 2017/002654
PS Prime Comércio e Serviços de Equipamentos Ltda03118/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.22 1.822,40 50 Kg Neutralizador de Odor- Estação Tratamento de
Esgoto Nova Conquista - conforme processo
2017/002655
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:18/10/2017
Rosa e Silva Comércio de Peças Automotivas Ltda -
EPP
03119/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 100,00 1 Jg Pastilha de freio - Fiat Uno 1.0, 2 Par Disco de
freio dianteiro - Fiat Uno 1.0 - DEPTO DE FROTA -
Veículo(s): D401 (ADM)- conforme processo
2017/002656
Demarcio Monteiro dos Santos- ME03120/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 1.193,00 1 Sv Mão de Obra em sistema de refrigeração, troca
de bomba dagua e tampa de radiador -
DEPARTAMENTO DE FROTA - Veículo(s): D320
(AGUA) - conforme processo 2017/002657
Marcos Roberto de Toledo-Me03121/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 90,00 2 Sv Alinhamento, 4 Sv Balanceamento de Roda -
DEPTO DE FROTA - Veículo(s): D75, D428 (AGUA) -
conforme processo 2017/002658
Bailo & Mazani Ltda - ME03122/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 190,00 1 Sv Mão de Obra em chave de seta e limpador de
para brisa - DEPARTAMENTO DE FROTA - Veículo(s):
D67 (ESG.) - conforme processo 2017/002659
Bailo & Mazani Ltda - ME03123/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 410,00 1 Un Rolamento do limpador de parabrisa - VW
24.250, 1 Un Chave de seta - VW 24.250 -
DEPARTAMENTO DE FROTA - Veículo(s): D67 (ESG.)
- conforme processo 2017/002660
J S Tractor Comercio Peças e Serviços Ltda - EPP03124/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.215,00 2 Un Junta da Turbina - Escavadeira Hidráulica, 2 Un
Tampa do reservatório hidráulico, 1 Un Bomba
dagua, 1 Un Tampa de radiador - DEPARTAMENTO
DE FROTA - Veículos: D320, D88, D98 (AGUA) -
conforme processo 2017/2661
Salvador Fogaça de Matos - Me03125/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 510,00 Limpeza de bico, conserto em sistema injetor, troca
de alavanca e lona de freio, troca de pivo e terminais
- DEPARTAMENTO DE FROTA - Veículo(s): D75
(AGUA)- conforme processo 2017/002662
Carneiro e Azanha Auto Peças Ltda03126/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 75,00 3 Un Borracha da porta - Agrale 8500CD -
DEPARTAMENTO DE FROTA - Veículo(s): D301
(AGUA)- conforme processo 2017/002663
Industria Mecanica Andrade Ltda.03127/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 773,75 2 Un Anel oring, 1 Un Rotor fechado - Esquerdo, 1
Un Selo mecânico Buna 21- 1.1/4, 1 Un Retentor, 1
Un Chaveta, 1 Un Porca sextavada - DEPTO DE
FROTA - Veículo: D309 (AGUA) - conforme processo
2017/002664
174.079,61 Total Empenhado no Dia:
Página 281 de 297
Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Casa Cerchiari Mat. p/ Construção LTDA EPP03131/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 118,00 20 Un Registro PVC de Esfera Marrom 3/4 Soldável -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/002668
Hidrotec Conexões para Saneamento Ltda - ME03132/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 120,00 2 Un Cap PVC/PBA 6 JE - ALMOXARIFADO - conforme
processo 2017/002669
Distribuidora de Eletronicos Route 66 Ltda.03133/2017Empenho 00027 - 030201.1751200202.346 - 4.4.90.52.00 - 52.33 928,60 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un DVR Stand
Alone - Estação Tratamento de Esgoto Toledos I -
conforme processo 2017/002670
Distribuidora de Eletronicos Route 66 Ltda.03134/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.33 928,60 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un DVR Stand
Alone - Estação Tratamento de Água - ETA II -
conforme processo 2017/002671
Casa Agrícola Santa Barbara Ltda Me03135/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.06 260,00 5 Sc Ração Criapeixe - Parque dos Jacarandás -
