Construcción Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible en Bogotá Nombre 2020110010053 Código BPIN 01 - Datos básicos del proyecto Sector Transporte Datos básicos Es Proyecto Tipo: No Identificador: 269867 Santiago Carvajal Giraldo Formulador: 20/05/2020 18:57:00 Fecha creación: Página 1 de 41 Datos básicos CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO SOSTENIBLE EN BOGOTÁ Impreso el 19/07/2020 1:38:03 p.m.
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Datos básicos · 2020. 8. 30. · 01 - Datos básicos del proyecto Sector Transporte Datos básicos Es Proyecto Tipo: No Identificador: 269867 Formulador: Santiago Carvajal Giraldo
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Construcción Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible en Bogotá
Nombre
2020110010053
Código BPIN
01 - Datos básicos del proyecto
SectorTransporte
Datos básicos
Es Proyecto Tipo: No
Identificador: 269867
Santiago Carvajal GiraldoFormulador:
20/05/2020 18:57:00Fecha creación:
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Datos básicos
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO SOSTENIBLE EN BOGOTÁ
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Plan
(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad
01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo
300602 - 2. Movilidad urbano-regional sostenible para la equidad, la competitividad y la calidad de vida
Linea
Plan Distrital de Desarrollo 2020 - 2024: Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Mejorar la experiencia de viaje a través de los componentes de tiempo, calidad y costo, con enfoque de género diferencial, territorial, y regional, teniendo como eje estructurador la red de metro regional y la de ciclorutas
Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial
Movilidad segura, sostenible y accesible
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
2408 - Prestación de servicios de transporte público de pasajeros
Programa
Estrategia Transversal
3006 - VI. Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
PLAN DE DESARROLLO "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO 21"
DEMOCRACIA URBANA
Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
MOVILIDAD SEGURA SOSTENIBLE Y ACCESIBLE
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Contribución a la política pública
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Identificación / Plan de desarrollo
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Identificación y descripción del problema
Problema central
Descripción de la situación existente con respecto al problema
Magnitud actual del problema – indicadores de referencia
Limitadas condiciones de infraestructura de acceso al Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible
. Avanzar en la consolidación, ampliación y conservación de la infraestructura para el subsistema de transporte del sistema de movilidad, con el Transporte Público como eje estructurador que articule los diferentes modos de transporte.
. La ejecución de las obras de infraestructura establecidas en el Plan de Desarrollo de Bogotá "2020 - 2024" mejorará de manera positiva la calidad de vida de todos los ciudadanos que se encuentran a lo largo de 360 km-Carril, que ocupan sus 20 localidades o unidades administrativas. De éstas, 19 localidades, Usaquén, Chapinero, Santafé, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, Candelaria, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar son en su mayoría totalmente urbanos, mientras que la localidad de Sumapaz es eminentemente rural.
El Sistema TransMilenio opera con buses articulados y biarticulados que circulan por los 360 Km-Carril, y buses alimentadores que movilizan a los pasajeros entre el corredor troncal y las zonas periféricas de la ciudad. Tanto el servicio troncal como el sistema de alimentación de buses están a cargo de empresas privadas bajo términos y condiciones establecidos en contratos de operación o concesión.Desde el inicio de operación de TransMilenio en el año 2000 la demanda movilizada con el Sistema ha evolucionado, presentando incrementos propios a la entrada de cada troncal por la incorporación de nueva infraestructura, y por la maduración propia de Sistema. En este sentido, el Sistema TrasnMilenio ha mostrado una gran flexibilidad permitiendo acoplar la oferta al aumento y comportamiento de la demanda. Dentro de las principales estrategias del Sistema se ha optado por la implantación de:• Servicios cortos para atender la carga crítica de aquellos servicios más largos que consumen una gran cantidad de flota, en algunos casos estos son servicios de apoyo que no son visibles para el usuario.
