CUPRINS - STB SA | Societatea de Transport Bucuresti STB SA

REGULAMENT DEDIRECTORULUI GENERAL
4. Serviciul Managementul Integrat al Riscurilor..............................................
5. Serviciul Audit Public Intern..........................................................................
DIRECIA JURIDIC
3. Biroul Îndrumare CCM i Egalitate de anse...............................................
4. Centrul de Excelen pentru Pregtirea Forei de Munc............................
DIVIZIA SOCIAL I CULTUR ORGANIZAIONAL
1. Centrul Cultural............................................................................................
DIVIZIA TRANSPORT AUTOBUZE.................................................................
4. Serviciul Tehnic Sigurana Circulaiei Transport Auto..................................
5. Biroul Resurse Umane DTA.........................................................................
2. Serviciul Financiar Contabilitate DTEPRI.....................................................
5. Serviciul Verificarea Calitii........................................................................
7. Biroul Tehnic, Cale de Rulare, Reele..........................................................
8. Biroul Resurse Umane Transport Electric, Infrastructur............................
9. Biroul Resurse Umane Atelierele Centrale..................................................
10. Secii de Producie i Reparaii (1-6)...........................................................
11. Biroul Pregtirea Fabricaiei........................................................................
16. Secia Linii...................................................................................................
3. Biroul Tehnic Trafic i Intervenii..................................................................
4. Biroul Analiza Prestaiei...............................................................................
6. Secia Reparaii Intervenii Vehicule............................................................
DIRECIA GENERAL DE DEZVOLTARE I INVESTIII DIVIZIA TEHNIC 1. Serviciul Tehnic............................................................................................
2. Serviciul Mecano-Energetic.........................................................................
4. Serviciul Electronic i Automatizri............................................................
2. Serviciul Fundamentare Investiii.................................................................
4. Biroul Plan Analiz Investiii.........................................................................
2. Serviciul Financiar.......................................................................................
3. Serviciul Contabilitate..................................................................................
PROTECIA MEDIULUI
1.Serviciul Implementare Sisteme Informatice.................................................
Dispoziii finale.............................................................................................
262
274
282
290
293
296
306
313
315
321
338
340
342
344
1
CAPITOLUL I. DISPOZIII GENERALE
Art.1. Societatea de Transport Bucureti STB S.A. (denumit în continuare STB S.A.)
este continuatoarea în drepturi i obligaii a Regiei Autonome de Transport Bucureti, conform
HCGMB nr.55/22.02.2018, prin care s-a dispus transformarea prin schimbarea formei juridice
din regie autonom în societate pe aciuni.
Acionarii STB S.A. sunt Municipiul Bucureti (prin CGMB) i Judeul Ilfov (prin CJI), iar
STB S.A. va îndeplini activitatea de operator regional de transport.
Art.2. Datele de identificare ale STB S.A. (persoan juridic român cu sediul în
Bucureti, B-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1) la Registrul Comerului, sunt: numr de
înregistrare J40/46/1991, Cod Unic de Înregistrare nr.1589886, atribut fiscal RO, i are contul
bancar nr.RO 50 BRDE 410 SV 8424 7194 100, COD IBAN Banca Român de Dezvoltare –
Filiala tirbei Vod.
Art.3. Misiunea Societii de Transport Bucureti STB S.A.
STB S.A. îi revine misiunea de a asigura un serviciu de transport public de persoane
fiabil, capabil s rspund necesitilor clienilor, oferind în principal:
- siguran i confort la nivelul exigenelor europene;
- protecia mediului;
- personal specializat;
- administrare eficient a resurselor alocate.
2
- adaptarea la cererea de transport;
- restructurarea reelei de transport;
- dezvoltarea unui transport durabil - îmbuntirea condiiilor de mediu;
- îmbuntirea relaiei cu cltorii i a imaginii companiei.
2. Modernizarea parcului STB S.A., prin:
- modernizarea parcului de tramvaie, troleibuze.
3. Adaptarea i modernizarea sistemelor de întreinere.
4. Modernizarea DTEPRI - Secii de Producie i Reparaii.
5. Modernizarea Infrastructurii STB S.A., prin:
- modernizarea infrastructurii de transport cu tramvaie;
- modernizarea depourilor, autobazelor, terminalelor i punctelor de transfer;
- modernizri i reparaii cldiri STB S.A.
6. Dezvoltarea facilitilor de trafic:
- promovarea msurilor de îmbuntire a circulaiei mijloacelor de transport public
(ci dedicate, semaforizare preferenial, prioritate de trecere în intersecii, etc.).
7. Modernizarea sistemului informatic.
11. Elaborarea proiectelor de cercetare-dezvoltare cu finanare extern.
12.Optimizarea cadrului organizatoric al Societii, astfel încât fiecare component
organizatoric/activitate s corespund cerinelor clar definite reieite din obiectivele
Societii.
3
Art.5. Serviciul de transport public
Societatea de Transport Bucureti STB S.A. este principala companie de transport
public ce opereaz în zona Bucureti-Ilfov.
Reeaua de transport utilizat de Societate se bucur de o atractivitate crescut,
adresându-se unei populaii de peste dou milioane de locuitori, datorit extinderii sale pe
întreaga suprafa a Capitalei, dar i pe unele coridoare radiale de transport aflate în judeul
Ilfov. Pentru o mai bun adaptare la structura i volumul cererii de transport, utilizeaz patru
moduri de transport public de suprafa: metroul uor, tramvai, troleibuz i autobuz.
Serviciul de transport public local din Municipiul Bucureti este un serviciu de interes i
utilitate public local, ce funcioneaz pe principiul continuitii i se bazeaz pe o experien
acumulat în peste 100 de ani de activitate în slujba comunitii.
STB S.A., pe lâng asigurarea mobilitii populaiei pe o arie extins la nivel urban i
periurban, conform unui program clar stabilit, mai ofer i alte servicii complementare printre
care se menioneaz: informarea cltorilor în legtur cu serviciul oferit i punctele de interes
amplasate în Capital, colectarea veniturilor din încasri i aplicarea tarifelor de protecie
social, activiti de reclam, publicitatea produselor proprii, obinerea de finanri pentru
desfurarea acestor activiti, închiriere vehicule, închiriere spaii publicitare, curse speciale
organizate cu ocazia anumitor evenimente, mentenan pentru vehicule de transport public,
efectuarea inspeciilor tehnice periodice pentru autovehicule, etc.
Unul dintre obiectivele principale ale Societii este îmbuntirea calitii serviciului
oferit cu desfurare în condiii de eficien i economicitate.
Scopul principal al activitii desfurate, serviciu de interes public, este acela de a se
asigura dreptul la mobilitate al oricrui cetean, astfel încât transportul public s îndeplineasc
anumite condiii pentru ca necesitile de transport ale populaiei s fie satisfcute la un nivel
superior, atât cantitativ cât i calitativ.
Baza legal
STB S.A. este organizat i funcioneaz în conformitate cu actul constitutiv i
Regulamentul de Organizare i Funcionare i prevederile:
Regulamentului CE 1370/2007 al Parlamentului European i al Consiliului, privind
serviciile publice de transport feroviar i rutier de cltori i de abrogare a Regulamentelor
(CEE) nr. 191/69 i nr. 1107/70 ale Consiliului European;
Legii nr.31/1990 privind societile comerciale, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utiliti publice, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Ordinului Ministerului Internelor i Reformei în Administratie nr.353/2007 pentru
aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007;
Ordinului Ministrului Transporturilor nr.972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
pentru efectuarea transportului public local i a caietului de sarcini-cadru ai serviciilor de
transport public local;
Legii nr.233/2002 pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activitii de soluionare a petiiilor.
Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecia persoanelor fizice în ceea ce privete prelucrarea datelor cu caracter personal i privind libera circulaie a acestor date.
OUG nr.109/2011 privind guvernana corporativ a întreprinderilor publice.
Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Ordinului nr.1672/2012 pentru aprobarea Normelor privind condiiile de efectuare a serviciilor de transport public de persoane cu autobuzele în zona metropolitan Bucureti.
Ordonanei nr.26/2013 privind întrirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori
economici la care statul sau unitile administrativ-teritoriale sunt acionari unici ori majoritari sau dein direct ori indirect o participaie majoritar, cu modificrile i completrile ulterioare.
Ordonanei nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificrile i completrile ulterioare.
Ordinului nr.980/ 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea
prevederilor referitoare la organizarea i efectuarea transporturilor rutiere i a activitilor conexe acestora stabilite prin OG nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificrile i completrile ulterioare.
Legii 215/2001 privind administraia public local.
5
publice.
Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 de stabilire a unor norme comune privind condiiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaiei de operator de transport rutier.
OG nr. 119/1999 privind controlul intern i controlul financiar preventiv, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrârii nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei naionale anticorupie pe perioada 2016 -2020, a seturilor de indicatori de performan, a riscurilor asociate obiectivelor i msurilor din strategie i a surselor de verificare, a inventarului msurilor de transparen instituional i de prevenire a corupiei, a indicatorilor de evaluare, precum i a standardelor de publicare a informaiilor de interes public;
Art.6. Obiectul de activitate al STB S.A., stabilit în baza clasificrilor activitilor din
economia naional, cuprinde:
Domeniul principal de activitate al societii este “Alte transporturi terestre de cltori” - cod
CAEN 493, respectiv:
“Transporturi urbane, suburbane i metropolitane de cltori" - cod CAEN 4931.