Campmac Comercial Ltda03137/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.42 265,50 1 Un Bomba de graxa manual- Estação Tratamento
de Esgoto Toledos I - conforme processo
2017/002674
MADEIREIRA JACOMASSI LTDA-ME03138/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.780,40 16 Un Tabua 0,30 cm x 4,0 mts, 8 Pç Tabua
Muracatiara 2,5 cm X 30 cm X 4,50 m Ap., 4 Un
Tabua cedrinho 2,50cm x 0,30cm x 6,00 mts-
Centro Operacional Mauro da Bomba - conforme
processo 2017/002675
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA FECHADURAS - ME03139/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99 84,00 12 Sv Cópia de Chave - DEPARTAMENTO DE
TRATAMENTO DE ÁGUA - conforme processo
2017/002676
Delf Soluções Industriais Ltda ME03140/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 2.640,58 2 Un Conversor Isolador DK6 4-20 m A/ 4-20m A, 4
Un Fonte 24 Vdc/3A - Estação Elevatória de Água
Sta. Alice Represinha - conforme processo
2017/002677
Página 282 de 297
Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:19/10/2017
RC Insumos Comércio e Serviços para recargas de
cartuchos Ltda Me
03141/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 1.033,30 Cartuchos Cod. HP 670 XL Preto, Amarelo, Magenta,
Ciano, Cartuchos Cod. HP 950 XL PRETO, Cartuchos
Cod. HP 951 XL CIANO e AMARELO - DEPTO DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - conforme processo
2017/002678
Campmac Comercial Ltda03142/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 530,90 20 Un Broca Videa 10 mm, 5 Un Broca Videa 12 mm,
LOJAS CEM SA - Loja Santa Barbara03154/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.12 438,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un Forno
Microondas - Reservatório Roberto Romano -
conforme processo 2017/002689
LOJAS CEM SA - Loja Santa Barbara03155/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.12 224,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un Ventilador de
Parede - Reservatório Roberto Romano - conforme
processo 2017/002690
LOJAS CEM SA - Loja Santa Barbara03156/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.12 224,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un Ventilador de
Parede - Centro Operacional Mauro da Bomba -
conforme processo 2017/002691
Caroline Pola Martim - Me03157/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 100,00 2 Un Amortecedor do porta malas - VW 24.250 -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D67 (ESG.) - conforme processo
2017/002692
12.962,18 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:23/10/2017
Comercial Multfer Guaçu Ltda03158/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 2.532,00 100 M Cabo PP 4 x 16mm2 - Depto de Tratamento
de Água - conforme processo 2017/002693
Luis Fernando Bonetti Me03159/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 862,76 1 Jg Reparo motor de partida, 1 Un Lâmpada H7 12V
65W, Bucha, Bendix, Automatico, Bobina e induzido
motor de partida, 1 Un chave de ignição universal -
DEPTO DE FROTA - Veículo(s): D89 (AGUA) -
conforme processo 2017/2694
Luis Fernando Bonetti Me03160/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 170,00 1 Sv Mão de Obra em motor de partida e lampada -
DEPTO DE FROTA - Veículo(s): D89 (AGUA) -
conforme processo 2017/002695
Página 284 de 297
Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:23/10/2017
Rosa e Silva Comércio de Peças Automotivas Ltda -
EPP
03161/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 282,80 6 Un Aditivo p/ Radiador, 1 Jg Pastilha de freio, 4 Un
Bucha bandeja dianteira, 1 Un Ponteira
homocinética, 3 Un Tinta Spray Alta Temperatura,
grafite em pó - DEPTO DE FROTA - Veículo(s): D72
(ADM)- conforme processo 2017/002696
SSJ -Venda e Locação de Equipamentos para
Construção Civil Ltda - ME
03162/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 1.862,00 1 Jg Jogo de mangueiras, 1 Un Rolete de transporte -
