PoblacionDemandaNAoPoblacin ChinchaDemanda ObjetivoDemana
Efectiva02013688696886968869POBLACIN
BENEFICIARIA1201469627696276962722015703927039270392Poblacin
Censada del distrito de Chincha AltaTasa de Crecimiento Inter
Censal 32016711677116771167Poblacin
Censada199349,74842017719507195071950DESCRIPCINPoblacin
Urbana49,74852018727417274172741Poblacin
Rural0.062019735417354173541MDULO CENTRAL DE
VIDEOVIGILANCIAPoblacin Censada200759,57472020743507435074350MDULOS
DE VIDEO VIGILANCIA DESCENTRALIZADOS-CASETASPoblacin Urbana59,574n
=1482021751687516875168CMARAS DE VIDEO VIGILANCIAPoblacin
Rural0.0Tasa =1.30%92022759957599575995RED DESCENTRALIZADA DE
COMUNICACIONES102023768317683176831ALARMAS COMUNITARIASPoblacin
Futuro Proyectada :Donde : Po = Poblacin ActualPromedio
poblacional72785UNIDADES MOVILES - CAMIONETAS Pf = Poblacin
futuraIncremento Intercensal %1.10%UNIDADES MOVILES - MOTOSPf = Po(
1 + i )n n = Nro. AosMATERIALES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD i = Tasa
de Crecimiento Inter. censalCAPACITACIN OPERATIVA DEL
SISTEMANAoPoblacin ChinchaOfertaOferta OptimizadaCAPACITACIN
OPERATIVA DEL SISTEMAPOBLACIN DEMANDANTE "Sin
Proyecto"020136886900120146962700AoPoblacion220157039200201471,341320167116700Fuente
: Evaluacin de
CampoERROR:#REF!202074350002014ERROR:#REF!202275995002016ERROR:#REF!202376831002017Poblacin
Proyectada desde la Fecha de Censo Hasta la Fecha de
ProyectoPromedio poblacional02018PoblacinIncremento Intercensal
%1.10%AoPoblacin Total del Distrito de Chincha
Alta2007Censo59,574200860,3462014Ao de
Estudio71,341BRECHA02013688690-6886912014696270-69627POBLACIN
DEMANDANTE "Con Proyecto"22015703920-7039232016711670-71167POBLACIN
PROYECTADA4201771950ERROR:#REF!ERROR:#REF!AoPoblacion5201872741ERROR:#REF!ERROR:#REF!201471,3416201973541ERROR:#REF!ERROR:#REF!201565,19272020743500-74350201666,0378202175168ERROR:#REF!ERROR:#REF!201766,89392022759950-75995201867,760102023768310-76831201968,638Promedio
=67,643
Demanda
DESCRIPCINDEMANDA PROYECTADADFICIT O BRECHAACTUALSIN PROYECTOCON
PROYECTOMDULO CENTRAL DE VIDEOVIGILANCIA0110MDULOS DE VIDEO
VIGILANCIA DESCENTRALIZADOS-CASETAS04106CMARAS DE VIDEO
VIGILANCIA15206530RED DESCENTRALIZADA DE COMUNICACIONES0121ALARMAS
COMUNITARIAS00150150UNIDADES MOVILES - CAMIONETAS131323-10UNIDADES
MOVILES - MOTOS501510MATERIALES Y ACCESORIOS DE
SEGURIDAD3006030CAPACITACIN OPERATIVA DEL SISTEMA0011CAPACITACIN
TCNICA DE SOPORTE DEL SISTEMA0011CAPACITACIN OPERATIVA DEL
SISTEMA0011
AODEMANDAOFERTABRECHA/DFICIT201471,3410.00-71,341201565,1920.00-65,192201666,0370.00-66,037201766,8930.00-66,893201867,7600.00-67,760201968,6380.00-68,638PROMEDIO67,643
ZONAN CAMARS POR ZONAHABITANTES.
20131613,5292511,2743511,274449,0195511,2746511,274TOTAL3067,643
O y M
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN
PROYECTOITEMRUBROUNIDADCANTIDADCOSTO PRIVADON ELEM.N
VECESP.U.PARCIAL1OPERACIN753,240.001.01Salario
SerenosMES30121,000.00360,000.001.02Jefe de
UnidadMES1122,000.0024,000.001.03TelefonistasMES3121,000.0036,000.001.04Materiales
de escritorioMES1125006,000.001.05Energia
elctricaMES1121201,440.001.06Internet y
telefonaMES1121501,800.001.07Combustible unidades
mvilesMES15121,800.00324,000.002MANTENIMIENTO36,000.002.01Mantenimiento
oficinaMES1125006,000.002.02Mantenimiento
vehculosTRIMESTRAL15430018,000.002.03Otros gastos
relacionadosMES1121,000.0012,000.00COSTO ANUAL DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO789,240.00
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA -
01ITEMRUBROUNIDADCANTIDADCOSTO ANUALCANT.N ELEM.N
VECESP.U.PARCIAL1OPERACIN1,394,433.601.01SerenosMES60121,000.00720,000.001.02Encargado
centralMES1122,500.0030,000.001.03Soporte
tcnicoMES2121,500.0036,000.001.04Video
OperadoresMES14121,350.00226,800.001.05Jefe de
UnidadMES1122,000.0024,000.001.06TelefonistasMES3121,000.0036,000.001.07Materiales
de escritorioMES1125006,000.001.08Energia
elctricaMES11200.001.09Internet y telefonaMES11200.001.10Aceite
camionetasGAL/MES1.0101260.007,200.001.11Gasolina
camionetasGAL/DIARIO5.01036014.38258,840.001.12Aceite
motosGAL/MES0.4201260.005,760.001.13Gasolina
motosGAL/DIARIO0.42036015.2243,833.602MANTENIMIENTO45,450.002.01Mantenimiento
oficinaANUAL11750750.002.02Mantenimiento
vehculosTRIMESTRAL15430018,000.002.03Mantenimiento
cmarasMES30125018,000.002.04Mantenimiento centro de
controlMES1122503,000.002.06SOAT
CAMIONETAUND101240.002,400.002.07SOAT MOTOUND101330.003,300.00
COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO1,439,883.60
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA -
02ITEMRUBROUNIDADCANTIDADCOSTO ANUALCANT.N ELEM.N
VECESP.U.PARCIAL1OPERACIN1,397,673.601.01SerenosMES60121,000.00720,000.001.02Encargado
centralMES1122,500.0030,000.001.03Soporte
tcnicoMES2121,500.0036,000.001.04Video
OperadoresMES14121,350.00226,800.001.05Jefe de
UnidadMES1122,000.0024,000.001.06TelefonistasMES3121,000.0036,000.001.07Materiales
de escritorioMES1125006,000.001.08Energia
elctricaMES1121201,440.001.09Internet y
telefonaMES1121501,800.001.1Aceite
camionetasGAL/MES1.0101260.007,200.001.11Gasolina
camionetasGAL/DIARIO5.01036014.38258,840.001.12Aceite
