DEPARTAMENTO AUDITORÍA INTERNA - pr - Mun San... · dic. 17 (Rev.) OC-18-12 4067 Ni'.nnero Entidad NORMAS LEGALES O REGLAMENTARIAS QUE AUTORIZAN LA DELEGACION [Artículo 11)] Número

GOBIERNO DE PUERTO RICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DEPARTAMENTO AUDITORÍA INTERNA

29 de enero de 2018

Hon. Thomas Rivera Schatz Presidente Senado-Capitolio P.O. Box 9023431 San Juan, Puerto Rico 00902-3431

Honorable Thomas Rivera Schatz:

Reciba un cordial saludo de la Administración Municipal San Sebastián. Adjunto "Informe Anual sobre el Estado de las Privatizaciones al 30 de junio de 2017" debidamente completado, según requerido por su oficina.

Agradeceremos que cualquier duda o información adicional sobre este asunto se comuniquen con la suscribiente al teléfono (787) 896-2300 ext. 128.

Cordialmente,

Anejo

PO BOX 1603, CALLE PADRE FELICIANO NÚM. 3, SAN SEBASTIÁN, PR 00685-1603 • TELÉFONOS 787-896-1550 / 787-896-2610 / 787-896-2300 • FAX 787-896-4215

.. . ,,,

OC-DA-134

dic. 17 (Rev.) OC-18-12

4067 Número de la Entidad

[11

Estado Libre Asociado de Puerto Rico OFICINA DEL CONTRALOR

San Juan, PR

INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO DE LAS PRIVATIZACIONES (Ley 136-2003, según enmendada)

AL 30 DE JUNIO DE 2017

MARISEL ORTLZ RIVERA, AUDITORA [NTERNA

CERTIFICACIÓN:

Nombre y Puesto del Oficial de Enlace [3)

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN Nombre de la Entidad

[2)

26 - ene - 18 Fecha del Informe

Certifico que los datos indicados en este Informe son correctos y que los expedientes de los contratos de privatizaciones están disponibles para la evaluación de la Oficina del Contralor.

HON. JAVIER D. JIMENEZ PEREZ Nombre del Funcionario Principal

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.Fii'Ína del Funcionario Principal

Observaciones:

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> OC-DA-134

dic. 17 (Rcv.)

OC-18-12

4067

Ní1mero ele Entidad

Número de Contrato [4]

N/A 2012-000371

2012-000371A 2017-000126

2016-000008-A


San Juan, Puerto Rico

5

Total de Contratos

CONTRATOS PRIVATIZACIONES [Artículo 1 a)]

Fecha de Otorgamiento Vigencia Desde [5] [6]

31 - jul • 14 1 - nov - 14 1-diciembre-2011 1-dic-2022

J-junio-2012 l-junio-2022 29~julio-2016 1-agosto-'.W 16 30-iunio-2016 l-julio-2016

$

Vigencia Hasta [7]

31 - oct - 17 30 - nov - 17 30 - nov - 17 31-julio-2022 1-julio-2016

Informe de Privatizaciones 30 junio de 2016

Página l de 1

3,559.378.00

Cuantía Total Privatizaciones

Cuantía

[8J

62,920.00 2,520.000.00

218,106.00 745,920.00

12,432.00

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OC-DA-134 .,;-

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dic. 17 (Rev.)

OC-18-12

4067 Número Entidad

Número de la Enmienda

[ll]

Total

Deber o Resp_onsabílidad Tipo de Privatización

[9]



Recogido y Disposición de Desperdicios Obra, Proyecto o Servicio Privatizado

[10]

PRIVATIZACIONES DE DEBERES O RESPONSABILIDADES, FUNCIONES O ÁREA ADMINISTRATIVA

ENMIENDAS l Artículo la)]

Fecha de la Enmienda [12]

Cuantía de la Enmienda [13]

$

Partida Presupuestmia

[14]

01-10-01-94.73

- Total $

CONTROL PRESUPUESTARIO [Artículo lb)l

Desembolsos Año Cuantía a Pagar Fiscal

[15] [16)

745,920.00 136,752.00

745,920.00 $ 136,752.00 $


Página l de 4

2017-000126 Número Contrato

Balance [17]

609,168.00

--

-----

--

--

609,168.00

-~-

OC-DA-134

dic. 17 (Rev.)

OC-18-I2


Estado Libre Asociado de Pue1to Rico OFICINA DEL CONTRALOR

San Juan. Puerto Rico

ESTATUS DE LAS OBRAS, PROYECTOS O SERVICIOS Artículo le

Fecha Proyectada Obra, Proyecto o Servicio Estatus de Inicio

[18] [19] [20]

Rcgogido de basura en los siguientes barrios: Guacio Carr. 119, Sector Boqueron, Parcelas Brisas del Guacio, Calle lsaias, Carr. 433 de Guacio a Calabazas, Bo. Mirabales: Sector Los En proceso Pinos, Sector Refügio, Sector Los Nuñez, parte del Sector Orta, Sector Los Mestres, Sector Israel Hernandez, Sector Los Perez, Negocios del Cruce, Carr. 435, Sector Ruperto,

Urbanización San Gabriel, Escuela Laurentino Nieves, Escuela Aurea Fuentes.

Barrios Altozano. Guacio y Sonador, localizados en la Carr. #423 y #424.

Fecha Proyectada para Terminar

[21]

2017-000126

Informe de Privatizaciones 30 junio ele 2016

Página 2 de 4

Número Contrato

Porciento (%) de Labor Realizada

[22]

N/A

l --:

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OC-DA-134

¡'', .. ¡

dic. 17 (Rev.)

OC-18-I2



San Juan. Pue1io Rico

EVALUACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS [Artículo ld)]

Evaluación Realizada Fecha de la

Por Tipo de Evaluación Evaluación Resultado de la Evaluación (23] [24] [25] [26]

2017-000126


P1\gina 3 de 4

Número Contrato

CONTROLES INTERNOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO

!Artículo Je)l

Controles Internos [27]

El Municipio verifica que la compañía cumpla con el recogido diario

de basura en los diferentes sectores que se encuentran bajo este

contrato.

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OC-DA-134 .-: .

dic. 17 (Rcv.)

OC-IS-12


NOR!YL'\.S LEGALES O REGLAMENTARIAS QUE AUTOIUZAN LA DELEGACION

[Artículo lt)]

Número de la Ley o Fecha de

del Reglamento Aprobación

(28] [29]

Ley Núm. 81 Municipio Autonomo del Estado 30-agosto-1991

Libre Asociado de Puerto Rico de l 99 L según

enmendada, 21 L.P.R.A. Secc. 4001, et. Seg.

dispone de su Articulo 2.006, Inciso (K)



2017-000126


Página 4 de 4

Número Contrato

LEYES, REGLAMENTACIÓN O PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO

Número y Nombre Fecha de Aprobación Aprobado Por [30] [31] [32]

Ley Núm. 81 Municipios Autonomos de 30-ago-1991 Gobierno de Puerto Rico

Puerto Rico

.... ~........ . . '-"

OC-DA-134

]ti'.'•

dic. 17 (Rcv.)

OC-18-12

4067 NCnnero Entidad


[11]

2012-000371 A

Total

Deber o Responsabilidad Tipo de Privatización

(9]

Estado Libre Asociado de Puerto Rico OFICINA.DEL CONTRALOR


Recogido y Disposición de Desperdicios Obra, Proyecto o Servicio Privatizado

[10]

PRIVATIZACIONES DE DEBERES O RESPONSABILIDADES, FUNCIONES O AREA ADMINISTRATIVA

ENMIENDAS [Artículo la)]

Fecha de la Enmienda (12]

l-junio-2012

$

Cuantía ele la Enmienda (13]

2[8,106.00

218,106.00

Partida Presupuestaria

(14]

02- lO-O 1-94. 73

Total

CONTROL PRESUPUESTARIO [Artículo lb)J ___ _

Desembolsos Año Cuantía a Pagar Fiscal

[ 15] (16]

2,738, l 06.00 548,630.78

$ 2,738,106.00 $ 548,630.78 $


Página I de 4

2012-000371 Número Contrato

Balance (17]

2,189,475.22

-------

--.

