CUENTA PUBLICA 2010 [Modo de compatibilidad] - … · Alcanzar la excelencia en la atención de nuestros beneficiarios y el liderazgo ... CEC Mayor CEC Mediana CEC Menor CEC ... PARCIAL

CUENTA PUBLICA

2010CUENTA PUBLICA

2010

INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX

Misión

Somos el Instituto Nacional del Tórax, líder en la atención de enfermedades

cardiopulmonares complejas.

Visión

Alcanzar la excelencia en la atención de nuestros beneficiarios y el liderazgo

en Docencia e Investigación, en patología cardiopulmonar.

INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX

184 CAMAS

479 FUNCIONARIOS

INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX

PATOLOGIAS GES

0

500

1000

1500

2000

2500

CP MP EPOC FQ ASMA

COMPROMISO 2010

TOTAL REALIZADO

COMPROMISO 2010 720 1.020 2064 254 1.400

TOTAL REALIZADO 907 1.592 2.366 298 1.866

PORCENTAJE AUMENTO O DIMINUCION 26% 56% 15% 17% 33%

PRESTACIONES NEUMOLOGICAS

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

EBOC EPD TBC HEMOPTISIS APNEA DELSUEÑO

CANCERPULMONAR

COMPROMISO 2010

TOTAL REALIZADO

COMPROMISO 2010 271 118 51 46 289 361

TOTAL REALIZADO 313 224 86 67 303 496

PORCENTAJE AUMENTO 15% 90% 69% 46% 37%

NEUMONIAS

0

20

40

60

80

100

120

140

160

NEUMONIA TIPO II NEUMONIA TIPO III NEUMONIA TIPO IV

COMPROMISO 2010

TOTAL REALIZADO

COMPROMISO 2010 10 126 37TOTAL REALIZADO 12 156 32

PORCENTAJE AUMENTO O DIMINUCION 20% 24% -14%

CIRUGIA TORAX

0

20

40

60

80

100

120

140

DERRAMEPLEURAL

DP NEOPLASICO NEU. ESP. PR. NEU. ESP. SEC. EMP. PLEURAL BIOP. PULMONARQx

TUMORES. Y OBS.VIA AEREA

COMPROMISO

2010

TOTAL

REALIZADO

COMPROMISO 2010 48 80 0 37 67 91 37

TOTAL REALIZADO 69 135 36 33 85 74 57

PORCENTAJE AUMENTO O DIMINUCION 44% 69% 100% -11% 27% -19% 54%

DIAS CAMA UCI- INTERMEDIOS

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

UCI UTI

COMPROMISO 2010

TOTAL REALIZADO

COMPROMISO 2010 4.135 7.116

TOTAL REALIZADO 4.500 10.199

PORCENTAJE AUMENTO 43%

CIRUGIAS CARDIACAS CIRUGIAS CARDIACAS CIRUGIAS CARDIACAS CIRUGIAS CARDIACAS

0

50

100

150

200

250

300

350

CEC Mayor CEC Mediana CEC Menor CEC Urgencia CardiocirugiaSIN CEC

COMPROMISO 2010

TOTAL REALIZADO

COMPROMISO 2010 326 52 4 181 82

TOTAL REALIZADO 327 51 0 185 59

PORCENTAJE DIMINUCION -100% -28%

PROCEDIMIENTOS CARDIOLOGIA

0

200

400

600

800

1.000

1.200

ExtraccionMCP

Estudio EEF ImplanteDesfibrilador

CardiopatiaCongénitas

PTCA electiva Coro PTCA Urgencia Coro Urgencia Valvuloplastía

COMPROMISO

2010

TOTAL

REALIZADO

COMPROMISO 2010 17 245 28 39 426 822 236 109 15TOTAL REALIZADO 18 258 33 9 483 1.032 229 122 14

PORCENTAJE AUMENTO O DIMINUCION 18% -77% 13% 26% 12%

TRANSPLANTES

Transplante Pulmon Transplante Cardiaco

5

6

1

10

COMPROMISO 2010 TOTAL REALIZADO

COMPROMISO 2010 5 6TOTAL REALIZADO 1 10

PORCENTAJE AUMENTO O DIMINUCION -80% 67%

CONSULTAS ESPECIALIDADES MEDICAS

COMPROMISO 2010 18.015 3.852 2.464 1.704TOTAL REALIZADO 19.340 2.761 3.545 3.558

PORCENTAJE AUMENTO O DIMINUCION -28% 44% 109%

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

NEUMOLOGÍA CIRUGÍA CV CARDIOLOGÍA CIRUGIA TORAX

COMPROMISO 2010 TOTAL REALIZADO

CONSULTAS OTROS PROFESIONALES

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

ENFERMERA NUTRICIONISTA ASIST. SOCIAL KINESIOLOGIA PSICOLOGO

COMPROMISO 2010 TOTAL REALIZADO

COMPROMISO 2010 7.200 100 2.000 2.000 1.100

TOTAL REALIZADO 6.842 172 2.459 2.665 1.163

PORCENTAJE AUMENTO 72% 23% 33%

PERFIL DE PACIENTE

A1= MÁXIMO RIESGO DEP. TOTAL B1= ALTO RIESGO DEP. TOTALB2= ALTO RIESGO DEP. PARCIAL D3= BAJO RIESGO AUTOV. PARCIAL

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

A1 B1

2008

2009

2010

UCI

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

A1 B1 B2 D3

2008

2009

201011%

32%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

A1 B1 B2 D3

2008

2009

2010

INTERMEDIO MQR

INTERMEDIO MQC

87%

88%

27%

17%

43%

83%

0%

0%

ENFERMERÍA

92%

8%

Estructura del Presupuesto 2010

PPV PPI

76%

24%

Estructura del Presupuesto2011

PPV PPI

FINANZAS

ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

50%

3%4%

43%

Bienes y Servicios de Consumo Prestaciones de Seguridad

Adquisión de activos financieros Personal

FINANZAS

DEUDA INTDEUDA INTDEUDA INTDEUDA INTFINANZAS

0

250.000

500.000

750.000

1.000.000

1.250.000

1.500.000

1.750.000

2.000.000

2.250.000

2009 2010

2.246.685

261.532

Deuda M$

CAPACITACION

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Auxiliar Administrativos Técnicos Profesional Ley médica

76%76%76%76%74%74%74%74%

52%52%52%52%

68%68%68%68%69%69%69%69%

Durante el año 2010 se capacitó a 323 funcionarios , correspondiendo al 64.99% del total de funcionarios.

FINANZAS

Actividad Fiestas Patrias

Celebración día del Hospital

Celebración Navidad

ACTIVIDADES DE FUNCIONARIOSACTIVIDADES DE FUNCIONARIOSACTIVIDADES DE FUNCIONARIOSACTIVIDADES DE FUNCIONARIOSRRHH

SEMANA SEGURIDADCOMITÉ PARITARIO

Se gestionó la realización de unpaseo-taller con la CCAF.

Ceremonia de despedida de 16funcionarios jubilados, octubre2010.-

JUBILADOSRRHH

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Equipos Endoscopia Broncoscopia

Pistolas Lectoras Laboratorio

SDA Y SDEC

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Computadores e impresoras Consultorio Externo

Campana Extracción Anatomía Patológica

SDA

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Aumento Memoria Imagenología

SDA Y SDEC

Polisomnógrafos Apnea del Sueño

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOSDA Y SDEC

Equipos Rayos X portátil

MQC-MQR

Carros de Pabellón

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOSDA Y SDEC

Ecocardiografo portátil Pabellón y UCI

� Renovación Parque Computacional (30 PC)

� Laboratorio Clínico en Línea.

� Registro de Prestaciones e Insumos para pacientes.

� Receta Electrónica.

� Generación de Programas Médicos.

� Creación Policlínico de Nutrición para Trasplantados

MEJORAS 2010MEJORAS 2010

FELICITACIONES Y RECLAMOSFELICITACIONES Y RECLAMOSOIRS

Reclamos Felicitaciones

317

128

210

147

176

125

2008 2009 2010

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

TRATO COMP. TEC. INFRAESTRUCTURA TIEMPO ESPERA INFORMACIÓN PROC. ADM. PROV. ADM. GES

2009

2010

TIPO DE RECLAMOSTIPO DE RECLAMOSOIRS

CUMPLIMIENTO DE EVALUACIONES

Autoevaluación

Autorización Sanitaria

� 92% se ha

mantenido

Acreditación Cruzada

en Calidad General ����

67% a

Acreditación Cruzada

en Calidad

obligatorias ����

80% a 83%

CALIDAD

•Celebración de los 10 años de

la UAE. Semana de la Humanización de la

Salud

23 al 27 de Agosto 2010

•Visita Virgen Peregrina

UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL

VOLUNTARIADO

DOCENCIA E INVESTIGACION

Reuniones Académicas Ampliadas

Congresos

DESAFIOS 2011INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SDA Y SDEC

Tomógrafo Computarizado

Servicio de Salud Metropolitano Oriente

Ministerio de Salud Grupos de Apoyo

Institucionales y Comunitario y….

Muy en especial a todos nuestros

funcionarios ……

AGRADECEMOS A: