Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung i DAFTAR ISI HAL. DAFTAR ISI ............................................................................................................. i DAFTAR TABEL ....................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN I-1 A. LATAR BELAKANG ............................................................................................... I-1 B. LANDASAN HUKUM ............................................................................................ I-2 C. MAKSUD DAN TUJUAN ....................................................................................... I-4 D. SISTEMATIKA PENULISAN ................................................................................... I-4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUB SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN (2015) ...................................................................................... II-1 A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUB SAMPAI DENGAN TRIWULAN II B. TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DISHUB KAB. BANDUNG ……….................................................................................................................... II-1 C. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DISHUB KAB. BANDUNG ............................................................................................................................ II-7 D. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DISHUB KAB. BANDUNG .................................................................................................. II-8 1. Isu Strategis Meninjau Gambaran Pelayanan DISHUB Kab.Bandung.................................……………………......................................... II-8 2. Isu Strategis Meninjau Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perhubungan ............................................................................................... II-10 3. Isu Strategis Meninjau Implikasi RTRW Bagi Pelayanan DISHUB 4. Kab. Bandung .............................................................................................. II-11 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung (FGD Penyusunan RENSTRA 2016- 2020)............................................................................................................ II-26 E. REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RKPD (RKPD-P TAHUN 2015) ............................................................................................................................. II-35 F. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT ............................................................................................................................. II-36 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ......................................... III-1 A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL ……….……………............................. III-1 1. DAK Bidang Transportasi ............................................................................ III-1 2. Capaian RPJMN ........................................................................................... III-2 3. Isu Strategis ................................................................................................. III-2 B. TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2015 ................................. III-4 C. PROGRAM DAN KEGIATAN ...................……………………......................................... III-8 D. PENJELASAN TENTANG KETIDAKSUKSESAN PROGRAM DAN KEGIATAN DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA ................................................... III-9 1. RANWAL Perubahan RENJA 2015 dengan RKPD-P ...................................... III-9 2. Perubahan RENJA 2015 dengan RKPD-P ...................................................... III-9 3. LPPD 2014, RKP 2014, RKP 2015, RKPD-P 2015 dengan Perubahan RENJA 2015 .................................................................................................. III-9 BAB IV PENUTUP ..............................................…………………................................... IV-1 LAMPIRAN .............................................................................................................
117
Embed
DAFTAR ISI - bandungkab.go.id PERUBAHAN 2015 SINGLE FILE.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung i
DAFTAR ISI
HAL.
DAFTAR ISI ............................................................................................................. i
DAFTAR TABEL ....................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN I-1
A. LATAR BELAKANG ............................................................................................... I-1
B. LANDASAN HUKUM ............................................................................................ I-2
C. MAKSUD DAN TUJUAN ....................................................................................... I-4
D. SISTEMATIKA PENULISAN ................................................................................... I-4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUB SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN (2015) ...................................................................................... II-1
A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUB SAMPAI DENGAN TRIWULAN II B. TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DISHUB KAB. BANDUNG
……….................................................................................................................... II-1 C. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DISHUB KAB. BANDUNG
............................................................................................................................ II-7 D. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DISHUB
E. REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RKPD (RKPD-P TAHUN 2015) ............................................................................................................................. II-35
F. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT ............................................................................................................................. II-36
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ......................................... III-1
A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL ……….……………............................. III-1
1. DAK Bidang Transportasi ............................................................................ III-1
B. TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2015 ................................. III-4
C. PROGRAM DAN KEGIATAN ...................……………………......................................... III-8 D. PENJELASAN TENTANG KETIDAKSUKSESAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA ................................................... III-9
1. RANWAL Perubahan RENJA 2015 dengan RKPD-P ...................................... III-9
2. Perubahan RENJA 2015 dengan RKPD-P ...................................................... III-9 3. LPPD 2014, RKP 2014, RKP 2015, RKPD-P 2015 dengan Perubahan
TABEL II.1 CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2014 ............... II-2
TABEL II.2 EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015 (REALISASI S.D. BULAN MEI, PROGNOSIS S.D. BULAN JUNI)/(FORM I.G.) ................................... II-5
TABEL II.3 FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA (E-MONEV) ............................. II-5
TABEL II.4 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG ................................................................. II-7
TABEL II.5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 (FORMAT I.H.) ................................................. II-35
TABEL II.6 REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG ........................................................................................................ II-35
TABEL III.1 PERUMUSAN PENJELASAN VISI DISHUB KAB.BANDUNG ........................................................................................................ III-5
TABEL III.2 TUJUAN AN SASARAN MENENGAH PELAYANAN DISHUB KAB.BANDUNG TAHUN 2011-2015 ................................................ III-6
TABEL III.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 (PERUBAHAN) DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 ........................................................................................................ III-8
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung I-1
BAB I
P E N D A H U L U A N
A. LATAR BELAKANG
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan
dalam tahun berjalan (Pasal 285). Perkembangan dimaksud adalah seperti:
1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan
kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan
kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.
Lebih lanjut lagi diatur dalam Pasal 286 bahwa Perubahan RKPD ditetapkan dengan
peraturan kepala daerah, dan Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2015
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan
Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2015.
Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 050/1360/Bappeda Tanggal 4 Agustus 2015 Perihal Pemberitahuan Perubahan
RENJA SKPD Tahun 2015, bahwa penyusunan Perubahan RENJA SKPD Tahun 2015 harus
berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2015 yang telah ditetapkan.
Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Perubahan RENJA SKPD adalah dokumen perubahan perencanaan SKPD untuk periode 1
(satu) tahun, pasca evaluasi capaian kinerja tahun berkenaan sampai dengan Triwulan II
atau Semester I, dengan mempertimbangkan ketiga perkembangan sebagaimana
dipersyaratkan dalam Pasal 285 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Dengan demikian,
Perubahan RENJA SKPD DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 memuat perubahan-
perubahan atas beberapa hal berikut:
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung I-2
1. Rencana kebijakan, program dan kegiatan.
2. Lokasi kegiatan, indikator kinerja, dan kelompok sasaran.
3. Pagu indikatif.
Dokumen Perubahan RENJA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 ini disampaikan oleh
DISHUB Kab. Bandung kepada Bupati Bandung melalui BAPPEDA Kab. Bandung, dan telah
melalui tahap verifikasi pada Tanggal 4 s.d. 6 Agustus 2015, yang ditetapkan kemudian
melalui Keputusan Bupati Bandung Nomor ............................ Tanggal 7 Agustus 2015.
B. LANDASAN HUKUM
Penyusunan Perubahan RENJA SKPD DISHUB Tahun 2015 mengacu pada:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
2. Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan RKPD
Kabupaten Bandung Tahun 2015.
3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Nomor 050/1360/Bappeda Tanggal 4
Agustus 2015 Perihal Pemberitahuan Perubahan RENJA SKPD Tahun 2015.
4. Formulir Evaluasi Hasil RENJA DISHUB Kab. Bandung s.d. Triwulan II Tahun 2015
(E-Monev).
5. Evaluasi Semester I APBD Tahun 2015 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung
oleh DPRD Kabupaten Bandung (Komisi B dan Komisi C) Tanggal 29 Juli 2015.
Adapun output perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan merupakan
penjabaran dari tugas fungsi urusan perhubungan dan sebagian urusan telekomunikasi
dan informatika, dengan mempedomani:
1. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
2. UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
3. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.
4. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
5. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
7. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
8. PP No. 37 Tahun 2011 tentang Forum LLAJ.
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung I-3
9. PP No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda.
10. PP No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
11. PP No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan
dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
12. PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
13. PP No. 55 Tahun 2013 tentang Kendaraan.
14. PP No.74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
15. PP RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.
16. PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkerataapian.
17. PP No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.
18. PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan.
19. PP No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian.
20. PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.
21. Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
22. Permenhub Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Perhubungan Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.
23. Permenhub Nomor PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan
Daerah Kabupaten/Kota.
24. Perda No. 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di
Kabupaten Bandung.
25. Perda No. 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
26. Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
27. Perda No. 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
28. Perbup No. 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Bandung.
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung I-4
C. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Perubahan RENJA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 dimaksudkan agar:
1. DPPA SKPD DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 dapat mengakomodir target capaian
SPM Bidang Perhubungan di Tahun 2015 (DPA SKPD DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015
belum mengakomodir 100% target SPM 2015).
2. Pelaksanaan kegiatan Tahun 2015 yang kemudian dituangkan dalam DPPA SKPD
DISHUB Kab. Bandung, mampu merespon:
a. perkembangan real ekonomi daerah;
b. perkembangan pelaksanaan tugas fungsi urusan perhubungan dan sebagian urusan
komunikasi dan informasi, baik yang bersifat darurat dan/atau insidentil;
c. efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat dimanfaatkan
untuk kegiatan prioritas lainnya yang belum teranggarkan dalam DPA SKPD DISHUB
Kab. Bandung Tahun 2015.
Sedangkan tujuan yang hendak dicapai melalui Penyusunan Perubahan RENJA
DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 adalah untuk meningkatkan capaian kinerja DISHUB
Kab. Bandung tahun 2015 dari sisi output dan outcome kegiatan.
D. SISTEMATIKA PENULISAN
Pokok bahasan dalam Perubahan RENJA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 serta
susunan garis besar isi dokumen ini adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Mendeskripsikan gambaran umum penyusunan Perubahan RENJA Tahun 2015,
proses penyusunan, tindak lanjutnya dengan RAPBD, landasan hukum
penyusunannya, maksud tujuan dan sistematika penulisan.
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung I-5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUB S.D. TRIWULAN II TAHUN BERJALAN
Mengupas ulang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA
Tahun 2014 (tahun n-1) serta pencapaian target RENSTRA SKPD berdasarkan
realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA tahun-tahun sebelumnya.
Review dimaksud meliputi realisasi yang tidak memenuhi target kinerja, yang
telah memenuhi, maupun yang melebihi, serta faktor-faktor penyebabnya atau
isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi DISHUB, implikasinya, juga kebijakan
yang perlu diambil untuk menyikapinya.
Selebihnya, BAB ini menyajikan capaian Tahun Berjalan 2015 sampai dengan
Triwulan II, serta memuat review Perubahan RKPD.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Merumuskan telaahan kebijakan nasional, tujuan dan sasaran yang didasarkan
atas isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi serta target kinerja RENSTRA,
bahan pertimbangan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan,
serta penjelasan tentang ketidaksesuaian program dan kegiatan dengan
dokumen perencanaan lainnya.
BAB IV PENUTUP
Menguraikan catatan penting terkait pelaksanaan RENJA, ketersediaan anggaran
yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak
lanjut, serta lembar pengesahan RENJA (tempat dan tanggal penetapan, tanda
tangan Kepala Dinas dan cap dinas).
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-1
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUB
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN (2015)
A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DISHUB KAB. BANDUNG
Sub Bab ini mengevaluasi hasil pelaksanaan RENJA DISHUB Kab. Bandung
Tahun 2014, serta capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2015. Tabel II-1 menunjukkan
rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan RENJA DISHUB Kab. Bandung dan pencapaian
RENSTRA sampai dengan Tahun 2014.
Sebagaimana dipaparkan dalam RENJA 2015, bahwa tidak ada target kinerja
hasil/keluaran yang tidak terpenuhi melalui program/kegiatan yang dilaksanakan di
Tahun 2013 (semua target kinerja hasil/keluaran dinyatakan terpenuhi di Tahun 2013),
mengingat Perubahan RENSTRA yang menjadi acuan penyusunan RENJA 2015 sudah
mengakomodir realisasi kinerja Tahun 2013.
Adapun capaian kinerja yang diperjanjikan antara Kepala Dinas dengan Bupati
Bandung untuk Tahun 2014 terealisasi dengan baik (sebagaimana diuraikan dalam
Dokumen Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2014 dan Dokumen Laporan
Kinerja DISHUB Kab. Bandung Tahun 2014). Catatan penting yang dapat diuraikan di sini
adalah:
1. Capaian kinerja output kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor
adalah 109,09% dikarenakan dengan target pengadaan 2 unit alat bantu uji emisi
gas buang sepeda motor, dapat terealisasi sebanyak 4 unit (efisiensi anggaran).
Menimbang bahwa kebutuhan alat bantu dimaksud lebih dari 4 unit, sehingga
walaupun semula ditargetkan hanya 2 unit maka dalam rangka peningkatan
efektifitas dan efisiensi anggaran, pengadaan alat bantu tersebut dilakukan lebih
dari 2 unit. Hal ini menghasilkan capaian kinerja output Dinas secara keseluruhan
berada pada angka 100,33%.
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-2
2. Sebagian besar kinerja outcome DISHUB di Tahun 2014 tercapai dengan baik,
bahkan terdapat beberapa kinerja berada pada angka capaian di atas 100%
sehingga secara keseluruhan capaiannya mencapai 104,27%. Namun pun
demikian, terdapat satu target kinerja yang diperjanjikan hanya tercapai 86,56%
yaitu persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan
bermotor sebagaimana ditargetkan dalam DPA Pendapatan. Hal ini disebabkan
karena jumlah kendaraan yang ditargetkan dalam DPA Pendapatan melebihi
data potensi PAD, yang mengacu pada hasil kajian PAD Bidang Perhubungan
pada skenario moderat-optimis.