-2,189,475.22

,,.. ....._ .. ..

_1..,/ ,-

OC-DA-134

dic. 17 (Rev.)

OC-18-12




ESTATUS DE LAS OBRAS, PROYECTOS O SERVICIOS Artículo le

Fecha Proyectada

Obra, Proyecto o Servicio Estatus de Inicio

[ 18] [19) [20]

Regogido de basura en los siguientes barrios: Cibao, Saltos I. Saltos ll, Robles, Juncal, Magos Eneas, Guajataca. Aibonito Beltran, Aibonito Uuerrrero, Hovamala, Incluyendo En proceso

La Lechuza, Perchas y sus sectores con la Carr. 435 y PR 4435. Todos los callejones incluidos en el Anejo I y 2 de este contrato. Fiestas Patronales, Festival de La Novilla,

y Actividades Organizadas por el Municipio.


[2 !]

2012-000371


Página 2 de 4

Número Contrato


(22]

N/A

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OC-DA-134

l ... ,·.-l

dic. 17 (Kev.)

OC-18-12



San Juan, Puerio Rico

EVALUACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS [Artículo ld)]

Evaluación Realizada Fecha de la Por Tipo de Evaluación Evaluación Resultado de la Evaluación [23) [24] [25) [26]

2012-000371


Página 3 de 4

Número Contrato

CONTROLES INTERNOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO

[Artículo 1e)I

Controles Internos [27]

El Municipio verifica que la compañía cumpla con el recogido diario

de basura en los diferentes sectores que se encuentran bajo este

contrato.

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OC-~A-134

1t· dic. 17 (Rev.)

OC-18-12

4067 Ni'.nnero Entidad

NORMAS LEGALES O REGLAMENTARIAS QUE AUTORIZAN LA DELEGACION

[Artículo 11)]



[28) [29]

Ley Núm. 8 l Municipio Autonomo del Estado 30-agosto-199 l

Libre Asociado de Puerto Rico de 1991, según

enmendada, 21 L.P.R.A. Secc.4001, et. Seg.

dispone de su Articulo 2.006, l.nciso (K)



2012-000371


P:ígina 4 de 4

Número Contrato



Ley Núm. 81 Municipios Autonomos de 30-ago-199 l Gobierno de Puerto Rico

Puerto Rico

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OC-DA-134 .,.¡

dic. 17 lJ{ev.) OC-18-12


Descripción del Bien Inmueble según el Registro de la Propiedad

[33]

Proyecto de Vivienda Villa Soigal



Bien Inmueble

Tipo de Privatización

PRIVATIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES

BIENES INMUEBLES PRIVATIZADOS [Artículo lg)J

Precio para Fines de la Valor en los Libros Valor en el Mercado Transacción

[34] (35) [36]

$485,396 $2,610,000 $4,514.017

Condición [37)

Excelente

Informe de Privatizaciones 30 Junio de 2016

Página 1 de 3

NíA Número Contrato

Cargas o Grávamenes [38]

Tiene Préstamo con HUD

' I r

OC-DA-134

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dic. 17 (Rev.) OC-18-12

Número Entidad


Proyecto Je Vivienda Villa Soigal

Estado Libre Asociado de Puc1io Rico OFICINA DEL CONTRALOR


Bien Inmueble

Tipo de Privatización

PRIVATIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES

BIENES INMUEBLES PRIVATIZADOS [Artículo lg)]

Serv1c10s Publ1cos que se prestaban al Momento Uso al Momento de la Transacción de la Transacción

[39] [40]

Se le provee vivienda a personas de bajos Vivienda recursos

Ingresos [41]

689,845

lnfom1e de Privatizaciones 30 junio de 2016

Página 2 de 3

NIA Número Contrato

Gastos (42]

548,490

f

OC-DA-134

dic. 17 (Rev.) OC-18-12




Mejoras Realizadas [43]



Bien Inmueble Tipo de Privatización

BIENES INMUEBLES PRIVATIZADOS [Artículo lg)J

Descripción del. Bien Inmueble según el Registro de la Propiedad



Página 3 de3

N/A Número Contrato

Servicios Públicos Prestados [44]

'•

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dic. 17 (Rev.)

OC-18-12

4067

Número Entidad


[11]

2016-000008-A

Total

Deber o Responsabilidad

Tipo de Privatización [9]



Recogido y Disposición de Desperdicios

Obra, Proyecto o Servicio Privatizado [10]

PRIVATIZACIONES DE DEBERES O RESPONSABILIDADES, FUNCIONES O ÁREA ADMINISTRATIVA

ENMIENDAS JArtículo la) 1

Fecha de la Enmienda [12]

30-:i unio-2016

$

Cuantía de la Enmienda [13]

12,432.00

12,432.00

Partida Presupuestaria

[14]

Ol-10-01-94.73

Total $

CONTROL PRESUPUESTARIO [Artículo 1b)l

Desembolsos Afio Cuantía a Pagar Fiscal

[I 5] [16]

12,432.00 12,432.00

12,432.00 $ 12,432.00 $

lnforme de Privatizaciones 30 junio de 2016

Página 1 ele 4

2016-000008-A

Número Contrato

Flnlnnce [17]

---

-------

-

--

OC-DA-134

1

clic. 17 (Rev.)

OC-18-12




ESTATUS DE LAS OBRAS, PROYECTOS O SERVICIOS Artíc.ulo 1c

Fecha Proyectada Obra, Proyecto o Servicio Estatus de Inicio

[18] [19) [20) Recogido de Desperdicios solidos en los Barrios y Sectores del Barrio Guacio, Carr. 119. Carr. 433 del Barrio Guacio al Barrio Calabazas, Barrio Mirabales, Carr. 435, Barrio Tenninado Altozano, Bo. Sonador, Sector Chica. Sector Boqueron, Parcelas Brisas del Guacio, Calle Isaias. Sector Los Pinos. Sector Ruben Hernández. Sector El Refugio, Sector Los Núñez, Sector Los Mestres. Sector Israel Herná:ndez, Sector Los Pérez, Negocios del Cruce, Sector Ruperto, Urb. San Gabriel, Escuela Laurentino Nieves, Escuela Aurea Fuentes.

Fiestas Patronales. Festival de la Novilla y Actividades Organizadas por el Municipio.


(21]

2016-000008-A


Piiginn 2 de 4

Número Contrato


[22)

OC-DA-134

., . ) ,

OC-~A-134

dic. 17 (Rev.J

OC-18-12


NORMAS LEGALES O REGLAMENTARIAS QUE AUTORIZAN LA DELEGACION

[Artículo lt)]



[28] [29]

Ley Núm. 81 Municipio Autonomo del Estado 30-agosto- 1991

Libre Asociado de Puerto Rico de l 991, según

enmendada, 21 L.P.R.A. Secc.4001, et. Seg.

dispone de su Articulo 2.006, Inciso (K)



2016-000008-A


Página 4 de 4

Número Contrato



Ley Núm. 81 Municipios Autonomos de 30-ago-1991 Gobierno de Puerto Rico

Puerto Rico

~SENADO

HOJA DE TRÁMITE

Fecha referido: 1 DE FEBRERO DE 2018

Hon. Thomas Rivera Schatz Presidente del Senado

El Capitolio P.O. Box 9023431

San Juan, Puerto Rico 00902-3434

Referido a: ~~r~ECRETARIO DEL SENADO DE PUERTO RICO

GINA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ. SECRETARIA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE DEL SENADO De:

Asunto: 1. ,ADJUNTO INFORME ANUAl 2017 SOBRE EL ESTADO DE LAS PRIVÁTIZACIONES' ':DEl MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN.,,2. INFORME DE RESULTADOS 2017 DE LA OFICINA DEL PROCURADOR DEL PACIENTE.

~ra su conocimiento

___ Para acción correspondiente

___ Para trabajar y contestar directamente

___ Autorizado

OBSERVACIONES

Recibido por _______ _ Fecha _____ _

DEPARTAMENTO AUDITORÍA INTERNA - pr - Mun San... · dic. 17 (Rev.) OC-18-12 4067 Ni'.nnero Entidad NORMAS LEGALES O REGLAMENTARIAS QUE AUTORIZAN LA DELEGACION [Artículo 11)] Número

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