NOMBRE DEL PROYECTO: A PRESUPUESTO DE INVERSION B CALCULOS TECNICOS B.I. MEMORIAS DE CALCULO MEMORIA DE PRODUCCION MEMORIA DE COSTOS B. II. PROYECCION DE COSTOS C PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AÑOS. C.I. COSTOS TOTALES C.II. PROYECCION DE INGRESOS C.III. ESTADO DE RESULTADOS C.IV FLUJO DE EFECTIVO D ANALISIS DE RENTABILIDAD D.I. PUNTO DE EQUILIBRIO D.II. ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C) SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN FORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE PRODUCCION DE CHILE JALAPEÑO EN INVERNADERO CON RECUBRIMIENTO DE MALLA SOMBRA
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
NOMBRE DEL PROYECTO:
A PRESUPUESTO DE INVERSION
B CALCULOS TECNICOS
B.I. MEMORIAS DE CALCULO
MEMORIA DE PRODUCCION
MEMORIA DE COSTOS
B. II. PROYECCION DE COSTOS
C PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AÑOS.
C.I. COSTOS TOTALES
C.II. PROYECCION DE INGRESOS
C.III. ESTADO DE RESULTADOS
C.IV FLUJO DE EFECTIVO
D ANALISIS DE RENTABILIDAD
D.I. PUNTO DE EQUILIBRIO
D.II. ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
FORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE
PRODUCCION DE CHILE JALAPEÑO EN INVERNADERO
CON RECUBRIMIENTO DE MALLA SOMBRA
INDICE
CONCEPTOS UNIDADACTIVO FIJO
TERRENO METROS
HERRAMIENTAS PAQUETE
INVERNADERO M2
SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO UNIDAD
INYECTOR DE FERTILIZANTE UNIDAD
CAMAS PAQUETE
ACTIVO DIFERIDO
Capacitacion y asistencia tecnica presupuesto
CAPITAL DE TRABAJO
Capita del trabajo mensual presupuesto
TOTAL
190.4761905
PRODUCCION DE CHILE JALAPEÑO EN INVERNADERO CON RECUBRIMIENTO DE MALLA SOMBRAPRESUPUESTO DE INVERSION
CANTIDAD COSTO UNITARIO MONTOS GRUPO
630.00 95.24$ 60,000.00$ 60,000.00$
1.00 845.00$ 845.00$ 845.00$
1.00 152,300.00$ 152,300.00$
1.00 19,745.00$ 19,745.00$
1.00 16,280.00$ 16,280.00$
1.00 16,300.00$ 16,300.00$
-$
1 $ 24,000.00 24,000.00$
1 $ 11,374.63 11,374.63$
300,844.64$ 60,845$
0.37$
190.4761905
PRODUCCION DE CHILE JALAPEÑO EN INVERNADERO CON RECUBRIMIENTO DE MALLA SOMBRAPRESUPUESTO DE INVERSION
PROGRAMA TOTAL
60,000.00$
845.00$
152,300.00$ 152,300.00$
19,745.00$ 19,745.00$
16,280.00$ 16,280.00$
16,300.00$ 16,300.00$
-$ -$
24,000.00$ 24,000.00$
-$
-$
11,374.63$ 11,374.63$
240,000$ 300,845$
PRODUCCION DE CHILE JALAPEÑO EN INVERNADERO CON RECUBRIMIENTO DE MALLA SOMBRAPRESUPUESTO DE INVERSION
INDICE
Costo de producción de Chile Jalapeño
Concepto/Labor/Producto Unidad Cantidad
Preparacion y desinfección de camas
Tepezil mts³ 40
Hojarasca Bulto 133
Palo podrido bulto 72
Vydate lts 3
Pentaclor lts 8
Subtotal
Plantula charola 23.00
Fertilizantes
Polifed bulto 4.00
Nitrato de Potacio bulto 4.00
Fosfato Diamonico bulto 4.00
Peteers bulto 5.00
Subtotal
Insecticidas y Fungicidas
Previcur ml 9
Desoral ml 9
Estreptomicina+ oxitetracilina kg 1.00
Subtotal
Labores culturales
Transplante jornal 15.00
Subtotal
Mano de obra
Mano de obra desinfeccion jornal 8.00
Aplicación fungicida jornal 12.00
Aplicación de bactericida jornal 8.00
Subtotal
Cosecha
Cosecha manual jornal 11.00
Subtotal
TOTAL
Costos de Administracion, servicios y otros
Concepto Cantidad Costo Unitario
Agua 1.00 2,000.00
Luz 1.00 1,800.00
Gastos Administrativos 1.00 1,000.00
P. Unitario Costo total Costo en 2 ciclos
300.00 12,000.00
40.00 5,320.00
49.80 3,585.60
180.00 540.00
180.00 1,440.00
22,885.60 45,771.20
100.00 2,300.00 4,600.00
300.00 1,200.00
270.00 1,080.00
270.00 1,080.00
270.00 1,350.00
4,710.00 9,420.00
200.00 1,800.00
100.00 900.00
800.00 800.00
3,500.00 7,000.00
150.00 2,250.00
2,250.00 4,500.00
200.00 1,600.00
200.00 2,400.00
200.00 1,600.00
5,600.00 11,200.00
150.00 1,650.00
1,650.00 3,300.00
42,895.60 85,791.20
Frecuencia Costo total
2.00 4,000.00
1.00 1,800.00
2.00 2,000.00
7,800.00
INDICE
COSTOS DEL PROYECTO COSTOS AÑOCONCEPTO COSTO PROMED. MENSUAL 1
Preparacion y desinfección de camas 1,907$ 22,885.60$
Plantula 192$ 2,300.00$
Fertilizantes 393$ 4,710.00$
Insecticidas y Fungicidas 292$ 3,500.00$
Labores culturales 188$ 2,250.00$
Mano de obra 467$ 5,600.00$
Cosecha 138$ 1,650.00$
Agua 4,000$ 4,000.00$
Luz 1,800$ 1,800.00$
Gastos Administrativos 2,000$ 2,000.00$
TOTAL 11,375$ 50,695.60$
PRODUCCION DE CHILE JALAPEÑO EN INVERNADERO CON RECUBRIMIENTO DE MALLA SOMBRA
PROYECCION DE COSTOS
AÑO AÑO AÑO AÑO2 3 4 5
24,029.88$ 25,231.37$ 26,492.94$ 27,817.59$
2,415.00$ 2,535.75$ 2,662.54$ 2,795.66$
4,945.50$ 5,192.78$ 5,452.41$ 5,725.03$
3,675.00$ 3,858.75$ 4,051.69$ 4,254.27$
2,362.50$ 2,480.63$ 2,604.66$ 2,734.89$
5,880.00$ 6,174.00$ 6,482.70$ 6,806.84$
1,732.50$ 1,819.13$ 1,910.08$ 2,005.59$
4,200.00$ 4,410.00$ 4,630.50$ 4,862.03$
1,890.00$ 1,984.50$ 2,083.73$ 2,187.91$
2,100.00$ 2,205.00$ 2,315.25$ 2,431.01$
53,230.38$ 55,891.90$ 58,686.49$ 61,620.82$
PRODUCCION DE CHILE JALAPEÑO EN INVERNADERO CON RECUBRIMIENTO DE MALLA SOMBRA
PROYECCION DE COSTOS
INDICE
COSTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3Agua 4,000.00$ 4,200.00$ 4,410.00$