CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL Anexa nr.3/51 Nr. formular 01 02 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate 06 Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza 26 Sinteza finantarii programelor 27 Fisele programelor 28 Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare 29 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii Programe de investitii publice Bugetul pe programe CUPRINS Document sinteza privind prioritatile strategice pe termen mediu al ordonatorilor principali de credite pentru anul 2011 si perspectiva 2012-2014 Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Sume alocate de la bugetul de stat pag. 2
23
Embed
CUPRINSURI 48+3 sateliti OPC PROIECT 2011 fara …Momentan aceste informatii se ofera pe suport de hartiesi se consuma circa 50 kg. hartie/sedinta. Avantajul folosirii monitoarelor
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL Anexa nr.3/51
Nr.formular
01
02 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
06 Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza
28 Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare29 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii
Programe de investitii publice
Bugetul pe programe
CUPRINS
Document sinteza privind prioritatile strategice pe termen mediu al ordonatorilor principali de credite pentru anul 2011 si perspectiva 2012-2014
Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
Sume alocate de la bugetul de stat
pag. 2
DOCUMENT SINTEZA PRIVIND PRIORITATILE STRATEGICE PE TERMEN MEDIU
pentru anul 2011 si perspectiva 2012-2014
1. TITULAR: CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL COD TITULAR: 51
2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE
FUNCTIONARE Consiliul Economic si Social a fost organizat si functioneaza ca organism tripartit,
autonom, de interes public, in scopul realizarii dialogului social dintre Guvern, sindicate si patronate si a climatului de stabilitate si pace sociala.
Ca institutie, C.E.S. serveste societatea prin aportul sau la asigurarea conditiilor desfasurarii normale a tuturor categoriilor de activitati. Consiliului Economic si Social are un rol sporit in formularea propunerilor referitoare la stabilirea politicii economice si sociale pe termen scurt, mediu si lung. Este o institutie care evolueaza o data cu evolutia de ansamblu a societatii romanesti.
Institutia evolueaza in directia instaurarii unui climat stabilizat de pace sociala, asa cum functioneaza ca standard social in multe tari ale Comunitatii Europene.
Imbunatatirea sustinerii interne a dialogului social in concordanta cu practica si legislatia europeana, precum si cu evolutia sociala si economica de ansamblu a societatii, revine Consiliului Economic si Social.
Consiliul Economic si Social, asemenea institutiilor similare din Europa face parte din categoria organismelor care isi mentin utilitatea sociala si isi multiplica, in timp, mijloacele si influenta intr-un interes social major.
CES este membru cu drepturi depline al Comitetului Economic si Social European (CESE), in cadrul caruia reprezinta Romania. Acest statut implica participarea activa la toate actiunile si initiativele acestui organism, printre care:
- participarea membrilor si expertilor CES la sesiunile comisiilor si plenarei CESE - participarea CES la elaborarea de avize, analize, studii si recomandari ale CESE Toate acestea presupun existenta in cadrul CES a unui numar rezonabil de experti de
inalta calificare si nu reducerea numarului acestora. Proiectul de buget pentru anul 2011 a fost structurat pe doua programe. Principalele obiective ale acestora sint: - promovarea dialogului social - promovarea imaginii CES 3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU Activitatea CES va creste continuu, demonstrandu-si utilitatea in cadrul dezvoltarii
procesului democratic in Romania.. In urmatorii ani CES isi propune sa creasca numarul de evenimente la care membrii CES sunt invitati sa participe.
Unul dintre obiectivele majore va fi si dezvoltarea regionala a CES si colaborarea cu celelalte Consilii Economice si Sociale Europene.
4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate astfel:
Surse de finantare: Pondere - % -
Buget de stat 100,00
pag. 3
5. MENTIUNI SPECIALE CES nu are calitatea de: - autoritate de management - organism intermediar - beneficiar pentru programele aferente politicii de coeziune a UE, politicilor comune
Agricola si de pescuit precum si a altor facilitati si instrumente post aderare 6. POLITICA IN DOMENIUL INVESTITIILOR PUBLICE Pentru eficientizarea modalitatii de consultare a informatiilor pe care CES le pune la
dispozitia invitatilor sai la sedintele obligatorii, si-a propus achizitionarea a 50 de monitoare si un server.