de (sapo), 1 L Óleo da percussão, 1 Un Sanfona,
Valvula checadora, Indicador de Filtro - Compactador
de solo (sapo) - DEPARTAMENTO DE FROTA -
conforme processo 2017/002697
SSJ -Venda e Locação de Equipamentos para
Construção Civil Ltda - ME
03163/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 300,00 2 Sv Mão de Obra em compactador de solo -
03165/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 549,00 1 Un Abraçadeira do catalisador, 1 Un Silencioso
traseiro, 1 Un Junta de escapamento, 1 Un
Catalisador - VW Saveiro 1.6 - DEPARTAMENTO DE
FROTA - Veículo(s): D76 (ESG.)- conforme processo
2017/002700
Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me03166/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 684,00 1 Un Automático de partida, 1 Jg de reparo, Bobina e
1 Un Bendix motor de partida, 1 Un Porta escova,
Jogo de bucha de direção - DEPARTAMENTO DE
FROTA - Veículo(s): D90 (ESG.)- conforme processo
2017/002701
Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me03167/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 95,00 1 Sv Mão de Obra em motor de partida -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D90 (ESG.)- conforme processo
2017/002702
Doni & Doni Peças para Veículos e Serviços Ltda Me03168/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 145,00 1 Un Regulador de pressão - MB 1518 -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D47 (AGUA)- conforme processo
2017/002703
Doni & Doni Peças para Veículos e Serviços Ltda Me03169/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 60,00 1 Sv Mão de Obra para trocar regulador de pressão -
DEPARTAMENTO DE FROTA - Veículo(s): D47
(AGUA)- conforme processo 2017/002704
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:23/10/2017
Bailo & Mazani Ltda - ME03170/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 100,00 1 Sv Serviços no chicote - DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D47 (AGUA)-
conforme processo 2017/002705
Comercial Norte Sul Ferragens e Ferramentas Ltda EPP03171/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 169,74 3 Br. Cantoneira 2 x 3/16 - DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - conforme processo
2017/002706
MARONEZ AUTO PECAS LTDA EPP03172/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 331,50 1 Un Barra de direção, 1 Un Pivô da suspensão, 1 Un
Terminal direção - Hyundai HR 2.5 - DEPTO DE
FROTA - Veículo(s): D306 (ESG.)- conforme processo
Marcos Roberto de Toledo-Me03174/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 170,00 1 Sv Alinhamento, 1 Sv Mão de Obra para trocar
buchas de suspensão - DEPTO DE FROTA -
Veículo(s): D424 (ESG.)- conforme processo
2017/002709
Marcos Roberto de Toledo-Me03175/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 120,00 1 Sv Mão de Obra para trocar freio - DEPTO DE
FROTA - Veículo(s): D401 (ADM) - conforme
processo 2017/002710
Tecnbras Industria e Comercio de Equipamento
Eletronicos Ltda
03176/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 977,90 1 Sv Manutenção de Equipamento de senha
eletronica - ATENDIMENTO - conforme processo
2017/002711
Janaina M.L. Bavaresco Materiais Para Saneamento -
ME
03177/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 860,00 200 Un Tee PVC Branco 3/4 Rosca c/ Reforço
Metalico- ALMOXARIFADO - conforme processo
2017/002713
Janaina M.L. Bavaresco Materiais Para Saneamento -
ME
03178/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.240,00 800 Un União p/ Tubo Pead 3/4 ( 20 mm ) NTS 0179
- ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/002714
DPE - Distribuidora de Peças e Equipamentos Ltda03179/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 2.025,00 3 Un Acoplamento Tipo 1060 para bomba -
Reservatório Amélia - conforme processo
2017/002712
Fundição W. Olivetti & Cia Ltda03180/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 7.854,00 33 Un Tampão TD 500- F.F. P/ Esgoto P/ 40 Ton.
NBR 10160- ALMOXARIFADO - conforme processo
2017/002716
Infopeças Comércio de Importação e Exportação Ltda
Epp
03181/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.29 788,00 2 Un Extensor HDMI via UTP, 4 M Cabo de Video
HDMI, 1 Un Divisor HDMI 1x4 Splitter - Estação
Tratamento de Água - ETA II - conforme processo
2017/002717
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Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:23/10/2017
Klayton Carbinatto Serviços Automotivos Ltda Me03182/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.528,00 1 Un Correia do compressor ar condicionado -
Komatsu PC, 1 Un Compressor ar condicionado -
Komatsu PC 138-US - DEPARTAMENTO DE FROTA -
Veículo(s): D316 (AGUA) - conforme processo
2017/002718
Covolan Industria Textil Ltda03183/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 31.314,15 Devolução de Valores referente a Tarifa de Esgoto,
apurado no processo 1555/2016 -
56.657,35 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:24/10/2017
Luzia Lessa dos Santos 1155055284803184/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.800,00 Reforma de sofa de 3 lugares - SUPERINTENDENCIA
- Processo 2017/2719
1.800,00 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:25/10/2017
Campmac Comercial Ltda03142-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 (530,90)Anulação devido a erro na soma dos valores
Apolo Locação de Guindastes Ltda EPP03082-0001Anl. Emp. 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.12 (1.300,00)Anulação Total de Empenho solicitada por Noêmia
(Departamento de Suprimentos), uma vez que o
fornecedor informou problemas no equipamento.
Campmac Comercial Ltda03185/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 383,60 20 Un Broca Videa 10 mm, 5 Un Broca Videa 12 mm,
20 Un Broca Videa 8 mm, 20 Un Broca Videa 6 mm -
ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/002721
Guindasmor Locação de Guindastes & Serviços de
Transportes Ltda Epp
03186/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.12 1.300,00 1 Dia Locação de guindaste 30 TN - Departamento
de Manutenção Civil - Conforme Processo
2017/002722
(147,30)Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:26/10/2017
Luzia Lessa dos Santos 1155055284803184-0001Anl. Emp. 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 (1.800,00)Anulação devido a mudança na solicitação
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Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:26/10/2017
Cooperativa dos Plant de Cana Região de Capivari Ltda03187/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.31 570,00 500 Kg Adubo granulado 4x14x08 - MEIO AMBIENTE
- Processo 2017/2715
Luzia Lessa dos Santos 1155055284803188/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.800,00 Reforma de sofás de 1 e 3 lugares -
SUPERINTENDENCIA - Processo 2017/2723
570,00 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:27/10/2017
PS Prime Comércio e Serviços de Equipamentos Ltda03118-0001Compl. 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.22 0,10 Complemento de Empenho solicitado por Noêmia
(Departamento de Suprimentos) devido a erro de
soma de casas decimais.
DK Limp Comercio de Descartaveis e Limpeza Ltda Ep03189/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 278,76 120 Fardo Papel Higienico Comum - Almoxarifado -
Supermercados Cavicchiolli Ltda03190/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 129,12 48 cx de filtro de papel para Café No 103 -
Almoxarifado
Supermercados Cavicchiolli Ltda03191/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 1.366,80 120 pct de Café em pó e 36 cx de Chá Matte -
Técnica Informática Comércio e Representações Ltda -
Epp
03193/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 340,90 1 Cartucho p/ plotter cod. 9397S Preto - Depto de
Engenharia
REI DOS VIDROS COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - ME03194/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 620,00 Parabrisas para Saveiro D-411 e Uno D-418 - Depto
de Frota
Caroline Pola Martim - Me03195/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 636,00 Peças para veiculo D-413 - (Pastilha, disco ponteira
homocinética, amortecedores e buchas) .
Comercial Guilher LTDA - EPP03196/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 30,00 Lanterna da placa e Lâmpadas da lanterna - Veiculo
D-66 -
AM Loja das Borrachas Ltda Me03197/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 230,00 Mangueira Ar 300 PSI - Veiculo D-308 - Depto de
LGS Automação e Engenharia Ltda - EPP03199/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 6.900,00 Manutenção em inversor - Local EEE2 - Conceição
Luis Fernando Bonetti Me03200/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 230,00 Troca de Automático, induzido, bendix, suporte
escova, planetária, lâmpada e reguladores - Veiculo
D-306 -
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Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:27/10/2017
Valdemir de Oliveira - ME03201/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.05 2.400,00 Serviço de sondagem a percussão - No ambimente
do Reservátorio 31 de Março
B.A. MENDES MORAES - ME03202/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 3.000,00 Manutenção no vazamento do carter e da bomba de
direção, veiculo D- 317 -
17.030,38 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:30/10/2017
Guindasmor Locação de Guindastes & Serviços de
Transportes Ltda Epp
03186-0001Anl. Emp. 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.12 (1.300,00)Anulação Total de Empenho solicitada por Noêmia
(Departamento de Suprimentos), pois haverá
alteração na quantidade pedida.
RONCOLI ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA03136-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 (0,05)Anulação Parcial de Empenho devido à equívoco em
soma de casas decimais.
Zanini Lubrificantes Acessórios Ltda03106-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 (3.910,00)Anulação de empenho solicitada por Noemia (Setor
de Compras)
Zanini Lubrificantes Acessórios Ltda02963-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 (3.910,00)Anulação de empenho solicitada por Noemia (Setor
de Compras)
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA FECHADURAS - ME03203/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99 126,00 18 Sv Cópia de Chave - DEPTO DE FROTA - conforme
Comelato e Bueno Comercio de Correias Ltda - ME03206/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 424,00 2 Un Correia 12 PK 692 (Cortadora de Asfalto), 2 Un
Correia 724 PK (Cortadora de Asfalto) - DEPTO DE
FROTA - conforme processo 2017/002740
JCM Industria e Comercio de Artefatos de Borracha
Ltda
03207/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 79,31 7 Un Anel de borracha para flanges DN 200 mm, 6
Un Anel de borracha para flanges DN 150 mm -
DEPTO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO - conforme
processo 2017/002741
Dismotor Comercio de Eletricos Ltda03208/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 3.670,00 1 Sv Serviços de troca de rolamentos - Estação
Elevatória de Água Sta. Alice Represinha - conforme
processo 2017/002742
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Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:30/10/2017
Luiz Felipe Borges Rodrigues Me03209/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 180,00 1,2 Kg Gas p/ Ar Condicionador de Ar - DEPTO
FROTA - Veículo(s): D310 (ESG.)- conforme processo
2017/002744
HP Lubrificantes Ltda -ME03210/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 3.910,00 170 Kg Graxa Universal de Lítio NLGI 2 - DEPTO DE
FROTA - conforme processo 2017/002746
Helibombas - Industria e Comercio de Bombas
Helicoidais Ltda
03211/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 1.470,00 2 Pç Rotor Helicoidal para NBRA AISI 420 com Cromo
HD-2, 1 Pç Estator NBRA HD-20 - Depto Tratamento
de Água - conforme processo 2017/002749
Roberto M. Skafe Me03212/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.29 856,00 4 M Cabo de Video HDMI, 2 Un Extensor HDMI via
UTP, 1 M Cabo de Video HDMI, 1 Un Divisor HDMI
1x4 Splitter- DIRETORIA ADMINISTRATIVA
FINANCEIRA - conforme processo 2017/002748
HP Lubrificantes Ltda -ME03213/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 3.910,00 170 Kg Graxa Universal de Lítio NLGI 2-
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
conforme processo 2017/002747
8.205,26 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:31/10/2017
CEBI CENTRO ELET.BC.INDL.LTDA.00029-0001Anl. Emp. 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.11 (15.703,68)Anulação devido ao Termo de Aditamento I
