DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse ...

DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.324,36 BT ITALIA SPA 107011 SERVIZIO TRASPORTO ALWAYS ON FLAT - LUGLIO 2018 2 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 325,20 KPNQWEST ITALIA SRL-108294 CANONE RICEZIONE FAX 3 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.840,48 FILIPPETTI SPA - 109336 Manutenzione delle infrastrutture sistemistiche dell'ICE 4 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 204,43 ESTRA ENERGIE SRL - 111628 Commercializzazione al dettaglio 5 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24.540,06 MIORELLI SERVICE SPA - 109794 VOC001 servizio di pulizia a ridotto impatt o ambientale della

sede di Roma 6 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.091,76 EBSCO INFORMATION SERVICES SRL- 109842 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 7 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.529,49 HSPI SPA - 112154 Attività di supporto alla direzione esecuzione dei contratti e

gestione della BIP Canone mensile Agosto 2018 8 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.589,00 L&M COMUNICATION SNC - 203326 Integrazione servizio di comunicazione - Export Tips II Ed. 9 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.030,00 BIANCHI ACHILLE - 300925 (BIANCHI Achille) Onorario Affiancamento Seminario Export

Now Benevento 10 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.132,65 EMILIO SEBASTIANO CACCETTA PRESTAZ. PROFESSIONALI: FILM 2018 11 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 121,90 AT&T MOBILITY SP. TELEFONICHE CELLULARI: GESTIONE UFFICIO 12 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.654,76 THE RHYTHM FOUNDATION SERVIZI PR/PUBBLICITA': PROG. MUSICA 2018 13 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25,82 GIDEMA SRL - MA0929 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 14 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.322,00 CINGOLANI ISABELLA - 306530 CINGOLANI CESS. DIR. D'AUT. RAPPORTO ICE 2017-2018 15 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 639,50 GIUNTA ANNA - 306160 GIUNTA CESS. DIRITTI D'AUT. RAPPORTO ICE 2017-18 16 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 714,00 PELO ROBERTO - 306146 (PELO) Onorario DOCENZA 50° CORCE 2018 17 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.525,77 SYSTEMAR VIAGGI SRL - 203361 AGOSTO 2018 18 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 639,50 OREFICE GIANLUCA - 306528 OREFICE CESS. DIR. D'AUT. RAPPORTO ICE 2017-18 19 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 950,59 Seti First Atom Travel -NB000368 Pag.to N.2 biglietti aerei x la partecip.al Blu Sea Land'18 20 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.207,95 YEM PAG.TO TRASPORTO AEREO SALONE TECNARGILLA 21 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 68,17 FIDO SOLUTIONS INC. MTL/A170F00001 EFT 24161921 SPESE CELLULARE 22 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 850,00 HUSNA ABEDI TANDIKA - QD000081 Salary for September 2018 Husna Abedi Tandika - Desk Staff 23 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.537,31 AL AHRAM ESTABLISHMENT - NB0001 Pag.to annuncio sul quotidiano Al-Ahram per miss.Alessanria 24 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.037,40 CITRA WAHANA TIRTA INDONESIA PT Acquisto big.aerei operatori loc.no.2 25 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.158,49 PT.FIWI LESTARI INTERNASIONAL(AVIA TOUR) Acquisto big.aereo un operatore locale e costo del servizio 26 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.472,47 FLATMIND VIDEO PRODUCTIONS CO.LTD SPESE PER SERVIZI FOTOGRAFICI 27 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.976,80 Schlüterstrasse Immobilien GmbH pag.affitto 28 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.206,53 AUTOCOM PAGAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA 29 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.132,65 GUIDO CATTABIANCHI PRESTAZ. PROFESSIONALI: DESK INNOVAZIONE'18 30 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.197,29 TIBURTINI SRL - 104471 Servizi di grafica e comunicazione promozionale e desk prestati

presso Vs sede nel mese di agosto 2018 31 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 846,64 CASUCCI MATTEO - 306219 (CASUCCI Matteo) spesa finanziata a valere su fondi PONIC

FESR 2014 - 2020 PER UN IMPORTO TOTALE DI 1.005,07 32 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 179,67 INTERNATIONAL PARCEL SERVICES-CB300175 SPEDIZIONE DEI PACCHETTI IN ITALIA 33 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.886,04 AZUL INMOBILIARIA S.A - MG000036 Spese per affitto locale Ufficio ICE L'Avana 34 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.822,00 LUG 2 OHG - DE156083158 pag. allestimento 35 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 74,92 CBS City-Waschraum Betriebshygiene Service -

DE136763367pag. nol. serv. sanitari

36 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 341,00 Vattenfall Europe Sales GmbH - DE813577496 pag. elettricità 37 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 319,80 HAMSTER/NOVEXCO MTL/EFT24160946 S180W00000/U171C045C3 FORNITURE

VARIE/CANCEL 38 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 713,95 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/EFT 24225827 U171C051O5 PRESTAZ. TERZI

17-21/09/2018 39 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 713,95 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/EFT 24224839 U174C051O5 PRESTAZ. TERZI

10-14/09/2018 40 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 571,16 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/EFT 24224899 M161C061A4 PRESTAZ. TERZI

18-21/09/2018 41 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 713,95 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/EFT 24224744 M161C061A4 PRESTAZ.TERZI

10-14/09/2018 42 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.540,93 MONIT INVESTMENTS INC. MTL/EFT 24162720 S180W00000 AFFITTO OTT/2018 43 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19,10 UPS UNITED PARCEL SERVICE - CA1196 MTL/EFT 24161895 S180W00000 CORRIERE 44 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 45,33 UPS UNITED PARCEL SERVICE - CA1196 MTL/EFT24161875 S180W00000 CORRIERE

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 45 01-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.030,00 ONEDOC SRL CANONE ASSICURATIVO/MANUTENTIVO 46 02-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.250,00 NOOVLE SRL - 111555 Account di posta elettronica certificata di Infocert - Silver;

Validita: 01.07.2018 - 30.06.2019; Numero d'ordine 111555/6586/18 In riferimento alla nostra offerta commerciale n.VAN20180703/11841/1

47 02-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.576,42 VINEPAIR INC. A151C078A1 ITA 2018 WINE MEDIA CAMPAIGN 48 02-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24,30 PREVIEW DISEÑO & COMUNICACION DEBITO A BANCA PER PAG. A FORNITORE 49 02-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 133.628,22 MEDIABONG INC. DBA/VUBLE U171C047A1 ITA 2018 WINE MEDIA CAMPAIGN 50 02-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 169.918,23 PAGE FOUR MEDIA INC. U161C056A1 ITA 2018 WINE MEDIA CAMPAIGN 51 02-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.186,04 CIRO PIRONE S180222020 SPEAKER AND EDUCATOR 52 02-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 788,40 LUSOGLOBO MOÇAMBIQUE LDA PAGAMENTO BIGLIETTO AEREO OP. MOZ. ELTON

SIXPENCE 53 02-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.785,64 DA200065 - DEXUS PROPERTY SERVICES PTY LTD PAGAMENTO AFFITTO E PULIZIA UFFICIO - OTTOBRE 54 02-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.548,00 ROSSI FEDERICA - 306474 (ROSSI Federica) AGGIORNAMENTO NOTA DI MERCATO

SUI PRODOTTI ALIMENTARI E VINI IN RUSSIA E AGGIORNAMENTO DELLA NOTA SUL SETTORE DEI PRODOTTI ALIMENTARE BIOLOGICI IN RUSSIA

55 02-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.113,20 DUBNOV INVESTMENTS LTD - HC0006 AFFITTO LOCALI UFF DAL 20/9/18 AL 19/12/18 56 02-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 151,54 SAYGI BASIM MATBAA - BG270 PAGAM. 30% PER LAVORI DI GRAFICA E STAMPA

MATER. PROM 57 02-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.742,79 YEM PAG.TO TRASPORTO AEREO OPERATORI SALONE

FLORMART 58 02-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 94,46 DHL 52 - ND0036 PAG.TO CORRIERE RAPIDO 59 02-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22.330,45 CENTRAL PLAZA MANAGEMENT CO., LTD. PAG. CANONE DI LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI X

UFFICIO OTT. 60 02-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 328.425,80 SALON INTERNATIONAL DE L'ALIMENTATION -

AC0264SALDO AFFITTO AREA "SIAL 2018"

61 02-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 73,24 KIY AVIA, PJSC - EH2001730 PAG-TO BIGL RIV.SH/VARSAV-KIY AVIA, PJSC 62 02-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.916,66 ALPER MAT - BG0847 CONSULENZA DESK FDI- SETTEMBRE 2018 63 02-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.328,86 TZ KOMUS KOMUS ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALI DI

CONSUMO 64 02-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.390,79 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria aerea oper. missione Maker Fair Rome 65 02-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.601,45 AMBASCIATA D'ITALIA - AE0138 Utilizzo sale Ambasciata x evento Sardinia Land Inv 66 02-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 358,53 LAMELA GILBERT LAMILA GILBERT SERVIZIO DI PULIZIA LOCALE

SETTEMBRE 67 02-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17,99 GOOGLE, INC.- CB300107 RINNOVO DELL'ACCOUNT "GOOGLE FOR WORK" 68 02-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 122,32 VALENTINA SERVICIOS INTEGRALES SAS -

ME100102PULIZIA LOCALI ICE BOGOTA SETTEMBRE

69 02-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 703,24 HAVAYA LTD-HC1000039 SERVIZIO 2 HOSTESS -CONFERENZA DLD 2018 70 02-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.516,90 TECE HEN-ECONOMIC CO.OF THE KIBBUTZ LTD -

HC0017CONDOMINIO,ELETTRICITA',PULIZIA 9/2018

71 02-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.791,20 CORPORATE TRAVEL BIGLIETTI AEREI MISS.ARCHITETTI -CERSAIE 09/2018 72 02-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27.031,45 GI GROUP AUTOMOTIVE SAS PRESTAZ.INTERINALE (BONIFICO) 73 02-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.576,42 CONDE NAST - A151C078A1 - ITA 2018 WINE MEDIA CAMPAIGN 74 02-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.813,86 MUSEO MADU - MP100307 PAGO SALDO SALA 75 02-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.093,65 ANDRES AMOR MARQUEZ - MP100310 ANTICIPO FATTURA 50% 76 02-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 355,23 LAOS LOGISTICA ADMINISTRATIVA

ORGANIZACION Y SERVICIOS S.C. - MP0569NSULENTE AMMINISTARTIVO

77 02-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 84.179,13 ZAPP360 INC. U161C056A1 ITA 2018 WINEMEDIA CAMPAIGN 78 02-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 134,12 CATALDI ANDREA - 306078 CATALDI RIMB. SPESE MISS. VICENZA 2018 79 02-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.828,55 W.H. BROWN CO. - CB0130 A151C078A1 - PROD.MAT.PUBBLICITARIA CAMP.DI

CONTR ALL'ITALIA 80 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.135,49 CO.GE.M.I.T. - 109508 153 P.A./2018 81 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.159,30 EDUCATIONAL TRAVEL WORLDWIDE - EC100304 MAKER FAIRE - BIGLIETTI AEREI 82 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 383,59 TIP PUTOVANJA - EC100256 LA BELLEZZA ABITA NEL SUD - BIGLIETTO AEREO 83 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 361,61 TIP PUTOVANJA - EC100256 SAIE - BIGLIETTO AEREO OPERATORE CROATO 84 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 307,95 TIP PUTOVANJA - EC100256 SAIE - BIGLIETTO AEREO OPERATORE CROATO 85 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.826,85 AGENGE DE VOYAGES OVET MTL/eft-24274455 U151Z066C5/U182Z094A1 BIGLIETTERIA

E VARI 86 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.174,68 SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE MONTREAL-SDM MTL/eft 24259559 U171C045C3 1o pag AFFITTO SALE

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa - CA1299 DEGUSTAZ.MTL

87 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.680,49 WEB COMUNICACIONES, S.C. - MP0709 PAGO FATTURA 88 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.763,53 MGM RESORTS INTERNATIONAL/MANDALAY BAY

RESORT & CASINOSERVIZI DI CATERING: AIMEXPO 2018

89 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 120,76 GUSTAVO STANCATO - MA0861 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 90 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27,39 ORGANIZACION DI RAIMONDO - MA0836 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO 91 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 823,94 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA A

FORNITORE 92 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 81.796,04 GI GROUP - 109929 ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI 93 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 160,20 FURFARO MARIA - 306214 FURFARO RIMB. SPESE MISS. MILANO SIMAC TANNING

TECH 94 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53,10 SOLOFRANO VALENTINA - 306314 SOLOFRANO RIMB. SPESE MISS. VERONA MARMO+MAC

2018 95 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40,90 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 96 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.000,00 CONFARTIGIANTERNI SERVIZI SRL - 110838 compenso per incarico tutor per formazione aziende partecipanti al

progetto formazione alta cucina nella provincia di Terni 97 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.211,61 ULIX TURISTICKA AGENCIJA - EC0213 TESORI NASCOSTI - BIGLIETTI AEREI 98 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16,34 DHL INTERNATIONAL (ALBANIA) LTD - FA9062 DHL 99 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63,88 DHL INTERNATIONAL (ALBANIA) LTD - FA9062 DHL 100 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 362,00 IFLY SHPK - FA100130 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI 101 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 416,32 UKTAS A.S. - BG0657 SPESE ELETTRICITA DELL UFFICIO - SETTEMBRE 2018 102 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.202,56 EE100564 - AIR TRAVEL MMC ACQ. NR.4 BIG. AEREI IN OCC. MISS. A TESORI NASCOSTI

III 103 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.617,07 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria aerea oper. a UNIONALIMENTARI 104 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 689,07 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Aereo + pernottamento missione Sardegna oper. Mr Adam 105 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.751,81 ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA LONDRA Coll.ne eventi orgnizza.vi prom. design/architettura 106 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23,85 EDITORIAL PGQ S.A. - MA0932 DEBITO A BANCA PER PAG.FORNITORE 107 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4,96 DHL INTERNATIONAL (ALBANIA) LTD - FA9062 DHL 108 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.229,66 MANNAI AIR TRAVEL PAG.BIGL.AEREA 3 OP. A MAKER FAIRE ROMA 109 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.443,46 LS LEXJUS SINACTA BOLOGNA - 306506 (LS Lexjus Sinacta Bologna) MIMM - MASTER DI I° LIVELLO

IN INTERNATIONAL MARKETING MANAGEMENT IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DELSACRO CUORE 2018 - Competenze (Diritti e Onorari)

110 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.279,61 EMBASSY OF ITALY - NEW DELHI EMBASSY OF ITALY - ELECTRICITY & WATER PAYMENT- AGOSTO 2018

111 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.488,36 MARKET INTELLIGENCE LTD. - AE0237 PAG. INSERZ. PUBBL.IC RIVISTA-ASIAFRUIT 7-8,CATAL. UFFICIALE

112 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.773,61 VIVO TOURS - QA1000038 BIGLIETTI AEREI ANGOLANI TESORI NASCOSTI 2018 113 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.014,28 BHARTI AIRTEL LIMITED BHARTI AIRTEL LTD. - SPESE PER INTERNET (OCT-DEC

2018) 114 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.736,59 Muslim Converts' Association of Singapore Telegraphic Transfer (UOB): Suntec: Affitto Uffico 115 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 252,12 Etisalat SPESE TEL CELLULARE 116 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 277,76 LAHEJ & SULTAN - GB0225 PULIZIE UFFICIO SETTEMBRE 117 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 93,65 EUROPEAN GROUP PAG. SERVIZIO LIMOUSINEPER STAFF 118 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.742,54 WILD DISCOVERY TRAVEL & TOURISM SAL BIGLIETTI AEREI DELEGAZIONE LIBANESE HBTY 119 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.604,86 V CAMMARERI TRAVEL AGENCY - DA200125 PAGAMENTO BIGLIETTERIA AEREA OPERATORE A

MAKER FAIRE 120 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.870,00 REED MIDEM SAS ACCREDITI ESPOSITORI "MIPCOM 2018"(BONIFICO) 121 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.281,36 LINDSAY INTERNATIONALE INC. MTL/eft 24259787 U171C045C3 1o pag PRODUZ. MAT.

PROMOZ. 122 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.688,29 CMD CONSTRUCTION MARKET DATA GROUP INC. MTL/24259809 U174C051O5 COLLEGAMENTO BANCA

DATI LEADS 123 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44.347,50 ERIK&FLOYD MTL/eft 10020751 U171C045C3 1o e 2o pag PRODUZ. MAT.

PROMOZ. 124 03-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 534,07 EBSCO INFORMATION SERVICES SRL- 109842 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 125 04-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.087,20 MIRIAM TERESA GUIMARAY MEZONES PAGAMENTO COMPENSO SIG.RA GUIMARAY/BOLLETTE

TELEFONICHE 126 04-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.446,84 V.P. BS.AS. SA - MA0921 DEBITO A BANCA PER PAG.FATTURA A FORNITORE 127 04-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 69,70 WELLS FARGO VENDOR FIN SERV TASSE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 128 04-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.400,57 MC01987- MUST AGENCIA DE VIAGEM ACQUISTO BIGLIETTI AEREI.

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 129 04-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.089,83 TZUM AD PAGAMENTO AFFITTO UFFICIO 130 04-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 66,17 TZUM AD PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO 131 04-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6,02 TZUM AD PAGAMENTO NOLEGGIO FIBRE OTTICHE 132 04-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.339,47 ALEX 999 DESIGN, ELABORAZIONE GRAFICA STAMPA MAT.LE

PROM.LE DV 133 04-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 325,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 PAG. FATT. ACQ. BIGL. MISS. OP. MAKER FAIRE ROMA 134 04-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.933,33 MOTORPRESS IBERICA SAU - AK100112 PUBBL. EICMA SU WEB MOTOCICLISMO SETT'18 135 04-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.500,00 MOTORPRESS IBERICA SAU - AK100112 PUBBL. EICMA SU RIV. MOTOCICLISMO N.2562 136 04-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.282,09 ANTONIO PITA DISEÑO GRAFICO - AK100100 PAG. 50% MAT. GRAFICO + CATALOGO FRUIT

ATTRACT'18 137 04-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.080,00 TECHNIK & MEDIEN VerlagsgmbH pag. banner rivista IoT4 Industriy ed. 7/18 138 04-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25.450,51 INTEREXPO ALLESTIMENTI INTEREXPO ALLESTIMENTI ALLESTIMENTO

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ANTICIPO 144 04-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 174,84 IP BUCELNIKOVA S.V. IP BUCELNIKOVA S.V. ACQUISTO B/A X IL DELEGATO 145 04-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.553,97 O2 CREATIV O2 CREATIV REALIZZAZIONE MATERIALI

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SAIE 2018 157 04-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40.674,58 EXPOCONSTA - EH0014 EXPOCONSTA ALLESTIMENTO STAND 50% SALDO 158 04-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 647,58 MYLAN PRINTING CO.,LTD - LM000199 Printing Package Services - Wine Tasting (A.C) 159 04-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23.939,78 ARMANI HOTEL DUBAI ACCONTO FATTURA NETWORKING DINNER 160 04-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.400,00 EDITMEX SL - AK100076 PUBBL. FRUIT ATTRACT'18 SU RIV. GONDOLA N.370 161 04-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 525,00 LA SEMANA VITIVINICOLA - AK0014 PUBB. SIMEI SU RIV. N.3526 LSV- CIG: Z37232ABB9 162 04-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.840,58 DIANA CO., LTD. LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO SPESE DELL'ACQUISTO

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DELEGATI 167 04-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.642,50 O2 CREATIV O2 CREATIV REALIZZAZIONE MATERIALI

PROMOZIONALI 168 04-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.920,86 HOTEL ELAIS (SOGICO S.A) -PY0000057 SOGGIORNO POINTE NOIRE DELEGAZIONE PADOVA

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Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 172 04-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 61,59 DANG KIEN TRUNG - LM000229 Italian/Vietnamese Interpreter for Wine Tasting 02/10/18 173 04-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51,39 PHAM THI KIEU NHIEN - LM000211 Italian/Vietnamese Interpreter for Wine Tasting 02/10/18 174 04-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35,90 HUYNH THI THAO LINH - LM000134 Hostess service fee for Wine Tasting 02/10/18 (A.C) 175 04-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 61,59 NGUYEN CONG DANH-LM000058 Italian/Vietnamese Interpreter for Wine Tasting 02/10/18 176 04-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.262,59 MeLinh Point Tower - LM000039 Affitti di ufficio in October 2018 177 04-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 673,31 NADIA CAPASSO CONTRATTO COLLABORAZIONE NADIA CAPASSO 178 04-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.378,07 AL FAJER INFORMATION & SERVICES ENERGIA ELETTRICA 179 04-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.671,29 IL PONTE CO., LTD. LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO SPESE DEL BIGLIETTO

AEREO 180 04-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.935,80 EURO NETWORK SERVICE INC. LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO SPESE DELL'ACQUISTO

BIGLIETTO AEREO 181 04-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.906,81 SEGANA CREATIVE INC. PRODUZIONE MATERIALI PROMO.LI PER CAMPAGNA

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SINNOVA 184 04-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 295,58 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V PAGO CELLULARE DR MANENTI 185 04-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 713,95 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/EFT 24244394 U174C051O5 PRESTAZ. TERZI

24-28/09/2018 186 04-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 713,95 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/EFT 24244342 M161C061A4 PRESTAZ. TERZI

24-28/09/2018 187 04-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 389,54 AIR FRANCE - MP0400 PAGO BIGLIETTO 188 04-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 501,37 8X8, INC. SP.TELEF.:

UFF/INTERB/AIMEX/POERG/INN.DAY/EMTECH 189 04-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51,34 KIOSCO EL DIEZ MA0828 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 190 04-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 75,32 SERVICIOS INTEGRALES PARA EMPRESAS DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 191 05-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31,32 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL 109090 Riunione Collegio dei Revisori del 27.8.18 192 05-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.492,38 STIC HOLDINGS, LLC AFFITTO LOCALI UFFICIO MIAMI OTT. 2018 193 05-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 932,06 PROTRAVEL INTERNATIONAL BIGLIETTI AEREI X OPERATORE -LA BELLEZZA ABITA

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SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃOPULIZIA DELLO UFFICIO.

196 05-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.653,08 PERFORMANCE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

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VINI 201 05-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22.173,75 ERIK&FLOYD MTL/eft 24352436 U171C045C3 3o pag PRODUZ. MAT.

PROMOZ. 202 05-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.829,70 LIQUOR DISTRIBUTION BRANCH BC MTL/002b U171C045C2 INSERZ. PUBBL. SU TASTE 203 05-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.829,70 LIQUOR DISTRIBUTION BRANCH BC MTL/002a U171C045C2 INSERZ. PUBBL. SU TASTE 204 05-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.843,79 DAVID OLIVARES CASTRO - MP100280 PAGO FATTUA ANTICIPO ALLESTIMENTO 205 05-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.146,34 PINCO PALLINO - ALBERTO ZANCO MARCON -

MP100278PAGO FATTURA

206 05-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 533,49 PEGASO PCS, S.A DE C.V. PAGO INTERNET 207 05-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 877,40 AIR FRANCE - MP0400 PAGO BIGLIETTO OPERATORE 208 05-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 52,19 SLING TV CANONE TV VIA INTERNET 209 05-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.900,00 AUXILIA 2000 D.O.O. - ES100123 PAG.PRESTAZ.SERVIZIO AMBITO DESK FONDI STRUTT.

UE X 09/2018 210 05-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.473,79 KRUNGTHEP METRO TRAVEL (THAILAND) CO., LTD PAGAM. ACQUISTO 2 BIGLIETTI AEREI MAKER FAIRE

2018M184Z039A1 211 05-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 485,32 PT.SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA Collegamento linea internet con provider locale a Ottobre 212 05-OTT-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 29,23 CISTOCA D.O.O. - EC0035 SPAZZATURA 213 05-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.670,60 ECOH MEDIA - 201931 ATTIVITA' DI CONTENT MANAGEMENT - Settembre 2018 214 05-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 330,07 COMCAST-CB8248 FATTURA INTERNET/TELEF. FISSA SETT/OTT 2018 S18 215 05-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 923,50 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 ALLOGGIO E TRANSFER - CHEF CARLO MARIA OLIVERI

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa RICCI

216 05-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 752,67 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 ACQUISTO BIGLIETTO MISSIONE PER 3 OPERATORI 217 05-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.518,02 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. -

DB0121ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER LA MISSIONE SINNOVA2018

218 05-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.947,70 MAKIN WHOOPE CO., LTD. LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO SPESE DELL'ACQUISTO BIGLIETTO AEREO

219 05-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 148,05 AMBASCIATA D'ITALIA ADDIS ABEBA - QD0002 Pag. Sorveglianza e Giardinaggio_2018 220 05-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 161,36 TVCABO - COMUNICACOES MULTIMEDIA LDA

QI100029PAGAMENTO COSTO BOLLETA MENSILE INTERNET- TVCABO-OTTOBRE

221 05-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.684,35 PT.BERLIAN DELTA PLANSEARCH Indagini di mercato settore arredamento 222 05-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 200,71 PT.BRINGIN KARYA SEJAHTERA Uso elettricita' Ottobre da 21/08/18 al 20/09/18 223 05-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.359,07 PT.BRINGIN KARYA SEJAHTERA Servizi condominiali locali ufficio periodo 01/10-31/12/18 224 05-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21,98 PT.TIRTA INVESTAMA Noleggio dispenser e acqua potabile Settembre 225 05-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.388,32 YDP BRI QQ Dana Pensiun BRI Canone di affitto trimestrale locali ufficio da 01/1018 al 3 226 05-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 457,68 KIJ-BURI CO.,LTD. PAGAM. ELETTRIC E ACQUA SETTEMBRE 2018 227 05-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.003,20 SANYO SHOKAI CO., LTD. LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO SPESE DELL'ACQUISTO

BIGLIETTO AEREO 228 05-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.631,10 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. -

DB0121ACQUISTO BIGLIETTI AEREI X LA MISSIONE MAKER FAIRE ROME 2018

229 05-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.498,22 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. - DB0121

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ACQUISTO BIGLIETTI AEREI X LA MISSIONE TESORI NASCOSTI 2018


ACQUISTO BIGLIETTO AEREO PER LA MISSIONE IN ITALIA 10/2018


ACQUISTO BIGLIETTO AEREO PER LA MISSIONE AUTOCHTONA 10/2018

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234 05-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.174,16 SALON INTERNATIONAL DE L'ALIMENTATION - AC0264

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235 05-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,67 SOKOL DOO - EC0210 VIGILANZA 236 05-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.225,09 EE100564 - AIR TRAVEL MMC ACQ. NR.2 BIG. AEREI IN OCC. INCOMING PUGLIA 2018 237 05-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 742,32 EE100518 - RVS TRAVEL MMC ACQ. NR.2 BIG. AEREI IN OCC. MISS. A SAIE 2018 238 05-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.127,83 Boating Communications Ltd banner prom. salone nautico 239 05-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 68,52 "TOO ASIA SKY EXPRESS KAZAKHSTAN" EH2290 SERVIZIO CORRIERE ESPRESSO SETT 2018 240 05-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.565,40 BACKSTAGE CATERING BACKSTAGE CATERING SERVIZIO CATERING 09-12/10/18241 05-OTT-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 7.625,00 SOFIAMAR SRL SOFIAMAR rest. dep. cauzionale 242 05-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.832,30 CASEITALY SRL SUPPORTO ORGANIZZATIVO ATTIVITA' SETTORE

COMP.TECN.INVOLUCRO EDILIZIO 243 05-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.000,00 ALMALAUREA SRL - 109234 Estrazione con mail informativa 244 05-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.150,00 FILIPPETTI SPA - 109336 Pacchetto Giornate 245 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 84,00 AEM G.RECCHIA S.R.L. - 102640 Intervento tecnico in reperibilità per allarme CDZ locale CED il

gg. 06/09/18. CIG Z1E20EA0A8 246 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18,86 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - 110691 CONTEGGIO FUEL CARD 247 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.565,41 EDIZIONI SAVARESE SRL COSTO INSERZIONE G.U.R.I. V Serie Speciale n. 90 del

03/08/2018 248 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.872,00 ONIDA FABRIZIO - 300139 ONIDA CESS. DIRITTI D'AUT. E TUTOR. CAP. 7

RAPPORTO ICE 2017-18 249 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.244,84 THE CHALLENGE GROUP - ED100136 PROGETT. E REALIZZ. MAT. PROM. - SEMIN. FOND. 250 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 868,43 POLISH TRAVEL QUO VADIS ED100104 ACQUISTO 2 BIGLIETTI OP.POL. - AUTOCHTONA 251 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 122,17 POLISH TRAVEL QUO VADIS ED100104 ACQUISTO 1 BIGLIETTO OP.POL. - LA BELLEZZA 252 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 957,05 POLISH TRAVEL QUO VADIS ED100104 ACQUISTO 2 BIGLIETTI OP.POL. - LA BELLEZZA 253 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 149,38 POLISH TRAVEL QUO VADIS ED100104 CAMBIO BIGLIETTO OP. POL. - BIMU 254 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 261,78 POLISH TRAVEL QUO VADIS ED100104 BIGLIETTO AEREO DEL. LIT. - FORUM IT/LIT 255 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 840,57 NETEXPERT - ED0771 SERVIZI INFORMATICI 256 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 103,45 HOST EUROPE - DE204249933 pag. sito web 257 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.053,64 TENDENCIAS Y CONCEPTOS SA DE CV - MP100232 SALDO CALICI BORSA VINO 258 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 204,96 GRANAT TOUR OOO - EH2408 ALLOGGIO S.NURAKHMEDOVA FIERA SHOES&LEATHER

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2018"(BONIFICO) 265 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 180,00 CORPORATE TRAVEL MODIFICA NOME

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2018"(BONIFICO) 267 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.712,61 POLISH TRAVEL QUO VADIS ED100104 ACQUISTO 3 BIGLIETTI OP.POL.-TESORI NASCOSTI 268 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.095,63 POLISH TRAVEL QUO VADIS ED100104 ACQUISTO 2 BIGLIETTI OP.POL. E 1 OP.LIT.-MAKER 269 08-OTT-18 INVESTIMENTI FISSI LORDI 989,59 NETEXPERT - ED0771 ACQUISTO SERVER 270 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.107,82 WSPOLNOTA MIESZKANIOWA - ED0726 CONDOMINIO E CONSUMI 10/2018 271 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 68,99 MARIA CRISTINA VANNUCCI - MP100317 PAGO INTERPRETE 272 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 754,10 DUBAI CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY AFFITTO SALA 273 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.229,17 DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL CIG 7110429F9E Servizio di facchinaggio Servizio di

facchinaggio richiesto dall'Amministrazione.MESE DI AGOSTO 2018CODICE UNIVOCO Uff. Servizi Informatici SH40- codice:IPA-TR77HW

274 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.350,00 MENEGHEL MONICA - 306532 (MENEGHEL) Servizio Interpretariato in occasione del Seminario"Obiettivo GDO" Treviso, 06.07.2018 CO.AN.:M171Z092B1 CO.GE.:65.25.02.001 Numero d'ordine: 306532/6345 IPA:KB3DFG

275 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 802,12 MARTA TESFAYE MAMO - QD000061 Salary for Sept 2018 Marta Tesfaye - Desk coordinator 276 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 750,00 MUHANGI ZEPHLINE - QD00115 Salary for September 2018 Muhangi Zephline - Desk Staff 277 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 176,67 TELEDATA DE MOCAMBIQUE LDA - QI100103 PAGAMENTO COSTO BOLLETA INTERNET- TELEDATA 278 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 102.027,60 WABEL SAS PARTECIPAZ.WABEL BEAUTY 10-11/10/2018(BONIFICO) 279 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 228,28 RONOS OOD pagamento oggetti di cancelleria e materiale di consumo desk 280 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.385,53 GRAND HOTEL SOFIA AFFITTO SALE E ATT.RE TECHNICHE DOLCE VITA 2018 281 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 95,94 PSP COMPUTERS LTD PAGAMENTO ASSISTENZA TECNICA UFFICIO 282 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.035,02 HOTEL MOSKVA doo Pagamento di garanzia pernottamenti (rif.Pericles) 283 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.186,67 INSTITUCION FERIA DE MADRID (IFEMA) - AK0045 SERVIZI ENERGIA ELETTR. + INTERNET STAND FRUIT

ATTRACT'18 284 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49.000,00 CONNECTED INTELLIGENCE LTD SP. VIVE SERV. REG. SARDEGNA - AFFITTO AREA WEB

SUMMIT 2018 285 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 240,16 METALE SP. Z O.O. - ED100194 BANNER PUBBLICITARIO - SEMIN. FONDERIE 286 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.181,03 LAQSHYA LIVE EXPERIENCES PVT. LTD. LAQSHYA LIVE EXPERIENCES PVT. LTD. - STAND

CONSTRUCTION - WI 287 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.528,50 Hujjaj Travel & tours (pvt) Ltd VOLI AEREI 288 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.087,81 Hujjaj Travel & tours (pvt) Ltd VOLI AEREI 289 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.385,18 DMG WORLD MEDIA ABU DHABI LTD PRENOTAZIONE MEETING ROOM 290 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.883,71 CONRAD DUBAI AFFITTO SALA 291 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.393,98 JW MARRIOTT DUBAI CATERING 292 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 121,54 MTC TOUCH SPESE TELEFONICHE IBEF 293 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 184.401,10 MESSE FRANKFURT (H.K.) LTD - KB0340 SPESE DI AFFITTO PER SPAZI ESPOSITIVI 294 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 400,00 A.E.S.A. - AA100125 AGRICONSULTING EUROPE CONTR. SPESE PER GARA

"MARKET ACCESS SUPPORT FOR EU BUSINESS IN CANADA"

295 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 427,52 RAGNI MATTEO FEDERICO ALBERTO - 306448 (RAGNI M.) MASTERCLASS CONVIVIUM 21/23 MAGGIO 2018

296 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 580,28 SPERDUTI ERMANNO - 305571 SPERDUTI RIMB. SPESE MISS. ATLANTA TECHTEXTIL 297 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.352,00 IAPADRE PASQUALE LELIO - 300566 IAPADRE CESS. OPERE INGEGNO RAPPORTO ICE 2016-17 298 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.649,19 DAKOTA SRL SERVIZI NOTIFICA ATTI INGIUNTIVI NR.ORDINE

111514/E0713 299 08-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.502,53 BT ITALIA SPA 107011 CANONE BIMESTRALE PER FLUSSI PRIMARY ISDN,

ROMA-VIA LISZT, 21 300 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 925,00 TORRENTI DAVIDE - 106900 Manutenzione all inclusive dei tendaggi e della tappezzeria della

sede dell'ICE (Periodo Luglio-Agosto-Settembre 2018)

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 301 09-OTT-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 1.050,00 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

- 111765MAV N. 01030627524211869

302 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 97,88 MAJA JANEVSKA - ILIEVA fotografo sk: pagamento servizi fotografici dolce vita macedonia 303 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44,50 DHL EXPRESS MACEDONIA -ER000011 SK: PAGAMENTO POSTA CELERE DHL 304 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 169,76 IP BURDEYNAYA A. IP BURDEYNAYA A. SERVIZIO DI LOCOMOZIONE 305 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2,32 INPREDSERVICE PDC S.-PIETROBURGO SPESE X ACQUA FREDDA

AGOSTO 306 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3,75 INPREDSERVICE PDC S.-PIETROBURGO SPESE X ACQUA FREDDA

AGOSTO 307 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.244,00 IP KRAVCHUK VIKTOR VASILIEVICH IP KRAVCHUK V. SERVIZIO DI LOCOMOZIONE 308 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 926,21 EXPOMEAL EXPOMEAL SERVIZIO DI CATERING 22/10/18 309 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 61.133,28 EH0013 - EH0013 EXPOCENTRE AFFITTO AREA, ACCESSO

MANIFESTAZIONI,ASSICUR. 310 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.700,00 IIC ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA - EP0095 Canone affitto dell'ufficio ottobre 2018 311 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25,07 ROSTELECOM PDC S.-PIETROBURGO SPESE TELEFONO SETTEMBRE 312 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14,74 ROSTELECOM PDC S.-PIETROBURGO SPESE TELEFONO SETTEMBRE 313 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.648,26 ALTAERO ALTAERO CAMPAGNA PUBBLICITARIA SULLA

"YACHTS" 314 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 251,25 PROKOPOVICH ELIZAVETA PROKOPOVICH ELIZAVETA SERVIZIO

INTERPRETARIATO 24-25/09/18 315 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 71,30 BAKALINSKY I PARTNERY INNOVAZIONNYE

PROEKTYBAKALINSKY I PARTNERY INNOVAZIONNYE PROEKTY TRADUZIONE

316 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 537,19 PROFESSOR PROFESSOR SERVIZIO DI TRADUZIONE SCRITTA 317 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.257,58 PRIMAVERA PRIMAVERA NOLEGGIO MACCHINA DI CAFFE 318 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.556,87 META BILZ PDC NOVOSIBIRSK META BILZ AFFITTO OFFICIO

01/11/18-31/01/19 319 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 84,20 GK SHEREMETYEVO-2 GK SHEREMETYEVO-2 ALLOGGIO ALBERGO X IL

DELEGATO 19-20/10/18 320 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.379,58 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X I DELEGATI 321 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.604,62 W-Z NMA APL OWNER VIII-CB300496 AFFITTO X UFFICIO, MAGAZZ., SPESE CONDOM., TASSE

IMMOBILI 322 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44,80 INTERNATIONAL PARCEL SERVICES-CB300175 SPEDIZIONE DEI DOCUMENTI ALLA SEDE 323 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.950,74 NATIONAL GLASS ASSOCIATION - CB6017 AZIONI DI COMUNICAZIONE GLASSBUILD 2018 COAN

U174C051H8 324 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49,57 PRECISION GRAPHICS CENTERS POSTER VITRUM COAN U174C051H8 325 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 43.866,17 BEN BRIDGE JEWELERS - CB2458 139 Contratto Ben Bridge GDO 2018 COAN U173C041I1 326 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.952,04 CAPARRO + CO. AZIONI DI COMUNICAZIONE GLASSBUILD 2018 COAN

U174C051H8 327 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 437,48 MIEDZYNARODOWE TARGI POZNANSKIE - ED0075 APPLICATION FEE - BUDMA 328 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.541,90 MIEDZYNARODOWE TARGI POZNANSKIE - ED0075 AFFITTO AREA - BUDMA 329 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.477,77 INMOBILIARIA ORRACA SA DE CV - MP100098 SALONE EL LAGO 330 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.526,18 INMOBILIARIA ORRACA SA DE CV - MP100098 PAGO PERSONALE EL LAGO 331 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 380,26 EXPOCONSTA - EH0014 EXPOCONSTA NOLEGGIO ATTREZZATURE 332 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 444,59 DPOE IMAGE-FLEX, INC.-CB300202 SERVIZI DI FOTOCOPIE BIANCO E NERO E A COLORI 333 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.421,54 MULTITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,

LDA - QA1000013INTERNET UFFICIO LUANDA-SETTEMBRE 2018

334 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 178,50 Allianz Esa cargo & logistics GmbH - DE811150709 pag. assicurazione 335 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 98,51 XUAN SON CO., LTD - LM000209 Photographer service for Wine Tasting 02/10/18 (A.C) 336 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 497,21 OMEGA IMPEKS DOOEL SKOPJE SK: PAG. SERVIZI TRASPORTO DELEGAZIONE ITALIANA

DV 337 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 129,13 PITNEY BOWES INC. - CB3682 CARTUCCIA COLORE DA SOSTITUIRE IN AFFRANC.

COAN U173C046I1 338 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.183,55 PCCW PAG. SERV. ABBON. LINEE TEL. E INTERNET 10-12/18 X

UFF.,DECK 339 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 512,62 INCOLA TRAVEL LTD ACQ. BIGLIETTO AEREO A MISSIONE SHANGHAI X

MICHAEL 11-14/10 340 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 509,49 ADECCO PERSONNEL LIMITED PAG. ASSISTENZA ALL'ORGANIZZ. X BOOTH E

TRANSPORTO 5-7/9/18 341 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.741,42 SKY PRO TRAVEL AGENCY LTD. ACQ. BIGLIETTO AEREO A MISSIOINE MARMO+MAC X

Y.S.WONG22-30/9

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 342 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.597,48 SKY PRO TRAVEL AGENCY LTD. ACQ. BIGLIETTI AEREI A MISSIONE CERSAIE X 7

DELEGATI E T.A. 343 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 82,24 UPS PARCEL DELIVERY SERVICE LIMITED - KB0155 PAG. SPESE DI SPEDIZIONE UPS (16/09/2018) 344 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.115,33 BEST TRAVEL AND TOURS PLC - QD000153 Cost of ticket for staff of ICE & delegates 345 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29,00 UNITEL, S.A. - QA1000064 RICARICA TEL- T.A ORG. INCONTRI D'AFFARI SAIT

ABBRAZIVI LUAN 346 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3,92 TELECOMUNICAÇEOS DE MOÇAMBIQUE - QI100047 PAGAMENTO BOLLETA TEL. LINE 2-TDM- AGOSTO 347 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63,47 TELECOMUNICAÇEOS DE MOÇAMBIQUE - QI100047 PAGAMENTO COSTO BOLLETA TEL. LINE 1-TDM-

AGOSTO 348 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 635,31 Business Solutions Co.-Kompass Egypt/BSC - NB1000285 Costo abb.to collegam.a Banca-Dati Kompass(sett.18-agost.19 349 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78,13 T.N.T. SKYPAK INTERNATIONAL TRANSPORT -

NB0033Pag.to spediz.per corriere TNT Express Egypt-agosto 2018

350 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.526,71 Seti First Atom Travel -NB000368 Pag.to N.4 biglietti aerei-miss.Maker Faire Rome(11-15/10/18 351 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.007,01 PT.PAMERINDO INDONESIA Anticipo affitto spazi espositivi fiera Printech Indonesia 352 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 228,92 SAMAFRITO PT. - IC0051 Manutenzione e consumo fotocopiatrice Settembre 353 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35,90 NGUYEN THI THU HANG - LM000291 Hostess service fee for Wine Tasting 04/10/18 (A.C) 354 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 124,69 TRAN THI THU HUONG - LM000290 English/Vietnamese Interpreter for Wine Tasting 04/10/18 355 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51,39 KIEU NGOC ANH - LM000289 Italian/Vietnamese Interpreter for Wine Tasting 04/10/18 356 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 61,59 DIEM THI THANH HAI - LM000288 Italian/Vietnamese Interpreter for Wine Tasting 04/10/18 357 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 61,59 LE VIET NGA - LM000287 Italian/Vietnamese Interpreter for Wine Tasting 04/10/18 358 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 647,58 MYLAN PRINTING CO.,LTD - LM000199 Printing Package Services - Wine Tasting (A.C) (Second time) 359 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 61,59 LUU THI MAI HOA-LM000066 Italian/Vietnamese Interpreter for Wine Tasting 04/10/18 360 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.132,80 EZ ORDER LTD. - HD0121 ACQUISTO CANCELLERIA 361 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.076,03 PT.FIWI LESTARI INTERNASIONAL(AVIA TOUR) Acquisto big.aereo operatore loc. no.2 e costo del servizio 362 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 38,82 TOLL PRIORITY - DA200066 PAGAMENTO CORRIERE 363 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 787,54 FILIP TRAVEL Servizio di biglietteria aerea delegati serbi 364 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 317,41 Rota Consulting Servizio di calcoli stipendiali luglio-settembre 2018 365 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 295,27 IIC ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA - EP0095 Quota parte serv. di pulizia della caldaia nel Palazzo 366 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 384,99 MAK SWISS - ER0025 SK: BIGL. AEREO DELEGATO MACEDONE A

MARMOMACC 2018 367 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 677,81 MAK SWISS - ER0025 SK:PAG. BIGL. AEREO DELEGATO MACEDONE A TESORI

NASCOSTI 368 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 83,54 SMART SOLUTIONS - ER0024 SK: PAGAMENTO ASSISTENZA TECNICA PC AGOSTO 369 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 345,11 HATTIE HARTMAN Comp. moderatrice Hartman sem. mostra R. Piano 370 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 789,13 REGIONAL SERVICES pulizia locali ufficio ottobre 2018 371 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.800,00 IIC ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA - EP0095 Spese cond./quota parte ICEper manutenzione Palazzo 372 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 315,91 MAGYAR TÁRSASHÁZ SPESE CONDOMINIO DELL'UFFICIO - OTTOBRE 2018 373 09-OTT-18 INVESTIMENTI FISSI LORDI 204,87 BRISTA D.O.O. - ES100141 PAG.APPARECCHIO CELLULARE E SPESE DI CONSEGNA 374 09-OTT-18 INVESTIMENTI FISSI LORDI 7.291,96 EXPRIVIA IT SOLUTIONS(SHANGHAI)CO.,LTD SPESE PER COMPUTER 375 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.827,26 HANA TNM - KA100214 SPESE VIAGGIO N.1 OPERATORE LOCALE 376 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.614,19 RIU AIR TRAVEL CO.,LTD-KA100190 SPESE VIAGGIO N.1 OPERATORE 377 09-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16,42 FEDEX SPESE DI TRASPORTO: INTERBIKE 2018 378 10-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.416,00 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 (RetItalia) SIST13/00 - Annuario Istat-Ice 2017/2018 Rif. Usi n.

5056 del 01/06/2018 - cdc SD00 coan A176Z023A1 379 10-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 193,72 TNT ARGENTINA S.A. - MA0712 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 380 10-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 87,73 MOTO SOLUCION (MA0746) DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 381 10-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 430,74 AMERICAN FILM MARKET QUOTA DI PARTECIPAZIONE: FILM 2018 382 10-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 480,14 RICCARDO CAFFARELLA - MP100272 SERVIZI CAFFARELLA 383 10-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 273,70 Allianz Esa cargo & logistics GmbH - DE811150709 pag. assicurazione 384 10-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.470,50 ADECCO USA, INC. SERVIZIO PAYROLL VERUNELLI/VIRILI SETT 18 COAN

A161C041A3 385 10-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.123,67 FAST MONDIAL - HD0133 BIGLIETTI AEREI DELEGAZIONE LIBANESE AL MAKER

2018 386 10-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48,26 ARAMEX - HD0079 CORRIERE CELERE IN PARTENZA ARAMEX 387 10-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.000,00 MARIE JOSEPH JABAGI MARIE JOSEPH JABAGI PTD IBEF 388 10-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.201,07 SOFTBANK CORP. - DB1691 SERVIZIO PROVIDER VPN - 09/2018 389 10-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.154,70 ANALOG FILTER LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO SPESE DELL'ACQUISTO

BIGLIETTO AEREO 390 10-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.419,91 KONTECHS, LTD. TRADUZIONE TESTI PER LA BROCHURE DI BIO JAPAN

10/2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 391 10-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 71,51 KOUSEIKAI SUZUKI HOSPITAL - DB100155 CONTROLLO MEDICO TANIGUCHI 392 10-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.156,78 JAPAN POST CO., LTD. - AKASAKA POST OFFICE -

DB0241SPESE POSTALI PER L'EVENTO PELLE CONCCIATA 11/2018

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FIROOZMAND 396 10-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.117,77 RUHOLLAH YOUSEFI-GC100020 PAG. BIGLIETTI AEREI 7 PERSONE 397 10-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.133,99 RUHOLLAH YOUSEFI-GC100020 PAG. BIGLIETTI AEREI X 3 PERSONE+CANCELLAZIONE

X UN BIGLIETT 398 10-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.375,54 RUHOLLAH YOUSEFI-GC100020 PAGAMENTO SERVIZIO HOTEL, INTERPRETE, CATERING399 10-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 480,27 Crystal Cleaning Cervices PAG.PULIZIE UFFICIO SETTEMBRE 400 10-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.703,89 MANNAI AIR TRAVEL PAG. VOLI +HOTEL HASSAD FOOD IN ITALY 401 10-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 711,86 5INDEX INFO SYSTEMS AND TECHNOLOGIES SARL Acquisto digital book banca dati IBEF 402 10-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49,62 VIPNET - EC100283 CONSUMI TELEFONICI - CELLULARE 403 10-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14,83 HT Hrvatski telekom - EC100278 CONSUMI TELEFONICI 404 10-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 83,06 ELEKTRA - EC0001 CONSUMI ELETTRICI 405 10-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.000,00 MATE NAKLADNICKA KUCA AFFITTO LOCALI 10/18 406 10-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 166,61 IT PREMIUM, LLC - EH2001751 ASSIST INFORM SET18-IT PREMIUM 407 10-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 290,16 VERKEHRSBÜRO BUSINESS TRAVEL GmbH -

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536 12-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28,00 READYREFRESH SM BY NESTLE FORNITURA ACQUA 09/18 COAN A161C041A3 537 12-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 107,11 TELMEX COLOMBIA SA (CLARO) - ME100101 SPESE TELEFONICHE + INTERNET UFFICIO 538 12-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.421,11 BTV Vertriebs GmbH - DE137209094 pag. toner 539 12-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.451,92 Syburger Verlag GmbH - DE124889523 pag. inserzione 540 12-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 850,00 Verlag Dr. E. Irmer Technik Publikationen - DE132418503 pag. inserzione 541 12-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.700,00 Holzmann Medien GmbH & Co. KG - DE129204092 pag. inserzione 542 12-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.000,00 Ahead Media GmbH - DE204114904 pag. inserzione 543 12-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.210,00 Bauverlag BV GmbH - DE813382417 pag. inserzione 544 12-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 803,66 MCH Geb.reinigungsges.mbH - DE204114443 pag. pulizia e materiale 545 12-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.279,70 GLOBO REISEN - DE190782870 pag. voli 546 12-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.133,35 STREET JACKSON BAND - CB300551 ULTIMO DEPOSIT.PRESTAZIONI PROFESSIONAL'EVENTO

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REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 550 12-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.037,34 ADECCO USA, INC. PRSTAZ.PROFESSIONALI: TECNOL.'18 FOLLOWUP 551 12-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.664,80 WIND TRE Assistenza tecnica evoluta dal 01/06/2018 al 31/07/2018 552 14-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.600,97 DUBAI WORLD TRADE CENTRE LLC SERVIZI ESPOSITIVI 553 14-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.900,00 Abdul Rahim Daudpota CONTRATTO DAUDPOTA 554 14-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.781,16 DUBAI WORLD TRADE CENTRE LLC SERVIZI ESPOSITIVI 555 14-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.996,58 DUBAI WORLD TRADE CENTRE LLC SERVIZI ESPOSITIVI 556 14-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.503,33 PERFECIA MIDDLE EAST FZE MATERIALE PROMOZIONALE 557 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 105,92 GRUPPO STAZI MARIANO REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 558 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.723,17 DIONE MODELOS Y EDECANES SC - MP0696 HOSTESS SALONE DEL VINO 559 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.649,95 CHANGE PRODUCCIONES SA DE CV - MP100254 PAGO MATERIALE PROMOZIONALE 560 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 270,47 ISKON INTERNET CONSUMI TELEFONICI E INTERNET 561 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 512,79 SADEEN GENERAL TRADING LLC ACQUISTO MAT CONSUMO 562 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 739,65 NATIONAL BICYCLE DEALERS ASSOCIATION QUOTA ASSOCIATIVA NBDA: INTERBIKE 2018 563 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 561,92 MGM RESORTS INTERNATIONAL/MANDALAY BAY

RESORT & CASINOSERVIZI DI CATERING: AIMEXPO 2018

564 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.412,06 METADESIGN TRADING CO.SHANGHAI SPESE PER AFFITTI UFFICIO 565 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28,94 ACEA ATO2 SPA (ACQUA) - 109789 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto 566 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44,50 ITALARCHIVI SRL - 105453 CONSULTAZIONE ORDINARIA CONT CONSULTAZIONE

ORDINARIA CONT 567 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31.740,50 LUTHER SRL MANUALE DI IMMAGINE COORDINATA E SUCCESSIVE

INTEGRAZIONI 568 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 181,30 CYBERTRUE LIMITED - QD00170 WIFI service for UGITF 2018 569 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.266,69 GRAHAM KILPATRICK - CB300557 SERVIZI PRESTATI PER I MESI SETTEMBRE/OTTOBRE 570 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27,16 MOBILNYE TELESISTEMY OAO PDC EKATERINBURG MOBILNYE TELESISTEMY

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa CANONE INTERNET SETTEM

571 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.903,65 GATES INTERNATIONAL LTD - QD00166 Cost of coaster bus & Mini van rental for UGITF 2018 572 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 155,96 DHL EXPRESS PAGAMENTO INVIO DOCUMENTI PER DHL 573 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.403,36 Guangzhou Action Trip International Travel Agency Co.,

LtdBIGLIETTI AEREI DEGLI OPERATORI CINESI PER INCOMING MICAM ED

574 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.137,59 Guangzhou Action Trip International Travel Agency Co., Ltd

BIGLIETTI AEREI DEGLI OPERATORI CINESI PER FLA INCOMING 23/2

575 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 109,57 BLUE DART EXPRESS LIMITED BLUE DART EXPRESS LTD. - SPESE TRASPORTI 576 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.702,20 NAMMA INT'L DIGITEC FZ LLC REALIZZAZIONE CATALOGO 577 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 72,63 FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL BV TRASPORTO 578 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 851,06 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. BIGLIETTI AEREI 579 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 76,68 FRANCE TELECOM/ORANGE ESPAGNE SAU -

AK100036PAG FATT SP. TELEFON. - AGOSTO 2018

580 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 938,53 SPRING PROFESSIONAL (HONG KONG) LIMITED PAG. ASSISTENZA ALL'ORGANIZZ. INIZIATIVA X OPTICAL FAIR SETT

581 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 837,97 SPRING PROFESSIONAL (HONG KONG) LIMITED PAG. ASSISTENZA ALL'ORGANIZZ. INIZIATIVA X WINE FAIR SETT.

582 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.541,87 SPRING PROFESSIONAL (HONG KONG) LIMITED PAG. ASSISTENZA ALL'ORGANIZZ. INIZIATIVA X ASIA FRUIT SETT.

583 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 858,42 INCOLA TRAVEL LTD ACQ. BIGLIETTO AEREOA MAKER FAIRE X ERIC CHEUNG 11-15/10/18

584 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 279,32 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (HK) LTD PAG. CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE C658 (7° RATA)

585 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 538,17 ARENCO REAL ESTATE ENERGIA ELETT A/C SETTEMBRE OFF 508 586 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 160,21 ARENCO REAL ESTATE ENERGIA ELETT A/C SETTEMBRE OFF 506 587 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.617,93 DUBAI WORLD TRADE CENTRE LLC SERVIZI ESPOSITIVI 588 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.641,51 VISTA ABI GASHT PAG. 14 BIGLIETTI AEREI ED UNA CANCELLAZIONE 589 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.950,42 SOURENA INTERIOR & EXHIBITION DESIGN PAG. SALDO DELLE SPESE ALLESTIMENTO DELLO

STAND 590 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.359,97 RUHOLLAH YOUSEFI-GC100020 PAGAMENTO 2 BIGLIETTI AEREI 591 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.787,41 RUHOLLAH YOUSEFI-GC100020 PAG. 2 BIGLIETTI AEREI 592 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 192,83 TELSTRA CORPORATION LIMITED - DA200162 PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE 593 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 64.873,04 SHANGHAI YIYANG E° ECOMMERCE CO.,LTD SPESE PER SERVIZI ORGANIZZATIVI 594 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.508,41 ZEN-EST PR CONSULTING CO.,LTD SPESE PER AGENZIA PR 595 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.205,38 PICO BEIJING-LE100061 SPESE PER SERVIZI PROMOZIONALI 596 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.004,60 SHANGHAI KONOSKO LAW FIRM SPESE PER ASSISTENZA LEGALE 597 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.496,15 SHANGHAI PICON BRAND DESIGN CO.,LTD SPESE PER STAMPA 598 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.138,62 ITA TRADUZIONI Agencija za prevodjenje Servizio Desk Infrastrutture - Follow up miss. ANCE 599 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 101,18 AZEUROTEL - EE0027 SPESE INTERNET OTTOBRE 2018 600 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 187,55 FRANCE TELECOM/ORANGE ESPAGNE SAU -

AK100036PAG FATT SP. INTERNET - AGOSTO 2018

601 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.498,00 ROSSI FEDERICA - 306474 (ROSSI Federica) AGGIORNAMENTO NOTA DI MERCATO SETTORIALE SUL MERCATO DEI MOBILI E COMPLEMENTI DI ARREDO NELLA FEDERAZIONE RUSSA

602 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 110,74 EE100521 - DHL - DARHAL LTD SPESE CORRIERE INTERNAZIONALE SETTEMBRE 2018 603 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31,20 NEPTUN - AZERBAIJANI BRITISH LLC ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 604 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 176,31 NEPTUN - AZERBAIJANI BRITISH LLC SPESE PULIZIA LOCALI UFFICIO SETTEMBRE 2018 605 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 205,16 AZEUROTEL - EE0027 SPESE TELEFONICHE E FAX SETTEMBRE 2018 606 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3,40 MOBILNYE TELESISTEMY OAO PDC EKATERINBURG MOBILNYE TELESISTEMY SPESE

TELEFONO SETTEM 607 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17,05 MOBILNYE TELESISTEMY OAO PDC EKATERINBURG MOBILNYE TELESISTEMY

CANONE TELEFONO SETTEM 608 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 975,51 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 aereo + hotel x oper. Mebrahtu, Mr Hassan SINNOVA 609 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.877,47 BECKY STONE BLOGGER JIS MIAMI FATT PARZIALE PO168 COAN

U173C054P3 610 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20,22 THE WALL STREET JOURNAL/BARRON'S DBA DOW

JONES & COMPANY, INC.ABBONAMENTO WSJ QUOTA OTTOBRE 18 SU S18

611 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 220,40 INCREON GmbH - DE207254982 pag. inserzione 612 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.179,51 ASHLEI EATON - CB300556 COLLABORAZIONE TECNICA/PRESTAZIONE

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa PROFESSIONALE

613 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 240,87 COPYCOLOR POLANCO- MP100315 PAGO FATTURA 614 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.093,65 ANDRES AMOR MARQUEZ - MP100310 SALDO FATTURA 615 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 713,08 MARTIN ROBERTO AMAYA - MP100286 PAGO LOCOMOZIONE 616 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.600,47 GIULIA MARCHESE - MP100257 PAGO BLOGGER 617 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.573,79 INVESTIGACION EDUCACION Y DESARROLLO AC

-MP100190PAGO FATTURA

618 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 195,06 FEDEX SPESE DI TRASPORTO: INTERBIKE 619 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 47,63 NESTLE' WATERS NORTH AMERICA INC. NOLEGGIO DISPENSER ACQUA POTABILE 620 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 133,29 FEDEX PRESTAZ.PROFESSIONALI: TECNOL.'18 FOLLOWUP 621 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.037,34 ADECCO USA, INC. PRESTAZ.PROFESSIONALI: TECNOL.'18 FOLLOWUP 622 15-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 75.568,14 ORACLE ITALIA SRL Software Update License - Support 623 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 800,00 MAPEI SPA - 100544 Other Revenues 624 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.230,99 CO.GE.M.I.T. - 109508 174 P.A./2018 625 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.750,00 ROTA & JORFIDA SRL SALDO 50% ORGANIZ.EVENTO (BONIFICO) 626 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.100,00 CHRISTIAN LEMOINE/FANTASTIC

COMMUNICATIONATTIVITA'UFFICIO STAMPA"CONFERENZA"EXPO RIVA 2018"(BONIFICO)

627 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 702,80 STAND'UP PRESTAZ.VIGILANZA"SALONE GOURMET 2018"(BONIFICO)

628 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 600,00 XAVIER GRANET PHOTOGRAPHE PRESTAZIONE FOTOGRAFO (BONIFICO) 629 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.727,30 Shen lv international travel agency Co, Ltd BIGLIETTI AEREI DEGLI OPERATORI CINESI PER MAKER

FAIRE 2018 630 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.041,81 MIDWEST PRO SOUND & LIGHTING - CB300563 SERVIZI TECNICI X L'EVENTO ROUNDTABLE

NETWORKING 631 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.041,86 ULIX TURISTICKA AGENCIJA - EC0213 EIMA - BIGLIETTI AEREI OPERATORI 632 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 904,92 Jasani L.L.C CANCELLERIA 633 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.513,68 CORPSTATION FZ LLC SITO INTERNET E SERVIZI DIGITALI 634 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.663,27 FB INTERNATIONAL, INC - CB0495 ALLESTIMENTO EVENTO: STARTUP ITALIANE 2018 635 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 38.000,00 BF SERVIZI SRL- BOLOGNA FIERE GROUP- 108686 FORNITURA SERVIZI TECNICI PER GALLERIA

DELL'ARCHITETTURA IN OCCASIONE DI CERSAIE 2018- - cig:Z3A24B9E53 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/72

636 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.641,50 ALTROSITO SRL II° acconto 30% - Manutenzione e implementazione piattaforma richieste provenienti da sito INVESTINITALYREALESTATE.COM

637 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 596,74 INTERMERIDIAN DOOEL LA TERRAZZA SK:PAG. SERVIZI CATERING PRANZO DI LAVORO DV 638 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 255,40 XEROX INDIA LIMITED XEROX INDIA LIMITED - NOLEGGI MACCHINE UFFICIO

(PHOTOCOPIER) 639 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 93,43 VODAFONE ESSAR LTD VODAFONE - SPESE PER TELEFONI CELLULARI 640 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 893,34 PATRA TRAVEL ISRAEL-HC1000014 1 BIGLIETTO AEREO OPERATORE LOCALE ITALIA

RESTARTUP 2018 641 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.428,83 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. -

DB0121ACQUISTO BIGLIETTO AEREO X LA MISS. ALTAGAMMA FORUM DESIGN

642 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.798,90 RAVEL SERVICE PLUS - PY0000048 BIGLIETTO AEREO OP. CONGOLESE PADOVA HEALTH WELLNESS

643 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39,48 ANGOLA TELECOM, Empresa de Telecomunicações de Angola, EP QA1000054

SPESE TELEFONO FISSO LINEA I E II SETTEMBRE 2018

644 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.708,32 VIVO TOURS - QA1000038 BIGLIETTO AEREO OP. ANGOLANO PADOVA HELTH E WELLNESS 2018

645 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.042,02 Guangdong Air China international sevicie Co., Ltd BIGLIETTI AEREI DEGLI OPERATORI CINESI PER LIFE SCIENCE MEET

646 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.551,97 AL NISR PUBLISHING LLC/GULF NEWS INSERZIONE PUBBLICITARIA 647 16-OTT-18 INVESTIMENTI FISSI LORDI 1.082,22 REDEFINE ENTERPRISE - CHAIRWALE.COM SPESE PER ACQUISTO SEDIE PER UFFICIO 648 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23,41 MUMTAZ POST - Q.POST PAG.INVIO COPIA CONF. SPESE KOSHER HALAL 649 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23,41 MUMTAZ POST - Q.POST PAG. INVIO COPIA CONF. SPESE DESK 650 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 45,03 MUMTAZ POST - Q.POST PAG.INVIO RENDICONTO DI SETTEMBRE 651 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23,41 MUMTAZ POST - Q.POST PAG. INVIO COPIA CONF. SPESE PIATTAFORMA 652 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.337,89 KODA WORK IDEAZIONE E GRAFICA DEI FILES PER BIO JAPAN 2018 653 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.249,29 SOGO & SEIBU CO.,LTD. - DB0637 LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO SPESE DELL'ACQUISTO

BIGLIETTO AEREO

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 654 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.064,29 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. -

DB0121ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER LA MISS. ITALIA RESTARTSUP 2018

655 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.974,82 PACCO CHINA BEIJING OFFICE SERVICE AUDIO VIDEO MATERIAL FOR WCIF 656 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 448,22 TOP OFFICE ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA (BONIFICO) 657 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 660,00 XAVIER GRANET PHOTOGRAPHE PRESTAZ.FOTOGRAFO-PARIS DESIGN

WEEK9/2018(BONIFICO) 658 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.500,00 ARTICLE ONZE S.A.R.L. AGENZIA DI COMUNICAZIONE PROMOZ.SIAL

2018(BONIFICO) 659 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 320,00 PK NET PULIZIA SALA C/D CEI PIEMONTE9/2018 (BONIFICO) 660 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 324,12 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREO MISS.OPERAT."FILO 09/2018"(BONIFICO) 661 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 545,80 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREO MISS.GIORNAL.-CERSAIE

2018(BONIFICO) 662 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 117,87 FEDEX RHEA - EC100260 POSTA CELERE 663 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.229,97 LONDON SYSTEMS UK LTD Assistenza e man. hardware + software ott.'18 664 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.165,16 OPTIMO EXPO SYSTEM S.C. - ED100198 SERVIZI DI ALLESTIMENTO (I) - ENOEXPO 665 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 676,00 C&I AMBIENT SRL - EF100117 CI AMBIENT-PG. F. 17103 E 17129 (MAKER FAIRE) 666 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 885,00 GTS INTERNATIONAL ROMANIA SRL - EF100110 GTS INT.-PAG. F. 69924/14.09.2018 (INCOMING MOLISE) 667 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.307,63 GRAN VIA RENTA SRL - EF100101 GRANVIA-PAG. F. 2018164/01.10.2018 (AFFITTO 10/2018) 668 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 191,00 SUNMEDAIR TRAVEL & TOURISM SERVICES SRL -

EF100088SUNMEDAIR-PAG. F. 18025/27.09.18 (LA BELLEZZA ABITAAL SUD)

669 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.055,00 AEROTRAVEL SRL - EF100071 AEROTRAVEL-PAG. F. 7014761/14.09.2018 (MARMO+MAC 2018)

670 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 360,00 MONNA LISA PRESTAZ.HOSTESS C/D CEI PIEMONTE9/2018(BONIFICO) 671 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.440,00 REED MIDEM SAS 18 ACCREDITI PER CO-ESPOSITORI "MAPIC

2018"(BONIFICO) 672 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 518,72 CONVENTION DATA SERVICES SERVIZI AFFITTO AREA ALLESTIMENTO E NOLEGGI

VARI 673 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.777,75 STANDPRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E STAMPA. PRIMA

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BOVINO DA LATTE 681 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 377,00 MAK SWISS - ER0025 SK:PAG. BIGL. AEREO DELEGATO MACEDONE A

BOVINO DA LATTE 682 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 241,79 MAKEDONSKA AVTORSKA AGENCIJA DOO SK: PAGAMENTO RICERCA FIGURA PROFESSIONALE DV683 16-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 591,73 PROPOINT DOOEL SK:PAG. SERVIZI DESIGN PROGETTAZ. ELABORAZ

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830 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.429,58 MIAMI DADE COLLEGE SERVIZI CATERING - OCCHIALERIA 2018 831 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.580,23 ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE - MC0504 SPESE VIAGGIO CHEF PLURISTELLATO. 832 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.489,55 IMPERGRAFIC, S.A. -MP100311 PAGO STAMPA 833 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 517,48 CHANGE PRODUCCIONES SA DE CV - MP100254 PAGO FATTURA 834 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 446,41 STAPLES CREDIT PLAN - CB8139 ACQUISTO CANCELLERIA 835 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.278,54 STAPLES CREDIT PLAN - CB8139 ACQUISTO CANCELLERIA 836 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51,38 STAPLES CREDIT PLAN - CB8139 ACQUISTO CANCELLERIA 837 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48,08 STAPLES CREDIT PLAN - CB8139 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 838 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48,24 STAPLES CREDIT PLAN - CB8139 ACQUISTO CANCELLERIA 839 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51,38 STAPLES CREDIT PLAN - CB8139 ACQUISTO CANCELLERIA 840 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 440,47 STAPLES CREDIT PLAN - CB8139 ACQUISTO CANCELLERIA 841 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 874,42 MARY ANN ESPOSITO INC.CB7517 U161C056A1 2018 USA MARKET FOOD COMM. 842 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 385,84 FIRE EXTINGUISHER - CB7032 ISPEZIONE E MA NUTENZIONE ESTINTORI 843 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 47,90 CASCADE WATER - CB7013 CHEMICAL WATER TREATMENT MONTH OF COTOBER

2018 844 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 65.581,18 IZEA, INC U161C056A1 ITA 2018 WINE MEDIA CAMPAIGN 845 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 439,59 NYC WATER BOARD - CB4928 ACQUA POTABILE 846 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.101,11 SECURITY SPECIALISTS - CB4819 BURGLER ALLARM CONTROL SYSTEM 10/1/2018 -

31/12/2018 847 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.525,66 ENSEMBLELQ, INC.-CB300502 U161C056A1 USA MARKET FOOD COMM. CAMP. 848 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 209.859,79 PATH INTERACTIVE INC. U161C056A1 ITA 2018 USA MARKET FOOD COMM. CAMP. 849 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.759,99 MARTINEZ CLEANING COMPANY INC. PULIZIA LOCALI PER IL MESE DI SETTEMBRE + RAI 850 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.759,99 MARTINEZ CLEANING COMPANY INC. PULIZIA LOCALI PER IL MESE DI OTTOBRE 2018 851 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.060,46 ITALAIN MEDIA CORPORATION U161C056A1 ITA 2018 USA MARKET FOOD COMM. CAMP. 852 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 56,84 ECOLOGY EXTERMINATING SERVICE CORP. EMERGENCY EXTERMINATING SERVICES 853 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 95,31 ECOLOGY EXTERMINATING SERVICE CORP. DERATTAZIONE MESE SETTEMBRE 2018 854 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 95,31 ECOLOGY EXTERMINATING SERVICE CORP. DERATTAZIONE MESE OTTOBRE 2018 855 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 696,15 ANTONELLA DALLA MUTA SERVIZIO HOSTESS: INNOVATION DAYS 2018 856 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 995,16 GE.P.I.R. SRL Manutenzione all inclusive zone verdi mesi di luglio-agosto 2018 857 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.214,00 PROMO-EST SRL-108497 CONFERENZA STAMPA ICE ALIBABA 858 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 392,06 CASTELLANI LAURA - 306526 (CASTELLANI Laura) Membro commissione d'esame valutaz.

incarico dirigenziale 859 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 331,30 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 aereo resp. Desk Inn. F. Mansani a MIlano Restartsup 860 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.175,68 AMBASCIATA D'ITALIA A BRAZZAVILLE -

PY0000012QUOTA AFFITTO E UTENZE UFF.BRAZZAVILLE- II QUADRIMESTRE 2018

861 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.000,00 HANWHA GALLERIA-KA100227 SERV.CAMPAGNA PROMOZ.-PAGAMENTO INIZIALE PER EVENTO OTTOBRE

862 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.651,84 SMART JET TRAVEL LLC VOLI AEREI 863 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.438,86 HIBA MUSTAFA CONTRATTO HOSTESS/COLLAB HIBA MUSTAFA 864 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.050,58 PT.FIWI LESTARI INTERNASIONAL(AVIA TOUR) Acqusito biglietto aereo un operatore locale, costo del serv 865 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.014,17 MITSUWA CO., LTD. LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO SPESE DELL'ACQUISTO

BIGLIETTO AEREO 866 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.015,71 PACIFICO YOKOHAMA - PACIFIC CONVENTION

PLAZA YOKOHAMA CO., LTD.LAVORI DI ALLACCIAMENTI ELETTRICI PER LA BIO JAPAN 2018

867 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 804,10 PACIFICO YOKOHAMA - PACIFIC CONVENTION PLAZA YOKOHAMA CO., LTD.

INSTALLAZIONE LINEA TELEFONICA PER LA BIO JAPAN2018

868 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 523,01 BÜMATEC AG- BF2000125 P.TO CONSUMABILI 869 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 812,00 PROMAX COMUNICATION SA- BF2000130 P.TOACCONTO FITTO AREA ESPOSITIVA VISIT ITALY 870 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 836,76 UNION HOTELI D.D. - ES100087 PAG.CATERING INTERNATIONAL BUSINESS DRINK,

13/09/2018 871 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.400,00 MK LINE MATEJ KIMPERK S.P. - ES100052 PAG.TRANSF. PER/DA MILANO, 08-12/10/2018 X OP.SLOV.

- BI-MU 872 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.372,00 AGENCIJA OSKAR D.O.O. - ES100017 PAG.BIGLIETTERIA AEREA TS-BA A/R, 16-19/10/2018 X 4

OP.SLOV. 873 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53,21 UPS ADRIA (S) EKSPRES D.O.O. - ES100008 PAG.SPEDIZIONE PLICO X CORRIERE INT'LE UPS 874 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.013,46 AN FU CATERING SERVICE COMPANY SPESE PER SERVIZIO CATERING 875 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.164,13 SHANGHAI PUBBLIC TRASPORTATION CO.,LTD SPESE PER TRASPORTO 876 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.037,34 ADECCO USA, INC. PRESTAZIONI DI TERZI: TECNOL.'18 FOLLOWUP 877 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.277,00 MARVASI ENRICO - 305316 MARVASI CESS. DIRITTI D'AUT. RAPPORTO ICE 2017-18 878 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.000,00 TEMPO SRL - 203417 12 luglio 2018 879 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13,88 PROMO-EST SRL-108497 supporto logistico organizzativo in occasione di incoming

dallestero per il settore tessile abbigliamento dicembre 2016 880 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 32.158,00 E.F.I.M. SPA MAND. N° 157 EFIM SPA 881 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.482,01 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 150 ROMEO GESTIONE SPA 882 18-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 250,57 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 148 ROMEO GESTIONI SPA 883 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 125,28 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 DEBITO A BANCA PER PAGO A FORNITORE 884 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.349,15 CITY ONE EVENTS PRESTAZIONE HOSTESS TRILINGUE (BONIFICO) 885 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.536,06 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X I DELEGATI

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 886 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.400,36 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X I DELEGATI 887 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 538,47 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X T/A ICE, I DELEGATI 888 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.852,08 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 889 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.876,49 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X T/A ICE, I DELEGATI 890 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 156,83 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e B/F X I DELEGATI 891 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 214,52 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X T/A ICE,

DELEGATI 892 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31.144,98 WORLD OF CONCRETE CB9801 AFFITTO AREA ESPOSITIVA WOC 2019 COAN U184C082E1893 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 189,70 office depot houston ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPE PER FIERA COAN

U173C054P3 894 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.244,31 TERMINAL CITY CLUB - CA1801 MTL/EFT 24647897 U171C045C2

AFFITTO/CATERING/NOLEGGI SEMINAR 895 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 426,79 LANCIARE CAFE SA DE CV - MP100320 PAGO FATTURA ANTICIPO 896 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 266,74 ANDRES AMOR MARQUEZ - MP100310 FATTURA 897 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 133.142,33 REED EXHIBITIONS JAPAN LTD - DB9010 AFFITTO AREA ESPOSITIVA PREALLESTITA PER IJT 2019 898 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 376,68 SHANGHAI HENG SHUO AUTOMOBILE RENT

CO.,LTDSPESE PER NOLEGGIO DI AUTOVETTURE

899 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.779,60 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREI MISS.OPERAT.CERSAIE 2018(BONIFICO) 900 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 866,96 CORPORATE TRAVEL BIGLIET. AEREI OPERATORI+SIGRA

BERTOLINI(BONIFICO) 901 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.041,70 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREI MISS.OPERAT.+SIGRA

BERTOLINI(BONIFICO) 902 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 645,12 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREO MISS. OPERAT.MAKER FAIRE ROME

2018(BONIFICO) 903 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 982,12 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREO MISS.OPERAT.NEXT DESIGN

PERSPEC.2018(BONIFICO) 904 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 968,80 CORPORATE TRAVEL BIGLIETT.AEREO MISS.OPERAT.CERSAIE

09/2018(BONIFICO) 905 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.800,00 SALON INTERNATIONAL DE L'ALIMENTATION -

AC0264ORGANIZZAZIONE DEGUSTAZ.PRESSO"SIAL2018"(BONIFICO)

906 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 949,95 ANTONIO PITA DISEÑO GRAFICO - AK100100 PAG. 50% CATALOGO SMART CITY 2018 907 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 509,61 EH0013 - EH0013 EXPOCENTRE QUOTA DI REGISTRAZIONE 908 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.434,00 UNIQUE N.V. - AA100110 Lavoro interinale L.Garofalo dall' 8 al 14/10/2018 909 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 197,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 Biglietto aereo curatore mostra/Italian Festival Lux. 910 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 419,31 COLLART EDEC N.V. AA0710 Manutenzione annuale caldaie ufficio 911 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.179,60 FLOELO LTD nol. vari, tecnici, grafica, realizza.ne catalogo Cyber 912 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.503,62 HEARTS MAGAZINES pubb. su rivista Elle Decorator prom. Reg. in transi 913 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 723,96 EDESUR S.A. - MA0428 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 914 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 617,10 COLLART EDEC N.V. AA0710 Riparazione guasto caldaia 915 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 780,33 INTERNATIONAL TRADERS PAG. BIGLIETTO AEREO X OP. LOCALE (X181Z056A1) 916 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 115.150,74 HONG KONG TRADE DEVELOPMENT COUNCIL -

KB0231PAG. AFFITTO AREA ESPOSITIVA CON HKTDC X HKIW&SF 8-10/11/18

917 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.001,04 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X I.KORZHOVA,DELEGATI

918 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 244,45 LED MEDIA SERVICE LED MEDIA SERVICE NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE919 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 597,18 EXPERIENT AFFITTO BADGE READER X LA FIERA ISSA 2018 920 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 274,06 PT.XEROGRAPHY INDONESIA Anticipo servizi stampa opuscolo 921 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 384,49 CAFE MAC Lda - QI100116 PAGAMENTO FINALE PER OSPITALITA OPERATORI

ITALIANI FACIM 922 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.308,00 LAGARDERE GLOBAL ADVERT. FRANCE INSERZ.PUBBLIC.ELLE DECO

GERMANIA-CERSAIE2018(BONIFICO) 923 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.124,80 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREO+TRENO MISS.GIORN.CERSAIE

2018(BONIFICO) 924 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.061,50 CITY ONE EVENTS HOSTESS TRILINGUE"WHO'S NEXT 09/2018"(BONIFICO) 925 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 236,69 Sunrise Communications AG - BF2000097 P.TO FT SUNRISE OTTOBRE 926 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 446,56 CARTRIDGE WORLD HOUSTON ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI COAN U173C054P3 927 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.852,92 HONG KONG TRADE DEVELOPMENT COUNCIL -

KB0231PAG. INSERZ. PUBBL.IC - LIGHTBOX Y E HANGING BANNCER 7-9/11

928 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.427,55 TERMINAL CITY CLUB - CA1801 MTL/eft 24646997 U171C045C3 1o pag CATERING VANCOUVER

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 929 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23,93 NOSSA AGUA - AGUAS MINERAIS E DE NASCENTE,

LDA QA1000050FORNITURA DI ACQUA PER UFFICIO

930 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.258,41 PT.FIWI LESTARI INTERNASIONAL(AVIA TOUR) Acquito big.aereo operatore locale no.1 931 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 86,93 SKYPAK INTERNATIONAL PT. - IC0062 Corriere celere TNT per invio documenti alla sede 932 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.946,28 WIN WAY VIETNAM CORPORATION - LM000223 Pay for 11 tks to Milan for BIMU 2018 EXHIBITION

08-13/10/18 933 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 47,62 VUONG SERVICE TRADING CO. LTD. - LM000042 Pay for courier service in Sep 2018 934 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 73.047,15 SUMITOMO FUDOSAN BELLESALLE CO., LTD. AFFITTO AREA ESPOSITIVE PER MODA ITALIA & S.F.I.

07/2020 935 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 71.393,06 SUMITOMO FUDOSAN BELLESALLE CO., LTD. AFFITTO AREA ESPOSITIVE PER MODA ITALIA & S.F.I.

02/2020 936 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.916,57 ABC AUSTRALIAN BUSINESS & CONFERENCE

TRAVEL- DA200163PAGAMENTO BIGLIETTERIA AEREA GIORN. + OPER. A EIMA-1 TRANCHE

937 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 66,82 VERBAND SCHWEIZER MÖBELHAND UND INDUSTRIE MÖBELSCHWEIZ - BF2000128

P.TO ANNUARIO 2016 INDISTRIA DEL MOBILE

938 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 859,80 MEDIATI MARKETING SA - BF2000113 P.TO CAMPAGNA TELEVISIVA BIMU 2018 939 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 85,53 PINK TRAVEL AG - BF2000064 P-.TONCOMING ITALIARESTARTSUP - BIGLIETTO SIG.

ZARSKE 940 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 166,61 PINK TRAVEL AG - BF2000064 P.TO NCOMING ITALIARESTARTSUP - BIGLIETTO SIG.

CROSIER 941 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.017,08 VNL CREATIVO SA DE CV - MP100251 PAGO FATTURA 942 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 470,75 TELEFONOS DE MEXICO - MP0008 PAGO SPESE TELEFONICHE UFFICIO 943 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.364,66 WINDSTREAM HOLDINGS, INC. SPESE DI TELEFONIA E INTERNT MESE OTTOBRE 2018 944 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 93,14 T - MOBILE SPESE CELLULARE SETTEMBRE 2018 945 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 46,39 RICOH BUSINESS SOLUTIONS CANONE FOTOCOPIATRICE 09/1/2018 - 30/9/2018 946 19-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 374,00 GI GROUP ARG MA0889 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 947 20-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 509,21 BEIJING HONGCHANGYUANDA CLEANING

SERVICEPULIZIA LOCALE

948 20-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.190,73 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER INTERPRETE 949 20-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.702,60 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER INTERPRETI 950 20-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.968,67 SHANGHAI EVER BRIGHT INT'L TRAVEL SERVICE

CO.LTDSPESE PER BIGLIETTI AEREI

951 20-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 577,58 SHANGHAI CHANG XUN AUTOMOBILE LEASING SERVICE CO.,LTD

SPESE PER NOLEGGIO DI AUTOVETTURE

952 20-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.506,73 METADESIGN TRADING CO.SHANGHAI SPESE PER COLLEGAMENTO INTERNET 953 20-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.641,50 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER INTERPRETI 954 20-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.190,73 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER INTERPRETI\ 955 20-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.190,73 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER INTERPRETI 956 20-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 331,71 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER TRADUZIONI 957 20-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 111,40 Beijing Housing Service Corporation for diplomatic

MissionsELETTRICITA' UFFICIO

958 20-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 132.884,97 SHANGHAI YIYANG E° ECOMMERCE CO.,LTD SPESE PER SERVIZI ORGANIZZATIVI 959 20-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.524,17 PRECIOUS RICE CONSULTING, LTD. SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI 960 20-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.255,25 FORMULA ZONE(SHANGHAI)CO.,LTD SPESE PER MATERIALE PROMOZIONALE 961 20-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 166.367,85 SHANGHAI YIYANG E° ECOMMERCE CO.,LTD SPESE PER SERVIZI ORGANIZZATIVI 962 21-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.882,58 (du) Emirates Integrated telecommunications Company

PJSCTELEFONO E FAX

963 21-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 33.515,69 CONRAD DUBAI CATERING 964 21-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.163,98 AL NISR PUBLISHING LLC/GULF NEWS INSERZIONE PUBBLICITARIA 965 21-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.596,44 LE MERIDIEN DUBAI HOTEL & CONFERENCE

CENTRECATERING

966 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.257,32 TELECOM ITALIA SPA (SEDE) - 107956 Utenza Premium 967 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 75,94 INMOBILIARIA ORRACA SA DE CV - MP100098 PAGO 968 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.760,00 MDDM STUDIO SERVICE ON GRAPHIC DESIGN FOR WCIF 969 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.000,00 OBJEKT ASIA PUBLISHING LIMITED ADVERTISEMENT SERCIDE FOR SALONE DEL MOBILE 970 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 190,29 STAPLES ADVANTAGE MATERIALE DI CONSUMO 971 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 431,87 ARD-HOTEL ARD-HOTEL ALLOGGIO Sig. MAZARELLA 23-25/10/18 972 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.077,29 CHANGE PRODUCCIONES SA DE CV - MP100254 PAGO FATTURA 730 973 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 431,01 PROTRAVEL INTERNATIONAL ACQUISTO DI UN BIGLIETTO AEREO X MIRON STEFAN X

ISSA 2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 974 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 801,04 TSEDENYA MENGESHA MAMO - QD000127 Salary for the month of September/October 2018 975 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.407,39 NEPTUN - AZERBAIJANI BRITISH LLC AFFITTO TRIMESTRALE OTT-DIC 2018 UFFICIO ICE

BAKU 976 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 65,44 VODAFONE DUESSELDORF - DE811140971 pag. internet port. 977 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.758,86 WORLD OF MICE, LLC - EH2001758 BIGL AER 7 EIMA-WORL OF MICE,LLC 978 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 128,22 SEPID GOSTAR YASNA-GC100021 PAGAMENTO PULIZIA UFFICI MESE SETTEMBRE 2018 979 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 803,59 SHANGHAI ENGLIA CULTURE CO.,LTD SPESE PER HOSTESS 980 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 755,00 COMUNE DI FIRENZE UFFICIO TRIBUTI - 100216 RATA TARI 2018 COM. EX ICE FIRENZE Avviso 71 2018

00193206 981 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 656,40 ZARALLI ELISA - 306253 (ZARALLI) Tutoraggio assistenza alle aziende corso Verona 982 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 141,87 GUANG MING COMPANY Office cleaning 983 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48,24 AURORA Office Equipment Co., Ltd. Copy machine rental 984 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 517,16 TAIPEI WORLD TRADE CENTER INT'L TRADE BDG -

KD0035Office expense Oct

985 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.332,93 DEMANDRE COMMUNICATIONS INC. MTL/eft 24678004 U171C045P5 1o e 2o pag SERV. PR DEG. VINI

986 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.667,77 Uganda Manufacturers Association - QD00165 Additional cost of registration & space rental for UGITF 18 987 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 977,49 PRISTINE TOURS - QD000147 Cost of breakfast meeting for UGITF 2018 988 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.163,51 VIVO TOURS - QA1000038 ACQUISTO BIGLIETTI OPERATORI ANGOLANI E T.A

FIERA EIMA 2018 989 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 406,37 O & G - Oil and Gas Serviços Lda - QI100117 PAGAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTABILE

OTTOBRE 2018 990 22-OTT-18 INVESTIMENTI FISSI LORDI 1.986,68 UFFICIO ASSAAD DAOUI AND CO SCS ACQUISTO SEDIE UFFICIO 991 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.479,00 ABC AUSTRALIAN BUSINESS & CONFERENCE

TRAVEL- DA200163PAGAMENTO BIGLIETTERIA AEREA OPERATORI A EIMA(2 TRANCHE)

992 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 353,00 EUROTRAVEL SRL - EF100099 EUROTRAVEL-PAG. 20878/05.10.2018 (MIRABILIA FOOD & DRINK)

993 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 203,14 PINK TRAVEL AG - BF2000064 P.TO NCOMING ITALIARESTARTSUP - BIGLIETTO SIG. FISCHER

994 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 175,86 DHL EXPRESS (Switzerland) LTD P.TO INVIO RENDICONTO SETTEMBRE 995 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.297,57 AMBASCIATA D'ITALIA - BF2000065 P.TO PRIMA NOTA SPESE ANNO 2018 996 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.278,03 BEIJING HEARST ADVERTISING CO.,LTD SHANGHAI

BRANCHSPESE PER SERVIZI PUBBLICITARI

997 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 803,59 SHANGHAI ENGLIA CULTURE CO.,LTD SPESE PER HOSTESS 998 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.022,43 SOVEREIGN(CHINA) CO.,LTD SPESE PER INDAGINI DI MERCATO 999 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 273,09 SHANGHAI MEDADESIGN CO.,LTD SPESE PER SERVIZI CATERING 1000 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 655,43 SHANGHAI MEDADESIGN CO.,LTD SPESE PER SERVIZI CATERING 1001 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 538,00 SHANGHAI TRUESENSE TRANSLATION CO.,LTD SPESE PER TRADUZIONI 1002 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.294,64 SHANGHAI SUHAI EXHIBITS&ENGINEERING LTD SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE 1003 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 64.035,93 SHANGHAI SUHAI EXHIBITS&ENGINEERING LTD SPESE PER NOLEGGIO DI ATTREZZATURE 1004 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.582,06 SHANGHAI JIN MING GRAPHIC PRODUCTION

CO.,LTDSPESE PER CATALOGO

1005 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.008,97 SHANGHAI JIN MING GRAPHIC PRODUCTION CO.,LTD

SPESE PER SERVIZI PUBBLICITARI

1006 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 905,10 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREI MISS.OPERATORI-"CREMONA MUSICA 2018"(BONIFICO)

1007 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.500,00 AA ARCHIPRESS ET ASSOCIES INSERZ.PUBBL. RIVISTA L'ARCHITECTURE 2018(BONIFICO)

1008 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.800,00 GESTIONPHI GESTIONE BUSTE PAGA PERS.LOC.05/06/07/08 E 09/2018 1009 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.650,01 LAGARDERE GLOBAL ADVERT. FRANCE INSERZ.PUBBLIC.' ELLE DECO

RUSSIA-CERSAIE2018-(BONIFICO) 1010 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,62 UPS, DP MEP -EH2001543 SPEDIZ-NE DOCUM-TI OTT'18-UPS, DP MEP 1011 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 341,22 COPIAS MAUDES SL - AK100140 STAMPA DOC. FRUIT A COLORI - CARTELLA STAMPA 1012 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53,90 TURKCELL - BG095 UFFICIO CELLULARI - OTT 2018 1013 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 33,77 EE100563 - FAMKO EXPRESS MMC SERVIZI POSTALI LOCALI SETTEMBRE 2018 1014 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 503,57 ZAO "DHL INTERNATIONAL" DHL SPESE CORRIERE ESPRESSO 1015 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.659,88 Oasis Tours India Private Limited OASIS TOURS INDIA PVT. LTD. - VIAGGI E TRASFERTE -

BIMU 2018 1016 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 270,77 R.K.SYSTEMS R.K. SYSTEM - CANCELLERIA 1017 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.042,26 WINE & DINE EXPERIENCE PTE LTD - KC0287 Advertisement in Wine & Dine Magazine

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1018 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.923,76 IBI CONSULTING-KA100142 SERV.INDAGINE 'ICE CREAM MARKET

KOREA'-PAGAMENTO INIZIALE 1019 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 54,62 BEIJING LEADER INTERNATIONAL CONSULTING

SERVICE COLTDSERVIZIO TRADUZIONE IN CINESE DEL LINK (PRODOTTIVINI

1020 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.300,94 HISTOUR ELTIVE LTD-AMERICAN EXPRESS TRAVEL LTD-HC1000058

ACQUISTO 5 BIGLIETTI AEREI OPERATORI LOCALI EIMA

1021 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 622,54 TOP OFFICE ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA(BONIFICO) 1022 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 122,12 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.TRENO OPERAT.INCOMING KOSHER HALAL

2018(BONIFICO) 1023 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 373,80 CORPORATE TRAVEL BIGLIET/TRENO OPERAT."INCOMING KOSHER

HALAL"(BONIFICO) 1024 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.070,65 PRELAZ GIORGIA Comp. Giorgia Prelaz assistenza prom. OCADO 1025 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17,52 LISTVUD LISTVUD REALIZZAZIONE MATERIALI PROMOZIONALI 1026 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17,52 LISTVUD LISTVUD REALIZZAZIONE MATERIALI PROMOZIONALI 1027 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17,25 LISTVUD LISTVUD REALIZZAZIONE MATERIALI PROMOZIONALI 1028 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17,25 LISTVUD LISTVUD REALIZZAZIONE MATERIALI PROMOZIONALI 1029 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20,64 LISTVUD LISTVUD REALIZZAZIONE MATERIALI PROMOZIONALI 1030 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 913,34 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X I DELEGATI 1031 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 702,10 TM Mittelstand GmbH - DE278320003 pag. internet 1032 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48,34 Telekom Deutschland GmbH - DE122265872 pag. cellulare 1033 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.223,91 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/EFT 24678399 M161C061A4 PRESTAZ. TERZI 1034 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.322,23 THEATRE JUNCTION GRAND MTL/eft 24678354 U171C045C3

AFFITTO/CATERING/NOLEGGI CALGARY 1035 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 174,36 THE DELOS COMPANY LTD. CB8493 GRAFICA DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA X LA

FIERA FABTECH 2018 1036 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 217,95 THE DELOS COMPANY LTD. CB8493 GRAFICA DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA X IL

CONVEGNO ACTFL18 1037 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 186,39 DIMERC S.A. PAGAMENTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO UFFICIO 1038 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 160,05 LINA RQUEL QUEZADAS - MP100322 PAGO FATTURA 1039 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.176,08 GRUPO POSADAS SAB DE CV - MP100321 PAGO ALBERGO 1040 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.716,03 PROTRAVEL INTERNATIONAL ACQUISTO DI UN BIGLIETTO AEREO X MICHAEL

CAPPIELLO X BIMU 18 1041 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 155,54 COMMONWEALTH EDISON - CB0075 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALI

CHICAGO X OTTOBRE 1042 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2,02 FOUR OAKS PLACE FORNITURA CHIAVE UFF E BADGE S18 1043 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.061,72 FACUME S.A.C. PAGAMENTO FACUME 1044 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 877,53 STAPLES ADVANTAGE CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO 1045 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.344,19 CONSOLATO GENERALE D'ITALIA-MC0801 SPESE CONDOMINIALI. 1046 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 297,01 MC01277- DHL LTDA CONSEGNA DOCUMENTI E PACCHI. 1047 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 229,38 TM Mittelstand GmbH - DE278320003 pag. telefono 1048 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.468,09 INMOBILIARIA ORRACA SA DE CV - MP100098 PAGO FATTURA 1049 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 105,78 EMPAQUE Y MENSAJERIA RELÁMPAGO - MP100017 PAGO FATTURA TRASPORTI 1050 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.067,19 CISALPINA TOURS SPA-108666 GUIDE Pax 1 1051 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 574,13 GI GROUP ARG MA0889 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 1052 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.881,39 PEZZATI VIAJES - MA0894 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 1053 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.081,12 PELLEGRINI SELENA - 306479 (PELLEGRINI Selena) docenze prima tranche 40% 1054 22-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24.001,27 INTERPLANNING SAS - 109080 INTERPLANNING SAS - AFFIANCAMENTO

PERSONALIZZATO EXPORT LAB SARDEGNA - COACHING SECONDA EDIZIONE

1055 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.502,25 SICURCENTER SRL - 104478 Servizi relativi applicazione D.Lgs.81/08 1056 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.669,99 SHANGHAI YIBO PERFORMANCE AUDIO SUPPLIES

COMPANY LIMITED ARTBEAT EVENT SERVICESALDO EQUIPMENT SERVICE PANORAMA WCIF

1057 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.534,53 BEIJING DONGTAI AIR SERVICE CO. BIGLIETTI AEREI PER OPERATORI E GIORNALISIT A PUGLIA

1058 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.351,89 NEW MEDIA SERVICES CONSULTANT COMPANY LIMITED

PAG. IL MARKETING DEI SOCIAL MEDIA NELSUN HOLIDAY 25-28/10

1059 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 149,04 WEB COMUNICACIONES, S.C. - MP0709 PAGO RINNOVO HOST 1060 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.299,86 WYNDHAM CHICAGO HOTEL-CB300119 PRENOTAZIONE ALBERGHIERA X DANIELA

MARCONICCHIO X PACK EXPO 1061 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 121,38 Druckzuck GmbH - DE189858207 pag. biglietti visita

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1062 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.250,00 Verlagsanstalt Handwerk GmbH - DE119431324 pag. inserzione 1063 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 765,84 SUPERNOVA TRAVEL Biglietteria aerea operatori serbi 1064 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.277,00 VIESTI GIANFRANCO - 301035 (VIESTI) Opera dell'ingegno nota del rapporto Ice 2017-18 1065 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.602,00 IAPADRE PASQUALE LELIO - 300566 (IAPADRE) Impostazione scientifica progetto"Le imprese italiane

nelle Reti produttive internazionali" 1066 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.112,97 INNOVA SRL-107766 FOLLOW UP FORMATIVO DEL ROADSHOW - PROGETTO

EXPORT NOW - FIRENZE 1067 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.119,60 EDICOLA MI.RA SAS DI SCIFONI GIANLUCA - 111994 SERV. FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI

NAZIONALI ED ESTERI- LUG/AGO/SET 2018 2018 1068 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 957,44 CISALPINA TOURS SPA-108666 FEE CISALPINA AGOSTO 2018 - U 1069 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 408,58 KABIR TRAVELS PVT. LTD. SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER H2O 2018 1070 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53,48 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED -

LG0309SPESE PER TELEPHONICHE E FAX PER UFFICIO PER ICE DI MUMBAI

1071 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4,37 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED - LG0309

SPESE PER TELEPHONICHE E FAX PER UFFICIO PER ICE DI MUMBAI

1072 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.275,00 FROST & SULLIVAN -BG227 SALDO 50% PAGAM. INDAGINE DI MERCATO 1073 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.692,85 UBM JAPAN CO., LTD. (EX CMP JAPAN-DB1645) INSERZIONE PUBBLICITARIA PER PRESENTAZIONE

COSMOPROF 10/2018 1074 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 494,52 BARAKA VOYAGES - NG1000082 PAG.TO/BONIFICO BARAKA VOYAGES U184Z068N1 1075 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.292,44 BARAKA VOYAGES - NG1000082 PAGAMENTO/BONIFICO BARAKA VOYAGES 1076 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.108,06 ND0411 SOFITEL PAG.TO NEWORKING 1077 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.002,24 ND0410 AARON ET BABEL PAG.TO PRESTAZIONI TERZI 1078 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.536,40 MAROC CONFERENCE PAG.TO ALLESTIMENTO E ARREDO PADIGLIONE 1079 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.056,34 ATELIER VITA PRINT PAG.TO SPAZIO ESPOSITIVO PER DITTA TECNO SWITCH 1080 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.389,93 DECORATION PUBLICITE MAQUETTE - M-DECO PAG.TO ALLESTIMENTO ED ARREDO STAND PER DITTA

TECNO SWITCH 1081 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.044,54 BAOBAB TREE EVENT MANAGEMENT COMPANY

LIMITEDPAG. PUBBL.IC LED PANEL,LIGHTED BALLOON WINE & DINE 25-28/10

1082 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 32,54 UPS PARCEL DELIVERY SERVICE LIMITED - KB0155 PAG. SPESE SPEDIZIOINE DI UPS (04/10/2018) 1083 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5,51 LD COMERCIAL Tabacaria e papelaria - QA1000059 CANCELLERIA 1084 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 820,96 TE-DATA - NB000355 Pag.to in anticipo serv.conness. Internet otto-dicembre'18 1085 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.199,03 PT.PAMERINDO INDONESIA Inserzione pubblicitaria' 1086 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 274,44 DUTHA INSAN MADANI PT. Pulizia locali ufficio durante mese di Ottobre 1087 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14,56 DARJO AGNCY - IC0014 Giornali locali periodo di Ottobre 1088 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.432,26 SHENZHEN Renyou Guo lv international LTD BIGLIETTI AEREI DEGLI OPERATORI CINESI E T.A A

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RESTARTSUP 201 1100 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 461,28 KABIR TRAVELS PVT. LTD. SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER ITALIA

RESTARTSUP 201 1101 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 715,48 KABIR TRAVELS PVT. LTD. SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER ITALIA

RESTARTSUP 201 1102 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 939,91 KABIR TRAVELS PVT. LTD. SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER H2O 2018 1103 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.766,75 KABIR TRAVELS PVT. LTD. SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER MAKER

FAIR ROME 2018 1104 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 672,00 KABIR TRAVELS PVT. LTD. SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER MAKER

FAIR ROME 2018 1105 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 70,46 R.J. DHANRAJGIR ESTATES PVT. LTD. SPESE PER CONDOMINIALI DEL MESSE OTTOBRE '18

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1106 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.896,76 BUSINESS DEVELOPMENT BUREAU (I) PVT. LTD. SPESE PER RICERCA MERCATO PER UNACOMA - 50%

ADVANCE 1107 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53,81 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED -

LG0309SPESE PER TELEPHONICHE E FAX PER UFFICIO PER ICE DI MUMBAI













1114 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 423,21 THERMARI CORPORATION PRODUZIONE IMMAGINE PER LA BORSA VINI 1115 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.809,46 RECO ORLAND INC. LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO SPESE DELL'ACQUISTO

BIGLIETTO AEREO 1116 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.053,52 SEK LTD. PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI IDE IN

ITALILA 1117 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.530,85 KIRYU SEISEN SHOJI CO., LTD. LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO SPESE DELL'ACQUISTO

BIGLIETTO AEREO 1118 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.962,48 WINE KINGDOM CO., LTD. INSERZIONE PUBBLICITARIA PER CAMPAGNA 6000

ANNI DI VINO 1119 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 186,21 INFAS PUBLICATIONS INC. ABBONAMENTO DELLA PUBBLICAZIONE WWD JAPAN 1120 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 947,00 PROMAX COMUNICATION SA- BF2000130 P.TO INTEGRAZIONE FITTO AREA ESPOSITIVA 1121 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.834,10 BEIJING HEARST ADVERTISING CO.,LTD SHANGHAI

BRANCHSPESE PER SERVIZI PUBBLICITARI

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DESIGN CONSULTANTS CO LTDSALDO SERVIZIO PROGETTAZIONE PER WCIF

1124 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.717,92 IN3ACT BUSINESS INVESTMENT CONSULTING (ZHENGJIANG)LTD

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1125 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.352,74 BEIJING DONGTAI AIR SERVICE CO. BIGLIETTI AEREI PER DELEGAZIONE INTERPOMA 1126 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 490,29 BEIJING BAOSHENG AIR SERV.CO. BIGLIETTI AEREI PER WCIF CHEGNDU-FDI DESK 1127 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.451,44 BEIJING BAOSHENG AIR SERV.CO. BIGLIETTI AEREI PER DELEGZIONE BIMU -II 1128 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.689,07 BEIJING BAOSHENG AIR SERV.CO. BIGLIETTI AEREI PER DELEGAZIONE BIMU 1129 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.826,67 BEIJING BAOSHENG AIR SERV.CO. BIGLIETTI AEREI PER DELEGZIONE FIERA CAVALLI -II 1130 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.353,27 BEIJING BAOSHENG AIR SERV.CO. BIGLIETTI AEREI PER LA DELEGAZIONE MAKER FAIRE

2018 1131 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.020,48 BEIJING BAOSHENG AIR SERV.CO. BIGLIETTI AEREI PER DELEGAZIONE PROMOZIONE

SETTORE SHANGHAI 1132 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.036,00 MARIANNE INTERNATIONAL PRESTAZ.HOSTESS TRILINGUE-SALONE GOURMET

FOOD&WINE(BONIFICO) 1133 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.823,00 POTEL & CHABOT HOTEL D'EVREUX ORGANIZ.INCONTRI "EXPO RIVA SCHUH

2018"(BONIFICO) 1134 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 849,19 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREO MISS.OPERAT.PARTECIP.NEXT

DESIGN(BONIFICO) 1135 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 170,00 CORPORATE TRAVEL MODIF.ORARIO BIGLIET.AEREO

MISS.OPERAT(BONIFICO) 1136 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.072,26 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREO MISS.OPERATORE-NEXT DESIGN

10/2018-(BONIFICO) 1137 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 415,75 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREO MISS.GIORNALISTA (BONIFICO) 1138 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.335,94 CATM EVENTS REALIZZ.GRAFICA STAND ICE-SALONE MIFA

2018-(BONIFICO) 1139 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 136.036,80 WABEL SAS PARTECIPAZ.WABEL BEAUTY INCONTRI

B2B10/2018(BONIFICO) 1140 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.000,55 IDEAT EDITIONS INSERZ.PUBBLICIT.RIVISTA"IDEAT-CERSAIE

2018-(BONIFICO)

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1141 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.441,60 BOREALE PULIZIA LOCALI 05-07-08 E 09/2018 (BONIFICO) 1142 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 41,49 DHL INTERNATIONAL EXPRESS INVIO DOCUMENTAZIONE A ICE ROMA(BONIFICO) 1143 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 753,96 ELECTA INTERACTIVE Pagamento campagna di comnunicazione 1144 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 128,48 MAZARS DENGE MUSAVIR- BG235 COMPENSO COMMERCIALISTA - SETTEMBRE 2018 1145 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 142,97 ALPER MAT - BG0847 SPESE TRASPORTO DESK FDI- ALPER MAT 1146 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 212,22 TNT TASIMACILIK - BG0829 SPEDIZIONE DOCS ALLA SEDE- SETTEMBRE 2018 1147 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 751,29 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 ACQUISTO BIGLIETTO PER 2 OPERATORI 1148 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 64,90 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 ACQUISTO BIGLIETTO DESK FDI- SEMINARIO

INVESTIMENTI IZMIR 1149 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 450,00 ARTI&ARTI TEKNOLOJI - BG200 SERVIZIO MANUTENZIONE IT- OTT 2018 1150 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.750,00 BENAN ILHANLI- BG124 PAGAMENTO CONSULENZA LEGALE PER IPR DESK -

LUG/AG0/SETT 2018 1151 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.628,91 LONDON SYSTEMS UK LTD Installazione fibra ottica 1152 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.801,48 TOO "GLOBAL AIR" - EH2223 BIGL. AER. PER DELEGAZIONI KZ/UZ/TJ SHOES FROM

ITALY 31/10-0 1153 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 574,41 TOO "GLOBAL AIR" - EH2223 PADOVA PROMEX: BIGL.AER+TRANSFER X SIG.RA

S.NURAKHMEDOVA 1154 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.920,52 EH2421 - DI PIU' SRL PRESTAZIONI DI SERVIZI (RESP. UFFICIO DESK ASTANA)

- OTTOBRE 1155 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.175,80 CENTRO STUDI "ITALIA" - EH2374 PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI

INTERPRETE/SEGRETERIA 1156 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.724,41 TOO "GLOBAL AIR" - EH2223 BIGL. AER PER IMPRENDITORI KAZAKI ALLA BOVINO

DA LATTE 1157 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 100,28 INTERNATIONAL PARCEL SERVICES-CB300175 SPEDIZIONE DEI DOCUMENTI ALLA SEDE 1158 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 457,11 MINOLTA BUSINESS MACHINES - CB0090 SERVIZI DI FOTOCOPIE BIANCO E NERO E A COLORI 1159 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 112,79 MINOLTA BUSINESS MACHINES - CB0090 SERVIZI DI FOTOCOPIE BIANCO E NERO E A COLORI 1160 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17,44 MINOLTA BUSINESS MACHINES - CB0090 SERVIZI DI FOTOCOPIE BIANCO E NERO E A COLORI 1161 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.228,25 VITTORIA DI LANNO SERVIZIO HOSTESS PER JIS MIAMI 18 COAN U173C054P3 1162 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.228,25 ERIKA KARINA GRACEFFO CASTILLO SERVIZIO HOSTESS PER JIS MIAMI 18 COAN U173C054P3 1163 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 921,19 MARIABELLA GRANOCCHIA SERVIZIO HOSTESS PER JIS MIAMI 18 COAN U173C054P3 1164 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.000,00 GENTNER VERLAG GMBH & CO. KG - DE147510257 pag. inserzione 1165 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 369,74 implemental messe-architektur GmbH - DE297298226 pag. danno monitor 1166 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.495,00 A.C. International - DE191888257 pag. interpreti 1167 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 121,38 Druckzuck GmbH - DE189858207 pag. biglietti visita 1168 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.793,48 Motor Presse Stuttgart GmbH - DE147639499 pag. inserzioni e pubbl. online 1169 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.416,92 Bürobedarf Hänsel GmbH - DE 813754518 pag. mat. cancelleria 1170 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 885,28 GLOBO REISEN - DE190782870 pag. voli 1171 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 648,44 GLOBO REISEN - DE190782870 pag. volo 1172 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.665,12 THEATRE JUNCTION GRAND MTL/eft 24678384 U171C045C3

AFFITTO/CATERING/NOLEGGI CALGARY 1173 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 126,41 T MOBILE CB400008 SPESE DI CELLULARE ALLA DITTA T-MOBILE 1174 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 835,68 Comcast Business Solutions - CB300535 SPESE TELEFONICHE E INTERNET ALLA DITTA

COMCAST 1175 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 285,68 SABORES DEL VINO SA DE CV - MP100323 PAGO FATTURA 1176 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.007,37 OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV

-MP100210PAGO FATTURA

1177 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 726,60 SF EMPORIUM BESPOKE TRS LLC NOLEGGI ELEMENTI ARREDO: INNOVATION DAYS'18 1178 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13,05 FEDEX SPESE DI TRASPORTO: AIMEXPO 2018 1179 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.610,54 BRUNICO COMMUNICATIONS LTD. INSERZIONI PUBBLICITARIE: KIDSCREEN 2019 1180 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 985,00 MESSE DUSSELDORF INDIA PVT. LTD. MESSE DUSSELDORF INDIA AFFITTO ARREDI

INDIAPACK 2018 1181 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.330,00 SYSTEMAR VIAGGI SRL - 203361 Servizi ristorativi 1182 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.265,00 RISTOGEST SRL - 201693 PARZIALE RIMBORSO SPESE DI DOTAZIONE

INFRASTRUTTURALE DEL BAR DEL PADIGLIONE ITALIANO ALL'EXPO DI ASTANA 2017 - codice coan: U156E075F1

1183 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.773,54 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA - 105098 NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZI IGIENICI - LUGLIO/SETTEMBRE 2018

1184 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39.224,20 UNIONCAMERE-108750 Rimborso spese distacco Dr.Bulleri 1 sem.2018 Centro di Costo SG00 COAN U176Z041D1 COGE 652501004

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1185 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.368,10 PROMO-EST SRL-108497 SERVIZI DI CATERING EXPORT SUD 2 - SALERNO -

SPESA FINANZIATA A VALERE SU FONDI PONIC FESR 2014-2020 PER IMPORTO PARI ¿ 1537,20

1186 23-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 76.250,00 SOFIAMAR SRL INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN "FASHION FILM" IN OCCASIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DI "ITALYAN STYLE ROUTES TO SHANGHAI" 12-14 OTTOBRE 2018

1187 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 100,00 ARTI GRAFICHE PEGASUS SRL - 109765 AGP2016-46 penne saldo fornitura 1188 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.748,65 YURT ABAT - BG272 1.PAGAM.DEL 50 % FORUM ITALIA-TURCHIA A

TURKMENISTAN 2018 1189 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.000,00 AZAT MEDEDOV - BG271 PAGAM.ESPERTO DESK TURKMENISTAN- AZAT

MEDEDOV- SETTEMBRE 1190 24-OTT-18 INVESTIMENTI FISSI LORDI 1.457,19 SMART SOLUTIONS - ER0024 SK: ACQUISTO RACK E SISTEMAZIONE RETE, CAVI ECC. 1191 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 83,54 SMART SOLUTIONS - ER0024 SK: PAGAMENTO MANITENZIONE PC SETTEMBRE 1192 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 189,23 DENMAK DOO SKOPJE SK: ACQUISTO CAFFE DESK BALCANI 1193 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 692,28 AVTORSKA AGENZIA MAKARA SKOPJE SK: PAG. SERVIZIO FIGURA PROFESSIONALE FOLLOW

UP ANCE 1194 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.043,69 VICTORIA SPED SK:PAGAMENTO SERVIZI SDOGANAMENTO VINI DV 1195 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 547,66 GIULIA VIRILI PROSPETTO RIMBORSO MISSIONE JIS MIAMI COAN

U173C54P3 1196 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 64.921,93 Waverly Resources LLC AFFITTO SPAZIO OTC2019 COAN U185C085R1 1197 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26.155,83 DANSEREAU TRAITEUR MTL/eft24713584 1o pag CATERING DEG.VINI MTL 1198 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 413,97 ONECONNECT SERVICES INC. MTL/A170F00001 EFT 24715119 CANONE

TELEF/INTERNET/NOLEGGI 1199 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 42,07 AGENGE DE VOYAGES OVET MTL/eft-24713476 U182Z094A1 BIGLIETTERIA OPER.

CERSAIE 2018 1200 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20,51 UPS UNITED PARCEL SERVICE - CA1196 MTL/eft 24713575 U171C045C3 CORRIERE 1201 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 69,19 FIDO SOLUTIONS INC. MTL/A170F00001 EFT 24715095 SPESE CELLULARE 1202 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 727,11 SUPER BBS COMPUTADORASA DE CV - MP100325 PAGO FATTURA 1203 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.892,05 ALBERTO ACITO COMPENSO PER IL PERIODO 22 SETTEMBRE - 21

OTTOBRE 2018 1204 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 250,77 KLEVER-MK ER000029 SK: CANCELLERIA FOLLOW UP ANCE 1205 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53,00 DHL EXPRESS MACEDONIA -ER000011 SK: PAGAMENTO POSTA CELERE DHL 1206 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.700,00 MITKO RUSOMANOV - ER0001 SK: PAGAMENTO AFFITTO UFFICIO 1207 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 366,97 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria aerea Mr Alabiso e Mr Howard a Verona 1208 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 192,11 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 aereo Mr D. Joseph missione Monopoli - Puglia 1209 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 804,10 GEMINI BRIGHTON Grafica, invio elettronico e cartaceo inviti p/c Ancona 1210 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 235,86 DHL INTERNATIONAL KAZAKHSTAN INVIO CON DHL RENDICONTO SETT 2018 ALLA SEDE ICE

DI ROMA 1211 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.395,66 BUSINESS HOTEL(AEROSTAR) BUSINESS HOTEL(AEROSTAR) ALLOGGIO IN ALBERGO 1212 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 80,86 UNITED PARCEL SERVICE - CB0086 SERVIZIO DI SPEDIZIONE 1213 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20,86 AQUATERRA MTL/EFT 24713379 S180W00000 MAT. DI CONSUMO

VARIO- ACQUA 1214 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25,85 AQUATERRA MTL/EFT 24713350 S180W00000 MAT. DI CONSUMO

VARIO- ACQUA 1215 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.018,64 CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN CINA SERVIZIO ASSITENZA PER WCIF CHENGDU 1216 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.891,24 BEIJING ATV PHOENIX ADVERTISING CO ADVERTISEMENT SERVICE FOR SALONE DELE MOBILE 1217 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.630,78 MGM RESORTS INTERNATIONAL/MANDALAY BAY

RESORT & CASINOTRADE AND PRESS DELEGATION ROOMING OCTOBER 23 - 24, 2018

1218 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.792,54 PROGRESS PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI ALLESTIMENTO ED AZIONI DI COMUNICAZIONI PRIMA TRANCHE

1219 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 207,00 C&I AMBIENT SRL - EF100117 C&I AMBIENT-PAG.F. 17165/06.10.2018 (TEASER EXPO RIVA SCHUH)

1220 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.108,06 ND0411 SOFITEL PAG.TO NETWORKING 1221 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 140,00 TOFASS DOO Spese per il serv. di pulizia ufficio sett/ott. 2018 1222 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.096,40 RIU AIR TRAVEL CO.,LTD-KA100190 SPESE VIAGGIO N.5 OPERATORI E N.1 T.A.SEOUL 1223 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.274,28 Paola Maggiori CONTRATTO COLLABORAZIONE PAOLA MAGGIORI 1224 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 884,60 UMBERTO CALONI-107767 SPESE CONDOMINIALI EX ICE FIRENZE I rata 2018 1225 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.529,49 HSPI SPA - 112154 Attività di supporto alla direzione esecuzione dei contratti e

gestione della BIP Canone mensile Settembre 2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1226 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.281,60 COSSU ALBERTO - 306515 (COSSU Alberto) Consulenza per affiancamento personalizzato

aziende Profilsider e SACC dei Fratelli Poddesu Export Lab 2 Sardegna

1227 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.083,00 EFFE ERRE CONGRESSI SRL (Effe Erre Congressi) Servizi Funzionali allo svolgimento e gestione evento del 3 Ottobre 2018 Napoli, Aula Magna Federico II San Giovanni a Teduccio

1228 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 118,58 UNISTAR TRADE&PRINT- ER000005 SK: PAGAMENTO ELABORAZIONE E PRODUZIONE MAT.LE DESK BALCANI

1229 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.477,49 EXEL INTERNATIONAL TRAVEL - QL100304 XL INT. TRVL - FATTURE BIGLIETTI AEREI OP. A EIMA 2018

1230 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 573,98 EXEL INTERNATIONAL TRAVEL - QL100304 XL INTERNATIONAL TRVL - BIGLIETTO AEREO OPERATORE A MEDINIT

1231 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 587,24 EXEL INTERNATIONAL TRAVEL - QL100304 XL INTERN. TRVL - BIGLIETTO AEREO OPERATORI A HAPPY BUSINESS

1232 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.797,87 BRANDME ASSOCIATE SDN. BHD. BRANDME-SPESE ALLESTIMENTO PER DSA 2018 1233 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 251,55 AMBASCIATA D'ITALIA ACCRA - PI000008 Liquidat nota spese locali Uff. 10/2018 1234 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.959,81 DOSCAR TRAVEL TOURS-PI000003 Liquidata fattura acqusto bigl. aerei EIMA 2018 1235 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.006,25 DOSCAR TRAVEL TOURS-PI000003 Liquidata fattura acquisto bigl. aereo EIMA 2018 1236 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 192,01 The Rickshaw Travels Limited-QD00171 Cost of air ticket in favor of Husna Abedi Tandika 1237 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50,67 Guangzhou Yuexiu City Construction Jones Lang LaSalle

PropertyIFC SPESE ELETTRICITA' PER OTT.2018

1238 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 380,97 Guangzhou Yuexiu City Construction Jones Lang LaSalle Property

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1239 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 67,12 FEDERAL ESPRESS PTE LTD BILLING SERV.CEN - KC0162

FedEx - Spedizioni Via Corriere

1240 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 344,59 AEK EXPRESS SERVICE LTD., PART. PAGAM. SERV. PULIZIA LOCALI SETTEMBRE 2018 1241 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 397,61 AEK EXPRESS SERVICE LTD., PART. PAGAM. SERV. FACCHINAGGIO SETTEMBRE 2018 1242 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.635,85 Bassema El Alie CONTRATTO COLLABORAZIONE BASSEMA EL ALIE 1243 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.273,22 PANTOGRAPHS INC. PRODUZIONE CATALOGO PER MPMI 2018 1244 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.105,15 PANTOGRAPHS INC. REALIZZA.NE DELLE PAGINE WEB PER CAMPAGNA 6000

ANNI DI VINO 1245 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.495,42 CAPITOL TOKYU HOTEL-DB1739 SERVIZIO DI CATERING PER PRESENTAZIONE

COSMOPROF 10/2018 1246 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.602,10 KINOSE PRINTING CO., LTD. STAMPA DEGLI INVITI PER PRESENTAZIONE

COSMOPROF 10/2018 1247 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.037,92 KINOSE PRINTING CO., LTD. REALIZZ.NE DEI MATERIALE STAMPA X CAMPAGNA

6000 ANNI DI VINO 1248 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30.471,23 TOHGASHI CO., LTD. ALLESTIMENTO PER BIO JAPAN 2018 1249 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 528,84 SAGAWA EXPRESS CO., LTD. - DB0775 SPESE DI SPEDIZIONE MATERIALI 1250 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 65,34 SAGAWA EXPRESS CO., LTD. - DB0775 SPESE DI SPEDIZIONE MATERIALI 1251 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.312,00 SUNMEDAIR TRAVEL & TOURISM SERVICES SRL -

EF100088SUNMEDAIR- PAG. F. 18910 E 19277 (TESORI NASCOSTI III)

1252 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 831,06 PLENUM-KA100233 SERV.FORNITURA CIOCOLATO COME OMAGGIO VIP 1253 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.924,11 PARK HYATT SEOUL - KA100216 SERV. CATERING PER LA MOSTRA 1254 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.185,39 MARU GLOBAL CO.,LTD-KA100149 SERV.FORNITURA INTERPRETI ING/COR PER

SEMINARI/MOSTRA 1255 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 415,53 LEE HYUN HI-KA100113 SERV. INTERPRETE IT/CO PER LA MOSTRA 1256 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 415,53 KIM HAE JIN-KA100112 SERV. INTERPRETE IT/CO PER LA MOSTRA 1257 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 415,53 PARK SUNHEE-KA100097 SERV. INTERPRETE IT/CO PER LA MOSTRA 1258 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 415,53 JEONG SOYOUN-KA100092 SERV. INTERPRETE IT/CO PER LA MOSTRA 1259 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 415,53 CHOI HYE KYUNG-KA100087 SERV. INTERPRETE IT/CO PER LA MOSTRA 1260 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 230,85 PARK SOYOUN-KA100078 SERV. RECEPTIONIST PER LA MOSTRA 1261 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 250,09 KIM MI-SUN - KA0339 SREV.TRADUZIONE MATERIALI CATALOGO 1262 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 415,53 LEE IL SUN - KA0296 SERV. INTERPRETE IT/CO PER LA MOSTRA 1263 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.441,68 BEIJING HU ZE SHENG CULTURE COMMUNICATION

CO.,LTDPRIMO PAGAMENTO ALLESTIMENTO CIAME

1264 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.418,42 BEIJING LAND PEACE MEDIA CO LTD ADVERTISEMENT SERVICE SIGEP 1265 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25.403,54 HUA SHE ONLINE(BEIJING)CULTURE MEDIA COLTD ADVERTISEMENT SERVICE FOR SALONE DELE MOBILE 1266 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.500,47 CHINA UNICOM BEIJING BRANCH INTERNET UFFICIO 1267 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 121,53 DHL INTERNATIONAL EXPRESS INVIO DOCUMENTAZIONE IN SEDE(BONIFICO)

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1268 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.736,30 MAKRO MIKRO - EC100282 DESK - ACQUISTO CANCELLERIA 1269 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19,18 VODOOPSKRBA I ODVODNJA - EC100279 CONSUMO ACQUA 1270 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14,29 GRADSKA PLINARA ZAGREB - EC100262 CONSUMO GAS 1271 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 389,39 ULIX TURISTICKA AGENCIJA - EC0213 EIMA - BIGLIETTO AEREO 1272 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 85,95 VENDOR - EC0140 RIPARAZIONE PC 1273 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.997,21 FUAR LINE ORG - BG268 2.PAGAM.DEL 30% SERVIZI ALLESTIMENTO - FIERA

ANKIROS 1274 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.851,14 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 ACQUISTO BIGLIETTO MISSIONE PER 4 OPERATORI 1275 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.389,61 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 ACQUISTO BIGLIETTO MISSIONE PER 3 OPERATORI 1276 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.000,00 SOLEIL 2000 EVENT & COMUNICATION-112073N- PROGETTAZIONE ALLESTIMENTO FIERISTICO 1277 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.418,20 BIANCHI ACHILLE - 300925 (BIANCHI Achille) Affiancamamento corso Bari - SPESA

FINANZIATA A VALERE SU FONDI PONIC FESR PER UN IMPORTO PARI A EURO 4418,20

1278 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 848,09 TUNZIO FEDERICO - 305954 (TUNZIO) Vicenza 2 ottobre la proprietà int. nei sett. ad alta tecn.1279 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 42,61 TELEFONICA VENEZOLANA C.A. SERVIZIO INTERNET UFF. CARACAS 1280 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.939,84 D'AMBROSI VALENTINA - 306092 (D'AMBROSI) Direttore dell'esecuzione .E.C .WIRE CHINA

2018 1281 24-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.950,00 GERRY SERVICE - 203296 SERVIZI INTEGRATI GESTIONE INCOMING MOLISE 1282 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 108.811,00 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 ISSB07/03 - Servizi Complementari - Infrastrutture & Security:

Moving Data Center - Roadmap to Execution Rif. USI n.5335 del 05/06/2018 CdC Rich.SG50

1283 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.060,48 FABREN COSTRUZIONI S.R.L. - 105827 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 1284 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19,22 INPREDSERVICE PDC S.-PIETROBURGO SPESE X ENERGIA ELETTRICA

AGOSTO 1285 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.702,28 RIA RUSSKOE BISNESS AGENSTVO RIA RUSSKOE BISNESS AGENSTVO PUBBLICITA' SULLA

RIVISTA 1286 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 298,78 IP Lukianov Georgy IP LUKIANOV G. SERVIZI INFORMATICI SETTEMBRE 18 1287 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 152,73 COMMUNICATSII TIPHONE COMMUNICATSII TIPHONE SPESE TELEFONO

SETTEMBRE 2018 1288 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 211,58 SEKRETAR SECRETAR ACQUISTO CANCELLERIA X UFFICIO 1289 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 105,49 KOROLEVSKAYA VODA KOROLEVSKAYA VODA ACQUISTO MATERIALI DI

CONSUMO 1290 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15,32 CITY RAPID ZAO CITY RAPID SPESE CORRIERE ESPRESSO 1291 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.522,41 DIRECT INFO DIRECT INFO NOTA DI MERCATO 50%SALDO 1292 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 67,90 IP SIVOKHIN A.A. IP SIVOKHIN A.A. SERVIZIO DI TRADUZIONE SCRITTA 1293 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.575,38 "RP BUSINESS" "RP BUSINESS" PUBBLICITA SUL SITO "DEREVO.RU" 1294 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 54.975,52 FM EXHIBITS LLC ALLESTIMENTO - FLIBS 2018 1295 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.334,28 LTG MIAMI INC SERVIZI TRANSFER OPERATORI - OCCHIALERIA 2018 1296 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.388,00 KOELNMESSE GMBH - DE122656857 pag. servizi in fiera 1297 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 204,00 Büroservice Patrick Fahr - DE283469736 pag. elab. stipendi 1298 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.405,92 HAMBURG MESSE U.CONGRESS GMBH - AD1034 pag. servizi in fiera 1299 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 749,29 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X IL DELEGATO 1300 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37,12 CITY RAPID ZAO CITY RAPID SPESE CORRIERE ESPRESSO 1301 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.079,68 OSOKIN BORIS OSOKIN B. SERVIZIO TRADUZIONE SIMULTANEA

10-13/10/18 1302 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 353,10 CHERNOVA TATIANA CHERNOVA T. SERVIZIO INTERPRETARIATO 10-13/10/18 1303 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 271,62 ROMANOV EVGENIY ROMANOV E. SERVIZIO FOTOGRAFICO 10/10/18 1304 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 111,25 VUONG SERVICE TRADING CO. LTD. - LM000042 Pay for courier service in Sep 2018 1305 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.780,92 NEBO-TOURS-EQ0105 big. aerei operatori e T/A a EIMA 1306 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12,29 IN TIME doo - EQ0112 posta celere 1307 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.547,54 INNOVA SRL-107766 PROGETTO 041/17 CORSI SULLA PROPRIETA'

INTELLETTUALE IN VENETO E PIEMONTE - COORDINAMENTO DIDATTICO - ACCONTO

1308 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.922,00 FILIPPETTI SPA - 109336 Pacchetto Giornate erogate nei mesi di agosto e settembre 1309 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 138,28 TNT Bulgaria Office PAGAMENTO POSTA CELERE TNT 1310 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 106.143,28 OVERCOME CREATIVE CO. LTD. PAG. PACCHETTO PUBBLICITA` VOS ONLINE E V.

MAGAZINE 7-9/11 1311 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 89,72 UPS PARCEL DELIVERY SERVICE LIMITED - KB0155 PAG. SPESE DI SPEDIZIONE UPS (12/10/2018) 1312 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 64,13 TNT EXPRESS SPEDIZIONE DOCUMENTI CONTABILI DA AMMAN A

ROMA

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1313 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.002,57 A-HUBTRAVEL CO., LTD. ACQUISTO 4 BIGLIETTI AEREI EICMA 2018 U184Z068L1 1314 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.575,66 MODUS FZ LLC ORGANIZZAZIONE EVENTO 1315 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.227,07 ARMANI HOTEL DUBAI SALDO FATTURA NETWORKING DINNER 1316 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.813,62 DUBAI WORLD TRADE CENTRE LLC SERVIZI ESPOSITIVI 1317 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.176,59 THE LOOK COMPANY PAG.ACQUISTO MAT. PUBBLICITARIO 1318 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.512,86 CUSTOM MARINE SERVICES PAG.SERVIZI TECNICI E SPOST. MATERIALI 1319 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.440,82 Ganty Advertising PAG.LAYOUT E STAMPA NEWS LETTER 1320 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 935,33 TRANS ORIENT AIR SERVICES PAG. BIGL.AEREO 1 OP. A "ECOMONDO" 1321 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.741,51 HOTEL ELAIS (SOGICO S.A) -PY0000057 ACQ. BIGLIETTI AEREI MISSIONE OPERATORI

CONGOLESI-EIMA 2018 1322 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 870,06 PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX & LEGAL GESTIONE CONTRATTI PERS. BRAZZA.AGOSTO, SETT.

OTT 2018 1323 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 290,02 PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX & LEGAL GESTIONE CONTRATTI PERS. BRAZZAVILLE LUGLIO

2018 1324 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.205,68 AMBASCIATA D'ITALIA A LUANDA - QA1000004 AFFITTO LUANDA IV TRIMESTRE 2018 1325 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.272,79 CITYSTATE TRAVEL PTE LTD Purchase Air-Ticket for Two Delegates Per Cersaie 2018 1326 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39,30 VUONG SERVICE TRADING CO. LTD. - LM000042 Pay for courier service in Sep 2018 1327 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 42.424,00 MESSE FRANKFURT EXHIBITION GMBH -

DE814105739pag area

1328 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.616,87 DANSEREAU TRAITEUR MTL/eft 24792079 2o pag NOLEGGI/SERV.VARI CATER.DEG.VINI MTL

1329 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.999,06 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/24713430 U174C051O5 PRESTAZ. TERZI 1330 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 571,16 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/EFT 24713446 M161C061A4 PRESTAZ. TERZI

15-18/10/2018 1331 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.285,11 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/EFT 24713440 M161C061A4 PRESTAZ. TERZI 1332 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.934,01 WIRE ASSOCIATION INTERNATIONAL - CB4851 AFFITTO AREA ESPOSITIVA/ALLESTIMENTO X LA FIERA

INTERWIRE 19 1333 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.353,87 KAOUTAR MAZEAUD - CB300558 SERVIZI PRESTATI PER I MESI SETTEMBRE/OTTOBRE 1334 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 260,58 INMOBILIARIA CONJUNTO CAMPOS ELISEOS SA DE

CV - MP100119ENERGIA ELETTRICA


ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER LA MISSIONE IN SARDEGNA

1336 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.700,00 KWFORESTER RO SRL - EF100130 KWFORESTER-PAG. F. 588/09.10.2018 (DESK FONDI STRUTTURALI)

1337 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 180,00 FLORITAL CONSULTING SRL - EF100079 FLORITAL-PAG. F. 62/16.10.2018 (III TRIM.) 1338 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.450,00 BRIXIA CONSULTING AGENCIJA-EQ0119 servizio DESK Balcani ottobre 1339 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 89,73 EUROPRONET -eq0114 Internet ottobre 1340 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18,18 EUROPRONET -eq0114 telefoni VoIP,Carrier 1024 settembre 1341 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10,25 BH TELECOM - EQ0113 cellulare settembre 1342 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 52,33 BH TELECOM - EQ0113 telefono ISDN settembre 1343 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 736,26 NEBO-TOURS-EQ0105 PES 2 - big. aerei operatori a Interfood Sofia,nov 2018 1344 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.500,00 ZAVOD BIG SO.P. - ES100069 PAG.PARTEC.WOOD ICON&BIG SEE ARCHIT.,DESIGN,

INTERIOR,17/10 1345 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 240,00 MK LINE MATEJ KIMPERK S.P. - ES100052 PAG.TRANSFER PER/DA AEROPORTO TS, 16-19/10/2018 X

OP.SLOV. 1346 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.500,00 STOK IRENA - ES0073 PAG.AFFITTO LOCALI UFFICIO X 11/2018, 12/2018, 01/2019 1347 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 168,68 BEIJING DHL -LE100084 DHL 1348 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 97,78 SHAROV MAKSIM SHAROV M. SERVIZIO DI LOCOMOZIONE 24-25/09/18 1349 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44,68 AVANTEL PDC NOVOSIBIRSK AVANTEL CANONE INTERNET,

SPESE TELEFONO NOV 1350 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 342,24 PRIMAVERA PRIMAVERA NOLEGGIO MACCHINA DI CAFFE 1351 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40,74 RUSSKAYA KOMPANIA RAZVITIA RUSSKAYA KOMPANIA RAZVITIA AFFITTO SALA X

CONFERENZE 27/09 1352 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 692,58 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X IL DELEGATO 1353 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 867,45 SPECIALTY EQUIPTMENT MARKET ASSOC. - CB2500 PUBBLICITÀ DEL CATALOGO 1354 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 419,79 HOTEL EL NACIONAL D CUBA - MG000015 Servizio alberghiero per delegati Assorestauro 1355 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 331,11 GLOBO REISEN - DE190782870 pag. volo 1356 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50,00 GLOBO REISEN - DE190782870 pag. commissione 1357 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 184,49 ESPRESSO ITALIANO EOOD PAGAMENTO CIALDE CAFFE' 1358 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.467,73 INTER EXPO CENTER EOOD PAG. DEF. AFFITTO AREA ESPOSITIVA

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa INTERFOOD&DRINK

1359 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.019,03 ATLAS TRAVELS EOOD BIGL. AEREI CHEF C.CERAUDO E 2 AIUTI CHEF CENA DI GALA IFD

1360 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.910,00 AIM CORP. AIM CORP. STAMPA CATALOGO 1361 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 802,86 TEKAEF GmbH - AN0136 pag. acq. cancelleria e toner EUW 1362 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 792,28 GERSTNER Catering Betrieb GmbH - 2AN100042 pag. allestimento+catering stand EUW 1363 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 454,80 SEDELMAYER & KLIER - 2AN100022 pag.preparaz.buste paga 3. trim. 18 + pratiche rimborso IVA 1364 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 211,86 BIRIULIN ANDREY BIRIULIN A. SERVIZIO DI LOCOMOZIONE 24-27/09/18 1365 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 700,77 BIRIULIN ANDREY BIRIULIN A. SERVIZIO LOCOMOZIONE 08-13/10/18 1366 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 385,18 VYMPELCOM MOSCA VYMPELCOM SPESE INTERNET SETTEMBRE 2018 1367 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 264,83 KHOKHLOVA OXANA KHOKHLOVA O. SERVIZIO INTERPRETARIATO

25-27/09/18 1368 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 353,10 KHOKHLOVA OXANA KHOKHLOVA O. SERVIZIO INTERPRETARIATO

10-13/10/18 1369 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 353,10 STEPANOVA LARISSA - EH0594 STEPANOVA L. SERVIZIO INTERPRETARIATO 24-27/09/18 1370 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 529,65 STEPANOVA LARISSA - EH0594 STEPANOVA L. SERVIZIO INTERPRETARIATO 08-13/10/18 1371 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.079,68 KISELEV GENADIJ - EH0501 KISILEV G. SERVIZIO INTERPRETARIATO 1372 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 68.652,46 FRESH MONTGOMERY LTD Affitto spazio 38% fiera IFE 2019 1373 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.417,63 NIER INGEGNERIA SPA - 111563 45% S.A.L. 1374 25-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.880,55 MPR SRL - 110718 SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE SEMINARI FORMATIVI

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VARI 1391 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.986,76 GDC MEDIA TOR/EFT-24802780 U151C061A1 PRODUZIONE VIDEO

CHEF 1392 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 109,39 AMBIUS INC. (TORONTO) TOR/EFT-24774807 S180W00000 NOLEGGIO PIANTE 1393 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.566,28 QUANTUM - CA0841 TOR/EFT-24803923 U151C062A3 SERV. IMPIEGO

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INTERINALE 1395 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.805,83 UPS SCS, INC. TOR/EFT-24787645 S180222130 SDOGANAMENTO 1396 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 250,48 APEX WIRELESS - TELUS TOR/EFT-24803828 A170F00001/U183C093B1 CONSUMI

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Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1398 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 159,27 AZUL INMOBILIARIA S.A - MG000036 Spese per energia elettrica ufficio ICE L'Avana 1399 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.893,51 Conte Designers and Artists Ltd - QD00167 80% Cost of buildup and dismantling of the Italian Pavilion 1400 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.491,52 EUROJET Pagamento biglieteria aerea operotori serbi e pers. ufficio 1401 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 65,77 FedEx Express Pagamento spedizione della documentazione 1402 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.923,76 APPAREL NEWS SERV.INSERZIONI PUBBLICITARIE 1403 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 352,20 Kaizen Junitorial Pte Ltd Pulizia Facchinaggio 1404 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 769,50 THE COSMETIC WORLD (JANGUP NEWS)-KA100196 SERV. INSERZIONI PUBBLICITARIE 1405 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.462,77 IBI CONSULTING-KA100142 SERV.INDAGINE DI MERCATO 'KOREAN COSMETIC

INDUSTRY 2018' 1406 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 792,40 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER PULIZIA 1407 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 574,05 A2 ZEE SERVICES SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER BOVINO DA

LATTE 2018 1408 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 578,87 A2 ZEE SERVICES SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER BOVIO DA

LATTE 2018 1409 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 895,44 KABIR TRAVELS PVT. LTD. SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI A AEREI PER PADOVA

HEALTH & WEL 1410 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.518,36 INTERNATIONAL AGRI CENTER INC. - CB2097 AFFITTO AREA ESPOSITIVA WAE 19 COAN U174C051F9 1411 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.169,91 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. -

DB0121ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER LA MISSIONE A EIMA 10/2018

1412 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.952,57 PROMO-EST SRL-108497 DESCRIZIONE 50 CORCE ATTIVITA DI COMUNICAZIONE DESK E TUTORAGGIO luglio agosto settembre 2018

1413 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 935,20 MUSCAS GIANLUIGI ANTONIO - 306543 (MUSCAS) MADE IN ITALY 2017- CORSO SULLA PROPRIETA' INTELLETTUALE, EDIZIONE VENETO, VERONA, VICENZA

1414 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 100,00 MARMOMACCHINE SERVIZI SRL - 106076 PROGETTO POTENZIAMENTO GRANDI EVENTI FIERISTICI ITALIANI

1415 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 802,83 ORIENT ESCAPE TRAVEL SDN. BHD. ACQ BIG. AEREO PER OPER.-MAKER FAIRE 1416 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35.000,00 CITY SUPER LIMITED - KB0597 PAG. CONTRIBUTO-ITALIAN F&W FESTIVAL 2018 IN

CITYSUPER STORE 1417 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.138,79 JULIA AMANDA NTCHICHI - PY0000053 CONCLUSIONE PAG. SERVIZI RACCOLTA DATI MISS.

PADOVA PROMEX 1418 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 228,39 NATANIA DUMA SAWANGIN Prestazioni di servizi temporary marketing asst.(Natania) 1419 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 262,64 BUDHIANI PRATIWI Ms. Prestazioni di servizi temporary marketing assistance (Budhi 1420 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 360,08 MAHANAGAR TELEFHONE NIGAM LTD - LG0032 MTNL - SPESE TELEFONICHE E FAX 1421 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 101,08 NGUYEN HOANG VINH - LM000225 Interpreter service for Wine Tasting - Brandland 24/10/2018 1422 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,72 PHAM THI KIEU NHIEN - LM000211 Hostess service for Wine Tasting - Brandland 24/10/2018 1423 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 121,29 NGUYEN CONG DANH-LM000058 Interpreter service for Wine Tasting - Brandland 24/10/2018 1424 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.671,50 INTERNATIONAL TRADERS ACQUISTO BIGLIETTI AEREI X OP. GIORDANI A HOMI 1425 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.410,11 INTERNATIONAL TRADERS ACQUISTO BIGLIETTI AEREI X OP. PALESTINESI E T.A. A

HOMI 1426 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.776,92 INTERNATIONAL TRADERS ACQUISTO BIGLIETTI AEREI X OP. LOCALI A

MARMOMACC 1427 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.584,79 INTERNATIONAL TRADERS PAG. BIGLIETTI AEREI X OP. LOCALI E TRADE ANALYST

A TECNOARG 1428 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 507,25 A2 ZEE SERVICES SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER BOVINO DA

LATTE 2018 1429 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 507,25 A2 ZEE SERVICES SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER BOVINO DA







LATTE 2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1436 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 730,15 A2 ZEE SERVICES SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER BOVIO DA

LATTE 2018 1437 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 896,46 TANAY SACHEDEVA SPESA PER PAGAMENTO - DESK EXPERT - OTTOBRE

2018 1438 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 417,97 SADANAND DHANU SPESE PER PULIZIA LOCALI - UFFICIO - OTTOBRE 2018 1439 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 714,23 KABIR TRAVELS PVT. LTD. SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI A AEREI PER PADOVA

HEALTH & WEL 1440 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.766,20 VARSHNA INVESTMENTS PVT LTD SPESE PER AFITTO A UFFICIO PER PERIOD 31.10.2018 TO

30.10.20 1441 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 59.336,06 ALENA CONSULTANTS PVT LTD SPESE PER AFITTO A UFFICIO PER PERIOD 31.10.2018 TO

30.10.20 1442 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 77,88 BLUE DART EXPRESS LTD. SPESE PER SPEDIZIONE PER EVENT PACPROCESS INDIA

PACK 2018 1443 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 354,00 HOTMARINA PARAPAT Prestazioni di servizi temporary marketing asst.(Hotma) 1444 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.268,46 PT.FIWI LESTARI INTERNASIONAL(AVIA TOUR) Acquisto big.aereo oper.loc.no.8,TA, costo del servizio 1445 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.921,96 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. -

DB0121ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER LA MISSIONE A EICMA 10/2018

1446 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 602,20 GRAND-BEK OOO - BEK TASHKENT - EH 2426HOTEL ALLOGGIO IN ALBERGO 10GG PER LA SIG.RA SABINA NURAKHMEDOVA

1447 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10,05 ARD-HOTEL ARD HOTEL SPESE X RELAZIONI ESTERNE 1448 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.749,78 SHANGHAI LIANGCHEN ADVERTISING CO.,LTD SPESE PER SERVIZI PROMOZIONALI 1449 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 916,34 XINGYING (SHANGHAI)INDUSTRIAL CO.,LTD SPESE PER SERVIZIO CATERING 1450 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 613,24 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER PULIZIA 1451 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.232,27 LEE&HONG iNTERNATIONAL CO.,LTD-KA100194 SERVIZIO FOTO/VIDEO 1452 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.308,51 FASHION MANAGEMENT-KA100049 SERV.INSERZIONI PUBBLICITARIE 1453 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.615,96 THE KOREA TEXTILE NEWS - KA0213 SERV.INSERZIONI PUBBLICITARIE 1454 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30.674,78 CHENGDU RUIXIANGHUAMEI EXHIBITION

SERVICE CO.,LTDSERVICE ON TRANSPORTATION INSTALLATION CEILING PROC.METERIAL

1455 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35.940,57 YUPAN MEDIA SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTO I LOVE ITALIAN WINES:TASTE

1456 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 33.525,07 YUPAN MEDIA SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTO I LOVE ITALIAN WINES QINGDAO

1457 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 438,00 IFLY SHPK - FA100130 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI 1458 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.000,00 ALBTOURS D VAS TOUR OPERATORE - FA100126 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI 1459 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 645,00 ALBTOURS D VAS TOUR OPERATORE - FA100126 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI 1460 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.950,00 QENDRA TREGTARE DHE E ZHVILLIMIT

KULTUROR - FA100124UFFICIO DI TIRANA; CANONE DI LOCAZIONE-OTT. '18

1461 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.031,23 UNIVERSALNE AHENTSTVO, PRAT - EH2001759 BIGL AER 4 RIVA SCH-UNIVERS AHENSTVO 1462 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 228,31 TK KYIVSKYI SUPUTNYK, TOV - EH2001753 BIGL AER 1 PIU LIBRI-KYIV.SUPUTNUK, TOV 1463 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39,82 GDIP- EH2001555 CALCOLO TASSE OTT'18/GDIP 1464 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.700,57 EUROJET Pagamento biglieteria aerea operotori di Montenegro 1465 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,54 CANON - SISTEMAS DE OFICINA MADRID SURESTE,

SA -AK100145MANUT./RIPARAZ. FOTOCOP. DAL 10/08 AL 14/10/18

1466 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.079,68 DADYKO ANDREJ DADYKO A. SERVIZIO DI TRADUZIONE SIMULTANEA 1467 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 376,31 DE LAGE LANDEN LEASING NV-AA100103 Rata n° 50 - Contratto leasing fotocopiatrici 1468 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.955,62 ZANELLI MARGHERITA Comp. sig.ra M. Zanelli prom. FASHIONTECH 1469 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.588,31 OETIKER ELENA Comp. sig.ra E. Oetiker prom. London Design Fair 1470 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.588,31 MARTINUCCI GIADA Comp. sig.ra G. Martinucci prom. Gastronomia 1471 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.000,94 FILIPPO MANSANI Comp. resp. DESK INNOVAZIONE F. Mansani ott.'18 1472 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.588,31 CASIRAGHI ANTONELLA Comp. sig.ra A. Casiraghi prom. OCADO ott.'18 1473 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.739,03 F.B. INTERNATIONAL - CB0165 20% COSTO ALLESTIMENTO STAND COAN A184Z013C1 1474 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.453,21 VELEZ TOURS S.A.S.- ME100013 ACQ BIGLIETTI SERVIZIO PROMEX- PADOVA W&H

WEEK 1475 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.092,52 VELEZ TOURS S.A.S.- ME100013 ACQ. BIGLIETTI OPERATORI + TA - EIMA 2018 1476 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 600,83 COMCAST SPESE TELEFONICHE 19/19-30-11/2018 1477 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 161,46 DHL EXPRESS USA - CB700043 SPEDIZIONE RENDICONTO ALLA SEDE DI ROMA 1478 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.467,10 ST. CLAIR TRAVEL AGENCY - CA0326 TOR/EFT-24774774 SERVIZI DI VIAGGIO 1479 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.559,82 SHILLAH TRRAVEL - MA0920 DEBITO A BACA PER PAG.A FORNITORE 1480 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 77,84 LIBRERIA AYALA SRL - MA0339 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 1481 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.840,48 FILIPPETTI SPA - 109336 Manutenzione delle infrastrutture sistemistiche dell'ICE

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1482 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35.000,00 GIPLANET SPA - 110808 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 1483 26-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.253,46 VISTRA SRL REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

GENERALE DEI RISCHI 1484 27-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29,82 JORDAN TELECOMUNICATION - HB0047 PAG. SPESE TEL. LINEA FAX SETT. E OTT. UFFICIO ICE

AMMAN 1485 27-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 161,30 JORDAN TELECOMUNICATION - HB0047 PAG. SPESE TELEFONICHE (LINEE 1 E 2) UFF.ICE AMMAN

SETT. 1486 28-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.764,22 BEIJING BAOSHENG AIR SERV.CO. BIGLIETTI AEREI PER DELEGAZIONE FIERA CAVALLI 1487 28-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 150,35 DEWA - DUBAI ELECTRICITY & WATER

AUTHORITYENERGIA ELETTRICA UFF 508 12-09/12-10

1488 28-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 391,42 ARMANI HOTEL DUBAI EXTRA NETWORKING DINNER 1489 28-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 975,52 INSIA TOURS EURL - NA100080 BIGLIETTERIA AEREA MISSIONE OPERATORI A MEDINIT

2018 1490 28-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.183,75 GECKO MEDIA FZ LLC SERV FOTOGRAFICO 1491 28-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 54,92 DEWA - DUBAI ELECTRICITY & WATER

AUTHORITYENERGIA ELETTRICA UFF 506 12-09/12-10

1492 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.500,00 EDICONSULT INTERNAZIONALE SRL - 102005 INNOTRANS 218 REALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE PIEGHEVOLE PUBBLICITARIO ALLEGATO A RAILWAY GAZETTE 09/2018

1493 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 730,86 CISALPINA TOURS SPA-108666 FEE CISALPINA APRILE 2018 - A, G, M, Q, R, S, U, X 1494 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.994,92 SOCIETE DES ALCOOLS DU QUEBEC - CA0137 MTL/eft24837031 U171C045C3 SDOGANAM./SERV.VARI

TRIAGE VINI 1495 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.484,64 THE DELOS COMPANY LTD. CB8493 GRAFICA DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA X LA

FIERRA PACK EXPO 1496 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.878,74 ACTFL EXPOSITION - CB4679 L'ANNUNCIO PUBBLICITARIO NEL CATALOGO X IL

CONVEGNO ACTFL 18 1497 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 697,44 ACTFL EXPOSITION - CB4679 SPONSORIZZAZIONE DEI PARTECIPANTI AL CONVEGNO

ACTFL 2018 1498 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.462,85 JOANNA KEATON - CB300540 SERVIZI PRESTATI DALLA SIG.RA JOANNA KEATON X

PLMA 2018 1499 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.920,54 GUNEL MAMMADOVA CB300506 SERVIZI DI COLLABORZ. ESTERNA DA G. MAMMADOVA

X OTTOBRE 1500 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 157,83 JUAN ARAYA ARANEDA PAGAMENTO SERVIZIO ELAB. BUSTE REMUNER.

PERSONALE LOCALE 1501 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.653,82 RICCARDO CAFFARELLA - MP100272 PAGO COLLAUDO 1502 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.028,23 BABCOX MEDIA, INC. INSERZIONI PUBBLICITARIE: AIMEXPO 2018 1503 29-OTT-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 1.740,36 LOEWS SANTA MONICA BEACH HOTEL - CB5767 DEPOSITI CAUZIONALI SPAZI/INCIDENTALS 1504 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 365,48 FABIO IMPORTS - CB2315 ACQUISTO DOLCIUMI PER STAND: AIMEXPO 2018 1505 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.000,65 DUESENBERG INVESTMENT COMPANY, LLC AFFITTO UFFICIO/MAGAZZINO: NOVEMBRE 1506 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.010,98 FURFARO MARIA - 306214 FURFARO RIMB. SPESE MISSIONE UZBEKISTAN 1507 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.793,32 L&M COMUNICATION SNC - 203326 Desk di assistenza attività con le Università Sicialiane - III tranche1508 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.700,00 KP TECHNOLOGIES S.R.L. Trasferimento dati modulo menu amministrazione trasparente 1509 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.832,72 DATA STAMPA SRL Rassegna stampa 1510 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.612,73 FEDE Group Srl Unipersonale - 112243 Cene 1511 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.806,10 LEONARDO FINMECCANICA SPA - 112039 . 1512 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.888,94 NOVAGRI SRL Follow up formativo Roadshow Progetto Export Now

Affiancamento Genova 1513 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 500,00 NETCOMM SERVICES SRL Gettone presenza forfettario presso il Roadshow italia - Tappe di

Prato 03 ottobre 2018 e Foggia 14 novembre 2018 1514 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.928,61 ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE - 110564 SERV.VIG/HOSTESS 09/2018 ALL.FT. 1515 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 71,67 FEDERAL EXPRESS - CB0030 SPESE CORRIERE 1516 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.334,28 LTG MIAMI INC SERVIZI TRANSFER OPERATORI - OCCHIALERIA 2018 1517 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 426,79 LANCIARE CAFE SA DE CV - MP100320 SRVIZIO CAFFE 1518 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31.797,32 PROTRAVEL INTERNATIONAL ACQUISTO BIGLIETTI AEREI X DELEGATI ITA X MAKER

FAIRE 1519 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 440,00 LILIANA'S ITALIAN KITCHEN LTD - QD00169 Pagamento Saldo Residuo - Servizio Catering 1520 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.316,81 MR. C BEVERLY HILLS ALLOGGI DELEGAZIONE ARTISTICA: CIS 2018 1521 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.593,25 BRITEMIND OY COSTO SERVIZI ORGANIZZ. DI LOGISTICA EVENTO

FIERA SLUSH 1522 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 345,92 METROPOL SPA HOTEL COSTO ALBERGO COLLAB. ESTERNO TALLIN FOOD

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa FEST

1523 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 948,66 SW Kontorsvaror pa Internet AB ACQUISTO ON LINE CANCELLERIA VARIA X C.TO PROG. MECCANICA

1524 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 253,66 KLEINS RESEBUREAU AB PAG.TO VIAGGIO MISSIONE OPER. SVED. AD EVENTO WINE TO WINE

1525 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 81,92 STRAWBERRY FIELDS - QL100063 STRAWBERRY - FATTURA DI OTTOBRE 1526 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.487,34 TELKOM SA LIMITED - QL100307 TELKOM FATTURA DI OTTOBRE 1527 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 106,16 CNA FINANCIAL CORP. RATA ASSICURAZIONE UFFICIO OTTOBRE 2018 S18 1528 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.283,55 NEOPOST RENTAL ITALIA SRL Franking Mach. SalesIS-480+ALIMENTATORE+BIL

DINAMICA+NEOMAILAFFRANCATRICE IS-480 COMPLETA DI ALIMENTATORE, BILANCIA E NEOMAIL

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30% PROGETTO MADE-MASTER IN DIGITALEXPORT PER IL MADE IN ITALY

1530 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37.234,33 POMILIO BLUMM SRL - 200235 Co.An: U176Z041F1 e A156Z103B1 Servizi di organizzazione eventi per il progetto Roadshow 2018 a favore delle PMI italiane (1 febbraio 31 dicembre 2018) 25% al termine del sesto evento

1531 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 880,54 WINELAND MEDIA - VINPRO - QL100315 WINELAND EMISSIONE PUBBLICITA' DI OTTOBRE 1532 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 71,51 FIDALITY / ADT - QL100298 FIDELITY ADT - FATTURE DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 1533 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37,00 MAURITS VAN VELDEN - QL100283 MVV - TRASPORTO PER RIMBORSO IVA SETTEMBRE 1534 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.263,89 CPS Coprosec - QL100278 CPS - FATTURA DI OTTOBRE 1535 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 57,43 EXECUFLORA - QL100064 BIDVEST EXEC. - FATTURA DI OTTOBRE 1536 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 101,87 Du Pont Telecom - QL100050 DU PONT - FATTURA DI SETTEMBRE 1537 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.858,14 LIFE TRAVEL & TOURIST SERVICE CO. LTD. 5 tickets for EIMA 2018 1538 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3,92 TELECOMUNICAÇEOS DE MOÇAMBIQUE - QI100047 PAGAMENTO BOLLETA TEL. LINE 2 TDM SETTEMBRE 1539 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19,80 TELECOMUNICAÇEOS DE MOÇAMBIQUE - QI100047 PAGAMENTO BOLLETA TEL. LINE 1 TDM SETTEMBRE 1540 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 114,21 DHL EXPRESS PAGAMENTO INVIO DOCUMENTI PER DHL 1541 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 68,52 POLAR WATER DISTRIBUTOR PTE LTD Purchase Drinking Water 1542 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 208,96 ARCHER MARKETING & DEVELOPMENT (S) PTE

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1543 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 96,52 SINGAPORE TELECOM - KC0005 Singtel: Spese Telefono Cellulare 1544 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 172,08 247 ADVERTISING TRADING SERVICE CO., LTD. -

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1545 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 94,47 INANH CO.,LTD - LM000292 Photographer for Wine Tasting 4/10/18 (A.C) in Hanoi 1546 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.292,03 CATERTECH FOOD CATERING SERVICES LLC SERVIZI ORGANIZZATIVI 1547 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,33 MONVISO TRADING LLC MAT CONSUMO 1548 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.767,06 Bello Bus Rental L.L.C TRASPORTO 1549 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 276,50 AL KARAMA OASIS TRADING LLC STAMPATI 1550 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.385,80 PROTRAVEL INTERNATIONAL ACQUISTO DI BIGLIETTI AEREI X DELEGATI USA X ITA

TECH AWARD 1551 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.299,51 PROTRAVEL INTERNATIONAL ACQUISTO DI UN BIGLIETTO AEREO X ITA TECH

AWARD A MILANO 1552 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 877,32 Account Executive | Belmont Icehouse ACCORDO QUADRO ANALISI MARKETING ORD.2 COAN

U173C046I1 1553 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 877,32 Account Executive | Belmont Icehouse ACCORDO QUADRO ANALISI MARKETING ORD.1 COAN

U173C046I1 1554 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.293,33 ITALIC DESIGN CORP. GRAFICA E STAMPA CATALOGHI, POSTER E BADGE -

OCCHIALERIA '18 1555 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 610,84 SOCIETA' DANTE ALIGHIERI SERVIZI DI INTERPRETARIATO - OCCHIALERIA 2018 1556 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.627,07 TRADIS DISPLAYS ALLESTIMENTO - OCCHIALERIA 2018 1557 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.224,01 MC01987- MUST AGENCIA DE VIAGEM ACQUISTO BIGLIETTI AEREI. 1558 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 465,44 STAPLES CREDIT PLAN - CB8139 ACQUISTO CANCELLERIA 1559 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.632,21 MEED MEDIA FZ LLC PAG.RINNOVO ABB. A RIV.PLURISETTORIALE MEED 1560 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 80.037,57 SANDA EXHIBITION DESIGN (HK) CO. LIMITED SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE 1561 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 46,47 RICOH AUSTRALIA PTY LTD-DA200093 PAGAMENTO LETTURA FOTOCOPIE 1562 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 407,42 MOKHOVAYA MOKHOVAYA SPESE X RELAZIONI ESTERNE 1563 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 42,28 BEST TRANSPORT AB TRASP. DOCUMENTI RECUPERO IVA AD AMBASCIATA

D'ITALIA. 1564 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.153,01 ER TRAVEL AB COSTO VIAGGIO MISSIONE TREDICI OPER. A

MIRIABILIA FOOD 1565 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.293,69 ER TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE DUE OPER. SCANBALTICI X C.TO

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa PROMEC

1566 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53,55 Taxi Stockholm 15000 AB TRASP. TAXI PERS. ICE PER INCONTRI CON GDO COOP AGROALIM.

1567 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 181,71 DHL EXPRESS SWEDEN AB PAG.TO COSTO SPEDIZ. DOCUM. VARIA IN SEDE VIA DHL

1568 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 270,67 TELE2 SVERIGE AB PAG.TO SPESE TELEF/FAX PER C.TO PROG. MECCANICA 1569 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 52,68 TELE2 SVERIGE AB PAG.TO SPESE TELEF/FAX PER C.TO PROG. MECCANICA 1570 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 336,08 FORTUM MARKETS AB SPESE ENERGIA ELETTRICA LOCALI UFF. 3 TRIM. 2018 1571 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49,37 RAGN SELLS AB COSTO FACCHINAGGIO RACCOLTA CARTONI LOCALI

UFF. 1572 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 990,74 WUHAN NEW CITY INTERNATIONAL EXPO CENTER

INTERCONTINENTAL WUHAN HOTELHOTEL PER CIAME 2018

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1574 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.203,83 Dea Krstevska DOOEL Skopje SK: PAG. COMPENSO COLLAB. DESK BALCANI SKOPJE 1575 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.183,50 OU PROFFEXPO PAG.TO COSTO NOLEGGIO ATTREZZ. STAND TALLIN

FOOD FEST. 1576 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.216,64 MULTIMEDIA BEMANNING AB COSTO COLLAB. ESTERNA DA AGENZIA MULTIMIND B.

SETT.2018 1577 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.525,46 BRAVURA AB COSTO NOLEGGIO DUE PC DA AGENZIA BRAVURA X

PROG.INVESTIMENTI 1578 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.231,19 BRAVURA AB COSTO COLLAB. ESTERNA DA AGENZIA BRAVURA

SETT.2018 1579 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.231,19 BRAVURA AB COSTO COLLAB. ESTERNA DA AGENZIA BRAVURA

SETT.2018 1580 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.190,06 MANPOWER AB PAG.TO COSTO COLLAB. ESTERNA X C.TO PROG.

MECCANICA 1581 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 409,17 RENGORARE NASLUND HEMMA AB PAG.TO COSTO PULIZIE LOCALI UFFICIO SETTEMBRE

2018. 1582 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 971,89 HAMILTON ADVOKATBYRÅ COSTO ASSISTENZA CONTRATTUALE DI COLLAB.

ESTERNA 1583 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 238,11 BERGMAN ILLUSTRERAT COSTO LAVORI GRAFICI DI LAYAOUT X ANNUNCI

EVENTO TALLIN FOOD 1584 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 136,06 D'ABRAMO GROUP AB ACQUISTO CAFFÉ PER VISITATORI SVED. X C.TO PROG.

MECCANICA 1585 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.047,80 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE DUE OPER. + TRADE ANALYST A

FIERA H20 1586 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.005,67 KLEINS RESEBUREAU AB PAG.TO VIAGGIO MISSIONE QUATTRO OPER. + TRADE

ANALYST 1587 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,74 KLEINS RESEBUREAU AB PAG.TO COSTO AGGIUNTIVO VIAGGIO MISSIONE OPER.

ESTONE 1588 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 186,71 FINLAND RESTAURANTS OY (Finnresta) PAG.TO COSTO SERV. CATERING ALLO STAND

ALIHAKINTA 2018. 1589 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.223,81 SLUSH OY (STARTUP SAUNA) COSTO BOARDING PASS INGRESSO PARTECIP. EVENTO

FIERA SLUSH 1590 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 445,99 BC Hospitality Goup A/S (Bella Center) COSTO SERV. TECNICI DI ALLACCIO CORRENTE EL.

STAND BIOEUROPE 1591 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51,77 ROWLAND HALL elaborazione paghe ottobre dipendenti locali 1592 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 104.616,50 HY-VEE, INC. CB300476 SERVIZI ORGANIZZATIVI X L'ACCORDO CON LA GDO

CON HY VEE 1593 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29.244,67 ISSA - CB300468 AFFITTO AREA/ALLESTIMENTO/NOLEGGI VARI X LA

FIERA ISSA 1594 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.571,82 LIANKA BEDESCHI - CB300466 SERVIZI DI COLLABORZ. ESTERNA DA L. BEDESCHI X

OTTOBRE 1595 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 278,98 SWIFT IMPRESSIONS, INC CB300416 REALIZZ./PRODUZIONE DI MATERIALE X LA FIERA

PACK EXPO 2018 1596 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 610,26 JOEL HERNANDEZ SERVIZI FOTOGRAFICI X LA FIERA PACK EXPO 2018 1597 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 113,81 US MESSANGER & LOGISTICS, INC.-CB300208 SERVIZI TECNICI X LA FIERA IAMD 2018 1598 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.651,08 SOCIETY OF MANUFACTURING ENGINEERS -

CB2595SERVIZI TECNICI X LA PARTECIPAZIONE A FABTECH 2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1599 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24.305,01 PROTRAVEL INTERNATIONAL ACQUISTO DI BIGLIETTI AEREI X DELEGATI ITA/VICE

RESP GBARONE 1600 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.000,64 PROTRAVEL INTERNATIONAL ACQUISTO DI BIGLIETTO AEREO X ELIZABETH BALKAN

X MAKER FAIRE 1601 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.869,29 AIR STREAM - CB7004 REPLACEMENT OF GROUNDED COMPRESSOR 1602 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 637,20 AIR STREAM - CB7004 AIR CONDITIONING MAINTENANCE FOR THE MONTH OF

OCTOBER 1603 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 575,96 EAST COAST PETROLEUM - CB4843 GASOLIO OTTOBRE 2018 1604 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 245,93 WORLDNET INTERNATIONAL SPESE CORRIERE 1605 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 262,32 WORLDNET INTERNATIONAL SPEDIZIONE CORRIERE 1606 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 278,72 WORLDNET INTERNATIONAL SPESE CORRIERE 1607 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.589,22 CON EDISON - CB0139 CANONE ELETTRICITA' 10/9-10/10/2018 1608 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.024,12 FEDERAL EXPRESS - CB0030 SPESE CORRIERE 1609 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.037,34 ADECCO USA, INC. PRESTAZIONI DI TERZI: TECNOL.'18 FOLLOWUP 1610 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 75.719,00 RAI EXHIBITIONS - AH0050 RAI EXHIBITIONS REG. FATTURA 1611 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.540,06 MIORELLI SERVICE SPA - 109794 VOC001 servizio di pulizia a ridotto impatt o ambientale della

sede di Roma 1612 29-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.410,00 VILLA ERBA SPA - 102901 ALLESTIMENTO SALA PLENARIA: N.1 SCHERMO

400X200(H)CM; N.1 PROIETTORE 2500 ANSILUMEN; N.4 MICROFONI;

1613 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 43.282,50 CONSORZIO MIB - SCHOOL OF MANAGEMENT - 102307

REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR.

1614 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.578,04 CARLIER CONSULTING SAS di Carnevali Vincenzo e C. - 111616

spesa finanziata a valere su fondi PONIC-FESR per un importo di euro 1.925,21

1615 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.663,27 FB INTERNATIONAL, INC - CB0495 ALLESTIMENTO STAND: STARTUP ITALIANE 1616 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 181,73 AT&T MOBILITY SP.TELEFONICHE CELLULARI: INTERBIKE 2018 1617 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 81,51 ATRIPCO DELIVERY SERVICE - CA0052 TOR/EFT-24837753 S180W0000/U183C093B1 CORRIERE 1618 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22.576,86 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES VOLI OPERATORI/ZONNI: ECOMONDO 2018 1619 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.328,44 LATELIER MARKETING SERVIZI PRODUZIONE VIDEO: INNOVATION DAYS 1620 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.634,43 GB5D, LLC INDAGINE DI MERCATO: EMTECH DIGITAL 2018 1621 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 269,76 HOUSE OF TESORI STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE: FILM 2018 1622 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 32,12 FEDEX SPESE DI TRASPORTO: AIMEXPO 2018 1623 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 92,94 AT&T MOBILITY SP.TELEFONICHE CELLULARI: INTERBIKE 2018 1624 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 43.630,90 BARABINO & PARTNERS USA, INC. CAMPAGNA PUBBLICITARIA: COMUNIC.STRATEGICA 1625 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 320,00 MIRIAM TERESA GUIMARAY MEZONES PAGAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA FIERA EIMA 1626 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 288,91 UPS UNITED PARCEL SERVICE - CA1196 TOR/EFT-24837828 S180W0000/U171C047D1/A174Z037A1

CORRIERE 1627 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 122.748,93 NAUTIC FESTIVAL SA AFFITTO AREA SALONE NAUTIC PARIS 2018(BONIFICO) 1628 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 86.985,13 ZAPP360 INC. ITA 2018 WINE MEDIA CAMPAIGN 1629 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 69.953,26 IZEA, INC U161C056A1 ITA 2018 FOOD COMM. AMPAIGN 1630 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.481,35 EDITORA ÂNFORA LTDA ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE. 1631 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 79.641,75 FORUM7 ND0352 PAG.TO SPAZIO ESPOSITIVO 1632 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 806,00 ALBTOURS D VAS TOUR OPERATORE - FA100126 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI 1633 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.929,03 PRINTING BANSEGHI-KA100217 SERV.REALIZZ. STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI 1634 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29,91 PLASTRON -EQ0138 serv. amm. contabile 1635 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.219,58 GLOBAL EXPERIENCE SPECIALISTS EXHIBITION

SERVICES LLCENERGIA ELETTRICA

1636 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.161,22 Mohamed Saad Hilmy PAG. SERV DI COLL.ORGANIZ. "COLLETTIVA T.S." 1637 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 122,32 VALENTINA SERVICIOS INTEGRALES SAS -

ME100102PULIZIA LOCALI ICE BOGOTA OTTOBRE

1638 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 971,89 BERGMAN ILLUSTRERAT COSTO LAVORI GRAFICI DI LAYAUT X ANNUNCI SU RIVISTE AGROALIM

1639 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 216,79 TURK TELEKOM - BG094 SPESE LINEE TELEFONICHE UFFICIO- OTTOBRE 1640 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 399,65 ESTRA ENERGIE SRL - 111628 Commercializzazione al dettaglio 1641 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.630,00 CORBELLI ROBERTO - 110369 INCARICO X L'INDIVIDUAZ. DI MARCHI MODA A

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1642 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 247,87 DHL EXPRESS (ITALY) SRL - 101381 180906 SF30 -X181A049D1 awb 4942587090 U 1643 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 771,99 AMBASCIATA D'ITALIA - NG1000067 PAG.TO AMBASCIATA - CANONE DI LOCAZIONE III E IV

TRIM.18

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1644 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.362,51 RAMCO TRAVEL&EVENTS - NG1000061 PAG.TO RAMCO - BA BIMU 2018 1645 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.945,90 ETOILES COM ND0335 PAG.TO STAMPA CATALOGO 1646 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.509,11 TELECOM - ND0232 PAG.TO TELECOMUNICAZIONI 1647 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 430,16 CENTRAL PLAZA MANAGEMENT CO., LTD. PAG. SPSES CONDOMINIALE SUPPLEMENTARE X UFF.

SETT. 2018 1648 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 893,84 SIGNATURE LTD PAG. SERV. REDAZIONALI X INSERZ. PUBBL.IC X HKOP

7-9/11/18 1649 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 779,29 CORSI DI FORMAZIONE X SICUREZZA NEI LUOGHI

DI LAVOROCORSI DI FORMAZIONE X SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1650 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 425,39 SANKARA NAIROBI - QD00172 Pagamento Anticipo 20% - Affitto Locale per Conferenza 1651 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.218,15 VIVO TOURS - QA1000038 ACQUISTO BIGLIETTO OPERATORE ANGOLANO FIERA

EIMA 2018 1652 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 723,79 AMBASCIATA D'ITALIA A LUANDA - QA1000004 NOTA DI DEBITO - UTENZE AMBASCIATA 1653 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.331,44 PRESTIGE GOURMET CATERING CATERING 1654 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.010,94 LANGPROS LEGAL TRANSLATION SERV INTERPRETE E TRADUZIONI 1655 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23.193,70 WHY5 RESEARCH FZ LLC INDAGINE DI MERCATO 1656 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.761,39 MARCO MORETTI - DA200150 PAGAMENTO 9 TRANCHE-INCARICO DI

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GALLERIA (5 OTT) 1664 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.078,02 FASHIONBIZ CO.,INC-KA100034 SERV.INSERZIONI PUBBLICITARIE 1665 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.335,44 DESIGN GITA - KA0403 SERV.REALIZZAZIONE STAMPA MATERIALI

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UFFICIO 1699 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 597,35 JD SHOWS TOR/EFT-24837158 U183C093B1 NOLEGGIO ATTREZ.

AUDIO/VIDEO 1700 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 239,50 DOTS CREATIVE INC. TOR/EFT-24837131 U171C045P4 SERVIZI ORGANIZZATIVI

E TRASPORT 1701 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.726,61 GALVES & ASSOCIATES TOR/EFT-24853169 U183C093B1 SERVIZI DI PUBBLICHE

RELAZIONI 1702 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.851,94 TRAVEL LINK - CA1588 TOR/EFT-24853946 M184Z039A1 SERVIZI BIGL. DELEGATI

E T.A. 1703 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 384,30 UPS UNITED PARCEL SERVICE - CA1196 TOR/EFT-24837828 S180W0000/U83C093B1/U151C061A1

CORRIERE 1704 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.202,77 INFORMA MEDIA, INC.-CB300501 ITA 2018 WINE MEDIA CAMPAIGN 1705 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.488,32 ALLSCOPEMEDIA ITA 2018 FOOD COMM. CAMPAIGN 1706 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 45.413,66 MARVIN SHANKEN COMMUNICATIONS,INC. ITA 2018 WINE MEDIA CAMPAIGN 1707 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.583,28 SELECT RESTAURANTS, INC. DBA TOP OF THE HUB TOP ITALIAN WINES IN USA EVENT OCTOBER 17,2018 1708 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.910,04 AMY CHRISTINE EZRIN COMPENSO PER IL MESE DI OTTOBRE 2018 1709 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.581,34 STRUM MEDIA INC. - WINE ENTHUSIAST ITA 2018 WINE MEDIA CAMPAIGN 1710 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 138.082,50 MEDIABONG INC. DBA/VUBLE ITA 2018 WINE MEDIA CAMPAIGN 1711 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 110.759,28 MEDIABONG INC. DBA/VUBLE U161C056A1 ITA 2018 FOOD COMM. CAMPAIGN 1712 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 180.712,60 PATH INTERACTIVE INC. ITA 2018 WINE MEDIA CAMPAIGN 1713 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.824,77 MEREDITH KEREKES COMPENSO PER IL MESE DI OTTOBRE 2018 1714 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 116.588,48 HUDDLED MASSES U161C056A1 ITA 2018 FOOD COMM. CAMPAIGN 1715 30-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.634,07 BT ITALIA SPA 107011 EROGAZIONE SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO -

PROFILO JUNIOR - SETTEMBRE 2018 1716 31-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40,24 MIRIAM TERESA GUIMARAY MEZONES PAGAMENTO SEPSE TELEFONICHA 1717 31-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 131,87 AT&T MOBILITY SPESE TELEFONICHE CELLULARI 1718 31-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.414,62 MG TREUHAND - BF2000083 P.TO FT INTERNIALE NAPOLETANO OTTOBRE 1719 31-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.231,03 MG TREUHAND - BF2000083 P.TO FT PER AG. INTERINALE LEPORE OTTOBRE 1720 31-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 833,07 MG TREUHAND - BF2000083 P.TO ASSISTEN AMMINISTR MESE OTTOBRE 1721 31-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40,33 ELM¿-ÉMÁSZ Energiaszolg. Zrt. CONSUMO DI LUCE SETTEMBRE-OTTOBRE 2018 1722 31-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 286,45 OTP TRAVET KFT - EG100127 ACQ.BIGL.AEREO MISS.REGIONI MENO SVILUPATE 1723 31-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19,70 MAGYAR TELEKOM NYRT.-EG100044 SPESE CELLULARE DI SERVIZIO - SETTEMBRE 2018 1724 31-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 272,15 MAGYAR TELEKOM NYRT.-EG100044 SPESE TELEFONICHE,FAX - SETTEMBRE 2018 1725 31-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.035,88 TRIUMPH ASIA CO.,LIMITED SPESE PER AGENZIA PR 1726 31-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39.605,90 PACCO CHINA BEIJING OFFICE SERVIZIO SETUP PER EVENTO I LOVE

ITALIANWINES:TASTETHEPASSIO 1727 31-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 574,64 HOTELE WARSZAWSKIE SYRENA ED100112 ALBERGO E TRASPORTO DELEG. - EXPO RIVA SH 1728 31-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 526,92 STANISLAW BARTOSZ KOSOBUCKI - ED100197 AGGIORNAMENTO B.D. (I) - ENOEXPO 1729 31-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.250,00 MIRIAM TERESA GUIMARAY MEZONES PAGAMENTO COMPENSO SERVIZI TECNICO

AMMINISTRATIVI 1730 31-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.277,75 EXPONENCIAR S.A. - MA0896 DEBITO A BANCA PER ANTICIPO 1731 31-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 808,33 CONTARTESE GRAFICA SRL - MA0946 DEBITO A BANCA PER ANTICIPO 20% A FORNITORE 1732 31-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 379,69 MOREA UTAZASI SZOLG.KFT-EG100064 ACQ.BIGL.AEREO OP MISS. FIERA EIMA 2018 1733 31-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.549,76 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES VIAGGIO DELEGATI A MIAMI EYEWEAR 1734 31-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.991,23 GLOBAL PRODUCE EVENTS GMBH PAG. PUBBL.IC SUL POSTO,BIGLI. INGRESSO ONLINE E

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa ADDIZ. PASS

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BUSINESS CENTERRADISSON SAS SLAVYANSKAYA HOTEL & BUSINESS CENTER ALLOGGIO

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1738 31-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 125,00 VIKTORIA SRL PULIZIA LOCALI DESK TBILISI OTTOBRE 2018 1739 31-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 140,31 DHL INTEERNATIONAL (THAILAND) LTD. - IE0069 PAGAM. CORRIERE DHL A.N.C. 1740 31-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 70,74 DANG KIEN TRUNG - LM000229 I/V Interpreter for Unindustria Como 25/10/18 (A.C) in HCMC 1741 31-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.334,30 Sarl AUTRE PART VOYAGES - NA100060 BIGLIETTERIA AEREA MISSIONE OPERATORI A EIMA

2018 1742 31-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.012,07 EURL COREDRA - NA100031 PAGAMENTO ANTICIPO SPESE ALLESTIMENTO SALONE

SITP 2018 1743 31-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.528,64 NADIA CAPASSO CONTRATTO COLLABORAZIONE NADIA CAPASSO 1744 31-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 897,74 JW MARRIOTT DUBAI CATERING 1745 31-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 810,66 STAR DIGITAL PRINTS STAMPA MAT PROM.LE 1746 31-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 389,02 MANNAI AIR TRAVEL PAG.EXTRA COSTI MISSIONE LULU IN ITALIA 1747 31-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.083,18 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES BIGLIETTI AEREI OPERATORI: EICMA 2018 1748 31-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.155,50 PUBLICACIONES ALIMARKET S.A. - AK0181 PUBBL. SU RIV. ALIMARKET N.331- OTTOBRE - FRUIT

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5/9/18 1752 31-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 112,82 GABRY TRAVEL & TOURIST AGENCY - NB0170 Pag.to servizio trasporti in Alessandria relativ.all'inizi 1753 31-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 551,53 NEPS SERVICES - NA0363 SERVIZIO PULIZIE LOCALI UFFICIO MESE OTTOBRE 20181754 31-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 36.373,25 SAFEX-SOCIETE ALGERIENNE FOIRES EXPOR. -

NA0193SPESE AFFITTO SPAZIO COLLETTIVA SALONE SITP 2018

1755 31-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 139,69 SIG.RA LIANG RONG LI PULIZIA LOCALI PER UFFICIO NEL OTT.2018 1756 31-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.680,74 International Expo Management Pte Ltd (UBM) First 35% Payment of Space Per ProPak Philippines 2019 1757 31-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 43,30 FEDERAL ESPRESS PTE LTD BILLING SERV.CEN -

KC0162FedEx - Spedizioni Via Corriere

1758 31-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 298,64 HUY HOANG PRINTING CO., LTD. - LM000296 FIRST PAYMENT 30% FOR PRINTING PACKAGE 1759 31-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 70,74 DINH CONG HAU - LM000239 I/V Interpreter for Unindustria Como 25/10/18 (A.C) in HCMC 1760 31-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 70,74 DO LE HONG CHAU-LM000069 I/V Interpreter for Unindustria Como 25/10/18 (A.C) in HCMC 1761 31-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 70,74 HO HONG AN-LM000067 I/V Interpreter for Unindustria Como 25/10/18 (A.C) in HCMC 1762 31-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 542,13 KIJ-BURI CO.,LTD. PAGAM. ELETTRICE OTTOBRE 2018 1763 31-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 209,47 ROYAL SMART LIMOUSINE LLC TRASPORTO 1764 31-OTT-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 879,79 PURE ARABIA INCENTIVES, CONFERENCES &

EVENTS LLCACQUISTO TICKETS PER EVENTO DED

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CONDOMINIALI 1834 01-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.497,14 EH0013 - EH0013 EXPOCENTRE SERVIZIO INTERNET,NOLEGGIO

ATTREZZATURE 1835 01-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 447,70 AT&T MOBILITY FATTURA TELEF MOBILE SETTEMBRE 2018 S18 1836 01-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 486,00 MANA - MANUFACTURERS' AGENTS NAT.ASS. -

CB5799COLLEGAMENTO A BANCA DATI: MANA

1837 01-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 658,61 PRIGOVA T. PRIGOVA T. SERVIZIO COLLABORAZIONE 17/09-16/10/18 1838 01-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 844,14 LEVEL STAGING EVENTS & EXHIBITIONS

ORGANIZING LLCNOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIO-VIDEO

1839 01-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.598,17 BB CONCEPT PAG.TO ATTREZZATURE AGGIUNTIVE PER STAND 1840 01-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.859,88 YEM PAG.TO TRASPORTO AEREO OPERATORI 1841 01-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.495,38 YEM PAG.TO TRASPORTO AEREO SALONE BOVINO DA LATTE1842 01-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.028,11 L'ECONOMISTE - ND0056 PAG.TO ANNUNCIO PER SALONE POLLUTEC 1843 01-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.906,59 BIO BEEF PAG.TO ANNUNCIO PER SALONE POLLUTEC 1844 01-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.412,53 LEVEL STAGING EVENTS & EXHIBITIONS

ORGANIZING LLCNOLEGGIO ATTREZZATURE

1845 01-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 575,55 ITALTOUCH DWC LLC PRODOTTI PROM.LI 1846 01-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.141,04 NOVOTEL WORLD TRADE CENTRE LLC PERNOTTAMENTO ALBERGO 1847 01-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39,52 SINTESE-SOC.COMERCIAL, LDA DIAGNOSTICO COMPIUTER 1848 01-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.357,04 MAROC CONFERENCE PAG.TO SERVIZI TECNICI PER SIMULTANEA 1849 01-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 491,17 R.S. HOMECARE SERVICES R.S. HOMECARE SERVICES - PULIZIA LOCALI 1850 01-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 286,49 Brihanmumbai Electric Supply & Transport SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER UFFICIO ICE DI

MUMBAI PERIOD 1851 01-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.246,91 DA200065 - DEXUS PROPERTY SERVICES PTY LTD PAGAMENTO AFFITTO, PULIZIA NOVEMBRE +

CONGUAGLIO 2017-2018 1852 01-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49.699,80 SHANGHAI SUHAI EXHIBITS&ENGINEERING LTD SPESE PER NOLEGGIO DI ATTREZZATURE 1853 01-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.137,72 SHANGHAI SUHAI EXHIBITS&ENGINEERING LTD SPESE PER NOLEGGIO DI ATTREZZATURE 1854 01-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25.461,02 ZEN-EST PR CONSULTING CO.,LTD SPESE PER AGENZIA PR 1855 01-NOV-18 INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.078,37 M2 MACHSHEVIM-HC1000077 ACQUISTO 1 PC DELL,1 MONITOR,1 NAS QNAP 1856 01-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 251,55 M2 MACHSHEVIM-HC1000077 ASSISTENZA TECNICA PER INSTALLAZIONE DI 1 PC 1

MONITOR E NA 1857 01-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.976,80 Schlüterstrasse Immobilien GmbH pag. affitto 1858 01-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 341,00 Vattenfall Europe Sales GmbH - DE813577496 pag. elettricità 1859 01-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.307,17 ENSEMBLELQ TOR/EFT-24935965 U151C060D1 SERV. ORGANIZZ.

ANALISI DI MERCA 1860 01-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.625,00 ALBINO DI LEONARDO TOR/EFT-24936823 U171C045P5 SERV. LOGISTICA 1861 01-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.684,86 ALBINO DI LEONARDO TOR/EFT-24936064 U183C093B1 SERV. DI LOGISTICA 1862 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.186,91 EMILIO SEBASTIANO CACCETTA PRESTAZIONI DI TERZI: FILM 2018 1863 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 287,71 LOPARDO SYSTEMS SERVIZI INFORMATICI UFFICIO 1864 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29.539,32 DANSEREAU TRAITEUR MTL/EFT 24979551 U171C045C3 3o pag. CATERING 1865 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.288,36 GLOBO REISEN - DE190782870 pag. volo 1866 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 888,06 GLOBO REISEN - DE190782870 pag. volo 1867 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 225,00 HEARST SHKULEV UKRAINE, TOV - EH2001755 PUBBL SHOES-WWW.HARPER-HS UKRAINE,INSERZIONE

SU SITO 1868 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 375,00 HEARST SHKULEV UKRAINE, TOV - EH2001755 PUBBL SHOES-WWW.ELLE-HS UKRAINE, INSERZIONE SU

SITO 1869 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.583,08 DANSEREAU TRAITEUR MTL/EFT 24979551 U171C045C3 4o pag. CATERING 1870 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24.749,13 SHANGHAI RONGTONG CULTURAL

COMMUNICATION CO.,LTDSPESE PER AGENZIA PR

1871 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.315,07 THE COULTER COMPANIES dba BLACK FLOWER AGENCY

REPLACEMENT ACH DEL 1/11/2018

1872 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22.767,64 HONG KONG TRADE DEVELOPMENT COUNCIL - KB0231

PAG. PUBBL.IC NEI TV WALL,HANGING BANNER X HKIWSF 8-10/11/18

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1873 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.408,63 WIFLY - WAX COM CONGO SA - PY0000024 INTERNET ICE BRAZZAVILLE - OTTOBRE 2018 1874 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 163,79 SN SOCIEDADE DO NOTICIA SA - QI100017 PAGAMENTO PER ANNUNCIO AVISO DOMANDA S.

NOTICIAS 1875 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.296,76 E-Transi Chuan Si Fan Yi Center SERVIZIO DI TRADUZIONE SIMULTANEA PER

SEMINARIO LINEAPELLE 2 1876 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.545,09 BHAVYA OFFSET BHAVYA OFFSET - PRINTING OF PROMOTIONAL

MATERIAL - TECH SUMM 1877 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.697,36 BUSINESS TRAVELS PVT. LTD. BUSINESS TRAVELS PVT. LTD. - VIAGGE E TRASFERTE -

TECNARGILL 1878 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.781,75 Muslim Converts' Association of Singapore Telegraphic Transfer (UOB): Suntec: Affitto Ufficio 1879 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.231,36 KRISNA TRAVEL CO., LTD. PAGAM. COSTI ACQ. 1 BIGLIETTO AEREO "PROMEX" 1880 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.498,61 PT.PAMERINDO INDONESIA Pagamento finale affitto area espositivi 1881 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24,24 REG.RU REG.RU SPESE X INTERNET DOMINIO 1882 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.710,42 JINYI INFORMATION & TECHNOLOGY CO.,LTD SPESE PER AGENZIA PR 1883 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 33.802,80 BAUER EXHIBITION SHANGHAI CO., LTD SPESE PER NOLEGGIO DI ATTREZZATURE 1884 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.469,19 HANGZHOU CAIJI TECHNOLOGY LTD. SPESE PER SERVIZI PROMOZIONALI 1885 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 433,28 HOTEL EQUATORIAL SHANGHAI SPESE PER TRASFERTE 1886 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.431,47 INSIDER INTERNATIONAL (SHANGHAI) LIMITED SPESE PER AGENZIA PR 1887 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 277,17 SHANGHAI MEDADESIGN CO.,LTD SPESE PER SERVIZI CATERING 1888 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 75,19 SHANGHAI FASIDI EXPRESS SERVICE SPESE PER CORRIERE 1889 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.236,86 CHINA TEXTILE INFORMATION CENTER SPESE PER SERVIZI PUBBLICITARI 1890 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.823,35 NOVA TV - EC100305 ITALIAN FESTIVAL - TRASMISSIONE TV 1891 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 430,61 LIDYA LULCHEVA APG. ANTICIPO NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE

INTERFOOD & DRINK 1892 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 267,34 METRO CASH & CARRY BULGARIA EOOD PAG. SNACK BIBITE STAD ICE INTERFOOD & DRINK 1893 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.815,93 ATLAS TRAVELS EOOD PAG. BIGL. AEREI DELEGATI BULGARI ALLA EIMA

INTERNATIONAL 1894 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.422,22 SHERATON SOFIA HOTEL BALKAN - EA0003 PAG. ACCOMODATION BUYER INTERFOOD & DRINK 1895 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 382,50 HEARST SHKULEV UKRAINE, TOV - EH2001755 PUBBL SHOES-WWW.COSMO-HS UKRAINE,INSERZIONE

SU SITO 1896 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.680,01 HEARST SHKULEV UKRAINE, TOV - EH2001755 PUBBL SHOES-COSMOPOL-HS UKRAINE,INSERZIONE SU

RIVISTA 1897 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.500,01 HEARST SHKULEV UKRAINE, TOV - EH2001755 PUBBL SHOES-HERPER-HS UKRAINE,INSERZIONE SU

RIVISTA 1898 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.575,01 HEARST SHKULEV UKRAINE, TOV - EH2001755 PUBBL SHOES-ELLE-HS UKRAINE 1899 02-NOV-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 2.600,00 Imprenditore individuale RAYMOSER MARIYA

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1900 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 43,16 FILIPPO MANSANI Rimb. miss. F. Mansani a Milano Italia RestartsUp 1901 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 127,66 LIVIO SPAGNOLI + CAR SERVICES macchina con austista transfer architetto Cucinella 1902 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 768,29 GEMINI BRIGHTON grafica e realizza.ne catalogo evento Fashiontech 1903 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.743,25 Medienproduktion Schlesener GmbH - DE815410098 pag. grafica e prod. mat. pubbl. 1904 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.123,68 Bauverlag BV GmbH - DE813382417 pag. inserzione 1905 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 103,20 SHAROV MAKSIM SHAROV M. SERVIZIO DI LOCOMOZIONE 07,12/10/18 1906 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 125,74 AMY CHRISTINE EZRIN EVENTO GAMBERO ROSSO CHICAGO 4 -5 OTTOBRE 2018 1907 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19,11 AMY CHRISTINE EZRIN VINE ENTHUSIAST INTERVIEW AT VALHALLA,NY 28

SETTEMBRE 2018 1908 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 215,75 SYLVIA CONTI LIQUIDAZIONE MISSIONE BOSTON 16-18/10/2018 1909 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.497,00 GLOBO REISEN - DE190782870 pag. voli 1910 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 432,42 GLOBO REISEN - DE190782870 pag. volo 1911 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.480,38 SOLOTECH LOCATION MTL/EFT 24982264 U171C045C3 NOLEGGIO ATTR.

AUDIOV LUCI ECC 1912 02-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.186,91 GUIDO CATTABIANCHI PRESTAZIONI DI TERZI: DESK INNOVAZIONE 2018 1913 03-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 930,99 QUANTUM - CA0841 TOR/EFT-25457462 U151C062A3 SOMMINISTRAZIONE

LAVORO INTERINA 1914 03-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.712,87 BAUER EXHIBITION SHANGHAI CO., LTD SPESE PER NOLEGGIO DI ATTREZZATURE 1915 03-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 89,54 MTC TOUCH spese tel cellulare 10/2018 1916 04-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.481,90 SHANGHAI HENGLU CULTURE COMMUNICATION

COMPANY.,LTDSPESE PER AGENZIA PR

1917 04-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.754,22 ANHUI WEIGUANG CULTURE CREATIVE CO.,LTD SPESE PER AGENZIA PR 1918 05-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.334,14 BT ITALIA SPA 107011 EROGAZIONE SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO -

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa PROFILO JUNIOR - AGOSTO 2018

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1921 05-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 73,80 EE100529 - GRAND TAXI SER. DI TRASPORTO IN OCC. MISS. VOLCHEM A BAKU 1922 05-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 301,89 LIBRA LLC - EE0021 SER. DI ALLOGGIO E TRANSFER IN OCC. MISS.

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1928 05-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9,70 MC01288 - SP BOYS LTDA RITIRO E CONSEGNA DOCUMENTI. 1929 05-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 113,79 INTERNATIONAL PARCEL SERVICES-CB300175 SPEDIZIONE DI PACCHETTI IN ITALIA 1930 05-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 341,05 LAOS LOGISTICA ADMINISTRATIVA

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PATRIMONIALE 1933 05-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 43,44 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 1934 05-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 294,00 AEM G.RECCHIA S.R.L. - 102640 Mano d'opera per sostituzione di n. 1 scatola Plug Box del blindo

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LDA - QA1000013INTERNET UFF. LUANDA OTTOBRE 2018

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1942 05-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.145,14 Guangzhou Yuexiu City Construction International Finance Center Co.,Ltd

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1979 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 559,74 8X8, INC. TELEFONICHE: UFF/INTER/AIMEX/POWER/INN.DAY/FOLLOWUP

1980 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.088,17 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 1981 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.247,01 EE100523 - ROYAL TRAVEL GROUP ACQ. NR. 5 BIG. AEREI IN OCC. MISS. ECOMONDO 2018 1982 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.699,87 SPEKTR TRAVEL - GNSI MMC ACQ. NR. 6 BIG. AEREI IN OCC. H2O BOLOGNA 2018 1983 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 479,46 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Aereo oper. Mr Orlandi a Palermo prom. Agroalim. 1984 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 316,56 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Aereo oper. Ms Bunel a Milano evento DISCOGRAFIA 1985 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.449,93 MASTERFARE biglietteria aerea oper. a FEDERLEGNO 1986 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.876,24 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X I DELEGATI 1987 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.310,81 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X I DELEGATI 1988 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.569,89 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 1989 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.841,57 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I PARTECIPANTI 1990 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.544,93 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X T/A ICE, X I DELEGATI 1991 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 780,78 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/F X I DELEGATI 1992 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 251,55 AMBASCIATA D'ITALIA ACCRA - PI000008 Liquidata nota spese locali Uff. 11/2018 1993 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.019,72 EUROPEAN GROUP PAG. SERVIZIO NOLEGGIO AUTO 1994 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.978,76 INFAS PUBLICATIONS INC. INSERZIONE PUBB. PER L'EVENTO PELLE CONCIATA AL

VEGETALE 1995 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.135,35 SENKEN SHINBUN SHA - DB0276 INSERZIONE PUBB. PER L'EVENTO PELLE CONCIATA AL

VEGETALE 1996 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 873,41 WINETITLES PTY LTD - DA0096 PAGAMENTO SALDO - PUBBLICITA' AZIONI DI

SUPPORTO A SIMEI 1997 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 79,71 VASILEK (RISTORANTE KARLSON) VASILEK (RISTORANTE KARLSONSPESE X RELAZIONI

ESTERNE 1998 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 70,96 TURKCELL - BG095 SPESE UFFICIO CELLULARI- NOV 2018 1999 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 277,44 METROPOLITAN GIDA - BG 0841 ACQUISTO CAFFE 2000 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6,02 TZUM AD PAGAMENTO NOLEGGIO FIBRE OTTICHE 2001 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 459,82 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Aereo oper. Mr Arca a Cagliari prom. Agroalim. 2002 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.890,27 CIAVARELLA ELISABETTA CONTRATTO HOSTESS-INTERPRETE ELISABETTA

CIAVARELLA 2003 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 791,76 MARIA PALMACCIO COLLABORAZIONE HOSTESS INTERPRETE MARIA

PALMACCIO

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2004 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 552,53 PURE ZONE CLEANING SERVICES LLC PULIZIA STAND FIERA 2005 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 791,76 Paola Maggiori COLLABORAZIONE HOSTESS INTERPRETE PAOLA

MAGGIORI 2006 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 852,66 NADIA CAPASSO COLLABORAZIONE HOSTESS INTERPRETE NADIA

CAPASSO 2007 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.968,13 CONRAD DUBAI CATERING 2008 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 68,11 TZUM AD PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO 2009 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19,78 TZUM AD PAGAMENTO SERVIZIO MANITENZ. E RIPARAZ.

LAMPADE UDDICIO 2010 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 95,96 PSP COMPUTERS LTD PAGAMENTO ASSISTENZA TECNICA MACCHINE

UFFICIO 2011 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.432,79 SHERATON SOFIA HOTEL BALKAN - EA0003 SERVIZ CATERING CENA DI GALA E VITTO BUYER

INTERFOOD&DRINK 2012 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 688,87 VIZA AIR TRAVEL Biglietteria aerea operatori serbi 2013 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 779,39 PRO EVENTO Prima tranche per i servizi organizzativi 2014 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 130,92 IMAZU PUBLICIDAD SL - AK100161 PAG. 40% BANDIERE ISTIT.- FRUIT ATTRACTION 2015 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.449,43 KARDESLER TURIZM GIDA- BG011 ACQUISTO MATERIALE I ONSUMO VARI ANNUALE 2016 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.481,45 LES ANNEES FOLLES REALIZZ.NE DI OMAGGI PROM.LI PER TEASER MICAM

11/2018 2017 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 423,27 PORTFOLIO INC. SERVIZIO FOTOGRAFICO PER TEASER MICAM 11/2018 2018 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.252,35 INTER EXPO CENTER EOOD PAG. NOLEGGIO ATT.RE STAND COLLETTIVA

ALL'INTERFOOD&DRINK 2019 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 750,52 DPOE IMAGE-FLEX, INC.-CB300202 SERVIZI DI FOTOCOPIE BIANCO E NERO E A COLORI 2020 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29.015,77 AMAZON.COM PROMOZIONE GDO 2017 GIOIELLERIA COAN A163C042A42021 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 199,18 UPS FREIGHT - CB300564 SPEDIZIONE DEI PACCHETTI DI MATERIALI 2022 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 369,18 FAIRMONT HOTEL -CB300124 SECONDO PAGAMENTO X LA PRENOTAZIONE PER

STANZA ALBERGO ISSA 2023 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.039,42 EFEX DESIGN & DISPLAY, INC. - CB700003 ALLESTIMENTO STAND: POWERGEN 2018 2024 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 769,13 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA A

FORNITORE 2025 06-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.121,60 PEDRAZZI ALESSANDRO (PEDRAZZI) ottimizzazione schede presentazione immobili per

vetrina virtuale web 2026 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.925,00 BOLOGNA CONGRESSI SRL - 103253 CERSAIE 2018 - ALLESTIMENTI E SERVIZI ALL'INTERNO

DEL PALAZZO DEI CONGRESSI 2027 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.338,87 VICTOR NAVA PASTELERO, S.A DE CV - MP100031 PAGO FATTURA CATERING 2028 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 64,02 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V PAGO CELULARE 2029 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 960,50 JNK SERVICES INC. STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE: CIS 2018 2030 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 193,14 DUESENBERG INVESTMENT COMPANY, LLC PARCHEGGIO OSPITI: AIMEXPO 2018 2031 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 247,91 CARLOS ALEXANDER LA ROSA GOMEZ- MW100025 ASSISTENZA INFORMATICA 2032 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.235,35 CONTARTESE GRAFICA SRL - MA0946 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO SALDO A

FORNITORE 2033 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 366,76 OSVALDO COPPOLA - MA0930 BANCA A FORNITORE COPPOLA 2034 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 59,28 KIOSCO EL DIEZ MA0828 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 2035 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 107,14 MOTO SOLUCION (MA0746) DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO 2036 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63.369,00 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 CRMP02/00 - CRM - Customer Relationship Management

garanzia fase 2 Rif.USI n. 460 del 22/03/2017 cdc SG50 - coan A156Z101A1

2037 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.659,73 DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL CIG 7110429F9E Servizio di facchinaggio Servizio di facchinaggio richiesto dall'Amministrazione.MESE DI LUGLIO 2018CODICE UNIVOCO Uff. Servizi Informatici SH40- codice:IPA-TR77HW

2038 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 41.544,96 NSA GROUP SRL ACCONTO GARA ICE SIAL 2039 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 36.500,00 TILE EDIZIONI SRL-108794 10 USCITE/ANNUNCI CERAMIC WORLD REVIEW +

SPECIALI CINA, INDIA E RUSSIA 2040 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.351,65 Chamber of Commerce of Djibouti - QD00174 Cost of registration and space rental for GITF 2018 2041 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.468,00 KOELNMESSE GMBH - DE122656857 pag. servizi in fiera 2042 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 62,09 LIPKINA TATIANA LIPKINA T. SERVIZIO DI INTERPRETARIATO 27/09/18 2043 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 176,53 ROGANINA MARINA ROGANINA M. SERVIZIO INTERPRETARIATO 24-25/09/18 2044 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 152,09 ANDREEV PAVEL ANDREEV P. SERVIZIO LOCOMOZIONE 07,08,13/10/18 2045 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.263,40 MODUS FZ LLC SERVIZIO PR

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2046 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 280,51 CLINIQUE COGEMO SARL - PY0000054 ANALISI CLINICHE PERSONALE ICE BRAZZAVILLE 2047 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 805,45 MARTA TESFAYE MAMO - QD000061 Salary for October 2018 Marta Tesfaye - Desk coordinator 2048 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 750,00 MUHANGI ZEPHLINE - QD00115 Salary for October 2018 Muhangi Zephline - Desk Staff 2049 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.151,70 Guangzhou Yuexiu City Construction Jones Lang LaSalle

PropertyIFC MANAGEMENT FEE PER NOV.2018

2050 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.417,44 ASBIR DAKHALLAH MATALKA MATALKA CENTER SHMEISANI - HB0045

PAG. I RATA AFFITTO UFF. ICE AMMAN (2018-2019)

2051 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.160,19 KIJ-BURI CO.,LTD. PAGAM. SERVICE FEE 01/11/2018 - 30/04/2019 2052 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.830,84 KIJ-BURI CO.,LTD. PAGAM. RENTAL FEE 01/11/2018 - 30/04/2019 2053 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 738,00 EUROTRAVEL SRL - EF100099 EUROTRAVEL-PAG.F. 21029/23.10.2018 (INTERFOOD &

DRINK) 2054 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 429,77 DREAMLIKE -KA100234 SERVIZIO FOTOGRAFICO 2055 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.504,20 CHEONGSU WORLD TOUR SERVIZIO DI TRASPORTI DELEGAZIONE DURANTE

FIERA 2056 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 156,28 WON INTERSYSTEM-KA100198 SERV. NOLEGGIO MACCHINA DA CAFFE' PER LA FIERA 2057 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 781,40 CMN CORPORATION-KA100180 SERV.INSERZIONI PUBBLICITARIE 2058 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.170,21 KOREA AGRICULTURAL MACHINERY INDUSTRY

COOPERATIVE-KA100134SERV. ALLACCIO UTENZE STAND PER LA FIERA

2059 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 617,31 SON EUNSUN-KA100081 SERV.INTERPRETE IT/CO PER LE VISITE AZIENDALI 2060 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78,14 LEE KI CHUL SERV.INTERPRETE IT/CO-C. ESTERNI PER SERV. A

PROMOS MILANO 2061 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40,85 RAZ PLUS- HC1000012 CORRIERE DI CITTA' 10/2018 2062 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.535,61 TECE HEN-ECONOMIC CO.OF THE KIBBUTZ LTD -

HC0017CONDOMINIO,ELETTRICITA',MANUTENZIONE,PULIZIA 10/2018

2063 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.540,00 AIM CORP. AIM CORP. STAMPA CATALOGO IN OCC. AGROSALON 2064 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.900,00 PROFASHIONAL MEDIA GMBH - DE221803020 pag. inserzione 2065 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 80,92 DEUTSCHE POST HANNOVER - DE169838187 pag. serv. postale 2066 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 58,98 FEST SPB FEST SPB ACQUISTO B/F X I DELEGATI 2067 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 678,97 STEPENKOVA POLINA STEPENKOVA P. SERVIZIO DI ASSISTENZA 09-13/10/18 2068 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 91,50 POGORELTSOVA N.V POGORELTSEVA N. SERVIZIO INTERPRETARIATO

27/09/18 2069 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.036,92 ANO RZH INOSTRANNAYA LITERATURA ANO RZH INOSTRANNAYA LITERATURA

PUBBLICITA'#12/2018 2070 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 353,07 AKIMOVA E.D AKIMOVA E.D SERVIZIO INTERPRETARIATO 09-12/10/18 2071 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 176,53 KOMAROV GLEB KOMAROV G. SERVIZIO DI INTERPRETARIATO

10-13/10/18 2072 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 353,07 MESHERYAKOVA A. Y. MESHERYAKOVA A.Y. SERVIZIO INTERPRETARIATO 2073 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 135,79 POLIKARPOV ARTEM POLIKARPOV A. SERVIZIO FOTOGRAFICO 25/09/18 2074 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 203,69 POLIKARPOV ARTEM POLIKARPOV A. SERVIZIO FOTOGRAFICO 10/10/18 2075 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 166,35 POLIKARPOV ARTEM POLIKARPOV A. SERVIZIO FOTOGRAFO 23-24/10/18 2076 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39,43 PROFIKOM PROFIKOM PRODUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI 2077 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.866,42 IP BURDEYNAYA A. IP BURDEYNAYA A. SERVIZIO DI LOCOMOZIONE 2078 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.017,85 ID GASTRONOM ID GASTRONOM PUBBLICITA' SULLA RIVISTA 2079 07-NOV-18 INVESTIMENTI FISSI LORDI 391,43 ELEY SISTEMS ELEY SISTEMS ACQUISTO "SMARTEC TIMEX BASE" 2080 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 93,08 4 KOMNATY OOO 4 KOMNATY PRODUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI 2081 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 176,53 KUZIN VASILIY KUZIN V. SERVIZIO INTERPRETARIATO 24-25/09/18 2082 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 623,49 SHAROV YURIY SHAROV Y. SERVIZIO DI TRADUZIONE SCRITTA 2083 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 716,32 DESIGN-BUREAU CREART DESIGN-BUREAU CREART ORGANIZZAZIONE SALDO

50% 2084 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 116,78 DESIGN-BUREAU CREART DESIGN-BUREAU CREART PRODUZIONE ROLL-UP 2085 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 176,53 YURIEV ALEKSEY YURIEV A. SERVIZIO INTERPRETARIATO 24-25/09/18 2086 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.732,77 UEB MANZANA DE GOMEZ Servizio di affitto spazio per networking in FIHAV 2087 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.262,41 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES Voli delegazione USA a Technology Awards 18 COAN

A184Z024F1 2088 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 879,27 Account Executive | Belmont Icehouse ACCORDO QUADRO ANALISI MARKETING COAN

U173C046I1 2089 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.694,30 CONSOLATO GENERALE D'ITALIA HOUSTON PAGAMENTO AFFITTO NOVEMBRE UNIT 775 2090 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.565,76 STIC HOLDINGS, LLC AFFITTO LOCALI ICE MIAMI NOVEMBRE 2018 2091 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 147,19 IMAGENET CONSULTING OF MIAMI LLC NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE + EXTRA COPIE

19/09-18/11/2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2092 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.165,35 MAN SUPER, INC. GRAFICA E STAMPA - FLIBS 2018 2093 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.804,69 CONVENTION DATA SERVICES SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE VISITATORI - BDNY

2018 2094 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 231,75 MEDIASOFT GMBH - DE137230849 pag. manutenzione 2095 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.660,07 W-Z NMA APL OWNER VIII-CB300496 AFFITTO X UFFICIO, MAGAZZ., SPESE CONDOM., TASSE

IMMOBILI 2096 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 578,61 INMOBILIARIA ORRACA SA DE CV - MP100098 PAGO SALDO PRANZO LOS ALMENDROS 2097 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 498,94 TNT ARGENTINA S.A. - MA0712 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO TNT 2098 07-NOV-18 INVESTIMENTI FISSI LORDI 127.323,00 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 CPMV18/00 - Upgrade Infrastruttura Sistema Informativo del

Personale Rif.USI - 3233 del 07/05/2018 - CdC SG50 2099 07-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 166.179,84 GAMMA EVENTI SRL CORRISPETTIVO PER IL 30%-QUOTA PARTE GAMMA

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EXPORT LAB SARDEGNA - SECONDA EDIZIONE - 4 AZIENDE

2115 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.358,86 OCTAGONA SRL - 109908 (Octagona Srl) ATTIVITA DI CONSULENZA SVOLTA NELL'AMBITO DEL PROGETTO ICE EXPORT LAB SARDEGNA 2 EDIZIONE FASE 2 ASSISTENZA PERSONALIZZATA

2116 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.348,08 GIORDANI SARA - 306004 (GIORDANI Sara) Docenza proprietà intellettuale Verona - TrenoVicenza - Verona e ritorno regionale classe 2

2117 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 411,08 QYLINA GRAPHICS ¿ QD000164 Purchase of promotional materials (Flags) for GITF 2018 2118 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.159,32 INSIDER INTERNATIONAL (SHANGHAI) LIMITED SPESE PER AGENZIA PR 2119 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 441,33 SHIROKOVA G. SHIROKOVA G. SERVIZIO INTERPRETARIATO 2120 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 441,33 POPOVA NATALIA POPOVA N. SERVIZIO INTERPRETARIATO 08-12/10/18 2121 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 88,27 POPOVA NATALIA POPOVA N. SERVIZIO INTERPRETARIATO 24/09/18 2122 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22,09 ROSTELECOM PDC S.-PIETROBURGO ROSTELECOM SPESE TELEFONO

OTTOBRE 2123 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 87.926,58 NEIMAN MARCUS CB8198 Italian Promotion NM 2018-2019 COAN U173C046I1 2124 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.120,74 ADNEC SERVICES LLC CATERING 2125 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.059,18 REEM AL BAWADI RESTAURANT & CAFÉ' L.L.C. CATERING 2126 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 950,86 NOVOTEL WORLD TRADE CENTRE LLC PERNOTTAMENTO HOTEL 2127 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.290,26 AL NISR PUBLISHING LLC/GULF NEWS INSERZIONE PUBBLICITARIA 2128 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 730,85 AL HALABI REFRIGERATION & KITCHEN NOLEGGIO ATTREZZATURE

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa EQUIPMENT LLC

2129 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 178,30 EDIÇOES NOVEMBRO - EMPRESA PUBLICA - QA1000095

PUBBLICAZIONE ANNUNCIO SELEZ. PERS. LOCALE ICE LUANDA

2130 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 220,75 PARCEL EXPRESS - Expedições Internacionais, Lda UPS -QA1000058

SPEDIZIONE RENDICONTO SETTEMBRE 2018

2131 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 515,76 FEIMA - Feira de artesanato, flores e gastronomia - QI100121

PAGAMENTO AFFITO AREA FEIMA 2018

2132 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 46,57 GABRY TRAVEL & TOURIST AGENCY - NB0170 Pag.to Penalita' cancell.biglietto (non ha preso il visto) 2133 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.525,86 GABRY TRAVEL & TOURIST AGENCY - NB0170 Pag.to n.8 biglietti aerei x partec.a EIMA INT.MI 6-10/11/18 2134 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.841,75 ABU DHABI NATIONAL EXHIBITIONS COMPANY SERVIZIO PULIZIA STAND 2135 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 484,75 PROJEX EVENT SERVICES - GB0149 SERVIZI ORGANIZZATIVI 2136 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.208,30 PROJEX EVENT SERVICES - GB0149 SERVIZI ORGANIZZATIVI 2137 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 895,30 DUBAI WORLD TRADE CENTRE LLC SERVIZI ESPOSITIVI- CATERING 2138 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 965,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 ACQ. BIGL. MISS. OP. PES2 A PALERMO - SETT.

AGROALIM. 2139 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 196,39 IMAZU PUBLICIDAD SL - AK100161 PAG. RESTO BANDIERE ISTIT.- FRUIT ATTRACTION 2140 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 855,00 ÁGORA COMUNICACIÓN Y ANÁLISIS SL - AK100120 PUBBL. BANNER NEWSLETTER INFORETAIL OTTOBRE-

FRUIT ATTRACT 2141 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.039,28 CRIT INTERIM ESPAÑA ETT SL - AK100087 AGENZIA ETT - DISPOS. PERS. OTTOBRE - FRUIT

ATTRACTION 2018 2142 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.988,34 FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA - AK0038 PAG. SERVIZI STAND SMART CITY 2018 2143 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 200,00 ALEXANDER HOTEL ALEXANDER HOTEL ALLOGGIO ALBERGO X

OPERATORI 2144 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.110,00 AIM CORP. AIM CORP. STAMPA CATALOGO IN OCC.

AGROPRODMASH 2145 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 163,92 EE100521 - DHL - DARHAL LTD SPESE CORRIERE INTERNAZIONALE OTTOBRE 2018 2146 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.412,65 POINT DU JOUR - DB1246 SERVIZIO DI CATERING PER TEASER MICAM 11/2018 2147 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.000,00 CCIL - AL100005 Servizi di Assistenza/Italian Festival 2018 2148 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.727,57 UNIQUE N.V. - AA100110 Lavoro interinale L.Garofalo 22-28/10/2018/Desk Progetti UE 2149 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 275,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 Biglietto aereo operatore olandese/EICMA 2018 2150 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.295,91 VDB NETTOYAGE AA0730 Pulizia locali ottobre 2018 2151 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 659,20 VIP CARS KZ (IP AITBAYEVA A.A.) - EH2329 SERVIZI DI TRASPORTO DAL 29/10/18 AL 02/11/2018 AD

ALMATY 2152 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21,36 ROSTELECOM PDC S.-PIETROBURGO ROSTELECOM SPESE TELEFONO

OTTOBRE 2153 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,22 IP STELMAKH A.S. IP STELMAKH A.S STAMPA INFO-PACK 2154 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3,80 INPREDSERVICE PDC S.-PIETROBURGO INPREDSERVICE SPESE X ACQUA

FREDDA SETTEM 2155 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 275,66 IP Lukianov Georgy IP LUKIANOV G. MANUTENZIONE "SMARTEC TIMEX

BASE" 2156 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 43.963,29 SAKS FIFTH AVENUE CONTRATTO SAKS FIFTH AVENUE GDO 18 COAN

U173C046I1 2157 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.041,16 PERFORMANCE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

LTDAACQUISTO BIGLIETTI AEREI.

2158 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.372,20 PERFORMANCE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

ACQUISTO BIGLIETTI AEREI.

2159 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.938,57 MC01250 - TRAVEL CONNECTION ACQUISTO BIGLIETTI AEREI. 2160 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 103,45 HOST EUROPE - DE204249933 pag. sito web 2161 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 687,84 GEORGIA WORLD CONGRESS CENTER - CB6059 SERVIZI TECNICI X LA PARTECIPAZIONE A FABTECH

2018 2162 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 634,46 NESPRESSO USA, INC.- CB300157 L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO X LA FIERA

PLMA 2018 2163 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 237,64 ARCIERI LINA ARCIERI L. SERVIZIO HOSTESS 2164 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9,45 META BILZ PDC NOVOSIBIRSK META-BILZ SPESE X ENERGIA

ELETTRICA SETT 2165 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.005,32 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 2166 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1,94 INPREDSERVICE PDC S.-PIETROBURGO INPREDSERVICE SPESE X ACQUA

CALDA SETT 2167 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24,36 INPREDSERVICE PDC S.-PIETROBURGO INPREDSERVICE SPESE X

ENERGIA ELETTRICA

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2168 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 534,83 MAIOMBE S DE RL DE CV - MP100314 PAGO FATTURA CENA 2169 08-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.055,31 ADECCO USA, INC. PRESTAZIONI DI TERZI: TECNOLOGIA'18 FOLLOWUP 2170 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40.900,00 VERONA FIERE SPA - 102922 Area Coperta 1 lato libero - Macchine / Indoor Area 1 open side 2171 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 108,34 POSTEL SPA - 105786 FEPA-CAN01 GEST. MOD. FAT.ELETTRONICA PA 2172 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.229,17 DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 2173 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 75,36 SERVICIOS INTEGRALES PARA EMPRESAS DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FORNITORE 2174 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.030,14 A LA CARTE KITCHEN INC. TOR/EFT-25124936 U183C093B1 SERV. CATERING 2175 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 229,21 VICTOR ALONSO ZUNIGA SERRANO - MP100326 PAGO FOTOGRAFO 2176 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 353,07 KHOKHLOVA OXANA KHOKHLOVA O. SERVIZIO INTERPRETARIATO

22-25/10/18 2177 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 441,33 STEPANOVA LARISSA - EH0594 STEPANOVA L. SERVIZIO INTERPRETARIATO 21-25/10/18 2178 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 161,60 EXPOCONSTA - EH0014 EXPOCONSTA NOLEGGIO ATTREZZATURE 2179 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 658,58 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC CANONE TELEFONO OTTOBRE 2018 ICE,SACE 2180 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 238,80 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC SPESE TELEFONO OTTOBRE 2018 SACE 2181 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.137,91 ETECSA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE

CUBAPagamento linea internet ufficio e costi commerciali

2182 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 59,90 ETECSA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE CUBA

Pagamento telefono fisso, costi comm. a favore di Santa Marg

2183 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 109.908,23 DASAN GROUP MARK & PROM IT JEWERLY 2018 COSTCO 1° SALDO COAN U173C046I1

2184 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 179,44 FEDEX FATTURA INVIO LETTERE INVITO GARA ALLEST WoC COAN U184C082E1

2185 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 170,16 FEDEX INVIO RENDICONTI IN SEDE COAN U174C051H5 2186 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.200,14 THE INSTITUTE OF CULINARY EDUCATION, INC. PRIMO PAMENTO PER EVENTO NOV. 14, 2018 2187 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.488,95 BARDAZZI LAW PLLC SERVICE OF EXPERT FOR THE FAIRTRADE IPR DESK ITA

NEW YORK 2188 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 444,46 CIRO PIRONE SPEAKER AND EDUCATOR FEE 2189 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.920,35 CITY WINTERY BOSTON CATERING SERVICE FOR BOSTON EVENT HELLO

GRAPPA 2190 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.116,80 ALBERT PRINTING NY PRODUCTION OF APRONS AND OTHER PROMOTIONAL

MATERIAL 2191 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.111,19 SCOTT ROSEMBAUM SPEAKER FEE FOR GRAPPA SEMINAR 2192 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.568,96 RENATO MANAJ RIPARAZIONE E ACQUISTO MATERIALI PER BAGNI 2193 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.516,75 CITY MODULE, LLC - EH2001724 ALLOGGIO OP.LOC.CITY HOTEL-CITY

MODULE,LLC/SHOES FROM ITALY 2194 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 52,29 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

S.A. - MD0320PAGAMENTO SERVIZIO CELLULARE FATT. 37030775

2195 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 326,96 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 biglietteria aerea oper. Mr Joseph a Vinitaly 2196 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 306,06 4 ÉPICES COMMUNICATIONS MTL/eft 25126699 U171C045P5 NOLEGGIO ATTREZZ. DEG.

VINI 2197 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.659,12 Beijing Pillar Team Audiovisual Culture Development

Co.,LtdSPESE PER AGENZIA PR

2198 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.160,51 SELECT ITALY (SHANGHAI) COLTD SPESE PER AGENZIA PR 2199 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 65.944,94 EVINE LIVE INC ATTIVITà PROMOZ MARKETING GDO18 EVINE COAN

U173C046I1 2200 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 243,06 YODIT ENDRIAS - QD000140 Salary for the month of October 2018 2201 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.331,67 NUBRI VIAGENS E TURISMO, LDA - QA1000068 BIGLIETTO ANGOLANO SIB CASABLANCA 2018 2202 09-NOV-18 INVESTIMENTI FISSI LORDI 217,24 Corsil - Fabrica de candeeiros - QI100118 PAGAMENTO 50 PCENTO TARGA ESTERNA 2203 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.000,00 MARIE JOSEPH JABAGI MARIE JOSEPH JABAGI 11/9-10/11/2018 2204 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60.000,00 CONFEDERATION OF INDIAN INDUSTRY CONFEDERATION OF INDIAN INDUSTRY -

PARTICIIPATION CHARGES - 2205 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 617,93 RIMA BASKORO & PARTNERS Le spese l'avvocato per la revisione dei contratti di lavoro 2206 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 500,23 PT.SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA Collegamento linea internet con provider locale a Novembre 2207 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 131,86 PERUMTEL - IC0028 Spese telecomunicazione (tel & fax ) 2208 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 240,26 Sunrise Communications AG - BF2000097 NOVEMBRE TEL/INTERN/CELL 2209 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.305,00 PROMAX COMUNICATION SA- BF2000130 INSERZIONE REDAZIONALE DUE PAGINE I

VIAGGIATORI 2210 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.928,15 AUXILIA 2000 D.O.O. - ES100123 PAG.PRESTAZ.SERVIZI AMBITO DESK FONDI UE X

10/2018 2211 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 720,00 AGENCIJA OSKAR D.O.O. - ES100017 PAG.BIGLIETTI AEREI TS-CA A/R, 5-8/11/2018 X OP.SLOV.

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2212 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 758,02 KOMPAS D.D. - ES0165 PAG.BIGLIETTI AEREI LJ-SOFIA A/R,6-9/11/2018 X

OP.SLOV. 2213 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.731,83 SHANGHAI SWEEPING STAGING CO.,LTD SPESE PER AGENZIA PR 2214 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.753,78 BEIJING REAPING GRAPHIC DESIGN CO.,LTD GRAPHIC AND PRINTING SERVICE FOR CIAME 2215 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 700,00 Organizata Shqiptare e Sommelierise - FA100145 FORMAZIONE X IL PER. DEI WINE BAR+BISTR.-

APERITIVO ITALIANO 2216 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 168,75 IT PREMIUM, LLC - EH2001751 ASSIST INFORM OTT18-IT PREMIUM 2217 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 912,44 AVEGA, TOV EH1387 MATER.PROM ANCI 22224-AVEGA 2218 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 207.278,80 EH0013 - EH0013 EXPOCENTRE AFFITTO AREA,QUOTA DI

REGISTRAZIONE,ASSICURAZIONE 2219 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.722,28 UNIQUE N.V. - AA100110 Lavoro interinale L.Garofalo 29/10/2018 al 4/11/2018 2220 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 325,80 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria aerea + treno x 2 operatori a Vinitaly 2221 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.079,58 PRELAZ GIORGIA Comp.G.Prelaz assistenza prom. campagna OCADO 2222 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.091,78 SATRA TECHNOLOGY CENTRE - AE0716 Pubb. sulla rivista Satra prom. progetto SIMAC TANN 2223 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.222,15 KONTENT MANAGMENT KONTENT MANAGMENT PUBBLICITA' SUL SITO

READRATE.COM 14-28/11 2224 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 475,28 KOMPANIYA KNIZHNAYA INDUSTRIYA KOMPANIYA KNIZHNAYA INDUSTRIYA PUBBLICITA'

NOV-DIC 2225 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 162,95 CHUKOVA V.B. CHIUKOVA V.B SERVIZIO HOSTESS 2226 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.403,57 DEKOR I DESIGN MEDIA DEKOR I DESIGN MEDIA PUBBLICITA' SUL SITO

"INMYROOM.RU" 2227 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 101,85 ROMANOV EVGENIY ROMANOV E. SERVIZIO FOTOGRAFICO 24/10/2018 2228 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 101,85 ROMANOV EVGENIY ROMANOV E. SERVIZIO FOTOGRAFICO 22/10/2018 2229 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13,75 PROFESSOR PROFESSOR SERVIZIO DI TRADUZIONE SCRITTA 2230 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 109,74 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP CAMBIO B/A X IL DELEGATO 2231 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 151,97 PROFIKOM PROFIKOM PRODUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI 2232 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.510,16 LINDSAY INTERNATIONALE INC. MTL/EFT 25125012 U171C045C3 2o pag PRODUZ. MAT.

PROMOZ. 2233 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.720,91 NATHALIE THIBOUT MTL/EFT 25125714 U171C045C3 SERV. LOGISTICI TRIAGE

E HOSTESS 2234 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.868,44 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/eft 25127702 U174C051O5/M161C061A4 PREST. TERZI 2235 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.434,22 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/Eft 25127743 M161C061A4 PRESTAZ.TERZI LG 2236 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.894,59 LE SITE WEB SAMYRABBAT.COM INC. MTL/25125734 U171C045C3 SERV. PUBBLICITARI DEG.

MONTREAL 2237 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 379,43 MONIT INVESTMENTS INC. MTL/EFT 25125076 U171C045C3 SERV. MAGAZZINAGGIO 2238 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 800,46 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

S.A. - MD0320PAGAMENTO BOLLETTA TELEFONICA NR. 7595979

2239 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 331,09 STEPHANIE DE LA TORRE C - MP100319 PAGO FATTURA 2240 09-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 315,04 SOYUZAGROMASH AGENSTVO RAZVITIA SOYUZAGROMASH AGENSTVO RAZVITIA ALTRI

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Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2257 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.948,89 (du) Emirates Integrated telecommunications Company

PJSCSPESE TELEFONO

2258 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.301,97 CIRCLE QATAR LTD. PAG.ARREDAMENTO EXTRA COLLETTIVA T.S 2259 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.629,71 CITRA WAHANA TIRTA INDONESIA PT Acquisto big.aerei oper.loc.no.7,TA,assicuraz.di viaggio 2260 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.822,59 CITRA WAHANA TIRTA INDONESIA PT Acquisto big.aerei oper.loc .no.11 2261 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 212,26 Bogdán és Társa Kft. PULIZIA LOCALI UFFICIO - OTTOBRE 2018 2262 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.700,00 OCO GLOBAL LIMITED AC2646 REALIZ.STUDIO DI MERCATO ATTRATTIVITA'

INVEST.FRANCESI 2263 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 380,00 ETEND'ART NOLEG.BANDIERE OCCASIONE SIAL 2018(BONIFICO) 2264 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 402,40 AEK EXPRESS SERVICE LTD., PART. PAGAM. SERV. FACCHINAGGIO OTTOBRE 2018 2265 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 55.604,00 MESSE DUSSELDORF INDIA PVT. LTD. MESSE DUSSELDORF INDIA PVT. LTD. - SPACE BOOKING

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PRISTINA,16/4-31/10/18 2267 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.232,73 PSSG CO., LTD. INSERZIONE PUBBLICITARIA 2268 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.518,40 KAKAKU.COM, INC. PRODUZIONE E INVIO VOLANTINI 2269 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.857,45 JORDANAH, INC. SERVIZI DI CATERING: CIS 2018 2270 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.069,58 THE I FACTOR EVENT MANAGEMENT LLC COLLABORAZIONE E SUPERVISIONE CENA ITU 2271 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.736,08 CITRA WAHANA TIRTA INDONESIA PT Noleggi autovetture 2272 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.592,56 PT.FIWI LESTARI INTERNASIONAL(AVIA TOUR) Acquisto big.aerei oper.loc no.10,commissioniag.viaggi 2273 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.627,57 TWISTER COMMUNICATIONS MIDDLE EAST FZLLC PR SERVICES 2274 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23,35 NOSSA AGUA - AGUAS MINERAIS E DE NASCENTE,

LDA QA1000050FORNITURA DI ACQUA PER UFFICIO

2275 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 603,36 DALIMA, LDA - QI100122 PAGAMENTO DI 50 PCENTO PUBBLICITA PANNELLI VIDEO

2276 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 296,94 EPTS - ENTREPRISE PROTECTION TRANSPORT SECURITE

NOLEGGIO AUTOBUS MISSIONE COMMERCIALE FONDAZIONE CA' FOSCARI

2277 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 443,97 SAFEX-SOCIETE ALGERIENNE FOIRES EXPOR. - NA0193

ADDEBITO DIFFER. AFFITTO SPAZIO COLLETTIVA SALONE SITP 2018

2278 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.916,07 YEM PAG.TO TRASPORTO AEREO SALONE EIMA 2279 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.878,71 YEM PAG.TO TRASPORTO AEREO DELEGAZIONE SALONE

ECOMONDO 2280 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.749,82 KANTAR IMRB - LG1565 KANTAR IMRB - UPDATION OF INDIA INVESTMENT

GUIDE & MARKET RE 2281 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.963,79 UOA REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UOA-AFFITTO LOCALI UFF NOV 2018 2282 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.866,24 My Humble House Hospitality Management Consulting Co.,

LTD.Venue rental for Salumiamo 2018

2283 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.106,13 YAYA (FZE) INTRATTENIMENTO MUSICALE 2284 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 258,46 BLUE DART EXPRESS LIMITED BLUE DART EXPRESS LIMITED - SPESE TRASPORTI 2285 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.166,21 EMBASSY OF ITALY - NEW DELHI EMBASSY OF ITALY - ELECTRICITY & WATER PAYMENT

- SETTEMBRE 2 2286 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.518,95 Fu Luxe Pte Ltd First 50% Payment for Wine Equipment Rental 2287 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 206,51 Rogers Expo Services (Singapore) Pte Ltd Hiring Movers Per Borsa Vini 2018 2288 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.409,30 PR Communications Pte Ltd Final 50% Payment for Hiring PR Company for Media Event 2289 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.526,64 CITYSTATE TRAVEL PTE LTD Citystate: Purchase Air-Ticket for EICMA 2018 2290 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.590,38 STATE CO. FOR IRAQI FAIRS & COMMERCIAL

SERVICESPAG. AFFITTO AREA BAGHDAD INTERNATIONAL FAIR

2291 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.020,00 BIANCHI ANDREA - 306190 (BIANCHI Andrea) Progetto allestimento cena/evento ITU pressoConrad Hotel Dubai contratto n.306190/9166/18 co .an A161T017J1 coge 651502002

2292 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 315,91 MAGYAR TÁRSASHÁZ SPESE CONDOMINIO NOVEMBRE 2018 2293 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.118,98 MOREA UTAZASI SZOLG.KFT-EG100064 ACQ.BIGL.AEREO MISS.INTERFOOD & DRINK 2018 2294 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 446,97 MOREA UTAZASI SZOLG.KFT-EG100064 ACQ.BIGL.AEREO MISS.WINE 2 WINE, U171Z042A1 2295 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25,25 MAGYAR POSTA ZRT.-EG100045 INVIO RENDICONT.CORR.EMS - OTTOBRE 2018 2296 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 249,84 MAGYAR TELEKOM NYRT.-EG100044 SPESE INTERNET DELL'UFFICIO - OTTOBRE 2018 2297 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34.527,35 RENAISSANCE SHANGHAI PUDONG HOTEL SPESE PER SERVIZI CATERING 2298 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.305,76 LISMOR CO., LTD. NOLEGGIO ATTREZZATURE TECNICHE PER TEASER

MICAM 11/2018 2299 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 123,78 FRANCE TELECOM/ORANGE ESPAGNE SAU -

AK100036SP. TELEF./FAX - SETTEMBRE 2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2300 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39,72 TOLL PRIORITY - DA200066 PAGAMENTO CORRIERE: INVIO RENDICONTO C/O SEDE 2301 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 187,55 FRANCE TELECOM/ORANGE ESPAGNE SAU -

AK100036SP. COLLEG. INTERNET - MESE DI SETTEMBRE'18

2302 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 800,00 L'ITALIE EN DIRECT C/O STE DANTE ALIGHIERI REALIZ.INTERVISTA OCCASIONE SALONE SIAL 2018(BONIFICO)

2303 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.881,25 METROPOLE MEDIAS ET REGIES NOLEG.ATTREZ. AZIONI PROMOZ.SIAL 2018(BONIFICO) 2304 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.000,00 METROPOLIS COMMUNICATION agenzia comunicazione-incoming architetti 2305 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.400,00 METROPOLIS COMMUNICATION AGENZIA COMUNICAZIONE-INCOMING ARCHITECTES

CERSAIE 2018 2306 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 550,33 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREO MISS.GIORNALISTA-NEXT

DESIGN10/2018(BONIFICO) 2307 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.720,00 CAPRICCIO SORRENTINO-SARL.IL SOR PRESTAZ.CATERING A FAVORE FIERA TUTTOFOOD

2019(BONIFICO) 2308 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 217,40 ESSENCE EXHIBITION SERVICES NOLEG.MACCHINA E ACQUISTO ACQUA"MIPCOM

2018"(BONIFICO) 2309 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.950,00 QENDRA TREGTARE DHE E ZHVILLIMIT

KULTUROR - FA100124UFFICIO DI TIRANA: CANONE DI LOCAZIONE-NOV. '18

2310 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.546,50 THE HEADHUNTER SH.P.K. - FA100097 2° TRANCHE X PRESTAZIONE DI SERVIZI DESK BALCANIA TIRANA

2311 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 216,48 HUMBERTO ALONSO VAZQUEZ CERVANTES - MP100318

PAGO FATTURA

2312 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.608,91 EXPO PAK, S.A. DE C.V. PAGO SALDO AREA ESPOSITIVA 2313 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 509,36 PEGASO PCS, S.A DE C.V. PAGO FATTURA ALLACCIO INTERNET 2314 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 394,66 TELEFONOS DE MEXICO - MP0008 PAGO FATTURA TELEFONICA 2315 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.603,30 SHILLAH TRRAVEL - MA0920 DEBITO A BANCA PER PAGAMAMENTO A FORNITORE 2316 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 698,81 SHILLAH TRRAVEL - MA0920 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FORNITORE 2317 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.146,41 SHILLAH TRRAVEL - MA0920 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 2318 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 112,52 ITALIANA PETROLI SPA SP10ppm 2319 12-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 62.453,92 GI GROUP - 109929 ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI 2320 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.652,15 ITALARCHIVI SRL - 105453 DEPOSITO BIMESTRALE FORFAIT DEPOSITO

BIMESTRALE FORFAIT 2321 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 968,80 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL 109090 Seminario tavolo MPMI - "Obiettivo Giappone" servizio catering 2322 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 787,62 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - 110691 CANONE DI NOLEGGIO FH218BA FIAT 500L 0.9 TwinAir

Natural Power Lounge 80cv Mini mpv 5-door 40046926 2018-11-01 2018-11-30

2323 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 102,41 CLAN COMMUNICATION SRL - 111847 ATTIVITA PROMOZIONALI PROGETTO STATI UNITI PERIODO 17 APRILE 17 MAGGIO 2018

2324 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.350,22 LF IMPIANTI - 112006 Rif. ordine n.112006E1170 contratto 2023. Fatturazione stampe ineccedenza

2325 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 250,00 INFOCERT S.P.A. - 112025 RINNOVO CERT.SOTTOSCRIZIONE 2326 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.550,07 ROMEO GESTIONI SPA PRESTAZIONE A CANONE OGGETTO DELLA FATTURA,

ORD. 27 - C.COSTO AD10 - CO. GE. 6513 - S180W00000. 2327 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.372,39 SPORTS-TOURIST - ED100091 ACQUISTO 2 BIGLIETTI POL. E 1 LIT. - EIMA 2328 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 326,36 PARTNER XXI SP. Z O.O.- ED0876 CANCELLERIA X ORG.NE FORUM IT/LIT 2329 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.100,52 WSPOLNOTA MIESZKANIOWA - ED0726 CONDOMINIO E CONSUMI 11/2018 2330 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 55,46 "TOO ASIA SKY EXPRESS KAZAKHSTAN" EH2290 SERVIZIO DI CORRIERE ESPRESSO OTTOBRE 2018 2331 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.041,87 FEST SPB FEST SPB ACQUISTO B/A X GLI STUDENTI 2332 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 249,59 ULISES JACOBO SANDOVAL -MP100329 PAGO FATTURA 2333 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 803,88 ARGUBA TRANSPORTACIONES, S.A. DE C.V. PAGO FATTURA TRASPORTI 2334 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 715,94 MATILDA QUINTANA - MA0959 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 2335 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.342,04 PINK MODELS - MA0958 DEBITO A BANCA PER PAGO A FORNITORE 2336 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 705,19 IANNELLO LEONARDO CLAUDIO MA0887 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 2337 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.397,61 ALLTRON - MA0054 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 2338 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 282,48 PT.XEROGRAPHY INDONESIA Pagamento finale servizio stampa 2339 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 230,97 SAMAFRITO PT. - IC0051 Manutenzione e uso fotocopiatrice a Ottobre 2340 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 535,21 CORPORATE TRAVEL BIGLIETTO AEREO OPERATRICE- SARDEGNA 5-8/11/2018 2341 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.697,00 AB COMMUNICATION REALIZZAZIONE CATALOGO MIP COM 2018(BONIFICO) 2342 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 552,09 BEROLINA POLSKA - ED100089 ACQUISTO TONER - DESK FONDI STRUTTURALI 2343 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.500,00 UAB RIKKA - ED100181 SERVIZI ORGANIZZATIVI - FORUM IT/LIT 2344 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.556,60 VGN MEDIEN HOLDING GMBH - AN0163 pag. inserzione rivista YACHTREVUE ed. 11/1

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2345 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 488,21 FEST SPB FEST SPB ACQUISTO B/A X PRATX V. 2346 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 594,27 DADYKO ANDREJ DADYKO A. SERVIZIO DI TRADUZIONE SCRITTA 2347 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 247,15 NADSADIN VITALIY NADSADIN V. SERVIZIO LOCOMOZIONE 2348 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 549,97 KISELEV GENADIJ - EH0501 KISILEV G. SERVIZIO INTERPRETARIATO 2349 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.573,00 SUNMEDAIR TRAVEL & TOURISM SERVICES SRL -

EF100088SUNMEDAIR-PAG. F. 20702/26.10.2018 (EIMA 2018)

2350 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31.708,37 FIVE HOTEL FZCO CATERING 2351 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.149,57 TONIQUE CONSULTANCY CATERING 2352 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.278,99 GECKO MEDIA FZ LLC SERV FOTOGRAFICO 2353 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 188.507,27 DV GLOBAL LINK LLC AFFITTO SPAZIO ESPOSITIVO 2354 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30,12 ANGOLA TELECOM, Empresa de Telecomunicações de

Angola, EP QA1000054SPESE TELEFONO FISSO I E II LINEA - OTTOBRE 2018

2355 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 244,01 STARHUB LTD Starhub: Spese Per Telefoniche 2356 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 598,88 STARHUB LTD Starhub: Spese Per Internet 2357 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.093,95 WINE & DINE EXPERIENCE PTE LTD - KC0287 Final 50% Payment for Advertisement in Wine & Dine Magazine 2358 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 877,66 HAI YEN INVESTMENT CORPORATION - LM000233 First payment 30% of PR services 2359 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.511,85 HAI YEN INVESTMENT CORPORATION - LM000233 First payment 30% of PR services 2360 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 872,15 TRAVEL HOUSE LLC VOLO AEREO 2361 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.568,22 E-TECH TRADING FZC NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIO-VIDEO 2362 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.357,32 MAGELLAN TOURS 4 BIGLIETTI AEREI A MILANO 2363 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 107,92 SEPID GOSTAR YASNA-GC100021 PULIZIA DELL'UFFICIO MESE OTTOBRE 2018 2364 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.314,75 PARANDIS DI RUHOLLAH YOUSEFI 10 BIGLIETTI AEREI ED UNA CANCELLAZIONE 2365 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.558,74 CORONET CORPORATION LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO SPESE DELL'ACQUISTO

BIGLIETTO AEREO 2366 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.948,27 JUN CO., LTD. LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO SPESE DELL'ACQUISTO

BIGLIETTO AEREO 2367 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 307,52 HORETO ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI (BONIFICO) 2368 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 88,74 SALON INTERNATIONAL DE L'ALIMENTATION -

AC0264AFFITTO PARCHEGGIO 21-25/10/2018"SIAL 2018"(BONIFICO)

2369 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 520,00 UAB CONTACT BALTIC - ED100200 INTERPRETARIATO - FORUM IT/LIT 2370 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.702,40 UAB VIESBUTIS "LIETUVA" - ED100196 ORGANIZZAZIONE FORUM IT/LIT A RADISSON HOT. 2371 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 389,66 VERKEHRSBÜRO BUSINESS TRAVEL GmbH -

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2372 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 239,27 AZEUROTEL - EE0027 SPESE TELEFONICHE OTTOBRE 2018 2373 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 102,74 AZEUROTEL - EE0027 SPESE INTERNET NOVEMBRE 2018 2374 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 947,48 MANKIND PRESTAZ.HOSTESS IL 22102018- (BONIFICO) 2375 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 540,00 FEDERICA CIANFICCONI PRESTAZ.TRADUZ.PER LA PRESENTAZ.FILO

13/09/2018(BONIFICO) 2376 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.070,42 CORPORATE TRAVEL BIGLIETTI AEREI MISS.OPERATORI-SARDEGNA 11/2018 2377 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 84,00 GARDEN EXPO ACQUISTO PIANTE STAND ICE "MIPCOM

2018"(BONIFICO) 2378 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 137,00 LENI NOLEGGIO STAMPANTE AL SALONE MIP COM 2018 2379 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.852,36 C21MEDIA AE1586 Pubbl, su C21 prom. MERCATO INTER. AUDIOVISIVO 2380 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 199,87 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria aerea oper. a VITIGNO ITALIA NAPOLI 2381 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 634,27 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria aerea oper. a Gluten Free 2382 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 316,56 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Aereo Mr Rainey missione Discografia Milano 2383 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 866,49 MANCHESTER CATHEDRAL VENTURES LTD sala x degustazione vini p/c della CCIAA ANCONA 2384 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.174,90 PUBLIC RESTAURANT PARTNER LTD Drinks networking a termine del sem. Renzo Piano 2385 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.274,70 THE WORLD OF YACHTS & BOATS LTD Pubbl, su World of Yachts prom. Salone Nautico 2386 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.327,61 EDIFY DIGITAL MEDIA Pubbl, su rivista di settore ILM prom. SIMAC TANNING 2387 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.552,32 SMARTCOM MEDIA-LIGHT NOLEG.MATERIALE AUDIOVISIVO-(BONIFICO) 2388 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 450,58 GRAHAM HOLTER LTD Pubbl. sito WINE Merchant prom. Verdicchio p/c An 2389 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.864,56 GLOBAL URBE LTD sale aziende alla Real Wine p/c CCIAA UDINE 2390 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.039,79 AGILE MEDIA LTD Pubbl. sito Harpers prom. Verdicchio p/c Ancona 2391 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 336,40 AMARAND STUDIO ANDRZEJ JAGODOWSKI -

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Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2395 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 66,11 SPORTS-TOURIST - ED100091 ACQUISTO 2 BIGLIETTI POL. E 1 LIT. - EIMA 2396 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 494,88 THE CLEANING COMPANY S.R.L. DEBITO A BANCA PER PAGO A FORNITORE 2397 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 376,12 EDESUR S.A. - MA0428 DEBITO A BANCA PER PAGO CONSUMO ELETTRICO

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2401 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8,27 DHL EXPRESS (ITALY) SRL - 101381 180914 4630409243 N 2402 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.525,77 SYSTEMAR VIAGGI SRL - 203361 SETTEMBRE 2018 2403 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22.400,00 ISPED SRL SERVIZIO TRASPORTO IN FIERA STYLE ROUTE

SHANGHAI, TUTTO INCLUSO ANDATA E RITORNO 2404 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.469,55 NNK NNK ALLESTIMENTO DEL PADIGLIONE ITALIANO 50%

ANTICIPO 2405 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28,98 MOBILNYE TELESISTEMY OAO PDC EKATERINBURG MOBILNYE TELESISTEMY

CANONE TELEFONO OTT 2406 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27,16 MOBILNYE TELESISTEMY OAO PDC EKATERINBURG MOBILNYE TELESISTEMY

CANONE INTERNET OTT 2407 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5,58 MOBILNYE TELESISTEMY OAO PDC EKATERINBURG MOBILNYE TELESISTEMY SPESE

TELEFONO OTTOBRE 2408 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 62,25 CITY RAPID ZAO CITY RAPID SPESE CORRIERE ESPRESSO 2409 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.333,05 ROSEMONT CATERING CO., INC.CB8394 SERVIZI DI CATERING IN OCCASIONE DELLA FIERA

PLMA CHICAGO 18 2410 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.275,30 GRAHAM KILPATRICK - CB300557 SERVIZI PRESTATI PER I MESI OTTOBRE/NOVEMBRE 2411 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.590,29 AMERICAN FILM INSTITUTE SPONSORIZZAZIONE/AFFITTO SALA: CIS 2018 2412 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48,46 NESTLE' WATERS NORTH AMERICA INC. NOLEGGIO DISPENSER ACQUA 2413 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.735,58 MR. C BEVERLY HILLS SERVIZIO DI CATERING: CIS 2018 2414 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 200,00 STUDIO AGUIARI SRL Incarico di membro supplente della commissione esaminatrice Ice

Export Lab Calabria 2415 13-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 947,12 IREN MERCATO SPA - 110823 Corrispettivo per il servizio elettricità 2416 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.769,64 THE VORTEX SRL (The Vortex Srl) Programma Cooperative - Docenza seminario

Digital Marketing for Export 2417 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.648,57 CONSUMER TECHNOLOGY ASSOCIATION AFFITTO AREA ESPOSITIVA: CES 2019 2418 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 999,00 CHANGEE SRL RIPRESE VIDEO SEMINARIO "OBIETTIVO GIAPPONE" 26

SETTEMBRE 2018 TAVOLO MPMI - CO.AN A1666Z029D1 - CHANGEE

2419 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 611,78 AUTOBUS BRUNET MTL/eft25183057 U171C045C3 TRASFERTA OP. SEMINARIO MONTREAL

2420 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53,71 AQUATERRA MTL/EFT9927132324 S180W00000 ACQUA E MANUTENZ. COLONNINA

2421 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 43.023,23 UBM, LLC AFFITTO AREA ESPOSITIVA: GDC 2019 2422 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.133,87 PHC LOUREIRO PRODUÇÕES EM EVENTOS ME ALLESTIMENTO, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO

PADIGLIONE 2423 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 179,06 SPHINX RENT A CAR TRASPORTO PERSONE 2424 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 179,06 SPHINX RENT A CAR TRASPORTO PERSONE 2425 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.635,78 MAROC CONFERENCE PAG.TO 2 QUOTA SPAZIO ESPOSITIVO 2426 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 46.194,05 URBACOM ND0347 PAG.TO SALDO SPAZIO ESPOSITIVO 2427 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 136,34 AL MUSALLA OFFICE EQUIPMENT LLC MAT CONSUMO 2428 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.823,38 BEST TRAVEL AND TOURS PLC - QD000153 Acquisto biglietti aerei_staff ufficio ICE di A.A.+operatori 2429 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 650,35 MANU ADVERTISING PLC - QD000042 Cost of printing catalogues & purchase of promotional items 2430 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 408,05 ATM MOBILIS SPA - NA100021 SERVIZIO CONNESSIONE INTERNET RETE 4G

COLLETTIVA SITP 2018 2431 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.218,61 StudioArt Group LLP Construction of Italian Pavilion - Propak Philippines 2432 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29.128,50 International Expo Management Pte Ltd (UBM) Space 152 Sqm Per Italian Pavilion - Propak 2433 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 294,83 International Expo Management Pte Ltd (UBM) Additional 1 Sqm Space Per Italian Pavilion - Propak 2434 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.218,00 Watabe Singapore Pte Ltd Space Rental, Catering, Table and Chair Rental - Borsa Vini 2435 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.524,38 Watabe Singapore Pte Ltd Space Rental, Catering,Hostess, Table and Chair Rental

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2436 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.343,87 CITYSTATE TRAVEL PTE LTD Citystate: Purchase Air-Ticket for EIMA International 2437 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.904,41 CITYSTATE TRAVEL PTE LTD Citystate: Purchase Air-Ticket for Delegates EIMA 2438 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 264,75 AL KARAMA OASIS TRADING LLC CANCELLERIA 2439 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 179,06 SPHINX RENT A CAR TRASPORTO PERSONE 2440 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.767,52 MILLENNIUM TRAVEL PAG. BIGL.AEREI 2 OP A CONFAPI 2441 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.540,82 ALESSIO BARTOLI - DA200155 PAGAM.TO 1 TRANCHE-INCARICO DI COLLAB.NE

MARKETING+COM.NE 2442 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 174,64 ALEV OZSOY -BG280 INTERPRETE SIMULTANEA- IZMIR EVENTO DESK FDI 2443 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 177,60 EBSOV - EGE BOLGESI SAN ODASI VAKFI IKT

ISLET- BG275SERVIZIO CATERING- IZMIR- EVENTO DESK FDI

2444 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 417,70 SERON REKLAMCILIK - BG0905 LAVORI DI GRAFICA-IZMIR- EVENTO DESK FDI 2445 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.715,79 INTERCONTINENTAL SHANGHAI NECC SPESE PER HOTEL 2446 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.144,34 SOLE GORDANA VEKARIC Pagamento servizi di interpretariato ed accoglienza 2447 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.575,00 YELLOW & FINCH PUBLISHERS - AH10095 Campagna Pubb.in SuperYacht Ind/Salone Nautico di Genova 18 2448 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.928,10 WORLD TEXTILE PUBBLICATION LTD AE1379 Pubbl. su ITMA ASIA il primo e secondo giorno fiera 2449 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.596,88 HORIZONS SPORTS LIMITED Campagna spot pubblicitari a supporto Salone Nautico 2450 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44.426,84 DIVERSIFIED BUSINESS COMMUNICATIONS Affitto stands S32 & S28 fiera Natural & Organic 2019 2451 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.117,33 CONDOR / COMERCIAL TAKE Off, S.A. Acquisto biglietti aerei a favore de PADOVA PROMEX 2452 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 282,27 TTC TRAVEL TRADE CARIBBEAN Servizio foto e video in ocassione della FIHAV 2453 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.429,00 AMIMEX Servizio alberghiero personale ICE in occasione della FIHAV 2454 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.814,67 RICHLINE GROUP Rimborso spese Luigi Girotto VOS 2018 COAN U173Z044Z4 2455 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 878,08 NATIONAL MARINE MANUFACTURERS

ASSOCIATION (USA)ABBONAMENTO BANCA DATI - FLIBS 2018

2456 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.009,99 INSTITUTO ABRADEE DA ENERGIA AFFITTO AREA ESPOSITIVA. 2457 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 572,79 HAMSTER/NOVEXCO MTL/EFT 25150692 U171C045C3 CANCELLERIA 2458 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 166,19 MONTALVIN INC. MTL/eft 25184870 U171C045C3 ACQUISTO VINI

SEMINARIO MONTREAL 2459 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39,60 IMPRIMERIE KE PRINTING INC. MTL/eft25307959 U171C045C3 saldo STAMPA NOTA VINI

CANADA2018 2460 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 616,04 IMPRIMERIE KE PRINTING INC. MTL/eft 25183093 U171C045C3 STAMPA NOTA VINI

CANADA 2018 2461 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 470,01 ONECONNECT SERVICES INC. MTL/A170F00001 EFT25182963 CANONE

TELEF/INTERNET/NOLEGGI 2462 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 67,13 FIDO SOLUTIONS INC. MTL/EFT1916765167 SERV. CELLULARE 2463 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 179,06 SPHINX RENT A CAR TRASPORTO PERSONE 2464 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 460,44 SPHINX RENT A CAR TRASPORTO PERSONE 2465 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51,16 ARENCO REAL ESTATE EJARI-TASSA SU AFFITTO UFFICIO 506 2466 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51,16 ARENCO REAL ESTATE EJARI-TASSA SU AFFITTO UFFICIO 508 2467 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51,16 ARENCO REAL ESTATE EJARI-TASSA SU AFFITTO UFFICIO 509 2468 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 157,93 ARENCO REAL ESTATE A/C UFFICIO 506 1.10-31.10 2469 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 578,18 ARENCO REAL ESTATE A/C UFFICIO 508 1.10-31.10 2470 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 282,66 LAHEJ & SULTAN - GB0225 PULIZIA UFFICIO OTTOBRE 2018 2471 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 396,94 BDC export-import Pagamento cancelleria e stampa materiale rif. Pericles 2472 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.069,40 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 ACQUISTO BIGLIETTO MISSIONE PER 3 OPERATOR 2473 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 839,67 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 ACQUISTO BIGLIETTO MISSIONE PER 3 OPERATORI 2474 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 903,80 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 ACQUISTO BIGLIETTO PER I DUE CHEF- CHINALI/DI

GIOVANNI 2475 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.532,15 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 ACQUISTO BIGLIETTO MISSIONE PER 2 OPERATORI 2476 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.186,98 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 ACQUISTO BIGLIETTO MISSIONE PER AZAD MEDEDOV 2477 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.466,21 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 ACQUISTO BIGLIETTO MISSIONE PER 3 OPERATORI

OPERATORI 2478 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 96,25 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 SERVIZIO TRANSFER IZMIR- ALBERGO 2479 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.315,57 DUNYA SUPER VEB OFSET AS. - BG0017 PUBBLICAZIONE WEB BANNER - FIERA ANKIROS 2480 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.406,81 AXIOM HOTEL ALLOGGI OPERATORI: INVESTIMENTI'18 - JP MORGAN 2481 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.426,26 ENDPOINTS COMPANY PRESTAZ. PROFESSIONALI: TECNOLOGIA

COM.VERTICALE 2482 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.648,57 CONSUMER TECHNOLOGY ASSOCIATION AFFITTO AREA: CES 2019 - REG. SARDEGNA 2483 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.341,34 TUNZIO FEDERICO - 305954 (TUNZIO) Attività di affiancamento corso Bari - spesa finanziata

a valere su fondi PONIC FESR per un importo pari a euro 1592,342484 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.250,00 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 SIPW05/00 - Integrazioni sito ICE: Invest in Italy - analisi Rif.

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa Usi n. 9490 del 13/07/2018 - CdC SN00 - coan A179Z021A3

2485 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23.700,00 ONE TOUCH EXHIBITION (One Touch Est.) Reg.Fattura - Servizio Allestimento Saudi Build Expo 2018

2486 14-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.172,32 RIOLDI MARINA - 306212 Marina Rioldi- Affiancamento personalizzato Export Lab Sardegna- Seconda Edizione CO.AN:R176Z088A1 CO.GE: 65.23.1.001/003 CIG:Z1D236A162 N° D'ORDINE 306212/4614/18

2487 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 239,60 TELECOM ITALIA SPA (SEDE) - 107956 Linea telefonica affari agosto - settembre 2488 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 230,68 NANOPIXEL EOOD PAG.SERVIZI FOTOGRAFICI FIERA INTERFOOD & DRINK 2489 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 84,58 BIOREST OOD PAG.CARICHE PER SIFONI DOLCIARI CENA DI GALA

INTERFOOD&DRINK 2490 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 270,02 ISKON INTERNET SPESE TELEFONICHE ED INTERNET 2491 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 102,56 PETER GAFFURI AG- BF2000127 BIGLIETTINI DA VISITA F.NAPOLETANO 2492 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.900,00 STUDIO DEL SORBO SRL - 202940 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 2493 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53.795,00 VERONA FIERE SPA - 102922 Area Coperta 1 lato libero - Marmi / Indoor Area 1 open side 2494 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 108.841,57 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 Servizi Informatici a canone mese di settembre 2018 2495 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.987,16 TRAVEL LINK - CA1588 TOR/EFT-25246968 U175Z043P1 BIGLIETTERIA AEREA 2496 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34.099,70 ROY THOMSON HALL TOR/EFT-25248195 U171C045C3 AFFITTO SALA GRANDE

DEGUST 2497 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 350,00 AUGUSTINAS ZUKOVAS - ED100207 SERVIZIO FOTOGRAFICO - FORUM IT/LIT 2498 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25.448,00 INTEREXPO ALLESTIMENTI INTEREXPO ALLESTIMENTI SALDO 50% ALLESTIMENTO2499 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24.674,09 LLOYD TRANSATLANTICO SRL (MA0754) DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

LLOYD 2500 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 134,93 KNOWMAD PRODUCTIONS SDN BHD KNOWMAD-DIRITTI DI DUPLICAZIONE-ITAL FESTIVAL 2501 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.329,39 PERFECIA MIDDLE EAST FZE MATERIALE PROMOZIONALE 2502 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.257,06 DMG WORLD MEDIA DUBAI (2006) LTD GB0737005 SPONSORIZZAZIONI 2503 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.726,59 DMG WORLD MEDIA DUBAI (2006) LTD GB0737005 SPONSORIZZAZIONE 2504 15-NOV-18 INVESTIMENTI FISSI LORDI 24,15 Moldura Minuto - QI100119 PAGAMENTO CORNICE PRESIDENTE REPUBBLICA 2505 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3,91 TELECOMUNICAÇEOS DE MOÇAMBIQUE - QI100047 PAGAMENTO BOLLETA TEL. LINE. 2- TDM- OTTOBRE 2506 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44,76 TELECOMUNICAÇEOS DE MOÇAMBIQUE - QI100047 PAGAMENTO BOLLETA TEL. LIN. 1 TDM- OTTOBRE 2507 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.951,18 GABRY TRAVEL & TOURIST AGENCY - NB0170 Pag.to n. 4 biglietti aerei x operat.egiz.(Work.B2B Confapi) 2508 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.200,00 KOREA LEATHER INDUSTR.INFORMATION CENTRE

- KA0156SERV.INSERZIONI PUBBLICITARIE (ED. SETT/OTT E NOV/DIC)

2509 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37,53 VODAFONE ESSAR LTD VODAFONE - SPESE PER TELEFONI CELLULARI 2510 15-NOV-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 14.315,37 LUKS GROUP (VIETNAM HOLDINGS) CO. LTD. -

LM000298Security deposit for new Office rental (16/11/18-31/12/21)

2511 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.349,85 GLOBAL HOLIDAY TOUR CO., LTD. -LM000273 3 tks for Vietnamese del. from HCMC-Milan 4-9/11/18 - Eicma 2512 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.304,46 MeLinh Point Tower - LM000039 Affitti di ufficio in Nov'18 2513 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23,67 MUMTAZ POST - Q.POST PAG. INVIO COPIA CONF. OTTOBRE 2514 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29,13 MUMTAZ POST - Q.POST PAG. INVIO COP. CONF. OTTOBRE - DESK 2515 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 61,91 MUMTAZ POST - Q.POST PAG. INVIO RENDICONTO DI OTTOBRE 2516 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,60 MUMTAZ POST - Q.POST PAG.INVIO COPIA CONF. SPESE OTTOBRE 2517 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 442,15 TERRANET TERRANET COLLEGAMENTO INTERNET 11/18 2518 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 79,14 ARAMEX - HD0079 CORRIERE ESPRESSO IN PARTENZA 2519 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.774,00 AD ITALIA CO., LTD. - DB0591 PRESTAZIONE DI TERZI PER PRESENTAZIONE

COSMOPROF 11/2018 2520 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.981,02 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. -

DB0121ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER LA MISSIONE A PALERMO

2521 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.618,63 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. - DB0121

ACQUISTO BIGLIETTO AEREO PER LA MISSIONE IN ITALIA

2522 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.568,38 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. - DB0121

ACQUISTO BIGLIETTO AEREO PER LA MISSIONE A VERONA

2523 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.307,63 GRAN VIA RENTA SRL - EF100101 GRAN VIA-PAG. F. 2018183/1.11.2018 (AFFITTO 11/2018) 2524 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 380,00 AEROTRAVEL SRL - EF100071 AEROTRAVEL-PAG. F. 7015500/16.10.2018 (GLUTEN FREE) 2525 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 278,13 TENA d.o.o. Acquisto cancelleria 2526 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 206,02 BÜMATEC AG- BF2000125 P.TO FT 347833 - ACQUISTO TONER 2527 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.450,06 ADMEIRA AG L - BF2000114 CAMPAGNA TELEVISIVA SALONE NAUTICO -RETI

SVIZZERA ITALIANA 2528 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.254,76 ADMEIRA AG L - BF2000114 AMPAGNA TELEVISIVA RSI LA1 E RSI LA7 SVIZZERA

ITALIANA

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2529 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.121,70 KOREA LITERATURE INC.-KA100223 AFFITTO LOCALI UFFICIO-NOVEMBRE 2018 2530 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.587,67 Guangzhou Xinban Exhibition Services Co.,Ltd SPESE PER SERVIZI PUBBLICITARI 2531 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 75,19 SHANGHAI FASIDI EXPRESS SERVICE SPESE PER CORRIERE 2532 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.182,79 RENAISSANCE SHANGHAI PUDONG HOTEL SPESE PER HOTEL 2533 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.344,21 HOTEL & RESTAURANT SERV.INSERZIONI PUBBLICITARIE ED. OTT/NOV 2018 2534 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.963,52 FOUR SEASONS HOTEL BEIJING AFFITTO SPAZIO E CATERING SERVICE 2535 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 446,98 NHK PROMOTIONS INC. SERVIZIO DI FOTOGRAFICO PER PRESENTAZIONE

COSMOPROF 11/2018 2536 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.941,18 MORIRIN CO., LTD. LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO SPESE DELL'ACUQISTO

BIGLIETTO AEREO 2537 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.609,62 VINO FELICE CO., LTD. ACQUISTO VINI X L'EVENTO PELLE CONCIATA AL

VEGETALE 11/2018 2538 15-NOV-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 25,28 GUBIC USLUGE - EC100292 SMALTIMENTO CARTA 2539 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49,61 VIPNET - EC100283 CONSUMI TELEFONICI - CELLULARE 2540 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14,83 HT Hrvatski telekom - EC100278 TELEFONO PER VIGILANZA 2541 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,66 SOKOL DOO - EC0210 VIGILANZA 2542 15-NOV-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 29,22 CISTOCA D.O.O. - EC0035 SPAZZATURA 2543 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 89,78 ELEKTRA - EC0001 CONSUMI ELETTRICI 2544 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.000,00 MATE NAKLADNICKA KUCA AFFITTO LOCALI UFFICIO 11/18 2545 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 212,84 LIDYA LULCHEVA PAG DEF. NOLEGGIO AUTO INTERFOOD&DRINK 2546 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23,58 G&V OOD voda SAVINA PAG.ACQUA E DISTRUBUTORE ACQUA STAND ICE

ALL'INTERFOOD&DRINK 2547 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 229,66 LAURA CATERING EOOD PAG. SERVIZI CATERING IN FIERA INTERFOOD & DRINK 2548 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.091,02 TZUM AD PAGAMENTO AFFITTO UFFICIO 2549 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 594,65 ALEX 999 PAG. ELABORAZ. DESIGN , PRESTAMPA E STAPA

BROCHURE CUCITA IT 2550 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 123,03 ALEX 999 PAGAMENTO ELABORAZ. E STAMPA BIGL. DA VISITA PL2551 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 540,00 ATTENTUM, UAB - ED100206 SERVIZI HOSTESS - FORUM IT/LIT 2552 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 210,00 NOMEDA GRITENAITE - ED100204 INTERPRETARIATO - FORUM IT/LIT 2553 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 420,00 DAINIUS BURE - ED100201 INTERPRETARIATO - FORUM IT/LIT 2554 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.661,94 UAB RIKKA - ED100181 GESTIONE RAPP. CON FORNIT. LIT. - FORUM IT/LIT 2555 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 77,72 VIVA XPRESS LOGISTICS - AA100057 Corriere per la Sede ottobre 2018 2556 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 591,53 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 aereo oper. Mr Jackson + Mr Nield a DISCOGRAFIA 2557 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.198,96 BOAT INTERNATIONAL MEDIA Pubbl.rivista Boat Inter. prom. Salone Nautico 2558 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.485,18 DIRECT INFO DIRECT INFO RICERCA DI MERCATO 50%SALDO 2559 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.953,80 PR CONSULTA PR CONSULTA PUBBLICITA' SU INTERNET 10/10-10/12/18 2560 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.974,89 BUTRENDER BUTRENDER PRODUZIONE BANNER 2561 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.008,92 ID KOMMERSANT ID KOMMERSANT PUBBLICITA' SULLA RIVISTA 2562 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.146,51 IP ONORATO ROSARIO IP ONORATO ROSARIO ACQUISTO B/A X T/A ICE

MOSCA,X I DELEGATI 2563 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 298,75 IP Lukianov Georgy IP LUKIANOV G. SERVICI INFORMATICI OTTOBRE 2018 2564 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 72,79 KOROLEVSKAYA VODA KOROLEVSKAYA VODA ACQUISTO MATERIALI DI

CONSUMO X UFFICIO 2565 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 67,90 BIRIULIN ANDREY BIRIULIN A. SERVIZIO DI LOCOMOZIONE 16,18/11/18 2566 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.612,69 GORDIENKO PAVEL GORDIENKO P. SERVIZIO DI TRADUZIONE SCRITTA 2567 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 386,22 VYMPELCOM MOSCA VYMPELCOM SPESE INTERNET X IL MESE DI OTTOBRE

2018 2568 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 281,75 TZ KOMUS KOMUS ACQUISTO CANCELLERIA 2569 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 814,77 ONISHENKO SVETLANA ONISHENKO S. SERVIZIO COLLABORAZIONE

14/10-13/11/18 2570 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 38.905,23 EXPOCONSTA - EH0014 EXPOCONSTA ALLESTIMENTO AREA SALDO 50% 2571 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20,27 THE WALL STREET JOURNAL/BARRON'S DBA DOW

JONES & COMPANY, INC.QUOTA MENSILE ABBONAMENTO TESTATA SU S18

2572 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.479,53 SPQR SYSTEMS NOLEGGIO LAPTOP E SETTAGGI VARI SU COAN A184Z013C1

2573 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 213,32 KOSKI & CO. INC POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK - ART BASEL 2018 2574 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.393,25 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/eft 25252708 U174C051O5/M161C064 PREST. TERZI 2575 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 717,11 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/Eft 25251013 M161C061A4 PRESTAZ.TERZI

05-09/11/2018 LG 2576 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.468,38 DÉMÉNAGEMENT PAUSE CAFÉ INC MTL/eft 25254723 U171C045C3 SERVIZIO CORRIERE DEG.

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa VINI MTL

2577 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.165,81 Protravel-Meranotours MTL/eft 25252928 U171Z042A1/A181Z020A2 BIGLIETTERIA OP.

2578 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 819,84 STEPHANY REBOLLAR PAVON - MP100316 PAGO FATTURA SERVIZI 2579 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.289,40 ARCANDROS INC. TOR/EFT-25241827 M161C061A4 REALIZ. REPORT VINI 2580 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22.754,18 SPEDUCCI MERCATTO INC. TOR/EFT-25247918 U171C045C3 SERV. CATERING 2581 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.033,89 GDC MEDIA TOR/EFT-25249021 U151C061A1 SERV.PROD. VIDEO 2582 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.086,89 SID LEE TOR/EFT-25243816 U171C047D1 SERV. ORG. CAMPAGNA

PUBBLIC. 2583 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.246,98 WILTEC CABLING INC TOR/EFT-25246907 S180W00000 CABLAGGIO 2584 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.336,68 SCOTT'S CANADIAN DISTRIBUTION DIRECTORY

/ANNEX-NEWCOM LP CA1486TOR/EFT-25247794 A174Z037A1/U171C047D1 COLL. BANCHE DATI

2585 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40,26 UNITED PARCEL SERVICE CANADA LTD. - CA0741 TOR/EFT-25247016 U171C045C3 SERVIZIO CORRIERE 2586 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.872,23 EFEX DESIGN & DISPLAY, INC. - CB700003 SERVIZI AGGIUNTIVI: POWERGEN 2018 2587 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 43.753,56 FB INTERNATIONAL, INC - CB0495 ALLESTIMENTO STAND: AIMEXPO 2018 2588 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 150,72 MARCELO CLAUDIO CASSINELLI - MA0961 DEBITO A BANC APER PAGAMENTO SERVIZI ELETTRICI 2589 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 607,92 SILVINA MARCELA CHEDIEK - MA0960 DEBITO A BANCA PER PAG.A FORNITORE 2590 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 527,53 CARAMBA! - MA0955 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 2591 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 118,24 BEATRIZ RAFFO - MA0954 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 2592 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.524,66 CONCEPT 360 - MA0952 DEBITO A BANCA PER PAG.A FORNITORE 2593 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.812,73 REVISTA ALTERNATIVA MODA - MA0948 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE LA

IMPRENTA 2594 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.167,20 IANNELLO LEONARDO CLAUDIO MA0887 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 2595 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.017,39 MARIA FERNANDA ARAGONA - MA0869 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 2596 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.930,77 PRINTES SRL (MA0850) DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 2597 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15,87 ORGANIZACION DI RAIMONDO - MA0836 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 2598 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16,22 ORGANIZACION DI RAIMONDO - MA0836 DEBITO A BANCA PER PAG.POLIZZA 2599 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.356,02 LLOYD TRANSATLANTICO SRL (MA0754) DEBITO A BANCA PER PAG.A FORNITORE 2600 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 365,00 LIBRERIA AYALA SRL - MA0339 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO 2601 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 91,84 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 DEBITO A BANCAPER PAGAMENTO FORNITORE

TELECOM 2602 15-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 43.925,00 IGF Innovative Global Fairs GmbH - DE815747518 IGF REG. FATTURA 2603 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.020,00 INVENTA WIDE SRL SERVIZIO DI ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE MIRATA E

SERVIZIO DI DESK E TUTORAGGIO ALLE IMPRESE - ATTIVITA' DI FOLLOW UP ROADSHOW 2017 - Saldo 40%

2604 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34.000,00 AVV. BERNARDO BRUNO (PER AD VENTURE SRL) ORDINANZA TRIB. MILANO 3583/2018 REP.2991/18 PAG. AVV. BRUNO PER CONTO DI AD VENTURE SRL

2605 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.780,00 PRIMAIDEA SRL REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 2606 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 703,78 CENTURY SECURITY & EVENT STAFFING SERVIZIO HOSTESS IN FIERA: POWERGEN 2018 2607 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14,61 FEDEX CANADA TOR/EFT-25248869 S180222130 SERVIZIO CORRIERE 2608 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.644,66 PROTRAVEL INTERNATIONAL ACQUISTO BIGLIETTI AEREI X DELEGATI USA X ITA

TECH AWARD 2609 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.362,81 KAOUTAR MAZEAUD - CB300558 SERVIZI PRESTATI PER I MESI OTTOBRE/NOVEMBRE 2610 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 658,61 CHEREMISINOVA NATALIA CHEREMISINOVA N. SERVIZIO COLLABORAZIONE

17/10-16/11/18 2611 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 93,47 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP CAMBIO B/A X IL DELEGATO 2612 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.148,85 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 2613 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 119,02 TELMEX COLOMBIA SA (CLARO) - ME100101 SPESE TELEFONICHE+ INTERNET UFFICIO 2614 16-NOV-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 9.266,14 FM EXHIBITS LLC RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER

ALLESTIMENTO - FLIBS 2018 2615 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37.064,56 FM EXHIBITS LLC ALLESTIMENTO - FLIBS 2018 2616 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.235,49 VITTORIA DI LANNO SERVIZI DI INTERPRETARIATO - FLIBS 2018 2617 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 485,11 JON BENJAMIN PHOTOGRAPHY MTL/eft 25253312 U171C045C3 SERV.FOTOGRAFICO DEG.

VINI VCR 2618 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 883,33 SHANE' S CB 8470 ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIE DI CONSUMO 2619 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.239,09 GARDNER PUBLICATIONS/MODERN MACHINE

SHOP - CB8090SERVIZI PUBBLICITARI X LA RIVISTA MODERN MACHINE SHOP/IMTSTV

2620 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.197,14 DEZAN SHIRA&ASSOCIATES (SHENZHEN)LTD BEIJING BRANCH

STESURA REGOLAMENTO ALBO FORNITORI

2621 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.410,91 ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA AFFITTO SALE PER L'EVENTO PELLE CONCIATA AL

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa VEGETALE 11/2018

2622 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.235,66 HOTEL MOSKVA doo Servizi catering e ristorazione durante evento 2623 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.985,02 HOTEL MOSKVA doo Pagamento servizi alberghieri rif. Programma Pericles 2624 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 990,00 ITALSKO-CESKA SMISENA OBCHODNI A

PRUMYSLOVA KOMORA - EB100056pag. servizi org.ricerca salariale Rep.Ceca-sp.vive ERI

2625 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.392,00 PLATTER JUDITH ANNA - 2AN100014 pag.personale ausil.a tempo det.+hostess 2626 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 368,98 EE100529 - GRAND TAXI SERVIZI DI TRASPORTO IN OCC. CASPIAN ECOLOGY

SEMINAR 2018 2627 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.093,69 GLOBAL URBE LTD spazi part. al Real Italian Wine p/c CCIAA Catanzar 2628 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.700,00 IIC ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA - EP0095 Pagamento canone di locazione novembre 2629 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 91,22 KABIR TRAVELS PVT. LTD. SPESE PER ACQUISTO BIDLIETTO AEREO PER

DELEGATO EIMA 2018 2630 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 74,08 KABIR TRAVELS PVT. LTD. SPESE PER ACQUISTO BIDLIETTO AEREO PER

DELEGATO EIMA 2018 2631 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 895,45 KABIR TRAVELS PVT. LTD. SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTO AEREO PER

DELEGATO EIMA 2018 2632 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 244,32 XEROX INDIA LIMITED SPESE PER STAMPA MATERIALE PER TECH SUMMIT 20182633 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 176,55 CV.PRINT MEDIA INDONESIA Inserzione pubblicitaria' 2634 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 190,71 PT.BAHANA GOURMET INDONESIA Acquisto prodotti tipici alimentari 2635 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15,01 DARJO AGNCY - IC0014 Giornale locale Novembre 2636 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.760,00 TOTTO COMPANY - OSTERIA TOTTO SERVIZIO CATERING PER L'EVENTO PELLE CONCIATA

AL VEGETALE 2637 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 140,00 TOFASS DOO Servizio di pulizia dei locali dell'ufficio 2638 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.617,90 HONG KONG TRADE DEVELOPMENT COUNCIL -

KB0231PAG. NOLEGGI ATTREZZ. F&B,SERV. CATERING,STENZAAFF. X VIA

2639 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.049,82 GI GROUP ARG MA0889 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 2640 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 326,57 DURIETZ CANDELA CATALINA MA0912 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 2641 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.917,47 RAMCO TRAVEL&EVENTS - NG1000061 PAG.TO RAMCO - BA BOVINO DA LATTE 2018 2642 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3,93 TUNISIE TELECOM - NG100003 PAG.TO TUNISIE TELECOM SETT.18 - ASSEGNO

N°0000766 2643 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 67,03 TUNISIE TELECOM - NG100003 PAG.TO TUNISIE TELECOM SETT.18 - ASSEGNO

N°0000766 2644 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 164,78 JES-NG1000021 PAG.TO ASSIS.ZA AMM.VA III TRIM.2018 - JES 2645 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 104,33 PROMO TAG PROMOTIONAL PLASTIC - QL100331 PROMO TAG - SALDO FATTURA 2646 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 104,33 PROMO TAG PROMOTIONAL PLASTIC - QL100331 PROMO TAG - DEPOSITO 50% 2647 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 706,20 Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perusahaan Grafika

IndonesiaInserzione pubblicita'

2648 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.865,01 RIU AIR TRAVEL CO.,LTD-KA100190 SPESE VIAGGIO N.8 OPERATORI LOCALI 2649 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 266,57 RAMCO TRAVEL&EVENTS - NG1000061 PAG.TO RAMCO-ACQ. BA A.C.C. 2650 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.544,36 ALEXANDRA DE KOK CB100072 SERVIZI DI INTERPRETARIATO - FLIBS 2018 2651 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.246,00 ASPEN CONGRESSI SRL 107303 Fornitura servizi tecnici e interpretativi in occasione della VI

Commissione Mista Italia Emirati Arabi Uniti presso Ministero Sviluppo Economico il giorno 17 ottobre 2018.

2652 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.240,80 MARIO BAGLIANI & C. SAS - 111957 SPESA FINANZIATA A VALERE SU FONDI PONIC FESR PER UN IMPORTO DI EURO 1513,78

2653 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 188,91 KONE SPA - 109639 IMPIANTO NR. 10409602 Descrizione intervento Assistenza in occasione del Forum Invest in Italy Roma 8 novembre 2017 CO GE 6526002004 CO AN A166Z028B1 CENTRO DI COSTO SE00

2654 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 36.555,65 VERONAFIERE SERVIZI SPA - 111887 VERONA 26 - 29 SETTEMBRE 2018 2655 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.935,37 SYSTEMAR VIAGGI SRL - 203361 ORGANIZZAZIONE INCONTRI B2B NAPOLI 2656 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 812,47 EE100566 - CASPIAN EVENT ORGANISERS LLC AFF. AREA E COFFEE BREAK IN OCC CASPIAN ECOLOGY

SEMINAR 2018 2657 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.260,16 LOUISE YORAT- CB300487 SERVIZI DI HOSTESS X LA FIERA SEMA 2658 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.330,17 JOANNA KEATON - CB300540 SERVIZI PRESTATI DALLA SIG.RA JOANNA KEATON X

PLMA 2018 2659 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 658,61 PRIGOVA T. PRIGOVA T. SERVIZIO COLLABORAZIONE 17/10-16/11/18 2660 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.016,68 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X T/A ICE, X I DELEGATI 2661 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30.000,00 YATA LIMITED PAG. CONTRIBUTO X "ITALIAN F&W FESTIVAL 2018" IN

YATA STORES

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2662 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 741,79 CHU KUOK FAN PAG. SERV. INTERPRETARIATO X MANIFESTAZ. 7-9/11 X

FRANCIS 2663 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.220,86 CHEONG IONG PAN - KB0538 PAG. SERV. INTERPRETARIATO X ALLESTIMENTO E

FIERA 7-10/11/18 2664 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27.190,76 HONG KONG TRADE DEVELOPMENT COUNCIL -

KB0231NOLEGGI ATTREZZ. AV,ARMADIETTO VINO,ATTREZZ. F&B,STANZA AFF.

2665 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.565,94 DOSCAR TRAVEL TOURS-PI000003 Liquidata fattura acquisto bigl. aereo SIB 2018 2666 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.655,12 QI100089 - IMBOGROUP PAGAMENTO PER ALLESTIMENTO 3ª SETT. CUC.

ITALIANA 2667 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 944,87 WIN WAY VIETNAM CORPORATION - LM000223 First payment 30% of PR services 2668 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 789,95 STYLESPEAK - THE SALON & SPA JOURNAL SPESE PER PUBB. IN MAGAZINE PER COSMOPROF 2018 2669 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 830,58 KABIR TRAVELS PVT. LTD. SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTO AEREO PER

GIORNALISTA EIMA 2018 2670 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 197,93 BISNODE MAGYARORSZAG KFT-EG100058 ACQ CREDITI DATABASE RATNER RADAR 2671 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 174,64 HURSIDE TACOGLU -BG279 INTERPRETE SIMULTANEA EVENTO IZMIR- DESK FDI 2672 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30.432,96 JENC-KA100201 SERV.ALLESTIMENTO/SMONTAGGIO KIEMSTA 2018,

CHEONAN 2673 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 390,70 THE MOMENT-KA100177 SERVIZIO FOTOGRAFICO 2674 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.109,59 MARU GLOBAL CO.,LTD-KA100149 SERV.INTERPRETARIATO SIMULTANEO ING/COR E

RECEPTIONIST 2675 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 550,89 WINELL CO.,LTD-KA100138 SERV. FORNITURA VINI PER EVENTO DI NETWORKING 2676 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.406,52 LEE HYE LIN-KA100090 SERV.COLLABORAZIONE PER ORG.INIZIATIVA (12 OTT-9

NOV) 2677 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.025,89 HOTEL SHILLA - KA0052 AFFITTO SPAZIO,CATERING E SERV.VARI

(PRESENTAZIONE 30 OTT.) 2678 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 312,42 SWIFT IMPRESSIONS, INC CB300416 GRAFICA E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO X LA

FIERA IMTS 2679 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.864,45 FREEMAN ALLESTIMENTO DELLO STAND ITALIANO X LA FIERA

ACTFL 2018 2680 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.144,41 LA JOLLA PROD. SERVIZI PRODUZIONE VIDEO: CIS 2018 2681 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 885,25 IBISCUSMEDIA INC. SERVIZI PRODUZIONE VIDEO: CIS 2018 2682 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 720.000,00 ALTA ROMA S.C.P.A. (ALTA ROMA S.C.P.A.) QUOTA FORFETTARIA - Edizione

Giugno 2018 2683 16-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.700,00 L&M COMUNICATION SNC - 203326 Fornitura servizi in occasione dell'incoming Tesori Nascosti III 2684 17-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 265,46 Ministere des Telecoms SPESE TEL 10/2018 2685 18-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.003,65 GUANGZHOU W HOTEL SERVIZIO AFFITTO SALE E CATERING PER LINEAPELLE

2018 2686 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.100,00 MARMOMACCHINE SERVIZI SRL - 106076 Supporto organizzativo alle attività del settore lapideo 2687 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.900,00 ISTITUTO PIEPOLI SPA-108302 TOTALE-INCARICO PER LA REALIZZAZIONE

DELL'AGGIORNAMENTO DEI FLUSSI DI TRADUZIONE IMPORT-EXPORT DEL SETTORE EDITORIA ALL'ANNO 2017

2688 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.186,15 PROART CINE VIDEO E CONFECÇÕES LTDA REALIZZAZIONE VIDEO E FOTOGRAFIA. (PRIMA TRANCHE)

2689 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78.760,29 HEB-CENTRAL MARKET DIVISION-CB300180 COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ACCORDO CON LA GDO CON HEB

2690 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 885,25 GIULIA CHIANESE ASSISTENTE PRODUTTORE: CIS 2018 2691 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.082,01 DENTONS US LLP SERVIZI LEGALI UFFICIO 2692 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 446,61 MR. C BEVERLY HILLS SPESE DI VITTO A. SPAGNA: CIS 2018 2693 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 84,88 MR. C BEVERLY HILLS SPESE DI VITTO C. CORMANNI: CIS 2018 2694 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 492,94 MR. C BEVERLY HILLS SPESE DI VITTO M. FONTE: CIS 2018 2695 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 195,44 MR. C BEVERLY HILLS SPESE DI VITTO M. DIONISI: CIS 2018 2696 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 204,93 MR. C BEVERLY HILLS SPESE DI VITTO A. ATTANASIO: CIS 2018 2697 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.055,31 ADECCO USA, INC. PRESTAZIONI DI TERZI: TECNOLOGIA'18 FOLLOWUP 2698 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 150.120,41 PROGRAMMATIC MECHANICS U171C047A1 ITA 2018 WINE MEDIA CAMPAIGN 2699 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 250.885,75 UNITY MEDIA TECHNOLOGIES, LLC ITA 2018 WINE MEDIA CAMPAIGN 2700 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.666,84 TAUNTON PRESS ITA 2018 WINE MEDIA CAMPAIGN 2701 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.111,19 SCOTT ROSEMBAUM REPLACEMENT ACH X SPEAKER FEE FOR GRAPPA

SEMINAR 2702 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.313,30 ADECCO USA, INC. LAVORO SOMMINISTRATO F.COSTA OTTOBRE 2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2703 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.188,40 ADECCO USA, INC. LAVORO SOMMINISTRATO D . ROSSO OTTOBRE 2018 2704 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.564,22 ADECCO USA, INC. LAVORO SOMMINISTRATO C. SCARAVILLI OTTOBRE

2018 2705 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.124,57 ADECCO USA, INC. LAVORO SOMMINISTRATO C. MULE' OTTOBRE 2018 2706 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.297,69 ADECCO USA, INC. LAVORO SOMMINISTRATO A PELLINI OTTOBRE 2018 2707 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 47,65 Telekom Deutschland GmbH - DE122265872 pag. cellulare 2708 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 470,02 CORPORATE TRAVEL BIGLIETTI AEREI 2 OPERATORI "EICMA 2018"(BONIFICO)2709 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.215,00 J2C COMMUNICATION CREAZ.E REALIZZ.DI 2 BANNER

PUBLICIT."SIAL"(BONIFICO) 2710 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.900,00 L&M COMUNICATION SNC - 203326 (L&M Communication) Maker Faire 2018 - Servizio Cene 2711 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27.734,07 THE THOMAS COLLECTIVE ITA 2018 WINE P.R. CAMPAIGN 2712 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 66.668,43 IZEA ITA 2018 WINE MEDIA CAMPAIGN 2713 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.328,22 ADECCO USA, INC. LAVORO SOMMINISTRATO J.KENNEDY OTTOBRE 2018 2714 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 647,76 AIR STREAM - CB7004 AIR CONDITIONING MAINTENANCE NOVEMBER 2715 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 423,57 MR. C BEVERLY HILLS SPESE DI VITTO S. IMPACCIATORE: CIS 2018 2716 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.356,38 BLASTER EVENTGOS E PROMOCOES LTDA - MC0430 PRIMA TRAN - LOGISTICA/ACQUISTI INGREDIENTI E

IMPIANTO AUDIO 2717 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 894,17 Comcast Business Solutions - CB300535 SPESE TELEFONICHE E INTERNET ALLA DITTA

COMCAST 2718 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 132,68 T MOBILE CB400008 SPESE DI CELLULARE ALLA DITTA T-MOBILE 2719 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.438,62 SPRING PROFESSIONAL (HONG KONG) LIMITED PAG. ASSISTENZA ALL'ORGANIZZ. INIZIATIVA X

OPTICAL FAIR OTT 2720 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.080,00 GTS INTERNATIONAL ROMANIA SRL - EF100110 GTS INT.-PAG. F. 70350 E 70351/19.10.2018 (IMTTA 2018) 2721 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 895,30 LANGPROS LEGAL TRANSLATION SERVIZIO DI TRADUZIONE 2722 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 229,91 DHL 52 - ND0036 PAG.TO CORRIERE RAPIDO PER DITTA SPI 2723 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 286,60 WATSON ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

LIMITEDPAG. PULIZIA CARPET PER UFFICIO (29/09/2018)

2724 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.438,62 SPRING PROFESSIONAL (HONG KONG) LIMITED PAG. ASSISTENZA ALL'ORGANIZZ. INIZIATIVA X GDO OTT. 2018

2725 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 224,87 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD PAG. ASSICURAZ. RESPONSABILITA` PUBBLICA-OPTICAL FAIR 6-9/11

2726 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.548,05 INCOLA TRAVEL LTD ACQ. BIGLIETTI AEREI A MISSI.RESTARTSUP X 2 DELEGATI22-25/10

2727 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.086,86 INCOLA TRAVEL LTD ACQ. BIGLIETTI AEREI A MISSI. WINE2WINE X 3 DELEGATI24-28/11

2728 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.947,06 INCOLA TRAVEL LTD ACQ. BIGLIETTO AEREO A ALTAGAMMA FORUM DESIGN-Y.LIU 28-31/10

2729 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 280,98 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (HK) LTD PAG. CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE "C658" (8¿ RATA)

2730 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 345,33 PIADERA FZE DUBAI BRANCH CATERING 2731 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.557,99 CORPSTATION FZ LLC SERVIZIO WEB E SITO 2732 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.603,21 ORIENS International Business Consulting ORGANIZZAZIONE WORKSHOP 2733 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.042.791,24 REGOLARIZZAZIONE EC AMEX 01-OTT-2018 REGOLARIZZAZIONE EC AMEX 01-OTT-2018 2734 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 348,08 Seti First Atom Travel -NB000368 Pag.to n.1 bigliett.aereo xoperat.egiz.fiera Editoria Dic.18 2735 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.803,13 Seti First Atom Travel -NB000368 Pag.to N.6 bigliett.aerei x operat.egiz.miss.Cosmet.Giordan. 2736 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 581,31 SARL DMCA LAVAZZA - NA100058 FORNITURA CAFFE' LAVAZZA COLLETTIVA SALONE

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Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa ACCADUEO)

2748 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.808,00 GTS INTERNATIONAL ROMANIA SRL - EF100110 GTS INTL.-PAG. F. 70319, 70348 E 70349 (BOVINO DA LATTE)

2749 19-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 780,00 CASTRUM D.O.O. - ES100140 PAG.TRANSFER PER/DA BOLOGNA OP.SLOV. IN MISSIONE A EIMA

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CANONE INTERNET 2811 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1,85 COMMUNICATSII TIPHONE COMMUNICATSII TIPHONE SPESE TELEFONO OTTOBRE

2018 2812 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 132,40 COMMUNICATSII TIPHONE COMMUNICATSII TIPHONE SPESE TELEFONO OTTOBRE

2018 2813 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.909,21 UPDK - EH1002 UPDK INTERINALE TIMASHKOVA A. OTT-DIC'18 2814 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 104,74 UPDK - EH1002 UPDK PRATICA ASSUNZIONE KORZHOVA I. 2815 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23.447,04 OPTIMO EXPO SYSTEM S.C. - ED100198 SERVIZI DI ALLESTIMENTO STAND - ENOEXPO 2816 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.056,22 RESTAURACJA POD ANIOLAMI - ED100164 SERVIZI DI CATERING - ENOEXPO 2817 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 154,60 JORDAN GROUP JACEK LEGENDZIEWICZ - ED100161 TRASPORTI - ENOEXPO 2818 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.869,83 ZDG TOR SP. Z O.O. - ED100115 SERV. FORNITURA DATI SU INV. INFR. - DESK FS 2819 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.674,84 ITALICUS KRYSTYNA JUSZKIEWICZ-MYDLARZ

ED100095INTERPRETARIATO - ENOEXPO

2820 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24,57 SPORTS-TOURIST - ED100091 ACQUISTO BIGLIETTO OP.POL. - INCOMING SICILIA 2821 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 153,50 SPORTS-TOURIST - ED100091 ACQUISTO BIGLIETTO OP.POL. - INCOMING SICILIA 2822 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24,57 SPORTS-TOURIST - ED100091 ACQUISTO BIGLIETTO OP.POL. - INCOMING SICILIA 2823 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 319,67 SPORTS-TOURIST - ED100091 ACQUISTO BIGLIETTO OP.POL. - INCOMING SICILIA 2824 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 835,03 COMUNICAZIONE POLSKA - ED100081 SERV. FOTO E REDAZIONE ARTICOLO - ENOEXPO 2825 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.473,55 TARGI W KRAKOWIE - ED0850 AFFITTO AREA E SERV. ORGANIZZ.VI - ENOEXPO 2826 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 286,30 GOGOLINSKI WOJCIECH - ED0815 CONDUZIONE SEMINARI - ENOEXPO 2827 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.465,98 TOO "GLOBAL AIR" - EH2223 BIGL. AER PER DELGAZIONE KAZAKA E TA

DELL'UFFICIO 2828 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 240,41 BUI MAI HA MI - LM000302 E/V hostess service fee from 14-17/11/2018 in HCMC 2829 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 109,13 IVY CO., LTD. - LM000220 Laptop & printer rental from 14-17/11/2018 in HCMC 2830 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 617,74 ALEXANDRA FANELLI SERVIZI DI INTERPRETARIATO - BDNY 2018 2831 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.463,75 STUDIO BC SRL - 111900 Prestazioni di servizi SVOLTI DURANTE IL salone nautico

2018:- hostess per euro 5083.75; - interpreti per euro 3200; - spese logistiche accessorie euro 180

2832 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 730,42 DI TULLIO VALENTINA - 306523 (DI TULLIO) "Spesa finanziata a valere sul PONIC FESR 2014 2020 PER UN IMPORTO PARI A 730,42 EURO" - N.

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa D'ORDINE 306523/7548/18

2833 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 863,43 HOSTAMO ZANETA LISIECKA - ED100160 SERVIZI HOSTESS - ENOEXPO 2834 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 52.583,95 BIOTECHNOLOGY INNOVATION ORGANIZATION AFFITTO SPAZI ESPOSITIVI: BIO 2019/INVEST.'19-BIO 2835 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.160,01 CHATEAU MARMONT ALLOGGIO V.GOLINO: CIS 2018 2836 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.355,02 CONSOLATO GENERALE D'ITALIA-MC0801 SPESE CONDOMINIALI 2837 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.850,33 IP SOLOVIEVA O.V IP SOLOVIEVA O.V PRODUZIONE MATERIALI

PROMOZIONALI 2838 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.115,97 Galadari Printing (Khaleej Times ) INSERZIONE PUBBLICITARIA 2839 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 420,63 RESTAURANTE DOS GARDENIAS Servizio di catering in occasione della FIHAV 2840 20-NOV-18 INVESTIMENTI FISSI LORDI 29,63 Moldura Minuto - QI100119 PAGAMENTO RIMANENTE CORNICE PRESIDENTE

REPUBBLICA 2841 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24.188,67 Guangdong Air China international service Co., Ltd BIGLIETTI AEREI DEGLI OPERATORI CINESI A

ECOMONDO RIMINI 201 2842 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.081,12 Shen lv international travel agency Co, Ltd BIGLIETTI AEREI DEGLI OPERATORI CINESI A EICMA

MILANO 2843 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 603,03 R.K.SYSTEMS R.K. SYSTEM - CANCELLERIA 2844 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.106,35 Lowe Rental Pte Ltd Rental of Wine Cabinet Per Borsa Vini 2018 2845 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 240,41 HUYNH THI QUE CHAU - LM000304 E/V hostess service fee from 14-17/11/2018 in HCMC 2846 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 300,51 TRAN THI MINH TRANG - LM000303 E/V Stand Assistant service fee from 14-17/11/18 in HCMC 2847 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 480,82 DINH DONG HAU - LM000239 I/V Interpreter service fee from 14-17/11/2018 in HCMC 2848 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 400,68 NGUYEN MINH HUY - LM000104 E/V Interpreter service fee from 14-17/11/2018 in HCMC 2849 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.641,74 GLOBAL DESTINATIONS - LM000031 10 tkts for VNese del. SGN-BLQ-SGN 04-11/11/18 2850 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 237,15 HUY THUAN CO., LTD. - LM000029 Rental 40 headsets on 15/11/2018 in HCMC 2851 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.000,00 SOLEIL 2000 EVENT & COMUNICATION-112073N- PAG FATT SOLEIL 2000 EVENT & COMMUNICATION 2852 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.388,25 P.G. EXPRESS CO., LTD. PAGAM. ACQ. 3 BIGLIETTI AEREI "ANIMA 2018" 2853 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 86,85 RISTORANTE SHEREP RISTORANTE SHEREP SPESE X RELAZIONI ESTERNE 2854 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 234,08 MOREA UTAZASI SZOLG.KFT-EG100064 ACQ.BIGL.AEREO MISS. REGIONI MENO SVILUPPATE 2855 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21,75 MAGYAR TELEKOM NYRT.-EG100044 SPESE CELLULARE DI SERVIZIO - OTTOBRE 2018 2856 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.529,22 CHINA UNICO SHANGHAI BRANCH SPESE PER COLLEGAMENTO INTERNET 2857 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 937,72 SHANGHAI LONG DISTANCE TELEC. B. BUS. S. -

LE0005SPESE TELEFONICHE

2858 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.812,57 JIAZHAIRONGZHI(BEIJING)TECHNOLOGY CO.,LTD ADVERTISEMENT SERVICE SALONE DEL MOBILE 2859 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.312,00 AP TOMATO CO., LTD. SERVIZIO DEGUSTAZIONE PER L'EVENTO MPMI 2860 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.054,54 SEK LTD. PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI IDE 2861 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 211,64 FLEXTONE SERVIZIO TECNICO PER L'EVENTO PELLE CONCIATA AL

VEGETALE 2862 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.864,78 LE PREMIER - EC100299 ITALIAN FESTIVAL - EVENTO NETWORKING 2863 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 674,03 UPRAVITELJ GRADNJA - EC100290 PULIZIE LOCALI 9-10/18 2864 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 117,85 FEDEX RHEA - EC100260 POSTA CELERE 2865 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 360,51 YASHCHUK N.I., FOP - EH2001749 SIMEI- III INSERZ.PUB-YASHCHUK,FOP 2866 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.484,43 GSMA LIMITED QUOTA AREA MOBILE WORLD CONGRESS 2019 - 048D1 2867 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 64.000,00 GSMA LIMITED QUOTA AREA MOBILE WORLD CONGRESS 2019 - 047H1 2868 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 254,89 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 ACQUISTO BIGLIETTO PER LO CHEF DIEGO POLI 2869 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.966,78 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 ALLOGGIO PER I 2 CHEF- CHINALI & GIOVANNI 2870 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 136,04 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 ALLOGGIO ALPER MAT- EVENTO IZMIR 2871 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.980,00 IFM INSTITUT FRANCAIS DE LA MODE ACQUISTO STUDIO DI MERCATO SETTORE(BONIFICO) 2872 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.082,04 UPDK - EH1002 UPDK PERSONALE INTERINALE KIRSANOVA O. 2873 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40,74 UPDK - EH1002 UPDK SERVIZI FINANZIARI 2874 20-NOV-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 7.781,05 EXPOCONSTA - EH0014 EXPOCONSTA REST.DEPOSITO CAUZIONALE(AFFITTO

AREA LESDREVMASH 2875 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.194,21 ADECCO USA, INC. 8814/18 SERVIZIO PAYROLL VIRILI/VERUNELLI SU

A161C041A3 2876 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.280,82 Miami Southern Hotels LLC dba Eurostars Langford ALLOGGIO OPERATORI - ART BASEL 2018 2877 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.315,07 THE COULTER COMPANIES dba BLACK FLOWER

AGENCYEVENT FOR BEAUTY MADE IN ITALY FINAL PAYMENT

2878 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37.942,53 A.Q.A.V.B.S. INC. MTL/EFT 25278868 U171C045C2 SERV.ORG.VARI GRANDE DEG. DE MTL

2879 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.811,58 GDA MARKETING CONSULTANTS MTL/eft 25304557 U171C045C3 COORD E SERV. VARI DEG. VCR

2880 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24,12 MR. C BEVERLY HILLS SPESE DI VITTO A. SPAGNA: CIS 2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2881 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 324,06 DELIZIA S.A. - MA0950 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

CATERING 2882 20-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 615,46 DELIZIA S.A. - MA0950 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 2883 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.000,00 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA (UnipolSaiSpa) AG 61382 RAMO TR POL 121643752 EFF.

17/10/2018 2884 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 504,00 SANZIO SRL SERVIZIO CATERING SEMINARIO DATA & WEB

MARKETING: LE NUOVE STRATEGIE DELL'EXPORT 2885 21-NOV-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 107.159,64 AMA SPA - 111787 Tariffa Rifiuti Urbani e assimilati 2886 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29.850,00 R & P SRL - 101858 Italia multinazionale - edizione 2018, prima release banca dati

Reprint 2887 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.580,59 TROY PRODUCCIONES - MA0951 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 2888 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.716,44 BEST TRAVEL AND TOURS PLC - QD000153 Cost of air ticket for delegates 2889 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 65,86 FedEx Express Spedizione della documentazione alla sede 2890 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.400,00 Thomas Rechtsanwälte - DE233979049 pag. verifica contratto 2891 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 688,37 WINE & DINE EXPERIENCE PTE LTD - KC0287 Image Design used in EDM- Borsa Vini 2018 2892 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.439,77 KL ALTA MODA SDN. BHD. HOSTESS, NOLEGGI AUDIO-CUCINA ITALIANA 2893 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 164,29 FUJI XEROX K.K. - DB0046 SERV/STAMPA FOTOCOPIE - 10/2018 2894 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 137,02 KPMG Social Insurance and Labor Advisors Corporation -

DB100284SERV/ASSICURAZIONI SOCIALI - 11/2018

2895 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.201,25 SOFTBANK CORP. - DB1691 SERVIZIO PROVIDER VPN - 10/2018 2896 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.648,57 CONSUMER TECHNOLOGY ASSOCIATION AFFITTO AREA ESPOSITIVA: CES 2019 2897 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 76,49 TRANS NATAL GLASS - QL100332 TRANS NATAL - BROCCHE DELL'ACQUA 2898 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 104,28 Easyta Bus rental for Salumiamo 2018 2899 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 141,87 GUANG MING COMPANY Office cleaning 2900 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48,24 AURORA Office Equipment Co., Ltd. Copy machine rental 2901 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 806,49 TSEDENYA MENGESHA MAMO - QD000127 Salary for the month of October/November 2018 2902 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.894,38 ALC ADVOGADOS - QA1000112 SERVIZI LEGALI PER PERS. LOCALE ICE-LUANDA 2903 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 413,02 Rogers Expo Services (Singapore) Pte Ltd Movers for Wine Per Borsa Vini 2018 2904 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 206,51 Rogers Expo Services (Singapore) Pte Ltd Movers for Wine Per Borsa Vini 2018 2905 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25.869,24 Federal Travel International Co., Ltd. PAGAM. ACQ. 20 BIGLIETTI AEREI "EIMA

INTERNATIONAL 2018" 2906 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 38,09 OTSUKA CORPORATION - DB0167 MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO - 11/2018 2907 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.072,73 FUJI XEROX K.K. - DB0046 SERV/STAMPA FOTOCOPIE - 10/2018 2908 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 203,17 FUJI XEROX K.K. - DB0046 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - 10/2018 2909 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.018,50 KPMG TAX CORPORATION - DB0037 ELABORAZIONE BUSTE PAGA - 11/2018 2910 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 740,73 KPMG TAX CORPORATION - DB0037 CONTEGGIO RIMBORSO TASSA DI CONSUMO - 11/2018 2911 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27.260,14 MITSUBISHI JISHO PROPERTY MANAGEMENT CO.,

LTD. - DB0031AFFITTO LOCALE UFFICIO E S/CONDOMINIALI - 12/2018

2912 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51,99 ROWLAND HALL Elaborazione paghe nov.'18 2913 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.403,07 INSIDE TEXTILES LTD Pubbl. sul sito liT x la prom. ITMA ASIA e CITME 2914 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.320,00 KOELNMESSE GMBH - DE122656857 pag. area 2915 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 74,92 CBS City-Waschraum Betriebshygiene Service -

DE136763367pag. serv. sanitari

2916 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 65,44 VODAFONE DUESSELDORF - DE811140971 pag. internet port. 2917 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.000,00 Sol Melia Deutschland GmbH pag. sala 2918 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.391,30 WINDSTREAM HOLDINGS, INC. SPESE TELEFONICHE 2919 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 686,60 RICOH BUSINESS SOLUTIONS CANONE FOTOCOPIATRICE + FOTOCOPIE 2920 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.813,94 CON EDISON - CB0139 CANONE ELETTRICITA' 10 OTTOBRE 7 NOVEMBRE 2018 2921 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.766,16 MINDULE CO.-KA100192 SERV. REALIZZAZIONE STAMPA MATERIALI

PROMOZIONALI 2922 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.430,75 MARU GLOBAL CO.,LTD-KA100149 SERV. INTERPRETI ING/COR E ASSISTENTE PER LA

FIERA A CHEONAN 2923 21-NOV-18 INVESTIMENTI FISSI LORDI 8.465,45 PLUS CORPORATION - DB100588 ACQUISTO MOBILI VARI E ARREDI 2924 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 431,44 OFFICE LAND DOO Acquisto cancelleria 2925 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.826,44 MODULO4, DISEÑO Y PRODUCCIONES SL -

AK100160PAG. FATT. RESTO 50% ALLESTIM. STAND SMART CITY 2018

2926 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 949,95 ANTONIO PITA DISEÑO GRAFICO - AK100100 PAG. RESTO FATT. - REALIZZAZ. CATALOGO SMART CITY 2018

2927 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 568,19 MODERN DEPOT SL - AK100062 ACQ. CANCELLERIA PROMOZ. FRUIT ATTRACTION'18 2928 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 54,67 MAIL BOXES - RITCOM 2003 SL - AK100033 SP. CORRIERE PER INVIO DOC. CONTABILE IN SEDE -

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa OTTOBRE

2929 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 762,00 SUSANA RODRIGUEZ LUNA -AK100026 SERV. INTERPRETI - SMART CITY 2018 2930 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 945,06 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Aereo operatori a Salerno incoming Fashion 2931 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 220,67 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Aereo oper. missione Discografia Linecheck 2932 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 180,05 ASSOCIATED AIR SERVICES LTD - AE1169 Corriere invio doc. sede 2933 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 106,38 LTI Worldwide Express GmbH - DE813318315 pag. spedizione 2934 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 678,21 GOLLUB CONSULTING SERVIZI INFORMATICI PRESTATI X SETTEMBRE 2018 2935 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 853,24 GOLLUB CONSULTING SERVIZI INFORMATICI PRESTATI X AGOSTO 2018 2936 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30,30 CAMARA DE COMERCIO ITALIANA EN MEXICO -


2937 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 164,66 EMPAQUE Y MENSAJERIA RELÁMPAGO - MP100017 PAGO FATTURA 2938 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19,92 CBE OFFICE SOLUTIONS SPESE DI TRASPORTO 2939 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 447,28 CBE OFFICE SOLUTIONS SPESE PER FOTOCOPIE 2940 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 442,63 LOPARDO SYSTEMS SERVIZI INFORMATICI: AIMEXPO/TECN.'18 FOLLOWUP 2941 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.925,87 NATIONAL TRADE PRODUCTIONS - CB6710 SERVIZI AGGIUNTIVI PER SPACECOM 18 COAN

A184Z013C1 2942 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 62.585,98 Rouses Enterprise LLC 8816/18 MARKETING & PROMOTION ACC ROUSES COAN

A161C041A3 2943 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78.254,66 F.B. INTERNATIONAL - CB0165 ALLESTIMENTO PADIGLIONE IT JIS 2018 COAN

U173C054P3 2944 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50,49 QUALITY WATER SERVICE COLOMBIA S.A-

ME100077FILTRO ACQUA POTABILE UFF.

2945 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 56,38 T-MOBILE USA TELEFONIA MOBILE 03/10-02/11/2018 2946 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.982,58 EAST COAST PETROLEUM - CB4843 GASOLIO NOVEMBRE 2018 2947 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.089,21 ALBERTO ACITO COMPENSO PERIODO 1 - 30 NOVEMBRE 2018 2948 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.054,31 KETRAS CARGO ARGENTINA S.A. - MA0956 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

KETRAS 2949 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.036,26 GI GROUP ARG MA0889 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE GI

GROUP 2950 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.582,60 PAULA CAFFERATA - MA0945 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 2951 21-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 352,15 DR.EDUARDO A. MANZINI - MA0877 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FORNITORE 2952 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 41.138,00 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 2953 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.767,92 TELECOM ITALIA SPA (MILANO) - 107964 Linea ISDN agosto - settembre 2954 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.817,30 ACEA ATO2 SPA (ACQUA) - 109789 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto 2955 22-NOV-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 30,00 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

- 111765MAV N. 01030627524271515

2956 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 222,36 LA ALACENA GOURMET SA DE CV -MP100328 PAGO FATTURA 2957 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 210,98 MARU GLOBAL CO.,LTD-KA100149 SERV. RECEPTIONIST PER LA FIERA 2958 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 171,71 XUAN SON CO., LTD - LM000209 Photography services fee 14-17/11/2018 in HCMC 2959 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.180,00 MESSE DUSSELDORF INDIA PVT. LTD. MESSE DUSSELDORF INDIA PVT. LTD. - ELECTRICITY &

HOSTESS - W 2960 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 458,14 DHL EXPRESS (ITALY) SRL - 101381 181019 HOTEL IL MEL 6210672322 N 2961 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.488,14 DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL CIG 7110429F9E Servizio di facchinaggio Servizio di

facchinaggio richiesto dall'Amministrazionenel mese di settembre 2018.Tariffa orariaCODICE UNIVOCO Uff. Servizi Informatici SG50- codice:IPA-TR77HW

2962 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.500,00 ARA CONGRESSI-108441 Servizio di interpretariato occasione di e2forum milano 24-25 ottobre 2018

2963 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.284,61 FINZI GIULIO - 306227 (FINZI) Docenza Seminario Napoli - SPESA FINANZIATA A VALERE SU FONDI PONIC FESR PER UN IMPORTO DI 1536,49 -PROGETTO 045 Linea d'Intervento A.3 Seminari Tecnico Formativi Regioni Meno Sviluppate - Seminario "FashionDigital Revolution"

2964 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 696,13 TUNZIO FEDERICO - 305954 (TUNZIO) Docenza proprietà intellettuale Lamezia Terme - spesa finanziata a valere sul PONIC FESR 2014 2020 per un importo pari a 826,39 EURO

2965 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.872,00 DE BENEDICTIS LUCA - 302157 (DE BENEDICTIS) Rapporto ICE 2017-18 l'Italia nellì'economiainternazionale

2966 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 710,00 SIMA TRADE SNC Seminario MPMI - Focus agroalimentare in Giappone" - CO.AN. A166Z029D1 - ARDENTI

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2967 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 297,20 MCE GROUPE PAG.TO SERVIZIO PULIZIE UFFICIO 2968 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 689,74 PROTECTAS MAROC PAG.TO SERVIZIO VIGILANZA 2969 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 87,40 DHL 52 - ND0036 PAG.TO SERVIZIO CORRIERE RAPIDO 2970 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 474,38 GALA IMPORT AND EXPORT - QL100249 GALA - CATERING IN OCCASIONE DELLA CUCINA

ITALIANA 2971 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 134,50 Mayfull Fresh & Aged Corporation Lunch at Mayfull for Salumiamo 2018 2972 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 479,93 TAIPEI WORLD TRADE CENTER INT'L TRADE BDG -

KD0035Office expenses Nov

2973 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 974,47 MONICA D'INTINO CONTRATTO HOSTESS-INTERPRETE MONICA D'INTINO 2974 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 754,25 OCEAN GROUP DJIBOUTI - QD00181 Cost of catering service for GITF 2018 2975 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 404,50 O & G - Oil and Gas Serviços Lda - QI100117 PAGAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA CONTABILE-

NOVEMBRE 2976 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 81,38 Misr Real estate Management - NB1000275 Pag.to servizio Pulizia Locali Ufficio- Novembre 2018 2977 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 182,86 T.N.T. SKYPAK INTERNATIONAL TRANSPORT -

NB0033Pag.to spediz. per corriere TNT Express Egypt mese sett.18

2978 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 69,67 Guangzhou Yuexiu City Construction Jones Lang LaSalle Property

IFC SPESE ELETTRICITA' PER NOV.2018

2979 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.755,19 ANNAPOORNA ENTERPRISES ANNAPOORNA ENTERPRISES - VIAGGI E TRASFERTE - EICMA 2018

2980 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.298,58 HOTEL TAJ PALACE - LG0067 HOTEL TAJ PALACE - HOTEL ACCOMMODATION - TECH SUMMIT 2018

2981 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.142,70 Steward's Solution Pte Ltd Rental of Wine Cabinet for Borsa Vini 2018 2982 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.509,47 ADPEX JSC - LM000301 Pay for ad. banner on Catalogue 14-17/11/2018 in HCMC 2983 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 76,31 XUAN SON CO., LTD - LM000209 Photography services fee from14-17/11/18 in HCMC 2984 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28.450,00 ART DUBAI FAIR FZ LLC ALLESTIMENTO STAND 2985 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 95.740,00 ART DUBAI FAIR FZ LLC ALLESTIMENTO STAND 2986 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.916,77 AD ITALIA CO., LTD. - DB0591 PRESTAZIONE TERZI PER L'EVENTO BORSE VINI 11/2018 2987 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.587,20 AD ITALIA CO., LTD. - DB0591 PRESTAZIONE TERZI PER L'EVENTO MPMI 11/2018 2988 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.914,34 AD ITALIA CO., LTD. - DB0591 PRESTAZIONE TERZI PER L'EVENTO BORSE VINI 11/2018 2989 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 336.501,72 JMA - JAPAN MANAGEMENT ASSOCIATION -

DB0236AFFITTO AREA ESPOSITIVA PREALLESTITA PER FOODEX 2019

2990 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35.554,90 JMA - JAPAN MANAGEMENT ASSOCIATION - DB0236

AFFITTO AREA ESPOSITIVA PREALLESTITA PER FOODEX 2019

2991 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.366,09 ITALO SERVICE - DB0062 PRESTAZIONE TERZI PER L'EVENTO PELLE CONCIATA AL VEGETALE

2992 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.642,30 K.K. SEIBI - DB0032 SMALTIMENTO BENI MOBILI COMPRESO TRASPORTO 2993 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 214,20 Marriott Hotel Budapest PRENOTAZ.ALLOGGIO B. TAMBURINI 2994 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 116,59 BORSA RIUNIONE PRANZO CON BURAK VARDAR- DEIK 2995 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31,90 BORSA RIUNIONE PRANZO CON LA CONSOLE GENERALE D

ITALIA 2996 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.843,72 JENC-KA100201 SERVIZI VARI PER STAND DELLA FIERA 2997 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.830,94 RIU AIR TRAVEL CO.,LTD-KA100190 SPESE VIAGGIO RELATORE SEMINARIO DR.PAOLO

ROCCHI 2998 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 550,00 GIULIA TAPPI SERVIZIO INTERPRETAZ.SIMULTANEA-EXPO RIVA

SCHUH2018(BONIFICO 2999 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 450,00 ARTI&ARTI TEKNOLOJI - BG200 SERVIZIO MANUTENZIONE IT- NOV 2018 3000 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 198,00 POTEL & CHABOT HOTEL D'EVREUX ORGANIZZAZIONE INCONTRI "EXPO RIVA SCHUH

2018"(BONIFICO) 3001 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.276,37 GISI GROUPE INDUSTRIE SERVICE INFO REALIZ.PAGINE PUBBLICIT.RIVISTA LSA "SIAL 2018" 3002 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.276,37 GISI GROUPE INDUSTRIE SERVICE INFO REALIZ.PAGINE PUBBLICIT.RIVISTA LSA "SIAL 2018" 3003 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.555,00 JIMPRIM CREAZIONE E REALIZ.MATERIALE DI

COMUNICAZ.SIAL2018(BONIFICO) 3004 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.867,00 JIMPRIM CREAZIONE E REALIZZ.DATI

STATISTICI"SIAL2018"(BONIFICO) 3005 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.587,28 THE SUPERYACHT GROUP Pubb. sul Superyacht Report Supporto Salone Nautico 3006 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 702,10 TM Mittelstand GmbH - DE278320003 pag. internet 3007 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 211,65 TM Mittelstand GmbH - DE278320003 pag. telefono 3008 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 820,92 MCH Geb.reinigungsges.mbH - DE204114443 pag. pulizia e materiale 3009 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 173,05 GLOBO REISEN - DE190782870 pag. volo 3010 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 370,10 GLOBO REISEN - DE190782870 pag. volo

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3011 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 265,01 GLOBO REISEN - DE190782870 pag. volo 3012 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.022,00 CORO' GIANCARLO-304777 (CORO') Rapporto ICE 2017-18 l'Italia nellì'economia

internazionale 3013 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.147,00 GIOVANNETTI GIORGIA - 300497 (GIOVANNETTI) Rapporto Ice 2017-18 l'Italia nell'economia

internazionale 3014 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.611,88 ECOH MEDIA - 201931 ATTIVITA' DI CONTENT MANAGEMENT - Ottobre 2018 3015 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 113.402,00 ASSOCIAZIONE UNI-ITALIA - 112133 BORSE DI STUDIO INVEST YOUR TALENT 3016 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 770,93 GI GROUP - 109929 RIMBORSI SPESE ANALITICI - INCOMING SETTORE

NAUTICO - OLBIA 3017 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 127,50 EBSCO INFORMATION SERVICES SRL- 109842 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 3018 22-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.500,00 ACTA LOGICA DI PROGETTO SRL - 109477 commissione selezione 51 corce ns dr trulli 3019 23-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 433,39 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL 109090 COFFEE BREAK NR IVA 10% 3020 23-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 631,93 CBC SPECIALTY BEVERAGE-CB300481 MATERIALE DI CONSUMO X LA FIERA PLMA A

CHICAGO 3021 23-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 678,66 HAMSTER/NOVEXCO TOR/EFT-25437735 U171C045C3 ACQ. CANCELLERIA 3022 23-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.018,63 2001 AUDIO VIDEO TOR/EFT-25436703 U151C061A1 NOLEGGIO ATTREZ.

AUDIOVIDEO 3023 23-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.896,61 TOUCHE'! TOR/EFT-25437793 U151C062A3 CAMPAGNA

PROMOZIONALE 3024 23-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.152,77 TOUCHE'! TOR/EFT-25437793 U151C062A3 CAMPAGNA

PROMOZIONALE 3025 23-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 317,80 APEX WIRELESS - TELUS TOR/EFT-25435310 CONSUMI CELLULARE 3026 23-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,61 MR. C BEVERLY HILLS SPESE DI VITTO L. DELLI COLLI: CIS 2018 3027 23-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.406,12 MR. C BEVERLY HILLS SPESE DI VITTO MARCO CICALA: CIS 2018 3028 23-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 840,00 STOP AND PLAY SRL - 112046 MAND N° 167 STOP AND PLAY SRL 3029 23-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.817,49 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 171 ROMEO GESTIONI SPA 3030 23-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 250,57 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 170 ROMEO GESTIONI SPA 3031 23-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.482,01 ROMEO GESTIONI SPA MAND N° 169 ROMEO GESTIONI SPA 3032 23-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 131,61 TELLING TRADE doo - EQ0034 spostamento e manutenzione centrallina telefonica 3033 23-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 89,73 EUROPRONET -eq0114 Internet novembre 3034 23-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.542,10 LEEIN COMPANY-KA100235 SERV.ASSITENZA PER ORGANIZZAZIONE SEMINARIO SU

OLIO 3035 23-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.811,89 INNOVA SRL-107766 II TRANCHE - SPESA FINANZIATA A VALERE SU FONDI

PONIC FESR - LINEA DI INTERVENTO A.2 CORSI SU PROPRIETA' INTELLETTUALE E INNOVAZIONI INIZIATIVA A1 -

3036 23-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.602,75 ZENERGY COMMUNICATIONS NORTH AMERICA INC.

TOR/EFT-25435276 U171C045P5 SERVIZI ORGANIZZATIVI

3037 23-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 631,93 CBC SPECIALTY BEVERAGE-CB300481 MATERIALE DI CONSUMO X LA FIERA PACK EXPO 2018 3038 23-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.000,00 ANGELINI DESIGN CREAZIONE GRAFICA DEL VISUAL CONCEPT

SIAL2018(BONIFICO) 3039 23-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 52.770,00 JEC GROUP AFFITTO AREA ALLESTITA"JEC

WORLD03/2019"(BONIFICO) 3040 23-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 543,40 FILMAIR SERVICES TRASPORTO MATERIALE A CANNES"MIPCOM

2018"(BONIFICO) 3041 23-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.766,43 SMARTCOM MEDIA-LIGHT NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO/AUDIOV.SIAL

2018(BONIFICO) 3042 23-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.926,57 EH2421 - DI PIU' SRL PRESTAZIONI DI SERVIZI (RESP.LE UFF. ASTANA) -

NOVEMBRE 2018 3043 23-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.179,50 CENTRO STUDI "ITALIA" - EH2374 PRESTAZIONI DI SERVIZI D'INTERPRETE - NOVEMBRE

2018 3044 23-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.036,92 IP BURDEYNAYA A. IP BURDEYANAYA A. SERVIZIO DI LOCOMOZIONE 3045 23-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 104,93 CNA FINANCIAL CORP. RATA ASSICURAZIONE UFFICIO NOVEMBRE 18 SU S18 3046 23-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 52.164,94 W.H. BROWN CO. - CB0130 FINAL PAYMENT FOR PROMOTION MATERIAL ITALIAN

SOUNDING 3047 23-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.866,24 My Humble House Hospitality Management Consulting Co.,

LTD.Venue rental for Salumiamo 2018

3048 23-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 229,68 Park Hyatt Guangzhou SERVIZIO DI PICK UP DA/PER AEROPORTO PER AZIONI DI PROMOZION

3049 23-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.000,00 HANWHA GALLERIA-KA100227 SERV.CAMPAGNA PROMOZ.-PAGAM.FINALE EVENTO

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa PROMOZ. OTT.2018

3050 23-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 61,72 Hutong Relazioni Esterne Per Borsa Vini 2018 3051 23-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.113,10 Watabe Singapore Pte Ltd Corkage Charges for Wine 3052 23-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6,43 ENTERPRISE SINGAPORE - KC0580 Purchase Statistics for Borsa Vini 3053 23-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 206,05 DHL INTEERNATIONAL (THAILAND) LTD. - IE0069 PAGAM. SPESE CORRIERE DHL A.N.C. 3054 23-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5,59 EUROPRONET -eq0114 telefoni VoIP,servizio carrier 1024 ottobre 3055 23-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39,06 BH TELECOM - EQ0113 cellulare ottobre 3056 23-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 64,86 BH TELECOM - EQ0113 telefono ISDN ottobre 3057 23-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12,29 IN TIME doo - EQ0112 posta celere novembre 3058 23-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.064,12 MOREA UTAZASI SZOLG.KFT-EG100064 ACQ.BIGL.AEREO OP MISS REGIONI IN TRANSAZIONE 3059 23-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.850,03 IPR ENTEGRE PR - BG269 SALDO PAGAM.50% SERVIZIO PR- FIERA ANKIROS 3060 23-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 165,57 TNT TASIMACILIK - BG0829 SPEDIZIONE DOCS IN SEDE - OTT 2018 3061 23-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.488,06 RIU AIR TRAVEL CO.,LTD-KA100190 SPESE VIAGGIO N.3 OPERATORI E DIRETTORE

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RILEV. PRESEN 3085 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 930,99 QUANTUM - CA0841 TOR/EFT-25457462 U151C062A3 SOMMINISTRAZIONE

LAVORO INTERINA 3086 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 930,99 QUANTUM - CA0841 TOR/EFT-25457462 U151C062A3 SOMMINISTRAZIONE

LAVORO INTERINA 3087 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 71,15 UNITED PARCEL SERVICE CANADA LTD. - CA0741 TOR/EFT-25467841 U171C045C3 SERVIZIO CORRIERE 3088 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40,91 PITNEY BOWES - CA0015 TOR/ASS.3268 S180W00000 NOLEGGIO AFFRANCATRICE 3089 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.619,15 JORDANAH, INC. SERVIZI DI CATERING: CIS 2018 3090 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.202,53 KOLLAPSED BRAIN SERVIZI STAMPA E INSTALLAZIONE: CIS 2018 3091 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12,39 MR. C BEVERLY HILLS SPESE DI VITTO L. DELLI COLLI: CIS 2018 3092 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.191,17 DUESENBERG INVESTMENT COMPANY, LLC AFFITTO UFFICIO LOCALE: DICEMBRE 2018 3093 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 554,44 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AREI MISS.OPERATORI SALONE GENOVA

2018(BONIFICO) 3094 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 122.748,94 NAUTIC FESTIVAL SA AFFITTO AREA ALLESTITA SALONE NAUTIC PARIS

2018(BONIFICO) 3095 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.551,18 STAND'UP PRESTAZ.FACCHINAGGIO SIAL 2018 (BONIFICO)

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3096 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.785,00 STAND'UP PRESTAZ.VIGILANZA OCCASIONE "SIAL

2018"(BONIFICO) 3097 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.129,89 SMARTCOM MEDIA-LIGHT NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO"SIAL

2018"(BONIFICO) 3098 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.635,83 TERMINAL CITY CLUB - CA1801 MTL/25469792 U171C045C3 2o pag

AFFITTO/NOLEGGI/CATERING VCR 3099 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 69,16 FIDO SOLUTIONS INC. MTL/A170F00001 EFT 25469761 SPESE CELLULARE 3100 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 52,50 FULL CONTACT RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ANNUALE A FULL

CONTACT 3101 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 208,74 ANABEL GOMEZ GONZALEZ -MP100327 TRADUZIONE 3102 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 38,20 COPYCOLOR POLANCO- MP100315 PAGO STAMPATI 3103 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.149,36 PINCO PALLINO - ALBERTO ZANCO MARCON -

MP100278PAGO PRODOTTI

3104 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 909,58 ACOB TECNOLOGIA DE DATOS SA DE CV - MP100093

PAGO FATTURA REGISTRO VINO

3105 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.401,19 Protravel-Meranotours TOR/EFT-25468979 A183Z014D1 SERV. VIAGGIO MISSIONEOPERATORE

3106 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.856,46 Protravel-Meranotours TOR/EFT-25468979 U162C059I1 SERV. VIAGGIO MISSIONE OPERATORI

3107 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 155,35 AZUL INMOBILIARIA S.A - MG000036 Spese per energia elettrica ICE L'AVANA,costi comm PADOVA 3108 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 992,10 VELEZ TOURS S.A.S.- ME100013 PAGAMENTO BLIGLIETTO OPERATORE PIU' LIBRI PIU'

LIBERI 3109 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 575,15 COMCAST SPESE TELEFONICHE 19/10-31/12/2018 3110 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 209,36 DHL EXPRESS USA - CB700043 SPEDIZIONE RENDICONDO DA MIAMI A ROMA 3111 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.133,87 PHC LOUREIRO PRODUÇÕES EM EVENTOS ME ALLESTIMENTO, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO

SECONDA TRANCHE 3112 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 264,29 NSLC - NOVA SCOTIA LIQUOR CORPORATION MTL/EFT 25440702 M161C061A4 ACQ. VINI CAMPAGNA

EDUCATIONAL 3113 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.240,19 GP COMMUNICATIONS NORTH AMERICA INC. MTL/wire 25467881 U171C045P5 SERVIZIO DI PR E MEDIA 3114 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.413,73 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/eft 25440706 U174C051O5/M161C061A4 PREST. TERZI 3115 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 310,00 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/eft 25440704 M161C061A4 PRESTAZ. TERZI

14-16/11/2018 LG 3116 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.598,74 ITP MEDIA GROUP FZ-LLC INSERZIONE PUBBLICITARIA 3117 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.534,79 MOTIVATE PUBLISHING - GB0162 INSERZIONE PUBBLICITARIA 3118 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 179,06 SPHINX RENT A CAR TRASPORTO PERSONE 3119 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37.175,73 F&E LLC FZE AFFITTO SPAZIO ESPOSITIVO 3120 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.083,29 Bassema El Alie CONTRATTO HOSTESS-INTERPRETE BASSEMA EL ALI 3121 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.210,33 CITTADINI PAG.TO PRESTAZIONI TERZI 3122 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.401,90 DECORATION PUBLICITE MAQUETTE - M-DECO PAG.TO SALDO ALLESTIMENTO STAND TECNO SWATCH3123 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30,43 PROMO TAG PROMOTIONAL PLASTIC - QL100331 PROMO TAG - BADGES 3124 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.501,51 TELKOM SA LIMITED - QL100307 TELKOM - FATTURA DI NOVEMBRE 3125 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.471,80 EXEL INTERNATIONAL TRAVEL - QL100304 XL INT. TRVL - OPERATORI A MEDINIT 3126 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.229,37 EXEL INTERNATIONAL TRAVEL - QL100304 XL INT. TRVL - BIGLIETTI AEREI OPERATORI AD

ECOMONDO 3127 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 658,41 EXEL INTERNATIONAL TRAVEL - QL100304 XL INTER. TRVL - BIGLIETTO AEREO OPERATORE A

PADOVA HEALTH 3128 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 36,82 FIDALITY / ADT - QL100298 FIDELITY ADT - FATTURA DI NOVEMBRE 3129 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.291,09 CPS Coprosec - QL100278 CPS - FATTURA DI NOVEMBRE 3130 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18,84 VODACOM - QL100226 VODACOM - RICARIA CELLULARE ON LINE DATA 3GB 3131 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31,50 VODACOM - QL100226 VODACOM - RICARIA CELLULARE ON LINE 3132 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16,70 SABC TV LICENCES - QL100075 TV LICENCE - CANONE 3133 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 59,14 EXECUFLORA - QL100064 FATTURA DI NOVEMBRE 3134 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 83,68 STRAWBERRY FIELDS - QL100063 STRAWBERRY - FATTURA DI NOVEMBRE 3135 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 101,79 Du Pont Telecom - QL100050 DU PONT FATTURA DI OTTOBRE 3136 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 196,87 T.N.T. EXPRESS SOUTH AFRICA - QL100009 TNT INVIO RENDICONTI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 3137 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.046,39 IRIS PUBLIC RELATIONS DMCC SERVIZIO PR 3138 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 189,46 FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL BV SP SPEDIZIONE 3139 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 268,59 MINDCRAFT FZE REALIZZAZIONE DI MATERIALE PROM.LE 3140 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.184,95 GRIMALDI FRANCESCA CONTRATTO HOSTESS-INTERPRETE FRANCESCA

GRIMALD

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3141 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.568,29 Paola Maggiori CONTRATTO HOSTESS-INTERPRETE PAOLA MAGGIOR 3142 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.839,36 GECKO MEDIA FZ LLC SERV FOTOGRAFICO E VIDEO 3143 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.839,36 GECKO MEDIA FZ LLC SERV FOTOGRAFICO 3144 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 818,56 Bello Bus Rental L.L.C TRASPORTO PERSONE 3145 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.971,78 NADIA CAPASSO CONTRATTO HOSTESS-INTERPRETE NADIA CAPASSO 3146 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.441,67 BEST TRAVEL AND TOURS PLC - QD000153 Cost of air ticket for delegates 3147 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 980,67 ABDULAZIEM MOHAMED GENERAL TRADING -

QD000114Cost of laptop rental

3148 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 345,61 Creative Village Africa LTD - QD00182 Cost of printing & binding 3149 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 456,31 THE WHITE GAZELLE TOURS & ENTERPRISES -

QD000110Rental of vehicle with driver (Nairobi, Kenya)

3150 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 603,36 DALIMA, LDA - QI100122 PAGAMENTO FINALE PUBBLICITA PANNELLI VIDEO 3151 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.655,12 QI100089 - IMBOGROUP PAGAMENTO FINALE PER ALLESTIMENTO 3ª SETT. CUC.

ITALIANA 3152 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 448,58 Expo Tech Egypt - NB000373 Pag.to acq./ stampa mat. per la fiera ICS,Il Cairo8-11/11/18 3153 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.489,94 Guangzhou Jie zuo Guang Gao Co., Ltd SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SALE PER SEMINARIO

LINEAPELLE 2018- 3154 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 204,16 SIG.RA.ZHANG MIN JIAN SERVIZIO JDI INTERPRETARIATO PER AZIONI DI

PROMOZIONE DEL CO 3155 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 125,17 SF EXPRESS SPESE DI SPEDIZIONE DOCUMNETI PER NOV.2018 3156 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.278,33 LUKS GROUP (VIETNAM HOLDINGS) CO. LTD. -

LM0002980.5 month rent and management fee from 16/12/2018-31/12/2018

3157 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 493,55 FOSCO - LM000276 Service fee for hiring Mr. Tung 05/11-04/12/18 (1st P.) 3158 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 505,88 FOSCO - LM000276 Service fee for hiring Mr. Phuc 07/11-06/12/18 (Final P.) 3159 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 551,77 FOSCO - LM000276 Service fee for hiring Mr. Nghia 05/11-04/12/18 (2nd P.) 3160 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51,00 HOA BINH TOURIST - LM000251 First 30% P. for IT equipment rental 28-30/11/18 in Expo,HN 3161 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.103,34 SOFITEL LEGEND METROPOLE HANOI - LM000160 First 30% P. for catering services in Borsa Vini Expo in HN 3162 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.579,28 PICO HCMC CO.LTD., - LM000150 First 30% P. of Booth's construction in Hanoi 3163 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.956,43 PICO HCMC CO.LTD., - LM000150 First 30% P. of Booth's construction in Hanoi 28-30/11/18 3164 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 171,86 VUONG SERVICE TRADING CO. LTD. - LM000042 Courier service in Nov'18 3165 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.493,17 AL THADI TRAVEL AND TOURS ACQUISTO BIGLIETTI AEREI X OP. LOCALI E T.A. A

FIERA CAVALLI 3166 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 54.810,00 CIRCLE EXHIBITION SERVICES - GB0053 ALLESTIMENTO STAND 3167 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 972,03 TRAVEL HOUSE LLC VOLI AEREI 3168 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 972,03 TRAVEL HOUSE LLC VOLI AEREI 3169 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 179,06 SPHINX RENT A CAR TRASPORTO PERSONE 3170 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 179,06 SPHINX RENT A CAR TRASPORTO PERSONE 3171 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 358,12 SPHINX RENT A CAR TRASPORTO PERSONE 3172 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 179,06 SPHINX RENT A CAR TRASPORTO PERSONE 3173 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 61,77 DEWA - DUBAI ELECTRICITY & WATER

AUTHORITYENERGIA ELETT UFF 506 13.10-12.11.2018

3174 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 158,30 DEWA - DUBAI ELECTRICITY & WATER AUTHORITY

ENERGIA ELETT UFF 508 13.10-12.11.2018

3175 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4,37 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED - LG0309
















3183 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 64,46 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED - SPESE PER TELEPHONICHE E FAX PER UFFICIO PER ICE

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa LG0309 DI MUMBAI

3184 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 305,43 PT.MEGAH MITRA SUKSES Alloggio Angela Burgio 3185 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 282,87 DUTHA INSAN MADANI PT. Pulizia locali a Novembre 3186 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 115,27 SKYPAK INTERNATIONAL PT. - IC0062 Corriere celere TNT per invio documenti 3187 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 509,49 BEIJING HONGCHANGYUANDA CLEANING

SERVICEPULIZIA LOCALE UFFICIO

3188 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 220,72 BEIJING DHL -LE100084 DHL 3189 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.504,75 CITTADINI PAG.TO INTERPRETI 3190 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.987,80 Marriott Hotel Budapest AFFITTO SALA ATTREZZ.TECN.-VINI ITALIANI A BP 3191 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 452,96 MEXIDELI SA DE CV - MP100330 PAGO FATTURA 3192 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.575,72 MARIA EMILIA ARADILLAS PINCHETTI - MP100255 PAGO FATTURA 3193 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.261,25 EXEL INTERNATIONAL TRAVEL - QL100304 EXEL INTRN. TRVL. OPERATORI AD ITALIA

RESTARTSUP 3194 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.550,11 EGH CHAINE EL DJAZAIR - NA100082 AFFITTO SALA/COCKTAIL SEMINARIO/B2B MISSIONE

OP.ITALIANI 3195 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 570,45 KIJ-BURI CO.,LTD. PAGAM. SPESE ELETT. NOVEMBRE 2018 3196 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 90.000,00 ADVANCED BUSINESS EVENTS SAS- 112056 Anticipo area rif. contratto prot. n. 14383 del 14.09.2018 - 1

Tranche saldo affitto area e allestimento Aeromart Tolouse 2018 - Collettiva Piano Nazionale Ordinario COAN A184A013B1

3197 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 259,00 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 CPCS02/00 - Elaborazione 20 questionari CS Mod: SMM AMBURGO 2018 CdC Rich: SF10 - CO.AN: A174A019C1

3198 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.711,21 DEMANDRE COMMUNICATIONS INC. MTL/eft 25457732 171C045P5 SERV. PR DEG. VINI 3199 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.035,83 ORANGE TANGO MTL/eft 25453367 U171C045C3 SERVIZI VARI HOSTING 3200 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.811,12 ARQ - ASSOCIATION RESTAURATEURS DU QUE. -

CA0836MTL/eft 25440711 U171C045C3 SERV. PUBBLICITARI

3201 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 930,99 QUANTUM - CA0841 TOR/EFT-25457462 U151C062A3 SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINA

3202 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.304,00 PFKA Petsch Frosch Klein Arturo Rechtsanwaelte - AN100076 -

pag. assistenza studio legale (pareri normative) 1.fatt.

3203 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.577,89 MR. C BEVERLY HILLS SERVIZIO DI CATERING: CIS 2018 3204 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 236,28 UGROUP UGROUP PRODUZIONE ROLL-UP 3205 26-NOV-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 1.802,37 COMUNE DI TEL AVIV - HC0024 TASSA COMUNALE OCCUPAZIONE SPAZIO 11-12/2018 3206 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.007,39 INTER GROUP CO.LTD - DB1401 SERVIZIO DI INTERPRETARIATO PER TEASER MICAM

11/2018 3207 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.748,66 LOYAL KOUGEI CO., LTD. ALLESTIMENTO PER L'EVENTO PELLE CONCIATA AL

VEGETALE 3208 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 550,00 GIULIA TAPPI PRESTAZ.INTERPRETE PRESENTAZ."MIPEL"(BONIFICO) 3209 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.934,36 SALON INTERNATIONAL DE L'ALIMENTATION -

AC0264AFFITTO AREA ALLESTITA"GOURMET FOOD AND WINE 2018"(BONIFICO)

3210 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.357,34 PROMO PRINT EOOD (CROPS) PAG. DEF. ELABORAZ. DESIGN PRESTAMPA MAT.LE INTERFOOD&DRINK

3211 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 170,69 RONOS OOD FORNITURA CANCELLERIA E MAT.LI CONSUMO INTERFOOF&DRINK

3212 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 195,52 TNT Bulgaria Office PAGAMENTO SERVIZIO DI POSTA CELERE 3213 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 153,79 AS TASHEVA I SADRUJNIZI PAG. SERVIZIO PARERE LEGALE CONTRATTO DESK

FONDI 3214 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23.415,75 EXPOXX Messebau GmbH - 2AN100012 pag. allestimento stand collettivo EUW (2. fattura) 3215 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.000,00 AZAT MEDEDOV - BG271 PAGAMENTO ESPERTO DESK TURKMENISTAN- OTT 20183216 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 368,98 EE100569 - 124 STUDIO MMC SERVIZI DI GRAFICA IN OCC. MADE IN ITALY IN

GEORGIA 3217 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.800,00 EDITIONS LARIVIERE PUBBLICITA RIVISTA VOILE MAGAZINE SALONE

NAUTICO DI GENOVA" 3218 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.100,00 CHRISTIAN LEMOINE/FANTASTIC

COMMUNICATIONATTIVITA'UFFICIO STAMPA CONFERENZA"EXPO RIVA 2018"(BONIFICO)

3219 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.617,58 TARGI KIELCE - ED0889 AFFITTO SPAZIO - SEMIN. FONDERIE 3220 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.847,73 TARGI KIELCE - ED0889 SERVIZI DI CATERING - SEMINARIO FONDERIE 3221 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.200,40 WABEL SAS WABEL SAS REG. FATTURA 3222 26-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.408,50 COLETI ALESSANDRA - 306444 (ColetI B-WIDE) COMPENSO PER ASSISTENZA

PERSONALIZZATA-FASE 2- ICE EXPORT LAB SARDEGNA- 2 EDIZIONE

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3223 26-NOV-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 30,00 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

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ASSISTENZA TECNICA DEL PRODOTTO MEET NET PER IL PERIODO 01/10/2018 31/12/2018

3226 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.144,88 ADVANCED-NEXT MARKETING AGENCY SRL - 112190

PES 2 - ICE Export Lab Abruzzo - Fase 2 Affiancamento

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ABBIGLIAMENTO 3230 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.567,99 EMERALD CLEAR LTD T/A FRED FILM RADIO Campagna su radio Fred a supporto Film Commissio 3231 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.079,58 PRELAZ GIORGIA Comp. G.Prelaz x promozione Natural & Organic 3232 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.599,48 MARTINUCCI GIADA Comp. G. Martinucci x promozione Natural & Organic 3233 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.023,88 PUSH AGENCY LLC - CB300568 SERVIZI DI HOSTESS X LA FIERA FABTECH EXPO 2018 3234 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.931,63 GUNEL MAMMADOVA CB300506 SERVIZI DI COLLABORZ. ESTERNA DA G. MAMMADOVA

X NOVEMBRE 3235 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.925,25 COX BUSINESS - CB300478 SERVIZI TECNICI E ORGANIZZATIVI X LA FIERA SEMA

2018 3236 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5,79 LIANKA BEDESCHI - CB300466 RIMBORSO X L'ACQUISTO CANCELLERIA PER L'UFFICIO 3237 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.581,59 LIANKA BEDESCHI - CB300466 SERVIZI DI COLLABORZ. ESTERNA DA L. BEDESCHI X

NOVEMBRE 3238 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 126,45 SWIFT IMPRESSIONS, INC CB300416 GRAFICA E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO 3239 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.501,37 KENT MEDIA GROUP-CB300141 AZIONI PUBBLICITARI CON GLOBAL RETAIL BRANDS 3240 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.751,14 FREEMAN SERVIZI DI ALLESTIMENTO E TECNICI X LA FIERA

FABTECH EXPO 3241 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.376,52 INTERTOUR TURISMO CIA LTDA - MD100606 PAGAMENTO BIGLIETTERIA AEREA MISSIONE EIMA 3242 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 160,98 JUAN ARAYA ARANEDA PAGAMENTO BOLLETTA NR. 20197 3243 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 614,75 LA PICCOLA TRATTORIA - MP100331 PAGO FATTURA 3244 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 140,51 MAIA MARGARITA RIVERA - MP100301 PAGO PULIZIA LOCALI 3245 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.203,57 BELINDA FRIAS NUÑEZ PAGO FATTURA 3246 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 308,95 SONIC, INC COLLEGAMENTO INTERNET UFFICIO 3247 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 752,46 LAURA VENTRUTO SERVIZI DI INTERPRETARIATO: CIS 2018 3248 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 748,16 BENANNI ALESSIA - 306477 (BENANNI) COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI

GARA - FIERA "MIPIM 2018" 3249 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31,44 GRADSKA PLINARA ZAGREB - EC100262 CONSUMO GAS 3250 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.780,00 LA PUGLIA A TIRANA - FA100148 REALIZZAZIONE CENA C/O RESIDENZA AMB. X CONTO

AReSS PUGLIA 3251 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.048,91 KARRIERA SHPK - FA100146 1° TRANCHE X PRESTAZIONE SER. DESK

PRISTINA,12/11/18-30/6/19 3252 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.306,63 KARRIERA SHPK - FA100146 1° TRANCHE X PRE. SER. DESK BALCANI A

TIRANA,1/11/18-30/6/19 3253 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 500,00 VIZA MARKETING SH.P.K. - FA100100 PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO STAMPA 3254 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 500,00 VIZA MARKETING SH.P.K. - FA100100 PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFF. STAMPA X CONTO DI

AReSS PUGLIA 3255 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.247,67 TIRANA TAXI - BEAR MEKA - FA100072 TRANSFER 18-20/11/18 X CONTO DI AReSS PUGLIA 3256 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.700,00 AMBASCIATA D'ITALIA A PRISTINA - FA100030 CANONE DI SUBLOCAZIONE PDC ICE DI

PRISTINA,01/11/18-30/04/19 3257 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 61,88 GDIP- EH2001555 REPORT STIPENDI RAPP.DIPL-GDIP 3258 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40,33 GDIP- EH2001555 CALCOLO TASSE NOV'18/GDIP 3259 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 61,03 UPS, DP MEP -EH2001543 SPEDIZ-NE DOCUM-TI NOV'18-UPS, DP MEP 3260 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.102,12 PRO EVENTO Seconda tranche servizi organizzativi dell'evento 3261 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 85,00 LEO & PARTNERS PLANIFICACION EMPRESARIAL

SL - AK100150SERV. GESTIONE BUSTE PAGHE - NOVEMBRE 2018

3262 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26,05 CANON - SISTEMAS DE OFICINA MADRID SURESTE, SA -AK100145

MANUT./RIPARAZ. FOTOCOP. DAL 14/10 AL 15/11/18

3263 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 500,00 IÑIGO IBAÑEZ FOTOGRAFO - AK100080 SERV. FOTOGR. FRUIT ATTRACTION 2018 3264 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.013,88 FILIPPO MANSANI Comp. F. Mansani resp. Desk Innovazione 3265 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.599,48 CASIRAGHI ANTONELLA com. sig.ra A. Casiraghi x campagna prom. con OCADO

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3266 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 125,35 LIVIO SPAGNOLI + CAR SERVICES servizio transfer x architetto Tonelli sem. R. Piano 3267 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 286,05 DHL INTERNATIONAL KAZAKHSTAN SERVIZIO DHL PER INVIO RENDICONTO OTT. 2018 ALLA

SED ICE DI 3268 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.934,73 PROGRESS PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI ALLESTIMENTO ED AZIONI DI

COMUNICAZIONI.(ULTIMA TRANCHE) 3269 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 787,60 THE DELOS COMPANY LTD. CB8493 GRAFICA DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA 3270 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 701,84 JACKIE DIMETROS CB8485 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE -

HOSTESS X PLMA 3271 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.288,63 SHANE' S CB 8470 L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA X LA

FIERA PLMA 2018 3272 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 656,34 JOSEPHINE ALBANESE-CB8242 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE -

HOSTESS X PLMA 3273 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 348,59 IIC ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA - EP0095 Consumo energia elettrica ICE quota luglio-sett.2018 3274 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29,27 VODOOPSKRBA I ODVODNJA - EC100279 CONSUMO ACQUA 3275 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.000,00 TECNOLOGICA SERVICE S.R.L. - 203450 TECNOLOGICA SERVICE - REEDAZIONE DVR 3276 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.931,06 SE LITHO STATIONERS ENGRAVING - QL100334 SE LITHO - REDAZIONE CATALOGHI 3277 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 350,00 GODO COSTA, ANTONIO - AK0244 SERV. FOTOGR. SMART CITY 2018 3278 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.599,48 OETIKER ELENA Comp. E.Oetiker x promozione Natural & Organic 3279 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.964,05 ZANELLI MARGHERITA Comp. M.Zanelli x promozione Natural & Organic 3280 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 287,00 MESSE FRANKFURT SERVICE GMBH - AD7957 MESSE FRANKFURT REG. FATTURA IAA 3281 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.306,77 AL THADI TRAVEL AND TOURS ACQUISTO BIGLIETTI AEREI X OP. LOCALI A PES II

SICILIA 3282 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.283,30 THREE ON THE BUND LIMITED SPESE PER SERVIZI ORGANIZZATIVI 3283 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.504,88 ZEN-EST PR CONSULTING CO.,LTD SPESE PER AGENZIA PR 3284 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 356,82 SHANGHAI CHANG XUN AUTOMOBILE LEASING

SERVICE CO.,LTDSPESE PER NOLEGGIO DI AUTOVETTURE

3285 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.019,48 SHANGHAI ENGLIA CULTURE CO.,LTD SPESE PER HOSTESS 3286 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 482,50 Liew Quee Eng (Interpreter) Translation of Wine Sheets for Borsa Vini 2018 3287 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.216,60 F.B. INTERNATIONAL - CB0165 PRIMA RATA - LAVORI DI

COSTRUZIONE/ARREDAMENTO/MANUTENZIONE 3288 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 449,57 GLOBAL ART COMPANY PAG. NOLEGGIO 1 WORKSTATION X OPTICAL FAIR

7-9/11/18 3289 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.022,43 EBS EXHIBITION BUILDING SOLUTION - QL100125 EBS - ALLESTIMENTO CUCINA ITALIANA 3290 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.260,03 EBS EXHIBITION BUILDING SOLUTION - QL100125 EBS - ALLESTIMENTO CUCINA ITALIANA 3291 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.272,92 IDALO DIGITAL SOLUTIONS SDN BHD IDALO-1 PAGAM.-AZ. COMUNICAZ. PER CUCINA ITAL. 3292 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.128,26 ORIENT ESCAPE TRAVEL SDN. BHD. ACQ. BIG. AEREI PER TA & OPER.-EIMA 2018 3293 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 409,11 FOOD & BEVERAGE LOGISTICS (HK) LIMITED PAG. SPESE FACCHI. E MAGAZZ.X VINI DAL VIA HKIWSF

29/10-3/11 3294 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 989,05 STAND COMMUNICATIONS LIMITED PAG. SERV. PUBBLICITARIE DI FLIM X

INSERZ.,E-INVITI,AFFISSO 3295 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.123,92 CYBER ART COMPANY PAG. NOLEGGIO 1 WORKSTATION X HKIWSF

(22/10-30/11/18) 3296 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 492,05 RENAISSANCE HARBOUR VIEW HOTEL - KB0610 PAG. SPESE ALBERGO X EMANUELA DIANO IN VISITA

OPTICAL 8-9/11 3297 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 984,11 RENAISSANCE HARBOUR VIEW HOTEL - KB0610 PAG. SPESE ALBERGO X LUCA SIMONELLI IN VISITA

HKIWSF 7-10/11 3298 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 851,24 Yang Yi-Hsuan Temp Staff 3299 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.288,84 HIBA MUSTAFA CONTRATTO HOSTESS-INTERPRETE HIBA MUSTAFA 3300 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.327,15 MANU ADVERTISING PLC - QD000042 Purchase of promotional items (Roll ups & badges) 3301 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.392,41 Chamber of Commerce of Djibouti - QD00174 Cost of registration and space rental for GITF 2018 3302 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 487,80 GABRY TRAVEL & TOURIST AGENCY - NB0170 Pag.to N.1 biglietto aereo x operat.egiz.Work.B2B Confapi'18 3303 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 203,57 TAXIONE - FARTAS - NA100078 NOLLEGGIO AUTOVETTURE MISSIONE OPERATORI

ITALIANI (ANNABA) 3304 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 491,17 R.S. HOMECARE SERVICES R.S. HOMECARE SERVICES - PULIZIA LOCALI

(NOVEMBRE 2018) 3305 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 433,54 MAHANAGAR TELEFHONE NIGAM LTD - LG0032 MTNL - SPESE TELEFONICHE E FAX 3306 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 257,33 Liew Quee Eng (Interpreter) Interpreter for Borsa Vini 2018 3307 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 353,84 Kaizen Junitorial Pte Ltd Pulizia Facchinaggio 3308 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 225,17 Tay Siew Choo Interpreter for Borsa Vini 2018 3309 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.710,18 AL THADI TRAVEL AND TOURS PAGAMENTO BIGLIETTI AEREI OP. LOCALI

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3310 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 341,01 THE STUPID COLLECTIVE - VARUN SHARMA SPESE PER STAMPA MATERIALE LEAFLETS PER

UNACOMA 2018 3311 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.113,71 CHANNEL PUBLIC RELATIONS CONSULTANCY SPESE PER PR AGENZIA PER COSMOPROF 2018 3312 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 864,01 TANAY SACHEDEVA SPESE PER PAGAMENTO - DESK EXPERT - NOVEMBER

2018 3313 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 417,97 SADANAND DHANU SPESE PER PULIZIA LOCALI - UFFICIO - NOVEMBRE 2018 3314 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 70,46 R.J. DHANRAJGIR ESTATES PVT. LTD. SPESE PER CONDOMINIALI DEL MESSE NOVEMBRE 18 3315 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.185,12 Mohamed Saad Hilmy PAG.SERV.PROMOZ. MOHAMED SAAD 3316 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.456,75 M. Mohamed Abdulfattah PAG. COMPENSO ABDULFATTAH 3317 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 411,95 NATANIA DUMA SAWANGIN Prestazioni di serv.temporary marketing asst.(Natania) 3318 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 470,80 BUDHIANI PRATIWI Ms. Prestazioni di serv.temporary marketing assist.(Budhiani) 3319 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 90,55 ROBE FLORENTINA - TRADUCATOR - EF100062 ROBE F.-PAG. F. 004/26.11.2018 (IT. FESTIVAL) 3320 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 141,03 STEFAN NICOLETA-FLORENTINA TRADUCATOR

AUTORIZAT - EF100052STEFAN. N.-PAG. F. 032/22.11.2018 (IT. FESTIVAL)

3321 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 179,66 MOKHOVAYA MOKHOVAYA SPESE X RELAZIONI ESTERNE 3322 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.675,55 LOS MEDIA GMBH - BF2000123 USCITA SU MARINA CH MESE NOVEMBRE 3323 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.218,00 PROMAX COMUNICATION SA- BF2000130 SALDOFITTO AREA ESPOSITIVA VISIT ITALY 3324 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.533,13 SHANGHAI DBA BUSINESS CONSULTING CO.,LTD SPESE PER SERVIZI ORGANIZZATIVI 3325 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.352,29 EURASIA CONSULTIS INTERNATIONAL SPESE PER AGENZIA PR 3326 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.568,26 SHANGHAI STEP FORWARD CONSULTING CO.LTD SPESE PER AGENZIA PR 3327 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.591,73 PRECIOUS RICE CONSULTING, LTD. SPESE PER AGENZIA PR 3328 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 70,09 DAWEN(SHANGHAI)INFORMATION DEVELOPMENT

CO.,LTDSPESE PER SERVIZI TECNICI

3329 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.823,06 SHANGHAI ZHEDAO CULTURE COMMUNICATION CO.,LTD

SPESE PER SERVIZI PROMOZIONALI

3330 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.548,71 SHANGHAI SHANGSHI NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

SPESE PER SERVIZI PROMOZIONALI

3331 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.283,30 SOVEREIGN(CHINA) CO.,LTD SPESE PER INDAGINI DI MERCATO 3332 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.414,59 SWISSOTEL GRAND SHANGHAI SPESE PER ALBERGO 3333 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 36.251,21 TRIUMPH ASIA CO.,LIMITED SPESE PER AGENZIA PR 3334 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 38.772,22 TRIUMPH ASIA CO.,LIMITED SPESE PER AGENZIA PR 3335 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 804,24 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER FACCHINAGGIO 3336 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 79.428,47 CHORD ASIA ADVERTISING CO.,LTD SALDO WINE MEDIA CAMPAIGN-ONLINE TV ADS

SMART TV ADS 3337 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31.771,39 CHORD ASIA ADVERTISING CO.,LTD SALDO WINE MEDIA CAMPAIGN-APP ADS AND WECHAT

BANNER 3338 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.540,15 BEIJING DONGTAI AIR SERVICE CO. BIGLIETTI AEREI PER DELEGAZIONE ECOMONDO 3339 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.830,03 BEIJING DONGTAI AIR SERVICE CO. FLIGHT SERVICE WINE 2 WINE VERONA 3340 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.023,04 BEIJING DONGTAI AIR SERVICE CO. BIGLIETTI AEREI PER GELEGAZIONE PIU LIBRI PIU

LIBERI 3341 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.486,12 BEIJING DONGTAI AIR SERVICE CO. BIGLIETTI AEREI PER OPERATORI HEALTH &WELLNESS

WEEK 3342 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.718,85 BEIJING BAOSHENG AIR SERV.CO. BIGLIETTI AEREI PER DELEGAZIONE IMTTA II 3343 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.788,58 BEIJING BAOSHENG AIR SERV.CO. BIGLIETTI AEREI PER DELEGAZIONE EIMA 3344 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.880,87 BEIJING BAOSHENG AIR SERV.CO. BIGLIETTI AEREI PER DELEGAZIONE EICMA 3345 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.829,25 BEIJING BAOSHENG AIR SERV.CO. BIGLIETTI AEREI PER DELEGAZIONE ALTAGAMMA 3346 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.728,80 GI GROUP ARG MA0889 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE GI

GROUP 3347 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.347,54 NAPOLITANO ANGELO - 306433 (NAPOLITANO A.) Missione del 18.07.18, 27.08.18, 26.09.18,

18.09.18, 19.10.18, 26.10.18 3348 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 177,16 LORIENTE SAMUELE (LORIENTE) Rimb.Spese Missione Milano 25-28.09.2018 3349 27-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.248,40 CASIRAGHI GLOBAL MEDIA SRL REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 3350 28-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.500,00 PROMO-EST SRL-108497 SERVIZIO HOSTESS INTERPRETI BIMU 2018 3351 28-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.374,29 EBSCO INFORMATION SERVICES SRL- 109842 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 3352 28-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.562,56 VIVATICKET SPA Nostre competenze per servizi di staffing svolti per la seguente

manifestazione: Interpreti ICE per TECNARGILLA 24-28/09/2018.

3353 28-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.990,00 ONEDOC SRL CANONE ASSICURATIVO/MANUTENTIVO 3354 28-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 70,94 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 ACQUISTO BIGLIETTO MISSIONE- ANKARA - DESK FDI 3355 28-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 568,76 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 ACQUISTO BIGLIETTO E ALLOGGIO MISSIONE- ROMA-

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa DESK FDI

3356 28-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 274,10 EE100530 - SEVINC ABBASOVA PAG. STIP. PERS. A T/D IN OCC. CASPIAN ECOLOGY SEMINAR

3357 28-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 639,48 MAK SWISS - ER0025 SK: BIGL. AEREO QUINTO DELEGATO MACEDONE A EIMA INT.L

3358 28-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.322,35 MAK SWISS - ER0025 SK: BIGL. AEREI PER 4 DELEGATI MACEDONI A EIMA INT.L

3359 28-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 131,29 SMART SOLUTIONS - ER0024 SK: PAGAMENTO ASSISTENZA TECNICA UFFICIO 3360 28-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.240,24 AVTORSKA AGENZIA MAKARA SKOPJE SK: RIC. E PAG. FIGURA PROF.LE COLLAB. DESK

BALKANI 3361 28-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.492,53 PATENT CENTER CONSULTING AD SK: RPOMOZ. GDO PAG.RIC. FIGURA PROFF.LE SERVIZI

FOTOGRAFICI 3362 28-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 390,67 ADVANCE INTERNATIONAL DOOEL SKOPJE SK: TRASPORTO BUYER MACEDONI PARTEC. ALLA

FIERA INTERFOOD&DR 3363 28-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.038,52 UNISTAR TRADE&PRINT- ER000005 SK:DESIGN, IMMAGINE GRAFICA, ELABORAZ. E

STAMPA MAT.LE GDO 3364 28-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.187,64 TATYANA LI CONTRATTO HOSTESS-INTERPRETE TATYANA LI 3365 28-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 611,20 INDOCHINA VENTURES CO., LTD.-LM000049 Car rental from 25-27/10/2018 - ser. for Como 3366 28-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 170,25 Giuseppe Lee Interpreter for Salumiamo 2018 3367 28-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 204,30 Angela Hung Interpreter for Salumiamo 2018 3368 28-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.500,00 EDITIONS LARIVIERE INSERZ.PUBBLICITA' RIVISTA MOTEUR

BOAT"(BONIFICO) 3369 28-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.876,00 SPRINT SAS CREAZ./REALIZZ.MATERIALE PROMOZ. MIPCOM

2018(BONIFICO) 3370 28-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.000,00 VIVACTIS PUBLIC RELATIONS AG.COMUNICAZ. PROMOZ.FIERA TUTTOFOOD

2019(BONIFICO) 3371 28-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 186,77 DHL EXPRESS (Switzerland) LTD P.TO DHL INVIO RENDICONTO OTTOBRE 3372 28-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37.194,00 SMAU SERVIZI SRL - 111924 Co-Location quinta edizione di ItaliaRestartsUp nell'ambito di

SMAU Internazionale presso Fiera MilanoCity, 23-24 Ottobre 2018

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11/2018(BONIFICO) 3432 28-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 735,00 FIRST CLASS PRESTAZ.HOSTESS

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06/2018+FACCHINAGGIO(BONIFICO) 3510 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 309,00 LENI NOLEG. PC PORTATILE"MIP COM 2018"(BONIFICO) 3511 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.727,57 UNIQUE N.V. - AA100110 Lavoro interinale L.Garofalo 19/11/2018 al 25/11/2018 3512 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.727,57 UNIQUE N.V. - AA100110 Lavoro interinale L.Garofalo 12/11/2018 al 18/11/2018 3513 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.727,57 UNIQUE N.V. - AA100110 Lavoro interinale L.Garofalo 5/11/2018 al 11/11/2018 3514 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 385,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 Biglietti aerei operatori olandesi/LINECHECK MUSIC 3515 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49,37 BRUXELLES PROPRETE - AA0530 Noleggio contenitore spazzatura dal 29/10/2018 al 20/01/2019 3516 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30,23 OU PROFFEXPO NOLEGGIO ATTREZZ. PER CONNESSIONE INTERNET

STAND FIERA 3517 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44,26 COOP ONLINE AB COSTO SERVIZI ORGANIZZATIVI CON ACQUISTO

ONLINE PROD. PROM.L 3518 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 967,36 Nordic Market Data AB COLLEG. BANCA DATI ''ACCESS TO LARGEST

COMPANIES"SETT. MECC. 3519 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 950,94 Scandic Elmia Hotel COSTO ALBERGO COLLAB. ESTERNA MISSIONE FIERA

ELMIA 3520 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 292,65 VOX HOTEL COSTO ALBERGO COLLAB. ESTERNA IN MISSIONE

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa FIERA ELMIA

3521 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 705,10 MULTIMEDIA BEMANNING AB NOLEGGIO DI UN PC MOD. DELL X COLLAB. ESTERNO AGENZIA INTER.

3522 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.390,55 MULTIMEDIA BEMANNING AB COSTO COLLAB. ESTERNA DI DUE UNITÁ SOC. INTERINALE MULTIMIND

3523 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.695,27 MULTIMEDIA BEMANNING AB COLLAB. ESTERNA OTT. 2018 SOC. INTERINALE MULTIMIND

3524 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.862,78 Bonnier Magazine & Brands AB INSERZ. PUBBL. ONLINE ADVERT. RIVISTA SETTORIALE SVED.

3525 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.370,99 GANDINI FORMA PRODUZ. MAT. PROM.LE CON LAVORI GRAFICI EVENTO BIO EUROPE.

3526 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.694,03 BRAVURA AB COSTO COLLAB. ESTERNA 1 UNITÁ OTT. AGENZIA INTER. BRAVURA

3527 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.694,03 BRAVURA AB COSTO COLLAB. ESTERNA 1 UNITÁ OTT. AGENZIA INTER. BRAVURA

3528 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.056,07 TNG GROUP AB LAVORO DI COLLAB. 0TT. 2018 SOCIETÁ INTERINALE TNG GROUP

3529 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.596,42 TNG GROUP AB LAVORO DI COLLAB. SETT. SOCIETÁ INTERINALE TNG GROUP

3530 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 411,37 RENGORARE NASLUND HEMMA AB PAG.TO COSTO PULIZIE LOCALI UFFICIO OTT. 2018 3531 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 136,80 D'ABRAMO GROUP AB ACQUISTO CAFFÉ PER VISITATORI SVED. SETTORE

AGROALIM. 3532 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.489,73 Carniato A. Tecnical Service COSTO SERV. TECNICI ED INFORMATICA DI SOFTWARE 3533 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48,86 SL - Stockholms Lokaltrafik AB ACQUISTO TESSERA LOCOM. PER CONTO PROG.

MECCANICA 3534 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 84,03 SL - Stockholms Lokaltrafik AB PAG.TO ACQUISTO TESSERA LOCOM. URBANA PER USO

UFFICIO 3535 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 596,06 DHL EXPRESS SWEDEN AB COSTO SPEDIZ. MAT. ALLA FIERA EVENTO BIO EUROPE

2018. 3536 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 124,28 DHL EXPRESS SWEDEN AB COSTO SPEDIZ. MAT. INFO. IN SEDE EVENTO BIO

EUROPE 2018. 3537 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 46,41 TELE2 SVERIGE AB PAG.TO SPESE TELEF/FAX X CONTO PROG.

SUBFORNITURA 3538 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 287,86 TELE2 SVERIGE AB SPESE TELEF/FAX X CONTO PROG. SUBFORNITURA 3539 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 148,62 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO TRENO COLLAB. ESTERNA IN MISSIONE FIERA

ELMIA 3540 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 776,82 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. ESTONI AD EVENTO WINE TO

WINE 2018. 3541 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 475,86 KLEINS RESEBUREAU AB PAG.TO COSTO VIAGGIO MISSIONE OPER. PER CONTO

C.C. DI MODENA 3542 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 981,16 Scandic Simonkentta COSTO ALBERGO COLLAB. ESTERNO EVENTO SLUSH

2018. 3543 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 981,16 Scandic Simonkentta COSTO ALBERGO COLLAB. ESTERNA IN MISSIONE

FIERA SLUSH 3544 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 657,56 SLUSH OY (STARTUP SAUNA) COSTO BOARDING PASS FIERA SLUSH COLLAB.

ESTERNA 3545 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 555,31 DVS Solutions A/S TRASP. E FACCHINAGGIO MAT. FIERISTICO EVENTO BIO

EUROPE 3546 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.514,63 PROMOS ITALIA COSTO SERVIZIO ORGANIZZATIVO EVENTO EVENTO

BIO EUROPE 2018. 3547 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.795,84 ROYAL ACADEMY OF ARTS Organizza.ne eventi in occasione mostra Renzo Piano 3548 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.798,80 AKADEMIYA NOVINSKIY AKADEMIYA NOVINSKIY SERVIZIO DI CATERING 3549 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 106,87 T - MOBILE SPESE CELLULARE 15/10/2018 - 14/11/2018 3550 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 300,81 MONARCH BROKERS LTD. MTL/eft 25562929 M161C061A4 PRODOTTI TIPICI-

FORMAGGI 3551 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.583,91 ROYAL OTTAWA GOLF CLUB MTL/eft 25566071 M161C061A4 AFFITTO SALA/NOLEGGI E

ACQ VINI 3552 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 0,07 DANSEREAU TRAITEUR MTL/EFT 25582849 U171C045C3 - SALDO CATERING 3553 29-NOV-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 6.568,46 DANSEREAU TRAITEUR MTL/25582849 U171C045C3 RESTITUZ DEPOS

CAUZIONALE - CATERING

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3554 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 831,58 ERIK&FLOYD MTL/EFT 25563570 M161C061A4 PRODUZ. MAT.PROM. 3555 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.702,76 CULINAIRE MAGAZINE MTL/EFT 25550249 M161C061A4 SERV.ORG.VARI AB

FINEST ITA LIST 3556 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.564,86 ITHQ - INSTITUT DE TOURISME ET D'HOTELLERIE

DU QUEBECMTL/eft 25563191 M161C061A4 ORGANIZ PREMIO MIGLIOR SOMMELIER

3557 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.188,35 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/eft 25563256 U174C051O5/M161C061A4 PREST. TERZI 3558 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 860,53 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/eft 25563348 M161C061A4 PRESTAZ. TERZI VL 3559 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 32,93 MONIT INVESTMENTS INC. MTL/EFT25550253 S180W00000 CAMBIO NEON 3560 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 514,05 DHL GLOBAL FORWARDING (CANADA) INC. MTL/eft 25563137 U171C045C3

SDOGANAMENTO/TRASPORTO VINI CGY 3561 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.439,13 LE GROUPE DE SECURITE GARDA INC. - CA1655 MTL/eft 25550248 U171C045C3 ALTRI SERVIZI ORGANIZ-

VIGILANZA 3562 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.851,10 ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE B.C. - CA1304 MTL/eft 2550247 U171C048B1 SERV. VARI COORD.

MANGIA MANGIA 3563 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 306,60 RAPI COM COURRIER - CA1296 MTL/eft 25567904 U171C045C3/U171C045P5 SPESE DI

CORRIERE 3564 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.310,05 BBW INTERNATIONAL INC. MTL/eft 25550250 U171C045C3 SERV. COORD/ORG DEG.

VCR 3565 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 651,96 CTS COMPUTER SERVICES CORSO DI FORMAZIONE EXCEL DEL PERSONALE 3566 29-NOV-18 INVESTIMENTI FISSI LORDI 619,54 COMPUMATIC TIME RECORDERS, INC. - CB300567 SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE 3567 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37.953,73 INTERTOUR TURISMO CIA LTDA - MD100606 PAGAMENTO BIGLIETTERIA AEREA MISSIONE

DELEGATI PERUVIANI EIM 3568 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21,14 ADOBE INC. - CB3371 ABBONAMENTO A EXPORTPDF: FILM 2018 3569 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 148,66 CROWN LIMOUSINE SERVIZIO NOLEGGIO LIMOUSINES: CIS 2018 3570 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.154,75 CROWN LIMOUSINE SERVIZIO NOLEGGIO LIMOUSINES: CIS 2018 3571 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 801,15 USA PRINTING STAMPA MAT.PROMOZIONALE: POWERGEN 2018 3572 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 139,87 SHEPARD EXPOSITION SERVICES- CB1630 MOVIMENTAZIONE INTERNA MERCE: INTERBIKE 2018 3573 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.000,00 IL SOLE 24 ORE S.P.A. - 100117 IL SOLE 24 ORE CO PAGINA-GUIDA AI MASTER 3574 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.654,40 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL 109090 COFFEE BREAK NR IVA 10% 3575 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35.390,00 ARA CONGRESSI-108441 Servizi organizzativi incoming Puglia 2018 3576 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 206,51 HAYER ENTERPRISE Purchasing Printing Papers Per Borsa Vini 2018 3577 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 267,09 NGAI HENG BOOK BINDER PTE LTD Printing Banners Per Borsa Vini 2018 3578 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.057,71 MIND SHOP SRL - EF100118 MIND SHOP- PAG. F. 20026712/22.11.2018 (IT. FESTIVAL) 3579 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 647,32 MIND SHOP SRL - EF100118 MIND SHOP-PAG. F. 20026711/22.11.2018 (IT. FESTIVAL) 3580 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.418,11 ITAERO TRAVEL & TOURS SDN BHD - ID0077 ACQ. BIG. AEREI PER TA & N.4 OPER.-MICAM 2018 3581 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 58,85 MINOLTA MARKETING (M) SDN BHD - ID0013 MANUTENZ. FOTOCOPIATRICE AGOS-OTT 2018 3582 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 337,18 HONG KONG PHOTOGRAPHY STUDIO LIMITED PAG. SERV. FOTOGRAFICO X HKIWSF (08/11/2018) 3583 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.769,32 COSTO ASSISTENZA SICUREZZA DEL LAVORO COSTO ASSISTENZA SICUREZZA DEL LAVORO 3584 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 462,37 COSTO TRANSFER DELEGATO SVED. A MACFRUT

2018.COSTO TRANSFER DELEGATO SVED. A MACFRUT 2018.

3585 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 218,10 ARCHER MARKETING & DEVELOPMENT (S) PTE LTD

Noleggio Fotocopier

3586 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.013,09 MARRIOTT HOTEL AMMAN AZIONI DI NETWORKING SETTIMANA DELLA CUCINA 3587 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 378,64 SAHAR ALLAN SERVIZIO DI SEGRETARIATO SETTIMANA DELLA

CUCINA 3588 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 201,94 SABRINA NITHAM MUSTAFA A'SAF SERVIZIO HOSTESS SETTIMANA DELLA CUCINA 3589 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.720,35 VISTA ABI GASHT 4 BIGLIETTI AEREI 3590 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 225,57 NASSAJI EMROUZ PUBBLICITA' SULLA RIVISTA NASSAJI EMROUZ 3591 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.538,80 PARANDIS DI RUHOLLAH YOUSEFI 2 BIGLIETTI AEREI 3592 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.247,32 FAST MONDIAL - HD0133 BIGLIETTI AEREI DELEGAZIONE LIB CONFAPI 3593 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.540,00 MIDDLE EAST AGRIFOOD PUBLISHERS CAMPAGNA STAMPA CREMONA FIERE 3594 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.402,61 MARSHAL TURISM SRL - EF100087 MARSHAL-PAG. F. 57251/20.11.2018 (IT. FESTIVAL) 3595 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 149,55 NEZAVISNE NOVINE - EQ0148 annuncio,da rifatturare a FALLIMENTO ADRITATICA 3596 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 897,32 BHRT RADIO TELEVISIONE -EQ0145 realizzazione pachetto prom. televisivo Cucina italiana 3597 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29,91 PLASTRON -EQ0138 serv. amm. contabile novembre 3598 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.016,96 TOFI doo- EQ0125 servizi networking Promozione cucina italiana 3599 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.283,56 MG TREUHAND - BF2000083 INTERIN - D. LEPORE /NOV 2018 + SPESE SETT. + PROVV

( 10%) 3600 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 833,88 MG TREUHAND - BF2000083 ASSISTENZA AMMINISTRATIVA NOV 2018 3601 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 240,30 TURK TELEKOM - BG094 SPESE LINEE TELEFONICHE UFFICIO - NOV 2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3602 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 369,30 EKOL TEMIZLIK - BG0900 PULIZIA UFFICIO- NOVEMBRE 2018 3603 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.282,69 ARISTO DANISMANLIK - BG087 1 PAGAM.DEL 50% SERVIZIO PR 3604 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 352,56 TURKNET-BG0790 SPESE INTERNET+PROVIDER+ADSL UFFICIO - NOV 2018 3605 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.184,51 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 ACQUISTO BIGLIETTO MISSIONE X 7 OPERATORI 3606 29-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 980,76 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 ACQUISTO BIGLIETTO MISSIONE X 4 OPERATORI 3607 30-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53,66 VALERIA ROSANA RICCI CAPREDONI MD100622 PAGAMENTO SERVIZIO HOSTESS PRESSO SEMINARIO 3608 30-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 633,19 ADECCO USA, INC. PRESTAZIONI DI TERZI: TECNOLOGIA'18 FOLLOWUP 3609 30-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.036,06 NEWFOUNDLAND LABRADOR LIQUOR

CORPORATION - NLLCMTL/EFT 25630894 M161C061A4 SERV. ORGANIZZ. VARI

3610 30-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 478,91 CONSULTORA MACROSCOPE CHILE LTDA- (MD100621)

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3648 30-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.924,36 GI GROUP AUTOMOTIVE SAS PRESTAZ.SEGRETARIATO DITTA INTERINALE(BONIFICO)

3649 30-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.637,78 GI GROUP AUTOMOTIVE SAS PRESTAZ.SEGRETARIATO DITTA INTERINALE(BONIFICO)

3650 30-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.994,97 GI GROUP AUTOMOTIVE SAS PRESTAZ.SEGRETARIA "WHO'S NEXT 09/2018"(BONIFICO)

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QA1000058SPEDIZIONE RENDICONTO OTTOBRE 2018

3677 30-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 59,26 FEDERAL ESPRESS PTE LTD BILLING SERV.CEN - KC0162

FedEx - Spedizioni via corriere

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Imprimesabbonamento annahar 24/9/18-24/9/19

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2018 3687 30-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 782,05 SQUAD 4 EOOD PAG.NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE COSTI

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LAVORO PERS.LOC. 3697 30-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 842,94 MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA D.O.O. - ES0021 PAG.CANCELLERIA E TONER/CARTUCCE/TAMBURI X

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AGROALIMENT. E RISTOR 3703 30-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.591,81 AMBASCIATA D'ITALIA VIENNA - 2AN100040 pag. spese condominiali Ambasciata 2018 3704 30-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 94,88 EE100567 - DELTA UNI MMC STAMPA MAT. PROMOZIONAL IN OCC. CASPIAN

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MACEDONIA 3708 30-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 325,30 STAPLES CREDIT PLAN - CB8139 CANCELLERIA 3709 30-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 425,67 STAPLES CREDIT PLAN - CB8139 CANCELLERIA 3710 30-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.900,97 CONDE NAST - CONDE NAST - MEDIA CAMPAIGN 3711 30-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.124,50 54TH STREET HOSPITALITY LLC DBA IL

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3712 30-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.741,99 OBIKA NY MADISON LLC DBA OBICA MOZZARELLA BAR

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ANGELES 24-30/10/1 3716 30-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 126,81 AMY CHRISTINE EZRIN RIMBORSO SPESE MISSIONE A CHICAGO 8-9/11/2018 3717 30-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 145.277,62 PROGRAMMATIC MECHANICS PROGRAMMATIC MECH.-MEDIA CAMPAIGN 3718 30-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 242.792,20 UNITY MEDIA TECHNOLOGIES, LLC UNITY MEDIA - ITA 2018 MEDIA CAMPAIGN 3719 30-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 85.574,71 ZAPP360 INC. ZAPP360 - MEDIA CAMPAIGN 3720 30-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 135.843,59 MEDIABONG INC. DBA/VUBLE MEDIABONG-MEDIA CAMPAIGN 3721 30-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 177.782,48 PATH INTERACTIVE INC. PATH INT. - MEDIA CAMPAIGN 3722 30-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.037,38 MEREDITH KEREKES COMPENSO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018 3723 30-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 177,78 TEMPO IMPORTS LTD. TEMPO IMP. - SPESE TRASPORTO MATERIALE 3724 30-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.171,75 W.H. BROWN CO. - CB0130 WILIAM H. BROWN - PRODUZIONE SHOPPING BAGS 3725 30-NOV-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 57,03 MC02047- VIAGGI SPECIALI LTDA TRASPORTO BAGAGLI EXTRA. 3726 03-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 33.000,00 BOLOGNAFIERE SPA - 101309 CONCESSIONE SPAZI Affitto spazi in occasione di CERSAIE

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2018 3735 03-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 247,41 ALSSAFY BUS EST. (Al Safy Bus Est.) Servizio di trasporto Saudi Build 2018 -

Fiera/Sheraton 3736 03-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.187,56 SHERATON RIYADH (Sheraton Riyadh Hotel) Welcome Buffet Dinner At Al Bustan

Restaurant 3737 03-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.948,24 AL-SANE TRAVEL AGENCY INV011802693 BIGL AEREA SAMAR 23-SET-2018 3738 03-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 718,93 PRIME PRODUCTS TRADING EST. (Prime Products-Mohamed Osama) Fornitura caffèSaudi Build

2018 RIYADH 3739 03-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.300,33 RIYADH EXHIBITIONS CO.LTD. (Riyadh Exhibitions) IVA su Area Espositiva Saudi Build 2018 3740 03-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 824,69 AL TAYYAR TRAVEL GROUP - GA0246 (Al Tayyar Travel) Biglietto aereo Mr. Al Yahya Kosher - Halal

Mission 2018 3741 03-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.484,59 NOUR COMMUNICATIONS CO. INTERNET UFFICIO RIAD 3742 03-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.102,43 DIGITAL RESEARCH COMPANY NOTA DI MERCATO COSMOPROF- I RATA 3743 03-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 182,21 TELECOM ALGERIE - NA100012 SPESE TELECOMUNICAZIONI COLLETTIVA SALONE SITP

2018 3744 03-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 423,36 PROART CINE VIDEO E CONFECÇÕES LTDA SPESE EXTRA DEL VIAGGO PER REALIZZAZIONE DI

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111018 3/10/2018SAUDI INTERN.TRAVEL AGENCY GA1000610 FT. 111018 3/10/2018

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TRIBUNE 3751 03-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 144,20 SEPID GOSTAR YASNA-GC100021 PULIZIE UFFICIO MESE NOVEMBRE 2018 3752 03-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.104,82 PARANDIS DI RUHOLLAH YOUSEFI 3 BIGLIETTI AEREI A MILANO 3753 03-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.100,23 WHYTE CREATIONS COMPANY PAG. LAYOUT E STAMPA NEWS LETTER 3754 03-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 488,99 Crystal Cleaning Cervices PAG. PULIZIE UFFICIO DI NOVEMBRE 3755 03-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 89,17 DHL EXPRESS DOHA PAG. INVIO ACCORDO COLDIRETTI/LULU 3756 03-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29,34 MUMTAZ POST - Q.POST PAG. INVIO COPIA CONFORME DI NOVEMBRE 3757 03-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29,34 MUMTAZ POST - Q.POST PAG. INVIO COPIA CONFORME DI NOVEMBRE 3758 03-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 56,85 MUMTAZ POST - Q.POST PAG. INVIO RENDICONTO DI NOVEMBRE 3759 03-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.934,53 DA200065 - DEXUS PROPERTY SERVICES PTY LTD PAGAMENTO AFFITTO E PULIZIA UFFICIO - DICEMBRE 3760 03-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.700,00 ADM ADVISOR SRL GIA' KWFORESTER RO SRL -

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50%ANTICIPO

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3771 03-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 70,10 NADSADIN VITALIY NADSADIN VITALIY SERVIZIO DI LOCOMOZIONE 3772 03-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 443,54 TIS INTERNATIONAL TIS INTERNATIONAL SERVIZIO DI TRADUZIONE

SCRITTA 3773 03-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.694,78 O2 CREATIV O2 CREATIV RALIZZ. MATERIALI PROMOZIONALI 70%

ANTICIPO 3774 03-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4,17 META BILZ PDC NOVOSIBIRSK META BILZ SPESE X ENERGIA

ELETTRICA OTTOBRE 3775 03-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 291,20 GOVORIN ANDREY GOVORIN A. SERVIZIO DI LOCOMOZIONE 20-28/09/18 3776 03-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 197,92 FEST NOVOSIBIRSK FEST NOVOSIBIRSK SERVIZIO DI LOCOMOZIONE

26-28/09/18 3777 03-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 355,91 LAMELA GILBERT LAMELA GILBERT PULIZIA NOVEMBRE 2018 3778 03-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.183,98 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 3779 03-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 46,74 CITY RAPID ZAO CITY RAPID SPESE X CORRIERE ESPRESSO 3780 03-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.830,25 UPDK - EH1002 UPDK ANTICIPO X INTERINALE I.KORZHOVA NOV-DIC

2018 3781 03-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 579,20 UPDK - EH1002 UPDK ELABORAZIONE PAGHE OTTOBRE 2018 3782 03-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14,32 ZAO "DHL INTERNATIONAL" DHL SPESE X CORRIERE ESPRESSO 3783 03-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 101,47 office depot houston 11342/18 ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO SU

U173C046I1 3784 03-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6,61 office depot houston 11342/18 ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO SU

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U173C046I1 3786 03-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 882,76 HOUSTON VIP TAXI & SHUTTLE NOLEGGIO NAVETTA SPACECOM/NASA DELEGATI

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112286CONSORZIO VALDARNO UTENZA 849171039

3799 03-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 619,56 BLASTER EVENTGOS E PROMOCOES LTDA - MC0430 PAGAMENTO EXTRA DEI SERVIZI DI LAYOUT E STAMPADIGITALE

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ICE 2017-18 3814 04-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 298,30 VIESTI GIANFRANCO - 301035 (VIESTI) RIMB.SPESE Riunioni Comitato Editoriale Rapporto

ICE 2017-18 3815 04-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 313,74 GIOVANNETTI GIORGIA - 300497 (GIOVANNETTI) Membro Commissione esaminatrice 3816 04-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 360,00 ONIDA FABRIZIO - 300139 (ONIDA) RIMB.SPESE Riunioni Comitato Editoriale Rapporto

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3821 04-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49,11 QUALITY WATER SERVICE COLOMBIA S.A- ME100077

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2018 3842 04-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.500,00 AP GROUP SRL PAG.TO AP GROUP - AGGIORNAMENTO DVR ANNO 2018

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Center Co.,LtdIFC AFFITTO LOCALE DI ICE CANTON NEL DIC.2018

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INTEGRAZIONE 3902 05-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.007,89 EMBASSY OF ITALY - NEW DELHI EMBASSY OF ITALY - MAINTENANCE CHARGES - OTT -

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UFF/EMTECH/P.CINEMA/TECNOL.18 3937 05-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 361,46 AMERICAN TRADE SHOW SERVICES CB6587 NOLEGGIO LEAD RETRIEVAL: POWERGEN 2018 3938 05-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.722,40 GB5D, LLC INDAGINE DI MERCATO: EMTECH DIGITAL 2018 3939 05-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.747,24 MAZALAN COMUNICACIONES - MA0967 DEBITO A BANCA PER PAGO ANTICIPO SPAZIO

ESPOSITIVO 3940 05-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 310,26 CONTARTESE GRAFICA SRL - MA0946 DEBITO A BANCA PER PAGO A FORNITORE 3941 05-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 154,35 MOTO SOLUCION (MA0746) DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 3942 06-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 734,23 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 3943 06-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 326,05 OFFICE DEPOT - CB200204 CANCELLERIA: INVESTIMENTI'18 AZ.COLLATERALI 3944 06-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 248,09 AMBASCIATA D'ITALIA ACCRA - PI000008 Liquidata nota spese locali Uff. 12/2018 3945 06-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.617,06 PROMTECHNOLOGIA PROMTECHNOLOGIA AFFITTO SALA X CONFERENZE 3946 06-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.463,46 4 KOMNATY OOO 4 KOMNATY PRODUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI 3947 06-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.120,96 NOVOCITY NOVOCITY CATERING,ALLOGGIO,AFFITTO

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SITP 2018 3956 06-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.369,62 SVS SOCIETE VIGILANCE - NA0343 SERVIZIO GUARDIANAGGIO SPAZIO ESPOSITIVO

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Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3963 06-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 242,19 DIEM THI THANH HAI - LM000288 I/V interpreter service fee in Hanoi from 28-29/11/2018 3964 06-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 363,28 LE VIET NGA - LM000287 I/V interpreter service fee in Hanoi from 28-30/11/2018 3965 06-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14,30 TRAN NGUYET HANG - LM000130 English translation service on 09/12/2018 3966 06-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 120,50 LUU THI MAI HOA-LM000066 I/V interpreter service fee on 28/11/2018 3967 06-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.301,27 MeLinh Point Tower - LM000039 Affitti di ufficio in Dec'18 3968 06-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.604,00 KABIR TRAVELS PVT. LTD. SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER EIMA 2018 3969 06-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 203,64 BLUE DART EXPRESS LTD. SPESE PER SPEDIZIONE 3970 06-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.670,56 FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED - DA0357 PAGAMENTO BIGLIETTERIA AEREA GIORNALISTA A

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SU U173C054P3 4184 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48,00 BELLACOSA ALESSANDRA - 306279 BELLACOSA RIMB. SPESE MISS. CASABLANCA 4185 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 132,10 LAMORGESE SANTA - 305542 LAMORGESE RIMB. SPESE MISS. WUHAN 4186 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22.712,46 ENEL ENERGIA SPA Energia fascia F1 4187 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6,20 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS 4188 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37,04 NEOPOST ITALIA SRL - 110801 Franking Mach. SalesIS-480+ALIMENTATORE+BIL

DINAMICA+NEOMAILIS-480+ALIMENTATORE+BIL.DIN.+NEOMAIL

4189 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.619,53 BY CLAP SAS- ME100091 ANTICIPO 50% ALLESTIMENTO STAND - COLOMBIATEX 2019

4190 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.850,00 ALKIMIE SRL - 112255 FORNITURA MATERIALE GRAFICO ITA TECH AW 4191 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.479,60 YUPAN MEDIA PROMOTION EVENT OF CONVENTION BUREAU OF

ROME 4192 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 38,68 DHL INTEERNATIONAL (THAILAND) LTD. - IE0069 PAGAM. SPESE CORIERE DHL A.C. "CASSARINO

CARMELO" 4193 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.137,60 COLOMBO ALESSANDRO - 306551 (COLOMBO) collaborazione tecnico professionale 4194 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.598,99 Poseidon FS Gourmet SERVIZI ORG. PROMO ENOGASTRONOMICO AL

POSEIDON ITA FEST 4195 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.100,71 BRANDING RECORDS LIMITED PAG. SERV. REDAZ. DI PROMOZ. ONLINE X PARTECIPAZ.

ITAL. HKOP 4196 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 129,65 UPS PARCEL DELIVERY SERVICE LIMITED - KB0155 PAG. SPESE DI SPEDIZIONE UPS (18/11/2018) 4197 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 192,82 DUESENBERG INVESTMENT COMPANY, LLC PARCHEGGIO OSPITI: INVESTIMENTI'18

AZ.COLLATERALI 4198 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21,25 ANGOLA TELECOM, Empresa de Telecomunicações de

Angola, EP QA1000054TELEFONO FISSO I E II LINEA NOVEMBRE 2018

4199 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 490,25 Compu Serve-NB000365 Pag.to assist.tecnica/manut.(Hard-Soft-ware)-settem.-nov.18 4200 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 490,25 Compu Serve-NB000365 Pag.to assist.tecnica/manut.(Hard-Soft-ware)-giu.-agosto 4201 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.899,60 Guangzhou Action Trip International Travel Agency Co.,

LtdBIGLIETTI AEREI DELL'OPERATORE CINESE PER INCOMING ANIMA EXP

4202 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39,49 Pacific Express Co., LTD. - LM000318 Pay for courier service in Nov'18 4203 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 166,12 Pacific Express Co., LTD. - LM000318 Pay for courier service in Nov'18 4204 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 350,85 AEK EXPRESS SERVICE LTD., PART. PAGAM. SERV. PULIZIA LOCALE NOVEMBRE 2018 4205 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 404,83 AEK EXPRESS SERVICE LTD., PART. PAGAM. SERV. FACCHINAGGIO NOVEMBRE 2018 4206 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 458,80 UIH-UNITED INFORMATION HIGHWAY CO., LTD. PAGAM. SPESE INTERNET LEASED LINE NOVEMBRE

2018 4207 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 449,06 TERRANET COLLEGAMENTO INTERNET 12/2018 4208 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40,21 ELM¿-ÉMÁSZ Energiaszolg. Zrt. CONSUMO DI LUCE OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 4209 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 211,61 Bogdán és Társa Kft. PULIZIA LOCALI DELL'UFFICIO - NOVEMBRE 2018 4210 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 314,93 MAGYAR TÁRSASHÁZ SPESE CONDOMINIO - DICEMBRE 2018 4211 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50,39 PAPER-FORM KFT-EG100115 ACQUISTO MATERILAE DI CONSUMO - DESK 4212 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 133,71 MOREA UTAZASI SZOLG.KFT-EG100064 ACQ.BIGL.AEREO OP MISS. EXPO RIVA SCHUH 2019 4213 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 277,17 MOREA UTAZASI SZOLG.KFT-EG100064 ACQ.BIGL.AEREO OP MISS.WINE 2 WINE 4214 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25,17 MAGYAR POSTA ZRT.-EG100045 SPESE INVIO RENDICONT.CORRIERE EMS 4215 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25,09 MAGYAR TELEKOM NYRT.-EG100044 SPESE CELLULARE DI SERVIZIO - NOVEMBRE 2018 4216 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 256,15 MAGYAR TELEKOM NYRT.-EG100044 SPESE TELEFONICHE, FAX - NOVEMBRE 2018 4217 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 249,06 MAGYAR TELEKOM NYRT.-EG100044 SPESE INTERNET DELL'UFFICIO-NOVEMBRE 2018 4218 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40.315,63 ORTUS GROUP (SHANGHAI)LTD SECONDO PAGAMENTO ITA 2018 WINE PR CAMPAIGN 4219 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 76.791,66 CHORD ASIA ADVERTISING CO.,LTD SECONDO PAGAMENTO ITA 2018-19 WINE MEDIA

CAMPAIGN

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4220 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.851,89 YUPAN MEDIA CONFRENZA E NETWORKING TAVOLO ROMA 4221 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.000,00 MATE NAKLADNICKA KUCA AFFITTO LOCALI 12/18 4222 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 76,82 TZUM AD PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

NOVEMBRE 4223 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 230,48 FRANCE TELECOM/ORANGE ESPAGNE SAU -

AK100036SP. INTERNET - MESE DI OTTOBRE 2018

4224 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 134,04 FRANCE TELECOM/ORANGE ESPAGNE SAU - AK100036

SP. TELEF. MESE DI OTTOBRE 2018

4225 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40,33 DAY BY DAY S.P.R.L. - AA0026 Trasporto materiale Bruxelles-Amsterdam/IDFA 2018 4226 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 103,45 HOST EUROPE - DE204249933 pag. sito web 4227 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 425,33 FEDEX SPESE DI TRASPORTO: POWERGEN 2018 4228 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.163,46 WINES & VINES INSERZIONE PUBBLICITARIA: SIMEI 2019 4229 12-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 441,88 VALENTINO MISINO PRESTAZIONI DI TERZI: CIS 2018 4230 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.550,00 COMUNE DI MILANO - 100094 MAND. N° 181 COMUNE DI MILANO 4231 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.530,00 MUSEO NAZ. LEONARDO DA VINCI - 103873 MAND. N° 179 MUSEO NAZ. LEONARDO DA VINCI 4232 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8,29 DHL EXPRESS (ITALY) SRL - 101381 MAND. N° 178 DHL RXPRESS ITALY SRL 4233 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.645,00 MUSEO NAZ. LEONARDO DA VINCI - 103873 MAND. N° 180 MUSEO NAZ. LEONARDO DA VINCI 4234 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 975,30 IREN MERCATO SPA - 110823 MAND. N° 177 IREN MERCATO SPA 4235 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.138,30 S4P SRL - 112043 Docenza Marketing int.le per ICE Export Lab Sicilia

6-7-15-16/11/18 - Spesa finanziata a valere sul PONIC FESR 2014-2020 per un importo pari a 3828,73¿

4236 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 54,17 POSTEL SPA - 105786 FEPA-FAT.ELETTRONICA PA MESE OTTOBRE 2018 4237 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 43.063,12 DIVERSIFIED BUSINESS COMMUNICATIONS SALDO affitto spazio fiera Natural & Organic 2019 4238 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 129,01 SISTEC - SISTEMAS, TECNOLOGIAS E INDUSTRIA,

S.A. QA1000051UPS + CAVI RETE SERVIZI INTERNET FIBRA OTTICA - ICE LUANDA

4239 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23,31 NOSSA AGUA - AGUAS MINERAIS E DE NASCENTE, LDA QA1000050

FORNITURA ACQUA PER UFFICIO

4240 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 77,73 VODAFONE ESSAR LTD VODAFONE - SPESE PER TELEFONI CELLULARI 4241 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 535,01 UKTAS A.S. - BG0657 SPESE ELETTRICITA DELL UFFICIO- NOVEMBRE 2018 4242 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 141,26 WALDIR CARLOS P. JOAO ANTONIO - QA1000079 INTERPRETARIATO PRESENTAZIONE MACFRUT A

LUANDA 2018 4243 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 211,89 LUCIA NDULI MACHADO NKHOMBE - QA1000077 INTERPRETARIATO PRESENTAZIONE MACFRUT A

LUANDA 2018 4244 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 218,21 PARCEL EXPRESS - Expedições Internacionais, Lda UPS -

QA1000058SPEDIZIONE RENDICONTO NOVEMBRE 2018

4245 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 124,61 NCR ANGOLA INFORMATICA LDA - QA1000009 CAVI RETE INTERNET FIBRA OTTICA - ICE LUANDA 4246 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48,63 CASA DOS CARIMBOS, LDA PAGAMENTO INCHIOSTRO SPECIALE PER TIMBRE 4247 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 81,38 Misr Real estate Management - NB1000275 Pag.to serv.pulizia Locali Ufficio - dicembre 2018 4248 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 744,72 BHAVYA OFFSET BHAVYA OFFSET - PRINTING OF MARKET REPORT 4249 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 463,92 XEROX INDIA LIMITED XEROX INDIA LTD. - NOLEGGI MACCHINE UFFICIO

(PHOTOCOPIER) 4250 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.533,12 TIME INC. (UK) LTD t/a TI MEDIA Pubb. sul Wachting World giugno'18 Salone Nautic 4251 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 831,47 IMBA Italy Malaysia Business Association SERVIZIO DI TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO SETT.

CUCINA ITA. 4252 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.486,03 MANU ADVERTISING PLC - QD000042 Cost of printing catalogues, Program, info kit & Invitation 4253 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 70,63 ANTONIO LANDA BAPTISTA - QA1000116 INTERPRETARIATO PRESENTAZIONE MACFRUT A

LUANDA 2018 4254 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 211,89 DANIEL DOS PRAZERES BRINCO - QA1000115 INTERPRETARIATO PRESENTAZIONE MACFRUT A

LUANDA 2018 4255 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 211,89 CLEIDE DE JESUS RODRIGES - QA1000114 INTERPRETARIATO PRESENTAZIONE MACFRUT A

LUANDA 2018 4256 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 70,63 TRINDADE BERNARDETH DAS MERCES SILVA -

QA1000092INTERPRETARIATO PER PRESENTAZIONE MACFRUT A LUANDA

4257 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.870,87 TIME INC. (UK) LTD t/a TI MEDIA Pubb. sul Wachting World maggio'18 Salone Nautico 4258 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.679,48 TIME INC. (UK) LTD t/a TI MEDIA Pubb. sul Motor Boat & Wachting maggio'18 Salone 4259 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20,35 THE WALL STREET JOURNAL/BARRON'S DBA DOW

JONES & COMPANY, INC.QUOTA MENSILE ABBONAM TESTATA SU S18

4260 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.334,12 CORPORACION PRADO MD100633 PAGAMENTO SERVZIO DISEGNO E DIAGRAMMAZ. CATALOGO

4261 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.269,30 LUISA MERCEDES GONZÁLEZ DELGADO PAGAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa PROFESSIONALE NOV. 2018

4262 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 416,20 ALESSANDRO PICONE MORELLI - MP100333 PAGO SERVIZI 4263 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 759,30 EL MUSIC, SA DE CV - MP100313 PAGO FATTURA 4264 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.630,47 INTRERSTUDIO S DE RL - MP100298 PAGO FATTURA 4265 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 33.583,98 AL TAMEEM ALLESTIMENTO STAND BIF 2018 4266 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 81,40 ARAMEX - HD0079 CORRIERE CELERE ARAMEX 4267 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 762,35 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 ALLOGGIO E TRANSFER DELLO CHEF DIEGO POLI 4268 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 356,90 SHANGHAI TRUESENSE TRANSLATION CO.,LTD SPESE PER TRADUZIONE 4269 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 215.855,53 CHINA INTERNATIONAL EXHIBITIONS BOOTH CONTRACT FOR CIMT 2019 4270 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 127,53 FUJI XEROX K.K. - DB0046 SERVIZIO STAMPA FOTOCOPIE - 11/2018 4271 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27.225,41 MITSUBISHI JISHO PROPERTY MANAGEMENT CO.,

LTD. - DB0031AFFITTO LOCALE UFFICIO E S/CONDOMINIALI - 01/2019

4272 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14,86 HT Hrvatski telekom - EC100278 SPESE TELEFONICHE 4273 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.249,19 YURT ABAT - BG272 2.PAGAM.30% - FORUM ITALIA -TURCHIA IN

TURKMENISTAN 4274 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 625,00 Z GURME RESTAURANT-BG0797 SALDO PAGAM. DEL 50% EVENTO GASTRONOMICO

TURKMENISTAN 4275 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.750,00 ALMA SRL SCUOLA INTERNAZIONALE DI CUCINA

ITALIANA-108306SALDO PAGAM. DEL 10% -CONTRATTO X 5 MASTERCLASS CHEF

4276 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 844,37 TIME INC. (UK) LTD t/a TI MEDIA Pubb. sul YBW.COM agosto'18 Salone Nautico Gen 4277 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 844,37 TIME INC. (UK) LTD t/a TI MEDIA Pubb. sul YBW.COM giugno'18 Salone Nautico Genov 4278 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.679,48 TIME INC. (UK) LTD t/a TI MEDIA Pubb. sul Motor Boat & Yachting giugno'18 Salone 4279 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.535,14 LAN-BRIDGE (BEIJING) TAVOLO ROMA- PROMOTION EVENT CONVENTION

BUREAU ROMA-LAZIO 4280 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27,59 RAZ PLUS- HC1000012 CORRIERE DI CITTA' 11/18 4281 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.199,72 SOFTBANK CORP. - DB1691 SERVIZIO PROVIDER VPN - 11/2018 4282 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 38,05 OTSUKA CORPORATION - DB0167 MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO -12/2018 4283 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 202,91 FUJI XEROX K.K. - DB0046 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - 11/2018 4284 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.276,87 FUJI XEROX K.K. - DB0046 SERVIZIO STAMPA FOTOCOPIE - 11/2018 4285 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.570,24 XCD DESARROLLADORA SA DE CV - MP100209 PAGO FATTURA ANTICIPO AREA ESPOSITIVA 4286 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.547,77 XCD DESARROLLADORA SA DE CV - MP100209 PAGO AREA ESPOSITIVA PRIMO ANTICIPO 4287 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 71,23 LAMORGESE SANTA - 305542 LAMORGESE RIMB. SPESE MISS. TEHERAN 4288 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.577,95 PISIE - 109253 (PISIE) Project Management: attivita' in loco ed in sede 4289 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.261,92 TELECOM ITALIA SPA (SEDE) - 107956 Utenza Premium 4290 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 580,40 EMILIO SEBASTIANO CACCETTA PASTI VOLONTARI/PARCHEGGI: CIS 2018 4291 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48,38 NESTLE' WATERS NORTH AMERICA INC. NOLEGGIO DISPENSER ACQUA POTABILE 4292 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 659,61 ANTEA MARTINIELLO LIQUIDAZIONE MISSIONE MARTINIELLO:

INNOV.DAYS'18 4293 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.814,96 AMSPROP INVESTMENTS LIMITED Spese condominiali ufficio 25/12/2018-24/03/2019 4294 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48.769,74 AMSPROP INVESTMENTS LIMITED affitto locali ufficio 25/12/2018-24/03/2019 4295 13-DIC-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 5.052,82 INTEREXPO ALLESTIMENTI INTEREXPO ALLESTIMENTI REST. DEPOSITO

CAUZIONALE 4296 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 341,35 ILARIA CERINI SPESE VARIE PER EVENTO: CIS 2018 4297 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.199,37 VENEGAS Y PROHENS LTDA. PAGAM. DISEGNO, INVIO DI INVITI E FORMULARI

ITALIAN FESTIVAL 4298 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.357,71 AMBASCIATA D'ITALIA SANTIAGO PAGAMENTO COSTI CONDOMINIALI AMB. D`ITALIA 4299 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 760,50 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

S.A. - MD0320PAGAMENTO SERVIZIO TELEFONICO FISSO

4300 13-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 495,89 INTERPRETES ASOCIADOS - MD0088 PAGAMENTO SERV. INTERP. ITALIAN FESTIVAL 4301 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 251,40 AEM G.RECCHIA S.R.L. - 102640 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici, elettronici e vari

mese di Dicembre 2016 CIG:6586324680 Rdo:1183439 4302 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 407,81 MARKETING ECOLOGICO MA0806 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 4303 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.161,58 GI GROUP ARG MA0889 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 4304 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 33,54 SINGAPORE TELECOM - KC0005 Singtel: Spese Telefono Cellulare 4305 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 352,40 HOTEL HYATT REGENCY DELHI - LG0258 SPESE PER CATERING PER COSMOPROF 2018 4306 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 978,56 EVOLUTION TECHNOLOGIES LTD manutenzione hard/software 4/trim/2018 4307 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 506,54 PT.SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA Collegamento linea internet con provider locale 4308 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 204,95 PT.BRINGIN KARYA SEJAHTERA Uso elettricita' Dicembre ( 21/10/18 - 20/11/18) 4309 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 254,58 PT.BRINGIN KARYA SEJAHTERA Uso elettricita' Overtime a Novembre 4310 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23,78 PT.TIRTA INVESTAMA Acqua potabile e noleggio dispenser Novembre

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4311 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.192,25 CITRA WAHANA TIRTA INDONESIA PT Acquisto biglietto aereo operatore locale no.1 4312 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.144,05 CITRA WAHANA TIRTA INDONESIA PT Acquisto biglietto aereo operatore locale no.1 4313 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.311,05 CITRA WAHANA TIRTA INDONESIA PT Noleggi autovetture 4314 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.168,16 WANINDO PRIMA DISAIN (INDOPRIMA) PT. Allestimento padiglione italiana "PRINTECH 2018" 4315 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 503,56 SAMAFRITO PT. - IC0051 Manutenzione e uso fotocopiatrice al mese di Novembre 4316 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78,78 PERUMTEL - IC0028 Spese telecomunicazione (tel &fax) Dicembre 4317 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15,20 DARJO AGNCY - IC0014 Giornale locale al mese di Dicembre 4318 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.851,81 ENTIRE TRAVEL GROUP PTY LTD - DA200164 PAGAM.TO BIGLIETTERIA AEREA GIORNALISTA AL

MICAM 4319 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.542,21 ALESSIO BARTOLI - DA200155 PAGAMENTO 2 TRANCHE-INCARICO COLLABORAZIONE

MARKETING 4320 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.149,97 GD MARKETING PTY LTD - DA200134 PAGAMENTO 1 TRANCHE - INCARICO COLLAB.NE

INVESTIMENTI ITALIA 4321 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.307,63 GRAN VIA RENTA SRL - EF100101 GRAN VIA RENTA-PAG. F. 2018194/03.12.2018

(AFFITTO12/2018) 4322 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 421,00 EUROTRAVEL SRL - EF100099 EUROTRAVEL-PAG.F.21028/23.10.18,

21661/14.12.18MISS.GOLOGONE 4323 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 297,00 DC LIGHT SYSTEM Acquisto lampadine 4324 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 123,12 MOLNÁR JÓZSEF EV TRASPORTO MERCI - VINI ITALIANI 4325 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 170,90 PET¿ ANDREA EV SERVIZIO FOTOGRAFIA - VINI ITALIANI 4326 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.120,48 Design CD STAMPA BROCHURE - VINI ITALIANI 4327 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 124,29 Frontin Bt. TRADUZIONE - VINI ITALIANI 4328 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.361,45 PR IN HUNGARY KFT. SERVIZI PUBBLICITÁ - VINI ITALIANI 4329 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 157,85 SPINOZA BT. INTERPRETAZ. CONSECUTIVO-VINI ITALIANI 2018 4330 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 117,80 MOBIL KIADO KFT. - EG100143 SERVIZIO STAMPA - VINI ITALIANI 4331 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.420,23 IL FORNO KFT.-EG100116 SERVIZI CATERING - VINI ITALIANI 4332 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 256,51 FRIVALDSZKY MARK-EG100105 INTERPRETAZ.CONSECUT.SIMULT.-VINI ITALIANI 4333 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 124,29 VITART BT-EG100053 INTERPRETAZ.CONSECUT.-VINI ITALIANI 4334 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 256,51 E & K FORDITO SZOLGALTATO BT.EG100052 INTERPRETAZ.CONSECUT.SIMULTAN-VINI ITALIANI 4335 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.900,00 AMBASCIATA D'ITALIA AD ASTANA - EH2364 RIMBORSO SPESE PER AFFITTO LOCALI DESK ASTANA -

II SEMESTRE 4336 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.112,37 KOREA LITERATURE INC.-KA100223 AFFITTO LOCALI UFFICIO DICEMBRE 2018 4337 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 171,05 IT PREMIUM, LLC - EH2001751 ASSIST INFORM NOV'18-IT PREMIUM 4338 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 536,03 ALITALIA - SOCIETA AEREA ITALIANA S.P.A.,

UFFICIO DI RAPPRESENTANZA - EH2001517BIGL AER 2 MIPEL-ALITALIA

4339 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 179,45 BORIS GRDANOSKI SK: SERVIZIO FOTOGRAFICO BF FOLLOW UP ANCE 4340 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 295,94 ADVANCE INTERNATIONAL DOOEL SKOPJE SK: PAG. SERVIZIO TRASPORTO DELEGAZ. BF FOLLOW

UP ANCE 4341 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 148,18 EE100521 - DHL - DARHAL LTD CORRIERE INTERNAZIONALE - INVIO DOC. CONTABILE

NOV. 2018 4342 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 205,86 AZEUROTEL - EE0027 SPESE TELEFONICHE NOVEMBRE 2018 4343 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 103,36 AZEUROTEL - EE0027 SPESE INTERNET DICEMBRE 2018 4344 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 55,17 ALEXANDER PULIOS SK: SERVIZIO DESIGN IMMAGINE BF FOLLOW UP ANCE 4345 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.727,57 UNIQUE N.V. - AA100110 Lavoro interinale L.Garofalo dal 3/12 al 9/12/2018 4346 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78,37 VIVA XPRESS LOGISTICS - AA100057 Corriere per la Sede novembre 2018 4347 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 765,57 FLOELO LTD Raccolta mat. promozionale dalla House of Commons 4348 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 112,50 Lingua-World GmbH - DE233022928 pag. traduzione 4349 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 225,90 Lingua-World GmbH - DE233022928 pag. traduzione 4350 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.750,00 raumHOCH GmbH - DE277917896 pag. architetto 4351 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 204,00 Büroservice Patrick Fahr - DE283469736 pag. elab. stipendi 4352 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 715,42 NOVOCITY NOVOCITY SERVIZIO CATERING IN OCC. SIMEI 4353 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 520,44 PRENSA LATINA, AGENCIA INFORMATIVA

LATINOAMERICANA SAServizi pubblicitari e redazionali nel marco della FIHAV

4354 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 718,61 ALLSTATE SPRINKLER CORP. CB7884 REMOVE AND REPLACE SPRINKLER HEADS 4355 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 530,67 ALIA PLANT SERVICES INC. CB7513 PLANT MAINTENANCE MONTH OCOTOBER NOVEMBER

DECEMBER 4356 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.474,74 ELTECH INDUSTRIES INC. - CB4854 MANUTENZIONE E ISPEZIONE ASCENSORE 4357 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.015,51 BEVERAGE MEDIA LTD. - CB3915 INFLUENCER MARKETING 4358 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 131.412,23 NATIONAL CINEMEDIA, LLC- CB300511 ITA 2018 WINE MEDIA CAMPAIGN 4359 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.510,66 INFORMA MEDIA, INC.-CB300501 ITA 2018 WINE MEDIA CAMPAIGN

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4360 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28.687,78 MARVIN SHANKEN COMMUNICATIONS,INC. ITA 2018 WINE MEDIA CAMPAIGN 4361 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.075,54 BARTENDER MAGAZINE/FOLEY PUBLISHING ITA 2018 WINE MEDIA CAMPAIGN 4362 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.191,10 ISCOA USA CORPORATION ADVERTISING LIDIA'S ITALY AT HOME 2 PAGES 4363 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.890,61 ADECCO USA, INC. SERVIZ RESI: DI ROSSO - NOVEMBRE 4364 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.149,58 ADECCO USA, INC. SERVIZI RESI: C. SCARAVILLI - NOVEMBRE 4365 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.978,23 ADECCO USA, INC. C. MULE' SERV. RESI - NOVEMBRE 4366 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.973,68 ADECCO USA, INC. SERVIZI RESI A. PELLINI NOVEMBRE 2018 4367 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.347,21 ADECCO USA, INC. SERVIZI RESI S. CONTI NOVEMBRE 2018 4368 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 268,65 FILCO CARTING CORP. SVC AND RECYCLING MESE DICEMBRE 4369 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.803,10 MARTINEZ CLEANING COMPANY INC. PULIZIA LOCALI MESE DI NOVEMBRE 4370 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.004,78 MELCHIONNA, PLLC CAMPAGNA CONTRASTO ITALIAN SOUNDING 4371 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 96,40 ECOLOGY EXTERMINATING SERVICE CORP. DERATTAZIONE DICEMBRE 4372 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 204,53 WORLDNET INTERNATIONAL SPESE CORRIERE 4373 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 176,89 SPECIALTY FOOD MAGAZINE MEMBERSHIP FEE 4374 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 286,06 W.H. BROWN CO. - CB0130 BUSINESS CARDS 4375 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 267.379,78 Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'Estero

- 306536(Assocamerestero) 3 SAL Progetto "Valorizzazione e promozione del prodotto agroalimentare italiano-Focus Europa"

4376 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.655,54 GI GROUP - 109929 Bollo virtuale 4377 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 121,42 TELMEX COLOMBIA SA (CLARO) - ME100101 PAGAMENTO INTERNET + TELEFONO UFFICIO 4378 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.488,93 PREVIEW DISEÑO & COMUNICACION DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA A

FORNITORE 4379 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.069,54 FRESH MONTGOMERY LTD Affitto spazio fiera IFE x degustazione prodotti espositor 4380 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.824,88 LURETTA DOP SDN.BHD PRESTAZIONE PROFESSIONALE CUOCHI PER SETT.

CUCINA ITA. 4381 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 327,69 FONG TOH LIM SDN. BHD. PULIZIA LOCALI UFFICIO - FONG TOH LIM 4382 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.978,39 UOA REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UOA - AFFITTO UFFICIO LOCALE ICE KUALA LUMPUR 4383 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,79 MAXIS SPESE TELEFONO CELLULARE MAXIS 4384 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 153,90 DHL SDN BDH - ID0025 DHL - SPESE SPEDIZIONE 4385 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 95,65 DHL SDN BDH - ID0025 DHL - SPESE SPEDIZIONE 4386 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 73,21 SYARIKAT TELEKOM MALAYSIA BERHAD - ID0001 SPESE TELEFONICHE UFFICIO LOCALE - TELEKOM 4387 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.517,75 GEPPO KFT. SERVIZI CATERING - VINI ITALIANI 4388 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 124,29 COBINO ISTVÁN EV INTERPRET.CONSECUTIVO - VINI ITALIANI 2018 4389 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 102,60 Wallis Autókölcsönz¿ Kft. SERVIZ.TRANSFER B.TAMBURINI-VINI ITALIANI 4390 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.550,99 ADECCO USA, INC. SERVIZI RESI: J. KENNEDY - NOVEMBRE 4391 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.125,34 BEVERAGE MEDIA LTD. - CB3915 ITA 2018 WINE MEDIA CAMPAIGN 4392 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27.638,83 STRUM MEDIA INC. - WINE ENTHUSIAST ITA 2018 WINE MEDIA CAMPAIGN 4393 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48,45 CASCADE WATER - CB7013 CHEMICHAL WATER TREATMENT DECEMBER 4394 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.373,00 Exhibit Africa Ltd - QD00180 20% Transport, Build Up & Dismantling ITA Pavilion & Rental 4395 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.865,95 LIGABUE ANGOLA CATERING, LDA - QA1000111 CATERING FORUM PRESENTAZIONE MACFRUT LUANDA

2018 4396 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 613,43 DIFUSAO LDA - QI100108 PAGAMENTO MATERIALE DI CONSUMO 4397 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 601,45 STARHUB LTD Starhub: Spese Per Internet 4398 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 181,55 STARHUB LTD Starhub: Spese Per Telefoniche 4399 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 177,58 FEDEX SPESE DI TRASPORTO UFFICIO 4400 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 513,50 PITNEY BOWES GLOBAL FINANCIAL SERVICES NOLEGGIO MACCH. AFFRANCATRICE 4401 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 683,76 MARTIN FELIX RIGACCI HAY - MA0915 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 4402 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.116,36 LOLA SILBERMAN - MA0867 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 4403 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15,45 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA A

FORNITORE 4404 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.328,65 HOTELERA CORDILLERA LUZ SPA PAGAMENTO SERVIZI HOTEL DI SVOLGIMENTO

ATTIVITÁ 4405 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 134,03 MAYAMA SPA MD100582 PAGAEMNTO SERVIZIO TRASPORTO ITALIAN FESTIVAL 4406 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15,60 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA A

FORNITORE 4407 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 43,30 STATISTA, INC. ABBONAMENTO A BANCA DATI: TECN'18

COM.STRATEGICA 4408 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 265,13 JAZO PR, INC. RIMBORSO SPESE A.ATTANASIO: CIS 2018 4409 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.279,57 JAZO PR, INC. SERVIZI AGENZIA PR/MARKETING: CIS 2018 4410 14-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 133,01 DIMERC S.A. PAGAMENTO MATERIALE DI CONCELLERIA PER

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa UFFICIO

4411 15-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 871,85 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER INTERPRETE 4412 15-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 435,92 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER INTERPRETE 4413 15-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.047,75 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER INTERPRETE 4414 15-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 525,15 SHANGHAI TRUESENSE TRANSLATION CO.,LTD SPESE PER TRADUZIONE 4415 15-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 319,80 TAN SIANG YIENG SERVIZIO INTEPRETARIATO P/C PAIMFRUT 4416 15-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.002,03 FORECAST TECHNOLOGIES SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVETTURA SETT. CUCINA

ITA. 4417 15-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 983,70 ORIENT ESCAPE TRAVEL SDN. BHD. ACQ. INCOMING BIGL. AEREI COLLABORATRICI

ITALIAN FESTIVAL 4418 15-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.734,41 SHANGHAI SWEEPING STAGING CO.,LTD SPESE PER SERVIZI ORGANIZZATIVI 4419 15-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.569,05 SHANGHAI STEP FORWARD CONSULTING CO.LTD SPESE PER SERVIZI ORGANIZZATIVI 4420 15-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.592,73 PRECIOUS RICE CONSULTING, LTD. SPESE PER SERVIZI ORGANIZZATIVI 4421 15-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35.689,76 SHANGHAI SUHAI EXHIBITS&ENGINEERING LTD SPESE PER ALLESTIMENTO 4422 15-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 665,36 SHANGHAI XIAOYI TRADING CO., LTD SPESE PER SERVIZI CAFFEE 4423 15-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.645,70 SELECT ITALY (SHANGHAI) COLTD SPESE PER SERVIZI ORGANIZZATIVI 4424 15-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 38.239,03 MI SHANG TRADE AND ECONOMIC DEVELOPMENT

CO.,LTDSPESE PER SERVIZI ORGANIZZATIVI

4425 15-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.331,99 SHANGHAI HENG SHUO AUTOMOBILE RENT CO.,LTD

SPESE PER NOLEGGI MACCHINA

4426 15-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 221,22 Ministere des Telecoms spese telefoniche 11/2018 4427 15-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.919,93 SHANGHAI LIANGCHEN ADVERTISING CO.,LTD SPESE PER CATALOGO 4428 15-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.529,56 AN FU CATERING SERVICE COMPANY SPESE PER CATERING 4429 15-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 611,82 SHANGHAI ENGLIA CULTURE CO.,LTD SPESE PER HOSTESS 4430 15-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 356,90 SHANGHAI ENGLIA CULTURE CO.,LTD SPESE PER TRADUZIONE 4431 15-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 815,77 SHANGHAI ENGLIA CULTURE CO.,LTD SPESE PER HOTESS 4432 15-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.606,04 SHANGHAI PUBBLIC TRASPORTATION CO.,LTD SPESE PER TRASPORTO 4433 15-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 32.630,64 TRIUMPH ASIA CO.,LIMITED SPESE PER SERVIZI ORGANIZZATIVI 4434 15-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 233,26 SHANGHAI TRUESENSE TRANSLATION CO.,LTD SPESE PER TRADUZIONE 4435 15-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.877,24 Chengdu Ou and Xiang culture and communicatin Co., Ltd SPESE PER SERVIZI ORGANIZZATIVI 4436 15-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23.670,72 SHANGHAI WEITU INTERIOR DECORATION CO.,LTD SPESE PER ALLESTIMENTO 4437 15-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.544,59 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER INTERPREE 4438 15-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.024,81 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER INTERPREE 4439 16-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 107,64 MC01277- DHL LTDA RITIRO E CONSEGNA DOCUMENTI. 4440 16-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.394,18 EURL COREDRA - NA100031 SALDO SPESE ALLESTIMENTO SPAZIO COLLETTIVA

SALONE SITP 2018 4441 16-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 266,39 EURL CLYO SYSTEMS - NA100061 NOLEGGIO PC PORTATILI MISSIONE OPERATORI

ITALIANI IN ALGERIA 4442 16-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.368,56 ROSSANA PEDROCCHI CONTRATTO HOSTESS-INTERPRETE- PEDROCCHI 4443 16-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 265,33 EURL CLYO SYSTEMS - NA100061 FORNITURE VARIE (CANCELLERIA) COLLETTIVA

SALONE SITP 2018 4444 16-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 775,52 ELEONORA FORNELLI CONTRATTO HOSTESS-INTERPRETE FORNELLI 4445 16-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 729,90 CLICBEAT LLC INTRATTENIMENTO MUSICALE 4446 16-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.064,44 ANTONELLA ATTORRE CONTRATTO HOSTESS-INTERPRETE ATTORRE 4447 16-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 775,52 MALATACCA EUGENIO CONTRATTO HOSTESS-INTERPRETE MALATACCA 4448 16-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.102,08 YAYA (FZE) INTRATTENIMENTO MUSICALE 4449 16-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.516,64 CIAVARELLA ELISABETTA CONTRATTO HOSTESS-INTERPRETE CIAVARELLA 4450 16-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.218,62 THE I FACTOR EVENT MANAGEMENT LLC COLLABORAZIONE TECNICA 4451 16-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 98,10 MONVISO TRADING LLC ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 4452 16-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.043,72 IRIS PUBLIC RELATIONS DMCC SERVIZIO PUBBLICHE RELAZIONI 4453 16-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 217,15 Bello Bus Rental L.L.C TRASPORTO PERSONE 4454 16-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.398,98 NADIA CAPASSO CONTRATTO HOSTESS-INTERPRETE CAPASSO 4455 16-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 256,46 Etisalat SPESE TELEFONO CELLULARE AZIENDALE 4456 16-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.628,24 (du) Emirates Integrated telecommunications Company

PJSCSPESE TELEFONO E FAX

4457 16-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 406,74 ARENCO REAL ESTATE ARIA CONDIZIONATA UFFICIO 508 1.11-30.11 4458 16-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 130,01 ARENCO REAL ESTATE ARIA CONDIZIONATA UFFICIO 506 1.11-30.11 4459 16-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.021,86 E-TECH TRADING FZC NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIOVISIVE 4460 16-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.897,57 E-TECH TRADING FZC NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIOVISIVE

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4461 16-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 380,16 DALDALIAN AGOP CONTRATTO HOSTESS-INTERPRETE DALDALIAN 4462 16-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.204,91 DALDALIAN AGOP CONTRATTO HOSTESS-INTERPRETE- DALDALIAN 4463 16-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.021,86 E-TECH TRADING FZC NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIOVISIVE 4464 16-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.717,94 DV GLOBAL LINK LLC SERVIZIO GRAFICO 4465 16-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.338,15 Bassema El Alie CONTRATTO HOSTESS-INTERPRETE BASSEMA EL ALIE 4466 16-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 692,62 EURL CLYO SYSTEMS - NA100061 NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE STAND ICE

SALONE SITP2018 4467 16-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.755,38 INSIDER INTERNATIONAL (SHANGHAI) LIMITED SPESE PER SERVIZI ORGANIZZATIVI 4468 16-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 228,44 PARANDIS DI RUHOLLAH YOUSEFI 2 BIGLIETTI AEREI A TABRIZ E 2 CAMERE PER 1 NOTTE 4469 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 854,46 CAREER GROUP, INC. PRESTAZIONI DI TERZI/MARTINIELLO: TEC'18

FOLLOWUP 4470 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.176,72 CENTERPLATE CB6576 SERVIZIO DI CATERING: INNOVATION DAYS 2018 4471 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 109.200,00 ALMA SRL SCUOLA INTERNAZIONALE DI CUCINA

ITALIANA-108306Corrispettivo per servizio di show cooking a favore delle

4472 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24.748,00 ARTI GRAFICHE PEGASUS SRL - 109765 Oggetti promozionali per EIMA 2018 4473 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 917,28 MC02044-AUGUSTA PARK HOTEIS ALLOGGIO PER EQUIPE E PER CHEF BOBO CEREA. 4474 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 586,82 MC02027- RIO CARIOCA LTDA NOLEGGIO AUTO CON AUTISTA RJ. 4475 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 226,97 SENADOR ORGANIZACAO CONTABIL SPESE BUSTE PAGA. 4476 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 723,19 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/Eft 25971030 M161C061A4 PRESTAZ.TERZI

03-07/12/2018 VL 4477 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.518,60 RICCARDO CAFFARELLA - MP100272 PAGO SERVIZI 4478 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 408,75 NANCY G PHOTOGRAPHY TOR/EFT-26014774 U171C045P5 SERV. FOTOGRAFICO

GD2018 4479 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 279,48 UNITED PARCEL SERVICE CANADA LTD. - CA0741 TOR/EFT-26013252 U171C045C3/U151C061A1 SERV.

CORRIERE 4480 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,32 ATRIPCO DELIVERY SERVICE - CA0052 TOR/EFT-26014122 U174C051H7 SERV. CORRIERE 4481 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 166,80 CASEITALY SRL SUPPORTO ORGANIZZATIVO ATTIVITA' SETTORE

COMP.TECN.INVOLUCRO EDILIZIO 4482 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22.240,00 SIMA TRADE SNC PES 2 (2^ annualità) - ICE Export Lab Basilicata - incarico di

affiancamento (1a tranche) 4483 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 400,00 AGROQUALITA' SPA SPESA FINANZIATA A VALERE SU FONDI PONIC FESR

PER IMPORTO PARI A EURO 488,00 4484 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34.800,00 INVENTA WIDE SRL Servizio di ristorazione, servizio fotografico, noleggio sistema

audioguida, fornitura materiale didattico e promozionale in occasione della fiera Marmo+Mac 2018

4485 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 122.500,00 ADVANCED BUSINESS EVENTS SAS- 112056 2° Tranche a saldo affitto area e allestimento a Aeromart Toulousesu coan A184A013B1 coge 65110202

4486 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 787,62 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - 110691 CANONE DI NOLEGGIO FH218BA FIAT 500L 0.9 TwinAir Natural Power Lounge 80cv Mini mpv 5-door 40046926 2018-12-01 2018-12-31

4487 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.787,93 ACEA ATO2 SPA (ACQUA) - 109789 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto 4488 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.825,38 DADYKO ANDREJ DADYKO A. SERVIZIO DI INTERPRETARIATO

28/11-02/12/18 4489 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 192,14 TZ KOMUS KOMUS ACQUISTO CANCELLERIA 4490 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 808,88 ONISHENKO SVETLANA ONISHENKO S. SERVIZIO COLLABORAZIONE

14/11-14/12/18 4491 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 653,29 ZAO "DHL INTERNATIONAL" DHL SPESE CORRIERE ESPRESSO 4492 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10,82 ZAO "DHL INTERNATIONAL" CITY RAPID SPESE CORRIERE ESPRESSO 4493 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 233,90 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC SPESE TELEFONO NOVEMBRE SACE 4494 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 653,82 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC CANONE TELEFONO NOVEMBRE ICE,SACE 4495 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.990,00 SPAN CORP. Noleggio allestimento participazione collettiva alla FIHAV 4496 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 458,35 UPS SCS, INC. TOR/EFT-26014800 S180222130 SERV. SDOGANAMENTO 4497 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 227,75 AIR CLUB - ED0213 ACQUISTO BIGLIETTO OP.POL.-EXPO RIVA SCHUH 4498 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 230,74 AIR CLUB - ED0213 ACQUISTO BIGLIETTO OP.POL.-EXPO RIVA SCHUH 4499 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8,30 AVANTEL PDC NOVOSIBIRSK AVANTEL SPESE TELEFONO

NOVEMBRE 4500 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.811,90 PRIMAVERA PRIMAVERA NOLEGGIO MACCHINA DI CAFFE 4501 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.360,94 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X T/A ICE,I DELEGATI 4502 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.689,53 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 4503 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.720,54 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4504 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.965,36 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 4505 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 908,94 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X I DELEGATI 4506 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.888,46 CITY GROUP SAS - ME100118 ANTICIPO 50% ALLESTIMENTO AREA WS STRUMENTI

MUSICALI 4507 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.260,00 ELTIME SRL - 101651 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAZIONE

AUTOMATICA DELLE PRESENZE E DEGLI ACCESSI PER ICE AGENZIA - ANNO 2018 - PERIODO COMPETENZA: 01/07/2018 - 31/12/2018

4508 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 750,00 BITNET - 111955 Corso di informatica 4509 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.677,92 CISALPINA TOURS SPA-108666 SERVIZI RISTORATIVI Pax 1 4510 17-DIC-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 225,00 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

- 111765MAV N. 01030627524471764

4511 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37.982,76 POMILIO BLUMM SRL - 200235 Co.An: U176Z041F1 e A156Z103B1 Servizi di organizzazione eventi per il progetto Roadshow 2018 a favore delle PMI italiane (1 febbraio 31 dicembre 2018) Saldo (25%) al termine dell'ottavo evento

4512 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 242,63 KABIR TRAVELS PVT. LTD. SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER SPEAKER PER COSMOPROF

4513 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 280,17 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (HK) LTD PAG. CONTRATTIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE C6589° RATA

4514 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 56,03 COMPANIES REGISTRY PAG. QUOTA D'ISCRIZ. INIZIALE X IL REGISTRO AZIENDALE 2019

4515 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 170,31 GULF FAST RENT A CAR LLC GB0737145 4516 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 973,20 MARIA ELENA CATALDO CONTRATTO HOSTESS-INTERPRETE CATALDO 4517 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.788,26 WEBCONTXT FZCO RICERCA DI MERCATO 4518 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.003,61 MONICA D'INTINO CONTRATTO HOSTESS-INTERPRETE MONICA D'INTINO 4519 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 973,20 CIAVARELLA ELISABETTA CONTRATTO HOSTESS-INTERPRETE CIAVARELLA 4520 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.379,19 MINDCRAFT FZE REALIZZAZIONE DISEGNO GRAFICO 4521 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 973,20 GRIMALDI FRANCESCA CONTRATTO HOSTESS-INTERPRETE GRIMALDI 4522 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.883,07 GECKO MEDIA FZ LLC SERVIZIO FOTOGRAFICO E VIDEO 4523 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 383,20 GECKO MEDIA FZ LLC SERVIZIO FOTOGRAFICO E VIDEO 4524 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.595,91 TWISTER COMMUNICATIONS MIDDLE EAST FZLLC SERVIZIO PUBBLICHE RELAZIONI 4525 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.094,85 DONATELLA BIZZARRO CONTRATTO HOSTESS-INTERPRETE BIZZARRO 4526 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 273,71 DALDALIAN AGOP CONTRATTO HOSTESS-INTERPRETE DALDALIAN 4527 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.003,61 MARIA PALMACCIO CONTRATTO HOSTESS-INTERPRETE MARIA PALMACCIO4528 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 894,13 E-TECH TRADING FZC NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIOVISIVE 4529 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 248,85 UNITED PARCEL SERVICE CANADA LTD. - CA0741 TOR/EFT-26013252 SERV. CORRIERE 4530 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.922,55 CAREER GROUP, INC. PRESTAZIONI DI TERZI/PERETTI: TEC'18 FOLLOWUP 4531 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 911,16 GIULIA MARCHESE - MP100257 PAGO SERVIZI 4532 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.182,95 MOSPROMSTROY HOTEL MANAGMENT MOSPROMSTROY HOTEL MANAGMENT ALLOGGIO X I

DELEGATI 4533 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 94,37 KISELEV GENADIJ - EH0501 KISELEV G. SERVIZIO DI TRADUZIONE SCRITTA 4534 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.080,42 IP BURDEYNAYA A. IP BURDEYNAYA A. SERVIZIO DI LOCOMOZIONE 4535 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.643,69 FRANKFURTER BUCHMESSE GMBH pag. tessere 4536 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.655,15 BLUE TRAVEL AGENCY - QA1000088 TRASPORTI PRESENTAZIONE MACFRUT LUANDA 2018 4537 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.136,78 MULTITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,

LDA - QA1000013SERVIZIO INSTALLAZIONE INTERNET FIBRA OTTICA

4538 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 893,33 MULTITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, LDA - QA1000013

INTERNET UFFICIO LUANDA - NOVEMBRE 2018

4539 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 109,52 ZEST EXPOSITIONS PVT. LTD. ZEST EXPOSITIONS PVT. LTD. - HIRING OF HOSTESSES - TECH SUMM

4540 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 572,67 R.K.SYSTEMS R.K. SYSTEM - CANCELLERIA 4541 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.765,27 Withers KhattarWong (Withers LLP Singapore Branch) Legal Advice Services 4542 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 69,13 POLAR WATER DISTRIBUTOR PTE LTD Purchase Drinking Water 4543 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 207,40 Drs.Fernandez & Partners Office Ergonomics Check 4544 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 353,84 ARPANET COMP. PROFESS. SERVICES DI MAROUTI SALDO SERVIZIO ANNUALE IT DAL21/03/2018 AL

31/12/2018 4545 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 72,81 R.J. DHANRAJGIR ESTATES PVT. LTD. SPESE PER CONDOMINIALI DEL MESSE DICEMBRE '18 4546 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.035,80 The Travel Club sarl DELEGAZIONE LIBANESE MISSIONE MOSTRA

COSMETICA GIORDANIA

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4547 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.288,61 PT.FIWI LESTARI INTERNASIONAL(AVIA TOUR) Acquisto biglietto aereo operatore locale no.12,TA,assic.di 4548 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 297,97 NATANIA DUMA SAWANGIN Prestazioni di serv.temporary marketing asst.(Natania) Dicem 4549 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 293,67 DUTHA INSAN MADANI PT. Pulizia locali ufficio al mese di Dicembre 4550 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 333,72 BUDHIANI PRATIWI Ms. Prestazioni di servizi temporary marketing assistance (Budhi 4551 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12,29 IN TIME doo - EQ0112 posta celere 4552 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.121,16 BEIJING DONGYU XINGYE GRAPHIC &PRINTING

CO.,LTDPRINTING SERVICE - RADUNO

4553 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 581,06 BEIJING SHOUQI GROUP CO. SERVIZIO AUTO PER CONVENTION BUREAU ROMA & LAZIO

4554 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.395,05 BEIJING SHOUQI GROUP CO. SERVIZIO AUTO PER RADUNO 4555 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 136,85 KPMG Social Insurance and Labor Advisors Corporation -

DB100284SERV/ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI - 12/2018

4556 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 739,78 KPMG TAX CORPORATION - DB0037 CONTEGGIO RIMBORSO TASSA DI CONSUMO - 12/2018 4557 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.017,21 KPMG TAX CORPORATION - DB0037 ELABORAZIONE BUSTE PAGA -12/2018 4558 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 114,43 FEDEX RHEA - EC100260 POSTA CELERE 4559 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.819,26 HOTEL MOSKVA doo Pagamento servizi alberghieri e congrassuali 4560 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.839,37 RADUNIC STAMPA Stampa ed acquisto di materiale promozionale 4561 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.747,23 ARTEMIDA Servizio di interpretariato e hostess 4562 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 985,57 ORIENTA AGENCJA PRACY - ED100195 SERVIZI DI COLLABORAZIONE - DESK FONDI UE 4563 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 778,91 MCH Geb.reinigungsges.mbH - DE204114443 pag. pulizia 4564 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 42,76 IBRO VERSANDSERVICE GMBH pag. libro 4565 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50,58 Telekom Deutschland GmbH - DE122265872 pag. cellulare 4566 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 86,02 LTI Worldwide Express GmbH - DE813318315 pag. spedizione 4567 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29,85 MESS-ELEKTRONIK-GROSS GMBH - DE139065900 pag. manutenzione 4568 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 178,86 FRANCOTYP-POSTALIA VERTRIEB UND SERVICE

GMBH - DE814445634pag. cartucce

4569 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21,43 ROSTELECOM PDC S.-PIETROBURGO ROSTELECOM SPESE TELEFONO NOVEMBRE

4570 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14,43 ROSTELECOM PDC S.-PIETROBURGO ROSTELECOM SPESE TELEFONO NOVEMBRE

4571 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.346,43 DIRECT INFO DIRECT INFO RICERCA DI MERCATO 50% SALDO 4572 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 269,63 EXPRIMERE EXPRIMERE SERVIZIO DI TRADUZIONE SCRITTA 4573 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 288,37 RUDAKOV MIKHAIL RUDAKOV M. SERVIZIO DI TRADUZIONE SCRITTA 4574 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.717,45 IP SOLOVIEVA O.V. IP SOLOVIEVA O.V DESIGN E IMPAGINAZIONE DI

MATERIALI PROMOZ. 4575 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 47,18 GIZATOV DANIL GIZATOV D. SERVIZIO HOSTESS 4576 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 98,68 IP STELMAKH A.S. IP STELMAKH A.S. STAMPA CATALOGO SIMEI 2018 4577 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.328,87 NNK NNK ALLESTIMENTO DEL PADIGLIONE ITALIANO

50%SALDO 4578 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 102,46 BAKALINSKY I PARTNERY INNOVAZIONNYE

PROEKTYBAKALINSKY I PARTNERY INNOVAZIONNYE PROEKTY TRADUZIONE SCRIT

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TELEFONO NOVEM 4591 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26,96 MOBILNYE TELESISTEMY OAO PDC EKATERINBURG MOBILNYE TELESISTEMY

CANONE INTERNET NOVEM 4592 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 72,26 KOROLEVSKAYA VODA KOROLEVSKAYA VODA ACQUISTO MATERIALI DI

CONSUMO X UFFICIO 4593 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 793,35 DADYKO ANDREJ DADYKO A. SERVIZIO DI TRADUZIONE SCRITTA

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4594 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.230,99 CO.GE.M.I.T. - 109508 211 P.A./2018 4595 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 220,94 LOPARDO SYSTEMS SERVIZI INFORMATICI UFFICIO 4596 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 55,24 LOPARDO SYSTEMS SERVIZI INFORMATICI: TECNOLOGIA'18 FOLLOWUP 4597 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 441,88 LOPARDO SYSTEMS SERVIZI INFORMATICI:

TEC.FOLLOW/DESK/FILM/INVEST. 4598 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 414,27 LOPARDO SYSTEMS SERVIZI INFORMATICI: INN.DAYS/EMTECH/COM.STRAT.4599 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.988,48 IBOS LLC INDAGINE DI MERCATO: EMTECH DIGITAL 2018 4600 17-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 640,85 CAREER GROUP, INC. PRESTAZIONI DI TERZI/PERETTI: TEC'18 FOLLOWUP 4601 18-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.045,00 EDITORIALE LARIANA SRL - 100515 CIVILTÀ DEL BERE CARTACEA E ONLINE MERCATO

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4627 18-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.482,59 TAIPEI WORLD TRADE CENTER INT'L TRADE BDG - KD0035

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2018(BONIFICO) 4631 18-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.018.455,57 REGOLARIZZAZIONE EC AMEX 01-NOV-2018 REGOLARIZZAZIONE EC AMEX 01-NOV-2018 4632 18-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.084,20 AMBASCIATA D'ITALIA A BRAZZAVILLE -

PY0000012QUOTA AFFITTO+UTENZE ICE BRAZZAVILLE- III QUADRIMESTRE 2018

4633 18-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 729,90 GRIMALDI FRANCESCA CONTRATTO HOSTESS-INTERPRETE GRIMALDI 4634 18-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.373,82 SALESFORCE.COM SOFTWARE E ALTRI SERVIZI 4635 18-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 404,50 O & G - Oil and Gas Serviços Lda - QI100117 PAGAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTABILE

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2018 4639 18-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63,15 Guangzhou Yuexiu City Construction Jones Lang LaSalle

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CONSULTING 4649 18-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 82,75 Beijing Housing Service Corporation for diplomatic

MissionsELETTRICITA' UFFICIO

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SIL012019(BONIFICO) 4657 18-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30.500,00 EUROVET SFILATA OCCASIONE FIERA "SIL 01 2019"(BONIFICO) 4658 18-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.563,00 EUROVET AFFITTO STAND PREALLESTITO FIERA "SIL

2019"(BONIFICO) 4659 18-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 89.115,82 EUROVET AFFITTO AREA PREALLESTITA FIERA "SIL 01

2019"(BONIFICO) 4660 18-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.172,00 CHABE LIMOUSINES NOLEGGIO VEICOLO CON AUTISTA "SIAL

2018"(BONIFICO) 4661 18-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 91,20 MCE EXPRESS TRASPORTO MATERIALE

CONFERENZA"MIPEL"(BONIFICO) 4662 18-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 109,44 MCE EXPRESS TRASPORTO MATERIALE

CONFERENZA"MIPEL"(BONIFICO) 4663 18-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 650,00 XAVIER GRANET PHOTOGRAPHE PRESTAZ.FOTOGRAFO CONFERENZA PRESENTAZ.DEL

MIPEL 11/2018 4664 18-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 350,00 XAVIER GRANET PHOTOGRAPHE PRESTAZ.PULIZIA OCCASIONE

SEMINARIO29112018(BONIFICO) 4665 18-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.150,00 PK NET PRESTAZ.PULIZIA 22122018-PROMOZ.TUTTOFOOD 2019 4666 18-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 380,00 PK NET PRESTAZ.PULIZIA OCCASIONE

SEMINARIO29112018(BONIFICO) 4667 18-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 52.770,00 JEC GROUP AFFITTO AREA ALLESTITA JEC WORLD2019(BONIFICO) 4668 18-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 426,64 BAYVET & BASSET ASSURANCE ASSICURAZIONE MATERIALE"SIAL 2018"(BONIFICO) 4669 18-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 532,69 MEXIDELI SA DE CV - MP100330 PAGO FATTURA 4670 18-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 403,68 PINCO PALLINO - ALBERTO ZANCO MARCON -

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4676 18-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 137,14 CATALDI ANDREA - 306078 CATALDI RIMB. SPESE MISS. VOD DUBAI 2018

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& C.Catering ICE Export Lab Calabria 8-9-22-23/11 e 6-7/12/2018 - PES2 - Spesa finanziata a valere su PONIC FESR 14-20 per importo pari a 2433,75 euro

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gestione della BIP Canone mensile novembre 2018 4685 18-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.165,89 MARIO BAGLIANI & C. SAS - 111957 SPESA FINANZIATA A VALERE SU FONDI PONIC FESR

PER UN IMPORTO PARI A EURO 2642,39 4686 18-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.895,42 LEXMEDIA SRL - 110029 Totale Pubblicazioni Quotidiani :ITALIA OGGI

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CANNES2019(BONIFICO) 4758 19-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.984,00 CASTALDI MOURRE & PARTNERS - AC1473 SPESE LEGALI DOSSIER SIG.GERARD DUPIN(BONIFICO) 4759 19-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.312,04 WSN DEVELOPPEMENT AFFITTO AREA WHO'S NEXT 01 2019(BONIFICO) 4760 19-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 860,40 BOREALE PULIZIA LOCALI MESE DI 11/2018 (BONIFICO) 4761 19-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 111,15 ELECTRICITE GENERALE SPRL Riparazioni diverse impianti elettrico 4762 19-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.770,00 BUSINESS BRIDGE EUROPE - AA100156 Noleggio e allestimento stand/SPAZIO 2019 4763 19-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 500,00 GRUPPO INIZIATIVA ITALIANA - AA0474 Quota associativ GII 2019 4764 19-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.026,50 PRELAZ GIORGIA Comp. G.Prelaz assistenza prom. Natural & Organic 4765 19-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.626,83 ZANELLI MARGHERITA Comp. M. Zanelli assistenza prom. Natural & Organic 4766 19-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.533,12 OETIKER ELENA Comp. E. Oetiker assistenza prom. Natural & Organic 4767 19-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.533,12 MARTINUCCI GIADA Comp. G.Martinucci assistenza prom. Natural & Org 4768 19-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.936,95 FILIPPO MANSANI Comp. F. Mansani resp. Desk Innovazione 4769 19-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.533,12 CASIRAGHI ANTONELLA Comp. A.Casiraghi assistenza campagna OCADO 4770 19-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.580,17 AHA-MENES MAGDALENA MROCZEK - ED100172 PROGETT. E REALIZZ. MAT. PROM. - ENOEXPO 4771 19-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 119,90 WINE REPUBLIC SJ MILONAS - ED100165 CONDUZIONE CORSI - ENOEXPO 4772 19-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.233,00 WINE REPUBLIC SJ MILONAS - ED100165 ORGANIZZAZIONE DEGUST. A KATOWICE-ENOEXPO 4773 19-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.024,24 SEGRE GRZEGORZ OWCZA - ED100133 ESPLETAM. PRATICHE ACCISA - ENOEXPO 4774 19-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 962,80 BRUNEL CR B.V. MOSCOW BRUNEL CR B.V. MOSCOW SERVIZIO DI ASSISTENZA

20-30/09/18 4775 19-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.413,78 Sheehy, Ware & Pappas, P.C. 10435/18 SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE SU S18 4776 19-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 54,57 T-MOBILE USA TELEFONIA MOBILE 03/11-02/12/2018 4777 19-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 181,03 DHL EXPRESS USA - CB700043 SPEDIZIONE RENDICONTO DA UFFICIO DI MIAMI A

ROMA 4778 19-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.764,00 STANDPRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E STAMPA 4779 19-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 228,40 INMOBILIARIA CONJUNTO CAMPOS ELISEOS SA DE

CV - MP100119PAGO ENERGIA ELETTRICA

4780 19-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.168,80 BELINDA FRIAS NUÑEZ PAGO SRVIZI 4781 19-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.744,38 ROTANA TRIPS & HOLIDAYS BIGLIETTI AEREI SAUDI MISSION TO ITALY 4782 19-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 55.356,78 QUESTEX MEDIA CB7561 AFFITTO AREA IHIF BERLINO 4-6 MARZO 2019 4783 19-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51.570,90 COMEXPOSIUM COMEXPOSIUM AFFITTO AREA NUDA PER DJAZAGRO

2019 4784 19-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 880,00 DEL MARE CRISTINA MARIA - 306556 (DEL MARE Cristina) Collaborazione mostra Buenos Aires

7/11/2018 4785 19-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 41,06 FERRUCCI DANIELE - 306055 FERRUCCI RIMB. DIFF. SPESE MISSIONE CERSAIE 2018 4786 19-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.080,00 MATTIACCI ALBERTO - 304640 (MATTIACCI) MaDE-Master in Digital Export 4787 19-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 700,00 VILLA SCHIUMA SRL SERVIZIO CATERING SEMINARIO MPMI MATERA -

VILLA SCHIUMA 4788 19-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.750,00 EPPIPEOPLE di Emanuela Peres - 203197 TD 709139 CIG ZD025DD2B9 - fornitura servizi tecnici e

interpretativi in occasione della Commissione Mista Italia Vietnam del 4 dicembre 2018 presso il MISE

4789 19-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.380,00 TORINO INCONTRA - 109334 HOSTESS/STEWARD SALA 12/11 4790 19-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.239,60 PROMO-EST SRL-108497 Servizi di Catering Export Sud 2 Bari - Spesa finanziata a valere

sul PONIC FESR 2014 2020 4791 19-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 285,28 SERVICIOS INFORMATICOS RIVERA Y OYARCE

LTDA.PAGAM., ISTALLAZIONE KIT MANUTENZ.E CONFIG. STAMPANTE

4792 19-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 640,85 CAREER GROUP, INC. PRESTAZIONI DI TERZI/PERETTI: TEC'18 FOLLOWUP 4793 19-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35.137,70 PROMO-EST SRL-108497 Mostra tessile tecnico 15 nov. 4794 19-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.767,54 PENNWELL CORPORATION INSERZ. PUBBLICITARIA: TECNOLOGIA'18

COM.VERTICALE 4795 20-DIC-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 188,00 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI

(S.I.A.E.) - 101137OLAF reprografia biblioteche

4796 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39,59 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 4797 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 940,90 GIANFRANCO PORTA & C. SNC FOCACCE FARCITE 4798 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.180,00 TMB STAMPA SRL (TMB STAMPA SRL) Fornitura chiavette Usb pre-caricate fiera

IBTM Barcellona 28.11.2018 - INVITI

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4799 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.120,00 EUROPLAN SPA CENE PER DELEGATI PRESSO H CAESIUS 4800 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.449,32 WIP CONSULTING SRL REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 4801 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.200,00 THE VORTEX SRL REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 4802 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.600,35 SPF SRL INCARICO DI AFFIANCAMENTO AZIENDE 4803 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.800,00 STUDIO IMPRESA SRL REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 4804 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.032,60 ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE - 110564 SERV.VIG/HOSTESS 11/2018 ALL.FT. 4805 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.107,08 ADECCO USA, INC. PRESTAZIONI DI TERZI/ANTEA: TECN.'18 FOLLOWUP 4806 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.563,45 W.H. BROWN CO. - CB0130 ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE PER

CAMPAGNA DI CONTRATO ITA 4807 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.310,58 CONSOLATO GENERALE D'ITALIA-MC0801 SPESE CONDOMINIALI. 4808 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 448,08 ONECONNECT SERVICES INC. MTL/eft A170F00001/S180W00000

TELEF/INTERNET/NOLEGGI APP. 4809 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 67,97 FIDO SOLUTIONS INC. MTL/eft A170F00001 SERV CELLULARE 4810 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.269,88 ELITE FINANCIAL AGENCY TOR/EFT-26032294 SERV. IMPIEGO INTERINALE 4811 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.576,77 CROCODILE COPY AND PRINT TOR/E-transfer U171C047D1 SERV. MAILING 4812 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 730,54 AMBIUS INC. TOR/EFT-2603043 U171C045P5 NOLEGGIO PIANTE 4813 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.377,32 PLANT ADVANCING CANADIAN MANUFACTURING TOR/EFT-26037814 U174C051H7 INSERZIONE REPORT 4814 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.459,32 SHARP ELECTRONICS TOR/EFT-26037724 S180W00000/U183C093B1

MANUTENZIONE FOTOCOPI 4815 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 767,85 SHARP ELECTRONICS TOR/EFT-26032164 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4816 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.972,74 SOTTO SOTTO RISTORANTE - CA1335 TOR/EFT-26127309 U171C047D1 SERV. CATERING 4817 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.473,91 AMBASCIATA D'ITALIA A KIEV-EH 200 1576 CANONE LOCAZIONE ICE KIEV I TRIMESTRE 2019 4818 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.000,00 OCO GLOBAL LIMITED AC2646 OCO GLOBAL DOCENZA N. 2 CORSI FORMAZ. SU

ATTRAZ. INVEST. 4819 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 232,98 STAR DIGITAL PRINTS REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE 4820 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63,87 STAR DIGITAL PRINTS REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE 4821 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 488,71 STAR DIGITAL PRINTS SERVIZIO STAMPA KIT INFORMATIVO 4822 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.915,99 STAR DIGITAL PRINTS REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE 4823 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.421,05 STAR DIGITAL PRINTS REALIZZAZIONE CATALOGO 4824 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.099,93 STAR DIGITAL PRINTS REALIZZAZIONE CATALOGO 4825 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.328,28 TRAVEL HOUSE LLC PRENOTAZIONE VOLI AEREI 4826 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 178,83 SPHINX RENT A CAR TRASPORTO PERSONE 4827 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.915,99 E-TECH TRADING FZC NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIOVISIVE 4828 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 766,40 E-TECH TRADING FZC NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIOVISIVE 4829 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37.212,37 ELECTRA EXHIBITIONS LLC - GB0227 ALLESTIMENTO STAND 4830 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 282,29 LAHEJ & SULTAN - GB0225 PULIZIA UFFICIO NOVEMBRE 4831 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 532,22 DALDALIAN AGOP CONTRATTO HOSTESS-INTERPRETE DALDALIAN 4832 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 987,80 DNATA - GB0088 PRENOTAZIONE VOLI AEREI 4833 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.000,00 ASTRA FILMS AZIONI DI COMUNICAZ. "FESTIVAL CINEMA

2018"(BONIFICO) 4834 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.000,00 KAYLA CONSULTING INCARICO DI MODERATRICE

SEMINARIO29112018(BONIFICO) 4835 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25.914,16 IGNITE SOCIAL MEDIA, LLC SOCIAL MEDIA CAMPAIGN 4836 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.866,01 MOHAMMAD ORFALI COLLABORAZIONE PER COOKING SHOW 4837 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.581,45 HIBA MUSTAFA CONTRATTO HOSTESS-INTERPRETE HIBA MUSTAFA 4838 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 613,12 GECKO MEDIA FZ LLC SERVIZIO FOTOGRAFICO E VIDEO 4839 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48.158,35 TOUCHE'! TOR/EFT-26032429 U151C060D1/U151C061A1 SERV. PUBBL4840 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.401,30 AIR FRANCE - MP0400 PAGO BIGLIETTI 4841 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.695,69 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 4842 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.611,79 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X T/A ICE E I DELEGATI 4843 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 592,88 ETHIO TELECOM - QD000021 Spese Cell. di Servizio (Ago. + Sett. + Ott. 2018) 4844 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.136,25 ETHIO TELECOM - QD000021 Spese Internet (Ago. + Sett. + Ott. 2018) 4845 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 592,88 ETHIO TELECOM - QD000021 Spese Cell. di Servizio (Ago. + Sett. + Ott. 2018) 4846 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.136,25 ETHIO TELECOM - QD000021 Spese Internet (Ago. + Sett. + Ott. 2018) 4847 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 800,00 Said Houssein Mousla - QD00187 Retribuzione Pers. Loc. - Desk Gibuti 4848 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 800,00 Sofia Curradi - QD00186 Retribuzione per coll.ne org.va 4849 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3,91 TELECOMUNICAÇEOS DE MOÇAMBIQUE - QI100047 PAGAMENTO BOLLETTA TEL LIN 2 NOVEMBRE 4850 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39,92 TELECOMUNICAÇEOS DE MOÇAMBIQUE - QI100047 PAGAMENTO BOLLETTA TEL. LIN 1 NOVEMBRE 4851 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.208,42 Guangzhou FanHua advertising media co., ltd SERVIZIO PR MEDIA PER SEMINARIO LINEAPELLE 2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4852 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.208,42 Guangzhou FanHua advertising media co., ltd SERVIZIO PR MEDIA PER SEMINARIO LINEAPELLE 2018 4853 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.499,58 Guangzhou Jie zuo Guang Gao Co., Ltd SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SALE PER SEMINARIO

LINEAPELLE 2018- 4854 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19,90 HReasily Payroll Software Charges 4855 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 880,81 MAGELLAN TOURS 2 BIGLIETTI AEREI - PADOVA PROMEX 4856 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 374,18 PARANDIS DI RUHOLLAH YOUSEFI 2 BIGLIETTI AEREI A DUBAI ED INA CANCELLAZIONE 4857 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 706,74 PARANDIS DI RUHOLLAH YOUSEFI ALBERGO X 6 NOTTE, VISTO, TRANSFER-ACIMIT 4858 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 216,30 PARANDIS DI RUHOLLAH YOUSEFI ALBERGO PER 2 NOTTE E VISTO, TRANSFER , BIGLIETTO

AEREO 4859 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.514,45 K.M. - GC0258 SERVIZIO STAMPA MATERIALE 4860 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.422,60 CONCEPT ZONE EXHIBITION FIXTURE FZCO ALLESTIMENTO STAND 4861 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.147,40 CONCEPT ZONE EXHIBITION FIXTURE FZCO ALLESTIMENTO STAND 4862 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 145,96 K.M. - GC0258 SERVIZIO COPIE CD ROM - ACIMIT 4863 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.243,80 FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED - DA0357 PAGAMENTO BIGLIETTERIA AEREA OPER. + T.A. A

MOSTRA SHOES 4864 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 700,44 PARKET.BA-EQ0149 lucidatura pavimenti ufficio 4865 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44,87 PLASTRON -EQ0138 serv. amm. contabile dicembre 4866 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 574,28 EUROKAPIJA doo-EQ0123 abbonamento portale economico AKTA 4867 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 89,73 EUROPRONET -eq0114 Internet dicembre 4868 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7,80 EUROPRONET -eq0114 telefoni VoIP,servizio Carrier 1024-novembre 4869 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 58,85 BH TELECOM - EQ0113 telefono ISDN novembre 4870 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 45,84 BH TELECOM - EQ0113 cellulare novembre 4871 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 372,20 EXCLUSIVE DOO - EQ0094 cancelleria e materiale vario 4872 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 238,49 WIE NEU - BF2000133 P.TO PULIZIA EXTRA LOCALI 4873 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 181,61 ETAVIS BEUTLER AG - BF2000131 P.TO MANUTE X SOST NEON 4874 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 306,03 Sunrise Communications AG - BF2000097 SUNRISE DECEMBRE 4875 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.489,00 REKLAME ZARN FRANCI ZARN S.P. - ES100143 PAG.GRAFICA E STAMPA MATERIALE PROMOZ.

SETTIMANA CUCINA IT. 4876 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 750,00 DEDAL D.O.O. - ES100072 PAG.PUBBLICAZ.PAG.REDAZ. SETT.CUCINA IT. IN RIV.

"DOBER TEK" 4877 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 450,00 BISNODE D.O.O. - ES100064 PAG.ACCESSO ON-LINE A B.D. AZIENDE SLO.

PORTFOLIO INTELLIGEN 4878 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 640,00 SIMIC & PARTNERJI, DAVCNO SVETOVANJE, D.O.O.

- ES100037PAG.CONTEGGIO STIP. PERS. LOC. 01/07-31/12/2018 E BONUS 2017

4879 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 45,98 UPS ADRIA (S) EKSPRES D.O.O. - ES100008 PAG.SPEDIZIONE PLICO X CORRIERE INT'LE UPS 4880 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.745,57 I.V.C-Research Center LTD-HC1000079 ABBONAMENTO AL SITO IVC ON LINE 4881 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.007,51 PANTOGRAPHS INC. DISEGNO, PRODUZIONE CATALOGO ESPOSITORI 4882 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.682,00 BIJUTSU SHUPPAN-SHA CO.,LTD. - DB1770 REDAZIONALE SULLA RIVISTA WINART 4883 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.230,15 CHIBA PRINTING CO., LTD. STAMPA CARTELLINE PER INVEST IN ITALY SEMINAR

2018 4884 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.695,16 GLOBAL MEDIA CORPORATION NOLEGGIO ATTREZZATURE PER INVEST IN ITALY

SEMINAR 2018 4885 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.388,63 KONTECHS, LTD. STAMPA DI GUIDE INVEST IN ITALY 2018 4886 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.045,56 SEK LTD. PRESTAZIONEI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI

SUPPORTO IDE 4887 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.018,99 SEK LTD. LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO SPESE X MISSIONE IN

ITALIA 10/2018 4888 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.345,07 JAPAN POST CO., LTD. - AKASAKA POST OFFICE -

DB0241SPESE POSTALI PER MODA ITALIA & SFI 02/2019

4889 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 372,33 VENDOR - EC0140 MANUTENZIONE PC 4890 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 211,12 RONOS OOD PAG. FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE DI

CONSUMO UFFICIO 4891 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 206,53 WORLD OF MICE, LLC - EH2001758 BIGL AER 1 ALTAROMA-WORLD OF MACE 4892 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.976,17 FUNDACION SALVI - ME100119 AFFITTO AREA ESPOSITIVA WS STRUMENTI MUSICALI 4893 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28.000,00 CREA IT (C.R.E.A.) Progetto "Partenariato Industriale in Costa Rica" - 2°

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Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa CNA

4897 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 948,80 AMBASCIATA D'ITALIA A MAPUTO PAGAMENTO QUOTA PARTE ICE SPESE COMUNI 4898 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 355,35 Kaizen Junitorial Pte Ltd Pulizia facchinaggio 4899 20-DIC-18 INVESTIMENTI FISSI LORDI 1.235,96 Jhong Jhih Enterprises Co., LTD. Purchasing 6 phones + center system 4900 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 143,05 GUANG MING COMPANY Office cleaning 4901 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48,64 AURORA Office Equipment Co., Ltd. Copy machine rental 4902 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 431,01 TAIPEI WORLD TRADE CENTER INT'L TRADE BDG -

KD0035Office expenses Nov

4903 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.866,01 ACANTO ADVERTISING LLC SERVIZIO FOTO E VIDEO 4904 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 729,90 MARIA ELENA CATALDO CONTRATTO HOSTESS-INTERPRETE CATALDO 4905 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.497,82 MARIA ELENA CATALDO CONTRATTO HOSTESS-INTERPRETE CATALDO 4906 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.022,05 LE MERIDIEN DUBAI HOTEL & CONFERENCE

CENTRECATERING

4907 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 882,89 LE MERIDIEN DUBAI HOTEL & CONFERENCE CENTRE

CATERING

4908 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.021,86 PERFECIA MIDDLE EAST FZE MATERIALE PROMOZIONALE 4909 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 517,01 CIAVARELLA ELISABETTA CONTRATTO HOSTESS-INTERPRETE CIAVARELLA 4910 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.954,46 MODUS FZ LLC ORGANIZZAZIONE EVENTO NETWORKING 4911 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.554,65 CORPSTATION FZ LLC REALIZZAZIONE SITO INTERNET E SERVIZI DIGITALI 4912 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 306,56 NAMMA INT'L DIGITEC FZ LLC REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE ADDIZ 4913 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.931,77 SMART JET TRAVEL LLC PRENOTAZIONE VOLI AEREI 4914 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 651,44 SADEEN GENERAL TRADING LLC ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 4915 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.443,49 G4S INTERNATIONAL LOGISTICS MIDDLE EAST FZE MONTAGGIO E SMONTAGGIO 4916 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.824,61 MINDCRAFT FZE REALIZZAZIONE DISEGNO GRAFICO 4917 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.726,11 DIGITAL OFFICE LLC REALIZZAZIONE CATALOGO 4918 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.242,93 Bassema El Alie CONTRATTO HOSTESS-INTERPRETE BASSEMA EL ALIE 4919 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 729,90 Paola Maggiori CONTRATTO HOSTESS-INTERPRETE MAGGIORI 4920 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.771,53 Paola Maggiori CONTRATTO HOSTESS-INTERPRETI PAOLA MAGGIORI 4921 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 204,37 Bello Bus Rental L.L.C TRASPORTO PERSONE 4922 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.349,37 NADIA CAPASSO CONTRATTO HOSTESS-INTERPRETE NADIA CAPASSO 4923 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 766,40 ROYAL DIGITAL STUDIO & STORES SERVIZIO FOTO E VIDEO 4924 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22.991,89 DV GLOBAL LINK LLC SERVIZI ORGANIZZATIVI ADDIZIONALI 4925 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.268,81 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. PRENOTAZIONE VOLI AEREI 4926 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.103,37 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. PRENOTAZIONE VOLI AEREI 4927 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.156,89 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. PRENOTAZIONE VOLI AEREI 4928 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 729,90 SANA DASSOUKI CONTRATTO HOSTESS-INTERPRETE DASSOUKI 4929 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 190,96 STAR DIGITAL PRINTS STAMPA KIT INFORMATIVO 4930 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 56,20 STAR DIGITAL PRINTS REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE 4931 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 255,47 STAR DIGITAL PRINTS REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE 4932 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 712,72 LEA CONSULTING, LLC - EH2001743 REDAZ-NE ALBO FORNITORI-LEA CONSULTING,TOV 4933 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 169,86 COLONNADE UKRAINE, PRJSC "IC" - EH2001737 ASSIC BENI MOBIL 2019-COLONNADE UKRAINE 4934 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40,88 GDIP- EH2001555 CALCOLO TASSE DIC'18/GDIP 4935 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.439,75 IIC ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA - EP0095 Nafta per riscaldamento quota parte ICE II semestre 2018 4936 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 125,16 IIC ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA - EP0095 energia elettrica quota parte ICE ottobre 4937 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 81.266,60 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC AFFITTO UFFICIO ICE MOSCA 01/01/19-31/03/19 4938 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 195,76 SMART SOLUTIONS - ER0024 SK: PAG. SERVIZIO ASSISTENZA PC NOVEMBRE E

DICEMBRE 4939 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.032,77 IN DIZAJN STUDIO SK: ELABORAZIONE E STAMPA MAT.LE PROMOZ. BF

ANCE FOLLOW UP 4940 20-DIC-18 INVESTIMENTI FISSI LORDI 439,36 PSP COMPUTERS LTD PAG. ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI UFFICIO 4941 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 236,54 DENMAK DOO SKOPJE SK: PAG. CAFFE EVENTO BF FOLLOW UP ANCE 4942 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 202,28 HOTEL GRAND M DOOEL Marriott Skopje SK: PERNOTTAM. ALBERGHIERO V.SCAVELLI PART BF

ANCE FOLLOW UP 4943 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.352,82 HOTEL GRAND M DOOEL Marriott Skopje SK: SERVIZI CATERING DURANTE L'EVENTO BF

FOLLOW UP ANCE 4944 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.551,26 TINEXX MT DOO SKOPJE SK: PAG. DEF PROMOZIONE E MARKETING EVENTO

PROMOZIONE GDO 4945 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.450,00 GIOCA DATA BASE STUDI DI ARCHITE.(EXPORT LAB

SARDEGNA)(BONIFICO)

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4946 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 920,00 IMPRIMERIE POIRIER REALIZZ.CARTELLA STAMPA E ROLLUP

"MIPEL"(BONIFICO) 4947 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.250,00 SAS LMEF INSERZ.PAGINA PUBBLICIT."SIAL2018"(BONIFICO) 4948 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 100.000,00 WSN DEVELOPPEMENT 1°ACCONTO AFFITTO AREA WHO'S NEXT

01/2019(BONIFICO) 4949 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 100.000,00 WSN DEVELOPPEMENT AFFITTO AREA SALON PREMIERE

CLASSE01/2019(BONIFICO) 4950 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.174,13 BTV Vertriebs GmbH - DE137209094 pag. toner 4951 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 65,44 VODAFONE DUESSELDORF - DE811140971 pag. internet port. 4952 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 469,62 Meininger Verlag GmbH - DE149351631 pag. banner 4953 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 146,16 GEMA Berlin - DE136622151 pag. diritti musicali 4954 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 437,73 GEMA Berlin - DE136622151 pag. diritti musicali 4955 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.332,18 MHV - Medien Herstellungs-und Vertriebs GmbH -

DE152523911pag. stampa e grafica

4956 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 222,44 VELKO VELKO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OTT-DIC'18 4957 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.653,33 MEDIA GENESIS, INC. - CB300497 BEAUTY MADEINITALY . COM DIGITAL MEDIA

CAMPAIGN 4958 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.266,64 ALLSCOPEMEDIA SPECIAL MEDIA PLAN FOR THE USA 2018 MARKET

FOOD COMMUNICATIO 4959 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.599,79 THE THOMAS COLLECTIVE OUT OF POCKET EXPENSE FOR EVENT 4960 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.110,15 STEPHANY REBOLLAR PAVON - MP100316 PAGO SALDO FATTURA 4961 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 610,93 STEPHANY REBOLLAR PAVON - MP100316 ANTICIPO SU FATTURA 4962 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 139,64 MAIA MARGARITA RIVERA - MP100301 PAGO PULIZIA LOCALI 4963 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 87,28 EMPAQUE Y MENSAJERIA RELÁMPAGO - MP100017 PAGO TRASPORTI 4964 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 936,41 TABL'EAU HOSPITALITY TOR/EFT-26037970 U171C045P5 NOLEGGIO SISTEMA

EROG. ACQUA 4965 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44,56 AVANTEL PDC NOVOSIBIRSK AVANTEL SPESE TELEFONO

DICEMBRE 4966 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.949,88 OBIEDINENNIE PROEKTI OBIEDINENNIE PROEKTI ORGANIZZAZIONE

PRESENTAZIONE 50% ANTIC. 4967 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 107,88 CITY RAPID ZAO CITY RAPID SPESE CORRIERE ESPRESSO 4968 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 110,55 BIRIULIN ANDREY BIRIULIN A. SERVIZIO DI LOCOMOZIONE 10-11/12/18 4969 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 610,71 BIRIULIN ANDREY BIRIULIN A. SERVIZIO DI LOCOMOZIONE 25/11-03/12/18 4970 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.954,80 DADYKO ANDREJ DADYKO A. SERVIZIO DI TRADUZIONE SCRITTA 4971 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 477,25 UPDK - EH1002 UPDK ELABORAZIONE PAGHE NOVEMBRE 2018 4972 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11,61 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 4973 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37,85 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 4974 20-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22,99 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 4975 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 79,97 FEDEX EXPRESS CHILE SPA- MD100634 PAGAMENTO INVIO PLICO POSTALE IN SEDE-

DICEMBRE 2018 4976 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 643,13 MARKETING ECOLOGICO MA0806 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA A

FORNITORE 4977 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 481,07 THE CLEANING COMPANY S.R.L. DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 4978 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 183,15 DURIETZ CANDELA CATALINA MA0912 DEBITO A BANCAPER PAGAMENTO A FORNITORE 4979 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 275,95 DURIETZ CANDELA CATALINA MA0912 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 4980 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 681,87 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/Eft 26176033 M161C061A4 PRESTAZ.TERZI

03-07/12/2018 MR 4981 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 723,19 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/Eft 26175902 M161C061A4 PRESTAZ.TERZI

26-30/11/2018 LG 4982 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 52,09 AQUATERRA MTL/eft 26177977 S180W00000 - MAT. DI CONSUMO VARIO4983 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 387,49 KAOUTAR MAZEAUD - CB300558 80% DEL BONUS DI MERITO COME DA CONTRATTO 4984 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.377,76 KAOUTAR MAZEAUD - CB300558 SERVIZI PRESTATI PER I MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 4985 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 515,18 GRAHAM KILPATRICK - CB300557 90% DEL BONUS DI MERITO COME DA CONTRATTO 4986 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.175,21 GRAHAM KILPATRICK - CB300557 SERVIZI PRESTATI PER I MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 4987 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13,21 DOTEARTH.COM - CB300554 SERVIZIO DEL RINNOVO DEL DOMINIO X

ITALTRADEUSA.COM 4988 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 845,32 PCM SALES, INC RINNOVO DELL'ACCOUNT DI ADOBE CREATIVE CLOUD 4989 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.262,79 WINDSTREAM HOLDINGS, INC. SPESE TELEFONICHE 4990 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.274,03 CITIBUSINESS CARD SPESE DICEMBRE CARTA CREDITO 4991 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.206,02 CON EDISON - CB0139 CANONE ELETTRICITA' 7 NOVEMBRE - 11 DICEMBRE

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4992 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 691,90 JON BENJAMIN PHOTOGRAPHY MTL/Eft 26178061 U171C045C3 SERV. FOTOGRAFICO 4993 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 38.323,56 ERIK&FLOYD MTL/Eft 26178089 U171C045C3 4o PAG. PRODUZIONE MAT

PROMOZ 4994 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 723,19 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/Eft 26176119 U171C051O5 PRESTAZ. TERZI

10-14/12/2018 4995 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 723,19 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/Eft 26176901 U171C051O5 PRESTAZ. TERZI

03-07/12/2018 4996 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 723,19 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/Eft 26175970 M161C061A4 PRESTAZ.TERZI

10-14/12/2018 LV 4997 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 723,19 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/Eft 26176077 M161C061A4 PRESTAZ.TERZI

10-14/12/2018 MR 4998 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 205,47 NYC WATER BOARD - CB4928 POTABILE PERIODO DI RIF. 11/13/2018 - 12/11/2018 4999 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 163,75 COMMONWEALTH EDISON - CB0075 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALI

CHICAGO X DICEMBRE 5000 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 984,56 DMES AGENCIA DE PUBLICIDAD - MP100335 PAGO ALLESTIMENTO 5001 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 302,32 ACOB TECNOLOGIA DE DATOS SA DE CV -


5002 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.675,37 TOGORUN SERVIZI DI AGENZIA PR: TECN.'18 COM.VERTICALE 5003 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.613,08 FREEMAN ALLESTIMENTO STAND ICE/TILT: CES 2018 5004 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.421,53 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES VOLI E ALLOGGI VINCITORI CONCORSO: CIS 2018 5005 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19,54 TECNICAX - MA0860 DBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 5006 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22,50 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA

TELECOM 5007 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24,29 GENERALI CHINA LIFE INSURANCE CO., LTD. EMPLOYER'S LIABILITY INSURANCE & GROUP

PERSONAL ACCIDENTAL I 5008 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.046,35 HAI YEN INVESTMENT CORPORATION - LM000233 Final 70% payment for PR services 5009 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.525,03 HAI YEN INVESTMENT CORPORATION - LM000233 Final 70% payment for PR services 5010 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.203,05 WIN WAY VIETNAM CORPORATION - LM000223 Final payment of 70 percent for PR services 5011 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.561,21 THE REVERIE SAIGON HOTEL - LM000182 Final payment for the Reverie's Service Agreement 5012 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.435,94 SOFITEL LEGEND METROPOLE HANOI - LM000160 F.P. of 70% for outside catering services and add. costs 5013 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.397,19 PICO HCMC CO.LTD., - LM000150 F.P. of 70% for booth construction in HN 28-30/11/18 5014 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.923,85 PICO HCMC CO.LTD., - LM000150 F.P of 70% for booth construction in HN 28-30/11/18 5015 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 893,29 TANAY SACHEDEVA SPESA PER PAGAMENTO - DESK EXPERT - DICEMBRE

2018 5016 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 140,00 TOFASS DOO Pulizia dell'ufficio 5017 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,00 ENTER COMPANY doo Agenzia amministr. calcoli stip. ott.-dic.2018 5018 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 291,88 BEIJING DHL -LE100084 DHL 5019 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 843,00 TALMA TRAVEL&TOURS LTD.-HC1000065 2 BIGLIETTI AEREI OPERATORI LOCALI 5020 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.372,66 MEDIAFLEX, CO., LTD. AFFITTO SALA PER BORS VINI A KYOTO 11/2018 5021 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.704,08 MEDIAFLEX, CO., LTD. ORGANIZZAZIONE DEL RETAIL TOUR PER JAPAN

EXPORT PASS 2018 5022 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.605,91 ITALO SERVICE - DB0062 PRESTAZIONE TERZI PER L'EVENTO JAPAN EXPORT

PASS 2018 5023 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.499,40 TAMARA BOSKOVIC PR Servizio di Follow up infrastrutture 1. rata 5024 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 690,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 ACQ. BIGL. MISS. OP. A MARCA 2019 5025 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.747,08 CRIT INTERIM ESPAÑA ETT SL - AK100087 PERS. A TEMPO DETERM. ETT NOV'18 5026 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 87,32 MAIL BOXES - RITCOM 2003 SL - AK100033 SP. CORRIERE PER INVIO DOC. CONTABILI IN SEDE

(RENDIC NOV) 5027 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 83,91 MAIL BOXES - RITCOM 2003 SL - AK100033 SP. CORRIERE PER INVIO DOC. CONTABILI IN SEDE

(RENDIC OTT) 5028 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 525,00 LA SEMANA VITIVINICOLA - AK0014 PUBB. SIMEI SU RIV. N.3530 LA SEMANA VITIVINICOLA 5029 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.499,46 YURT ABAT - BG272 SALDO PAGAM.DEL 20% FORUM ITALIA 5030 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 423,00 Z GURME RESTAURANT-BG0797 PAGAM. PER LE SPESE AGGIUNTIVE DELLO CHEF

CHINALI 5031 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.780,72 GL EVENTS NOLEGGIO MOBILI SUPPLEMENTARI M&O 01

2019(BONIFICO) 5032 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.750,00 REFLEXE 1°ACCONTO REALIZ.PUBBLICITA' -M&O

01/2019-(BONIFICO) 5033 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.232,00 SOUND LIGHT EVENEMENT NOLEG.MATERIALE AUDIOVISIVO

SEMINARIO29112018(BONIFICO)

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 5034 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.500,00 ARTICLE ONZE S.A.R.L. AGENZIA DI COMUNICAZIONE PROMOZ.SIAL

2018(BONIFICO) 5035 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 430,00 BARBIER TRADUCTIONS TRADUZ.CARTELLA STAMPA "EXPO RIVA

SCHUH2019"(BONIFICO) 5036 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 290,36 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREO MISS.OPERAT.SEMINARIO DEL

29/11/2018(BONIFICO) 5037 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.548,60 CAPRICCIO SORRENTINO-SARL.IL SOR PRESTAZ.CATERING SEMINARIO DEL

29112018(BONIFICO) 5038 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.983,75 LES PUBLICATIONS CONDE NAST S.A. INSERZ.PUBBLICITA' OCCASIONE MIPEL 2019(BONIFICO)5039 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 343,39 DHL INTERNATIONAL EXPRESS SPEDIZIONE DOCUMENTAZIONE PER DHL (BONIFICO) 5040 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.314,00 VIPARIS NORD VILLEPINTE ALLACCI TELEFONO E INTERNET "M&O

01/2019"(BONIFICO) 5041 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 658,00 NICOLAS ROUX DIT BUISSON - AC0716 PRESTAZIONE FOTOGRAFO IL 22 10 2018(BONIFICO) 5042 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 591,75 NICOLAS ROUX DIT BUISSON - AC0716 PRESTAZIONE FOTOGRAFO "SIAL 2018"(BONIFICO) 5043 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 908,00 NICOLAS ROUX DIT BUISSON - AC0716 PRESTAZIONE FOTOGRAFO "SIAL 2018"(BONIFICO) 5044 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.727,57 UNIQUE N.V. - AA100110 Lavoro interinale L.Garofalo dal 10/12 al 16/12/2018 5045 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 315,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 Biglietto aereo per buyer belga/MARCA 2019 5046 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78.808,32 OCADO GROUP Prom. "Made in Italy" con OCADO Shopping online 5047 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 231,07 TM Mittelstand GmbH - DE278320003 pag. telefono 5048 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 702,10 TM Mittelstand GmbH - DE278320003 pag. internet 5049 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 100,64 ENIGMA PRO ENIGMA PRO PRODUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI 5050 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.896,33 PR CONSULTA PR CONSULTA CAMPAGNA PUBBLICITA' 50% SALDO 5051 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.238,15 FGUP ITAR-TASS FGUP ITAR-TASS PUBBLICITA' SUL SITO TASS.RU

50%SALDO 5052 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 958,97 CHEREMISINOVA NATALIA CHEREMISINOVA N. SERVIZIO COLLABORAZIONE

17/11-31/12/18 5053 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.909,26 EH2421 - DI PIU' SRL PREST.DI SERVIZI AGENZIA RESP.DESK ASTANA -

DICEMBRE 2018 5054 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 43,25 "TOO ASIA SKY EXPRESS KAZAKHSTAN" EH2290 SPESE CORRIERE ESPRESSO - NOVEMBRE 2018 5055 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 263,56 O2 CREATIV O2 CREATIV PRODUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI 5056 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.011,10 PROD MEDIA PROD MEDIA PUBBLICITA' SULLA RIVISTA 5057 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 134,81 POLIKARPOV ARTEM POLIKARPOV A. SERVIZIO FOTOGRAFICO 5058 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.227,12 ID GASTRONOM ID GASTRONOM PUBBLICITA' SULLA RIVISTA 5059 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30,19 INPREDSERVICE PDC S.-PIETROBURGO INPREDSERVICE ACQUA CALDA

OTT 5060 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27,46 INPREDSERVICE PDC S.-PIETROBURGO INPREDSERVICE ENERGIA

ELETTRICA OTT 5061 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2,99 INPREDSERVICE PDC S.-PIETROBURGO INPREDSERVICE ACQUA FREDDA

OTT 5062 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 94,99 COMMUNICATSII TIPHONE COMMUNICATSII TIPHONE SPESE TELEFONO

NOVEMBRE 5063 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 156,47 SEKRETAR SEKRETAR ACQUISTO CANCELLERIA X UFFICIO 5064 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 388,44 VYMPELCOM MOSCA VYMPELCOM SPESE INTERNET NOVEMBRE 2018 5065 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.436,57 RFDM - RUSSIAN FOOD&DRINKS MARKET RFDM PUBBLICITA' SULLA RIVISTA 5066 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 134,81 DADYKO ANDREJ DADYKO A. SERVIZIO DI TRADUZIONE SCRITTA 5067 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.519,10 UPDK - EH1002 UPDK INTERINALE SHELKUNOVA J. ANTICIPO

DICEMBRE 5068 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.110,97 UPDK - EH1002 UPDK INTERINALE TIMASHKOVA A. ANTICIPO

DICEMBRE 5069 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 103,98 UPDK - EH1002 UPDK PRATICA ASSUNZIONE TIMASHKOVA A. 5070 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.737,92 WORLD OF CONCRETE CB9801 11919/18 PACCHETTO MARKETING WOC SU U184C082E1 5071 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.047,44 WORLD OF CONCRETE CB9801 ADDENDUM 170 PIU' GENERAL LIABILITY SU

U184C082E1 5072 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.595,82 SPACE FOUNDATION 11983/18 AFFITTO SPAZIO PER SPACE SYMP SU

U164C054EA 5073 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.268,94 MAP YOUR SHOW LLC 11826/18 PACCHETTO PUBBLICITA' PER WAGEXPO COAN

U174C051C1 5074 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 882,76 Account Executive | Belmont Icehouse 9038/18 ACCORDO QUADRO ANALISI MARKETING 5 SU

U173C054P3 5075 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 882,76 Account Executive | Belmont Icehouse 9038/18 ACCORDO QUADRO ANALISI MARKETING 4 SU

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa U173C046I1

5076 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.638,32 CONSOLATO GENERALE D'ITALIA HOUSTON AFFITTO UNIT 775 GENNAIO 2019 5077 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 154.482,39 ZALE DELAWARE INC. 8817/18 MARKET & PROMOT ITA GIOIELL 18 SU

U173C046I1 5078 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 176,00 FEDEX INVIO LETTERE INVITO GARA ALLESTIM. WAGEXPO

COAN U174C051C1 5079 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.674,23 ADECCO USA, INC. 8814/18 SERV PAYROLL VERUNELLI VIRILI NOV18 SU

A161C041A3 5080 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 431,92 SADANAND DHANU SPESE PER PULIZIA LOCALI - UFFICIO - DICEMBRE 18 5081 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.299,39 MEDIAFLEX, CO., LTD. AFFITTO SALA PER JAPAN EXPORT PASS 2018 5082 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 110.344,56 DASAN GROUP 10482/18 SECONDA PROMOZ COSTCO GDO 18 SU

U173C046I1 5083 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.277,08 CPS Coprosec - QL100278 CPS FATTURA DI DICEMBRE 5084 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 85,00 LEO & PARTNERS PLANIFICACION EMPRESARIAL

SL - AK100150SERV. GESTIONE BUSTE PAGHE - DICEMBRE 2018

5085 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.209,91 TALMA TRAVEL&TOURS LTD.-HC1000065 3 BIGLIETTI AEREI OPERATORI LOCALI 5086 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.750,00 BENAN ILHANLI- BG124 PAGAMENTO CONSULENZA LEGALE - DESK IPR -

OTT/NOV/DIC 2018 5087 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.527,11 BENNANI ALESSIA - 306477 (BENNANI) COMPONENTE DELLA COMMISSIONE

GIUDICATIRICE PER LA VERIFICA DEI MATERIALI DA UTILIZZARE PER L'ALLESTIMENTO DELLA FIERA MAISON&OBJET

5088 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.260,60 Italian- South African Chamber of Trade & Industry QL100337

ITALIAN-SA CHAMBER - ALLESTIMENTO DEGUSTAZIONE 29/11

5089 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 889,73 WINELAND MEDIA - VINPRO - QL100315 WINELAND - PUBBLICITA SIMEI 2018 EDIZIONE DICEMBRE 2018

5090 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.411,06 TELKOM SA LIMITED - QL100307 TELKOM - FATTURA DI DICEMBRE 5091 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 143,33 EXEL INTERNATIONAL TRAVEL - QL100304 XL INTERNATIONAL TRVL - SPESE PER

CANCELLAZIONE BIGLIETTO 5092 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 659,49 EXEL INTERNATIONAL TRAVEL - QL100304 XL INTERNATIONAL - BIGLIETTO AEREO OPERATORE A

WINE2WINE 5093 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 36,42 FIDALITY / ADT - QL100298 FIDALITY ADT - FATTURA DI DICEMBRE 5094 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23,65 AQUAZANIA (PTY) LTD - QL100274 AQUAZANIA - AFFITTO COOLER NOVEMBRE E

DICEMBRE 5095 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 58,50 EXECUFLORA - QL100064 EXECUFLORA - FATTURA DI DICCEMBRE 5096 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 82,77 STRAWBERRY FIELDS - QL100063 STRAWBERRY - FATTURA DI DICEMBRE 5097 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 100,68 Du Pont Telecom - QL100050 DU PONT - FATTURA DI NOVEMBRE 5098 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 734,11 SANDHURST TRAVEL - QL100029 SANDHURST - BIGLIETTO AEREO OPERATORI ALLA sib

cASABLANCA 5099 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 96,28 T.N.T. EXPRESS SOUTH AFRICA - QL100009 TNT- INVIO RENDICONTO DI NOVEMBRE 5100 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.459,26 UPDK - EH1002 UPDK INTERINALE OGANYAN K. ANTICIPO DICEMBRE 5101 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7,73 META BILZ PDC NOVOSIBIRSK META BILZ ENERGIA ELETTRICA

NOVEMBRE 5102 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.802,50 THE REVERIE SAIGON HOTEL - LM000182 Final payment for the meeting package Service Agreement 5103 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 807,52 TSEDENYA MENGESHA MAMO - QD000127 Retribuzione ultima (6^) per coll.ne org.va ed amm.va 5104 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.834,40 CHIAPPINI CRISTINA - 306560 (CHIAPPINI Cristina) Ideazione grafica DITF 2018 -

REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 5105 21-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 980,46 POLITINERA - MA0081 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 5106 23-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.880,80 BTS FEIRAS LTDA- MC0998 INSERIMENTO PUBBLICITARIO MAPA TASCABILE 5107 23-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 198,55 Seti First Atom Travel -NB000368 Pag.to noleggi autov. per due giorni fabbisogno iniziativ 5108 24-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.440,83 F.B. INTERNATIONAL - CB0165 SECONDA RT - LAVORI DI

COSTRUZIONE/ARREDAMENTO/MANUTENZIONE 5109 24-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 68.294,47 ROSEMONT EXPOSITION SERVICE INC. - CB2568 L'ALLESTIMENTO E LA GRAFICA DEL PADIGLIONE

ITALIANO X PLMA 5110 24-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 880,65 STORE BRANDS DECISIONS-CB300031 AZIONI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ X LA FIERA

PLMA 5111 24-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 486,37 4IMPRINT USA- CB300529 VARI MATERIALI PROMOZIONALI DI CONSUMO 5112 24-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 52.147,40 BTS FEIRAS LTDA- MC0998 AFFITTO AREA 5113 24-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.803,10 MARTINEZ CLEANING COMPANY INC. PULIZIA LOCALI DICEMBRE 5114 24-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.255,03 TRUST AUDIO VISUAL - NB1000300 Pag.to serv.noleggio attrez.audiovisive fabb.iniziativa

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 5115 24-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 672,91 IPB MAROC PAG.TO ELABORAZIONE BUSTE PAGA 5116 24-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.160,77 MCE GROUPE PAG.TO SERVIZIO VIGILANZA E PULIZIE 5117 24-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.065,45 YEM PAG.TO TRASPORTO AEREO CONFAPI 5118 24-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.130,89 YEM PAG.TO TRASPORTO AEREO OPERATORI DEL SENEGAL

SALONE SIB 5119 24-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.382,27 BIO BEEF PAG.TO SPESE FACCHINAGGIO PER SALONE SIB 5120 24-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 689,54 MAKEDONSKA AVTORSKA AGENCIJA DOO SK: PAG. FIGURA. PROF.LE PROMOZIONE GDO 5121 24-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.240,24 AVTORSKA AGENZIA MAKARA SKOPJE SK: PAG. SERVIZIO FIGURA PROFESSIONALE DESK

BALCANI 5122 24-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 166,01 FEDEX FATTURA INVIO RENDICONTO NOV IN SEDE SU

U173C046I1 5123 24-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 331,67 AIR STREAM - CB7004 COOLING TOWER AND SENT TO LABORATY TO TEST

FREEZE PROTECTION 5124 24-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.763,88 AIR STREAM - CB7004 DEFECTIVE THERMOSTATIC EXPANSION VALVE 5125 24-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.830,22 VIOLA BUITONI CHEF AND SHOW COOKING AND COFFEE BAR FOR

WINTER FANCY FOOD 5126 24-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.028,42 ALBERTO ACITO SERVIZI RESI PER IL PERIODO 22/11-21/12/2018 5127 24-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.280,27 WINE OPINIONS LLC ITA 2018 WINE MEDIA CAMPAIGN + 2018 ITA USA

MARKET FOOD COMM 5128 24-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 245,17 AMY CHRISTINE EZRIN RIMBORSO SPESE MISSIONE A VERONA 23-28

NOVEMBRE 2018 5129 24-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.609,51 LDG STUDIO DESIGN SAS - ME100117 DESIGN CATALOGO+ GRAFICHE WS STRUMENTI

MUSICALI 5130 24-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.020,06 Lark logistics Italian salumi custom clearance 5131 24-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.918,12 Veda KM Corp. Promotional printing advertising 5132 24-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 255,81 FUTURE DOCUMENT TECHNOLOGY - NB1000263 Pag.to toner e carta fabbisogno consumo dell'iniziativa 5133 24-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.442,71 FOUR SEASONS AT NILE PLAZA -245 Pag.to affitto sala e Networking lunch del 20/12/2018 5134 24-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 147,07 COMTECH AUDIO VISUAL-NB0243 Pag.to stampa N^ 5 Rolls-up fabbisogno iniziativa 5135 24-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 161,62 JES-NG1000021 PAG.TO ASSIS.ZA AMM.VA IV TRIM.18 - JES 5136 24-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 182,29 STE BILELLO & FILS - NG1000011 PAG.TO BILELLO - PULIZIA LOCALI 11 E 12 2018 5137 24-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.225,95 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 PER PULIZIA 5138 24-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.959,98 THE WESTIN ST. FRANCIS HOTEL RESERVATION FOR DELEGATION 5139 24-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.931,64 THE DELOS COMPANY LTD. CB8493 GRAFICA DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA DELLA

COLLETTIVA ITA 5140 24-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 886,08 4IMPRINT USA- CB300529 STAMPA E DISTRIBUZIONE DI MATERIALE

PROMOZIONALE 5141 24-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 264,20 Forcinio Communications- CB300418 PUBBLICAZIONE EDITORIALE NELLA RIVISTA SHOW

DAILY X PACKEXPO 5142 24-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.493,67 STORE BRANDS DECISIONS-CB300031 AZIONI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ X LA FIERA

PLMA 5143 25-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9,46 SAGAWA EXPRESS CO., LTD. - DB0775 SPESE DI SPEDIZIONE MATERIALI 5144 25-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 786,57 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 FACCHINAGGIO 5145 25-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 90,97 SAGAWA EXPRESS CO., LTD. - DB0775 SPESE DI SPEDIZIONE MATERIALI 5146 25-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.870,65 SHANGHAI YIYANG E° ECOMMERCE CO.,LTD SPESE PER SERVIZI ORGANIZZATIVI 5147 25-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.119,51 BEIJING HEARST ADVERTISING CO.,LTD SHANGHAI

BRANCHSPESE PER PUBBLICITA`

5148 25-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.373,17 BEIJING HEARST ADVERTISING CO.,LTD SHANGHAIBRANCH

SPESE PER PUBBLICITA`

5149 25-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.266,69 INSIDER INTERNATIONAL (SHANGHAI) LIMITED SPESE PER SERVIZI ORGANIZZATIVI 5150 25-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28.643,58 INSIDER INTERNATIONAL (SHANGHAI) LIMITED SPESE PER SERVIZI ORGANIZZATIVI 5151 25-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.529,56 CHINA UNICO SHANGHAI BRANCH SPESE PER COLLEGAMENTO INTERNET 5152 25-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.529,56 CHINA UNICO SHANGHAI BRANCH SPESE PER COLLEGAMENTO INTERNET 5153 25-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 243,20 SHANGHAI XINHUI PROPERTY DEVELOPMENT

COMPANY LIMITEDSPESE PER PULIZIA

5154 25-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39.271,48 SYMA - EXPO (CHINA) LIMITED - LE0948 SPESE PER ALLESTIMENTO 5155 25-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.251,49 PORTO MATTO ITALIAN RESTAURANT SHANGHAI SPESE PER CATERING 5156 25-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 254.926,86 SHANGHAI YIYANG E° ECOMMERCE CO.,LTD SPESE PER SERVIZI ORGANIZZATIVI 5157 25-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.374,44 VNU EXHIBITIONS ASIA SPESE PER PUBBLICITA` 5158 25-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.077,75 VNU EXHIBITIONS ASIA SPESE PER PUBBLICITA` 5159 25-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.802,88 VILLAGE INDUSTRY PLC - QD000065 Acquisto materiale promozionale - borse

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 5160 25-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,38 DOAN THUY HA - LM000316 I/V interpreter service fee on 26/11/2018 5161 25-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 493,18 FOSCO - LM000276 Payment for Mr.Tung from 05/12/2018 - 04/01/2019 5162 25-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 535,62 FOSCO - LM000276 Payment for Mr.Nghia from 19/12/2018-18/01/2018 5163 25-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.561,86 Guangzhou JinKun Cultural Communication Co.,Ltd SPESE PER SERVIZI ORGANIZZATIVI 5164 25-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.741,34 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER SALARIO MENSILE 5165 25-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.040,68 CESANAMEDIA INTERNATIONAL ADVERTISING

(SHANGHAI)CO.,LTDSPESE PER SERVIZI ORGANIZZATIVI

5166 25-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.935,38 SHERATON WENZHOU HOTEL SPESE PER CATERING 5167 25-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.912,50 HURUN REPORT INC SPESE PER ACQUISTO MATERIALE FOOD 5168 25-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.296,01 ANGELINI DESIGN (SHANGHAI) CO.,LTD SPESE PER SERVIZI ORGANIZZATIVI 5169 25-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.041,67 SHANGHAI HENG SHUO AUTOMOBILE RENT

CO.,LTDSPESE PER NOLEGGI MACCHINA

5170 25-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 101,97 SHANGHAI YINSU PRINTING CO.,LTD SPESE PER STAMPA MATERIALE 5171 25-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23.708,20 SHANGHAI YINSU PRINTING CO.,LTD SPESE PER ALLESTIMENTO 5172 25-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31.379,84 YUN KAI EXHIBITION DESIGN CO.,LTD SPESE PER ALLESTIMENTO 5173 25-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.078,83 SHANGHAI JIN MING GRAPHIC PRODUCTION

CO.,LTDSPESE PER CATALOGO

5174 25-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.189,38 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 INTERPRETE 5175 25-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.677,78 THE STRINGS OMOTESANDO - BEST HOSPITALITY

NETWORK INC.NOLEGGIO ATTREZZATURE PER BORSA VINI 11/2018

5176 25-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.766,60 THE STRINGS OMOTESANDO - BEST HOSPITALITY NETWORK INC.

AFFITTO SALA PER JAPAN EXPORT PASS 2018


AFFITTO SALA PER L'EVENTO 6000 ANNI DI VINO


NOLEGGIO ATTREZZATURE X CONF. STAMPA PER BORSA VINI 11/2018

5179 26-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51,50 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. - MD0320

PAGAMENTO SERVIZIO CELLULARE

5180 26-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 341,88 SOFIA CINTO - MA0970 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 5181 26-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 52,36 KIOSCO EL DIEZ MA0828 DEBITO A BANCA PER PAGAMEN TO A FORNITORE 5182 26-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.950,18 GUNEL MAMMADOVA CB300506 SERVIZI DI COLLABORZ. ESTERNA DA G. MAMMADOVA

X DICEMBRE 5183 26-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 974,88 LIANKA BEDESCHI - CB300466 90% DEL BONUS DI MERITO COME DA CONTRATTO 5184 26-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.298,96 LIANKA BEDESCHI - CB300466 SERVIZI DI COLLABORZ. ESTERNA DA L. BEDESCHI X

DICEMBRE 5185 26-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49,54 SWIFT IMPRESSIONS, INC CB300416 L'ACQUISTO DI MATERIALE PROMOZIONALE PER

ACTFL 2018 5186 26-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49,54 SWIFT IMPRESSIONS, INC CB300416 L'ACQUISTO DI MATERIALE PROMOZIONALE 5187 26-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 871,84 SWIFT IMPRESSIONS, INC CB300416 STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE X PLMA 2018 5188 26-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 236,08 US MESSANGER & LOGISTICS, INC.-CB300208 SERVIZI DI CORRIERE LOCALE 5189 26-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.020,88 ROSEMONT EXPOSITION SERVICE INC. - CB2568 SERVIZI INTERNET X LA FIERA PLMA 2018 5190 26-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.527,26 SUPERMARKET NEWS SERVIZI ORGANIZ. PRESTAZIONI PROFESSIONALI E

SPECIALISTICHE 5191 26-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.858,17 ISI INTEGRATED SUPPLY, INC. L'ACQUISTO E STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE

PER PLMA 5192 26-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.764,52 GARDNER PUBLICATIONS/MODERN MACHINE

SHOP - CB8090SERVZ. DI COMUNICAZ. ORGANIZ. X CAMPAGNA PUBBLICITARIA IMTS

5193 26-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 127,69 T MOBILE CB400008 SPESE DI CELLULARE ALLA DITTA T-MOBILE 5194 26-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 873,05 Comcast Business Solutions - CB300535 SPESE TELEFONICHE E INTERNET ALLA DITTA

COMCAST 5195 26-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17,61 MINOLTA BUSINESS MACHINES - CB0090 SERVIZI DI FOTOCOPIE BIANCO E NERO E A COLORI 5196 26-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17,61 MINOLTA BUSINESS MACHINES - CB0090 SERVIZI DI FOTOCOPIE BIANCO E NERO E A COLORI 5197 26-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 309,60 MINOLTA BUSINESS MACHINES - CB0090 SERVIZI DI FOTOCOPIE BIANCO E NERO E A COLORI 5198 26-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 178.807,35 PRIVATE LABEL MANUFACTURES ASS. - AH0174 L'AFFITTO DELL'AREA E L'ALLESTIMENTO DELLO

STAND ITALIANO 5199 26-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.698,52 GEMA TOURS SA - ME100116 FATT. ANTICIPO 70% SERVIZI (CATERING)- WS

STRUMENTI MUSICALI 5200 26-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 118,99 VALENTINA SERVICIOS INTEGRALES SAS -

ME100102SERVIZIO PULIZIA LOCALI ICE

5201 26-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 818,17 VELEZ TOURS S.A.S.- ME100013 ACQ. BIGLIETTO OPERATORE WS STRUMENTI

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa MUSICALI

5202 26-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 791,06 NKVDA, LDA - QA1000107 GESTIONE CONTRATTI PERS. LOC. LUANDA+RETENCAOIMPOST

5203 26-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.237,29 NOUR COMMUNICATIONS CO. PAG. FATT. ICE RIYADH 5204 26-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 111,53 CNA FINANCIAL CORP. RATA ASSICURAZIONE UFFICIO DICEMBRE 18 SU S18 5205 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 926,34 MIRTA MENICHELLI - MA0969 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 5206 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.053,54 ADECCO USA, INC. PRESTAZIONI DI TERZI: TECNOLOGIA'18 FOLLOWUP 5207 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.035,52 JOBSON MEDICAL INFORMATION LLC CUSTOM WEB PAGE 5208 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 891,31 KOSKI & CO. INC ASSICURAZIONE LOCALI UFFICIO MIAMI

01/01-31-12/2019 5209 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 36,86 CITY RAPID ZAO CITY RAPID SPESE CORRIERE ESPRESSO 5210 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.388,10 MESSE BERLIN GMBH - DE136629714 pag. tecnica 5211 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.295,91 VDB NETTOYAGE AA0730 Pulizia locali dicembre 2018 5212 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.000,00 SOCIETE D'EDITIONS ARCHITECTURALES/SEA PARTENARIATO CON D'ARCHITECTURES-"MADE EXPO

2019" 5213 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 720,00 GESTIONPHI GESTIONE BUSTE PAGA PERS.LOC.10-11/2018 5214 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 150,40 DHL INTERNATIONAL EXPRESS INVIO DOCUMENTAZIONE IN SEDE(BONIFICO) 5215 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 167,88 DHL INTERNATIONAL EXPRESS INVIO DOCUMENTAZIONE IN SEDE(BONIFICO) 5216 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.394,41 ORANGE BUSINESS SERVICES SPESE TELEFONO CENTRALINO & VOIP(BONIFICO) 5217 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 910,00 BUSINESS BRIDGE EUROPE - AA100156 Acquisto badges & noleggio sgabelli 5218 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 376,31 DE LAGE LANDEN LEASING NV-AA100103 Rata n°53 - Contratto leasing fotocopiatrici 5219 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 76,52 VIVA XPRESS LOGISTICS - AA100057 Corriere per la Sede dicembre 2018 5220 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 246,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 Biglietto aereo giornalista olandese/MIDO 2019 5221 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.114,39 PT.FIWI LESTARI INTERNASIONAL(AVIA TOUR) Acquisto big.oper.loc. no.1 5222 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.604,44 PT.FIWI LESTARI INTERNASIONAL(AVIA TOUR) Acquisto big.oper.loc. no.4 5223 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18,50 PT.TIRTA INVESTAMA Acqua potabile e noleggio dispenser a Dicembre 5224 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 95,05 DINAMIKA STATIONERY Acquisto cancelleria 5225 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9,39 DUTHA INSAN MADANI PT. Pulizia locali overtime al mese di Dicembre 5226 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 508,29 TONUCCI & PARTNERS - EF100051 TONUCCI&PARTNERS-PAG.F.1527/21.12.2018(RED.REG.AL

BO FORN) 5227 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 700,38 MCH MESSE SCHWEIZ (BASEL) AG - BF2000030 P.TO FITTO AREA ESPOSITIVA WEINMESSE 5228 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.500,00 FULLWAVE GMBH - BF2000122 SDO USCITA WAVE MESE DIC - SALONE NAUTICO 2018 5229 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22,41 VODOOPSKRBA I ODVODNJA - EC100279 CONSUMO ACQUA 5230 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 152,45 GRADSKA PLINARA ZAGREB - EC100262 CONSUMO GAS 5231 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.240,00 PFKA Petsch Frosch Klein Arturo Rechtsanwaelte -

AN100076 -pag.assist.studio legale pareri vari attiv.uff. - 2. fattura

5232 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.070,00 IBS CONSULTING - BG240 SALDO PAGAM. INDAGINE DI MERCATO PELETTERIA 5233 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.199,00 INFOCUIR INSERZIONE PUBBLICITA'"SIMAC 2019"(BONIFICO) 5234 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.600,00 SOME PRESS AGENZIA DI COMUNICAZIONE P.R."MIPEL

2018"(BONIFICO) 5235 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.200,00 RIVE MEDIA INSERZIONE PUBBLICITA' "RIVE

MEDIA"N°20920(BONIFICO) 5236 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.325,00 RIVE MEDIA INSERZIONE PUBBLICITA' "RIVE MEDIA"(BONIFICO) 5237 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.200,00 RIVE MEDIA INSERZ.PUBLI-INFO PACK WEB+2"RIVE

MEDIA"(BONIFICO) 5238 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 553,88 A2 ZEE SERVICES SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER CREMONA

MONDO MUSICA 5239 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 817,18 A2 ZEE SERVICES SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER BOVINO DA

LATTE 2018 5240 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.850,38 KABIR TRAVELS PVT. LTD. SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER

VICENZAORO T GOLD 201 5241 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.170,16 KABIR TRAVELS PVT. LTD. SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER PROF

SCOCCIA PER SETT 5242 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 186,10 Brihanmumbai Electric Supply & Transport SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER UFFICIO ICE DI

MUMBAI 5243 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.451,24 WILD DISCOVERY TRAVEL & TOURISM SAL BIGLIETTI AEREI DELEGAZIONE LIBANESE ANIMA

EXPORT DAY 5244 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 156,76 DUNYA SUPER VEB OFSET AS. - BG0017 ABBONAMENTO X 3 MESI - GIORNALE DUNYA

EXECUTIVE 5245 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.870,27 SHANGHAI EVER BRIGHT INT'L TRAVEL SERVICE SPESE PER BIGLIETTI AEREI

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa CO.LTD

5246 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 47.334,51 BEIJING HU ZE SHENG CULTURE COMMUNICATIONCO.,LTD

SALDO ALLESTIMENTO CIAME

5247 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 193,33 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED - LG0309

SPESE PER TELEPHONICHE E FAX

5248 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 73,26 SERVICIOS INTEGRALES PARA EMPRESAS DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 5249 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.000,00 ASSOCIATION THE FUNKY PRESIDENTS PRESTAZ.ORCHESTRA JAZZ SERATA AMBASCIATA

7/12/2018(BONIFICO) 5250 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 642,43 Newzone Multi Service - QD00184 Servizio Fotografico 5251 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 420,28 Kempinski Nile Hotel - NB000371 Pag.to alloggio 1 stanza per Sig. Paolo Marone(18-20/12/18) 5252 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 495,00 R.S. HOMECARE SERVICES R.S. HOMECARE SERVICES - PULIZIA LOCALI 5253 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.762,67 MILLENNIUM HOTEL AMMAN PAG. ALLOGGIO E CATERING MOSTRA COSMETICA 5254 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.133,91 DIGITAL RESEARCH COMPANY PAG. FATT. ICE RIYADH 5255 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 249,37 STAR PRINTING COMPANY PAG. FATT. ICE RIYADH 5256 27-DIC-18 INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.396,53 SNA Infotech Pvt. Ltd. aCQUISTO STAMPANTE / FOTOCOPIATRICE UFFICIO 5257 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 231,75 MEDIASOFT GMBH - DE137230849 pag. manutenzione 5258 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 355,91 LAMELA GILBERT LAMELA GILBERT PULIZIA DICEMBRE 2018 5259 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78,56 AZUL INMOBILIARIA S.A - MG000036 Spese per energia elettrica Ufficio ICE L'Avana 5260 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 585,27 COMCAST SPESE TELEFONICHE ED INTERNET 19/11/2018-31/01/2019 5261 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.410,54 KOSKI & CO. INC ASSICURAZIONE LOCALI UFFICIO MIAMI

01/01-31-12/2019 5262 27-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 352,26 HS BRANDS INTERNATIONAL - CB300569 ADDENDUM - COLLABORAZIONI

TECNICHE/PRESTAZIONI PROFESSIONALI 5263 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22,34 SOLO AUTOS - LENAUE SRL MA0856 DEBITO A BANC APER PAGAMENTO A FORNITORE 5264 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.855,14 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES VOLI/ALLOGGI OPERATORI: REG. SARDEGNA 5265 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37,90 ELMIA AB - AQ0100 COSTO AGGIUNTIVO DI ORGANIZZ. EVENTO FIERA

ELMIA 5266 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 577,77 ELMIA AB - AQ0100 COSTO AGGIUNTIVO DI ORGANIZZ. EVENTO FIERA

ELMIA 5267 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.030,72 ELMIA AB - AQ0100 COSTO NOLEGGIO ATTREZZ. EVENTO NORDIC RAIL

2019. 5268 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.112,82 FESTA ZANNONI - FZ COSTO SERV. CATERING PER VISITATORI STAND SLUSH

2018 5269 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 94,17 GRANO OY COSTO AGGIUNTIVO ADATTAMENTO LOGHI GRAFICI

EVENTO 5270 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.594,33 BRITEMIND OY COSTO SERVIZI ORGANIZZATIVI EVENTO FIERA SLUSH. 5271 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 176,07 IMAGENET CONSULTING OF MIAMI LLC NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE + EXTRA COPIE

19/11-18/01/2018 5272 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 238,27 I-GRAPHICS GROUP CO. BIGLIETTI DA VISITA PER T.A. 5273 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 520,65 OFFICE DEPOT - CB200204 ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO 5274 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51,87 OFFICE DEPOT SVENSKA AB ACQUISTO CANCELLERIA (TONER PER STAMPANTE A

COLORI). 5275 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 84,00 SL - Stockholms Lokaltrafik AB ACQUISTO TESSERA LOCOM. URBANO PER USO UFFICIO5276 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 206,59 GIANLUCA MAFFEI RIMB. SPESE MISSIONE COLLAB. ESTERNO FIERA SLUSH

2018 5277 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 408,69 GIANLUCA MAFFEI RIMB. SPESE MISSIONE COLLAB. ESTERNO EVENTO

TECH INDUSTRY 5278 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 68,67 GIANLUCA MAFFEI RIMB. SPESE MISSIONE COLLAB. ESTERNO AD EVENTO

TALLIN FOOD 5279 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 238,63 TELE2 SVERIGE AB SPESE TELEF/FAX PER CONTO PROG. MECCANICA 5280 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 57,83 TELE2 SVERIGE AB SPESE TELEF/FAX PER CONTO PROG. MECCANICA 5281 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 54,80 RAGN SELLS AB FACCHINAGGIO RACCOLTA CARTONI LOCALI UFFICIO 5282 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 332,11 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE COLLAB. ESTERNA A SLUSH 2018. 5283 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 338,61 MAGYAR TELEKOM NYRT.-EG100044 SPESE TELEFONICHE, FAX - DICEMBRE 2018 5284 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 249,06 MAGYAR TELEKOM NYRT.-EG100044 SPESE INTERNET DELL'UFFICIO- DICEMBRE 2018 5285 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 563,35 WECO TRAVEL KFT - EG0244 ACQ,BIGL.AEREO B.TAMBURINI - VINI ITALIANI 5286 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 248,89 WECO TRAVEL KFT - EG0244 ACQ,BIGL.AEREO B.TAMBURINI - VINI ITALIANI 5287 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 286,00 TURK TELEKOM - BG094 SPESE UFFICIO LINEE TELEFONICHE - DIC 2018 5288 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.716,83 KTS KOREA TECHNOLOGY SAFETY

CO.,LTD-KA100236SERV. VALUTAZIONE RISCHI E REDAZIONE DVR PER UFFICIO

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 5289 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.621,55 HANA TNM - KA100214 SPESE VIAGGIO N.1 OPERATORE LOCALE 5290 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 156,08 FUJI XEROX-KA100072 SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO

DICEMBRE 2018 5291 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 390,19 CICENTER-KA100033 SERVIZI INFORMATICI PER UFFICIO DICEMBRE 2018 5292 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.161,11 PUBLICACIONES TEMPO SA - ME100120 PUBBLICIZZAZIONE IN RIVISTA-WS STRUMENTI

MUSICALI 5293 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.265,14 VELEZ TOURS S.A.S.- ME100013 ACQ. BIGLIETTI OPERATORI MIDO 2019 5294 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.170,57 KIM & CHANG SERV. LEGALE PER PRIVACY LAW 5295 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 478,63 GIBRANDI TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE DIRETTORE + COLLAB. A FIERA

SLUSH 2018. 5296 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.506,45 BRAVURA AB COLLAB. ESTERNA AGENZIA INTERINALE BRAVURA

NOV. 2018 5297 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.025,06 RANDSTAD AB COLLAB. ESTERNA AGENZIA INTERINALE RANDSTAD

NOV. 2018 5298 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.001,09 RANDSTAD AB COLLAB. ESTERNA AGENZIA INTERINALE RANDSTAD

OTT. 2018 5299 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 926,97 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SCANDINAVI A BEER

ATTRACTION 5300 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.422,80 NINA SAXENA NINA SAXENA - HIRING OF INTERPRETER -

ICE/ASSOMAC INIZIATIVA 5301 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 353,77 TURKNET-BG0790 SPESE UFFICIO INTERNET+ADSL+PROVIDER - DIC 2018 5302 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 955,13 CORPORATE INFORMATION TRAVEL SDN. BHD. ACQ. BIGL. AEREI DELEGATI PER ANIMA OIL & GAS 20185303 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 955,13 CORPORATE INFORMATION TRAVEL SDN. BHD. ACQ. BIGL. AEREI DELEGATI PER ANIMA TECH 2018 5304 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 327,69 FONG TOH LIM SDN. BHD. PULIZIA UFFICIO LOCALE - ICE K LUMPUR (OTT 2018) 5305 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 97,21 DHL SDN BDH - ID0025 SPESE DHL PER SPEDIZIONE 5306 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23,64 MINOLTA MARKETING (M) SDN BHD - ID0013 MANUTENZ. E SERVIZI STAMPANTE 5307 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.997,25 ORIENT ESCAPE TRAVEL SDN. BHD. ACQ. BIGL. AEREI DELEGATI PER TECNARGILLA 2018 5308 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 850,45 ITAERO TRAVEL & TOURS SDN BHD - ID0077 ACQ. BIGL. AEREI DELEGATI PER KOSHER HALAL 2018 5309 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.962,00 ITAERO TRAVEL & TOURS SDN BHD - ID0077 ACQ. BIGL. AEREI DELEGATI PER MARMO+MAC 2018 5310 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.326,93 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES VOLI OPERATORI: MAKER FAIRE/ITALIA RESTARTSUP 5311 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6,86 VO THI THANH VI - LM000155 REIM.FOR MS VI PACKING FEE FOR PRO. STUFF AT THE

AIRPORT 5312 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19,72 SINTESE-SOC.COMERCIAL, LDA SERVIZI DI INFORMATICA PC UFFICIO 5313 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.355,73 SHENZHEN Renyou Guo lv international LTD BIGLIETTI AEREI DEGLI OPERATORI CINESI E T.A MS.

FRANCA A SI 5314 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 140,90 SIG.RA LIANG RONG LI PULIZIA LOCALI PER UFFICIO NEL DIC,2018 5315 28-DIC-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 746,43 EMBASSY OF ITALY - NEW DELHI EMBASSY OF ITALY - ELECTRICITY & WATER PAYMENT

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ORGANIZATION EST.AFFITTO SPAZIO ESPOSITIVO

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AFFITTO SPAZIO ESPOSITIVO

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