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AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1002 Descripción:
Fecha contabilización
GUTHERSA SAADQ.MATERIAL INFORMÁTICO GRUPO MUN.PARTIDO POPULAR Contrato de suministros 557,00 €145201705687 A78159738 17/10/2017 18/10/2017
ASENGA LOGISTICA SLUADQ. MATERIAL INFORMÁTICO GRUPO MUN. SOCIALISTA Contrato de suministros 303,59 €145201705736 B87596276 08/11/2017 13/11/2017
GUTHERSA SAAdquisición material informático G.M. Socialista Contrato de suministros 317,14 €145201705737 A78159738 01/12/2017 05/12/2017
FERNANDO HERNANDEZ HOLGADOESTUDIO EJECUTADOS CEMENTERIO DEL ESTE (ALMUDENA) Contrato de servicios 14.520,00 €145201705838 02601504C 10/10/2017 10/10/2017
ART BOX COMUNICACION S.L.Adquisición de cuatro rollup Contrato de suministros 295,24 €145201706172 B84485218 14/11/2017 16/11/2017
REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA S.L.
ADQ.OTRO MOBILIARIO Y ENSERES SEC.GRAL. DEL PLENO Contrato de suministros 481,58 €145201706299 B83887760 08/11/2017 10/11/2017
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1002 Descripción:
Fecha contabilización
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.ADQ. MATERIAL OFICINA SECRETARÍA GRAL. DEL PLENO Contrato de suministros 135,52 €145201706471 B78458510 22/11/2017 22/11/2017
ADQ. OTRO MOBILIARIO SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO Contrato de suministros 481,58 €145201706591 B83887760 20/11/2017 21/11/2017
RUYBESA GLOBAL TECHNOLOGIES SLADQUISICIÓN DE UN APARATO CONVERSOR Contrato de suministros 278,30 €145201706661 B29744570 22/11/2017 22/11/2017
CYAN PROYECTOS EDITORIALES SAREPRODUCCIÓN AULA SEGUNDA REPÚBLICA, GUERRA CIVIL Contrato de suministros 15.465,01 €145201706669 A85877413 01/12/2017 04/12/2017
RUYBESA GLOBAL TECHNOLOGIES SLOtros suministros - material electrico. Contrato de suministros 66,11 €145201706943 B29744570 01/12/2017 04/12/2017
TRES DE COMUNICACION ESTUDIO DE INFORMACION Y PRENSA S C
DISEÑO INFORMACIÓN DDHH Y MEMORIA WEB MUNICIPAL Contrato de servicios 17.908,00 €145201706987 J86314606 28/12/2017 28/12/2017
ANTONIO. GALVAN. RUIZ.Vinilo glass para Salón de Plenos Mayor, 71 Contrato de suministros 877,25 €145201707056 02627987F 01/12/2017 05/12/2017
FIELTROS OLLEROS, S.L.Adq. otro suministros (banderas) Grupos Mpales. Contrato de suministros 305,67 €145201707084 B80840465 27/11/2017 28/11/2017
SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.L.
Limpieza de sala taller Cineteca Matadero Contrato de servicios 53,24 €145201707097 B47037577 01/12/2017 05/12/2017
INSTALACIONES Y SISTEMAS PROSPER S ACONDUCCIÓN TÉCNICA ACTO DDHH Y MEMORIA 19/11/2017 Contrato de servicios 418,42 €145201707189 A82734377 01/12/2017 05/12/2017
INSTALACIONES Y SISTEMAS PROSPER S APRUEBAS FUNCIONAMIENTO JORNADA PUERTAS ABIERTAS Contrato de servicios 1.248,24 €145201707190 A82734377 01/12/2017 05/12/2017
Página 3 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1012 Descripción:
Fecha contabilización
VIENA REPOSTERIA CAPELLANES S.A.Coffee breaks eurocities Contrato de servicios 146,31 €14520170006194 A28011716 15/11/2017 23/11/2017
LONG RUN,S.L.Informe evaluación Foro Empresas por Madrid Contrato de servicios 20.872,50 €145201702810 B85228021 21/11/2017 29/11/2017
ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA SACarpetas y bolígrafos Foro Empresas Contrato de servicios 1.579,05 €145201702811 A28666832 28/09/2017 10/10/2017
PRODUCCIONES DOLCEBIT COMUNICACION AUDIOVISUAL S L
Página web Foro de Empresas Contrato de servicios 11.144,10 €145201703642 B84953348 29/11/2017 27/12/2017
MARAPA EUROAMERICANA SLJornada internacional colab público privada Contrato de servicios 12.100,00 €145201703842 B82958828 27/12/2017 30/12/2017
UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID S LDocumentos e imágenes proyectos urb. y medioambien Contrato de servicios 20.449,00 €145201704834 B79122305 21/11/2017 22/12/2017
NET DESIGN STUDIO S LPORTAL WEB DE INNOVACIÓN Contrato de servicios 12.523,50 €145201704903 B47449053 26/10/2017 30/10/2017
CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNI CACION INTEGRAL SA DE CV
Wobi México Contrato de servicios 12.793,40 €145201704919 20/12/2017 27/12/2017
EXTERION MEDIA SPAIN S AEMT Premios Platino Contrato de servicios 5.091,08 €145201705061 A79816690 09/10/2017 11/10/2017
GABINETE DE ANALISIS DEMOSCOPICO SLPlan accion de Madrid en los medios comunicacion Contrato de servicios 20.908,80 €145201705558 B83030262 20/12/2017 27/12/2017
COMUNICACION GLOBAL GRAFICA, S.L.Wobi Madrid Contrato de servicios 8.451,85 €145201705565 B83501809 03/11/2017 13/11/2017
SOULANDIA SOCIEDAD COOPERATIVAJornada Universidad, Creatividad y Emprendimiento Contrato de servicios 18.876,00 €145201705585 F87116968 27/12/2017 30/12/2017
MONICO GOURMET, S.L.CATERING PRESENTACION ACTIVIDADES EN LA NAVE Contrato de servicios 5.280,00 €145201705735 B79513362 30/11/2017 14/12/2017
Página 5 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1012 Descripción:
Fecha contabilización
NUEVA COMERCIAL SUNDIS S LBanderolas campaña institucional Dimad Contrato de servicios 9.312,16 €145201705873 B82529801 27/11/2017 27/12/2017
LUX LABORIS SLLUX LABORIS, S.L. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Contrato de suministros 550,55 €145201705965 B84507797 07/11/2017 23/11/2017
LEMAM SL Y TOP EVENTOS & PRODUCCIONES SLU UTE HOSTELERIA PALACIO DE CIBELES
ALMUERZOS EUROCITIES Contrato de servicios 221,00 €145201706195 U45763125 27/10/2017 02/11/2017
ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA SALibretas reuniones Foro de Empresas Contrato de servicios 1.996,50 €145201706236 A28666832 27/11/2017 05/12/2017
DIBE EVENTOS S LDesayuno de trabajo Foro Empresas Contrato de servicios 605,00 €145201706276 B86828167 13/11/2017 20/11/2017
FRIEND'S GROUP TECNICAS DEL ESPECTACULO S L
MONTAJE CARPA - C. SERVICIOS Contrato de servicios 2.057,00 €145201706302 B81913204 30/11/2017 05/12/2017
TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.Banderolas Día Naciones Unidas Contrato de servicios 1.143,45 €145201706371 B80826605 06/11/2017 05/12/2017
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.RASAL CARTEL TRASHUMANCIA Contrato de suministros 983,73 €145201706478 B78458510 15/11/2017 23/11/2017
SIDI CONSULTORIA Y GESTION SLASESORAMIENO Y ACOMPAÑ COMPRA PUBLICA INNOVACIÓN Contrato de servicios 21.175,00 €145201706592 B87609657 13/11/2017 14/11/2017
DIRPUBLI S LDIRPUBLI-GASTO COMPROMETIDO PRENSA 28-31 DIC COORD Contrato de suministros 30,00 €145201706664 B86932860 16/11/2017 16/11/2017
EXTERION MEDIA SPAIN S AProducción y fijación EMT Recoger está en tus mano Contrato de servicios 2.316,05 €145201706696 A79816690 15/12/2017 22/12/2017
ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA SAStopper pearching Foro de Empresas por Madrid Contrato de servicios 998,25 €145201706698 A28666832 13/12/2017 20/12/2017
COMUNICACION GLOBAL GRAFICA, S.L.Producción bolsas Foro de Empresas por Madrid Contrato de servicios 998,86 €145201706701 B83501809 27/11/2017 30/11/2017
Página 6 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL S.A.EKINSA SET GRABACION ESCUELA DE FORMACION Contrato de suministros 15.694,61 €145201702207 A28816221 09/10/2017 10/10/2017
MILAN MISCELANEA S.L.MILAN MISCELANEA SUMINISTRO REPUESTOS AUDIO Contrato de suministros 1.888,37 €145201702551 B82596529 03/10/2017 04/10/2017
GRAVIART DISTRIBUCIONES SLCONTRATO MENOR SUMINISTROS. GRAVIART DISTRIBUC. Contrato de suministros 786,50 €145201704414 B87173225 03/10/2017 06/10/2017
REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA S.L.
ALBLA UTILES Y HERRAMIENTA Contrato de suministros 2.390,96 €145201705051 B83887760 25/10/2017 26/10/2017
MADRIDVERDE SLMADRIDVERDE SUMINISTRO DE MATERIAL HORMIGUERAS Contrato de suministros 3.652,75 €145201705052 B84769744 27/11/2017 29/11/2017
ALMACENES COBIAN, S.A.ALMACENES COBIAN TELA ANTIDESLIZANTE Contrato de suministros 444,36 €145201705054 A28004273 27/09/2017 02/10/2017
ACTU BERBEGAL Y FORMAS SAACTIU MOBILIARIO OFICINA SGT GERENCIA CIUDAD Contrato de suministros 17.145,10 €145201705055 A03137874 22/11/2017 24/11/2017
SOSA DIAS SASOSA DIAS BANDERAS DE INTERIOR Y EXTERIOR Contrato de suministros 2.691,11 €145201705067 A78654076 02/11/2017 03/11/2017
UCERO CONSULTORES S LCT2017/31, RE-03-2609 LIDERAZGO SIGLO XXI AYTO MDR Contrato de servicios 10.740,00 €180201702259 B83504480 21/09/2017 02/10/2017
TATUM CONSULTING INTERNATIONAL S LCT2017/34, AB-05-0414 TEC.ARGUMENTACION Y COM.ORAL Contrato de servicios 2.880,00 €180201702408 B84384163 26/09/2017 04/10/2017
ASOCIACION ESPAÑOLA DE ARBORICULTU RA
CT2017/38 RE-11-2338 PLATAFORMA ELEVADORA Contrato de servicios 3.970,00 €180201702706 G60755873 08/11/2017 15/11/2017
NETEX LEARNING IBERIA SLOTG2017/43 PILDORAS COMUNIC.MAPAS Y ESTRUC.CONTENI Contrato de suministros 20.993,50 €180201702710 B15983695 24/11/2017 05/12/2017
EDITORIAL ARANZADI, S.AOTG2017/44 NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBL Contrato de suministros 21.701,35 €180201702726 A81962201 17/11/2017 24/11/2017
SANEA CONTROL S.L.CT2017/40 RE-03-2816 CAMION GRUA BRAZO O CESTA Contrato de servicios 690,00 €180201702796 B15968308 24/11/2017 05/12/2017
GABINETE SOCIAL DE MEDIOAMBIENTE CONSULTORIA MEDIAMBIENTAL S R L
FUNDACION ESADECT2017/42 PROGRAMA EJECUTIVO GOBERNANZA SP 2017-18 Contrato de servicios 12.000,00 €180201702919 G59716761 29/11/2017 11/12/2017
CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN MADRIDCT2017/46, INGLES PARA POLICIA MUNICIPAL 2017-2018 Contrato de servicios 17.990,00 €180201702965 Q2802102J 11/12/2017 18/12/2017
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID S A
OTG2017/50 CURSO CAP NOVIEMBRE Contrato de servicios 900,00 €180201703183 A28046316 14/12/2017 20/12/2017
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID S A
OTG2017/51 CURSO CAP DICIEMBRE Contrato de servicios 900,00 €180201703183 A28046316 27/12/2017 29/12/2017
SERVICIOS DE RESTAURACION GESONAARR.MOBILIARIO DIVERSOS PROCESOS SELECTIVOS Contrato de suministros 1.359,43 €51H201720011 B85020568 31/10/2017 03/11/2017
Página 10 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1027 Descripción:
Fecha contabilización
TAPIZADOS GALLEGO HERMANOS, S.L.LRETAPIZADO MUEBLES EN VIVERO EMPRESAS PTE.VALLECAS Contrato de servicios 2.601,50 €165/2017/00586 B84943547 11/10/2017 16/10/2017
IKEI RESEARCH & CONSULTANCY S AESTUDIO SOBRE EL COMERCIO Y HOSTELERÍA Bº LATINA Contrato de servicios 21.175,00 €165/2017/00604 A20051868 18/10/2017 19/10/2017
LA VAGUADA REFORMAS Y SERVICIOS SLOBRAS DE ACCESIBILIDAD EN MERCADO DE LA GUINDALERA Contrato de obras 45.166,76 €165/2017/00608 B87536850 30/10/2017 31/10/2017
MADREAMS CREATIVE S L UPRODUCCIÓN VINILOS Y CHEQHES PREMIO EMPREDEDORAS Contrato de servicios 847,00 €165/2017/00609 B86205747 11/10/2017 16/10/2017
CARMEN PIERA COMUNICACION SLFOTOGRAFÍAS DE MERCADOS MUNICIPALES PARA GUÍA PROM Contrato de servicios 943,80 €165/2017/00612 B79816963 11/10/2017 16/10/2017
VALENZUELA ORV ARQUITECTOS S LAPOYO REVISIÓN DE JUSTIFICACIÓN PROYECTOS SUBVENC. Contrato de servicios 21.175,00 €165/2017/00615 B84111004 30/10/2017 31/10/2017
CONDECORE 2002 SLOBRAS ADAPTACIÓN ASEO ACCESIBLE MERCADO NUMANCIA Contrato de obras 18.930,86 €165/2017/00625 B83176958 03/11/2017 06/11/2017
IMAGO CONCEPT IMAGE DEVELOPMENT, S. L.ALOJAMIENTO WEB DE GUÍA DE COMERCIOS CENTENARIOS Contrato de servicios 121,00 €165/2017/00626 B80183437 08/11/2017 14/11/2017
VALENZUELA ORV ARQUITECTOS S LSUPERVISIÓN PROYECTO OBRAS RESTAURACIÓN MDO.VENTAS Contrato de servicios 968,00 €165/2017/00630 B84111004 29/11/2017 30/11/2017
EDUALIA S.L.UOBRA DE REHABILITACION C. CONTADORES M. S. CRISTOB Contrato de obras 39.496,35 €165/2017/00639 B86087871 10/11/2017 14/11/2017
SONYTEL SONIDO Y TELEVISION S.A.REGLETAS 4E ANTIPICOS EN VIVERO EMPRESAS PTE.VALLE Contrato de suministros 333,96 €165/2017/00651 A28198075 24/11/2017 28/11/2017
EL CORTE INGLES S AADQUISICIÓN DE ESTORES PARA VIVEROS DE EMPRESAS Contrato de suministros 3.720,75 €165/2017/00671 A28017895 29/12/2017 29/12/2017
FRAGMA REPROGRAFIA, S.L.PRODUCCIÓN ADHESIVOS PARA BOLSAS DE PAPEL Contrato de suministros 285,56 €165/2017/00674 B80043698 18/12/2017 19/12/2017
FRAGMA REPROGRAFIA, S.L.PRODUCCIÓN ROLL UP DE LA CAMPAÑA "DULCE NAVIDAD" Contrato de servicios 133,10 €165/2017/00690 B80043698 29/12/2017 29/12/2017
Página 12 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1027 Descripción:
Fecha contabilización
SASEGUR SL Y COMPAÑIA ESPECIALIZADA EN RECEPCION DE SEÑALES DE ALARMA SL UTE (UTE SEGURIDAD AYTO MADRID)
SEGURIDAD CONDE DUQUE PARA PREMIOS EMPRENDIMIENTO Contrato de servicios 448,49 €165/2017/00697 U87625737 28/12/2017 29/12/2017
FRAGMA REPROGRAFIA, S.L.ADHESIVOS PROMOCIONALES DE LOS MERCADOS DE MADRID Contrato de suministros 58,08 €165/2017/00701 B80043698 29/12/2017 29/12/2017
EXTERION MEDIA SPAIN S AProducción y fijación vinilos premios MAD+2017 Contrato de servicios 2.198,33 €1652017000367 A79816690 22/12/2017 26/12/2017
PARDAVILA Y MILONE SLADAPT. VIDEOS PROMOCIONALES MERCADOS MUNICIPALES Contrato de servicios 605,00 €165201700363 B87269296 05/10/2017 06/10/2017
HEARST ESPAÑA S LORGANIZ. PREMIO EMPRENDORAS Y PREMIOS MAD+2017 Contrato de servicios 6.050,00 €165201700579 B31008212 04/10/2017 06/10/2017
SYCE INVEST CONSULTORES S LMODULO FORMATIVO COMPL. EMPRENDER ACTIV. ECONOMICA Contrato de servicios 720,00 €165201700581 B87727699 09/10/2017 10/10/2017
LIDERAZGO Y COACHING S LMODULO FORM. ITENARIO I EMPRENDER ACTIV. ECONOMICA Contrato de servicios 605,00 €165201700581 B84851468 09/10/2017 10/10/2017
SERCOSOFT S.L.ITINERARIO FORM. II Y III EMPRENDER ACTIV. ECONOM Contrato de servicios 6.575,14 €165201700581 B84614734 09/10/2017 10/10/2017
ASOCIACION ESLABON INICIATIVAS DE PROMOCION DE EMPLEO
ITINER.FORM. I Y TALLER FORM. EMPRENDER ACTIV.ECON Contrato de servicios 1.060,00 €165201700581 G80980584 09/10/2017 10/10/2017
ASOC JUVENIL CORO DE JOVENES MADRIDANIMACIONES DE VENTA EN MERCADOS MUNICIPALES Contrato de servicios 21.775,16 €165201700582 G87122768 30/10/2017 31/10/2017
SINTESIS CONSULTORES SLAPOYO RED ASESOR. EN EMPRENDIM. Y CREAC. EMPRESAR. Contrato de servicios 21.612,85 €165201700583 B80804289 04/10/2017 06/10/2017
CONDECORE 2002 SLREFORMA DEL VIVERO DE EMPRESAS DE VICÁLVARO Contrato de obras 53.594,52 €165201700602 B83176958 15/11/2017 15/11/2017
Página 13 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CURSO VIRTUAL FORMATO MOOC. MANUAL PLAN DE EMPRESA Contrato de servicios 14.202,00 €165201700638 A80897770 16/11/2017 21/11/2017
DO MORE MARKETING AND COMUNICATION S L
PRODUCCIÓN VINILOS Y CHEQUES PREMIOS MAD+ 2017 Contrato de servicios 665,50 €165201700645 B87502035 23/11/2017 24/11/2017
GRINPACK TRANSPORTE LOGÍSTICOSERVICIO DE TRANSPORTE D.G. COMERCIO Y EMPRENDIM. Contrato de servicios 1.000,00 €165201700647 B83485037 28/11/2017 28/11/2017
SENEN ARTURO BAYENS DE LA RIVAR.I. SAN ILDEFONSO LIBROS TEXTO CURSO 2017-18 Contrato de suministros 12.302,34 €1712017001241 01090104L 18/12/2017 22/12/2017
ALFREDO ATANCE SILGADOTRASLADO PIEZAS CERÁMICAS A EXPOSICIÓN IMPRENTA MU Contrato de servicios 992,20 €171201700433 50300436B 22/11/2017 30/11/2017
LAVADORAS Y COCINAS INDUSTRIALES SLACCESORIO CORTADOR-RALLADOR PARA E.I. "EL SOL" Contrato de suministros 446,37 €171201700578 B87510533 03/11/2017 14/11/2017
PROMOCIONES PUBLICITARIAS PUBLIVIÑA S L
MATERIAL PROMOCIONAL MADRID, CIUDAD AMIGABLE MAYOR Contrato de suministros 13.358,40 €171201700654 B82426354 18/10/2017 25/10/2017
JAVIER SANCHEZ BEATOASISTENCIA TÉCNICA ELABORACIÓN ITE EN 3 EDIFICIOS Contrato de servicios 1.089,00 €171201700697 51938003R 21/09/2017 02/10/2017
COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S ACONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DORLET EN TORNOS OFFICE Contrato de servicios 719,01 €171201700716 A81459737 13/12/2017 21/12/2017
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AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1027 Descripción:
Fecha contabilización
MIL IDEAS S.L.MONTAJE BIOMBOS, SUMINISTRO Y REORG. ESPACIO SAER Contrato de suministros 13.890,45 €171201700760 B78118114 18/09/2017 02/11/2017
DISSET ODISEO, S.L.CAJAS CON BASES RODANTES ALMACENAR INSTRUMENTOS Contrato de suministros 2.125,84 €171201700824 B63377253 05/09/2017 20/11/2017
ARAUCANA DE MONTEVIDEO SLSUMINISTRO LONA/BANDERA LGTBI FACHADA SEDE AREA Contrato de suministros 991,92 €171201700851 B84071109 14/11/2017 04/12/2017
HERMEX IBERICA S LREPOSICIÓN DIVERSO MATERIAL EN 3 ESCUELAS INFANTIL Contrato de suministros 999,01 €171201700877 B66629494 28/12/2017 29/12/2017
GRUPO FORMA 5 SLSOFÁS PARA 4 CENTROS JUVENILES Contrato de suministros 4.717,40 €171201700894 B91252593 16/11/2017 13/12/2017
EL CORTE INGLES S AUNIFORMES ALUMNOS R.I. S. ILDEFONSO Contrato de suministros 5.999,85 €171201700897 A28017895 28/12/2017 29/12/2017
ORDAX COORDINADORA DE TRANSPORTES Y MERCANCIAS S L
MOZOS Y TRANSPORTE PARA NECESIDADES DEL A.GOBIERNO Contrato de servicios 4.840,00 €171201700909 B80132145 06/10/2017 09/10/2017
ALFREDO RABANAL GARCIATRASLADO DE PIANOS Y MATERIAL PERCUSIÓN POR OBRAS Contrato de servicios 254,10 €171201700925 01832579P 21/09/2017 27/10/2017
RUBENCA SLINTRUMENTOS MUSICALES PARA RED ESC.MÚSICA Y DANZA Contrato de suministros 15.407,60 €171201700927 B50081884 27/10/2017 27/11/2017
AUTOCARES ALONSO E HIJOS S.L.C.M. TRANSPORTE MENORES DESDE GALLINERO A POLID. Contrato de servicios 2.079,00 €171201700934 B80482524 29/09/2017 03/10/2017
ALPADI S AADQ.85 PIZARRAS PARED Y 13 MOVILES ESC.MUN.MUSICA Contrato de suministros 16.710,90 €171201700960 A28706091 13/09/2017 20/11/2017
ALMENARA EQUIPAMIENTOS S.L.L.MOBILIARIO PARA AMPLIACIÓN AULA EN E.I. OSA MENOR Contrato de suministros 18.120,32 €171201700982 B11824174 03/11/2017 22/12/2017
ALMENARA EQUIPAMIENTOS S.L.L.ADQUISICIÓN MATERIAL DIDÁCTICO PARA E.I. OSA MENOR Contrato de suministros 5.880,89 €171201700994 B11824174 18/10/2017 21/12/2017
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AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1027 Descripción:
Fecha contabilización
GRUPO FORMA 5 SLREPOSICIÓN ESPEJOS Y RELOJES PARA AULAS ESC.MÚSICA Contrato de suministros 21.501,70 €171201700995 B91252593 14/11/2017 05/12/2017
DS LINEA VERDE SLREPOSICIÓN DE ENSERES EN ESCUELAS MÚSICA Y DANZA Contrato de suministros 10.423,32 €171201701010 B80377971 27/10/2017 30/11/2017
ESTHER CORRAL MARTINEZADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI Contrato de suministros 466,17 €171201701018 05210449Y 13/09/2017 14/11/2017
OFIPAPEL CENTER, SLSUMINISTRO FUNDAS PARA ESCANEAR DOCUMENTOS Contrato de suministros 61,86 €171201701023 B82560947 08/11/2017 17/11/2017
ASOC DE SERVICIO INTEGRAL SECTORIAL PARA ANCIANOS (ASISPA)
ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS DE WORLDPRIDE 2017 Contrato de servicios 6.436,78 €171201701123 G28702504 21/11/2017 05/12/2017
ESTHER CORRAL MARTINEZADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACEUTICOS CASI Contrato de suministros 784,75 €171201701132 05210449Y 11/09/2017 14/11/2017
ESTHER CORRAL MARTINEZADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI Contrato de suministros 507,40 €171201701133 05210449Y 11/09/2017 14/11/2017
MUEBLES RUSTICOS LA VALENCIANA SLADQUISICION FUNDAS COLCHONES RISI SEPTIEMBRE 2017 Contrato de suministros 2.206,31 €171201701134 B84024819 16/10/2017 20/10/2017
MUEBLES RUSTICOS LA VALENCIANA SLADQUISICION COLCHONES RISI SEPTIEMBRE 2017 Contrato de suministros 2.182,36 €171201701136 B84024819 16/10/2017 20/10/2017
COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S AMANTENIMIENTO DE TORNOS PLANTA 1ª SEDE A.G.EQUIDAD Contrato de servicios 950,12 €171201701138 A81459737 13/12/2017 21/12/2017
MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LORGANIZACIÓN VI CERTAMEN TEATRO "MAYORES A ESCENA" Contrato de servicios 17.768,85 €171201701139 B81590606 27/09/2017 02/10/2017
CORPORACION EUROMANSER S.A.L.ORGANIZACIÓN DE LAS CLASES DE ESC.CERÁMICA MONCLOA Contrato de servicios 939,26 €171201701157 A80953565 20/12/2017 22/12/2017
ARKA PROYECTOS SLEQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE DÍA SAN LUCIANO Contrato de suministros 14.028,04 €171201701158 B81826422 15/09/2017 03/10/2017
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AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1027 Descripción:
Fecha contabilización
SMART IBERICA DE IMPULSO EMPRESARIAL SDAD COOP ANDALUZA
IMPARTIR EL CURSO "Y EL BARRO TOMA LA PALABRA" Contrato de servicios 1.764,71 €171201701159 F90065418 06/10/2017 12/12/2017
GUTHERSA SASIETE LÁMPARAS DE SOBREMESA Contrato de suministros 666,17 €171201701167 A78159738 06/10/2017 16/10/2017
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A
FOTOCONDUCTORES PARA IMPRESORAS EPSON C4200 Contrato de suministros 827,64 €171201701175 A78557808 03/10/2017 16/10/2017
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A
DIVERSOS CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS EPSON AL-C300 Contrato de suministros 5.084,03 €171201701203 A78557808 15/11/2017 24/11/2017
IKEA IBERICA S.A.MOBILIARIO RED ESPACIOS DE OCIO PARA ADOLESCENTES Contrato de suministros 15.670,48 €171201701208 A28812618 05/10/2017 16/10/2017
ESTHER CORRAL MARTINEZADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI Contrato de suministros 384,04 €171201701238 05210449Y 27/09/2017 04/10/2017
ESTHER CORRAL MARTINEZADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI Contrato de suministros 620,20 €171201701239 05210449Y 27/09/2017 04/10/2017
MACE; S.L.ENCUADERNACIÓN 18 LIBROS CENTRO RECURSOS Contrato de servicios 609,84 €171201701240 B28317501 22/12/2017 29/12/2017
AGENCIA EVOL PUBLICIDAD S A UMODIFICACIÓN CARTELERÍA EN 56 ESCUELAS INFANTILES Contrato de servicios 9.298,86 €171201701243 A83728303 18/10/2017 08/11/2017
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.SUMINISTRO DE ETIQUETAS PARA EL REGISTRO DEL ÁREA Contrato de suministros 235,59 €171201701262 B78458510 27/09/2017 05/10/2017
VIAJES EL CORTE INGLES SAVIAJE FIN DE INTERNADO R.I.S. ILDEFONSO JUNIO 2017 Contrato de servicios 5.748,00 €171201701263 A28229813 15/12/2017 29/12/2017
JORGE FERNANDEZ GUERRAIMPARTIR CONFERENCIA EN CENTRO CONDE DUQUE Contrato de servicios 600,00 €171201701266 51602727L 19/12/2017 22/12/2017
SUMINISTROS MARPHIL S.L.MATERIAL CERÁMICA PARA XXVII CERTAMEN ESC.CERÁMICA Contrato de suministros 1.936,61 €171201701268 B85506848 26/10/2017 17/11/2017
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AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1027 Descripción:
Fecha contabilización
ALFREDO RABANAL GARCIATRASLADO PIANO DE COLA DE LA EM.MÚSICA EL CAPRICHO Contrato de servicios 181,50 €171201701269 01832579P 13/11/2017 17/11/2017
MAMMOTH MOUNTAIN BIKES SLCASCOS DE CICLISTA PARA AULA NATURALEZA CASA CAMPO Contrato de suministros 989,90 €171201701294 B84929215 20/11/2017 27/11/2017
SMART IBERICA DE IMPULSO EMPRESARIAL SDAD COOP ANDALUZA
TALLER DE RECURSOS PARA EL PROFESORADO DE MÚSICA Contrato de servicios 1.120,00 €171201701299 F90065418 28/11/2017 13/12/2017
LOSDEDAE, S.L.L.TALLER DE DANZA "MOVIMIENTO, EXPRESIÓN Y CREACIÓN" Contrato de servicios 2.420,00 €171201701300 B81987455 30/11/2017 13/12/2017
LLIBRERIA HERRERO SALIBROS PARA FONDO DOCUMENTAL DE SG. PERSONAS MAYOR Contrato de suministros 992,91 €171201701308 A58984634 03/10/2017 03/11/2017
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A
DIVERSOS CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS EPSON M300 Contrato de suministros 3.489,16 €171201701309 A78557808 31/10/2017 08/11/2017
AUTOCARES MANTECON 02 SLTRANSPOR. ALUMNOS R. I. S. ILDEFONSO EUROFI. KIDS Contrato de servicios 660,00 €171201701321 B10223741 07/11/2017 13/12/2017
CORPORACION EUROMANSER S.A.L.REORGANIZACIÓN DE LAS CLASES ESC.CERÁMICA MONCLOA Contrato de servicios 834,90 €171201701339 A80953565 20/12/2017 22/12/2017
JORGE LUIS BARREDO CASTROTRASLADO MESA DE EMM M.BARBIERI A EMM EL CAPRICHO Contrato de servicios 60,50 €171201701344 12365619Z 13/11/2017 04/12/2017
MUZMUKI, S.LENCUENTRO PEDAGÓGICO CON JAMES RHODES Contrato de servicios 6.050,00 €171201701345 B85292126 08/11/2017 20/11/2017
ROSA TORRES-PARDO CRIADOENCUENTRO PEDAGÓGICO "PASO A DOS" Contrato de servicios 1.600,00 €171201701346 51345860Q 19/12/2017 22/12/2017
E.VERENA MASCHATTALLER RECICLAJE PARA PROFESORADO DE V.MASCHAT Contrato de servicios 1.000,00 €171201701347 X2329178Z 22/12/2017 29/12/2017
LIMPIEZAS ROYCA S LSERVICIO PUNTUAL LIMPIEZA EN EL AUDITORIO C. DUQUE Contrato de servicios 16,46 €171201701353 B28081057 20/11/2017 29/11/2017
Página 18 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1027 Descripción:
Fecha contabilización
BURODECOR S.A.REPARACIÓN DIVERSO MOBILIARIO DE ESCUELAS MÚSICA Contrato de servicios 4.777,04 €171201701366 A28245231 19/12/2017 29/12/2017
ALFREDO RABANAL GARCIATRASLADO DE UN BOMBO SINFONICO Y DOS CONGAS Contrato de servicios 108,90 €171201701368 01832579P 13/11/2017 17/11/2017
GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHAPRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL Contrato de suministros 781,33 €171201701369 03766281P 20/10/2017 02/11/2017
GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHAPRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL Contrato de suministros 713,97 €171201701370 03766281P 21/12/2017 29/12/2017
COMERCIAL CABALLERO HNOS. S.AMOBILIARIO C.ABIERTO Y C.DÍA PERS.S.HOGAR LA ROSA Contrato de suministros 8.099,98 €171201701379 A19021526 23/10/2017 27/10/2017
GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHAPRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL Contrato de suministros 748,56 €171201701384 03766281P 20/10/2017 02/11/2017
PIANOCRAFT MADRID, S.LAFINACIÓN DE PIANO EN EL AUDITORIO CONDE DUQUE Contrato de servicios 121,00 €171201701385 B87414363 24/11/2017 05/12/2017
JOAQUIN HERNANDEZ E HIJOS S LLAVAVAJILLAS INDUSTRIAL PARA RESID.NTRA.SRA.PALOMA Contrato de suministros 3.558,61 €171201701388 B84550235 19/12/2017 29/12/2017
QENTA NOVA, S.L.LONETAS IMPRESAS DE CENTROS JUVENILES PARA EXTERIO Contrato de suministros 1.926,32 €171201701389 B83314583 16/11/2017 17/11/2017
QENTA NOVA, S.L.SEÑALIZACIÓN PARA 5 CENTROS JUVENILES Contrato de suministros 1.270,50 €171201701390 B83314583 16/11/2017 17/11/2017
BASE 12 DISEÑO Y COMUNICACION S LFESTIVAL PARTICIPACIÓN ADOLESCENTES "PARTEEN" Contrato de servicios 10.950,50 €171201701396 B84237213 24/10/2017 27/10/2017
RENFE VIAJEROS S ATRANSPORTE EN RENFE USUARIOS RED ATT PERS SIN HOG. Contrato de servicios 912,95 €171201701401 A86868189 20/10/2017 02/11/2017
IGDOR S LREPARACIÓN MAQUINARIA DEL CENTRO ACOGIDA S.ISIDRO Contrato de servicios 928,40 €171201701404 B79332870 03/11/2017 14/11/2017
JORGE LUIS BARREDO CASTRORECOGIDA Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL A ESC.MÚSICA Contrato de servicios 913,55 €171201701405 12365619Z 05/12/2017 29/12/2017
Página 19 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1027 Descripción:
Fecha contabilización
NATHALY OSSA ALZATEIMPARTIR CONFERENCIA SOBRE JAMES RHODES. Contrato de servicios 400,00 €171201701414 Y2053096S 28/12/2017 29/12/2017
CANDELA SOTOS FERNÁNDEZ-ZÚÑIGAREALIZACIÓN DE REPORTAJE FOTOGRÁFICO Contrato de servicios 3.509,00 €171201701425 51111355L 29/12/2017 29/12/2017
COPYPOC S LMALETINES PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN Contrato de suministros 21,99 €171201701426 B80736648 01/12/2017 11/12/2017
ESTHER CORRAL MARTINEZADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI Contrato de suministros 591,26 €171201701434 05210449Y 24/10/2017 03/11/2017
ESTHER CORRAL MARTINEZADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI Contrato de suministros 430,38 €171201701435 05210449Y 24/10/2017 14/11/2017
RUFINA PANIAGUA PANIAGUAR. I. S. ILDEFONSO VESTUARIO RESIDENTES Contrato de suministros 906,30 €171201701436 07441158Z 22/12/2017 29/12/2017
EXTERION MEDIA SPAIN S ACAMPAÑA DERECHOS DE LA INFANCIA EN AUTOBUSES EMT Contrato de servicios 12.727,68 €171201701437 A79816690 23/10/2017 03/11/2017
SERVICIOS SECURITAS S.A.SERVICIO AUXILIAR DE CONTROL PARA FESTIVAL PARTEEN Contrato de servicios 118,58 €171201701461 A28986800 25/10/2017 27/10/2017
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.SERVICIO AUXILIAR DE SEGURIDAD EN FESTIVAL PARTEEN Contrato de servicios 394,22 €171201701461 A79252219 25/10/2017 27/10/2017
FERROVIAL SERVICIOS SASERVICIO AUXILIAR MANTENIMIENTO FESTIVAL PARTEEN Contrato de servicios 362,20 €171201701461 A80241789 25/10/2017 27/10/2017
DIDACIENCIA, S.A.ADQ. MATERIAL ESCOLAR AULA NATURALEZA CASA CAMPO Contrato de suministros 233,17 €171201701465 A78614948 13/11/2017 05/12/2017
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1027 Descripción:
Fecha contabilización
ANTONIO LORENZO GARCIAADQ. FRUTAS Y VERDURAS R.N.SRA. LA PALOMA OCT-2017 Contrato de suministros 289,69 €171201701492 50685081G 13/11/2017 22/12/2017
SERVICIOS DE INFORMACION EDUCATIVA Y DE NOTICIAS SIENA, S.A.
RENOVACIÓN ANUAL DE LA BASE DATOS ON-LINE MAGISLEX Contrato privado 726,00 €171201701498 A28455632 24/11/2017 04/12/2017
BELLA ESTILO C.B.SERV.TECN.FOTOGRAFIA ENTREGA PREMIOS CERT.ESCOL. Contrato de servicios 275,00 €171201701500 E85921138 22/12/2017 29/12/2017
RENFE VIAJEROS S ATRANSPORTE EN RENFE USUARIOS RED ATT PERS SIN HOG. Contrato de servicios 2.345,40 €171201701509 A86868189 08/11/2017 20/11/2017
GUNNEBO ESPAÑA SAUREPARACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DEL CASI Contrato de servicios 199,65 €171201701510 A61213989 21/11/2017 30/11/2017
CATERING MARIANO E ISABEL, S.L.CATERING PARA EL ENCUENTRO ABUELOS ACOGEDORES Contrato de servicios 6.336,00 €171201701511 B80434236 17/11/2017 17/11/2017
BEATRIZ MIRANDA DOMINGUEZR.I.S.I. SUMINISTRO FUNDAS ALMOHADAS Contrato de suministros 459,80 €171201701512 11849558G 21/12/2017 29/12/2017
BEATRIZ MIRANDA DOMINGUEZR.I.S.I. SUMINISTRO ALMOHADAS Contrato de suministros 532,40 €171201701513 11849558G 21/12/2017 29/12/2017
ALFREDO RABANAL GARCIATRASLADO 10 PIANOS VERTICALES Y 11 PIANOS ELECTRON Contrato de servicios 181,50 €171201701517 01832579P 13/11/2017 17/11/2017
ESTHER CORRAL MARTINEZADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI Contrato de suministros 370,15 €171201701518 05210449Y 21/11/2017 29/11/2017
CLINIBAX S.L.ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI Contrato de suministros 119,06 €171201701519 B80163751 20/11/2017 29/11/2017
IGDOR S LREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL CASI Contrato de servicios 775,97 €171201701565 B79332870 30/11/2017 12/12/2017
IGDOR S LREPARACIÓN DE LA CAMPANA DE EXTRACCIÓN DEL CASI Contrato de servicios 604,03 €171201701566 B79332870 04/12/2017 13/12/2017
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AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1027 Descripción:
Fecha contabilización
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A
TONER PARA LAS IMPRESORAS EPSON M300 Y C300 Contrato de suministros 1.495,90 €171201701568 A78557808 21/12/2017 29/12/2017
ESTHER CORRAL MARTINEZADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI Contrato de suministros 942,62 €171201701570 05210449Y 23/11/2017 05/12/2017
IGDOR S LSERVICIO MANTENIMIENTO MAQUINARIA COCINA CASI Contrato de servicios 386,57 €171201701576 B79332870 30/11/2017 13/12/2017
ANTONIO LORENZO GARCIAFRUTAS Y VERDURAS NOVIEMBRE-17 R.I.NTRA SRA.PALOMA Contrato de suministros 516,15 €171201701581 50685081G 19/12/2017 28/12/2017
ARKA PROYECTOS SLMOBILIARIO PARA LOS CENTROS ASPA Contrato de suministros 4.976,53 €171201701584 B81826422 07/12/2017 14/12/2017
LLIBRERIA HERRERO SALIBROS PARA FONDO DOCUMENTAL DE DG. PERSONAS MAYOR Contrato de suministros 836,41 €171201701585 A58984634 23/11/2017 05/12/2017
RENFE VIAJEROS S ATRANSPORTE EN RENFE USUARIOS RED ATT PERS SIN HOG. Contrato de servicios 3.000,00 €171201701586 A86868189 22/11/2017 30/11/2017
OFIPAPEL CENTER, SLETIQUETAS PARA REGISTRO DE DOCUMENTOS Contrato de suministros 560,28 €171201701591 B82560947 22/11/2017 30/11/2017
IGDOR S LREPARACIÓN DE LA SECADORA DEL CASI Contrato de servicios 242,00 €171201701605 B79332870 04/12/2017 13/12/2017
LLIBRERIA HERRERO SAAdquisición de libros para Fondo Documental Contrato de suministros 208,08 €171201701610 A58984634 21/12/2017 29/12/2017
LAVADORAS Y COCINAS INDUSTRIALES SLMÁQUINA SIST.AHORRO ENERGÉTICO LAVAOBJETOS DE CASI Contrato de suministros 2.934,25 €171201701621 B87510533 26/12/2017 29/12/2017
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1028 Descripción:
Fecha contabilización
MOBILIAR S.L.ARMARIOS PARA EDIFICIO SEDE DEL A.GOB. POLIT.GÉNER Contrato de suministros 11.388,04 €171201700675 B78118106 26/10/2017 02/11/2017
CIUDADANO KIEN PROYECTOS ARTISTICO S.L.
ACCIÓN "DÍA INTERNACIONAL CONTRA VIOLENCIA MUJERES Contrato de servicios 21.574,30 €171201700903 B84277573 17/10/2017 20/10/2017
PUBLIPROMO REGALOS E IMPORTACION SLCAMISETAS CAMP.FIESTAS LIBRES VIOLENCIAS MACHISTAS Contrato de suministros 943,80 €171201700905 B86064409 05/10/2017 16/10/2017
LIVE NATION ESPAÑA S A UPATROCINIO PUBLICITARIO EN EL FESTIVAL DCODE Contrato privado 21.778,79 €171201701202 A58569815 20/12/2017 29/12/2017
ALQUICARP MADRID 2000 S.L.CARPAS PLEGABLES PARA PTO.INFORMACIÓN VIOL.MACHIST Contrato de suministros 709,00 €171201701215 B64191232 06/10/2017 25/10/2017
ARTEC EXPOSICIONES, S.L.TRASLADO EXPOSICIÓN "SUBVERSIVAS" AL ALMACÉN VILLA Contrato de servicios 707,85 €171201701355 B85045045 04/12/2017 11/12/2017
SPI ACTIVACIONES S.L.PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE 22 LONAS EN EDIFICIOS Contrato de suministros 10.491,09 €171201701524 B87048971 05/12/2017 21/12/2017
EXTERION MEDIA SPAIN S ACAMPAÑA FIESTAS LIBRES VIOLENCIA MACHISTA BUS EMT Contrato de servicios 8.485,13 €171201701551 A79816690 14/12/2017 29/12/2017
MARGARITA OZONAS MARCOSTALLER FORMATIVO PRESUPUESTACIÓN E IMPACTO GÉNERO Contrato de servicios 840,00 €171201701607 43126607C 29/12/2017 29/12/2017
GRAFICAS Y MATERIAL DE OFICINA S AENSOBRADO Y CLASIF.CARTAS VECINAS Y VECINOS MADRID Contrato de servicios 21.345,61 €171201701635 A28582641 05/12/2017 18/12/2017
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1037 Descripción:
Fecha contabilización
SURCOS URBANOSELAB PLAN ESTRATEGIA ALIMENTARIA LOCAL PARA MADRID Contrato de servicios 20.691,00 €180201700112 G86390978 29/11/2017 20/12/2017
ROMUALDO MANUEL FAURA BERNABÉELABORACIÓN DISEÑOS PRESENTAC. PROYECTOS FRT 2016 Contrato de servicios 3.993,00 €180201700757 34834198P 28/12/2017 29/12/2017
LABORATORIO INTERDISCIPLINAR EN MEDIO AMBIENTE ESPACIO Y SOCIEDAD SL
APOYO ELAB MEMORIA Y PRESENT PROY FRT PREMIO DUBAI Contrato de servicios 10.164,00 €180201701511 B86707619 30/10/2017 13/11/2017
NIVELL PUBLICITARI DIGITAL S LPRODUCC, INSTAL Y DESMONT BANDEROLAS. FIESTAS PATR Contrato de servicios 3.403,73 €180201701986 B64251366 17/11/2017 23/11/2017
IMAGID LAB ONE,S.R.L.ADQUISICIÓN PORTA TARJETAS "LANYARD" PARA A.G.COOR Contrato de suministros 457,38 €180201702063 B83040600 28/09/2017 05/10/2017
ODEC CENTRO DE CALCULO Y APLICACIONES INFORMATICAS S.A.
REALIZ LABORES TAB CUEST Y ELAB INFOR SATIS P.BARR Contrato de servicios 3.509,00 €180201702065 A46063418 20/10/2017 24/10/2017
PRINT MARKETING S L UPRODUCCIÓN DE TRASERA. EVENTO "PACTO DE MILÁN" Contrato de servicios 844,58 €180201702122 B84797307 16/11/2017 21/11/2017
WORKCENTER SERVICIOS GLOBALES DE DOCUMENTACION S A
SUMINISTRO ROLL UP INAUGUR CENTRO RECUR ASOCIACION Contrato de suministros 267,51 €180201702413 A81331951 26/10/2017 31/10/2017
ANTONIO. GALVAN. RUIZ.SUMINISTRO PLACA METACRILATO PARA EL CRAS Contrato de suministros 145,20 €180201702414 02627987F 28/12/2017 29/12/2017
ECOS DEL SUR SOC. COOP. MADRILEÑASERVICIO CATERING ACTO DE LA RED DE FOROS LOCALES Contrato de servicios 423,50 €180201702550 F83442640 30/11/2017 07/12/2017
AGENCIA EVOL PUBLICIDAD S A UORGANZIACIÓN DEL ENCUENTRO ASOCIATIVO 2017 Contrato de servicios 13.189,00 €180201702631 A83728303 19/10/2017 19/10/2017
AGENCIA EVOL PUBLICIDAD S A UAPOYO ORGANIZACIÓN JORNADA DÍA 3 NOV 2017 Contrato de servicios 8.258,25 €180201702676 A83728303 19/10/2017 19/10/2017
REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA S.L.
SUMINISTRO CABLES PROYECTORES Y EQUIPOS SONIDO Contrato de suministros 997,04 €180201702697 B83887760 05/12/2017 11/12/2017
Página 25 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1037 Descripción:
Fecha contabilización
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID S A
PRODUC Y FIJAC VINILOS PUBLICIT DIFUSIÓN FOROS LOC Contrato de servicios 6.413,00 €180201702714 A28046316 26/10/2017 31/10/2017
SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.L.
LIMPIEZA ACTO ACOGIDA NUEVAS ENTID REGISTRO MUNICI Contrato de servicios 53,24 €180201702720 B47037577 16/11/2017 20/11/2017
SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.L.
SERVICIOS LIMPIEZA ENCUENTRO ASOCIATIVO 4 NOV 2017 Contrato de servicios 159,72 €180201702721 B47037577 16/11/2017 20/11/2017
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.SEGURID ENCUENT ASOCIAT NAVE DAOIZ Y VELARD. 3 NOV Contrato de servicios 78,84 €180201702722 A79252219 16/11/2017 20/11/2017
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.SEGURID ENCUENT ASOCIAT NAVE DAOIZ Y VELARD. 4 NOV Contrato de servicios 157,69 €180201702723 A79252219 16/11/2017 20/11/2017
JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZSERVICIO DE LUZ Y SONIDO ACTO ACOGIDA NUEVAS ENTID Contrato de servicios 580,80 €180201702724 50158538T 16/11/2017 20/11/2017
JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZSERVICIOS DE LUZ Y SONIDO NAVE DAOIZ Y VELARDE Contrato de servicios 822,80 €180201702725 50158538T 16/11/2017 20/11/2017
GRUP VIADA MATARO S LSUMINISTRO ACCESORIOS PARA DIVISIÓN DE ESCENARIO Contrato de suministros 2.530,33 €180201702777 B64461312 01/12/2017 07/12/2017
TEXTIL CENTRAL DE REGALOS, SLPRODUCC SOPORTES BOLSAS TELA DIFU "PACTO DE MILÁN" Contrato de servicios 350,90 €180201702830 B83821041 28/11/2017 28/11/2017
ALPADI S AADQUISICIÓN DE PERCHEROS PARA A.G. COORDINACIÓN Contrato de suministros 308,55 €180201702884 A28706091 28/11/2017 30/11/2017
INTEGRA LOGISTICA MGSI S.L. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
PRODUC ELEMENT DIFU CAMPAÑA "SALIMOS SIN MOLESTAR" Contrato de servicios 7.235,80 €180201703079 B73610669 21/12/2017 26/12/2017
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO NO HOMOLOGADO Contrato de suministros 188,22 €180201703086 B28475002 19/12/2017 20/12/2017
Página 26 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1047 Descripción:
Fecha contabilización
ANTONIO. GALVAN. RUIZ.SUMINISTRO DE UNA TRASERA PARA LA SALA DE PRENSA Contrato de suministros 605,00 €180/2017/02183 02627987F 29/09/2017 02/10/2017
EXTERION MEDIA SPAIN S APRODUCC Y FIJACIÓN VINILOS PUBLICIT AUTOBUSES EMT Contrato de servicios 4.517,35 €180201700794 A79816690 10/10/2017 11/10/2017
BECHTLE DIRECT S.L.U.ADQUISICIÓN 5 AURICULARES PARA D.G. COMUNICACIÓN Contrato de suministros 193,60 €180201701971 B83029439 19/10/2017 20/10/2017
SANCA SERVICIOS GENERALES A LA COMUNICACION SA
TRANSPORTE,MONTAJE Y DESMONTAJ LONA PANTALLA TV Contrato de servicios 999,99 €180201702055 A28836468 06/10/2017 09/10/2017
TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.SUMINISTRO BANDEROLAS SEMANA MOVILIDAD 2017 Contrato de suministros 5.768,55 €180201702212 B80826605 05/10/2017 06/10/2017
ILUNION RETAIL Y COMERCIALIZACION S A USUMINISTRO FUNDAS ABONO TRANS Y BOLSAS SEMANA MOV Contrato de suministros 6.776,00 €180201702213 A79476941 19/10/2017 20/10/2017
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO A.G. PORTAVOZ Contrato de suministros 4.395,93 €180201702431 B28475002 24/11/2017 29/11/2017
FERNANDEZ MIRANDA S.A.PRODUCC PERSONAJ PEANA PARA TRASERA RUEDA PRENSA Contrato de suministros 997,04 €180201702517 A78090685 10/10/2017 11/10/2017
INTERPRET SOLUTIONS S.L.SERVICIO DE TRADUCCIÓN Contrato de servicios 701,80 €180201702553 B85004349 19/10/2017 20/10/2017
PUNTO A PUNTO COMUNICACIÓNDISTRIB DE PROGRAMAS CAMPAÑA SEMANA MOVILIDAD 2017 Contrato de servicios 998,25 €180201702624 B86129160 18/10/2017 19/10/2017
EXTERION MEDIA SPAIN S APRODUCC Y FIJAC VINILOS PUBLI FIESTA NAC BUSES EMT Contrato de servicios 10.182,15 €180201702625 A79816690 17/11/2017 23/11/2017
TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.SUMINISTRO DE BANDEROLAS FIESTA NACINAL 12 OCTUBR Contrato de suministros 4.048,66 €180201702626 B80826605 10/11/2017 14/11/2017
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.ADQUISICIÓN AGENDAS "SEMANA VISTA"CON ANAGRAMA AYT Contrato de suministros 1.815,00 €180201702869 B78458510 22/12/2017 28/12/2017
Página 27 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1057 Descripción:
Fecha contabilización
SPARKI Y NASH S LCMS APOYO TÉCNICO SUPERVISIÓN PROYECTOS DGP Contrato de servicios 19.965,00 €135201700223 B84816164 04/10/2017 05/10/2017
CARROCERIAS BUS SLADQUISICIÓN DE 8 CABECEROS PARA VEHÍCULOS Contrato de suministros 921,34 €135201700240 B80176936 06/10/2017 10/10/2017
REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L.REPARACIÓN DE 4 VEHÍCULOS MUNICIPALES Contrato de servicios 194,86 €135201700241 B79816930 27/09/2017 02/10/2017
ALD AUTORENTING S.A.C.M. ADQUISICIÓN SEAT ALTEA MEDIANTE OPCION COMPRA Contrato de suministros 6.697,76 €135201700253 A60028776 14/12/2017 15/12/2017
TAPICERIAS TEBAR, S. A.Retapizado de ocho sillas y sustitución mecanismos Contrato de servicios 958,80 €135201700254 A78798550 02/10/2017 03/10/2017
ENTIDAD IDV MADRID SLINSPECCIÓN DE REFORMA EN CAMIÓN MUNICIPAL Contrato de servicios 54,74 €135201700265 B13514070 16/10/2017 18/10/2017
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
CONSUMIBLES INFORMÁTICOS Contrato de suministros 477,47 €135201700267 B28475002 25/10/2017 30/10/2017
REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L.ADQ. DIVERSOS SUMINISTROS PARA VEHÍCULOS MUNICIPAL Contrato de suministros 126,63 €135201700273 B79816930 31/10/2017 03/11/2017
OFITA INTERIORES S AMOBILIARIO OFICINA ATENCION INVERSOR EXTRANJERO Contrato de suministros 5.826,05 €135201700281 A01006568 30/11/2017 01/12/2017
AF STEELCASE, S.A.MOBILIARIO OFICINA ATENCION INVERSOR EXTRANJERO Contrato de suministros 10.554,29 €135201700281 A78939576 30/11/2017 01/12/2017
PRESENCIA BY M.A., S.L.ORGANIZACION DE JORNADAS DE CONTRATACION Contrato de servicios 16.698,00 €135201700296 B75036970 14/11/2017 15/11/2017
TECNICA DE FRENOS E HIDRAULICA S AADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO MUNICIPAL Contrato de suministros 133,10 €135201700312 A28220648 21/11/2017 23/11/2017
FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MATILLAGUÍA CONTRAT. PUBL. PARA PYMES, AUT., ASO. Y FUND. Contrato de servicios 3.159,00 €135201700313 44622897E 17/11/2017 21/11/2017
Página 30 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1057 Descripción:
Fecha contabilización
NERMOVIL S LREPARACIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL 3355 GHR Contrato de suministros 562,58 €135201700316 B80460876 23/11/2017 24/11/2017
TECNICA DE FRENOS E HIDRAULICA S AREPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. 7980 DGN Contrato de suministros 391,00 €135201700322 A28220648 18/12/2017 19/12/2017
REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L.SUMINISTROS Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES Contrato de suministros 953,77 €135201700326 B79816930 07/12/2017 11/12/2017
AMMON - RA LIBRERIA S LTextos Básicos Centro de Docum. para Serv Personal Contrato de suministros 135,53 €135201700327 B84513548 11/12/2017 13/12/2017
RAUL MOTOR SLREVISIÓN MECÁNICA VEHÍCULO MPAL. 7983 DGN Contrato de suministros 784,02 €135201700329 B83730838 18/12/2017 19/12/2017
ENTIDAD IDV MADRID SLINSPECCIÓN DE REFORMA EN VEHÍCULO M5196VU Contrato de servicios 68,00 €135201700344 B13514070 29/12/2017 29/12/2017
MAESTRO RELOJERO; S.L.Contrato Menor Reparación Reloj C. C. Valverde Contrato de servicios 9.619,50 €145201705955 B80839111 24/11/2017 30/11/2017
AB AUCATEL INSPECCION Y CONTROL S L UASESORAMIENTO GESTIÓN Y TRAM ITACIÓN PCI FACTORÍA Contrato de servicios 726,00 €151201700133 B63817191 02/10/2017 05/10/2017
COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES S.L.P,
PROY ORDENACION AVDA DEMOCRACIA-FASE I ACERAS IMPA Contrato de servicios 15.609,00 €151201700135 B85811362 28/09/2017 03/10/2017
INFORMA D&B SASUMINISTRO DE BASE DE DATOS SABI Contrato privado 6.000,39 €151201700140 A80192727 09/10/2017 11/10/2017
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAREPAR Y SUST LAZOS DETECC HUMO FACT IND VICALVARO Contrato de suministros 14.946,39 €151201700159 A19001205 29/12/2017 29/12/2017
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAADQUISICIÓN GRUPO ELECTRÓGENO FACTORÍA VICÁLVARO Contrato de suministros 21.444,95 €151201700160 A19001205 29/12/2017 29/12/2017
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SASUM. E INST BARRERA SALIDA FACTORÍA IND VICÁLVARO Contrato de suministros 2.233,66 €151201700161 A19001205 24/11/2017 30/11/2017
ECOS DEL SUR SOC. COOP. MADRILEÑACATERING FORO ATRACCION INVERSION EXTRANJERA Contrato de servicios 346,50 €151201700175 F83442640 28/11/2017 30/11/2017
ECOS DEL SUR SOC. COOP. MADRILEÑACATERING MESA SERVICIO AVANZADOS A EMPRESAS Contrato de servicios 123,20 €151201700181 F83442640 28/12/2017 28/12/2017
KALAMAN CONSULTING S.LELABORACIÓN GUÍA DE INNOVACIÓN Contrato de servicios 17.545,00 €151201700189 B85932358 29/12/2017 29/12/2017
SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.L.
SERV LIMPIEZA 16-10-17 FORO ECONOMÍA SOCIAL Contrato de servicios 47,12 €15120170185 B47037577 28/12/2017 28/12/2017
IRISMEDIA AGENCIA DE MEDIOS, S.L.ABONO ANUNCIO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO Contrato de servicios 848,74 €730201700002 B84584705 29/12/2017 29/12/2017
Página 32 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1067 Descripción:
Fecha contabilización
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDSERVICIO ALQUILER AULAS PROCESO SELECTIVO BOMBEROS Contrato privado 10.196,23 €1152017CM Q2818014I 20/09/2017 13/10/2017
LABORATORIO DE SISTEMAS Y ANALISIS S LSUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE PRUEBA PSICOTÉCNICA Contrato de suministros 11.440,97 €1172017CM B37561354 26/07/2017 02/10/2017
MOBILIAR S.L.SUMINISTRO 4 MSA. 15 ARM. 15 MSA. 10 MSA PARA SAM Contrato de suministros 9.365,40 €1222017CM B78118106 05/12/2017 11/12/2017
ALTECH SOLUTIONS AND CONSULTING S LSERVICIO EST.TRAB.TÉCN.GESTIÓN LOCALIZ.VEHÍCULOS B Contrato de servicios 19.747,20 €1262017CM B65288078 28/09/2017 03/10/2017
SYNCRO SYSTEM IBÉRICA, S.L.SERVICIO TRANSFORMACIÓN 2 VEH. MERCEDES SPRINTER Contrato de servicios 16.552,80 €1282017CM B87406401 28/09/2017 02/10/2017
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRIDARRENDAMIENTO LOCAL 2º EJERCICIO P. SELECTIVAS BOM Contrato privado 1.431,43 €1292017CM Q2818015F 07/08/2017 13/10/2017
SKYWAY TECHNOLOGY, S.A.SUMISNISTRO 10 CHALECOS PORT,10 PLACAS Y 10 CASCOS Contrato de suministros 18.379,30 €1302017CM A01058759 06/10/2017 09/10/2017
FIRMA AMBU S.L.SUMINISTRO DE 130 RESUCITADORES Contrato de suministros 20.449,00 €1332017CM B81040149 22/11/2017 28/11/2017
CARO INFORMATICA S ASUMINISTRO 10 CABLES ALARGADORES USB DE 10 METROS Contrato de suministros 304,44 €1352017CM A79376216 20/10/2017 24/10/2017
FERRETERIA FERAYU S LSUMINISTRO MATERIAL ADAPTACIÓN CIRCUITO P.SELECTIV Contrato de suministros 216,71 €1372017CM B83234799 03/10/2017 05/10/2017
MARIA VICTORIA MONTEJO SANZSUMINISTRO 400 MOCHILAS SAMUR Y 230 TARTERAS Contrato de suministros 21.721,92 €1412017CM 00393898T 06/10/2017 09/10/2017
ELECTRONICA EMBAJADORES, S.L.SUM. 2 MEGAFONOS DE 40 W CON MICROFONO DE MANO Contrato de suministros 117,87 €145/2017/06515 B80082365 14/11/2017 21/11/2017
Página 34 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1067 Descripción:
Fecha contabilización
VALORIZA FACILITIES, S.A.U.SUM E INSTAL. MAMPARAS DIVISORIAS SALA REPROGRAFIA Contrato de servicios 5.328,46 €145/2017/06516 A83709873 14/11/2017 21/11/2017
VALORIZA FACILITIES, S.A.U.TRABAJOS MEJORA SISTEMAS CONTRA INCENDIOS CIFSE Contrato de servicios 4.153,17 €145/2017/06576 A83709873 14/12/2017 19/12/2017
ILUNION FUEGO Y CONDUCCION S.A.MATERIA EXTINCION INCENDIOS EN ESPACIOS ABIERTOS Contrato de servicios 1.800,00 €145/2017/06825 A78038213 20/11/2017 29/11/2017
VIAJES EL CORTE INGLES SAALOJ Y DESPL PONENTES VI JORNADA MUN PSICOL EMERG Contrato de servicios 424,05 €145/2017/07185 A28229813 07/12/2017 21/12/2017
ASOCIACCION ESPAÑOLA DE LUCHA CONTR A EL FUEGO ASELF
INSC. 9 COMP. BOMBEROS AYTO MADRID A 26º CONGRESO Contrato de servicios 1.350,00 €145/2017/07698 G28197507 19/12/2017 26/12/2017
LOC ESPAÑA S ASUM. 50.000 ETIQUETAS ADHESIVAS Contrato de suministros 786,50 €145201705251 A78062593 06/10/2017 13/10/2017
SERTINA, S.A.DESAYUNO DE TRABAJO Contrato de servicios 191,40 €145201705641 A28906592 02/10/2017 16/10/2017
BAGLINOX S.L.SUM. 9 CANTONERAS PARA ESCALERA Contrato de suministros 301,54 €145201706098 B31475999 20/10/2017 15/11/2017
SRCL CONSENUR S LSERVICIO GESTIÓN INTEGRAL SER. BIOSANITARIOS Y PEL Contrato de servicios 1.747,09 €145201707191 B86208824 13/12/2017 26/12/2017
AFEIJORA SLGASTOS DE REPRESENTACION DELEGADO Contrato de servicios 30,00 €145201708241 B86144755 29/12/2017 29/12/2017
ROSENBAUER ESPAÑOLA S.A.SERVICIO MTO.PREV.CORRECTIVO AUTOESCALA METZ Contrato de servicios 7.683,08 €1462017CM A28859833 10/10/2017 17/10/2017
ITURRI SASUMINISTRO 13 CUBREPANTALONES Y 13 CHAQ.INT. PBI Contrato de suministros 11.011,00 €1512017CM A41050113 17/11/2017 22/11/2017
RAMOS SERVICIOS TECNICOS Y SUMINISTROS S.L.
SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL VESTUARIO UN SOLO USO Contrato de suministros 14.159,42 €1522017CM B80200157 17/11/2017 22/11/2017
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AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1067 Descripción:
Fecha contabilización
CARO INFORMATICA S ASUMINISTRO 5 DISCOS DUROS EXTERNOS 5 TB USB 3.0 Contrato de suministros 988,93 €1552017CM A79376216 28/09/2017 02/10/2017
CARPIL S ASUMINISTRO PLACA CONMEMORATIVA PARA J.C.BOMBEROS Contrato de suministros 998,25 €1562017CM A79469508 09/10/2017 20/10/2017
SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA S LSUMINISTRO DE DIVERO MATERIAL PARA J.C.BOMBEROS Contrato de suministros 2.583,93 €1572017CM B85552578 06/10/2017 09/10/2017
POWER VOTE SLSUMINISTRO 2 SISTEMAS DE VOTACIÓN POWERVOTE Contrato de suministros 726,00 €1582017CM B84158492 29/09/2017 04/10/2017
MOBILIAR S.L.SUMINISTRO 15 TV DE 50" CON SOPORTE Y 1 TV DE 40" Contrato de suministros 8.228,02 €1592017CM B78118106 20/10/2017 24/10/2017
REFLEX SYSTEM, S.L.SERVICO ROTULACIÓN 22 VEHÍCULOS J. CUERPO BOMBEROS Contrato de servicios 20.219,10 €1602017CM B87000568 10/10/2017 17/10/2017
GAS NOROESTE SLSERV.LIMPIEZA INTERIOR, DESG. Y ANULACIÓN DEP. P.5 Contrato de servicios 7.356,80 €1612017CM B83328450 13/12/2017 15/12/2017
ECOSEM, S.L.SUMINISTRO 200 SACOS DE 10 L.ABSORBENTE GREEN STUF Contrato de suministros 2.989,91 €1642017CM B47238837 18/10/2017 26/10/2017
FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION INDUSTRIAL
REALIZACION DE ENSAYOS EN SECADORES DE UÑAS Contrato de servicios 3.025,00 €165201700594 G80455231 29/09/2017 06/10/2017
FREMAP, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Sº CALIBRACION DE LUPA CUENTA HILOS PARA TAM. LETR Contrato de servicios 160,66 €165201700595 G28207017 10/10/2017 20/10/2017
ALTEKIO, INICIATIVAS HACIA LA SOSTENIBILIDAD S COOP MAD
DESARROLLO CONENIDOS PORTAL CONSUMO SOSTENIBLE Contrato de servicios 18.150,00 €165201700607 F85301315 29/09/2017 18/10/2017
DIRECTO INICIATIVAS SLORGANIZACION JORNADA MUNICIPAL CONSUMO SOSTENIBLE Contrato de servicios 4.806,45 €165201700650 B81417016 20/11/2017 04/12/2017
REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA S.L.
SUM. DIVERSO MATERIAL FERRETERIA MUSEO BOMBEROS Contrato de suministros 3.817,68 €1652017CM B83887760 31/10/2017 13/11/2017
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DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A.SERVICIO DISTRIB.,PERSON., Y TRAZAB DE CASCOS LIGE Contrato de servicios 21.659,00 €1732017CM A83140012 28/11/2017 05/12/2017
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1067 Descripción:
Fecha contabilización
FRIEND'S GROUP TECNICAS DEL ESPECTACULO S L
SERV. INST. EQUIPOS PARA ACTO SOLEMNE S. JUAN 2017 Contrato de servicios 14.883,00 €180201701767 B81913204 09/08/2017 18/10/2017
SEMICROL S.L.ADQ. LICENCIA FUNDANET PARA 5 USUARIOS Contrato de suministros 21.779,99 €180201701884 B39024732 02/11/2017 23/11/2017
DISTRIBUIDORES DE EXPLOSIVOS INDUSTRIALES DEL CENTRO DE ESPAÑA S A DEICESA
ADD. 5 KILOS RIODIN PARA LA SECCION CANINA P.M. Contrato de suministros 673,00 €180201701904 A28215234 24/08/2017 02/10/2017
VALORIZA FACILITIES, S.A.U.ADQ.E INSTAL.TERMO ELECTR.CERAMICS PRO 200 L.UMA. Contrato de suministros 477,96 €180201702389 A83709873 20/10/2017 31/10/2017
VALORIZA FACILITIES, S.A.U.ADQ.E INSTAL.TERMO ELECTR.CERAMICS PRO 30 L. P.M. Contrato de suministros 210,35 €180201702391 A83709873 20/10/2017 31/10/2017
JEYCLO S LADQ. 89 PERSIANAS VENECIANAS PARA U.VILLAVERDE PM Contrato de suministros 5.961,67 €180201702399 B86624376 02/10/2017 06/10/2017
HERNANDEZ CORPORATE TEXTILE SLADQ. PRENDAS DE GALA EFECTIVOS DE P.M. Contrato de suministros 4.827,72 €180201702418 B83512723 06/10/2017 17/10/2017
VALORIZA FACILITIES, S.A.U.ADQ. DEPOSITO DE INERCIA DE AGUA CALIENTE SANITAR Contrato de suministros 1.660,06 €180201702421 A83709873 24/10/2017 13/11/2017
DIVISA HOSPITAREA S.L.ADQ. DE PERRO DE NOMBRE "DRAGO" PARA P.M. Contrato de suministros 1.573,00 €180201702445 B45591286 22/09/2017 06/10/2017
FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.Adq. material ferreteria U.Logist.y U.Escuadron PM Contrato de suministros 634,65 €180201702446 A28190676 19/10/2017 31/10/2017
CANALETAS SAADQ. DIV MATERIAL DE FERRETERIA SECC. MANTENIMIENT Contrato de suministros 232,47 €180201702494 A08607913 22/09/2017 03/10/2017
KARCHER S.A.ADQ. UNA HIDROLIMPIADORA COCHES U.A.TRAFICO PM Contrato de suministros 2.875,57 €180201702496 A08749079 28/09/2017 06/10/2017
TACTICAL SOLUTIONS S LADQ. 12 PANTALLAS PARA ESCENARIOS INTERVENC.PM Contrato de suministros 14.843,07 €180201702532 B85711521 24/10/2017 13/11/2017
Página 38 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
ATOCHA MOTOR S LREPARC. VEHICULO P.M. MATRICULA E9157JKL. Contrato de servicios 737,11 €180201702601 B80524747 26/12/2017 28/12/2017
ORTOWEB MEDICAL CENTER S LADQ. 2 LAVAMANOS AUTONOMOS DPTO. SALUD LABORAL PM Contrato de suministros 1.231,20 €180201702619 B99328940 25/10/2017 13/11/2017
N18TECHNOLOGY S LIMPRESION Y COLABOR EXAM. CONOCIMIENT/INGLES PM Contrato de servicios 9.680,00 €180201702628 B86102381 23/10/2017 31/10/2017
FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.Adq. 48 baterias para balizas de señalización Contrato de suministros 145,20 €180201702660 A28190676 20/10/2017 13/11/2017
M C M REALTY & BUILDING S LREPARC. VEHICULO P.M. MATRICULA E8971JKM Contrato de servicios 417,07 €180201702773 B87593406 27/12/2017 28/12/2017
M C M REALTY & BUILDING S LREPARC. VEHICULO P.M. MATRICULA E8909JKM Contrato de servicios 225,60 €180201702774 B87593406 26/12/2017 28/12/2017
FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.ADQ. 13 RADIADORES DE ACEITE, PARA D.G.P.M. Contrato de suministros 833,53 €180201702782 A28190676 02/11/2017 20/11/2017
PLASTICOS RESOPAL S LADQ. 2 ROLLOS VINILO DISTINTAS UNIDADES DGPM Contrato de suministros 639,70 €180201702784 B86666344 28/11/2017 18/12/2017
Página 40 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1067 Descripción:
Fecha contabilización
FERRETERIA FERAYU S LADQ. LAMP. LUPA SOBREMESA DPTO. GESTION TIC Y NORM Contrato de suministros 47,19 €180201702785 B83234799 03/11/2017 20/11/2017
EL CORTE INGLES S AAdq. mobiliario para PM (ed.Rufino Blanco) Contrato de suministros 300,69 €180201702787 A28017895 02/11/2017 20/11/2017
FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.ADQ. ELEVADOR PARA MOTOS UNIDAD MEDIO AMBIENT. PM Contrato de suministros 214,17 €180201702789 A28190676 03/11/2017 20/11/2017
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE LA SALUD EN EL DEPORTE
SERV. CONTROL DOPAJE PRUEBAS FISICAS OPOSICION PM Contrato de servicios 2.675,00 €180201702792 S2800578C 13/11/2017 24/11/2017
CICLOS NICO S LADQ. 2 APARCABICICLETAS PARA 5 BICICLETAS DGPM Contrato de suministros 112,53 €180201702793 B86190337 13/11/2017 21/11/2017
JOSE ALBERTO HERNANDEZ MARTINSERV. REP. Y CONSERV. INSTRUM. MUSICALES BANDA MUS Contrato de servicios 895,40 €180201702809 50553850B 16/11/2017 24/11/2017
MARVIC SPORT S LSum. 2 balones medicinales pruebas selectivas PM Contrato de suministros 92,81 €180201702811 B86151016 16/11/2017 27/11/2017
HERRAJES Y CABALLOS CABALLERO GOMEZ SL
Sum. 6 cinchas de 3 hebillas para caballos escuadr Contrato de suministros 249,02 €180201702812 B61746129 15/11/2017 12/12/2017
D.M.S.S.L.ADQ. 180 U. BEREG KIT 6 ETIQ. CODIF. OPOSICION PM Contrato de suministros 5.009,40 €180201702833 B28951838 30/11/2017 13/12/2017
ANGEL GABARDOS GALINDO, SUCESORES, S.L.
ADQ. 39 CHAPIRIS PARA EFECTIVOS U. ESCUADRON P.M Contrato de suministros 1.014,59 €180201702920 B50666437 13/11/2017 05/12/2017
REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA S.L.
ADQ. 1 ALARGADOR DE 50 MTS. ENRROLLABLES PARA PM Contrato de suministros 66,55 €180201702925 B83887760 23/11/2017 18/12/2017
PIZARRAS Y ENCERADOS ARTE S.L.Adq.pizarras y soportes secc. canina Contrato de suministros 595,32 €180201702929 B82866906 27/11/2017 28/12/2017
VALORIZA FACILITIES, S.A.U.SUM. E INSTAL. DIFERENC.PROTECCION U. ARGANZUELA. Contrato de suministros 968,00 €180201702974 A83709873 20/11/2017 04/12/2017
Página 41 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1067 Descripción:
Fecha contabilización
ITURRI SAADQUIS. 143 CASCOS L SAMUR-PROTECCION CIVIL Contrato de suministros 21.715,27 €2082017CM A41050113 28/11/2017 22/12/2017
SUMINISTROS ESPECIALES DOTES, S.L.VESTUARIO NUEVO PERSONAL Contrato de suministros 21.761,61 €2102017CM B82404005 28/11/2017 20/12/2017
SERVICIOS Y SEGURIDAD COVADONDA SL135 PARES DE GALONES PARA CASCOS DE BOMBEROS Contrato de suministros 584,79 €2162017CM B81508590 17/11/2017 04/12/2017
IMAGID LAB ONE,S.R.L.Suministro cordones, portatarjetas y tarjetas OACs Contrato de suministros 1.821,05 €145201705993 B83040600 23/10/2017 27/10/2017
AF STEELCASE, S.A.Adquisición de sillas ergonómicas de trabajo OACs Contrato de suministros 9.713,59 €145201706131 A78939576 27/11/2017 28/11/2017
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDPatroc Plan Comunic II Congreso Internac Transpare Contrato privado 6.000,00 €145201706357 Q2818014I 06/11/2017 15/11/2017
SENEN RODERO RODRIGUEZTRABAJ CONSULT PUESTA EN MARCHA PLATAF SIST INFO Contrato de servicios 19.481,00 €145201706359 43156318S 16/11/2017 20/11/2017
I MAS D MOBILIARIO Y PLANIFICACION , S.A.Suministro mobiliario para reposición OACs Contrato de suministros 12.017,01 €145201706388 A80605991 17/11/2017 21/11/2017
ESTER DUS BOIXCREACIÓN PIEZAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL REDES SOCI Contrato de servicios 998,25 €171201700657 48599631X 15/11/2017 17/11/2017
ACTITUD DE COMUNICACIÓN S.L.ELABORACIÓN DOC DIVULGAC PLATAFORMA PART CIUDADANA Contrato de servicios 9.680,00 €171201700707 B84062389 05/12/2017 12/12/2017
TORRESBURRIEL, S.L.U.ESTUDIO USABILIDAD DE WEB DECIDE.MADRID.ES Contrato de servicios 5.808,00 €171201700708 B99321598 11/12/2017 18/12/2017
EL ARTE DE MEDIR EN DIGITAL S LCONTRATACIÓN ANALÍTICA WEB PÁG DECIDE.MADRID.ES Contrato de servicios 11.519,20 €171201700709 B86816527 11/12/2017 14/12/2017
Página 45 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1077 Descripción:
Fecha contabilización
ALGO MAS EDICION DIGITAL SL21 LONAS PARA X-BANNER Y LONA PHOTOCALL PREP PART Contrato de suministros 992,20 €171201700787 B85553725 10/11/2017 15/11/2017
HUMAN LEVEL COMMUNICATIONS S.L.U.CONSULTORIA SEARCG ENGINE PAG WEB DECIDE.MADRID.ES Contrato de servicios 15.536,40 €171201700917 B54072756 15/11/2017 20/11/2017
JAIME GARCIA MAYORALGRAB PRODUCC AUDIOV ACTO PRESENT RESULT PRESU PART Contrato de servicios 992,56 €171201700940 52768939Q 13/11/2017 17/11/2017
SERVINFORM, S.A.ENSOBRADO Y CLASIF CARTAS CIUDADAN REMOD 11 PLAZAS Contrato de servicios 8.883,52 €171201701114 A41050980 06/11/2017 14/11/2017
GESTDOC MARJE S LALQUILER DE ESCANER CONSULTA CIUD REMOD 11 PLAZAS Contrato de servicios 14.036,00 €171201701183 B82676891 20/11/2017 28/11/2017
IKEBANA ANIMACION Y OCIO SLMONTAJE Y DESMONTAJE MESAS PRESENCIALES VOTAC. Contrato de servicios 11.991,10 €171201701248 B80532963 21/11/2017 28/11/2017
CENTRO GRAFICO ALBORADA S LPRODUCCIÓN PARAGUAS Y AGENDAS VOLUNTAR. POR MADRID Contrato de suministros 6.620,94 €171201701505 B81083750 28/12/2017 29/12/2017
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO A.G.PARTICIPAC Contrato de suministros 1.657,64 €180201702433 B28475002 28/11/2017 30/11/2017
MARCOS LATINA SLADQUISICIÓN DE MARCO PARA A.G. PARTICIPACIÓN CIUD. Contrato de suministros 31,46 €180201702599 B80821317 04/10/2017 10/10/2017
ALPADI S AADQUISICIÓN ETIQUETAS ADHESIVAS A.G. PARTICIPACIÓN Contrato de suministros 26,14 €180201702868 A28706091 20/12/2017 21/12/2017
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMÁTICO NO HOMOLOGADO Contrato de suministros 5.042,74 €180201703088 B28475002 27/12/2017 27/12/2017
Página 46 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1087 Descripción:
Fecha contabilización
IMASA ASESORES, S.L.Itinerarios ciclistas distritos Carabanchel y Lati Contrato de servicios 21.195,57 €132201700358 B84998608 29/12/2017 29/12/2017
IMASA ASESORES, S.L.ESTUDIO DE ANALISIS Y DIAGNOSTICO DIF. REDES TRANS Contrato de servicios 10.502,80 €132201700627 B84998608 29/12/2017 29/12/2017
URBINGES AMBIENTAL, S.L.Mejora Esp.pub. y Supr.Barr.Bºs. Dto. F.-El Pardo Contrato de servicios 21.054,00 €71120108138 B83317032 20/11/2017 28/11/2017
CURVA INGENIEROS SLINSPECC. Y VIGILANCIA DIV. ITINERARIOS CICLISTAS Contrato de servicios 21.435,15 €711201622939 B85028991 26/10/2017 03/11/2017
EUROCONSULT S AInsp. vig. coord. diversos itinerarrios ciclistas Contrato de servicios 21.628,75 €711201622942 A28217735 17/10/2017 19/10/2017
ASESORES DE OBRA CIVIL SLInsp. vig. coord. diversos itinerarrios ciclistas Contrato de servicios 21.570,00 €711201622944 B83697763 17/10/2017 19/10/2017
INTERVENTO 2, S.L.Inst. iluminación ornamental fachadas Plaza Mayor Contrato de servicios 21.175,00 €711201703362 B80690910 29/12/2017 29/12/2017
GABINETE TECNICO APAREJADORES GUADALAJARA SLU
Actual.descomp.unidad precios en cuadro precios... Contrato de servicios 11.806,68 €711201706396 B19264787 08/09/2017 20/11/2017
ARTURO MIGUEL RODRIGUEZ RAMIREZArru San Nicolas-Arechavaleta. C/ Pan y Toros. Contrato de servicios 21.600,00 €711201707506 01367659X 06/10/2017 09/10/2017
SERGIO SARRIA RODRIGUEZElabor. de proyecto ARRU Distrito Centro Contrato de servicios 21.386,75 €711201707508 50211312N 29/12/2017 29/12/2017
PROINTEC S.A. REDACCION PROYECTO REMODELACION GRAN VIA Contrato de servicios 21.175,00 €711201707511 A28246122 03/11/2017 08/11/2017
COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES S.L.P,
MEJORA CALIDAD AMB. Y ACCESIBILIDAD ARRU MANOTERAS Contrato de servicios 20.691,00 €711201707513 B85811362 16/11/2017 13/12/2017
ASESORES DE OBRA CIVIL SLRemodelación C/ Alcalá, M-30-Arturo Soria. Contrato de servicios 21.538,00 €711201707514 B83697763 06/10/2017 09/10/2017
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ASESORES DE OBRA CIVIL SLREDACCIÓN PROYECTO MEJORA BARRIOS BEGOÑA, LACOMA Contrato de servicios 21.538,00 €711201708137 B83697763 13/12/2017 15/12/2017
URBINGES AMBIENTAL, S.L.Elaboración de proyecto ARRU Moratalaz Contrato de servicios 20.933,00 €711201708503 B83317032 28/11/2017 13/12/2017
MIGUEL GARCIA OVEJEROREDACC.PROYEC.ZONAS VERDES P. F.VALDEBEBAS Contrato de servicios 17.933,88 €711201708654 47019694N 20/11/2017 28/11/2017
PROTECNO S AMEJORA PAVIMEMNTACIÓN CALZADAS (5 LOTES) Contrato de servicios 17.599,99 €711201708895 A78962362 26/10/2017 02/11/2017
INGENIERIA Y PREVENCION DE RIESGOS SLCoordinación mateira Seg. y Salud. Contrato menor Contrato de servicios 20.640,32 €711201710519 B81470841 12/01/2017 22/12/2017
OMICRON - AMEPRO S AImplant.tecnolog.LED en alumbrado (2 lotes) Contrato de servicios 16.577,00 €711201710552 A28520278 28/11/2017 13/12/2017
COARSA S AOBRAS ADOP. MEDIDAS SEGURIDAD C/ SAN BARTOLOME, 7 Contrato de obras 4.378,69 €711201711199 A28467306 21/08/2017 20/10/2017
URBINGES AMBIENTAL, S.L.Proy. Mejora y Ampli. inst. alum. publ varios Dtos Contrato de servicios 9.680,00 €711201711596 B83317032 20/11/2017 28/11/2017
UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID S LReforzar identidad urb. como elem. cohesión social Contrato de servicios 7.178,93 €711201714868 B79122305 10/10/2017 06/11/2017
FHECOR INGENIEROS CONSULTORES S APasarela peatonal sobre paso infer. Manuel Becerra Contrato de servicios 20.933,00 €711201715027 A78379518 28/11/2017 13/12/2017
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRIDDeter. y fundam.téc.jur.monetización redes locales Contrato de servicios 17.545,00 €711201715081 Q2818029G 29/11/2017 29/12/2017
BINDER BASE ASESORIA TECNICA S LRedac. proy. itinerarios este-oeste varios distrit Contrato de servicios 21.538,00 €711201715132 B81614059 29/12/2017 29/12/2017
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AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1087 Descripción:
Fecha contabilización
SERYNCO INGENIEROS S ACONSTRUCCIÓN ITINERARIOS CICLISTAS FASE III. Contrato de servicios 21.540,00 €711201715143 A78938743 29/12/2017 29/12/2017
DESARROLLOS LOGISTICOS Y FOMENTO DEL SUELO S L
INTERVENCIONES CICLISTAS PARA FOMENTO USO BICICLET Contrato de servicios 20.025,50 €711201715147 B87452322 14/12/2017 20/12/2017
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A
Suministro de consumibles informaticos no homolog. Contrato de suministros 1.079,42 €711201715861 A78557808 11/08/2017 04/10/2017
MOBILIAR S.L.Adquisición de sillas con pala para aula formación Contrato de suministros 2.650,02 €711201716155 B78118106 11/10/2017 06/11/2017
OFITA INTERIORES S ASuministro, traslado e instalación 20 armarios Contrato de suministros 10.593,79 €711201716679 A01006568 08/11/2017 27/11/2017
SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S A
CERT. ÚNICA INST. PROTECC. ANTI CARTELES Contrato de obras 49.124,66 €711201719379 A28002335 29/12/2017 29/12/2017
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A
Suministro de consumibles informaticos no homolog. Contrato de suministros 2.136,86 €711201720631 A78557808 06/11/2017 12/12/2017
SUMINISTROS INTEGRALES LA ROCHA SLSumin. rollos de papel plotter para OCE TDS-800 Contrato de suministros 856,44 €711201720881 B84213362 03/10/2017 25/10/2017
COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S AManteni. del sistema y equipos de seguridad C/Barc Contrato de servicios 5.106,59 €711201720934 A81459737 17/10/2017 28/12/2017
CLECE SASUMINIST. INST. 6 FUENTES DE OFICINA PARA EL AGDUS Contrato de suministros 7.436,32 €711201721347 A80364243 01/12/2017 22/12/2017
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.Suministro de etiquetas adhesivas para DYMO. Contrato de suministros 942,35 €711201721458 B78458510 16/10/2017 10/11/2017
INYMA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.
EJECUCIÓN TRABAJOS AMPLIACIÓN ACERAS AVDA. LOGROÑO Contrato de obras 58.799,95 €711201721773 A81715211 29/12/2017 29/12/2017
ENTORNO PRODUCCIONES Y ESTUDIOS AMBIENTALES, S.L.
