programaPROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD 2014
Nro.ElementoSub-elementosActividadesIndicador
GestionMetaResponsableFecha de InicioFecha Lmite de
Cumplimiento
1ELEMENTO N 1 LiderazgoPoltica de seguridad y salud
ocupacional
angel: angel:INDUCCIONDifusin de poltica de Seguridad y Salud
Ocupacional de nuestra empresa.N trabajadores capacitados / N
trabajadores en la empresa100% de trabajadores capacitados
SSOEneroDiciembre2Programa de seguridad y salud
ocupacionalValidacin de programas de Seguridad y Salud
Ocupacional.
angel: angel:inducionescapacitacionessimulacrosauditoriasprograma
anual de seguridadN programas validados / N programas de la
empresa100% de programas validadosGG / AD / SSOEneroEnero3Difusin
del programa de Seguridad y Salud Ocupacional a todos los
trabajadores de vuestra empresa.
angel: angel:induccionN trabajadores capacitados / N trabajadores
en la empresa100% de trabajadores capacitadosSO /
SSOEneroDiciembre4ComunicacionesPublicacin y difusin de estadsticas
de gestin de salud y seguridad.N publicaciones realizadas / N
publicaciones programadas100% de publicaciones
realizadasSSOEneroDiciembre5Publicacin y difusin de afiches
relacionados a temas de salud y seguridad.
angel: angel:periodico murarN publicaciones realizadas / N
publicaciones programadas100% de publicaciones
realizadasSSOEneroDiciembre6Organizacin y responsabilidadesDifusin
de Funciones, Responsabilidades y Autoridad
angel: angel:induccionN trabajadores capacitados / N trabajadores
en la empresa100% de trabajadores
capacitadosSSOEneroDiciembre7ELEMENTO N 2 Comit de
ParitarioReuniones de comitAsistir previo comunicado a la reunin
mensual del comit de SSO de la empresa.
angel: angel:3 enero para elegir comit, 1 cada mes N reuniones
asistidas / N reuniones planificadas100% de reuniones asistidasGG /
AD / SO / SSO /EneroDiciembre8Planes de accin de comitRealizar
seguimiento a acuerdos del comit
angel: angel:libro de actas de comitN de acuerdos ejecutados/ N de
acuerdos programados 100% de acuerdos
ejecutadosSSOEneroDiciembre9ELEMENTO N 3 Evaluacin de Peligros y
Anlisis de RiesgosIdentificacin de peligros evaluacin y control de
riesgosPresentacin/Actualizacin y aprobacin del Mapeo de Procesos y
Matriz IPECR alineada al Programa de ejecucin de actividades de la
EmpresaN de actividades mapeadas-evaluadas / N total de
actividades100% de las actividades a realizar se encuentran
mapeadas, identificadas y evaluadas.SSO/SOEneroDiciembre10ELEMENTO
N 4 Capacitaciones en seguridad y salud en el
trabajoCapacitacinDiseo del cronograma anual de capacitacin y
entrenamiento en materias de Seguridad y Salud ocupacionalN
actividades realizadas / N actividades programadas100% de
actividades realizadasGG / AD / SO / SSOEneroDiciembre11Difusin del
cronograma anual de capacitacion y entrenamiento en materias de
salud y seguridad.
angel: angel:induccionN trabajadores capacitados / N trabajadores
en la empresa100% de trabajadores capacitadosGG / AD / SO /
SSOEneroDiciembre12Establecimiento de un programa de charlas
diarias y semanales mandatarias para todo el personal en temas de
seguridad y salud ocupacional.N charlas realizadas/ N de charlas
programadas100% de trabajadores capacitadosGG / AD / SO /
SSOEneroDiciembre13Verificacin de nivel de entendimiento de los
temas tratados en el cronograma anual en temas de salud y
seguridad.N trabajadores evaluados / N trabajadores asistentes100%
de trabajadores evaluadosSSOEneroDiciembre14Realizar la induccin a
todo el personal que se incorpore a la empresa segn anexo 14 D.S.