Tabel II-1
Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2014
SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
%
PENCAPAIAN
TARGET
(1) (2) (3) (4) (5)
Perencanaan
Jaringan Pelayanan
Angkutan Jalan
Tersedianya angkutan umum
yang melayani wilayah yang
telah tersedia jaringan jalan
untuk jaringan jalan
kabupaten
38,52% 38,52% 100,00%
Rasio jumlah pelayanan
angkutan terhadap
penumpang
1:15
atau
6,67%
1 : 56,07
atau
1,78%
173,25%
Pembangunan
Jaringan Prasarana
Angkutan Jalan
Tersedianya halte di lokasi
yang telah dilayani angkutan
umum dalam trayek
1,47% 1,47% 100,00%
Tersedianya terminal
angkutan penumpang di
wilayah yang telah dilayani
angkutan umum dalam
trayek
66,67% 66,67% 100,00%
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-3
SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
%
PENCAPAIAN
TARGET
(1) (2) (3) (4) (5)
Manajemen
Rekayasa Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan
Tersedianya fasilitas
perlengkapan jalan (rata-rata
rambu, marka, dan guardrill)
pada jalan Kabupaten
5,99% 5,99% 100,00%
VCR (volume capacity ratio)
dan LoS (level of service)
VCR 0,84
LoS D
VCR 0,28
LoS D
94,67%
Jumlah maksimal
penanganan kasus
kecelakaan lalu lintas
248
kasus/th
N/A
kasus/th
N/A
Penyediaan
Pelayanan
Pengujian Kend.
Bermotor
Tersedianya unit pengujian
kendaraan bermotor per
populasi kendaraan wajib uji
4000
33,33% 33,33% 100,00%
Pengendalian
Keselamatan
Angkutan Jalan
Terpenuhinya standar
keselamatan bagi angkutan
umum yang melayani trayek
di dalam Kabupaten
(persentase kendaraan wajib
uji yang melaksanakan
pengujian kendaraan
bermotor)
100,00% 86,56% 86,56%
Pengendalian
sistem LLAJ melalui
pengelolaan PAD
Capaian target PAD Bidang
Perhubungan
93,00% 94,50% 101,16%
Pengendalian
Komunikasi dan
Informasi
Terpenuhinya tahapan
pengendalian komunikasi
dan informasi
75,00% 75,00% 100,00%
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-4
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
PENCAPAIAN
TARGET
(1) (2) (3) (4) (5)
Pemberian Layanan
Publik Bidang
Perhubungan
kepada Masyarakat
Terpenuhinya kebutuhan
masyarakat akan pelayanan
publik bidang perhubungan
75,00% 75,00% 100,00%
Akuntabilitas
Kinerja dan
Keuangan
Persentase akuntabilitas
kinerja dan keuangan
85,00% 101,66% 119,60%
3. Catatan lain yang dapat disampaikan di sini adalah terkait indikator ‘tersedianya halte
di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek’ dengan pengertian nisbah
daripada ‘jumlah halte yang tersedia di wilayah Kabupaten Bandung yang telah
dilayani angkutan umum dalam trayek’ terhadap ‘jumlah kebutuhan halte dengan
walkable distance + 200-400 meter’ di Kabupaten Bandung (2728 buah). Dalam target
SPM (diadop sebagai indikator kinerja outcome) bahwa sampai dengan Tahun 2014
Pemerintah Kabupaten Bandung harus membangun 40 titik halte. Namun
memperhatikan taktis operasional di lapangan, bahwa 6 titik halte dari 10 titik yang
direncanakan di Tahun 2014 dijadikan lokus pembangunan halte oleh Pemerintah
Provinsi Jawa Barat. Sementara penetapan titik halte di lapangan menghadapi banyak
kendala (di antaranya keterbatasan geometris dan perkerasan jalan, ataupun
penolakan dari pengguna lahan DAMIJA), yang menyulitkan untuk akselerasi
penetapan titik baru. Oleh karena itu, alokasi pengadaan dan pemasangan rambu halte
dimaksimalkan di 4 titik pembangunan shelter, dan alokasi pengadaan rambu halte
dialihkan ke pengadaan rambu lalu lintas lainnya. Dengan demikian, jumlah halte yang
dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bandung sampai dengan Tahun 2014 adalah
sebanyak 34 titik. Namun pun demikian, secara hasil akhir di lapangan (tanpa
memperhatikan siapa yang membangun) bahwa target SPM sudah tercapai 100%.
penggandaanPengadaan Cetakan Non Quasi 215 jenis 944,421,750 178 jenis 765,866,450 37 jenis 178,555,300 37 Jneis 100.00% 100.00% 215 jenis 100.00% 100.00%
Pengadaan Cetakan Quasi 15 jenis 1,163,231,250 12 jenis 897,263,750 3 jenis 265,967,500 2 Jenis 80.00% 80.00% 14 jenis 93.33% 93.33%
Penggandaan Bahan Baku Pengujian 15 jenis 3,761,388,500 12 jenis 3,171,818,500 3 jenis 589,570,000 2 Jenis 66.67% 66.67% 14 jenis 93.33% 93.33%
Pengadaan Cetakan SK Ijin Trayek 200 buku 13,676,250 170 buku 11,786,250 30 buku 1,890,000 30 Buku 100.00% 100.00% 200 buku 100.00% 100.00%
Brangkas Lemari 1 buah 15,000,000 0 buah - 1 buah 15,000,000 1 buah 100.00% 100.00% 1 buah 100.00% 100.00%
AC Pendingin Ruangan 8 buah 44,500,000 1 buah 9,500,000 7 buah 35,000,000 7 Buah 100.00% 100.00% 8 buah 100.00% 100.00%
PC 12 unit 53,531,000 10 unit 170,219,000 2 unit 14,000,000 2 Unit 100.00% 100.00% 12 unit 100.00% 100.00%
PC Tablet 5 buah 41,000,000 4 buah 33,500,000 1 buah 7,500,000 1 buah 100.00% 100.00% 5 buah 100.00% 100.00%
Printer 15 buah 74,000,000 12 buah 61,000,000 3 buah 13,000,000 2 buah 66.67% 66.67% 14 buah 93.33% 93.33%
Pemasangan Server Proxi 8 sub kegiatan 33,500,000 0 sub kegiatan - 8 sub kegiatan 33,500,000 8 sub kegiatan 100.00% 100.00% 8 sub.kegiatan 100.00% 100.00%
Papan SOTK Dishub 1 buah 5,000,000 0 buah - 1 buah 5,000,000 0 0.00% 0.00% 0 buah 0.00% 0.00%
Pengadaan Kelengkapan dan Alat
Bengkel Posko Keselamatan1 set 9,600,000 0 set - 1 set 9,600,000 1 set 100.00% 100.00% 1 set 100.00% 100.00%
Pengadaan Display Alat Tambahan
pada Kendaraan1 set 8,450,000 0 set - 1 set 8,450,000 0 0.00% 0.00% 0 set 0.00% 0.00%
176,050,000 76.67% 76.67%
1 07 1 15Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan perundang - undangan
Pengadaan Surat Kabar Harian
Regional1200 hari 81,450,000 960 hari 61,794,000 240 hari 19,656,000 101 Hari 42.08% 50.83% 1061 hari 88.42% 85.17%
Pengadaan Surat Kabar Nasional 1200 hari 24,365,000 960 hari 18,485,000 240 hari 5,880,000 101 hari 42.08% 50.83% 1061 hari 88.42% 85.17%
konsultasi ke luar daerahPerjalanan Dinas Luar Daerah 1490 HOK 1,033,301,813 1165 HOK 867,801,813 325 HOK 165,500,000 124 HOK 38.00% 42.00% 1289 HOK 86.51% 87.38%
165,500,000 38.00% 42.00%
1 07 1 19
Penyediaan Tenaga Pendukung
Administrasi Teknis dan
Perkantoran
Honorarium TKK 984 OB 897,550,000 804 OB 710,350,000 180 OB 187,200,000 75 OB 41.67% 50.00% 879 OB 89.33% 90.85%
Honorarium Supir 36 OB 40,800,000 12 OB 12,000,000 24 OB 28,800,000 10 OB 41.67% 50.00% 32 OB 88.89% 66.67%
Tenaga Administrasi 76 OB 83,400,000 26 OB 23,400,000 50 OB 60,000,000 20 OB 40.00% 50.00% 46 OB 60.53% 67.11%
Honorarium Tenaga Security 192 OB 576,000,000 96 OB 297,600,000 96 OB 278,400,000 40 OB 41.67% 50.00% 136 OB 70.83% 75.00%
554,400,000 41.25% 50.00%
1 07 1 20Rapat - rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam DaerahPerjalanan Dinas Dalam Daerah 3237 HOK 789,475,000 2837 HOK 711,975,000 400 HOK 77,500,000 172 HOK 43.00% 50.00% 3009 HOK 92.96% 93.82%
kantorGorden 117 buah 21,645,000 0 buah - 117 buah 21,645,000 117 Buah 100.00% 100.00% 177 buah 100.00% 100.00%
Kursi Tamu 2 set 15,000,000 1 set 7,500,000 1 set 7,500,000 0 0.00% 0.00% 1 set 50.00% 50.00%
Kursi Kerja Esellon III 5 buah 12,500,000 0 buah - 5 buah 12,500,000 0 0.00% 0.00% 0 buah 0.00% 0.00%
Kursi Rapat 45 buah 85,500,000 20 buah 38,000,000 25 buah 47,500,000 0 0.00% 0.00% 20 buah 44.44% 44.44%
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
K Rp K Rp K RpRealisasi Kinerja
Renja sd Mei
Realisasi Tingkat
Capaian Kinerja
sd Mei (%)
Prognosis Tingkat
Capaian Kinerja
sd Juni (%)
Realisasi Target sd
Mei
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target sd
Mei (%)
Prognosis Tingkat
Capaian Target sd
Juni (%)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2011
s.d. Tahun 2014
Target Kinerja Renja Tahun 2015Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target Renstra s.d. Triwulan II
Tahun 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (7+5) 11 = 10/4 13
Lemari Arsip 10 buah 30,000,000 0 buah - 10 buah 30,000,000 0 0.00% 0.00% 0 buah 0.00%
Pengadaan Interior Ruangan 7 Jenis 273,110,000 1 Jenis 131,100,000 6 Jenis 142,010,000 6 Jenis 100.00% 100.00% 7 jenis 100.00% 100.00%
261,155,000 33.33% 33.33%
1 07 2 24Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasionalBBM Mobil Patwal (1 unit) 60 bulan 102,018,000 48 bulan 72,018,000 12 bulan 30,000,000 5 bulan 41.67% 50.00% 53 bulan 88.33% 90.00%
BBM Mobil PKB Keliling (1 Unit) 60 bulan 750,180,000 48 bulan 720,180,000 12 bulan 30,000,000 5 bulan 41.67% 50.00% 53 bulan 88.33% 90.00%
BBM Kendaraan Roda 2 Patwal (10
kend)60 bulan 604,470,000 48 bulan 437,430,000 12 bulan 167,040,000 5 bulan 41.67% 50.00% 53 bulan 88.33% 90.00%
BBM Kendaraan Pool Roda 4 (6
Kend)60 bulan 201,636,000 48 bulan 144,036,000 12 bulan 57,600,000 5 bulan 41.67% 50.00% 53 bulan 88.33% 90.00%
BBM Kendaraan Operasional Roda 2
(8 Kend)60 bulan 279,855,000 48 bulan 249,135,000 12 bulan 30,720,000 5 bulan 41.67% 50.00% 53 bulan 88.33% 90.00%
BBM Genset (2 Unit) 60 bulan 123,468,000 48 bulan 114,036,000 12 bulan 9,432,000 5 bulan 41.67% 50.00% 53 bulan 88.33% 90.00%
BBM Mobil Derek (1 Unit) 12 bulan 30,000,000 0 bulan - 12 bulan 30,000,000 5 bulan 41.67% 50.00% 5 bulan 41.67% 50.00%
angkutanrasio jumlah pelayanan angkutan 6.67 % 1.78% 6.67 % 90,000,000
LoS 3 Kuantitaif LoS (D)2,84 kuantitaif LoS (D
mendekati E)3 Kuantitaif LoS (D) 1,639,363,500
tersedianya angkutan umum yang
melayani wilayah Kabupaten
Bandung
38.52 % 38.52 % 38.52 % 501,827,000
Jumlah maksimal penanganan
kasus kecelakaan lalu lintas248 kasus per tahun 447 kasus per tahun 248 kasus per tahun 66,750,000
Terpenuhinya standar keselamatan
bagi kapal sungai dan danau yang
beroperasi di Kabupaten Bandung
10% 10% 10% 46,250,000
Capaian target PAD bidang
Perhubungan95% 95% 95% 57,850,000
1 7 17 2Peningkatan disiplin masyarakat
menggunakan angkutanPenyuluhan LLAJ di Lokasi TMMD 5 Kegiatan 5,750,000 4 Kegiatan 4,600,000 1 Kegiatan 1,150,000 0 0.00% 0.00% 4 Kegiatan 80.00% 80.00%
Penyuluhan LLAJ di Lokasi BSMSS 4 Kegiatan 4,600,000 3 Kegiatan 3,450,000 1 Kegiatan 1,150,000 0 0.00% 0.00% 3 Kegiatan 75.00% 75.00%
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
K Rp K Rp K RpRealisasi Kinerja
Renja sd Mei
Realisasi Tingkat
Capaian Kinerja
sd Mei (%)
Prognosis Tingkat
Capaian Kinerja
sd Juni (%)
Realisasi Target sd
Mei
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target sd
Mei (%)
Prognosis Tingkat
Capaian Target sd
Juni (%)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2011
s.d. Tahun 2014
Target Kinerja Renja Tahun 2015Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target Renstra s.d. Triwulan II
Tahun 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (7+5) 11 = 10/4 13
Penyuluhan LLAJ di Desa Layak Anak 3 Kegiatan 3,450,000 2 Kegiatan 2,300,000 1 Kegiatan 1,150,000 0 0.00% 0.00% 2 Kegiatan 66.67% 66.67%
Penyuluhan LLAJ di Lokasi BBGRM 3 Kegiatan 3,450,000 2 Kegiatan 2,300,000 1 Kegiatan 1,150,000 0 0.00% 0.00% 2 Kegiatan 66.67% 66.67%
Penyuluhan LLAJ kepada Pelajar 36 Sekolah 351,410,000 30 Sekolah 291,850,000 6 Sekolah 59,560,000 3 sekolah 50.00% 66.67% 33 sekolah 91.67% 94.44%
Koordinasi Bina Keselamatan LLAJ 1 Kegiatan 2,590,000 0 Kegiatan 0 1 Kegiatan 2,590,000 0 0.00% 0.00% 0 kegiatan 0.00% 0.00%
66,750,000 8.33% 11.11%
1 7 17 5
Pengendalian disiplin
pengoperasian angkutan umum
dijalan raya
PAM Rutin 1410 Hari 4,888,400,000 1128 Hari 3,948,000,000 282 Hari 940,400,000 101 hari 35.82% 43.26% 1229 hari 87.16% 88.65%
PAM Lebaran 2015 80 Hari 2,042,358,500 64 Hari 1,633,920,000 16 Hari 408,438,500 0 0.00% 0.00% 64 Hari 80.00% 80.00%
PAM Natal dan Tahun Baru 2016 40 Hari 435,000,000 32 Hari 348,000,000 8 Hari 87,000,000 0 0.00% 0.00% 32 Hari 80.00% 80.00%
Operasi Gabungan 70 kegiatan 228,235,000 56 Kegiatan 182,560,000 14 Kegiatan 45,675,000 4 kegiatan 28.57% 35.71% 60 kegiatan 85.71% 87.14%
