Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica ORGANiSMO rU8trCO OrSCCNTRIlUZADO DEL rsT,'DO Secretaria de Administración Dirección de Administración Financiera FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO CÓDIGO DAF: 1092-MAAGIlF·CEGP·02·F·Ol NO. DE REVISIÓN: 00 FECHA DE APROBACiÓN: 2.8/02./;"011 Banco Cuenta Bancaria ,ORA· __ Fecha 11/10/2017 Folio No. 07039 I HSBC I No. de Cuenta o Clabe I 021180040031938107 I Retención I.V.A. Neto a pagar 3,680.001 __ 2 _ 3 -,-,0_0_0_.0_01 0.001 Impuestos retenidos Otras retenciones Código de Barras 8 efc'ar'o I EDUARDO FRANCISCO HERNANDEZ RUIZ 1 en 1I 1 liNO. de empleado I I No. de Contrato ó Convenio RFC 1l- HE_R_E_S_90_4_2_8_8P_4 1 Valor del bien o . I.V.A de nota de 1.V.A. Nota de credito 'd' _--'s"e"rv"'ic"'l"o_-.______ ere Ita I 23,000.001 3,680.001 0.001 0.001 I (VEINTITRÉS MIL PESOS 00/100 M.N.) 1 d IPAGO DE LA FAcrURA No. DE FOllO FISCAL DF0941D, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DE LA PARTIDA 1, REQU1SIClQN DE COMPRA I Por concepto e )00000141, y No. DE SUFICIENCIA 00956. Registro Presupuesta! Clave U.A. 1 rrograma I Fuente de financiamiento RECURSOS 7071 presupuestario E007 FISCALES Clave presupuestaria Descripción Importe 11L5X20172521004EOO7331041115007071 OTRAS A5E50RIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS Z6,680.00 39908 EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS (RETENCiÓN I.V.A.) -3,680.00 0.00 0.00 I Total 23,000.00 Va.Bo. Fiscalización Va. Bo. Presupuesto Solicita A ariza L:::2:t J V Uc. AMlivA AMIJÁPALACIOS M.A.E.E. JOSÉ LUI 12QUIERDO GONZÁLEZ fiambre y Fj(ma Norr bre y Firma COORDINAQelRA DE ADQlflSICIONES y SEVICIOS DIRECTOR DE INFRAE5 RUCTURA y ADQUISICIONES " Puesto Puesto
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Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaORGANiSMO rU8trCO OrSCCNTRIlUZADO DEL rsT,'DO
Secretaria de Administración
Dirección de Administración Financiera
FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTOCÓDIGO DAF: 1092-MAAGIlF·CEGP·02·F·Ol
NO. DE REVISIÓN: 00
FECHA DE APROBACiÓN: 2.8/02./;"011
BancoCuenta Bancaria
'OM~'eJ;JI1E~ ¡~,ORA·__---::~-:.~- Fecha 11/10/2017 Folio No. 07039
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Retención I.V.A. Neto a pagar
3,680.001__2_3-,-,0_0_0_.0_010.001
Impuestos
retenidosOtras
retenciones
Código de Barras
8 efc'ar'o I EDUARDO FRANCISCO HERNANDEZ RUIZ 1en 1I 1 L------;::==================;-------~~---r======
liNO. de empleado I I
No. de Contrato ó Convenio 1:::::::_C-A:_S--:0_4.:_6=/~2~0~1~7~~~~~~~1RFC 1l- HE_R_E_S_90_4_2_8_8P_4 1
Valor del bien o . I.V.A de nota de1.V.A. Nota de credito 'd'
_--'s"e"rv"'ic"'l"o_-.______ ere Ita
I 23,000.001 3,680.001 0.001 0.001
I (VEINTITRÉS MIL PESOS 00/100 M.N.) 1
-----;==================================~d
IPAGO DE LA FAcrURA No. DE FOllO FISCAL DF0941D, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DE LA PARTIDA 1, REQU1SIClQN DE COMPRA IPor concepto e )00000141, y No. DE SUFICIENCIA 00956.
Registro Presupuesta!
Clave U.A.1 rrograma
I Fuente de financiamientoRECURSOS
7071 presupuestarioE007
FISCALES
Clave presupuestaria Descripción Importe
11L5X20172521004EOO7331041115007071 OTRAS A5E50RIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS Z6,680.00
39908 EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS (RETENCiÓN I.V.A.) -3,680.00
0.00
0.00
I Total 23,000.00
Va.Bo. Fiscalización Va. Bo. Presupuesto
Solicita A ariza
L:::2:t J V~
Uc. AMlivA AMIJÁPALACIOS M.A.E.E. JOSÉ LUI 12QUIERDO GONZÁLEZfiambre y Fj(ma Norr bre y Firma
COORDINAQelRA DE ADQlflSICIONES y SEVICIOS DIRECTOR DE INFRAE5 RUCTURA y ADQUISICIONES
" Puesto Puesto
Nombre emisor:
RF"c emisor:
Nombre receptor:
RFC receptor:
Uso eFo,:
EDUARDO FRANCISCO HERNANDEZ RUIZ
HERE5904288P4
Colegio Nacional de Educación ProfesionalTécnica
CNE781229BK4
POl Por definir
Folio fiscal:
No. de serie del eso:Lugar, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Folio y serie:
Régimen fiscal:
7872EB56-FOD5-4870-971 0-3D730DF0941 D
00001000000407242741
010902017-10-0912:59:43
I Ingreso
001 A
612 Personas Físicas con ActividadesEmpresariales y Profesionales
Conceptos
I
¡"o.I
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TAA:~::OS 1m""" TIpo ""0' r ... °,"o," Impo", RETE:,~~NES Imp,,"o TIpo f,"" T.... '''lo Import' I~;~o~L IVA ! ;:¡ 0.160000 I 3680.00 IL 2300000 ~1_._0,1600~_1__.~6eo.oo__J I
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Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y AdquisicionesCoordinación de Adquisiciones y ServiciosFormato de Aceptación de Servicios
Unidad Administrativa: Dirección de Diseño Curricular Código: DIA-AP01C-PO-01-F007
Número de Hoja: 1/1Número de Contrato: CAS-046/2017
Fecha de elaboración: Octubre 10, 2017Nombre del Proveedor:
EDUARDO FRANCISCO HERNÁNDEZ RUIZNo. de Referencia: DDC/417/2017
Asesorla especializada consistente en la actualización cuatro documentos curriculares de dos módulos: Comunicación para laDescripción del Servicio: interacción social, de primer semestre y Comunicación en los ámbitos escolar. y. profesional, del segundo semestre,
correspondientes al Núcleo de la Formación Básica, de conformidad con los lineamientos del Nuevo Modelo Educativo.
Fecha de entregaNúmero de la Monto de la
Número de factura y/oVigencia del Contrato exhibición que se exhibición que se Productos Recibidos Dictamen
del Serviciolibera libera
recibo de honorarios
23/08/2017 al04/10/2017 01 26,680.00 DF0941D Pago correspondiente a la entrega de la versión final del
15/11/2017 programa de estudio y guía pedagógica y de evaluaciónactualizados del módulo Comunicación para la interacción
Cumplesocial, de primer semestre, deí núcleo de FormaciónBásica, en disco compacto (CD-ROM), así como materialdidáctico digital.
M dA/J:4- fl
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Jy(~,Lic, Maritz~~{¡~rón'Miranda Lic, ~ ilvia Alef~ lJim' SaldañaCoordinadora de Recursos Académicos Dil;ectora de iseñ urricular
Nombre. Firma y Puesto del Responsable de la Revisión del Servicio Nombre y f¡rm jÓnSable de }á Unidad Administrativa
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ocona!ep
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CALENDARIO PRESUPUESTAL
MES I IMPORTE
ENERO
FEBRERO
MARZO
-----..,-
000001(11
Secretaria de AdministraciónDirección de Administración Financiera
Coordinación de Presupuestos y Finanzas
No. de suficiencia: OO9Ó kJ
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRENOVIEMBRE
DICIEMBRE
$$$
18,pOO.0018,500.00
17\500.00
If~--'~'-'~-~--'~---"\
1I2 'o¡~~\~'~"'~~.1 C1 CAPT{.n,~} \¡ 1
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Partida presupuesta!:
Programa presupuestal:
.•Fuente de financiamiento:
33104 Dígito 1
E007Recurso Fiscal
¡TOTAL I $ 54,000.00 I
Descripción:Asesoría especializada consistentc en la actualización de cuatro documentos curriculares de dos módulos: Comunicación para la interacción social. de primer semestre y Comunicación en losambitas escolar y profesional, de segundo semestre, correspondientes al Núcleo de Formación Básica, común en todas las carreras que se imparten en el Colegio, de conformidad con loslineamientos del Nucvo Modelo Educativo y del Sistema Nacional del Bachillerato.
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SOLICITA ENL.ACE PRESUPUESTOS AUTORIZÓ
Javier González Santana~ NOMBRE
Q!ó/Lic. Silvia Alejandra Guzmán Saldaña NOMBRE
/Í
//f(;~
DJ) Jr7!...('_~"LJANOMB\E/ -U Ing. L&z Ele~a S~da L.ugo
PUESTO Directora de Diseño Curricular PUESTO Administrativo Técnico Especializado
PáginiJ 1
PUESTO Coordinador da Presupuestos '/ Finanzas
c.;¿ ,
Luisa Lyssette Gutierrez AIP..u..c""'h..e _
De:Para:Enviado el:Asunto:
Microsoft OutlookFacturas CONALEP
viernes, 13 de octubre de 2017 10:22 a. m.
