CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 * PLENO Adjudicatario Objeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido) Nº Exp Fecha aprobación Centro gestor: 001002 Descripción: Fecha contabilización FERNANDO MENOR MARTINEZ Mantenimiento de siete máquinas de estenotipia Contrato de servicios 288,15 € 145201407581 50184721D 13/01/2016 ** 13/01/2016 PROSELEC SEGURIDAD S.A.U. Mant. arco detector edificio calle Mayor, 71 Contrato de servicios 70,76 € 145201408811 A78623048 13/01/2016 ** 13/01/2016 PROSELEC SEGURIDAD S.A.U. Mantenim. dos escáneres (Villa, 4 y Mayor, 71) Contrato de servicios 514,84 € 145201409191 A78623048 13/01/2016 ** 13/01/2016 TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA TECOSA Mant. arco detector edificio plaza de la Villa, 4 Contrato de servicios 71,39 € 145201409451 A28166007 13/01/2016 ** 13/01/2016 FERNANDO MENOR MARTINEZ Mant. 7 máquinas estenotipia Contrato de servicios 868,77 € 145201509221 50184721D 13/01/2016 13/01/2016 TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA TECOSA Mant. un arco detector Villa 4 Contrato de servicios 785,29 € 145201510634 A28166007 13/01/2016 13/01/2016 PROSELEC SEGURIDAD S.A.U. Mant. arco detector Mayor 71 Contrato de servicios 778,33 € 145201510658 A78623048 13/01/2016 13/01/2016 PROSELEC SEGURIDAD S.A.U. Mant. 2 escáneres (Villa, 4 y Mayor 71) Contrato de servicios 5.664,56 € 145201510659 A78623048 13/01/2016 13/01/2016 GP IMPRESION S.L. Adq. material de oficina Secr. Gral del Pleno Contrato de suministros 1.340,68 € 145201600380 B83757013 17/02/2016 18/02/2016 CATERING MARIANO E ISABEL, S.L. Restauración sesiones Pleno Contrato de servicios 15.638,04 € 145201600549 B80434236 25/01/2016 26/01/2016 GUTHERSA SA Adq. de auriculares Secr. Gral. del Pleno Contrato de suministros 110,75 € 145201600735 A78159738 08/02/2016 08/02/2016 SERPROSA SERVICIOS GENERALES S A Reparación equipo de grabación digital Contrato de servicios 100,43 € 145201600736 A28793156 08/02/2016 09/02/2016 EDISOFER S.L. Adquisición libros jurídicos Contrato de suministros 55,67 € 145201601597 B79467296 01/03/2016 02/03/2016 Página 1 de 105 * Expedientes contabilizados en el periodo analizado ** Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE … · 165/2015/00754 Campaña de Navidad 2015 Mercados Coros Contrato de servicios 4.840,00 ... CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS
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AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001002 Descripción:
Fecha contabilización
FIELTROS OLLEROS, S.L.ADQ. 3 BANDERAS GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR Contrato de suministros 254,10 €145201601716 B80840465 14/03/2016 16/03/2016
SERPROSA SERVICIOS GENERALES S AREPARACIÓN EQUIPO DIGITAL PHILIPS LFH 9750-10 Contrato de servicios 100,43 €145201601914 A28793156 08/03/2016 09/03/2016
EDISOFER S.L.ADQUISICIÓN LIBROS JURÍDICOS Contrato de suministros 215,90 €145201601924 B79467296 14/03/2016 16/03/2016
EDISOFER S.L.ADQUISICIÓN LIBROS JURÍDICOS Contrato de suministros 144,50 €145201602432 B79467296 18/03/2016 18/03/2016
COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001012 Descripción:
Fecha contabilización
BOS CONSULTING MILENIUM, S.L.AUDITORIA PROGRAMA FEDER 2015 Contrato de servicios 8.772,50 €145201601582 B84139021 18/02/2016 03/03/2016
TELEFONICA DE ESPAÑA SAUServicios conectividad Madrid Emprende Contrato de servicios 12.215,25 €165/2015/00158 A82018474 13/01/2016 **13/01/2016
Página 2 de 105* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001016 Descripción:
Fecha contabilización
TECNOLOGIA INTERNACIONAL Y CONSUMIBLES SA
TEICO MANTENIMIENTO Y CONSUMIBLES EQUIPO VILLA 5 Contrato de servicios 200,00 €145/2015/00893 A78072360 13/01/2016 **13/01/2016
FISSA FINALIDAD SOCIAL SLFISSA CONTRATO MENOR DE LIMPIEZA Pº DE LOS OLMOS Contrato de servicios 7.307,18 €145/2015/11139 B10219913 13/01/2016 13/01/2016
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001027 Descripción:
Fecha contabilización
COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S Amantenimiento equipos de seguridad 2016 Contrato de servicios 14.847,20 €165/2015/00700 A81459737 13/01/2016 **13/01/2016
ASOC JUVENIL CORO DE JOVENES MADRIDCampaña de Navidad 2015 Mercados Coros Contrato de servicios 4.840,00 €165/2015/00754 G87122768 13/01/2016 **13/01/2016
HERMENEUS WORLD S LDifusión oferta comercial en Mercados de Madrid Contrato de servicios 21.659,00 €165/2015/00765 B95654950 13/01/2016 13/01/2016
PROMEDIOS EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SLVINILOS AUTOBUSES GASTROFESTIVAL Contrato de servicios 4.743,20 €165/2016/00001 B83541912 25/02/2016 29/02/2016
INSTITUTO TECNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A..
Estudio tec redes de sanemaiento y suministro agua Contrato de suministros 7.102,70 €165/2016/00015 A28184661 28/01/2016 28/01/2016
COVER SPI S.L.UVINILOS TIENDAS MADRID ES MODA Contrato de servicios 398,09 €165/2016/00036 B81846792 15/02/2016 16/02/2016
PROMEDIOS EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SLAUTOBUSES MADRID CAPITAL DE MODA Contrato de servicios 4.743,20 €165/2016/00037 B83541912 15/02/2016 16/02/2016
FAIN ASCENSORES SAMANTENIMIENTO ASCENSORES DE LOS VIVEROS MADRID Contrato de servicios 5.082,00 €165201500699 A28303485 13/01/2016 **13/01/2016
FERROVIAL SERVICIOS SAMANTENIMIENTO VIVEROS MADRID Contrato de servicios 15.694,01 €165201500700 A80241789 13/01/2016 **13/01/2016
GRINPACK TRANSPORTE LOGÍSTICOSERVICIO DE TRANSPORTE Contrato de servicios 4.000,00 €165201600014 B83485037 15/02/2016 16/02/2016
SERCOSOFT S.L.APOYO Y ACELERACIÓN DE PROYECTOS DE ALTO POTENCIAL Contrato de servicios 21.659,00 €165201600039 B84614734 12/02/2016 12/02/2016
ESTILO PROPIO COMPANY EVENTS, S.L.DIFERENTES ELEMENTOS PARA CELEBRACIÓN DE 2 EVENTOS Contrato de servicios 8.736,20 €165201600066 B84016989 19/02/2016 23/02/2016
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001027 Descripción:
Fecha contabilización
FERROVIAL SERVICIOS SAMANTENIMIENTO DE LOS VIVEROS DE EMPRESAS Contrato de servicios 20.441,35 €165201600072 A80241789 26/02/2016 29/02/2016
EVENTOS & COMUNICACION CON SENTIDO SLDISEÑO, MAQUET. DE FOLLETOS, ROLL UPS Y CARTELERIA Contrato de servicios 9.655,80 €165201600111 B84470640 10/03/2016 11/03/2016
VISO TRADUCCIONES; S.L.ITINERARIO I - HABILIDADES DEL EMPRENDIMIENTO Contrato de servicios 4.873,88 €165201600115 B81370942 10/03/2016 11/03/2016
FUNDACION ECONOMISTAS SIN FRONTERASITINERARIO II - FUNDAMENTOS DEL PLAN DE EMPRESA. Contrato de servicios 4.180,00 €165201600115 G82316522 10/03/2016 11/03/2016
SERCOSOFT S.L.ITINERARIOS III Y IV PARA EMPRENDER ACTIVIDAD ECON Contrato de servicios 10.115,60 €165201600115 B84614734 10/03/2016 11/03/2016
PROJECTROOM SLCREACIÓN PLATAFORMA ON LINE "MADRID CAPITAL MODA" Contrato de servicios 20.449,00 €165201600116 B84954114 14/03/2016 15/03/2016
DIRPUBLI S LSUMINISTRO DE PRENSA PARA GABINETE DE LA DELEGADA Contrato de suministros 216,95 €171201500001 B86932860 13/01/2016 **13/01/2016
TARGET TECNOLOGIA S.A.MANT. Y ASIST. ESCANER PAQUETERÍA Y ARCO SEGURIDAD Contrato de servicios 1.346,73 €171201500002 A81505752 13/01/2016 **13/01/2016
COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S AMANTENIMIENTO SISTEMA INTEGRAL SEGURIDAD SEDE A.G. Contrato de servicios 596,57 €171201500003 A81459737 13/01/2016 **13/01/2016
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.MANTE. ALARMA PALACETE DE LA QUINTA DE LOS MOLINOS Contrato de servicios 155,57 €171201500004 A79252219 13/01/2016 **13/01/2016
PROSEGUR ESPAÑA S.L.MANTENIMIENTO ALARMA C.ALZHEIMER C/VICENTE PARRA 1 Contrato de servicios 66,55 €171201500005 B86657640 13/01/2016 **13/01/2016
PEDRO JESUS GOMEZ GOMEZSERVICIO DE PELUQUERIA DEL CENTRO ACOGIDA S.ISIDRO Contrato de servicios 1.398,54 €171201500012 50165709H 13/01/2016 **13/01/2016
INTERPRET SOLUTIONS S.L.INTERPRETACIÓN TELEFÓNICA A MUJERES INMIGRANTES Contrato de servicios 2.545,54 €171201500069 B85004349 13/01/2016 **13/01/2016
DIVERTIFAIN SLDESAYUNOS PARA ALUMNOS R.I. SAN ILDEFONSO 2015/16 Contrato de servicios 10.256,40 €171201500280 B85123016 13/01/2016 **13/01/2016
Página 6 de 105* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001027 Descripción:
Fecha contabilización
IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L.REFUERZO ESCOLAR ALUMNOS R.I. SAN ILDEFONSO Contrato de servicios 6.660,00 €171201500400 B82321803 13/01/2016 **13/01/2016
IGDOR S LMANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DE COCINA DEL CASI Contrato de servicios 6.957,50 €171201500434 B79332870 13/01/2016 **13/01/2016
FUNDACION NOTARIAL SIGNUM PARA LA RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTO
INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA EN SITUAC. RIESGO RESID Contrato de servicios 5.444,76 €171201500613 G86373487 13/01/2016 **13/01/2016
AUTOCARES ALONSO E HIJOS S.L.TRANSPORTE MENORES DEL GALLINERO A POLI. VICALVARO Contrato de servicios 4.752,00 €171201500758 B80482524 13/01/2016 **13/01/2016
DECORACION Y PAISAJE SAMANT.Y LIMPIEZA PALACIO VALDES Tres Cantos 2016 Contrato de servicios 9.982,50 €171201500894 A78635083 13/01/2016 13/01/2016
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID
95 TALLERES ARQUITECTURA ALUMNOS 2º CI. ESO Y BACH Contrato de servicios 6.897,00 €171201500895 Q2875017B 13/01/2016 13/01/2016
ANTONIA JIMENEZ BALLESTEROSLAVANDERÍA CIUDADANOS ALOJADOS EN ALBERGUE MUNICI. Contrato de servicios 21.778,79 €171201500907 06160001A 13/01/2016 **13/01/2016
AUTOCARES BUS MADRID,S.L.TRANSPORTE CON MONITOR A ALUMNOS R.I.SAN ILDEFONSO Contrato de servicios 10.395,00 €171201500935 B80927643 13/01/2016 13/01/2016
UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA
MANUTENCIÓN CIUDADANOS ALOJADOS EN ALBERGUE MUNIC. Contrato de servicios 19.798,90 €171201500996 A80994460 13/01/2016 **13/01/2016
MOODYS SERVICES AND SOLUTIONS, S.L.SERVICIO DE LIMPIEZA DEL ALBERGUE MUNICIPAL 2016 Contrato de servicios 21.767,90 €171201501004 B86082179 13/01/2016 **13/01/2016
PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA SLMANTENIMIENTO ALARMA C.ALZHEIMER C/VICENTE PARRA 1 Contrato de servicios 909,32 €171201501101 B87222006 04/01/2016 25/01/2016
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.MANTE. ALARMA PALACETE DE LA QUINTA DE LOS MOLINOS Contrato de servicios 954,41 €171201501102 A79252219 04/01/2016 25/01/2016
GUNNEBO ESPAÑA SAUMANTENIMIENTO SISTEMA INTEGRAL SEGURIDAD SEDE A.G. Contrato de servicios 3.904,27 €171201501104 A61213989 04/01/2016 25/01/2016
Página 7 de 105* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001027 Descripción:
Fecha contabilización
TARGET TECNOLOGIA S.A.MANT. Y ASIST. ESCANER PAQUETERÍA Y ARCO SEGURIDAD Contrato de servicios 1.346,73 €171201600001 A81505752 26/01/2016 29/01/2016
PANDORA MIRABILIA, GENERO Y COMUNICACION S COOP MAD
EXPOSICIÓN ITINERANTE SOBRE FEMINISMOS Contrato de servicios 21.538,00 €171201600005 F85919181 21/01/2016 25/01/2016
MARIA TERESA GUMUZIO IRALAEXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA "GITANAS FEMINISTAS" Contrato de servicios 13.552,00 €171201600006 14890893A 21/01/2016 27/01/2016
TEATRO SONAMBULO ASOCIACION CULTURALSENSIBILIZACIÓN IGUALDAD A TRAVÉS ARTES ESCÉNICAS Contrato de servicios 7.200,00 €171201600007 G83830901 18/02/2016 25/02/2016
BIG STAR MUSIC S LPROYECCIONES COLOQUIO SOBRE MOVIMIENTO FEMINISTA Contrato de servicios 5.057,80 €171201600008 B99346512 26/02/2016 02/03/2016
OHL SERVICIOS INGESAN SALIMPIEZA URGENTE EN IES ANTONIO MACHADO Contrato de servicios 5.990,63 €171201600009 A27178789 02/02/2016 02/03/2016
ENRED CONSULTORIA S.L.GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SAKABÓ Contrato de servicios 21.538,00 €171201600011 B81143075 19/02/2016 01/03/2016
PATIO DE IDEAS; S.L.ACTIVIDADES PREVENCIÓN VIOLENC. GRO. EN SECUNDARIA Contrato de servicios 19.250,00 €171201600012 B82747460 26/02/2016 01/03/2016
ROCIO JIMENEZ SERRANOLAVANDERÍA PARA RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LA PALOMA Contrato de servicios 3.630,00 €171201600020 50689217T 04/03/2016 07/03/2016
FLORAMA ARTE FLORAL, S.L.DESBROCE, PODA Y TALA EN RES. NTRA. SRA. LA PALOMA Contrato de servicios 9.972,82 €171201600022 B81943433 10/03/2016 15/03/2016
PEDRO JESUS GOMEZ GOMEZSERVICIOS DE PELUQUERÍA DEL C.A.S.I. Contrato de servicios 15.383,94 €171201600024 50165709H 12/01/2016 27/01/2016
AUTOCARES RUIZ MUÑOZ SLTRANSPORTE ALUMNOS Y EDUCADORES R.I.SAN ILDEFONSO Contrato de servicios 313,50 €171201600031 B28662419 02/03/2016 10/03/2016
LOPEZ GARCIA SONORIZACIONES S.L.ILUMINA. Y SONIDO IV TOR. INTERMU. DEBATE ESCOLAR Contrato de servicios 124,63 €171201600041 B86354388 29/02/2016 10/03/2016
Página 8 de 105* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente
ALOJAMIENTO Y ATENC INTEG MAYORES R.SANTISIMA Y VE Contrato de servicios 10.861,00 €171201600051 R3000088I 25/01/2016 24/02/2016
ANTONIA JIMENEZ BALLESTEROSSERVICIO LAVANDERÍA E.I. EL SOL Y E.I. LA PALOMA Contrato de servicios 7.000,00 €171201600061 06160001A 10/02/2016 24/02/2016
PULIRE IBERICA, S.L.SERVICIO DE LIMPIEZA EN RESID. NTRA.SRA. LA PALOMA Contrato de servicios 9.601,11 €171201600090 B80203847 29/02/2016 03/03/2016
OFILINGUA S LTRADUCCIÓN MADRID,CIUDAD AMIGABLE CON PERS.MAYORES Contrato de servicios 3.006,90 €171201600093 B18244301 15/03/2016 18/03/2016
HARTFORD, S.L.PROGRAMA EJERCICIO AL AIRE LIBRE PARA MAYORES Contrato de servicios 19.775,09 €171201600096 B59416479 01/02/2016 10/03/2016
ALONSO HIPERCAS, SAADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 999,80 €171201600098 A28790475 04/02/2016 29/03/2016
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001027 Descripción:
Fecha contabilización