055-2010 EM.N trabajadores capacitados / N trabajadores en la
empresa100% de trabajadores capacitadosGG / AD /
SSOEneroDiciembre15ELEMENTO N 5 Procedimientos de
seguridadProcedimientos de gestinDifusin de procedimientos de
gestin
angel: angel:induccionN trabajadores capacitados / N trabajadores
en la empresa100% de trabajadores capacitadosSSO /
SOEneroDiciembre16Ejecutar procedimientos de gestin N procedmientos
ejecutados / N procedimientos total100% de procedmientos
realizadosSSOEneroDiciembre17Procedimientos operativosDifusin de
procedimientos operativosN trabajadores capacitados / N
trabajadores en la empresa100% de trabajadores capacitadosSSO /
SOEneroDiciembre18Revisin de procedimientos por trabajadores
angel: angel:formato de observacion de tarea.N procedmientos
revisados / N procedimientos total100% de procedmientos
realizadosSSOEneroDiciembre19ELEMENTO N 6 Procedimientos de
seguridadInspecciones internas de seguridad y salud en el
trabajoPresentacin y Aprobacin del programa de inspecciones
Programa aprobadoContar con el Programa de inspecciones aprobado
SSOEneroEnero20Realizar inspecciones de acuerdo a cronograma
establecido: herramientas, equipos instalaciones elctricas, equipos
de proteccin contra cadas, orden y limpieza, etc.N inspecciones
ejecutadas / N inspecciones programadas100% de inspecciones
planificadasGG / AD / SO / SSOEneroDiciembre21Controlar la
implementacin de los planes de accin resultante de las
inspecciones.N actividades realizadas / N actividades
programadas100% de actividades
realizadasSSOEneroDiciembre22ELEMENTO N 7 Salud ocupacionalPrograma
de salud ocupacionalRegistro de enfermedades ocupacionesN de
trabajadores con enfermedades ocupaciones / N de trabadores100% de
actividades del plan desarrolladasGG / AD / SO /
SSOEneroDiciembre23Evaluacin de riesgos para la saludCumplimiento
del programa de vigilancia mdica anual para todos los trabajadores
de nuestra empresa y mantener un registro actualizado.
angel: angel:examenes medicosN trabajadores evaluados / N
trabajadores en la empresa100% de trabajadores evaluadosGG /
ADEneroDiciembre24Equipos de proteccin personalMantener un stock de
implementos de proteccin personal para los trabajadores segn los
agentes contaminantes a los cuales estn expuestos.N trabajadores
evaluados / N trabajadores con implementos certificados100% de
trabajadores con implementos certificadosGG /
ADEneroDiciembre25ELEMENTO N 8 Preparacin contra
emergenciasPreparacin para emergenciasDifusin del plan anual ante
emergencias y simulacros.
angel: angel:induccionN trabajadores capacitados / N trabajadores
en la empresa100% de trabajadores capacitadosGG / AD /
SSOEneroDiciembre26Simulacros realizados por la empresa.N
simulacros realizados / N simulacros planificados100% de simulacros
realizadosGG / AD / SO / SC / SSO / CSEneroDiciembre27Verificacin
de medidas de control relacionadas con la lista de potenciales
emergenciasN de planes de accin de Informe de Simulacro realizados
/ N de planes de accin programados100% de los planes de accin de
simulacros GG / AD / SO / SC / SSO / CS Abril , Junio , septiembre
y diciembre28Disear el programa ante emergenciasN programas
aprobados / N programas de la empresa100% de programas aprobadosGG
/ AD / SO / SC / SSO / CSEneroDiciembre29Registrar los incidentes
reportados con prdida y seguimiento de planes de accin.N incidentes
registrados / N incidentes presentados100% de incidentes
registradosGG / AD / SO / SSO EneroDiciembre30ELEMENTO N 9
Investigacin de incidentesInvestigacin de incidentes y
cuasi-incidentesPreparar ndices y/o estadsticas a fin de orientar
la gestin en SSO en las distintas reas de la empresa.N indices
elaborados / N indices requeridos segn los incidentes100% de ndices
elaboradosSSOEneroDiciembre31Registrar y/o reportar todos los actos
y condiciones subestndares.N reportes realizados / N acciones y/o
condiciones cometidas100% de reportes realizadosGG / AD / SO / SC /
SSO / CSEneroDiciembre32Realizar seguimiento sistemtico de los
planes de accin para los reportes de seguridad.N medidas
correctivas / N planes de accin generados100% de medidas
correctivasSSOEneroDiciembre33ELEMENTO N 10 Auditoras y verificacin