El estado de cada una de las mallas que conforman el subsistema vial se puede apreciar en el siguiente dianóstico por tipo de Malla:
ARTERIAL: Buen Estado: 75%. Regular estado: 10%. Mal Estado: 15%
INTERMEDIA:. Buen Estado: 61%. Regular estado: 15%. Mal Estado: 24%
LOCAL:. Buen Estado: 23%. Regular estado: 28%. Mal Estado: 49%
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Identificación / Problemática
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Identificación / Problemática
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01 - Causas que generan el problema
02 - Efectos generados por el problema
Causas directas Causas indirectas
2. Insuficiente infraestructura para el recibo de usuarios de sistema de transporte público
1. Limitadas alternativas de movilidad para usuarios de movilidad sostenible
1.1 Falta de planeación del territorio
Efectos directos Efectos indirectos
2. Deterioro de los herramientas (medios) de movilidad sostenible.
1. Incremento en el riesgo de accidentes por vías urbanas compartidas con vehículos a motor y ciclousuarios.
1.1 Menoscabo a la salud y vida de los usuarios de los diferentes sistemas de movilidad
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Identificación / Problemática
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Identificación y análisis de participantes
01 - Identificación de los participantes
Participante Contribución o Gestión
Actor: Otro
Entidad: JARDIN BOTÁNICO DE BOGOTÁ
Posición: Cooperante
Intereses o Expectativas: Que se garantice la óptima condición del rbolado urbano
Aprobación y recibo de proyectos de arborización, otorgamientos de permisos de tala, poda o traslado
Actor: Otro
Entidad: Poblaciòn
Posición: Beneficiario
Intereses o Expectativas: Avanzar en la consolidación, ampliación y conservación de la infraestructura para el subsistema de transporte del sistema de movilidad, con el Transporte Público como eje estructurador que articule lo
Acompañar en los procesos de participación y socialización de las obras ejecutadas
Intereses o Expectativas: Que se efectúa la menor afectación a la infraestructura de cada ESP y que la intervención que se adelante se haga con calidad y bajo las normas establecidas
Aprobación de las maniobras, recibos de obras, acompañamiento a los proyectos en las fases de estudio, diseño, construcción y mantenimiento, cruce de cuentas por infraestructura intervenida
Actor: Otro
Entidad: CAR
Posición: Cooperante
Intereses o Expectativas: Que se aconstituya en unsoporte para definir estrategias de festión frente a los trámitesy servicios que brinda la Entidad
Atención al ciudadano y al Plan Institucional de atención y Servicio Ciudadano, mejorar los canales de atención, trámites y servicios
Actor: Otro
Entidad: Secretaría Distrital de Movilidad
Posición: Cooperante
Intereses o Expectativas: Que se fomente la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
Otorgamiento y seguimiento a Planes de Manejo de Tránsito, Aprobación de diseños de señalización, recibo de obras de señalización
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Identificación / Participantes
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"Las actividades complementarias propuestas son las siguientes:• Visualización y análisis integral de los proyectos propuestos y programados por el IDU, que además de tener en cuenta los impactos sociales y la forma de mitigarlos, identifique las posibles oportunidades y alianzas estratégicas para lograr un mayor impacto en el mejoramiento de la infraestructura vial y el espacio público.• Alianzas estratégicas con las comunidades, instituciones, entidades y personas público – privadas que sea pertinente involucrar, para su acción conjunta con el IDU alrededor de los diferentes proyectos, a efectos de aprovechar sus iniciativas, contribuciones económicas e intelectuales, y su veeduría, durante todo el ciclo del proyecto: visualización, planeación, ejecución y mantenimiento. Este esquema contribuirá a la oportuna ejecución de los proyectos y a su sostenibilidad."
02 - Análisis de los participantes
Actor: Otro
Entidad: Secretaría Distrital de Ambiente
Posición: Cooperante
Intereses o Expectativas: Que se controlen de manera adecuada y oportuna los factores de deterioro ambiental y que se promuevan buenas pr+acticas ambientales
Otorgamiento y seguimiento a Planes de Manejo Ambiental y Licencias Ambientales
Actor: Otro
Entidad: Alcaldía Mayor de Bogotá
Posición: Cooperante
Intereses o Expectativas: Que lo propuesto en el Plan de Desarrollo se ejecute con transparencia, oportunidad y calidad
Garantizar y proveer los recursos financieros para la ejecución oportuna de los proyect
Actor: Otro
Entidad: ANLA
Posición: Cooperante
Intereses o Expectativas: Que los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normatva ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo de País.
Identificar y formular las alternativas de optimización de trámites y/o servicios al ciudadano priorizados en entidades de la Administración Pública
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Identificación / Participantes
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario
Región: Bogotá D.C.
Departamento: Bogotá
Municipio: Centro poblado:
Resguardo:
Localización
Población afectada y objetivo
Número
7.743.955
Fuente de la información
Proyección 2020.DANE, 2018
Ubicación general Localización específica
Región: Bogotá D.C.
Departamento: Bogotá
Municipio: Centro poblado:
Resguardo:
Número
7.743.955
Fuente de la información
Proyección 2020.DANE, 2018
Tipo de población
Personas
Tipo de población
Personas
01 - Población afectada por el problema
Localización
02 - Población objetivo de la intervención
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Identificación / Población
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Características demográficas de la población objetivo
Clasificación Detalle Número de personas Fuente de la información
Etaria (Edad) 0 a 14 años 1.466.818 Proyección 2020.DANE, 2018
15 a 19 años 558.879 Proyección 2020.DANE, 2018
20 a 59 años 4.668.857 Proyección 2020.DANE, 2018
Mayor de 60 años 1.858.289 Proyección 2020.DANE, 2018
03 - Características demográficas de la población objetivo
Objetivo general – Propósito
Impulsar la calidad y uso del Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible
Indicadores para medir el objetivo general
Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación
ejecutar obras de adecuación de transporte público masivo
Medido a través de: Kilómetros
Meta: 29,6
Tipo de fuente: Informe
Informes IDU
Diseñar y contratar las construcción de patios troncales y zonales del SITP
Medido a través de: Número
Meta: 6
Tipo de fuente: Informe
Informe IDU
Mejoramiento de estaciones del sistema de transmilenio
Medido a través de: Número
Meta: 43
Tipo de fuente: Informe
IDU
Ejecutar obra para el mejoramiento del corredor verde de la 7ma
Medido a través de: Kilómetros
Meta: 20
Tipo de fuente: Informe
IDU
Problema central
Limitadas condiciones de infraestructura de acceso al Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible
5. Objetivos específicos
01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Identificación / Objetivos
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos
Causa relacionada Objetivos específicos
Causa directa 1
Limitadas alternativas de movilidad para usuarios de movilidad sostenible
Mejorar las condiciones de interconexión entre medios sostenibles de movilidad y el sistema de transporte público de Bogotá
Causa indirecta 1.1
Falta de planeación del territorio
Realizar documentos diagnósticos
Causa directa 2
Insuficiente infraestructura para el recibo de usuarios de sistema de transporte público
Aumentar la capacidad de número de pasajeros usuarios de los sistemas de movilidad pública en el distrito capital
Causa directa 3
Insuficiente infraestructura para puntos de estacionamiento de biciusuarios.
Mejorar las condiciones de acceso a los servicios de transporte público en el Disrito Capital
Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación
Contrucción del cable San Cristobal Medido a través de: Porcentaje
Meta: 60
Tipo de fuente: Informe
IDU
Estructuración de 2 cables aereos Medido a través de: Porcentaje
Meta: 100
Tipo de fuente: Informe
IDU
Conservar kilometro carril de malla vial troncal
Medido a través de: Kilómetros
Meta: 360
Tipo de fuente: Informe
IDU
Rentabilidad:
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:
Evaluación multicriterio:
Si
Si
No
Evaluaciones a realizar
Alternativas de la solución
Nombre de la alternativa Se evaluará con esta herramienta Estado
Consolidar los sistemas de información que integren la cadena de valor y la gestión de la entidad garantizando usabilidad, accesibilidad e inclusión.
Si Completo
01 - Alternativas de la solución
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Identificación / Alternativas
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Preparación / Necesidades
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Bien o servicio
Infraestructura de transporte mejorada, rehabilitada y organizada
Medido a través de
Porcentaje
Descripción
Km- Carril de vias conservadas
Año Oferta Demanda Déficit
2020 43.252,00 360,00 42.892,00
2021 105.579,00 317,00 105.262,00
2022 105.579,00 211,00 105.368,00
2023 105.579,00 106,00 105.473,00
Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio
Alternativa 1. Consolidar los sistemas de información que integren la cadena de valor y la gestión de la entidad garantizando usabilidad, accesibilidad e inclusión.
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Preparación / Necesidades
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Análisis técnico de la alternativa
La alternativa de solución se sustenta de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial, el Sistema de Movilidad, integra de manera jerarquizada e interdependiente los modos de transporte de personas y carga con los diferentes tipos de vías y espacios públicos de la ciudad y el territorio rural, y está conformado según lo establecido en el Artículo 164, por los subsistemas vial, de transporte, de regulación y control del tráfico y vial peatonal.El subsistema de transporte está compuesto por la red de transporte masivo Metro, la red de corredores troncales de buses y sus rutas alimentadoras, la red de transporte público colectivo, el tren de cercanías, el transporte individual público y privado, la red de estacionamientos públicos en vía y fuera de vía de propiedad pública, privada o mixta, los terminales de pasajeros de transporte urbano e interurbano, los terminales de carga y los aeropuertos El Dorado y Guaymaral.El subsistema de transporte se estructura alrededor de los modos de transporte masivo: Metro, Transmilenio y Tren de cercanías, dentro de un marco institucional regulado y controlado por la autoridad de tránsito.El subsistema está conformado por los diferentes modos de transporte masivo, el transporte público colectivo, el transporte particular y modos alternativos de transporte como las bicicletas. Sus componentes se organizan en torno al Metro, los buses articulados sobre corredores troncales especializados y sus rutas alimentadoras y el tren de cercanías. El conjunto de las rutas de transporte público, los terminales de pasajeros, las ciclorrutas y los estacionamientos de vehículos automotores y de bicicletas se deberán integrar en áreas determinadas de la ciudad. Asì entonces, la alternativa debe responder a los lineamientos en cuanto al sistema de movilidad de las diferentes entidades , leyes, decretos y planes actualmente formulados en el marco Nacional y Distrital.
01 - Análisis técnico de la alternativa
Análisis técnico de la alternativa
Alternativa: Consolidar los sistemas de información que integren la cadena de valor y la gestión de la entidad garantizando usabilidad, accesibilidad e inclusión.
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Preparación / Análisis técnico
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Ubicación general Ubicación específica
Región: Bogotá D.C.
Departamento: Bogotá
Municipio: Centro poblado:
Resguardo:
Latitud:
Longitud:
Localización de la alternativa
01 - Localización de la alternativa
Alternativa: Consolidar los sistemas de información que integren la cadena de valor y la gestión de la entidad garantizando usabilidad, accesibilidad e inclusión.
02 - Factores analizados
Aspectos administrativos y políticos, Cercanía a la población objetivo, Costo y disponibilidad de terrenos, Disponibilidad y costo de mano de obra, Factores ambientales, Medios y costos de transporte, Topografía
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Preparación / Localización
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Mejorar las condiciones de interconexión entre medios sostenibles de movilidad y el sistema de transporte público de Bogotá
Producto Actividad
1.1 Vías urbanas construidas para la operación del servicio público de transporte organizado
Medido a través de: Metros lineales de vías urbanas
Cantidad: 29,6000
Costo: $ 10.839.165.160.269
1.1.1 Construir malla vial troncal
Costo: $ 1.980.598.974.170
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
1.1.2 Adquirir predios para la construcción del subsistema de transporte
Costo: $ 94.297.726.119
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No
1.1.3 Realizar el 100% de asistencia técnica y operativa
Costo: $ 839.973.483
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No
1.1.4 Construir ciclorutas asociadas a troncales
Costo: $ 94.048.877
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No
1.1.5 Construir espacio público asociado a troncales
Costo total de la alternativa: $ 12.261.126.135.324,00
Cadena de valor de la alternativa
Alternativa: Consolidar los sistemas de información que integren la cadena de valor y la gestión de la entidad garantizando usabilidad, accesibilidad e inclusión.
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Preparación / Cadena de valor
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Producto Actividad
1.1 Vías urbanas construidas para la operación del servicio público de transporte organizado
Medido a través de: Metros lineales de vías urbanas
Cantidad: 29,6000
Costo: $ 10.839.165.160.269
1.1.6 Realizar estudios y diseños asociados a la construcción de cicloparqueaderos
Costo: $ 351.000.000.000
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No
1.1.7 Implementar cicloparqueaderos asociados a las troncales
Costo: $ 2.249.000.000.000
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No
1.1.8 Construir malla vial arterial asociada a troncales
Costo: $ 1.097.969.560.360
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No
1.1.9 Construir malla via intermedia
Costo: $ 114.983.067
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
1.1.10 Adecuación del corredor verde Carrera séptima
Costo: $ 5.008.584.000.000
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
Aumentar la capacidad de número de pasajeros usuarios de los sistemas de movilidad pública en el distrito capital
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Producto Actividad
3.2 Espacios dedicados a la intermodalidad
Medido a través de: Número de espacios
Cantidad: 1,0000
Costo: $ 679.895.975.055
3.2.2 Realizar estudios y diseños asociados a la construcción de cables aereos
Costo: $ 19.600.000.000
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No
3.2.3 Adquirir predios asociados a la construcción de cables aereos
Costo: $ 82.025.000.000
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No
3.2.4 Mantener troncales
Costo: $ 224.879.975.055
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
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Preparación / Cadena de valor
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Actividad 1.1.1 Construir malla vial troncal
Periodo Mano de obra calificada
1 $495.149.743.543,00
2 $495.149.743.543,00
3 $495.149.743.544,00
4 $495.149.743.540,00
Total $1.980.598.974.170,00
Periodo Total
1 $495.149.743.543,00
2 $495.149.743.543,00
3 $495.149.743.544,00
4 $495.149.743.540,00
Total
Actividad 1.1.2 Adquirir predios para la construcción del subsistema de transporte
Periodo Mano de obra calificada
0 $94.297.726.119,00
Total $94.297.726.119,00
Periodo Total
0 $94.297.726.119,00
Total
Alternativa: Consolidar los sistemas de información que integren la cadena de valor y la gestión de la entidad garantizando usabilidad, accesibilidad e inclusión.
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CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO SOSTENIBLE EN BOGOTÁ
Impreso el 19/07/2020 1:38:06 p.m.
Actividad 1.1.3 Realizar el 100% de asistencia técnica y operativa
Periodo Mano de obra calificada
0 $839.973.483,00
Total $839.973.483,00
Periodo Total
0 $839.973.483,00
Total
Actividad 1.1.4 Construir ciclorutas asociadas a troncales
Periodo Mano de obra calificada
1 $23.512.219,00
2 $23.512.219,00
3 $23.512.219,00
4 $23.512.220,00
Total $94.048.877,00
Periodo Total
1 $23.512.219,00
2 $23.512.219,00
3 $23.512.219,00
4 $23.512.220,00
Total
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Impreso el 19/07/2020 1:38:06 p.m.
Actividad 1.1.5 Construir espacio público asociado a troncales
Periodo Mano de obra calificada
1 $14.166.473.547,00
2 $14.166.473.548,00
3 $14.166.473.549,00
4 $14.166.473.549,00
Total $56.665.894.193,00
Periodo Total
1 $14.166.473.547,00
2 $14.166.473.548,00
3 $14.166.473.549,00
4 $14.166.473.549,00
Total
Actividad 1.1.6 Realizar estudios y diseños asociados a la construcción de cicloparqueaderos
Periodo Mano de obra calificada
1 $117.000.000.000,00
2 $117.000.000.000,00
3 $117.000.000.000,00
Total $351.000.000.000,00
Periodo Total
1 $117.000.000.000,00
2 $117.000.000.000,00
3 $117.000.000.000,00
Total
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Actividad 1.1.7 Implementar cicloparqueaderos asociados a las troncales
Periodo Mano de obra calificada
1 $663.000.000.000,00
2 $663.000.000.000,00
3 $663.000.000.000,00
4 $260.000.000.000,00
Total $2.249.000.000.000,00
Periodo Total
1 $663.000.000.000,00
2 $663.000.000.000,00
3 $663.000.000.000,00
4 $260.000.000.000,00
Total
Actividad 1.1.8 Construir malla vial arterial asociada a troncales
Periodo Mano de obra calificada
1 $274.492.390.090,00
2 $274.492.390.090,00
3 $274.492.390.090,00
4 $274.492.390.090,00
Total $1.097.969.560.360,00
Periodo Total
1 $274.492.390.090,00
2 $274.492.390.090,00
3 $274.492.390.090,00
4 $274.492.390.090,00
Total
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Preparación / Cadena de valor
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO SOSTENIBLE EN BOGOTÁ
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Actividad 1.1.9 Construir malla via intermedia
Periodo Mano de obra calificada
0 $114.983.067,00
Total $114.983.067,00
Periodo Total
0 $114.983.067,00
Total
Actividad 1.1.10 Adecuación del corredor verde Carrera séptima
Periodo Mano de obra calificada
1 $536.634.000.000,00
2 $894.390.000.000,00
3 $3.577.560.000.000,00
Total $5.008.584.000.000,00
Periodo Total
1 $536.634.000.000,00
2 $894.390.000.000,00
3 $3.577.560.000.000,00
Total
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Preparación / Cadena de valor
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Actividad 2.1.1 Realizar estudios y diseños asociados a la construcción de patios
Periodo Mano de obra calificada
1 $30.000.000.000,00
2 $10.000.000.000,00
Total $40.000.000.000,00
Periodo Total
1 $30.000.000.000,00
2 $10.000.000.000,00
Total
Actividad 2.1.2 Adquirir predios asociados a la construcción de patios
Periodo Mano de obra calificada
1 $50.000.000.000,00
2 $50.000.000.000,00
Total $100.000.000.000,00
Periodo Total
1 $50.000.000.000,00
2 $50.000.000.000,00
Total
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Preparación / Cadena de valor
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO SOSTENIBLE EN BOGOTÁ
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Actividad 2.1.3 Construir patios
Periodo Mano de obra calificada
2 $299.798.500.000,00
4 $299.798.500.000,00
Total $599.597.000.000,00
Periodo Total
2 $299.798.500.000,00
4 $299.798.500.000,00
Total
Actividad 3.1.1 Construir estaciones
Periodo Mano de obra calificada
1 $2.468.000.000,00
Total $2.468.000.000,00
Periodo Total
1 $2.468.000.000,00
Total
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Actividad 3.2.1 Construir cable aereo
Periodo Mano de obra calificada
1 $343.391.000.000,00
4 $10.000.000.000,00
Total $353.391.000.000,00
Periodo Total
1 $343.391.000.000,00
4 $10.000.000.000,00
Total
Actividad 3.2.2 Realizar estudios y diseños asociados a la construcción de cables aereos
Periodo Mano de obra calificada
0 $9.600.000.000,00
1 $10.000.000.000,00
Total $19.600.000.000,00
Periodo Total
0 $9.600.000.000,00
1 $10.000.000.000,00
Total
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Preparación / Cadena de valor
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Actividad 3.2.3 Adquirir predios asociados a la construcción de cables aereos
Periodo Mano de obra calificada
0 $25.000.000,00
1 $62.000.000.000,00
2 $20.000.000.000,00
Total $82.025.000.000,00
Periodo Total
0 $25.000.000,00
1 $62.000.000.000,00
2 $20.000.000.000,00
Total
Actividad 3.2.4 Mantener troncales
Periodo Mano de obra calificada
0 $37.217.667.380,00
1 $47.403.000.000,00
2 $47.060.000.000,00
3 $46.743.307.675,00
4 $46.456.000.000,00
Total $224.879.975.055,00
Periodo Total
0 $37.217.667.380,00
1 $47.403.000.000,00
2 $47.060.000.000,00
3 $46.743.307.675,00
4 $46.456.000.000,00
Total
Análisis de riesgos alternativa
Alternativa: Consolidar los sistemas de información que integren la cadena de valor y la gestión de la entidad garantizando usabilidad, accesibilidad e inclusión.
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Preparación / Riesgos
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidade impacto Efectos Medidas de mitigación
1-P
ropó
sito
(O
bjet
ivo
gene
ral) Administrativos Deficiente elaboración de los
presuestos de conservaciónProbabilidad: 2. Improbable
Impacto: 4. Mayor
1. Reprocesos en las dependencias
2. Hallazgos de auditoria
3. Información no confiable
Fortalecimiento de los sistemas de prespuesto y programación de la entidad
2-C
ompo
nent
e (P
rodu
ctos
)
De costos Variación de los costos de insumos de construcción por causas externas al proyecto
Probabilidad: 3. Moderado
Impacto: 3. Moderado
1.Reprocesos
2. Incumplimiento en el PAC
3. Demandas de contratistas
4. Hallazgos de auditoria
Adecuado y juicioso ejercicio de planeación
3-A
ctiv
idad
Administrativos Oposición de las comunidades a la ejecución del proyecto
Probabilidad: 3. Moderado
Impacto: 3. Moderado
1.Reprocesos
2. Incumplimiento en el PAC
3. Demandas de contratistas
4. Hallazgos de auditoria
Socializar con la debida oportunidad los proyectos en las comunidades beneficiadas
Operacionales Que se presente incumplimiento a las obligaciones de los contratos de conservación, en cualquiera de los aspectos que estos involucran
Probabilidad: 3. Moderado
Impacto: 4. Mayor
1. Atrasos en el cronograma de obra2. Que no se ejecute la totalidad de la meta física priorizada en el contrato3. Incumplimiento de las metas del PDD4. Atrasos en la facturación prevista - PAC
Cada contrato de obra cuenta con una interventoría quien ejerce el seguimiento y control a las obligaciones del contratista establecidas en los documentos contractuales del contrato de obra y en el Manual de Interventoría y/o supervisión de contratos.La supervisión del contrato de interventoría realiza seguimiento y control a las obligaciones de la interventoría.
Legales Inicio de la ejecución del proyecto sin el cumplimiento de los requisitos previos requeridos
Probabilidad: 2. Improbable
Impacto: 4. Mayor
1. Posibles reclamaciones del contratista y/o interventor.2. Demandas de la comunidad, acciones populares.3. Inicio de investigaciones administrativas y disciplinarias por parte de los entes de control.4. Retraso en plazos del contrato.
Cada contrato de obra cuenta con una interventoría quien ejerce el seguimiento y control a las obligaciones del contratista establecidas en los documentos contractuales del contrato de obra y en el Manual de Interventoría y/o supervisión de contratos.La supervisión del contrato de interventoría realiza seguimiento y control al cumplimiento de requisitos previos de inicio al proyecto.
Legales Recibo parcial y/o final de Obras sin el cumplimiento de las condiciones establecidas contractualmente.
Probabilidad: 2. Improbable
Impacto: 4. Mayor
1. Mala imagen para el IDU.2. Posibles Demandas de la comunidad, acciones populares.3 Posible Inicio de investigaciones administrativas y disciplinarias por parte de los entes de control.
Cada contrato de obra cuenta con una interventoría quien ejerce el seguimiento y control a las obligaciones del contratista establecidas en los documentos contractuales del contrato de obra y en el Manual de Interventoría y/o supervisión de contratos.La supervisión del contrato de interventoría realiza seguimiento y control a las obligaciones de la interventoría.
01 - Análisis de riesgo
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Preparación / Riesgos
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Legales Recibo parcial y/o final de Obras sin el cumplimiento de las condiciones establecidas contractualmente.
Probabilidad: 2. Improbable
Impacto: 4. Mayor
1. Mala imagen para el IDU.2. Posibles Demandas de la comunidad, acciones populares.3 Posible Inicio de investigaciones administrativas y disciplinarias por parte de los entes de control.
Cada contrato de obra cuenta con una interventoría quien ejerce el seguimiento y control a las obligaciones del contratista establecidas en los documentos contractuales del contrato de obra y en el Manual de Interventoría y/o supervisión de contratos.La supervisión del contrato de interventoría realiza seguimiento y control a las obligaciones de la interventoría.
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Preparación / Riesgos
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Evitar que incremente un minuto el tiempo promedio de viaje en un año
Tipo: Beneficios
Medido a través de: Día
Bien producido: Otros
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80
Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
0 243,00 $497.495.407,00 $120.891.383.901,00
1 247,00 $512.420.268,00 $126.567.806.196,00
2 246,00 $527.792.876,00 $129.837.047.496,00
3 243,00 $543.626.663,00 $132.101.279.109,00
4 246,00 $559.935.463,00 $137.744.123.898,00
Ingresos y beneficios alternativa
01 - Ingresos y beneficios
Periodo Total beneficios Total0 $120.891.383.901,00 $120.891.383.901,00
1 $126.567.806.196,00 $126.567.806.196,00
2 $129.837.047.496,00 $129.837.047.496,00
3 $132.101.279.109,00 $132.101.279.109,00
4 $137.744.123.898,00 $137.744.123.898,00
02 - Totales
Alternativa: Consolidar los sistemas de información que integren la cadena de valor y la gestión de la entidad garantizando usabilidad, accesibilidad e inclusión.
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Preparación / Ingresos y beneficios
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO SOSTENIBLE EN BOGOTÁ
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO SOSTENIBLE EN BOGOTÁ
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Consolidar los sistemas de información que integren la cadena de valor y la gestión de la entidad garantizando usabilidad, accesibilidad e inclusión.
03 - Decisión
Alternativa
Indicadores y decisión
Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-eficiencia Indicadores de costo mínimo
Valor Presente Neto (VPN)
Tasa Interna de Retorno
(TIR)
Relación Costo Beneficio (RCB)
Costo por beneficiario Valor presente de los costos
Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Consolidar los sistemas de información que integren la cadena de valor y la gestión de la entidad garantizando usabilidad, accesibilidad e inclusión.