motosGAL/MES0.4201260.005,760.001.13Gasolina
motosGAL/DIARIO0.42036015.2243,833.602MANTENIMIENTO46,200.002.01Mantenimiento
oficinaANUAL1115001,500.002.02Mantenimiento
vehculosTRIMESTRAL15430018,000.002.03Mantenimiento
cmarasMES30125018,000.002.04Mantenimiento centro de
controlMES1122503,000.002.05SOAT
CAMIONETAUND101240.002,400.002.06SOAT MOTOUND101330.003,300.00
COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO1,443,873.60
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO - PRECIOS
SOCIALITEMRUBROUNIDADCANTIDADCOSTO PRIVADOCOSTO SOCIALN ELEM.N
VECESP.U.PARCIALPARCIALPARCIAL1OPERACIN753,240.00664242.91.01Salario
SerenosMES30121,000.00360,000.000.90913272761.02Jefe de
UnidadMES1122,000.0024,000.000.909121818.41.03TelefonistasMES3121,000.0036,000.000.909132727.61.04Materiales
de escritorioMES1125006,000.000.847550851.05Energia
elctricaMES1121201,440.000.84751220.41.07Internet y
telefonaMES1121501,800.000.84751525.51.08Combustible unidades
mvilesMES15121,800.00324,000.000.84752745902MANTENIMIENTO36,000.00305102.01Mantenimiento
oficinaMES1125006,000.000.847550852.02Mantenimiento
vehculosTRIMESTRAL15430018,000.000.8475152552.03Otros gastos
relacionadosMES1121,000.0012,000.000.847510170COSTO ANUAL DE
OPERACIN Y MANTENIMIENTO789,240.00694752.9
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01 -PRECIO
SOCIALITEMRUBROUNIDADCANTIDADCOSTO PRIVADOCOSTO SOCIALCANT.N ELEM.N
VECESP.U.PARCIALPARCIALPARCIAL1OPERACIN1,397,673.601270625.069761.01SerenosMES60121,000.00720,000.000.90916545521.02Encargado
centralMES1122,500.0030,000.000.9091272731.03Soporte
tcnicoMES2121,500.0036,000.000.909132727.61.04Video
OperadoresMES14121,350.00226,800.000.9091206183.881.05Jefe de
UnidadMES1122,000.0024,000.000.909121818.41.06TelefonistasMES3121,000.0036,000.000.909132727.61.07Materiales
de escritorioMES1125006,000.000.90915454.61.08Energia
elctricaMES1121201,440.000.90911309.1041.09Internet y
telefonaMES1121501,800.000.90911636.381.10Aceite
camionetasGAL/MES1.0101260.007,200.000.90916545.521.11Gasolina
camionetasGAL/DIARIO5.01036014.38258,840.000.9091235311.4441.12Aceite
motosGAL/MES0.4201260.005,760.000.90915236.4161.13Gasolina
motosGAL/DIARIO0.42036015.2243,833.600.909139849.125762MANTENIMIENTO45,450.0041318.5952.01Mantenimiento
oficinaANUAL11750750.000.9091681.8252.02Mantenimiento
vehculosTRIMESTRAL15430018,000.000.909116363.82.03Mantenimiento
cmarasMES30125018,000.000.909116363.82.04Mantenimiento centro de
controlMES1122503,000.000.90912727.32.06SOAT
CAMIONETAUND101240.002,400.000.90912181.842.07SOAT
MOTOUND101330.003,300.000.90913000.03
COSTO ANUAL DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO1,443,123.601311943.66476
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02-PRECIO
SOCIALITEMRUBROUNIDADCANTIDADCOSTO ANUALCOSTO SOCIALCANT.N ELEM.N
VECESP.U.PARCIALPARCIALPARCIAL1OPERACIN1,397,673.601270625.069761.01SerenosMES60121,000.00720,000.000.90916545521.02Encargado
centralMES1122,500.0030,000.000.9091272731.03Soporte
tcnicoMES2121,500.0036,000.000.909132727.61.04Video
OperadoresMES14121,350.00226,800.000.9091206183.881.05Jefe de
UnidadMES1122,000.0024,000.000.909121818.41.06TelefonistasMES3121,000.0036,000.000.909132727.61.07Materiales
de escritorioMES1125006,000.000.90915454.61.08Energia
elctricaMES1121201,440.000.90911309.1041.09Internet y
telefonaMES1121501,800.000.90911636.381.1Aceite
camionetasGAL/MES1.0101260.007,200.000.90916545.521.11Gasolina
camionetasGAL/DIARIO5.01036014.38258,840.000.9091235311.4441.12Aceite
motosGAL/MES0.4201260.005,760.000.90915236.4161.13Gasolina
motosGAL/DIARIO0.42036015.2243,833.600.909139849.125762MANTENIMIENTO46,200.0042000.422.01Mantenimiento
oficinaANUAL1115001,500.000.90911363.652.02Mantenimiento
vehculosTRIMESTRAL15430018,000.000.909116363.82.03Mantenimiento
cmarasMES30125018,000.000.909116363.82.04Mantenimiento centro de
controlMES1122503,000.000.90912727.32.05SOAT
CAMIONETAUND101240.002,400.000.90912181.842.06SOAT
MOTOUND101330.003,300.000.90913000.03
COSTO ANUAL DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO1,443,873.601312625.48976
Presupuesto 1 y 2
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01 Y
02PROYECTOPREC. PRIV.PREC.SOCIALPROYECTOPREC. PRIV.PREC. PRIV.COSTO
DIRECTO3365932.44F.C.2977741.5829COSTO
DIRECTO3365932.445276933.54GASTOS GENERALES
1.00%33659.324429777.415829GASTOS GENERALES
1.00%33659.324452769.3354UTILIDAD
1.00%33659.324429777.415829UTILIDAD
1.00%33659.324452769.3354PARCIAL3433251.08883037296.414558PARCIAL3433251.08885382472.2108IGV
18.0%617985.195984546713.35462044IGV
18.0%617985.195984968844.997944PRESUPUESTO
TOTAL4051236.2847843584009.76917844PRESUPUESTO
TOTAL4051236.2847846351317.208744EXPEDIENTE TECNICO 1.00
%40512.3628478435840.0976917844EXPEDIENTE TECNICO 1.00
%40512.3628478463513.17208744SUPERVISION
0.5%20256.1814239217920.0488458922SUPERVISION
0.5%20256.1814239231756.58604372INVERSION TOTAL DEL
PROYECTO4112004.829055763637769.91571612INVERSION TOTAL DEL
PROYECTO4112004.829055766446586.96687516
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 Y
02PROYECTOPREC. PRIV.PREC.SOCIALPROYECTOPREC. SOC.PREC. SOC.COSTO
DIRECTO5276933.54F.C.4597315.01515COSTO
DIRECTO2977741.58294597315.01515GASTOS GENERALES
1.00%52769.335445973.1501515GASTOS GENERALES
1.00%29777.41582945973.1501515UTILIDAD
1.00%52769.335445973.1501515UTILIDAD
1.00%29777.41582945973.1501515PARCIAL5382472.21084689261.315453PARCIAL3037296.4145584689261.315453IGV
18.0%968844.997944844067.03678154IGV
18.0%546713.35462044844067.03678154PRESUPUESTO
TOTAL6351317.2087445533328.35223454PRESUPUESTO
TOTAL3584009.769178445533328.35223454EXPEDIENTE TECNICO 1.00
%63513.1720874455333.2835223454EXPEDIENTE TECNICO 1.00
%35840.097691784455333.2835223454SUPERVISION
0.5%31756.5860437227666.6417611727SUPERVISION
0.5%17920.048845892227666.6417611727INVERSION TOTAL DEL
PROYECTO6446586.966875165616328.27751806INVERSION TOTAL DEL
PROYECTO3637769.915716125616328.27751806
Presupuesto Alt 1ALTENATIVA 01PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE
LA CAPACIDAD PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA-ICA1.00 CAMARAS DE VIGILANCIA
- RED FIBRA OPTICAITEMDESCRIPCIONMEDIDA.CANTIDAD.PRECIO UNIDAD EN
S./PRECIOS PRIVADOSF.C.PRECIOS SOCIALES01EQUIPAMIENTO - RED
DESCENTRALIZADA DE MDULOS DE VIDEO VIGILANCIA INTERCONECTADA CON
RED DORSAL DE FIBRA PTICA2410362.442165432.00791.01MODULOS DE VIDEO
VIGILANCIA1391506.981179912.0055501.01.01CENTRO DE CONTROL DE VIDEO
VIGILANCIA157612.16133576.305601.01.02CASETAS-MINICENTRALES1233894.821046335.699951.02RED
DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA364427.3308852.136751.03RED
DESCENTRALIZADA DE
COMUNICACIONES314349.46266411.167351.04INSTALACION Y PROTECCION
ELECTRICA69724.759091.683251.05SISTEMA DE COMUNICACIN CON
RADIOS2030417207.641.06SISTEMA DE ALARMAS
COMUNITARIAS250050211917.37502UNIDADES MOVILES PARA LA
VIGILANCIA8640007322402.01CAMIONETAS7200006102002.02ACCESORIOS
TECNOLOGICOS PARA LAS CAMIONETAS74006271.52.03MOTOS
LINEALES136600115768.503MATERIALES Y ACCESORIOS DE
SEGURIDAD5157043705.57504ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL
PERSONAL4000036364
COSTO DIRECTO3365932.442977741.5829GASTOS GENERALES 1.00
%33659.324429777.415829UTILIDAD
1.00%33659.324429777.415829PARCIAL3433251.08883037296.414558IGV
18.0%617985.195984546713.35462044PRESUPUESTO
TOTAL4051236.2847843584009.76917844EXPEDIENTE TECNICO
1.00%40512.3628478435840.0976917844SUPERVISION
0.50%20256.1814239217920.0488458922INVERSION TOTAL DEL
P`ROYECTO4112004.829055763637769.91571612
PRESUPUESTO ALTENATIVA 01PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA
CAPACIDAD PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE
CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA-ICA1.00 CAMARAS DE VIGILANCIA -
RED FIBRA OPTICAITEMDESCRIPCIONMEDIDA.CANTIDAD.PRECIO UNIDAD EN
S./PRECIOS PRIVADOSF.C.PRECIOS SOCIALES01EQUIPAMIENTO - RED
DESCENTRALIZADA DE MDULOS DE VIDEO VIGILANCIA INTERCONECTADA CON
RED DORSAL DE FIBRA PTICA2410362.442165432.00791.01MODULOS DE VIDEO
VIGILANCIA1391506.981179912.0055501.01.01CENTRO DE CONTROL DE VIDEO
VIGILANCIA157612.16133576.3056PRESUPUESTO ALTERNATIVA
0101.01.01.01PLATAFORMA DE ADMINISTRACION Y GRABACION
NVRUND1.0012123.6512123.650.847510274.793375PROYECTOPREC.
PRIV.PREC.SOCIALPREC.SOCIAL01.01.01.02 VIDEO SURVEILLANCE CONTROL
BOARD PARA CMARAS DOMOUND6.003024181440.847515377.04COSTO
DIRECTO3365932.44F.C.2977741.5829F.C.4597315.0151501.01.01.03GABINETE
DE COMUNICACIONES 42UR (42RU) X 19" EN LA
BANDEJAUND1.004429.274429.270.84753753.806325GASTOS GENERALES
1.00%33659.324429777.41582945973.150151501.01.01.04UPS DE
6000VAUND1.00447644760.84753793.41UTILIDAD
1.00%33659.324429777.41582945973.150151501.01.01.05TRANSFORMADOR DE
AISLAMIENTO
3KVAUND1.001502.861502.860.84751273.67385PARCIAL3433251.08883037296.4145584689261.31545301.01.01.06BANDEJA
PARA APARATOSUND1.00434.29434.290.8475368.060775IGV
18.0%617985.195984546713.35462044844067.0367815401.01.01.07POWER
RACK DE 8 TOMASUND6.00107.14642.840.8475544.8069PRESUPUESTO
TOTAL4051236.2847843584009.769178445533328.3522345401.01.01.08SWITCH
DE COMUNICACIONES 24 PUERTOS 10/100/1000 Mbps
UND6.003105186300.847515788.925EXPEDIENTE TECNICO 1.00
%40512.3628478435840.097691784455333.283522345401.01.01.09SOFTWARE
CONTROL Y
MONITOREOUND1.003087.333087.330.84752616.512175SUPERVISION
0.5%20256.1814239217920.048845892227666.641761172701.01.01.10MONITOR
LED DE 40 CON RESOLUCION DE 1920X1080 O
SUPERIORUND6.002657159420.847513510.845INVERSION TOTAL DEL
PROYECTO4112004.829055763637769.915716125616328.2775180601.01.01.11MONITOR
DE 22 HDMI , DVIUND6.0058835280.84752989.9801.01.01.12SERVIDOR DE
ALTA CAPACIDADUND1.0020540205400.847517407.6501.01.01.13RACK PARA
MONITORES DE
40UND6.00247.141482.840.84751256.706901.01.01.14Soporte de Metal
para Monitor de
40"UND6.00247.141482.840.84751256.706901.01.01.15WORKSTATION(COREi7
2.9 Ghz, RAM 6GB, Tarjeta de Video
2GB)UND6.003851.4323108.580.847519584.5215501.01.01.16SISTEMA DE
CLIMATIZACIONUND1.00665466540.84755639.26501.01.01.17MOBILIARIO
TECNICO Y
EQUIPAMIENTOUND6.001231.867391.160.84756264.008101.01.01.181000 ft
Roll (305m) INdoor UTP
CableROLLO5.00472.52362.50.84752002.2187501.01.01.19CABLEADO
ELECTRICOUND1.00530053000.84754491.7501.01.01.20CABLEADO
ESTRUCTURADOUND1.00635063500.84755381.62501.01.02CASETAS-MINICENTRALES1233894.821046335.6999501.01.02.01CASETA
