DHPSERIE HISTORICA DE LA DEMANDA - NIVEL PRIMARIOCUADRO N
xxCUADRO NCALCULO DE TASASSERIE HISTORICA DE LA
DEMANDATASAS2006NIVEL PRIMARIO2 Gr3
Gr4Gr5Gr6GrPRIMEROUNICOH24SEGUNDOUNICOH28TERCEROUNICOH23CUARTOUNICOH18QUINTOAH14SEXTOUNICOH26200620072008200920101.131.000.950.950.90M16M17M21M19M15M16140435744401.160.910.960.931.11T40T45T44T37T29T42245455057411.000.941.051.050.95H0H0H0H0BH17H0344454147570.931.000.850.910.96M0M0M0M0M14M043742434340T0T0T0T0T31T056035394539Prom.1.050.960.950.960.98TOTAL40TOTAL45TOTAL44TOTAL37TOTAL60TOTAL4264254393743TOTAL
GENERAL2682007TOTAL268264269273260PRIMEROUNICOH21SEGUNDOUNICOH26TERCEROUNICOH26CUARTOUNICOH19QUINTOUNICOH17SEXTOAH12M22M19M19M23M18M13T43T45T45T42T35T25H0H0H0H0H0BH15M0M0M0M0M0M14T0T0T0T0T0T29TOTAL43TOTAL45TOTAL45TOTAL42TOTAL35TOTAL54TOTAL
GENERAL2642008PRIMEROAH13SEGUNDOUNICOH24TERCEROUNICOH26CUARTOUNICOH24QUINTOUNICOH17SEXTOUNICOH18M14M26M15M19M22M21T27T50T41T43T39T39BH16H0H0H0H0H0M14M0M0M0M0M0T30T0T0T0T0T0TOTAL57TOTAL50TOTAL41TOTAL43TOTAL39TOTAL39TOTAL
GENERAL2692009PRIMEROUNICOH22SEGUNDOAH14TERCEROUNICOH22CUARTOUNICOH27QUINTOUNICOH24SEXTOUNICOH17M22M14M25M16M21M20T44T28T47T43T45T37H0BH16H0H0H0H0M0M13M0M0M0M0T0T29T0T0T0T0TOTAL44TOTAL57TOTAL47TOTAL43TOTAL45TOTAL37TOTAL
GENERAL2732010PRIMEROUNICOH21SEGUNDOUNICOH21TERCEROAH11CUARTOUNICOH20QUINTOUNICOH24SEXTOUNICOH23M19M20M16M20M15M20T40T41T27T40T39T43H0H0BH17H0H0H0M0M0M13M0M0M0T0T0T30T0T0T0TOTAL40TOTAL41TOTAL57TOTAL40TOTAL3943TOTAL
GENERAL260FUENTE: Nominas de Matricula de la I.E - Elaboracin
PropiaSERIE HISTORICA DE LA DEMANDA DEL NIVEL INICIALCUADRO NSERIE
HIST. INICIALAO05
AOSHMT2006161430002007891720081112232009810182010141327TOTAL5758115Fuente:
Nominas I.EElaboracion Propia2006
DAAL2.1545.15CUADRO N 38CUADRO N 16DISTRIBUCION ACTUAL DEL
ALUMNADO POR GRADO Y SECCION AO 2010INDICE DE OCUPACIN -
PRIMARIAPRIMARIAPRIMARIAGRADOSECC.N ALUMTOTALAULAS Q' OCUPAREA D'
AULANDICE M2/ALUMGRADOSECC.N ALUMTOTALAULAS Q' OCUPAREA D'
AULANDICE M2/ALUMAULAAULA1UNICO4040A - 0852.821.321UNICO4040A -
0852.821.322UNICO4141A - 0550.581.232UNICO4141A -
0550.581.233A2727A - 0446.511.723A2727A - 0446.511.72B3030A -
0741.921.40B3030A - 0741.921.404UNICO4040A - 0650.641.274UNICO4040A
- 0650.641.275UNICO3939A - 0246.511.195UNICO3939A -
0246.511.196UNICO4343A - 0146.511.086UNICO4343A -
0146.511.08260335260335Fuente: Equipo formuladorFuente: Equipo
formuladorCUADRO N 37CUADRO N XXDISTRIBUCION ACTUAL DEL ALUMNADO
POR GRADO Y SECCION AO 2010INDICE DE OCUPACIN -
INICIALINICIALINICIALGRADOSECC.N ALUMTOTALAULAS Q'REA
D'INDICEGRADOSECC.N ALUMTOTALAULAS Q'REA
D'INDICEOCUPAAULAM2/ALUMOCUPAAULAM2/ALUMINICIALUNICA2727A -
0446.511.72INICIALUNICA2727A - 0446.511.72272747272747Fuente:
Equipo formuladorFuente: Equipo formulador15156.28TOTAL DE
ALUMNOS287PRIMARIA260INICIAL27
PROY DDSERIE HISTORICA DE LA DEMANDA -
PRIMARIAPROYECCIONESOFERTA SIN PROYECTOOFERTA OPTIMIZADATASAS DE
CRECIMIENTOCUADRO N 18CUADRO N 43CUADRO N 22CUADRO N 22CUADRO N
22SERIE HISTORICA DE LA DEMANDA POR GRADO TOTAL 2006PROYECCION DE
LA DEMANDAPROYECCION DE LA OFERTA REALPROYECCION DE LA OFERTA
OPTIMIZADAPROYECCION DE LA OFERTA CON
PROYECTOGRAD/AOS123456TOTALPRIMARIAPRIMARIAPRIMARIAPRIMARIA2006404544376042268TURNOGRADOSECC.AULA
Q'REA D'TOTAL ALUMAOSTURNOGRADOSECC.AULA Q'REA
D'INDICETOTALAOSTURNOGRADOSECC.AULAS Q'REA D'INDICETOTAL
ALUMAOSTURNOGRADOSECC.AULAS Q'REA D'INDICETOTAL
ALUMAOS2007434545423554264OCUPAAULA12345678910OCUPAAULAM2/ALUM.ALUM.12345678910OCUPAAULAM2/ALUM.12345678910OCUPAAULAM2/ALUM.123456789102008575041433939269TARDE1UNICOA
- 0852.824243444546464748495051TARDE1UNICOA -
0852.81.304141414141414141414141TARDE1UNICOA -
0852.821.3000000000000TARDE1UNICOA -
0556.201.30434343434343434343434320094457474345372732UNICOA -
0550.5843434343434343434343432UNICOA -
0550.61.3039393939393939393939392UNICOA -
0650.581.30000000000002UNICOA -
0656.201.30434343434343434343434320104041574039432603AA -
0446.5128293031323233343536373AA -
0446.51.3036363636363636363636363AA -
0446.511.3036363636363636363636363AA -
0756.201.304343434343434343434343TOTAL2242382342052182151334BA -
0741.923232333435363738394041BA -
0741.91.303232323232323232323232BA - 0741.921.3000000000000BA -
0856.201.3043434343434343434343434UNICOA -
0650.6442434445464748495051524UNICOA -
0650.61.3039393939393939393939394UNICOA -
0650.641.30000000000004UNICOA -
0146.511.3036363636363636363636365UNICOA -
0246.5141414141414141414141415UNICOA -
0246.51.3036363636363636363636365UNICOA -
0246.511.3036363636363636363636365UNICOA -
0246.511.3036363636363636363636366UNICOA -
0146.5145464849505253545657596UNICOA -
0146.51.3036363636363636363636366UNICOA -
0146.511.3036363636363636363636366UNICOA -
0346.511.303636363636363636363636TOTAL273278282.3717099287.2328187427292.2146890325297.3203586224302.5529426488307.9156355182313.4117129435319.0445340342324.8175434405TOTAL258TOTAL107TOTAL280BALANCE3005CUADRO
N 20TASAS DE CRECIMIENTO - NIVEL PRIMARIOCUADRO N 24CUADRO N
24CUADRO N 70AOS123456TOTALBALANCE OFERTA DEMANDA SITUACION SIN
PROYECTO(BALANCE REAL)BALANCE OFERTA DEMANDA SITUACION SIN
PROYECTO(SITUACION OPTIMIZADA)BALANCE OFERTA DEMANDA SITUACION CON
PROYECTO2007-20068%0%2%14%-42%29%-1%PRIMARIAPRIMARIAPRIMARIA2008-200733%11%-9%2%11%-28%2%TURNOGRADOSECC.AULA
Q'REA D'TOTAL ALUMAOSTURNOGRADOSECC.AULA Q'REA D'TOTAL
ALUMAOSTURNOGRADOSECC.AULAS Q'REA DELTOTAL
ALUMAOS2009-2008-23%14%15%0%15%-5%1%OCUPAAULA12345678910OCUPAAULA12345678910OCUPAAULA123456789102010
-2009-9%-28.1%21.3%-7.0%-13.3%16.2%-4.8%TARDE1UNICOA -
0852.82-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11TARDE1UNICOA -
0852.82-42-43-44-45-46-46-47-48-49-50-51TARDE1UNICOA -
0556.210-1-1-2-3-4-5-6-7-8PROMEDIO2.04%-0.74%7.32%2.23%-7.05%2.97%-0.72%2UNICOA
- 0550.58-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-42UNICOA -
0550.58-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-432UNICOA -
0656.200000000000PROMEDIO GLOBAL1.13%3AA - 0446.51776543321-0-13AA
- 0446.51776543321-0-13AA - 0756.2151413131211109876BA -
0741.921-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9BA -
0741.92-32-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41BA -
0856.2121110987654324UNICOA -
0650.64-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-134UNICOA -
0650.64-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-524UNICOA -
0146.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-175UNICOA -
0246.51-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55UNICOA -
0246.51-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55UNICOA -
0246.5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-56UNICOA -
0146.51-9-11-12-13-14-16-17-19-20-22-236UNICOA -
0146.51-9-11-12-13-14-16-17-19-20-22-236UNICOA -
0346.5-9-11-12-13-14-16-17-19-20-22-23TOTAL-15TOTAL-166TOTAL7SERIE
HISTORICA DE LA DEMANDA - INICIALPROYECCIONESOFERTA SIN
PROYECTOOFERTA OPTIMIZADACUADRO N 18CUADRO N 42CUADRO N 22CUADRO N
22CUADRO N 22SERIE HIST. D LA DDA - INICIALPROYECCION DE LA
DEMANDAPROYECCION DE LA OFERTA REALPROYECCION DE LA OFERTA
OPTIMIZADAPROYECCION DE LA OFERTA CON PROYECTOAOS05
AOSINICIALINICIALINICIALINICIAL200630TURNOGRADOSECC.AULAS Q'REA
D'TOTAL ALUMAOSTURNOGRADOSECC.AULA Q'REA
D'INDICETOTALAOSTURNOGRADOSECC.AULAS Q'REA
D'INDICETOTALAOSTURNOGRADOSECC.AULAS Q'REA
D'INDICETOTALAOS200717OCUPAAULA12345678910OCUPAAULAM2/ALUM.ALUM.12345678910OCUPAAULAM2/ALUM.ALUM.12345678910OCUPAAULAM2/ALUM.ALUM.12345678910910200823TARDE05
AOSUNICAA - 0446.512829303132323334353637TARDE05 AOSUNICA -
0446.511.642828282828282828282828TARDE05 AOSUNICA -
0446.511.642828282828282828282828TARDE05 AOSUNICA -
0956.882282828282828282828282828.4428.44200918TOTAL2829303132323334353637TOTALTOTALTOTAL28201027329TOTAL11523.253329333456.883BALANCE56.88CUADRO
N 20TASAS DE CREC - INICIAL309AOS1CUADRO N 24CUADRO N 24CUADRO N
242007-2006-43%BALANCE OFERTA DEMANDA SITUACION SIN
PROYECTO(BALANCE REAL)BALANCE OFERTA DEMANDA SITUACION SIN
PROYECTO(SITUACION OPTIMIZADA)BALANCE OFERTA DEMANDA SITUACION CON
PROYECTO2008-200735%INICIALINICIALINICIAL2009-2008-22%TURNOGRADOSECC.AULAS
Q'REA D'TOTAL ALUMAOSTURNOGRADOSECC.AULAS Q'REA D'TOTAL
ALUMAOSTURNOGRADOSECC.AULAS Q'REA DELTOTAL ALUMAOS2010
-200950%OCUPAAULA12345678910OCUPAAULA12345678910OCUPAAULA12345678910PROMEDIO5.06%TARDE05
AOSUNICAA - 0446.510-1-2-2-3-4-5-6-7-8-9TARDE05 AOSUNICA -
0446.510-1-2-2-3-4-5-6-7-8-9TARDE05 AOSUNICA -
0956.880-1-1-2-3-4-5-6-7-8-9PROMEDIO GLOBALTOTAL0TOTAL0TOTAL0
PPTOSALTERNATIVA 01CUADRO N 74CUADRO N 75RESUMEN DE LA INVERSION
- ALTERNATIVA 01RESUMEN DE LA INVERSION - ALTERNATIVA 01TECHO
ALIGERADO CON LADRILLO DE ARCILLA - PRECIOS PRIVADOSTECHO ALIGERADO
CON LADRILLO DE ARCILLA - PRECIOS SOCIALESProy: Ampliacion y
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en la I.E N 20133 -
PHU F. Cossio del PomarProy: Ampliacion y Mejoramiento de la
Infraestructura Educativa en la I.E N 20133 - PHU F. Cossio del
PomarFecha: Noviembre del 2010Fecha: Noviembre del 2010RUBROUnidad
d' MedCant.Precio UnitarioTotal P.MRUBROUnidad d' MedCant.Precio
UnitarioFCTotalP.S1.00Inversin Tangible2,264,043.931.00Inversin
Tangible2.00Inversin Fija2,264,043.932.00Inversin
Fija1,901,796.902.02Mejoramiento y Ampliacin de SSHH -
Primariam222.642,304.8252,181.232.02Mejoramiento y Ampliacin de
SSHH - Primariam222.642,304.820.8443,832.242.03Construccion de SSHH
- Inicialm244.631,397.2662,359.802.03Construccion de SSHH -
Inicialm244.631,397.260.8452,382.232.04Reestructuracin de Cerco
Perimtricom295.00531.21156,706.092.04Reestructuracin de Cerco
Perimtricom295.00531.210.84131,633.112.05Ampl. de patio,
construccin de Losa deportiva y cobertura
metl.m21,241.85269.98335,273.652.05Ampl. de patio, construccin de
Losa deportiva y cobertura
metl.m21,241.85269.980.84281,629.872.06Construccin de Aulas
Primaria (05 aulas, incluye aula virtual
)m2315.781,252.08395,382.462.06Construccin de Aulas Primaria (05
aulas, incluye aula virtual
)m2315.781,252.080.84332,121.262.07Construccin de 01 Aula
Inicialm2113.36859.0197,377.352.07Construccin de 01 Aula
Inicialm2113.36859.010.8481,796.972.08Construccin de ambientes para
Direccinm252.901,252.0866,235.142.08Construccin de ambientes para
Direccinm252.901,252.080.8455,637.522.09Adecuacion del Pabellon
02m2743.701,252.08931,173.392.09Construccin de ambientes
indispensablesm2743.701,252.080.84782,185.652.10Construccin de
Canaletas para agua pluvialml135.97225.0330,597.312.10Construccin
de Canaletas para agua
pluvialml135.97225.030.8425,701.742.11Implementacin con mobiliarios
y Equiposglb.1.00136,757.50136,757.502.11Implementacin con
mobiliarios y Equiposglb.1.00136,757.500.84114,876.30Costo Directo
de inversin Fija2,264,043.93Costo Directo de inversin
Fija1,901,796.90INTANGIBLES124,548.39INTANGIBLES112,093.55Diseo
definitivo (3% Costo
Directo)Glb.1.0043,958.25TOTAL2,013,890.44Liquidacin de Obra (0.5%
Costo Directo)Glb.1.007,326.38Supervisin de Obra: 5%(Subtotal de
Inversin Fija)Glb.1.0073,263.76TOTAL2,388,592.31ALTERNATIVA
02CUADRO 76CUADRO N 77RESUMEN DE LA INVERSION - ALTERNATIVA
02RESUMEN DE LA INVERSION - ALTERNATIVA 02TECHO ALIGERADO CON
LADRILLO DE POLIURETANO - PRECIOS PRIVADOSTECHO ALIGERADO CON
LADRILLO DE POLIURETANO - PRECIOS SOCIALESProy: Ampliacion y
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en la I.E N 20133 -
PHU F. Cossio del PomarProy: Ampliacion y Mejoramiento de la
Infraestructura Educativa en la I.E N 20133 - PHU F. Cossio del
PomarFecha: Noviembre del 2010Fecha: Noviembre del 2010RUBROUnidad
d' MedCantidadPrecio UnitarioTotal P.MRUBROUnidad d' MedCant.Precio
UnitarioFCTotalP.S1.00Inversin Tangible1.00Inversin
Tangible2.00Inversin Fija2,413,060.762.00Inversin
Fija2,026,971.042.02Mejoramiento y Ampliacin de SSHH -
Primariam222.642,304.8252,181.232.02Mejoramiento y Ampliacin de
SSHH - Primariam222.642,304.820.8443,832.242.03Construccion de SSHH
- Inicialm244.631,397.2662,359.802.03Construccion de SSHH -
Inicialm244.631,397.260.8452,382.232.04Reestructuracin de Cerco
Perimtricom295.00531.21156,706.092.04Reestructuracin de Cerco
Perimtricom295.00531.210.84131,633.112.05Ampl. de patio,
construccin de Losa deportiva y cobertura
metl.m21,241.85269.98335,273.652.05Ampl. de patio, construccin de
Losa deportiva y cobertura
metl.m21,241.85269.980.84281,629.872.06Construccin de Aulas
Primaria (05 aulas, incluye aula virtual
)m2315.781,377.29434,920.702.06Construccin de Aulas Primaria (05
aulas, incluye aula virtual
)m2315.781,377.290.84365,333.392.07Construccin de 01 Aula
Inicialm2113.36944.91107,115.092.07Construccin de 01 Aula
Inicialm2113.36944.910.8489,976.672.08Construccin de ambientes para
Direccinm252.901,377.2972,858.652.08Construccin de ambientes para
Direccinm252.901,377.290.8461,201.272.09Adecuacion del Pabellon
02m2743.701,377.291,024,290.732.09Construccin de ambientes
indispensablesm2743.701,377.290.84860,404.212.10Construccin de
Canaletas para agua pluvialml135.97225.0330,597.312.10Construccin
de Canaletas para agua
pluvialml135.97225.030.8425,701.742.11Implementacin con mobiliarios
y Equiposglb.1.00136,757.50136,757.502.11Implementacin con
mobiliarios y Equiposglb.1.00136,757.500.84114,876.30Costo Directo
de inversin Fija2,413,060.76Costo Directo de inversin
Fija2,026,971.04INTANGIBLES133,273.02INTANGIBLES119,945.72Diseo
definitivo (3% Costo
Directo)Glb.1.0047,037.54TOTAL2,146,916.76Liquidacin de Obra (0.5%
Costo Directo)Glb.1.007,839.59Supervisin de Obra: 5%(Subtotal de
Inversin Fija)Glb.1.0078,395.90TOTAL2,546,333.78
COYMCUADRO N 71PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO SIN
PROYECTORUBROUndCant.Precio S/.Sub totalP.MF.CPrecio SocialCOSTOS
DE
OPERACIN153,727.76152,376.53Remuneraciones145,282.561145,282.56DocentesAo1145,282.56145,282.56Operacin8,445.200.847,093.97Consumo
de Agua potableMes12387.14645.2Consumo de Energa
elctricaMes121501800Materiales Educativos y tiles de
EscritorioGlb,120002000MANTENIMIENTO RUTINARIO473.0386.4Limpieza
diaria de las
aulas1520.84127.68EscobillonesUnid8972RecogedoresUnid81080Limpieza
diaria de
SSHH1820.84152.88DetergenteKg106.565TrapeadoresUnid4520EsponjasUnid100.55Escobillas
de
plsticoUnid4312KresoLt7535DesinfectanteLt3515EscobillonesUnid31030Encerado
de pisos920.8477.28CeraUnid20480PaosUnid81.512Limpieza de
vidrios470.8428.56FranelaUnid7321DetergenteKg46.526MANTENIMIENTO
PERIDICO (cada 05 aos)6,360.000.845,342.40Latex en muros interiores
y exterioresM225011.442,860.00Reparaciones diversas(carpetas,
movil.etc)Glb,13,500.003,500.00160,560.76158,105.33Fuente:
Elaboracin equipo formuladorCUADRO N 78PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO
CON PROYECTO - ALTERNATIVA 01 Y 02RUBROUndCant.Precio S/.Sub
totalP.MF.CPrecio SocialCOSTOS DE
OPERACIN156,082.56154,354.56Remuneraciones145,282.561145,282.56DocentesAo1145,282.56145,282.56Operacin10,800.000.849,072.00Consumo
de Agua potableMes124004800Consumo de Energa
elctricaMes122503000Materiales Educativos y tiles de
EscritorioGlb.130003000MANTENIMIENTO RUTINARIO674552.72Limpieza
diaria de las
aulas2280.84191.52EscobillonesUnid129108RecogedoresUnid1210120Limpieza
diaria de
SSHH2640.84221.76DetergenteKg126.578TrapeadoresUnid7535EsponjasUnid60.53Escobillas
de
plsticoUnid6318KresoLt8540DesinfectanteLt6530EscobillonesUnid61060Encerado
de pisos1320.84110.88CeraUnid304120PaosUnid81.512Limpieza de
vidrios500.8428.56FranelaUnid8324DetergenteKg46.526MANTENIMIENTO
PERIDICO (cada 05 aos)11,592.800.849,737.95Latex en muros
interiores y exterioresM262011.447,093Reparaciones
diversas(carpetas, movil.etc)Glb.14,5004,500Mantenimiento de
equiposGlb.160006000TOTAL168,349164,645Fuente: Elaboracin equipo
formulador
FLUJOSSIN PROYECTOCON PROYECTOCUADRO N 72CUADRO N 79FLUJO DE
COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO-PRECIOS PRIVADOS S/.FLUJO DE
COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS
S/.RUBROAOSRUBROAOS1234567891012345678910COSTOS DE OPER Y
MANT154,201154,201154,201154,201160,561154,201154,201154,201154,201160,561COSTOS
DE OPER Y
MANT156,757156,757156,757156,757168,349156,757156,757156,757156,757168,349OPERATIVOS153,728153,728153,728153,728153,728153,728153,728153,728153,728153,728OPERATIVOS156,083156,083156,083156,083156,083156,083156,083156,083156,083156,0831.Remuneraciones145,283145,283145,283145,283145,283145,283145,283145,283145,283145,2831.Remuneraciones145,283145,283145,283145,283145,283145,283145,283145,283145,283145,2832.
Material
educativo2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002.
Material
educativo3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0004.
Servicios(luz y
agua)6,4456,4456,4456,4456,4456,4456,4456,4456,4456,4454.
Servicios(luz y
agua)7,8007,8007,8007,8007,8007,8007,8007,8007,8007,800MANTENIMIENTO4734734734736,8334734734734736,833MANTENIMIENTO67467467467412,26767467467467412,267Rutinario473473473473473473473473473473Rutinario674674674674674674674674674674Peridico6,3606,360Peridico11,59311,593TOTAL154,201154,201154,201154,201160,561154,201154,201154,201154,201160,561TOTAL156,757156,757156,757156,757168,349156,757156,757156,757156,757168,349CUADRO
N 73CUADRO N 80FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO-PRECIOS
SOCIALES S/.FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO-PRECIOS
SOCIALES S/.RUBROAOSRUBROAOS1234567891012345678910COSTOS DE OPER Y
MANT152,763152,763152,763152,763158,105152,763152,763152,763152,763158,105COSTOS
DE OPER Y
MANT155,389155,389155,389155,389165,127155,389155,389155,389155,389165,127OPERATIVOS152,377152,377152,377152,377152,377152,377152,377152,377152,377152,377OPERATIVOS154,355154,355154,355154,355154,355154,355154,355154,355154,355154,3551.Remuneraciones145,283145,283145,283145,283145,283145,283145,283145,283145,283145,2831.Remuneraciones145,283145,283145,283145,283145,283145,283145,283145,283145,283145,2832.
Material
educativo1,6801,6801,6801,6801,6801,6801,6801,6801,6801,6802.
Material
educativo2,5202,5202,5202,5202,5202,5202,5202,5202,5202,5204.
Servicios(luz,
agua)5,4145,4145,4145,4145,4145,4145,4145,4145,4145,4144.
Servicios(luz y
agua)6,5526,5526,5526,5526,5526,5526,5526,5526,5526,552MANTENIMIENTO3863863863865,7293863863863865,729MANTENIMIENTO1,0341,0341,0341,03410,7721,0341,0341,0341,03410,772Rutinario386386386386386386386386386386Rutinario1,0341,0341,0341,0341,0341,0341,0341,0341,0341,034Peridico5,3425,342Peridico9,7389,738TOTAL152,763152,763152,763152,763158,105152,763152,763152,763152,763158,105TOTAL155,389155,389155,389155,389165,127155,389155,389155,389155,389165,127mejora
lo anteriorCOSTOS INCREMENTALESCUADRO N 81COSTOS INCREMENTALES -
PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01 Y 02RUBROAO12345678910A) COSTOS DE
OP. Y
MANT.C/P156,757156,757156,757156,757168,349156,757156,757156,757156,757168,349Operativos156,083156,083156,083156,083156,083156,083156,083156,083156,083156,083Mantenimiento
Rutinario674674674674674674674674674674Mantenimiento
Periodico11,59311,593B) COSTOS DE OP. Y
MANT.S/P154,201154,201154,201154,201159,543154,201154,201154,201154,201159,543Operativos153,728153,728153,728153,728153,728153,728153,728153,728153,728153,728Mantenimiento
Rutinario473473473473473473473473473473Mantenimiento
Periodico5,3425,342TOTAL
(A)-(B)2,5562,5562,5562,5568,8062,5562,5562,5562,5568,806CUADRO N
82COSTOS INCREMENTALES - PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 Y
02RUBROAO12345678910A) COSTOS DE OP. Y
MANT.C/P154,907154,907154,907154,907164,645154,907154,907154,907154,907164,645Operativos154,355154,355154,355154,355154,355154,355154,355154,355154,355154,355Mantenimiento
Rutinario553553553553553553553553553553Mantenimiento
Periodico9,7389,738B) COSTOS DE OP. Y
MANT.S/P152,763152,763152,763152,763158,105152,763152,763152,763152,763158,105Operativos152,377152,377152,377152,377152,377152,377152,377152,377152,377152,377Mantenimiento
Rutinario386386386386386386386386386386Mantenimiento
Periodico5,3425,342TOTAL
(A)-(B)2,1442,1442,1442,1446,5402,1442,1442,1442,1446,540
EVALCUADRO N 83EVALUACION SOCIAL - ALTERNATIVA 01AOSCOSTOS DE
INVERSIONCOSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOTOTALFAFLUJOSCUADRO N
53RESUMEN DE EVALUACIONCON PROYECTOSIN PROYECTO0.11INDICADORA - 1A
-
202,013,890201389012013890VACT203067621637021154,907152,7632,1440.901932VAE4388514676002154,907152,7632,1440.811740C/E6096493154,907152,7632,1440.7315684154,907152,7632,1440.6614135164,645158,1056,5400.5938816154,907152,7632,1440.5311468007154,907152,7632,1440.481033SENSIBILIDAD8154,907152,7632,1440.439309154,907152,7632,1440.3983810164,645158,1056,5400.352303VACT2,030,676VAE438,851CUADRO
N 85C/E609ANALISIS DE SENSIBILIDADICE3334RUBROSVARIACIONALTERNATIVA
1ALTERNATIVA
20.21611091VACTC/EVACTC/EINVERSION20%2,416,6697302,606,53578210%2,232,0656702,391,843717CUADRO
N 840%2,030,6766092,163,702649EVALUACION SOCIAL - ALTERNATIVA
02-10%1,847,5955541,981,977595AOSCOSTOS DE INVERSIONCOSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTOTOTALFAFLUJOS-20%1,695,0275081,819,332546COSTOS20%2,214,9746642,490,861747CON
PROYECTOSIN
PROYECTO0.1110%2,122,8256372,334,00670002,146,91721469171214691702,030,67660924908616491154,907152,7632,1440.901932-10%1,946,9035842,034,5566102154,907152,7632,1440.811740-20%1,877,0935631,915,7275753154,907152,7632,1440.7315684154,907152,7632,1440.6614135164,645158,1056,5400.5938816154,907152,7632,1440.5311467154,907152,7632,1440.4810338154,907152,7632,1440.439309154,907152,7632,1440.3983810164,645158,1056,5400.352303VACT2,163,702VAE467,600C/E649ICE33340.21611091
SENSIANALISIS DE SENSIBILIDADALTERNATIVA 01INCREMENTO DEL 10% EN
INVERSION - ALTERNATIVA 01INCREMENTO DEL 10% EN COSTOS -
ALTERNATIVA 01AOSCOSTOS DE INVERSIONCOSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTOTOTALFAFLUJOSAOSCOSTOS DE INVERSIONCOSTOS DE OPERACIN
Y
MANTENIMIENTOTOTALFAFLUJOSC/PROYECTOS/PROYECTO0.11C/PROYECTOS/PROYECTO0.1102215279221527912215279020138902013890120138901154,907152,7632,1440.9019321170,398152,76317,6350.90158872154,907152,7632,1440.8117402170,398152,76317,6350.81143133154,907152,7632,1440.7315683170,398152,76317,6350.73128954154,907152,7632,1440.6614134170,398152,76317,6350.66116175164,645158,1056,5400.5938815181,110158,10523,0040.59136526154,907152,7632,1440.5311466170,398152,76317,6350.5394287154,907152,7632,1440.4810337170,398152,76317,6350.4884948154,907152,7632,1440.439308170,398152,76317,6350.4376529154,907152,7632,1440.398389170,398152,76317,6350.39689410164,645158,1056,5400.35230310181,110158,10523,0040.358102VACT2232065VACT2122825VAE482,374VAE458,766C/E670C/E637ICE3334ICE33340.216110910.21611091INCREMENTO
DEL 20% EN INVERSION - ALTERNATIVA 01INCREMENTO DEL 20% EN COSTOS -
ALTERNATIVA 01AOSCOSTOS DE INVERSIONCOSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTOTOTALFAFLUJOSAOSCOSTOS DE INVERSIONCOSTOS DE OPERACIN
Y
MANTENIMIENTOTOTALFAFLUJOSC/PROYECTOS/PROYECTO0.11C/PROYECTOS/PROYECTO0.1102416669241666912416669020138902013890120138901154,907152,7632,1440.9019321185,889152,76333,1260.90298432154,907152,7632,1440.8117402185,889152,76333,1260.81268863154,907152,7632,1440.7315683185,889152,76333,1260.73242214154,907152,7632,1440.6614134185,889152,76333,1260.66218215164,645158,1056,5400.5938815197,574158,10539,4690.59234236154,907152,7632,1440.5311466185,889152,76333,1260.53177107154,907152,7632,1440.4810337185,889152,76333,1260.48159558154,907152,7632,1440.439308185,889152,76333,1260.43143749154,907152,7632,1440.398389185,889152,76333,1260.391295010164,645158,1056,5400.35230310197,574158,10539,4690.3513900VACT2433454VACT2214974VAE525,896VAE478,680C/E730C/E664ICE3334ICE33340.216110910.21611091DISMINUCIN
DEL 10% EN INVERSION - ALTERNATIVA 01DISMINUCIN DEL 10% EN COSTOS -
ALTERNATIVA 01AOSCOSTOS DE INVERSIONCOSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTOTOTALFAFLUJOSAOSCOSTOS DE INVERSIONCOSTOS DE OPERACIN
Y
MANTENIMIENTOTOTALFAFLUJOSC/PROYECTOS/PROYECTO0.11C/PROYECTOS/PROYECTO0.1101830809183080911830809020138902013890120138901154,907152,7632,1440.9019321140,825152,763-11,9380.90-107552154,907152,7632,1440.8117402140,825152,763-11,9380.81-96893154,907152,7632,1440.7315683140,825152,763-11,9380.73-87294154,907152,7632,1440.6614134140,825152,763-11,9380.66-78645164,645158,1056,5400.5938815149,677158,105-8,4280.59-50026154,907152,7632,1440.5311466140,825152,763-11,9380.53-63837154,907152,7632,1440.4810337140,825152,763-11,9380.48-57508154,907152,7632,1440.439308140,825152,763-11,9380.43-51809154,907152,7632,1440.398389140,825152,763-11,9380.39-466710164,645158,1056,5400.35230310149,677158,105-8,4280.35-2968VACT1847595VACT1946903VAE399,285VAE420,747C/E554C/E584ICE3334ICE33340.216110910.21611091DISMINUCIN
DEL 20% EN INVERSION - ALTERNATIVA 01DISMINUCIN DEL 20% EN COSTOS -
ALTERNATIVA 01AOSCOSTOS DE INVERSIONCOSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTOTOTALFAFLUJOSAOSCOSTOS DE INVERSIONCOSTOS DE OPERACIN
Y
MANTENIMIENTOTOTALFAFLUJOSC/PROYECTOS/PROYECTO0.11C/PROYECTOS/PROYECTO0.1101678242167824211678242020138902013890120138901154,907152,7632,1440.9019321129,089152,763-23,6740.90-213282154,907152,7632,1440.8117402129,089152,763-23,6740.81-192143154,907152,7632,1440.7315683129,089152,763-23,6740.73-173104154,907152,7632,1440.6614134129,089152,763-23,6740.66-155945164,645158,1056,5400.5938815137,204158,105-20,9010.59-124046154,907152,7632,1440.5311466129,089152,763-23,6740.53-126577154,907152,7632,1440.4810337129,089152,763-23,6740.48-114038154,907152,7632,1440.439308129,089152,763-23,6740.43-102739154,907152,7632,1440.398389129,089152,763-23,6740.39-925510164,645158,1056,5400.35230310137,204158,105-20,9010.35-7361VACT1695027VACT1877093VAE366,314VAE405,660C/E508C/E563ICE3334ICE33340.216110910.21611091ALTERNATIVA
02INCREMENTO DEL 10% EN INVERSION - ALTERNATIVA 02INCREMENTO DEL
10% EN COSTOS - ALTERNATIVA 02AOSCOSTOS DE INVERSIONCOSTOS DE
OPERACIN Y MANTENIMIENTOTOTALFAFLUJOSAOSCOSTOS DE INVERSIONCOSTOS
DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTOTOTALFAFLUJOSC/PROYECTOS/PROYECTO0.11C/PROYECTOS/PROYECTO0.11023616082361608.435712853412361608021469172146916.7597389575121469171154,907152,7632,1441.0021441170,398152,76317,6351.00176352154,907152,7632,1441.0021442170,398152,76317,6351.00176353154,907152,7632,1441.0021443170,398152,76317,6351.00176354154,907152,7632,1441.0021444170,398152,76317,6351.00176355164,645158,1056,5401.0065405181,110158,10523,0041.00230046154,907152,7632,1441.0021446170,398152,76317,6351.00176357154,907152,7632,1441.0021447170,398152,76317,6351.00176358154,907152,7632,1441.0021448170,398152,76317,6351.00176359154,907152,7632,1441.0021449170,398152,76317,6351.001763510164,645158,1056,5401.00654010181,110158,10523,0041.0023004VACT2391843VACT2334006VAE516,903VAE504,404C/E717C/E700ICE3334ICE33340.216110910.21611091INCREMENTO
DEL 20% EN INVERSION - ALTERNATIVA 02INCREMENTO DEL 20% EN COSTOS -
ALTERNATIVA 02AOSCOSTOS DE INVERSIONCOSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTOTOTALFAFLUJOSAOSCOSTOS DE INVERSIONCOSTOS DE OPERACIN
Y
MANTENIMIENTOTOTALFAFLUJOSC/PROYECTOS/PROYECTO0.11C/PROYECTOS/PROYECTO0.1102576300257630012576300021469172146917121469171154,907152,7632,1441.0021441185,889152,76333,1261.00331262154,907152,7632,1441.0021442185,889152,76333,1261.00331263154,907152,7632,1441.0021443185,889152,76333,1261.00331264154,907152,7632,1441.0021444185,889152,76333,1261.00331265164,645158,1056,5401.0065405197,574158,10539,4691.00394696154,907152,7632,1441.0021446185,889152,76333,1261.00331267154,907152,7632,1441.0021447185,889152,76333,1261.00331268154,907152,7632,1441.0021448185,889152,76333,1261.00331269154,907152,7632,1441.0021449185,889152,76333,1261.003312610164,645158,1056,5401.00654010197,574158,10539,4691.0039469VACT2606535VACT2490861VAE563,301VAE538,302C/E782C/E747ICE3334ICE33340.216110910.21611091DISMINUCIN
DEL 10% EN INVERSION - ALTERNATIVA 02DISMINUCIN DEL 10% EN COSTOS -
ALTERNATIVA 02AOSCOSTOS DE INVERSIONCOSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTOTOTALFAFLUJOSAOSCOSTOS DE INVERSIONCOSTOS DE OPERACIN
Y
MANTENIMIENTOTOTALFAFLUJOSC/PROYECTOS/PROYECTO0.11C/PROYECTOS/PROYECTO0.1101951743195174311951743021469172146917121469171154,907152,7632,1441.0021441140,825152,763-11,9381.00-119382154,907152,7632,1441.0021442140,825152,763-11,9381.00-119383154,907152,7632,1441.0021443140,825152,763-11,9381.00-119384154,907152,7632,1441.0021444140,825152,763-11,9381.00-119385164,645158,1056,5401.0065405149,677158,105-8,4281.00-84286154,907152,7632,1441.0021446140,825152,763-11,9381.00-119387154,907152,7632,1441.0021447140,825152,763-11,9381.00-119388154,907152,7632,1441.0021448140,825152,763-11,9381.00-119389154,907152,7632,1441.0021449140,825152,763-11,9381.00-1193810164,645158,1056,5401.00654010149,677158,105-8,4281.00-8428VACT1981977VACT2034556VAE428,327VAE439,690C/E595C/E610ICE3334ICE33340.216110910.21611091DISMINUCIN
DEL 20% EN INVERSION - ALTERNATIVA 02DISMINUCIN DEL 20% EN COSTOS -
ALTERNATIVA 02AOSCOSTOS DE INVERSIONCOSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTOTOTALFAFLUJOSAOSCOSTOS DE INVERSIONCOSTOS DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTOTOTALFAFLUJOSC/PROYECTOSIN
PROYECTO0.11C/PROYECTOS/PROYECTO0.11017890971789097.299782464711789097021469172146916.7597389575121469171154,907152,7632,1441.0021441129,089152,763-23,6741.00-236742154,907152,7632,1441.0021442129,089152,763-23,6741.00-236743154,907152,7632,1441.0021443129,089152,763-23,6741.00-236744154,907152,7632,1441.0021444129,089152,763-23,6741.00-236745164,645158,1056,5401.0065405137,204158,105-20,9011.00-209016154,907152,7632,1441.0021446129,089152,763-23,6741.00-236747154,907152,7632,1441.0021447129,089152,763-23,6741.00-236748154,907152,7632,1441.0021448129,089152,763-23,6741.00-236749154,907152,7632,1441.0021449129,089152,763-23,6741.00-2367410164,645158,1056,5401.00654010137,204158,105-20,9011.00-20901VACT1819332VACT1915727VAE393,177VAE414,009C/E546C/E575ICE3334ICE33340.216110910.21611091