BERNIMABEL SLADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 913,62 €171201600121 B28767523 18/02/2016 29/03/2016
BERNIMABEL SLADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 957,79 €171201600122 B28767523 18/02/2016 29/03/2016
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
DIFERENTES CONSUMIBLES PARA EPSON AL-M300 Contrato de suministros 979,74 €171201600123 B28475002 25/02/2016 07/03/2016
BERNIMABEL SLADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 140,04 €171201600124 B28767523 12/02/2016 29/03/2016
BERNIMABEL SLADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 92,05 €171201600125 B28767523 12/02/2016 29/03/2016
ONDA MERLIN COMUNITARIA RADIO SURESTECURSOS DE PRODUCCIONES RADIOFÓNICAS Y PODCASTING Contrato de servicios 17.955,00 €171201600128 G79092722 10/03/2016 15/03/2016
ASYFAL SEGURIDAD ALIMENTARIA S.L.CURSOS DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS Contrato de servicios 11.250,00 €171201600129 B79278628 07/03/2016 15/03/2016
FEDERACION MADRILEÑA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO
CURSOS DE SOCORRISTA EN PISCINAS E INST. ACUÁTICAS Contrato de servicios 17.900,00 €171201600131 G78420932 07/03/2016 15/03/2016
FEDERACION MADRILEÑA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO
CURSOS DE MANTENIMIENTO BÁSICO DE PISCINAS Contrato de servicios 7.500,00 €171201600132 G78420932 16/03/2016 30/03/2016
FEDERACION PERSONAS SORDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
CURSOS DE COMUNICACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOL Contrato de servicios 7.500,00 €171201600134 G78509288 07/03/2016 15/03/2016
TABERNA DEL ALABARDERO S ACURSOS DE AYUDANTE CAMARERO Y ORGANIZADOR EVENTOS Contrato de servicios 17.550,00 €171201600135 A29131356 09/03/2016 18/03/2016
IDEOTUR, S.L.L.CURSOS DE MONITOR Y COORDINADOR OCIO Y TIEMPO LIBR Contrato de servicios 13.300,00 €171201600138 B83109827 07/03/2016 15/03/2016
CENTRO ARANDA SCHOLA, S.L.CURSOS DE PASTELERÍA-REPOSTERIA Y AYUDANTE COCINA Contrato de servicios 12.650,00 €171201600139 B85861904 16/03/2016 30/03/2016
Página 10 de 105* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente
GRUPO 5 ACCION Y GESTION SOCIAL S AACT. SENSIBILIZ IGUALDAD Y PREVENC VIOLENCIA GÉNER Contrato de servicios 19.798,68 €171201600172 A78867371 01/03/2016 03/03/2016
CASA NOYA S.L.ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 429,57 €171201600183 B80229206 29/02/2016 29/03/2016
Página 11 de 105* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001047 Descripción:
Fecha contabilización
PROYECTOS ELECTRONICOS VARONA SAMANTENIMIENTO PROGRAMA DUERO 2015 Contrato de servicios 889,35 €145201408600 A78258183 13/01/2016 **13/01/2016
ACCESO GROUP, S.L.Seguimiento de noticias en prensa e internet Contrato de servicios 10.148,61 €145201510019 B59094870 13/01/2016 **13/01/2016
ROBERTO ANIBAL HERNANDEZ DE LA FUENTECONTRATO MENOR ADAPTACIONES CAMPAÑAS Contrato de servicios 11.228,80 €180/2016/00415 01936374G 08/03/2016 11/03/2016
JOSE DAVID FERNANDEZ MORENOCONTRATO SERVICIOS CREACION REGISTROS FOTOGRAFICOS Contrato de servicios 19.505,20 €180201502792 12332094T 13/01/2016 **13/01/2016
TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.SUMINISTRO BANDEROLAS DIFUSIÓN CAMPAÑA NAVIDAD Contrato de suministros 14.446,55 €180201503119 B80826605 01/02/2016 03/02/2016
MARTA FERNANDEZ JARADESARROLLO CAMPAÑA BANDO DE LIMPIEZA EN MADRID Contrato de suministros 302,50 €180201600029 50867502N 11/03/2016 15/03/2016
AGENCIA EFE, S.A.CONTRATO SERVICIOS PARA COBERTURA INFORMATIVA Contrato de servicios 13.685,10 €180201600195 A28028744 17/02/2016 01/03/2016
UNSPOKEN S LANÁLISIS Y SITUACIÓN DE LA MARCA MADRID Contrato de servicios 20.267,50 €180201600224 B84891688 14/03/2016 15/03/2016
TOMAS LOPEZ MORENOREALIZACIÓN DE VÍDEOS EN ACTOS OFICIALES Contrato de servicios 21.181,05 €180201600372 52866304E 02/03/2016 03/03/2016
ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA SAPRODUCCIÓN DE MUPPIS Y COLUMNAS "MADRID SÍ CUIDA" Contrato de suministros 3.669,69 €180201600418 A28666832 11/03/2016 15/03/2016
FOTO QUE LABORATORIOS, S.L.COPIAS ARCHIVO DIGITAL RECORD. ACTOS CONMEMORATIVO Contrato de suministros 673,79 €18021600020 B79238713 01/02/2016 03/02/2016
AGENCIA EFE, S.A.CONTRATO MENOR SERVICIOS COBERTURA INFORMATI Contrato de servicios 15.427,50 €18021600356 A28028744 02/03/2016 15/03/2016
Página 14 de 105* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente
GONDOLAS Y MANTENIMIENTO, S.L.mantenimiento góndolas A.G. Economía y Hacienda Contrato de servicios 943,80 €135201500251 B79189270 13/01/2016 13/01/2016
XEROX ESPAÑA S.A.U.CONSUMIBLES Y MANT. FOTOCOPIADORA COLOR Contrato de suministros 7.973,64 €135201500303 A28208601 13/01/2016 13/01/2016
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SAC. Obras C.Transformación C/San Bernardo nº 68 Contrato de obras 46.810,96 €135201500324 A46146387 13/01/2016 **13/01/2016
EDITORIAL ARANZADI, S.ARENOVACION SUSCRIPCION BASE DE DATOS WESTLAW.ES Contrato privado 60.500,00 €135201500326 A81962201 13/01/2016 13/01/2016
EDITORIAL OCEANO S Lrenovacion suscripcion Oceanos Diccionarios Contrato privado 2.244,55 €135201500332 B62751151 13/01/2016 13/01/2016
VALORIZA FACILITIES, S.A.U.suministro instalación señal antena tv Alcalá 45 Contrato de suministros 446,19 €135201600001 A83709873 26/01/2016 28/01/2016
SERVICIO DE APOYO TECNICO Y LOGISTICO SL
INST. LECTOR PLANOS Y TINTADO LUNAS VEHÍCULOS MPAL Contrato de servicios 738,10 €135201600003 B84333640 20/01/2016 22/01/2016
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001057 Descripción:
Fecha contabilización
GUNNEBO ESPAÑA SAUReparación alarma Contrato de servicios 155,36 €135201600008 A61213989 04/02/2016 09/02/2016
CLECE SACont. menor serv. mantenim. IES Antonio Machado Contrato de servicios 15.256,89 €135201600010 A80364243 05/02/2016 11/02/2016
OHL SERVICIOS INGESAN SACont.Menor servicios limpieza IES Antonio Machado Contrato de servicios 21.312,02 €135201600011 A27178789 05/02/2016 11/02/2016
TECNICA DE FRENOS E HIDRAULICA S AREPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL IVECO M-8016-SU Contrato de servicios 458,25 €135201600015 A28220648 15/02/2016 17/02/2016
GONDOLAS Y MANTENIMIENTO, S.L.Cuatro enganches y pictograma góndola Contrato de suministros 919,60 €135201600016 B79189270 09/02/2016 16/02/2016
INDUSTRIAS ASENGA, S. A.CONSUMIBLES INFORMÁTICOS Contrato de suministros 172,79 €135201600018 A28048825 08/03/2016 10/03/2016
RAUL MOTOR SLREPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL 7616BSW Contrato de servicios 207,52 €135201600023 B83730838 11/02/2016 16/02/2016
FERRETERIA EUROPA S AMICROONDAS Contrato de suministros 79,94 €135201600025 A28093300 16/03/2016 17/03/2016
AMMON - RA LIBRERIA S Ltextos basicos Contrato de suministros 59,39 €135201600028 B84513548 17/02/2016 19/02/2016
CONSEJO GRAL DE LOS COL OFICIALES DE SECRETARIOS INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACION LOCAL
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001057 Descripción:
Fecha contabilización
TAPICERIAS TEBAR, S. A.REPARACIÓN MOBILIARIO Contrato de servicios 2.993,06 €135201600044 A78798550 29/02/2016 01/03/2016
JOTRINSA SLREPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL M-9206-TB Contrato de servicios 272,08 €135201600048 B80713191 10/03/2016 15/03/2016
REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L.ADQUISICIÓN RECAMBIO PARA VEHÍCULO MUNICIPAL Contrato de suministros 82,66 €135201600057 B79816930 15/03/2016 17/03/2016
R.P.S. ELECTRONICA S.L.REPARACIÓN SISTEMA DE AUDIOVISUALES Contrato de servicios 834,90 €135201600058 B81015422 17/03/2016 21/03/2016
FERRETERIA EUROPA S ACAFETERA ELÉCTRICA Contrato de suministros 27,71 €135201600059 A28093300 23/03/2016 28/03/2016
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDDiseño y puesta en marcha proceso auditoría deuda Contrato de servicios 20.311,06 €145/2016/01581 Q2818014I 14/03/2016 15/03/2016
ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESSEGURO CÁMARAS VIDEO VIGILANCIA AYTO MADRID 2016 Contrato privado 9.087,35 €145201600120 W0072130H 19/02/2016 23/02/2016
HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG SUCURSAL EN ESPAÑA
ROSENBAUER ESPAÑOLA S.A.SUMINISTRO 300 CABECEROS PVC CON N.º BORDADO NEGRO Contrato de suministros 12.705,00 €122016CM A28859833 11/02/2016 17/02/2016
J I Z OPERACIONES S LSERVICIO DE ALMACENAJE MATERIAL DE LA S.G.BOMBEROS Contrato de servicios 10.890,00 €1242015CM B45512068 13/01/2016 **13/01/2016
PODARCIS, S.LSERV.IDENT.EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN REQ.LEGALES Contrato de servicios 580,80 €132016CM B57444119 15/02/2016 18/02/2016
MULTISERVICIOS DEL SUR 13 S LSERVICIO DE LAVANDERIA FUNDAS Y DORSALES Contrato de servicios 2.420,00 €142016CM B86609401 29/02/2016 03/03/2016
PROSELEC SEGURIDAD S.A.U.MTMO. TODO RIESGO EQ. INSPECC Y ARCO DETECTOR 2015 Contrato de servicios 604,17 €145/2014/09666 A78623048 13/01/2016 **13/01/2016
TRADESEGUR,S.A.MANTENIMIENTO GALERIAS TIRO CIFSE AÑO 2015 Contrato de servicios 1.814,90 €145/2014/10013 A80015506 13/01/2016 **13/01/2016
PROSELEC SEGURIDAD S.A.U.MNTO. TODO RIESGO EQ. INSPECC Y ARCO DETECTOR 2016 Contrato de servicios 3.020,70 €145/2015/10991 A78623048 13/01/2016 13/01/2016
TRADESEGUR,S.A.MANTENIMIENTO GALERIAS TIRO CIFSE AÑO 2016 Contrato de servicios 19.743,17 €145/2015/11280 A80015506 13/01/2016 13/01/2016
CAS TRAINING S.LMPARTIC. 3 CURSOS PARA LA SUBD. GRAL. INFORMATICA Contrato de servicios 13.500,00 €145/2016/01119 B83133629 18/02/2016 22/02/2016
ECOS DEL SUR SOC. COOP. MADRILEÑASERVICIO CATERING 12 FEBRERO JORNADA"DELITOS ODIO" Contrato de servicios 1.980,00 €145/2016/01526 F83442640 23/02/2016 29/02/2016
Página 20 de 105* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001067 Descripción:
Fecha contabilización
ECOS DEL SUR SOC. COOP. MADRILEÑASERV. CATERING 26/02/16 JORNADA FIGURAS MED. SOC. Contrato de servicios 1.980,00 €145/2016/01527 F83442640 08/03/2016 17/03/2016
GAMELEARN, S.L.CURSO ON LINE CAPACIT PROFESIONAL OFICIALES SEI Contrato de servicios 8.603,10 €145/2016/01533 B85183135 26/02/2016 04/03/2016
CLIMAGAR CLIMATIZACION S LSUM E INSTAL EQ. AIRE ACONDICIONADO SALA CONTROL Contrato de suministros 864,02 €145/2016/01741 B83764720 29/02/2016 04/03/2016
ABASTAR EXTINCION S LSUM E INST MAQUINA CORRER GIMNASIO GAL TIRO CIFSE Contrato de suministros 1.536,70 €145/2016/01742 B87368825 29/02/2016 04/03/2016
MANZANAL MAMPEL, S.L.ADQ. MATERIAL FUNGLIBLE CURSO FORMACION EQUIPOS Contrato de suministros 1.573,00 €145/2016/01879 B83009613 10/03/2016 16/03/2016
XEROX ESPAÑA S.A.U.SUMINISTRO CONSUMIBLES Y MTO. FOT.XEROX DC252 Contrato de suministros 538,09 €145201500581 A28208601 13/01/2016 **13/01/2016
MDL DISTRIBUCIÓN LOGISTICA, S.A.SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y ENSERES Contrato de servicios 4.110,97 €145201500604 A81159899 13/01/2016 **13/01/2016
ANA MARIA TOSCANO GONZALEZCoordinacion seguridad y salud obras del Area Contrato de servicios 6.771,16 €145201508000 51314703R 13/01/2016 **13/01/2016
EULEN SAMANTENIMIENTO ASCENSOR MONTACAMILLAS BASE 0 SAMUR Contrato de servicios 266,20 €145201510045 A28517308 13/01/2016 **13/01/2016
XEROX ESPAÑA S.A.U.SUMINISTRO CONSUMIBLES Y MANT. FOTOC. XEROX DC252 Contrato de suministros 5.697,11 €145201510169 A28208601 13/01/2016 13/01/2016
ANA MARIA TOSCANO GONZALEZSº COORD. SEGURIDAD Y SALUD OBRAS P3 P7 Y TALLER Contrato de servicios 6.655,00 €145201510665 51314703R 13/01/2016 **13/01/2016
HISPANICA DE PREVENCION, S.L.ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS ACUERDO MARCO Contrato de servicios 12.533,57 €145201510671 B81427882 13/01/2016 13/01/2016
EULEN SAMANTENIMIENTO ASCENSOR UID PUENTE DE VALLECAS Contrato de servicios 242,00 €145201600398 A28517308 20/01/2016 26/01/2016
Página 21 de 105* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001067 Descripción:
Fecha contabilización
EULEN SAMANTENIMIENTO ASCENSOR MONTACAMILLAS BASE O SAMUR Contrato de servicios 532,40 €145201600399 A28517308 21/01/2016 26/01/2016
PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES,S.L.ASESORAMIENTO LIQUIDACION EMSFM Contrato de servicios 20.328,00 €145201601544 B86834256 19/02/2016 25/02/2016
MONCOBRA SASUMINISTRO TERMO ELECTRICO Contrato de suministros 377,02 €145201601599 A78990413 23/02/2016 26/02/2016
MDL DISTRIBUCIÓN LOGISTICA, S.A.SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y ENSERES Contrato de servicios 6.370,65 €145201601674 A81159899 19/02/2016 23/02/2016
EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID, S.A.
atencion protocolaria suministro corona de flores Contrato de suministros 142,04 €145201601686 A28171627 22/02/2016 25/02/2016
MUNDO DEPENDENCIA S.L.SUMINISTRO DE ELEVADORES PARA INODORO Contrato de suministros 310,60 €145201601718 B83198788 24/02/2016 26/02/2016
MONCOBRA SASUMINISTRO ELECTRICO DE ILUMINACIÓN Contrato de suministros 953,03 €145201601894 A78990413 16/03/2016 22/03/2016
ANTONIO HERRAIZ S.A.SUMINISTRO BANDERAS INSTITUCIONALES. PPE.VERGARA, Contrato de suministros 267,41 €145201601899 A78469434 02/03/2016 07/03/2016
ANA MARIA TOSCANO GONZALEZREALIZACIÓN CDOS.IDONEIDAD E ITES EDIFICIOS A.G. Contrato de servicios 1.566,95 €145201601978 51314703R 11/03/2016 16/03/2016
GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L.SERVICIO COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OBRA C.P10 Contrato de servicios 969,21 €152016CM B81480352 23/02/2016 29/02/2016
LLAMA Y ARCO; S.L.SUMINISTRO 20 CARRO CORTE VEH. 7 BOTELLAS CHEMTANE Contrato de suministros 21.683,20 €162016CM B80762156 15/02/2016 18/02/2016
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001067 Descripción:
Fecha contabilización
ROYAL PACK PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.L.
ADQUISICION 175 BOLSAS PARA TOMA DE MUESTRAS Contrato de suministros 977,98 €165201500028 B86445764 02/02/2016 05/02/2016
DIRECTO INICIATIVAS SLDISEÑO Y MAQUETACION DE GUIAS, TRIPTICOS Y CBP Contrato de servicios 11.464,75 €165201600005 B81417016 12/02/2016 12/02/2016
GABRIEL SAIZ MORÓNDISEÑO Y MAQUETACION CARTELERIA DIA DEL CONSUMIDOR Contrato de servicios 940,17 €165201600046 04602229K 11/03/2016 17/03/2016
EMCON ASESORES S.L.CAMPAÑA FOMENTO SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO YCBP Contrato de servicios 20.800,00 €165201600063 B96334974 14/03/2016 17/03/2016
ICDQ INSTITUTO DE CERTIFICACION SLAUDITORIA CALIDAD Sº INSPECCION CONSUMO Contrato de servicios 907,50 €165201600078 B66084591 07/03/2016 10/03/2016
TYPSA ESTADISTICA Y SERVICIOS, S.L.ENCUESTA SOCIOLOGICA Sº INSPECCION CONSUMO Contrato de servicios 6.582,40 €165201600079 B85348365 07/03/2016 10/03/2016
ASECAL, S.L.EVALUACION INDICADORES CARTA DE SERVICIO OMIC Contrato de servicios 5.900,00 €165201600095 B79851051 03/03/2016 04/03/2016
DIGITAL MEDIA PROYECT,S.LREALIZACION DE UN VIDEO PARA DIA DEL CONSUMIDOR Contrato de servicios 968,00 €165201600145 B85027233 18/03/2016 22/03/2016
FRANCISCO JAVIER SIERRA ZABALASERVICIO REDACCIÓN PROYECTO EJECUCIÓN OBRAS P.B.4 Contrato de servicios 6.050,00 €1682015CM 00407794G 13/01/2016 **13/01/2016
A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L
NANTA S.A.SUMINISTRO DE PIENSO SECCION CANINA P.M. Contrato de suministros 3.593,92 €180201501822 A79279253 13/01/2016 **13/01/2016
G-3 SPORT, S.L.ADQ. 470 PANTALONES DE VERANO AGENTES P.M. Contrato de suministros 21.667,47 €180201502793 B80788912 13/01/2016 13/01/2016
EUREDA TEXTIL SLADQ. 470 PANTALONES DE INVIERNO AGENTES P.M. Contrato de suministros 21.775,53 €180201502794 B86241759 13/01/2016 13/01/2016
MUDANZAS ZARZA; S.A.CM SER.MUDANZA Y TPTE UID SALAMANCA DGPM Contrato de servicios 7.100,28 €180201502795 A28617983 13/01/2016 **13/01/2016
SOLINDATA S.L.MTTO. Y SOPORTE LICENCIAS MICROESTRATEGY Contrato de servicios 15.972,00 €180201502837 B84608215 13/01/2016 13/01/2016
DORLET, S.A.SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE DORLET DASS Contrato de servicios 6.026,10 €180201502903 A20181343 13/01/2016 13/01/2016
EMBLEMAS Y GRABADOS, S.L.Adquisión de hombreras y placas policiales para PM Contrato de suministros 5.145,53 €180201502954 B82268624 11/02/2016 15/02/2016
SAGRES, S.L.Adq. 3 cazadoras y 3 pantalones motoristas UMA Contrato de suministros 1.629,87 €180201503025 B36028991 13/01/2016 13/01/2016
JULIO GOMEZ JIMENEZServicio de lavado de ropa plana y limpieza unif. Contrato de servicios 15.583,33 €180201503027 00819504Z 13/01/2016 13/01/2016
EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.USUM. AGUA POTABLE DIVERSAS UNIDADES P.M. ENE-16 Contrato de suministros 492,23 €1802016000309 A62247879 29/02/2016 03/03/2016
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001067 Descripción:
Fecha contabilización
DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A.Adquisición de filtros para máscaras de protección Contrato de suministros 385,69 €180201600122 A83140012 11/02/2016 16/02/2016
CLIMB WEAR S.L.Adquisición de 50 chaquetas cortavientos P.M. Contrato de suministros 7.260,00 €180201600123 B84305093 11/02/2016 15/02/2016
SUMINISTROS AUÑON S LCM SUM.DIV.MAT.FERRETERÍA PARA INST.EQ.RADIO VH PM Contrato de suministros 4.426,43 €180201600194 B80529498 16/02/2016 18/02/2016
TACTICAL SOLUTIONS S LAdq. 138 maletas con balizas de señ. controles PM Contrato de suministros 21.707,40 €180201600219 B85711521 16/02/2016 18/02/2016
MANUFACTURAS POLITENO SLADQ. 500 ROLLOS CINTA POLICIAL PARA LA SECC.MANTEN Contrato de suministros 4.431,63 €180201600324 B08863532 03/03/2016 10/03/2016
BOWE SYSTEC S AREPARAC. 3 DESTRUCTORAS Y UNA GRAPADORA ELECTR. Contrato de servicios 387,44 €180201600337 A28128247 23/02/2016 25/02/2016
IMAGID LAB ONE,S.R.L.Adq.700 cintas,fundas y yoyos para id.pers.DGPM Contrato de suministros 2.032,80 €180201600388 B83040600 03/03/2016 10/03/2016
FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.Adq.útiles ferreteria para secc.vehiculos PM Contrato de suministros 2.864,70 €180201600396 A28190676 29/02/2016 03/03/2016
SASTRERIA ALFONSO HERNANDEZ S.L.ADQ. 66 GUERRERAS GALA Y 54 PANTALONES PARA PM Contrato de suministros 19.698,12 €180201600411 B83512723 18/03/2016 18/03/2016
SASTRERIA ALFONSO HERNANDEZ S.L.ADQ.90 GORRAS PLATO PARA POLICIAS MUNICIPALES. Contrato de suministros 9.630,03 €180201600412 B83512723 18/03/2016 18/03/2016
DISTRIBUIDORES DE EXPLOSIVOS INDUSTRIALES DEL CENTRO DE ESPAÑA S A DEICESA
ADQ. 5 Kg. EXPLOSIVO(GOMA2) PARA SEC.CANINA P.M. Contrato de suministros 673,00 €180201600414 A28215234 03/03/2016 10/03/2016
CASA CALLEJA S LADQUISICIÓN DIVERSO MATERIAL VEHICULOS DOS RUEDAS Contrato de suministros 3.136,36 €180201600444 B84067172 11/03/2016 15/03/2016
Página 25 de 105* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
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Fecha contabilización
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE LA SALUD EN EL DEPORTE
CONTROL ANTI-DOPING OPOSICIONES POLICIA MUNIC. Contrato de servicios 320,00 €180201600452 S2800578C 15/03/2016 18/03/2016
FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.ADQ. MATERIAL FERRETERIA SECCION MANTENIMIENTO Contrato de suministros 245,99 €180201600454 A28190676 16/03/2016 22/03/2016
FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.ADQ. 11 RADIADORES ACEITE PARA CIUDAD SEGURIDAD Contrato de suministros 665,37 €180201600455 A28190676 18/03/2016 22/03/2016
GUTHERSA SAAdq. 1 rollo de etiquetas DYMO plastico Contrato de suministros 30,73 €180201600456 A78159738 04/03/2016 14/03/2016
INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.REPARACION CAMARA DOMO. Contrato de servicios 351,96 €180201600458 A28855260 03/03/2016 11/03/2016
Adq. repuestos pistolas HK mod.USP compact 9mm Contrato de suministros 502,15 €180201600507 B82940040 15/03/2016 18/03/2016
OFITA, S.A.-M.M.Adq. material de ferreteria para secc. mant. DGPM Contrato de suministros 762,30 €180201600521 A01006568 15/03/2016 18/03/2016
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S ASUM.INST.DEPÓSITO INT. Y CALDERA GAS PARQUE 11 BOM Contrato de suministros 14.675,63 €182016CM A08112716 23/02/2016 25/02/2016
GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.SERV.REPAR.LIMPIEZA Y MTO.CÁMARAS Y COC.IND.P.BOMB Contrato de servicios 20.703,10 €192016CM B84851278 23/02/2016 29/02/2016
DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A.SUM.5 PANELES CONTROL TIEMPOS,PEGATINAS,MOSQUET Contrato de suministros 1.551,22 €262016CM A83140012 25/02/2016 29/02/2016
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S ASUMINISTRO E INSTALACIÓN COCINA INDUST. PARQUE 10 Contrato de suministros 4.973,60 €272016CM A08112716 14/03/2016 18/03/2016
SANITAC IBÉRICA, S.LRECOGIDA Y ENTREGA UNIDADES SANITARIAS PARA BOMBER Contrato de servicios 1.584,00 €2782015CM B85271021 13/01/2016 13/01/2016
Página 27 de 105* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001067 Descripción:
Fecha contabilización
SANITAC IBÉRICA, S.LRECOGIDA Y ENTREGA UNIDADES SANITARIAS PARA SAMUR Contrato de servicios 866,25 €2792015CM B85271021 13/01/2016 13/01/2016
TRADESEGUR,S.A.SERV. MTTO. PARA GRABAD. TELEF. BOMBEROS Y CISEM Contrato de servicios 21.773,95 €2802015CM A80015506 13/01/2016 13/01/2016
INTERNATIONAL EMERGENCY SERVICES S.L.SUMINISTRO 100 SIST.ENFRIAM. Y 2 MOCHILAS ISOTERMA Contrato de suministros 20.997,23 €282016CM B95598207 11/03/2016 18/03/2016
LAERDAL MEDICAL ASSUMINISTRO DIVERSO MATERIAL,BABYANNE,MEGACODE,ETC Contrato de suministros 15.708,83 €292016CM W0281641A 11/03/2016 18/03/2016
ALERE HEALTHCARE S.L.SUMINISTRO 61 KITS EPOC BGM TEST CARD Contrato de suministros 21.482,40 €302016CM B58882952 11/03/2016 18/03/2016
SANITAC IBÉRICA, S.LSERVICIO RECOGIDA Y ENTREGA 36 UNIDADES HIGIÉNICAS Contrato de servicios 297,00 €32015CM B85271021 13/01/2016 **13/01/2016
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRIDARRENDAMIENTO AULA PROCESO SELECTIVO Contrato privado 2.129,60 €32016CM Q2818015F 10/02/2016 12/02/2016
FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.SUMINISTRO DIVERSAS SIERRAS SABLE Y SEGUETAS Contrato de suministros 10.373,66 €322016CM A28190676 11/03/2016 18/03/2016
A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L
MTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS EN PARQUES BOMBEROS Contrato de servicios 6.353,95 €332015CM B83658518 13/01/2016 **13/01/2016
FERRETERIA FERAYU, S.L.SUM. PERCHEROS, PORTA ROLLOS,SECA MANOS,FUENTES D. Contrato de suministros 4.728,52 €332016CM B83234799 11/03/2016 18/03/2016
JOTRINSA S.L.SERVICIO DE TAPIZADO Y SANEAMIENTO ASIENTOS VEHIC. Contrato de servicios 6.352,50 €372016CM B80713191 21/03/2016 23/03/2016
CATERING MARIANO E ISABEL, S.L.SERVICIO DE CATERING ONOMÁSTICA SAN JUAN DE DIOS Contrato de servicios 4.950,00 €412016CM B80434236 11/03/2016 16/03/2016
Página 28 de 105* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente
J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.DESAR. ACT. PRESP.PART. INFANTIL DIST. CARABANCHEL Contrato de servicios 8.833,00 €171201501099 B80345721 10/03/2016 15/03/2016
IDEAR COMUNICACION GRAFICA S LELABORACIÓN ELEMENTO PUBLICITARIO SOPORTE Y TEXTIL Contrato de servicios 770,77 €171201600045 B85589430 12/02/2016 24/02/2016
PALGRAPHIC S AADQ. PRODUCTOS IMPRENTA PARA PUBLICITAR AUDIENCIA Contrato de suministros 2.196,15 €171201600148 A80390354 02/03/2016 07/03/2016
ALICIA HERNANDO DELGADODISEÑO GRÁFICO PUBLICIDAD WEB GOBIERNO ABIERTO Contrato de servicios 5.324,00 €171201600308 50719402D 14/03/2016 18/03/2016
Página 30 de 105* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001087 Descripción:
Fecha contabilización
CSD3 ARQUITECTOS S L PEstudio geotéc. y redac.proyecto Jardines Sabatini Contrato de servicios 21.049,99 €131201501864 B85962983 17/02/2016 24/02/2016
CANON ESPAÑA SACONT. SERVIC. REPARAC. EQU. MOD.OCE TDS800 EN AGUV Contrato de servicios 2.827,81 €711201417889 A28122125 13/01/2016 **13/01/2016
DATABASE PROCESAMIENTO MICROGRAFICO SUCURSAL EN ESPAÑA
CONT. MANTENIM. EQUIPO KODAK 2400 DS SCANNER Contrato de servicios 286,06 €711201418291 W0101361D 13/01/2016 **13/01/2016
CONTSE, S.A.CONTR. MANTENIM. ANUAL EQUIPO OXIGENOTERAPIA AGUV Contrato de servicios 74,11 €711201421391 A28400273 13/01/2016 **13/01/2016
TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA TECOSA
CONT. MANT. PREV. CORRECT. EQU.DETEC.BULTOS Y META Contrato de servicios 938,96 €711201503293 A28166007 13/01/2016 **13/01/2016
SERPROSA SERVICIOS GENERALES S AMANTENIMIENTO DESTRUCTORA PAPEL EN A.G.U.V. Contrato de servicios 440,14 €711201507223 A28793156 13/01/2016 **13/01/2016
XEROX ESPAÑA S.A.U.SERV. MANTEN. EQUIPO XEROX FREE FLOW REPROG. AGDUS Contrato de servicios 1.940,40 €711201515222 A28208601 13/01/2016 **13/01/2016
CANON ESPAÑA SASERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPO OCE TDS 800 Contrato de servicios 8.608,86 €711201518118 A28122125 13/01/2016 13/01/2016
DATABASE CENTRO DE PROCESSAMENTO MICROGRAFICO SUSURSAL EN ESPAÑA
SERV. MANT. EQUIPO MICROFILM KODAK 2400 SCANNER Contrato de servicios 3.193,29 €711201518321 W0101361D 13/01/2016 13/01/2016
TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA TECOSA
MANTENIMIENTO ARCO Y ESCANER C/ BARCO 20-22 Contrato de servicios 980,10 €711201521949 A28166007 13/01/2016 13/01/2016
SEGUR IBERICA SACONEXIÓN A CRA, MANTEN. Y ACUDAS EN C/ BARCO 20-22 Contrato de servicios 710,55 €711201522666 A82335746 13/01/2016 **13/01/2016
ASOCIACION DE CIUDADES Y REGIONES PARA EL RECICLAJE - ACR+
CONT. MENOR CUOTA ASOC. CIUDADES SOSTENIBLES 2016 Contrato de servicios 3.150,00 €133201600071 BE4-554249-9 24/02/2016 26/02/2016
GRUPO MGO SACONT. MEN.IMPLANT.MEDIDAS EMERG. Y SIMULAC.EMERGEN Contrato de servicios 7.199,50 €133201600083 A80322233 17/02/2016 17/02/2016
ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA SAC.M. SERVI. ADQ. D IMPR.DE COLUM. CAMPAÑA SENSIBIL Contrato de servicios 1.730,30 €133201600104 A28666832 02/03/2016 03/03/2016
NOVADAYS SLMODELO EVALUACION DE SERVICIOS DE LA D.G. Contrato de servicios 19.360,00 €145/2015/09891 B84664481 03/02/2016 08/02/2016
SERVISE, S.A.SEGURIDAD Y VIGILANCIA PTA. BAJA ALBARRACÍN, 33 Contrato de servicios 21.729,18 €145/2015/10554 A78493137 13/01/2016 **13/01/2016
UMANO FACILITY SERVICES SLMENOR LIMPIEZA PONTONES 1 DIC A 28 FEBR. 2016 Contrato de servicios 7.183,05 €145/2015/10712 B84508746 13/01/2016 **13/01/2016
INGENIERIA Y PREVENCION DE RIESGOS SLCOORDINACION EN SEGURIDAD Y SALUD OBRAS APARCAMIEN Contrato de servicios 10.860,96 €145/2015/11146 B81470841 13/01/2016 **13/01/2016
KLUH LINAER ESPAÑA, S.L.LIMPIEZA GUATEMALA 24 DE 27 DIC. A 28 FEBRERO Contrato de servicios 7.312,34 €145/2015/11290 B07631732 13/01/2016 **13/01/2016
GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
INSTALACION SISTEMA DETECCION INCENDIOS Contrato de servicios 5.196,95 €145/2016/00857 B40221921 02/02/2016 04/02/2016
GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
SERVICIO DE DESATRANCO EN Pº PONTONES, 23 Contrato de servicios 847,00 €145/2016/00880 B40221921 02/02/2016 04/02/2016
Página 34 de 105* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001098 Descripción:
Fecha contabilización
IKEBANA ANIMACION Y OCIO SLActividades ocio y deport. 27/12/2015 y 03/01/2016 Contrato de servicios 10.756,90 €180201502870 B80532963 13/01/2016 **13/01/2016
J.CAMPOS MANIPULADOS DEL PAPEL S.L.J. CAMPOS PAPEL TERMICO PRA SERVICIOS DE CDM Contrato de suministros 9.769,88 €180201600119 B28597136 05/02/2016 08/02/2016
MONDO IBERICA SAMONDO IBERICA MATERIAL DE ATLETISMO GALLUR Contrato de suministros 20.982,83 €180201600153 A50308139 09/02/2016 09/02/2016
EUROCEBRIAN, S.L.EUROCEBRIAN, SL TROFESO PARA JUEGOS DPTIVOS MUNICI Contrato de suministros 14.457,81 €180201600615 B97199806 29/03/2016 30/03/2016
LAVOLA 1981 S.A.MONITOR VISITAS GRUPOS ESCOLARES PLANETARIO Contrato de servicios 16.746,40 €191201500531 A58635269 13/01/2016 13/01/2016
SEGUROS CATALANA OCCIDENTE S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
SEGURO DE TRANSPORTE DE OBRAS EXPO "TIPOMETRÍAS" Contrato privado 182,38 €191201500629 A28119220 13/01/2016 13/01/2016
DECORACION Y PAISAJE SAPRODUCCIÓN EXP.TEMPORAL IMPRENTA MUNICIPAL. Contrato de servicios 14.989,35 €191201500633 A78635083 13/01/2016 13/01/2016
LUIS DE PRADA HERVASREDACCIÓN PTO. REPARACIÓN TEATRO MADRID Contrato de servicios 21.223,40 €191201500641 72052007E 18/02/2016 24/02/2016
CSD3 ARQUITECTOS S L PREDACCIÓN PTO. REPARACIÓN BIBLIOTECA J.SARAMAGO Contrato de servicios 20.449,00 €191201500642 B85962983 01/03/2016 03/03/2016
LAURA FERNÁNDEZ ALCALDEESPECTÁCULO MUSICAL EN AUDITORIO CONDE DUQUE Contrato privado 8.615,20 €191201600003 01925760Q 26/01/2016 27/01/2016
B.A.B. ARQUITECTOS SLPTRABAJOS TÉCNICOS RESERVADO CHICO CASA DE CAMPO Contrato de servicios 20.150,00 €191201600009 B82883513 03/02/2016 09/02/2016
JOSE RAMON PEREZ-ACCINO PICATOSTECONFERENCIA 28 DE ENERO EN EL MUSEO SAN ISIDRO Contrato de servicios 475,00 €191201600013 51344871Q 27/01/2016 28/01/2016
AFINARTE DIFUSION CULTURAL S.L.PASACALLES PARA CARNAVAL 2016 DISTRITO CHAMARTÍN Contrato privado 995,00 €191201600033 B85899573 05/02/2016 08/02/2016
Página 36 de 105* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001098 Descripción:
Fecha contabilización
LUIS DÍAZ GONZÁLEZCONFERENCIA "CONVERSANDO CON EL DIABLO" MUSEO S.I. Contrato de servicios 200,00 €191201600034 12350773A 05/02/2016 08/02/2016
PEDRO JAVIER CRUZ SÁNCHEZCONFERENCIA "LAS VÍRGENES DE MADRID" MUSEO S. ISID Contrato de servicios 200,00 €191201600035 09332117M 05/02/2016 08/02/2016
SUSANA GALA PELLICERCONFERENCIAS DE SUSANA GALA PELLICER EN MUSEO S.IS Contrato de servicios 900,00 €191201600038 51083225H 05/02/2016 08/02/2016
MAYO Y MAS GESTION CREATIVA, SLELEMENTOS GRÁFICOS PROYECTO CERVANTES Y CARLOS III Contrato de servicios 21.296,00 €191201600039 B81693665 10/02/2016 10/02/2016
OSCAR NAVARRO GONZÁLEZADQUISICIÓN PARTITURAS PARA BANDA SINFÓNICA MUNICI Contrato de suministros 638,00 €191201600043 73998001D 18/02/2016 19/02/2016
SEMSAR, S.L.REPARACIÓN BUTACAS LA SALA PROYECCIÓN PLANETARIO Contrato de servicios 6.907,89 €191201600044 B80646151 19/02/2016 22/02/2016
SALICRU; S.A.REPARACIÓN SISTEMA ALIMENTACIÓN PLANETARIO DE MADR Contrato de servicios 1.957,05 €191201600045 A08435356 17/02/2016 19/02/2016
ANTIGONA PROCESOS PARTICIPATIVOSESTUDIO ESPACIO URBANO DE SANCHINARRO Contrato de servicios 16.335,00 €191201600048 G84412733 08/02/2016 09/02/2016
EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L.SUSCRIPCIÓN A BASE DE DATOS DE LIBROS ELECTRÓNICOS Contrato privado 6.050,00 €191201600050 B46091179 01/02/2016 03/02/2016
EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE, S.A.SUSCRIPCIÓN A BASE DE DATOS QMEMENTO-MEMENTIX Contrato privado 8.758,22 €191201600051 A79216651 08/02/2016 10/02/2016
JAIME CONTRERAS CONTRERASCONFERENCIA "LA INQUISICIÓN EN MADRID" M. S.ISIDRO Contrato de servicios 200,00 €191201600052 03052469R 18/02/2016 19/02/2016
ANTONIO GUILLERMO SOLAR RIVEROLREPARACIÓN EQUIPO DE PROYECCIÓN PLANETARIO Contrato de servicios 7.641,15 €191201600054 00243383C 11/02/2016 12/02/2016
JUAN JOSÉ BLÁNQUEZ PÉREZCONFERENCIA 26 DE ENERO EN EL MUSEO SAN ISIDRO Contrato de servicios 475,00 €191201600055 50286600K 05/02/2016 08/02/2016
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001098 Descripción:
Fecha contabilización
PORTAL DERECHO, S.A.SUSCRIPCIÓN A LAS REVISTAS DEL PORTAL DE DERECHO Contrato privado 2.381,28 €191201600093 A82856667 16/02/2016 18/02/2016
JOAQUIN RUIZ DE ARBULO BAYONACONFERENCIA 31 MARZO EN MUSEO SAN ISIDRO TARRACO Contrato de servicios 850,00 €191201600096 36963567Z 07/03/2016 08/03/2016
OLIVIA RODRIGUEZ GUTIERREZCONFERENCIA "ITÁLICA" EL 10.03.16 EN MUSEO S. ISID Contrato de servicios 650,00 €191201600097 00834334D 07/03/2016 08/03/2016
FERNANDO QUESADA SANZCONFERENCIA "LOS ESCIPIONES" 17.03.16 M. S. ISIDRO Contrato de servicios 500,00 €191201600100 50304468H 09/03/2016 10/03/2016
P. DE LA OLIVA, S.A.31 CORTINAS TÉCNICAS,18 ACORDONAMIENTOS PLANETARIO Contrato de suministros 11.257,84 €191201600101 A28570182 09/03/2016 10/03/2016
TITERES SOL Y TIERRA, S.L.REPRESENTACIONES INFANTILES DE TÍTERES Contrato privado 10.164,00 €191201600103 B83082701 26/02/2016 29/02/2016
CAMBIUM RESTAURACION, S.L.PROTECCIÓN CUADRO DE LUCAS JORDÁN EN M. HISTORIA Contrato de servicios 2.008,60 €191201600107 B80712664 07/03/2016 08/03/2016
ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA SADÍPTICOS EXPOS. TIPOMETRÍAS EN LA IMPRENTA MUNIC. Contrato de suministros 457,38 €191201600108 A28666832 25/02/2016 26/02/2016
NUEVA COMERCIAL SUNDIS S LMONTAJE 308 BANDEROLAS EXP. TIPOMETRÍAS. ELOGIO DE Contrato de servicios 3.037,34 €191201600111 B82529801 25/02/2016 25/02/2016
AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S ASUSCRIPCIÓN DIARIO "LA RAZÓN" PARA BIBLIOTECAS Contrato privado 14.116,50 €191201600113 A82031329 24/02/2016 25/02/2016
MIGUEL ANGEL ARENAS HAROACCIÓN INFANTIL "OCA GIGANTE" Y "POEMA GIGANTE" Contrato privado 21.729,18 €191201600114 47054275R 09/03/2016 11/03/2016
ANTONIO JESUS MARQUEZ JIMENEZADQUISICIÓN PARAGUAS VISITANTES CASTILLO ALAMEDA Contrato de suministros 586,85 €191201600120 30945458Q 09/03/2016 10/03/2016
TALLER DE RESTAURACION EL BARCO S LDESINSECTACIÓN TABLA AL ÓLEO MUSEO S. ISIDRO Contrato de servicios 423,50 €191201600121 B79105706 22/03/2016 23/03/2016
Página 39 de 105* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001098 Descripción:
Fecha contabilización
MARINA DOLORES ALFONSO MOLAEXP. CARLOS III Y MDRD DE LAS LUCES (SECCION 1, 2) Contrato de servicios 4.000,00 €191201600123 75057710Q 22/03/2016 28/03/2016
CARLOS MARTINEZ SHAWEXP. CARLOS III Y MDRD DE LAS LUCES (SECCION 3,4) Contrato de servicios 4.000,00 €191201600124 27825362P 22/03/2016 28/03/2016
DIARIO AS; S.L.SUSCRIPCIÓN AL DIARIO AS PARA LAS BIBLIOTECAS Y HE Contrato privado 11.584,10 €191201600126 B81511834 22/03/2016 31/03/2016
EDICIONES EL PAIS SLSUSCRIPCIÓN A EL PAIS PARA LAS BIBLIOTECAS Y HEMER Contrato privado 27.177,57 €191201600127 B85635910 22/03/2016 31/03/2016
ASESORIA DE PROYECTOS Y SOLUCIONES S.L.