DE MONITOREO PARQUE GRAU - INFRAESTRUCTURA CONCRETO Y
EQUIPAMIENTOUND1.0040000400000.84753390001.01.02.02CASETA DE
MONITOREO AV. SAN MARTIN - INFRAESTRUCTURA CONCRETO Y
EQUIPAMIENTOUND1.0040000400000.84753390001.01.02.03CASETA DE
MONITOREO URB. JULIO ARBOLEDA INFR CONCRETO Y
EQUIPAMIENTOUND1.0040000400000.84753390001.01.02.04CASETA DE
MONITOREO INTER. PEDRO MORENO - CA. MOISES FLORES NFR CONCRETO Y
EQUIPAMIENTOUND1.0040000400000.84753390001.01.02.05CASETA DE
MONITOREO CC.PP. CRUZ BLANCA INFR CONCRETO Y
EQUIPAMIENTOUND1.0040000400000.84753390001.01.02.06CASETA DE
MONITOREO TUPAC AMARU INFR CONCRETO Y
EQUIPAMIENTOUND1.0040000400000.84753390001.01.02.07CONSTRUCCION E
INSTALACION MICRO CANALIZADO (INC
MATERIALES)MT6000.00804800000.847540680001.01.02.08SERVICIO DE
INSTALACION TENDIDO AEREO (INC
MATERIALES)MT12000.0030.353642000.8475308659.501.01.02.09 POSTES
C.A.C DE
11/200/2/165/330UND30.003933.16117994.80.8475100000.59301.01.02.10TRANSPORTE
A CHINCHA
ALTAUND1.008900.028900.020.84757542.7669501.01.02.11INATALACION CON
GRUA A OBRA 01UND1.00180018000.90911636.3801.01.02.12INSTALACION
CON GRUA A OBRA
O2UND1.00180018000.90911636.3801.01.02.13INSTALACION CON GRUA A
OBRA 03UND1.00180018000.90911636.3801.01.02.14APERTURA DE
HOYOSUND30.0015045000.90914090.9501.01.02.15IZAJE Y NOVELACION CON
GRUAUND30.0012036000.8475305101.01.02.16CIMENTACIONUND30.0015045000.84753813.7501.01.02.17DIRECCION
TECNICAUND30.0011534500.84752923.87501.01.02.18ELIMINACION DE
DESMONTEUND30.004513500.84751144.1251.02RED DE CAMARAS DE VIDEO
VIGILANCIA364427.3308852.1367501.02.01CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA
CAMARA DOMO IP FULL HD PTZ 18X
360UND30.009298.59278957.70.8475236416.6507501.02.02LICENCIA CAMARA
UND30.00260.847825.20.84756631.85701.02.03FUENTE DE ALIMENTACION
24V UND30.00127.553826.50.84753242.9587501.02.04SOPPORTE PARA
CAMARA GALVANIZADO DE 1.5 X2.5mm
UND30.0028084000.8475711901.02.05GABINETE POLYESTER 40X 40X20
HERMETICOUND30.00510.5153150.847512979.462501.02.06SOPORTE PARA
NEMA4X INOXIDABLEUND30.0012838400.84753254.401.02.07UPS DE
500VAUND30.0019859400.84755034.1501.02.08CONEXIONES ElEctricas
Llaves TErmicas Prensas Estopa
IP66UND30.00869.9260970.847522117.207501.02.091000 ft Roll (305m)
Outdoor UTP
CableROLLO10.00450.984509.80.84753822.055501.02.10ACCESORIOS
INSTALACION (REDUCTOR 1 a
,ZUNCHOS,ABRAZADERAS,ETC)UND30.00323.879716.10.84758234.394751.03RED
DESCENTRALIZADA DE
COMUNICACIONES314349.46266411.1673501.03.01CHASIS OLT
UND1.0010727.6410727.640.84759091.674901.03.02TARJETAS
OLTUND15.007563.78113456.70.847596154.5532501.03.03TARJETAS
ONUUND50.00895.44447720.847537944.2701.03.04FIBRA OPTICA MONOMODO
06 FIBRA MICRO
CANALIZADOMETRO14000.003.64509600.847543188.601.03.05FIBRA OPTICA
MONOMODO 02 FIBRA DROP
AEREAMETRO18000.002.83509400.847543171.6501.03.06SPLITER OPTICO 8 A
1UND16.00336.425382.720.84754561.855201.03.07CAJA DE PROTECCION DE
EMPALME SUBTERRANEAUND10.001474.2147420.847512493.84501.03.08CAJA
DE PROTECCION DE EMPALME
AEREAUND10.001215.7612157.60.847510303.56601.03.09ROSETA OPTICA 02
VIASUND60.0033.181990.80.84751687.20301.03.10EXTENSION OPTICA
MONOMONOUND60.0026.615960.84751352.6101.03.11PATCH CORD
OPTICOUND20.0018.23640.8475308.4901.03.12MANGUITOS
TERMOCONTRAIBLESUND400.005.522000.84751864.501.03.13BANDEJA DE
EMPALME OPTICO 48 FIBRASUND2.00253050600.84754288.351.04INSTALACION
Y PROTECCION ELECTRICA69724.759091.6832501.04.01INSTALACION,
CONFIGURACION Y CONECTIVIDAD DE CAMARA
DOMOUND30.001200360000.84753051001.04.02INSTALACION, CONFIGURACION
Y CONECTIVIDAD DE SISTEMA FIBRA PTICA
FTTHUND30.00983294900.847524992.77501.04.03POZO A TIERRA PARA
TELECOMUNICACIONES DE BAJA RESISTIVIDAD (5
OHM)GLB1.004234.74234.70.84753588.908251.05SISTEMA DE COMUNICACIN
CON RADIOS2030417207.6401.05.01BASES MOVILES (RADIO) TK-7102H 8 CH
60 WATTS, SCAN, PTT IDUND10.0098798700.84758364.82501.05.02RADIOS
PORTATILES (RADIO)UND20.00521.7104340.84758842.8151.06SISTEMA DE
ALARMAS COMUNITARIAS250050211917.37501.06.01ALARMAS
COMUNITARIASUND150.0016672500500.8475211917.37502UNIDADES MOVILES
PARA LA
VIGILANCIA8640007322402.01CAMIONETAS72000061020002.01.01CAMIONETAS
PICK UPUND10.00640006400000.847554240002.01.02BARRAS LED'S PARA LAS
CAMIONETASUND10.005500550000.847546612.502.01.03SIRENAS
DIGITALESUND10.002500250000.847521187.52.02ACCESORIOS TECNOLOGICOS
PARA LAS CAMIONETASUND74006271.502.02.01ACCESORIOS DE SEGURIDAD
UND10.0050050000.84754237.502.02.02SOAT PARA
CAMIONETASUND10.0024024000.847520342.03MOTOS
LINEALES136600115768.502.03.01MOTOS MODELO XR 125L-TODO
TERRENOUND20.0065001300000.847511017502.03.02SOAT PARA MOTO
UND20.0033066000.84755593.503MATERIALES Y ACCESORIOS DE
SEGURIDAD5157043705.57503.01.01ESPOSASGLB60.003521000.84751779.7503.01.02BOTASPARES60.00300180000.84751525503.01.03FORNITURA
Y ACCESORIOS39903381.525CINTO DE ZUELA VtRA
MARRNUND60.00127200.8475610.2PORTA VARA (THALY) EN ZUELA
MARRNUND60.0042400.8475203.4VARA DE LEY DE GOMA COLOR
MARRNUND60.0074200.8475355.95CARTUCHERA CAL. 38 EN ZUELA
MARRNUND60.0095400.8475457.65CANANAS DE 12 UNIDADES
CAL.38UND60.0095400.8475457.65CANANAS DE 06 UNIDADES CAL.