Tonsus Upacara Hari
Bersejarah/Insidentil50 Kegiatan 47,500,000 40 Kegiatan 38,000,000 10 Kegiatan 9,500,000 2 kegiatan 20.00% 20.00% 42 kegiatan 84.00% 84.00%
PATWAL 60 Bulan 252,000,000 48 Bulan 201,600,000 12 Bulan 50,400,000 5 bulan 41.67% 50.00% 53 bulan 88.33% 90.00%
1,541,413,500 21.01% 24.83%
1 7 17 10Penciptaan pelayanan cepat,
tepat, murah dan mudah
Pengadaan dan Distribusi Rompi
Juru Parkir525 Buah 57,850,000 0 Buah 0 525 Buah 57,850,000 525 buah 100.00% 100.00% 525 buah 100.00% 100.00%
57,850,000 100.00% 100.00%
1 7 17 12
Pengembangan sarana dan
prasarana pelayanan jasa
angkutan
Pembinaan Awak ASDP dan
Angkutan Tidak Bermotor200 Awak Angkutan 92,500,000 0 Awak Angkutan 0 200 Awak Angkutan 92,500,000
100 awak
Angkutan50.00% 50.00%
100 awak
angkutan50.00% 50.00%
Pendataan Angkutan Karyawan 1 Paket Data 60,500,000 0 Paket Data 0 1 Paket Data 60,500,000 0 0.00% 0.00% 0 paket data 0.00% 0.00%
Capaian Target PAD Bidang Perhubungan 95% 1,094,490,800 154,856,000 1,052,808,191 0 0 1,207,664,191
x xx 1 2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik Biaya Repeater 60 bulan 99,000,000 48 bulan 79,200,000 12 bulan 19,800,000 25.00% 25.00% 3,300,000 25.00% 25.00% 4,950,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 8,250,000 50.00% 54 Bulan 87,450,000 75.00% 73.61% Dinas Perhubungan
Biaya Internet Wi-Fi 60 bulan 132,000,000 48 bulan 48,000,000 12 bulan 84,000,000 25.00% 25.00% 0 25.00% 25.00% 30,822,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 30,822,000 50.00% 54 bulan 78,822,000 75.00% 36.49% Dinas Perhubungan
Pemeliharaan Meja Kerja 21 buah 25,683,000 0 buah 0 21 buah 25,683,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 buah 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan
x xx 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan Alat Tulis Kantor 297 item 230,198,750 239 item 181,721,500 58 item 48,477,250 52.00% 50.00% 20,000,000 0.00% 0.00% 0 48.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 20,000,000 100.00% 297 item 201,721,500 83.66% 66.71% Dinas Perhubungan
x xx 1 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Pengadaan Cetakan Non Quasi 215 jenis 944,421,750 178 jenis 765,866,450 37 jenis 178,555,300 100.00% 40.00% 0 0.00% 60.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 100.00% 215 jenis 765,866,450 85.32% 68.20% Dinas Perhubungan
Pengadaan Cetakan Quasi 15 jenis 1,163,231,250 12 jenis 897,263,750 3 jenis 265,967,500 2.00% 70.00% 0 98.00% 30.00% 259,212,250 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 259,212,250 100.00% 15 jenis 1,156,476,000 83.33% 80.92% Dinas Perhubungan
Penggandaan Bahan Baku Pengujian 15 jenis 3,761,388,500 12 jenis 3,171,818,500 3 jenis 589,570,000 78.00% 6.90% 0 22.00% 60.00% 386,500,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 386,500,000 66.67% 14 jenis 3,558,318,500 77.78% 81.78% Dinas Perhubungan
Pengadaan Cetakan SK Ijin Trayek 200 buku 13,676,250 170 buku 11,786,250 30 buku 1,890,000 0.00% 100.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 100.00% 200 buku 11,786,250 86.96% 75.72% Dinas Perhubungan
Brangkas Lemari 1 buah 15,000,000 0 buah 0 1 buah 15,000,000 100.00% 100.00% 15,000,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 15,000,000 100.00% 1 buah 15,000,000 50.00% 50.00% Dinas Perhubungan
AC Pendingin Ruangan 8 buah 44,500,000 1 buah 9,500,000 7 buah 35,000,000 29.00% 28.57% 0 0.00% 0.00% 0 71.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 28.57% 3 buah 9,500,000 20.00% 9.09% Dinas Perhubungan
PC 12 unit 184,219,000 10 unit 170,219,000 2 unit 14,000,000 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 14,000,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 14,000,000 100.00% 12 unit 184,219,000 85.71% 92.94% Dinas Perhubungan
PC Tablet 5 buah 41,000,000 4 buah 33,500,000 1 buah 7,500,000 100.00% 0.00% 0 0.00% 100.00% 7,500,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 7,500,000 100.00% 5 buah 41,000,000 83.33% 84.54% Dinas Perhubungan
Printer 15 buah 74,000,000 12 buah 61,000,000 3 buah 13,000,000 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 13,000,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 13,000,000 100.00% 15 buah 74,000,000 83.33% 85.06% Dinas Perhubungan
Pemasangan Server Proxi 8 sub kegiatan 33,500,000 0 sub kegiatan 0 8 sub kegiatan 33,500,000 0.00% 75.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 75.00% 6 sub kegiatan 0 37.50% 0.00% Dinas Perhubungan
Papan SOTK Dishub 1 buah 5,000,000 0 buah 0 1 buah 5,000,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 buah 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan
Pengadaan Kelengkapan dan Alat Bengkel Posko
Keselamatan 1 set 9,600,000 0 set 0 1 set 9,600,000 100.00% 100.00% 9,600,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 9,600,000 100.00% 1 set 9,600,000 50.00% 50.00% Dinas Perhubungan
Pengadaan Display Alat Tambahan pada
Kendaraan 1 set 8,450,000 0 set 0 1 set 8,450,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 set 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan
x xx 1 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan perundang - undangan Pengadaan Surat Kabar Harian Regional 1200 hari 81,450,000 960 hari 61,794,000 240 hari 19,656,000 25.00% 25.40% 3,276,000 25.00% 25.00% 5,126,400 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 8,402,400 50.42% 1081 hari 70,196,400 75.07% 69.43% Dinas Perhubungan
Pengadaan Surat Kabar Nasional 1200 hari 24,365,000 960 hari 18,485,000 240 hari 5,880,000 25.00% 25.40% 980,000 25.00% 25.00% 1,470,400 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 2,450,400 50.42% 1081 hari 20,935,400 75.07% 69.22% Dinas Perhubungan
ke luar daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1490 HOK 1,033,301,813 1165 HOK 867,801,813 325 HOK 165,500,000 30.00% 18.46% 0 20.00% 20.00% 55,087,500 20.00% 0.00% 0 30.00% 0.00% 0 55,087,500 38.46% 1290 HOK 922,889,313 71.07% 78.06% Dinas Perhubungan
x xx 1 19
Penyediaan Tenaga Pendukung
Administrasi Teknis dan Perkantoran Honorarium TKK 984 OB 897,550,000 804 OB 710,350,000 180 OB 187,200,000 25.00% 25.00% 0 25.00% 13.46% 72,000,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 72,000,000 38.89% 874,01 OB 782,350,000 75.09% 72.12% Dinas Perhubungan
Honorarium Supir 36 OB 40,800,000 12 OB 12,000,000 24 OB 28,800,000 25.00% 25.00% 4,800,000 25.00% 16.67% 7,200,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 12,000,000 41.67% 22 OB 24,000,000 36.67% 34.48% Dinas Perhubungan
Tenaga Administrasi 76 OB 83,400,000 26 OB 23,400,000 50 OB 60,000,000 25.00% 30.00% 12,000,000 25.00% 18.00% 16,800,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 28,800,000 56.00% 54 OB 52,200,000 42.86% 36.40% Dinas Perhubungan
Honorarium Tenaga Security 192 OB 576,000,000 96 OB 297,600,000 96 OB 278,400,000 25.00% 25.00% 46,400,000 25.00% 16.67% 69,600,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 116,000,000 41.67% 136 OB 413,600,000 47.22% 48.41% Dinas Perhubungan
x xx 1 20
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3237 HOK 789,475,000 2837 HOK 711,975,000 400 HOK 77,500,000 20.00% 25.00% 0 20.00% 25.00% 30,900,000 30.00% 0.00% 0 30.00% 0.00% 0 30,900,000 50.00% 3037 HOK 742,875,000 83.50% 85.69% Dinas Perhubungan
kantor Gorden 117 buah 21,645,000 0 buah 0 117 buah 21,645,000 100.00% 100.00% 21,645,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 21,645,000 100.00% 117 buah 21,645,000 50.00% 50.00% Dinas Perhubungan
Kursi Tamu 2 set 15,000,000 1 set 7,500,000 1 set 7,500,000 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 1 set 7,500,000 33.33% 33.33% Dinas Perhubungan
Kursi Kerja Esellon III 5 buah 12,500,000 0 buah 0 5 buah 12,500,000 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 buah 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan
Kursi Rapat 45 buah 85,500,000 20 buah 38,000,000 25 buah 47,500,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 20 buah 38,000,000 28.57% 21.05% Dinas Perhubungan
Lemari Arsip 10 buah 3,000,000 0 buah 0 10 buah 30,000,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 buah 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan
Pengadaan Interior Ruangan 7 Jenis 273,110,000 1 Jenis 131,100,000 6 Jenis 142,010,000 0.00% 66.67% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 66.67% 5 Jenis 131,100,000 38.46% 23.53% Dinas Perhubungan
x xx 2 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional BBM Mobil Patwal (1 unit) 60 bulan 102,018,000 48 bulan 72,018,000 12 bulan 30,000,000 25.00% 25.00% 5,000,000 25.00% 25.00% 7,500,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 12,500,000 50.00% 54 bulan 84,518,000 75.00% 64.02% Dinas Perhubungan
dan ikhtisar re Forum SKPD 2015 3 hari 23,394,000 2 hari 11,444,000 1 hari 11,950,000 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00% 11,830,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 11,830,000 100.00% 3 hari 23,274,000 75.00% 65.85% Dinas Perhubungan
Kagiatan 512,772,300 66.73% 65.95% Dinas Perhubungan
Keur Daerah 12 bulan 34,800,000 0 bulan 0 12 bulan 34,800,000 25.00% 12.50% 4,350,000 25.00% 30.72% 5,800,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 10,150,000 50.00% 6 bulan 10,150,000 25.00% 14.58% Dinas Perhubungan
wilayah Kabupaten Bandung 38.52 % 501,827,000 0 802,533,000 0 0 802,533,000
Jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan
lalu lintas
248 kasus per
tahun 66,750,000 0 802,533,000 0 0 802,533,000
Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal
sungai dan danau yang beroperasi di Kabupaten
Bandung 10% 46,250,000 0 802,533,000 0 0 802,533,000
Capaian target PAD bidang Perhubungan 95% 57,850,000 0 802,533,000 0 0 802,533,000
1 7 17 2
Peningkatan disiplin masyarakat
menggunakan angkutan Penyuluhan LLAJ di Lokasi TMMD 5 Kegiatan 5,750,000 4 Kegiatan 4,600,000 1 Kegiatan 1,150,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0 0.00% 4 Kegiatan 4,600,000 66.67% 80.00% Dinas Perhubungan
Penyuluhan LLAJ di Lokasi BSMSS 4 Kegiatan 4,600,000 3 Kegiatan 3,450,000 1 Kegiatan 1,150,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0 0.00% 3 Kegiatan 3,450,000 60.00% 75.00% Dinas Perhubungan
Penyuluhan LLAJ di Desa Layak Anak 3 Kegiatan 3,450,000 2 Kegiatan 2,300,000 1 Kegiatan 1,150,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0 0.00% 2 Kegiatan 2,300,000 50.00% 66.67% Dinas Perhubungan
Penyuluhan LLAJ di Lokasi BBGRM 3 Kegiatan 3,450,000 2 Kegiatan 2,300,000 1 Kegiatan 1,150,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0 0.00% 2 Kegiatan 2,300,000 50.00% 66.67% Dinas Perhubungan
0 stel 0.00%
0 stel 0.00%
0 stel 0.00%
0 buah 0.00%
35 stel 0.00%
Rata-rata capaian kinerja (%) 0.00%
2 dokumen 55.03%
1 dokumen 1.83%
0.25 dokumen 9.09%
1 hari 99.00%
1 dokumen 100.00%
1 dokumen 100.00%
1 dokumen 100.00%
1 dokumen 126.92%
96 HOK 48.02%
6 bulan 42.53%
Rata-rata capaian kinerja (%) 68.24%
0.108 Rangkaian
Kegiatan 9.11%
0 Rangkaian Kegiatan 0.00%
3 Bulan 25.00%
0 Dokumen 0.00%
0.015 Dokumen 0.32%
1 Rangkaian Kegiatan 34.76%
81 Buah 77.14%
135 HOK 60.00%
Rata-rata capaian kinerja (%) 25.79%
0.0039 Paket Kagiatan 0.20%
6 bulan 29.17%
0.24 Terminal 3.87%
Rata-rata capaian kinerja (%) 11.08%
0 Kegiatan 100.00%
0 Kegiatan 100.00%
0 Kegiatan 100.00%
0 Kegiatan 100.00%
K Rp K Rp K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Rp K K Rp K Rp
Kode Sasaran
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Renstra SKPD pada Periode
Renstra SKPD
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu
(2014)
Target Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2015)
1 2 3 4
5 6
Ket.
2015
I II III IV (%)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang Dievaluasi (2015)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renja SKPD Tahun
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun 2015
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
Tingkat Capaian Kinerja dan
SKPD Penanggung jawab
13 = 12/7 x
14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
16 17
100%7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11
K Rp
Penyuluhan LLAJ kepada Pelajar 36 Sekolah 351,410,000 30 Sekolah 291,850,000 6 Sekolah 59,560,000 45.00% 0.00% 0 30.00% 60.41% 35,980,000 10.00% 0.00% 0 15.00% 0.00% 0 35,980,000 66.67% 34 Sekolah 327,830,000 80.95% 81.11% Dinas Perhubungan
Koordinasi Bina Keselamatan LLAJ 1 Kegiatan 2,590,000 0 Kegiatan 0 1 Kegiatan 2,590,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 Kegiatan 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan
1 7 17 5
Pengendalian disiplin pengoperasian
angkutan umum dijalan raya PAM Rutin 1410 Hari 4,888,400,000 1128 Hari 3,948,000,000 282 Hari 940,400,000 40.00% 21.99% 0 30.00% 32.77% 434,030,000 10.00% 0.00% 0 20.00% 0.00% 0 434,030,000 54.26% 1281 Hari 4,382,030,000 75.71% 77.48% Dinas Perhubungan
PAM Lebaran 2015 80 Hari 2,042,358,500 64 Hari 1,633,920,000 16 Hari 408,438,500 0.00% 0.00% 0 5.00% 6.00% 23,200,000 95.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 23,200,000 0.38% 64,06 Hari 1,657,120,000 66.73% 58.16% Dinas Perhubungan
PAM Natal dan Tahun Baru 2016 40 Hari 435,000,000 32 Hari 348,000,000 8 Hari 87,000,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0 0.00% 32 Hari 348,000,000 66.67% 80.00% Dinas Perhubungan
Operasi Gabungan 70 Kegiatan 228,235,000 56 Kegiatan 182,560,000 14 Kegiatan 45,675,000 30.00% 14.29% 0 30.00% 14.28% 12,000,000 20.00% 0.00% 0 20.00% 0.00% 0 12,000,000 28.57% 60 Kegiatan 194,560,000 71.43% 71.03% Dinas Perhubungan
Tonsus Upacara Hari Bersejarah/Insidentil 50 Kegiatan 47,500,000 40 Kegiatan 38,000,000 10 Kegiatan 9,500,000 30.00% 0.00% 0 30.00% 0.00% 0 20.00% 0.00% 0 20.00% 0.00% 0 0 0.00% 40 Kegiatan 38,000,000 66.67% 66.67% Dinas Perhubungan
PATWAL 60 Bulan 252,000,000 48 Bulan 201,600,000 12 Bulan 50,400,000 25.00% 25.00% 0 25.00% 25.00% 18,700,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 18,700,000 50.00% 54 Bulan 220,300,000 75.00% 72.85% Dinas Perhubungan
1 7 17 10
Penciptaan pelayanan cepat, tepat,
murah dan mudah Pengadaan dan Distribusi Rompi Juru Parkir 525 Buah 57,850,000 0 Buah 0 525 Buah 57,850,000 100.00% 0.00% 0 0.00% 100.00% 57,850,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 57,850,000 100.00% 525 Buah 57,850,000 50.00% 50.00% Dinas Perhubungan
perhubungan Penyusunan Dokumen One File One Car 1 Kegiatan 87,292,000 0 Kegiatan 0 1 Kegiatan 87,292,000 86.00% 22.91% 0 8.00% 74.34% 84,895,000 3.00% 0.00% 0 3.00% 0.00% 0 84,895,000 97.30% 0,973 Kegiatan 84,895,000 48.65% 48.63% Dinas Perhubungan
angkutan umum teladan Penyuluhan Awak Kendaraan Angkutan Umum 405 Orang 376,308,000 375 Orang 307,338,000 30 Orang 68,970,000 2.50% 2.44% 0 21.50% 43.00% 16,240,000 76.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 16,240,000 100.00% 405 Orang 323,578,000 93.10% 65.01% Dinas Perhubungan
Penyertaan AKUT Kabupaten Bandung ke Tingkat
Provinsi 8 Orang 15,120,000 6 Orang 11,340,000 2 Orang 3,780,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 6 Orang 11,340,000 60.00% 50.00% Dinas Perhubungan
angkutan umum dalam trayek 1.50 % 62,625,000 12.00% 0.00% 0 5.00% 15.16% 9,495,000 0 0 9,495,000
1 7 18 2
Pembangunan halte bus, taxi gedung
terminal Pembangunan Shelter Angkutan Umum 70 Buah 302,332,000 40 Buah 212,707,000 1 Buah 62,625,000 12.00% 0.00% 0 5.00% 15.16% 9,495,000 0.00% 0.00% 0 83.00% 0.00% 0 9,495,000 15.10% 40,151 Buah 222,202,000 56.55% 71.17% Dinas Perhubungan
rambu, marka, guardrail) pada jalan kabupaten 7.44 % 1,165,773,542 73,831,000 67,230,000 0 0 141,061,000
1 7 19 4
manajemen dan rekayasa lalu lintas
dan angkutan jalan di kawasan Survey LHR 60 Titik 121,750,000 30 Titik 60,200,000 30 Titik 61,550,000 8.00% 3.90% 2,416,000 82.00% 85.32% 52,500,000 10.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 54,916,000 89.23% 56,77 Titik 115,116,000 63.08% 60.89% Dinas Perhubungan
Pengadaan dan Pemasangan Kamera Pantau Lalu
Lintas 6 Titik 355,070,000 3 Titik 148,380,000 3 Titik 206,690,000 99.00% 2.66% 5,500,000 0.00% 97.34% 0 0.00% 0.00% 0 1.00% 0.00% 0 5,500,000 100.00% 6 Titik 153,880,000 66.67% 27.44% Dinas Perhubungan
Over Head 57 Buah 238,985,000 22 Buah 82,500,000 35 Buah 156,485,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 22 Buah 82,500,000 23.91% 14.95% Dinas Perhubungan
Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas
Ukuran 60 X 60 cm 1068 Buah 910,350,000 995 Buah 848,300,000 73 Buah 62,050,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 995 Buah 848,300,000 87.20% 82.00% Dinas Perhubungan
Pengadaan dan Pemasangan RPPJ ukuran 120 X
240cm 34 Buah 510,000,000 27 Buah 405,000,000 7 Buah 105,000,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 27 Buah 405,000,000 65.85% 56.25% Dinas Perhubungan
Pengadaan dan Pemasangan Warning Light 21 Buah 525,000,000 15 Buah 375,000,000 6 Buah 150,000,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 15 Buah 375,000,000 55.56% 45.45% Dinas Perhubungan
Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light 2 Unit 415,335,000 1 Unit 210,000,000 1 Unit 205,335,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 1 Unit 210,000,000 33.33% 25.42% Dinas Perhubungan
Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan 18 Buah 98,000,000 8 Buah 48,000,000 10 Buah 50,000,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 8 Buah 48,000,000 28.57% 24.24% Dinas Perhubungan
Pengadaan Rambu Portable 61 Buah 45,750,000 43 Buah 32,250,000 18 Buah 13,500,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 43 Buah 32,250,000 54.43% 44.33% Dinas Perhubungan
Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 67850 Meter' 2,450,498,000 61850 Meter' 2,233,800,000 6000 Meter' 216,698,000 3.00% 2.58% 5,600,000 4.00% 97.42% 9,230,000 92.00% 0.00% 0 1.00% 0.00% 0 14,830,000 100.00% 67850 Meter' 2,248,630,000 91.88% 78.50% Dinas Perhubungan
1 7 19 12
Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas dan
Penunjang Kegiatan PON XIX Tahun
2016 (Bantuan Gubernur) Rambu Lalu Lintas Over Head 0 buah 0 0 buah 0 40 buah 150,000,000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan
Water barrier 0 buah 0 0 buah 0 150 buah 213,735,000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan
Traffic Cone 0 buah 0 0 buah 0 300 buah 90,000,000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan
Rambu Lalu Lintas (ukuran 60 x 60 cm) 0 buah 0 0 buah 0 60 buah 51,000,000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan
Rambu Lalu Lintas Portabel (ukuran 60 x 60 cm) 0 buah 0 0 buah 0 45 buah 36,000,000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan
RPPJ (ukuran 120 x 240 cm) 0 buah 0 0 buah 0 12 buah 189,265,000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan
Warning Light 0 buah 0 0 buah 0 4 buah 120,000,000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan
23.85%
4 Sekolah 68.16%
0 Kegiatan 0.00%
153 Hari 56.55%
0 Kegiatan 0.00%
6 Bulan 37.10%
525 Buah 100.00%
0.06 Hari 2.88%
0 Hari 100.00%
4 Kegiatan 26.27%
0.973 Kegiatan 97.25%
0.3688 Kendaraan 38.25%
0 Aplikasi 0.00%
30 Awak Angkutan 73.66%
0 Paket Data 0.00%
0 HOK 0.00%
40 HOK 45.71%
30 Orang 13.38%
0 Orang 0.00%
0.02 Dokumen 1.84%
50 OK 119.65%
0.9455 Kegiatan 91.82%
9 Terminal 100.00%
1 Pertemuan 45.46%
Rata-rata capaian kinerja (%) 52.52%
Rata-rata capaian kinerja (%) 96.15%
0.151 Buah 96.15%
26.77 Titik 81.60%
3 Titik 2.67%
0 Buah 0.00%
0 Buah 0.00%
0 Buah 0.00%
0.116 Rangkaian
Kegiatan 12.48%
0 Dokumen 0.00%
32 Beam 0.00%
0 Buah 0.00%
1 Paket Kagiatan 97.59%
6000 Meter' 3.58%
0 Buah 0.00%
0 Unit 0.00%
0 Buah 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
Rata-rata capaian kinerja (%) 14.19%
K Rp K Rp K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Rp K K Rp K Rp
Kode Sasaran
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Renstra SKPD pada Periode
Renstra SKPD
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu
(2014)
Target Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2015)
1 2 3 4
5 6
Ket.
2015
I II III IV (%)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang Dievaluasi (2015)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renja SKPD Tahun
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun 2015
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
Tingkat Capaian Kinerja dan
SKPD Penanggung jawab
13 = 12/7 x
14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
16 17
100%7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11
K Rp
1 7 20
Program peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan bermotor capaian target PAD bidang perhubungan 95% 0 21.64% 2.40% 18,180,000 14.64% 12.50% 163,662,500 0 0 181,842,500
tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor
per populasi 4000 kendaraan wajib uji 66.67 % 1,364,926,000 18,180,000 163,662,500 0 0 181,842,500
kendaraan bermotor Pemasanan Jaringan Koneksitas Database PKB 3 set 146,146,000 0 set 0 3 set 146,146,000 89.00% 0.00% 0 4.00% 100.00% 119,000,000 4.00% 0.00% 0 3.00% 0.00% 0 119,000,000 100.00% 3 set 119,000,000 50.00% 40.71% Dinas Perhubungan
Pembangunan Gedung Unit PKB 1 gedung 920,945,000 0 gedung 0 1 gedung 920,945,000 0.00% 1.35% 0 6.00% 0.00% 0 1.00% 0.00% 0 93.00% 0.00% 0 0 1.35% 0,0135 gedung 0 0.68% 0.00% Dinas Perhubungan
Pengadaan Headlight tester 2 unit 139,090,000 1 unit 60,090,000 1 unit 79,000,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 1 unit 60,090,000 33.33% 20.23% Dinas Perhubungan
Pengadaan Alat Uji Emisi Gas Buang (Solar) 2 unit 177,465,000 1 unit 82,000,000 1 unit 95,465,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 97.00% 0.00% 0 3.00% 0.00% 0 0 0.00% 1 unit 82,000,000 33.33% 22.69% Dinas Perhubungan
Sewa Gedung Unit PKB 1 tahun 41,000,000 0 tahun 0 1 tahun 41,000,000 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 tahun 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan
1 7 20 3
Pelaksanaan uji petik kendaraan
bermotor
Uji Petik Kelaikan Kendaraan Bermotor Persiapan
Angkuta Lebaran 30 lokasi 52,930,000 24 lokasi 46,720,000 6 lokasi 6,210,000 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 24 lokasi 46,720,000 66.67% 79.00% Dinas Perhubungan
Posko Keselamatan Angkutan lebaran 48 hari 143,355,000 32 hari 89,000,000 16 hari 54,355,000 24.00% 0.00% 0 34.00% 0.00% 0 42.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 32 hari 89,000,000 50.00% 40.41% Dinas Perhubungan
Penghapusan Kendaraan Bermotor 12 kegiatan 11,130,000 8 kegiatan 8,580,000 4 kegiatan 2,550,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0 0.00% 8 kegiatan 8,580,000 50.00% 77.09% Dinas Perhubungan
Uji Emisi Gas Buang (YANDU dan Insidentil) 24 bulan 342,030,000 16 bulan 179,560,000 8 bulan 162,470,000 25.00% 25.00% 18,180,000 17.00% 37.50% 44,662,500 25.00% 0.00% 0 31.00% 0.00% 0 62,842,500 62.50% 21 bulan 242,402,500 65.63% 49.02% Dinas Perhubungan
1 7 20 4
Pengadaan alat pengujian kendaraan
bermotor (bantuan gubernur) / Mobil
unit pengujian kendaraan bermotor
(termasuk alat) Mobil Unit Pengujian Kendaraan Bermotor 0 Unit 0 0 Unit 0 2 Unit 2,000,000,000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan
14.90%
1 25 Komunikasi dan Informatika
1 25 15
Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Terpenuhinya Tahapan Pengendalian Komunikasi
dan Informasi 75% 296,316,000 3.80% 1.96% 7,000,000 45.80% 3.44% 12,300,000 0 0 19,300,000
1 25 15 7
Perencanaan dan pengembangan
kebijakan komunikasi dan informasi Pembuatan Aplikasi SIDAMENTEL 1 Aplikasi 117,300,000 0 Aplikasi 0 1 Aplikasi 117,300,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 Aplikasi 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan
Rencana aksi jangka menengah di bawah ini, merupakan hasil FGD Penyusunan RENSTRA 2016 – 2020. Namum menimbang
alur perencanaan yang sudah berjalan untuk Tahun 2015 dan sebagian untuk Tahun 2016, kemungkinan sebagian besar
rencana aksi di bawah ini bergeser maju 2 tahun (diawali di Tahun 2017), itu pun jika alokasi anggaran mencukupi. Sebagian
kecil rencana aksi pun masih dimungkinkan untuk dapat diakomodir di Tahun 2016, jika anggaran “di luar hasil verifikasi pasca
Musrenbang Kabupaten” teralokasikan.