Activiti secundare ale societii - cod CAEN:
2529
2660
2811
2822
2892
2910
2920
2932
3020
3091
3099
3101
3250
3299
3311
3312
3313
3314
3317
3319
3320
3512
3513
3514
3700
3811
3812
3821
3822
3831
3832
3900
4120
4211
4212
4213
- Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic i electroterapie
- Fabricarea de motoare i turbine (cu excepia celor pentru avioane, autovehicule
i motociclete)
- Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
- Producia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci i semiremorci
- Fabricarea altor piese i accesorii pentru autovehicule i pentru motoare de
autovehicule
- Fabricarea de mobil pentru birouri i magazine
- Fabricarea de dispozitive, aparate i instrumente medicale i stomatologice
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Repararea articolelor fabricate din metal
- Repararea mainilor
- Repararea echipamentelor electrice
- Repararea altor echipamente
- Transportul energiei electrice
- Distribuia energiei electrice
- Comercializarea energiei electrice
- Colectarea deeurilor nepericuloase
- Colectarea deeurilor periculoase
- Demontarea (dezasamblarea) mainilor i echipamentelor scoase din uz pentru
recuperarea materialelor
- Lucrri de construcii a cldirilor rezideniale i nerezideniale
- Lucrri de construcii a drumurilor i autostrzilor
- Lucrri de construcii a cilor ferate de suprafa i subterane
- Construcia de poduri i tuneluri
7
4221
4222
4299
4321
4322
4329
4399
4511
4519
4520
4531
4532
4643
4646
4647
4652
4671
4677
4711
4719
4741
4742
4752
4753
4759
4761
4762
4764
4765
4776
4777
4778
4779
4781
4782
- Lucrri de construcii a proiectelor utilitare pentru electricitate i telecomunicaii
- Lucrri de construcii a altor proiecte inginereti n.c.a
- Lucrri de instalaii electrice
- Lucrri de instalaii sanitare, de înclzire i de aer condiionat
- Alte lucrri de instalaii pentru construcii
- Alte lucrri speciale de construcii n.c.a.
- Comer cu autoturisme i autovehicule uoare (sub 3,5 tone)
- Comer cu alte autovehicule
- Întreinerea i repararea autovehiculelor
- Comer cu ridicata de piese i accesorii pentru autovehicule
- Comer cu amnuntul de piese i accesorii pentru autovehicule
- Comer cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodresc, al aparatelor de
radio i televizoarelor
- Comer cu ridicata al produselor farmaceutice
- Comer cu ridicata al mobilei, covoarelor i a articolelor de iluminat
- Comer cu ridicata de componente i echipamente electronice i de
telecomunicaii
- Comer cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi i gazoi i al produselor
derivate
- Comer cu amnuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominant de
produse alimentare, buturi i tutun
- Comer cu amnuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominant de
produse nealimentare
magazine specializate
specializate
- Comer cu amnuntul al articolelor de fierrie, al articolelor din sticl i a celor
pentru vopsit, în magazine specializate
- Comer cu amnuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor i a altor acoperitoare
de podea, în magazine specializate
- Comer cu amnuntul al mobilei, al articolelor de iluminat i al articolelor de uz
casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comer cu amnuntul al crilor, în magazine specializate
- Comer cu amnuntul al ziarelor i articolelor de papetrie, în magazine
specializate
- Comer cu amnuntul al jocurilor i jucriilor, în magazine specializate
- Comer cu amnuntul al florilor, plantelor i seminelor, comer cu amnuntul al
animalelor de companie i a hranei pentru acestea, în magazine specializate
- Comer cu amnuntul al ceasurilor i bijuteriilor, în magazine specializate
- Comer cu amnuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- Comer cu amnuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
- Comer cu amnuntul al produselor alimentare, buturilor i produselor din tutun
efectuat prin standuri, chiocuri i piee.
- Comer cu amnuntul al textilelor, îmbrcmintei i înclmintei efectuat prin
8
4789
4791
4799
4939
4941
4942
5210
5221
5224
5520
5590
5610
5621
5629
5811
5812
5813
5814
5819
5821
5829
5911
5912
5920
6010
6020
6110
6120
6130
6190
6201
6203
6311
6312
6820
6832
7111
7112
7120
7211
7219
7220
7311
7312
7490
7711
standuri, chiocuri i piee
- Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i piee al altor produse
- Comer cu amnuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- Comer cu amnuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chiocurilor i
pieelor
- Transporturi rutiere de mrfuri
- Manipulri
- Faciliti de cazare pentru vacane i perioade de scurt durat
- Alte servicii de cazare
- Alte servicii de alimentaie n.c.a.
- Activiti de editare a crilor
- Activiti de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese i similare
- Activiti de editare a ziarelor
- Activiti de editare a revistelor i periodicelor
- Alte activiti de editare
- Activiti de producie cinematografic, video i de programe de televiziune
- Activiti de post-producie cinematografic, video i de programe de televiziune
- Activiti de realizare a înregistrrilor audio i activiti de editare muzical
- Activiti de difuzare a programelor de radio
- Activiti de difuzare a programelor de televiziune
- Activiti de telecomunicaii prin reele cu cablu
- Activiti de telecomunicaii prin reele fr cablu (exclusiv prin satelit)
- Activiti de telecomunicaii prin satelit
- Alte activiti de telecomunicaii
- Activiti de realizare a soft-ului la comand (software orientat client)
- Activiti de management (gestiune i exploatare) a mijloacelor de calcul
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web i activiti conexe
- Activiti ale portalurilor web
- Activiti de arhitectur
- Activiti de testri i analize tehnice
- Cercetare - dezvoltare în biotehnologie
- Cercetare- dezvoltare în tiine sociale i umaniste
- Activiti ale ageniilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activiti de închiriere i leasing cu autoturisme i autovehicule rutiere uoare
9
7732
7739
7990
8010
8020
8030
8110
8129
8532
8551
8552
8553
8559
8610
8621
8622
8623
8690
8710
8720
8730
9101
9311
9312
9319
9329
9511
- Activiti de închiriere i leasing cu maini i echipamente pentru construcii
- Activiti de închiriere i leasing cu alte maini, echipamente i bunuri tangibile
n.c.a.
- Activiti de protecie i gard
- Activiti de servicii privind sistemele de securizare
- Activiti de investigaii
- Alte activiti de curenie
- Învmânt în domeniul sportiv i recreaional
- Învmânt în domeniul cultural (limbi strine, muzic, teatru, dans, arte plastice,
etc.)
- Activiti de asisten spitaliceasc
- Activiti de asisten stomatologic
- Activiti ale centrelor de recuperare psihic i de dezintoxicare, exclusiv spitale
- Activiti ale cminelor de btrâni i ale cminelor pentru persoane aflate în
incapacitate de a se îngriji singure
- Activiti ale bibliotecilor i arhivelor
- Activiti ale bazelor sportive
- Activiti ale cluburilor sportive
10
CAPITOLUL II. STRUCTURA ORGANIZATORIC
Art. 7. Structura organizatoric a STB S.A. se actualizeaz în funcie de reglementri
legislative/decizii manageriale, pentru a rspunde obiectivelor propuse i posibilitilor reale ale
organizaiei, prin aprobare în conformitate cu legislaia în vigoare.
Cadrul complet de organizare, desfurare a activitii este întregit i de fiele de post
corespunztoare cu procedurile operaionale i instruciunile de lucru specifice elaborate/
actualizate de fiecare entitate organizaional.
Personalul de conducere exercit controlul intern/managerial asupra activitii
personalului din cadrul entitii organizaionale subordonate i are obligaia de a identifica
riscurile legate de activitile curente dar i de activitile desfurate în cadrul structurii
coordonate.
procedurii operaionale specifice activitii i are obligaia de a identifica riscurile legate de
activitile curente i de a le transmite superiorului.
Art. 8. STB S.A. este condus de:
- Adunarea General a Acionarilor (AGA) care decide asupra activitii acesteia i
asigur politica economic i comercial, fiind compus din acionari sau reprezentani ai
acestora;
- Consiliul de Administraie (CA) din punct de vedere administrativ, cu rol decizional în
ceea ce privete strategia global de organizare i dezvoltare a Societii, îndeplinirea tuturor
actelor necesare i utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societii, delegarea de
competene ctre Directorul General i directori, inclusiv în ceea ce privete conducerea
executiv a Societii i supravegherea acesteia.Consiliul de Administraie este compus din 7
membri.
11
Entiti organizaionale cu subordonare direct Directorului General
1. Corpul de Consilieri
3. Serviciul Intern de Prevenire i Protecie
4. Serviciul Managementul Integrat al Riscurilor
5. Serviciul Audit Public Intern
6. Serviciul Comunicare i Relaii Publice
7. Biroul Control Financiar de Gestiune
I. DIRECIA JURIDIC
2. Serviciul Strategie Resurse Umane, Plan Organizare, Normare, Evaluare Posturi
3. Biroul Îndrumare CCM i Egalitate de anse
4. Centrul de Excelen pentru Pregtirea Forei de Munc
III. DIVIZIA SOCIAL I CULTUR ORGANIZAIONAL
1. Laborator Testri Psihologice
DIVIZIA TRANSPORT AUTOBUZE
2. Biroul Financiar Contabil Transport Auto
3. Biroul Analiza Exploatrii Transport Auto
4. Serviciul Tehnic Sigurana Circulaiei Transport Auto
5. Biroul Resurse Umane DTA
6. Autobaze
INFRASTRUCTUR (DTEPRI)
2. Serviciul Tehnic Sigurana Circulaiei Transport Electric
3. Biroul Tehnic, Cale de Rulare, Reele
4. Biroul Analiza Exploatrii Transport Electric
5. Biroul Resurse Umane Transport Electric, Infrastructur
6. Biroul Resurse Umane Atelierele Centrale
7. Serviciul Financiar Contabilitate DTEPRI
8. Serviciul Verificarea Calitii
12. Biroul Pregtirea Fabricaiei
16. Secii de Producie i Reparaii (1-6)
17. Depouri tramvaie
18. Depouri troleibuze
3. Secia Reparaii Intervenii Vehicule
4. Biroul Financiar Contabil Trafic i Intervenii
5. Biroul Tehnic Trafic i Intervenii
6. Biroul Analiza Prestaiei
DIVIZIA TEHNIC
4. Serviciul Electronic, Automatizri
2. Serviciul Fundamentare Investiii
4. Biroul Plan Analiz Investiii
13
DIRECIA COMERCIAL
2. Serviciul Financiar
3. Serviciul Contabilitate
DIRECIA ACHIZIII
VII. DIRECIA GENERAL TEHNOLOGIA INFORMAIEI I
PROTECIA MEDIULUI
DIRECIA TEHNOLOGII INFORMATICE I DE COMUNICAII
1. Serviciul Implementare Sisteme Informatice
2. Serviciul Exploatare Sisteme Informatice
3. Serviciul Întreinere Echipamente i Administrare Reea
14
Conducerea executiv a Societii este asigurat de Directorul General.
Conducerea executiv asigur conducerea operativ a activitii Societii, urmrind creterea
eficienei i eficacitii în realizarea obiectivelor Societii, prin folosirea optim a resurselor
umane, tehnice, materiale, financiare i informaionale, în concordan cu politica i strategia
organizaiei. Activitatea este concentrat pe decizii punctuale.
Directorul General coordoneaz întreaga activitate a Societii, având în subordine
direct: responsabilul pentru protecia datelor cu caracter personal, Corpul de Consilieri,
Compartiment Situaii de Urgen, Serviciul Intern de Prevenire i Protecie, Serviciul
Managementul Integrat al Riscurilor, Serviciul Audit Public Intern, Serviciul Comunicare i
Relaii Publice, Direcia Juridic, Direcia Managementul Resurselor Umane, Divizia Social i
Cultur Organizaional, Biroul Control Financiar de Gestiune.
Atribuiile i responsabilitile Directorului General sunt prevzute ca anex la Contractul
de Mandat. Alturi de acesta, echipa managerial compus din directorii generali adjunci ai
Direciilor Generale: de Transport i Mentenan, de Dezvoltare i Investiii, Politici Economice,
Tehnologia Informaiei i Protecia Mediului, directorii de divizii i directorii de specialitate asigur
managementul operaional al Societii, respectând principiului unitii de decizie i aciune,
pentru delimitarea responsabilitilor ce revin managementului superior, în vederea atingerii
standardelor de performan stabilite de ctre Consiliul de Administraie, astfel:
Directorul Direciei Juridice coordoneaz activitatea privind reprezentarea STB S.A. în
faa instanelor judectoreti sau a altor autoriti, în limitele competenelor acordate, precum i
asistena juridic de specialitate la nivelul Societii potrivit dispoziiilor Directorului General,
asigurarea recuperrii creanelor deinute de STB SA împotriva debitorilor.
Directorul Direciei Managementul Resurselor Umane coordoneaz activitatea privind
resursele umane referitoare la planificare, recrutare, selecie i evaluare psihologic, organizare,
normare i evaluare posturi, integrare, disciplin, formare i perfecionare continu a angajailor
Societii, asigurarea cadrului organizatoric necesar pentru negocierea i încheierea CCM la
nivel STB S.A., îndrumarea privind aplicarea corect i unitar a prevederilor acestuia, a
Regulamentului Intern, precum i a Codului de Conduit Etic Profesional, în toate entitile
organizaionale.
dezvoltarea serviciilor sociale din cadrul STB S.A., în conformitate cu stardardele moderne i
dezvoltarea mediului socio-cultural, stimularea participrii salariailor STB S.A. la proiecte
comune, prilejuite de organizarea unor manifestri culturale pentru salariai, elaborarea unei
strategii privind cultura organizaional în cadrul STB S.A.;
15
Directorul Direciei Generale de Transport i Mentenan coordoneaz prin directorii de
divizii activitatea de baz a Societii ce const în exploatarea parcului circulant de vehicule în
condiii de siguran a circulaiei în trafic, întreinerea i reparaia acestuia.
Directorii din cadrul Direciei Generale de Transport i Mentenan coordoneaz
activitile de baz ale Societii, activiti ce concur direct la activitatea de transport public de
persoane.
activitatea de exploatare i sigurana circulaiei transport electric, precum i cea de exploatare i
reparaii pentru urmtoarele categorii de instalaii: calea de rulare pentru tramvaie i instalaii
aferente, reeaua electric de contact pentru tramvaie, troleibuze i instalaiile aferente, reeaua
de cabluri subterane, substaiile de transformare-redresare i instalaiile aferente, organizeaz
execuia lucrrilor de salubrizare i întreinere a unei stri estetice corespunztoare a
inventarului stradal, funcionarea corespunztoare a instalaiilor, agregatelor energetice,
aparatur de msur i control.
Totodat, coordoneaz activitatea privind construcia i modernizarea de tramvaie,
executarea reparaiilor planificate i curente a agregatelor i vehiculelor de transport public de
persoane, vehicule utilitare, confecionarea i repararea pieselor de schimb i subansamblelor
necesare reparaiilor, confecia de mijloace de transport, modernizarea de tramvaie necesare
activitii Societii, confecia de vehicule utilitare, vopsirea vehiculelor reparate i modernizate
în cadrul Diviziei i a vehiculelor din parcul STB S.A., dezmembrri vehicule casate, executarea
unor lucrri de investiii i a reparaiilor capitale la utilajele proprii i din dotarea entitilor
organizaionale STB S.A.
sigurana circulaiei transport auto, privind organizarea, pregtirea i desfurarea circulaiei
mijloacelor de transport auto, astfel încât s permit desfurarea în condiii optime a
transportului public de persoane.
îndeplinirea sarcinilor în domeniul obiectivelor de investiii,
Directorul Direciei Investiii asigur coordonarea activitii privind fundamentarea
propunerilor necesare întocmirii programelor de investiii ale STB S.A, urmrirea i derularea
obiectivelor de investiii, a proiectelor de cercetare – dezvoltare finanate de Comisia European
i/sau de la bugetul de stat ori din alte surse externe.
Directorul Direciei Generale Politici Economice coordoneaz prin directorii de
specialitate activitile suport.
entitilor suport în cadrul STB S.A., activiti variate i complexe.
16
calitatea, structura i capacitatea transportului public de suprafa, cerere/ofert de transport i
tarifele practicate de Societate i cea de marketing pentru întreg spaiul publicitar aparinând
STB S.A., urmrind modul în care se deruleaz contractele de publicitate, activitatea de
desfacere i încasare a contravalorii titlurilor de cltorie prin reeaua proprie, activitatea de
control a cardurilor de cltorie în vehiculele de transport public de persoane, activitatea de
vânzare a materialelor valorificabile, prestrii serviciilor i execuiei lucrrilor.
Directorul Direciei Economice coordoneaz activitatea financiar-contabil a Societii,
astfel încât s se încadreze în disciplina financiar i s contribuie la creterea eficienei
economice, activitatea privind proiecia/actualizarea i execuia Bugetului de Venituri i
Cheltuieli al Societii, precum i cea de elaborare/actualizare a ofertei tarifare pentru
transportul public de persoane sau pentru alte servicii prestate entitilor organizaionale i
terilor, planificarea i monitorizarea activitii agenilor de transport valori pentru asigurarea
colectrii i transportului valorilor, activitile desfurate pentru asigurarea securitii bunurilor
i valorilor aparinând STB S.A., activitatea administrativ-social.
Directorul Direciei Achiziii coordoneaz activitatea privind procedurile de achiziii publice
desfurate, încheierea contractelor i derularea acestora cu scopul asigurrii bazei tehnico-
materiale a Societii, fiind unicul depozitar al contractelor din cadrul STB S.A.
Directorul Direciei Generale Tehnologia Informaiei i Protecia Mediului coordoneaz
prin Directorul Direciei Tehnologii Informatice i de Comunicaii activitatea privind sistemul
informatic.
privind administrarea i dezvoltarea sistemului informatic aflat în exploatare, precum i
activitatea privind asigurarea parametrilor de performan ai sistemului informatic al STB S.A.
Atribuiile directorilor, specifice domeniului coordonat sunt prevzute în fiele de post.
Art.11. Responsabil pentru Protecia Datelor cu caracter personal - DPO
Responsabilul pentru protecia datelor cu caracter personal - DPO este în subordinea
direct a Directorului General, are rolul de a implementa i reglementa modul de aplicare al
RGPD (Regulamentul General pentru Protectia Datelor) la nivelul STB SA.
Reglementarea face referire la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru persoanele
fizice vizate (salariai STB-SA i clieni din afara STB-SA), efectuat total, prin mijloace
automatizate/manuale, care fac parte dintr-un sistem de eviden a datelor, la nivelul STB-SA.
Responsabilul pentru Protecia Datelor cu caracter personal - DPO, are urmtoarele
atribuii:
- informeaz i consiliaz Directorul General, precum i angajaii care se ocup de
prelucrarea cu privire la obligaiile care le revin în temeiul RGPD i a altor dispozii de drept ale
17
Uniunii Europene sau drept intern referitoare la protecia datelor;
- monitorizeaza respectarea RGPD, a altor dispoziii de drept al Uniunii Europene sau de
drept intern referitoare la protecia datelor i a politicilor operatorului în ceea ce privete
protecia datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilitilor i aciunile de
sensibilizare i de formare a personalului implicat în operaiunile de prelucrare, precum i
auditurile aferente;
- se implic în tot ceea ce Directorul General decide, dac exist implicaii asupra
proteciei datelor personale; mai precis, informarea, implicarea i consultarea RPD înainte de
începerea prelucrarilor si consultarea acestuia imediat ce apar incalcari ale securitatii datelor;
- formuleaz adrese, note, avize, dispoziii, informri, solicitri, chestionare, etc. ctre EO
la nivel STB-SA cu titlu de obligativitate;
- coordoneaza Grupul de Lucru RPD-DPO;
- asigur protecia datelor cu caracter personal privind prelucrarea acestora, luând în
considerare datele persoanei în raport cu funcia pe care o îndeplinete în societate i echilibrat
cu alte drepturi fundamentale, în conformitate cu principiul proporionalitii;
- analizeaz dac o persoan fizic este supus pseudonimizrii, identificabil, prin
luarea în considerare a mijloacelor, cum ar fi individualizarea, pe care este probabil, în mod
rezonabil, s le utilizeze fie RPD-DPO, fie o alt persoan, în scopul identificrii, în mod direct
sau indirect, a persoanei fizice respective;
- se asigur c a fost furnizat o declaraie de consimmânt formulat în prealabil de
atre RPD-DPO, într-o form inteligibil i uor accesibil, utilizând un limbaj clar i simplu, fr
clauze abuzive, pe care persoana a semnat-o i STB SA poate demonstra aceasta;
- se asigur c transferul de date cu caracter personal este desfurat pentru un interes
legitim;
- se asigur c prelucrarea datelor cu caracter personal în alte scopuri decât scopurile
pentru care acestea au fost iniial colectate ar trebui s fie permis doar atunci când prelucrarea
este compatibil cu scopurile respective pentru care datele cu caracter personal au fost iniial
colectate;
- se asigur c pentru a stabili dac scopul prelucrrii ulterioare este compatibil cu scopul
pentru care au fost colectate iniial datele cu caracter personal, operatorul, dup ce a îndeplinit
toate cerinele privind legalitatea prelucrrii iniiale, ine seama printre altele, de orice legatur
între respectivele scopuri i scopurile prelucrrii ulterioare preconizate, de contextul în care au
fost colectate datele cu caracter personal, în special de ateptrile rezonabile ale persoanelor
vizate;
- ine seama în mod corespunztor, de riscul asociat operaiunilor de prelucrare, luând în
considerare natura, domeniul de aplicare, contextul i scopurile prelucrrii;
- are obligaia de a respecta secretul sau confidenialitatea în ceea ce privete
18
îndeplinirea sarcinilor sale, în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu dreptul intern;
- poate fi contactat de ctre persoanele vizate cu privire la toate chestiunile legate de
prelucrarea datelor lor i la exercitarea drepturilor lor in temeiul RGDP;
- coopereaz cu autoritatea de supraveghere;
- îi asum rolul de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele
legate de prelucrare, inclusiv consultarea cu privire la orice alt chestiune.
19
ENTITI ORGANIZAIONALE CU SUBORDONARE DIRECT
DIRECTORULUI GENERAL CU EXCEPIA DIRECIILOR GENERALE
1. Corpul de Consilieri
Corpul de Consilieri este o structur important, cu rol de consiliere a Directorul General
pe probleme specifice organizaiei, în vederea lurii unor decizii eficiente pentru îmbuntirea
activitii, a procesului de conducere i realizarea obiectivelor.
Activitatea este una esenial, având ca obiect: formularea unor puncte de vedere/note
de avizare în legtur cu documentele care urmeaz a fi aprobate de acesta, elaborarea sau
participarea, din dispoziia managementului de ordin superior la realizarea de studii, rapoarte,
evaluri, sinteze i prognoze referitoare la activitatea Societii, analizarea i propunerea de
soluii în probleme privind organizarea i funcionarea Societii ca serviciu public.
Corpul de Consilieri colaboreaz cu conducerea tuturor entitilor organizaionale i în
special cu directorii direciilor de specialitate (fiind liantul, veriga de legtur între Directorul
General i structurile Societii) pentru rezolvarea sarcinilor dispuse de managementul de ordin
superior, utilizând i dezvoltând tehnicile necesare identificrii i rezolvrii disfunciilor aprute
în activitatea Societii.
2. Compartiment Situaii de Urgen
Este organizat i funcioneaz ca structur în subordinea direct a Directorului General.
Este entitatea organizaional care asigur activitile de informare i instruire privind
cunoaterea i respectarea regulilor i msurilor de prevenire pe tipuri de risc, comportarea în
situaii de urgen, msurile pentru protecia civil i aprare împotriva incendiilor la momentul
producerii accidentelor i a dezastrelor.
Compartimentul Situaii de Urgen urmrete, verific i controleaz modul în care se
asigur respectarea prevederilor legislaiei în vigoare, Legea 481/2004 republicat în 2008,
Ordinul 712/ 2005, Legea 307/2006 cu modificrile i completrile în vigoare, Legea
nr.132/1997 privind rechiziiile de bunuri i prestri servicii în interes public, cu modificrile i
completrie de rigoare, Legea nr. 446/2006 privind pregtirea populaiei pentru aprare, cu
modificrile i completrile de rigoare, Ordin MAI 245/2012 privind procedura de codificare,
atenionare i avertizare meteorologic i hidrologic, HG nr.1222/2005 privind executarea
instituiilor publice în stare de necesitate, cu modificrile i completrile ulterioare, HG
nr.1204/2007 privind fora de munc necesar pe timpul strii de de asediu, cu modificrile i
completrile ulterioare, Legea nr.415/2002 privind organizarea i aprarea CSAT, cu
modificrile i completrile ulterioare, Legea 477/2003 privind pregtirea economiei naionale i
20
a teritoriului pentru aprare, cu modificrile i completrile ulterioare, Legea nr.60/1991 privind
organizarea i desfurarea adunrilor publice, cu modificrile i completrile ulterioare, Legea
nr.219/2004 pentru aprobarea OUG nr.8/2004 privind prelungirea duratei unor contracte de
închiriere, cu modificrile i completrile ulterioare, OMAI 166/2010, Legea 349/2002, Legea
15/2005 pentru aprobarea OUG Nr.21/15.04.2004, privind Sistemul Naional de Management
al Situaiilor de Urgen.
privind cunoaterea i respectarea regulilor i msurilor de prevenire, comportare i
aprare împotriva incendiilor sau dezastrelor. Aceasta presupune:
- executarea programului de pregtire de specialitate a personalului serviciului;
- cunoaterea înclcrilor frecvente ale normelor de prevenire i stingere a incendiilor i
a cauzelor de incendiu sau altor situaii de urgen;
- cunoaterea temeinic a msurilor PSI din uniti;
- cunoaterea modului practic de aciune în cazul unor evenimente negative;
- cunoaterea restriciilor care sunt stabilite în uniti privind fumatul, folosirea focului
deschis, sudurii, utilizarea diferitelor instalaii, agregate, aparate electrocasnice;
- cunoaterea modului de folosire a mijloacelor de prim intervenie, mainilor, utilajelor,
accesoriilor PSI din dotare;
- popularizarea prin instructaje i pe timpul executrii controalelor de prevenire, a actelor
normative care reglementeaz activitatea de management a situaiilor de urgen, cauzelor i
împrejurrilor care duc la izbucnirea incendiilor sau alte situaii de urgen i consecinele
acestora;
- întocmete planul de urgen extern în caz de accidente în care sunt implicate
substane periculoase, conform ordinului MAI nr. 647/16.05.2005;
- întocmete planul de protecie i intervenie în caz de accidente grave pe cile de
transport. Compartimentul Situaii de Urgen are un plan de evacuare în situaii de urgen
conform ordinului MAI 1184/06.02.2006;
- instruirea este executat de ctre personalul care gestioneaz activitatea de Situaii de
Urgen:
- instructaj periodic; - instructaj pe schimb; - instructaj special pentru lucrri periculoase; - instructaj la recalificarea profesional; - instructaj pentru personalul din afara instituiei;
21
Scopul instructajului este acela de pregtire, informare i contientizare a tuturor
salariailor asupra oricrui tip de risc specific zonei de competen, accidente care pot deveni
generatoare de situaii de urgen, msuri de prevenire, i conduita pe timpul situaiilor de
urgen. Se vor accentua în primul rând msurile de prevenire, în colaborare cu entitile
organizaionale specializate, care rspund de securitatea i sntatea în munc i situaiile de
urgen la nivel de STB S.A.;
- planificarea, organizarea i executarea aplicaiilor i exerciiilor practice de intervenie;
- participarea la aplicaii de cooperare cu serviciile profesioniste pentru situaii de
urgen i alte fore stabilite prin planurile de cooperare;
- cunoaterea tehnicii de lupt din dotare i instruciunilor de exploatare a acesteia;
- cunoaterea tuturor tipurilor de risc, surselor i sistemelor de alimentare cu ap.
Verificarea modului de aplicare a normelor, dispoziiilor, instruciunilor, msurilor
care privesc aprarea împotriva incendiilor în sectoarele de competen, prin:
- efectuarea controalelor asupra modului de aplicare a normelor de prevenire a
incendiilor sau a altor situaii de urgen în toate sectoarele de competen, obligatoriu a
punctelor vitale, vulnerabile la incendiu, lucrrilor cu foc deschis (inclusiv de sudur) i a
sectoarelor cu pericol deosebit de incendiu.
- elaborarea de propuneri pentru înlturarea deficienelor constatate, urmrirea rezolvrii
operative a acestora;
- stabilirea de restricii ori interzicerea utilizrii focului deschis i efecturii unor lucrri cu
pericol de incendiu în locuri cu substane inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii,
explozii, etc;
- supravegherea cu personal i mijloace tehnice de specialitate adecvate pericolului de
incendiu, a locurilor în care se execut diverse lucrri cu grad ridicat de periculozitate;
- sprijinirea conducerii entitilor organizaionale i a conductorilor locurilor de munc
pentru realizarea activitii de prevenire i organizarea interveniei în situaii de urgen;
- acionarea prin mijloace legale pentru înlturarea imediat a oricrui pericol constatat
pe timpul controlului de prevenire sau adus la cunotin de alte persoane;
- informarea conducerii entitilor organizaionale, personalului Inspeciei de
Prevenire/SU, asupra înclcrii normelor de prevenire a starii de pericol, fcând propuneri
menite s înlture pericolul.
acordarea primului ajutor, limitarea efectelor situaiilor de urgen, protecia persoanelor,
bunurilor materiale, mediului, evacuare, reabilitare, etc:
- întocmete documentele operative de intervenie; planific, organizeaz si execut
instruirea asupra modului de intervenie în diferite situaii;
22
- asigur meninerea în stare de funcionare a mijloacelor de intervenie, avertizare,
anunare, semnalizare, a instalaiilor de stingere, surselor de alimentare cu ap, cilor de acces
i de intervenie;
- asigur forele i mijloacele de intervenie în caz de incendiu sau alte situaii, prin luarea
tuturor msurilor de protecie, pân la înlturarea strii de pericol, astfel:
• punerea in funciune a instalaiilor de stingere, rcire, dispozitivelor antifoc, deschiderea
trapelor de evacuare a fumului, cortinelor metalice, etc;
• realizarea rapid a dispozitivelor de autoventilaie conform ipotezelor de stingere, ori a
situaiei impuse de recunoaterea obiectivului incendiat;
• îndeprtarea materialelor combustibile din zona de ardere, protejarea locurilor cu
pericol de explozie;
prelate umede sau perdele de apa.
- acord ajutor persoanelor a cror via este pus în pericol în caz de accidente,
explozii, inundaii, alunecri de teren, alte dezastre produse pe teritoriul unitilor, astfel:
• asigur cunoaterea temeinic a planurilor de situaie a construciilor din zona de
intervenie; asigur cunoaterea i exersarea în situaii cât mai apropiate de realitate, a
tehnicilor, metodelor i procedeelor de salvare;
• asigur cunoaterea de catre personalul operativ a regulilor ce trebuie respectate la
acordarea primului ajutor;
• particip la aciuni de alimentare cu ap în caz de deteriorare a reelei i a surselor
de alimentare, evacuarea apei din subsoluri, canale tehnologice i alte locuri inundate;
• menine în stare de funcionare mijloacele tehnice de refulare i absorbie a apei;
• organizeaz i pune în funciune, prin forele proprii sau împreun cu alte structuri,
locaii speciale cu dotrile necesare asigurrii condiiilor minime de supravieuire a salariatilor;
• particip la efectuarea de deblocri i înlturarea drâmturilor provocate de
dezastre;
• în acest scop trebuie s cunoasc planurile cldirilor i ale instalaiilor tehnologice
din cadrul unitilor, de asemenea vor fi însuite cunotinele minime necesare despre
instalaiile de alimentare cu energie electric, gaze, ap i canalizare;
• stabilete ipoteze de aciune pentru stingerea incendiilor în situaia în care datorit
diferitelor situaii sunt afectate reelele instalaiilor de ap pentru stingerea incendiilor din cadrul
obiectivelor;
• particip la salvarea persoanelor de sub drâmturi i la deblocarea cilor de acces,
în vederea asigurrii deplasrii mijloacelor tehnice, pentru intervenii în situaii de dezastre;
• particip, dup caz, la alimentarea cu ap a unor instalaii tehnologice sau de
stingere a incendiilor, în situaia deteriorrii instalaiilor cu ap proprii.
23
- verificarea respectrii actelor normative i reglementrilor privind aprarea
împotriva incendiilor i protecia civil la exploatarea i utilizarea construciilor, instalaiilor i
amenajrilor;
generatoare de riscuri pe timpul exploatrii construciilor, instalaiilor i amenajrilor;
- întocmirea concepiei de aprare împotriva incendiilor i de protecie civil în scopul
meninerii riscurilor în limite acceptabile, stabilindu-se dup caz, msuri în condiiile legii;
- controlul activitilor care prezint pericole de accidente majore în care sunt
implicate substane periculoase;
- coordonarea i controlul realizrii pregtirii i instruirii specifice a salariailor, a
modului de asimilare de ctre acetia a regulilor i msurilor specifice, precum i a
comportamentului pe timpul manifestrii unei situaii de urgen;
- întiinarea factorilor responsabili în managementul riscului despre existena,
dimensiunea i consecinele riscului identificat în domeniul respectiv;
- îndrumarea, controlul i coordonarea entitii organizaionale respective;
- informarea i educarea preventiv a salariatilor;
- informarea salariailor privind pericolele poteniale de risc, inclusiv în ateliere i birouri
i modul de comportare în situaii de urgen.
Activitile de prevenire se finalizeaz prin întocmirea unor “Note de activitate” în care
se menioneaz de regul: locurile în care s-a desfurat activitatea, aspectele constatate,
msurile luate; notele se centralizeaz, se analizeaz i se pstreaz la sediul entitii
organizaionale, într-un dosar special constituit.
Pentru situaiile deosebite constatate, conducerea societii va dispune msurile care
se impun pentru înlturarea acestora.
Activitatea de Aprare Împotriva Incendiilor:
- elaboreaz instruciunile de AII, propune atribuiile ce revin salariailor la locurile de
munc, le supune aprobrii conducerii Societii i se asigur de aplicarea lor;
- elaboreaz documente interne pe care le transmite în vederea informrii i instruirii
periodice a personalului din STB S.A. în probleme de AII;
- efectueaz demersurile necesare pentru evaluarea cunotinelor personalului STB
S.A., dobândite în procesul de instruire, prin teste;
- verific dac salariaii cunosc i respect instruciunile necesare specifice locului de
munc, privind msurile de AII;
24
- coordoneaz i îndrum activitatea de AII în toate entitile organizaionale ale
Societii;
- urmrete îndeplinirea msurilor specifice activitii i a celor rezultate din procesele
verbale întocmite de Inspectoratul pentru Situaii de Urgen al Municipiului Bucureti (ISU-MB);
- centralizeaz documentele necesare i întocmete cererea STB S.A. pentru
solicitarea i obinerea autorizaiilor/avizelor de securitate la incendiu, prevzute de lege pentru
entitile organizaionale nou înfiinate sau modernizate ale Societii i le înainteaz spre
aprobare Inspectoratului pentru Situaii de Urgen al Municipiului Bucureti i urmrete
respectarea condiiilor care au stat la baza eliberrii acestora;
- desemneaz reprezentant la cercetarea evenimentelor pe linie de AII (incendii sau
începuturi de incendii) produse la vehiculele din parcul propriu sau la cldirile aparinând STB
S.A.; acesta întocmete rapoarte de informare aferente ctre conducerea STB S.A., cu
propuneri i msuri de remediere i sancionare a celor vinovai;
- asigur, cu acordul conducerii STB S.A., informarea ISU Bucureti, despre izbucnirea
unui incendiu i despre stingerea cu fore proprii a acestuia, iar în termen de trei zile lucrtoare
întocmete completarea i trimiterea ctre ISU Bucuresti a raportului de intervenie avizat de
conducerea STB S.A.;
- face propuneri/recomandri ctre entitile organizaionale ale STB S.A. deintoare i
ia la cunotin de scoaterea din funciune a mijloacelor fixe i a obiectelor de inventar din
domeniul AII;
toate entitile organizaionale ale STB S.A., pentru care:
• asigur întocmirea i actualizarea planurilor de intervenie i condiiile pentru aplicarea
acestora în orice moment pentru fiecare entitate organizaional a Societii;
• supravegheaz i controleaz permanent aplicarea i respectarea normelor de AII pe
teritoriile obiectivelor STB S.A.;
• efectueaz demersurile necesare pentru organizarea programelor de instruire a
persoanelor cu atribuii în domeniul AII, atunci când este cazul;
• verific periodic în entitile organizaionale STB S.A. respectarea normelor de aprare
împotriva incendiilor pentru locurile potenial periculoase i semnalizarea acestora cu
indicatoare de avertizare, interzicere, obligativitate;
• controleaz periodic, prin reprezentant desemnat, existena i funcionarea normal a
sistemelor de alarmare i a mijloacelor de stingere i protecie (instalaii, utilaje i accesorii
pentru stingerea incendiilor), din dotarea entitilor organizaionale STB S.A.;
• urmrete ca verificarea, întreinerea i repararea mijloacelor de aprare împotriva
incendiilor s se efectueze cu personal atestat, conform instruciunilor furnizate de proiectant;
25
• urmrete ca în toate entitile organizaionale din cadrul Societii s se utilizeze
numai mijloace tehnice de AII certificate conform legii;
• propune includerea în Bugetul de Venituri i Cheltuieli i în Programul Anual al
Achiziiilor Sectoriale a fondurilor necesare pentru: organizarea activitii de AII, dotarea cu
mijloace tehnice i echipamente de protecie specifice activitii de AII;
• deleag specialist atunci când este solicitat acest lucru, la procedurile de achiziie
derulate de Serviciul Plan Analiz Achiziii, pentru produse supuse reglementrilor din domeniul
AII;
• întocmete, actualizeaz permanent i transmite la ISU Bucureti, cu aprobarea
conducerii Societii, listele cu substanele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în
activitatea entitilor organizaionale ale Societii, cu meniuni privind: proprietile fizico-
chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezint pentru sntate i mediu,
mijloacele de protecie recomandate, metodele de intervenie i prim-ajutor, substanele pentru
stingere, neutralizare sau decontaminare;
• propune sanciuni i stimulente economice pentru modul în care se respect cerinele
normelor de AII în organizarea i desfurarea proceselor tehnologice la toate locurile de
munc;
• prezint conducerii, semestrial sau ori de câte ori situaia impune, raportul de evaluare
a capacitii de aprare împotriva incendiilor;
• asigur ca urmare a unei solicitri, i dup aprobarea conducerii Societii, accesul
reprezentanilor ISU al Municipiului Bucureti în orice entitate organizaional, în scop de
recunoatere, instruire sau de antrenament i deleag reprezentant care s participe la
exerciiile i aplicaiile tactice de intervenie, organizate de acesta;
• coordoneaz activitatea de întreinere, revizii i reparaii prin colaborarea cu societi
specializate i autorizate pentru celelalte instalaii/echipamente i mijloace tehnice AII pentru
care entitile organizaionale STB S.A. nu dein autorizaii valabile (stingtoare de incendiu i
sisteme de detecie);
serviciilor de întreinere, revizie i reparaie din domeniul AII (stingatoare de incendiu i sisteme
de detecie); colaboreaz la întocmirea caietelor de sarcini/specificaii tehnice pentru achiziia
de mijloace fixe i obiecte de inventar;
• colaboreaz la întocmirea documentelor justificative i rapoartelor de declanare a
procedurilor de achiziie pentru produse i servicii din domeniul AII;
• desemneaz reprezentant la procedurile de achiziie derulate de Serviciul Plan Analiz
Achiziii pentru servicii din domeniul AII, atunci când se solicit acest lucru;
26
• urmrete execuia lucrrilor de întreinere, revizii i reparaii de ctre societile
prestatoare, deruleaz contractele i comenzile aferente, transmite documentele necesare
pentru decontarea serviciilor respective (stingtoare de incendiu i sisteme de detecie);
• face propuneri/recomandri ctre entitile organizaionale ale Societii, deintoare
de mijloace fixe i obiecter de inventar din domeniile AII i ia la cunotin de scoaterea din
utilizare/funcionare a acestora;
• propune redistribuirea mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar din domeniul AII,
prin transferuri în entitile organizaionale STB S.A., în funcie de necesiti;
• face propuneri pentru lista de utilaje ce urmeaz a se achiziiona în domeniul AII;
• transmite ctre compartimentele desemnate propunerile pentru întocmirea Programului
Anual al Achiziiilor Sectoriale din domeniile de activitate AII;
Atribuiile formaiilor de intervenie
Grupa de intervenie PSI acioneaz în cadrul FISPA si are urmtoarele misiuni
principale:
- execut aciuni de intervenie pentru limitarea i înlturarea situaiilor de urgen cu
utilaje mobile sau alte mijloace de intervenie din dotare;
- execut recunoateri în toate obiectivele din sectorul de competen, cu accent pe
sursele de alimentare cu ap, posibilitatea accesului de interventie;
- verific existena planului de intervenie la toate obiectivele din sectorul de
competen, precum i condiiile ca acestea s fie operationale în orice moment.
Activiti desfurate privind protecia civil
- organizarea, controlul i coordonarea aprrii împotriva dezastrelor, conform planurilor
de aprare;
- protecia salariailor împotriva efectelor armelor de nimicire în mas i conventionale,
sau a dezastrelor; asigurarea proteciei bunurilor materiale;
- participarea la aciunile de limitare i înlturare a atacurilor inamicului sau a
dezastrelor.
- pregtirea salariailor în vederea asigurrii proteciei;
- organizeaz i conduce aciunile FISPA (FCP) în caz de incendii, avarii, calamiti
naturale, inundaii, explozii i alte situaii de urgen;
- planific i conduce activitile de întocmire, aprobare, actualizare, pstrare, aplicare a
documentelor operative;
- asigur, verific i menine în mod permanent în stare de funcionare, locurile de
conducere în situaii de urgen civil i se preocup de dotarea acestora cu materiale i
documente necesare, potrivit ordinelor în vigoare;
27
întiinarea i aducerea personalului Compartimentului Situaii de Urgen la sediu, în mod
oportun, în cazul producerii unor urgene civile sau la ordin;
- conduce procesul de pregtire pentru ridicarea capacitii de intervenie, potrivit
documentelor întocmite în acest scop;
- asigur studierea i cunoaterea de ctre personalul Compartimentului Situaii de
Urgen a particularitilor obiectivelor aflate în responsabilitate i clasificrii din punct de
vedere al proteciei civile precum i principalele caracteristici ale factorilor de risc care ar
influena urmrile situaiilor de urgen din zonele de competen;
- urmrete asigurarea bazei materiale prin Direcia Achiziii, în baza instruciunilor de
dotare;
- întocmete situaia cu mijloacele, aparatura, utilajele i instalaiile din obiective care pot
fi folosite în situaii de urgen pe care o actualizeaz permanent;
- asigur încadrarea compartimentuui cu personal de specialitate;
- informeaz Directorul General despre strile de pericol constatate pe teritoriul unitilor
STB-SA;
- verific modul în care personalul serviciului respect programul de lucru i prezentul
regulament; execut instructaj general i periodic cu salariaii Compartimentului Situaii de
Urgen/ STB-SA;
- controleaz ca instalaiile, mijloacele i utilajele de stins incendiu, celelalte materiale
pentru intervenie s fie în stare de funcionare i întreinute corespunztoare;
- ine evidena participrii la pregtire profesional i calificativele obinute;
- ine evidena participarii la aplicaii, exerciii i intervenii;
- urmrete executarea dispoziiilor i nu permite amestecul altor persoane neautorizate
în conducerea serviciului;
organizate de ISUBIF;
sfâritul anului pentru atestarea pe post conform indicatorilor de calificare;
- împreun cu compartimentul prevenire, verific modul de respectare a msurilor de
prevenire pe teritoriile de competen;
- face propuneri privind îmbuntirea activitii de prevenire i eliminarea strilor de
pericol;
- ine evidena participrii personalului la intervenie i face propuneri pentru promovarea
acestuia sau pentru acordarea de distincii sau premii;
28
- întocmete anual proiectul de buget;
- urmrete permanent execuia bugetar i face propuneri de rectificare dac este
cazul;
voluntari;
- execut atribuiile prevzute în regulamente i instruciuni pe linia prevenirii i stingerii
incendiilor i a proteciei civile.
Execut i alte atribuii prevzute de lege, în baza actelor emise de ministere i alte
autoriti ale administraiei publice centrale i locale, IGSU sau încredinate expres de ctre
Directorul General.
Echipa de salvare i prim ajutor acioneaz în cadrul FISPA (Formaii de Intervenie,
Salvare i Prim Ajutor) si are urmtoarele misiuni principale:
- acord ajutor persoanelor a caror via este pus în pericol în caz de incendiu,
explozii, inundatii, alunecri de teren, accidente precum i în caz de dezastre;
- salveaz salariaii aflati în pericol;
- sprijin grupa de intervenie în aciunile acesteia de lichidare a strilor de pericol;
- particip alturi de grupa de intervenie la înlturarea efectelor negative ale
dezastrelor.
Echipele specializate acioneaz în cadrul FISPA i au urmtoarele misiuni principale:
a) Echipa de alarmare, acioneaz în cadrul FISPA, pentru transmiterea mesajelor de
protecie civil ctre salariai privind iminena producerii unor situaii de urgen pe teritoriile
unitilor, folosind sirene electrice sau alte mijloace avute la dispoziie.
b) Echipa de cercetare-observare, acioneaz în cadrul FISPA i are urmtoarele
misiuni principale:
Din locurile de distrugere provocate de cutremure, determin i comunic urmtoarele:
- locul i numrul construciilor avariate, gradul de avariere i numrul aproximativ al
morilor, rniilor i sinistrailor;
- localizarea persoanelor surprinse sub drâmturi sau la înlime;
- gradul de blocare i avariere a cilor de acces i variantele de ocolire;
- locul i mrimea principalelor avarii la reelele de utilitate public;
- locul, mrimea i tendina de propagare a incendiilor;
- existena pericolului de apariie a unui dezastru complementar post-cutremur.
Din zona afectat de alunecri de teren, determin i comunic urmtoarele:
- suprafaa, direcia i viteza de propagare a alunecrilor de teren;
- locul, numrul i gradul de avariere al construciilor, drumurilor sau reelelor de
utilitate public;
29
Din zona afectat de inundaii, determin i comunic urmtoarele:
- limitele poriunilor de teren afectate cât i gradul de avariere al utilitilor din zon;
- posibilitile de acces în zona afectat;
- posibilitile de asigurare a unor surse de ap potabil;
- posibilitile de adpostire i evacuare a salariailor.
c) Echipa de deblocare-evacuare, acioneaz în cadrul FISPA i are urmtoarele misiuni
principale:
- salvarea rniilor i celor surprini/ blocai în adposturi, cldiri avariate, distruse i sub
drâmturi;
- executarea lucrrilor de sprijinire sau drâmare a elementelor de construcii ce prezint
pericol;
- localizarea i limitarea avariilor la reelele de utilitate public care prezint pericol
pentru personalul de intervenie sau cel afectat;
- amenajarea cilor de acces spre obiectivele de intervenie i pentru evacuarea rniilor
i a sinistrailor;
- evacuarea apelor ce prezint pericol pentru personalul de intervenie i pentru cel
surprins în raionul de intervenie;
- organizeaz, conduce i îndrum desfurarea evacurii salariailor, bunurilor
materiale din locaiile stabilite;
- urmrete realizarea msurilor de pregtire i de desfurare a aciunilor de evacuare,
primire, repartiie i de cazare a persoanelor i de depozitare a bunurilor materiale;
- organizeaz, încadreaz, asigur funcionarea punctelor de adunare, îmbarcare,
debarcare, primire, repartiie;
asisten medical, paz, ordine, legturile fir i radio i evidena salariailor pe timpul executrii
evacurii în raioanele din i în care se execut aceasta;
d) Echipa sanitar acioneaz în cadrul FISPA i are urmtoarele misiuni principale:
- acordarea primului ajutor medical i transportul rniilor la punctele de adunare i
evacuare;
- participarea la asigurarea nevoilor de ap, hran i medicamente;
- participarea la înlturarea urmrilor dezastrelor i reabilitarea zonei;
- realizeaz msurile tehnico-medicale privind asanarea zonei în care se gsesc un
numr mare de cadavre;
30
e) Echipa logistic acioneaz în cadrul FISPA i are urmtoarele misiuni principale:
- asigurarea cu alimente i hran a formaiunilor de intervenie;
- asigurarea echipamentului de schimb, pe timp de var sau iarn;
- asigurarea mijloacelor de transport rnii,
- asigurarea aprovizionrii formaiunilor de intervenie;
- asigurarea completrii dotrii formaiunilor de intervenie.
Toate echipele vor executa pe lâng activitile precizate mai sus, în funcie de situaia
concret din obiectiv, alte activiti funcie de natura evenimentelor constatate i de dinamica în
timp a acestora.
La producerea situaiilor de urgen se folosesc toate forele i mijloacele pentru protecia
i salvarea salariailor STB, a bunurilor materiale STB i aducerea la normalitate a activitii de
baz, transportul public al Capitalei i a judeului Ilfov (Regio).
31
3. Serviciul Intern de Prevenire i Protecie
Este organizat i funcioneaz ca structur în subordinea direct a Directorului General.
Este condus de un ef de serviciu i este entitatea organizaional care asigur activitile de
prevenire i protecie în domeniul sntii i securitii în munc.
Serviciul Intern de Prevenire i Protecie are în principal urmtoarele atribuii:
- identific pericolele i evalueaz riscurile, pe locuri de munc/posturi de lucru;
- elaboreaz, monitorizeaz i actualizeaz planul de prevenire i protecie;
- colaboreaz cu entitile organizaionale pentru elaborarea instruciunile proprii de
securitate i sntate în munc, inând seama de particularitile activitilor Societii, precum
i ale locurilor de munc/posturilor de lucru;
- propune atribuiile i rspunderile în domeniul securitii i sntii în munc ce revin
lucrtorilor, corespunztor funciilor exercitate, care se consemneaz în fia postului, cu
aprobarea conductorului locului de munc;
- elaboreaz tematica pentru toate fazele de instruire, stabilete în scris periodicitatea
instruirii, asigurarea informrii i instruirii lucrtorilor în domeniul securitii i sntii în munc
i verificarea însuirii i aplicrii de ctre acetia a informaiilor primite;
- elaboreaz programul de instruire-testare la nivelul Societii i/sau entitii organizai-
onale;
- elaboreaz planul de aciune în caz de pericol grav i iminent i se asigur ca toi
lucrtorii s fie instruii pentru aplicarea lui;
- ine evidena zonelor cu risc ridicat i specific;
- stabilete locurile de munc/posturile de lucru care necesit semnalizare de securitate
i sntate în munc, precum i tipul de semnalizare necesar i amplasarea lui conform
prevederilor legale;
necesar autorizarea exercitrii lor;
- ine evidena posturilor de lucru care necesit examene medicale suplimentare;
- ine evidena posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii,
necesit testarea aptitudinilor i/sau control psihologic periodic;
- ine evidena echipamentelor de munc;
- identific echipamentele individuale de protecie necesare pentru posturile de lucru din
STB S.A. i centralizeaz necesarul de dotare a lucrtorilor cu echipament individual de
protecie, necesar transmis anual de entitile organizaionale, conform prevederilor legale;
- particip la evenimentele cercetate de ctre Inspectorul Teritorial de Munc, la
solicitarea acestuia;
- elaboreaz rapoartele privind accidentele de munc suferite de lucrtorii din STB S.A.,
în conformitate cu prevederile legale;
- colaboreaz cu lucrtorii i/sau reprezentanii lucrtorilor, medicul de medicina muncii,
în vederea coordonrii msurilor de prevenire i protecie;
- colaboreaz cu lucrtorii desemnai ai altor angajatori, în situaia în care mai muli
angajatori îi desfoar activitatea în acelai loc de munc;
- avizeaz clauze privind securitatea i sntatea în munc la încheierea contractelor
de prestri de servicii cu ali angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori strini;
- revizuiete evalurile de riscuri cu privire la securitatea i sntatea în munc la
nivelul Societii, inclusiv pentru grupurile sensibile la riscuri specifice, care se va face în
urmtoarele situaii:
- ori de cate ori intervin schimbri sau modificri în ceea ce privete tehnologia,
echipamentele de munc, substanele ori preparatele chimice utilizate i
amenajarea locurilor de munc/posturilor de munc;
- dup producerea unui eveniment;
- la constatarea omiterii unor riscuri sau la apariia unor riscuri noi;
- la utilizarea postului de lucru de ctre un lucrtor aparinând grupurilor sensibile
la riscuri specifice;
- întocmete materialele necesare personalului de conducere a Societii pentru analiza
activitii de securitatea muncii în cadrul Comitetului de Securitate i Sntate în Munc;
- analizeaz i propune modificarea sau completarea instruciunilor proprii de
securitatea muncii specifice entitilor organizaionale ale Societii i a normativelor interne de
acordare a echipamentului individual de protecie, alimentaiei de protecie i materialelor
igienico-sanitare;
- particip, împreun cu reprezentanii Direciei de Sntate Public i Inspectoratului
Teritorial de Munc Bucureti i alte instituii de specialitate, la efectuarea msurtorilor pentru
determinarea noxelor, condiiilor grele de munc, etc., i verific dac acestea se încadreaz în
limitele admise;
- particip la redactarea proceselor verbale de cercetare a bolilor profesionale,
împreun cu Inspectoratul Teritorial de Munc Bucureti i Direcia de Sntate Public;
- urmrete evoluia bolilor profesionale;
- verific prin sondaj, însuirea i aplicarea de ctre toi salariaii a msurilor prevzute
în planul de prevenire i protecie, a instruciunilor proprii, precum i a atribuiilor i
responsabilitilor ce le revin în domeniul securitii i sntii în munc, stabilite prin fia
postului;
- monitorizeaz funcionarea sistemelor i dispozitivelor de protecie, a aparaturii de
msur i control, precum i a instalaiilor de ventilare sau a altor instalaii pentru controlul
noxelor în mediul de munc;
33
- efectueaz controalele interne la locurile de munc, cu informarea în scris a
angajatorului asupra deficienelor constatate i asupra msurilor propuse pentru remedierea
acestora;
- întocmete rapoartele i/sau listele referitoare la azbest, vibraii, zgomot i antiere
temporare i mobile;
- verific starea de funcionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de
urgen, precum i a sistemelor de siguran;
- urmrete ca verificrile periodice i, dup caz, încercrile periodice ale acestora s
fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor legale;
- urmrete întreinerea, manipularea i depozitarea adecvat a echipamentelor
individuale de protecie i înlocuirea lor la termenele stabilite, conform prevederilor legale;
- particip la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporar de munc;
- întocmete dosarele de cercetare a evenimentelor, urmate de incapacitate temporar
de munc, pe care ulterior le depune (în termen legal), la Inspectoratul Teritorial de Munc al
Municipiului Bucureti (ITM - MB);
- urmrete realizarea msurilor dispuse de ctre inspectorii de munc, cu prilejul
vizitelor de control i al cercetrii evenimentelor;
- propune sanciuni i stimulente pentru lucrtori, pe criteriul îndeplinirii obligaiilor i
atribuiilor în domeniul securitii i sntii în munc;
- în funcie de factorii de risc existeni la locul de munc, întocmete Normativul Intern
de Acordare a Echipamentului Individual de Protecie i colaboreaz cu medicul de medicina
muncii la realizarea Normativului de acordare a alimentaiei de protecie i a celei care se
acord în perioadele în care se înregistreaz temperaturi extreme, i a Normativului de
acordare a materialelor igienico-sanitare;
echipamente individuale de protecie, alimentaie de protecie i a materialelor igienico-sanitare;
- colaboreaz la întocmirea caietelor de sarcini/specificaii tehnice pentru efectuarea
serviciilor de prognoz meteo, de analize biotoxicologice i azbest;
- colaboreaz la întocmirea documentelor justificative i a rapoartelor de declanare a
procedurilor de achiziie pentru produse i servicii din domeniul de competen al SSM;
- desemneaz reprezentant la procedurile de achiziie derulate de Serviciul Plan Analiz
Achiziii, ori de câte ori se solicit acest lucru;
- transmite ctre entitile organizaionale desemnate, propunerile pentru întocmirea
Programului Anual al Achiziiilor Sectoriale din domeniul de activitate al SSM.
34
4. Serviciul Managementul Integrat al Riscurilor
Este organizat i funcioneaz ca structur în subordinea direct a Directorului General;
este condus de un ef de serviciu i are urmtoarele obiective:
- stabilirea unui cadru unitar de identificare, analiz i evaluare a riscurilor la nivelul
STB S.A.;
- furnizarea personalului i conducerii STB S.A. unui instrument de control care
faciliteaz managementul riscurilor într-un mod metodic i eficient, pentru atingerea obiectivelor
specifice/generale ale STB S.A.;
monitorizarea acestora, precum i implementarea msurilor de control în vederea administrrii
eficiente a riscurilor;
- întocmirea Registrului Riscurilor i monitorizarea permanent a acestuia;
- sprijinirea activitii Comisiei de monitorizare din cadrul STB S.A. în vederea
monitorizrii, coordonrii i îndrumrii metodologice a implementrii i dezvoltrii sistemului de
control intern managerial la nivelul STB S.A.;
- sprijinirea activitii Grupului de lucru pentru prevenirea corupiei constituit la nivelul
STB S.A.
Organizarea i implementarea procesului de management al riscurilor la nivelul STB S.A.
se realizeaz cu sprijinul Serviciului Managementul Integrat al Riscurilor, structur aflat în
directa subordonare a Directorului General, cu rol activ în activitatea de identificare, analiz i
evaluare a riscurilor din cadrul STB S.A.
Serviciul Managementul Integrat al Riscurilor are urmtoarele atribuii:
- asigur secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare din cadrul STB S.A.
În domeniul sistemului de control intern managerial:
- asigur din punct de vedere tehnic i metodologic, monitorizarea, organizarea i
îndrumarea entitilor organizaionale din cadrul Societii, în realizarea aciunilor privind
implementarea i dezvoltarea sistemului de control intern managerial;
- stabilete ordinea de zi a edinelor Comisiei de monitorizare, întocmete i transmite
prin e-mail convocatorul i materialele ce urmeaz a fi discutate în cadrul edinelor;
- asist preedintele sau pe supleantul acestuia în cadrul edinelor i redacteaz, în
termen de 3 zile de la data desfurrii edinei, procesele-verbale ale edinelor i hotrârile
Comisiei de monitorizare pe care le transmite tuturor membrilor;
- asigur diseminarea hotrârilor Comisiei de monitorizare i servete drept punct de
legtur în vederea bunei comunicri dintre entitile organizaionale i Comisie;
35
- elaboreaz proiectul Programului de dezvoltare având în vedere regulile minimale de
management coninute în standardele de control intern managerial aprobate prin Ordinul
Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018, particularitile organizatorice, funcionale, alte
reglementri i condiii specifice;
monitorizarea performanelor;
- întocmete, inând cont de situaia specific a STB S.A., Situaia centralizatoare
privind stadiul implementrii i dezvoltrii sistemului de control intern managerial, care se
transmite entitilor publice ierarhic superioare;
- stabilete gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu
standardele de control intern managerial, potrivit prevederilor pct. 1.3 lit. e din Anexa 4 la cod a
Ordinului nr.600/2018 i elaboreaz Raportul asupra sistemului de control intern managerial la
data de 31 decembrie a fiecrui an, care se înainteaz, spre aprobare, Directorului General;
- întocmete Situaia sintetic a rezultatelor autoevalurii, prin centralizarea
informaiilor din chestionarele de autoevaluare, semnate i transmise de efii entitilor
organizaionale;
- elaboreaz raportrile privind stadiul implementrii i dezvoltrii sistemului de control
intern managerial. În acest sens analizeaz i centralizeaz raportrile de la nivelul entitilor
organizaionale;
- iniiaz activiti de contientizare i diseminare a sistemului de control intern
managerial la nivelul entitilor organizaionale;
- întocmete/actualizeaz/modific Regulamentul de Organizare i Funcionare al
Comisiei de monitorizare;
cu privire la organizarea i funcionarea sistemului de control intern managerial al Societii.
În domeniul managementului riscurilor:
- desfoar activiti de consiliere i îndrumare metodologic la nivelul entitilor
organizaionale ale STB S.A. în vederea gestionrii riscurilor;
- monitorizeaz implementarea procesului de management al riscului, în cadrul STB
SA;
- contribuie la identificarea i evaluarea riscurilor nou aprute, la nivel instituional, în
condiiile dezvoltrii activitii prin analizarea impactului potenial al acestora asupra profitului i
indicatorilor de performan ai Societii;
36
- propune sisteme de raportare intern privind riscurile (existente i poteniale) astfel
încât s permit informarea managementului instituiei asupra problemelor i evoluiilor
semnificative care ar putea influena profilul de risc la nivel instituional;
- informeaz Comisia de monitorizare asupra oricror modificri ale riscurilor sau
asupra oricror riscuri nou identificate în urma reevalurilor i analizelor regulate;
- solicit de la entitile organizaionale ale Societii registrele de riscuri, aprobate de
conductorul acestora, pe care le centralizeaz;
- elaboreaz/actualizeaz, ori de câte ori se impune acest lucru, dar obligatoriu anual,
Registrul de Riscuri la nivelul STB S.A., prin centralizarea riscurilor semnificative aferente
obiectivelor i/sau activitilor identificate de entitile organizaionale;
- propune, pe baza Registrului de riscuri de la nivelul STB S.A., profilul de risc i limita
de toleran la risc care sunt analizate i avizate în edina Comisiei de monitorizare;
- solicit de la entitile organizaionale ale Societii planurile de msuri, aprobate de
conductorul acestora, pe care le centralizeaz;
- elaboreaz/actualizeaz, ori de câte ori se impune acest lucru, dar obligatoriu anual,
Planul de implementare a msurilor de control pentru riscurile semnificative la nivelul societii;
- transmite Planul de msuri aprobat, entitilor organizaionale responsabile cu
gestionarea riscurilor semnificative, în vederea implementrii;
- elaboreaz, pe baza raportrilor anuale ale efilor entitilor organizaionale, o
Informare ctre Directorul General, aprobat de preedintele Comisiei de monitorizare, privind
desfurarea procesului de gestionare a riscurilor;
- în baza Formularelor de alert la risc pentru riscurile propuse spre escaladare,
aprobate de efii entitilor organizaionale, întocmete anual o situaie privind riscurile propuse
spre escaladare i o prezint spre aprobare Comisiei de monitorizare;
- transmite responsabililor cu riscurile de la nivelurile de competen convenite,
Formularele de alert la risc i documentaia aferent riscurilor escaladate;
- în baza Formularelor de alert la risc pentru riscurile propuse spre clasare, aprobate
de efii entitilor organizaionale, întocmete anual o situaie privind riscurile propuse spre
clasare i o prezint spre aprobare Comisiei de monitorizare;
- transmite ctre entitile organizaionale Formularele de alert la risc pentru riscurile
pentru care Comisia de monitorizare a validat propunerea de clasare;
- monitorizeaz permanent încadrarea în tolerana la risc.
În domeniul strategiei naionale anticorupie:
- asigur activitatea de secretariat a Grupului de lucru pentru prevenirea corupiei,
constituit la nivelul STB S.A. În acest sens desfoar activitile prevzute în Regulamentul de
Organizare i Funcionare al Grupului de lucru;
37
- monitorizeaz respectarea prevederilor HG 583/2016 privind aprobarea Strategiei
Naionale Anticorupie pe perioada 2016-2020 referitoare la publicarea documentelor i
informaiilor pe site-ul STB S.A.. În cazul în care constat o neconformitate sau o nerespectare
a acestor prevederi va solicita entitilor organizaionale responsabile s transmit deîndat
Serviciului Comunicare i Relaii Publice informaiile sau documentele necesare publicrii,
pentru conformarea cu prevederile legale;
- întocmete rapoarte periodice ctre Directorul General privind situaia constatat ca
urmare a monitorizrii mai sus menionate;
- desfoar activiti de consiliere i îndrumare metodologic la nivelul entitilor
organizaionale în vederea implementrii Strategiei Naionale Anticorupie;
- particip la identificarea, descrierea i evaluarea riscurilor de corupie, implementarea
msurilor de prevenire/control, monitorizarea i revizuirea periodic a riscurilor de corupie, în
limita competenelor i responsabilitilor;
- particip la elaborarea Planului de Integritate la nivelul STB S.A., în limita
competenelor i responsabilitilor;
msurilor cuprinse în Planul de Integritate, în limita competenelor i responsabilitilor;
- întocmete i transmite Secretariatului Grupului de lucru rapoartele de progres
periodice, inclusiv raportul semestrial de autoevaluare privind utilizarea msurilor de prevenire a
corupiei de la nivelul serviciului;
- identific, evaluaz i revizuiete riscurile specifice activitii serviciului;
- colaboreaz cu structura de audit intern, precum i cu orice alt departament/direcie sau
structur de control, schimbând orice informaii utile pentru îndeplinirea atribuiilor;
- în activitatea pe care o desfoar, personalul serviciului este obligat s respecte
metodologia i procedurile de lucru specifice activitii, precum i prevederile legale/procedurile
documentate referitoare la protecia datelor cu caracter personal;
- personalul Serviciului Managementul Integrat al Riscurilor este obligat s cunoasc, s
respecte i s aplice prevederile prezentului regulament i ale legislaiei specifice;
- neîndeplinirea obligaiilor prevzute în prezentul regulament, de ctre personalul
Serviciului Managementul Integrat al Riscurilor, se sancioneaz administrativ;
- prezentul regulament va fi completat ori de câte ori apar modificri ale prevederilor legale
în baza crora s-a elaborat.
38
5. Serviciul Audit Public Intern
Serviciul Audit Public Intern este organizat i funcioneaz ca structur în subordinea
direct a Directorului General.
Serviciul Audit Public Intern este condus de un ef de serviciu i are în componen
Biroul Metodologie i Urmrire Recomandri.
Serviciul Audit Public Intern este constituit i îi desfoar activitatea în conformitate
cu prevederile Legii nr.672/2002 privind auditul public intern, HG nr.1086/2013 pentru
aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitii de audit public intern, OMFP
nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etic a auditorului intern;
- normele metodologice specifice privind exercitarea activitii de audit public intern în
cadrul PMB, serviciilor publice i instituiilor publice de interes local ale Municipalitii, precum i
regiilor autonome i societilor comerciale înfiinate de Consiliul General al Municipiului
Bucureti sau la care Consiliul General al Municipiului Bucureti este acionar;
- Dispoziia Primarului General nr.427 din 06.03.2019, pentru aprobarea Normelor
metodologice specifice exercitrii activitii de audit public intern în cadrul PMB, serviciilor
publice i instituiilor publice de interes local ale Municipalitii, precum i regiilor autonome i
societilor comerciale înfiinate de Consiliul General al Municipiului Bucureti sau la care
Consiliul General al Municipiului Bucureti este acionar;
Auditul intern se exercit asupra tuturor activitilor desfurate în cadrul STB S.A., cu
privire la formarea i utilizarea fondurilor publice, precum i la administrarea patrimoniului
public;
Serviciul Audit Public Intern desfoar o activitate funcional independent i obiectiv,
care d asigurri i consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor i cheltuielilor
publice, ajutând Societatea s-i îndeplineasc obiectivele printr-o abordare sistematic i
metodic menit s evalueze i s îmbunteasc eficiena i eficacitatea sistemului de
conducere.
Componena de asisten i de consiliere ataat auditului intern îl distinge categoric de
orice aciune de control sau inspecie.
Obiectivul general al auditului public intern îl reprezint îmbuntirea managementului,
acesta realizându-se prin efectuarea misiunilor de audit public intern:
­ de asigurare (regularitate/conformitate, performan i sistem), care reprezint exami-
nri obiective ale elementelor probante, efectuate în scopul de a furniza o evaluare
independent a proceselor de management al riscurilor, de control i guvernan;
- de consiliere, menite s adauge valoare i s îmbunteasc procesele guvernanei
în cadrul STB S.A., fr ca auditorii interni s-i asume responsabiliti manageriale.
39
- asigurarea obiectiv i consilierea, destinate s îmbunteasc sistemele i activit-
ile Societii;
- evaluarea i îmbuntirea eficienei i eficacitii managementului riscurilor,
controlului i proceselor de guvernan;
- ajut STB S.A. în vederea meninerii unui sistem de control adecvat prin evaluarea
eficacitii i eficienei acestuia, contribuind la îmbuntirea lui continu.
Serviciul Audit Public Intern nu trebuie s fie implicat în exercitarea activitilor
auditabile sau în elaborarea procedurilor specifice, altele decât cele de audit public intern.
Activitatea de audit public intern nu trebuie s fie supus ingerinelor de nicio natur,
începând de la stabilirea obiectivelor de audit, realizarea efectiv a lucrrilor specifice i pân la
comunicarea rezultatelor acesteia.
Atribuiile principale ale Serviciului Audit Public Intern sunt:
- elaboreaz proiectul Planului Multianual de Audit Public Intern i, pe baza acestuia,
proiectul Planului Anual de Audit Public Intern, ce vor fi aprobate de ctre Directorul General i
avizate de ctre Preedintele Comitetului de Audit;
- actualizeaz Planul de Audit Public Intern, prin referat de modificare, aprobat de
Directorului General i avizat de Preedintele Comitetului de Audit, în funcie de:
• modificrile legislative sau organizatorice, care schimb gradul de semnificaie a
auditrii anumitor procese/activiti/aciuni;
Audit Public I