12UND60.0095400.8475457.65CAJA DE SILBATOS DE 12
UNID.CJA60.00148400.8475711.9INSIGNIA SS (SERVICIO DE
SEGURIDAD)UND60.002.51500.8475127.12503.01.04CHALECOS
ANTIBALAUND60.0000.8475003.01.05ESCUDOS ANTOMITINES DE FIBRA DE
VIDRIOUND60.0001.8475003.01.06UNIFORME COMPLETO2748023289.3PANTALN
EN GABARDINA TEXTURIZADA A-1UND60.004627600.84752339.1PANTALN EN
POLYSTEL GRUESOUND60.006036000.84753051CAMISA EN POLYPIMA MANGA
CORTA CREMAUND60.004527000.84752288.25CAMISA MANGA LARGA EN
POLYPIMAUND60.004828800.84752440.8CAPOTINES EN GABARDINA
TEXTURIZADA COLOR MARRONUND60.004527000.84752288.25FRICA KORPS TIPO
JOCKEY EN GABARDINA CON INS.SERVICIO DE
SEGURIDADUND60.00106000.8475508.5CAPOTINES EN POLYSTEL GRUESO CON
FORRO DE BELUR IMPORTADOUND60.008048000.84754068CHOMPA DE DRALON
480 GRS MODELO JORGE CHAVEZUND60.003521000.84751779.75CHOMPA DE
DRALON 480 GRS. MODELO CUELLO VUND60.003521000.84751779.75POLOS EN
ALGODN 30/1 ESTAMPADOSUND60.00159000.8475762.75MEDIAS DE VESTIR
MARRN TALLA NICAPARES60.0084800.8475406.8GUANTES DE LANA COLOR
MARRNPARES60.0084800.8475406.8JUEGO DE CORREAJE COMPLETO/CINTO VARA
Y THALYUND60.0084800.8475406.8GORRA EN GABARDINA Y CORBATA EN
LANILLA TEXTURIZADAUND60.0031800.8475152.55BORSEGUIES EN CUERO Y
LONA COLOR MARRN CON PLANTA COMANDOUND60.00127200.8475610.2
04ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL
PERSONAL400003636404.01CAPACITACION AL PERSONAL DE CENTRO DE
CONTROL DE OPERACIONESGLB1.0010000100000.9091909104.02CAPACITACION
ESPECIALIZADO PARA LOS
SERENOSGLB1.0015000150000.909113636.504.03CAMPAA DE DISFUSION Y
SENSIBILIZACIONGLB1.0015000150000.909113636.5
COSTO DIRECTO3365932.442977741.5829GASTOS GENERALES 1.00
%33659.324429777.415829UTILIDAD
1.00%33659.324429777.415829PARCIAL3433251.08883037296.414558IGV
18.0%617985.195984546713.35462044PRESUPUESTO
TOTAL4051236.2847843584009.76917844EXPEDIENTE TECNICO
1.00%40512.3628478435840.0976917844SUPERVISION
0.50%20256.1814239217920.0488458922INVERSION TOTAL DEL
P`ROYECTO4112004.829055763637769.91571612
Presupuesto Alt 2
ALTENATIVA 02PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD PARA
EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CHINCHA ALTA,
PROVINCIA DE CHINCHA-ICA1.00 CAMARAS DE VIGILANCIA - RED
INALAMBRICAITEMDESCRIPCIONMEDIDA.CANTIDAD.PRECIO UNIDAD EN
S./PRECIOS PRIVADOSF.C.PRECIOS SOCIALES01EQUIPAMIENTO - RED
DESCENTRALIZADA DE MDULOS DE VIDEO VIGILANCIA INTERCONECTADA CON
RED INALAMBRICA (WI FI)2503193.542244106.365151.01MODULOS DE VIDEO
VIGILANCIA1040537.82882465.6424501.01.01CENTRO DE CONTROL DE VIDEO
VIGILANCIA286643242929.9425PRESUPUESTO ALTERNATIVA
0201.01.01.01PLATAFORMA DE ADMINISTRACION Y GRABACION
NVRUND1.0015327.3115327.310.847512989.895225PROYECTOPREC.
PRIV.PREC.SOCIAL01.01.01.02MANDO DE CONTROL PARA CAMARAS JOYSTICK 3
EJES XYZ SURVEILLANCE
KEYBOARDUND4.003714.2314856.920.847512591.2397COSTO
DIRECTO5276933.54F.C.4597315.0151501.01.01.03GABINETE DE
COMUNICACIONES 42UR (42RU) X 19" EN LA
BANDEJAUND1.008765.718765.710.84757428.939225GASTOS GENERALES
1.00%52769.335445973.150151501.01.01.04UPS DE
6000VAUND1.00683168310.84755789.2725UTILIDAD
1.00%52769.335445973.150151501.01.01.05TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO
3KVAUND1.001862.861862.860.84751578.77385PARCIAL5382472.21084689261.31545301.01.01.06BANDEJA
PARA APARATOSUND1.00434.29434.290.8475368.060775IGV
18.0%968844.997944844067.0367815401.01.01.07POWER RACK DE 8
TOMASUND3.00107.14321.420.8475272.40345PRESUPUESTO
TOTAL6351317.2087445533328.3522345401.01.01.08SWITCH DE
COMUNICACIONES 24 PUERTOS 10/100/1000 Mbps
UND4.004298.5717194.280.847514572.1523EXPEDIENTE TECNICO 1.00
%63513.1720874455333.283522345401.01.01.09SOFTWARE CONTROL Y
MONITOREO (Virtual Matrix, Macros, Scripts,
SmartSearch)UND1.008162.868162.860.84756918.02385SUPERVISION
0.5%31756.5860437227666.641761172701.01.01.10MONITOR DE 46 CON
RESOLUCION DE 1920X1080 O
SUPERIORUND4.004866.0619464.240.847516495.9434INVERSION TOTAL DEL
PROYECTO6446586.966875165616328.2775180601.01.01.11MONITOR DE 22
CON RESOLUCION DE
1366X768UND4.001257.735030.920.84754263.704701.01.01.12SERVIDOR DE
ALTA
CAPACIDADUND1.0037138.5737138.570.847531474.93807501.01.01.13RACK
PARA MONITORES DE
46UND4.00247.14988.560.8475837.804601.01.01.14Soporte de Metal para
Monitor de
46"UND4.00247.14988.560.8475837.804601.01.01.15WORKSTATION(COREi7
2.9 Ghz, RAM 6GB, Tarjeta de Video
2GB)UND4.0017881.4371525.720.847560618.047701.01.01.16SISTEMA DE
CLIMATIZACIONUND1.0013911.213911.20.847511789.74201.01.01.17MOBILIARIO
TECNICO Y
EQUIPAMIENTOUND4.002231.868927.440.84757566.005401.01.01.181000 ft
Roll (305m) INdoor UTP
CableROLLO3.00757.142271.420.84751925.0284501.01.01.19CABLEADO
ELECTRICOUND1.0012200122000.847510339.501.01.01.20CABLEADO
ESTRUCTURADOUND1.0017500175000.847514831.2501.01.01.21Implementacin
del Sistema de Centro de
ControlUND1.0010000100000.8475847501.01.01.22OTROS COSTOS E
IMPLEMENTOS ASOCIADOS A INSTALACIN DE CENTRO DE
CONTROLUND1.0012939.7212939.720.847510966.412701.01.02CASETAS-MINICENTRALES753894.82639535.6999501.01.02.01CASETA
DE MONITOREO PARQUE GRAU - INFRAESTRUCTURA CONCRETO Y
EQUIPAMIENTOUND1.0040000400000.84753390001.01.02.02CASETA DE
MONITOREO AV. SAN MARTIN - INFRAESTRUCTURA CONCRETO Y
EQUIPAMIENTOUND1.0040000400000.84753390001.01.02.03CASETA DE
MONITOREO URB. JULIO ARBOLEDA INFR CONCRETO Y
EQUIPAMIENTOUND1.0040000400000.84753390001.01.02.04CASETA DE
MONITOREO INTER. PEDRO MORENO - CA. MOISES FLORES NFR CONCRETO Y
EQUIPAMIENTOUND1.0040000400000.84753390001.01.02.05CASETA DE
MONITOREO CC.PP. CRUZ BLANCA INFR CONCRETO Y
EQUIPAMIENTOUND1.0040000400000.84753390001.01.02.06CASETA DE
MONITOREO TUPAC AMARU INFR CONCRETO Y
EQUIPAMIENTOUND1.0040000400000.84753390001.01.02.07SERVICIO DE
INSTALACION TENDIDO AEREO (INC
MATERIALES)MT12000.0030.353642000.8475308659.501.01.02.08 POSTES
C.A.C DE
11/200/2/165/330UND30.003933.16117994.80.8475100000.59301.01.02.09TRANSPORTE
A CHINCHA
ALTAUND1.008900.028900.020.84757542.7669501.01.02.10INATALACION CON
GRUA A OBRA 01UND1.00180018000.90911636.3801.01.02.11INSTALACION
CON GRUA A OBRA
O2UND1.00180018000.90911636.3801.01.02.12INSTALACION CON GRUA A
OBRA 03UND1.00180018000.90911636.3801.01.02.13APERTURA DE
HOYOSUND30.0015045000.90914090.9501.01.02.14IZAJE Y NOVELACION CON
GRUAUND30.0012036000.8475305101.01.02.15CIMENTACIONUND30.0015045000.84753813.7501.01.02.16DIRECCION
TECNICAUND30.0011534500.84752923.87501.01.02.17ELIMINACION DE
DESMONTEUND30.004513500.84751144.1251.02RED DE CAMARAS DE VIDEO
VIGILANCIA491179.14416274.3211501.02.01CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA
(CAMARA DOMO IP PTZ 36X 360) TIPO
IUND30.0011846.76355402.80.8475301203.87301.02.02LICENCIA CAMARA 12
MESESUND30.00260.847825.20.84756631.85701.02.03FUENTE DE
ALIMENTACION 24V UND30.00113.963418.80.84752897.43301.02.04MASTIL
PARA CAMARA HERMETICO GALVANIZADO DE 1.5 X2.5mm
UND30.00792237600.847520136.601.02.05GABINETE NEMA4X 50X60X20cm
HERMETICO ANTIMPACTO CON
CERTIFICACIONUND30.001389416700.847535315.32501.02.06SOPORTE PARA
NEMA4X INOXIDABLEUND30.0014342900.84753635.77501.02.07UPS DE
500VAUND30.0018054000.84754576.501.02.08CONEXIONES ElEctricas
Llaves TErmicas Prensas Estopa
IP66UND30.001142.8634285.80.847529057.215501.02.091000 ft Roll
(305m) Outdoor UTP
CableROLLO6.00757.144542.840.84753850.056901.02.10ACCESORIOS
INSTALACION (REDUCTOR 1 a
,ZUNCHOS,ABRAZADERAS,ETC)UND30.00352.7910583.70.84758969.685751.03SISTEMA
DE COMUNICACION INALAMBRICA
(RADIOENLACES)560136.88474716.005801.03.01POSTE DE CONCRETO ARMADO
13m DEL TIPO
13/300/150/300UND30.0043661309800.8475111005.5501.03.02TRANSCEPTOR
INALAMBRICO 4.9-5.9 GHz COBERTURA H:43 V:15 27dBm IP65 +
LICENCIAUND30.0067602028000.847517187301.03.03TRANSCEPTOR
INALAMBRICO 4.9-5.9 GHz COBERTURA H:90 V:08 27dBm IP65 +
LICENCIAUND9.0010360932400.847579020.901.03.04MASTIL PARA ANTENA
HERMETICO GALVANIZADO DE 1.5 X2.5mm
UND30.00680204000.84751728901.03.051000 ft Roll (305m) Outdoor UTP
CableROLLO6.00757.144542.840.84753850.056901.03.06CORRUGADO CONDUIT
METALICOMETRO600.001060000.8475508501.03.07ENLACES INALAMBRICOS
TIPO IIUND30.001590477000.847540425.7501.03.08ENLACES INALAMBRICOS
TIPO IUND5.00170085000.84757203.7501.03.09ACCESORIOS INSTALACION
ANTENA(CONECTOR RJ45,REDUCTOR 1 a
,ABRAZADERAS,ETC)UND30.00382.8114840.84759732.6901.03.10Torre de
fierro galvanizado de 3m por 30cm de lado base
TRIANGULARTRAMO40.00475190000.847516102.501.03.11Alambre acerado
forrado 5-6mmROLLO8.0041232960.84752793.3601.03.12Base anclaje de
torreUND24.00450108000.8475915301.03.13ACCESORIOS INSTALACION torre
(GRAPAS,GRILLETES,PINTURA,THINER,BROCHA,ETC)UND4.00348.511394.040.84751181.44891.04INSTALACION
Y PROTECCION ELECTRICA140985.7119485.3807501.04.01INSTALACION,
CONFIGURACION Y CONECTIVIDAD DE CAMARA
DOMOUND30.002628788400.847566816.901.04.02INSTALACION,
CONFIGURACION Y CONECTIVIDAD DE TRANSCEPTOR
INALAMBRICOUND30.001872561600.847547595.601.04.03POZO A TIERRA PARA
TELECOMUNICACIONES DE BAJA RESISTIVIDAD (5
OHM)GLB1.005985.75985.70.84755072.880751.05SISTEMA DE COMUNICACIN
CON RADIOS2030417207.6401.05.01BASES MOVILES (RADIO) TK-7102H 8 CH
60 WATTS, SCAN, PTT IDUND10.0098798700.84758364.82501.05.02RADIOS
PORTATILES (RADIO)UND20.00521.7104340.84758842.8151.06SISTEMA DE
ALARMAS COMUNITARIAS250050211917.37501.06.01ALARMAS
COMUNITARIASUND150.0016672500500.8475211917.37502UNIDADES MOVILES
PARA LA
VIGILANCIA8640007322402.01CAMIONETAS72000061020002.01.01CAMIONETAS
PICK UPUND10.00640006400000.847554240002.01.02BARRAS LED'S PARA LAS
CAMIONETASUND10.005500550000.847546612.502.01.03SIRENAS
DIGITALESUND10.002500250000.847521187.52.02ACCESORIOS TECNOLOGICOS
PARA LAS CAMIONETASUND74006271.502.02.01ACCESORIOS DE SEGURIDAD
UND10.0050050000.84754237.502.02.02SOAT PARA
CAMIONETASUND10.0024024000.847520342.03MOTOS
LINEALES136600115768.502.03.01MOTOS MODELO XR 125L-TODO
TERRENOUND20.0065001300000.847511017502.03.02SOAT PARA MOTO
UND20.0033066000.84755593.503MATERIALES Y ACCESORIOS DE
SEGURIDAD5157043705.57503.01.01ESPOSASGLB60.003521000.84751779.7503.01.02BOTASPARES60.00300180000.84751525503.01.03FORNITURA
Y ACCESORIOS39903381.525CINTO DE ZUELA VtRA
MARRNUND60.00127200.8475610.2PORTA VARA (THALY) EN ZUELA
MARRNUND60.0042400.8475203.4VARA DE LEY DE GOMA COLOR
MARRNUND60.0074200.8475355.95CARTUCHERA CAL. 38 EN ZUELA
MARRNUND60.0095400.8475457.65CANANAS DE 12 UNIDADES
CAL.38UND60.0095400.8475457.65CANANAS DE 06 UNIDADES CAL.
12UND60.0095400.8475457.65CAJA DE SILBATOS DE 12
UNID.CJA60.00148400.8475711.9INSIGNIA SS (SERVICIO DE
SEGURIDAD)UND60.002.51500.8475127.12503.01.04CHALECOS
ANTIBALAUND60.0000.8475003.01.05ESCUDOS ANTOMITINES DE FIBRA DE
VIDRIOUND60.0001.8475003.01.06UNIFORME COMPLETO2748023289.3PANTALN
EN GABARDINA TEXTURIZADA A-1UND60.004627600.84752339.1PANTALN EN
POLYSTEL GRUESOUND60.006036000.84753051CAMISA EN POLYPIMA MANGA
CORTA CREMAUND60.004527000.84752288.25CAMISA MANGA LARGA EN
POLYPIMAUND60.004828800.84752440.8CAPOTINES EN GABARDINA
TEXTURIZADA COLOR MARRONUND60.004527000.84752288.25FRICA KORPS TIPO
JOCKEY EN GABARDINA CON INS.SERVICIO DE
SEGURIDADUND60.00106000.8475508.5CAPOTINES EN POLYSTEL GRUESO CON
FORRO DE BELUR IMPORTADOUND60.008048000.84754068CHOMPA DE DRALON
480 GRS MODELO JORGE CHAVEZUND60.003521000.84751779.75CHOMPA DE
DRALON 480 GRS. MODELO CUELLO VUND60.003521000.84751779.75POLOS EN
ALGODN 30/1 ESTAMPADOSUND60.00159000.8475762.75MEDIAS DE VESTIR
MARRN TALLA NICAPARES60.0084800.8475406.8GUANTES DE LANA COLOR
MARRNPARES60.0084800.8475406.8JUEGO DE CORREAJE COMPLETO/CINTO VARA
Y THALYUND60.0084800.8475406.8GORRA EN GABARDINA Y CORBATA EN
LANILLA TEXTURIZADAUND60.0031800.8475152.55BORSEGUIES EN CUERO Y
LONA COLOR MARRN CON PLANTA
COMANDOUND60.00127200.8475610.204INFRAESTRUCTURA Y
MOBILIARIO18181701540899.07504.01.01INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA
APORTICADOGLB18000000.8475152550004.01.02IMPLEMENTACION DE
MOBILIARIOSPARES60.003001817015399.075Computadora corel
I5UND6.001800108000.84759153Escritorio de
computadoraUND6.0035021000.84751779.75Escritorios para
mesaUND3.0055016500.84751398.375Sillas
giratoriasUND9.0012010800.8475915.3Andamios metalicos para
archivadoresUND4.0051020400.84751728.9Piazarra
acrilicaUND2.002505000.8475423.7505ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL
PERSONAL400003636405.01CAPACITACION AL PERSONAL DE CENTRO DE
CONTROL DE OPERACIONESGLB1.0010000100000.9091909105.02CAPACITACION
ESPECIALIZADO PARA LOS
SERENOSGLB1.0015000150000.909113636.505.03CAMPAA DE DISFUSION Y
SENSIBILIZACIONGLB1.0015000150000.909113636.5
COSTO DIRECTO5276933.544597315.01515GASTOS GENERALES 1.00
%52769.335445973.1501515UTILIDAD
1.00%52769.335445973.1501515PARCIAL5382472.21084689261.315453IGV
18.0%968844.997944844067.03678154PRESUPUESTO
TOTAL6351317.2087445533328.35223454EXPEDIENTE TECNICO
1.00%63513.1720874455333.2835223454SUPERVISION
1.00%63513.1720874427666.6417611727INVERSION TOTAL DEL
P`ROYECTO6478343.552918885616328.27751806
flujo incrementales1.10%FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO
SOCIAL-ALTERNATIVA 01AOPOBLACION BENEFICIARIAINVERSION SOCIALSIN
PROYECTOCON PROYECTOCOSTOS INCREMENTALES FLUJO ACTUALIZADOCOSTOS O
Y M
(social)0713413637769.915716123637769.915716123637769.91571612165192694752.91311943.66476617190.76476617190.76476266037694752.91311943.66476617190.76476617190.76476366893694752.91311943.66476617190.76476617190.76476467760694752.91311943.66476617190.76476617190.76476568638694752.91311943.66476617190.76476617190.76476VAC6038426.75359386PROM.
POBL. BENEF.67643ICE (S/. X POBL. BENEF.)89.27TSD9.00%FLUJO DE
COSTOS INCREMENTALES A PRECIO SOCIAL-ALTERNATIVA 02AOPOBLACION
BENEFICIARIAINVERSION SOCIALSIN PROYECTOCON PROYECTOCOSTOS
INCREMENTALES (SOCIAL)FLUJO ACTUALIZADOCOSTOS O Y M
(social)0713415616328.277518065616328.277518065616328.27751806165192694752.91312625.48976617872.58976617872.58976266037694752.91312625.48976617872.58976617872.58976366893694752.91312625.48976617872.58976617872.58976467760694752.91312625.48976617872.58976617872.58976568638694752.91312625.48976617872.58976617872.58976VAC8019637.17686844PROM.
POBL. BENEF.67643ICE (S/. X POBL. BENEF.)118.56TSD9.00%
SENSIBILIDADSENSIBILIDAD
Alternativa 1 Alternativa 2 INVERSION
=4112004.829055766478343.55291888VAC TOTAL PM
=8419861.4328141210413179.3323886CE
=89.2684002573118.5574008987
VARIACIN DE C/EAlternativa 1 Alternativa 2 INV A1CE A1 INV A2CE
A2
20%3289603.8632446171.41472020585182674.842335194.845920718915%3495204.104697475.87814021875506592.01998105100.773790763910%3700804.3461501880.34156023165830509.19762699106.70166080885%3906404.5876029784.80498024446154426.37527294112.62953085370%4112004.8290557689.26840025736478343.55291888118.5574008987-5%4317605.0705085593.73182027026802260.73056483124.4852709436-10%4523205.3119613498.1952402837126177.90821077130.4131409885-15%4728805.55341412102.65866029597450095.08585671136.3410110335-20%4934405.79486691107.12208030887774012.26350266142.2688810784
cronograma
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICANETAPASUnidad de medidaMeta
TotalAO 20142015HORIZONDE DE EVALUACION (MANTENIMIENTO)Trimestres 2
(%)Trimestres 3 (%)Trimestres 4 (%)Trimestres 2 (%)Trimestres 2
(%)Trimestres 3 (%)Trimestres 4
(%)2016201720182019202001EQUIPAMIENTO - RED DESCENTRALIZADA DE
MDULOS DE VIDEO VIGILANCIA INTERCONECTADA CON RED DORSAL DE FIBRA
PTICAUnd100.00%25.00%75.00%01.01MODULOS DE VIDEO
VIGILANCIAUnd100.00%100.00%100%100%100%100%100%01.02CAMARAS DE
VIDEO VIGILANCIAUnd100.00%25.00%75.00%100%100%100%100%100%01.03RED
DESCENTRALIZADA DE
COMUNICACIONESUnd100.00%25.00%75.00%100%100%100%100%100%01.04INSTALACION
Y PROTECCION
ELECTRICAUnd100.00%25.00%75.00%100%100%100%100%100%01.05SISTEMA DE
COMUNICACIN CON
RADIOSUnd100.00%25.00%75.00%100%100%100%100%100%01.06SISTEMA DE
ALARMAS
COMUNITARIASUnd100.00%25.00%75.00%100%100%100%100%100%02UNIDADES
MOVILES PARA LA
VIGILANCIAUnd100.00%25.00%75.00%100%100%100%100%100%02.01CAMIONETASUnd100.00%100.00%100%100%100%100%100%02.02ACCESORIOS
TECNOLOGICOS PARA LAS
CAMIONETASUnd100.00%100.00%100%100%100%100%100%02.03MOTOS
LINEALESUnd100.00%100.00%100%100%100%100%100%03MATERIALES Y
ACCESORIOS DE
SEGURIDADUnd100.00%100.00%100%100%100%100%100%04ENTRENAMIENTO Y
CAPACITACION DEL PERSONALUnd100.00%100.00%100%100%100%100%100%COSTO
DIRECTOUnd100.00%100.00%GASTOS GENERALES 1.00
%Und100.00%100.00%UTILIDAD
1.00%Und100.00%25.00%75.00%PARCIALUnd100.00%100.00%IGV
18.0%Und100.00%25.00%75.00%PRESUPUESTO
TOTALUnd100.00%100.00%EXPEDIENTE TECNICO
1.00%Und100.00%100.00%SUPERVISION
0.50%Und100.00%50.00%50.00%INVERSION TOTAL DEL
PROYECTOUnd100.00%25.00%75.00%
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERANETAPASUnidad de medidaMeta
TotalAO 20142015HORIZONDE DE EVALUACION (MANTENIMIENTO)Trimestres 2
(%)Trimestres 3 (%)Trimestres 4 (%)Trimestres 2 (%)Trimestres 2
(%)Trimestres 3 (%)Trimestres 4
(%)2016201720182019202001EQUIPAMIENTO - RED DESCENTRALIZADA DE
MDULOS DE VIDEO VIGILANCIA INTERCONECTADA CON RED DORSAL DE FIBRA
PTICAUnd2410362.44602590.611807771.8301.01MODULOS DE VIDEO
VIGILANCIAUnd1391506.98347876.7451043630.235100%100%100%100%100%01.02CAMARAS
DE VIDEO
VIGILANCIAUnd364427.391106.825273320.475100%100%100%100%100%01.03RED
DESCENTRALIZADA DE
COMUNICACIONESUnd314349.4678587.365235762.095100%100%100%100%100%01.04INSTALACION
Y PROTECCION
ELECTRICAUnd69724.717431.17552293.525100%100%100%100%100%01.05SISTEMA
DE COMUNICACIN CON
RADIOSUnd20304507615228100%100%100%100%100%01.06SISTEMA DE ALARMAS
COMUNITARIASUnd25005062512.5187537.5100%100%100%100%100%02UNIDADES
MOVILES PARA LA
VIGILANCIAUnd864000216000648000100%100%100%100%100%02.01CAMIONETASUnd720000720000100%100%100%100%100%02.02ACCESORIOS
TECNOLOGICOS PARA LAS
CAMIONETASUnd74007400100%100%100%100%100%02.03MOTOS
LINEALESUnd136600136600100%100%100%100%100%03MATERIALES Y
ACCESORIOS DE
SEGURIDADUnd5157051570100%100%100%100%100%04ENTRENAMIENTO Y
CAPACITACION DEL PERSONALUnd4000040000100%100%100%100%100%COSTO
DIRECTOUnd3365932.443365932.44GASTOS GENERALES 1.00
%Und33659.324433659.3244UTILIDAD
1.00%Und33659.32448414.831125244.4933PARCIALUnd3433251.08883433251.0888IGV
18.0%Und617985.195984154496.298996463488.896988PRESUPUESTO
TOTALUnd4051236.2847844051236.284784EXPEDIENTE TECNICO
1.00%Und40512.3628478440512.36284784SUPERVISION
0.50%Und20256.1814239210128.0907119610128.09071196INVERSION TOTAL
DEL PROYECTOUnd4112004.829055761028001.207263943084003.62179182