de acciones Seguimiento del programa de seguridad y salud
ocupacionalDesarrollar el seguimiento mensual del avance del
programa de Seguridad y Salud Ocupacional de nuestra empresa.N
actividades realizadas / N actividades programadas100% de
actividades realizadasSSOEneroDiciembre34Auditorias por parte de
ComitAuditorias por parte del comit de seguridadN auditorias
realizadas / N auditorias programadas100% auditorias realizadas por
comitSSO / CSTrimestralLevantamiento de observaciones de auditoria
de comitN observaciones levantas / N observaciones por parte de
comit100% observaciones levantadasSSO / CSTrimestral35ELEMENTO N 11
Indicesndices de seguridadRealizar estadistas mensuales de
indicadores de seguridadN indicadores realizados / N indicadores
programadas100% de indices de
seguridadSSOEneroDiciembre36Seguimiento a planes de accin de
indicadores (Reactivos y proactivos)
angel: angel:Indices de seguridadIndicadores de observaciones de
condicion y comportamientoN planes de accion realizados / Nplanes
de accion propuestos100% de planes de accionGG / AD / SO / SSO /
CSEneroDiciembre
LEYENDA DE SIMBOLOGAElaborado por:SSOGGGerente GeneralRevisado
por:Jefe de OperacionesCSComit de SeguridadRevisado por:Sub -
GerenteADAdministrador (a)Aprobado por:Comit de
seguridadSOSupervisores de OperacionesVersin N:005SSOSupervisores
de Salud y SeguridadFUENTE: PLAN ANUAL DE SEGURIDAD - INCEL SRL
seguimientoPROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD 2014
Nro.ElementoSub-elementosActividadesIndicador GestionENERO
FEBREROMARZOABRILMetaResponsableFecha de InicioFecha Lmite de
Cumplimiento/%/%/%/%14.2 POLITICA SSTPoltica de seguridad y salud
en el Trabajo
angel: angel:INDUCCIONDifusin de poltica de Seguridad y Salud
Ocupacional de nuestra empresa.N trabajadores capacitados / N
trabajadores en la
empresa102/102100%101/101100%103/103100%102/102100%100% de
trabajadores capacitados SSOEneroDiciembre94.3
PLANIFICACIONIdentificacin de peligros evaluacin y control de
riesgosPresentacin/Actualizacin y aprobacin del Mapeo de Procesos y
Matriz IPECR alineada al Programa de ejecucin de actividades de la
EmpresaN de actividades mapeadas-evaluadas / N total de
actividades4/1429%10/10100%10/10100%10/10100%100% de las
actividades a realizar se encuentran mapeadas, identificadas y
evaluadas.SSO/SOEneroDiciembre4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS
REQUISITOSMantener un inventario actualizado de la normativa legal
aplicable a nuestra empresa.Actualizar los documentos del Plan de
Gestion de SST de acuerdo a normativa viegente.N documentos
actualizados/ N total documentos inventariados100% de documentos
actualizadosVerificar el cumplimiento de los requerimientos de la
normativa vigente D.S. N055-2010 EM estipulado en el articulo 120
"permisos de trabajo".Realizar seguimiento a cumplimiento de
normativa D.S. N 055-2010 EMN documentos actualizados/ N total
documentos inventariados100% de documentos actualizados24.3.3
OBJETIVOS Y PROGRAMASPrograma de seguridad y salud
ocupacionalValidacin de programas de Seguridad y Salud
Ocupacional.
angel: angel:inducionescapacitacionessimulacrosauditoriasprograma
anual de seguridadN programas validados / N programas de la
empresa5/5100%5/5100%5/5100%5/5100%100% de programas validadosGG /
AD / SSOEneroEnero3Difusin del programa de Seguridad y Salud
Ocupacional a todos los trabajadores de vuestra empresa.
angel: angel:induccionN trabajadores capacitados / N trabajadores
en la empresa102/102100%101/101100%103/103100%102/102100%100% de
trabajadores capacitadosSO / SSOEneroDiciembreObjetivos Realizar
seguimiento a cumplimiento de objetivosN objetivos especificos
cumplidos/ N total de objetivos especificos100% objetivos
cumplidos44.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y
AUTORIDADElaboracion, publicacion y difusion de estadisticas de
gestion de salud y sguridadPublicacin y difusin de estadsticas de
gestin de salud y seguridad.N publicaciones realizadas / N
publicaciones programadas1/128%2/1217%3/1225%4/1233%100% de
publicaciones realizadasSSOEneroDiciembre54.4.3 COMUNICACIN,
PARTICIPACION Y CONSULTAComunicacionesPublicacin y difusin de
afiches relacionados a temas de salud y seguridad.
angel: angel:periodico murarN publicaciones realizadas / N
publicaciones programadas1/128%2/1217%3/1225%4/1233%100% de
publicaciones realizadasSSOEneroDiciembre7Reuniones de comitAsistir
previo comunicado a la reunin mensual del comit de SSO de la
empresa.
angel: angel:3 enero para elegir comit, 1 cada mes N reuniones
asistidas / N reuniones
planificadas3/1525%4/1527%5/1533%6/1540%100% de reuniones
asistidasGG / AD / SO / SSO /EneroDiciembre6Organizacin y
responsabilidadesDifusin de Funciones, Responsabilidades y
Autoridad
angel: angel:induccionN trabajadores capacitados / N trabajadores
en la empresa102/102100%101/101100%103/103100%102/102100%100% de
trabajadores capacitadosSSOEneroDiciembre8Planes de accin de
comitRealizar seguimiento a acuerdos del comit
angel: angel:libro de actas de comitN de acuerdos ejecutados/ N de
acuerdos programados 3/3100%2/2100%2/367%3/3100%100% de acuerdos
ejecutadosSSOEneroDiciembre104.4.2 Competencia, formacion y toma de
concienciaCapacitacinDiseo del cronograma anual de capacitacin y
entrenamiento en materias de Seguridad y Salud ocupacionalN
actividades realizadas / N actividades programadas2/2100%3/4
angel: angel:Area de operaciones no realizo
capacitacion75%3/4
angel: angel:postergo por parada mayor75%4/4100%100% de actividades
realizadasGG / AD / SO / SSOEneroDiciembre11Difusin del cronograma
anual de capacitacion y entrenamiento en materias de salud y
seguridad.
angel: angel:induccionN trabajadores capacitados / N trabajadores
en la empresa102/102100%101/101100%103/103100%102/102100%100% de
trabajadores capacitadosGG / AD / SO /
SSOEneroDiciembre12Establecimiento de un programa de charlas
diarias y semanales mandatarias para todo el personal en temas de
seguridad y salud ocupacional.N charlas realizadas/ N de charlas
programadas26/26100%28/28100%30/31
angel: angel:conflictos trabajadores con gerencia97%30/30100%100%
de trabajadores capacitadosGG / AD / SO /
SSOEneroDiciembre13Verificacin de nivel de entendimiento de los
temas tratados en el cronograma anual en temas de salud y
seguridad.N trabajadores evaluados / N trabajadores
asistentes200/20498%296 /40473%303/41274%401/40898%100% de
trabajadores evaluadosSSOEneroDiciembre14Realizar la induccin a
todo el personal que se incorpore a la empresa segn anexo 14 D.S.