Momentan aceste informatii se ofera pe suport de hartie si se consuma circa 50 kg. hartie/sedinta.
Avantajul folosirii monitoarelor in schimbul hartiei tiparite este evident atat pentru faptul ca va fi un mijloc de informare mai complet cat si posibilitatea de a oferi diverse reprezentari ale informatiilor/evenimentelor.
pag. 4
7. S
INT
EZ
A P
RO
GR
AM
EL
OR
FIN
AN
TA
TE
PR
IN P
RO
IEC
TU
L D
E B
UG
ET
C
adru
l de
chel
tuie
li pe
term
en m
ediu
-m
ii le
i-
Cap
itol
buge
tar
Prog
ram
e bu
geta
re
Obi
ectiv
e al
e pr
ogra
mel
or
Rea
lizar
i 20
09
Exec
utie
pr
elim
inat
a 20
10
Prop
uner
i 20
11
Est
imar
i 20
12
Est
imar
i 20
13
Est
imar
i 20
14
1 2
3 4
5 6
7 8
9 51
.01
Inte
nsif
icar
ea d
ialo
gulu
i int
re
part
ener
ii so
cial
i pre
cum
si
arm
oniz
area
pro
cedu
rilo
r par
tene
rial
e au
toht
one
cu c
ele
din
spati
ul U
.E.
Prom
ovar
ea d
ialo
gulu
i soc
ial s
i a
solid
arita
tii s
ocia
le Pr
omov
area
imag
inii
CE
S
2.27
2 12
0
2.21
5 12
0
2.33
5 13
1
2.28
1 14
5
2.34
9 15
7
2.45
1 17
0
Tot
al
2.39
2 2.
335
2.46
6 2.
426
2.50
6 2.
621
pag. 5
Denumire indicator
SINTEZAfondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anii 2009-2014
Anexa nr. 3 / 51 / 01 Pag. - mii lei -1
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5000
5100
5001
5100
5101
01
01
10
20
55
70
71
84
85
01
10
20
55
70
71
84
85
01
10
20
55
70
71
84
85
01
10
20
55
70
71
84
85
01
10
20
55
TOTAL GENERAL
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCHELTUIELI - BUGET DE STAT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
2.392
2.403
1.982
415
7
-11
-11
2.392
2.403
1.982
415
7
-11
-11
2.392
2.403
1.982
415
7
-11
-11
2.392
2.403
1.982
415
7
-11
-11
2.392
2.403
1.982
415
7
2.335
2.335
1.823
505
7
2.335
2.335
1.823
505
7
2.335
2.335
1.823
505
7
2.335
2.335
1.823
505
7
2.335
2.335
1.823
505
7
2.466
2.424
1.962
455
7
42
42
2.466
2.424
1.962
455
7
42
42
2.466
2.424
1.962
455
7
42
42
2.466
2.424
1.962
455
7
42
42
2.466
2.424
1.962
455
7
5,61
3,81
7,62
-9,90
0,00
5,61
3,81
7,62
-9,90
0,00
5,61
3,81
7,62
-9,90
0,00
5,61
3,81
7,62
-9,90
0,00
5,61
3,81
7,62
-9,90
0,00
2.426
2.426
2.021
398
7
2.426
2.426
2.021
398
7
2.426
2.426
2.021
398
7
2.426
2.426
2.021
398
7
2.426
2.426
2.021
398
7
2.506
2.461
2.096
357
8
45
45
2.506
2.461
2.096
357
8
45
45
2.506
2.461
2.096
357
8
45
45
2.506
2.461
2.096
357
8
45
45
2.506
2.461
2.096
357
8
A B
CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL
2.621
2.621
2.200
413
8
2.621
2.621
2.200
413
8
2.621
2.621
2.200
413
8
2.621
2.621
2.200
413
8
2.621
2.621
2.200
413
8
Realizari 2009
Executie preliminata
2010
Propuneri 2011
Crestere / descrestere2011/2010
Estimari 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
1 2 3 4 5 6 7
pag. 6
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 51 / 01 Pag. - mii lei -2
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
70
71
84
85
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
-11
-11
42
42
45
45
A B
CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL
Realizari 2009
Executie preliminata
2010
Propuneri 2011
Crestere / descrestere2011/2010
Estimari 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
1 2 3 4 5 6 7
pag. 7
Denumire indicator
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2009-2014
(sumele alocate din bugetul de stat)
Anexa nr. 3 / 51 / 02 Pag. - mii lei -1
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5001
01
10
20
55
01
02
03
01
02
05
06
11
13
14
16
30
01
03
04
06
08
12
13
14
30
04
01
02
03
04
06
01
02
03
04
05
06
08
09
30
30
01
02
02
03
04
30
CHELTUIELI - BUGET DE STAT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Indemnizatie de conducere
Spor de vechime
Alte sporuri
Fond de premii
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia saContributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareReparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Studii si cercetari
Alte cheltuieli
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
2.392
2.403
1.982
1.562
480
19
96
1
39
904
6
17
419
319
3
81
2
13
415
367
64
34
4
48
24
193
8
8
32
1
31
6
2
1
1
7
2.335
2.335
1.823
1.410
547
2
7
1
42
793
9
2
7
8
8
405
297
4
72
3
29
505
391
2
2
65
29
4
1
55
31
202
2
2
2
37
3
34
6
4
63
2
60
1
7
2.466
2.424
1.962
1.461
609
816
20
1
15
19
19
482
337
9
95
3
38
455
336
1
1
64
9
4
1
48
24
184
2
2
2
40
10
30
6
4
1
50
14
1
2
10
1
7
5,61
3,81
7,62
3,62
11,33
2,90
122,22
-50,00
114,29
137,50
137,50
19,01
13,47
125,00
31,94
0,00
31,03
-9,90
-14,07
-50,00
-50,00
-1,54
-68,97
0,00
0,00
-12,73
-22,58
-8,91
0,00
0,00
0,00
8,11
233,33
-11,76
0,00
0,00
-77,78
0,00
-83,33
0,00
0,00
2.426
2.426
2.021
398
7
2.506
2.461
2.096
357
8
A B
CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL
2.621
2.621
2.200
413
8
Realizari 2009
Executie preliminata
2010
Propuneri 2011
Crestere / descrestere2011/2010
Estimari 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
1 2 3 4 5 6 7
pag. 8
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 51 / 02 Pag. - mii lei -2
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5100
5101
01
70
71
84
85
01
10
20
55
70
71
84
85
01
10
20
02
01
01
01
02
03
01
01
03
01
03
04
06
08
12
13
14
30
04
01
02
03
04
06
01
02
03
04
05
06
08
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentPartea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Indemnizatie de conducere
Spor de vechime
Alte sporuri
Fond de premii
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
7
7
-11
-11
-11
2.392
2.403
1.982
415
7
-11
-11
2.392
2.403
1.982
1.562
480
19
96
1
39
904
6
17
419
319
3
81
2
13
415
367
64
34
4
48
7
7
2.335
2.335
1.823
505
7
2.335
2.335
1.823
1.410
547
2
7
1
42
793
9
2
7
8
8
405
297
4
72
3
29
505
391
2
2
65
29
4
1
55
7
7
42
42
42
42
2.466
2.424
1.962
455
7
42
42
2.466
2.424
1.962
1.461
609
816
20
1
15
19
19
482
337
9
95
3
38
455
336
1
1
64
9
4
1
48
0,00
0,00
5,61
3,81
7,62
-9,90
0,00
5,61
3,81
7,62
3,62
11,33
2,90
122,22
-50,00
114,29
137,50
137,50
19,01
13,47
125,00
31,94
0,00
31,03
-9,90
-14,07
-50,00
-50,00
-1,54
-68,97
0,00
0,00
-12,73
2.426
2.426
2.021
398
7
2.426
2.426
2.021
398
45
45
2.506
2.461
2.096
357
8
45
45
2.506
2.461
2.096
357
A B
CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL
2.621
2.621
2.200
413
8
2.621
2.621
2.200
413
Realizari 2009
Executie preliminata
2010
Propuneri 2011
Crestere / descrestere2011/2010
Estimari 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
1 2 3 4 5 6 7
pag. 9
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 51 / 02 Pag. - mii lei -3
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
01
03
55
70
71
84
85
02
05
06
11
13
14
16
30
02
01
01
09
30
30
01
02
02
03
04
30
01
03
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Studii si cercetari
Alte cheltuieli
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporalePLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Autoritati executive si legislative