MADEIREIRA JACOMASSI LTDA-ME03138-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (0,01)Anulação Parcial de Empenho devido a equívoco em
LBR Group Soluções em Altura Eireli-ME03217/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 898,20 120 M Cordelete Trançado 8mm (capa em Poliéster),
60 M Corda Semi-Estática em Poliamida 12mm
(trançado triplo) - ALMOXARIFADO - conforme
processo 2017/002752
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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:31/10/2017
Meta Materiais Elétricos Ltda03218/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 536,98 8 Un Terminal de Compressão, 21 M Cabo Extra
Flexivel 50 mm, 8 Un Conector Tipo SPLIT-BOLT p/
Cabo, 2 Un Conector Tipo SPLIT-BOLT p/Cabo, 7 M
Cabo flex 35mm - RESERVATORIO CRUZEIRO DO
SUL - conforme processo 2017/002753
Combase Comercial Ltda03219/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 322,70 50 Un Colar de tomada PVC 3 x 3/4- ALMOXARIFADO
- conforme processo 2017/002754
Bruna Fernandes Camacho Alves03220/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.065,78 Salário Estagiário referente ao mês de Outubro/2017
Eloisa Pasqualini Scarazzatti03221/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.050,17 Salário Estagiário referente ao mês de Outubro/2017
Helena Pinheiro Lopes da Silva03222/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.081,40 Salário Estagiário referente ao mês de Outubro/2017
Janaina Torres Gomes03223/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.050,17 Salário Estagiário referente ao mês de Outubro/2017
Juliano Mesquita Barros Gerotto03224/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.081,40 Salário Estagiário referente ao mês de Outubro/2017
Karoline Esoppa da Silva03225/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.081,40 Salário Estagiário referente ao mês de Outubro/2017
Luiz Emilio Caires de Oliveira03226/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.081,40 Salário Estagiário referente ao mês de Outubro/2017
Maria Daniela Bezerra Moreira03227/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.050,17 Salário Estagiário referente ao mês de Outubro/2017
Matheus de Melo Pereira03228/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.081,40 Salário Estagiário referente ao mês de Outubro/2017
F G T S - CX. ECON. FEDERAL03229/2017Empenho 00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.01 113.487,77 FGTS - Folha de Pagamento referente ao Mês de
Outubro de 2017
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social03230/2017Empenho 00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.02 363.075,63 INSS - Folha de Pagamento referente ao Mês de
Outubro de 2017
FOLHA DE PAGAMENTO03231/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 893.485,93 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Outubro de
2017 - Venc. e Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO03232/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.43 6.508,56 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Outubro de
2017 - 13o Salario
FOLHA DE PAGAMENTO03233/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.33 40.521,80 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Outubro de
2017 - Gratificação por Ex. Funções
FOLHA DE PAGAMENTO03234/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.44 29.235,41 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Outubro de
2017 - Abono de Férias
FOLHA DE PAGAMENTO03235/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.45 116.470,52 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Outubro de
2017 - Férias + 1/3
FOLHA DE PAGAMENTO03236/2017Empenho 00002 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.16.00 - 16.99 206.066,32 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Outubro de
2017 - Horas Extras, Dsr e outros
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Contab - Sistema de Contabilidade Pública
1.802.315,81 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:01/11/2017
Osvaldo de Souza 1538653680000110-0001Anl. Emp. 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78 (6.815,00)Saldo não será utilizado no exercicio.
Cel Engenharia Ltda00031-0001Anl. Emp. 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.79 (26.469,61)Anulação devido ao término do contrato que não será
prorrogado.
P A S E P03237/2017Empenho 00011 - 030101.2884600000.301 - 3.3.90.47.00 - 47.12 60.944,09 Contribuição ao PASEP Apuração em Outubro de
Top Power Engenharia Ltda.03239/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.05 7.000,00 Elaboração de projeto de Engenharia Elétrica para
aumento de carga de 1000 kva para 5000 kva -
Ampliação da Estação Elevatória de Água Sta. Alice
Represinha - conforme processo 2017/002756
Ameridraulica Comércio de Materiais para Construção
laser dianteiro, 1 Sv Serviço de cambagem dianteira
- DEPARTAMENTO DE FROTA - Veículo(s) :D302
(ESG.) - conforme processo 2017/002765
Ademir Osmar Gregorio Junior Me03249/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 530,00 1 Sv Mão de Obra para troca de reparo do eixo -
DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -
Veículo(s): D88 (AGUA) - conforme processo
2017/002766
AM Loja das Borrachas Ltda Me03250/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 862,80 12 Kg Lençol de borracha 4.8 mm s/ tela para
vedação em flanges - ETA IV - conforme processo
2017/002767
F.A de Oliveira Comunicações03251/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 690,00 1 Sv Serviços Técnicos para trocar placa mãe do
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Contab - Sistema de Contabilidade Pública
99.825,00 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:07/11/2017
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES SA00151-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 (214,94)Saldo não será utilizado no exercicio
Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me03167-0001Anl. Emp. 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 (10,00)Desconto concedido pelo fornecedor
Conselho Regional de Engenharia Arquitetura
Agronomia do Estado de São Paulo
03257/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99 81,53 Pagamento ART do Eng. Roberto Corlatti para o
projeto executivo da estação de tratamento de lodo
ETA II - Processo 2017/2776
Varrelar Industria e Comércio Ltda ME03258/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 279,20 40 Gl Desinfetante - ALMOXARIFADO - Processo
2017/2777
Luiz Antonio Olivieri Junior - ME03259/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.090,00 Porta de correr em aço e Vitro de aço com grade -
DEPTO DE FROTA - Processo 2017/2775
1.225,79 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:08/11/2017
Auto Posto New Vision Ltda00108-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 (379,06)Saldo não será utilizado no exercício
Auto Posto New Vision LTDA02396-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 (26,12)Saldo não será utilizado no exercício
TJB Equipamentos de Segurança Ltda- ME03088-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 (6,00)Anulação Parcial de Empenho pois o saldo não será
utilizado no exercício.
DK Limp Comercio de Descartaveis e Limpeza Ltda Ep03260/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 508,80 120 Frs Limpador p/ Piso Limpeza Pesada
Concentrado 500 ml, 120 Un Limpador Multi-Uso
liquido 500ml.- ALMOXARIFADO - conforme
processo 2017/002779
Blue Bird Produtos Higiene e LImpeza Ltda Epp03261/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 682,50 14 Cx Copo p/ Água - descartável - 180 ml - NBR
Rasis Medicina e Segurança do Trabalho Ltda -ME03263/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.48 1.050,00 Curso NR 20 - Segurança e Saúde no Trabalho com
inflamaveis e combustiveis - Setor de Segurança do
Trabalho - conforme processo 2017/002789
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Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:08/11/2017
Penatti & Penatti - Peças para Veículos Ltda Epp03264/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.540,00 2 Un 2a mola reforço - VW 23.210, 2 Un 1a mola
dianteira - VW 23.210, 4 Un 1a mola traseira - VW
23.210 - DEPTO DE FROTA - Veículo(s): D60
(AGUA)- conforme processo 2017/002791
Caroline Pola Martim - Me03265/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 180,00 1 Un Cabo de vela - VW Saveiro 1.6, 1 Un Vela de
ignição - VW Saveiro 1.6 - DEPTO DE FROTA -
Veículo(s): D75 (AGUA) - conforme processo
2017/002792
OSMIR ACESSORIOS EIRELI - EPP03266/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.047,90 1 Un Farol lado esquerdo, 1 Un Farol lado direito, 2
Un Braço do espelho, 2 Un Estirante braço do
espelho - VW 13.150 - DEPARTAMENTO DE FROTA -
Veículo(s): D55 (ESG.)- conforme processo
2017/002793
Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me03267/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 514,00 1 Jogo de reparo, 1 Un Porta escova, 1 Un Bendix, 1
Un Automático, 1 Kit Bucha para motor de partida -
DEPARTAMENTO DE FROTA - Veículo(s): D62 (AGUA)
- conforme processo 2017/002794