055-2010 EM.N trabajadores capacitados / N trabajadores en la
empresa102/102100%101/101100%103/103100%102/102100%100% de
trabajadores capacitadosGG / AD / SSOEneroDiciembre15Procedimientos
de gestinDifusin de procedimientos de gestin
angel: angel:induccionN trabajadores capacitados / N trabajadores
en la empresa102/102100%101/101100%103/103100%102/102100%100% de
trabajadores capacitadosSSO / SOEneroDiciembre16Ejecutar
procedimientos de gestin N procedmientos ejecutados / N
procedimientos total13/15
angel: angel:No se ejecuto el procedimientos de codigo: INC-PC-30 y
el de auditorias87%13/15
angel: angel:No se ejecuto el procedimientos de codigo: INC-PC-28 y
el de auditorias87%15/15100%14/15
angel: angel:procedimiento de auditoria interna93%100% de
procedmientos realizadosSSOEneroDiciembre17Procedimientos
operativosDifusin de procedimientos operativosN trabajadores
capacitados / N trabajadores en la
empresa94/9698%96/96100%96/96100%96/96100%100% de trabajadores
capacitadosSSO / SOEneroDiciembre18Revisin de procedimientos por
trabajadores
angel: angel:formato de observacion de tarea.N procedmientos
revisados / N procedimientos total4/3611%6/3617%9/3625%13/3636%100%
de procedmientos realizadosSSOEneroDiciembre19Inspecciones internas
de seguridad y salud en el trabajoPresentacin y Aprobacin del
programa de inspecciones Programa
aprobado1/1100%1/1100%1/1100%1/1100%Contar con el Programa de
inspecciones aprobado SSOEneroEnero204.4.6 Control
OperacionalRealizar inspecciones de acuerdo a cronograma
establecido: herramientas, equipos instalaciones elctricas, equipos
de proteccin contra cadas, orden y limpieza, etc.N inspecciones
ejecutadas / N inspecciones
programadas250/33774%310/33792%315/33793%325/33796%100% de
inspecciones planificadasGG / AD / SO /
SSOEneroDiciembre21Controlar la implementacin de los planes de
accin resultante de las inspecciones.N actividades realizadas / N
actividades programadas10/10100%1/2
angel: angel:Cables de maquina de soldar en mal estado. Se espera
reposicion 50%4/5
angel: angel:Eslingas de 1 tn en mal estado, se espera reposicion
para el dia 10 de Abril80%3/3100%100% de actividades
realizadasSSOEneroDiciembre22Programa de salud ocupacionalRegistro
de enfermedades ocupacionesN de trabajadores con enfermedades
ocupaciones / N de trabadores50/10249%51/101
angel: angel:Sr. Edwin Cano - Sobrepeso100%53/103
angel: angel:Sr. Pascual Saico - Sordera52%
angel: angel:Retiro del Sr Edwin Aquipucho - Hemogobina
alta51/10251%100% de actividades del plan desarrolladasGG / AD / SO
/ SSOEneroDiciembre23Evaluacin de riesgos para la saludCumplimiento
del programa de vigilancia mdica anual para todos los trabajadores
de nuestra empresa y mantener un registro actualizado.
angel: angel:examenes medicosN trabajadores evaluados / N
trabajadores en la
empresa102/102100%101/101100%103/103100%102/102100%100% de
trabajadores evaluadosGG / ADEneroDiciembre24Equipos de proteccin
personalMantener un stock de implementos de proteccin personal para
los trabajadores segn los agentes contaminantes a los cuales estn
expuestos.N trabajadores evaluados / N trabajadores con implementos
certificados102/102100%87/10186%103/103100%101/10299%100% de
trabajadores con implementos certificadosGG /
ADEneroDiciembre25Preparacin para emergenciasDifusin del plan anual
ante emergencias y simulacros.
angel: angel:induccionN trabajadores capacitados / N trabajadores
en la empresa102/102100%101/101100%103/103100%102/102100%100% de
trabajadores capacitadosGG / AD / SSOEneroDiciembre26Simulacros
realizados por la empresa.N simulacros realizados / N simulacros
planificados0/40%0/40%0/40%1/425%100% de simulacros realizadosGG /
AD / SO / SC / SSO / CSEneroDiciembre27Verificacin de medidas de
control relacionadas con la lista de potenciales emergenciasN de
planes de accin de Informe de Simulacro realizados / N de planes de
accin programados0%0%0%2/2100%100% de los planes de accin de
simulacros GG / AD / SO / SC / SSO / CS Abril , Junio , septiembre
y diciembre28Disear el programa ante emergenciasN programas
aprobados / N programas de la
empresa4/4100%4/4100%4/4100%4/4100%100% de programas aprobadosGG /
AD / SO / SC / SSO / CSEneroDiciembre29Registrar los incidentes
reportados con prdida y seguimiento de planes de accin.N incidentes
registrados / N incidentes presentados0%1/1
angel: angel:incidente falla operacional - fabricacion de bases
para postes100%2/2
angel: angel:Incidente con viista medica, infeccion estomacal
100%1/1
angel: angel:Accidente de soldador con escoria al limpiar partes
sodladas - no uso lentes de seguridad100%100% de incidentes
registradosGG / AD / SO / SSO EneroDiciembre30Investigacin de
incidentes y cuasi-incidentesNumero de incidentes investigados N
incidentes investrigados / N
Incidentes2/2100%3/3100%1/1100%3/3100%100% de ndices
elaboradosSSOEneroDiciembre31Registrar y/o reportar todos los actos
y condiciones subestndares.N reportes realizados / N acciones y/o
condiciones cometidas80/20439%88/20244%143/20669%155/20476%100% de
reportes realizadosGG / AD / SO / SC / SSO /
CSEneroDiciembre32Realizar seguimiento sistemtico de los planes de
accin para los reportes de seguridad.N medidas correctivas / N
planes de accin generados2/2100%2/2100%2/2100%2/2100%100% de
medidas correctivasSSOEneroDiciembre33Seguimiento del programa de
seguridad y salud ocupacionalDesarrollar el seguimiento mensual del
avance del programa de Seguridad y Salud Ocupacional de nuestra
empresa.N actividades realizadas / N actividades
programadas34/3694%34/3694%34/3694%34/3694%100% de actividades
realizadasSSOEneroDiciembre34Auditorias por parte de
ComitAuditorias por parte del comit de seguridadN auditorias
realizadas / N auditorias programadas0%0%1/425%0%100% auditorias
realizadas por comitSSO / CSTrimestralLevantamiento de
observaciones de auditoria de comitN observaciones levantas / N
observaciones por parte de comit0%0%4/580%0%100% observaciones
levantadasSSO / CSTrimestral35ndices de seguridadRealizar
estadistas mensuales de indicadores de seguridadN indicadores
realizados / N indicadores
programadas7/7100%7/7100%7/7100%7/7100%100% de indices de
seguridadSSOEneroDiciembre36Seguimiento a planes de accin de
indicadores (Reactivos y proactivos)
angel: angel:Indices de seguridadIndicadores de observaciones de
condicion y comportamientoN planes de accion realizados / Nplanes
de accion propuestos1/1100%1/1100%2/2
angel: angel:Indicadores de observaciones100%1/1100%100% de planes
de accionGG / AD / SO / SSO / CSEneroDiciembre
LEYENDA DE SIMBOLOGAGGGerente GeneralCSComit de
SeguridadADAdministrador (a)SOSupervisores de
OperacionesSSOSupervisores de Salud y Seguridad
Elaborado por:SSORevisado por:Jefe de OperacionesRevisado
por:Sub - GerenteAprobado por:Comit de seguridadVersin N:005
FUENTE: SEGUIMIENTO DE PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD 2014 - INCEL
SRLEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicActividades programadas
333131343636363536363636Actividades Totales
Realizadas3331313400000000Cumplimiento
Programa100%100%100%100%0%0%0%0%0%0%0%0%
Hoja1PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD 2014
ElementoSub-elementosActividadesIndicador
GestionMetaResponsableFecha de InicioFecha Lmite de
Cumplimiento
ELEMENTO N 1 LiderazgoPoltica de Seguridad y Salud
OcupacionalDifusin de politica de Seguridad y Salud Ocupacional de
nuestra empresa.N trabajadores capacitados / N trabajadores en la
empresa100% de trabajadores capacitados SSOEneroDiciembrePrograma
de Seguridad y Salud OcupacionalValidacin del programa de Seguridad
y Salud Ocupacional.N programas validados / N programas de la
empresa100% de programas validadosGG / AD / SSOEneroEneroDifusion
del programa de Seguridad y Salud Ocupacional a todos los
trabajadores de vuestra empresa.N trabajadores capacitados / N
trabajadores en la empresa100% de trabajadores capacitadosSO /
SSOEneroDiciembreComunicacionesPublicacin y difusin de estadisticas
de gestion de salud y seguridad.N publicaciones realizadas / N
publicaciones programadas100% de publicaciones
realizadasSSOEneroDiciembrePublicacin y difusin de afiches
relacionados a temas de salud y seguridad.N publicaciones
realizadas / N publicaciones programadas100% de publicaciones