IND VEILUCUADRO N 01INDICES DE VENTILACION, ILUMINACION Y
OCUPACIONINFRAESTRUCTURAVENTILACIONILUMINACIONAREA TOTALN DE
ALUM.INDICE DE OCUP (M2/ALUM)PABELLN 01PABELLON 01AULA
0117.1334.2646.51AULA 1, 2, 3, 4ALTOANCHOREAMaana : 6 Grado de
Primaria431.08ALTA 011.153.294TODAS LAS VENTANAS Y PUERTASAULA
0217.1334.2646.51ALTA 021.152.102TIENE LAS MISMA DIMENSIONESMaana :
5 Grado de Primaria391.19BAJA 11.503.205AULA 0317.1334.2646.51BAJA
21.503.295Maana : Aula VirtualTOTAL1634.26%AULA
0417.1334.2646.51120Maana : 3 A de Primaria271.72Tarde: Inicial 05
Aos271.72CUADRO N 02PABELLON 02PABELLON 02INDICES DE VENTILACION,
ILUMINACION Y OCUPACIONAULA 05ANCHOALTOREAAULA
06ANCHOALTOREAINFRAESTRUCTURAVENTILACIONILUMINACIONAREA TOTALN DE
ALUM.INDICE DE OCUP (M2/ALUM)BAJA 12.731.273BAJA 14.061.275PABELLN
02BAJA 24.181.275BAJA 22.861.274AULA 0512.8425.6950.58ALTA
013.930.522ALTA 014.060.522Maana : 2 Grado de Primaria411.23ALTA
024.180.522ALTA 024.060.522AULA
0612.8525.6950.64TOTAL13TOTAL13Maana : 4 Grado de
Primaria401.27AULA 079.1818.3641.92PABELLON 02PABELLON 02Maana : 3
Grado B de Primaria301.40AULA 07ANCHOALTOREAAULA 08ANCHOALTOREAALTA
014.000.522ALTA 014.240.522AULA 0813.7827.5652.82ALTA
022.800.521ALTA 023.040.522Maana : 1 Grado de Primaria401.32ALTA
034.000.522BAJA 14.241.275ALTA 044.000.522BAJA
24.241.275TOTAL8TOTAL1512.7625.225.197472353950.64
EAM Y O'P ACUADRO N 10DISTRIBUCION DEL ALUMNADO Y ESTADO ACTUAL
DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 20133PABELLN 01
- PEDAGOGICODIMENSAREAM2N ALUMCOEF. M2/ALUM.TIPO DE
MATERIALESTADOGRADO DE ADECUACIONRECOMENDACINMTMTAULA 16.90 X
6.7446.51LADRILLOOPERATIVAADECUADANINGUNAMaana : 6 Grado de
Primaria431.08AULA 26.90 X
6.7446.51391.19LADRILLOOPERATIVAADECUADAMaana : 5 Grado de
PrimariaAULA 36.90 X 6.7446.51LADRILLOOPERATIVAADECUADAMaana : Aula
VirtualAULA 46.90 X 6.7446.51LADRILLOOPERATIVAADECUADAMaana : 3
Grado A de Primaria271.72Tarde : Inicial 05 Aos271.72PABELLN 02 -
PEDAGOGICOAULA 58.36 X 6.0550.58LADRILLOOPERATIVAINADECUADAADECUAR
PARA OTRO USOMaana : 2 Grado de Primaria411.23AULA 68.37 x
6.0550.64LADRILLOOPERATIVAINADECUADAMaana : 4 Grado de
Primaria401.27AULA 78.30 X
5.0541.92LADRILLOOPERATIVAINADECUADAMaana : 3 Grado B de
Primaria301.40AULA 88.73 X
6.0552.821.32LADRILLOOPERATIVAINADECUADAMaana : 1 Grado de
Primaria40AMBIENTES DE SERVICIOSServicios
HiguienicosLADRILLOOPERATIVOINADECUADOAADIR INODOROSTanque
ElevadoCONCRETOOPERATIVOADECUADONINGUNAOBRAS EXTERIORESCerco
PerimetricoLADRILLO Y MALLAOPERATIVOINADECUADOCAMBIAR MALLA POR
MURO DE LADRILLOLosa deportivaConcretoOPERATIVAINADECUADAARCOS SIN
MALLAPrgolaCalam. y tuboOPERATIVAINADECUADADESMONTARFuente:
Elaboracion Propia, en base a vista de campo - Julio 2010TURNO DE
LA TARDECUADRO NCUADRO NCUADRO NOFERTA OPTIMIZADA DE
AMBIENTESOFERTA OPTIMIZADA DE AMBIENTESRECURSOS HUMANO - CARGA
LABORAL DE LOS DOCENTES DE LA I.EDEMANDA ESTIMADA DE ALUMNOS DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVASTIPO DE AMBIENTEESTADOAREAINDICEO'
OPTIMIZADAO' OPTIMIZADATIPO DE AMBIENTEESTADOAREAINDICEO'
OPTIMIZADAO' OPTIMIZADADoc/NivelN DocentesCondicion
LaboralHorasSemanalesN Sem.xSemHoras x SemestreDEL AREA DE
INFLUENCIA SEGN RADIO NORMATIVOPABELLON 01PABELLON
01Primaria7Nombrado3019570Aula 01Operativa46.511.30361Aula
01Operativa46.511.30361Inicial1Nombrado3019570Aula
02Operativa46.511.30361Aula 02Operativa46.511.30361Fuente
Elaboracion PropiaPRONOEIS EXISTENTES SEGNCOORDINADORA DE LOS
PRONOEISAula 04Operativa46.511.30361Aula
04Operativa46.512.00231PABELLON 02PABELLON 02PRONOEIAOSTOTALAula
05Operativa50.581.3000Aula 05Operativa50.581.3000CUADRO N 53CUADRO
N345Aula 06Operativa50.641.3000Aula 06Operativa50.641.3000OFERTA
OPTIMIZADA DE RECURSOS HUMANOSPOBLACION BENEFICIADA SIN PROYECTOLos
Ositos661426Aula 07Operativa41.921.3000Aula
07Operativa41.921.3000RECURSOSCantidadHorasN SemanasHorasN Horas
necesariasN Mx.Alum.OfertaO' Optimiz. (Secciones)PRIMARIAManuel
Gonzales P1061127Aula 08Operativa52.821.3000Aula
08Operativa52.821.3000HUMANOS(RH)Semanalesx semestreSemestralespor
grado(HG)por aula (AG)Optimizada (alumnos)TURNOGRADOCANTIDAD DE
ALUMNOSTOTALADECUADAMENTE ATENDIDOSINADECUADAMENTE ATENDIDOSSanta
Maria de Je1610935TOTAL1073TOTAL953Docent.
Prim.73019570570362527HMALUM - 2010HMHMCorazon de
Jesus192838Fuente: Elaboracion Equipo FormuladorFuente: Elaboracion
Equipo FormuladorDocent.
Inic.1301957057023231MAANA1211940002119Pastorcitos de
J512320Fuente: Equipo formulador2212041002120San Judas
Tadeo10111233328295715141713Las Chavelitas1267254202040002020Virgen
de Guadalup4641452415392415Sr. Cautivo de Ayav4982162320432320Los
Jardines125522CUADRO N 06CUADRO NPARCIAL13712326062497972Las
Mercedes4141230OFERTA OPTIMIZADA DE LA I.EOFERTA OPTIMIZADA DE LA
I.E N 20133PORCENTAJE42.69%58.08%Semillitas I692035RECURSOSN ALUM.N
SECC.RECURSOSO' OPT/N ALUMO' OPT/N SECC.INICIALSemillitas
II13821AULASAMBIENTES1313TARDE05 AOS141327141300la
Esperanza4141937AULA 01361.00RECUR. HUM.2758PARCIAL141327141300Los
Conejitos1491639AULA
02361.00TOTAL1313PORCENTAJE100.000%0Total121134168423AULA
04592.00Fuente: Equipo formuladorTOTAL
GENERAL151136287766279721314PORCENTAJE48.08%52.61%Fuente:
Elaboracion equipo formuladorSegn Cordinadora DREPHnas
Boniffati106016Sagrado Cor Jesus67922Corazon de
Jesus161733TOTAL3230971SEGN ESCALE 2009INICIALAOS345TOTALI.E N
74216382983I.E N 703 Cap.EP0112031I.E N 0300205676Cap FAP
J.A.Q0262753Almirante Grau0101626Total16105148269TOTAL DEMANDA
ESTIMADA PARA INICIAL03 AOS16904 AOS26905 AOS325763Div.
JesusMaraiteguiCAP FAPM.
GrauTOTAL104213833743765206863639398192883941766149844134089213114504669220179554272480
OTROSCUADRO N 23INSTITUCIONES EDUCATIVA EN EL AREA DE
INFLUENCIANCODIGOINSTITUCIONNIVELCODIGOCENTROGENEROALUM
2009DOC.SECC.MODULAREDUCATIVALOCALPOBLADO11017920N
742Inicial412322Cosso del PomarMixto832322759703Los
OsitosPRONOEICosso del PomarMixto26132759702La
EsperanzaPRONOEIValle La EsperanzaMixto374p2688813Hnas Barcia
BoniffattiPRONOEILos MdanosMixto165p2759710Manuel Gonzales
PradaPRONOEILos MdanosMixto27161237726N 20017 Divino
JessInicial412591Los MdanosMixto0718866N 20017 Divino
JessPrimaria412591Los MdanosMixto51416161553635N 20017 Divino
JessSecundaria412591Los MdanosMixto2499671017847N 703 Cap. EP Ral
G. JInicial412303Los MdanosMixto31128p2694601Santa Teresita de
JesusPRONOEITacalaMixto9p2759743Santa Maria de
JesusPRONOEITacalaMixto351100510750N
030Inicial412218TacalaMixto7633CUADRO N xx110260299Jose Carlo
MariateguiPrimaria412647TacalaMixto11103130OFERTA OPTIMIZADA DE
AMBIENTES0576736Jose Carlo
MariateguiSecundaria412647TacalaMixto882382212p2688811Corazon de
JesusPRONOEILos AlmendrosMixto3313p2759711Corazon de
JesusPRONOEILos AlmendrosMixto381TIPO DE AMBIENTEESTADOAREAINDICE
M2/ALUM.O' OPTIMIZADA.N DE ALUMO' OPTIMIZADA. N DE SECC141017961Cap
FAP Jose Abelardo QInicial412614Los AlmendrosMixto5322Pabellon
011018043Cap FAP Jose Abelardo QPrimaria412614Los
AlmendrosMixto5341816Aula 01Operativa46.511.303611236470Cap FAP
Jose Abelardo QSecundaria412614Los AlmendrosMixto3831410Aula
02Operativa46.511.3036115p2759719Pastorcitos de JesusPRONOEISan
ValentinMixto2016p2759715San Judas TadeoPRONOEIVirgen de la
PazMixto33Aula 03Operativa46.5117p2759718Las
ChavelitasPRONOEIMiguel GrauMixto25Aula
04Operativa46.511.3036118p2759717Virgen de GuadalupePRONOEIMiguel
GrauMixto14Pabellon 0219p2694604Alm. Miguel GrauPRONOEIMiguel
GrauMixtoAula 05Operativa50.5800201312701N 20134Inicial412633Miguel
GrauMixto2612Aula 06Operatva50.64001018084N
20134Primaria412633Miguel GrauMixto25888Aula
07Operativa41.920021p2688810Sagrado Corazon de JesusPRONOEISagrado
CorazonMixto2222p2759716Seor Cautivo de AyabacaPRONOEISagrado
CorazonMixto21123p2759745Los JardinesPRONOEILos
JardinesMixto22124p2759707Las MercedesPRONOEILas
MercedesMixto30125p2759706Semillitas de Jesus IPRONOEILas
MercedesMixto35126p2759763Semillitas de Jesus IIPRONOEILas
MercedesMixto211272759708Los ConejitosPRONOEINuevo
CastillaMixto39TOTAL3997129100Aula
08Operativa52.8252.8200Fuente:MINEDU/Escale/Padron de I.E -
Elaboracion Equipo FormuladorTOTAL107.323Fuente: Elaboracion equipo
formulador130.322TURNO DE LA TARDECUADRO NRECURSOS HUMANO - CARGA
LABORAL DE LOS DOCENTES DE LA I.ECUADRO N xxDocentes/NivelN
DocentesCondicion LaboralHorasSemanalesN Seman. xSemestreHoras
porSemestreOFERTA OPTIMIZADA DE
AMBIENTESPrimaria7Nombrado30195701140Inicial1Nombrado30195701140TIPO
DE AMBIENTEESTADOAREAINDICE M2/ALUM.O' OPTIMIZADA.N DE ALUMO'
OPTIMIZADA. N DE SECCFuente Elaboracion PropiaPabellon 01Aula
01Operativa46.511.30361Aula 02Operativa46.511.30361Aula
04Operativa46.512.00231Pabellon 02Aula 05Operativa50.58COORDINADORA
DE LOS PRONOEIS00131Aula 06Operatva50.640.0000Aula
07Operativa41.926.0000177Aula
08Operativa52.8210.0000TOTAL953202Fuente: Elaboracion equipo
formuladorCUADRO N 53OFERTA OPTIMIZADA DE RECURSOS
HUMANOSRecursosCantidadHorasN SemanasHorasN Horas necesariasN
Mx.Alum.OfertaOferta optimizada (Secciones)Humanos(RH)Semanalesx
semestreSemestralespor grado(HG)por aula (AG)optimizada
(alumnos)Docent. Prim.73019570570362527SEGN COORDINADORA
MUNICIPALDocent. Inic.1301957057023231PRONOEIAOSCUADRO N 06Fuente:
Equipo formulador345TOTALOFERTA OPTIMIZADA DE LA I.ELos
Ositos661426RECURSOSN ALUMNOSN SECCIONESManuel Gonzales
P1061127AULASSanta Maria de Je1610935AULA 01361.00Corazon de
Jesus192838AULA 02361.00Pastorcitos de J512320AULA 04592.00San
Judas Tadeo101112331314Las Chavelitas126725Virgen de
Guadalup46414Sr. Cautivo de Ayav49821CUADRO NLos
Jardines125522OFERTA OPTIMIZADA DE LA I.E N 20133Las
Mercedes4141230RECURSOSO' OPT/N ALUMO' OPT/N SECC.Semillitas
I692035AMBIENTES1313Semillitas II13821RECURSOS HUMANOS2758la
Esperanza4141937TOTAL1313Los Conejitos1491639Fuente: Equipo
formuladorTotal121134168423Segn Cordinadora DREPHnas
Boniffati106016Sagrado Cor Jesus67922Corazon de
Jesus161733TOTAL3230971SEGN ESCALE 2009INICIALAOS345TOTALI.E N
74216382983I.E N 703 Cap.EP0112031I.E N 0300205676Cap FAP
J.A.Q0262753Almirante Grau0101626Total16105148269316TOTAL DEMANDA
ESTIMADA PARA INICIAL03 AOS16904 AOS26905 AOS325763TOTAL DEMANDA
ESTIMADA PARA PRIMARIACUADRO NPOBLACION BENEFICIADA SIN
PROYECTOPRIMARIADiv. JesusMaraiteguiCAP FAPM.
GrauTOTALTURNOGRADOCANTIDAD DE ALUMNOSTOTALADECUADAMENTE
ATENDIDOSINADECUADAMENTE ATENDIDOS11042138337437437HMALUM -
2010HMHM2652068636393393MAANA1211940002119398192883941741722120410021204661498441340340328295715141713589213114504664664202040002020692201795542742752415392415248062320432320PARCIAL13712326062497972PORCENTAJE42.69%58.08%INICIALTARDE05
AOS141327141300PARCIAL141327141300PORCENTAJE100.000%0TOTAL
GENERAL15113628776627972PORCENTAJE48.08%52.61%Fuente: Elaboracion
equipo formulador100.70%0.91
PERSCUADRO NCUADRO ESTRUCTURADO DE ASIGANACION DE PERSONAL I.E N
20133NAPELLIDOS Y NOMBRESCARGOCONDICIONJOR. LAB.(Hrs)NIVEL O
CATEGORIAREMUNMENSUALREMUNANUALGRATIFICTOTAL ANUALPERSONAL
JERARQUICO18,538.561RAMIREZ MANZANARES LILIANA DEL
P.DirectorNombrada40II1,469.8817,638.56900.0018,538.56PERSONAL
DOCENTE PRIMARIA110,853.361Rodriguez Donayre Gladys AureliaProf de
AulaNombrado30S/N999.3011,991.60900.0012,891.602Alejabo Villegas
Cesar LorenzoProf de
AulaNombrado30III1,272.5315,270.36900.0016,170.363Mejia de Ramirez
CarmenProf de AulaNombrado30I1,253.7215,044.64900.0015,944.644Laban
Zurita NellyProf de
AulaNombrado30II1,255.4915,065.88900.0015,965.885Palacios Abramonte
NeryProf de
AulaNombrado30III2,003.3724,040.44900.0024,940.446Coello Timana
MarianellaProf de
AulaNombrado30III2,003.3724,040.44900.0024,940.44PERSONAL DOCENTE
INICIAL15,890.641Palacios Paico Cecilia del PilarProf de
AulaNombrado30III1,249.2214,990.64900.0015,890.64TOTAL
REMUNERACIONES145,282.56Fuente: Elaboracion Equipo Formulador en
base a Planillas de la I.ECUADRO N XXXCUADRO ESTRUCTURADO DE
ASIGANACION DE PERSONAL I.E N 20133NAPELLIDOS Y
NOMBRESCARGOCONDICIONJOR. LAB.(Hrs)NIVEL O CATEGORIAPERSONAL
JERARQUICO1RAMIREZ MANZANARES LILIANA DEL
P.DirectorNombrada40IIPERSONAL DOCENTE PRIMARIA1Rodrguez Donayre
Gladys AureliaProf de AulaNombrado30S/N2Alejabo Villegas Cesar
LorenzoProf de AulaNombrado30III3Meja de Ramrez CarmenProf de
AulaNombrado30I4Laban Zurita NellyProf de AulaNombrado30II5Palacios
Abramonte NeryProf de AulaNombrado30III6Coello Timana
MarianellaProf de AulaNombrado30IIIPERSONAL DOCENTE
INICIAL1Palacios Paico Cecilia del PilarProf de
AulaNombrado30IIIFuente: Elaboracion Equipo Formulador en base a
Planillas de la I.E297
D'POT CON POB AIEPOBLACION QUE ASISTE A UNA I.E SEGN CENSOS 1993
Y 2007CUADRO N 27CUADRO N 27ASISTENCIA A UN CENTRO DE ENSEANZA
REGULAR - POBLACIN POR GRUPOS DE EDAD NORMATIVA - CASTILLA -
1993ASISTENCIA A UN CENTRO DE ENSEANZA REGULAR - POBLACIN POR
GRUPOS DE EDAD NORMATIVA - CASTILLA -
2007DESCRIPCIONTOTALDESCRIPCIONTOTALGRUPOS DE EDAD NORMATIVA5 A 910
A 1415 A 1920 A 293 A 56 A 1112 A 1617 A
24AOSAOSAOSAOSAOSAOSAOSAOSDistrito de
Castilla5031910975115151062317206Distrito de
Castilla543857688144721274919476Asiste
actualmente2757094341019257222222Asiste
actualmente39132524714033114448408No asiste2274915411323490114984No
asiste152532441439130511068Fuente : Censo INEI - 2007/ Elaboracion
equipo formuladorFuente : Censo INEI - 2007/ Elaboracion equipo
formuladorCUADRO N 31CUADRO N 30ASISTENCIA A UN CENTRO DE ENSEANZA
REGULAR - POBLACIN URBANA POR GRUPOS DE EDAD NORMATIVA - CASTILLA -
1993ASISTENCIA A UN CENTRO DE ENSEANZA REGULAR - POBLACIN URBANA
POR GRUPOS DE EDAD NORMATIVA - CASTILLA -
2007DESCRIPCIONTOTALDESCRIPCIONTOTALGRUPOS DE EDAD NORMATIVA5 A 910
A 1415 A 1920 A 293 A 56 A 1112 A 1617 A
24AOSAOSAOSAOSAOSAOSAOSAOSDistrito de
Castilla4984510855114001051717073Distrito de
Castilla538647601143521263519276Asiste
actualmente2741793661013057012220Asiste
actualmente38881519313920113828386No asiste2242814891270481614853No
asiste149832408432125310890Fuente : Censo INEI - 1993/ Elaboracion
equipo formuladorFuente : Censo INEI - 2007/ Elaboracion equipo
formuladorTASA INTERCENSALDistritoAosPoblacinnt
(%)TcCASTILLA2,00952,9517.527.52191131,99316,594160.07521469817.521469813719496CUADRO
N 32ACT. Y PROY. POB. DE REF.AOSPOB. DE REF.POBLACION SEGNPDC
2010-2021 - CASTILLA200952,951SECTOR NOR ESTE201056934AO 161216AO
265820AO 370771POB. ACTUALIZADA AL AOAO 4760942010 CON TC = 7.52AO
581817CUADRO N 35AO 687971POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL POR AO -
NIVEL INICIALAO 794588GRADODESCRIPCIONAOSAO 8101702012345678910AO
910935203 AOSMatricula Estimada169174180186192198204211217224231AO
10117577Nios que deben
Asistir33003405351436263742386139854112424343784518Fuente: Elabor.
Equipo Form.TOTAL3469358036943812393440594189432244604602474904
AOSMatricula Estimada269274279284289294299305310316322Nios que
deben Asistir28262877292929823036309031463203326033193379CUADRO
NCUADRO N 33TOTAL30953151320832663324338434453508357136353701PROY.
POB. DE REFERENC.PROYECCION DE LA POBLACION DE REFERENCIA DE 03 A
05 AOS05 AOSMatricula
Estimada325335346357369380392405418431445AOSPOB. DE REF.CUADRO
NPOB. DE REF.AOSNios que deben
Asistir255925912624265726912725275927932828286328982007DISTRIBUCION
DE LA POBLACION URBANA DEL RADIO DE INFLUENCIA POR
EDADESEDAD201012345678910TOTAL288429272970301430593105315131983246329433432008SUPUESTO
:Edad (A)Pob. 2007 (B)% Pob.Total (2007) (C)Pob. 1993 (D)TC
(1993/2007)
(E)56,93461,21665,82070,77176,09481,81787,97194,588101,702109,352117,577TOTAL
DEMANDA
POTENCIAL868588749067926594689676988910108103311056010795200952,921327915.27%20342.29334693580369438123934405941894322446046024749Fuente:
Elaboracion Equipo Formulador201056,901LA POBLACION DEL DISTRITO DE
CASTILLA424904.70%22840.62430953151320832663324338434453508357136353701AO
161,181PRESENTA IGUALES CARACTERISTICAS
A523204.38%22430.24528842927297030143059310531513198324632943343CUADRO
N 36AO 265,783LA POBLACION DEL SECTOR NOR
OESTE621694.10%2207-0.12TOTAL9448965798721009210317105481078511028112771153211793POBLACION
DEMANDANTE POTENCIAL POR GRADO - NIVEL PRIMARIOAO 370,731DEL
DISTRITO723134.37%21720.45Fuente: Elaboracion Equipo
formulador.GRADODESCRIPCIONAOSAO
476,051824944.71%22830.63012345678910AO 581,771923174.38%19501.241
ERGRADOMatricula Estimada437442447453458463469475480486492AO
687,9211025154.75%21161.24Nios que deben
Asistir22592254224922432238223322272222221622102204AO
794,5341125444.80%22111.01TOTAL26962696269626962696269626962696269626962696AO
8101,6451225274.77%25030.072 doGRADOMatricula
Estimada393400406413420427434441448456463AO
9109,2901325274.77%23180.62CUADRO N 34Nios que deben
Asistir24822523256526082651269527402786283228792927AO
10117,5101426344.97%22521.13PROYECCION DE LA POBLACION DE
REFERENCIA DE 06 A 11
AOSTOTAL28752923297130213071312231743227328133353391Fuente: Elabor.
Equipo Form.1525184.76%21161.25POB. DE REF.AOS3 ERGRADOMatricula
Estimada4174254324404484564654734824904991624294.59%20491.22EDAD201012345678910Nios
que deben
Asistir268327322781283228832936298930433098315532121724004.53%22570.4456,93461,21665,82070,77176,09481,81787,97194,588101,702109,352117,577TOTAL310031563214327233313392345335163580364537111824384.60%21270.986269627282760279328262860289329282962299730334
TOGRADOMatricula Estimada340348356364373381390399408418428Fuente:
Censo 2007 - Elaboracion
Propia728752923297130213071312231743227328133353391Nios que deben
Asistir25402599265927212784284929152982305231223195831003156321432723331339234533516358036453711TOTAL28802947301530853157323033053382346035403623POBLACION
AL AO 2010179288029473015308531573230330533823460354036235
TOGRADOMatricula
Estimada4664774884995115235355475605735861031263199327333493427350635883671375638443933Nios
que deben Asistir26602722278528502916298430533124319632713347CUADRO
N1131623229329833683440351335883664374238223903TOTAL31263199327333493427350635883671375638443933DISTRIB.
D' LA POB. DEL RADIO DE INFLUENC. POR EDADES ACTUAL. AL
2010TOTAL17839181821853218888192521962320002203882078221183215936
TOGRADOMatricula Estimada427436445455465474484495505516527Edad
(A)Pob. 2010 (B)% Pob.Total (2010) (C)Pob. 1993 (D)TC (1993/2010)
(E)Fuente: Elaboracion Equipo formulador.Nios que deben
Asistir27352793285329132975303931033169323733063376334696.09%20343.19TOTAL31623229329833683440351335883664374238223903430955.44%22841.80TOTAL
DEMANDA
POTENCIAL1535915623158921616716448167351702717326176311794318261528845.07%22431.49Fuente
: Elaboracion equipo formulador626964.74%22071.18CUADRO
N728755.05%21721.66PROYECCION DE LA POBLACION DE REFERENCIA DE 12 A
16 AOS831005.44%22831.82POB. DE
REF.AOS928805.06%19502.32EDAD2010123456789101031265.49%21162.3256,93461,21665,82070,77176,09481,81787,97194,588101,702109,352117,5771131625.55%22112.13121231415.52%25031.34131331415.52%23181.80141432745.75%22522.23151531305.50%21162.33161630195.30%20492.31TOTAL000000000001729835.24%22571.65Fuente:
Elaboracion Equipo formulador.1830305.32%21272.10Fuente: Censo
2007- Elaboracion PropiaCUADRO N 31DISTRIB. DE LA POB. DEL RADIO DE
INFLUENC. POR EDADES ACTUAL. AL 2010Edad (A)Pob. 2010 (B)%
Pob.Total (2010) (C)Pob. 1993 (D)TC (1993/2010)
(E)334696.09%20343.19430955.44%22841.80528845.07%22431.49Total94486561Fuente:
Censo 1993 y 2007- Elaboracion Equipo FormuladorCUADRO N 32DISTRIB.
DE LA POB. DEL RADIO DE INFLUENC. POR EDADES ACTUAL. AL 2010Edad
(A)Pob. 2010 (B)% Pob.Total (2010) (C)Pob. 1993 (D)TC (1993/2010)
(E)626964.74%22071.18728755.05%21721.66831005.44%22831.82928805.06%19502.321031265.49%21162.321131625.55%22112.13Total1783912939Fuente:
Censo 1993 y 2007- Elaboracion Equipo Formulador