NO STRATEGI PROGRAM KEGIATAN TAHUN TAHUN
2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024
2025-2029
1
S-O (Strength-Opportunity)
Melaksanakan implementasi komitmen yang kuat dari penyelenggara perhubungan untuk peningkatan kinerja perhubungan guna memanfaatkan rencana pembangunan jalan tol Soroja dan akses tol Gedebage
1 Pelatihan penerapan konsep TOD (transport oriented development)
2 Pelatihan perencanaan jaringan jalan strategis perkotaan
3 Pelatihan perencanaan jaringan trayek angkutan umum perkotaan
4 Pelatihan manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan
5 Pelatihan manajemen angkutan umum di perkotaan
6 Pelatihan manajemen angkutan barang di perkotaan
7 Pelatihan penerapan konsep ATCS (area traffic controll system)
8 Pelatihan penerapan konsep ITS (intelligent transport system)
9 Pelatihan penerapan konsep LATM (local area traffic management)
10 Pelatihan penerapan konsep road pricing, SSA, dan three in one
2).
Peningkatan dan pengembangan jaringan jalan
1 Peningkatan jalan strategis kabupaten Bandung menjadi 4/2 D :
a Jl. Poros Kopo-Soreang
b Jl. Poros Banjaran-Soreang
c Jl. Utama Ibukota Soreang
d Jl. Poros Rancaekek-Majalaya-Cijapati
2 Pembangunan jalan baru
a Jalan Tol Soroja (Soreang-Pasir Koja)
b
Jalan Link Up Barat Timur :
Soreang-Banjaran-Majalaya-Cicalengka
3).
Optimalisasi dan reaktiviasi jaringan jalan kereta api
1 Optimalisasi jaringan jalan KA Nagrek-Cicalengka-Rancaekek-Bandung
2 Reaktiviasi jaringan jalan KA :
a Majalaya-Ciparay-Baleendah-Dayeuh Kolot-Bandung
b Ciwidey-Soreang-Pameungpeuk-Dayeuk Kolot-Bandung
4).
Peningkatan dan pengendalian persimpangan
1 Simpang pertemuaan jalan arteri-arteri
2 Simpang pertemuan dengan jalan arteri-kolektor
3 Simpang pertemuan dengan jalan kolektor-kolektor
4 Simpang pertemuan jalan aksesibilitas utama ke jalan tol
5 Simpang pertemuan jalan aksesibilitas utama ke Terminal
6 Simpang pertemuan jalan aksesibilitas utama ke Stasiun KA
7 Simpang pertemuan jalan aksesibilitas utama masuk kab.
5).
Pengembangan terminal terintegrasi
1 Terminal terintegrasi dengan stasiun KA :
a Stasiun KA Rancaekek
b Stasiun KA Majalaya
c Stasiun KA Soreang
2 Terminal terintegrasi dengan CBD (Central Business District)
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-32
NO STRATEGI PROGRAM KEGIATAN TAHUN TAHUN
2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024
2025-2029
2 S-T (Strength-Threat)
Melaksanakan implementasi komitmen yang kuat dari penyelenggara perhubungan untuk peningkatan kinerja perhubungan guna meminimalkan distorsi koordinasi penataan ruang di Kabupaten Bandung
1). Pengembangan angkutan umum massal
1 Optimalisasi penyelenggaraan KA Commuter
a Cialengka-Rancaekek-Bandung-Padalarang (KRD Ekonomi)
b Cialengka-Rancaekek-Bandung-Padalarang (KRD Patas)
2 Pengembangan BRT Kabupaten Bandung
a BRT Loop Line Kabupaten Bandung
1) Loop Line 1, Soreang-Ketapang-Margahayu-TolKopo-Tol M Toha- Dayeuhkolot-Banjaran-Soreang (A-B)
2) Loop Line 2, Cileunyi-Tol Buah Batu-Dayeuh Kolot-Baleendah- Ciparay-Majalaya-Solokan Jeruk-Stasiun KA Rancaekek-Cileunyi (A-B)
3) Loop Line 3, Majalaya-Solokan Jeruk-Stasiun KARancaekek-Jl. Poros Bandung Garut-Stasiun KA Cicalengka-Cikancung-Cijagra-Majalaya (A-B)
b BRT Light Feeder Loop Line Kabupaten Bandung
1) Koridor 1, Rancabali-Ciwidey-Soreang, PP.
2) Koridor 2, Pangalengan-Ciamung-Banjaran, PP.
3) Koridor 3, Kertasari-Pacet-Ciparay, PP
4) Koridor 4, Ibun-Paseh-Majalaya, PP
5) Koridor 5, Cilengkrang-Cileunyi, PP
2). Pengembangan fasilitas penunjang operasional BRT
1 Pengembangan terminal simpul BRT :
b Terminal Cileunyi
c Terminal Soreang
d Terminal Banjaran
e Terminal Ciparay
f Terminal Majalaya
2 Pengadaan dan pemasangan halte BRT
a BRT Loop Line 1, 25 unit
b BRT Loop Line 2, 25 unit
c BRT Loop Line 3, 25 unit
d BRT Loop Line 4, 25 unit
e BRT Light Feeder Loop Line, Koridor 1, 15 unit
f BRT Light Feeder Loop Line, Koridor 2, 15 unit
g BRT Light Feeder Loop Line, Koridor 3, 15 unit
h BRT Light Feeder Loop Line, Koridor 4, 15 unit
i BRT Light Feeder Loop Line, Koridor 5, 10 unit
3). Pengembangan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan
1 Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas
a Ruas jalan strategis kabupaten Bandung
b Ruas jalan BRT loop line kabupaten Bandung
c Ruas jalan BRT light feeder loop line kabupaten Bandung
2 Pengadaan dan pemasangan marka jalan
a Ruas jalan strategis kabupaten Bandung
b Ruas jalan BRT loop line kabupaten Bandung
c Ruas jalan BRT light feeder loop line kabupaten Bandung
4). Pengembangan terminal angkutan barang
1 Cicalengka (multimoda dengan KA)
2 Pangalengan (agro-perkebunan)
3 W-O (Weakness-Opportunity)
Mengoptimalkan sarana dan prasarana trans portasi di Kabupaten Bandung untuk memanfaatkan rencana pembangunan jalan tol Soroja dan akses tol Gedebage
1). Pemeliharaan ruas jalan strategis di Kab. Bandung
1 Ruas jalan strategis kabupaten Bandung
2 Ruas jalan BRT loop line kabupaten Bandung
3 Ruas jalan BRT light feeder loop line kabupaten Bandung
4 Ruas jalan kabupaten lainnya
2). Pemeliharaan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan
1 Ruas jalan strategis kabupaten Bandung
2 Ruas jalan BRT loop line kabupaten Bandung
3 Ruas jalan BRT light feeder loop line kabupaten Bandung
4 Ruas jalan kabupaten lainnya
4 W-T (Weakness-Threat)
Mengoptimalkan sarana dan prasarana trans portasi di Kabupaten Bandung untuk meminimalmalkan distorsi koordinasi penataan ruang di Kabupaten Bandung
1). Pengendalian parkir "on street"
1 Ruas jalan strategis kabupaten Bandung
2 Ruas jalan BRT loop line kabupaten Bandung
3 Ruas jalan BRT light feeder loop line kabupaten Bandung
4 Ruas jalan kabupaten lainnya
2). Pengawasan dan pengendalian operasional LLAJ
1 Ruas jalan strategis kabupaten Bandung
2 Ruas jalan BRT loop line kabupaten Bandung
3 Ruas jalan BRT light feeder loop line kabupaten Bandung
4 Ruas jalan kabupaten lainnya
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-33
h. Rekomendasi Awal Perencanaan Sistem Transportasi Darat.
1) Pembangunan jalan perkotaan untuk meningkatkan aksesibilitas, terutama
pengembangan jalan yang menghubungkan langsung wilayah barat ke timur.
2) Peningkatan kapasitas ruas Jalan Kopo.
3) Mengembangkan sistem angkutan massal yang mencakup daerah demand
perjalanan.
4) Penataan jaringan trayek angkutan umum, bukan hanya jaringan trayek lokal
dalam wilayah Kabupaten Bandung tetapi termasuk dan terutama jaringan
trayek AKDP yang melayani wilayah Kabupaten Bandung.
5) Peningkatan ruas jalan Majalaya – Gedebage di mana terdapat potensi industri.
6) Rencana pembangunan prasarana jalan sebagai respon perencanaan
pembangunan terhadap pertumbuhan penduduk dan kendaraan bermotor
perlu ditindaklanjuti dengan penetapan target pembangunan secara
kuantitatif.
7) Penetapan koridor angkutan massal berbasis jalan di Kabupaten Bandung
diperlukan agar dapat mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera
membina AKDP yang memasuki wilayah Kabupaten Bandung menjadi angkutan
massal.
8) Pengembangan terminal penumpang umum (tipe A, B maupun C) yang
representative serta pengembangan terminal barang perlu digarisbawahi
sebagai salah satu program penataan ruang transportasi di Kabupaten
Bandung.
9) Pengembangan Terminal Terpadu Alamendah perlu ditetapkan sebagai salah
satu rencana penggunaan ruang transportasi untuk mitigasi daerah rawan
kecelakaan, rawan kemacetan, serta pengembangan agrowisata.
10) Aplikasi transit oriented development melalui penetapan kriteria jenis tata guna
lahan, jenis permukiman, serta jaringan jalan dan jaringan fasilitas pejalan kaki
pada radius layanan optimal angkutan umum harus ditetapkan sebagai salah
satu program penataan ruang transportasi di Kabupaten Bandung.
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-34
i. Rekomendasi Awal Rekayasa Lalu Lintas
1) Manajemen lalu lintas dan angkutan jalan di sepanjang ruas Jalan Kopo –
Soreang.
2) Peningkatan kecepatan jalan arteri untuk meningkatkan LoS.
3) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan pada ruas-ruas jalan yang
perlu mendapat perhatian khusus terkait faktor keselamatan.
4) Perlunya peningkatan jenis pengendalian simpang menjadi APILL (alat
pengendali isyarat lalu lintas, atau traffic light) untuk Simpang Siliwangi,
Palasari dan Andir.
5) Penertiban pedagang kaki lima di sekitar simpang alun-alun.
6) Penertiban gerakan membelok dan hambatan samping di Simpang Bundaran
Tugu Soreang.
j. Rekomendasi Awal Angkutan Umum.
1) Penataan jaringan trayek angkutan umum, bukan hanya jaringan trayek lokal
dalam wilayah Kabupaten Bandung tetapi termasuk dan terutama jaringan
trayek AKDP yang melayani wilayah Kabupaten Bandung.
(yang juga digunakan sebagai lokasi pelayanan PKB di wilayah timur) oleh Desa
selaku pemilik lahan, maka efisiensi Sewa Lahan PKB di Margaasih menjadi
prioritas dibatalkan, untuk dialihkan lokus kegiatannya bagi Sewa Lahan PKB
Relokasi Cileunyi sebesar Rp 41.000.000,-
Bangub (telah disahkan dalam DPPA Parsial per Tanggal 15 Mei 2015)
Kegiatan di luar RANWAL. Jika tidak dimunculkan kebijakan efisiensi anggaran,
anggaran ini diprioritaskan untuk dioptimalkan bagi output kegiatan prioritas
lainnya seperti penanganan masalah pengalihfungsian lahan Terminal dan Lokasi
Pelayanan PKB di Cileunyi
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-36
E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Seluruh usulan program / kegiatan yang berasal dari masyarakat melalui
Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD DISHUB Kab. Bandung Tahun 2014, sudah
terakomodir dalam DPA-SKPD DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015. Dengan demikian,
tidak ada usulan masyarakat yang diusung kembali dalam Perubahan RENJA
Tahun 2015.
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung III-1
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Sub Bab telaahan terhadap kebijakan nasional menitikberatkan pada telaahan
terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015, di antaranya:
1. DAK Bidang Transportasi.
Arah kebijakan DAK di antaranya untuk:
a. Mendukung pembangunan daerah dalam rangka mendanai kegiatan transportasi
yang mendukung aksesibilitas seperti pengadaan dan pemasangan fasilitas
perlengkapan keselamatan yang telah menjadi urusan daerah di jalan
kabupaten/kota, beserta pengembangan angkutan sungai, transportasi perkotaan.
b. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi.
Dinas Perhubungan atau istilah lainnya di kabupaten bertanggung jawab
melaksanakan seluruh proses pengelolaan DAK di kabupaten untuk kegiatan
penyediaan angkutan perdesaan darat, sungai, danau, perairan, dan laut di daerah
perdesaan sejak dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi kegiatan serta melakukan sinkronisasi kegiatan dan
koordinasi kelembagaan dengan BAPPEDA kabupaten dan provinsi.
Sebagai bahan review dan tindak lanjut dalam perencanaan anggaran tahun-tahun
berikutnya, bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung harus lebih
mengintensifkan tahapan perencanaan dan pengusulan anggaran DAK ke
Pemerintah Pusat. Sebagaimana dimaklumi bahwa di Tahun 2015, tidak ada DAK
yang dialokasikan ke DISHUB Kab. Bandung. Sementara adapun DAK yang diterima
tahun-tahun sebelumnya sampai dengan Tahun 2014, adalah penerimaan tanpa
melalui proses usulan dari Kabupaten Bandung, dan hasilnya sangat bermanfaat
untuk akselerasi pencapaian SPM Bidang Perhubungan (khususnya pengadaan dan
pemasangan perlengkapan jalan).
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung III-2
2. Capaian RPJMN.
Sektor tranportasi darat diarahkan untuk meningkatkan pembangunan sarana
transportasi perkotaan berupa BRT. Sampai dengan Tahun 2013, 16 kota besar telah
menyelenggarakan angkutan berupa BRT. Pembangunan prasarana dermaga
penyeberangan telah dilaksanakan di 550 lokasi dan pembangunan prasarana
dermaga sungai telah dilaksanakan di 135 lokasi.
Dan sampai dengan Tahun 2015, Kabupaten Bandung belum terekam dalam capaian
ini.
3. Isu Strategis.
a. Bidang Ekopnomi:
Strategi yang akan ditempuh terkait transportasi untuk pertumbuhan ekonomi di
antaranya adalah:
1) Peningkatan kuantitas dan kualitas ekspor jasa, terutama diprioritaskan pada
sektor jasa yang transportasinya mampu menurunkan defisit neraca
perdagangan jasa dan memberikan sumbangan devisa terhadap perekonomian
Indonesia.
2) Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha di pusat dan daerah,
terutama untuk sektor jasa pendukung peningkatan ekspor (transportasi) serta
sektor jasa pendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas ekonomi (jasa
distribusi dan logistik).
b. Bidang sarana dan Prasarana:
Permasalahan dan tantangan sektor transportasi:
1) Pemerataan pembangunan dan ketersediaan infrastruktur yang berdaya saing
merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum, daya saing
infrastruktur Indonesia saat ini kondisinya mengalami perbaikan, namun masih
rendah dibandingkan negara-negara lain di ASEAN. Rendahnya daya saing
infrastruktur tersebut antara lain akibat dari adanya hambatan-hambatan pada
pergerakan penumpang maupun barang di berbagai moda transportasi yang
ada.
2) Inefisiensi kinerja infrastruktur transportasi disebabkan antara lain oleh belum
berkembangnya transportasi multimoda dan antar moda. Hal ini ditandai oleh
dominasi moda jalan raya baik untuk angkutan penumpang maupun barang.
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung III-3
3) Pengembangan industri sarana seperti pesawat, kapal, bus, KRL, monorail dan
gerbong kereta belum dilakukan secara memadai untuk mendorong
peningkatan peran moda angkutan udara, laut, dan kereta api dalam rangka
4) mewujudkan transportasi multimoda yang efisien.
5) Keselamatan merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan transportasi,
namun jumlah kejadian dan fatalitas kecelakaan transportasi masih tinggi,
terutama pada kecelakaan lalu lintas jalan. Jumlah kematian akibat kecelakaan
lalu lintas jalan lebih dari 30.000 jiwa tiap tahunnya. Bahkan kerugian akibat
kecelakaan lalu lintas jalan diperkirakan mencapai 2,9-3,1 % dari total GDP
Indonesia.
6) Untuk mewujudkan perkotaan di Indonesia yang bertaraf internasional, peran
infrastruktur menjadi sangat penting. Selama kurun 5 tahun ke depan, peran
sistem transportasi bukan saja akan menjadi akselerator pertumbuhan
ekonomi, intensifikasi aksesibilitas ke seluruh bagian kota dan integrator pusat-
pusat kegiatan masyarakat, tetapi sekaligus meningkatkan taraf hidup,
mengurangi kesenjangan sosial dan mengurangi hambatan diskontinuitas dan
mendorong partisipasi publik yang lebih luas.
Strategi yang akan ditempuh terkait transportasi di antaranya adalah:
1) Pembangunan sarana transportasi di antaranya 75 unit bus perintis, 48 unit
Kereta KRDI, dan Kereta Ekonomi (K3, MP3, KRD) yang dilengkapi fasilitas
responsive gender sebanyak 41 unit.
Dan sampai dengan APBD Murni Tahun 2015, Kabupaten Bandung belum
terekam dalam strategi ini.
2) Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi
backlog maupun bottlenecking kapasitas prasarana transportasi dan sarana
transportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem
transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda.
3) Keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan
transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan.
4) Pembangunan sistem angkutan umum massal (SAUM) berbasis rel antara lain
MRT, monorail, tram dan kereta api di kawasan-kawasan perkotaan (Medan,
Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta).
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung III-4
5) Pengembangan sistem transportasi berbasis bus di kota metropolitan untuk
meningkatkan mobilitas bagi masyarakat melalui revitalisasi angkutan umum
dan pembangunan transportasi massal berbasis jalan dan rel di 6 kota
metropolitan (Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Makassar, dan Denpasar)
termasuk pengembangan semi Bus Rapid Transit (BRT), di 10 kota besar yaitu
Batam, Yogyakarta, Semarang, Pekanbaru, Manado, Gorontalo, Palembang,
Solo, Ambon, Tangerang.
Strategi 4) dan 5) tentunya akan berpengaruh besar terhadap kebutuhan akselerasi
pembangunan serupa di Kabupaten Bandung, dengan pertimbangan bahwa
pergerakan antara Kabupaten dan Kota Bandung sangat besar dan meningkat
secara signifikan (38.649.527 perjalanan orang di Tahun 2013 dan 58.754.244
perjalanan orang di Tahun 2014, meningkat sekitar 52% dalam jangak waktu satu
tahun).
6) Mendorong keterkaitan desa-kota dengan upaya (i) Mendorong penyediaan
sarana dan prasarana transportasi dan telekomunikasi termasuk ketersediaan
jalan poros desa, jalan produksi, moda transportasi, serta jembatan
penghubung antardesa dan antara desa dengan pusat pertumbuhan terdekat;
(ii) pengembangan 10 Pusat Kawasan Perkotaan Baru menjadi Pusat
Pertumbuhan dan Embrio Kota Kecil dengan berkembangnya industri
pengolahan sekunder dan perdagangan; (iii) pengembangan 30 persen pusat
kawasan Agropolitan/Minapolitan menjadi embrio Kota Kecil.
Strategi 6) merupakan strategi yang layak untuk diminta kepada Pemerintah Pusat
oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.
B. TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2015
Visi DISHUB Kab. Bandung adalah “Terwujudnya Pelayanan Perhubungan yang
Handal, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan”. Perumusan dan penjelasan
terhadap visi dimaksud, menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan
pengertiannya sebagaimana Tabel III-1.
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung III-5
Tabel III-1: Perumusan Penjelasan Visi DISHUB Kab. Bandung
Visi Pokok-pokok Visi Penjelasan Visi
Terwujudnya Pelayanan Perhubungan yang Handal, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan
Pelayanan Perhubungan Sebagaimana Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah, bahwa pelayanan perhubungan meliputi bidang transportasi darat dan sebagian bidang komunikasi dan informatika
Handal Penyelenggaraan perhubungan yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bandung (accessibility)
Berdaya Saing Penyelenggaraan perhubungan yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan masyarakat, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif
Berwawasan Lingkungan Penyelenggaraan perhubungan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, yang didasari oleh kesadaran akan fungsi strategis sustainable transport system untuk keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan
Memperhatikan fungsi Kabupaten Bandung bagi Kota Bandung selaku Ibukota
Provinsi Jawa Barat, memperhatikan intensitas kegiatan di dalam dan di wilayah
perbatasan kota wilayah Bandung Metropolitan Area, pertumbuhan wilayah
perkotaannya, isu strataegis lokal, regional, nasional dan isu strategis global, bahwasanya
sistem transportasi sangat berperan besar sebagai tulang belakang pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Bandung, yang dituntut dapat tetap mengusung kesetaraan sosial
dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, sistem transportasi di Kabupaten
Bandung dituntut untuk memiliki keunggulan yang dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi, memberikan kehandalan layanan transportasi bagi penyedia jasa layanan
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung III-6
maupun penggunanya, serta menjaga kesejahteraan hidup penduduk Kabupaten
Bandung secara berkelanjutan dan lestari.
Isu-isu strategis bidang perhubungan dan/atau transportasi terkait masalah
kemacetan serta potensi peran angkutan penumpang umum massal sebagai salah satu
solusinya; persilangan kepentingan antara mobilitas dengan aksesibilitas, pertumbuhan
ekonomi dengan kesetaraan sosial maupun kelestarian lingkungan; pentingnya integrasi
antara perencanaan sistem transportasi dengan pengendalian tata guna lahan;
pentingnya urban design yang mendorong sistem transportasi yang ramah lingkungan;
menggarisbawahi bahwasanya tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten
Bandung adalah peningkatan aksesibilitas transportasi melalui penyediaan layanan
angkutan umum yang handal, pengembangan manajamen rekayasa lalu lintas dan
angkutan, mendorong penggunaan moda transportasi ramah lingkungan, serta menjamin
keselamatan, keamanan dan kenyamanan sistem transportasi di Kabupaten Bandung.
Adapun rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan Visi DISHUB Kab. Bandung, dalam RENSTRA Perubahan Tahun 2011 – 2015
adalah sebagaimana tertuang di dalam 5 (lima) Misi DISHUB Kab. Bandung.
Misi Pertama: “Mengembangkan sistem perhubungan yang handal”.
Misi Kedua: “Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana layanan
perhubungan”.
Misi Ketiga: “Memantapkan kehandalan operasional layanan jasa perhubungan”.
Misi Keempat: “Mengoptimalkan peran serta stakeholders dalam pengembangan sistem
perhubungan”.
Misi Kelima: “Memantapkan fungsi pendapatan asli daerah sebagai alat pengendalian
sistem perhubungan”.
Dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan
analisis stratejik, tujuan instansi ditetapkan sebagai sesuatu yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Adapun sasaran
instansi merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata atau kuantitatif dalam rumusan
yang lebih spesifik dan terukur dibanding tujuan. Memahami konsep tersebut, rumusan
pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah DISHUB Kab. Bandung 2011 –
2015 beserta indikator kinerjanya adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel III-2. Angka
kinerja untuk Tahun 2011 s.d. 2014 merupakan capaian kinerja yang sudah dilaksanakan.
Sementara angka kinerja untuk Tahun 2015 merupakan kinerja yang ditargetkan.
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung III-7
Tabel III-2: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2011 – 2015
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran pada Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
Mengembangkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, berdaya saing dan berwawasan lingkungan
Perencanaan Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten
38,52% 38,52% 38,52% 38,52% 38,52%
Rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang 1:12 1:19 1:53,87 1:15 1:15
Pembangunan Jaringan Prasarana Angkutan Jalan
Tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
0,37% 0,37% 1,10% 1,47% 2,57%
Tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67%
Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rata-rata rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten
1,19% 3,04% 4,24% 5,99% 7,70%
VCR (volume capacity ratio) dan LoS (level of service) VCR 0,84
LoS D VCR 0,84
LoS D VCR 0,35
LoS D VCR 0,84
LoS D VCR 0,84
LoS D
Jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas 539
kasus/th 461
kasus/th 429
kasus/th 248
kasus/th 248
kasus/th
Penyediaan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi kendaraan wajib uji 4000 (empat ribu)
33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 50,00%
Pengendalian Keselamatan Angkutan Jalan
Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota (persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor)
95,84% 92,03% 88,22% 100,00% 100,00%
Pengendalian sistem LLAJ melalui pengelolaan PAD
Capaian target PAD Bidang Perhubungan 88,59% 78,47% 91,16% 93,00% 95,00%
Mengembangkan pembinaan sistem angkutan sungai & danau
Pengendalian Keselamatan Angkutan Sungai dan Danau
Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi di Kabupaten Bandung
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%
Mengendalikan sistem komunikasi dan informatika
Pengendalian Komunikasi dan Informasi
Terpenuhinya tahapan pengendalian komunikasi dan informasi 40,00% 40,00% 75,00% 75,00% 75,00%
Memantapkan kehandalan operasional layanan jasa perhubungan
Pemberian layanan publik bidang perhubungan kepada masyarakat
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik bidang perhubungan
50,00% 50,00% 70,00% 75,00% 80,00%
Akuntabilitas kinerja dan keuangan
Persentase akuntabilitas kinerja dan keuangan 97,64% 90,01% 98,87% 85,00% 85,00%
Commented [i1]: Realisasi target rp 2011 from subag keu 93,08 tapi pake angka juknis opr spm 95,84 khusus angkot lokal (seandainya datanya benar)
Commented [i2]: Bab iii hal 14 laptah 2012 = 76,20% tp pake jukni soprs spm 92,03% khusus angkot lokal (seandainya datanya benar)
Commented [i3]: Bab III laptah hal 28
Commented [i4]: Realisasi uang, data capaian kinerja gk ada
Commented [i5]: Bab iv laptah realisasi uang 79,98, capaian 100,05 average
Commented [i6]: laptah hasil prog cakir
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung III-8
C. PROGRAM DAN KEGIATAN
Rumusan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan RENJA ini,
mempertimbangkan beberapa faktor terkait dengan:
1. Visi dan Misi Bupati Bandung.
2. SPM Bidang Perhubungan.
3. Tujuan dan sasaran strategis RKPD-P Kab. Bandung Tahun 2015.
4. Alokasi anggaran, program dan kegiatan untuk DISHUB Kab. Bandung sebagaimana
ditetapkan dalam RKPD-P Kab. Bandung Tahun 2015.
5. RENSTRA Perubahan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2011 -2015.
6. Capaian SPM Bidang Perhubungan serta indikator outcome program kegiatan s.d.
Triwulan II Tahun 2015.
7. Kebijakan nasional, regional dan internasional terkait pengembangan sustainable
transport system dan transit oriented development dalam rangka pembangunan
berkelanjutan.
Adapun rekapitulasi jumlah program dan kegiatan dalam Perubahan RENJA DISHUB
Kab. Bandung Tahun 2015 sebagaimana hasil verifikasi BAPPEDA Kab. Bandung
berdasarkan RKPD-P Tahun 2015, adalah sebagai berikut:
1. 3 urusan (perhubungan, pemerintahan umum, komunikasi dan informatika);
2. 5 Program dan 20 Kegiatan dalam Belanja SKPD;
3. 8 Program dan 22 Kegiatan dalam Belanja Program;
4. Total 13 Program dan 42 Kegiatan.
Rincian lengkap mengenai rumusan rencana program dan kegiatan dalam Perubahan
RENJA Tahun 2015, pagu serta prakiraan majunya yang sudah direkam dalam RENJA
Tahun 2016 adalah sebagaimana Tabel III-3.
Nama SKPD : Dinas Perhubungan
LokasiTarget Capaian
Kinerja Sumber Dana PERUBAHAN RENJA 2015 DAN RKPD-P
TAMBAHAN USULAN BIDANG PASCA
RANWAL RENJA
(2) (3) (4) (5) (7)
1 Urusan Wajib
1 07 Perhubungan
1 07 15 Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Tingkat Pelayanan Jalan
(LoS dan kecepatan)
D (3)
V = 25 Km/Jam
1.018.937.405 Tingkat pelayanan jalan (LoS – level of
service; angka kuantitatif A=6, B=5, C=4,
D=3, E=2, F=1)
LoS D (angka kuantitatif 3)
Karakteristik arus mendekati tidak stabil;
kecepatan perjalanan 30 km/jam > V >=
25 km/jam; 0,8 < VcR =< 0,9 ; 0,3 < DS =<
0,7
1 07 15 01 Perencanaan pembangunan
prasarana dan fasilitas
perhubungan
- Study Optimalisasi
Terminal Cicalengka
Cicalengka 1 Dokumen 92.472.000 92.472.000 APBD
Kabupaten
1 07 15 02 Penyusunan norma, kebijakan,
standar dan prosedur bidang
perhubungan
- Penyusunan Masterplan
Transportasi
Kab. Bandung 1 Dokumen 316.998.805 APBD
Kabupaten
Penyusunan Raperda
Penyelenggaraan
Transportasi di Kabupaten
Bandung
Kab. Bandung 1 Dokumen 21.600.000
1 07 15 03 Koordinasi dalam
pembangunan prasarana dan
fasilitas perhubungan
Pelaksanaan Lomba Tertib
Lalu Lintas (WTN)
Soreang 1 Rangkaian Kegiatan 63.436.000 APBD
Kabupaten
Rakornis Tingkat Provinsi Jawa Barat 1 Rangkaian Kegiatan 31.992.000
Rakornas Indonesia 1 Rangkaian Kegiatan 59.152.000
1 07 15 07 Peningkatan Pengelolaan
Terminal Angkutan Darat
- Sewa Lahan Terminal 2015
(Cileunyi, Ciaray, Ibun,
Sayati, Pos TPR Pasar
pangalengan) dan tahun
2012-2015 (ciwidey)
* Cileunyi
* Ciparay
* Ibun
* Margahayu
* Pagalengan
* Ciwidey
1 kegiatan 354.611.600 APBD
Kabupaten
capaian target PAD bidang
perhubungan
81 Buah 32.550.000 APBD
Kabupaten
Pembinaan dan Pengawasan
Operasional
225 HOK 46.125.000 APBD
Kabupaten
tersedianya unit pengujian
kendaraan bermotor per
populasi 4000 kendaraan
wajib uji
66.67 %
tersedianya terminal
angkutan penumpang di
wilayah yang telah dilayani
angkutan umum dalam
trayek
66.67 %
1 07 16 01 Rehabilitasi/pemeliharaan
sarana alat pengujian
kendaraan bermotor
- Pemeliharaan Alat dan
Kalibrasi Alat Uji
Kantor DISHUB 1 Paket Kegiatan 89.850.000 APBD
Kabupaten
Keur Daerah Kantor DISHUB 12 Bulan 34.800.000
1 07 16 04 Rehabilitasi/pemeliharaan
terminal/pelabuhan
- Rehab. Terminal Angkutan
Penumpang
Terminal
Soreang,
Majalaya,
Baleendah, dan
Sayati
4 Terminal 776.973.500 776.973.500 APBD
Kabupaten
Terminal Ciparay diganti menjadi Terminal
Soreang.
Dibutuhkan tambahan sekitar Rp. 500 juta
untuk pembangunan Terminal Cileunyi di
lokasi Pasar Sehat (lokasi sementara, pasca
rencana pengalihan fungsi lahan milik desa
yang disewakan dengan sistem bagi hasil
retribusi terminal, menjadi Mall di Tahun
2015)
Lokasi: Terminal Pangalengan,
Terminal Majala, dan Terminal
Ciparay
1 07 Perhubungan
rasio jumlah pelayanan
angkutan
6.67 % Sesuai dengan RANWAL.
Jumlah penumpang angkutan umum
keseluruhan dibagi jumlah perjalanan in-
in, in-ex, ex-in (tanpa ex-ex).
LoS 3 Kuantitaif LoS (D)
tersedianya angkutan
umum yang melayani
wilayah Kabupaten
Bandung
38.52 %
Jumlah maksimal
penanganan kasus
kecelakaan lalu lintas
248 kasus per tahun IKK
Terpenuhinya standar
keselamatan bagi kapal
sungai dan danau yang
beroperasi di Kabupaten
Bandung
10,00% Sesuai dengan RANWAL.
Daya angkut angkutan lokal, jumlah
perjalanan lokal (in-in), sesuai
kewenangan.
Verifikasi dengan Sekretaris
BAPPEDA dalam penyusunan
dokumen RKPD menetapkan angka
3,5% (termasuk AKDP). Dikarenakan
pembinaan AKDP merupakan
kewenangan Provinsi, maka RANHIR
RENJA mengakomodir angkutan
lokal saja
Capaian target PAD bidang
Perhubungan
95,00% SPM
Penyuluhan LLAJ di Lokasi
TMMD
Lokasi TMMD 1 Kegiatan 1.150.000
Penyuluhan LLAJ di Lokasi
BSMSS
Lokasi BSMSS 1 Kegiatan 1.150.000
Penyuluhan LLAJ di Desa
Layak Anak
Desa Layak
Anak
1 Kegiatan 1.150.000
Penyuluhan LLAJ di Lokasi
BBGRM
Lokasi BBGRM 1 Kegiatan 1.150.000
Penyuluhan LLAJ Kepada
Pelajar
Sekolah di
Kabupaten
Bandung
6 Sekolah 59.560.000
154.580.000
338.598.805
433.286.600
124.650.000
APBD
Kabupaten
sesuai dengan verifikasi RKPD online1 07 17 02 Peningkatan disiplin
masyarakat menggunakan
angkutan
80.370.000
1 07 17 Program peningkatan
pelayanan angkutan
2.664.055.500
1 07 16 Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
0
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (6) (8)
TABEL III-3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 (PERUBAHAN)
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Catatan Penting
Koordinasi Bina
Keselamatan LLAJ
(Penambahan Uang Harian
Untuk Benchmarking)
Kabupaten
Bandung/Luar
Daerah
1 Kegiatan 4.710.000
Bahan Baku Penyuluhan dan
Pameran
Dinas
Perhubungan
Kab. Bandung
3 Jenis (2 Buah
Boneka Zetta; 1 Buah
Miniatur ZOSS; 1
Buah Miniatur Zebra
Cross)
11.500.000
APBD
Kabupaten
sesuai dengan verifikasi RKPD online1 07 17 02 Peningkatan disiplin
masyarakat menggunakan
angkutan
80.370.000
1 07 17 05 Pengendalian disiplin
pengoperasian angkutan
umum dijalan raya
PAM Rutin Kabupaten
Bandung
282 Hari 940.400.000 APBD
Kabupaten
Dibutuhkan tambahan sekitar Rp. 600 juta
sebagaimana usulan RANWAL,
dikarenakan DPA Tahun 2015 pun sudah
mencapai Rp. 1.541.413.500,-)
PAM Lebaran 2015 Kabupaten
Bandung
16 Hari 408.438.500
PAM Natal dan Tahun Baru
2016
Kabupaten
Bandung
8 Hari 87.000.000
Operasi Gabungan Kabupaten
Bandung
14 Kegiatan 45.675.000
Tonsus Upacara Hari
Bersejarah/ Insidentil
Kabupaten
Bandung
10 Kegiatan 9.500.000
PATWAL Kabupaten
Bandung
12 Bulan 50.400.000
1 07 17 10 Kegiatan Penciptaan Layanan
Cepat, Tepat, Murah dan
Mudah
Pengadaan dan Distribusi
Rompi Juru Parkir
Kabupaten
Bandung
525 Buah 57.850.000 57.850.000 APBD
Kabupaten
1 07 17 12 Pengembangan sarana dan
prasarana pelayanan jasa
angkutan
Pembinaan Awak ASDP dan
Angkutan Tidak Bermotor
Kabupaten
Bandung
150 Awak Angkutan 84.250.000 APBD
Kabupaten
sesuai dengan RANWAL dan verifikasi
RKPD online
Pendataan Angkutan
Karyawan (Penambahan
Jumlah Perusahaan yang
Didata)
Kabupaten
Bandung
1 Paket Data 66.275.000
Sosialisasi Jaringan Lintas
Angkutan Barang
Kabupaten
Bandung
154 HOK 28.900.000
1 07 17 13 Fasilitasi Perijinan Di Bidang
Perhubungan
Penyusunan Dokumen One
File One Car
Kabupaten
Bandung
1 Kegiatan 87.292.000
Pengembangan Trayek
Percontohan (penambahan
volume kegiatan)
Kabupaten
Bandung
2504 Kendaraan 94.085.000
Pembuatan GIS Pekajian
Kinerja Trayek
Kabupaten
Bandung
1 Aplikasi 169.540.000
Pengkajian Alokasi Trayek
Baru
Kabupaten
Bandung
1 Dokumen 45.870.000
Sosialiasasi Penyedia Jasa
Angkutan Berbadan Hukum
(penambahan volume
kegiatan)
Kabupaten
Bandung
290 OK 90.925.000
Penataan Lintasan Angkutan
Lokal/Perbatasan/AKDP
Kabupaten
Bandung
1 Kegiatan 22.015.000
Pelayanan Perijinan di
Daerah
Kabupaten
Bandung
70 HOK 13.125.000
Penyusunan Produk Hukum
Penyedia Jasa Angkutan
Umum Berbadan Hukum
Kabupaten
Bandung
1 Dokumen 30.760.000
Perubahan SIMAPU Berbasis
Penyedia Jasa Angkutan
Berbadan Hukum
Kabupaten
Bandung
1 Update Software 47.470.000
Pemeriksaan Kendaraan
angkutan umum di jalan
Kabupaten
Bandung
9 Titik 44.865.000
1 07 17 15 Pemilihan dan pemberian
penghargaan sopir/juru
mudi/awak kendaraan
angkutan umum teladan
Penyuluhan Awak
Kendaraan Angkutan Umum
Kabupaten
Bandung
30 Orang 68.970.000 APBD
Kabupaten
Penyertaan AKUT
Kabupaten Bandung Ke
Tingkat Provinsi
Jawa Barat 2 Orang 3.780.000
Pendataan Pengemudi
Angkutan Penumpang
Umum di Terminal
Kabupaten
Bandung
9 terminal 17.250.000
1 07 17 16 Koordinasi dalam Peningkatan
pelayanan Angkutan
Pelaksanaan Forum LLAJ Kabupaten
Bandung
4 Pertemuan 69.050.000 69.050.000 APBD
Kabupaten
1 07 18 Program Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perhubungan
Tersedianya halte di lokasi
yang telah dilayani
angkutan umum dalam
trayek
2,57% 89.625.000
18 02 Pembangunan halte bus taxi
gedung terminal
Pembangunan Shelter
Angkutan Umum
Kabupaten
Bandung
1 Shelter 62.625.000 sesuai dengan RANWAL dan verifikasi
RKPD online
Pengadaan Rambu Halte Kabupaten
Bandung
30 Rambu 27.000.000 sesuai dengan verifikasi RKPD online
LoS 3 Kuantitaif LoS (D)
Tersedianya perlengkapan
jalan (rata-rata rambu,
marka, dan guardrail) pada
Jalan kabupaten
7,70%
Survey LHR Kabupaten
Bandung
30 Titik 61.550.000 100.000.000
Pengadaan dan Pemasangan
Kamera Pantau Lalu Lintas
Kabupaten
Bandung
3 Titik 206.690.000 150.000.000
Survey MRLL Kota
Kecamatan Soreang
Soreang 1 Rangkaian Kegiatan 47.360.000 60.000.000
Penyusunan Perbup MRLLAJ
Kopo
Jl. Kopo -
Soreang
1 Dokumen 24.400.000 50.000.000
Pengadaan dan Pemasangan
Guardrail (penambahan
volume)
Kabupaten
Bandung
34 beam 211.550.000 1.941.600.000
Pegadaan dan Pemasangan
Rambu Lalu Lintas Over
Head
Kabupaten
Bandung
35 buah 156.485.000
Pengadaan dan Pemasangan
Rambu Lalu Lintas Ukuran
60 X 60 cm (penambahan
volume)
Kabupaten
Bandung
146 buah 130.050.000
Pengadaan dan Pemasangan
RPPJ ukuran 120 X 240cm
Kabupaten
Bandung
7 buah 105.000.000
Pengadaan dan Pemasangan
Warning Light
Kabupaten
Bandung
6 buah 150.000.000
Pengadaan dan Pemasangan
Traffic Light
Kabupaten
Bandung
1 unit 205.335.000
Pengadaan dan Pemasangan
Cermin Tikungan
Kabupaten
Bandung
10 buah 50.000.000
1.541.413.500
179.425.000
645.947.000
90.000.000
1 07 19 11 Pengadaan Dan Pemasangan
Perlengkapan Jalan
1.498.423.542 APBD
Kabupaten
1 07 19 04 manajemen dan rekayasa lalu
lintas dan angkutan jalan di
kawasan
340.000.000
APBD
Kabupaten
1 07 19 Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
2.688.423.542
1 07 89.625.000
Pengadaan Rambu Portable Kabupaten
Bandung
18 buah 13.500.000
Pemeliharaan Perlengkapan
Jalan
Kabupaten
Bandung
1 Paket Kegiatan 61.805.542
Pengadaan dan Pemasangan
Marka Jalan (penambahan
volume)
Kabupaten
Bandung
12.000 m' 414.698.000
1 07 19 12 Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas
dan Penunja Kegiatan PON XIX
Tahun 2016 (Bantuan
Gubernur)
Pengadaan Traffic Cone Margahayu dan
Kutawaringin
30 Buah 90.000.000
Pengadaan water barrier Margahayu dan
Kutawaringin
150 Buah 213.735.000
Pengadaan dan pemsangan
rambu lalu lintas over head
Margahayu dan
Kutawaringin
40 Buah 150.000.000
Pengadaan dan Pemasangan
Rambu Lalu Lintas Ukuran
60 X 60 cm
Margahayu dan
Kutawaringin
60 Buah 51.000.000
Pengadaan dan Pemasangan
Rambu Lalu Lintas Portable
Ukuran 60 X 60 cm
Margahayu dan
Kutawaringin
45 Buah 36.000.000
Pengadaan dan Pemasangan
RPPJ ukuran 120 X 240cm
Margahayu dan
Kutawaringin
12 Buah 189.265.000
Pengadaan dan Pemasangan
Warning Light
Margahayu dan
Kutawaringin
4 Buah 120.000.000
Capaian target PAD Bidang
Perhubungan
95,00% 50%
Tersedianya unit pengujian
kendaraan bermotor per
4000 populasi kendaraan
wajib uji
66,67%
Terpenuhinya Standar
keselamatan bagi Angkutan
Umum yang Melayani
Trayek di dalam Kabupaten
(Persentase KWU yang
Melaksanakan PKB)
100% belum tercatat
Pemasangan Jaringan
Koneksitas Database PKB
(pengurangan volume)
Soreang,
Baleendah
Biaya Internet PKB
Daerah 2 Lokasi x 11
bulan = 14 bulan;
biaya internet server
1 lokasi x 11 bulan =
7 bulan.
139.386.000 1.500.000.000
Pengadaan Laptop Untuk
Mobil Unit Keliling
Dinas
Perhubungan
Kab. Bandung
3 buah 28.000.000
Pembangunan Gedung Unit
PKB
Dinas
Perhubungan
Kab. Bandung
1 gedung per tahun 920.945.000
Pengadaan Headlight tester Dinas
Perhubungan
Kab. Bandung
1 unit 79.000.000
Pengadaan Brake Meter Dinas
Perhubungan
Kab. Bandung
1 unit 82.370.000
Pengadaan Alat Uji Emisi
Gas Buang (Solar)
Dinas
Perhubungan
Kab. Bandung
1 unit 95.465.000
Sewa Gedung Unit PKB
(dihapuskan)
0 tahun 0 200.000.000
Uji Petik Kelaikan Kendaraan
Bermotor Persiapan
Angkutan Lebaran
Kabupaten
Bandung
6 lokasi 6.210.000
Posko Keselamatan
Angkutan lebaran
Kabupaten
Bandung
16 hari 54.355.000
Penghapusan Kendaraan
Bermotor
Kabupaten
Bandung
4 kegiatan 2.550.000
Uji Emisi Gas Buang (YANDU
dan Insidentil)
*penambahan volume
Kabupaten
Bandung
10 bulan 165.762.000
Pendataan Bengkel Karoseri Kabupaten
Bandung
6 lokasi 6.750.000
1 07 20 04 Pengadaan alat pengujian
kendaraan bermotor (bantuan
gubernur)
Mobil unit pengujian
kendaraan bermotor
(termasuk alat)
Dinas
Perhubungan
Kab. Bandung
2 Unit 2.000.000.000 2.000.000.000 APBD
Kabupaten
Sesuai verifikasi
1 25 Komunikasi dan Informatika
1 25 15 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
Tahapan pengendalian
komunikasi dan informasi
75% 117.300.000 117.300.000
1 25 15 07 Perencanaan dan
pengembangan kebijakan
Pembuatan Aplikasi
Sidamentel
Dinas
Perhubungan
1 Aplikasi 117.300.000 APBD
Kabupaten
Masterplan Jaringan Fiber
Optik
Dinas
Perhubungan
1 Kajian 179.016.000
Pengadaan Alat Ukur
Menara Telekomunikasi
Dinas
Perhubungan
Kab. Bandung
5 Jenis (1 buah GPS;
1 buah teodolite; 1
buah alat ukur
penangkal petir; 2
hamer test; 1 buah
radiasi tester)
50.000.000
x Belanja Rutin
x xx Belanja Rutin Pagu sesuai dengan verifikasi, namun
dilakukan penyesuaian output
x xx 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Capaian target PAD Bidang
Perhubungan
97% 2.592.073.740 Pagu sesuai dengan verifikasi, namun
dilakukan penyesuaian output
1.776.895.550
Belanja listrik perlengkapan
jalan, kantor dan posko
keselamatan
Kabupaten
Bandung
1 Tahun 275.780.240 Penyesuaian output yang belum
terakomodir di RANWAL dan verifikasi
(kebutuhan listrik kantor)
255.360.240
346.316.000
APBD
Kabupaten
x xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
408.980.240
1 07 20 03 Pelaksanaan uji petik
kendaraan bermotor
235.627.000 APBD
Kabupaten
Sesuai RANWAL dan verifikasi
1 07 20 01 Pembangunan Balai Pengujian
Kendaraan Bermotor
1.345.166.000
1 07 20 Program peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan
bermotor
3.580.793.000
476.503.542
850.000.000 APBD
Kabupaten
1 07 19 11 Pengadaan Dan Pemasangan
Perlengkapan Jalan
1.498.423.542 APBD
Kabupaten
Belanja internet dan radio
komunikasi untuk CCTV,
repeater radio komunikasi,
dan wifi Dishub
Kabupaten
Bandung
1 Tahun 133.200.000 157.220.000
Belanja kebutuhan
pertanggungjawaban
anggaran (materai, cek,
penggandaan)
Kantor DISHUB 1 Tahun 2.960.000
Bimbingan Teknis SAP
(standar akuntansi publik)
Kantor DISHUB 20 Peserta 27.450.000
Pengadaan alat kebersihan Kantor DISHUB 1 Tahun 22.812.000
Belanja jasa petugas
kebersihan
Kantor DISHUB 1 Tahun 30.600.000
Belanja jasa petugas
kebersihan (outsourcing)
Kantor DISHUB 1 Tahun 60.000.000
x xx 01 09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Belanja perbaikan alat kerja Kantor DISHUB 1 Tahun 37.350.000 37.350.000 APBD
Kabupaten
14.590.000
x xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor Kantor DISHUB 1 Tahun 48.477.250 48.477.250 APBD
Kabupaten
sesuai verifikasi dan RANWAL
Belanja cetak non quasi Kantor DISHUB 1 Tahun 177.485.300 sesuai kebutuhan/RANWAL 107.485.300
Belanja bahan baku
pelayanan pengujian
kendaraan bermotor
Kantor DISHUB 3 Item 840.000.000 sedikit peningkatan pagu dari verifikasi,
menyesuaikan kebutuhan
278.750.000
Belanja cetakan quasi Kantor DISHUB 3 Item 290.573.000 sesuai kebutuhan 202.502.500
Belanja cetakan SK izin
trayek
Kantor DISHUB 30 Buku 4.000.000 sesuai kebutuhan 1.890.000
Biaya pengelolaan barang
dan jasa
Kantor DISHUB 1 Tahun 0 Anggaran dialihkan sementara untuk
output lainnya, namun masih dibutuhkan
anggaran sebesar Rp. 44.155.000,- untuk
output dimaksud
44.155.000
Belanja penggandaan Kantor DISHUB 1 Tahun 27.000.000 sesuai verifikasi dan RANWAL
x xx 01 12 Penyedia Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor
Belanja alat listrik dan
penerangan kantor
Kantor DISHUB 10 bulan 15.374.500 15.374.500 APBD
Kabupaten
Masih terdapat kekurangan anggaran Rp.
4.625.500,- untuk memenuhi kebutuhan 1
tahun
12.607.500
x xx 01 13 Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Belanja alat dan
perlengkapan kantor
Kantor DISHUB NIHIL 0 0 APBD
Kabupaten
Anggaran dialihkan sementara untuk
kebutuhan pelayanan mendesak di awal
tahun.
Masih terdapat kekurangan anggaran Rp.
216.500.000,- untuk memenuhi kebutuhan
komputer, laptop, printer, UPS AC, Trolley,
Mesin Fotocopy
x xx 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan perundang -
undangan
Belanja bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
Kantor DISHUB 1 Tahun 25.536.000 25.536.000 APBD
Kabupaten
Anggaran dialihkan sementara untuk
output lainnya, namun masih dibutuhkan
anggaran sebesar Rp. 55,625,000,- untuk
output dimaksud
56.786.000
x xx 01 16 Penyediaan makanan dan
minuman
Belanja makanan dan
minuman rapat, tamu, TKK
Kantor DISHUB 1 Tahun 64.020.000 64.020.000 APBD
Kabupaten
Efisiensi anggaran terkait mamin TKK yang
sudah menjadi CPNS
99.450.000
x xx 01 17 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Belanja perjalanan dinas
luar daerah
Luar daerah 1 Tahun 157.500.000 157.500.000 APBD
Kabupaten
Efisiensi anggaran dan dialihkan menjadi
output lainnya yang kekurangan anggaran
187.000.000
Belanja jasa pengamanan Kantor DISHUB 1 Tahun 278.400.000
Belanja jasa lainnya (sopir) Kantor DISHUB 1 Tahun 28.555.450
x xx 01 20 Rapat - rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Belanja perjalanan dinas
dalam daerah
Kabupaten
Bandung
6 bulan 45.000.000 45.000.000 APBD
Kabupaten
Masih terdapat kekurangan anggaran Rp.
32.500.000,- untuk memenuhi kebutuhan
1 tahun
91.250.000
x xx 02 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Terpenuhinya kebutuhan
masyarakat akan pelayanan
publik bidang perhubungan
85% 563.592.000 Keterbatasan anggaran menghasilkan
prioritas, sehingga sebagian pagu
sementara tidak dialokasikan pada
program ini, dan dilakukan penyesuaian
output
1.033.209.950
x xx 02 07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Belanja perlengkapan
gedung kantor
Kabupaten
Bandung
NIHIL 0 0 APBD
Kabupaten
Anggaran dialihkan sementara untuk
kebutuhan pelayanan mendesak di awal
tahun.
Masih terdapat kekurangan anggaran Rp.
250 juta untuk memenuhi kebutuhan meja
dan kursi kerja, lemari, kursi set, filling
kabinet
268.009.950
Belanja BBM kendaraan
dinas/operasional
Kabupaten
Bandung
1 Tahun 365.192.000 Efisiensi anggaran dan dialihkan menjadi
output lainnya yang kekurangan anggaran
466.800.000
Belanja jasa servis
kendaraan
dinas/operasional
Kabupaten
Bandung
1 Tahun 178.400.000 sesuai verifikasi dan RANWAL
Belanja STNK kendaraan
dinas/operasional
Kabupaten
Bandung
1 Tahun 20.000.000 sesuai verifikasi dan RANWAL
x xx 02 42 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Kabupaten
Bandung
NIHIL 0 0 APBD
Kabupaten
Anggaran dialihkan sementara untuk
kebutuhan pelayanan mendesak di awal
tahun.
Masih terdapat kekurangan anggaran Rp.
885 juta untuk memenuhi kebutuhan
rehab benteng, pembangunan gudang
bengkel, rehab mesjid, rehab saluran air,
pemeliharaan pencucian kend, penataan
parkir kantor, dan pemeliharaan kantor.
100.000.000
x xx 03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Terpenuhinya kebutuhan
masyarakat akan pelayanan
publik Bidang Perhubungan
85% 0 102.800.000
x xx 03 02 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Kabupaten
Bandung
NIHIL 0 0 APBD
Kabupaten
Anggaran dialihkan sementara untuk
kebutuhan pelayanan mendesak di awal
tahun.
Masih terdapat kekurangan anggaran Rp.
250 juta untuk memenuhi kebutuhan
pengadaan pakaian dinas dan
perlengkapannya.
102.800.000
x xx 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
563.592.000 APBD
Kabupaten
x xx 01 19 Penyediaan Tenaga
Pendukung Administrasi
Teknis dan Perkantoran
306.955.450 APBD
Kabupaten
Masih terdapat kekurangan anggaran Rp.
108.244,550,- untuk memenuhi kebutuhan
jasa profesi TKK, dan jasa lainnya (tenaga
administrasi)
218.000.000
x xx 01 11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
1.339.058.300 APBD
Kabupaten
x xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
113.412.000 APBD
Kabupaten
Penyerapan anggaran dari kegiatan lain 58.812.000
APBD
Kabupaten
x xx 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
30.410.000 APBD
Kabupaten
sesuai verifikasi dan RANWAL
x xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
408.980.240
x xx 05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Tersedianya SDM
berkompetensi bidang
perhubungan
63,60% 123.229.500 Sampai dengan tahun 2014 anggaran