realizadasSSOEneroDiciembreORGANIZACIN Y RESPONSABILIDADESDifusin
de Funciones, Responsabilidades y AutoridadN trabajadores
capacitados / N trabajadores en la empresa100% de trabajadores
capacitadosSSOEneroDiciembreComit de Seguridad y Salud
OcupacionalReuniones de comitAsistir previo comunicado a la reunion
mensual del comit de SSO de la empresa.N reuniones asistidas / N
reuniones planificadas100% de reuniones asistidasGG / AD / SO / SSO
/EneroDiciembrePlanes de accion de comitRealizar seguimiento a
acuerdos del comit N de acuerdos ejecutados/ N de acuerdos
programados 100% de acuerdos ejecutadosSSOELEMENTO N 9 Evaluacion
de Peligros y Analisis de RiesgosIdentificacion de Peligros
Evaluacion y Control de RiesgosPresentacin/Actualizacin y aprobacin
del Mapeo de Procesos y Matriz IPECR alineada al Programa de
ejecucin de actividades de la EmpresaN de actividades
mapeadas-evaluadas / N total de actividades100% de las actividades
a realizar se encuentran mapeadas, identificadas y
evaluadas.SSO/SOEneroDiciembreCAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJOCapacitacinDiseo del cronograma anual de capacitacin y
entrenamiento en materias de Seguridad y Salud ocupacionalN
actividades realizadas / N actividades programadas100% de
actividades realizadasGG / AD / SO / SSOFebreroDiciembreDifusin del
cronograma anual de capacitacion y entrenamiento en materias de
salud y seguridad.N trabajadores capacitados / N trabajadores en la
empresa100% de trabajadores capacitadosGG / AD / SO /
SSOFebreroDiciembreElaboracin de instructivo de responsabilidades
del supervisor en SSO y su respectiva difusin.N supervisores
capacitados / N supervisores en la empresa100% de supervisores
capacitadosGG / ADEneroDiciembreEstablecimiento de un programa de
charlas diarias y semanales mandatorias para todo el personal en
temas de seguridad y salud ocupacional.N trabajadores capacitados /
N trabajadores en la empresa100% de trabajadores capacitadosGG / AD
/ SO / SSOEneroDiciembreVerificacin de nivel de entendimiento de
los temas tratados en el cronograma anual en temas de salud y
seguridad.N trabajadores evaluados / N trabajadores asistentes100%
de trabajadores evaluadosSSOFebreroDiciembreRealizar la induccin a
todo el personal que se incorpore a la empresa segn anexo 14 D.S.
055-2010 EM.N trabajadores capacitados / N trabajadores en la
empresa100% de trabajadores capacitadosGG / AD /
SSOEneroDiciembrePROCEDIMIENTOS DE SEGURIDADPROCEDIMIENTOS DE
GESTIONdifusion de procedimientos de gestionN trabajadores
capacitados / N trabajadores en la empresa100% de trabajadores
capacitadosSSO / SOEneroDiciembreejecutar procedimientos de gestion
N procedmientos ejecutados / N procedimientos total100% de
procedmientos realizadosSSOEneroDiciembrePROCEDIMIENTOS
OPERATIVOSdifusion de procedimientos de operativosN trabajadores
capacitados / N trabajadores en la empresa100% de trabajadores
capacitadosSSO / SOEneroDiciembrerevicion de procedmientos por
trabajadoresN procedmientos revisados / N procedimientos total100%
de procedmientos realizadosSSOEneroDiciembre Inspecciones
PlaneadasINSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJOPresentacin y Aprobacin del programa de inspecciones de
acuerdo al (D.S. 055-2010-EM (arts 130-134), IPECR y estndar de
InspeccionesPrograma aprobadoContar con el Programa de inspecciones
aprobado SSOEneroEneroImplementar el programa de inspeccionesN
planes cerrados / N planes propuestos en el informe100% de planes
cerradosGG / AD / SO / SSOEneroDiciembreRealizar inspecciones de
acuerdo a cronograma establecido: herramientas, equipos
instalaciones electricas, equipos de proteccion contra caidas,
orden y limpieza, etc.N inspecciones ejecutadas / N inspecciones
programadas100% de inspecciones planificadasGG / AD / SO /
SSOEneroDiciembreMantener las evidencias y/o registros de
inspecciones y planes de accin.N actividades realizadas / N
actividades programadas100% de actividades
realizadasSSOEneroDiciembresalud ocupacionalprograma de salud
ocupacionalDesarrollar las actividades dispuestas en el Programa de