SUMINISTRO CARNETS Y ETIQUETAS BIBLIOTECAS Contrato de suministros 20.098,77 €191201600149 B86726346 09/03/2016 11/03/2016
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO IMPRESORA EPSON Contrato de suministros 559,02 €191201600153 A78557808 17/03/2016 22/03/2016
MANUEL PASCUAL GARCIAPLAN FOMENTO DINAMIZACIÓN LECTORA CUESTA MOYANO Contrato de servicios 21.386,75 €191201600177 47023057V 29/03/2016 30/03/2016
DIVISION MULTIMEDIA ARTE - FACTOR STRES FUNCIONES OBRA "CERVANTES EN EL PÁRNASO" Contrato privado 7.260,00 €191201600178 B84738459 28/03/2016 29/03/2016
Página 40 de 105* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente
CENTRO ESPECIAL DE INTERVENCION S.LAPOYO ORGANIZACIÓN JUEGOS DEPORT. MUNICIPALES Contrato de servicios 8.198,23 €101201506787 B85915361 13/01/2016 13/01/2016
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL DRAGONES DE LAVAPIES
MEJORA CONVIVENCIA E INTEGRACION ESCOLAR Contrato de servicios 9.978,87 €101201507530 G87085478 13/01/2016 13/01/2016
XEROX ESPAÑA S.A.U.CONSUMIBLES FOTOCOPIADORA XEROX DC252 Contrato de suministros 1.520,43 €101201507743 A28208601 13/01/2016 13/01/2016
JOSEP COMPTE URPIFIESTAS DE SAN ANTON Y SAN BLAS 2016 Contrato de servicios 8.064,65 €101201507941 46635049L 13/01/2016 13/01/2016
MAY LING BEATRIZ GONZALEZ LOPEZTALLERES EDUC. PINTURA MEJORA ESPACIOS ESCOLARES Contrato de servicios 16.940,00 €101201600386 50499395C 16/02/2016 19/02/2016
COPREDIJE, S.A.COORD. SEGURIDAD Y SALUD OBRAS EN BIENES DISTRITO Contrato de servicios 7.126,90 €101201601109 A82003815 03/03/2016 03/03/2016
MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). ENERO Contrato de suministros 891,19 €101201601114 01494206B 16/02/2016 16/02/2016
HERMEX IBERICA S LMATERIAL HIGIÉNICO EI LA PALOMA - FEBRERO Contrato de suministros 299,37 €101201601389 B66629494 29/02/2016 01/03/2016
MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZFRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). FEBRERO Contrato de suministros 1.044,27 €101201602035 01494206B 17/03/2016 21/03/2016
Página 42 de 105* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente
IKEBANA ANIMACION Y OCIO SLSERV.SONIDO E ILUM. PARA PLENOS Y REUNION.AÑO 2016 Contrato de servicios 9.000,00 €102201503550 B80532963 13/01/2016 13/01/2016
DIRPUBLI S LSUMIN.PRENSA PARA CENTROS MUNICIP.DE MAYOR.AÑO2016 Contrato de suministros 10.640,00 €102201503733 B86932860 13/01/2016 13/01/2016
XEROX ESPAÑA S.A.U.MANTENIMIENTO Y CONSUMIBLES EQUIPO DC252 AÑO 2016 Contrato de suministros 2.692,77 €102201503784 A28208601 13/01/2016 13/01/2016
G.E. ESCUELA DE OCIO S.L.PREV. MED DEPORT COL BEATA MARÍA ANA DE JESÚS 2016 Contrato administrativo
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001202 Descripción:
Fecha contabilización
ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERIA S L
SERV.COORD.SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS Contrato de servicios 20.800,00 €102201600029 B86831419 10/02/2016 10/02/2016
FUNDACION DIAGRAMA INTERVENCION PSICOSOCIAL
ACCION INTEGRAL PARA OCUPACIÓN AÑOS 2016 Contrato de servicios 17.847,00 €102201600034 G73038457 01/03/2016 02/03/2016
ASOC CULTURAL TEATRO REVOLUCIONARIO PARA EL EMPODERAMIENTO SOCIAL TRES SOCIAL
ACTUAC. ADOLESC MED. ESCOLAR Y TEATRO FORO 2016 Contrato de servicios 16.000,00 €102201600038 G86267549 11/02/2016 12/02/2016
SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES SAINTERV.PSICOL.INDIV.Y GRUPAL FAMILIAS Y HOG.UNIPER Contrato de servicios 14.501,85 €102201600039 A80887011 10/02/2016 10/02/2016
CARMEN BLANCO HERNANDEZTRABAJOS ASIST. ITE EDIFICIOS DISTRITO AÑO 2016 Contrato de servicios 2.700,00 €102201600053 05387502M 15/02/2016 17/02/2016
CORZON S.L.MONTAJE Y DESMON. 10 EXP. SALA LA LONJA DISTR.ARGZ Contrato de servicios 19.456,80 €102201600112 B80024672 24/02/2016 25/02/2016
SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES SAACTIVID. COMPL.AL PROGRAMA DE PREVEN. SOCIAL 2016 Contrato de servicios 16.506,55 €102201600149 A80887011 18/02/2016 23/02/2016
LIDIA ESCRIBANO GARCIAMARCOS PARA LOS PLANOS DEL DISTRITO Contrato de suministros 147,00 €102201600192 39165472Z 05/02/2016 08/02/2016
QUIMICA DEL CENTRO S ASUMTRO.PROD.QUIMICOS TTO. AGUAS INST.DEP.DISTR2016 Contrato de suministros 21.778,79 €102201600309 A19002039 03/03/2016 04/03/2016
JOSE CARLOS GRANDE HIDALGODISEÑO,MAQUET,ILUST.E IMPR.PUBL.ACTV.CULT.DISTR.16 Contrato de servicios 9.680,00 €102201600344 50050858Y 02/03/2016 03/03/2016
MOYPE SPORT, S.A.SUMINISTRO 180 CERRADURAS DE CANDADO Contrato de suministros 1.496,29 €102201600348 A78111549 21/03/2016 29/03/2016
YEIYEBA, S.L.CONT SERV ARTES ESC SECT PUBL ADULTO: ORG Y REALIZ Contrato de servicios 21.175,00 €102201600375 B81650137 10/03/2016 10/03/2016
LA SIEMPRELLENA S LORG. PROYECCIONES CINE CENTRO DOTACIONAL ARG 2016 Contrato de servicios 7.713,75 €102201600376 B86465028 10/03/2016 14/03/2016
Página 44 de 105* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001203 Descripción:
Fecha contabilización
CONTSE, S.A.SUMINISTRO Y RECARGA BOTELLAS OXIGENO CDM DAOIZ Contrato de suministros 580,17 €103/2016/00338 A28400273 25/02/2016 25/02/2016
COPREDIJE, S.A.COORD.SEGURI Y SALUD OBRAS ACUERDO MARCO Contrato de servicios 6.000,00 €103/2016/00580 A82003815 04/03/2016 07/03/2016
MARIA FELISA MORAL TURIELSUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS DAOIZ Y VELARDE Contrato de suministros 562,84 €103/2016/00712 11704300Z 17/03/2016 17/03/2016
ABANTIS CONSULTORIA Y ASESORIA S.L.ACTUALIZACION PLANES AUTOPROTECCION Y EMERGENCIA Contrato de servicios 5.082,00 €103/2016/00744 B84892306 22/03/2016 22/03/2016
ELK SPORT DISTRIBUCIONES S LSUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS CMD Contrato de suministros 3.997,20 €103/2016/00867 B50301217 22/03/2016 22/03/2016
CLINIBAX S.L.SUMINISTRO PRODUCTOS MEDICINA Y FISIOTERAPIA Contrato de suministros 3.445,40 €103/2016/00927 B80163751 22/03/2016 22/03/2016
DIRPUBLI S LSUSCRIPCION DE PRENSA Contrato privado 5.463,88 €103201504386 B86932860 13/01/2016 **13/01/2016
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001204 Descripción:
Fecha contabilización
XEROX ESPAÑA S.A.U.SUM CONSUMIBLES B/N Y COLOR EQUIPO DC252 D.SAL 15 Contrato de suministros 100,00 €104201406092 A28208601 13/01/2016 **13/01/2016
DIRPUBLI S LSUMINISTRO PRENSA 2015 DISTRITO SALAMANCA Contrato de suministros 683,95 €104201406313 B86932860 13/01/2016 **13/01/2016
IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L.INTEGRAC PSICOSOC MENORES COLEG DULCE NOMBRE JESUS Contrato de servicios 3.653,00 €104201502418 B82321803 13/01/2016 **13/01/2016
IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L.Sº TRATMTO/RECUP DIIFICUL APRENDIZ EDU INF/1ª D SA Contrato de servicios 8.955,00 €104201503807 B82321803 13/01/2016 **13/01/2016
ASOCIACION CENTRO TRAMASERVI ATENC PSICOTERAPÉUTICA GRUPAL CENTROS MAYOR Contrato de servicios 2.947,68 €104201504637 G80054760 13/01/2016 **13/01/2016
DIRPUBLI S LSUM PRENSA PAPEL/DIGITAL CENT ADSCR AL D.SAL 2016 Contrato de suministros 5.283,89 €104201505625 B86932860 13/01/2016 13/01/2016
ACAIS COMUNIDAD Y DESARROLLO SOC. COOP. MAD.
PROY INTEL EMOC/RESOL NO VIOLEN CONFL C ESCOL D SA Contrato de servicios 17.860,00 €104201505907 F83416479 13/01/2016 13/01/2016
XEROX ESPAÑA S.A.U.MTO CONSUMIBLES B/N Y COLOR EQUIPO DC252 D.SAL 16 Contrato de suministros 647,98 €104201506448 A28208601 13/01/2016 13/01/2016
ANEXA CONSULTORIA DE CALIDAD EDUCATIVA Y CONOCIMIENTO SL
PROYECTO ORATORIA PARA EDUCACION 2ª. D.SALAMANCA Contrato de servicios 17.022,28 €104201506683 B85866598 18/02/2016 18/02/2016
EDUCANDO NATURALEZA Y CULTURA S. COOP.MAD.
PROYECTO DINAMIZ EDUC PART INF/ADOL (COPIA).D.SALA Contrato de servicios 9.081,60 €104201506684 F83082610 09/02/2016 09/02/2016
EURODEL HARPAS SLREP FREGADORA COLUMBUS CDM GIM MOSCARDO FEB 16 Contrato de servicios 422,65 €104201600256 B79033700 25/01/2016 26/01/2016
SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S LSUM COPIA Y PORTAETIQ DE LLAVES DTO SALAM 16 Contrato de suministros 12,40 €104201600325 B87217162 28/01/2016 28/01/2016
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001205 Descripción:
Fecha contabilización
QUIMICA DEL CENTRO S ATratamiento agua de la piscina CDM Pradillo-2015 Contrato de suministros 473,54 €105/2014/04001 A19002039 13/01/2016 **13/01/2016
TALLERES LUGA, S.L.Arrendamiento de robot limpiaf.CDM Pradillo-2015 Contrato de suministros 599,51 €105/2014/04009 B80199607 13/01/2016 **13/01/2016
XEROX ESPAÑA S.A.U.Mantenimiento fotocopiadora color enero a dic.2015 Contrato de servicios 133,83 €105/2014/04130 A28208601 13/01/2016 **13/01/2016
SETEMAQ 101 SLAlquiler limpiadora para CDM Pradillo 2015 Contrato de suministros 249,98 €105/2014/04174 B62720610 13/01/2016 **13/01/2016
DUO COLECTIVIDADES S.L.Ampliación hor.desay.CEIP R.de Maeztu-curso 15/16 Contrato administrativo
Cuotas com.Sta.Hort.local y plazas- En.a dic.2016 Contrato de servicios 16.888,52 €105/2015/03794 H80064447 13/01/2016 13/01/2016
BIOASTUR SOCIEDAD COOPERATIVAProductos alimenticios para la e.i. El Sol Contrato de suministros 3.231,80 €105/2015/04094 F74247420 13/01/2016 13/01/2016
LA ACEITERA DE LA ABUELA SLAceite de oliva ecológico para E.I. El Sol. Contrato de suministros 3.603,60 €105/2015/04096 B85226009 20/01/2016 28/01/2016
XEROX ESPAÑA S.A.U.Mantenimiento sist.impresión color año 2016. Contrato de servicios 637,17 €105/2015/04118 A28208601 13/01/2016 13/01/2016
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001205 Descripción:
Fecha contabilización
TALLERES LUGA, S.L.Arrend. Robot limpiafondo CDM Pradillo enero 2016. Contrato de suministros 599,51 €105/2015/04370 B80199607 13/01/2016 13/01/2016
EDICIONES EL PAIS SLSuscr.diario EL PAIS. 1 en 31 dic.Junta y c.mayore Contrato privado 1.368,33 €105/2015/04371 B85635910 13/01/2016 13/01/2016
AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S ASuscripción diario La Razón.1 enero a 31 dic.Junta Contrato privado 253,82 €105/2015/04381 A82031329 13/01/2016 13/01/2016
UNIDAD EDITORIAL S ADiarios El Mundo y Marca. Junta y CC Mayores. 2016 Contrato privado 2.391,26 €105/2015/04395 A79102331 10/02/2016 12/02/2016
FANJARE S.L.Volumen encuadernado del Código Civil Contrato de servicios 94,64 €105/2015/04520 B80810682 25/01/2016 26/01/2016
FICHERO DE CARGOS ESTIRADO SASuscripción al fichero de Altos Cargos. 2016 Contrato privado 326,96 €105/2016/00026 A78111481 16/02/2016 17/02/2016
TALLERES LUGA, S.L.Arrendam. robot limpiafondos CDM Pradillo febrero Contrato de suministros 599,51 €105/2016/00177 B80199607 29/01/2016 29/01/2016
RAUL BUJEDA MARTINProductos alimenticios para la e.i. El Sol Contrato de suministros 1.206,76 €105/2016/00222 02239334P 17/02/2016 22/02/2016
JULIO SANTOS BARRIOSSuministro portaláminas de metacrilato Contrato de suministros 385,00 €105/2016/00273 05237311G 29/02/2016 03/03/2016
INDUSTRIAS ASENGA, S. A.Suministro de fusores, expositores y caja herram Contrato de suministros 336,50 €105/2016/00317 A28048825 16/02/2016 17/02/2016
TROFESPORT, S.L.Trofeos Copa Primavera y Juegos Deportivos Municip Contrato de suministros 1.499,19 €105/2016/00351 B81336760 17/02/2016 18/02/2016
A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L
J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.5563-15 CAMPAMENTO URBANO MENORES EN SGSOC TETUAN Contrato de servicios 9.465,76 €106201505563 B80345721 13/01/2016 **13/01/2016
INSTITUTO SAFMAN PARA LA FORMACION LA INTERVENCION S.L.
5655/15 DIFICULTADES DE APRENDIZAJE - SAFMAN Contrato administrativo especial
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.494/16 ADQ.MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2016 Contrato de suministros 4.623,14 €106201600494 A78557808 17/02/2016 17/02/2016
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001208 Descripción:
Fecha contabilización
ENTREGAS URBANAS S LADQ. PRENSA DIARIA SEDE JUNTA Y C.MAYORES Contrato de suministros 1.069,50 €10820145124 B79836284 13/01/2016 **13/01/2016
AON GIL Y CARVAJAL SA CORREDURIA DE SEGUROS
POLIZA SEGURO OBRAS EXPOSICIONES CENTROS CULTUR. Contrato privado 1.090,10 €108201505897 A28109247 13/01/2016 13/01/2016
VEGETALES TRADICIONALES S LUSERVICIO CAFETERIA COMEDOR CENTRO MAYORES ENE-FEB Contrato de servicios 19.800,00 €108201505926 B85553568 23/03/2016 23/03/2016
XEROX ESPAÑA S.A.U.MANTENIMIENTO FOTOCOP.XEROX DC252 Contrato de servicios 165,37 €108201506087 A28208601 11/02/2016 11/02/2016
PROACTIVA FORMACION S LDISEÑOS Y DESAR. LUDOTECAS NAVIDAD CC Y SC DISTRIT Contrato de servicios 3.465,00 €108201506121 B82352410 13/01/2016 **13/01/2016
ENTREGAS URBANAS S LADQ. PRENSA CENTROS MUNIC. MAYORES 2016 Contrato de suministros 10.463,00 €108201506162 B79836284 13/01/2016 13/01/2016
TALHER S.A.ORG. Y DESAR. ACTIV. CULT. FOR Y DIV. CIN MONTECAR Contrato de servicios 21.761,30 €108201506168 A08602815 13/01/2016 13/01/2016
ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S L U8-22 ENERO-LUDOTECA Y ESP.EDUCATIVO Bº.V.BEGOÑA Contrato de servicios 3.399,83 €108201506645 B80372253 26/02/2016 29/02/2016
DIARIO DE PRENSA DIGITAL S LSUSC. ON LINE DE EL DIARIO.ES PARA LA SEDE JUNTA Contrato privado 60,00 €108201600006 B86509254 08/02/2016 09/02/2016
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID IVIMAARRENDAMIEN. LOCALES A Y C PADRE CRIPIANO, 11 2016 Contrato privado 130,92 €108201600111 Q2840001H 25/01/2016 25/01/2016
MANANTIAL INTEGRA, S.L.U.CATERING II JORNADA CONTRATACION DEL DISTRITO Contrato de servicios 990,00 €108201600536 B83589861 18/03/2016 18/03/2016
COPREDIJE, S.A.COORD. SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS Contrato de servicios 7.445,95 €108201600572 A82003815 16/02/2016 16/02/2016
MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LORG. Y DESARROLLO SERVICIO LUDOTECA CDM LA MASO Contrato de servicios 12.656,36 €108201600672 B81590606 18/03/2016 18/03/2016
AJEDREZ CAPABLANCA S LORG. Y DES. ESCUELA AJEDREZ Y TORNEO AJ. DISTRITO Contrato de servicios 6.462,06 €108201600718 B84673334 18/03/2016 18/03/2016
Página 57 de 105* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001209 Descripción:
Fecha contabilización
MAGIRE SLMANTENIMIENTO DE LOS APARATOS SALAS MUSCULACION Contrato de servicios 2.031,59 €109201500337 B81207318 13/01/2016 **13/01/2016
J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.CONTROL ACCESO INSTALACIONES ESCOLARES JMD MONCLOA Contrato de servicios 884,27 €109201502036 B80345721 13/01/2016 **13/01/2016
ION PURE EUROPA S LRENTING DE UN ROBOT LIMPIAFONDOS CDM CASA CAMPO Contrato de servicios 3.651,17 €109201502248 B80352289 13/01/2016 **13/01/2016
ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERIA S L
SERVICIO ASISTENCIA Y COORDINAC.EN MATERIA SEGURID Contrato de servicios 4.455,88 €109201503882 B86831419 13/01/2016 **13/01/2016
ANTONIO PEÑA GODINOASTRONOMÍA EN DISTRITO MONCLOA DENTRO PRO.CULTURAL Contrato privado 9.194,79 €109201506043 02880371N 13/01/2016 **13/01/2016
MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LRECEPCIÓN REYES MAGOS C.C.MONCLOA ARAVACA Contrato de servicios 1.828,31 €109201600024 B81590606 29/01/2016 02/02/2016
CORZON S.L.TRANSPORTE DE CUADROS EXPOSICIÓN JOSÉ CARRALERO Contrato de servicios 895,70 €109201600056 B80024672 21/01/2016 22/01/2016
DIARIO ABC SLDIARIO ABC PARA LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES Contrato de suministros 2.260,41 €109201600113 B82824194 20/01/2016 21/01/2016
EDICIONES EL PAIS SLSUMINISTRO DIARIO EL PAIS CENTROS SERVICIOS SOCIAL Contrato de suministros 1.520,00 €109201600115 B85635910 27/01/2016 28/01/2016
AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S ASUMINISTRO LA RAZON PARA LOS CENTROS DE MAYORES Contrato de suministros 1.711,08 €109201600116 A82031329 25/02/2016 25/02/2016
MAGIRE SLREPARACIÓN APARATOS SALA MUSCULACIÓN J.M.CAGIGAL Contrato de servicios 617,10 €109201600206 B81207318 27/01/2016 28/01/2016
JUAN BAUTISTA PIZARRO SANCHEZSUMINISTRO DE DOS FUNDAS DE SOFÁ PARA EL DISTRITO Contrato de suministros 129,40 €109201600212 51409725X 26/01/2016 27/01/2016
HIDROLIMPIADORAS Y MAQUINAS DE LIMPIEZA S L
REPARACIÓN FREGADORA CDM CIUDAD POETAS Contrato de servicios 186,10 €109201600392 B85796985 27/01/2016 28/01/2016
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AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001209 Descripción:
Fecha contabilización
CDI HARD & SOFT S.L.SUMINISTRO DE WALKIES-TALKIES CDM DISTRITO Contrato de suministros 828,85 €109201600398 B81526501 27/01/2016 28/01/2016
MAGIRE SLREPARACIÓN MAQUINAS SALA MUSCULACIÓN C.CAMPO Contrato de servicios 198,05 €109201600441 B81207318 02/02/2016 02/02/2016
FIRMA AMBU S.L.ÉLECTRODOS DESECHABLES CDM J.Mª CAGIGAL Contrato de suministros 974,05 €109201600549 B81040149 09/02/2016 09/02/2016
LICEO, GESTIÓN CULTURAL, S.L. VISITAS CULT "MADRID DE CIUDAD FRONTERA A ... Contrato privado 2.323,20 €109201600744 B84197235 25/02/2016 29/02/2016
ENTORNO PRODUCCIONES Y ESTUDIOS AMBIENTALES, S.L.
PROG. HUERTOS ESCOLARES COLEGIOS PÚBLICOS DISTRITO Contrato de servicios 16.995,00 €109201600757 B80136740 09/03/2016 10/03/2016
I2A PROYECTOS INFORMATICOS SAKIT DE LIMPIEZA PEBBLE 4 PARA IMPRESORAS C. DEPORT Contrato de suministros 142,78 €109201600783 A80415433 15/02/2016 15/02/2016
FERRETERIA IBERMADRID SASUMINISTRO DE PERSINAS EN CDM CIUDAD DE LOS POETAS Contrato de suministros 199,41 €109201600788 A80887201 19/02/2016 19/02/2016
FERRETERIA IBERMADRID SASUMINISTRO DE SEÑALIZACIÓN PARA CDM CIUDAD POETAS Contrato de suministros 269,78 €109201600828 A80887201 25/02/2016 25/02/2016
FERTILIZANTES MARTIN, S.A.SUMINISTRO DE MANTILLO Y SEMILLAS PARA CDM DISTRIT Contrato de suministros 1.174,87 €109201600856 A78580446 19/02/2016 19/02/2016
MOYPE SPORT, S.A.sum. mat. deportivo para cdm del distrito Contrato de suministros 21.480,17 €109201600876 A78111549 25/02/2016 29/02/2016
FERRETERIA IBERMADRID SASUM. PERCHAS PARA VESTUARIOS CDM DISTRITO Contrato de suministros 3.049,20 €109201600893 A80887201 25/02/2016 29/02/2016
MAGIRE SLREPARAC. MAQ. MUSCUL CC. ALF. GOYENECHE Contrato de servicios 1.531,30 €109201600927 B81207318 25/02/2016 25/02/2016
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AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001209 Descripción:
Fecha contabilización
OSCAR QUEJIDO ALONSODIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA Contrato de servicios 968,00 €109201600969 08983033S 07/03/2016 07/03/2016
CESAR MANTECON SILVASUM. FOTOPROTECTOR PARA SOCORRISTAS Contrato de suministros 1.058,75 €109201600974 00674408W 17/03/2016 18/03/2016
CLINIBAX S.L.SUM. MAT. DE CURA PARA CDM DEL DISTRITO Contrato de suministros 3.531,20 €109201600983 B80163751 09/03/2016 09/03/2016
MILABORATORIO WEB S LSUM. REACTIVOS PARA CDM DISTRITO Contrato de suministros 4.206,12 €109201601007 B82820507 25/02/2016 29/02/2016
FERRETERIA IBERMADRID SASUM. VENTILADOR CDM A. GOYENECHE Contrato de suministros 39,93 €109201601072 A80887201 03/03/2016 04/03/2016
JOSE JAVIER SANJUAN GABASSUM. PLANTAS PARA LOS CDM DEL DISTRITO Contrato de suministros 1.551,63 €109201601076 51610383Q 17/03/2016 18/03/2016
CESAR MANTECON SILVASUM. FÁRMACOS PARA BOTIQUINES DE CDM Contrato de suministros 1.946,73 €109201601078 00674408W 11/03/2016 11/03/2016
FERRETERIA IBERMADRID SASUM. HERRAMIENTAS PARA PINTAR LOS CDM DIO Contrato de suministros 1.506,40 €109201601136 A80887201 18/03/2016 18/03/2016
JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZCONTRATO STREAMING PLENOS Y CONSEJ. TERRITORIALES Contrato de servicios 10.164,00 €109201601187 50158538T 01/03/2016 01/03/2016
LANDECOLOR, S.A.SUM. PINTURAS PARA CDM DISTRITO Contrato de servicios 5.750,83 €109201601222 A78092376 29/03/2016 29/03/2016
FERRETERIA IBERMADRID SASUM. FELPUDO PARA CDM ALF.GOYENECHE Contrato de suministros 515,18 €109201601320 A80887201 18/03/2016 18/03/2016
FERRETERIA IBERMADRID SASUM. PRASOL PARA PUESTO SOCORRISTA CDM C. CAMPO Contrato de suministros 858,62 €109201601327 A80887201 18/03/2016 18/03/2016
MOYPE SPORT, S.A.SUM. BANCOS DE RESINA PARA CDM DISTRITO Contrato de suministros 930,97 €109201601342 A78111549 18/03/2016 18/03/2016
FERRETERIA IBERMADRID SASUMINISTRO MONITOR GASES CDM CASA DE CAMPO Contrato de suministros 999,00 €109201601436 A80887201 29/03/2016 30/03/2016
Página 61 de 105* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001210 Descripción:
Fecha contabilización
FERIALES Y SANEAMIENTOS S.L.WC QUIMICOS PARA MERCADILLO AV. GRAL. FANJUL 2015 Contrato de suministros 530,57 €110201407120 B23440761 13/01/2016 **13/01/2016
FERIALES Y SANEAMIENTOS S.L. WC QUIMICOS PARA MERCADILLO AV.GRAL FANJUL 2016 Contrato de suministros 5.885,35 €110201505037 B23440761 13/01/2016 13/01/2016
J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.ACT. REFUERZO AL ESTUDIO EN C.EDUCATIVOS Bº CAÑO R Contrato de servicios 7.260,00 €110201505452 B80345721 13/01/2016 13/01/2016
ASOC IACION NAZARETORG. Y REALIZ. PROY.PREV. ABSENTISMO ESCOLAR C.ROT Contrato de servicios 12.000,00 €110201505453 G79476297 13/01/2016 13/01/2016
HARTFORD, S.L.PROYECTO MEDIACION ESCOLAR Y FAMILIAR Bº CAÑO ROTO Contrato de servicios 7.570,59 €110201505523 B59416479 13/01/2016 13/01/2016
ELDON ASISTENCIA, S.L.ACT.PUNTUALES MEDIACION VECINAL ZONAS CONFLICTIVAS Contrato administrativo
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001212 Descripción:
Fecha contabilización
FITNESS PROJECT CENTER SLMTTO. Y REPARACION MAQUINAS SALAS MUSCULACION 2015 Contrato de servicios 206,70 €113201403608 B19207083 13/01/2016 **13/01/2016
ASOCIACION A BAO A QUCONTRATO PROYECTO CINE EN CURSO 2015-2016 Contrato de servicios 17.500,00 €113201503579 G63690556 13/01/2016 **13/01/2016
XEROX ESPAÑA S.A.U.CONTRATO MENOR MTTO. FOTOCOPIADORA XEROX DC 252 Contrato de servicios 664,52 €113201503637 A28208601 13/01/2016 13/01/2016
MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN CABALGATA REYES 2016 Contrato de servicios 21.175,00 €113201503718 B81590606 09/02/2016 10/02/2016
YANCA ESPECTACULO SLASISTENCIA TECNICA CENTROS CULTURALES USERA 2016 Contrato de servicios 15.492,84 €113201504227 B85081099 09/02/2016 10/02/2016
FITNESS PROJECT CENTER SLCONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUI Contrato de servicios 6.273,75 €113201504231 B19207083 13/01/2016 13/01/2016
OXIPHARMA SLCONTRATO SERVICIO ALQUILER Y CARGAS BOTELLAS OXIG. Contrato de servicios 1.064,32 €113201504276 B26249755 13/01/2016 13/01/2016
SONOMASTER SLORGANIZACION CHOCOLATADA CELEBRACION AÑO NUEVO Contrato de servicios 6.594,50 €113201504453 B78977022 09/02/2016 10/02/2016
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
SUMINISTRO DE TONERES PARA LA BROTHER DCP 8250 DN Contrato de suministros 1.441,11 €113201600214 B28475002 01/03/2016 04/03/2016
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE Contrato de suministros 208,99 €113201600215 A78557808 29/03/2016 31/03/2016
ADELAIDA ARCAS DE LOS REYESSUMINISTRO DE PROD. FARMACÉUTICOS CDM ORCASITAS Contrato de suministros 986,83 €113201600254 31571961E 10/03/2016 10/03/2016
YANCA ESPECTACULO SLASISTENCIA TECNICA ACTIVIDADES SALON DE ACTOS Contrato de servicios 349,39 €113201600342 B85081099 09/03/2016 31/03/2016
MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LCONTRATO PROGRAMACION CULTURAL MARZO, ABRIL Y MAYO Contrato de servicios 12.632,40 €113201600411 B81590606 26/02/2016 26/02/2016
Página 65 de 105* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente
AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S ASUSCRIPCION DIARIO "LA RAZON" 2016 Contrato privado 2.863,56 €114201600022 A82031329 24/02/2016 10/03/2016
EDICIONES EL PAIS SLSUSRIPCION DIARIO EL PAIS, S.L. AÑO 2016 Contrato privado 2.660,00 €114201600197 B85635910 02/02/2016 16/02/2016
ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERIA S L
COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS 2016 Contrato de obras 20.769,65 €114201600457 B86831419 18/02/2016 24/02/2016
XEROX ESPAÑA S.A.U.COPIAS FOTOCOPIADORA DC252. ENERO 2016. Contrato de suministros 54,34 €114201600479 A28208601 16/02/2016 17/02/2016
HERMANOS BRAVO VAZQUEZ; S.L.ACTIVIDAD 8 DE MARZO DIA DE LA MUJER TRABAJADORA Contrato de servicios 2.640,00 €114201600506 B78163987 17/02/2016 18/02/2016
ARJE FORMACION SLUORGANIZACION JORNADA ESTADOS GENERALES Contrato de servicios 3.781,25 €114201600618 B19178961 24/02/2016 08/03/2016
CALDERON CINCO SLSUMINISTRO DEPORTIVO ESCUELAS TENIS Y PADEL Contrato de suministros 2.932,96 €114201601030 B80648231 10/03/2016 15/03/2016
XEROX ESPAÑA S.A.U.COPIAS FOTOCOPIADORA DC252. FEBRERO 2016. Contrato de suministros 32,91 €114201601284 A28208601 18/03/2016 22/03/2016
Página 66 de 105* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001214 Descripción:
Fecha contabilización
ASOCIACION CULTURAL EL COTARROESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO DE MORATALAZ 2015-2016 Contrato de servicios 6.120,00 €115/2015/00364 G83101550 13/01/2016 **13/01/2016
IRMA SEGURIDAD Y CONTROL S.A.CONSERV.Y MANT.SIST.ALARMA ANTIINTRUSIÓN G.ALBERDI Contrato de servicios 297,52 €115/2015/01460 A78780640 13/01/2016 **13/01/2016
EDICIONES EL PAIS SLRENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN DIARIO EL PAIS AÑO 2016 Contrato privado 2.660,00 €115/2015/01924 B85635910 29/01/2016 29/01/2016
DIARIO DE PRENSA DIGITAL S LSUSCRIPCIÓN DIGITAL "ELDIARIO.ES" AÑO 2016. Contrato privado 60,00 €115/2015/01930 B86509254 07/03/2016 07/03/2016
AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S ARENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN DIARIO LA RAZÓN AÑO 2016 Contrato privado 2.454,48 €115/2015/01932 A82031329 03/03/2016 03/03/2016
JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZSERV.TÉCNICO DE ASIST.EN EQUIPOS LUCES Y SONIDO Contrato de servicios 13.297,90 €115/2015/02094 50158538T 13/01/2016 13/01/2016
BANDA DE MUSICA DE MORATALAZBANDA DE MÚSICA MORATALAZ 2016 Contrato privado 3.810,00 €115/2015/02097 V83354860 13/01/2016 13/01/2016
AMPA COLEGIO PUBLICO PIO BAROJAAPERTURA Y CIERRE INST.DEPORT.CEIP PÍO BAROJA 2016 Contrato de servicios 661,50 €115/2015/02275 G80759228 13/01/2016 13/01/2016
APA COLEGIO PUBLICO MANUEL SAINZ DE VICUÑA
APERTURA Y CIERRE INST.DEPORT.CEIP S.VICUÑA 2016 Contrato de servicios 661,50 €115/2015/02276 G28879393 13/01/2016 13/01/2016
CLUB DE BALONCESTO MORATALAZESCUELA DEPORTIVA BALONCESTO CEIP PASAMONTE 2016 Contrato de servicios 2.700,00 €115/2015/02279 G80627417 13/01/2016 13/01/2016
C.D. AGUILAS DE MORATALAZESCUELA DEPORTIVA FÚTBOL SALA CEIP FCO.DE LUIS2016 Contrato de servicios 2.700,00 €115/2015/02281 G81270886 13/01/2016 13/01/2016
Página 68 de 105* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001214 Descripción:
Fecha contabilización
CLUB DE BALONCESTO MORATALAZESCUELA DEPORTIVA BALONCESTO CEIP PÍO BAROJA 2016 Contrato de servicios 2.700,00 €115/2015/02283 G80627417 13/01/2016 13/01/2016
EXERCYCLE S.L.ARREND.MÁQUINAS FITNESS CDM MORATALAZ Y ELIPA Contrato de suministros 15.882,99 €115/2015/02295 B01029032 13/01/2016 13/01/2016
QUIMICA DEL CENTRO S AARREND.ROBOT LIMPIAFONDOS CDM MORATALAZ 2016 Contrato de suministros 5.764,44 €115/2015/02299 A19002039 13/01/2016 13/01/2016
CLUB DE AJEDREZ MORATALAZESCUELAS DEPORTIVAS DE AJEDREZ 2016-2017 Contrato de servicios 11.726,14 €115/2015/02305 G78140548 13/01/2016 **13/01/2016
CLUB DE BALONCESTO MORATALAZESCUELAS DEPORTIVAS DE BALONCESTO 2016/2017. Contrato de servicios 11.724,00 €115/2015/02306 G80627417 13/01/2016 **13/01/2016
ASOCIACION CAMINARESCUELAS DEPORTIVAS DE FÚTBOL 2016-2017 Contrato de servicios 3.908,72 €115/2015/02308 G78785573 13/01/2016 **13/01/2016
C.D. AGUILAS DE MORATALAZESCUELAS DEPORTIVAS DE FÚTBOL 2016-2017 Contrato de servicios 3.908,72 €115/2015/02308 G81270886 13/01/2016 **13/01/2016
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE GIMNASIAESCUELA DEPORTIVA GIMNASIA RÍTMICA 2016/2017 Contrato de servicios 5.428,12 €115/2015/02310 G78920188 13/01/2016 **13/01/2016
MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L.
CELEBRACIÓN DE UN ACTO DE NAVIDAD 2016 Contrato de servicios 17.874,12 €115/2015/02428 B79944864 13/01/2016 13/01/2016
HARTFORD, S.L.CARTEROS REALES EN C.CULTURALES Y MERCADOS.2-5 ENE Contrato de servicios 3.509,00 €115/2015/02430 B59416479 13/01/2016 13/01/2016
MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L.
DESARROLLO CABALGATA DE REYES MORATALAZ 2016 Contrato de servicios 21.659,00 €115/2015/02433 B79944864 13/01/2016 13/01/2016
TRITOMA S LASIST.TÉCNICA ARTES ESCÉNICAS Y CULT.C.CULTURALES Contrato de servicios 6.000,15 €115/2015/02482 B78342615 13/01/2016 **13/01/2016
LOAM SUMINISTROS GENERALES S.L.SUMINISTRO DE ADORNOS NAVIDEÑOS Contrato de suministros 2.874,96 €115/2015/02531 B84165554 13/01/2016 13/01/2016
Página 69 de 105* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001214 Descripción:
Fecha contabilización
GRUPO AULA JOVEN SLACT.P.BARRIO CEIP PASAM,FCO.LUIS,M.MONT.Y BAROJA16 Contrato de servicios 17.528,28 €115/2015/02653 B84031806 13/01/2016 13/01/2016
COGNITIVA UNIDAD DE MEMORIA S LESTIMULACIÓN COGNITIVA EN 2 CEIP DEL DISTRITO 2016 Contrato de servicios 10.505,00 €115/2015/02655 B86688884 13/01/2016 13/01/2016
GRUPO AULA JOVEN SLESPACIO DE ESTUDIO DIRIGIDO Y APOYO ESCOLAR 2016 Contrato de servicios 7.016,72 €115/2015/02656 B84031806 13/01/2016 13/01/2016
GRUPO AULA JOVEN SLSERVICIO DE MEDIACIÓN ESCOLAR 2016 Contrato de servicios 17.987,20 €115/2015/02657 B84031806 13/01/2016 13/01/2016
GRUPO AULA JOVEN SLLUDOTECA Y APOYO ESCOLAR 2016 Contrato de servicios 13.223,83 €115/2015/02658 B84031806 13/01/2016 13/01/2016
ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S L UCAMPAMENTO URBANO,COMEDOR Y RUTA EN AUTOCAR Contrato de servicios 1.728,55 €115/2015/02667 B80372253 13/01/2016 **13/01/2016
GRUPO AULA JOVEN SLHUERTOS ESCOLARES EN CEIP DISTRITO 2016 Contrato de servicios 4.446,75 €115/2015/02741 B84031806 13/01/2016 13/01/2016
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.SUMINISTRO CORDONES Y PORTATARJETAS CABALGATA Contrato de suministros 539,96 €115/2016/00042 B78458510 12/02/2016 12/02/2016
ANTONIO HERRAIZ S.A.ADQUISICIÓN BANDERA PARA LA JUNTA MUNICIPAL Contrato de suministros 544,50 €115/2016/00119 A78469434 04/02/2016 04/02/2016
ARTESANOS DEL CRISTAL SLSUMIN.TROFEOS XXXX GRAN PREMIO CROSS MORATALAZ Contrato de suministros 377,52 €115/2016/00204 B79449674 12/02/2016 12/02/2016
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.SUM.TONER IMPRESORAS Y FOTOC.CENTROS DEP.MUN. Contrato de suministros 904,90 €115/2016/00240 A78557808 07/03/2016 07/03/2016
HISPANICA DE PREVENCION, S.L.SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DTO.MORATALAZ 2016 Contrato de servicios 3.355,00 €115/2016/00259 B81427882 18/02/2016 19/02/2016
Página 70 de 105* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente
J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.ACT.COMISIÓN PARTICIPACIÓN INFANCIA Y ADOLESCENCIA Contrato de servicios 12.180,00 €115/2016/00297 B80345721 12/02/2016 12/02/2016
SALTER SPORT S AARREND.DOS BICICLETAS SERV.MEDICINA CDM MORATALAZ Contrato de suministros 1.096,26 €115/2016/00304 A58112590 17/02/2016 17/02/2016
ORQUESTA DE PULSO Y PUA MAESTRO BERNARDO MARTINEZ
ACTUACIÓN DE ORQUESTA DE PULSO Y PÚA Contrato privado 950,00 €115/2016/00375 G86208402 08/03/2016 08/03/2016
ASOCIACION CULTURAL MUSIC HALL DE MORATALAZ
ACTUACIÓN DE MUSIC HALL EN C.C. EL TORITO.28/05/16 Contrato privado 500,00 €115/2016/00377 G87386702 02/03/2016 02/03/2016
PROLUZ SISTEMAS INTEGRADOS DE ILUMINACION PROFESIONAL S.L.
SUMINISTRO 3 MICRÓFONOS DE MANO PARA 3 CEIP DTO. Contrato de suministros 323,07 €115/2016/00406 B82596644 14/03/2016 14/03/2016
GRUPO AULA JOVEN SLHUERTOS ESCOLARES EN LOS CEIP DEL DISTRITO Contrato de servicios 16.204,65 €115/2016/00433 B84031806 03/03/2016 03/03/2016
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001214 Descripción:
Fecha contabilización
FERRETERIA EUROPA S AMAT.RIEGO Y HERRAMIENTAS JARDINERÍA CDM MORATALAZ Contrato de suministros 1.045,75 €115/2016/00465 A28093300 24/02/2016 24/02/2016
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
ADQ.TONER Y UNIDADES TRANSFERENCIA CC TORITO Contrato de suministros 831,27 €115/2016/00484 B28475002 15/03/2016 15/03/2016
MARINER 3S ESPAÑA, SLSUM.ARRENDAMIENTO ROBOT LIMPIAFONDOS CDM LA ELIPA Contrato de suministros 3.267,00 €115/2016/00487 B62062575 08/03/2016 08/03/2016
JAVIER ECHEGARAY HUMETCONCIERTOS PEDAGÓGICOS EN LOS CEIP DEL DISTRITO Contrato de servicios 5.300,00 €115/2016/00497 35092487F 23/03/2016 23/03/2016
CLECE SAADAPTACIÓN NORMATIVA ASCENSORES COLEGIOS DISTRITO Contrato de servicios 6.146,95 €115/2016/00499 A80364243 09/03/2016 11/03/2016
ARTURO GORDO LOBOSUM.PERCHAS METÁLICAS CON BOLSA PARA CDM LA ELIPA Contrato de suministros 816,75 €115/2016/00588 02892386K 08/03/2016 08/03/2016
POP & SOUL S.L.CICLO CINE DE VERANO 2016 Contrato de servicios 7.252,74 €115/2016/00597 B83830745 23/03/2016 23/03/2016
MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L.
PROGRAMACIÓN CULTURAL INFANTIL PRIMAVERA 2016 Contrato de servicios 7.139,00 €115/2016/00599 B79944864 30/03/2016 30/03/2016
TRITOMA S LASISTENCIA TÉCNICA ARTES ESCÉNICAS Y CULTURALES Contrato de servicios 6.708,24 €115/2016/00613 B78342615 30/03/2016 30/03/2016
HISPANICA DE PREVENCION, S.L.SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 2016.COLEGIOS DTO. Contrato de servicios 2.541,00 €115/2016/00637 B81427882 23/03/2016 23/03/2016
ASOCIACION DE VECINOS AVANCE DE MORATALAZ ZONA ESTE
CAMPAMENTO URBANO DE VERANO 2016 Contrato de servicios 17.920,00 €115/2016/00648 G78668373 30/03/2016 30/03/2016
MANTEN S.L.ARREND.MÁQUINAS FITNESS PARA CDM MORATALAZ Y ELIPA Contrato de suministros 11.801,86 €115/2016/00691 B36938827 30/03/2016 30/03/2016
XEROX ESPAÑA S.A.U.ARREND.FOTOCOPIADORA CMM N.BARROSO.ABR-DIC/2016 Contrato de servicios 700,00 €115/2016/00692 A28208601 28/03/2016 29/03/2016
Página 72 de 105* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente
JOSE LUIS ARES JIMENEZREPARACIÓN EQUIPO DE MÚSICA CDM PUEBLO NUEVO Contrato de servicios 114,95 €116201600684 51601213T 09/03/2016 09/03/2016
INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.ADQ.TRANSCEPTORES Y BATERÍAS PARA LOS C.D.M. Contrato de suministros 1.299,39 €116201600685 A28855260 30/03/2016 31/03/2016
EDICIONES EL PAIS SLSUSCRIPCIÓN ANUAL PRENSA DIARIO EL PAIS Contrato privado 4.070,15 €116201600707 B85635910 23/03/2016 29/03/2016
QUIMICA DEL CENTRO S AREPARACIÓN ROBOT LIMPIAFONDOS CDM SAN JUAN BTA Contrato de servicios 928,31 €116201600791 A19002039 09/03/2016 09/03/2016
COPYPOC S.L.TAMBORES BROTHER HL PARA CENTROS DEPORTIVOS DTO. Contrato de suministros 454,66 €116201600834 B80736648 09/03/2016 09/03/2016
ASOC BARROAPOYO ACTIV. COMUNITARIAS INTEGR. SOCIAL Bº BILBAO Contrato de servicios 17.900,00 €116201601034 G81037822 11/03/2016 11/03/2016
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001216 Descripción:
Fecha contabilización
RENTA DE MAQUINARIA SLUALQUILER WC PARA MERCADILLOS 2015 Contrato de suministros 1.078,11 €118201403735 B41117078 13/01/2016 **13/01/2016
XEROX ESPAÑA S.A.U.MANTENIMIENTO EQUIPO XEROS MOD DC252 JM HORT. Contrato de servicios 100,00 €118201403774 A28208601 13/01/2016 **13/01/2016
DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION S.L.SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS 2015 Contrato de servicios 592,90 €118201404049 B82270190 13/01/2016 **13/01/2016
YANCA ESPECTACULO SLSONORIZACIÓN Y GRABACIÓN PLENOS 2015. Contrato de servicios 150,04 €118201404124 B85081099 13/01/2016 **13/01/2016
CANDELITAATENCIÓN PSICOLÓGICA A FAMILIAS DEL DISTRITO Contrato de servicios 7.370,00 €118201500531 G80586696 13/01/2016 **13/01/2016
ASOCIACIÓN PRESTO DA CAPOCORO ESCOLAR 2015-2016 Contrato de servicios 12.772,00 €118201501594 G85441509 13/01/2016 **13/01/2016
ARJE FORMACION SLUACERCAMIENTO AL AULA 2015-2016 Contrato de servicios 14.220,56 €118201501635 B19178961 13/01/2016 **13/01/2016
GLAUCIA DEL BURGO GONZÁLEZ DE LA ALEJAPROYECTO EMOCOLES Contrato de servicios 13.552,00 €118201501650 51655827N 13/01/2016 **13/01/2016
ASOCIACION LA TORRE DE HORTALEZAAULA DE REFUERZO ESCOLAR PLANES BARRIO 2015/2016 Contrato de servicios 12.494,44 €118201501841 G83378828 13/01/2016 **13/01/2016
HEGO EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SLREPAR. MÁQUI. HIDROLIMPIADORAS CENTROS DEPORTIVOS Contrato de servicios 1.000,00 €118201503285 B86068103 13/01/2016 13/01/2016
JARDINERIA POZUELO S.LREPARACIÓN TRACTOR VIKING EN CDM "LUIS ARAGONÉS" Contrato de servicios 1.000,00 €118201503286 B82222316 13/01/2016 13/01/2016
Página 77 de 105* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001216 Descripción:
Fecha contabilización
ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERIA S L
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS 2016 Contrato de servicios 4.698,81 €118201503340 B86831419 13/01/2016 13/01/2016
VIRGINIA LOPEZ FERNANDEZPROGRAMA FOMENTO DE LA CONVIVENCIA Contrato de servicios 18.656,00 €118201503451 51398497Y 13/01/2016 13/01/2016
ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S L UAULA PSICOMOTRICIDAD MENORES EN PLANES DE BARRIO Contrato de servicios 3.366,00 €118201503578 B80372253 13/01/2016 13/01/2016
ACAYA NATURALEZA Y VIDA S.L.LUDOTECA MENORES Contrato de servicios 11.243,44 €118201503814 B81748808 13/01/2016 **13/01/2016
MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L.
SERVICIOS DE APOYO A LA CABALGATA DE REYES Contrato de servicios 7.114,80 €118201504388 B79944864 13/01/2016 13/01/2016
ASOCIACION LAKOMA MADRIDEDUCACIÓN SOCIAL ADULTOS EN INTERVENCIÓN SOCIAL Contrato de servicios 17.950,00 €118201504550 G79075040 29/01/2016 01/02/2016
MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L.
ACTIVIDADES CULTURALES FEBRERO Y MARZO 2016 Contrato de servicios 21.707,40 €118201600013 B79944864 29/01/2016 01/02/2016
RAMON BUENDIA LORENTESUMINISTRO TRANSCEPTORES COM. AUDIO POLIDEPORTIVOS Contrato de suministros 4.000,00 €118201600155 02193233E 18/02/2016 29/02/2016
ALPADI SASUMINISTRO MATERIAL INFORMÁTICO J.M.D. Contrato de suministros 2.421,16 €118201600206 A28706091 15/02/2016 17/02/2016
KAMARI SERVIS S.L.SUM. REPUESTOS TAQUILLAS POLIDEPORTIVOS MUNICPALES Contrato de suministros 4.499,99 €118201600219 B81278475 10/03/2016 28/03/2016
LA PINTURERIA, S.L.SUMINISTRO DE PINTURA PARA CDM HORTA Y LUIS ARAG. Contrato de suministros 2.499,99 €118201600220 B80308604 08/03/2016 15/03/2016
Página 78 de 105* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente
URKEL MULTIMEDIA SLCINE HELADO EN VILLAVERDE 2016 Contrato de servicios 21.634,80 €112201504740 B82061177 13/01/2016 13/01/2016
XEROX ESPAÑA S.A.U.MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA XEROX DC 252 FIERY Contrato de servicios 392,08 €112201600002 A28208601 19/01/2016 19/01/2016
CARLOS PEREZ MARTINSERV.ASIST.SEGURIDAD Y SALUD OBRAS VILLAVERDE 2016 Contrato de servicios 13.984,07 €112201600017 11821545M 25/01/2016 25/01/2016
INCOISA AGRICOLA SASERVICIO RETIRADA DE PIÑAR Y REST.VEG. CEIP AZORÍN Contrato de servicios 968,00 €112201600076 A78444270 21/01/2016 21/01/2016
ACAIS COMUNIDAD Y DESARROLLO SOC. COOP. MAD.
APOYO ESCOLAR EN VERANO PARA IES Contrato de servicios 17.496,00 €112201600192 F83416479 10/02/2016 10/02/2016
JOSEP COMPTE URPICARNAVAL VILLAVERDE ALTO 2016 Contrato de servicios 21.175,00 €112201600197 46635049L 16/02/2016 16/02/2016
IMAZU PUBLICIDAD S LSUMINISTRO DE BANDERAS PARA EL CDM FÉLIX RUBIO Contrato de suministros 155,78 €112201600251 B76535723 14/03/2016 14/03/2016
LANDECOLOR, S.A.SUMINISTRO PINTURA CDM FÉLIX RUBIO Y P. Y CASTAÑAR Contrato de suministros 5.526,92 €112201600265 A78092376 02/03/2016 02/03/2016
INSTITUTO TECNICO DE CONTROL, S.A.ESTUDIO GEOTÉCNICO IDB SAN CRISTÓBAL ÁNGELES Contrato de servicios 4.777,08 €112201600331 A28370906 22/02/2016 22/02/2016
2A AREA ARQUITECTURA SLPPROY.SEGUR.Y SALUD OBRAS IDB SAN CRISTÓBAL ÁNGELES Contrato de servicios 11.640,20 €112201600332 B85587921 18/03/2016 18/03/2016
ELK SPORT DISTRIBUCIONES S LSUM. MATERIAL PSICOMOTR. CDM PLATA Y EL ESPINILLO Contrato de suministros 923,99 €112201600358 B50301217 16/03/2016 16/03/2016
Página 79 de 105* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente
XEROX ESPAÑA S.A.U.CONSUMIBLES Y MANTENIMIENTO FOTOCOP DC252 ENERO Contrato de suministros 19,98 €120201503012 A28208601 18/02/2016 18/02/2016
DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION S.L.TRABAJOS COORDINACION SEGURIDAD SALUD OBRAS MARCO Contrato de servicios 5.799,89 €120201600086 B82270190 04/02/2016 04/02/2016
CALDERON CINCO SLSUMINISTRO TROFEOS JUEGOS DEPORT. Y COMP. MUNICIP Contrato de suministros 2.978,11 €120201600156 B80648231 26/01/2016 26/01/2016
XEROX ESPAÑA S.A.U.SUM. CONSUM Y MANT XEROX DC255 Contrato de suministros 795,20 €120201600204 A28208601 01/02/2016 01/02/2016
TRITOMA S LESCUELAS DEPOR. 2016 BLAS DE OTERO. PB Contrato de servicios 9.300,54 €120201600221 B78342615 26/01/2016 27/01/2016
NOVA GADES, S.L.PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO EN LA UVA. PB Contrato de servicios 17.970,00 €120201600245 B83445585 05/02/2016 05/02/2016
ARJE FORMACION SLUJORNADA DE PARTICIPACIÓN Y CREACION ESPACIOS VECIN Contrato de servicios 4.264,04 €120201600307 B19178961 08/03/2016 08/03/2016
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DISTRITO Contrato de suministros 4.505,74 €120201600474 B28475002 29/02/2016 29/02/2016
MIGUEL FERNANDEZ BLANCOREP. MICROMOTOR SERV. PODOL. CMM SANTA EUGENIA Contrato de servicios 53,26 €120201600492 11893051G 16/02/2016 16/02/2016
MARIA JESUS PASCUAL REVENTUNSUMINISTRO PRENSA PARA CMM DISTRITO. ENERO 2016 Contrato de suministros 371,50 €120201600496 01808527Z 23/02/2016 23/02/2016
MARIA JESUS PASCUAL REVENTUNSUMINISTRO PRENSA PARA CMM DISTRITO. FEBRERO 2016 Contrato de suministros 354,40 €120201600751 01808527Z 17/03/2016 17/03/2016
Página 81 de 105* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001219 Descripción:
Fecha contabilización
DIRPUBLI S LADQ. PRENSA CENTRO DE MAYORES Y OTROS Contrato de suministros 884,01 €119201403181 B86932860 13/01/2016 **13/01/2016
AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S ASUMINISTRO DIARIO "LA RAZÓN" PARA CC.MM. VICALVARO Contrato de suministros 2.045,40 €119201502714 A82031329 29/02/2016 07/03/2016
EDICIONES EL PAIS SLSUMINISTRO DIARIO "EL PAIS" PARA C.M. DE VICALVARO Contrato de suministros 1.071,37 €119201502716 B85635910 05/02/2016 09/02/2016
EDICIONES EL PAIS SLSUMINISTRO DIARIO "EL PAIS" PARA C.M. DE VALDEBER. Contrato de suministros 714,25 €119201502716 B85635910 05/02/2016 09/02/2016
MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LSERVICIO TÉCNICO DE SONORIZACIÓN Y GRABACIÓN 2016 Contrato de servicios 8.537,76 €119201502880 B81590606 13/01/2016 13/01/2016
RENTA DE MAQUINARIA SLUSUMINISTRO SANITARIO QUIMICO PORTATIL Contrato de suministros 5.281,65 €119201502899 B41117078 18/01/2016 20/01/2016
DIARIO AS; S.L.SUMINISTRO DIARIO "AS" PARA CC.MM. DE VICALVARO Contrato de suministros 905,00 €119201600255 B81511834 05/02/2016 09/02/2016
Página 82 de 105* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001220 Descripción:
Fecha contabilización
HISPANICA DE PREVENCION, S.L.COORD. DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN LAS OBRAS Contrato de servicios 1.006,52 €117/2015/00585 B81427882 13/01/2016 **13/01/2016
CONTSE, S.A.SUMINISTRO BOTELLAS OXIGENO BOTIQUIN CDM SAN BLAS Contrato de suministros 737,82 €117/2015/02956 A28400273 13/01/2016 13/01/2016
A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN APARATOS DEPORTIVOS Contrato de servicios 7.500,00 €117/2015/03217 B83658518 13/01/2016 13/01/2016
FUNDACION DEPORTE BASETAREAS DE APOYO EN ACTUACIONES Y JUEGOS DEPORTIVOS Contrato de servicios 7.260,00 €117/2015/03274 G82696006 13/01/2016 13/01/2016
EDICIONES Y PUBLICACIONES ALIMENTARIAS SA
SUSCRIPCIÓN REVISTA ALIMENTARIA Y AL PORTAL LEGALI Contrato privado 1.099,04 €117/2015/03754 A79253969 13/01/2016 13/01/2016
MILABORATORIO WEB S LMATERIAL DE INSPECCIÓN DPTO. SERV. SANITARIOS Y CO Contrato de suministros 1.748,46 €117/2015/03755 B82820507 13/01/2016 13/01/2016
MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LREALIZACIÓN CABALGATA DE REYES 2016 DEL DISTRITO Contrato de servicios 21.417,00 €117/2015/04140 B81590606 13/01/2016 13/01/2016
ALQUILER Y TRABAJOS EN ELEVACION SLINST., MANTEN. Y RETIRADA ELMTOS. LUMINOSOS NAVIDA Contrato de servicios 5.414,75 €117/2015/04243 B80430580 13/01/2016 **13/01/2016
DIARIO ABC SLSUSCRIPCIÓN AL DIARIO ABC PARA LOS CENTROS DE MAYO Contrato privado 1.696,75 €117/2015/04382 B82824194 28/01/2016 02/02/2016
AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S ASUSCRIPCIÓN AL DIARIO LA RAZÓN PARA LOS C.M.M. Contrato privado 1.365,00 €117/2015/04385 A82031329 11/02/2016 15/02/2016
EDICIONES EL PAIS SLSUSCRIPCIÓN DIARIO EL PAIS PARA LOS CENTROS DE MAY Contrato privado 1.300,00 €117/2015/04397 B85635910 16/02/2016 16/02/2016
LA MANSIÓN DEL TERROR S.L.ACTIVIDAD DE TERROR COINCIDIENDO CON CARNAVALES Contrato de servicios 10.448,35 €117/2016/00047 B86920766 03/02/2016 10/02/2016
PRODUCCIONES MALVHADAS SLACTUACIONES DURANTE SEIS JORNADAS Contrato de servicios 4.416,50 €117/2016/00048 B19225978 29/01/2016 16/02/2016
Página 83 de 105* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001220 Descripción:
Fecha contabilización
JARDINERIA POZUELO S.LSUMINISTRO DE MATERIAL DE JARDINERÍA PARA EL CDM Contrato de suministros 978,61 €117/2016/00104 B82222316 29/01/2016 09/02/2016
JOSE ENRIQUE RUBIO BERNABEESTUDIO ANÁLISIS, ORDENCIÓN Y PRESENT PROPUESTAS Contrato de servicios 3.775,20 €117/2016/00107 51642950S 27/01/2016 11/02/2016
ASOCIACION CULTURAL LA KALLEORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN TALLER BÚSQUEDA EMPLEO Contrato de servicios 8.238,00 €117/2016/00155 G78210150 04/02/2016 16/02/2016
RAMON BUENDIA LORENTEREPARACIÓN DE CONSOLA DEL MARCADOR DEPORTIVO Contrato de servicios 531,19 €117/2016/00164 02193233E 12/02/2016 01/03/2016
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL
SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL C.D.M. Contrato de suministros 383,57 €117/2016/00192 B80299191 03/02/2016 09/02/2016
PROFINSA Y SUMINISTROS S LSUMINISTRO DE MATERIAL INFORMÁTICO PARA EL C.D.M. Contrato de suministros 354,58 €117/2016/00335 B95590808 12/02/2016 16/02/2016
J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.ORGANIZ. E INFRAESTRUCTURA "BIENVENIDA PRIMAVERA" Contrato de servicios 16.335,00 €117/2016/00367 B80345721 09/03/2016 22/03/2016
SIT GRUPO EMPRESARIAL SLMONTAJE Y MAQUETACIÓN 10 PANELES PARA EXPOSICIÓN Contrato de servicios 821,59 €117/2016/00505 B28139780 18/02/2016 08/03/2016
ARJE FORMACION SLUORGAN. Y DESARROLLO TALLERES INTERGENERACIONALES Contrato de servicios 12.115,97 €117/2016/00510 B19178961 25/02/2016 10/03/2016
FUNDACION MUSICA CREATIVAORGANIZAC. Y REALIZACION DEL CONCIERTO DE MAUREEN Contrato de servicios 1.100,00 €117/2016/00546 G85080182 07/03/2016 11/03/2016
Página 84 de 105* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 501016 Descripción:
Fecha contabilización
INTERGRAPH ESPAÑA SA03.12 MTO. PRODUCTOS GEOMEDIA 01/01/15-31/12/15 Contrato de servicios 1.769,90 €2015NCM001 A28768380 13/01/2016 **13/01/2016
UNITRONICS COMUNICACIONES S A03.25 MTO Y SOPORTE ACELER.WEB EN IAM 1/1-31/12/15 Contrato de servicios 1.119,28 €2015NCM002 A81356313 13/01/2016 **13/01/2016
FULL LINE OF SOFTWARE, S.L.03.29 MTO. SW ZIP/390 01/01/15 - 31/12/15 Contrato de servicios 2.963,34 €2015NCM003 B61653317 13/01/2016 **13/01/2016
GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA, S.A.03.26 MTO. LICENCIAS WEGLOGIC 01/01/15-31/12/15 Contrato de servicios 1.131,64 €2015NCM004 A82206400 13/01/2016 **13/01/2016
BARATZ SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACI SA
01.06 MTO. SIG ABSYS EXPRESS 01/01/15 - 31/12/15 Contrato de servicios 781,50 €2015NCM005 A78468881 13/01/2016 **13/01/2016
MICRONET SA01.06 MTO LICENCIAS KNOSYS Contrato de servicios 808,40 €2015NCM006 A28899599 13/01/2016 **13/01/2016
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 501016 Descripción:
Fecha contabilización
GLOBAL ROSETTA S L U04.09 MTO. APLICACION GESAM Contrato de servicios 4.809,75 €2015NCM096 B86867710 26/02/2016 26/02/2016
TECNOGEO, S.L.03.09 MTO. LIC. APOLLO ERDAS 01/12/15 A 30/11/16 Contrato de servicios 16.601,20 €2015NCM100 B65019903 13/01/2016 **13/01/2016
AGORA VOTING, S.L.03.21 PLATAFORMA VOTACION ELECTRONICA SW LIBRE Contrato de servicios 19.965,00 €2015NCM111 B87138467 13/01/2016 **13/01/2016
INFO TECHNOLOGY SUPPLY LTD01.04 MTO DEEP FREEZE ENTER. 31/10/15-30/10/16 Contrato de servicios 6.519,29 €2015NCM112 N0066744D 13/01/2016 **13/01/2016
LES CONSEILLERS INRO CONSULTANTS IN C04.12 MTO.LICENCIA EMME E542 01/12/15 A 30/11/16 Contrato de servicios 5.882,10 €2015NCM130 103090239 13/01/2016 **13/01/2016
ATOS SPAIN SA06.05 MTO CLARITY PPM 28/12/15-31/03/16 Contrato de servicios 6.500,54 €2015NCM132 A28240752 13/01/2016 **13/01/2016
LABS DIVISION SL04.04 MTO APLIC.GEST.LABOR ORALIMS 1/1/16-31/12/16 Contrato de servicios 5.401,44 €2016NCM001 B65465536 13/01/2016 13/01/2016
INTERGRAPH ESPAÑA SA03.09 MTO. GEOMEDIA A01/01/16-31/12/16 Contrato de servicios 19.468,94 €2016NCM002 A28768380 13/01/2016 13/01/2016
UNITRONICS COMUNICACIONES S A03.04 MTO. SOP. NCID.EQUIP.ACELER.WEB 01/01-31-12 Contrato de servicios 14.257,14 €2016NCM003 A81356313 13/01/2016 13/01/2016
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 503027 Descripción:
Fecha contabilización
ASOCIACION AREA DE FORMACIONCURSO 2015M026.PROG.MUN."OFIMAT.MF0233_2" Contrato de servicios 6.270,00 €221/2016/00094 G80672405 14/03/2016 15/03/2016
MIGUEL MARQUEZ BEJARANOTFYE 2016TFF003/4/5/6/7/8/. CdP 2016CDPF008. Contrato de suministros 2.633,49 €221/2016/00102 02206043K 22/03/2016 28/03/2016
CAS TRAINING S.LCDP:ACTIV.AUX.ALMACEN (COML0110).2015M004-5-6 Contrato de servicios 16.500,00 €221/2016/00105 B83133629 22/03/2016 28/03/2016
ASOCIACION AREA DE FORMACIONCURSO 2015M007 "ESCAPAR.COMERCIAL" Contrato de servicios 3.040,00 €221/2016/00106 G80672405 22/03/2016 28/03/2016
FUNDACIÓN GENERAL UNEDEVALUAC.DE IMPACTO PLANES DE EMPLEO DE BARRIO 2015 Contrato de servicios 5.103,63 €5031500108 G82759044 13/01/2016 **13/01/2016
BONIFICATE, S.L.N.E.2015/F/300033. APLICACION TEST EVALUACION. Contrato de servicios 2.420,00 €5031500242 B85605814 13/01/2016 **13/01/2016
COPY PRINT SERVICIOS DE REPROGRAFÍA SLSEÑALIZACIÓN PARA CENTROS DE LA A.E. SGRIAAGG. Contrato de suministros 11.253,00 €5031500412 B82072828 13/01/2016 **13/01/2016
POSSIBLE EVALUACION Y DESARROLLO SLEVALUAC.GLOBAL PROG.TALLERES FORMAC.Y EMPLEO 2015 Contrato de servicios 8.058,60 €5031500424 B86942190 13/01/2016 **13/01/2016
ALQUIBALAT, S.L.VESTUARIOS PROGRAMA CUIDAMOS VALLECAS. Contrato de servicios 1.440,34 €5031500434 B31585318 13/01/2016 **13/01/2016
NORMADAT S.A.GUARDIA Y CUSTODIA DOC. DE ARCHIVO. 2015/2016 Contrato de servicios 6.776,00 €5031500464 A80465792 13/01/2016 **13/01/2016
FUNDACION MARIA JESUS ALAVA REYESDIAG.EMPLEAB P.COMP.,REC.SELEC.2.0 Y CURRIC.2.0,AC Contrato de servicios 8.800,00 €5031600005 G87069266 29/01/2016 01/02/2016
CENTRO DE ESTUDIOS VELAZQUEZ; S.A.COACHING, PP.PP.Y EE.EMP.GEST.PROY.,MINDF.P.DOCENT Contrato de servicios 12.900,00 €5031600006 A28801942 29/01/2016 01/02/2016
CENTRO DE ESTUDIOS VELAZQUEZ; S.A.MARKETING Y COMUNIC.EN LOS SERVICIOS DE LA AEM Contrato de servicios 3.000,00 €5031600007 A28801942 29/01/2016 01/02/2016
CAS TRAINING S.LFONDOS EUROPEOS EMPLEO PROGRAMAC.2014-2020 Contrato de servicios 3.750,00 €5031600008 B83133629 01/02/2016 01/02/2016
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 506057 Descripción:
Fecha contabilización
CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS SLSuscripción Revista de Contabilidad y Tributación Contrato de suministros 120,01 €2016/91BB01/0001 B78272168 02/02/2016 02/02/2016
EDITORIAL ARANZADI, S.ASuscripción a la Revista Española de Derecho Adm. Contrato de suministros 123,01 €2016/91BB01/0001 A81962201 18/03/2016 28/03/2016
CONSEJO GRAL DE LOS COL OFICIALES DE SECRETARIOS INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACION LOCAL
Suscripción Revista Estudios Locales 2016 Contrato de suministros 190,00 €2016/91BB01/0001 Q2866023A 11/02/2016 11/02/2016
EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE, S.A.Suscripción 6 Mementos on line Contrato de suministros 4.192,69 €2016/91BB01/0001 A79216651 11/02/2016 11/02/2016
CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS SLAdquisición de libros y suscripción de revistas. Contrato de suministros 116,00 €2016/91BB01/0001 B78272168 02/02/2016 02/02/2016
EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L.Suscripción Nube de lectura Contrato de suministros 4.840,00 €2016/91BB01/0001 B46091179 02/02/2016 02/02/2016
EDITORIAL ARANZADI, S.ASuscripción Anuario, Adm.Pca. y Cuadernos Civitas Contrato de suministros 843,58 €2016/91BB01/0001 A81962201 11/02/2016 11/02/2016
RENTA GRUPO EDITORIAL; S.A.Dos suscripciones a Tributos Locales Contrato de suministros 608,00 €2016/91BB01/0001 A35577873 02/02/2016 02/02/2016
MARCIAL PONS LIBRERO, S.L.Suscripción a Gaceta Fiscal Contrato de suministros 299,87 €2016/91BB01/0001 B82947326 18/02/2016 19/02/2016
WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.Suscripciones revistas y publicaciones Contrato de suministros 2.272,90 €2016/91BB01/0001 A58417346 28/03/2016 28/03/2016
CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES
Suscripción Revista Administración Pública Contrato de suministros 62,38 €2016/91BB01/0001 Q2811010D 21/03/2016 28/03/2016
CANAL DE ISABEL II GESTION, S.A.Suministro agua edificios Agencia Tributaria Contrato de suministros 14.500,00 €2016/91BH/00004 A86488087 19/01/2016 20/01/2016
MDL DISTRIBUCIÓN LOGISTICA, S.A.SERVICIO DE MUDANZAS. AÑO 2015 Contrato de servicios 1.452,00 €205/2013/51250 A81159899 13/01/2016 **13/01/2016
Página 94 de 105* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 506057 Descripción:
Fecha contabilización
ELDU ELECTROAPLICACIONES, S. A.Mantenimiento y conservación centro transformación Contrato de servicios 1.246,30 €205/2015/51441 A28923183 13/01/2016 13/01/2016
INGEHSEQ PROYECTOS DE INGENIERIA & CONSULTORIA ESPECIALIZADOS SL
Planes de autoprotección edificios ATM Contrato de servicios 5.445,00 €205/2015/52378 B86718269 13/01/2016 13/01/2016
MDL DISTRIBUCIÓN LOGISTICA, S.A.Servicio de mudanzas para la ATM Contrato de servicios 15.972,00 €205/2015/52392 A81159899 13/01/2016 13/01/2016
CAI GESTION INTEGRAL, S.L.Mantenimiento preventivo sist.contr. climatización Contrato de servicios 2.814,46 €205/2015/54817 B87368742 13/01/2016 13/01/2016
COMPAÑIA ESPECIALIZADA EN RECEPCION DE SEÑALES DE ALARMA S.L. (CERSA SEGURIDAD)
Servicio de central receptora de alarmas Contrato de servicios 3.902,25 €205/2015/55703 B85582013 13/01/2016 13/01/2016
ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL S.A.ESistema gestión medioambiental y energía Contrato de servicios 9.044,75 €205/2015/56323 A28161396 13/01/2016 13/01/2016
SILCA INGENIERÍA, S.L.Reforma sistema climatizacion pta. 4ª Sacramento 5 Contrato de obras 21.116,91 €205/2016/03121 B84010743 01/02/2016 01/02/2016
NEXEA GESTION DOCUMENTAL SARenovación del Apartado de Correos Contrato de servicios 74,52 €205/2016/03707 A82413113 09/03/2016 09/03/2016
LERKO PRINT, S.A.Diseño, maquetación y arte final libro de las OOFF Contrato de servicios 520,00 €205/2016/08298 A78557253 26/02/2016 26/02/2016
EMERSON NETWORK POWER SASustitución 60 baterias Sistema SAI Y 18 filtros Contrato de suministros 12.703,57 €205/2016/10074 A78244134 14/03/2016 15/03/2016
Página 96 de 105* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 508067 Descripción:
Fecha contabilización
LIZARDO JOSE VILLAFRANCA CARNERORECOGIDA Y TRANSP MUESTRAS BIOLÓGICAS ADICCIONES Contrato de servicios 837,50 €180201401646 02672059B 13/01/2016 **13/01/2016
DOFARCOS, SLMANT SIETE MÁQUINAS DISPENSAD METADONA DE LOS CAD Contrato de servicios 3.366,67 €180201401647 B39731658 13/01/2016 **13/01/2016
MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE SAMANT SISTEMAS DE PURIFICACIÓN DE AGUA LSP. MERCK Contrato de servicios 5.172,88 €180201401648 A28289247 13/01/2016 **13/01/2016
AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SLMANT EQUIPOS CROMATOGRAFÍA DE LÍQUIDOS DEL LSP Contrato de servicios 5.749,29 €180201401652 B86907128 13/01/2016 **13/01/2016
FRIOLOGIC S.A.CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMAC MERCANCIAS INTERVENIDAS Contrato de servicios 315,00 €180201401653 A83008730 13/01/2016 **13/01/2016
SIEMENS HEALTHCARE S L (UNIPERSONAL)MANT PREVENT Y CORRECTIVO 8 ECÓGRAFOS SIEMENS Contrato de servicios 1.330,03 €180201401654 B60805769 13/01/2016 **13/01/2016
GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SA (UNIPERSONAL)
MANT DOS ECÓGRAFOS GENERAL ELECTRIC SALUD LABORAL Contrato de servicios 2.896,74 €180201401655 A28061737 13/01/2016 **13/01/2016
TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS SAMANT EQUIPO ECOGRAFÍA TOSHIBA NEMIO DE SALUD LABOR Contrato de servicios 816,75 €180201401656 A28206712 13/01/2016 **13/01/2016
ALBERTO DE LA CRUZ VIGO (ACV SERVICIOS GENERALES)
MANT ZONAS VERDES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL Contrato de servicios 1.661,23 €180201401666 07213231V 13/01/2016 **13/01/2016
SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SLUMANT SISTEMA ALIMENTAC GALAXY DEL LAB ANÁLISIS CLÍ Contrato de servicios 1.228,10 €180201401667 B60768512 13/01/2016 **13/01/2016
EMSOR S AMANT DENSITÓMETROS NORLAND DE LA S DE DIAGN IMAGEN Contrato de servicios 1.061,82 €180201401684 A78923034 13/01/2016 **13/01/2016
SIEMENS HEALTHCARE S L (UNIPERSONAL)MANT ECÓGRAFO ACUSON ANTARES DE LA U DE GINECOL Contrato de servicios 743,99 €180201401685 B60805769 13/01/2016 **13/01/2016
Página 97 de 105* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 508067 Descripción:
Fecha contabilización
TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS SAMANT SIETE ECÓGRAFOS INSTALADOS EN DIVERSOS CTROS Contrato de servicios 1.621,46 €180201401687 A28206712 13/01/2016 **13/01/2016
MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SLMANT FRIGORÍFICOS DE VACUNAS INSTALADOS EN LOS CMS Contrato de servicios 1.865,48 €180201401688 B85140572 13/01/2016 **13/01/2016
EMSOR S AMANT MAMÓGRAFO LORAD S DIAGNÓSTICO POR IMAGEN Contrato de servicios 872,72 €180201401690 A78923034 13/01/2016 **13/01/2016
SIEMENS HEALTHCARE S L (UNIPERSONAL)MANT EQUIPO RADIOLOGÍA VERTIX U S DIAGNOST POR IMA Contrato de servicios 639,84 €180201401692 B60805769 13/01/2016 **13/01/2016
CONTSE, S.A.SUM Y MANT EQUIPOS GASES MEDICINALES CMS Contrato de suministros 2.112,48 €180201401693 A28400273 13/01/2016 **13/01/2016
CARESTREAM HEALTH SPAIN S.A.MANT UNIDAD DIGITALIZADORA KODAK S DIAGNÓST IMAGEN Contrato de servicios 1.251,50 €180201401709 A84869247 13/01/2016 **13/01/2016
MEDICAL MIX, S.L.MANT TONÓMETROS TONOPEN DISTRIBUIDOS EN LOS CMS Contrato de servicios 2.615,69 €180201401710 B62447727 13/01/2016 **13/01/2016
CONTSE, S.A.ALQUILER, MANT Y RECARGA BOTELLAS DE OXÍGENO CAD Contrato de suministros 1.431,02 €180201401711 A28400273 13/01/2016 **13/01/2016
CANON ESPAÑA SAMANT EQUIPOS DE FAX INSTAL DIVERSOS CENTROS. CANON Contrato de servicios 385,79 €180201401796 A28122125 13/01/2016 **13/01/2016
SIEMENS HEALTHCARE S L (UNIPERSONAL)MANT SISTEMA PACS RIS INSTALADO EN LA S DIAGN IMAG Contrato de servicios 3.577,50 €180201401864 B60805769 13/01/2016 **13/01/2016
INFORMATION STORAGE, S.L.MANT ROBOT PRISMA INST S DIAGNÓST POR IMAGEN. IST Contrato de servicios 570,93 €180201500264 B97361612 13/01/2016 **13/01/2016
MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE SAMANT DESTILADOR DE AGUA DEL LAB ANÁLISIS CLÍNICO Contrato de servicios 1.832,71 €180201500437 A28289247 13/01/2016 **13/01/2016
CURANDOG. INTERVENCIONES ASISTIDAS POR ANIMALES
TALLER INTERV ASISTIDA POR ANIMALES USUARIOS CAD Contrato de servicios 3.120,00 €180201501703 G86995099 13/01/2016 **13/01/2016
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AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 508067 Descripción:
Fecha contabilización
DOFARCOS, SLMANT SIETE MÁQUINAS DISPENSACIÓN FÁRMACOS CAD Contrato de servicios 10.392,01 €180201502440 B39731658 13/01/2016 13/01/2016
BIOMERIEUX ESPAÑA S.A.MANT EQUIPO MINIVIDAS DE LA UT MICROBIOLOGÍA LSP Contrato de servicios 1.440,01 €180201502483 A28664589 13/01/2016 13/01/2016
BRUKER ESPAÑOLA, S.A.MANTENIMIENTO EQUIPOS DETECCIÓN MASAS-MASAS LSP Contrato de servicios 8.712,00 €180201502484 A28315539 13/01/2016 13/01/2016
AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SLMANT EQUIPOS CROMATOGRAFÍA UT INSTRUMENTALES LSP Contrato de servicios 5.749,28 €180201502485 B86907128 13/01/2016 13/01/2016
FRIOLOGIC S.A.CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMAC MERCANCIAS INTERVENIDAS Contrato de servicios 3.499,76 €180201502494 A83008730 13/01/2016 13/01/2016
LIZARDO JOSE VILLAFRANCA CARNEROTRANSP MUESTRAS BIOLÓGICAS PACIENTES ADICCIONES Contrato de servicios 13.750,00 €180201502602 02672059B 13/01/2016 13/01/2016
CEER CENTRO DE ESTUDIOS ENERGETICOS Y RADIOFISICOS SL
SERVICIO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA PERSONAL PREV S Contrato de servicios 6.289,82 €180201502621 B06195960 13/01/2016 13/01/2016
CARESTREAM HEALTH SPAIN S.A.MANT UNIDAD DIGITALIZADORA KODAK S DIAGNÓST IMAGEN Contrato de servicios 13.766,50 €180201502622 A84869247 13/01/2016 13/01/2016
EMSOR S AMANT DENSITÓMETROS NORLAND INST S DIAGN POR IMAGE Contrato de servicios 11.680,02 €180201502623 A78923034 13/01/2016 13/01/2016
SIEMENS HEALTHCARE S L (UNIPERSONAL)MANT ECÓGRAFO ACUSON ANTARES U ECOGRAFÍA GINECOL Contrato de servicios 8.183,92 €180201502624 B60805769 13/01/2016 13/01/2016
SIEMENS HEALTHCARE S L (UNIPERSONAL)MANT 8 ECÓGRAFOS INSTALAD EN DIVERSOS CMS Y EN SL Contrato de servicios 14.630,33 €180201502625 B60805769 13/01/2016 13/01/2016
MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SLMANT FRIGORÍFICOS VACUNAS INSTALADOS EN LOS CMS Contrato de servicios 8.125,29 €180201502627 B85140572 13/01/2016 13/01/2016
CONTSE, S.A.MANT EQUIPOS GASES MEDICINALES INSTAL EN LOS CMS Contrato de suministros 2.112,48 €180201502628 A28400273 13/01/2016 13/01/2016
Página 99 de 105* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 508067 Descripción:
Fecha contabilización
EMSOR S AMANT MAMÓGRAFO LORAD SEC DIAGNÓSTICO POR IMAGEN Contrato de servicios 9.599,92 €180201502629 A78923034 13/01/2016 13/01/2016
INFORMATION STORAGE, S.L.MANT ROBOT PRISMA INSTALADO EN LA S DIAGN POR IMAG Contrato de servicios 1.712,79 €180201502630 B97361612 13/01/2016 13/01/2016
SIEMENS HEALTHCARE S L (UNIPERSONAL)MANT EQUIPO RADIOLOGÍA VERTIX U S DIAGNÓSTICO IMAG Contrato de servicios 1.919,52 €180201502631 B60805769 13/01/2016 13/01/2016
MEDICAL MIX, S.L.MANT TONÓMETROS DISTRIBUIDOS CMS DPTO PREVENCIÓN Contrato de servicios 2.615,69 €180201502633 B62447727 13/01/2016 13/01/2016
MANT ZONAS VERDES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL Contrato de servicios 18.562,50 €180201502654 07213231V 13/01/2016 13/01/2016
CDOSA-FERROAL, S.L.SERV CERRAJERÍA EN ACTUACIONES SANEAMIENTO VIVIEND Contrato de servicios 3.500,00 €180201502671 B82898727 13/01/2016 13/01/2016
STAG, S.A.ALQUILER, MANT Y RECARGA BOTELLAS OXÍGENO CAD Contrato de suministros 4.604,55 €180201502675 A28907905 13/01/2016 13/01/2016
RICOH ESPAÑA S.L.U.MANT FOTOCOPIADORAS RICOH Contrato de servicios 950,00 €180201502684 B82080177 13/01/2016 13/01/2016
GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SA (UNIPERSONAL)
MANT DOS EQUIPOS DE ECOGRAFÍA INSTAL EN SALUD LAB Contrato de servicios 2.896,74 €180201502685 A28061737 13/01/2016 13/01/2016
GIGAS HOSTING, SACONTRATAC SERVIDOR PARA ALOJAR LA PÁGINA WEB DE MS Contrato de servicios 5.177,59 €180201502698 A86125218 13/01/2016 13/01/2016
CANON ESPAÑA SAMANT EQUIPOS FAX INSTALADOS EN DIVERSAS DEPEND Contrato de servicios 1.157,37 €180201502704 A28122125 13/01/2016 13/01/2016
MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE SAMANTENIMIENTO SISTEMA PURIFICACIÓN DE AGUA LSP Contrato de servicios 3.450,64 €180201502729 A28289247 13/01/2016 13/01/2016
Página 100 de 105* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 508067 Descripción:
Fecha contabilización
SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SLUMANT SISTEMA ALIMENTACIÓN GALAXY LAB ANÁLISIS CLIN Contrato de servicios 1.228,10 €180201502786 B60768512 13/01/2016 13/01/2016
MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE SAMANT DESTILADOR DE AGUA DEL LAB DE ANÁLISIS CLÍNIC Contrato de servicios 2.024,00 €180201502787 A28289247 13/01/2016 13/01/2016
RECOLTE SERVICIOS Y MEDIOAMBIENTE SSERVICIO CONTROL SANITARIO POBLACIONES DE GATOS Contrato de servicios 21.503,21 €180201503022 A28579258 13/01/2016 13/01/2016
MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SLREP FRIGORÍFICO VACUNAS CMS HORTALEZA. MIGUEL VILL Contrato de servicios 208,12 €180201600024 B85140572 01/02/2016 01/02/2016
PHYSIO-CONTROL SPAIN SALES SRLADQ ELECTRODOS DESFIBRILAD CENTROS ADICC.PHYSIO-CO Contrato de suministros 356,84 €180201600027 B86361714 08/02/2016 08/02/2016
CONSORCIO CENTRO DE LABORATORIOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE MADRID S
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 508067 Descripción:
Fecha contabilización
MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SLREP.CÁMARA FRIGORÍFICA REACTIVOS LAB.M.VILLACAÑAS Contrato de servicios 146,05 €180201600228 B85140572 23/02/2016 23/02/2016
MILABORATORIO WEB S LSUM.MAQ ACT.INSPECT.MERCAMADRID.MILABORATORIO Contrato de suministros 982,22 €180201600256 B82820507 16/03/2016 16/03/2016
TISELAB, SLADQ.MAT.REFERENCIA USO MICROBIOLOGICO LSP.TISELAB Contrato de suministros 577,17 €180201600311 B60684867 22/03/2016 22/03/2016
ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACIONABONAR A ENAC TARIFA ANUAL EXP.ACREDITADO LSP.ENAC Contrato de servicios 1.500,40 €180201600314 G78373214 29/03/2016 29/03/2016
ANTONIO SUERO ESCRIBANOTRANSPORTE 13 CERDOS INGRESADOS CPA.A.SUERO Contrato de servicios 242,00 €180201600370 51330579F 02/03/2016 02/03/2016
ANTONIO MATACHANA, S.A.REP.ESTERILIZADOR CMS SAN BLAS.ANTONIO MATACHANA Contrato de servicios 322,83 €180201600399 A08238578 02/03/2016 02/03/2016
ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AENOR
ADQ. VARIAS NORMAS UNE DPTO LSP AENOR Contrato de suministros 234,18 €180201600405 G78216819 16/03/2016 16/03/2016
ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AENOR
ADQ. NORMAS ISO 14189:2013 DPTO LSP. AENOR Contrato de suministros 64,65 €180201600406 G78216819 16/03/2016 16/03/2016
GABINETE DE SERVICIOS PARA LA CALID AD, S.A.L.
ASIST.ALMUDENA ORTIZ AL CURSO.GABINETE DE SERVICIO Contrato de servicios 270,00 €180201600428 A80858103 22/03/2016 22/03/2016
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.ETIQUETAS ADHESIVAS DYMO LABEL 400 TURBO - RASAL Contrato de suministros 322,60 €180201600439 B78458510 22/03/2016 22/03/2016
JUVAZQUEZ S.L.ADQ.PRESERVATIVOS PARA CAD ADICCIONES.JUVAZQUEZ,SL Contrato de suministros 995,53 €180201600457 B28931202 22/03/2016 22/03/2016
ANTONIO MATACHANA, S.A.REP. ESTERILIZADOR CMS P. VALLECAS. MATACHANA Contrato de servicios 177,87 €180201600463 A08238578 10/03/2016 10/03/2016
PROTESIS S.A.TRABAJOS ODONTOLÓGICOS PACIENTES RED ADICCIONES Contrato de servicios 17.908,00 €180201600481 A28095172 10/03/2016 10/03/2016
Página 104 de 105* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente