Cuadro s

42 9.4047619 395.00

Cultivo Variables Total Ejecutado AGO SET OCT NOV DIC ENE FEBALFALFA Sup. Verde (ha.) 373.00 373.00 373.00 373.00 373.00 373.00 373.00

Cosechas (ha.) 374.00 Rendimiento (Kg/ha.) 65,457.22 Producción (t.) 24,481.00 2,050.00 2,016.00 Precio Chacra (S/./kg) 0.12 0.12 0.12

CEBADA GRANO Sup. Verde (ha.) 2.00 6.00 Siembras (ha.) 6.00 2.00 4.00 Cosechas (ha.) 6.00 Rendimiento (Kg/ha.) 3,003.00 Producción (t.) 18.02 Precio Chacra (S/./kg) 1.00

HIGUERA Sup. Verde (ha.) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 Cosechas (ha.) 2.00 Rendimiento (Kg/ha.) 2,895.00 Producción (t.) 5.79Precio Chacra (S/./kg) 2.50

MAIZ AMILACEO Sup. Verde (ha.) 4.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 Siembras (ha.) 7.00 4.00 3.00 Cosechas (ha.) 7.00 Rendimiento (Kg/ha.) 3,005.71 Producción (t.) 21.04 Precio Chacra (S/./kg) 2.50

PAPA Sup. Verde (ha.) 2.00 5.00 6.00 6.00 6.00 4.00 Siembras (ha.) 6.00 2.00 3.00 1.00 Cosechas (ha.) 6.00 2.00 Rendimiento (Kg/ha.) 17,513.33 Producción (t.) 105.08 35.04 Precio Chacra (S/./kg) 0.60 0.60

Cultivo Variables Total Ejecutado AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB

ALFALFA Sup. Verde (ha.) 39.66 39.66 39.66 39.66 39.66 39.66 39.66 Cosechas (ha.) 39.77 Rendimiento (Kg/ha.) 65,457.22 Producción (t.) 2,603.04 217.97 214.36

Precio Chacra (S/./kg) 0.12 0.12 0.12 CEBADA GRANO Sup. Verde (ha.) 0.21 0.64

Siembras (ha.) 0.64 0.21 0.43 Cosechas (ha.) 0.64 Rendimiento (Kg/ha.) 3,003.00 Producción (t.) 1.92

Precio Chacra (S/./kg) 1.00 HIGUERA Sup. Verde (ha.) 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21

Cosechas (ha.) 0.21 Rendimiento (Kg/ha.) 2,895.00 Producción (t.) 0.62

Precio Chacra (S/./kg) 2.50

MAIZ AMILACEO Sup. Verde (ha.) 0.43 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 Siembras (ha.) 0.74 0.43 0.32 Cosechas (ha.) 0.74 Rendimiento (Kg/ha.) 3,005.71 Producción (t.) 2.24

Precio Chacra (S/./kg) 2.50 PAPA Sup. Verde (ha.) 0.21 0.53 0.64 0.64 0.64 0.43

Siembras (ha.) 0.64 0.21 0.32 0.11 Cosechas (ha.) 0.64 0.21 Rendimiento (Kg/ha.) 17,513.33 Producción (t.) 11.17 3.73

Precio Chacra (S/./kg) 0.60 0.60

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 373.00 373.00 373.00 373.00 373.00

374.00

2,033.00 2,067.00 2,033.00 1,999.00 2,033.00 2,067.00 2,084.00 2,050.00 2,016.00 2,033.00 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 6.00 6.00 6.00 6.00

6.00

18.02 1.00

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

5.79 2.50

7.00 7.00 7.00

7.00

21.04 2.50

1.00

3.00 1.00

52.53 17.51 0.60 0.60

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

39.66 39.66 39.66 39.66 39.66 39.77

216.17 219.78 216.17 212.55 216.17 219.78 221.59 217.97 214.36 216.17

0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.64 0.64 0.64 0.64

0.64

1.92

1.00 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21

2.00

0.62

2.50

0.74 0.74 0.74

0.74

2.24

2.50 0.11

0.32 0.11

5.59 1.86

0.60 0.60

PRECIOS DE MERCADO

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO SIN PROYECTO (PARA 1 AÑO)

ITEM CONCEPTO UND CANT. C.U. PARCIAL1.00 MANO DE OBRA

Responsable de Operación Anual 1.00 400.00 400.00 2.00 INSUMOS

Cuaderno de Campo und 6.00 2.50 15.00 Lapiceros und 10.00 1.00 10.00 Papel Bond millar 1.00 25.00 25.00

3.00 SERVICIOSGastos de movilidad anual 1.00 50.00 50.00 Impresión de documentos anual 1.00 50.00 50.00 Imprevistos anual 1.00 50.00 50.00 COSTO TOTAL

Elaboración: Consultor

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SIN PROYECTO (PARA 1 AÑO)


Peón Anual 1.00 900.00 900.00 2.00 INSUMOS

Materiales y Herramientas Anual 1.00 400.00 400.00 3.00 SERVICIOS

Imprevistos Anual 1.00 50.00 50.00 COSTO TOTAL


PRESUPUESTO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO CON PROYECTO (PARA 1 AÑO)


Responsable de Operación Anual 1.00 600.00 600.00 2.00 INSUMOS

Cuaderno de Campo und 6.00 2.50 15.00 Lapiceros und 10.00 1.00 10.00 Papel Bond millar 1.00 25.00 25.00

3.00 SERVICIOSGastos de movilidad anual 1.00 50.00 50.00 Impresión de documentos anual 1.00 100.00 100.00 Imprevistos anual 1.00 50.00 50.00 COSTO TOTAL


PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CON PROYECTO (PARA 1 AÑO)


Peón Anual 1.00 1,200.00 1,200.00

2.00 INSUMOSMateriales y Herramientas Anual 1.00 500.00 500.00

3.00 SERVICIOSImprevistos Anual 1.00 100.00 100.00 COSTO TOTAL


FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

COSTOS VANAÑOS

0 1 2ETAPA DE INVERSIÓN 245,194.36

ESTUDIOS DEFINITIVOS 10,236.11Expediente Técnico 10,236.11

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 204,722.14Costo Directo de la Obra (CD) 178,019.26Gastos Generales (8%CD) 14,241.54Utilidad (7%CD) 12,461.34

CAPACITACIÓN 20,000.00Capacitación a Gestión 10000Capacitación a Usuarios 10000

SUPERVISIÓN 10,236.11Supervisión de Obra 10,236.11

COSTOS DE OP.Y MANT. CON PROYECTO 0.00 2,650.00 2,650.00OPERACIÓN 0.00 850.00 850.00MANTENIMIENTO 0.00 1,800.00 1,800.00

TOTAL COSTOS CON PROYECTO 245,194.36 2,650.00 2,650.00

COSTOS DE OP. Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 1,950.00 1,950.00 OPERACIÓN 0.00 600.00 600.00 MANTENIMIENTO 0.00 1,350.00 1,350.00

COSTOS INCREMENTALES 245,194.36 700.00 700.00FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 9% 1.0000 0.9174 0.8417VALOR ACTUALIZADO NETO 249,686.72 245,194.36 642.20 589.18

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

COSTOS VANAÑOS

0 1 2ETAPA DE INVERSIÓN 208,415.20

ESTUDIOS DEFINITIVOS 8,700.69Expediente Técnico 8,700.69

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 174,013.82Costo Directo de la Obra (CD) 151,316.37Gastos Generales (8%CD) 12,105.31Utilidad (7%CD) 10,592.14

CAPACITACIÓN 17,000.00Capacitación a Gestión 8500Capacitación a Usuarios 8500

SUPERVISIÓN 8,700.69Supervisión de Obra 8,700.69

COSTOS DE OP.Y MANT. CON PROYECTO 0.00 2,252.50 2,252.50OPERACIÓN 0.00 722.50 722.50MANTENIMIENTO 0.00 1530.00 1530.00

TOTAL COSTOS CON PROYECTO 208,415.20 2,252.50 2,252.50

COSTOS DE OP. Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 1,657.50 1,657.50 OPERACIÓN 0.00 510.00 510.00MANTENIMIENTO 0.00 1147.50 1147.50

COSTOS INCREMENTALES 208,415.20 595.00 595.00FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 9% 1.0000 0.9174 0.8417VALOR ACTUALIZADO NETO 212,233.71 208,415.20 545.87 500.80

PRECIOS DE MERCADO

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO SIN PROYECTO (PARA 1 AÑO)

TOTAL 400.00

50.00

150.00

600.00

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SIN PROYECTO (PARA 1 AÑO)

TOTAL 900.00

400.00

50.00

1,350.00

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO CON PROYECTO (PARA 1 AÑO)

TOTAL 600.00

50.00

200.00

850.00

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CON PROYECTO (PARA 1 AÑO)

TOTAL 1,200.00

500.00

100.00

1,800.00

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

AÑOS3 4 5 6 7 8 9

2,650.00 2,650.00 2,650.00 2,650.00 2,650.00 2,650.00 2,650.00850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00

1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

2,650.00 2,650.00 2,650.00 2,650.00 2,650.00 2,650.00 2,650.00

1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00

700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.000.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604540.53 495.90 454.95 417.39 382.92 351.31 322.30

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

AÑOS3 4 5 6 7 8 9

2,252.50 2,252.50 2,252.50 2,252.50 2,252.50 2,252.50 2,252.50722.50 722.50 722.50 722.50 722.50 722.50 722.50

1530.00 1530.00 1530.00 1530.00 1530.00 1530.00 1530.00

2,252.50 2,252.50 2,252.50 2,252.50 2,252.50 2,252.50 2,252.50

1,657.50 1,657.50 1,657.50 1,657.50 1,657.50 1,657.50 1,657.50 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00

1147.50 1147.50 1147.50 1147.50 1147.50 1147.50 1147.50

595.00 595.00 595.00 595.00 595.00 595.00 595.000.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604459.45 421.51 386.71 354.78 325.49 298.61 273.95

AÑOS10

2,650.00850.00

1,800.00

2,650.00

1,950.00 600.00 1,350.00

700.000.4224295.69

AÑOS10

2,252.50722.50

1530.00

2,252.50

1,657.50 510.00

1147.50

595.000.4224251.33

2106 42 0.01994302

ANÁLISIS DE LA DEMANDA ACTUAL DE AGUA DE RIEGO EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

(Con cada cédula de cultivo optimizada y sin mejoramiento de infraestructura)

Variable Unidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio JulioDías Dia 31 28 31 30 31 30 31Eto_dia mm/dia 3.60 3.47 3.20 3.09 2.64 2.32 2.51 Etp_mes mm/mes 111.60 97.16 99.20 92.70 81.84 69.60 77.81 Ef Riego SP % 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30

Alfalfa

Kc --- 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90Area Ha 36.89 36.89 36.89 36.89 36.89 36.89 36.89Kc_pond --- 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90UC mm/mes/Ha 100.44 87.44 89.28 83.43 73.66 62.64 70.03Req_Vol_nt m3/mes/Ha 1004.4 874.44 892.8 834.3 736.56 626.4 700.29Req_Vol_br m3/mes/Ha 3348.00 2914.80 2976.00 2781.00 2455.20 2088.00 2334.30Horas de riego Hr/dia 6 6 6 6 6 6 6Mod_riego lt/s/Ha 1.50 1.45 1.33 1.29 1.10 0.97 1.05

Caudal Disp. Dda. lt/s 55.34 53.34 49.19 47.50 40.58 35.66 38.59

Maiz



Papa



Habas

Kc --- 0.90 0.95 0.95 0.95 0.90 0.85 0.80Area Ha 0.62 0.62 0.62 0.62 0.00 0.00 0.00Kc_pond --- 0.90 0.95 0.95 0.95 0.90 0.85 0.80UC mm/mes/Ha 100.44 92.30 94.24 88.06 73.66 59.16 62.25

Req_Vol_nt m3/mes/Ha 1004.4 923.02 942.4 880.65 736.56 591.6 622.48Req_Vol_br m3/mes/Ha 3348.00 3076.73 3141.33 2935.50 2455.20 1972.00 2074.93Horas de riego Hr/dia 6 6 6 6 6 6 6Mod_riego lt/s/Ha 1.50 1.53 1.41 1.36 1.10 0.91 0.93


Zapallo



Cebada



Área Total SP Ha 42.80 43.00 43.00 38.61 36.89 36.89 36.89

Dda Agua Total SP lt/s 64.07 62.22 57.63 49.81 40.58 35.66 38.59

ASIGNACIÓN DE AGUA - LT /S

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio JulioCaudales lt/s 80.00 80.00 80.00 40.00 40.00 35.00 20.00

BALANCE OFERTA - DEMANDA SIN PROYECTO L/S

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio JulioCaudales lt/s 80.00 80.00 80.00 40.00 40.00 35.00 20.00Caudales lt/s 64.07 62.22 57.63 49.81 40.58 35.66 38.59Demanda Insatisfecha 15.93 17.78 22.37 -9.81 -0.58 -0.66 -18.59

CÉDULA DE CULTIVO TOTAL SIN PROYECTO

CULTIVO AREA (has)Costo de Producción (S/. / Has/Año)

Instalación MantenimientoAlfalfa 36.89 34,931.40 0.12 2,400.00 2,300.00 Maiz 3.39 2,471.44 2.50 1,800.00 1,800.00 Papa 0.92 14,669.55 0.60 2,500.00 3,700.00

Rendimiento Promedio (Kg/Has)

Precio en Chacra (Kg)

Habas 0.62 5,916.20 1.05 1,200.00 1,700.00 Zapallo 0.80 13,520.75 0.80 1,500.00 1,500.00 Cebada 0.18 2,468.16 0.69 1,000.00 1,200.00

VALOR BRUTO DE PRODUCCION SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

AÑOS

1 2 3 4 5 6 7FACTOR DE ACTUALIZACION

CULTIVOS Inicial 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470

Alfalfa 154,654 141,884 130,169 119,421 109,560 100,514 92,215 84,601 Maiz 20,947 19,218 17,631 16,175 14,840 13,614 12,490 11,459 Papa 8,075 7,408 6,796 6,235 5,720 5,248 4,815 4,417 Habas 3,840 3,523 3,232 2,966 2,721 2,496 2,290 2,101 Zapallo 8,629 7,916 7,263 6,663 6,113 5,608 5,145 4,720 Cebada 306 280 257 236 217 199 182 167

TOTAL PRODUCCION 196,450 180,230 165,348 151,696 139,170 127,679 117,137 107,465

VALOR BRUTO DE PRODUCCION ACTUALIZADO (PRECIOS PRIVADOS) 1,260,750

VALOR BRUTO DE PRODUCCION SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

AÑOS



Alfalfa 128,362 117,764 108,040 99,119 90,935 83,427 76,538 70,219 Maiz 16,758 15,374 14,105 12,940 11,872 10,891 9,992 9,167 Papa 5,410 4,963 4,553 4,177 3,833 3,516 3,226 2,959 Habas 4,032 3,700 3,394 3,114 2,857 2,621 2,404 2,206 Zapallo 4,314 3,958 3,631 3,331 3,056 2,804 2,572 2,360 Cebada 306 280 257 236 217 199 182 167



COSTOS TOTALES DE PRODUCCION SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

AÑOS



Alfalfa 173,405 159,087 145,951 133,900 122,844 112,701 103,395 94,858 Maiz 12,205 11,197 10,273 9,425 8,646 7,932 7,278 6,677 Papa 5,688 5,218 4,787 4,392 4,029 3,697 3,391 3,111 Habas 1,793 1,645 1,509 1,384 1,270 1,165 1,069 981 Zapallo 2,393 2,196 2,014 1,848 1,695 1,555 1,427 1,309 Cebada 395 362 332 305 280 257 235 216


COSTOS TOTALES DE PRODUCCION (PRECIOS PRIVADOS) 1,257,080

COSTOS TOTALES DE PRODUCCION SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

AÑOS



Alfalfa 138,724 127,269 116,761 107,120 98,275 90,161 82,716 75,887 Maiz 9,764 8,958 8,218 7,540 6,917 6,346 5,822 5,341 Papa 4,550 4,174 3,830 3,514 3,223 2,957 2,713 2,489 Habas 1,434 1,316 1,207 1,108 1,016 932 855 785 Zapallo 1,915 1,756 1,611 1,478 1,356 1,244 1,142 1,047 Cebada 316 290 266 244 224 205 188 173


COSTOS TOTALES DE PRODUCCION (PRECIOS SOCIALES) 1,005,664

VALOR NETO DE PRODUCCION SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

AÑOS



Alfalfa -18,751 -17,203 -15,782 -14,479 -13,284 -12,187 -11,181 -10,257 Maiz 8,742 8,020 7,358 6,751 6,193 5,682 5,213 4,782 Papa 2,387 2,190 2,009 1,843 1,691 1,551 1,423 1,306 Habas 2,048 1,879 1,723 1,581 1,451 1,331 1,221 1,120 Zapallo 6,235 5,721 5,248 4,815 4,417 4,053 3,718 3,411 Cebada -89 -82 -75 -69 -63 -58 -53 -49

TOTAL PRODUCCION 572 525 481 442 405 372 341 313

VALOR NETO PRODUCCION (PRECIOS PRIVADOS) 3,670

VALOR NETO DE PRODUCCION SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

AÑOS



Alfalfa -10,361 -9,506 -8,721 -8,001 -7,340 -6,734 -6,178 -5,668 Maiz 6,994 6,416 5,887 5,401 4,955 4,545 4,170 3,826 Papa 860 789 724 664 609 559 513 470 Habas 2,598 2,384 2,187 2,006 1,841 1,689 1,549 1,421 Zapallo 2,400 2,202 2,020 1,853 1,700 1,560 1,431 1,313 Cebada -10 -9 -9 -8 -7 -7 -6 -6


VALOR NETO PRODUCCION (PRECIOS SOCIALES) 15,916

ANÁLISIS DE LA DEMANDA ACTUAL DE AGUA DE RIEGO EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

(Con cada cédula de cultivo optimizada y sin mejoramiento de infraestructura)

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre31 30 31 30 31

3.09 3.34 3.86 3.96 3.96 95.79 100.20 119.66 118.80 122.76

0.30 0.30 0.30 0.30 0.30

0.90 0.95 0.95 0.95 0.900.00 0.00 0.00 36.89 36.890.90 0.95 0.95 0.95 0.90

86.21 95.19 113.68 112.86 110.48862.11 951.9 1136.77 1128.6 1104.84

2873.70 3173.00 3789.23 3762.00 3682.806 6 6 6 6

1.29 1.47 1.70 1.74 1.65

0.00 0.00 0.00 64.26 60.88

0.90 0.95 0.95 0.80 0.903.39 3.39 0.42 0.42 36.890.90 0.95 0.95 0.80 0.90

86.21 95.19 113.68 95.04 110.48862.11 951.9 1136.77 950.4 1104.84

2873.70 3173.00 3789.23 3168.00 3682.806 6 6 6 6

1.29 1.47 1.70 1.47 1.65

4.37 4.98 0.72 0.62 60.88

0.90 0.95 0.95 0.70 0.750.00 0.00 0.00 0.92 0.920.90 0.95 0.95 0.70 0.75

86.21 95.19 113.68 83.16 92.07862.11 951.9 1136.77 831.6 920.7

2873.70 3173.00 3789.23 2772.00 3069.006 6 6 6 6

1.29 1.47 1.70 1.28 1.38

0.00 0.00 0.00 1.18 1.26

0.75 0.70 0.60 0.60 0.600.00 0.00 0.62 0.62 0.920.75 0.70 0.60 0.60 0.60

71.84 70.14 71.80 71.28 73.66

718.425 701.4 717.96 712.8 736.562394.75 2338.00 2393.20 2376.00 2455.20

6 6 6 6 61.07 1.08 1.07 1.10 1.10

0.00 0.00 0.66 0.68 1.01

0.40 0.40 0.50 0.70 0.951.00 1.00 1.00 1.00 1.000.40 0.40 0.50 0.70 0.95

38.32 40.08 59.83 83.16 116.62383.16 400.8 598.3 831.6 1166.22

1277.20 1336.00 1994.33 2772.00 3887.406 6 6 6 6

0.57 0.62 0.89 1.28 1.74

0.57 0.62 0.89 1.28 1.74

0.40 0.40 0.40 0.40 0.400.00 0.00 0.00 0.00 0.180.40 0.40 0.40 0.40 0.40

38.32 40.08 47.86 47.52 49.10383.16 400.8 478.64 475.2 491.04

1277.20 1336.00 1595.47 1584.00 1636.806 6 6 6 6

0.57 0.62 0.71 0.73 0.73

0.00 0.00 0.00 0.00 0.13

4.39 4.39 2.04 39.85 76.80

4.94 5.60 2.27 68.02 125.89


Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre10.00 40.00 60.00 100.00 100.00

BALANCE OFERTA - DEMANDA SIN PROYECTO L/S

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre10.00 40.00 60.00 100.00 100.00

4.94 5.60 2.27 68.02 125.895.06 34.40 57.73 31.98 -25.89

VALOR BRUTO DE PRODUCCION SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

AÑOS

8 9 10FACTOR DE ACTUALIZACION

0.5019 0.4604 0.4224

77,615 71,207 65,327 10,513 9,645 8,848 4,052 3,718 3,411 1,927 1,768 1,622 4,330 3,973 3,645 153 141 129

98,592 90,451 82,983

VALOR BRUTO DE PRODUCCION SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

AÑOS


0.5019 0.4604 0.4224

64,421 59,102 54,222 8,410 7,716 7,079 2,715 2,491 2,285 2,024 1,857 1,703 2,165 1,986 1,822 153 141 129

79,888 73,292 67,241

COSTOS TOTALES DE PRODUCCION SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

AÑOS


0.5019 0.4604 0.4224

87,026 79,840 73,248 6,125 5,620 5,156 2,854 2,619 2,403 900 825 757 1,201 1,102 1,011 198 182 167

98,305 90,188 82,741

COSTOS TOTALES DE PRODUCCION SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

AÑOS


0.5019 0.4604 0.4224

69,621 63,872 58,598 4,900 4,496 4,124 2,284 2,095 1,922 720 660 606 961 882 809 159 145 133

78,644 72,150 66,193

VALOR NETO DE PRODUCCION SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

AÑOS


0.5019 0.4604 0.4224

-9,410 -8,633 -7,921 4,387 4,025 3,693 1,198 1,099 1,008 1,028 943 865 3,129 2,871 2,634 -45 -41 -38

287 263 242

VALOR NETO DE PRODUCCION SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

AÑOS


0.5019 0.4604 0.4224

-5,200 -4,771 -4,377 3,510 3,220 2,954 431 396 363 1,304 1,196 1,098 1,204 1,105 1,014 -5 -5 -4

1,245 1,142 1,048

2290 60 0.026201

ANÁLISIS DE LA DEMANDA ACTUAL DE AGUA DE RIEGO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

(Con cada cédula de cultivo optimizada y mejoramiento de infraestructura)

Variable Unidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto SeptiembreDías Dia 31 28 31 30 31 30 31 31 30Eto_dia mm/dia 3.60 3.47 3.20 3.09 2.64 2.32 2.51 3.09 3.34 Etp_mes mm/mes 111.60 97.16 99.20 92.70 81.84 69.60 77.81 95.79 100.20 Ef Riego SP % 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60

Alfalfa

Kc --- 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.95Area Ha 49.52 49.52 49.52 49.52 49.52 49.52 49.52 0.00 0.00Kc_pond --- 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.95UC mm/mes/Ha 100.44 87.44 89.28 83.43 73.66 62.64 70.03 86.21 95.19Req_Vol_nt m3/mes/Ha 1004.4 874.44 892.8 834.3 736.56 626.4 700.29 862.11 951.9Req_Vol_br m3/mes/Ha 3348.00 2914.80 2976.00 2781.00 2455.20 2088.00 2334.30 2873.70 3173.00Horas de riego Hr/dia 6 6 6 6 6 6 6 6 6Mod_riego lt/s/Ha 1.50 1.45 1.33 1.29 1.10 0.97 1.05 1.29 1.47

Caudal Disp. Dda. lt/s 74.28 71.60 66.03 63.76 54.47 47.87 51.79 0.00 0.00

Maiz



Papa



Habas

Kc --- 0.90 0.95 0.95 0.95 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70Area Ha 1.15 1.15 1.15 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Kc_pond --- 0.90 0.95 0.95 0.95 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70UC mm/mes/Ha 100.44 92.30 94.24 88.06 73.66 59.16 62.25 71.84 70.14

Req_Vol_nt m3/mes/Ha 1004.4 923.02 942.4 880.65 736.56 591.6 622.48 718.425 701.4Req_Vol_br m3/mes/Ha 3348.00 3076.73 3141.33 2935.50 2455.20 1972.00 2074.93 2394.75 2338.00Horas de riego Hr/dia 6 6 6 6 6 6 6 6 6Mod_riego lt/s/Ha 1.50 1.53 1.41 1.36 1.10 0.91 0.93 1.07 1.08


Zapallo



Cebada



Área Total SP Ha 60.00 60.00 60.00 58.30 49.52 49.52 49.52 1.70 6.68

Dda Agua Total SP lt/s 89.51 86.92 80.52 74.47 54.47 47.87 51.79 0.97 8.37


Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto SeptiembreCaudales lt/s 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

BALANCE OFERTA - DEMANDA CON PROYECTO L/S

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto SeptiembreCaudales lt/s 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00Caudales lt/s 89.51 86.92 80.52 74.47 54.47 47.87 51.79 0.97 8.37Demanda Insatisfecha 30.49 33.08 39.48 45.53 65.53 72.13 68.21 119.03 111.63

CÉDULA DE CULTIVO TOTAL CON PROYECTO

CULTIVO AREA (has)Costo de Producción (S/. / Has/Año)

Instalación MantenimientoAlfalfa 49.52 48,680.93 0.12 2,000.00 2,100.00 Maiz 4.98 4,052.04 2.50 1,500.00 1,600.00 Papa 1.60 24,051.42 0.60 2,000.00 3,500.00

Rendimiento Promedio (Kg/Has)

Precio en Chacra

(Kg)

Habas 1.15 7,099.44 1.05 1,000.00 1,500.00 Zapallo 1.70 22,167.91 0.80 1,200.00 1,200.00 Cebada 1.05 4,046.66 0.69 800.00 1,000.00

VALOR BRUTO DE PRODUCCION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

AÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9FACTOR DE ACTUALIZACION

CULTIVOS Inicial 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604

Alfalfa 289,280 265,394 243,481 223,377 204,933 188,012 172,488 158,246 145,180 133,192 Maiz 50,429 46,265 42,445 38,941 35,725 32,776 30,069 27,587 25,309 23,219 Papa 23,064 21,160 19,413 17,810 16,339 14,990 13,752 12,617 11,575 10,619 Habas 8,594 7,884 7,233 6,636 6,088 5,585 5,124 4,701 4,313 3,957 Zapallo 30,203 27,709 25,421 23,322 21,396 19,630 18,009 16,522 15,158 13,906 Cebada 2,926 2,685 2,463 2,260 2,073 1,902 1,745 1,601 1,469 1,347

TOTAL PRODUCCION 404,496 371,097 340,456 312,345 286,555 262,894 241,188 221,273 203,003 186,241


VALOR BRUTO DE PRODUCCION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

AÑOS



Alfalfa 240,102 220,277 202,089 185,403 170,094 156,050 143,165 131,344 120,499 110,550 Maiz 40,343 37,012 33,956 31,153 28,580 26,220 24,055 22,069 20,247 18,575 Papa 15,453 14,177 13,006 11,933 10,947 10,043 9,214 8,453 7,755 7,115 Habas 9,023 8,278 7,595 6,968 6,392 5,865 5,380 4,936 4,529 4,155 Zapallo 15,101 13,854 12,710 11,661 10,698 9,815 9,004 8,261 7,579 6,953 Cebada 2,926 2,685 2,463 2,260 2,073 1,902 1,745 1,601 1,469 1,347



COSTOS TOTALES DE PRODUCCION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

AÑOS



Alfalfa 203,031 186,267 170,887 156,777 143,832 131,956 121,060 111,065 101,894 93,481 Maiz 15,432 14,158 12,989 11,917 10,933 10,030 9,202 8,442 7,745 7,105 Papa 8,790 8,065 7,399 6,788 6,227 5,713 5,241 4,809 4,412 4,047 Habas 2,882 2,644 2,426 2,226 2,042 1,873 1,718 1,577 1,446 1,327 Zapallo 4,087 3,750 3,440 3,156 2,896 2,656 2,437 2,236 2,051 1,882 Cebada 1,886 1,731 1,588 1,457 1,336 1,226 1,125 1,032 947 869


COSTOS TOTALES DE PRODUCCION (PRECIOS PRIVADOS) 1,515,268

COSTOS TOTALES DE PRODUCCION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

AÑOS



Alfalfa 162,424 149,013 136,709 125,421 115,066 105,565 96,848 88,852 81,515 74,785 Maiz 12,346 11,326 10,391 9,533 8,746 8,024 7,361 6,754 6,196 5,684 Papa 7,032 6,452 5,919 5,430 4,982 4,571 4,193 3,847 3,529 3,238 Habas 2,306 2,115 1,941 1,780 1,633 1,499 1,375 1,261 1,157 1,062 Zapallo 3,270 3,000 2,752 2,525 2,316 2,125 1,950 1,789 1,641 1,506 Cebada 1,509 1,385 1,270 1,165 1,069 981 900 826 757 695


COSTOS TOTALES DE PRODUCCION (PRECIOS SOCIALES) 1,212,214

VALOR NETO DE PRODUCCION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

AÑOS



Alfalfa 86,249 79,127 72,594 66,600 61,101 56,056 51,427 47,181 43,285 39,711 Maiz 34,997 32,107 29,456 27,024 24,793 22,746 20,868 19,145 17,564 16,114 Papa 14,274 13,095 12,014 11,022 10,112 9,277 8,511 7,808 7,164 6,572 Habas 5,712 5,240 4,807 4,410 4,046 3,712 3,406 3,124 2,866 2,630 Zapallo 26,115 23,959 21,981 20,166 18,501 16,973 15,572 14,286 13,106 12,024 Cebada 1,040 954 875 803 737 676 620 569 522 479


VALOR NETO PRODUCCION (PRECIOS PRIVADOS) 1,080,647

VALOR NETO DE PRODUCCION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

AÑOS



Alfalfa 77,678 71,264 65,380 59,981 55,029 50,485 46,317 42,492 38,984 35,765 Maiz 27,998 25,686 23,565 21,619 19,834 18,197 16,694 15,316 14,051 12,891 Papa 8,421 7,725 7,088 6,502 5,965 5,473 5,021 4,606 4,226 3,877 Habas 6,718 6,163 5,654 5,187 4,759 4,366 4,006 3,675 3,371 3,093 Zapallo 11,831 10,855 9,958 9,136 8,382 7,690 7,055 6,472 5,938 5,448 Cebada 1,417 1,300 1,193 1,094 1,004 921 845 775 711 652


VALOR NETO PRODUCCION (PRECIOS SOCIALES) 860,365

ANÁLISIS DE LA DEMANDA ACTUAL DE AGUA DE RIEGO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

(Con cada cédula de cultivo optimizada y mejoramiento de infraestructura)

Octubre NoviembreDiciembre31 30 31

3.86 3.96 3.96 119.66 118.80 122.76

0.60 0.60 0.60

0.95 0.95 0.900.00 49.52 49.520.95 0.95 0.90

113.68 112.86 110.481136.77 1128.6 1104.843789.23 3762.00 3682.80

6 6 61.70 1.74 1.65

0.00 86.25 81.71

0.95 0.80 0.904.98 4.98 4.980.95 0.80 0.90

113.68 95.04 110.481136.77 950.4 1104.843789.23 3168.00 3682.80

6 6 61.70 1.47 1.65

8.45 7.30 8.21

0.95 0.70 0.750.00 1.60 1.600.95 0.70 0.75

113.68 83.16 92.071136.77 831.6 920.73789.23 2772.00 3069.00

6 6 61.70 1.28 1.38

0.00 2.05 2.20

0.60 0.60 0.601.15 1.15 1.150.60 0.60 0.60

71.80 71.28 73.66

717.96 712.8 736.562393.20 2376.00 2455.20

6 6 61.07 1.10 1.10

1.24 1.27 1.27

0.50 0.70 0.951.70 1.70 1.700.50 0.70 0.95

59.83 83.16 116.62598.3 831.6 1166.22

1994.33 2772.00 3887.406 6 6

0.89 1.28 1.74

1.52 2.19 2.97

0.40 0.40 0.400.00 0.00 1.050.40 0.40 0.40

47.86 47.52 49.10478.64 475.2 491.04

1595.47 1584.00 1636.806 6 6

0.71 0.73 0.73

0.00 0.00 0.77

7.83 58.95 60.00

11.21 99.05 97.12


Octubre Noviembre Diciembre120.00 120.00 120.00

BALANCE OFERTA - DEMANDA CON PROYECTO L/S

Octubre Noviembre Diciembre120.00 120.00 120.0011.21 99.05 97.12

108.79 20.95 22.88

VALOR BRUTO DE PRODUCCION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

AÑOS

10FACTOR DE ACTUALIZACION

0.4224

122,195 21,302 9,743 3,630 12,758 1,236

170,863

VALOR BRUTO DE PRODUCCION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

AÑOS


0.4224

101,422 17,042 6,528 3,812 6,379 1,236

136,417

COSTOS TOTALES DE PRODUCCION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

AÑOS


0.4224

85,762 6,519 3,713 1,217 1,727 797

99,735

COSTOS TOTALES DE PRODUCCION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

AÑOS


0.4224

68,610 5,215 2,971 974 1,381 637

79,788

VALOR NETO DE PRODUCCION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

AÑOS


0.4224

36,432 14,783 6,029 2,413 11,031 439

71,128

VALOR NETO DE PRODUCCION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

AÑOS


0.4224

32,812 11,826 3,557 2,838 4,998 599

56,629

BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01A PRECIOS DE MERCADO

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8VNP SIN PROYECTO 572 525 481 442 405 372 341 313 287 VNP CON PROYECTO 168,386 154,483 141,727 130,025 119,289 109,440 100,403 92,113 84,507

167,815 153,958 141,246 129,584 118,884 109,068 100,062 91,800 84,220

A PRECIOS SOCIALES

VNP SIN PROYECTO 2,480 2,275 2,087 1,915 1,757 1,612 1,479 1,357 1,245 VNP CON PROYECTO 134,062 122,993 112,837 103,521 94,973 87,131 79,937 73,337 67,281

131,582 120,717 110,750 101,605 93,216 85,519 78,458 71,980 66,037

CÁLCULO DEL VAN

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8

VNP CON PROYECTO 134,062 122,993 112,837 103,521 94,973 87,131 79,937 73,337 67,281 INVERSION Y O&M 208,415 546 501 459 422 387 355 325 299 FLUJO DE COSTOS -74,353 122,447 112,337 103,061 94,551 86,744 79,582 73,011 66,983

VALOR ACTUALIZADO NETO 782,193.24

Como VAN > 0 el proyecto es aceptable

CÁLCULO DEL TIR

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8

FLUJO DE COSTOS -74,353 122,447 112,337 103,061 94,551 86,744 79,582 73,011 66,983 TIR 156.42%

FNC -74,353 47,752 17,085 6,113 2,187 782 280 100 36 VALOR ACTUALIZADO NETO 0

212,234 costo 994,427 beneficio

ALTERNATIVA UNICA CASO ACTUAL CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4

COSTOS 10% 10% 20%BENEFICIOS -10% -10% -10%VAN 782,193.24 760,969.87 682,750.54 661,527.17 640,303.80 TIR 156.42% 132.96% 113.01% 96.06% 81.65%

BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIO DE MERCADO

BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01A PRECIOS DE MERCADO

9 10 263 242 77,530 71,128

77,266 70,887

A PRECIOS SOCIALES

1,142 1,048 61,726 56,629

60,584 55,582

CÁLCULO DEL VAN

9 10

61,726 56,629 274 251 61,452 56,378

782,193.24

Como VAN > 0 el proyecto es aceptable

CÁLCULO DEL TIR

9 10

61,452 56,378 156.42%

13 5 0

CASO 4 CASO 5

20% 30%-10% -10%

640,303.80 619,080.43 81.65% 69.40%

Cuadro s

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