$-8.971.738.191.335,26 No aplica $0,04 $1.212.160,18 $9.386.913.883.474,35 $-2.488.847.486.703,59
01 - Evaluación económica
Costo por capacidad
Producto Costo unitario (valor presente)
Portales construidos $91.464.183.234,88
Estaciones construidas $51.245.847,18
Vías urbanas construidas para la operación del servicio público de transporte organizado
$278.826.487.280,46
Espacios dedicados a la intermodalidad $582.661.189.134,95
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Evaluación / Indicadores y decisión
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01 - Objetivo 1
1.1. Vías urbanas construidas para la operación del servicio público de transporte organizado
Producto
Indicador
1.1.1 Vías urbanas construidas
Medido a través de: Metros lineales de vías urbanas
Meta total: 29,6000
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si
Programación de indicadores
Periodo Meta por periodo
0 3,1000
2 8,2000
Periodo Meta por periodo
1 15,2000
3 3,1000
1. Mejorar las condiciones de interconexión entre medios sostenibles de movilidad y el sistema de transporte público de Bogotá
Indicadores de producto
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Programación / Indicadores de producto
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02 - Objetivo 2
2.1. Portales construidos
Producto
Indicador
2.1.1 Portales construidos
Medido a través de: Número de portales
Meta total: 6,0000
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si
Programación de indicadores
Periodo Meta por periodo
0 1,0000
Periodo Meta por periodo
2. Aumentar la capacidad de número de pasajeros usuarios de los sistemas de movilidad pública en el distrito capital
03 - Objetivo 3
3. Mejorar las condiciones de acceso a los servicios de transporte público en el Disrito Capital
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Programación / Indicadores de producto
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3.1. Estaciones construidas
Producto
Indicador
3.1.1 Estaciones construidas
Medido a través de: Número de estaciones
Meta total: 43,0000
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si
Programación de indicadores
Periodo Meta por periodo
0 1,0000
Periodo Meta por periodo
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Programación / Indicadores de producto
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3.2. Espacios dedicados a la intermodalidad
Producto
Indicador
3.2.1 Espacios dedicados a la intermodalidad.
Medido a través de: Número de espacios
Meta total: 1,0000
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si
Programación de indicadores
Periodo Meta por periodo
3 1,0000
Periodo Meta por periodo
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Programación / Indicadores de producto
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01 - Indicador por proyecto
Indicadores de gestión
Informes de interventoria revisados
Medido a través de: Número
Código: 0600G136
Fórmula:
Tipo de Fuente: Informe
Fuente de Verificación: IDU
Indicador
Programación de indicadores
Periodo Meta por periodo
4 1
Periodo Valor
Total: 1
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Programación / Indicadores de gestión
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Subprograma presupuestal
0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE
Esquema financiero
01 - Clasificación presupuestal
Programa presupuestal
2408 - Prestación de servicios de transporte público de pasajeros
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Programación / Fuentes de financiación
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor
Inversión BOGOTÁ, D.C. Municipios Aportes en especie 0 $0,00
1 $2.182.934.119.399,00
2 $2.818.020.619.400,00
3 $5.141.392.119.402,00
4 $1.343.630.619.399,00
Propios 0 $142.095.350.049,00
1 $462.794.000.000,00
2 $67.060.000.000,00
3 $46.743.307.675,00
4 $56.456.000.000,00
Total $12.261.126.135.324,00
Total Inversión $12.261.126.135.324,00
Total $12.261.126.135.324,00
02 - Resumen fuentes de financiación
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Programación / Fuentes de financiación
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1.1.1 - Construir malla vial troncal(*)1.1.2 - Adquirir predios para la construcción del subsistema de transporte1.1.3 - Realizar el 100% de asistencia técnica y operativa1.1.4 - Construir ciclorutas asociadas a troncales1.1.5 - Construir espacio público asociado a troncales1.1.6 - Realizar estudios y diseños asociados a la construcción de cicloparqueaderos1.1.7 - Implementar cicloparqueaderos asociados a las troncales1.1.8 - Construir malla vial arterial asociada a troncales1.1.9 - Construir malla via intermedia(*)1.1.10 - Adecuación del corredor verde Carrera séptima(*)
Tipo de fuente:
Fuente:
Retrasos en e cumplimiento de las actividades
2.1.1 - Realizar estudios y diseños asociados a la construcción de patios(*)2.1.2 - Adquirir predios asociados a la construcción de patios(*)2.1.3 - Construir patios
Nombre: Informes de interventoria revisados
Unidad de Medida: Número
Meta: 1.0000
Tipo de fuente:
Fuente:
Retrasos en la ejecución del proyecto
3.1.1 - Construir estaciones(*)Tipo de fuente:
Fuente:
3.2.1 - Construir cable aereo(*)3.2.2 - Realizar estudios y diseños asociados a la construcción de cables aereos3.2.3 - Adquirir predios asociados a la construcción de cables aereos3.2.4 - Mantener troncales(*)
Tipo de fuente:
Fuente:
(*) Actividades con ruta crítica
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Programación / Resumen del proyecto
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