Luiz Felipe Borges Rodrigues Me03268/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 980,00 1 Un Compressor ar condicionado - VW Saveiro 1.6,
1 Un Filtro secador (ar condicionado) - VW Saveiro
G4 - DEPARTAMENTO DE FROTA - Veículo(s): D411
(ADM)- conforme processo 2017/002795
VIA ATIVA SOLUCOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA -
ME
03269/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.08 475,00 5 H de Assistencia Tecnica para melhorar o layout da
guia de serviços do site do DAE - ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO - conforme processo 2017/002790
Noel Archângelo Junior03270/2017Empenho 00024 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.36.00 - 36.06 1.320,00 Elaboração de projeto de prevenção contra incêndio
com apresentação de ART, para aprovação perante o
Corpo de Bombeiros - Estação Elevatória Esgoto
EEE2 - Conceição - conforme processo 2017/002782
Noel Archângelo Junior03271/2017Empenho 00019 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.36.00 - 36.06 2.046,00 Elaboração de projeto de prevenção contra incêndio
com apresentação de ART, para aprovação perante o
Corpo de Bombeiros - Reservatório São Francisco -
conforme processo 2017/002783
Noel Archângelo Junior03272/2017Empenho 00019 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.36.00 - 36.06 990,00 Elaboração de projeto de prevenção contra incêndio
com apresentação de ART, para aprovação perante o
Corpo de Bombeiros - Reservatório Palmeiras -
conforme processo 2017/002784
Noel Archângelo Junior03273/2017Empenho 00019 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.36.00 - 36.06 1.089,00 Elaboração de projeto de prevenção contra incêndio
com apresentação de ART, para aprovação perante o
Corpo de Bombeiros - Reservatório Amélia -
conforme processo 2017/002785
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Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:08/11/2017
Noel Archângelo Junior03274/2017Empenho 00019 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.36.00 - 36.06 880,00 Elaboração de projeto de prevenção contra incêndio
com apresentação de ART, para aprovação perante o
Corpo de Bombeiros - Reservatório Vila Brasil -
conforme processo 2017/002786
Noel Archângelo Junior03275/2017Empenho 00024 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.36.00 - 36.06 1.960,00 Elaboração de projeto de prevenção contra incêndio
com apresentação de ART, para aprovação perante o
Corpo de Bombeiros - Recalque Esgoto Santa Alice -
NCL Batista Vidraçaria EPP03277/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 190,00 2 Roldanas 1126 - Centro Operacional Mauro da
Bomba - Processo 2017/2806
215.194,32 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:09/11/2017
Prefeitura Municipal de Santa Barbara d Oeste00275-0001Compl. 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.41 2.426,51 Complemento de empenho solicitado por Tamiris
(Depto Suprimentos)
E.A. de Carvalho Materiais de Construção - ME03278/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 7.920,00 300 M Tubo Coletor de Esgoto/PVC Ocre 150 mm
NBR 7362 - ALMOXARIFADO - conforme processo
2017/002796
LCD Ind. e Com. de Plasticoso Ltda - ME03279/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 4.125,00 300 M Tubo Coletor de Esgoto/PVC Ocre 100 mm
vor-25 oxigênio, 1 Un Bico de corte 1502 n 4, 2 Un
Vidro escuro, Disco abrasivo, maçarico de corte,
Extensão Solda - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - conforme processo 2017/002800
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Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:09/11/2017
Carneiro e Azanha Auto Peças Ltda03283/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 170,00 1 Un Suporte do vidro, 1 Un Borracha suporte do
Penatti & Penatti - Peças para Veículos Ltda Epp03288/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 845,00 2 Un 2a mola traseira - VW 13.150, 2 Un 1a mola
traseira - VW 13.150 - DEPTO DE FROTA - conforme
processo 2017/002807
Pedro Henrique Neris de Alcantara 4301122486203289/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.300,00 2 Sv Manutenção em Motor - Estação Tratamento de
Água - ETA III - conforme processo 2017/002808
Tarcisio José Nunes Tonzine - ME03290/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 90,00 1 Sv Manutenção em Impressora- DEPARTAMENTO
DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - conforme
processo 2017/002810
Tarcisio José Nunes Tonzine - ME03291/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 300,00 2 Sv Manutenção em Impressora- DEPARTAMENTO
DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - conforme
processo 2017/002812
MARA LUCIA GUIOTTO FAVERO - ME03292/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 250,00 1 Sv Manutenção de Equipamento de Informatica