Entregado: EDUARDO FRANCISCO HERNANDEZ RUIZ, 2017-10-09, FACTURA FOLIO
DF0941D
El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:
Asunto: EDUARDO FRANCISCO HERNANDEZ RUIZ, 2017-10-09, FACTURA FOLIO DF0941D
1
FORMATO PARA El EJERCICIO DEL GASTOCÓDIGO DAF: 7092·MAAGRF-CEGP-02-F-01
NO. DE f1EVISIÓN: 00
FECHA DE APROBACiÓN: 28/02/2017
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaOIlGI.NJ$MO rUlll/CO OCSCCNTI/;\OZAOO OH CSTIIOO
Secretaria de Administración
Dirección de Administración Financier<l
118138Folio No.16/11/2017Fecha
I:~fg~.~~~~ 11Re0¡\\ w;" ~ _. '.,1 111 \
• ¡.1'--- J
:_--=-~-~. \¡
·-:ripo de operación~·----·~·- Cheque ( ) Transferencia ClC ( X ) Billete de depósito ( )
Cuenta Bancaria Banco HSBC No. de Cuenta o (Iabe 021180040031938107
Beneficiario EDUARDO FRANCISCO HERNANDEZ RUIZ
Código de Barras
---=====;------No. de empleado
~---'====RFC HERES904288P" No. de Contrato o Convenio CAS-046/2017
Valor del bien o , I.V.A de nota de Otras ImpuestosI.V.A. Nota de credito 'd' Retención I.V.A. Neto a pagarservicio -,c"r"-e""",to"-_,--,-r"-et"e"n,,,c,,,ío,,-n,,,e,,-s__-,re"-t"e",n"íd"o,,s,-- -,;- _
Por concepto dePAGO DE LA FACTURA No. DE FOLIO FISCAL 3BFCFED46974, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DE LA PARTIDA 1, REQUISIClON DECOMPRA 00000141, Y No, DE SUFICIENCIA 00956.
Registro Presupuestal
Clave U.A.I t'rograma
1Fuente de financiamiento
RECURSOS7071
presupuestarioE007
FISCALES
Clave presupuestaria Descripción Importe
l1L5X20172521004EOO7331041115007071 OTRAS ASESOR1AS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS 26,680.00
39908 EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS (RETENCiÓN I.V,A.) -3;680.00
<cfdi:Emisor Reg.imenFisCllJ="612" Nombre="EDVARDO FRANCISCO HERNANDEZ RUIZ" Rfc="HERE5904288P4"/><cfdi:Rcccplor Nombre="Colegio Nacional de Educación Profesional Técnicn" Rfc"'''CNE78J229BK4'' UsoCfDl="POJ"/><cfdi:COllCCplos>
<cfdi:Conceplo lmpor!c"""23000.00" VaJorUnitnrio"""23000.00" Dcscripcion"""Programn de estudio y guía pedagógica y de evaluación netunlizndos del móduloComunicación cn los ámbitos escolar y profesional, de primer semestre, del núcleo de Formación násicn,nsí como material dhlllctico digital"Unidad","Scrvicio" ClavcUnidad="E48" Cantidad""'1" CluvcProdScrv"""82111S00">
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y AdquisicionesCoordinación de Adquisiciones y ServiciosFormato de Aceptación de Servicios
Unidad Administrativa: Dirección de Diseño Curricular Código: DIA-AP01 C-PO-01-F007
Número de Hoja: 1/1
Número de Contrato: CAS-046/2017Fecha de elaboración: Noviembre 15,2017
Nombre del Proveedor: EDUARDO FRANCISCO HERNÁNDEZ RUIZNo. de Referencia: DDC/498/2017
Asesoria especializada consistente en la actualización cuatro documentos curriculares de dos módulos: Comunicación para laDescripción del Servicio: interacción social, de primer semestre y Comunicación en los ámbitos escolar y profesional, del segundo semestre,
correspondientes al Núcleo de la Formación Básica, de conformidad con los lineamientos del Nuevo Modelo Educativo.
Fecha de entregaNúmero de la Monto de la
Número de factura y/oVigencia del Contrato exhibición que se exhibición que se Productos Recibidos Dictamen
del Serviciolibera libera
recibo de honorarios
23/08/2017 al15/11/2017 02 26,680.00 3BFCFED46974
Pago correspondiente a la entrega de la versión final dei
15/11/2017 programa de estudio y gula pedagógica y de evaluaciónactualizados del módulo Comunicación en los ámbitosescolar y profesional, de segundo semestre, del núcleo de CumpleFormación Básica, en disco compacto (CD-ROM).
J~~i:1/)t!.--'-~-// /1/ ~§B:
v 1í/~."-I, \1(./( )>"- _.r-·_r-"'· ..,1·/" " .' ~ic.~IYj:áAíe¡; ra Guzmán SaldañaLic. Maritza :E.lH~it;ÓnMiranda
Coordinadora de Recursos Académicos ---Direétora e-Diseño CurricularNombre, Firma y Puesto del Responsable de la Revisión del Servicio Nombre y firma del responsable de la Unidad Administrativa
l.uisa Lyssette Gutierrez Alpuche
De:Para:Enviado el:Asunto:
Microsoft OutlookFacturas CONALEPjueves, 16 de noviembre de 2017 01:50 p. m.Entregado: EDUARDO FRANCISCO HERNANDEZ RUIZ, 2017-11-15, FACTURA3BFCFED46974
El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios: