DATOS DEL CONTRATO DATOS DEL CONTRATO DATOS DEL CONTRATO DATOS DEL CONTRATO DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO ADJUDICATARIO ADJUDICATARIO ADJUDICATARIO ADJUDICATARIO TIPO TIPO TIPO TIPO NÚMERO NÚMERO NÚMERO NÚMERO F.ENTRADA F.ENTRADA F.ENTRADA F.ENTRADA DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN PLAZO PLAZO PLAZO PLAZO IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE B01137041 AAC CENTRO ACUSTICA APLICADA, SL Servicios 220190000120 10/01/2019 Evaluación de ruido ambiental originado por la Estación de Bombeo de Erandio s/oferta 180612 12 2.100,00 € AAC CENTRO ACUSTICA APLICADA, SL AAC CENTRO ACUSTICA APLICADA, SL AAC CENTRO ACUSTICA APLICADA, SL AAC CENTRO ACUSTICA APLICADA, SL Total Servicios Total Servicios Total Servicios Total Servicios 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 € € € A01007756 AAF, S.A. Suministros 220190000035 02/01/2019 Suministro filtros y prefiltros Bbeos. La Merced, Pto. Viejo y Portugalete 12 239,88 € A01007756 AAF, S.A. Suministros 220190010986 11/06/2019 Suministro filtros partículas olores mtos. preventivos Sist. Galindo 12 4.968,94 € A01007756 AAF, S.A. Suministros 220190006579 12/04/2019 Suministro filtros tratamiento olores T.T. Etxebarri 12 1.360,64 € AAF, S.A. AAF, S.A. AAF, S.A. AAF, S.A. Total Suministros Total Suministros Total Suministros Total Suministros 6.569,46 6.569,46 6.569,46 6.569,46 € € € E48669014 ABELIÑE BEITIA SAENZ-ARGIÑE BEITIA SAENZ C.B. Suministros 220190013191 27/06/2019 Sillas control hornos 12 566,40 € ABELIÑE BEITIA SAENZ-ARGIÑE BEITIA SAENZ C.B. ABELIÑE BEITIA SAENZ-ARGIÑE BEITIA SAENZ C.B. ABELIÑE BEITIA SAENZ-ARGIÑE BEITIA SAENZ C.B. ABELIÑE BEITIA SAENZ-ARGIÑE BEITIA SAENZ C.B. Total Suministros Total Suministros Total Suministros Total Suministros 566,40 566,40 566,40 566,40 € € € B45857752 ABEST ENERGY SOLUTIONS S.L. Suministros 220190002991 04/03/2019 ABEST:Bateria de condensadores automáticas G4E b50 seún pferta 2019/249 12 1.548,00 € ABEST ENERGY SOLUTIONS S.L. ABEST ENERGY SOLUTIONS S.L. ABEST ENERGY SOLUTIONS S.L. ABEST ENERGY SOLUTIONS S.L. Total Suministros Total Suministros Total Suministros Total Suministros 1.548,00 1.548,00 1.548,00 1.548,00 € € € A20034930 ACCESORIOS PARA ELEVACION Y TRANSPORTE, S.A. - ELYTRA Suministros 220190000334 23/01/2019 Suministro patín cadena oruga clarificadores, decantadores y desarenadores almacén EDAR Galindo. 12 1.800,00 € ACCESORIOS PARA ELEVACION Y TRANSPORTE, ACCESORIOS PARA ELEVACION Y TRANSPORTE, ACCESORIOS PARA ELEVACION Y TRANSPORTE, ACCESORIOS PARA ELEVACION Y TRANSPORTE, S.A. - ELYTRA S.A. - ELYTRA S.A. - ELYTRA S.A. - ELYTRA Total Suministros Total Suministros Total Suministros Total Suministros 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 € € € B20668216 ACEITES INDUSTRIALES EIBARLAR, S.L. Suministros 220190002564 25/02/2019 Suministro grasa Viscogen Intemperie stock almacén EDAR Galindo. 12 177,66 € ACEITES INDUSTRIALES EIBARLAR, S.L. ACEITES INDUSTRIALES EIBARLAR, S.L. ACEITES INDUSTRIALES EIBARLAR, S.L. ACEITES INDUSTRIALES EIBARLAR, S.L. Total Suministros Total Suministros Total Suministros Total Suministros 177,66 177,66 177,66 177,66 € € € B87505558 ACERTIA SISTEMAS DE GESTIÓN S.L.U. Servicios 220190001352 11/02/2019 Auditoría legal del sistema de Prevención de Riesgos Laborales 2019. 12 4.165,00 € ACERTIA SISTEMAS DE GESTIÓN S.L.U. ACERTIA SISTEMAS DE GESTIÓN S.L.U. ACERTIA SISTEMAS DE GESTIÓN S.L.U. ACERTIA SISTEMAS DE GESTIÓN S.L.U. Total Servicios Total Servicios Total Servicios Total Servicios 4.165,00 4.165,00 4.165,00 4.165,00 € € € A48093926 ACIDEKA, S.A. Servicios 220190002946 01/03/2019 Gestión 5 contenedores de 1 m3 de hipoclorito sódico contaminados por antiespumante 12 900,00 € ACIDEKA, S.A. ACIDEKA, S.A. ACIDEKA, S.A. ACIDEKA, S.A. Total Servicios Total Servicios Total Servicios Total Servicios 900,00 900,00 900,00 900,00 € € € A48093926 ACIDEKA, S.A. Suministros 220190000083 08/01/2019 Suministro de 600 Kg de sulfato de aluminio en grano con destino a la ETAP de Iparragirre (Markina). 12 201,00 € A48093926 ACIDEKA, S.A. Suministros 220190000092 08/01/2019 Suministro de 600 Kg de sulfato de aluminio en grano con destino a la ETAP de Iparragirre (Markina). 12 201,00 € A48093926 ACIDEKA, S.A. Suministros 220190008513 09/05/2019 Suministro de 1.250 Kg de sulfato de aluminio en grano con destino a la ETAP de Iparragirre (Markina). 12 450,00 € ACIDEKA, S.A. ACIDEKA, S.A. ACIDEKA, S.A. ACIDEKA, S.A. Total Suministros Total Suministros Total Suministros Total Suministros 852,00 852,00 852,00 852,00 € € € B95567830 ACTIVIDADES LOGISTICAS VASCAS S.L. (ONTIME) Servicios 220190003640 11/03/2019 Servicio de mensajería febrero 2019 12 118,02 € B95567830 ACTIVIDADES LOGISTICAS VASCAS S.L. (ONTIME) Servicios 220190001573 14/02/2019 Servicio mensajería enero 2019 12 25,69 € B95567830 ACTIVIDADES LOGISTICAS VASCAS S.L. (ONTIME) Servicios 220190012567 21/06/2019 Servicio de mensajería mayo 2019 12 147,48 € ACTIVIDADES LOGISTICAS VASCAS S.L. (ONTIME) ACTIVIDADES LOGISTICAS VASCAS S.L. (ONTIME) ACTIVIDADES LOGISTICAS VASCAS S.L. (ONTIME) ACTIVIDADES LOGISTICAS VASCAS S.L. (ONTIME) Total Servicios Total Servicios Total Servicios Total Servicios 291,19 291,19 291,19 291,19 € € € G48499016 ADR ENKARTERRIALDE Servicios 220190012543 21/06/2019 II. MEGADUATHLON VÍA VERDE MONTES DE HIERRO 12 2.500,00 € ADR ENKARTERRIALDE ADR ENKARTERRIALDE ADR ENKARTERRIALDE ADR ENKARTERRIALDE Total Servicios Total Servicios Total Servicios Total Servicios 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 € € € A83076687 AENOR INTERNACIONAL SAU Servicios 220190005624 01/04/2019 2ª auditoría de seguimiento de la certificación, conforme a la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 12 4.750,00 € A83076687 AENOR INTERNACIONAL SAU Servicios 220190005947 05/04/2019 AUDITORIA EXTERNA ANUAL 2ª RENOVACION GESTION AMBIENTAL DEL CABB 12 5.225,00 € A83076687 AENOR INTERNACIONAL SAU Servicios 220190006895 15/04/2019 Auditoria para la renovación de la certificación conforme a OHSAS 18001:2007 del sistema de gestión y salud en el trabaj 12 1.425,00 € A83076687 AENOR INTERNACIONAL SAU Servicios 220190000215 17/01/2019 AUDITORIA EXTRAORDINARIA DE LA CERTIFICACION DEL CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA CONFORME A LA NORMA UNE-EN ISO 14001 12 950,00 € AENOR INTERNACIONAL SAU AENOR INTERNACIONAL SAU AENOR INTERNACIONAL SAU AENOR INTERNACIONAL SAU Total Servicios Total Servicios Total Servicios Total Servicios 12.350,00 12.350,00 12.350,00 12.350,00 € € € A48204515 AERO-FERR NORTE, S.A. Servicios 220190000079 08/01/2019 Distribución tabla de Mareas 12 67,50 € A48204515 AERO-FERR NORTE, S.A. Servicios 220190003797 13/03/2019 Transporte cintas balizadoras al Ayuntamiento de Ereño 12 45,00 € A48204515 AERO-FERR NORTE, S.A. Servicios 220190012175 20/06/2019 Envio material desde las instalaciones del CABB 12 135,68 € A48204515 AERO-FERR NORTE, S.A. Servicios 220190000368 24/01/2019 Envio de Botellas de Agua a Diputación y Ayuntamiento de Trucios 12 54,00 € A48204515 AERO-FERR NORTE, S.A. Servicios 220190010173 27/05/2019 Envio material Edar Galindo y Etap Venta Alta 12 108,00 € A48204515 AERO-FERR NORTE, S.A. Servicios 220190005300 29/03/2019 Recogida y envio de botellas de aguas 12 25,46 € A48204515 AERO-FERR NORTE, S.A. Servicios 220190000483 30/01/2019 Recogida y envio de botellas de agua 12 54,00 € CONTRATOS MENORES CONTRATOS MENORES CONTRATOS MENORES CONTRATOS MENORES DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019 DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019 DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019 DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
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DATOS DEL CONTRATO DOCUMENTO ADJUDICATARIO TIPO … › Web › Transparencia › PDF › ... · 2019-09-10 · B48425060 ALQUIBILBO, S.L. Suministros 220190001110 08/02/2019 Reserva
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DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
B01137041 AAC CENTRO ACUSTICA APLICADA, SL Servicios 220190000120 10/01/2019 Evaluación de ruido ambiental originado por la Estación de Bombeo de Erandio s/oferta 180612 12 2.100,00 €
AAC CENTRO ACUSTICA APLICADA, SLAAC CENTRO ACUSTICA APLICADA, SLAAC CENTRO ACUSTICA APLICADA, SLAAC CENTRO ACUSTICA APLICADA, SL Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 €€€€
A01007756 AAF, S.A. Suministros 220190000035 02/01/2019 Suministro filtros y prefiltros Bbeos. La Merced, Pto. Viejo y Portugalete 12 239,88 €
B45857752 ABEST ENERGY SOLUTIONS S.L. Suministros 220190002991 04/03/2019 ABEST:Bateria de condensadores automáticas G4E b50 seún pferta 2019/249 12 1.548,00 €
ABEST ENERGY SOLUTIONS S.L.ABEST ENERGY SOLUTIONS S.L.ABEST ENERGY SOLUTIONS S.L.ABEST ENERGY SOLUTIONS S.L. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 1.548,00 1.548,00 1.548,00 1.548,00 €€€€
A20034930
ACCESORIOS PARA ELEVACION Y TRANSPORTE, S.A. -
ELYTRA Suministros 220190000334 23/01/2019 Suministro patín cadena oruga clarificadores, decantadores y desarenadores almacén EDAR Galindo. 12 1.800,00 €ACCESORIOS PARA ELEVACION Y TRANSPORTE, ACCESORIOS PARA ELEVACION Y TRANSPORTE, ACCESORIOS PARA ELEVACION Y TRANSPORTE, ACCESORIOS PARA ELEVACION Y TRANSPORTE,
B87505558 ACERTIA SISTEMAS DE GESTIÓN S.L.U. Servicios 220190001352 11/02/2019 Auditoría legal del sistema de Prevención de Riesgos Laborales 2019. 12 4.165,00 €
ACERTIA SISTEMAS DE GESTIÓN S.L.U.ACERTIA SISTEMAS DE GESTIÓN S.L.U.ACERTIA SISTEMAS DE GESTIÓN S.L.U.ACERTIA SISTEMAS DE GESTIÓN S.L.U. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 4.165,00 4.165,00 4.165,00 4.165,00 €€€€
A48093926 ACIDEKA, S.A. Servicios 220190002946 01/03/2019 Gestión 5 contenedores de 1 m3 de hipoclorito sódico contaminados por antiespumante 12 900,00 €
A48093926 ACIDEKA, S.A. Suministros 220190000083 08/01/2019 Suministro de 600 Kg de sulfato de aluminio en grano con destino a la ETAP de Iparragirre (Markina). 12 201,00 €
A48093926 ACIDEKA, S.A. Suministros 220190000092 08/01/2019 Suministro de 600 Kg de sulfato de aluminio en grano con destino a la ETAP de Iparragirre (Markina). 12 201,00 €
A48093926 ACIDEKA, S.A. Suministros 220190008513 09/05/2019 Suministro de 1.250 Kg de sulfato de aluminio en grano con destino a la ETAP de Iparragirre (Markina). 12 450,00 €
A83076687 AENOR INTERNACIONAL SAU Servicios 220190005624 01/04/2019 2ª auditoría de seguimiento de la certificación, conforme a la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 12 4.750,00 €
A83076687 AENOR INTERNACIONAL SAU Servicios 220190005947 05/04/2019 AUDITORIA EXTERNA ANUAL 2ª RENOVACION GESTION AMBIENTAL DEL CABB 12 5.225,00 €
A83076687 AENOR INTERNACIONAL SAU Servicios 220190006895 15/04/2019
Auditoria para la renovación de la certificación conforme a OHSAS 18001:2007 del sistema de gestión y
salud en el trabaj 12 1.425,00 €
A83076687 AENOR INTERNACIONAL SAU Servicios 220190000215 17/01/2019
AUDITORIA EXTRAORDINARIA DE LA CERTIFICACION DEL CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA
CONFORME A LA NORMA UNE-EN ISO 14001 12 950,00 €
AENOR INTERNACIONAL SAUAENOR INTERNACIONAL SAUAENOR INTERNACIONAL SAUAENOR INTERNACIONAL SAU Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 12.350,00 12.350,00 12.350,00 12.350,00 €€€€
A48204515 AERO-FERR NORTE, S.A. Servicios 220190000079 08/01/2019 Distribución tabla de Mareas 12 67,50 €
A48204515 AERO-FERR NORTE, S.A. Servicios 220190003797 13/03/2019 Transporte cintas balizadoras al Ayuntamiento de Ereño 12 45,00 €
A48204515 AERO-FERR NORTE, S.A. Servicios 220190012175 20/06/2019 Envio material desde las instalaciones del CABB 12 135,68 €
A48204515 AERO-FERR NORTE, S.A. Servicios 220190000368 24/01/2019 Envio de Botellas de Agua a Diputación y Ayuntamiento de Trucios 12 54,00 €
A48204515 AERO-FERR NORTE, S.A. Servicios 220190010173 27/05/2019 Envio material Edar Galindo y Etap Venta Alta 12 108,00 €
A48204515 AERO-FERR NORTE, S.A. Servicios 220190005300 29/03/2019 Recogida y envio de botellas de aguas 12 25,46 €
A48204515 AERO-FERR NORTE, S.A. Servicios 220190000483 30/01/2019 Recogida y envio de botellas de agua 12 54,00 €
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
AISLAMIENTOS TERMICOS Y FRIGORIFICOS, S.A.AISLAMIENTOS TERMICOS Y FRIGORIFICOS, S.A.AISLAMIENTOS TERMICOS Y FRIGORIFICOS, S.A.AISLAMIENTOS TERMICOS Y FRIGORIFICOS, S.A. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 14.985,26 14.985,26 14.985,26 14.985,26 €€€€
78921499N AITOR GONZALEZ BELOSO Servicios 220190006084 08/04/2019 Servicio de traslado de documentación entre centros del Consorcio y/o personal en marzo 2019 12 1.039,38 €
B48822977 AIZE-BUA, S.L. Servicios 220190000601 01/02/2019 Revisión anual correspondiente a 2018 de extintores de redes de abto. y saneamiento. 12 2.316,50 €
CALDERON) Servicios 220190003409 08/03/2019 Reserva de crédito para la reparación de persianas y estores en Venta Alta 12 4.000,00 €ALEJANDRO CALDERON GUTIERREZ (PERSIANAS ALEJANDRO CALDERON GUTIERREZ (PERSIANAS ALEJANDRO CALDERON GUTIERREZ (PERSIANAS ALEJANDRO CALDERON GUTIERREZ (PERSIANAS
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
B31758741 ALPE METROLOGIA INDUSTRIAL S.L. Servicios 220190001500 14/02/2019 Calibración y certificado acreditado del autoclave del Laboratorio de Saneamiento 12 384,33 €
B31758741 ALPE METROLOGIA INDUSTRIAL S.L. Servicios 220190007482 25/04/2019 Calibración acreditada de TLD más sonda del Laboratorio de Saneamiento 12 295,37 €
B31758741 ALPE METROLOGIA INDUSTRIAL S.L. Servicios 220190002726 27/02/2019 Calibración y certificado acreditado de sonda del Laboratorio de Saneamiento 12 82,00 €
B87488581 ALPI INTERNATIONAL SOFTWARE ESPAÑA Servicios 220190000013 02/01/2019 Mantenimiento de la licencia Caneco para explotación saneaminento durante el año 2019 12 804,00 €
ALPI INTERNATIONAL SOFTWARE ESPAÑAALPI INTERNATIONAL SOFTWARE ESPAÑAALPI INTERNATIONAL SOFTWARE ESPAÑAALPI INTERNATIONAL SOFTWARE ESPAÑA Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 804,00 804,00 804,00 804,00 €€€€
B48425060 ALQUIBILBO, S.L. Suministros 220190001110 08/02/2019 Reserva de crédito para el alquiler de 2 todocamino y 1 furgoneta 1º semestre 2019 12 7.950,00 €
Alquiler de broca, prolongador pasamuros, corona, depósito de agua para pasamuros, taladro
pasamuros 12 115,38 €
A48958524 ALQUILERES CHACO S.A.L. Suministros 220190000138 14/01/2019 Alquiler de valla cerramiento reforzada, base de hormigón y base de caucho para vallas. 12 114,02 €
A48958524 ALQUILERES CHACO S.A.L. Suministros 220190000255 22/01/2019 Alquiler de plataforma elevadora articulada. 12 979,47 €
B95204020 ALQUILERES Y SUMINISTROS BILBORENT, S.L. Suministros 220190000765 04/02/2019
Alquiler de elementos encofrado, vibrador, puntal telescópico, martillo sacatestigos, corona diamante y
otros elementos. 12 338,08 €
B95204020 ALQUILERES Y SUMINISTROS BILBORENT, S.L. Suministros 220190010728 04/06/2019 Alquiler de valla cerramiento, base caucho y portes, y venta de dos vallas. 12 282,93 €
B95204020 ALQUILERES Y SUMINISTROS BILBORENT, S.L. Suministros 220190000912 06/02/2019 Pica de madera. 12 15,75 €
B95204020 ALQUILERES Y SUMINISTROS BILBORENT, S.L. Suministros 220190000913 06/02/2019 Malla señalización naranja y bobina secamanos. 12 88,58 €
B95204020 ALQUILERES Y SUMINISTROS BILBORENT, S.L. Suministros 220190001128 08/02/2019 Alquiler de martillo eléctrico combinado y brocas. 12 55,73 €
B95204020 ALQUILERES Y SUMINISTROS BILBORENT, S.L. Suministros 220190006077 08/04/2019 Alquiler rodillo doble articulado y portes. 12 1.013,47 €
B95204020 ALQUILERES Y SUMINISTROS BILBORENT, S.L. Suministros 220190006078 08/04/2019 Alquiler martillo eléctrico combinado y broca. 12 17,07 €
B95204020 ALQUILERES Y SUMINISTROS BILBORENT, S.L. Suministros 220190006079 08/04/2019 Alquiler martillo eléctrico combinado y broca. 12 17,07 €
B95204020 ALQUILERES Y SUMINISTROS BILBORENT, S.L. Suministros 220190006127 09/04/2019 Tornillo barraquero, arandela y taco nylon. 12 3,73 €
B95204020 ALQUILERES Y SUMINISTROS BILBORENT, S.L. Suministros 220190008680 10/05/2019 Alquiler de guardacuerpo y barandilla para guardacuerpo. 12 202,16 €
B95204020 ALQUILERES Y SUMINISTROS BILBORENT, S.L. Suministros 220190003606 11/03/2019 Alquiler de elementos de entibación. 12 821,86 €
B95204020 ALQUILERES Y SUMINISTROS BILBORENT, S.L. Suministros 220190003607 11/03/2019 Alquiler de grupo electrógeno. 12 46,36 €
B95204020 ALQUILERES Y SUMINISTROS BILBORENT, S.L. Suministros 220190003608 11/03/2019 Alquiler de grupo electrógeno, valla cerramiento y base caucho para valla. 12 90,16 €
B95204020 ALQUILERES Y SUMINISTROS BILBORENT, S.L. Suministros 220190003609 11/03/2019 Alquiler de broca, corona diamante, martillo sacatestigos y prolongador. 12 297,16 €
B95204020 ALQUILERES Y SUMINISTROS BILBORENT, S.L. Suministros 220190003610 11/03/2019 Alquiler de martillo eléctrico y broca, martillo sacatestigos y corona diamente. 12 81,74 €
B95204020 ALQUILERES Y SUMINISTROS BILBORENT, S.L. Suministros 220190003611 11/03/2019 Alquiler de vibrador eléctrico y puntal telescópico. 12 10,74 €
B95204020 ALQUILERES Y SUMINISTROS BILBORENT, S.L. Suministros 220190003612 11/03/2019 Alquiler de martillo sacatestigos y prolongador, corona diamante y broca. 12 168,64 €
B95204020 ALQUILERES Y SUMINISTROS BILBORENT, S.L. Suministros 220190003630 11/03/2019 Sikaflex AT Connection, lápiz tinta azul-roljo y bobina secamanos. 12 26,11 €
B95204020 ALQUILERES Y SUMINISTROS BILBORENT, S.L. Suministros 220190006922 16/04/2019 Alquiler de guardacuerpos y barandilla. 12 46,95 €
B95204020 ALQUILERES Y SUMINISTROS BILBORENT, S.L. Suministros 220190011531 17/06/2019 Alquiler de martillo eléctrico y broca. 12 29,06 €
B95204020 ALQUILERES Y SUMINISTROS BILBORENT, S.L. Suministros 220190011532 17/06/2019 Alquiler de martillo eléctrico y broca. 12 30,27 €
B95204020 ALQUILERES Y SUMINISTROS BILBORENT, S.L. Suministros 220190011533 17/06/2019 Alquiler de guardacuerpo. 12 24,70 €
ALQUILERES Y SUMINISTROS BILBORENT, S.L.ALQUILERES Y SUMINISTROS BILBORENT, S.L.ALQUILERES Y SUMINISTROS BILBORENT, S.L.ALQUILERES Y SUMINISTROS BILBORENT, S.L. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 3.925,07 3.925,07 3.925,07 3.925,07 €€€€
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
AGUIRRE BASABE CB Servicios 220190000014 02/01/2019 Renovación de 5 licencias Presto durante el año 2018 (Haste el 31-12-2019) 12 1.387,60 €ANA BARANDIARAN LAFITA-JOSE ANTONIO ANA BARANDIARAN LAFITA-JOSE ANTONIO ANA BARANDIARAN LAFITA-JOSE ANTONIO ANA BARANDIARAN LAFITA-JOSE ANTONIO
B48457402 ANBIOTEK,S.A. Servicios 220190003325 07/03/2019 Analíticas de microcistinas y muestras extras para blooms de algas, año 2019, Laboratorio V.A. 12 3.000,00 €
B48457402 ANBIOTEK,S.A. Servicios 220190000216 17/01/2019 Muestreo y analítica adicional Gartxeta, año 2019 12 1.253,88 €
B95063012 ANGEL VIVANCO Y SERVICIOS, S.L Suministros 220190006916 15/04/2019 Suministro de latiguillo y filtros para la ETAP de Venta Alta segun su documento 166604 12 376,85 €
ANGEL VIVANCO Y SERVICIOS, S.LANGEL VIVANCO Y SERVICIOS, S.LANGEL VIVANCO Y SERVICIOS, S.LANGEL VIVANCO Y SERVICIOS, S.L Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 376,85 376,85 376,85 376,85 €€€€
B95565172
ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL CANTABRICA
S.L.(ANTES CPU AMBIENTAL S.L.) Servicios 220190000181 15/01/2019 Servicios de DDD (desratización, desinfección y desinsectación) en el CABB para el 2019. 12 9.775,00 €
ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL CANTABRICA ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL CANTABRICA ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL CANTABRICA ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL CANTABRICA
S.L.(ANTES CPU AMBIENTAL S.L.)S.L.(ANTES CPU AMBIENTAL S.L.)S.L.(ANTES CPU AMBIENTAL S.L.)S.L.(ANTES CPU AMBIENTAL S.L.) Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 9.775,00 9.775,00 9.775,00 9.775,00 €€€€
B95565172
ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL CANTABRICA
S.L.(ANTES CPU AMBIENTAL S.L.) Suministros 220190005605 01/04/2019
Suministro e instalación de un insectocutor modelo ZE123: Cobertura es de 40 m2 , dispone de 2 tubos
de 16 Watios. 12 128,84 €
B95565172
ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL CANTABRICA
S.L.(ANTES CPU AMBIENTAL S.L.) Suministros 220190012859 25/06/2019 Suministro de 2 insectocaptores para la EDAR de Galindo. 12 198,00 €
ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL CANTABRICA ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL CANTABRICA ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL CANTABRICA ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL CANTABRICA
S.L.(ANTES CPU AMBIENTAL S.L.)S.L.(ANTES CPU AMBIENTAL S.L.)S.L.(ANTES CPU AMBIENTAL S.L.)S.L.(ANTES CPU AMBIENTAL S.L.) Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 326,84 326,84 326,84 326,84 €€€€
B20911558 APLICACIONES PARA CONTROL DE FLUIDOS S.L. Suministros 220190000003 02/01/2019 Suministro pistón neumático completo válvula VADE impulsión Bbeo. ppal. EDAR Galindo 12 5.583,46 €
APLICACIONES PARA CONTROL DE FLUIDOS S.L.APLICACIONES PARA CONTROL DE FLUIDOS S.L.APLICACIONES PARA CONTROL DE FLUIDOS S.L.APLICACIONES PARA CONTROL DE FLUIDOS S.L. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 5.583,46 5.583,46 5.583,46 5.583,46 €€€€
A58768946 APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A. Servicios 220190010501 30/05/2019 Inspeccion tipo B de los evaporadores de cloro de Venta Alta segun su documento 2019-T42 12 6.984,50 €
APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A.APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A.APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A.APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 6.984,50 6.984,50 6.984,50 6.984,50 €€€€
A58768946 APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A. Suministros 220190001105 08/02/2019
Suministro de válvula reductora y motor LCS de conexionado de botellas para la ETAP de Venta Alta
según su documento 18. 12 5.434,89 €
A58768946 APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A. Suministros 220190000204 15/01/2019
Suministro de regulador de vacío Ref. 21457 para la ETAP de Venta Alta según su documento
18.003.221 12 1.860,99 €
A58768946 APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A. Suministros 220190006911 15/04/2019 Suministro de electroválvulas para el almacén de Venta Alta según su documento 19.001.060 12 258,00 €
A58768946 APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A. Suministros 220190000279 22/01/2019
Suministro de kits de preventivo para los reguladores de vacío del cloro de la ETAP de Venta Alta según
su documento 190 12 712,17 €
A58768946 APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A. Suministros 220190002559 25/02/2019
Suministro de regulador de vacio de 40 kg. Ref. 21457 para la ETAP de Venta Alta segun su documento
18.003.221 12 1.860,99 €
A58768946 APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A. Suministros 220190000461 28/01/2019 Suministro de válvula de bola Monel 1" 300LBS según su documento 19.000.132 12 478,35 €
APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A.APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A.APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A.APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 10.605,39 10.605,39 10.605,39 10.605,39 €€€€
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
A66141219 AQUARBE, S.A.U. Servicios 220190000067 08/01/2019 Adaptación programación muestreos al RD/902, Laboratorio V.A., enero 2019 12 6.000,00 €
A66141219 AQUARBE, S.A.U. Servicios 220190001552 14/02/2019 Asistencia técnica para elaboración "Planes Sanitarios" del CABB, febrero 2019 12 6.000,00 €
B48106306 ARC S.L. Suministros 220190001370 11/02/2019 Suministro de 2 temporizadores para electroválvula ASCO segun su documento 1924-0053 12 225,80 €
B48106306 ARC S.L. Suministros 220190001372 11/02/2019 Suministro de un filtro regulador neumatico para 2ª fase de Venta Alta segun su documento 1924-0085 12 229,20 €
J95908018 ARITZ PASTOR IRUSTA-URTZI ARKOTXA DEL MONTE Servicios 220190011792 18/06/2019 REDACCION PROYECTO ELECTRICO EJECUTIVO DE ALTA TENSION 12 2.940,00 €ARITZ PASTOR IRUSTA-URTZI ARKOTXA DEL ARITZ PASTOR IRUSTA-URTZI ARKOTXA DEL ARITZ PASTOR IRUSTA-URTZI ARKOTXA DEL ARITZ PASTOR IRUSTA-URTZI ARKOTXA DEL
72739796L ARTEA OIL E.S., S.A. Suministros 220190013201 28/06/2019 Gasóleo bonificado con destino al grupo electrógeno de la presa de Undurraga. 12 140,80 €
HISTORICOS DE BILBAO Servicios 220190004526 21/03/2019 Inserción publicitaria en la Edición Las Cosas de Bilbao Historiko publicado en Diciembre 2018 12 750,00 €ASOC.PRA LA PROMOCION DE LOS BARRIOS ASOC.PRA LA PROMOCION DE LOS BARRIOS ASOC.PRA LA PROMOCION DE LOS BARRIOS ASOC.PRA LA PROMOCION DE LOS BARRIOS
HISTORICOS DE BILBAOHISTORICOS DE BILBAOHISTORICOS DE BILBAOHISTORICOS DE BILBAO Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 750,00 750,00 750,00 750,00 €€€€
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ASOCIACION ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS DE
AGUA Y SANEAMIENTO Servicios F/2019/1891 15/03/2019 EVENTO DE FORMACION B.L. 12 420,00 €
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ASOCIACION ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS DE
AGUA Y SANEAMIENTO Servicios F/2019/1893 15/03/2019 EVENTO DE FORMACION I.G. 12 420,00 €
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ASOCIACION ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS DE
AGUA Y SANEAMIENTO Servicios F/2019/1894 15/03/2019 EVENTO DE FORMACION O.G. 12 530,00 €
G28457943
ASOCIACION ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS DE
AGUA Y SANEAMIENTO Servicios F/2019/1895 15/03/2019 EVENTO DE FORMACION L.M.H. 12 530,00 €
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ASOCIACION ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS DE
AGUA Y SANEAMIENTO Servicios F/2019/1898 15/03/2019 EVENTOS FORMACION J.I.P. 12 530,00 €
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ASOCIACION ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS DE
AGUA Y SANEAMIENTO Servicios F/2019/1899 15/03/2019 EVENTOS FORMACION X.A. 12 530,00 €
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ASOCIACION ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS DE
AGUA Y SANEAMIENTO Servicios F/2019/1900 15/03/2019 EVENTOS FORMACION E.T. 12 530,00 €
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
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ASOCIACION ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS DE
AGUA Y SANEAMIENTO Servicios F/2019/1901 15/03/2019 EVENTOS FORMACION X.B. 12 530,00 €
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ASOCIACION ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS DE
AGUA Y SANEAMIENTO Servicios F/2019/1902 15/03/2019 EVENTOS FORMACION A.L. 12 530,00 €
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ASOCIACION ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS DE
AGUA Y SANEAMIENTO Servicios F/2019/1903 15/03/2019 EVENTOS FORMACION H.O. 12 530,00 €
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ASOCIACION ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS DE
AGUA Y SANEAMIENTO Servicios F/2019/1904 15/03/2019 EVENTOS FORMACION A.U. 12 530,00 €
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ASOCIACION ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS DE
AGUA Y SANEAMIENTO Servicios F/2019/1905 15/03/2019 EVENTOS FORMACION I-O. 12 530,00 €
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ASOCIACION ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS DE
AGUA Y SANEAMIENTO Servicios F/2019/1906 15/03/2019 EVENTOS FORMACION J.G. 12 530,00 €
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ASOCIACION ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS DE
AGUA Y SANEAMIENTO Servicios F/2019/1907 15/03/2019 EVENTOS FORMACION U.L. 12 530,00 €
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ASOCIACION ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS DE
AGUA Y SANEAMIENTO Servicios F/2019/1908 15/03/2019 EVENTOS FORMACION I.B. 12 530,00 €
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AGUA Y SANEAMIENTO Servicios F/2019/1909 15/03/2019 EVENTOS FORMACION E.A. 12 530,00 €
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ASOCIACION ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS DE
AGUA Y SANEAMIENTO Servicios F/2019/1910 15/03/2019 EVENTOS FORMACION M.A. R. 12 530,00 €
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AGUA Y SANEAMIENTO Servicios F/2019/1911 15/03/2019 EVENTOS FORMACION E.A. 12 530,00 €
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ASOCIACION ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS DE
AGUA Y SANEAMIENTO Servicios F/2019/1912 15/03/2019 EVENTOS FORMACION F.H. 12 530,00 €
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AGUA Y SANEAMIENTO Servicios F/2019/1913 15/03/2019 EVENTOS FORMACION M.C. 12 530,00 €
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AGUA Y SANEAMIENTO Servicios F/2019/1914 15/03/2019 EVEMTOS FORMACION S.P. 12 530,00 €
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AGUA Y SANEAMIENTO Servicios F/2019/1915 15/03/2019 EVENTOS FORMACION N.L. 12 530,00 €
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AGUA Y SANEAMIENTO Servicios F/2019/1916 15/03/2019 EVENTOS FORMACION X.O. 12 530,00 €
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AGUA Y SANEAMIENTO Servicios F/2019/1918 15/03/2019 EVENTOS FORMACION J.L.M. 12 530,00 €
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AGUA Y SANEAMIENTO Servicios F/2019/1919 15/03/2019 EVENTOS FORMACION G.R. 12 530,00 €
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ASOCIACION ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS DE
AGUA Y SANEAMIENTO Servicios F/2019/1920 15/03/2019 EVENTOS FORMACION J.A. E. 12 530,00 €
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AGUA Y SANEAMIENTO Servicios F/2019/1921 15/03/2019 EVENTOS FORMACION A.S. 12 530,00 €
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ASOCIACION ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS DE
AGUA Y SANEAMIENTO Servicios F/2019/1922 15/03/2019 EVENTOS FORMACION M.G. 12 530,00 €
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ASOCIACION ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS DE
AGUA Y SANEAMIENTO Servicios F/2019/1923 15/03/2019 EVENTO FORMACION J.L.U. 12 530,00 €
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ASOCIACION ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS DE
AGUA Y SANEAMIENTO Servicios F/2019/1924 15/03/2019 EVENTO FORMACION S.G. 12 530,00 €
G28457943
ASOCIACION ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS DE
AGUA Y SANEAMIENTO Servicios F/2019/1925 15/03/2019 EVENTO FORMACION U.G. 12 530,00 €
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
G28457943
ASOCIACION ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS DE
AGUA Y SANEAMIENTO Servicios F/2019/1926 15/03/2019 EVENTO FORMACION I.G. 12 530,00 €
G28457943
ASOCIACION ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS DE
AGUA Y SANEAMIENTO Servicios F/2019/1929 15/03/2019 EVENTO FORMACION M.B. 12 420,00 €
ASOCIACION ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS DE ASOCIACION ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS DE ASOCIACION ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS DE ASOCIACION ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS DE
AGUA Y SANEAMIENTOAGUA Y SANEAMIENTOAGUA Y SANEAMIENTOAGUA Y SANEAMIENTO Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 17.160,00 17.160,00 17.160,00 17.160,00 €€€€
A78958964 ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS SPAIN SAU Servicios 220190002725 27/02/2019 Servicio de reparación del portón automático nº 3 del Edif. de Deshidratación de la EDAR Galindo. 12 983,82 €
ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS SPAIN SAUASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS SPAIN SAUASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS SPAIN SAUASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS SPAIN SAU Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 983,82 983,82 983,82 983,82 €€€€
A78958964 ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS SPAIN SAU Suministros 220190000914 06/02/2019 Suministro de cilindro electromecánico para cerradura en Bombeo Uribitarte 12 255,04 €
ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS SPAIN SAUASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS SPAIN SAUASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS SPAIN SAUASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS SPAIN SAU Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 255,04 255,04 255,04 255,04 €€€€
A48245849 AURTENETXEA, S.A. Suministros 220190006087 08/04/2019 Material fontaneria para dpto. contadores s/ albarán 37.405 de 05/12/2018 12 39,18 €
E95235909 AUTALAVADO ALDEKOA, Servicios 220190000227 17/01/2019 Reserva de crédito para el lavado de vehículos con base en Albia año 2019 12 1.000,00 €
A48116339 AUTO INDUSTRIAL BASCONIA, S.A. Suministros 220190000229 17/01/2019 Reserva de crédito para el suministro de pequeño material para el parque móvil del CABB 12 1.000,00 €
A48054076 AUTONERVION, S.A. Suministros 220190000460 28/01/2019 Suministro de deflectores de aire de Dacia Sandero para el 0573-KBK según su documento 2550 12 48,81 €
A28919793 AXFLOW Suministros 220190003899 14/03/2019 Material fungible para el equipo AA3-4 canales del Laboratorio de Saneamiento 12 378,05 €
A28919793 AXFLOW Suministros 220190006902 15/04/2019 Material fungible_cubeta 10 mm para el equipo AA3-4 canales del Laboratorio de Saneamiento 12 866,31 €
A28919793 AXFLOW Suministros 220190009269 17/05/2019 Material fungible para el equipo AA3 del Laboratorio de Saneamiento 12 243,05 €
P4802400D AYUNTAMIENTO DE BILBAO Servicios 220190006136 09/04/2019 TAO/OTA vehículo de representación oficial 2019 12 687,00 €
AYUNTAMIENTO DE BILBAOAYUNTAMIENTO DE BILBAOAYUNTAMIENTO DE BILBAOAYUNTAMIENTO DE BILBAO Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 687,00 687,00 687,00 687,00 €€€€
B95778403 B4ING. INGENIERIA, TECNOLOGIA Y GESTION, S.L.U. Servicios 220190006921 16/04/2019 Implementación de Valus. Fase I. 12 2.400,00 €B4ING. INGENIERIA, TECNOLOGIA Y GESTION, B4ING. INGENIERIA, TECNOLOGIA Y GESTION, B4ING. INGENIERIA, TECNOLOGIA Y GESTION, B4ING. INGENIERIA, TECNOLOGIA Y GESTION,
B95384160 BACKUPA4ALL S.L. Servicios 220190000645 01/02/2019 Renovación de 300 licencias Panda Security y 150 de panda adaptive Defense 360 12 11.059,50 €
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
ESPECIALIDADES, S.L. (BASE) Suministros 220190001348 11/02/2019 Estimación para 2019 por la adquisición de equipos de iluminación y accesorios de mantenimiento. 12 2.000,00 €
BATERIAS, ACUMULADORES, SEÑALIZACIONES Y BATERIAS, ACUMULADORES, SEÑALIZACIONES Y BATERIAS, ACUMULADORES, SEÑALIZACIONES Y BATERIAS, ACUMULADORES, SEÑALIZACIONES Y
16029305F BELEN LUCAS PEREZ Servicios 220190009882 22/05/2019 Inserción de anuncio con motivo de la fiesta del agua 2019 12 295,00 €
BELEN LUCAS PEREZBELEN LUCAS PEREZBELEN LUCAS PEREZBELEN LUCAS PEREZ Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 295,00 295,00 295,00 295,00 €€€€
B48644231 BEOTIBAR RECYCLING, S.L. Servicios 220190000057 02/01/2019 Servicio de gestión de los residuos no peligrosos del Garbigune de la EDAR Galindo. 12 14.925,00 €
B20375457 BIDAPRO, S.L. Suministros 220190006913 15/04/2019 Suministro de dado y volante para reductor FL04 del sifón de Costalada según su documento del 4/4/19 12 343,00 €
B20375457 BIDAPRO, S.L. Suministros 220190005298 29/03/2019 Suministro de junta inferior 144115 de la compuerta C4 del tanque de tormentas de Etxebarri. 12 80,00 €
B48411474 BILBO TECMI, S.L. Servicios 220190002947 01/03/2019 Reparación lavavajillas de Laboratorio Saneamiento 12 157,25 €
BILBO TECMI, S.L.BILBO TECMI, S.L.BILBO TECMI, S.L.BILBO TECMI, S.L. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 157,25 157,25 157,25 157,25 €€€€
B48411474 BILBO TECMI, S.L. Suministros 220190000086 08/01/2019 Suministro anual de resinas para lavavajillas de laboratorio 12 2.850,00 €
BILBO TECMI, S.L.BILBO TECMI, S.L.BILBO TECMI, S.L.BILBO TECMI, S.L. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 €€€€
B95009155 BILMATIC CONTROL Y AUTOMATISMOS, S.L. Servicios 220190008713 13/05/2019 Servicio de reparación del caudalímetro de la línea nº 1 del Sifón de la Universidad. 12 427,00 €
BILMATIC CONTROL Y AUTOMATISMOS, S.L.BILMATIC CONTROL Y AUTOMATISMOS, S.L.BILMATIC CONTROL Y AUTOMATISMOS, S.L.BILMATIC CONTROL Y AUTOMATISMOS, S.L. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 427,00 427,00 427,00 427,00 €€€€
B95009155 BILMATIC CONTROL Y AUTOMATISMOS, S.L. Suministros 220190000637 01/02/2019 Suministro sensores rejas de gruesos stock almacén EDAR Galindo. 12 515,50 €
B95009155 BILMATIC CONTROL Y AUTOMATISMOS, S.L. Suministros 220190006593 12/04/2019 Suministro células carga stock almacén EDAR Galindo. 12 168,00 €
BILMATIC CONTROL Y AUTOMATISMOS, S.L.BILMATIC CONTROL Y AUTOMATISMOS, S.L.BILMATIC CONTROL Y AUTOMATISMOS, S.L.BILMATIC CONTROL Y AUTOMATISMOS, S.L. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 683,50 683,50 683,50 683,50 €€€€
B48662654 BINARIO LIBROS, S.L. Suministros 220190009872 22/05/2019 Adquisición del libro ¿Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry¿_ ISBN: 9781292186726 12 60,42 €
A28664589 BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A. Suministros 220190011092 12/06/2019 Material de referencia para microbiología del Laboratorio de Saneamiento. 12 1.478,74 €
A28664589 BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A. Suministros 220190007107 23/04/2019 Material de referencia para microbiología del Laboratorio de Saneamiento 12 712,20 €
A28664589 BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A. Suministros 220190007475 25/04/2019 Material de referencia para microbiología del Laboratorio de Saneamiento 12 1.189,90 €
B48458251 BISA EXPRESS, S.L.- TOURLINE Servicios 220190000103 08/01/2019 Servicio de Mensajería anual_ 2019 para el Laboratorio Saneamiento 12 1.300,00 €
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
B95631404 BIZKAIKO ELKAR SL Suministros 220190000173 14/01/2019
Libro "Fisicoquímica y Microbiología de los Medios Acuáticos: tratamiento y control de calidad de
aguas". 12 40,38 €
B95631404 BIZKAIKO ELKAR SL Suministros 220190000182 15/01/2019 60 libros de incidencias para obras de construcción. 12 346,20 €
BIZKAIKO ELKAR SLBIZKAIKO ELKAR SLBIZKAIKO ELKAR SLBIZKAIKO ELKAR SL Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 386,58 386,58 386,58 386,58 €€€€
B95018867 BOMBAS IPAR, S.L. Servicios 220190006914 15/04/2019 Reparacion de bomba RFXA 32-16/3 de la ETAP de Venta Alta segun su documento E-190329/2 12 247,50 €
B95018867 BOMBAS IPAR, S.L. Suministros 220190010724 04/06/2019 Suministro de cierre mecanico de bomba RNI 65-26h de Goikomendi segun su documento E-190522/6 12 81,78 €
B48114482 BOMBAS VENETO, S.L. Suministros 220190009648 20/05/2019 Suministro de bombas de achique para el almacen de Venta Alta segun su documento 50610 12 256,20 €
B95070710 BOMBEOS, CONSTRUCCIONES Y EJECUCIONES, S.L. Servicios 220190003897 14/03/2019 Reparacion de compuerta de tajadera de la ETAP de Venta Alta segun su documento PT-7-19 12 630,00 €
BOMBEOS, CONSTRUCCIONES Y EJECUCIONES, S.L.BOMBEOS, CONSTRUCCIONES Y EJECUCIONES, S.L.BOMBEOS, CONSTRUCCIONES Y EJECUCIONES, S.L.BOMBEOS, CONSTRUCCIONES Y EJECUCIONES, S.L. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 630,00 630,00 630,00 630,00 €€€€
B83168427 BONSER INICIATIVAS DE GESTION SL Servicios 220190000363 24/01/2019 BONSER: Asistencia telefónica y telemática en Gestión Patrimonial para el año 2019 12 3.000,00 €
BONSER INICIATIVAS DE GESTION SLBONSER INICIATIVAS DE GESTION SLBONSER INICIATIVAS DE GESTION SLBONSER INICIATIVAS DE GESTION SL Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 €€€€
A95127825 BOSLAN INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. Servicios 220190010821 06/06/2019 BOSLAN-Proyecto de renovación de la tubería de impulsión del bombeo de Ibarra 12 8.320,00 €
A95127825 BOSLAN INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. Servicios 220190003317 07/03/2019 Gestion documental de la instalacion de climatizacion del Ed. Albia segun su documento B190218A 12 5.267,00 €
BOSLAN INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A.BOSLAN INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A.BOSLAN INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A.BOSLAN INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 13.587,00 13.587,00 13.587,00 13.587,00 €€€€
A48644264 BRAMMER IBERIA S.A. Suministros 220190005616 01/04/2019 Pintura de marcaje, alicate, barra de uña, juego llaves Allen y pinza amperimétrica. 12 238,50 €
A48644264 BRAMMER IBERIA S.A. Suministros 220190006062 08/04/2019 Espátula y alargadera para rodillo. 12 32,10 €
A48644264 BRAMMER IBERIA S.A. Suministros 220190008504 09/05/2019 Suministro de cadena de transmision para el almacen de Venta Alta segun su documento 0015152366 12 185,00 €
A48644264 BRAMMER IBERIA S.A. Suministros 220190009767 21/05/2019 Suministro de rodamientos para el Bº del Rayon segun sus documentos 15154304 y 8324847/6757633 12 158,34 €
B95381547 BRICO CENTRO Suministros 220190009643 20/05/2019 Listón de abeto, listón de pino, bolsa tornillería, escuadra, pasador, bisagra y ángulo. 12 45,66 €
B95381547 BRICO CENTRO Suministros 220190009653 20/05/2019 Ángulo, tapeta y bolsa tornillería. 12 8,06 €
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
BRICO CENTROBRICO CENTROBRICO CENTROBRICO CENTRO Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 53,72 53,72 53,72 53,72 €€€€
B84406289 BRICOLAJE BRICOMAN, S.L.U. Suministros 220190010665 03/06/2019 Números para señalizar medidas de nivel. 12 57,94 €
B88003496 BRUEL&KJAER ESPAÑA SLU Suministros 220190003627 11/03/2019 Suministro de 1 sonómetro modelo 2250. (Renove por mod. 2238 Mediator) 12 6.767,00 €
BRUEL&KJAER ESPAÑA SLUBRUEL&KJAER ESPAÑA SLUBRUEL&KJAER ESPAÑA SLUBRUEL&KJAER ESPAÑA SLU Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 6.767,00 6.767,00 6.767,00 6.767,00 €€€€
A28315539 BRUKER ESPAÑOLA, S.A. Suministros 220190005729 02/04/2019 Suministro material fungible para cromatógrafo gases masas, Laboratorio V.A., año 2019 12 5.000,00 €
A28315539 BRUKER ESPAÑOLA, S.A. Suministros 220190000065 08/01/2019 Suministro material fungible para cromatógrafo gases masas, Laboratorio V.A., enero 2019 12 434,70 €
BRUKER ESPAÑOLA, S.A.BRUKER ESPAÑOLA, S.A.BRUKER ESPAÑOLA, S.A.BRUKER ESPAÑOLA, S.A. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 5.434,70 5.434,70 5.434,70 5.434,70 €€€€
F48090005 BURDINOLA, SDAD. COOPERATIVA Servicios 220190008033 30/04/2019 Revisión anual 2019 de las vitrinas de extracción de gases del Laboratorio de Saneamiento 12 438,40 €
F48090005 BURDINOLA, SDAD. COOPERATIVA Suministros 220190001502 14/02/2019 Cubrimiento de equipo de Fluorescencia del Laboratorio de Saneamiento 12 4.920,00 €
RO40540735 BUSINESS CONSULTING HOUSE SRL Suministros 220190005642 02/04/2019 Suministro de cojinetes nuevos y recuperados para la turbina nº1 de la EDAR Galindo. 12 14.375,00 €
BUSINESS CONSULTING HOUSE SRLBUSINESS CONSULTING HOUSE SRLBUSINESS CONSULTING HOUSE SRLBUSINESS CONSULTING HOUSE SRL Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 14.375,00 14.375,00 14.375,00 14.375,00 €€€€
B20722625 C.A.G. CANALIZACIONES, S.L. Suministros 220190009639 20/05/2019 Suministro de válvulas GF+ para el almacen de Venta Alta segun su documento 190506-11 12 953,16 €
A08663619 CAIXABANK SA Servicios 220190009264 17/05/2019 datáfono de agosto del 2018 a diciembre del 2018:417,27¿+765,70¿+849,45¿+892,95¿+840,45¿ 12 3.765,82 €
A08663619 CAIXABANK SA Servicios 220190000424 28/01/2019 caixa:datafonos de abril a julio de 2018 12 3.134,68 €
CAIXABANK SACAIXABANK SACAIXABANK SACAIXABANK SA Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 6.900,50 6.900,50 6.900,50 6.900,50 €€€€
A78492782 CAMPSA ESTACIONES SERVICIO, SA Suministros 220190000766 04/02/2019 Gasóleo bonificado con destino al grupo electrógeno de la presa de Undurraga. 12 73,04 €
CANAL ISABEL II GESTION S.A.CANAL ISABEL II GESTION S.A.CANAL ISABEL II GESTION S.A.CANAL ISABEL II GESTION S.A. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 €€€€
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
B74389602 CANIVELL LUBRICANTES S.L.U. Suministros 220190003737 12/03/2019 Suministro de aceites para el almacen de Venta Alta segun su documento del 28/2/19 y pedido 15931 12 1.859,81 €
B95917167 CARPINTERIA HERMANOS HERNANDEZ S.L. Servicios 220190011405 14/06/2019 Estimación para pequeños arreglos de carpintería en mobiliario del Dpto. de Prevención 12 800,00 €
B95870556 CARPINTERIA Y MAS, S.L. (MIGUEL ANGEL) Servicios 220190001112 08/02/2019 Reserva de crédito para pequeñas reparaciones de carpintería en Albia 12 8.000,00 €
B95870556 CARPINTERIA Y MAS, S.L. (MIGUEL ANGEL) Servicios 220190001854 18/02/2019
Colocacion de mueble para encastrar pantalla de TV en la biblioteca de Albia segun su documento 01-
19-001 12 2.360,00 €
CARPINTERIA Y MAS, S.L. (MIGUEL ANGEL)CARPINTERIA Y MAS, S.L. (MIGUEL ANGEL)CARPINTERIA Y MAS, S.L. (MIGUEL ANGEL)CARPINTERIA Y MAS, S.L. (MIGUEL ANGEL) Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 10.360,00 10.360,00 10.360,00 10.360,00 €€€€
B95870556 CARPINTERIA Y MAS, S.L. (MIGUEL ANGEL) Suministros 220190000107 10/01/2019 Suministro de material y colocación en mobiliario de Albia I y Albia II 12 895,00 €
CARPINTERIA Y MAS, S.L. (MIGUEL ANGEL)CARPINTERIA Y MAS, S.L. (MIGUEL ANGEL)CARPINTERIA Y MAS, S.L. (MIGUEL ANGEL)CARPINTERIA Y MAS, S.L. (MIGUEL ANGEL) Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 895,00 895,00 895,00 895,00 €€€€
B48609069 CARREFOUR NORTE SL.L Suministros 220190005268 27/03/2019 Menaje de la Subdirección de Explotación Abastecimiento. 12 48,85 €
CARREFOUR NORTE SL.LCARREFOUR NORTE SL.LCARREFOUR NORTE SL.LCARREFOUR NORTE SL.L Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 48,85 48,85 48,85 48,85 €€€€
A48151708 CARROCERIAS MAJE, S.A. Suministros 220190001852 18/02/2019 Suministro y colocacion de luna delantera de Hyster H5.50 segun su documento 13462 12 217,38 €
B95749255 CATERING GASTROLUNCH S.L. Servicios 220190000595 01/02/2019 servicio de café ofrecido en la EDAR de Galindo con motivo de rueda de prensa de fecha 17/01/2019 12 280,00 €
B95749255 CATERING GASTROLUNCH S.L. Servicios 220190000352 23/01/2019 Servicio catering para auditoría Laboratorio Abastecimiento, enero 2019 12 175,50 €
B95749255 CATERING GASTROLUNCH S.L. Servicios 220190010506 30/05/2019 Servicio de desayuno para 20 personas día 9 de mayo 2019 12 260,00 €
A48572036 CEMVISA, VICINAY, S.A. Servicios 220190004335 21/03/2019 Correccion de anomalias en gruas y polipastos de la ETAP de Venta Alta segun su documento 5403 12 313,13 €
B09353723 CENTRAL DE ENREJADOS S.L. Suministros 220190010671 03/06/2019 Panel, tubos, tapas, abrazaderas y base. 12 221,65 €
B09353723 CENTRAL DE ENREJADOS S.L. Suministros 220190004880 25/03/2019 Tubos, soporte, alambre, spray, tapas poste, grapas, tornillos y pletina. 12 51,25 €
B09353723 CENTRAL DE ENREJADOS S.L. Suministros 220190005262 27/03/2019 Elementos de cierre. 12 730,06 €
CENTRAL DE ENREJADOS S.L.CENTRAL DE ENREJADOS S.L.CENTRAL DE ENREJADOS S.L.CENTRAL DE ENREJADOS S.L. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 1.002,96 1.002,96 1.002,96 1.002,96 €€€€
G20079695 CENTRO ESTUDIOS I.TEC.GIPUZKOA / CEIT-IK4 Servicios 220190010829 06/06/2019 Actualización del gestor de datos de CABB mediante la incorporación de cloradores 12 405,00 €
G20079695 CENTRO ESTUDIOS I.TEC.GIPUZKOA / CEIT-IK4 Servicios 220190009634 20/05/2019 ESTUDIO DEL RIESGO DE LA FORMACIÓN DE ATMOSFERAS EXPLOSIVAS EN LOS SISTEMAS 12 4.272,00 €
G20079695 CENTRO ESTUDIOS I.TEC.GIPUZKOA / CEIT-IK4 Servicios 220190009777 21/05/2019
Diagnostico y optimización de la operación de la EDAR de Sopuerta mediante moldelado matemático y
simulación. 12 14.130,00 €
CENTRO ESTUDIOS I.TEC.GIPUZKOA / CEIT-IK4CENTRO ESTUDIOS I.TEC.GIPUZKOA / CEIT-IK4CENTRO ESTUDIOS I.TEC.GIPUZKOA / CEIT-IK4CENTRO ESTUDIOS I.TEC.GIPUZKOA / CEIT-IK4 Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 18.807,00 18.807,00 18.807,00 18.807,00 €€€€
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
A48124101 CEPILLOS Y CONSTRUCCIONES S.A. Suministros 220190012529 21/06/2019 Suministro cepillos tren lavado telas F.Prensa EDAR Galindo. 12 1.194,10 €
CEPILLOS Y CONSTRUCCIONES S.A.CEPILLOS Y CONSTRUCCIONES S.A.CEPILLOS Y CONSTRUCCIONES S.A.CEPILLOS Y CONSTRUCCIONES S.A. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 1.194,10 1.194,10 1.194,10 1.194,10 €€€€
E95422374 CERRAJERIA GERNIKA, C.B. Servicios 220190000276 22/01/2019 Reserva de crédito para pequeñas reparaciones de cerrajería de la ETAP de Venta Alta 12 3.000,00 €
A59202861 CESPA GESTION DE RESIDUOS S.A. Servicios 220190003658 12/03/2019 Recogida transporte y tratamiento de los residuos de papel y cartón, 12 5.829,47 €
CESPA GESTION DE RESIDUOS S.A.CESPA GESTION DE RESIDUOS S.A.CESPA GESTION DE RESIDUOS S.A.CESPA GESTION DE RESIDUOS S.A. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 5.829,47 5.829,47 5.829,47 5.829,47 €€€€
CIA.GRAL. DE LUBRICANTES, S.A.CIA.GRAL. DE LUBRICANTES, S.A.CIA.GRAL. DE LUBRICANTES, S.A.CIA.GRAL. DE LUBRICANTES, S.A. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 349,20 349,20 349,20 349,20 €€€€
B39236807 CIOMAR, SL. Servicios 220190010766 05/06/2019 Revisión de obra de salida de emisarios de Gorliz s/oferta 12 4.999,00 €
CIOMAR, SL.CIOMAR, SL.CIOMAR, SL.CIOMAR, SL. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 4.999,00 4.999,00 4.999,00 4.999,00 €€€€
A95035705 CISA HIDRAULICA, S.A. Suministros 220190000008 02/01/2019 Suministro de válvula para el almacen de Venta Alta segun su oferta del 11/12/18 12 118,63 €
A95035705 CISA HIDRAULICA, S.A. Suministros 220190009636 20/05/2019 Suministro de racordaje para la ETAP de Venta Alta segun su documento 12294 12 537,80 €
G95654489 CLUB DEPORTIVO BWATERS KIROL TALDEA Servicios 220190012537 21/06/2019 Patrocinio deportivo 12 6.000,00 €
CLUB DEPORTIVO BWATERS KIROL TALDEACLUB DEPORTIVO BWATERS KIROL TALDEACLUB DEPORTIVO BWATERS KIROL TALDEACLUB DEPORTIVO BWATERS KIROL TALDEA Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 €€€€
G95498275
CLUB DEPORTIVO DE PESCA ARRAINTXORI DE
MUSKIZ Servicios 220190008517 09/05/2019 Colaboración con el Club Arraintxori de Muskiz en la XIII Feria de Pesca y Medio Ambiente 12 1.000,00 €CLUB DEPORTIVO DE PESCA ARRAINTXORI DE CLUB DEPORTIVO DE PESCA ARRAINTXORI DE CLUB DEPORTIVO DE PESCA ARRAINTXORI DE CLUB DEPORTIVO DE PESCA ARRAINTXORI DE
G48968564 CLUB NATACION MUNGIA Servicios 220190010491 28/05/2019 Colaboración en la Travesía a Nado Bahía de Plentzia y la Travesía a Nado Ría de Plentzia 12 1.500,00 €
CLUB NATACION MUNGIACLUB NATACION MUNGIACLUB NATACION MUNGIACLUB NATACION MUNGIA Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 €€€€
G48292254 CLUB NATACION SANTURTZI Servicios 220190009883 22/05/2019 Patrocinio de la VI. Travesia la Sardina que se celebrara el 13/07/2019 12 1.000,00 €
CLUB NATACION SANTURTZICLUB NATACION SANTURTZICLUB NATACION SANTURTZICLUB NATACION SANTURTZI Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 €€€€
B48310510 CM NORTE, S.L.U. Servicios 220190000649 01/02/2019
Inserción de media página a color y reportaje en el Especial Bizkaia en Desarrollo del periodico el
Nervión 12 650,00 €
B48310510 CM NORTE, S.L.U. Servicios 220190010649 03/06/2019 Esquela por fallecimiento de un trabajador del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia 12 375,00 €
B48310510 CM NORTE, S.L.U. Servicios 220190003624 11/03/2019 Colaboración con la Carrera de Empresas que tendra lugar el próximo 9 de junio 12 12.000,00 €
CM NORTE, S.L.U.CM NORTE, S.L.U.CM NORTE, S.L.U.CM NORTE, S.L.U. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 14.340,00 14.340,00 14.340,00 14.340,00 €€€€
G48112668 COLEGIO OFICIAL INGENIEROS IND Servicios 220190000039 02/01/2019 Curso Instalaciones y seguridad industrial en atmósferas explosi 12 400,00 €
COLEGIO OFICIAL INGENIEROS INDCOLEGIO OFICIAL INGENIEROS INDCOLEGIO OFICIAL INGENIEROS INDCOLEGIO OFICIAL INGENIEROS IND Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 400,00 400,00 400,00 400,00 €€€€
B48012835 COMERCIAL TECNOQUIMICA ENMA, S.L. Servicios 220190001129 08/02/2019 Mantenimiento y revisión anual del autoclave del Lab de Saneamiento para 2019 12 741,59 €
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
B48012835 COMERCIAL TECNOQUIMICA ENMA, S.L. Suministros 220190001120 08/02/2019 Suministro de material fungible para tomamuestras HACH del Lab Saneamiento 12 579,00 €
B48012835 COMERCIAL TECNOQUIMICA ENMA, S.L. Suministros 220190008877 15/05/2019 Material vario para área de control de vertidos s/oferta 190605 12 464,40 €
B48012835 COMERCIAL TECNOQUIMICA ENMA, S.L. Suministros 220190002501 22/02/2019 Suministro y montaje de tomamuestras AS950 portátil según oferta adjunta. 12 2.820,60 €
(LINK SOLUCIONES) Servicios 220190008182 02/05/2019 Estudio de vibraciones de la bomba 3 segun oferta Link.SOLO SERVICIO.1150euros 12 1.150,00 €
A48148837
COMERCIO INDUSTRIAL DE RODAMIENTOS S.A.
(LINK SOLUCIONES) Servicios 220190000268 22/01/2019 Medición de vibraciones para la turbosoplante EDAR Arriandi. 12 425,00 €COMERCIO INDUSTRIAL DE RODAMIENTOS S.A. COMERCIO INDUSTRIAL DE RODAMIENTOS S.A. COMERCIO INDUSTRIAL DE RODAMIENTOS S.A. COMERCIO INDUSTRIAL DE RODAMIENTOS S.A.
B95091823 COMUNICACION Y COMER.MEDIOS,SL Servicios 220190006134 09/04/2019 Especial Semana Santa y Regata Ingenieros Deusto 12 900,00 €
B95091823 COMUNICACION Y COMER.MEDIOS,SL Servicios 220190001554 14/02/2019 Patrocinio de los trofeos "Las Angulas de la Ría" 12 4.500,00 €
B95091823 COMUNICACION Y COMER.MEDIOS,SL Servicios 220190009266 17/05/2019 Inserción de anuncio con motivo de la Fiesta del Agua 2019 12 900,00 €
COMUNICACION Y COMER.MEDIOS,SLCOMUNICACION Y COMER.MEDIOS,SLCOMUNICACION Y COMER.MEDIOS,SLCOMUNICACION Y COMER.MEDIOS,SL Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 €€€€
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
F48088819 COOPENOR, S. COOP. Servicios 220190003413 08/03/2019 Servicio de reparación de fuga en la tubería de vaciado del Sifón de la Universidad. 12 2.685,00 €
F48088819 COOPENOR, S. COOP. Servicios 220190004094 20/03/2019 Servicio de reparación de fuga en tuberías del Sifón de la Universidad. 12 1.766,03 €
COOPENOR, S. COOP.COOPENOR, S. COOP.COOPENOR, S. COOP.COOPENOR, S. COOP. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 4.451,03 4.451,03 4.451,03 4.451,03 €€€€
A48525695 COPIADORAS INDAUTXU S.A.L. Servicios 220190000358 24/01/2019 Estimación del gasto y mantenimiento en 2 equipos multifunción durante el año 2019 12 1.000,00 €
COUTEX EQUIPOS Y PROYECTOS,S.ACOUTEX EQUIPOS Y PROYECTOS,S.ACOUTEX EQUIPOS Y PROYECTOS,S.ACOUTEX EQUIPOS Y PROYECTOS,S.A Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 2.790,00 2.790,00 2.790,00 2.790,00 €€€€
B48046692 CUADRA BUS S.L. Servicios 220190000764 04/02/2019 Servicio autobús días 12 y 13 de febrero. 12 750,00 €
CUADRA BUS S.L.CUADRA BUS S.L.CUADRA BUS S.L.CUADRA BUS S.L. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 750,00 750,00 750,00 750,00 €€€€
B20893616 CYL KNIFE VALVES SL Servicios 220190004090 20/03/2019 Servicio de reparación del actuador de la válvula de entrada de fangos a silo nº 1 de EDAR Galindo. 12 1.700,00 €
A78887049 CHEQUE DEJEUNER ESPAÑA S.A. Servicios 220190000106 10/01/2019 Provisión de fondos para comisión del 1,25% del importe de los cheques de guardería 2019 12 500,00 €
CHEQUE DEJEUNER ESPAÑA S.A.CHEQUE DEJEUNER ESPAÑA S.A.CHEQUE DEJEUNER ESPAÑA S.A.CHEQUE DEJEUNER ESPAÑA S.A. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 500,00 500,00 500,00 500,00 €€€€
14224373T D. JAVIER QUEVEDO MEZO Suministros 220190000068 08/01/2019 Tabla de Mareas 2019 12 7.350,00 €
D. JAVIER QUEVEDO MEZOD. JAVIER QUEVEDO MEZOD. JAVIER QUEVEDO MEZOD. JAVIER QUEVEDO MEZO Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 7.350,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 €€€€
B84724616 DANISH HYDRAULIC INSTITUTE Servicios 220190005756 03/04/2019 Recalcular valores de alivios de 36 instalaciones de la red de saneamiento. 12 1.000,00 €
DANISH HYDRAULIC INSTITUTEDANISH HYDRAULIC INSTITUTEDANISH HYDRAULIC INSTITUTEDANISH HYDRAULIC INSTITUTE Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 €€€€
A48176614 DELTA SEGURIDAD, S.A. Servicios 220190001144 08/02/2019 Servicio de Acuda en diversas instalaciones del CABB 12 2.525,25 €
B48897367 DEMA SERVICIOS DEPORTIVOS S.L. Suministros 220190010684 03/06/2019 Manguera de alta presión de 12 m para la máquina hidrolimpiadora. 12 156,00 €
B95784666 DEMESEL METÁLICAS, S.L. Servicios 220190005630 01/04/2019 Reparacion de puerta automatica de relaciones con clientes en Albia segun su documento 19/000004 12 114,00 €
B95784666 DEMESEL METÁLICAS, S.L. Servicios 220190003420 08/03/2019 Reparacion de puerta automatica en Albia 1 segun su documento 19/000024 12 114,00 €
B95784666 DEMESEL METÁLICAS, S.L. Servicios 220190000211 15/01/2019 Exceso de puertas de seguridad. Inventario y preventivo según su documento 18/000523 12 1.188,00 €
B95784666 DEMESEL METÁLICAS, S.L. Servicios 220190006908 15/04/2019 Reparación de fotocélula de puerta automática en Albia según su documento 19/000026 12 786,00 €
A28500916 DESARROLLO INFORMÁTICO S.L. Servicios 220190008025 30/04/2019 Migración de sistema operativo y suite ofimática 12 4.011,82 €
DESARROLLO INFORMÁTICO S.L.DESARROLLO INFORMÁTICO S.L.DESARROLLO INFORMÁTICO S.L.DESARROLLO INFORMÁTICO S.L. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 4.011,82 4.011,82 4.011,82 4.011,82 €€€€
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
B95345740 DESESCOMBROS ARCON S.L.U. Servicios 220190000228 17/01/2019 Reserva de crédito para la logística de residuos no peligrosos del garbigune de Venta Alta año 2019 12 1.500,00 €
B48049605 DHL EXPRESS BIZKAIA SPAIN S.L. Servicios 220190000231 17/01/2019 Reserva de crédito para el servicio de paquetería para Gestión de Activos 2019 12 4.000,00 €
DHL EXPRESS BIZKAIA SPAIN S.L.DHL EXPRESS BIZKAIA SPAIN S.L.DHL EXPRESS BIZKAIA SPAIN S.L.DHL EXPRESS BIZKAIA SPAIN S.L. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 €€€€
B85123875 DIAGNOSTIQA CONSULTORIA TECNICA, S.L. Servicios 220190004331 21/03/2019 Inspeccion de proteccion catodica del tramo Portugalete-Romo segun du documento DQA-19-0117 12 1.590,00 €
B95837340 DIANA NUÑEZ REDONDO Y OTRO C.B. Suministros 220190010759 05/06/2019 Llaves acero. 12 5,96 €
B95837340 DIANA NUÑEZ REDONDO Y OTRO C.B. Suministros 220190004885 25/03/2019 Candado tifon. 12 11,72 €
DIANA NUÑEZ REDONDO Y OTRO C.B.DIANA NUÑEZ REDONDO Y OTRO C.B.DIANA NUÑEZ REDONDO Y OTRO C.B.DIANA NUÑEZ REDONDO Y OTRO C.B. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 17,68 17,68 17,68 17,68 €€€€
A48536858 DIARIO EL CORREO, S.A. Servicios 220190001139 08/02/2019 Especial como funciona Bilbao 12 2.500,00 €
A48536858 DIARIO EL CORREO, S.A. Servicios 220190006292 10/04/2019 Aste Nagusia (Revista especial 2019) 12 1.300,00 €
A48536858 DIARIO EL CORREO, S.A. Servicios 220190003625 11/03/2019 Colaboración con la Fiesta del Piragïsmo que tendra lugar el próximo 1 de junio 12 8.000,00 €
A48536858 DIARIO EL CORREO, S.A. Servicios 220190006556 11/04/2019 Guia de restaurantes a publicar en mayo 2019 12 1.200,00 €
DIARIO EL CORREO, S.A.DIARIO EL CORREO, S.A.DIARIO EL CORREO, S.A.DIARIO EL CORREO, S.A. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 €€€€
B95042313 DIGISYSTEMS, S.L. Suministros 220190003614 11/03/2019 Suministro de finalizador MX-FN28 para Sharp MX-5070 12 940,00 €
B62174842 DIMENSION DATA ESPAÑA, SL Suministros 220190002647 27/02/2019 Suministro de 1 swich para CPD Galindo con capacidad 10 Gb. 12 14.157,73 €
DIMENSION DATA ESPAÑA, SLDIMENSION DATA ESPAÑA, SLDIMENSION DATA ESPAÑA, SLDIMENSION DATA ESPAÑA, SL Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 14.157,73 14.157,73 14.157,73 14.157,73 €€€€
B01132679 DINALAN, S.L. Servicios 220190000640 01/02/2019 Integración del telecontrol de Nervacero y Euskal Kataforesis en el SCADA de Galindo. 12 2.692,00 €
B48186571 DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL NORTE, S.L. Suministros 220190001252 08/02/2019 Pintura, brochas y disolvente. 12 584,28 €
DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL NORTE, S.L.DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL NORTE, S.L.DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL NORTE, S.L.DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL NORTE, S.L. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 584,28 584,28 584,28 584,28 €€€€
A15139314 DRAGADOS S.A. Obras 220190000359 24/01/2019 MODIFICACIONES DEL DECANTADOR ACCELATOR DE LA ETAP DE GARAIZAR 12 31.110,05 €
DRAGADOS S.A.DRAGADOS S.A.DRAGADOS S.A.DRAGADOS S.A. Total ObrasTotal ObrasTotal ObrasTotal Obras 31.110,05 31.110,05 31.110,05 31.110,05 €€€€
A83140012 DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. Servicios 220190010646 03/06/2019
Revisión anual de equipos de carga y comprobación de elementos de protección respiratoria. La
siguiente relación: 12 1.590,68 €
A83140012 DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. Servicios 220190010648 03/06/2019 Revisión anual correspondiente a 2019 de detectores de gas fijos instalados en la E.D.A.R. de Galindo. 12 2.036,62 €
A83140012 DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. Servicios 220190003617 11/03/2019 Revisión anual de equipo Xact 5000 s/n ARJM-0115 según oferta nº 003308931. 12 790,38 €
A83140012 DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. Servicios 220190011407 14/06/2019 Revisión anual banco de calibración X-Dock s/n AREE-0370 12 454,10 €
A83140012 DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. Servicios 220190006896 15/04/2019 Formación correspondiente a 2019 para renovación de la certificación de DSMF en los siguientes áreas: 12 4.800,00 €
A83140012 DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. Servicios 220190000239 17/01/2019 Mto. y revisión de diverso material de protección respiratoria. 12 408,36 €
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
A83140012 DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. Servicios 220190002213 20/02/2019 Estimación para 2019 por la inspección visual y periódica de botellas de aire respirable. 12 3.500,00 €
A83140012 DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. Servicios 220190010614 30/05/2019
Mantenimiento de equipos de control de cloro y dioxido de cloro en Venta Alta año 2019 segun su
documento 40013 12 1.142,90 €
DRAGER SAFETY HISPANIA S.A.DRAGER SAFETY HISPANIA S.A.DRAGER SAFETY HISPANIA S.A.DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 14.723,04 14.723,04 14.723,04 14.723,04 €€€€
A83140012 DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. Suministros 220190000019 02/01/2019 Banco móvil para calibración y ajuste de equipos de respiración. 12 8.178,25 €
A83140012 DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. Suministros 220190000116 10/01/2019
Estimación para 2019 por suministro de repuestos, material de revisión y mto. de detección gas y
equipos respiratorios. 12 6.000,00 €
A83140012 DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. Suministros 220190000179 15/01/2019
Suministro de transmisor Polytron 3000 para la instalación de cloro de Venta Alta según su documento
1-KCYVJ 12 930,00 €
A83140012 DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. Suministros 220190012522 21/06/2019
Lavadora para limpieza, desinfección y aclarado de máscaras y elementos de protección respiratoria.
Modelo Wash9. 12 6.250,00 €
DRAGER SAFETY HISPANIA S.A.DRAGER SAFETY HISPANIA S.A.DRAGER SAFETY HISPANIA S.A.DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 21.358,25 21.358,25 21.358,25 21.358,25 €€€€
B08658601
ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA
ADMINISTRACION, S.L. Servicios 220190000626 01/02/2019 Servicio inspección OCA EP caldera horno 2 EDAR Galindo 12 180,00 €ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA
B43429109 ECOLOGIC&TEXTIL S.L. Servicios 220190000009 02/01/2019 Planchado manual de batas de algodón de uso en laboratorios. Servicio durante 2019. 12 1.826,28 €
B43429109 ECOLOGIC&TEXTIL S.L. Servicios 220190000033 02/01/2019 Servicio de lavandería para prendas de laboratorios abto. y saneamiento y personal de Control Ga 12 5.472,96 €
A48532469 EDITORA DEL PAIS VASCO 93, S.A Servicios 220190002992 04/03/2019 Inserción de un anuncio en el Anuario Económico Empresarial del País Vasco 12 2.300,00 €
A48532469 EDITORA DEL PAIS VASCO 93, S.A Servicios 220190000429 28/01/2019 Guía Innovación País Vasco 2018 12 2.200,00 €
EDITORA DEL PAIS VASCO 93, S.AEDITORA DEL PAIS VASCO 93, S.AEDITORA DEL PAIS VASCO 93, S.AEDITORA DEL PAIS VASCO 93, S.A Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 €€€€
A48082440 EDITORIAL IPARRAGUIRRE S.A. (DEIA) Servicios 220190005636 01/04/2019 Esquela por fallecimiento de un trabajador del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia 12 371,00 €
A48082440 EDITORIAL IPARRAGUIRRE S.A. (DEIA) Servicios 220190006085 08/04/2019 Encuentro el agua en Bizkaia 12 1.500,00 €
A48082440 EDITORIAL IPARRAGUIRRE S.A. (DEIA) Servicios 220190009271 17/05/2019 Inserción de anuncio con motivo de la Fiesta del Agua 2019 12 3.300,00 €
A48113583 EDS INGENIERIA Y MONTAJES, S.A. Servicios 220190005764 03/04/2019 Confección de manuales de maniobras en Bombeo de Etxebarri 12 5.650,00 €
EDS INGENIERIA Y MONTAJES, S.A.EDS INGENIERIA Y MONTAJES, S.A.EDS INGENIERIA Y MONTAJES, S.A.EDS INGENIERIA Y MONTAJES, S.A. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 5.650,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 €€€€
A48012785 EDUARDO CORTINA, S.A. Suministros 220190005735 02/04/2019 Suministro de piecerio galvanizado para el almacen de Venta Alta segun su documento 34128 12 107,00 €
A48012785 EDUARDO CORTINA, S.A. Suministros 220190006907 15/04/2019 Suministro de piecerío para el almacén de Venta Alta según su documento 34522 12 90,78 €
A48012785 EDUARDO CORTINA, S.A. Suministros 220190008879 15/05/2019 Suministro de barra perforada para la ETAP de Venta Alta segun su documento 35117 12 42,86 €
B48174692 EGINSOFT S.L. Suministros 220190000242 17/01/2019 Suministro de 1 Hub de 4 puertos USB 2.0 12 13,13 €
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
A28017895 EL CORTE INGLES, S.A. Suministros 220190000062 10/01/2019 VESTUARIO (Ropa de trabajo del personal del departamento de RRCC) 12 2.773,00 €
A28017895 EL CORTE INGLES, S.A. Suministros 220190009667 20/05/2019 Material para dpto. de lecturas-inspección comprado el 17 de mayo de 2019 12 33,06 €
A28017895 EL CORTE INGLES, S.A. Suministros 220190004967 26/03/2019 Pequeño mobiliario para Dpto. RRCC 12 56,20 €
A28017895 EL CORTE INGLES, S.A. Suministros 220190007877 29/04/2019 Pequeño mobiliario para Dpto. RRCC Barakaldo y Bilbao 12 366,93 €
A48027056 ELECNOR, S.A. Obras 220190006920 16/04/2019 Obra para la integración de contadores vía PLC en el puesto de control central de ETAP V.A. 12 38.777,91 €
ELECNOR, S.A.ELECNOR, S.A.ELECNOR, S.A.ELECNOR, S.A. Total ObrasTotal ObrasTotal ObrasTotal Obras 38.777,91 38.777,91 38.777,91 38.777,91 €€€€
A48027056 ELECNOR, S.A. Servicios 220190000613 01/02/2019 Sujeción de cable de comunicación en el Bº de Ortzeria según su documento 410-19-009 12 2.036,00 €
A48027056 ELECNOR, S.A. Servicios 220190004336 21/03/2019 Puesta a tierra de linea AT en el Bº de Gallandas segun su documento del 1/3/19 12 1.365,00 €
A48027056 ELECNOR, S.A. Servicios 220190000425 28/01/2019 AT de conexión eléctrica para arranque de grupo electrógeno CABB en Bº Etxano (A) 12 448,00 €
B48208904 ELECTRICIDAD ARGUI, S.L. Servicios 220190000205 15/01/2019 Reparación de dos motores Auma según su documento del 10/1/19 12 512,54 €
B48208904 ELECTRICIDAD ARGUI, S.L. Servicios 220190001850 18/02/2019 Mantenimientos trimestrales del grupo electrogeno de Venta Alta año 2019 12 1.920,00 €
B48208904 ELECTRICIDAD ARGUI, S.L. Servicios 220190010072 24/05/2019 Reparacion de motor Auma para la ETAP de Venta Alta segun su documento 38038 12 340,24 €
B48808257 ELECTRICIDAD J.BLANCO E HIJOS, S.L. Suministros 220190002933 28/02/2019 Suministro radio Ussa según oferta 208/19RE.1 12 4.562,32 €
ELECTRICIDAD J.BLANCO E HIJOS, S.L.ELECTRICIDAD J.BLANCO E HIJOS, S.L.ELECTRICIDAD J.BLANCO E HIJOS, S.L.ELECTRICIDAD J.BLANCO E HIJOS, S.L. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 7.385,01 7.385,01 7.385,01 7.385,01 €€€€
A48093538 ELECTRICIDAD MARTIN S.A. Servicios 220190012163 20/06/2019 Toma de datos en el Bº de Bakixa 12 1.000,00 €
ELECTRICIDAD MARTIN S.A.ELECTRICIDAD MARTIN S.A.ELECTRICIDAD MARTIN S.A.ELECTRICIDAD MARTIN S.A. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 €€€€
B95293205 ELECTRIFICACIONES RADIMER S.L. Suministros 220190010479 28/05/2019 Suministro de brazo doble para luminarias de Venta Alta segun su documento P19-201 12 274,00 €
Mantenimiento nº 34779 - Sustitución de módulo y relé amplificado en Uribitarte, 3ª planta-CPD
27/05/19 12 147,00 €
A01022938 ELECTRO ALAVESA, S.A. Servicios 220190003245 04/03/2019 Sustitución de un detector averiado el 22/02/19 en el sifón de Deusto 12 147,06 €
A01022938 ELECTRO ALAVESA, S.A. Servicios 220190000197 15/01/2019 Sustitución de 2 baterías en Centro de Proceso de Datos en Uribitarte, 3ª planta 12 105,88 €
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
A01022938 ELECTRO ALAVESA, S.A. Servicios 220190000199 15/01/2019 Sustitución de un detector de infrarrojo averiado en el Bombeo de Asua 12 182,35 €
A01022938 ELECTRO ALAVESA, S.A. Servicios 220190004338 21/03/2019 Sustitución de 2 baterías en central de fuego en presa Undurraga el 26/02/19 12 315,00 €
A01022938 ELECTRO ALAVESA, S.A. Servicios 220190004339 21/03/2019 Sustitución de batería en laboratorio Venta Alta el 21/02/19 12 52,94 €
Sustitución de tamper, batería de central y batería de SAI en tanque de tormentas de Etxebarri el
14/05/19 12 140,00 €
A01022938 ELECTRO ALAVESA, S.A. Servicios 220190009879 22/05/2019 Mantenimiento PCC Venta Alta - Sustitución relé autorearme el 20/05/19 12 25,00 €
A01022938 ELECTRO ALAVESA, S.A. Servicios 220190002599 26/02/2019 Cuotas anuales de mantenimiento y conexión a CRA para vigilancia del Sifón de Deusto 12 700,85 €
A01022938 ELECTRO ALAVESA, S.A. Servicios 220190010190 28/05/2019 Mantenimiento en Albia I-1ª planta archivo proyectos - Sustitución de DH térmico el 16/05/19 12 81,17 €
A01022938 ELECTRO ALAVESA, S.A. Suministros 220190005718 02/04/2019 Suministro e instalación de 2 cajetines para llave Abloy en la puerta corredera del Bombeo de Elorrieta 12 948,00 €
B95269486 ELEMENTOS DE PROTECCION, S.L. Suministros 220190000610 01/02/2019 Estimación para 2019 por la adquisición de calzado de seguridad para personal del CABB. 12 6.000,00 €
ELEMENTOS DE PROTECCION, S.L.ELEMENTOS DE PROTECCION, S.L.ELEMENTOS DE PROTECCION, S.L.ELEMENTOS DE PROTECCION, S.L. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 €€€€
B48503841 ELEMENTOS DE SEGURIDAD COPROHI, S.L. Servicios 220190004091 20/03/2019 Servicio mto. anual fuente osmosis inversa dispensadora agua edif. industrial EDAR Galindo. 12 202,20 €
ELEMENTOS DE SEGURIDAD COPROHI, S.L.ELEMENTOS DE SEGURIDAD COPROHI, S.L.ELEMENTOS DE SEGURIDAD COPROHI, S.L.ELEMENTOS DE SEGURIDAD COPROHI, S.L. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 202,20 202,20 202,20 202,20 €€€€
B53675799 ELITE BAGS, S.L. Suministros 220190010652 03/06/2019 12 bolsas personalizadas con logo del CABB para conservación y transporte de máscaras completas. 12 650,40 €
B95557294 EMATEC SOLUCIONES Y PROYECTOS, S.L. Suministros 220190010470 28/05/2019 Suministro y mtje. protecciones, válvulas y vinilos de bbas. hipoclorito olores EDAR Galindo. 12 4.985,00 €
EMATEC SOLUCIONES Y PROYECTOS, S.L.EMATEC SOLUCIONES Y PROYECTOS, S.L.EMATEC SOLUCIONES Y PROYECTOS, S.L.EMATEC SOLUCIONES Y PROYECTOS, S.L. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 4.985,00 4.985,00 4.985,00 4.985,00 €€€€
B78054426 EMERSON PROCESS MANAGEMENT S L Suministros 220190010505 30/05/2019 Suministro rptos. analizador oxigeno H3 EDAR Galindo. 12 5.784,00 €
EMERSON PROCESS MANAGEMENT S LEMERSON PROCESS MANAGEMENT S LEMERSON PROCESS MANAGEMENT S LEMERSON PROCESS MANAGEMENT S L Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 5.784,00 5.784,00 5.784,00 5.784,00 €€€€
A48145932 EMPRESA XXI Servicios 220190000075 08/01/2019
Anuncio tamaño faldón en especial eficiencia energética (15/02/2019) y en el Quién es quién
(01/07/2019) 12 1.502,00 €
EMPRESA XXIEMPRESA XXIEMPRESA XXIEMPRESA XXI Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 1.502,00 1.502,00 1.502,00 1.502,00 €€€€
A59382762 ENDRESS Y HAUSER, S.A. Suministros 220190012858 25/06/2019 Suministro de equipos para la EDAR Bakio 12 2.514,35 €
ENDRESS Y HAUSER, S.A.ENDRESS Y HAUSER, S.A.ENDRESS Y HAUSER, S.A.ENDRESS Y HAUSER, S.A. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 2.514,35 2.514,35 2.514,35 2.514,35 €€€€
B64015019 ENGINYERIA QUÍMICA DE L'OLOR, S.L.U. (ENQUIOL) Suministros 220190000616 01/02/2019
Suministro de 3 m3 de relleno para el condensador del sistema Denox del horno nº 1 de la EDAR
Galindo. 12 2.166,67 €
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
ENGINYERIA QUÍMICA DE L'OLOR, S.L.U. ENGINYERIA QUÍMICA DE L'OLOR, S.L.U. ENGINYERIA QUÍMICA DE L'OLOR, S.L.U. ENGINYERIA QUÍMICA DE L'OLOR, S.L.U.
22720090T ENRIQUE ALMEIDA PASCUAL (AUTOLAVADO OSER) Servicios 220190001104 08/02/2019 Reserva de crédito para el servicio de lavacoches para Galindo y Venta Alta año 2019 12 14.500,00 €
G78373214 ENTIDAD NACIONAL ACREDITACION Servicios 220190000275 22/01/2019
Auditoría de seguimiento y ampliación de acreditación Laboratorio Abastecimiento, Expte. LE/488,
enero 2019 12 6.795,00 €
G78373214 ENTIDAD NACIONAL ACREDITACION Servicios 220190000348 23/01/2019 Cuota anual mantenimiento, año 2019, Expte. LE/488, acreditación Lab. V.A., 12 772,00 €
ENTIDAD NACIONAL ACREDITACIONENTIDAD NACIONAL ACREDITACIONENTIDAD NACIONAL ACREDITACIONENTIDAD NACIONAL ACREDITACION Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 14.187,50 14.187,50 14.187,50 14.187,50 €€€€
A82908807 EPLAN SOFTWARE&SERVICES, S.A. Suministros 220190001718 18/02/2019 Ampliación de licencias EPLAN (a nueva versión y su mantenimiento)hasta 30.11.2019 12 1.954,00 €
21 S.L. Suministros 220190008502 09/05/2019 Mesa de trabajo. 12 576,70 €EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS SPACIO S-EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS SPACIO S-EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS SPACIO S-EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS SPACIO S-
B67128132 ESTEL SERVICE INTERMEDIARY SL Suministros 220190001121 08/02/2019 Mobiliario para el comedor del Edificio de Servicios de la EDAR de Galindo 12 10.611,40 €
ESTEL SERVICE INTERMEDIARY SLESTEL SERVICE INTERMEDIARY SLESTEL SERVICE INTERMEDIARY SLESTEL SERVICE INTERMEDIARY SL Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 10.611,40 10.611,40 10.611,40 10.611,40 €€€€
B95936845 ETMOS G.I.P. S.L. Servicios 220190008507 09/05/2019 Revisión del estado de la instalación eléctrica en Elorrio según oferta Etmos ref:M-19-026-1 12 548,73 €
B95936845 ETMOS G.I.P. S.L. Servicios 220190011383 14/06/2019 Cambio de tarificador en el Bº Torre-Lejarza 12 390,00 €
B95936845 ETMOS G.I.P. S.L. Servicios 220190013192 27/06/2019 Instalación de tapa para pulsador de cierre del disyuntor de la turbina de Etxebarri 12 500,00 €
Sustitución de protecciones contra sobretensiones y suministro cartuchos de repuesto según oferta
ETMOS:M-19-014 12 2.818,72 €
B95936845 ETMOS G.I.P. S.L. Suministros 220190000088 08/01/2019 Suministro y montaje de un tarificador para la telemedida del bombeo de Torrelejarza. 12 1.454,56 €
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
B95936845 ETMOS G.I.P. S.L. Suministros 220190000121 10/01/2019 Suministro y montaje de un tarificador en La Arboleda. 12 1.531,42 €
A28517308 EULEN, S.A. Servicios 220190001122 08/02/2019 Limpieza de nuevas oficinas de Relaciones con Clientes en Albia II, bajo 12 3.208,92 €
A28517308 EULEN, S.A. Servicios 220190001123 08/02/2019 Limpieza del salón de actos de Venta Alta el 07/01/19 tras la celebración de un evento en el mismo 12 110,75 €
A28517308 EULEN, S.A. Servicios 220190011091 12/06/2019 Limpieza de nuevas oficinas de Relaciones con Clientes en Albia II, bajo, mayo 2019 12 802,23 €
B95904744 EUROTUBOS DEL NORTE S.L. Suministros 220190001505 14/02/2019 Suministro y mtje. soporte agitador biológico zona anóxica EDAR Galindo. 12 10.650,00 €
EUROTUBOS DEL NORTE S.L.EUROTUBOS DEL NORTE S.L.EUROTUBOS DEL NORTE S.L.EUROTUBOS DEL NORTE S.L. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 10.650,00 10.650,00 10.650,00 10.650,00 €€€€
B95011276 EUSKAL PRENTSA, S.L. Servicios 220190001137 08/02/2019 Fecha de publicación: 31 de marzo 12 2.500,00 €
B95011276 EUSKAL PRENTSA, S.L. Servicios 220190001138 08/02/2019 Especial Calidad e Innovación 12 1.845,00 €
B95011276 EUSKAL PRENTSA, S.L. Servicios 220190009270 17/05/2019 Inserción de anuncio con motivo de la Fiesta del Agua 2019 12 1.845,00 €
EUSKAL PRENTSA, S.L.EUSKAL PRENTSA, S.L.EUSKAL PRENTSA, S.L.EUSKAL PRENTSA, S.L. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 6.190,00 6.190,00 6.190,00 6.190,00 €€€€
B79416624 EXEL INDUSTRIAL, S.L. Servicios 220190008505 09/05/2019 Diagnostico fallo de variador ABB del Bº de Arlaban segun su documento de condiciones generales 12 184,00 €
Servicio anual de recogida, transporte y gestión de residuos peligrosos del Garbigune de la EDAR
Galindo. 12 6.000,00 €
A28900975 FCC AMBITO S.A. Servicios 220190009770 21/05/2019 Gestion de residuos peligrosos del garbigune de Venta Alta segun su documento 190752 12 557,73 €
A28900975 FCC AMBITO S.A. Servicios 220190002586 26/02/2019 Retirada residuos laboratorio y suministro bidones para el Laboratorio de Saneamiento 12 1.212,55 €
B95909966 FERRETERIA ABANDO Suministros 220190000638 01/02/2019 Suministro de copia de llave para cuarto de comunicaciones de Albia primera planta 12 1,45 €
B95909966 FERRETERIA ABANDO Suministros 220190000063 10/01/2019 Material para Dpto. Lecturas-Inspección s/ albarán 2931 de 21/12/2018 12 2,89 €
B95909966 FERRETERIA ABANDO Suministros 220190000108 10/01/2019 2 Copias de llave Azotea Uribitarte 12 3,50 €
B95909966 FERRETERIA ABANDO Suministros 220190012170 20/06/2019 Suministro de dos copias de llave de rack de Venta Alta 12 2,98 €
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
A48116149 FILTROS DEL NORTE, S.A. Suministros 220190005299 29/03/2019 Suministro batería 12 V grupo electrógeno T.T. Etxebarri. 12 84,93 €
FILTROS DEL NORTE, S.A.FILTROS DEL NORTE, S.A.FILTROS DEL NORTE, S.A.FILTROS DEL NORTE, S.A. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 84,93 84,93 84,93 84,93 €€€€
B48536312 FILTROS, REPUESTOS Y SERVICIOS, SL Suministros 220190010685 03/06/2019 Suministro de filtros para grupos hidráulicos de rejas y compuertas del Bº Elorrieta (Sist. Galindo). 12 29,02 €
B48536312 FILTROS, REPUESTOS Y SERVICIOS, SL Suministros 220190001355 11/02/2019 Suministro de filtros para el grupo hidráulico de las compuertas del Bombeo del Puerto Viejo. 12 14,50 €
B48536312 FILTROS, REPUESTOS Y SERVICIOS, SL Suministros 220190004088 20/03/2019 Suministro de filtros y mirillas de nivel de aceite para almacén EDAR Galindo. 12 100,47 €
B48536312 FILTROS, REPUESTOS Y SERVICIOS, SL Suministros 220190000423 28/01/2019 Suministro de filtros de aceite para el grupo hidráulico de las compuertas del Bombeo Lamiako. 12 41,05 €
FILTROS, REPUESTOS Y SERVICIOS, SLFILTROS, REPUESTOS Y SERVICIOS, SLFILTROS, REPUESTOS Y SERVICIOS, SLFILTROS, REPUESTOS Y SERVICIOS, SL Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 516,90 516,90 516,90 516,90 €€€€
A28006922 FINANZAUTO, S.A. Servicios 220190005720 02/04/2019 Servicio mto. grupos electrógenos resto importe anual EDAR Galindo. 12 9.131,04 €
B84498955 FISHER SCIENTIFIC, S.L. Suministros 220190006904 15/04/2019 Suministro de pieza_Passive Bubbling Tee para equipo ICAP del Laboratorio de Saneamiento 12 248,00 €
30631296B FONTANERIA J.FIDALGO BENARAN Servicios 220190001113 08/02/2019 Reserva de crédito para pequeñas reparaciones de fontanería en la ETAP de Venta Alta 12 6.000,00 €
A08912909 FOSS ELECTRIC ESPANA, S.A. Servicios 220190008682 10/05/2019 Contrato de Mantenimiento del equipo Soxtec /AG del Laboratorio Saneamiento 12 1.060,43 €
FOSS ELECTRIC ESPANA, S.A.FOSS ELECTRIC ESPANA, S.A.FOSS ELECTRIC ESPANA, S.A.FOSS ELECTRIC ESPANA, S.A. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 1.060,43 1.060,43 1.060,43 1.060,43 €€€€
A08912909 FOSS ELECTRIC ESPANA, S.A. Suministros 220190006080 08/04/2019 Suministro de vasos de extracción para el Laboratorio Saneamiento 12 693,98 €
A08912909 FOSS ELECTRIC ESPANA, S.A. Suministros 220190000129 11/01/2019 Suministro de vasos de extracción para el Laboratorio Saneamiento 12 345,75 €
FOSS ELECTRIC ESPANA, S.A.FOSS ELECTRIC ESPANA, S.A.FOSS ELECTRIC ESPANA, S.A.FOSS ELECTRIC ESPANA, S.A. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 1.039,73 1.039,73 1.039,73 1.039,73 €€€€
B71350615 FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MATILLA, S.L.U. Servicios 220190000427 28/01/2019
Contratación de Asesoramiento Jurídico-Administrativo a favor del Letrado Francisco Javier Vazquez
Matilla 12 14.880,00 €
FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MATILLA, S.L.U.FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MATILLA, S.L.U.FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MATILLA, S.L.U.FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MATILLA, S.L.U. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 14.880,00 14.880,00 14.880,00 14.880,00 €€€€
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
G95034823
FUNDACION BILBAO 700-III MILLENIUM
FUNDAZIOA Servicios 220190001555 14/02/2019 Musika-Música 12 545,45 €FUNDACION BILBAO 700-III MILLENIUM FUNDACION BILBAO 700-III MILLENIUM FUNDACION BILBAO 700-III MILLENIUM FUNDACION BILBAO 700-III MILLENIUM
G15051667 FUNDACION EMPRESA UNIVERSIDAD GALLEGA Servicios 220190012164 20/06/2019 Análisis sustancias de abuso y metabolitos en aguas residuales según oferta 12 420,00 €
FUNDACION EMPRESA UNIVERSIDAD GALLEGAFUNDACION EMPRESA UNIVERSIDAD GALLEGAFUNDACION EMPRESA UNIVERSIDAD GALLEGAFUNDACION EMPRESA UNIVERSIDAD GALLEGA Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 420,00 420,00 420,00 420,00 €€€€
FUNDACION TECNALIA RESEARCH INNOVATIONFUNDACION TECNALIA RESEARCH INNOVATIONFUNDACION TECNALIA RESEARCH INNOVATIONFUNDACION TECNALIA RESEARCH INNOVATION Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 4.442,00 4.442,00 4.442,00 4.442,00 €€€€
B80858103 GABINETE DE SERVICIOS PARA LA CALIDAD, S.L. Servicios 220190000104 08/01/2019 Participación en Ensayo Intercomparación 2019 _Laboratorio Saneamiento 12 195,00 €
B80858103 GABINETE DE SERVICIOS PARA LA CALIDAD, S.L. Servicios 220190002722 27/02/2019
Estudio de documentación y adaptación de la misma al nuevo RD902/2018, Laboratorio V.A., febrero
2019 12 2.500,00 €
GABINETE DE SERVICIOS PARA LA CALIDAD, S.L.GABINETE DE SERVICIOS PARA LA CALIDAD, S.L.GABINETE DE SERVICIOS PARA LA CALIDAD, S.L.GABINETE DE SERVICIOS PARA LA CALIDAD, S.L. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 2.695,00 2.695,00 2.695,00 2.695,00 €€€€
A48102511 GANUZA, S.A. Suministros 220190012534 21/06/2019 Suministro en régimen de alquiler andamio Turbina 1 EDAR Galindo. 12 1.460,00 €
A48227920 GARDEN CENTER CASA REINA S.A. Suministros 220190005725 02/04/2019 Herramienta manual explotación s/oferta 1-19013026 12 160,95 €
GARDEN CENTER CASA REINA S.A.GARDEN CENTER CASA REINA S.A.GARDEN CENTER CASA REINA S.A.GARDEN CENTER CASA REINA S.A. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 160,95 160,95 160,95 160,95 €€€€
NORTE S.L. (SIANOR)) Suministros 220190000615 01/02/2019 Estimación para 2019 por el suministro urgente de material de protección contra caídas en altura. 12 6.000,00 €
B95108106
GARSANSIANOR, S.L. (SISTEMAS ANTICAIDAS
NORTE S.L. (SIANOR)) Suministros 220190002212 20/02/2019
Suministro e instalación de punto de anclaje según norma UNE EN 795/A. Ver detalles en la oferta
adjunta. 12 2.696,88 €
B95108106
GARSANSIANOR, S.L. (SISTEMAS ANTICAIDAS
NORTE S.L. (SIANOR)) Suministros 220190002646 27/02/2019
12 dobles cabos Protecta ref. AE5310RAK Correa trenzada ø 10,5 mm, correa Y, longitud 1 m con
B75057778 GENELEK SISTEMAS S.L. Suministros 220190003310 06/03/2019 Suministro pantalla HMI para la monitorización de la red de Alta Tensión en Venta Alta. 12 12.872,00 €
A15482904 GENERADORES EUROPEOS SA Servicios 220190003411 08/03/2019 Mantenimiento preventivo del grupo GEN330Fc segun oferta:OFVSAT0119000155 12 770,00 €
A15482904 GENERADORES EUROPEOS SA Servicios 220190008035 30/04/2019
Adecuación tarjeta de control y antena movil para grupo electrógeno CABB y configuración según
oferta:VSAT0118000432R1 12 3.500,00 €
GENERADORES EUROPEOS SAGENERADORES EUROPEOS SAGENERADORES EUROPEOS SAGENERADORES EUROPEOS SA Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 4.270,00 4.270,00 4.270,00 4.270,00 €€€€
A08119687 GENERAL OPTICA, S.A. Suministros 220190002645 27/02/2019 Estimación para 2019 por el suministro de gafas de protección graduadas. 12 1.500,00 €
GENERAL OPTICA, S.A.GENERAL OPTICA, S.A.GENERAL OPTICA, S.A.GENERAL OPTICA, S.A. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 €€€€
A48282156 GERMAN ECHEBARRIA, S.A. Suministros 220190010674 03/06/2019 Arena caliza y guijo. 12 13,59 €
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
A48282156 GERMAN ECHEBARRIA, S.A. Suministros 220190010675 03/06/2019 Todo uno. 12 86,00 €
A48282156 GERMAN ECHEBARRIA, S.A. Suministros 220190010679 03/06/2019 Ladrillo y cemento. 12 27,22 €
A48282156 GERMAN ECHEBARRIA, S.A. Suministros 220190003298 06/03/2019 Redondo, berenjenos y mallazo. 12 134,00 €
A48282156 GERMAN ECHEBARRIA, S.A. Suministros 220190006060 08/04/2019 Albardillas, arena caliza, sacos cola Col Dur, varillas y puntas de acero y de hierro. 12 89,67 €
A48282156 GERMAN ECHEBARRIA, S.A. Suministros 220190006128 09/04/2019 Grava lavada, Kolxik emulsión bituminosa, rodillo lana, brocha redonda y porte. 12 556,77 €
A48282156 GERMAN ECHEBARRIA, S.A. Suministros 220190010609 30/05/2019 Ladrillos y arena caliza. 12 32,78 €
GERMAN ECHEBARRIA, S.A.GERMAN ECHEBARRIA, S.A.GERMAN ECHEBARRIA, S.A.GERMAN ECHEBARRIA, S.A. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 2.808,36 2.808,36 2.808,36 2.808,36 €€€€
F95942835 GERTUKO KOOP ELK TXIKIA Servicios 220190001687 15/02/2019 Inserción de un anuncio en el Urtekari, en la azoka, en el Ingurumen gehigarria y en Durangoko gida 12 1.740,00 €
A48264758 GEYSER HPC, SAU Servicios 220190005296 29/03/2019 Estudio geotécnico para determinar tipo terrreno según oferta HPC 1199053 12 3.931,20 €
GEYSER HPC, SAUGEYSER HPC, SAUGEYSER HPC, SAUGEYSER HPC, SAU Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 3.931,20 3.931,20 3.931,20 3.931,20 €€€€
A20071429 GIROA, S.A.U. Servicios 220190013196 27/06/2019 Mantenimiento de la caldera y la microturbina instaladas en la E.D.A.R. de Arriandi 12 4.266,85 €
B95100178 GLOBAL FACTORY S.L. Servicios 220190004081 20/03/2019 Asesoramiento en materia de proteccion de datos 12 7.800,00 €
GLOBAL FACTORY S.L.GLOBAL FACTORY S.L.GLOBAL FACTORY S.L.GLOBAL FACTORY S.L. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 €€€€
B86309416
GLOBALAGUA ESPAÑA INSTRUMENTACION Y
CONTROL DE AGUAS, S.L. Suministros 220190002208 20/02/2019
Suministro de cable de comunicaciones Triaxial para el dpto. de Elejabarri segun sus documentos 4743
y 1901243 12 813,40 €GLOBALAGUA ESPAÑA INSTRUMENTACION Y GLOBALAGUA ESPAÑA INSTRUMENTACION Y GLOBALAGUA ESPAÑA INSTRUMENTACION Y GLOBALAGUA ESPAÑA INSTRUMENTACION Y
CONTROL DE AGUAS, S.L.CONTROL DE AGUAS, S.L.CONTROL DE AGUAS, S.L.CONTROL DE AGUAS, S.L. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 813,40 813,40 813,40 813,40 €€€€
A28060283 GOMENSORO, S.A. Suministros 220190000752 04/02/2019 Suministro reactivos varios al Laboratorio V.A., año 2019 12 5.000,00 €
B95500856 GORAMAN INDUSTRIAL, S.L. Suministros 220190005750 02/04/2019 Suministro de racoraje y piecerío de PVC para labores de mantenimiento de la EDAR Galindo. 12 4.500,00 €
B95500856 GORAMAN INDUSTRIAL, S.L. Suministros 220190008509 09/05/2019 Suministro de material vario de PVC para la ETAP de Venta Alta segun su documento 1622-19 12 168,28 €
B95500856 GORAMAN INDUSTRIAL, S.L. Suministros 220190003875 14/03/2019 Suministro de tuberia de PVC para la ETAP de Venta Alta segun su documento 1603/19 12 31,50 €
B95500856 GORAMAN INDUSTRIAL, S.L. Suministros 220190000208 15/01/2019 Suministro de actuador eléctrico para válvula CH según su documento 1566/18 12 299,45 €
B95500856 GORAMAN INDUSTRIAL, S.L. Suministros 220190008882 15/05/2019 Suministro de manguitos de PVC para la ETAP de Venta Alta segun su documento 8215 12 47,54 €
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
Suministro de manguera y accesorios de polietileno para el almacen de Venta Alta segun su documento
1588/19 12 369,60 €
B95500856 GORAMAN INDUSTRIAL, S.L. Suministros 220190002209 20/02/2019 Suministro de racor Kamlock inoxidable para la ETAP de Venta Alta segun su documento 1591/19 12 30,78 €
Suministro de 20 manguitos de PVC para aislamiento galvanico para el almacen de Venta Alta segun su
documento 1575/19 12 29,20 €
B95500856 GORAMAN INDUSTRIAL, S.L. Suministros 220190010489 28/05/2019 Suministro de piecerio para la ETAP de Venta Alta segun su documento 1648/19 12 614,36 €
B25370305 GROUP NEMARY S.L. Suministros 220190003604 11/03/2019 Las siguientes referencia y cantidades de sistemas antigolpes (amortisoft): 12 2.219,25 €
GROUP NEMARY S.L.GROUP NEMARY S.L.GROUP NEMARY S.L.GROUP NEMARY S.L. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 2.219,25 2.219,25 2.219,25 2.219,25 €€€€
B48752323 GRUAS GALLARTA S.L. Servicios 220190008031 30/04/2019 Servicio de alquiler con conductor de grúa para descarga de material nueva báscula EDAR Galindo. 12 706,56 €
B48619258 GRUPO ANSAREO AEB, S.L. Suministros 220190010500 30/05/2019 Suministro de dos motobombas Caprari para el Bº de Nava segun su documento AN-19223 12 5.422,66 €
B84965375 GRUPO SALENDA S.L. Servicios 220190008037 30/04/2019 Servicio de implantación de herramientoa JIRA software 12 4.750,00 €
GRUPO SALENDA S.L.GRUPO SALENDA S.L.GRUPO SALENDA S.L.GRUPO SALENDA S.L. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 €€€€
A95350666 GTS-THAUMAT XXI, S.A. Servicios 220190000134 14/01/2019 Serv. mantenimiento anual para los servidores Tetra Master de la red del CABB. 12 8.565,00 €
B08557761 HACH LANGE SPAIN S.L.U. Servicios 220190000064 10/01/2019 Arranque y mantenimiento Estación Calidad de Etxebarri, enero 2019, 6.000 Euros. 12 6.000,00 €
B08557761 HACH LANGE SPAIN S.L.U. Servicios 220190006573 12/04/2019
Mantenimiento de los equipos de instrumentación asociados al Proyecto Life Vertalim Life15
ENV/ES/000373 dursante 2019 12 11.750,00 €
HACH LANGE SPAIN S.L.U.HACH LANGE SPAIN S.L.U.HACH LANGE SPAIN S.L.U.HACH LANGE SPAIN S.L.U. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 17.750,00 17.750,00 17.750,00 17.750,00 €€€€
B08557761 HACH LANGE SPAIN S.L.U. Suministros 220190010661 03/06/2019 Equipo de medición amperométrico de cloro libre. 12 4.613,80 €
B08557761 HACH LANGE SPAIN S.L.U. Suministros 220190000066 08/01/2019 Sustitución equipos de medida de laboratorio obsoletos, enero 2019 12 5.000,00 €
B08557761 HACH LANGE SPAIN S.L.U. Suministros 220190003738 12/03/2019 AS950 AWRS Tomamuestras refrigerado intemperie según oferta 1525713 12 3.673,60 €
B08557761 HACH LANGE SPAIN S.L.U. Suministros 220190012857 25/06/2019 Material para ensayo de DQO mediante KIT. 12 675,00 €
HACH LANGE SPAIN S.L.U.HACH LANGE SPAIN S.L.U.HACH LANGE SPAIN S.L.U.HACH LANGE SPAIN S.L.U. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 13.962,40 13.962,40 13.962,40 13.962,40 €€€€
A28169423 HANSON HISPANIA SA Suministros 220190004883 25/03/2019 Árido. 12 1.500,00 €
A28169423 HANSON HISPANIA SA Suministros 220190002601 26/02/2019 Zahorra 0/20. 12 185,82 €
HANSON HISPANIA SAHANSON HISPANIA SAHANSON HISPANIA SAHANSON HISPANIA SA Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 1.685,82 1.685,82 1.685,82 1.685,82 €€€€
B48837587 HELIOGER, S.L. Suministros 220190009642 20/05/2019 Suministro e instalación de cierre perimetral. 12 2.570,00 €
Estimación para 2019 por la adquisición de EPIs, accesorios y herramienta específicos para uso en
almacén de prevención. 12 5.500,00 €
B39370309 HELIOS DICA, S.L. UNIPERSONAL Suministros 220190000096 08/01/2019 1 traje de protección química marca Dräger modelo CPS 6900, talla M. 12 3.826,00 €
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
Servicio de traslado de material y personal durante el mes de marzo 2019 para la Subdirección de
Informática 12 119,70 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190005767 03/04/2019 Traslados de documentación y pesonal durante el mes de marzo 2019 12 35,00 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190005768 03/04/2019 Traslados realizados durante el mes de marzo 2019 12 39,70 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190008216 03/05/2019 Servicios realizados para la Subdirección Jurídico-Administrativa en abril 2019 12 88,00 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190010686 03/06/2019 Serv. traslado de personal y de material del dpto. G.A. durante el mes de Mayo de 2019. 12 87,50 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190003250 04/03/2019 Servicio de traslado de material y personal durante el mes de febrero 12 58,00 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190005882 04/04/2019 Traslados de material y personal en el mes de marzo según albarán 5048-A 12 81,70 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190010727 04/06/2019 Servicios realizados para la Subdirección Jurídico-Administrativa en mayo 2019. 12 113,00 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190010753 04/06/2019 Traslados de personal y material el 21 de mayo según albarán 5088-A 12 38,23 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190005950 05/04/2019 Serv. traslado de personal y de material del dpto. G.A. durante el mes de Marzo de 2019. 12 236,80 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190000926 06/02/2019 SERVICIOS REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2019 12 80,00 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190000927 06/02/2019 Servicio de transporte guía de visitas y material enero 12 189,00 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190000929 06/02/2019 Servicios realizados para la Subdirección Jurídico-Administrativa en enero 2019 12 88,00 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190000934 06/02/2019 Servicios prestados mes Diciembre 2018 12 231,14 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190000937 06/02/2019 Servicios realizados durante el mes de Enero 2019 para Gerencia 12 324,14 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190000938 06/02/2019 Servicios realizados durante el mes de Enero 2019 para Presidencia 12 271,28 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190003290 06/03/2019 Servicios realizados durante el mes de febrero 2019 Presidencia 12 218,00 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190003291 06/03/2019 Servicios realizados durante el mes de febrero 2019 Gerencia 12 134,22 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190003292 06/03/2019 Servicio de transporte guía de visitas y material febrero 12 804,14 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190003311 06/03/2019 SERVICIOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO 2019 12 29,00 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190008300 06/05/2019 Servicio de traslado de material y personal en abril 2019 para la Subdirección de Informática 12 59,40 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190008302 06/05/2019 servicios prestados mes de abril/2019 Gerencia 12 229,00 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190008303 06/05/2019 servicios prestados mes de abril/2019 Presidencia 12 410,76 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190010826 06/06/2019 SERVICIOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO 12 102,00 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190010828 06/06/2019 SERVICIO DE TAXI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 12 28,00 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190003324 07/03/2019 SERVICIOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO 12 60,00 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190003391 07/03/2019 Traslados de material y personal en el mes de febrero según albarán 5028-A 12 80,00 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190000093 08/01/2019 SERVICIOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 12 110,76 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190001125 08/02/2019 Servicio de taxi efectuado durante el mes de Enero de 2019 12 28,00 €
Servicios realizados para el departamento de Recursos Humanos: concepto de traslados de material y
personal marzo 2019 12 39,70 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190006083 08/04/2019 SERVICIOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 12 60,00 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190006141 09/04/2019 SERVICIOS MES MARZO ALB.5056-A 12 56,85 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190008516 09/05/2019 Servicio de transporte guía de visitas y material abril 12 950,88 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190000110 10/01/2019 Servicio de transporte guía de visitas y material diciembre 12 390,16 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190000131 11/01/2019 Servicio de traslado de personal y material durante diciembre 2018 12 146,84 €
Servicios realizados para el departamento de Recursos Humanos en concepto de traslados de material
y personal feb 19 12 234,38 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190006552 11/04/2019 Servicios de taxi efectuados durante el mes de Marzo de 2019 12 152,00 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190011010 11/06/2019 servicios prestados Presidencia mes de mayo/2019 12 505,00 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190011011 11/06/2019 servicios prestados mes de mayo/2019 Gerencia 12 377,38 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190011087 12/06/2019 Traslados de personal y material para el departamento durante el mes de mayo-2019 12 62,23 €
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190000147 14/01/2019 Servicios realizados durante el mes de Diciembre de 2018 12 284,28 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190000149 14/01/2019 Traslado de personal de la DSSTT en el mes de diciembre 2018 12 30,76 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190006925 16/04/2019 SERVICIOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2019 12 30,00 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190007097 17/04/2019 servicio transporte mes de Marzo 2019 Presidencia 12 434,76 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190007098 17/04/2019 servicios de transporte mes de marzo 2019 Gerencia 12 495,18 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190001713 18/02/2019 Traslado de material y personal en el mes de enero según albarán nº 5008-A 12 70,00 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190002204 20/02/2019 Servicio de traslado de documentación entre centros del Consorcio y/o personal 12 5.000,00 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190012161 20/06/2019 Servicios de taxi efectuados durante el mes de Mayo de 2019 12 300,40 €
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220190010188 28/05/2019 Servicio de transporte guía de visitas y material marzo 12 729,24 €
A48058820 HIJOS DE LEON AMANTEGI, S.A. Suministros 220190002594 26/02/2019 Grava gruesa y todo uno de recebo. 12 433,68 €
HIJOS DE LEON AMANTEGI, S.A.HIJOS DE LEON AMANTEGI, S.A.HIJOS DE LEON AMANTEGI, S.A.HIJOS DE LEON AMANTEGI, S.A. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 433,68 433,68 433,68 433,68 €€€€
BOOGEN HENDORF C.B. Suministros 220190000264 22/01/2019 Arquiler plazas garaje Arbolantxa (1º semana mes enero) (Horst José Boogen) 12 131,00 €HORST JOSE BOOGEN HENDORF-ENRIQUE JOSE HORST JOSE BOOGEN HENDORF-ENRIQUE JOSE HORST JOSE BOOGEN HENDORF-ENRIQUE JOSE HORST JOSE BOOGEN HENDORF-ENRIQUE JOSE
Estimación para el suministro de material necesario para el mantenimiento de aparatos higiénico-
sanitarios en 12 1.000,00 €
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
IBERDROLA-Adecuación de la instalaciones de la red de distribución existente según oferta referencia:
9037512713 (Bº Cue 12 145,65 €
A95075578 IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U. Servicios 220190008506 09/05/2019 Adecuación de la instalaciones de la red de distribución según oferta:9037382982 12 157,07 €
A95075578 IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U. Servicios 220190008872 15/05/2019 Adecuación de las instalaciones de la red de distribución existente según oferta referencia:9037737360 12 227,26 €
A95075578 IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U. Suministros 220190002990 04/03/2019 Solicitud de Suministro de energia según presupeusto:REf:9037418939 12 136,96 €
Renovación del dominio CONSORCIODEAGUAS.COM, CONSORCIODEAGUAS.NET Y
CONSORCIODEAGUAS.ORG (hasta el 07/02/2020) 12 71,46 €
A20038915 IBERMATICA, S.A. Servicios 220190005738 02/04/2019 Servicio de asistencia para migración Windows 10 12 7.350,00 €
A20038915 IBERMATICA, S.A. Servicios 220190002500 22/02/2019 Renovación del dominio consorciodeaguas.tel (hasta el 22/03/2020) 12 51,98 €
A20038915 IBERMATICA, S.A. Servicios 220190002730 27/02/2019 Renovación de 2 licencias Solarwinds Dameware Remote durante 1 año (abril 2019 a abril 2020) 12 156,40 €
A20038915 IBERMATICA, S.A. Servicios 220190010476 28/05/2019 Renovación del equipamiento Nutanix (de 19/05/2019 al 18/05/2020) 12 3.618,84 €
G95300174 IBILALDIA ELKARTEA Servicios 220190000073 08/01/2019 Inserción de anuncio hoja entera en la revista y suplemento 5x3 modulos en Deia 12 1.800,00 €
A48500052 ICAZA OFICINAS INTEGRALES S.A. Servicios 220190008503 09/05/2019 Reparacion de sistemas de elevacion de sillas en Albia segun su documento 19-0230 12 1.086,00 €
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
B95431367
IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PREVENCION,
S.L. Servicios 220190006899 15/04/2019 Concierto de la especialidad de Higiene Industrial para el meses de Marzo a Mayo del 2019. 12 4.492,11 €
B95431367
IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PREVENCION,
S.L. Servicios 220190002584 26/02/2019 IMQ PREVENCION. Concierto de la especialidad de Higiene Industrial para el mes Enero 2019. 12 1.497,37 €
B95431367
IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PREVENCION,
S.L. Servicios 220190002585 26/02/2019 Concierto de la especialidad de Higiene Industrial para el mes Febrero 2019. 12 1.497,37 €
S.L. Servicios F/2019/4774 27/06/2019 Concierto de la especialidad de Higiene Industrial para el meses de Marzo a Mayo del 2019. 0F 49,44 €IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PREVENCION, IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PREVENCION, IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PREVENCION, IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PREVENCION,
B84213420 IKEA NORTE S.L. Suministros 220190005266 27/03/2019 Menaje de la Subdirección de Explotación Abastecimiento. 12 28,10 €
IKEA NORTE S.L.IKEA NORTE S.L.IKEA NORTE S.L.IKEA NORTE S.L. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 28,10 28,10 28,10 28,10 €€€€
B60696721 IMPALA NETWORK SOLUTIONS S.L. Servicios 220190009766 21/05/2019 Mantenimiento de electrónica de red 12 14.967,29 €
B86178985 IMPORT SUN PV S.L. Suministros 220190001511 14/02/2019 Suministro de un inversor SMC7000HV with RS485 12 2.478,30 €
IMPORT SUN PV S.L.IMPORT SUN PV S.L.IMPORT SUN PV S.L.IMPORT SUN PV S.L. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 2.478,30 2.478,30 2.478,30 2.478,30 €€€€
B01483478 INDERE SYSTEM S.L. Servicios 220190005727 02/04/2019
Prueba para eliminación de vías de agua en la galería de las impulsiones en el Bº Puerto Viejo Ref.
021MAR019 12 1.505,00 €
INDERE SYSTEM S.L.INDERE SYSTEM S.L.INDERE SYSTEM S.L.INDERE SYSTEM S.L. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 1.505,00 1.505,00 1.505,00 1.505,00 €€€€
B88018098
INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION SL Servicios 220190013078 26/06/2019 MANT. EDITRAN 2019 12 3.932,85 €INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA
A48171532 INGENIERIA CIVIL Y E.TEC. S.A. Servicios 220190008722 13/05/2019 ASISTENCIA DESARROLLO DE PRUEBAS DEL DPTO. EXPLOTACIÓN DEL CABB 12 9.944,00 €
INGENIERIA CIVIL Y E.TEC. S.A.INGENIERIA CIVIL Y E.TEC. S.A.INGENIERIA CIVIL Y E.TEC. S.A.INGENIERIA CIVIL Y E.TEC. S.A. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 9.944,00 9.944,00 9.944,00 9.944,00 €€€€
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
A28765881
INGENIERIA DE INSTRUMENTACION Y CONTROL,
S.A. Servicios 220190005726 02/04/2019 Seguimiento y control de medidas de extensómetros y temperatura TT. de Et 12 8.720,00 €INGENIERIA DE INSTRUMENTACION Y CONTROL, INGENIERIA DE INSTRUMENTACION Y CONTROL, INGENIERIA DE INSTRUMENTACION Y CONTROL, INGENIERIA DE INSTRUMENTACION Y CONTROL,
Ejecución de proyecto para instalación de nuevos tanques de dosificación de reactivos en la ETAP de
Venta Alta. 12 2.150,00 €
B95267944 INGENIERIA PADURA, S.L. Servicios 220190003635 11/03/2019 Trabajos de reforma en la válvula de sobrevelocidad del sifón de Arrigorriaga. 12 1.445,70 €
B48605521 INGENIERIA Y TECNICAS DE CALIDAD, S.L Servicios 220190000053 02/01/2019 Servicio asistencia técnica OCA APQ6 EDAR Galindo 2019. 12 1.413,60 €
B48605521 INGENIERIA Y TECNICAS DE CALIDAD, S.L Servicios 220190001118 08/02/2019 Servicio mto. niveles reglamentarios EP EDAR Galindo. 12 5.090,40 €
INGENIERIA Y TECNICAS DE CALIDAD, S.LINGENIERIA Y TECNICAS DE CALIDAD, S.LINGENIERIA Y TECNICAS DE CALIDAD, S.LINGENIERIA Y TECNICAS DE CALIDAD, S.L Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 6.504,00 6.504,00 6.504,00 6.504,00 €€€€
B95155081 INNOVACION, EQUIPOS Y KONTROL, S.L. Servicios 220190000931 06/02/2019 Mantenimiento sistema control de temperaturas, Laboratorio Venta Alta, febrero 2019 12 1.616,00 €
B95155081 INNOVACION, EQUIPOS Y KONTROL, S.L. Servicios 220190001508 14/02/2019 Mantenimiento Anual 2019 del Sistema de Control de temperaturas del Laboratorio de Saneamiento 12 1.616,00 €
B95155081 INNOVACION, EQUIPOS Y KONTROL, S.L. Servicios 220190007481 25/04/2019 Calibraciones y certificación ENAC sondas del Laboratorio de Saneamiento 12 918,00 €
INNOVACION, EQUIPOS Y KONTROL, S.L.INNOVACION, EQUIPOS Y KONTROL, S.L.INNOVACION, EQUIPOS Y KONTROL, S.L.INNOVACION, EQUIPOS Y KONTROL, S.L. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 4.150,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 €€€€
B95155081 INNOVACION, EQUIPOS Y KONTROL, S.L. Suministros 220190011005 11/06/2019 Suministro 1 sonda de temperatura PT100, Laboratorio V.A., junio 2019 12 161,75 €
INNOVACION, EQUIPOS Y KONTROL, S.L.INNOVACION, EQUIPOS Y KONTROL, S.L.INNOVACION, EQUIPOS Y KONTROL, S.L.INNOVACION, EQUIPOS Y KONTROL, S.L. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 161,75 161,75 161,75 161,75 €€€€
B48735450 INSTRUMENTACION INCANE, S.L. Servicios 220190000757 04/02/2019 Calibraciones y certificado ENAC de equipos y sondas _2019 12 960,00 €
B48735450 INSTRUMENTACION INCANE, S.L. Servicios 220190000130 11/01/2019 Calibración equipos lectura y registro temperatura, Lab. V.A, año 2019 12 2.500,00 €
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
(INYCOM) Servicios 220190000157 14/01/2019 Contrato de mantenimiento del Analizador TOC Multi 2100s_2019 12 1.590,00 €INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A.
(INYCOM) Suministros 220190006069 08/04/2019 Material vario para equipo TOC del Laboratorio de Saneamiento 12 126,00 €
A50086412
INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A.
(INYCOM) Suministros 220190001422 12/02/2019 Material vario para equipo TOC del Laboratorio de Saneamiento 12 1.636,00 €
A50086412
INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A.
(INYCOM) Suministros 220190002504 22/02/2019 Suministro soluciones patrón cromatografía iónica para Lab. V.A., año 2019 12 5.000,00 €
A50086412
INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A.
(INYCOM) Suministros 220190010508 30/05/2019 Material vario para equipo TOC del Laboratorio de Saneamiento 12 400,00 €INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A.
B20937710 INTEGRATED TECNOLOGIES SYSTEMS (ITS) Servicios 220190002498 22/02/2019
Renovación de 400 licencias Kaspersky endpoint security select y 265 for mail server y asistencia para
su mantenimiento 12 9.915,00 €
INTEGRATED TECNOLOGIES SYSTEMS (ITS)INTEGRATED TECNOLOGIES SYSTEMS (ITS)INTEGRATED TECNOLOGIES SYSTEMS (ITS)INTEGRATED TECNOLOGIES SYSTEMS (ITS) Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 9.915,00 9.915,00 9.915,00 9.915,00 €€€€
IÑAKI GOMEZ ROMEROIÑAKI GOMEZ ROMEROIÑAKI GOMEZ ROMEROIÑAKI GOMEZ ROMERO Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 42,98 42,98 42,98 42,98 €€€€
B95510269 IPAR SAREA TELECOMUNICACIONES, S.L. Suministros 220190001856 18/02/2019 Suministro e instalación de enlaces de cobre y fibra óptica 12 14.347,33 €
A61895371 ISS FACILITY SERVICES, S.A. Servicios 220190001117 08/02/2019 Servicio de limpieza de almacenes, oficinas de almacén y viales circundantes de la EDAR Galindo. 12 13.974,21 €
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
A48551030 ITELINK S.A. Servicios 220190000222 17/01/2019 Reserva de crédito para el servicio de inspecciones técnicas de vehículos al parque móvil del CABB 12 2.500,00 €
A01337260 IZENPE, S.A. Suministros 220190000098 08/01/2019 Certificacdo de pertenencia a entidad pública 12 46,91 €
A01337260 IZENPE, S.A. Suministros 220190006129 09/04/2019 Certificado de pertenencia a entidad pública para 2 empleados durante el mes de marzo 2019 12 93,82 €
A01337260 IZENPE, S.A. Suministros 220190008689 10/05/2019 Certificado de pertenencia a entidad públia para 2 empleados durante el mes de abril 2019 12 93,82 €
A01337260 IZENPE, S.A. Suministros 220190001367 11/02/2019 Certificado de pertenencia a entidad pública para 2 empleados en enero de 2019 12 83,69 €
Renovación por 2 años de Certificado SSL con EV (www.consorciodeaguas.eus y
oficinavirtual.consorciodeaguas.eus) 12 846,00 €
A01337260 IZENPE, S.A. Suministros 220190013200 28/06/2019 Renovación por 3 años de soporte de software: sello electrónico para intervención 12 285,55 €
14901150W JAIME MARCOS MUÑOZ Servicios 220190001103 08/02/2019 Asistencia técnica al contrato de pintura según sus documentos 071 y 072/18 12 5.115,00 €
B01528538 JAKINCODE, S.L. Servicios 220190009263 17/05/2019 Implantación de dos señuelos a medida, consultoría y monitorización durante 3 meses 12 2.900,00 €
B01528538 JAKINCODE, S.L. Servicios 220190008026 30/04/2019 Implantación de dos sondas IDS y generación de IOCs 12 2.500,00 €
B01528538 JAKINCODE, S.L. Servicios 220190008030 30/04/2019 Servicio de auditoría externa (puesta en marcha de la aplicación PLM) 12 520,00 €
A48109946 JAMES WALKER IBERICA, S.A. Suministros 220190010991 11/06/2019 Suministro de juntas DN200 PN64 para la red de abastecimiento segun su documento IBQ0007439 12 132,24 €
A95594503 JESUS DIEZ, S.A. Suministros 220190000015 02/01/2019 Suministro de filtros reposición stock en la EDAR de Galindo. 12 659,43 €
A95594503 JESUS DIEZ, S.A. Suministros 220190001127 08/02/2019 Suministro de filtro de aceite para el grupo hidráulico de las compuertas del bombeo del Puerto Viejo. 12 11,55 €
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
A95594503 JESUS DIEZ, S.A. Suministros 220190003782 13/03/2019
Suministro de filtros para los grupos hidráulicos de las rejas y las compuertas de entrada del Sifón de la
Universidad. 12 74,20 €
A95594503 JESUS DIEZ, S.A. Suministros 220190000177 15/01/2019 Suministro mirilla nivel y filtro nhidráulico 12 650,85 €
A95594503 JESUS DIEZ, S.A. Suministros 220190002560 25/02/2019 Suministro de filtro de aceite para el grupo hidráulico de las compuertas del pozo PR7 Sidenor. 12 12,65 €
SANTURTZI) Servicios 220190005748 02/04/2019 Servicio de apertura de bombín y sustitución de la puerta de entrada al CT del Bº Trasvase. 12 134,00 €JONATHAN CORRALES CAÑIBANO (CERRAJERIA JONATHAN CORRALES CAÑIBANO (CERRAJERIA JONATHAN CORRALES CAÑIBANO (CERRAJERIA JONATHAN CORRALES CAÑIBANO (CERRAJERIA
78896320H JORGE PURAS MACRIDACHIS Servicios 220190012528 21/06/2019 Servicio de transporte guía de visitas y material mayo 12 1.320,10 €
78896320H JORGE PURAS MACRIDACHIS Servicios 220190009880 22/05/2019 Servicio de traslado de documentación entre centros del Consorcio en abril 2019 12 950,00 €
14936168Z JOSE ELIAS JEREZ ABAD Servicios 220190000102 08/01/2019 Servicio de alquiler con patrón para 2019 12 4.620,00 €
JOSE ELIAS JEREZ ABADJOSE ELIAS JEREZ ABADJOSE ELIAS JEREZ ABADJOSE ELIAS JEREZ ABAD Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 €€€€
22727328Q JOSE IGNACIO MERINO RUIZ Servicios 220190002596 26/02/2019 Rotulado corporativo de furgoneta VW Caddy segun su documento 19/009 12 490,00 €
16027379J JOSE IGNACIO PEDROSA IBAÑEZ Servicios 220190000430 28/01/2019 Provisión de fondos para la realización de reportajes fotograficos durante el año 2019 12 3.000,00 €
30658882C JUAN CARLOS AGUERO BASOKO Servicios 220190000650 01/02/2019
Equipo de columnas, etapas de potencia, mesa de audio, atril, micrófonos, trípodes, cableado y
asistencia técnica 12 455,00 €
30658882C JUAN CARLOS AGUERO BASOKO Servicios 220190003796 13/03/2019 Equipo de sonido para la rueda de prensa del 02/04/2019 en relación a la Regata Ingenieros-Deusto 12 375,00 €
JUAN CARLOS AGUERO BASOKOJUAN CARLOS AGUERO BASOKOJUAN CARLOS AGUERO BASOKOJUAN CARLOS AGUERO BASOKO Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 830,00 830,00 830,00 830,00 €€€€
A48002430 JUNGHEINRICH DE ESPAÑA, S.A.U. Servicios 220190008510 09/05/2019 Mantenimiento preventivo de apilador de almacen de Galindo segun su documento 5621211924 12 153,98 €
JUNGHEINRICH DE ESPAÑA, S.A.U.JUNGHEINRICH DE ESPAÑA, S.A.U.JUNGHEINRICH DE ESPAÑA, S.A.U.JUNGHEINRICH DE ESPAÑA, S.A.U. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 153,98 153,98 153,98 153,98 €€€€
A48288088 JUNTAS BESMA, S.A. Suministros 220190005736 02/04/2019 Suministro de juntas para el almacen de Venta Alta segun su documento PRE-JB19-03323 12 47,10 €
Suministro de retenes y junta torica para redes de abastecimiento segun su documento ALB-JB19-
13756 12 22,23 €
A48288088 JUNTAS BESMA, S.A. Suministros 220190006909 15/04/2019 Suministro de juntas CSA-50 para el Bº del parque de atracciones según su documento ALB-JB19-09025 12 20,00 €
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
Suministro de tiras de goma antiabrasiva para las cintas de Venta Alta segun su documento PRE-JB19-
03078 12 489,44 €
A48288088 JUNTAS BESMA, S.A. Suministros 220190004547 22/03/2019 Suministro de kits de juntas y planchas de goma para almacén EDAR Galindo. 12 4.049,22 €
B20429015 JUPER PROTECCION SLU Suministros 220190006897 15/04/2019 Estimación por la adquisición durante resto de 2019 de EPIs y repuestos para detectores de gas. 12 6.000,00 €
A20644928 KOMUNIKAZIO BIZIAGOA, SAL Servicios 220190000069 08/01/2019 Aktualitatearen gakoa, Uraren jaia eta urtarrileko eta abenduko astekaria 12 1.500,00 €
KOMUNIKAZIO BIZIAGOA, SALKOMUNIKAZIO BIZIAGOA, SALKOMUNIKAZIO BIZIAGOA, SALKOMUNIKAZIO BIZIAGOA, SAL Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 €€€€
B84403856 LABORTECH WALDNER, S.L. Servicios 220190000325 23/01/2019 Reparación de extractor VGs de las vitrinas del Laboratorio de Saneamiento 12 4.425,00 €
B95261392 LAENK SERVICIOS EMPRESARIALES SL Servicios 220190000598 01/02/2019 Servicio para la prevención de la legionelosis en las instalaciones del CABB para el año 2019. 12 12.852,00 €
B95261392 LAENK SERVICIOS EMPRESARIALES SL Servicios 220190000332 23/01/2019 Servicio tto. agua grupo SCI EDAR Galindo. 12 1.159,00 €
B48590095 LAKABE AUTOMATISMOS, S.L. Obras 220190001550 14/02/2019 Obra de adecuación de la línea de vapor de Horno nº 3 a turbinas en panoplia de la EDAR Galindo. 12 39.196,00 €
LAKABE AUTOMATISMOS, S.L.LAKABE AUTOMATISMOS, S.L.LAKABE AUTOMATISMOS, S.L.LAKABE AUTOMATISMOS, S.L. Total ObrasTotal ObrasTotal ObrasTotal Obras 39.196,00 39.196,00 39.196,00 39.196,00 €€€€
Trabajos de asistencia técnica para verificación de equipo de caudal de pozo bombeo Galindo segín
oferta Lakauto 190408 12 1.819,44 €
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
B48243539 LAUCIRICA AUDIO-VIDEO, S.L. Suministros 220190005760 03/04/2019 Suministro de sistema audiovisual para planta piloto de Etxebarri 12 891,65 €
B95130217 LAUCIRICA TRANSMISIONES, S.L. Servicios 220190004332 21/03/2019 Reparacion de variador VAR SPE 11.K2/000/A2 segun su documento 1900000258 12 383,75 €
B95130217 LAUCIRICA TRANSMISIONES, S.L. Servicios 220190010049 23/05/2019 Reparacion de reductora Bofiglioli 311L4 para la ETAP de Venta Alta segun su documento 1800001433 12 2.876,20 €
B95130217 LAUCIRICA TRANSMISIONES, S.L. Suministros 220190000225 17/01/2019 Suministro de variador Bonfiglioli para la ETAP de Venta Alta según su documento 1900000033 12 1.162,00 €
B95653119 LAVANDERIA Y SERVICIOS UR TANTA, S.L. Servicios 220190000034 02/01/2019 Estimación por la limpieza industrial durante 2019 del personal de explotación y gestión de activos de la 12 6.000,00 €
LAVANDERIA Y SERVICIOS UR TANTA, S.L.LAVANDERIA Y SERVICIOS UR TANTA, S.L.LAVANDERIA Y SERVICIOS UR TANTA, S.L.LAVANDERIA Y SERVICIOS UR TANTA, S.L. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 €€€€
B95096731 LEGEMON S.L. (MRW TRANSPORTE URGENTE) Servicios 220190005627 01/04/2019 Servicio de mensajería para dpto. contadores marzo-diciembre 2019 12 2.000,00 €
B95096731 LEGEMON S.L. (MRW TRANSPORTE URGENTE) Servicios 220190004082 20/03/2019 Servicio de mensajería para dpto. contadores el 27 de febrero de 2019 12 14,10 €
B95861324 LEyNA Inyecciones y Reparaciones Tecnicas SL Servicios 220190005766 03/04/2019 Prueba para eliminación de vías de agua en la galería de las impulsiones en el Bº Puerto Viejo 12 1.900,00 €
LEyNA Inyecciones y Reparaciones Tecnicas SLLEyNA Inyecciones y Reparaciones Tecnicas SLLEyNA Inyecciones y Reparaciones Tecnicas SLLEyNA Inyecciones y Reparaciones Tecnicas SL Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 €€€€
B62362041 LGC STANDARDS Servicios 220190000084 08/01/2019 Participación en EIL del Lab de Saneamiento 12 2.457,00 €
B62362041 LGC STANDARDS Servicios 220190004551 22/03/2019 Muestras extra intercomparaciones Laboratorio V.A., año 2019 12 2.500,00 €
B62362041 LGC STANDARDS Servicios 220190004987 27/03/2019 Participación del Lab.Saneamiento en EIL de Abril a Junio 2019 12 2.532,00 €
B62362041 LGC STANDARDS Servicios 220190004988 27/03/2019 Participación del Lab.Saneamiento en EIL de Julio a Septiembre 2019 12 2.305,00 €
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
B62362041 LGC STANDARDS Servicios 220190004989 27/03/2019 Participación del Lab.Saneamiento en EIL de Septiembre a Diciembre 2019 12 2.492,00 €
B95349296 LIBRERIA GOYA, S.L. Suministros 220190003616 11/03/2019 Estimación para suministro de material ergonómico para mobiliario durante el 2019. 12 2.000,00 €
TELECOMUNICACIONS S.L. Servicios 220190000118 10/01/2019 Asesoramiento técnico para resolver cuestiones sobre instalaciones eléctricas de BT. 12 400,00 €LINX ENGINYERIA INDUSTRIAL I LINX ENGINYERIA INDUSTRIAL I LINX ENGINYERIA INDUSTRIAL I LINX ENGINYERIA INDUSTRIAL I
A08621245 LOGITEK, S.A. Servicios 220190005885 04/04/2019 Alojamiento de KU, ET, BL y JS el día 15 de Mayo en Tarragona con motivo del MATCONGRESS 2019. 12 540,00 €
A08621245 LOGITEK, S.A. Servicios 220190006549 11/04/2019 Serv. consultoria migración sistema Scada EDAR Galindo versión 2017 - Movilidad. 12 5.600,00 €
LOIUMAT MATERIALES DE CONSTRUCLOIUMAT MATERIALES DE CONSTRUCLOIUMAT MATERIALES DE CONSTRUCLOIUMAT MATERIALES DE CONSTRUC Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 13,15 13,15 13,15 13,15 €€€€
B95040978 LORDAN ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.L. Servicios 220190003316 07/03/2019 Direccion de obra de asfaltado de viales de Venta Alta segun su documento del 1/11/18 12 9.000,00 €
LORDAN ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.L.LORDAN ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.L.LORDAN ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.L.LORDAN ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.L. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 €€€€
B95016564 MANA, FORMADORES Y CONSULTORES Servicios 220190000607 01/02/2019 Contratación de las labores de consejero de seguridad de mercancías peligrosas por carret 12 10.152,00 €
MANA, FORMADORES Y CONSULTORESMANA, FORMADORES Y CONSULTORESMANA, FORMADORES Y CONSULTORESMANA, FORMADORES Y CONSULTORES Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 10.152,00 10.152,00 10.152,00 10.152,00 €€€€
E48669733
MARIA CARMEN LIZ LOPEZ-JOSE ANGEL AGUIRRE
MUGURUZA C.B. Servicios 220190000263 22/01/2019
Sistemas de protección en parcela CABB (MARIA CARMEN LIZ LOPEZ-JOSE ANGEL AGUIRRE MUGURUZA
C.B.) 12 295,00 €MARIA CARMEN LIZ LOPEZ-JOSE ANGEL AGUIRRE MARIA CARMEN LIZ LOPEZ-JOSE ANGEL AGUIRRE MARIA CARMEN LIZ LOPEZ-JOSE ANGEL AGUIRRE MARIA CARMEN LIZ LOPEZ-JOSE ANGEL AGUIRRE
Servicio de transporte de los pistones de empuje de placas de Filtros Prensa de EDAR Galindo a taller de
Micra (Madrid) 12 775,00 €
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
14702856Z MARIANO MATEO BREGON - TRANSPORTES Servicios 220190013082 26/06/2019 Servicio de transporte del rotor de la turbina 1 entre EDAR Galindo (Sestao) y Talleres Comas (Blanes). 12 2.400,00 €
14933827L MARIO JOSE GARCIA ARRANZ Servicios 220190001351 11/02/2019 Trabajos de consultoría de seguridad 12 265,00 €
MARIO JOSE GARCIA ARRANZMARIO JOSE GARCIA ARRANZMARIO JOSE GARCIA ARRANZMARIO JOSE GARCIA ARRANZ Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 265,00 265,00 265,00 265,00 €€€€
B48855407 MECANIZACIONES SAN MIGUEL S.L. Suministros 220190000021 02/01/2019 Suministro repuestos caja engranajes tornillo alimentador foso 12 2.979,00 €
B48855407 MECANIZACIONES SAN MIGUEL S.L. Suministros 220190000190 15/01/2019 Suministro eje ventilador 1 aerocondensador H3 EDAR Galindo. 12 1.282,72 €
MECANIZACIONES SAN MIGUEL S.L.MECANIZACIONES SAN MIGUEL S.L.MECANIZACIONES SAN MIGUEL S.L.MECANIZACIONES SAN MIGUEL S.L. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 4.261,72 4.261,72 4.261,72 4.261,72 €€€€
A08709123 MEDIOS FILTRANTES, S.A. Suministros 220190000209 15/01/2019 Suministro de 20 juegos (10+10) de telas dobles para filtro prensa de Venta Alta 12 1.502,90 €
MEDIOS FILTRANTES, S.A.MEDIOS FILTRANTES, S.A.MEDIOS FILTRANTES, S.A.MEDIOS FILTRANTES, S.A. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 1.502,90 1.502,90 1.502,90 1.502,90 €€€€
INVESTIGACIONES SA Suministros 220190009662 20/05/2019 Suministro batería para radar. 12 285,00 €MEJORAS ENERGETICAS DE RECURSOS E MEJORAS ENERGETICAS DE RECURSOS E MEJORAS ENERGETICAS DE RECURSOS E MEJORAS ENERGETICAS DE RECURSOS E
INVESTIGACIONES SAINVESTIGACIONES SAINVESTIGACIONES SAINVESTIGACIONES SA Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 820,00 820,00 820,00 820,00 €€€€
B48956288 MENDI ONDOAN, S.L. (SUKALDE) Servicios 220190000596 01/02/2019
detalle ofrecido en la ETAP de Venta Alta y EDAR de Galindo en Nochebuena y Nochevieja al personal
MENDIGUREN Y UGARTE, S.A.MENDIGUREN Y UGARTE, S.A.MENDIGUREN Y UGARTE, S.A.MENDIGUREN Y UGARTE, S.A. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 4.073,54 4.073,54 4.073,54 4.073,54 €€€€
B95214680 MERCARRETILLAS, S.L. Servicios 220190000915 06/02/2019 Servicio de reparaciones de portones automáticos de la EDAR Galindo. 12 1.157,50 €
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
(MILLIPORE IBERICA, S.A.) Servicios 220190013197 27/06/2019 Contrato de mantenimiento para el sistema de purificación de agua 2019. 12 2.524,05 €MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE, S.A. U. MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE, S.A. U. MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE, S.A. U. MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE, S.A. U.
A08244568 METTLER TOLEDO, S.A. ESPAÑOLA Servicios 220190000646 01/02/2019 Calibración 26 micropipetas monocanal, Lab. V.A., enero 2019 12 2.801,26 €
A08244568 METTLER TOLEDO, S.A. ESPAÑOLA Servicios 220190005728 02/04/2019 Mantenimiento externo y calibración de pipetas del Laboratorio de Saneamiento_2019 12 3.169,86 €
A08244568 METTLER TOLEDO, S.A. ESPAÑOLA Servicios 220190000158 14/01/2019 Contrato de mantenimiento de los tituladores_2019 12 2.540,67 €
A08244568 METTLER TOLEDO, S.A. ESPAÑOLA Servicios 220190012191 20/06/2019 Calibración 3 balanzas, XS603SN, XPE205DR Y XSR4002S Laboratorio V.A., junio 2019 12 709,81 €
A08244568 METTLER TOLEDO, S.A. ESPAÑOLA Servicios 220190012192 20/06/2019 CALIBRACION DE 19 MICROJERINGAS, LAB. ABASTECIMIENO, JUNIO DE 2019 12 1.750,85 €
B31659402 MEWA SERVICIO TEXTIL, S.L. Servicios 220190000218 17/01/2019 Gestión de limpieza de trapos de taller de Venta Alta año 2019 según su documento 9481265000 12 883,48 €
A58032343 MICROBEAM, S.A. Suministros 220190005731 02/04/2019 Consumibles para equipos Salas Precisión, Laboratorio V.A., año 2019 12 1.500,00 €
A58032343 MICROBEAM, S.A. Suministros 220190008304 07/05/2019 Lámpara de Arsénico para equipo PSA del Laboratorio de Saneamiento 12 864,30 €
A58032343 MICROBEAM, S.A. Suministros 220190001507 14/02/2019 Reposición de material fungible para equipo PSA del Laboratorio de Saneamiento 12 570,57 €
A58032343 MICROBEAM, S.A. Suministros 220190004561 22/03/2019 Lámpara de Selenio para equipo PSA del Laboratorio de Saneamiento 12 1.126,20 €
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
COOP. Servicios 220190003248 04/03/2019 Configuración e instalación Tunel IPSec humos 12 480,00 €MONDRAGON SISTEMAS DE INFORMACIÓN S. MONDRAGON SISTEMAS DE INFORMACIÓN S. MONDRAGON SISTEMAS DE INFORMACIÓN S. MONDRAGON SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.
B95776076 MONTAJES SERVICIOS Y CALDERERIA IRUMA, S.L Suministros 220190002600 26/02/2019 Suministro y mtje. arqueta acceso dep. gasoil y jta. vaciado silo EDAR Galindo. 12 3.040,04 €
MONTAJES SERVICIOS Y CALDERERIA IRUMA, S.LMONTAJES SERVICIOS Y CALDERERIA IRUMA, S.LMONTAJES SERVICIOS Y CALDERERIA IRUMA, S.LMONTAJES SERVICIOS Y CALDERERIA IRUMA, S.L Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 3.040,04 3.040,04 3.040,04 3.040,04 €€€€
F48427538 MONTAJES Y CUBIERTAS RIVER, S.C. Servicios 220190002229 21/02/2019 Servicio reparación canalones cubierta sala Deutz EDAR Galindo. 12 3.736,50 €
MONTAJES Y CUBIERTAS RIVER, S.C.MONTAJES Y CUBIERTAS RIVER, S.C.MONTAJES Y CUBIERTAS RIVER, S.C.MONTAJES Y CUBIERTAS RIVER, S.C. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 3.736,50 3.736,50 3.736,50 3.736,50 €€€€
B95444915 MONTAJES Y SUMINISTROS ATIENZA, S.L. Servicios 220190006290 10/04/2019 Colocación de un disco ciego en la conducción de fangos mezcla 12 2.000,00 €
MONTAJES Y SUMINISTROS ATIENZA, S.L.MONTAJES Y SUMINISTROS ATIENZA, S.L.MONTAJES Y SUMINISTROS ATIENZA, S.L.MONTAJES Y SUMINISTROS ATIENZA, S.L. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 €€€€
B95444915 MONTAJES Y SUMINISTROS ATIENZA, S.L. Suministros 220190003414 08/03/2019
Suministro y montaje de escalera y protecciones en zona de cubas de dosificación de Polielectrolito en
EDAR Galindo. 12 3.540,00 €
MONTAJES Y SUMINISTROS ATIENZA, S.L.MONTAJES Y SUMINISTROS ATIENZA, S.L.MONTAJES Y SUMINISTROS ATIENZA, S.L.MONTAJES Y SUMINISTROS ATIENZA, S.L. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 3.540,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00 €€€€
B20062295 MONTTE, S.L. Suministros 220190000241 17/01/2019 Suministro de 2 pendrives de 64GB 12 38,00 €
B20062295 MONTTE, S.L. Suministros 220190002731 27/02/2019 Suministro de 3 maletines EVO Tech Air para equipos informáticos 12 101,43 €
Estimación para 2019 por suministro de repuestos, material de revisión y mto. de detección gas y
equipos respiratorios. 12 6.000,00 €
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
B48862064 MURIEDAS ANAIAK, S.L. Servicios 220190000278 22/01/2019 Reserva de crédito para pequeñas reparaciones de fontanería en el Ed. Albia 12 3.000,00 €
B95720686 NETAPHORA ESTUDIO TECNOLOGICO, S.L.L. Servicios 220190010725 04/06/2019 Asistencia técnica para la ampliación funcional de la aplicación de gestión de OPEs 12 14.500,00 €
B48454276 NEUMATICOS VIZCAYA, S.L. Servicios 220190000221 17/01/2019 Reserva de crédito para la reparación de pinchazos de vehículos del CABB año 2019 12 1.000,00 €
A48944268 NO USAR (MEDIASAL 2000 S.A.) Servicios 220190009666 20/05/2019 Cuñas de radio para difundir la fiesta del agua 12 5.760,50 €
A48944268 NO USAR (MEDIASAL 2000 S.A.) Servicios 220190009885 22/05/2019 Anuncio cierre oficinas de servicio al público del Consorcio de Aguas el dia 31 de mayo 12 792,00 €
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
B48424238 NORTE TOUR, S.L. Servicios 220190005883 04/04/2019 Servicios de mensajería para la Subdirección de informática en marzo 2019 12 24,93 €
B48424238 NORTE TOUR, S.L. Servicios 220190005951 05/04/2019 Servicios de mensajería para la Subdirección Jurídico-Adva. en marzo 2019 12 62,81 €
B48424238 NORTE TOUR, S.L. Servicios 220190000935 06/02/2019 Servicios realizados durante el mes de Noviembre 2018 12 18,72 €
B48424238 NORTE TOUR, S.L. Servicios 220190000936 06/02/2019 Servicios realizados durante el mes de Diciembre 2018 12 6,94 €
B48424238 NORTE TOUR, S.L. Servicios 220190000101 08/01/2019
Servicio de mensajería prestado a la Dirección Comercial y de Gestión de la Calidad en diciembre de
2018 12 16,62 €
B48424238 NORTE TOUR, S.L. Servicios 220190006073 08/04/2019 Servicios mensajería marzo 2019. 12 66,48 €
B48424238 NORTE TOUR, S.L. Servicios 220190006086 08/04/2019 NORTE TOUR. Servicio de mensajeria de la Subdirección de Contratación del mes de Marzo 2019 12 16,62 €
B48424238 NORTE TOUR, S.L. Servicios 220190008688 10/05/2019 Servicios prestados para la Subdirección Jurídico-Adva. en abril'2019 12 27,03 €
B48424238 NORTE TOUR, S.L. Servicios 220190008690 10/05/2019 Servicio de mensajería para la Subdirección de informática en abril 2019 12 16,62 €
B48424238 NORTE TOUR, S.L. Servicios 220190008695 10/05/2019 Servicios mensajería abril 2019. 12 16,62 €
B48424238 NORTE TOUR, S.L. Servicios 220190003787 13/03/2019 NORTE TOUR. Servicio de mensajeria de la Subdirección de Contratación del mes de Enero de 2019 12 33,24 €
B48424238 NORTE TOUR, S.L. Servicios 220190003788 13/03/2019 Servicio de mensajería Laboratorio Venta Alta, año 2019 12 1.000,00 €
B48424238 NORTE TOUR, S.L. Servicios 220190000150 14/01/2019 Servicios mensajería diciembre 2018. 12 33,24 €
B48424238 NORTE TOUR, S.L. Servicios 220190000154 14/01/2019 Servicios para la Subdirección Jurídico-Adva. en diciembre'2018 12 154,50 €
B48424238 NORTE TOUR, S.L. Servicios 220190000175 14/01/2019 Servicios de mensajeria para la Subdirección Jurídico-Adva. en agosto 2018 12 68,16 €
B48424238 NORTE TOUR, S.L. Servicios 220190001510 14/02/2019 Servicios de mensajería para la Subdirección Jurídico-Adva. en enero 2019 12 142,09 €
B48424238 NORTE TOUR, S.L. Servicios 220190001572 14/02/2019 Servicios mensajería enero 2019. 12 51,76 €
B48424238 NORTE TOUR, S.L. Servicios 220190003900 14/03/2019 Servicios de mensajeria para la Subdireccion Juridico-Adva. en febrero'2019 12 183,92 €
B48424238 NORTE TOUR, S.L. Servicios 220190011385 14/06/2019 Servicios de mensajería para la Subdirección de informática en mayo de 2019 12 8,31 €
B48424238 NORTE TOUR, S.L. Servicios 220190001712 15/02/2019 Servicios de mensajería para la Subdirección de Informática en enero 2019 12 41,55 €
B48424238 NORTE TOUR, S.L. Servicios 220190011534 17/06/2019 Servicios mensajería mayo 2019. 12 82,54 €
B48424238 NORTE TOUR, S.L. Servicios 220190001714 18/02/2019 Servicio de mensajería prestado a la Dirección Comercial y de Gestión de Calidad feb-dic 2019 12 500,00 €
B48424238 NORTE TOUR, S.L. Servicios 220190004546 22/03/2019 Servicios mensajería febrero 2019. 12 66,48 €
B48424238 NORTE TOUR, S.L. Servicios 220190009878 22/05/2019 NORTE TOUR. Servicio de Mensajeria de la Subdirección de Contratación del Mes de Abril de 2019 12 16,62 €
B48424238 NORTE TOUR, S.L. Servicios 220190007110 23/04/2019 servicios de mensajería mes de febrero de 2019 12 8,31 €
B48424238 NORTE TOUR, S.L. Servicios 220190012861 25/06/2019 Servicios prestados para la Subdirección Jurídico-Adva. en mayo'2019 12 39,54 €
NORTE TOUR, S.L.NORTE TOUR, S.L.NORTE TOUR, S.L.NORTE TOUR, S.L. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 2.703,65 2.703,65 2.703,65 2.703,65 €€€€
B27210285 NORVENTO S.L. Servicios 220190000641 01/02/2019 Serv. centro de control para la EDAR de Galindo (Del 01/01/2019 al 31/12/2019) 12 900,00 €
B27210285 NORVENTO S.L. Servicios 220190000642 01/02/2019 Serv. centro control para MC Undurraga (Zeanuri) (Del 01/01/2019 al 31/12/2019). 12 900,00 €
B95409504 NUEVA SIBOL, SLU Suministros 220190000612 01/02/2019 Estimación por gafas de seguridad graduadas y tapones auditivos personalizados. 12 1.200,00 €
B95409504 NUEVA SIBOL, SLU Suministros 220190003783 13/03/2019
Suministro de 120 (6 cajas de 20 uds.) mascarillas de protección respiratoria modelo 330 P3DVC. Ref.
WSB14011020. 12 451,20 €
NUEVA SIBOL, SLUNUEVA SIBOL, SLUNUEVA SIBOL, SLUNUEVA SIBOL, SLU Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 1.651,20 1.651,20 1.651,20 1.651,20 €€€€
B95944393 OBEU OLA S.L. Servicios 220190002167 19/02/2019
Elaboración o Actualización de Planos y Documentos de la EDAR Galindo como base para el Plan de
Autoprotecció 12 2.040,00 €
OBEU OLA S.L.OBEU OLA S.L.OBEU OLA S.L.OBEU OLA S.L. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 €€€€
B01484120 OLARTE DEASARROLLO PERSONAS, S.L. Servicios 220190000051 02/01/2019 DEASARROLLO PERSONAS, S.L: FORMACIÓN EN TRABAJO EN EQUIPO (27 HORAS) 12 3.660,00 €
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
B20781977 ON REVISTAS Y SUPLEMENTOS S.L. Servicios 220190010053 23/05/2019 Encuentro de Agua en Bizkaia 12 1.500,00 €
ON REVISTAS Y SUPLEMENTOS S.L.ON REVISTAS Y SUPLEMENTOS S.L.ON REVISTAS Y SUPLEMENTOS S.L.ON REVISTAS Y SUPLEMENTOS S.L. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 €€€€
B20844353 ORBINOX COMERCIAL,S.L. Suministros 220190010503 30/05/2019 Suministro y montaje de compuertas del desarenador nº 4 de la EDAR Galindo. 12 11.800,00 €
ORMAZABAL MEDIA TENSION S.L.U.ORMAZABAL MEDIA TENSION S.L.U.ORMAZABAL MEDIA TENSION S.L.U.ORMAZABAL MEDIA TENSION S.L.U. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 5.111,00 5.111,00 5.111,00 5.111,00 €€€€
B48762942 PARASITEC, S.L. Servicios 220190009768 21/05/2019 Servicio aplicación de medidas para el control directo de poblaciones mosquitos_EDAR GAL 12 4.868,22 €
PASCH Y CIA.PASCH Y CIA.PASCH Y CIA.PASCH Y CIA. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 €€€€
A48413165 PENTER COMERCIAL, S.A. Suministros 220190000651 01/02/2019 Suministro de ribbon para etiquetadora de Comunicación e imagen 12 44,90 €
A48413165 PENTER COMERCIAL, S.A. Suministros 220190008696 10/05/2019 Suministro de impresora Zebra GX430 y lector de código de barras Datalogic para laboratorio 12 648,53 €
A48413165 PENTER COMERCIAL, S.A. Suministros 220190001717 18/02/2019 Suministro de impresora de tarjetas y su ribbon (para personal) 12 1.261,80 €
A48413165 PENTER COMERCIAL, S.A. Suministros 220190012169 20/06/2019 SUMINISTRO DE 8 ROLLOS ADHESIVOS DE DOBLE CARA PARA REPROGRAFIA 12 574,40 €
SUMINISTRO DE 12 ROLLOS DE ETIQUETAS PLATA Y 12 RIBBON PARA ZEBRA TLP3842 UBICADAS EN
LABORATORIO GALINDO 12 370,69 €
A48413165 PENTER COMERCIAL, S.A. Suministros 220190000365 24/01/2019 Suministro de etiquetas y ribbon para etiquetadora GX430T del laboratorio de abastecimiento 12 119,07 €
A48068506 PEPPERL+FUCHS, S.A. Suministros 220190003718 12/03/2019 Suministro de conectores para el almacen de Venta Alta segun su documento 9901974797 12 102,16 €
A09042227 PEREZ DE CARCAMO SA Suministros 220190001114 08/02/2019 Suministro de 40 Tn de sal gruesa con destino a ETAP periféricas (año 2019). 12 8.000,00 €
PEREZ DE CARCAMO SAPEREZ DE CARCAMO SAPEREZ DE CARCAMO SAPEREZ DE CARCAMO SA Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 €€€€
B48878722 PESAJE DEL NORTE, S.L. Servicios 220190003636 11/03/2019 Servicio de montaje y mantenimiento de la nueva báscula de camiones de la EDAR Galindo. 12 5.050,00 €
PESAJE DEL NORTE, S.L.PESAJE DEL NORTE, S.L.PESAJE DEL NORTE, S.L.PESAJE DEL NORTE, S.L. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 5.050,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 €€€€
B48142343 PHASE, S.L. Servicios 220190011090 12/06/2019 Serv. reparación proyector de Prevención en ETAP V.A. 12 1.311,00 €
Alquiler equipo, transmisor y receptores para visita guiada Encuentro Innovación para la Gestión del
Agua 12 500,00 €
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
B48142343 PHASE, S.L. Suministros 220190001916 19/02/2019 Suministro televisión Led LG 55". 12 1.509,00 €
G81565228 PLAN DE ACCION GLOBAL (GAP) Servicios 220190000353 23/01/2019 Colaboración para el desarrollo del programa en centros escolares, universidades y hogares 12 10.413,22 €
PLAN DE ACCION GLOBAL (GAP)PLAN DE ACCION GLOBAL (GAP)PLAN DE ACCION GLOBAL (GAP)PLAN DE ACCION GLOBAL (GAP) Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 10.413,22 10.413,22 10.413,22 10.413,22 €€€€
B95864898 PLATANOBOLIGRAFO SL Servicios 220190010143 27/05/2019 Video Fiesta del Agua 12 964,00 €
POWER ELECTRONICS, S.L.POWER ELECTRONICS, S.L.POWER ELECTRONICS, S.L.POWER ELECTRONICS, S.L. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 2.924,00 2.924,00 2.924,00 2.924,00 €€€€
B99240301 PRAGMATIC SERVICE FACTORY S.L. Servicios 220190008038 30/04/2019 Servicio de implantación de la gestión del evolutivo correctivo en el equipo interno de desarrollo. 12 3.150,00 €
PRAGMATIC SERVICE FACTORY S.L.PRAGMATIC SERVICE FACTORY S.L.PRAGMATIC SERVICE FACTORY S.L.PRAGMATIC SERVICE FACTORY S.L. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 €€€€
B95369955 PRAMBANAN IT SERVICES, S.L. Servicios 220190001373 11/02/2019 Servicios de Consultoría de Gestión Documental y Definición de Producto en Windchill 12 14.800,00 €
PRAMBANAN IT SERVICES, S.L.PRAMBANAN IT SERVICES, S.L.PRAMBANAN IT SERVICES, S.L.PRAMBANAN IT SERVICES, S.L. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 €€€€
A08843252 PRECINTIA INTERNATIONAL S.A. Suministros 220190006923 16/04/2019 Precintos para precintar contadores 12 372,84 €
PRECINTIA INTERNATIONAL S.A.PRECINTIA INTERNATIONAL S.A.PRECINTIA INTERNATIONAL S.A.PRECINTIA INTERNATIONAL S.A. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 372,84 372,84 372,84 372,84 €€€€
G95093985 PRIDE: PROMOTOR REGATA I.-DEUS Servicios 220190001556 14/02/2019 Colaboración de la 39ª edición de la Regata Ingenieros-Deusto 12 12.690,00 €
Suministro e instalación de 2 lectores de huellas para oficinas de Relaciones con CLientes (Albia I y Albia
II) 12 3.043,00 €
B63965933 PRIMION DIGITEK S.L.U. Suministros 220190003618 11/03/2019 Suministro e instalación de lector de huella en la sala de comunicaciones de Albia 1, 1ª planta 12 1.188,00 €
B63965933 PRIMION DIGITEK S.L.U. Suministros 220190006918 15/04/2019 Suministro e instalación de cerradura electrica en 1ª planta de Albia 1 12 525,00 €
B63965933 PRIMION DIGITEK S.L.U. Suministros 220190012176 20/06/2019 Suministro de 100 tarjetas ISO blancas (125 Khz, sólo lectura) para personal 12 268,00 €
A17225178 PROMINENT IBERIA, SA Suministros 220190008677 10/05/2019 Electrodo amperométrico (sonda naranja) de 0 a 2 ppm. 12 1.076,90 €
PROMINENT IBERIA, SAPROMINENT IBERIA, SAPROMINENT IBERIA, SAPROMINENT IBERIA, SA Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 1.076,90 1.076,90 1.076,90 1.076,90 €€€€
B48587554 PROTECCION LABORAL ADIPA, S.L. Suministros 220190000606 01/02/2019 Estimación para 2019 por la adquisición de vestuario laboral para los laboratorios del CABB. 12 6.000,00 €
B48587554 PROTECCION LABORAL ADIPA, S.L. Suministros 220190002664 27/02/2019 Entrega de vestuario laboral en 2018 a personal de laboratorio de abto. 12 1.927,35 €
(PROSENOR) Suministros 220190001365 11/02/2019 Suministro y montaje de válvula de diluvio del Sistema PCI del Horno nº 3 de la EDAR Galindo. 12 3.170,01 €
B95795993
PROTECCION Y SEGURIDAD NORTE, S.L.
(PROSENOR) Suministros 220190008728 13/05/2019 Suministro equipamiento básico sist. ID3000 reposición stock almacén EDAR Galindo. 12 1.972,80 €PROTECCION Y SEGURIDAD NORTE, S.L. PROTECCION Y SEGURIDAD NORTE, S.L. PROTECCION Y SEGURIDAD NORTE, S.L. PROTECCION Y SEGURIDAD NORTE, S.L.
B95687570 PROVEEDORES DE INOXIDABLE, S.L.L. Suministros 220190012533 21/06/2019 Suministro valvulería y racoraje inox. reparaciones derivas de OT¿s EDAR Galindo. 12 713,98 €
PROVEEDORES DE INOXIDABLE, S.L.L.PROVEEDORES DE INOXIDABLE, S.L.L.PROVEEDORES DE INOXIDABLE, S.L.L.PROVEEDORES DE INOXIDABLE, S.L.L. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 1.307,38 1.307,38 1.307,38 1.307,38 €€€€
B95065116 PROYECTOS GAB S.L. Servicios 220190001503 14/02/2019
Modificación y mejora de la instalación de ventilación en la sala de metales del Laboratorio de
Saneamiento 12 5.667,97 €
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
PROYECTOS GAB S.L.PROYECTOS GAB S.L.PROYECTOS GAB S.L.PROYECTOS GAB S.L. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 5.667,97 5.667,97 5.667,97 5.667,97 €€€€
B95065116 PROYECTOS GAB S.L. Suministros 220190002496 22/02/2019 Suministro brazo articulado para extracción, Laboratorio Abastecimiento, febrero 2019 12 2.688,66 €
PROYECTOS GAB S.L.PROYECTOS GAB S.L.PROYECTOS GAB S.L.PROYECTOS GAB S.L. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 2.688,66 2.688,66 2.688,66 2.688,66 €€€€
B09562414 PUERTAS SECADES, S.L. Servicios 220190000055 02/01/2019 Servicio de reparación puerta acceso edif. Control y portón 3 edf. fosas EDAR Galindo. 12 1.095,00 €
B09562414 PUERTAS SECADES, S.L. Servicios 220190007090 17/04/2019 Servicio de reparación de la puerta corredera de entrada a la EDAR Galindo. 12 123,00 €
B09562414 PUERTAS SECADES, S.L. Servicios 220190002226 21/02/2019 Servicio de reparación de la puerta corredera de entrada a la EDAR Galindo. 12 123,00 €
B09562414 PUERTAS SECADES, S.L. Servicios 220190010613 30/05/2019 Reparacion de puerta corredera de Galindo segun sus documentos 1900128 y 1900134 12 213,00 €
V48062863 RADIO POPULAR DE BILBAO Servicios 220190005644 02/04/2019 Programa de radio en el que participan trabajadores del CABB y cuñas. 12 359,00 €
V48062863 RADIO POPULAR DE BILBAO Servicios 220190010141 27/05/2019 Cuñas de radio para difundir la Fiesta del Agua 12 359,00 €
RADIO POPULAR DE BILBAORADIO POPULAR DE BILBAORADIO POPULAR DE BILBAORADIO POPULAR DE BILBAO Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 718,00 718,00 718,00 718,00 €€€€
A48135743 RADIO RHIN, S.A. Suministros 220190000597 01/02/2019 Suministro de cable y cargador 12 23,14 €
A48135743 RADIO RHIN, S.A. Suministros 220190010726 04/06/2019 Suministro de cable y cargador 12 19,84 €
A48135743 RADIO RHIN, S.A. Suministros 220190008697 10/05/2019 Suministro de cable USB 12 9,92 €
RADIO RHIN, S.A.RADIO RHIN, S.A.RADIO RHIN, S.A.RADIO RHIN, S.A. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 52,90 52,90 52,90 52,90 €€€€
Mant. preventivo de carretillas elevadoras (2) y apiladores (2) en Galindo y Venta Alta segun su
documento 1504-19 12 1.041,48 €
B48711626 RALOGA-RENTAL, S.L. Servicios 220190010990 11/06/2019 Mantenimiento correctivo carretilla Hyster H5.50 segun su documento del 24/5/19 12 707,00 €
B48711626 RALOGA-RENTAL, S.L. Servicios 220190000230 17/01/2019 Reparación fuga de hidráulico de la carretilla Hyster H5.5 según su documento del 20/12/18 12 453,60 €
B48711626 RALOGA-RENTAL, S.L. Servicios 220190001851 18/02/2019 Reparacion de carretilla Hyster H.5.50 segun su documento del 30/1/19 12 290,50 €
B48766331 REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MAESO, S.L. Servicios 220190000360 24/01/2019 Servicio reparación techo WC edif. Control EDAR Galindo. 12 440,00 €
REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MAESO, S.L.REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MAESO, S.L.REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MAESO, S.L.REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MAESO, S.L. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 440,00 440,00 440,00 440,00 €€€€
B48766331 REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MAESO, S.L. Suministros 220190004097 20/03/2019 Suministro y mtje. deflector de rejilla Edif.Industrial Mod.5 EDAR Galindo. 12 95,00 €
REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MAESO, S.L.REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MAESO, S.L.REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MAESO, S.L.REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MAESO, S.L. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 95,00 95,00 95,00 95,00 €€€€
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
Suministro de 4 botellas X20 de nitrogeno tecnico para el almacen de Venta Alta segun su documento
del 1/2/18 12 241,44 €
A08015646 S.E.CARBUROS METALICOS, S.A. Suministros 220190000243 17/01/2019 Alquiler de botellas de gases para la ETAP de Venta Alta 2019 12 543,44 €
A08015646 S.E.CARBUROS METALICOS, S.A. Suministros 220190000462 28/01/2019 Suministro de 5 botellas X20 de Nitrógeno técnico según su documento del 1/2/18. 12 301,80 €
A78099660 SAFETY KLEEN ESPAÑA S.A. Servicios 220190010989 11/06/2019 Alquiler de lavapiezas taller de Venta Alta y gestion de residuos 2019 segun su documento del 27/5/19 12 886,47 €
SAFETY KLEEN ESPAÑA S.A.SAFETY KLEEN ESPAÑA S.A.SAFETY KLEEN ESPAÑA S.A.SAFETY KLEEN ESPAÑA S.A. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 886,47 886,47 886,47 886,47 €€€€
A09015330 SALINERA LA NORIA, S.A. Suministros 220190000011 02/01/2019 Suministro de salmuera en cisternas a las ETAP Gorozika (Ondarroa) y Oleta (Lekeitio). 12 7.164,00 €
SALINERA LA NORIA, S.A.SALINERA LA NORIA, S.A.SALINERA LA NORIA, S.A.SALINERA LA NORIA, S.A. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 7.164,00 7.164,00 7.164,00 7.164,00 €€€€
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220190005615 01/04/2019 Nippel, válvula compuerta y soporte perforado. 12 66,21 €
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220190003277 05/03/2019 Tapón registro, abarcón, soporte perforado, brida y tapón ciegos y espuma poliuretano. 12 117,03 €
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220190003282 05/03/2019 Polietileno, reducción electrosoldable, portabridas, bridas, codo, abarcón y soporte. 12 375,62 €
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220190003300 06/03/2019 Enlace 3 piezas y tubo pvc. 12 16,20 €
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220190008720 13/05/2019 Canal y reja self. 12 103,77 €
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220190000141 14/01/2019 Flotador y latiguillo inoxidables. 12 27,04 €
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220190001504 14/02/2019 Purgador automático, racor rosca alumnio y junta goma gas. 12 258,40 €
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220190003896 14/03/2019 Suministro de bomba ESPA Multi 35 5N para la ETAP de Venta Alta segun su documento 215270 12 393,91 €
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220190004902 25/03/2019 Rollo manguera amarilla, lanza rociadora y conector manguera, soporte pared para manguera. 12 50,38 €
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220190002583 26/02/2019 Tubo evacuación pvc, tubo pvc, caja estanca, manguito, enlace, codo y otros materiales. 12 161,99 €
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220190002597 26/02/2019
Caja estanca ciega, pinza pvc, abrazadera, tornillería, codo pvc, manguito pvc, curva galvanizada y otros
materiales. 12 7,75 €
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220190002628 26/02/2019 Flotador con varilla deslizante, pinza para tubo, boya cobre, tubo pvc y otros materiales. 12 216,54 €
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220190010189 28/05/2019 Material fontanería para dpto. contadores s/albarán 213.596 de 23/05/2019 12 19,87 €
SALTOKI BIZKAIA, S.A.SALTOKI BIZKAIA, S.A.SALTOKI BIZKAIA, S.A.SALTOKI BIZKAIA, S.A. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 7.997,65 7.997,65 7.997,65 7.997,65 €€€€
A95047122 SALVAT BILBAO TRANSITARIOS, S.A. Servicios 220190000113 10/01/2019
Estimación de gastos de mensajeria para el Dpto de Prevención durante el año 2019 (incluye servicio
internacional). 12 1.200,00 €
SALVAT BILBAO TRANSITARIOS, S.A.SALVAT BILBAO TRANSITARIOS, S.A.SALVAT BILBAO TRANSITARIOS, S.A.SALVAT BILBAO TRANSITARIOS, S.A. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 €€€€
A48029409 SANEAMIENTOS ARCHANDA, S.A. Suministros 220190002503 22/02/2019 Provisión de fondos para compra de material de fontanería año 2019 12 2.000,00 €
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
B48142608 SANEAMIENTOS ARRANDI, S.L. Servicios 220190002562 25/02/2019 Servicio de reparación de fuga de agua potable en el pabellón de visitantes de la EDAR Galindo. 12 162,74 €
SANTIAGO CARRILLO GRACIASANTIAGO CARRILLO GRACIASANTIAGO CARRILLO GRACIASANTIAGO CARRILLO GRACIA Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 9.045,00 9.045,00 9.045,00 9.045,00 €€€€
78902676A
SANTIAGO J.SANTOS MARTIN (URGAIN
MANTENIMIENTO) Servicios 220190013193 27/06/2019 Reparación bomba fregadero office 4ª planta Albia. 12 81,00 €SANTIAGO J.SANTOS MARTIN (URGAIN SANTIAGO J.SANTOS MARTIN (URGAIN SANTIAGO J.SANTOS MARTIN (URGAIN SANTIAGO J.SANTOS MARTIN (URGAIN
30581877L SANTIAGO SANCHEZ HELGUERA Servicios 220190000925 06/02/2019 Servicio de taxi año 2019 12 435,00 €
30581877L SANTIAGO SANCHEZ HELGUERA Servicios 220190000085 08/01/2019 Servicio de taxi para la Subdirección de Explotación de Saneamiento durante el año 2019 12 1.750,00 €
30581877L SANTIAGO SANCHEZ HELGUERA Servicios 220190003784 13/03/2019 Servicio de traslado de documentación entre centros del Consorcio y/o personal 12 1.076,00 €
SANTIAGO SANCHEZ HELGUERASANTIAGO SANCHEZ HELGUERASANTIAGO SANCHEZ HELGUERASANTIAGO SANCHEZ HELGUERA Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 3.261,00 3.261,00 3.261,00 3.261,00 €€€€
A48714489 SARENET, S.A. Servicios 220190005003 27/03/2019 Mantenimiento y soporte Intermapper (desde 01/06/2019 al 31/05/2020) 12 2.104,00 €
B66586959 SCAN IBERIA SISTEMAS DE MEDICIÓN SLU Suministros 220190010662 03/06/2019 Estación de supervisión del comportamiento de parámetros de calidad en la red de abastecimiento. 12 2.844,84 €
SCAN IBERIA SISTEMAS DE MEDICIÓN SLUSCAN IBERIA SISTEMAS DE MEDICIÓN SLUSCAN IBERIA SISTEMAS DE MEDICIÓN SLUSCAN IBERIA SISTEMAS DE MEDICIÓN SLU Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 2.844,84 2.844,84 2.844,84 2.844,84 €€€€
A08008450 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA S.A. Servicios 220190001360 11/02/2019 Servicio reparación cubículo compresor 3 cenizas EDAR Galindo. 12 3.303,00 €
A08008450 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA S.A. Servicios 220190013194 27/06/2019 Revisión MT EDAR Lekeitio 12 2.773,00 €
A08008450 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA S.A. Servicios 220190010473 28/05/2019 SCHNEIDER ELECTRIC-Revisión instalación MT EDAR Elorrio (S) 12 2.500,00 €
SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA S.A.SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA S.A.SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA S.A.SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA S.A. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 8.576,00 8.576,00 8.576,00 8.576,00 €€€€
A08008450 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA S.A. Suministros 220190006548 11/04/2019 Suministro de una celda de linea y protección 24KV según oferta Schneider QLK_1903_4139020 12 7.692,00 €
A08008450 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA S.A. Suministros 220190004093 20/03/2019 Suministro de cables Sepam según oferta SCHENIDER 56295815. 12 289,00 €
SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA S.A.SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA S.A.SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA S.A.SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA S.A. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 7.981,00 7.981,00 7.981,00 7.981,00 €€€€
G28648871 SDAD.ESPAÑOLA DE MICROBIOLOGIA Servicios 220190001142 08/02/2019 Cuota 2019 Sociedad Española de Microbiología 12 51,00 €
SDAD.ESPAÑOLA DE MICROBIOLOGIASDAD.ESPAÑOLA DE MICROBIOLOGIASDAD.ESPAÑOLA DE MICROBIOLOGIASDAD.ESPAÑOLA DE MICROBIOLOGIA Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 51,00 51,00 51,00 51,00 €€€€
B95942876
SEI, INGENIERIA, EQUIPOS Y MONTAJES
ELECTRICOS. S. L. Servicios 220190000644 01/02/2019 Serv. desconexión y conexión bomba 3 para trabajos de desmonaje. 12 734,10 €
B95942876
SEI, INGENIERIA, EQUIPOS Y MONTAJES
ELECTRICOS. S. L. Servicios 220190005739 02/04/2019 Servicio instalación y mtje. arrancadores T.T. Etxebarri. 12 1.860,00 €
B95942876
SEI, INGENIERIA, EQUIPOS Y MONTAJES
ELECTRICOS. S. L. Servicios 220190010127 27/05/2019 Servicio delineación esquemas aliviaderos Interc. Nervión-Ibaizabal 12 1.222,68 €SEI, INGENIERIA, EQUIPOS Y MONTAJES SEI, INGENIERIA, EQUIPOS Y MONTAJES SEI, INGENIERIA, EQUIPOS Y MONTAJES SEI, INGENIERIA, EQUIPOS Y MONTAJES
ELECTRICOS. S. L.ELECTRICOS. S. L.ELECTRICOS. S. L.ELECTRICOS. S. L. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 3.816,78 3.816,78 3.816,78 3.816,78 €€€€
B95942876
SEI, INGENIERIA, EQUIPOS Y MONTAJES
ELECTRICOS. S. L. Suministros 220190000127 10/01/2019
Suministro y montaje de un cuadro eléctrico de by-pass para las 3 SAIs del edificio de control de
Galindo. NUEVO CIF. 12 3.920,00 €
B95942876
SEI, INGENIERIA, EQUIPOS Y MONTAJES
ELECTRICOS. S. L. Suministros 220190002220 20/02/2019 Suministro y montaje transformadores de medida 12 1.100,00 €
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
SEI, INGENIERIA, EQUIPOS Y MONTAJES SEI, INGENIERIA, EQUIPOS Y MONTAJES SEI, INGENIERIA, EQUIPOS Y MONTAJES SEI, INGENIERIA, EQUIPOS Y MONTAJES
ELECTRICOS. S. L.ELECTRICOS. S. L.ELECTRICOS. S. L.ELECTRICOS. S. L. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 5.020,00 5.020,00 5.020,00 5.020,00 €€€€
A08747388 SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS S.A. (SEYS) Suministros 220190005730 02/04/2019 Suministro de 2 licencias Autocad 12 5.954,00 €
SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS S.A. (SEYS)SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS S.A. (SEYS)SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS S.A. (SEYS)SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS S.A. (SEYS) Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 5.954,00 5.954,00 5.954,00 5.954,00 €€€€
(SUMINISTROS MER) Suministros 220190000206 15/01/2019 Suministro y montaje de ejes a ruedas de poliamida para decantadores de 2ª fase de Venta Alta 12 2.365,80 €SERGIO GONZALEZ DEL HERRERO SANTIAGO SERGIO GONZALEZ DEL HERRERO SANTIAGO SERGIO GONZALEZ DEL HERRERO SANTIAGO SERGIO GONZALEZ DEL HERRERO SANTIAGO
A48476006 SERIKAT CONSULTORIA E INFORMATICA SA Servicios 220190001424 12/02/2019 Asistencia técnica para el desarrollo de indicadores de gestión de activos 12 14.800,00 €
SERIKAT CONSULTORIA E INFORMATICA SASERIKAT CONSULTORIA E INFORMATICA SASERIKAT CONSULTORIA E INFORMATICA SASERIKAT CONSULTORIA E INFORMATICA SA Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 €€€€
A48982961
SERV.INTEGRALES ATENCION AL CLIENTE Y VENTAS
XUPERA XXI S.A. Servicios 220190002727 27/02/2019 Consumo telefónico del Call Center 2019 12 1.500,00 €SERV.INTEGRALES ATENCION AL CLIENTE Y SERV.INTEGRALES ATENCION AL CLIENTE Y SERV.INTEGRALES ATENCION AL CLIENTE Y SERV.INTEGRALES ATENCION AL CLIENTE Y
VENTAS XUPERA XXI S.A.VENTAS XUPERA XXI S.A.VENTAS XUPERA XXI S.A.VENTAS XUPERA XXI S.A. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 €€€€
B95119566 SERVICIOS REDACCIONALES BILBAINOS, S.L. Servicios 220190009881 22/05/2019 Inserción de anuncio con motivo de la Fiesta del Agua 2019 a publicar el 27/05/2019 12 3.382,00 €
B95119566 SERVICIOS REDACCIONALES BILBAINOS, S.L. Servicios 220190010055 23/05/2019 Inserción de anuncio con motivo de la Fiesta del Agua 2019 a publicar el 30 de mayo 12 1.585,00 €
G95893418 SESTAOKO HIRU KIROL TRIATLOI KLUBA Servicios 220190012544 21/06/2019 Patrocinio en la organización del VI Triatlón popular en Sestao 12 4.000,00 €
SESTAOKO HIRU KIROL TRIATLOI KLUBASESTAOKO HIRU KIROL TRIATLOI KLUBASESTAOKO HIRU KIROL TRIATLOI KLUBASESTAOKO HIRU KIROL TRIATLOI KLUBA Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 €€€€
B48563142 SEW EURODRIVE ESPANA, S.L. Suministros 220190008498 09/05/2019 Suministro de reductor del desaireador nº 2 de la balsa nº 1 de la EDAR Galindo. 12 4.048,68 €
A09001660 SIBELCO MINERALES, S.A. Suministros 220190001124 08/02/2019 Arena silícea para las tres líneas de incineración de lodos de la EDAR de Galindo 12 12.622,50 €
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
SILICES DE SEGOVIA, S.L.SILICES DE SEGOVIA, S.L.SILICES DE SEGOVIA, S.L.SILICES DE SEGOVIA, S.L. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 2.288,00 2.288,00 2.288,00 2.288,00 €€€€
B95906764 SINE INGENIERIA ELECTRICA S.L. Servicios 220190008185 02/05/2019 Adecuación para transferencia automática de lineas 30kv instalación Asua según oferta SINE ref:190092 12 4.591,02 €
A33117995 SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA, S.A. Servicios 220190000921 06/02/2019 Mantenimiento de los equipos Infoblox durante dos años (hasta diciembre del 2020) 12 8.146,05 €
A33117995 SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA, S.A. Servicios 220190008036 30/04/2019 Soporte y mantenimiento de los Switches para CPD Uribitarte y Albia, Nexus (hasta 30 de junio 2020) 12 1.038,34 €
SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA, S.A.SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA, S.A.SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA, S.A.SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA, S.A. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 9.184,39 9.184,39 9.184,39 9.184,39 €€€€
A33117995 SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA, S.A. Suministros 220190006130 09/04/2019 Suministro de 4 licencias SecureCRT (con 3 años de mantenimiento) 12 509,32 €
A33117995 SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA, S.A. Suministros 220190000125 10/01/2019 Suministro de 8 SFPs de 1 GB para firewalls de Albia 12 676,32 €
A33117995 SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA, S.A. Suministros 220190001917 19/02/2019 Renovación del mantenimiento VPN por 1 año. 12 791,98 €
A33117995 SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA, S.A. Suministros 220190004527 21/03/2019 Suministro de 8 SFPs 10 GB SR 12 2.739,60 €
SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA, S.A.SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA, S.A.SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA, S.A.SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA, S.A. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 4.717,22 4.717,22 4.717,22 4.717,22 €€€€
B48793491 SISTEMAS TECNICOS DE CONTROL DE FLUIDOS, S.L. Servicios 220190000046 02/01/2019 Reparacion bba. Tecnium recirc. lavado gases stock almacén EDAR Galindo. 12 342,10 €SISTEMAS TECNICOS DE CONTROL DE FLUIDOS, SISTEMAS TECNICOS DE CONTROL DE FLUIDOS, SISTEMAS TECNICOS DE CONTROL DE FLUIDOS, SISTEMAS TECNICOS DE CONTROL DE FLUIDOS,
B48793491 SISTEMAS TECNICOS DE CONTROL DE FLUIDOS, S.L. Suministros 220190003418 08/03/2019
Suministro de bomba dosificadora de amoniaco con accesorios de conexión para almacén EDAR
Galindo. 12 1.765,70 €
B48793491 SISTEMAS TECNICOS DE CONTROL DE FLUIDOS, S.L. Suministros 220190006550 11/04/2019 Suministro conjunto dosificador poli L2 F.prensa EDAR Galindo. 12 5.770,00 €
B48793491 SISTEMAS TECNICOS DE CONTROL DE FLUIDOS, S.L. Suministros 220190003715 12/03/2019 Suministro vasos lubricación stock almacén EDAR Galindo. 12 231,20 €
B48793491 SISTEMAS TECNICOS DE CONTROL DE FLUIDOS, S.L. Suministros 220190011086 12/06/2019 Suministro cierres mecánicos Burgmann stock almacén EDAR Galindo 12 1.734,40 €
B48793491 SISTEMAS TECNICOS DE CONTROL DE FLUIDOS, S.L. Suministros 220190003786 13/03/2019 Suministro cierres mecánicos Burgman stock almacén EDAR Galindo. 12 1.853,10 €
B48793491 SISTEMAS TECNICOS DE CONTROL DE FLUIDOS, S.L. Suministros 220190000165 14/01/2019 Suministro bomba dosificadora de amoniaco stock almacén EDAR Galindo. 12 1.765,70 €
B48793491 SISTEMAS TECNICOS DE CONTROL DE FLUIDOS, S.L. Suministros 220190000168 14/01/2019 Suministro bba. dosificadora precloración terciario stock almacén EDAR Galindo. 12 777,00 €
B48793491 SISTEMAS TECNICOS DE CONTROL DE FLUIDOS, S.L. Suministros 220190000192 15/01/2019 Suministro válvula M.Roy anti rotura Bba. dosif. Hipoclorito Bio 5 EDAR Galindo. 12 568,80 €
B48793491 SISTEMAS TECNICOS DE CONTROL DE FLUIDOS, S.L. Suministros 220190008875 15/05/2019 Suministro Rotámetro PVC lavado ácidos F.Prensa EDAR Galindo. 12 573,92 €
B48793491 SISTEMAS TECNICOS DE CONTROL DE FLUIDOS, S.L. Suministros 220190001845 18/02/2019
Suministro de 2 válvulas para la instalacion de Fluor de la ETAP de Venta Alta segun su documento
26905DR 12 1.405,82 €
B48793491 SISTEMAS TECNICOS DE CONTROL DE FLUIDOS, S.L. Suministros 220190012539 21/06/2019 Suministro rotámetro pvc Stubbe lavado ácido F.Prensa EDAR Galindo. 12 573,92 €SISTEMAS TECNICOS DE CONTROL DE FLUIDOS, SISTEMAS TECNICOS DE CONTROL DE FLUIDOS, SISTEMAS TECNICOS DE CONTROL DE FLUIDOS, SISTEMAS TECNICOS DE CONTROL DE FLUIDOS,
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
B95299707 SISTEPLANT, S.L. Servicios 220190000261 22/01/2019 Mantenimiento y adhesión al club de usuarios Prisma desde 01/01/2019 al 31/12/2019 12 10.409,89 €
ELECTRONICAS Y SERVICIOS S.A. (SERES) Servicios 220190000364 24/01/2019 Servicio de e-factura y e-archivo para el CABB en octubre 2018 12 476,39 €SOCIEDAD DE EXPLOTACION DE REDES SOCIEDAD DE EXPLOTACION DE REDES SOCIEDAD DE EXPLOTACION DE REDES SOCIEDAD DE EXPLOTACION DE REDES
ELECTRONICAS Y SERVICIOS S.A. (SERES)ELECTRONICAS Y SERVICIOS S.A. (SERES)ELECTRONICAS Y SERVICIOS S.A. (SERES)ELECTRONICAS Y SERVICIOS S.A. (SERES) Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 476,39 476,39 476,39 476,39 €€€€
B48134498
SOCIEDAD DE INGENIERIA Y DIRECCIÓN DE OBRAS,
S.L. (SINDOSA) Servicios 220190010051 23/05/2019 Integración del telecontrol de vertido Artigas en el SCADA de Galindo 12 1.296,00 €SOCIEDAD DE INGENIERIA Y DIRECCIÓN DE OBRAS, SOCIEDAD DE INGENIERIA Y DIRECCIÓN DE OBRAS, SOCIEDAD DE INGENIERIA Y DIRECCIÓN DE OBRAS, SOCIEDAD DE INGENIERIA Y DIRECCIÓN DE OBRAS,
B28016970 SOCIEDAD ESPAÑ.RADIODIFUSION Servicios 220190008883 15/05/2019 Publicación de 1/2 página color en el "Especial Innovación Páis Vasco 12 2.037,50 €
B28016970 SOCIEDAD ESPAÑ.RADIODIFUSION Servicios 220190012186 20/06/2019 Emisión de 100 cuñas por mes durante 6 meses 12 9.817,63 €
S.A. Servicios 220190002203 20/02/2019 Remisión de cartas certificadas urgentes 12 19,34 €SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
B48954945 SOLETO BUS, S.L. Servicios 220190009265 17/05/2019 2019 05 29 Visita a instalaciones del CABB 12 390,00 €
B48954945 SOLETO BUS, S.L. Servicios 220190011825 19/06/2019 Servicio de autobus para el día 15 de Junio por visita a la EDAR Galindo y SIFON DE LA UNIVERSIDAD 12 300,00 €
B75002402 SOLIDS SYSTEM-TECHNIK, S.L. Suministros 220190010502 30/05/2019 Suministro de mangas de los silos de cenizas para almacén EDAR Galindo. 12 6.849,20 €
B86395969 SOLUCIONES DE ACCESOS A FACHADAS, S.L.L. Servicios 220190010477 28/05/2019 Servicio mto. trimestral góndolas Etxebarri. 12 2.280,00 €
SOLUCIONES DE ACCESOS A FACHADAS, S.L.L.SOLUCIONES DE ACCESOS A FACHADAS, S.L.L.SOLUCIONES DE ACCESOS A FACHADAS, S.L.L.SOLUCIONES DE ACCESOS A FACHADAS, S.L.L. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 €€€€
SPRAYING SYSTEMS SPAIN, S.L.SPRAYING SYSTEMS SPAIN, S.L.SPRAYING SYSTEMS SPAIN, S.L.SPRAYING SYSTEMS SPAIN, S.L. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 225,00 225,00 225,00 225,00 €€€€
B95912283 SUL COMERCIALIZADORA S.L. Suministros 220190003320 07/03/2019 Mobiliario_ sillas para el Laboratorio de Saneamiento 12 2.362,00 €
SUL COMERCIALIZADORA S.L.SUL COMERCIALIZADORA S.L.SUL COMERCIALIZADORA S.L.SUL COMERCIALIZADORA S.L. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 2.362,00 2.362,00 2.362,00 2.362,00 €€€€
A28388023 SULZER PUMPS WASTEWATER SPAIN SA Suministros 220190006906 15/04/2019 Suministro de 2 bombas Jumbo 5W para el Bº de Romo según su documento 0252007319 12 1.021,00 €
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
A28388023 SULZER PUMPS WASTEWATER SPAIN SA Suministros 220190002210 20/02/2019 Suministro de bomba COR250-W0*10-P para la red de abastecimiento segun su documento 252007319 12 372,75 €
A28388023 SULZER PUMPS WASTEWATER SPAIN SA Suministros 220190002563 25/02/2019 Suministro de bomba COR250-W0*10-P para la red de abastecimiento segun su documento 252007319 12 397,75 €
Suministro de manguitos antivibratorios de simple onda DN125 PN16 para el Bº de Las Barrietas según
su documento 1900041 12 98,67 €
B48580377 SUMINISTROS INDUSTRIALES ARBAIZA, S.L. Suministros 220190000219 17/01/2019 Suministro de válvulas Xurox para el almacén de Venta Alta según su documento 18001309 12 740,00 €
B48580377 SUMINISTROS INDUSTRIALES ARBAIZA, S.L. Suministros 220190000244 17/01/2019 Suministro de actuadores Actreg para la ETAP de Venta Alta según su documento 19000040 12 1.076,00 €
B48580377 SUMINISTROS INDUSTRIALES ARBAIZA, S.L. Suministros 220190000277 22/01/2019 Suministro de a2 ctuadores Actreg para la ETAP de Venta Alta según su documento 19000040 12 538,00 €
B48580377 SUMINISTROS INDUSTRIALES ARBAIZA, S.L. Suministros 220190010172 27/05/2019 Suministro de Valvulas antiretorno para el almacen de Venta Alta segun su documento 16000629 12 79,88 €
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
B48997530 SUMINISTROS TECNICOS ECOTEX SL Suministros 220190003415 08/03/2019 Suministro de repuestos para las válvulas CMO instaladas en el Bº Trasvase del Sistema Lamiako. 12 189,00 €
MANTENIMIENTOS ELECTRONICOS S.A. Servicios 220190008299 06/05/2019 Servicio de reparación de impresora 12 154,32 €SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y
Suminsitro de 4 discos USB 3.0 de 2TB, 60 cables cat. 6ª de 2 m, 20 cables cat. 6ª de 3 m y 4
adaptadores USB-C ¿ HDMI 12 668,00 €
A78032315
SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y
MANTENIMIENTOS ELECTRONICOS S.A. Suministros 220190005632 01/04/2019 Suministro de 2 tablets y sus fundas, 6 discos duros externos y 4 cables adaptador HDMi 12 926,64 €
A78032315
SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y
MANTENIMIENTOS ELECTRONICOS S.A. Suministros 220190005634 01/04/2019 Suministro de fotoconductor para impresora Lexmark 250 de intervención 12 52,00 €
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
A78032315
SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y
MANTENIMIENTOS ELECTRONICOS S.A. Suministros 220190005884 04/04/2019 Suministro e instalación de 2 HD's servidor de Mungia 12 536,00 €
A78032315
SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y
MANTENIMIENTOS ELECTRONICOS S.A. Suministros 220190000124 10/01/2019 Suministro de Bateria PDA Unitech PA700 para Galindo 12 84,00 €
MANTENIMIENTOS ELECTRONICOS S.A. Suministros 220190000159 14/01/2019 Suministro de kit fotoconductor para impresora Lexmark 250 12 52,00 €
A78032315
SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y
MANTENIMIENTOS ELECTRONICOS S.A. Suministros 220190000246 17/01/2019 Suministro de fuser e instalación 12 75,00 €
A78032315
SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y
MANTENIMIENTOS ELECTRONICOS S.A. Suministros 220190012531 21/06/2019 Sustitución de placa y cargador por rotura en portatll del laboratorio de saneamiento 12 442,00 €
A78032315
SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y
MANTENIMIENTOS ELECTRONICOS S.A. Suministros 220190005009 27/03/2019 Suministro de un disco SSD 2,5" 1 TB 12 128,00 €SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
A20664785
TALLERES DE ESKORIATZA, S.A. (TESA) ABLOY
ESPAÑA Suministros 220190006061 08/04/2019 Suministro de 8 llaves Ref. TQ407 12 538,88 €TALLERES DE ESKORIATZA, S.A. (TESA) ABLOY TALLERES DE ESKORIATZA, S.A. (TESA) ABLOY TALLERES DE ESKORIATZA, S.A. (TESA) ABLOY TALLERES DE ESKORIATZA, S.A. (TESA) ABLOY
B95611257 TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK S.L. Servicios 220190001111 08/02/2019 Reserva de crédito para limpieza industrial de planta de Venta Alta 12 8.000,00 €
A48100853 TALLERES IPER, SA. Suministros 220190010504 30/05/2019 Sustitución de las válvulas de vaciado en los cubetos de tamices de desbaste finos 12 8.249,00 €
TALLERES IPER, SA.TALLERES IPER, SA.TALLERES IPER, SA.TALLERES IPER, SA. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 8.249,00 8.249,00 8.249,00 8.249,00 €€€€
TALLERES JASO INDUSTRIAL S.L.TALLERES JASO INDUSTRIAL S.L.TALLERES JASO INDUSTRIAL S.L.TALLERES JASO INDUSTRIAL S.L. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 3.011,60 3.011,60 3.011,60 3.011,60 €€€€
B17048448 TALLERES MECANICOS COMAS, S.L. U. Servicios 220190005719 02/04/2019 Servicio de reparación de los álabes del rotor de la turbina nº 1 de la EDAR Galindo. 12 14.900,00 €
B95305322 TALLERES OIABA S.L. Suministros 220190003898 14/03/2019 Suministro de conjunto prensaestopa para la ETAP de Venta Alta segun su documento 0630 12 486,00 €
TECNICAS DE FILTRACION, S.A.TECNICAS DE FILTRACION, S.A.TECNICAS DE FILTRACION, S.A.TECNICAS DE FILTRACION, S.A. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 9.451,60 9.451,60 9.451,60 9.451,60 €€€€
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
B95090122 TECNICAS DEL AGUA-UREN, S.L. Servicios 220190010054 23/05/2019 Cambio de Filtros fuente 12 147,39 €
TECNICAS DEL AGUA-UREN, S.L.TECNICAS DEL AGUA-UREN, S.L.TECNICAS DEL AGUA-UREN, S.L.TECNICAS DEL AGUA-UREN, S.L. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 492,95 492,95 492,95 492,95 €€€€
B80848864 TECNICAS PREDICTIVAS E INSTRUMENTACION, S.L. Suministros 220190000767 04/02/2019 Suministro de equipos de medición de vibraciones iVib del bombeo Principal de la EDAR Galindo. 12 3.000,00 €
TECNICAS PREDICTIVAS E INSTRUMENTACION, S.L.TECNICAS PREDICTIVAS E INSTRUMENTACION, S.L.TECNICAS PREDICTIVAS E INSTRUMENTACION, S.L.TECNICAS PREDICTIVAS E INSTRUMENTACION, S.L. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 €€€€
TECNICOS DEL CONFORT ELECTRICO, S.L.TECNICOS DEL CONFORT ELECTRICO, S.L.TECNICOS DEL CONFORT ELECTRICO, S.L.TECNICOS DEL CONFORT ELECTRICO, S.L. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 478,27 478,27 478,27 478,27 €€€€
B20192118 TECNIPESA, S.L. Servicios 220190002729 27/02/2019 Renovación del contrato de mantenimiento de los equipos de lecturas durante 1 año 12 3.832,20 €
(ENERTEC) Servicios 220190013124 27/06/2019 Adecuación cuadros ETAPs para colocación de equipamiento Operadores 12 4.291,76 €TECNOLOGIA DE LA ENERGIA ELECTRICA SAL TECNOLOGIA DE LA ENERGIA ELECTRICA SAL TECNOLOGIA DE LA ENERGIA ELECTRICA SAL TECNOLOGIA DE LA ENERGIA ELECTRICA SAL
B48468151 TECOPLAS, S.L. Obras 220190000366 24/01/2019 Suministro, fabricación y montaje de punto de carga de camiones con fangos espesados 12 2.750,00 €
TECOPLAS, S.L.TECOPLAS, S.L.TECOPLAS, S.L.TECOPLAS, S.L. Total ObrasTotal ObrasTotal ObrasTotal Obras 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 €€€€
B48468151 TECOPLAS, S.L. Suministros 220190001861 18/02/2019 Suministro y mtje. línea limpieza intercambiador humos H3 EDAR Galindo. 12 4.970,00 €
B01260173 TELBASK, S.L. Suministros 220190000097 08/01/2019 Renovación de licencias (25 licenias Acrobat Pro DC y 1 Creative Cloud) durante 1 año. 12 5.073,00 €
B01260173 TELBASK, S.L. Suministros 220190008683 10/05/2019 Suministro de equipo informático para área de reprografía 12 2.418,00 €
A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA. S.A.U. Servicios 220190003278 05/03/2019 Estimación de gasto del año 2019. 12 2.400,00 €
TELEFONICA DE ESPAÑA. S.A.U.TELEFONICA DE ESPAÑA. S.A.U.TELEFONICA DE ESPAÑA. S.A.U.TELEFONICA DE ESPAÑA. S.A.U. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 €€€€
A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU Servicios 220190002989 04/03/2019 Estimación de gasto del año 2019. 12 4.800,00 €
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAUTELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAUTELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAUTELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 €€€€
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
A78053147 TELEFONICA SOLUCIONES DE INF. Y COM Servicios 220190002988 04/03/2019 Estimación de gasto del año 2019. 12 2.718,68 €
TELEFONICA SOLUCIONES DE INF. Y COMTELEFONICA SOLUCIONES DE INF. Y COMTELEFONICA SOLUCIONES DE INF. Y COMTELEFONICA SOLUCIONES DE INF. Y COM Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 2.718,68 2.718,68 2.718,68 2.718,68 €€€€
A95567756 TELUR GEOTERMIA Y AGUA Servicios 220190008218 03/05/2019 Control hidrología Artibai 12 35.688,00 €
TELUR GEOTERMIA Y AGUATELUR GEOTERMIA Y AGUATELUR GEOTERMIA Y AGUATELUR GEOTERMIA Y AGUA Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 35.688,00 35.688,00 35.688,00 35.688,00 €€€€
B95714598 TETRALOGIK, S.L.L. Servicios 220190009259 17/05/2019 Housing del monte Argalario segun su documento 14045 12 3.150,00 €
B95714598 TETRALOGIK, S.L.L. Suministros 220190005737 02/04/2019 Suministro de Walkye-talkyes para el almacen de Venta Alta segun su documento 14043 12 1.553,25 €
B95867594 THE TRADER OF THE OLD MARKET 56 Servicios 220190005301 29/03/2019 Escaneo y tratamiento de diapositivas 12 1.125,00 €
THE TRADER OF THE OLD MARKET 56THE TRADER OF THE OLD MARKET 56THE TRADER OF THE OLD MARKET 56THE TRADER OF THE OLD MARKET 56 Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 1.125,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 €€€€
B48667299 TISA CONGRESOS S.L. Servicios 220190000940 06/02/2019 Traducción a inglés de la analítica calidad del agua de Venta Alta 12 117,36 €
B48667299 TISA CONGRESOS S.L. Servicios 220190000236 17/01/2019 Transcripción y traducción de grabación para Secretaría General 12 197,29 €
B48667299 TISA CONGRESOS S.L. Servicios 220190004096 20/03/2019 Traducción de registro de entrada 12 28,80 €
B48667299 TISA CONGRESOS S.L. Servicios 220190004343 21/03/2019 Servicios de transcripción y traducción de grabación de Asamblea General de 13.04.2019 12 129,90 €
B48667299 TISA CONGRESOS S.L. Servicios 220190007864 26/04/2019 Servicios de transcripción y traducción de grabación de Asamblea General de 09.04.2019 12 657,13 €
B48667299 TISA CONGRESOS S.L. Servicios 220190010170 27/05/2019 Servicios de transcripción de grabación de Asamblea General de 21.05.2019 12 43,80 €
ATU33912601 TOP TROCK HGMBH Suministros 220190000918 06/02/2019
Estimación para 2019 por la adquisición de accesorios, repuestos y sistemas de limpieza y secado para
ropa de protección 12 3.000,00 €
TOP TROCK HGMBHTOP TROCK HGMBHTOP TROCK HGMBHTOP TROCK HGMBH Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 €€€€
B95679429 TOPO INGENIERIA TOPOGRAFICA S.L. Servicios 220190008501 09/05/2019 Levantamiento topográfico de la planta baja de Albia segun su documento del 5/4/19 12 1.500,00 €
B48704571 TOUR MENSAJEROS BIZKAIA, S.L. (TOURLINE) Servicios 220190000114 10/01/2019 Estimación por el gasto en mensajería durante 2019. 12 1.000,00 €
TOUR MENSAJEROS BIZKAIA, S.L. (TOURLINE)TOUR MENSAJEROS BIZKAIA, S.L. (TOURLINE)TOUR MENSAJEROS BIZKAIA, S.L. (TOURLINE)TOUR MENSAJEROS BIZKAIA, S.L. (TOURLINE) Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 €€€€
B95580023
TRANSPORTADORAS TRANSMISIONES Y DERIVADOS
S.L. Suministros 220190000909 06/02/2019 Mangueras para bomba de achique de explotación 12 165,20 €TRANSPORTADORAS TRANSMISIONES Y TRANSPORTADORAS TRANSMISIONES Y TRANSPORTADORAS TRANSMISIONES Y TRANSPORTADORAS TRANSMISIONES Y
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
A28161396 TUV SUD ATISAE SA Servicios 220190005608 01/04/2019
Auditoria interna sobre el cumplimiento del OHSAS 18001:2007 del sistema de seguridad y salud en el
trabajo. 12 2.160,00 €
TUV SUD ATISAE SATUV SUD ATISAE SATUV SUD ATISAE SATUV SUD ATISAE SA Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 €€€€
Suministro de 2 transmisores de presión Vegabar 14 para el deposito de Kukuluz según su documento
4061259/1.1 12 405,60 €
A83753251 VEGA INSTRUMENTOS S.A. Suministros 220190000223 17/01/2019 Suministro de transmisor de presión Vegawell 52 según su documento 4060911/1.0 12 736,05 €
A83753251 VEGA INSTRUMENTOS S.A. Suministros 220190000226 17/01/2019 Suministro de 2 transmisores de presión Vegabar 14 según su documento 4061259/1.1 12 405,60 €
A83753251 VEGA INSTRUMENTOS S.A. Suministros 220190004083 20/03/2019 Suministro de material de medición de lámina de agua Vega para almacén EDAR Galindo. 12 3.836,85 €
B48441497 VERSIA INFRAESTRUCTURAS TI S.L. Suministros 220190001362 11/02/2019 Suministro de 200 licencias activos Proactivanet (desde 02/03/2019 al 01/03/2020) 12 1.670,00 €
VERSIA INFRAESTRUCTURAS TI S.L.VERSIA INFRAESTRUCTURAS TI S.L.VERSIA INFRAESTRUCTURAS TI S.L.VERSIA INFRAESTRUCTURAS TI S.L. Total SuministrosTotal SuministrosTotal SuministrosTotal Suministros 1.670,00 1.670,00 1.670,00 1.670,00 €€€€
B60220191 VERTEX TECHNICS, S.L. Servicios 220190000753 04/02/2019 Contrato de mantenimiento preventivo para Microondas del Lab Saneamiento 12 1.199,00 €
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B60220191 VERTEX TECHNICS, S.L. Servicios 220190010510 30/05/2019 Reparación del Microondas del Lab Saneamiento 12 224,40 €
B60220191 VERTEX TECHNICS, S.L. Suministros 220190006915 15/04/2019 Conjuntos de vasos y tapones para el Microondas del Lab Saneamiento 12 4.864,75 €
B60220191 VERTEX TECHNICS, S.L. Suministros 220190012167 20/06/2019 Fungibles para el analizador de mercurio RA-3 del Lab Saneamiento 12 168,40 €
DATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO TIPOTIPOTIPOTIPO NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO F.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADAF.ENTRADA DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019DETALLE POR ADJUDICATARIOS ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2019
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A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES S.A. Servicios 220190007521 25/04/2019 Reserva de alojamiento con motivo de las Jornadas AEAS Valencia 2019 12 9.250,00 €
VIAJES EL CORTE INGLES S.A.VIAJES EL CORTE INGLES S.A.VIAJES EL CORTE INGLES S.A.VIAJES EL CORTE INGLES S.A. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 19.250,00 19.250,00 19.250,00 19.250,00 €€€€
B09115437 VIBRADOS LERMA, S.L. Suministros 220190010469 28/05/2019 Suministro de separadores de hormigon para la ETAP de Venta Alta segun su documento 19039 12 795,00 €
AUXILIARES S.L. VIMANSA Servicios 220190000144 14/01/2019 Reparación manguera. 12 6,32 €VIZCAINA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VIZCAINA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VIZCAINA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VIZCAINA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
WAGEN) Suministros 220190006851 15/04/2019 Suministro de Wolkswagen caddy 2.0. tdi 122 cv 4x4 para Explotación Abastecimiento 12 14.950,07 €WAGEN GROUP RETAIL ESPAÑA S.A.U. (LEIOA WAGEN GROUP RETAIL ESPAÑA S.A.U. (LEIOA WAGEN GROUP RETAIL ESPAÑA S.A.U. (LEIOA WAGEN GROUP RETAIL ESPAÑA S.A.U. (LEIOA
B95885075 ZEREGIN ZERBITZUAK EGINEZ S.L.U. Servicios 220190003785 13/03/2019
Estimación para limpieza, organización y clasificación de material en los almacenes del Dpto. de
Prevención 12 650,00 €
ZEREGIN ZERBITZUAK EGINEZ S.L.U.ZEREGIN ZERBITZUAK EGINEZ S.L.U.ZEREGIN ZERBITZUAK EGINEZ S.L.U.ZEREGIN ZERBITZUAK EGINEZ S.L.U. Total ServiciosTotal ServiciosTotal ServiciosTotal Servicios 650,00 650,00 650,00 650,00 €€€€
B48792998 ZERTEGI 2000 S.L. Servicios 220190012172 20/06/2019 Recogida material y distribución de folletos 12 69,00 €