Salud OcupacionalN de actividades realizadas/N de actividades
programadas100% de actividades del plan desarrolladasGG / AD / SO /
SSOEneroDiciembreEvaluacin de Riesgos para la SaludCumplimiento del
programa de vigilancia mdica anual para todos los trabajadores de
nuestra empresa y mantener un registro actualizado.N trabajadores
evaluados / N trabajadores en la empresa100% de trabajadores
evaluadosGG / ADEneroDiciembreEquipos de Proteccion
PersonalMantener un stock de implementos de proteccin personal para
los trabajadores segn los agentes contaminantes a los cuales estan
expuestos.N trabajadores evaluados / N trabajadores con implemnetos
certificados100% de trabajadores con implementos certificadosGG /
ADEneroDiciembrePreparacin Para EmergenciasDifusion del plan anual
ante emergencias y simulacros.N trabajadores capacitados / N
trabajadores en la empresa100% de trabajadores capacitadosGG / AD /
SSOEneroFebreroDesarrollar e implementar un Plan de Contingencias y
Respuesta a Emregencias alineado al Plan General de Contingencias y
Respuesta a Emergencias de SMCVN de planes de contingencia
elaborado e implementado/N de planes de contingencia
identificados100% de planes de contingencias elaborados y aprobados
(revisado por SMCV) que cubra las potenciales emergencias
identificadasSC / SSO EneroMarzoSimulacros realizados por la
empresa.N simulacros realizados / N simulacros planificados100% de
simulacros realizadosGG / AD / SO / SC / SSO /
CSEneroDiciembreDisear el programa ante emergenciasN programas
aprobados / N programas de la empresa100% de programas aprobadosGG
/ AD / SO / SC / SSO / CSEneroDiciembreInvestigacin de
IncidentesInvestigacion de Incidentes y Cuasi-IncidentesRegistrar
los incidentes reportados con perdida y seguimiento de planes de
accin.N incidentes registrados / N incidentes presentados100% de
incidentes registradosGG / AD / SO / SSO EneroDiciembre
Preparar indices y/o estadsticas a fin de orientar la gestion en
SSO en las distintas reas de la empresa.N indices elaborados / N
indices requeridos segn los incidentes100% de ndices
elaboradosSSOEneroDiciembreRegistrar y/o reportar todos los actos y
condiciones subestndares.N reportes realizados / N acciones y/o
condiciones cometidas100% de reportes realizadosGG / AD / SO / SC /
SSO / CSEneroDiciembreRealizar seguimiento sistematico de los
planes de accion para los reportes de seguridad.N medidas
correctivas / N planes de accin generados100% de medidas
correctivasSSOEneroDiciembrePreparar indices y/o estadsticas a fin
de orientar la gestion en SSO en las distintas reas de la empresa.N
indices elaborados / N indices requeridos segn los reportes100% de
ndices elaboradosSSOEneroDiciembreELEMENTO N 8 Auditorias y
Verificacin de Acciones Seguimiento del Programa de Seguridad y
Salud OcupacionalDesarrollar el seguimiento mensual del avance del
programa de Seguridad y Salud Ocupacional de nuestra empresa.N
actividades realizadas / N actividades programadas100% de
actividades realizadasSSOEneroDiciembreAuditorias por parte del
comit de seguridadN auditorias realizadas / N auditorias
programadas100% auditorias realizadas por comitSSO /
CSEneroDiciembreeatadiaticasESTADSTICAS REACTIVASRealizar
estadistias mensuales de indicadores de seguridadN indicadores
realizados / N indicadores programadas100% de indices de
seguridadSSOEneroDiciembreSeguimiento a planes de accion de
indicadoresN planes de accion realizados / Nplanes de accion
propuestos100% de planes de accionGG / AD / SO / SSO /
CSEneroDiciembreESTADSTICAS PROACTIVASRealizar estadisitcas
mensuales de reportes de obsetvaciones N de observaciones
reportadas / Nobservaciones programadas100% observaciones
planeadasSSOEneroDiciembre
LEYENDA DE SIMBOLOGAElaborado por:SSOGGGerente GeneralRevisado
por:Jefe de OperacionesCSComit de SeguridadRevisado por:Sub -
GerenteADAdministrador (a)Aprobado por:Comit de
seguridadSOSupervisores de OperacionesVersin N:005SSOSupervisores
de Salud y Seguridad
Hoja2PROGRAMASINSPECCIONESCAPACITACIONESeneroSIMULACROSfebreroAUDITORIASmarzoabrilmayojuniojulioagostoseptiembreoctubrenoviembrediciembre
Hoja3