Material gráfico difusión proy.remod.11Plazas Contrato de servicios 4.900,50 €711201722191 B80136740 15/12/2017 19/12/2017
Página 49 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1087 Descripción:
Fecha contabilización
VELASCO GRUPO EMPRESARIAL SLMEJORAS ACERAS C/ LÓPEZ DE HOYOS, BARRIO PROSPERID Contrato de obras 44.881,57 €711201722235 B84958594 29/12/2017 29/12/2017
SERANCO SAEntorno colegios Monserrat y Roma. Paso peatones. Contrato de obras 49.001,39 €711201722381 A79189940 29/12/2017 29/12/2017
MAESOF 2007 S.L.Suministro máquina plegadora Sala de Reprografía Contrato de suministros 2.873,75 €711201723488 B47595756 18/12/2017 21/12/2017
INGENIERIA Y PREVENCION DE RIESGOS SLSeguridad y Salud obras demolición C/M. Lasalle 22 Contrato de servicios 6.571,72 €711201723579 B81470841 04/12/2017 19/12/2017
CANON ESPAÑA SASUMINISTRO MATERIAL INFORMÁTICO PARA AGDUS Contrato de suministros 95,21 €711201723687 A28122125 29/11/2017 18/12/2017
SERANCO SAItinerario seguro ecomovilidad al colegio Contrato de obras 49.644,03 €711201723923 A79189940 29/12/2017 29/12/2017
ACEINSA MOVILIDAD, S.A.MEJORAS EN ACERAS C/ ÁNGEL MÚGICA Contrato de obras 29.079,58 €711201724604 A84408954 29/12/2017 29/12/2017
Página 50 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1097 Descripción:
Fecha contabilización
EXTERION MEDIA SPAIN S ACON MENOR CAMPAÑA CONCIENCIACION SOBRE LA LIMPIEZA Contrato de servicios 11.262,08 €131/2017/43582 A79816690 29/12/2017 29/12/2017
CESAR DE LA CUEVA DOBAOC.M. REDACCIÓN PROYECTO MEJORA SANEAMIENTO P.ISLAS Contrato de servicios 16.940,00 €131201605692 04843574G 27/12/2017 29/12/2017
GRUPORAGA S AGASTO DEB.COMPR. RED.PROY.EFI.ENERG. J.CARLOS I Contrato de servicios 2.960,00 €131201609641 A28317543 23/11/2017 24/11/2017
GRUPORAGA S AGASTO DEBI.COMPROM. MEJ.EFIC.ENERG.P.JUAN CARLOS I Contrato de servicios 1.480,00 €131201609641 A28317543 27/11/2017 29/11/2017
ENERGIA ELECTRICA EFICIENTE SL TELNOR SL IMEPASI SA GRUPORAGA SA (UTE PARQUES EFICIENTES)
OB.TEC. A. P. P. MADRID RÍO L-1 CERT.FINAL Contrato de obras 8.750,12 €131201610810 U87724860 16/10/2017 17/10/2017
ANETO CONSULTORES S LC.M SER C.SEG.SA.INST.VALLADO POZOS QUINTA T.ARIAS Contrato de servicios 5.808,00 €131201622985 B81278665 26/10/2017 30/10/2017
ARANGO ARQUITECTOS ASOCIADOS S LC.M. ED.PROY.1ª F.CONST.TALLERES ECOS.P. FELIPE VI Contrato de servicios 21.538,00 €131201626049 B81776387 23/10/2017 25/10/2017
COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES S.L.P,
C.M RED.PROY.ORD. USOS PZA PADRE LLANOS POZO TIO R Contrato de servicios 20.900,00 €131201630234 B85811362 06/11/2017 07/11/2017
E-CONSULT ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE S.L.
C.M. ASISTENCIA TECNICA DIR OBR Y CONTR SEGUR SALU Contrato de servicios 21.175,00 €131201632412 B10374379 18/10/2017 19/10/2017
AESIA DESARROLLO Y PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES S.L
C.M. AS.TÉC.SIST.RIEGO ZV PQ. AVENIDAS Y AJ. TALUD Contrato de servicios 18.997,00 €131201632446 B83521765 23/11/2017 24/11/2017
EL PRADO ARQUITECTURA,S.L.P.C.M. COORD.SEG.SALUD OB.INNOV.TEC.A.P. MADRID RÍO Contrato de servicios 5.800,00 €131201700779 B85862852 26/10/2017 30/10/2017
ESTUDIO EMASI,S.L.PC.M. COORD.SEG.SALUD A NORM. A.P. EN P.LINEAL MANZ Contrato de servicios 4.800,00 €131201700786 B85849743 28/11/2017 30/11/2017
Página 51 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1097 Descripción:
Fecha contabilización
SERYNCO INGENIEROS S AC.M. RED.PROYEC.HUERTOS URB.USERA,MORAT.S.BLAS, VI Contrato de servicios 15.790,50 €131201717513 A78938743 28/11/2017 30/11/2017
GESTION INTELIGENTE DE CARGAS SLEstación par la recarga rap. de veh. elect. en Col Contrato de obras 51.836,40 €131201719104 B85699015 29/12/2017 29/12/2017
PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL S.L.
C.M CERR. PARCELAS Z.VERDE Y ESC.HUERTOS PQ MANZAN Contrato de obras 52.323,53 €131201719454 B85187292 28/11/2017 29/11/2017
CONSULTORÍA ESTRATEGIA DE SERVICIOS Y TERRITOIOS, S.L.
C.M.SERV.RED.PROY.ARREG.PZ.SIT.S/APARC.C/AN.MACHAD Contrato de servicios 15.972,00 €131201719486 B87293932 28/12/2017 29/12/2017
MIGUEL ANGEL NUEVO CORISCOC.M. REDAC.PROYEC.P.RIEGO,AJAR.MEDIANA DE LA GAVIA Contrato de servicios 4.900,50 €131201719516 11816499L 13/12/2017 14/12/2017
CANALIZACIONES CIVILES S A UC.MENOR INSTALACIÓN HIDRANTE AVD.HNOS GRANDA C/V C Contrato de obras 2.878,36 €131201720854 A12013561 02/10/2017 03/10/2017
FERROVIAL AGROMAN S AC.M.OB.INSTAL.HIDRANTE EN Pº.DE LAS DELICIAS, 16 Contrato de obras 6.868,48 €131201720858 A28019206 29/12/2017 29/12/2017
LICUAS S AC.M INST.HIDRANTE CL SANTO DE LA ISIDRA, 31 Contrato de obras 4.322,57 €131201720859 A78066487 02/10/2017 03/10/2017
ACIMUT INFRAESTRUCTURAS S LC.M. REDAC. PR.PQ CL. JOAQUIN MARIA LOPEZ/ANDRES M Contrato de servicios 20.449,00 €131201721951 B85414647 16/11/2017 28/11/2017
FERROVIAL AGROMAN S AC.M. INST.HIDRANTE NORMALIZADO EN CL SERRANO, 110 Contrato de obras 4.811,90 €131201722079 A28019206 26/12/2017 27/12/2017
JESUS MANZANARES ARQUITECTOS S.L.P.C.M SERV.REDAC.PROY.REH.JARDINES CONDE DUQUE Contrato de servicios 20.472,26 €131201722783 B83534156 19/12/2017 20/12/2017
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDC.M. DET Y RECUENTO ESPEC POLEN ÁR. UR. MADRID 17 Contrato de servicios 16.790,00 €131201722831 Q2818014I 23/11/2017 27/11/2017
Página 55 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1097 Descripción:
Fecha contabilización
CYCLOS S.COOP.MAD.C.M. FORMACIÓN ED. AM. BÁS. EQ. EDUC. AMB CONTEN Contrato de servicios 968,00 €131201725121 F86399839 15/11/2017 20/11/2017
IBIKI SOCIEDAD COOPERATIVA PEQUEÑAc.m. implant. sist. central. recarga veh. elec. Contrato de obras 60.479,30 €131201725311 F75035881 29/12/2017 29/12/2017
INGENIA SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S L
C.M. REDAC.PROY.HUERTOS OCIO P. LINEAL MANZANARES Contrato de servicios 21.344,40 €131201725642 B83664482 26/12/2017 28/12/2017
VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S A
C.M. OBRAS ADECUAC.PUNTOS MUESTRA RED AGUA REGENER Contrato de obras 21.746,18 €131201727059 A28760692 29/12/2017 29/12/2017
CONSULTORES EN BIOLOGIA DE LA CONSE RVACION; S.L.
C.M SERV.SEGUIM. CDAD BIOLOGICA RIO MANZANARES REN Contrato de servicios 1.726,77 €131201727060 B80344252 27/10/2017 30/10/2017
ESTUDIO EMASI,S.L.PC.M.SERV.A.T RED.OB. CREACION ROCODROMO J.CARLOS I Contrato de servicios 16.749,99 €131201727620 B85849743 27/12/2017 29/12/2017
VICTORIA MENDEZ PEREZ-CAMAREROC.M.SERV.ADAPT.BBDD AGUA Y Z.VER.AL PORTAL DE TRAN Contrato de servicios 21.175,00 €131201728023 50844881T 13/12/2017 14/12/2017
FERROVIAL AGROMAN S AC.M INST.HIDRANTE CL FERNANDO VI, 10 Contrato de obras 4.698,50 €131201728715 A28019206 20/12/2017 20/12/2017
GRUPORAGA S AC.M. REDA.PROYEC.OBR.REM.PIRÁMIDE V JUAN CARLOS I Contrato de servicios 9.099,20 €131201729139 A28317543 29/12/2017 29/12/2017
AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SLC.M. SUMIN. MAT. FUN. ESPECT. MASAS BENZO(A)PIRENO Contrato de suministros 3.051,14 €131201729233 B86907128 09/10/2017 10/10/2017
GOMENSORO S.A.C.M. MANT. EQ. MADRID SALUD REV. SONDA ATC HOR MIC Contrato de servicios 912,34 €131201729246 A28060283 09/10/2017 10/10/2017
URBATEC CONSULTORES S.L.C.M. A.T COORD.S.S ADEC.PUNT.T.MUESTRA RED AGUA RE Contrato de servicios 5.384,50 €131201729480 B83333799 29/12/2017 29/12/2017
ECOACSA RESEVA DE BIODIVERSIDAD, S.L.C.M.SERV.RED.PROY.ACOND.PARC.Z.VERDE IMPL.HUERTOS Contrato de servicios 15.150,00 €131201729875 B86423639 15/12/2017 18/12/2017
Página 56 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1097 Descripción:
Fecha contabilización
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA
C.M. OBRAS REHABILITACIÓN Z.CANINAS DTO. MORATALAZ Contrato de obras 56.817,17 €131201730235 A28037224 12/12/2017 14/12/2017
NAOS CONSULTORÍA TERRITORIAL S LC.M. A.T. LOCALIZACIÓN ARQUEO.VILLA ROMANA C.CAMPO Contrato de servicios 12.692,90 €131201730237 B86050754 15/12/2017 18/12/2017
S.D.S PROYECTA Y CONSTRUYE S.LC.M.OB.ESTB.TALUD VIVERO CASA CAMPO. TRAMO M-RÍO Contrato de obras 51.871,96 €131201730640 B87118824 29/12/2017 29/12/2017
3W COMERCIAL AREA SLC.M. ADQUIS MATERIALES MODULARES SOPORTE PANELES Contrato de servicios 2.138,34 €131201730904 B85656882 09/10/2017 10/10/2017
FUNDACION PREMIO ARCEC.M. ANÁLISIS DEL SUELO DE HUERTOS URBANOS COMUNIT Contrato de servicios 6.050,00 €131201731441 G79288882 09/10/2017 10/10/2017
DIRECTO INICIATIVAS SLCM ORGANIZACION JORNADA POR UN MADRID MAS LIMPIO Contrato de servicios 20.191,74 €131201731483 B81417016 29/12/2017 29/12/2017
ESTUDIO EMASI,S.L.PC.M A.T RED.PROY. CANTON JARDINEROS PQ LINEAL MANZ Contrato de servicios 9.500,00 €131201731528 B85849743 19/12/2017 21/12/2017
PHOTOMAGIC DIGITAL S.L.C.M. PROD MATER DIFUS PROYECTO ECCENTRIX Contrato de servicios 2.746,70 €131201731912 B19160506 15/11/2017 20/11/2017
CANALIZACIONES CIVILES S A UC.M.OB.INST.HIDRANTE CALLE VALLE DEL SILENCIO, 20 Contrato de obras 2.951,21 €131201732941 A12013561 15/12/2017 18/12/2017
LICUAS S AC.M.INSTAL.HIDRANTE AVDA.DE LOS MADROÑOS, 27 (HORT Contrato de obras 3.839,40 €131201732942 A78066487 15/12/2017 18/12/2017
ENTORNO PRODUCCIONES Y ESTUDIOS AMBIENTALES, S.L.
C.M. SERV REALIZ TRABAJ COLEG STARS-ECCENTR LA CEL Contrato de servicios 11.948,75 €131201733223 B80136740 07/11/2017 10/11/2017
SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA RECUPERACION Y ORDENACION DE LA FAU SU AMBIENTE, S.L.
SERV.A.T CAPTURA CONEJO DE MONTE PQ JUAN CARLOS I Contrato de servicios 20.300,00 €131201733283 B86450251 21/12/2017 22/12/2017
MARTA GALLEGO GOMEZC.M. RED.PRO. OBR.REM.JAR.MONOT. P.JUAN CARLOS I Contrato de servicios 19.300,00 €131201733284 11942617M 28/12/2017 29/12/2017
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ENERGY MANAGEMENT & INNOVATION SLCM AMPL Y MANT SIST GEST EN ISO 50001:2011 RED BIB Contrato de servicios 18.240,02 €131201735739 B98743966 01/12/2017 12/12/2017
INGIOPSA INGENIERIA, S.L.C.M. SER.A.T COOR.S.S OBR.REHAB.VIAJE AGUA AMANIEL Contrato de servicios 16.335,00 €131201736773 B28447597 29/12/2017 29/12/2017
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID S A
CM SERV DIFU CAMPAÑA "PLAN A" AUTOBUSES EMT Contrato de servicios 12.826,00 €131201737059 A28046316 15/11/2017 20/11/2017
BASURAMACM PROY TRANSF SOSTENIB PATIOS CENTROS EDUCATIVOS Contrato de servicios 17.908,00 €131201737223 G84420470 20/11/2017 22/11/2017
LOLA GARCIA GARRIDOC.M. ELAB MAT PEDAG EXPO MOV SOSTENIB PR STARS-ECC Contrato de servicios 12.705,00 €131201737254 02312205S 12/12/2017 15/12/2017
TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.C.M. SERV. DIF. CAMPAÑA "PLAN A CALIDAD AIRE" BAND Contrato de servicios 13.839,37 €131201737688 B80826605 28/11/2017 30/11/2017
COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES S.L.P,
C.M. A.T. SEG.SAL.OB. REHAB.ORDE.USOS PQ PAVONES N Contrato de servicios 20.691,00 €131201737978 B85811362 29/12/2017 29/12/2017
SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S A
CM AS Y CONS IMPLY SUMIN SIST GEST RED PROY ECCENT Contrato de servicios 21.130,53 €131201738802 A28002335 14/12/2017 18/12/2017
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FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION INDUSTRIAL
CM CUANTIFICACIÓN EFECTO PLAN A 2016-2020 OZONO TR Contrato de servicios 16.032,50 €131201739419 G80455231 14/12/2017 18/12/2017
CENTRO DE INVESTIGACION ENERGETICA MEDIAMBIENTAL Y TECNOLOGICA
CM ESTUDIO CALIDAD AIRE EN ENTORNOS ESCOLARES Contrato de servicios 21.598,26 €131201739425 Q2820002J 28/12/2017 29/12/2017
TURPIN WHITE S.L.CM TRADUCCIÓN CAPÍTULOS PLAN A, ESPAÑOL A INGLÉS Contrato de servicios 1.452,00 €131201739443 B81511701 21/12/2017 22/12/2017
EXTERION MEDIA SPAIN S ACM SERV DIFU CAMPAÑA "PLAN A CALIDAD AIRE" BUS EMT Contrato de servicios 11.261,47 €131201739519 A79816690 05/12/2017 12/12/2017
ELIAS JADRAQUE, S.A.CM SUMIN VEH ELÉCTRICO CIEA HUERTO DEL RETIRO Contrato de suministros 12.300,00 €131201740254 A28745495 15/12/2017 18/12/2017
EVECTRA MOBILITY SERVICES, S.L.CM AS Y CONS TÉC DIS.DE IMPLE RED RECAR ECCENTRIC Contrato de servicios 21.404,90 €131201740794 B65910903 28/12/2017 29/12/2017
LAVOLA 1981 S.A.CM AS TÉC ELAB HOJA DE RUTA REDUCC EMIS GEI2030-50 Contrato de servicios 18.972,80 €131201740796 A58635269 18/12/2017 29/12/2017
TALHER S.A.CM FORMACIÓN HAB COMUNIC ESC Y MAYOR MOV ECCENTRIC Contrato de servicios 11.616,00 €131201740888 A08602815 14/12/2017 18/12/2017
ECOEVENT COOP.C.M. ASISTENCIA CONSTL ESTU WORD PRIDE 17 Contrato de servicios 5.512,00 €131201740941 F54990973 28/12/2017 29/12/2017
GESTION INTELIGENTE DE CARGAS SLCM ADECUACIÓN INST EL SIST CONTROL RECARGA SEMI Contrato de obras 35.984,69 €131201741214 B85699015 29/12/2017 29/12/2017
CICLOS NICO S LCM SUMIN BICI CEN ESC ECCENTRIC PTE Y VILLA VALLEC Contrato de suministros 9.150,27 €131201741390 B86190337 18/12/2017 29/12/2017
Página 59 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1097 Descripción:
Fecha contabilización
MOBILIAR S.L.C.MEN.ADQUIS.25 SILLAS ERGONÓMICAS A DETERM.SERV. Contrato de suministros 4.415,59 €133201700235 B78118106 23/11/2017 24/11/2017
COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S ACONT.MEN.INSTAL.UNA CÁMARA SEGU.CENT.VISIT.VALDEMI Contrato de servicios 2.094,85 €133201700236 A81459737 28/12/2017 28/12/2017
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A
CONT.MEN. SUMIN. DIVER.CONSUMIBLES DE INFORMÁTICA Contrato de suministros 21.524,09 €133201700266 A78557808 23/11/2017 24/11/2017
ORTOSUR S ACONT.MEN.ADQ.CALZADO ORTOPÉDICO DESTIN.VARIAS DEPE Contrato de suministros 15.000,00 €133201700287 A28735470 30/11/2017 01/12/2017
CANON ESPAÑA SACONT.MEN.ADQUIS.90 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Contrato de suministros 11.123,05 €133201700288 A28122125 01/12/2017 04/12/2017
ESTABLECIMIENTOS ORTOPEDICOS PRIM S.A.C.M.ADQ.DIV.CALZADO ORTOPÉDICO PERSONAL D.G.AGUA Contrato de suministros 968,52 €133201700292 A28743847 01/12/2017 04/12/2017
XEROX ESPAÑA S.A.U.C.MEN. TRASLADO UN EQUIPO XEROX DC250 C/ BUSTAMANT Contrato de servicios 1.921,23 €133201700303 A28208601 05/12/2017 12/12/2017
REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA S.L.
CONT.MEN. ADQUIS.15 RADIADORES Y 2 TERMOVENTILADOR Contrato de suministros 942,59 €133201700314 B83887760 27/12/2017 28/12/2017
SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S A
REVISION PREVIA A CERTIFICACION RADAR DE TRAMO Contrato de servicios 5.261,32 €145/2017/01591 A28002335 27/11/2017 01/12/2017
EL CORTE INGLES S ASUMINISTRO DE FORROS TÉRMICOS AGENTES MOVILIDAD Contrato de suministros 7.596,38 €145/2017/03048 A28017895 20/11/2017 21/11/2017
CARMEN ALONSO OTEROSUMINISTRO CASCOS MODULARES PARA AGENTES DE MOVILI Contrato de suministros 21.770,32 €145/2017/03443 11801141W 06/10/2017 16/10/2017
GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.REPOSICION DE TAQUILLAS DE VESTUARIO PARA AGENTES Contrato de suministros 17.988,54 €145/2017/03836 B84851278 20/11/2017 21/11/2017
SAGRES, S.L.SUMINISTRO 300 POLOS MANGA LARGA AGENTES MOV. Contrato de suministros 15.246,00 €145/2017/04350 B36028991 13/12/2017 15/12/2017
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AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1098 Descripción:
Fecha contabilización
RUIZ MOVILIDAD Y TRANSPORTE, S.L.RUIZ MOVILIDAD. TRASLADO DE ESCOLARES 2017 Contrato de servicios 6.123,07 €180201602803 B87857918 27/10/2017 02/11/2017
IMC ALCALA SLIMC ALCALÁ, CORTINAS DE AIRE CALIENTE CDMS Contrato de suministros 20.920,73 €180201702677 B82511759 07/11/2017 13/11/2017
SOLUCIONES TECNICAS FERNANDEZ CUCALON S L
SOLU. TEC. FDEZ CUCALON 180 TAQUILLAS PARA GALLU Contrato de suministros 18.059,25 €180201702716 B99305484 17/11/2017 20/11/2017
DAVID SANTISO PEREZDAVID SANTISO EST. TOPOGRAFICOS LAS CRUCES Contrato de servicios 726,00 €180201702758 50451990H 14/11/2017 16/11/2017
CONTROL DE ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA SLU
CEYGE EST. GEOTÉCNICOS IDB PARQUE LAS CRUCES Contrato de servicios 4.872,96 €180201702759 B86943461 17/11/2017 20/11/2017
CONSTRUCCIONES ELEA S ACONSTRUCCIONES ELEA, ACCESOS CDM ORCASITAS Contrato de obras 41.597,90 €180201702801 A78347291 24/11/2017 28/11/2017
VIDEOREPORT SAVIDEOREPORT,PRESENTACIÓN DEL DERBI DE LAS AFICIONE Contrato de servicios 217,80 €180201702922 A28856763 23/11/2017 29/11/2017
YACARTA S.L.SEÑALIZACIÓN SALA ESGRIMA VALLERHERMOS Contrato de suministros 4.924,05 €180201702984 B28257582 13/12/2017 15/12/2017
LOGICAL PAGE COMUNICACION GRAFICA SLLOGICAL PAGE C. EXPOSICIÓN EN EL EST. VALLEHERMOS Contrato de suministros 13.552,00 €180201702985 B82323122 27/11/2017 30/11/2017
FUNDACION LAZARO GALDIANOSUSCRIPCIÓN REVISTA GOYA PARA LAS BIBLIOTECAS Contrato privado 1.650,11 €191201700196 Q2868026B 02/11/2017 14/11/2017
CIRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRIDSUSCRIPCIÓN REVISTA MINERVA PARA BIBLIOTECAS MPAL. Contrato privado 990,13 €191201700197 G28009116 20/11/2017 24/11/2017
FRANCISCO ANGEL GARCIA RODRIGUEZASESORAMIENTO Y COORD.EXPOSICIÓN SAN SEBASTIAN Contrato privado 2.178,00 €191201700351 52652126C 07/11/2017 13/11/2017
EL CORTE INGLES S ASUMINISTRO CÁMARA FOTOGRÁFICA, UNA TARJETA MUSEO Contrato de suministros 908,99 €191201700414 A28017895 23/11/2017 27/11/2017
Página 66 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
ARTEC EXPOSICIONES, S.L.MONTAJE DE EXPOSICIÓN LA CONQUISTA DEL AIRE Contrato de servicios 6.330,12 €191201700532 B85045045 22/12/2017 28/12/2017
CAYLUS ANTICUARIO, S.A.ADQ.CUADRO FUENTE DEL ABANICO PASEO DE LA FLORIDA Contrato de suministros 20.000,00 €191201700536 A78518248 11/10/2017 13/10/2017
IGNACIO CALLAO TOROADQ.GUÍA DE MADRID, ASESORIA DEL ENSANCHE 5 TOMOS Contrato de suministros 5.000,00 €191201700537 02910719T 11/10/2017 13/10/2017
TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.SUM.INSTAL.BANDEROLAS MADRID GALLERY WEEKEND 2017 Contrato de suministros 4.101,90 €191201700539 B80826605 17/10/2017 20/10/2017
OUTPUT CREATIVE S LLIBRO SOBRE EL CLAUSTRO DE LOS JERÓNIMOS Contrato de servicios 5.880,60 €191201700541 B81810822 20/11/2017 07/12/2017
FUNDACION MUSICA CREATIVACONCIERTO DE JAZZ EN EL MUSEO HISTORIA DE MADRID Contrato privado 1.435,00 €191201700547 G85080182 17/10/2017 18/10/2017
TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.DOS LONAS REJA MUSEO HISTORIA DIFUSIÓN EXP. GARRID Contrato de servicios 490,05 €191201700548 B80826605 16/10/2017 18/10/2017
INICIATIVAS Y EXPOSICIONES S.A.INSTALACIÓN PLACA PROVISIONAL SALA EXP. PLANETARIO Contrato de servicios 375,10 €191201700559 A79267746 28/09/2017 02/10/2017
ANGEL JAVIER DOMINGO GOMEZCOMISARIO EXPOSICIÓN TEMPORAL IMPRENTA MUNICIPAL Contrato de servicios 5.694,11 €191201700568 02483827B 12/12/2017 14/12/2017
ELENA LABARTA GALLIGOSUMIN. MATERIAL PUBLICIDAD PROM.SERV.BIBLIOTECAS Contrato de suministros 6.998,64 €191201700571 17130686X 28/09/2017 02/10/2017
ANTONIO MATEOS OSORIOCOMPRA DE 11 LIBROS ANTIGUOS A ANTONIO MATEOS Contrato de suministros 645,00 €191201700573 24828820K 17/11/2017 20/11/2017
RAMON Y CAJAL ABOGADOS S.L.P.APOYO EN GESTIONES CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES Contrato de servicios 16.660,49 €191201700575 B80340896 17/10/2017 18/10/2017
COPYPOC S LJUEGOS EDUCATIVOS PARA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS Contrato de suministros 13.247,06 €191201700577 B80736648 04/10/2017 05/10/2017
Página 68 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1098 Descripción:
Fecha contabilización
SERVINFORM, S.A.PLEGADO Y ENSOBRADO DE CARTAS Contrato de servicios 839,26 €191201700581 A41050980 28/09/2017 02/10/2017
VALENTINA LARA SUAREZSUSCRIPCIÓN REVISTA POETRY NEWS PARA BIBL.PUBLICAS Contrato privado 869,70 €191201700583 51759934K 11/10/2017 16/10/2017
ALTERNATIVAS PUBLICITARIAS S.L.SUSCRIPCIÓN REVISTAS PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS Contrato privado 1.788,80 €191201700584 B58319336 13/11/2017 20/11/2017
MARIO FERNANDEZ GONZALEZCOMPRA DE 9 LIBROS ANTIGUOS PARA BIBLIOTECA HISTOR Contrato de suministros 447,20 €191201700586 01343418B 04/10/2017 05/10/2017
REPARACIONES NEFER S.L.REPARACIÓN ELEMENTOS MÁQUINAS IMPRENTA MPAL. Contrato de servicios 2.662,00 €191201700587 B80729940 03/11/2017 08/11/2017
RENACIMIENTO, S.A. LIBRERIA Y EDITORIALCOMPRA 5 LIBROS ANTIGUOS BIBLIOTECA HISTÓRICA Contrato de suministros 401,50 €191201700588 A41963505 06/10/2017 10/10/2017
LIT BIT S.L.ACTIV.CULTURAL MUSAS, SABIAS, MÍSTICAS Y MODERNAS Contrato de servicios 7.986,00 €191201700590 B85966885 05/10/2017 10/10/2017
CORO DE CAMARA CASTELNUOVO TEDESCOCONCIERTO DEL CORO OFRENDA FLORAL A LA ALMUDENA Contrato privado 950,00 €191201700591 G81821647 30/10/2017 31/10/2017
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
MATERIAL CONSUMIBLE INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE Contrato de suministros 1.293,01 €191201700592 B28475002 10/10/2017 11/10/2017
GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS CULTURALES SL
EXPECTÁCULO AUDIOVISUAL "EL VIAJE Y LA MUSICA" Contrato de servicios 750,20 €191201700593 B91624064 16/10/2017 17/10/2017
INFORMATICA ABANA, S.L.INVENTARIO Y TASACIÓN FONDO MUSEO ARTE CONTEMP. Contrato de servicios 5.929,00 €191201700595 B81879660 17/10/2017 18/10/2017
PEIPE DISEÑO Y ARTES GRAFICAS S LPANELES EXPOSICIÓN-PALABRAS LLEGARON A LA CERAMICA Contrato de servicios 585,64 €191201700596 B83535641 11/10/2017 16/10/2017
SUBASTAS SALAMANCA S.L.ADQUISICIÓN ÓLEO PARA MUSEO DE SAN ISIDRO Contrato de suministros 9.613,66 €191201700597 B82419466 16/11/2017 17/11/2017
Página 69 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.ADQU. SILLAS DE TRAB.AL MARGEN DE GESTIÓN CENTRALI Contrato de suministros 6.171,00 €191201700607 B84851278 23/10/2017 24/10/2017
TEDECON SERVICIOS Y OBRAS S LPINTADO DE DESPACHO EDIFICIO PASEO DEL PRADO 28 Contrato de servicios 994,60 €191201700611 B81625113 16/11/2017 17/11/2017
LLIBRERIA ANTIQUARIA DELSTRES S.A.COMPRA DE 5 LIBROS PARA PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Contrato de suministros 242,32 €191201700628 A58486903 23/10/2017 26/10/2017
GRAFICAS Y MATERIAL DE OFICINA S ATROQUELADO DE CIEN MIL ENTRADAS ACCESO PLANETARIO Contrato de servicios 1.331,00 €191201700629 A28582641 07/11/2017 08/11/2017
DIEGO MARTIN PUIGCONFERENCIA SOBRE TECNOLOGÍA EN MUSEO SAN ISIDRO Contrato de servicios 150,00 €191201700631 02651380D 27/10/2017 30/10/2017
SONO TECNOLOGIA AUDIOVISUAL S LADQ. MICRÓFONO LÁPIZ MUSEO DE HISTORIA DE MADRID Contrato de suministros 596,88 €191201700632 B61906103 21/11/2017 23/11/2017
DAVID GRANDE MIRANDACONF.FOMENTO LECTOR DE POESÍA INFANTIL-25-10-17 Contrato de servicios 544,50 €191201700634 06578230T 24/10/2017 25/10/2017
ALMUDENA GOMEZ AGRELARESTAURACIÓN PINTURAS Y FOTOGRAFIA HEMEROTECA Contrato de servicios 798,60 €191201700635 50731326L 27/11/2017 29/11/2017
GUTHERSA SALIBROS DE INCIDENCIAS Y ÓRDENES EJECUCIÓN DE OBRAS Contrato de suministros 859,10 €191201700639 A78159738 26/10/2017 30/10/2017
MARIA ESPERANZA ARROYO ARROYOCOMPRA DE 1 LIBRO ANTIGUO PARA PATRIMONIO BIBLIOGR Contrato de suministros 650,00 €191201700641 04155388R 23/10/2017 24/10/2017
MIGUEL ANGEL DE CODINA DEL AMOPLACA CONMEMORATIVA VICTIMAS TERRORISMO PARIS Contrato de suministros 2.299,00 €191201700642 51363848H 22/11/2017 27/11/2017
PALAU ANTIGUITATS S.C.P.ADQUISICIÓN ÓLEO FACHADA DEL CONVENTO DE LA LATINA Contrato de suministros 3.025,00 €191201700643 J63393441 02/11/2017 03/11/2017
LYS VILLALBA RUBIODISEÑO PROTOTIPO CAFETERIA CULTURAL MODULAR Contrato de servicios 20.691,00 €191201700645 02662622G 16/11/2017 17/11/2017
FUNDACION MUSICA CREATIVACONCIERTO VILLANCICOS GITANOS EN EL MUSEO HISTORIA Contrato privado 943,00 €191201700647 G85080182 23/11/2017 27/11/2017
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AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1098 Descripción:
Fecha contabilización
PORTICO LIBRERIAS SLADQ.LIBROS BIBLIOTECA MUSEO SAN ISIDRO Y TEMPLO DE Contrato de suministros 5.445,23 €191201700670 B50091636 27/11/2017 29/11/2017
SERVICES AND TECHNOLOGY ARCADIA CONSULTING S L
RENOVACIÓN CERTIFICACIÓN DE LA APP BIBLIOTECAS Contrato de servicios 465,85 €191201700674 B09498767 21/11/2017 27/11/2017
SERVICES AND TECHNOLOGY ARCADIA CONSULTING S L
CONFIGURACIÓN APP DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS Contrato de servicios 1.016,40 €191201700677 B09498767 20/11/2017 27/11/2017
ART BOX COMUNICACION S.L.PRODUCCIÓN Y MONTAJE 6 PANELES CONDE DUQUE Contrato de servicios 1.465,79 €191201700678 B84485218 16/11/2017 17/11/2017
LIBRERIA SALAMBO S.L.COMPRA DE 7 LIBROS ANTIGUOS PARA BIBLIOTECA HISTOR Contrato de suministros 252,20 €191201700679 B82599762 17/11/2017 20/11/2017
JOSE MANUEL MARTIN LANZAREALIZACIÓN CONFERENCIA "HAUL, MÚSICA SAHARAUI" Contrato de servicios 300,00 €191201700691 51972793S 27/11/2017 29/11/2017
ECRA SERVICIOS INTEGRALES DE ARTE SLRESTAURACIÓN DE UN TINTERO Y MURAL HEMEROTECA Contrato de servicios 1.573,00 €191201700692 B82825001 27/11/2017 29/11/2017
IRENE MATEOS GONZALEZPARTICIPACIÓN C.DIDÁCTICO "LA MAGIA DEL CONCIERTO" Contrato privado 1.500,00 €191201700693 06586527V 20/11/2017 05/12/2017
ANDRES ORTIZ SAUCOPARTICIPACIÓN "LA MAGIA DEL CONCIERTO" BIBLIOTECA Contrato privado 1.500,00 €191201700694 09047873H 21/11/2017 27/11/2017
IGNACIO SERRANO LOPEZ LA MAGIA DEL CONCIERTO EN LA BIBLIOTECA MUSICAL Contrato privado 1.500,00 €191201700695 02658277Y 27/11/2017 05/12/2017
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A
SUMINISTRO CONSUMIBLES MATERIAL IMFORMÁTICO Contrato de suministros 372,68 €191201700696 A78557808 17/11/2017 20/11/2017
ESCUELA DE ESCRITORES S LACTIVIDAD "TE RECETO UN LIBRO" EN LAS BIBLIOTECAS Contrato de servicios 6.110,60 €191201700698 B84364181 22/11/2017 29/11/2017
ART BOX COMUNICACION S.L.PRODUCCIÓN GRÁFICA PRESENTACIÓN LIBRO INFANTIL Contrato de servicios 576,57 €191201700699 B84485218 17/11/2017 27/11/2017
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VIKEM NAU 22 S.L.ADQ. DEL ÓLEO "RETRATO PADRE FRAY MIGUEL ROCA" Contrato de suministros 11.207,01 €191201700722 B87352936 11/12/2017 18/12/2017
TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.BANDEROLAS EXPOSICIÓN EL MADRID DE LA TRANSICIÓN Contrato de servicios 1.448,37 €191201700723 B80826605 19/12/2017 21/12/2017
WORTEN ESPAÑA DISTRIBUCION S.L.20 MICROCADENAS DE MUSICA PARA BILIOTECAS PÚBLICAS Contrato de suministros 3.490,50 €191201700724 B82140633 11/12/2017 12/12/2017
CARLOS BALLESTEROS RODRIGUEZCOMPRA DE TRES LIBROS ANTIGUOS BIBLIOTECA Contrato de suministros 144,00 €191201700725 50738570H 27/11/2017 29/11/2017
FUNDACION MUSICA CREATIVACONCIERTO DE MÚSICA EN EL MUSEO DE HISTORIA Contrato privado 1.135,00 €191201700727 G85080182 27/11/2017 29/11/2017
T&C PROFESSIONAL SLMONTAJE E INSTALACIÓN BELÉN MUSEO DE HISTORIA Contrato de servicios 7.848,45 €191201700728 B86678109 27/11/2017 29/11/2017
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AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1201 Descripción:
Fecha contabilización
INICIATIVAS SOCIOAMBIENTALES G S COOP MADRILEÑA
CONTRATO MENOR TU BARRIO SE PLANTA Contrato de servicios 10.865,80 €101201707733 F86030053 14/11/2017 22/11/2017
KIDEOO ENTERTAINMENT S.L.U.ORGAN Y DESAR CICLO NAVID ACTIV INF CC CLAREA REY Contrato de servicios 10.164,00 €101201707859 B87206389 30/11/2017 01/12/2017
HERMEX IBERICA S L PROD. LIMPIEZA Y ASEO EI LA PALOMA (HERMEX) SEPT Contrato de suministros 299,37 €101201707867 B66629494 22/11/2017 23/11/2017
DEPORTE OCIO Y EVENTOS S.L.ORG Y DESAR CICLO NAVIDEÑO ACTIV DEPORT DISTRITO Contrato de servicios 17.457,64 €101201707977 B84980523 30/11/2017 01/12/2017
DISTRIBUCIONES FERAN, S.A.MATERIAL DIDACTICO EI PALOMA - OCTUBRE Contrato de suministros 978,43 €101201708030 A28579191 27/11/2017 27/11/2017
DISTRIBUCIONES FERAN, S.A.MATERIAL DIDACTICO EI PALOMA - NOVIEMBRE Contrato de suministros 7,05 €101201708056 A28579191 27/11/2017 27/11/2017
DOLMEN DISTRIBUCIONES DE MATERIAL DIDACTICO S L
MATERIAL DIDACTICO EI PALOMA - OCTUBRE Contrato de suministros 204,67 €101201708058 B78985553 27/11/2017 27/11/2017
INCOMAZ INFORMATICA S LADQUIS. MATERIAL INFORMATICO PRACTICA MUSICAL Contrato de suministros 6.550,92 €101201708319 B82680158 21/12/2017 26/12/2017
FRANCISCO JAVIER ESPADA MONTEJANOADQUIS MATERIAL CELEB MEMORIAL CLEMENTE BARRENA Contrato de suministros 1.731,13 €101201708346 51907526E 04/12/2017 11/12/2017
GUTHERSA SASUMINISTRO ENCUADERNADORA Y CIZALLA Contrato de suministros 681,64 €101201708452 A78159738 21/12/2017 26/12/2017
AMG REPROGRAFIA DIGITAL, S.L.FOTOCOPIAS EXTERNAS DICIEMBRE Contrato de servicios 67,53 €101201708585 B82932757 28/12/2017 28/12/2017
HERMEX IBERICA S LPROD. LIMPIEZA Y ASEO EI LA PALOMA (HEMEX) NOV Contrato de suministros 299,37 €101201708598 B66629494 15/12/2017 18/12/2017
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AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1201 Descripción:
Fecha contabilización
HERMEX IBERICA S LPROD. LIMPIEZA Y ASEO EI LA PALOMA (HEMEX) DIC Contrato de suministros 299,37 €101201708599 B66629494 15/12/2017 18/12/2017
DEPORTES URBANOS DE EXTERIOR, S.L.SUMINISTRO E INST. DOS MESAS DE TENIS DE MESA Contrato de suministros 3.835,70 €101201708644 B95775383 21/12/2017 26/12/2017
MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZPROD. ALIMENT. EI LA PALOMA (FRUTAS CUESTA ) OCTU Contrato de suministros 942,46 €101201708698 01494206B 28/12/2017 28/12/2017
MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZPROD. ALIMENT. EI LA PALOMA (FRUTAS CUESTA ) DIC Contrato de suministros 295,32 €101201708721 01494206B 28/12/2017 28/12/2017
MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZPROD. ALIMENT. EI LA PALOMA (FRUTAS CUESTA ) NOV Contrato de suministros 687,24 €101201708829 01494206B 28/12/2017 28/12/2017
GUTHERSA SAFOTOCONDUCTOR Y UNIDAD FUSORA Contrato de suministros 990,14 €101201708836 A78159738 28/12/2017 28/12/2017
PILAR VARELA GALLEGOPROD. ALIMENT. EI LA PALOMA (PILAR VARELA) JUL-NOV Contrato de suministros 211,20 €101201708870 01171298T 29/12/2017 29/12/2017
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CEPEP COMERCIAL DIAZ COMERCIAL ESPAÑOLA ESTETICA Y PERFUMERIA S L
SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PELUQUERIA Contrato de suministros 677,24 €102201701319 B80190440 13/12/2017 15/12/2017
ALPADI S AAURICULARES PARA DICTAFONO SECRETARIA DE DISTRITO Contrato de suministros 243,57 €102201703056 A28706091 29/12/2017 29/12/2017
DIRPUBLI S LSUM. LIBROS Y REVISTAS PARA CENTROS MUN. MAYORES Contrato de suministros 979,97 €102201703193 B86932860 07/11/2017 10/11/2017
ESMELUX ESTANTERIA RAPIDA, S.L.SUM. CARRO PARA EL NEGOCIADO DE ARCHIVO JMD Contrato de suministros 250,37 €102201703214 B82557125 29/12/2017 29/12/2017
OEDIM S LLONA PARA LA TARIMA DE LAS FIESTAS MELONERA 2017 Contrato de suministros 184,11 €102201703221 B23505282 18/10/2017 23/10/2017
MERCANTIL DE INFORMATICA SASUM. CONSUMIBLES EQUIPOS WORKFORCE AL-M300D Contrato de suministros 10.226,80 €102201703571 A28895993 11/12/2017 13/12/2017
MOYPE SPORT, S.A.ADQUISICION MATERIAL DEPOR EN CDM ARGANZUELA 2017 Contrato de suministros 10.932,85 €102201703594 A78111549 13/12/2017 18/12/2017
PATIO DE LUCES PRODUCCIONES S.C.VIII EDICION DE LA SEMANA DEL CORTOMETRAJE ARG. Contrato de servicios 21.175,00 €102201703712 J86039005 21/11/2017 23/11/2017
LBT APATELSUM.MICROFONOS CENTRO INTEGRADO ARGANZUELA Contrato de suministros 285,80 €102201703738 B28793198 21/11/2017 24/11/2017
LOPEZ GARCIA SONORIZACIONES S.L.ADQUISICION E INST. DE EQUPOS SONIDO NAVE TERNERAS Contrato de suministros 18.125,80 €102201703753 B86354388 13/12/2017 15/12/2017
EURODEL HARPAS SLSUM. DOS MAQ. FREGADORAS AUTOM. CDI Y MARQUES SA Contrato de suministros 18.518,08 €102201703775 B79033700 13/12/2017 15/12/2017
ROYAL PACK PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.L.
SUMINIS.MATERIAL TOMA MUESTRAS:BOLSAS Y PRECINTOS Contrato de suministros 565,07 €102201703861 B86445764 29/12/2017 29/12/2017
Página 81 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1202 Descripción:
Fecha contabilización
MILABORATORIO WEB S LSUM. FRASCOS CENTRO DEPORTIVO SAMARANCH Y CDI Contrato de suministros 133,26 €102201703927 B82820507 21/12/2017 26/12/2017
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A
SUM.TONER EQUIPO EPSON C9300 DPTO.VIAS PUBLICAS Contrato de suministros 629,20 €102201703997 A78557808 29/12/2017 29/12/2017
LOOMIS SPAIN S.A.RECOLOCAR EN CDM INTEGRADO ARGANZUELA CAJA FUERTE Contrato de servicios 363,00 €102201704041 A79493219 21/12/2017 26/12/2017
SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES SAORG Y DESARROLLO TALLERES CONTRA VIOLENCIA GÉNERO Contrato de servicios 16.962,00 €102201704136 A80887011 16/11/2017 17/11/2017
MOYPE SPORT, S.A.SUM.JUEGOS DE POSTE DE VOLEIBOL PARA CDOT.INT.ARG Contrato de suministros 992,81 €102201704235 A78111549 29/12/2017 29/12/2017
AF STEELCASE, S.A.SUMINISTRO DE SILLA DE TRABAJO Contrato de suministros 747,36 €102201704236 A78939576 29/12/2017 29/12/2017
NILFISK ADVANCE SASUM.MATERIAL PARA REPARACIÓN MAQ.FEREG.HOMBRE BORD Contrato de suministros 889,88 €102201704255 A08362030 29/12/2017 29/12/2017
FANOR S LREPARACION DE LIMPIAFONDOS CDM CENTRO INTEG.ARG Contrato de servicios 936,10 €102201704387 B31229313 11/12/2017 13/12/2017
MILABORATORIO WEB S LSUM. MATERIAL TOMA MUESTRAS Y MASCAR. DPTO.SANIDAD Contrato de suministros 839,44 €102201704398 B82820507 21/12/2017 26/12/2017
Página 82 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1203 Descripción:
Fecha contabilización
GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.SUMINISTRO DE MATERIAL DE PELUQUERIA DE CM Contrato de suministros 989,68 €103201704595 B84851278 22/12/2017 26/12/2017
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1204 Descripción:
Fecha contabilización
HISPANICA DE PREVENCION, S.L.Sº ASIST TEC TRABAJ COORD SEG/SALUD OBRAS REAJUSTE Contrato de servicios 1.140,61 €104201601863 B81427882 17/11/2017 17/11/2017
GUNITEC POOL SPA SLSUM 3 RECOGE HOJAS PARA PISCINAS CDM GIM MOSCARDO Contrato de suministros 49,61 €104201703260 B54296603 19/10/2017 20/10/2017
GUTHERSA SASUM FASTENER PLASTICO COLOR AZUL DTO. SALAM 17 Contrato de suministros 65,34 €104201704611 A78159738 13/10/2017 16/10/2017
IKERFEL S.A.TRABAJO EN RED:DIAG SOCIAL DTO Y PROTOCOLO COORDIN Contrato de servicios 6.503,75 €104201704625 A48184170 02/10/2017 11/10/2017
WAP CONSULTING GROUP SLSº PLAN COMUNIC Y DIFUSION SERV. SOCIALES DEL DTO Contrato de servicios 5.553,90 €104201704700 B87287611 02/11/2017 07/11/2017
CARLOS LUIS GOMEZ FLORIANOACTUACION MUSICAL FIESTAS DEL DTO "TWO OF US" Contrato privado 1.452,00 €104201704792 71662710T 30/10/2017 31/10/2017
OFIPRIX S LSUM 2 SILLAS ERGONÓMICAS PARA CDM MOSCARDÓ Contrato de suministros 312,18 €104201704859 B61329645 21/12/2017 21/12/2017
ARTE LIBRE S. COOP. MADACTUACION MUSICAL FIESTAS DTO "TANGO REVIRADO" Contrato privado 1.331,00 €104201705019 F87778916 21/12/2017 21/12/2017
ARTE LIBRE S. COOP. MADACTUACION MUSICAL FIESTAS DTO "SUONNE ENSEMBLE" Contrato privado 1.070,85 €104201705020 F87778916 21/12/2017 21/12/2017
MADRIDALES DE GETAFEACTUACION MUSICAL FIESTAS DTO "QUINTETO SON ART" Contrato privado 600,00 €104201705141 G81411605 01/12/2017 01/12/2017
DANIEL JORGE VILELA LINARESAC. INFANTIL TÍTERES EN FIESTAS DEL PILAR 8/10/17 Contrato privado 423,50 €104201705179 51128262K 21/12/2017 21/12/2017
ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MUSICA DE YECLA
ACTUACION MUSICAL "ESTA ES MI CHARANGA" FIESTA DTO Contrato privado 500,00 €104201705196 G30042873 16/11/2017 16/11/2017
TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.SUM 60 BANDEROLAS PARA LAS FIESTAS DEL DTO. SALAM Contrato de suministros 877,25 €104201705221 B80826605 21/12/2017 21/12/2017
PIERLUIGI CATTERMOLE FIORAVANTI2 CONFERENCIAS PARA LAS FIESTAS DEL DTO. SALAM 17 Contrato privado 705,99 €104201705272 X0325188Z 22/12/2017 26/12/2017
LUIS MARIA NOAIN CALABUIGCONCIERTO PIANO A DOS VOCES PARA FIESTAS D. SAL Contrato privado 1.500,00 €104201705278 15256311C 21/12/2017 21/12/2017
GRUPO CORAL HORA LUDENS2ACTUAC MUSICALES FIESTAS DTO "CORO HORA LUDENS" Contrato privado 2.000,00 €104201705286 G84894864 01/12/2017 01/12/2017
IMESAPI S ASº MANTNMTO INTEG INST DEP BASICA D SALAM Contrato de servicios 3.333,47 €104201705354 A28010478 31/10/2017 07/11/2017
MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LSº ALQUILER ESCENARIO CONCIERTO JAZZ CC 5ª BERRO Contrato de servicios 726,00 €104201705395 B81590606 31/10/2017 07/11/2017
SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S LSUMINISTRO COPIAS DE LLAVES DEPENDENCIAS DTO SALAM Contrato de suministros 9,99 €104201705495 B87217162 31/10/2017 07/11/2017
SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S LSUM HERRAM Y MAT FERRETERIA PERS MTO INSTALACIONS Contrato de suministros 695,54 €104201705550 B87217162 16/11/2017 16/11/2017
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CHAYKA, S.L.SUMINISTROS ENVASES ANACLIN DPTO SANIDAD D SALAMAN Contrato de suministros 116,16 €104201705586 B78611985 30/10/2017 31/10/2017
SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S LSUM 77 COPIAS DE LLAVES PARA INSTAL BASICAS DEPORT Contrato de suministros 154,00 €104201705607 B87217162 21/12/2017 21/12/2017
DRAGON ANIMACION Y PUBLICIDAD, S.L.Sº INFRAESTRUCT CELEBRACION DIA INTERCAMBIO LIBROS Contrato de servicios 984,94 €104201705625 B80511926 11/12/2017 12/12/2017
MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LSº INSTALACION DE ESCENARIO Y MONTAJE 100 SILLAS Contrato de servicios 998,25 €104201705641 B81590606 07/11/2017 07/11/2017
JOAQUINA RODRIGUEZ RODRIGUEZSUM REDES PARA JUEGOS DEPORTIV EN INSTALAC DEPORT Contrato de suministros 868,10 €104201705658 01393548R 11/12/2017 12/12/2017
EL CORTE INGLES S ASUMINISTRO FRIGORIFICO DPTO SANIDAD Y CONSUMO Contrato de suministros 549,00 €104201705744 A28017895 22/11/2017 24/11/2017
FERRETERIA VALLECANA S.L.SUM COPIA DE LLAVES TUBULAR SAG PARA INSTAL DEPORT Contrato de suministros 38,01 €104201705847 B85453587 20/11/2017 21/11/2017
MERCURIO NIVEL 1 SLSº CONSULTORIA REALIZ INSPECCIONES TECNICAS 4 EDIF Contrato de servicios 3.980,90 €104201705868 B87610648 24/11/2017 28/11/2017
BIENVENIDO GIL SLSUMINISTRO EQUIPAMIENTO PORTATIL CC BUENAVISTA Contrato de suministros 949,85 €104201705946 B50001874 28/11/2017 30/11/2017
DRAGON ANIMACION Y PUBLICIDAD, S.L.Sº INFRAESTRUCT PRESENTACION WEB CARCEL DE VENTAS Contrato de servicios 11.851,47 €104201705999 B80511926 01/12/2017 01/12/2017
AUREA DE LA MORENA BARTOLOMECONFERENCIA BUENAVISTA "ALCALA/CARDENAL CISNEROS" Contrato privado 250,00 €104201706144 00605759P 21/12/2017 21/12/2017
DIME COMO BESAS SLCONCIERTO INAUGURACION WEB CARCEL DE VENTAS Contrato privado 1.331,00 €104201706205 B71025803 21/12/2017 21/12/2017
COPYPOC S LSUMINISTRO DE 1SILLA DE OFICINA PARA JMD SALAMANCA Contrato de suministros 184,22 €104201706220 B80736648 01/12/2017 01/12/2017
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COPYPOC S L4916/17 ADQ.PLASTIFICADORA DOC. ID PLAYA VICTORIA Contrato de suministros 113,45 €106201704916 B80736648 21/11/2017 21/11/2017
J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.5003/17 CAMPAMENTO URBANO MENORES OCT17-ENE18 Contrato de servicios 3.956,04 €106201705003 B80345721 19/10/2017 20/10/2017
FITNESS RENOVE S.L5098/17 ADQ.4 RELOJES ID P.VICTORIA TET Contrato de suministros 347,27 €106201705098 B86426665 13/11/2017 13/11/2017
A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L
5104/17 ADQ. Y FUNCION.3 TELEVISORES ID P.VICTORIA Contrato de suministros 2.811,60 €106201705104 B83658518 07/11/2017 07/11/2017
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AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1207 Descripción:
Fecha contabilización
ALAUDA INGENIERIA S APLANES AUTOPROTECCIÓN EDIFICIOS ADSCRITOS CHAMBERI Contrato de servicios 6.371,65 €107201701006 A85166270 12/12/2017 14/12/2017
WAP CONSULTING GROUP SLPLAN DIVULGACION E INFORMACION SERVICIOS SOCIALES Contrato de servicios 4.613,13 €107201703518 B87287611 23/11/2017 23/11/2017
ALAUDA INGENIERIA S ASEGURIDAD Y SALUD RETIRADA QUIOSCOS DE PRENSA Contrato de obras 217,80 €107201703852 A85166270 27/12/2017 28/12/2017
JUEGOS KOMPAN S ACONSTRU.PISTA MULTIDEPORTE PARQUE ENRIQUE HERREROS Contrato de obras 58.969,29 €107201704056 A58178161 16/11/2017 16/11/2017
MERCANTIL DE INFORMATICA SACONSUMIBLES INFORMATICOS NO HOMOLOGADOS CHAMBERI Contrato de suministros 9.196,97 €107201704148 A28895993 15/11/2017 16/11/2017
DELFO DESARROLLO LABORAL Y FORMACION S L
ACTIVIDADES IMPLIC.CIUDAD.CONST.BARRIOS BUENOS TRA Contrato de servicios 10.747,00 €107201704173 B80185838 28/11/2017 29/11/2017
ZELO GESTIÓN DE PROYECTOS, SLACTIVIDADES PROMOCION VOLUNTARIADO SOCIAL.CHAMBERI Contrato de servicios 2.640,00 €107201704248 B85391837 29/11/2017 29/11/2017
COMUNIDAD DE MADRIDOCTUB-ALQ.INSTALACIONES DEPORTIVAS CANAL ISABEL II Contrato privado 2.265,75 €107201704462 S7800001E 05/12/2017 05/12/2017
MILABORATORIO WEB S LCOMPRA MATERIAL TOMA MUESTRA Contrato de suministros 269,59 €107201704470 B82820507 27/11/2017 28/11/2017
LA RUECA ASOC SOCIAL Y CULTURALORGANIZACION/DESARROLLO I JORNADA SOCIOCOMUNITARIA Contrato de servicios 7.187,00 €107201704481 G79772018 05/12/2017 05/12/2017
ROYAL PACK PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.L.
AQUISICIÓN MATERIAL TOMA DE MUESTRAS Contrato de suministros 256,52 €107201704508 B86445764 20/12/2017 26/12/2017
JOSEP COMPTE URPIREPARACION Y AJUSTE ESCENARIO AUDITORIO CC GALILEO Contrato de servicios 992,20 €107201704599 46635049L 20/12/2017 26/12/2017
MELCHOR REPROGRAFIA, S.L.ENCUADERNACION DECRETO CONCEJAL PRESIDENTE CHAMBER
Contrato de servicios 999,59 €107201704668 B81264236 22/11/2017 04/12/2017
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AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1208 Descripción:
Fecha contabilización
CIA INTERNACIONAL DE CONSTRUCCION Y DISEÑO SAU
ACONDICIONAM. APARCAMIENTO IDB VEREDA GANAPANES Contrato de obras 49.738,67 €108201700523 A78571353 13/12/2017 13/12/2017
ELK SPORT DISTRIBUCIONES S LADQ. ARTICULOS Y MATER. DEPO. CDM Contrato de suministros 14.652,48 €108201701441 B50301217 21/12/2017 26/12/2017
C.D.MONTECARMELOORG. Y DES. ACT. PROMOCIÓN FUTBOL-SALA Contrato de servicios 6.671,06 €108201702366 G86028636 29/11/2017 30/11/2017
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORT WALKING
ORG. Y DESARROLLO JORNADAS MARCHA NÓRDICA Contrato de servicios 995,00 €108201702367 G86709136 29/11/2017 30/11/2017
AGRUPACION DEPORTIVA SPRINTORG. Y DES. ACT. PROMOCIÓN ATLETISMO EN DISTRITO Contrato de servicios 11.816,53 €108201702619 G79239703 20/12/2017 20/12/2017
MARIA SURAIA ABUD COAIKTALLER "COCINA TU BARRIO: POÉTICAS DEL GUSTO" Contrato de servicios 726,00 €108201703285 51736337E 13/10/2017 16/10/2017
C.D.E. EL REBOTEORG.Y DESARROLLO ACTVS.PROMOCIÓN BALONCESTO Contrato de servicios 7.734,54 €108201703435 G84234608 15/12/2017 15/12/2017
FERRETERIA SAN DIEGO S.L.ADQUISICIÓN TRES MÁQUINAS SOPLADORAS C.D.M. Contrato de suministros 882,02 €108201703627 B85868065 21/12/2017 26/12/2017
ACAYA NATURALEZA Y VIDA S.L.PROG. JUGANDO EN LA CALLE PLAN BARRIO A Y B Contrato de servicios 19.607,79 €108201703848 B81748808 27/12/2017 27/12/2017
SUMINISTROS TECNICOS DE GALICIA S LADQUISICIÓN ESTORES SEDE JUNTA DISTRITO Contrato de suministros 668,77 €108201703863 B15213911 29/11/2017 30/11/2017
P. DE LA OLIVA, S.A.MOBILIARIO CSS BADALONA Y CSS SAN VICENTE PAUL Contrato de suministros 19.172,45 €108201704083 A28570182 21/11/2017 23/11/2017
P. DE LA OLIVA, S.A.ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA CENTROS DE MAYORES Contrato de suministros 15.377,89 €108201704441 A28570182 21/11/2017 23/11/2017
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL OCAPAPROMOCIÓN DE LOS DEPORTES DE RAQUETA Contrato de servicios 7.414,05 €108201704592 V84817998 29/11/2017 30/11/2017
Página 96 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.SUMIN. E INSTALACIÓN BANDEROLAS FIESTAS EL PILAR Contrato de suministros 5.149,76 €108201704799 B80826605 23/11/2017 24/11/2017
CORZON S.L.ORG. Y DESAR. X CERTAMEN N. PINTURA RS EL PARDO Contrato de servicios 21.465,40 €108201704823 B80024672 20/11/2017 23/11/2017
ANEK S3, S.L.ADQUISICIÓN 6 DESFIBRILADORES PARA CC.MM. MAYORES Contrato de suministros 10.127,70 €108201705173 B85649903 27/10/2017 27/10/2017
ARJE FORMACION SLUJORNADAS SS Y ENTIDADES CIUDADANAS Contrato de servicios 8.195,00 €108201705224 B19178961 21/12/2017 21/12/2017
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
ADQUIS. CONSUMIBLES INFORMATICA PARA EL DISTRITO Contrato de suministros 6.362,12 €108201705248 B28475002 25/10/2017 26/10/2017
GESMANFOR S.L.ORG. Y DES. ACTIVIDADES FISICO LÚDICAS NO COMPET. Contrato de servicios 20.933,00 €108201705317 B84870773 27/11/2017 30/11/2017
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL DEPORTE PARA DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO
ACTIVIDADES PARA PROMOCION DEL FUTBOL EN DISTRITO Contrato de servicios 5.707,40 €108201705318 G86246444 03/11/2017 08/11/2017
ASOCIACION GRUPO SOCIOLOGIA INFANCIA Y ADOLESCENCIA (GSIA)
ESTUDIO SITUACIÓN SOCIAL INFANCIA Y ADOLESCENCIA Contrato de servicios 5.666,67 €108201705419 G86247152 17/11/2017 17/11/2017
MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LENCUENTRO CULTURA POPULAR Y ASOCIACIONISMO Contrato de servicios 10.623,80 €108201705432 B81590606 06/11/2017 06/11/2017
OFIPAPEL CENTER, SLADQUISICIÓN CONSUMIBLES PLASTIFICADORA Contrato de suministros 148,29 €108201705609 B82560947 27/10/2017 27/10/2017
ASOCIACION FILARMONICA ORQUESTA DE CAMARA CARLOS III
FEDERACION DE MUJERES PROGRESISTASFUENCARRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO Contrato de servicios 8.250,00 €108201705619 G78764966 20/12/2017 20/12/2017
Página 97 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1208 Descripción:
Fecha contabilización
MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LORG. Y DES. ROMERIA SAN EUGENIO 2017 Contrato de servicios 4.900,50 €108201705686 B81590606 29/11/2017 30/11/2017
MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES SL
PASACALLES CONCIENCIACION CONTRA VIOLENCIA GENERO Contrato de servicios 3.025,00 €108201705708 B79944864 20/11/2017 23/11/2017
GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.SUMINISTRO DE ESTORES PARA CENTROS DE MAYORES Contrato de suministros 11.128,70 €108201706027 B84851278 20/12/2017 20/12/2017
MOYPE SPORT, S.A.SUMINISTRO ARTICULOS GIMNASIO CM MAYORES Contrato de suministros 2.786,82 €108201706028 A78111549 19/12/2017 19/12/2017
MYMO MEMORY IN MOTION BETWEEN YOUNG AND OLD
ESTUDIO PARA EL DISEÑO DE UN ESPACIO DE MAYORES Contrato de servicios 7.172,08 €108201706035 G87214367 29/12/2017 29/12/2017
MILABORATORIO WEB S LADQUISICIÓN MATERIAL PARA TOMA DE MUESTRAS Contrato de suministros 488,42 €108201706093 B82820507 07/11/2017 13/11/2017
LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL, S.A.ADQ. BANDERAS DE EXTERIOR PARA EL DISTRITO Contrato de suministros 2.187,90 €108201706139 A50090505 29/11/2017 30/11/2017
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA EL DISTRITO Contrato de suministros 11.901,74 €108201706258 B28475002 21/12/2017 26/12/2017
CENTRAL DE PINTURAS INDUSTRIALES S.A.SUMINISTRO MAT. NO HOMOLOGADO PINTURA Y DROG. Contrato de suministros 9.998,75 €108201706425 A28996403 21/11/2017 21/11/2017
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
ADQ. CONSUMIBLES INFORMATICA CDM VIC. B Y LA MASO Contrato de suministros 2.850,82 €108201706529 B28475002 29/11/2017 30/11/2017
ANEK S3, S.L.DESFIBRILADORES CSS BADAL, V.GANAP, JM DIST, OAC V Contrato de suministros 6.751,80 €108201706571 B85649903 28/12/2017 28/12/2017
MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES SL
ORG. Y DES. JORNADA ANIMACIÓN INFANTIL Contrato de servicios 16.335,00 €108201706770 B79944864 28/12/2017 28/12/2017
Página 98 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1208 Descripción:
Fecha contabilización
ESFERA BUS S.L.U.DICIE. DESARR. OCHO SESIONES TEATRO BUS Contrato de servicios 5.280,00 €108201706771 B80421910 29/12/2017 29/12/2017
SERCUS SERVICIOS CULTURALES, S.L.ORG. Y DES. ENCUENTROS MUSICALES C.CULTURALES Contrato de servicios 16.250,30 €108201706772 B80180896 29/12/2017 29/12/2017
GESTION DE ACTIVIDADES CULTURALES SLORG. Y DESARROLLO ESCUELAS CREACIÓN ART. NAVIDAD Contrato de servicios 2.867,59 €108201706780 B81712069 05/12/2017 05/12/2017
MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LJORNADA EDUCACION MUSICAL "ROCK INFANTIL" Contrato de servicios 8.349,00 €108201706783 B81590606 29/12/2017 29/12/2017
LINCE COMUNICACION SLDICIEM. ORG. Y DES. JORNADAS CINE EDUCATIVO Contrato de servicios 7.260,00 €108201706786 B85062776 29/12/2017 29/12/2017
MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LORGANIZACIÓN CERTAMEN BELENES C. EDUCATIVOS Contrato de servicios 5.747,50 €108201706822 B81590606 27/12/2017 27/12/2017
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1209 Descripción:
Fecha contabilización
EDUARDO MENDEZ CABAMATERIAL DE FERRETERÍA PARA CDM TENIS C.CAMPO Y F. Contrato de suministros 995,01 €109201701229 02261768V 26/12/2017 29/12/2017
BURODECOR S.A.SILLONES PARA CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO Contrato de suministros 2.280,85 €109201702485 A28245231 26/09/2017 02/10/2017
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
CONSUMIBLES PARA IMPRESORA J.M.D.MONCLOA Contrato de suministros 2.761,95 €109201703541 B28475002 01/12/2017 01/12/2017
KAMARI SERVIS S.L.TAPIZADO FIG. Y COLCH.PSICOM. CDM J.MARÍA CAGIGAL Contrato de servicios 995,83 €109201703785 B81278475 20/10/2017 20/10/2017
CESAR MANTECON SILVASUMINIST PR.FARMA CDM. F. RODRÍG. F.MARTÍN Y C.CAM Contrato de suministros 250,66 €109201704136 00674408W 26/09/2017 02/10/2017
DOBLE SENTIDO PRODUCCIONES, S.L.ORGANIZACIÓN CONCIERTO DE JAZZ DÍA DE LA MÚSICA Contrato privado 21.700,01 €109201704356 B83799601 20/10/2017 20/10/2017
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL VOLEY PLAYA MADRID
ARBITRAJE VOLEY FIESTAS S. ANTONIO FLOR. Contrato de servicios 350,00 €109201704610 G83630426 03/10/2017 04/10/2017
ACAYA NATURALEZA Y VIDA S.L.TALLER ENTR. PRELABORAL PERC. RMI Y ADULTOS RIESGO Contrato de servicios 19.527,09 €109201704891 B81748808 02/10/2017 03/10/2017
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1209 Descripción:
Fecha contabilización
RAFAEL GURIDI GARCIAORD. ESPACIOS LIBRES-ANTEPR.CARPAS-CERRAMIENTOS QU Contrato de servicios 11.776,00 €109201705343 05220619X 23/10/2017 24/10/2017
MUDANZAS LA MADRILEÑA S LSERV.MUDANZA MOBILIARIO,ENSERES Y DOCUMENTACIÓN Contrato de servicios 3.775,20 €109201705345 B78590783 19/10/2017 20/10/2017
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
CONSUMIBLES Y MATERIAL INFORMÁTICO IMPR.DISTRITO Contrato de suministros 5.128,46 €109201705372 B28475002 21/12/2017 21/12/2017
HARTFORD S LTALLERES Y ACTIVIDADES CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO Contrato de servicios 19.507,67 €109201705383 B59416479 19/10/2017 20/10/2017
JOSE MARIA AMAYA GARCIAAFINACIONES, MANT.PIANOS ÚLTIMO TRIME. 2017 Y 2018 Contrato de servicios 699,99 €109201705432 51888340H 19/10/2017 20/10/2017
SERVICIO TECNICO GOMEZ CIA DE SEGURIDAD
DESMON,TRASLADO Y ANCLAJE 3 C. FUERTES C.CAMPO Contrato de servicios 895,40 €109201705597 B87472163 30/10/2017 30/10/2017
SERVICIO TECNICO GOMEZ CIA DE SEGURIDAD
REPARACIÓN PUERTA CAJA FUERTE CDM F. MARTÍN Contrato de servicios 157,30 €109201705599 B87472163 30/10/2017 30/10/2017
HIDROLIMPIADORAS Y MAQUINAS DE LIMPIEZA S L
REPARACIÓN DE HIDROLIMPIADORA EN CDM F.MARTÍN Contrato de servicios 299,04 €109201705617 B85796985 16/11/2017 20/11/2017
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A
SUMINISTRO CARTUCHOS TONER CDM DEL DISTRITO Contrato de suministros 591,69 €109201705757 A78557808 13/11/2017 14/11/2017
FERRETERIA IBERMADRID S ACOPIAS LLAVES TAQUILLAS MONEDERO CDM LAGO C.CAMPO Contrato de suministros 629,20 €109201705950 A80887201 28/11/2017 28/11/2017
J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.ORGANIZACIÓN Y APOYO CERTÁMENES NAVIDEÑOS 2017 Contrato de servicios 9.014,50 €109201705995 B80345721 12/12/2017 12/12/2017
ROYAL PACK PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.L.
MATERIAL PARA TOMA DE MUESTRAS Contrato de suministros 1.012,77 €109201706004 B86445764 30/11/2017 01/12/2017
JOSE PABLO GUERRERO CABANILLASPABLO GUERRERO CABANILLAS MIEMBRO JURADO Contrato privado 181,50 €109201706053 08728078S 27/12/2017 27/12/2017
Página 102 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1209 Descripción:
Fecha contabilización
FERRETERIA IBERMADRID S ACOPIAS LLAVES PARA TAQUILLA CDM DISTRITO Contrato de suministros 162,08 €109201706093 A80887201 15/12/2017 18/12/2017
MOYPE SPORT, S.A.SUELO TÉRMICO PARA SALA MUSCULACIÓN CDM F.MARTÍN Contrato de suministros 967,03 €109201706118 A78111549 28/11/2017 28/11/2017
GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO SEDE J. M. MONCLOA Contrato de suministros 17.867,10 €109201706135 B84851278 30/11/2017 01/12/2017
MILABORATORIO WEB S LMATERIAL SANITARIO DE TOMA DE MUESTRAS Contrato de suministros 1.687,21 €109201706406 B82820507 26/12/2017 26/12/2017
LOOMIS SPAIN S.A.RETIRADA Y TRASLADO CAJA FUERTE DEL CD,J.M.CAGIGAL Contrato de servicios 871,20 €109201706580 A79493219 26/12/2017 29/12/2017
TOMAS PAREDES ROMEROTOMÁS PAREDES ROMERO MIEMBRO DE JURADO ARTEMISIA Contrato privado 181,50 €109201706601 01361835M 27/12/2017 27/12/2017
ASOCIACION SALUD Y AYUDA MUTUATALLER ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A PERSONAS MAYORES Contrato de servicios 17.606,40 €110201701603 G79978482 04/10/2017 04/10/2017
ECOLOGIA PER FESTES S.L.ALQUILER LAVAVASOS FIESTAS DE ALUCHE 2017 Contrato de suministros 2.283,88 €110201702945 B64242134 22/11/2017 23/11/2017
HERREROCONS MATERIALES S LSUMINISTRO MATERIAL DE OBRA PARA CDM ALUCHE Contrato de suministros 715,98 €110201702949 B85749323 05/10/2017 06/10/2017
CDE SPORT LATINATROFEOS CONMEMORATIVOS COMPETIIONES DISTRITO Contrato de suministros 4.939,50 €110201703079 G83449215 22/12/2017 26/12/2017
AF STEELCASE, S.A.SUMINISTRO MOBILIARIO PARA PLENO DEL DISTRITO LATI Contrato de suministros 11.210,35 €110201703331 A78939576 14/11/2017 14/11/2017
JOSE VICENTE RUIZ GALVEZSUMINISTROS CARTELES PISCINA CDM ALUCHE Contrato de suministros 726,00 €110201703341 00387425J 09/10/2017 11/10/2017
CESAR MANTECON SILVASUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS CDM ALUCHE Contrato de suministros 902,41 €110201703381 00674408W 20/12/2017 20/12/2017
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1210 Descripción:
Fecha contabilización
ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S L UPROY. MUJER, GENERO Y REC.TECNOLOGICOS EN C.M.MAYO Contrato de servicios 17.291,34 €110201703648 B80372253 29/12/2017 29/12/2017
JOSE LUIS CORRAL MORENOSUM. Y RECOGIDA DE CONTENEDORES EN CDM ALUCHE Contrato de suministros 660,00 €110201703725 04161966R 20/12/2017 20/12/2017
7 ESTRELLAS EDUCACION Y OCIO S LORG Y DESARROLLO LECTURA, ESCR. P. BARRIO Contrato de servicios 21.289,95 €110201703882 B83117291 29/12/2017 29/12/2017
7 ESTRELLAS EDUCACION Y OCIO S LORG Y DESARROLLO FOMENTO DEPORTE P.BARRIO Contrato de servicios 21.410,95 €110201703884 B83117291 29/12/2017 29/12/2017
ASOCIACION AREA DE FORMACIONSERVICIO APERTURA I.D. PARQUE ALUCHE SETP A DCBRE Contrato de servicios 10.406,00 €110201704365 G80672405 16/10/2017 17/10/2017
BURODECOR S.A.SUMINISTRO DE MESA CONTROL ACCESO A JMD LATINA Contrato de suministros 1.129,81 €110201704630 A28245231 14/11/2017 15/11/2017
HARTFORD S LORG. Y REALIZ. CERTÁMENES ESCOLARES DISTRITO LATIN Contrato de servicios 7.612,83 €110201704730 B59416479 07/11/2017 10/11/2017
NILFISK ADVANCE SAREPARACION FREGADORA CA 430 CDM GALLUR Contrato de servicios 1.108,00 €110201704736 A08362030 15/11/2017 15/11/2017
HERMEX IBERICA S LSUM. MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELAS INFANTILES Contrato de suministros 5.237,85 €110201704742 B66629494 28/12/2017 28/12/2017
PINTURAS HEMPEL, S.A.SUMINISTRO DE PINTURA PARA CDM ALUCHE Contrato de suministros 4.674,33 €110201704750 A08183881 24/11/2017 27/11/2017
NAIPES HERACLIO FOURNIER S ASUMINISTRO JUEGOS MESA CENTRO MAYORES DISTRITO LAT Contrato de suministros 5.037,59 €110201704906 A01136142 04/10/2017 06/10/2017
RAMON BUENDIA LORENTEREPARACION DE TRANSCEPTORES DEL CDM GALLUR Contrato de servicios 798,60 €110201704960 02193233E 09/10/2017 11/10/2017
Página 105 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1210 Descripción:
Fecha contabilización
GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BARANDILLA CM CDAD. MÉJICO Contrato de suministros 2.022,42 €110201705108 B84851278 30/11/2017 30/11/2017
MOYPE SPORT, S.A.JAULAS METÁLICAS IDB CASTROSERNA Y LOS CÁRMENES Contrato de suministros 781,03 €110201705153 A78111549 15/11/2017 15/11/2017
FERIALES Y SANEAMIENTOS S.L.WC QUIMICOS JORNADAS LUDICAS SOLIDARIAS Contrato de suministros 878,46 €110201705174 B23440761 14/11/2017 15/11/2017
LAYFER, S.A.SUMINISTRO DE MOQUETAS Contrato de suministros 3.476,57 €110201705229 A28738813 09/10/2017 11/10/2017
ASOCIACION VIVE Y DEJA VIVIRACTUACIONES PROMOVER INCLUSIÓN MENORES EN RIESGO Contrato de servicios 17.600,00 €110201705375 G79335089 29/12/2017 29/12/2017
ASOCIACION EDÚNICAPROY. INTEG. "HABLEMOS DEL BUEN TRATO" Contrato de servicios 17.728,10 €110201705401 G86650694 29/12/2017 29/12/2017
AGRUPACION DEPORTIVA MARATHONORGANIZACION Y EJECUCION CROSS ESCOLAR 2017 DISTRI Contrato de servicios 12.610,00 €110201705603 G78026150 22/12/2017 26/12/2017
ALUCHE GRAFFITI S LSUM. PINTURA PARA BOCETO GANADOR CERTAMEN ARTE URB Contrato de suministros 96,45 €110201705892 B86974433 28/12/2017 28/12/2017
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A
SUMINISTRO DE TONER PARA C.S.SOCIALES DEL DISTRITO Contrato de suministros 1.400,27 €110201705896 A78557808 15/12/2017 18/12/2017
CESAR MANTECON SILVASUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS CDM GALLUR Contrato de suministros 3.388,39 €110201706052 00674408W 22/12/2017 26/12/2017
ELK SPORT DISTRIBUCIONES S LSUMINISTRO BANCOS Y PERCHEROS IDB LOS CÁRMENES Contrato de suministros 2.351,64 €110201706647 B50301217 28/12/2017 28/12/2017
EURODEL HARPAS SLSUM. RECAMBIOS PARA FREGADORA CDM ALUCHE Contrato de suministros 956,64 €110201706649 B79033700 20/12/2017 20/12/2017
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MOYPE SPORT, S.A.INMOVILIZADOR DE CUELLO PARA CAMILLA CDM ALUCHE Contrato de suministros 72,48 €110201706732 A78111549 14/12/2017 14/12/2017
IBERICA DE SUMINISTROS CLINICOS ISC S.L.SUMINISTRO ELECTRODOS DESFIBRILADOR CDM ALUCHE Contrato de suministros 250,77 €110201706776 B81084246 28/12/2017 28/12/2017
MASPUBLICO S COOP25 SUSCRIPCIONES ANUALES PERIODICO LA MAREA Contrato privado 1.250,00 €110201706782 F86598521 28/12/2017 28/12/2017
GUTHERSA SASUMINISTRO PANELES CORCHO PARA CARTELES INFORMATIV Contrato de suministros 570,32 €110201706820 A78159738 22/12/2017 26/12/2017
ALPADI S ASUMINISTRO DE FASTENER PARA EL DISTRITO Contrato de suministros 70,91 €110201706873 A28706091 15/12/2017 18/12/2017
CESAR MANTECON SILVASUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS CDM ALUCHE Contrato de suministros 428,08 €110201707086 00674408W 22/12/2017 22/12/2017
JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZSUM.MAQUINARIA PARA TELON CC JOSE LUIS SAMPEDRO Contrato de suministros 7.889,20 €110201707153 50158538T 28/12/2017 29/12/2017
ARTESANOS DEL CRISTAL S LSUM. TROFEOS Y PLACAS CERTAMENES ESCOLARES Contrato de suministros 718,26 €110201707286 B79449674 22/12/2017 26/12/2017
OFIPRIX S LSUMINISTRO DE MOSTRADOR PARA CDM GALLUR Contrato de suministros 3.678,64 €110201707289 B61329645 22/12/2017 26/12/2017
OFIPRIX S LSUMINISTRO DE SILLAS PARA CDM GALLUR Contrato de suministros 4.334,21 €110201707315 B61329645 27/12/2017 27/12/2017
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
SUMINISTRO DE FUSORES PARA DISTRITO DE LATINA Contrato de suministros 998,25 €110201707541 B28475002 26/12/2017 27/12/2017
Página 107 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1210 Descripción:
Fecha contabilización
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A
SUMINISTRO DE TONER Y BOTES RESIDUALES PARA DISTRI Contrato de suministros 1.938,27 €110201707542 A78557808 26/12/2017 27/12/2017
IKEBANA ANIMACION Y OCIO SLACTIVIDADES CULTU. CDM GALLUR DEL 26-29 DICIEMBRE Contrato de servicios 16.467,00 €11020176711 B80532963 29/12/2017 29/12/2017
Página 108 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1211 Descripción:
Fecha contabilización
COPYPOC S LEQUIPO DE CONTROL DE TURNO Y PLASTIFICADORA Contrato de suministros 990,08 €111/2017/01608 B80736648 03/11/2017 16/11/2017
GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA S ACÁMARAS FOTOGRÁFICAS Contrato de suministros 1.464,29 €111/2017/04041 A80500200 20/10/2017 26/10/2017
ALPADI S AEQUIPOS AUDIOVISUALES PARA CENTROS DE MAYORES Contrato de suministros 6.048,80 €111/2017/04600 A28706091 23/10/2017 23/10/2017
CLUB NATACION MAKO CARABANCHELPROGRAMA INTEGRAL DE NATACIÓN ESCOLAR 2017-2018 Contrato de servicios 3.791,55 €111/2017/04770 G87630927 18/10/2017 26/10/2017
A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L
PIEZAS APARATOS SALA MUSCULACIÓN CDM LA MINA Contrato de suministros 1.694,01 €111/2017/04888 B83658518 29/12/2017 29/12/2017
JOSE MARIA GUIO RAMIREZNAIPES PARA LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES Contrato de suministros 2.499,64 €111/2017/05283 07504065Q 02/11/2017 06/11/2017
ACAYA NATURALEZA Y VIDA S.L.PROGRAMA PRIMEROS DEL COLE Contrato de servicios 17.589,76 €111/2017/06111 B81748808 29/09/2017 02/10/2017
ACAYA NATURALEZA Y VIDA S.L.PROGRAMA DE VIGILANCIA Contrato de servicios 13.776,20 €111/2017/06115 B81748808 29/09/2017 02/10/2017
GE ESCUELAS URBANAS SLPROGRAMA DE OTRAS INTELIGENCIAS Contrato de servicios 17.408,34 €111/2017/06116 B81468811 29/09/2017 02/10/2017
GE ESCUELAS URBANAS SLPROGRAMA DE COMUNICACIÓN Contrato de servicios 15.646,24 €111/2017/06117 B81468811 29/09/2017 02/10/2017
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A
CONSUMIBLES PARA NUEVAS IMPRESORAS Contrato de suministros 8.589,00 €111/2017/06175 A78557808 22/11/2017 18/12/2017
ANIMACION Y PROMOCION DEL MEDIO SACARABANCHEL, DISTRITO A DESCUBRIR Contrato de servicios 19.294,00 €111/2017/06238 A78602604 18/10/2017 23/10/2017
SOLUCIONES TECNICAS FERNANDEZ CUCALON S L
TAQUILLAS Y BANCOS PARA EL C.D.M. LA MINA Contrato de suministros 21.583,43 €111/2017/06270 B99305484 12/12/2017 19/12/2017
Página 109 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTSE S ABOTELLAS DE OXÍGENO PARA EL C.D.M. LA MINA Contrato de suministros 34,14 €111/2017/06849 A28400273 31/10/2017 06/11/2017
MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LEQUIPAMIENTO TÉCNICO PARA CENTROS CULTURALES Contrato de suministros 15.087,02 €111/2017/06953 B81590606 05/12/2017 07/12/2017
YEIYEBA S LSEMANA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2017 Contrato de servicios 18.876,00 €111/2017/07064 B81650137 21/11/2017 22/11/2017
A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L
REPARACIONES SALA MUSCULACIÓN CDM LA MINA Contrato de servicios 2.705,28 €111/2017/07162 B83658518 04/12/2017 07/12/2017
CEIKA IMAGEN PERSONAL SLENSERES PELUQUERÍAS CENTROS DE MAYORES Contrato de suministros 10.148,27 €111/2017/07167 B24513517 15/12/2017 19/12/2017
QUIMICA DEL CENTRO S AREPARACIÓN ROBOT LIMPIAFONDOS CDM LA MINA Contrato de servicios 2.649,90 €111/2017/07182 A19002039 24/11/2017 30/11/2017
JESUS BARRIENTOS SANTIAGOTAPIZADO SILLONES PELUQUERÍA CMM FRANCISCO DE GOYA Contrato de servicios 484,00 €111/2017/07234 02200559B 29/12/2017 29/12/2017
IDEOTUR S L LDIA DE LA DEMOCRACIA 2017 Contrato de servicios 14.870,90 €111/2017/07415 B83109827 24/11/2017 30/11/2017
Página 110 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1211 Descripción:
Fecha contabilización
HANNA INSTRUMENTS S LMATERIAL TECNICO SANITARIO REACTIVO LÍQUIDO CLORO Contrato de suministros 135,52 €111/2017/07472 B20358768 04/12/2017 07/12/2017
CONTSE S ABOTELLAS OXÍGENO C.D.M. LA MINA, ENE-OCT Contrato de suministros 422,33 €111/2017/07733 A28400273 18/12/2017 19/12/2017
ASOCIACION BAMBOLEAEN DICIEMBRE, CIRCO EN CARBANCHEL Contrato de servicios 19.602,00 €111/2017/07752 G86118759 29/12/2017 29/12/2017
MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LACTIVIDAD: HAZ DEPORTE Y DIVIÉRTETE EN NAVIDAD Contrato de servicios 11.954,80 €111/2017/07897 B81590606 29/12/2017 29/12/2017
GRUPO CRECE, DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL, S.L.
TALLER DE HABILIDADES SOCIALES Contrato de servicios 3.300,00 €111/2017/5218 B86570470 18/10/2017 23/10/2017
Página 111 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
JOSE LUIS SEIJO DIAZCONTRATO REPOSICION MAQUINA CAFE C.M.JOSE MANUEL B Contrato de suministros 2.508,33 €113201702849 50152296Z 24/10/2017 25/10/2017
PANDORA MIRABILIA, GENERO Y COMUNICACION S COOP MAD
CELEB. DIA INTER. ELIMINACION VIOLENCIA DE GENERO Contrato de servicios 18.238,00 €113201703123 F85919181 16/11/2017 20/11/2017
HARTFORD S LDINAM. Y COL. FIESTAS NAVIDAD Y REYES HOSPITAL Y Contrato de servicios 13.440,97 €113201703124 B59416479 21/11/2017 21/11/2017
ARKA PROYECTOS SLADQUISICION DE MOBILIARIO NUEVO POLIDEPORTIVOS Contrato de suministros 2.336,51 €113201703190 B81826422 27/11/2017 27/11/2017
EXPERT POOL IBERICA S LSUMINISTRO DE FILTROS PARA LIMPIADONDOS CDM Contrato de suministros 296,84 €113201703284 B97394381 28/11/2017 29/11/2017
ASOC ESPAÑOLA CONTRA EL CANCERSUMINISTRO PUFF Y PULSERAS ROSAS SENSIB. DÍA CANC. Contrato de suministros 600,00 €113201703311 G28197564 27/11/2017 27/11/2017
SEMILLAS Y PLANTAS ESCOLAR SLSUMINISTRO DE DOS SOPLADORAS CDM ORCASITAS Contrato de suministros 958,39 €113201703316 B83169086 13/12/2017 14/12/2017
CENTENO DISTRIBUCIONES S ACONTRATO ADQUISICION LAVAVAJILLAS CENTRO MAYORES Contrato de suministros 2.537,98 €113201703329 A78545464 11/12/2017 11/12/2017
JOSE LUIS SANCHEZ BAZTROFEOS SAN SILVESTRE Contrato de suministros 145,00 €114201706496 51881549N 14/11/2017 15/11/2017
JUAN FRANCISCO FRANCO PEREZ DE SILESELABORAC.INSPC.TEC. EDIFICIOS MUNICIPALES Contrato de servicios 14.900,00 €114201706515 07502975F 20/11/2017 21/11/2017
FERRETERIA SAN DIEGO S.L.ESCALERA POLIDEPORTIVO ENTREVIAS Contrato de suministros 289,98 €114201706517 B85868065 21/11/2017 22/11/2017
FORTEM INTEGRAL, S.L.ELAB.PLANES AUTOPROT. O REVISION EDIFICIOS MUNICI Contrato de servicios 15.123,54 €114201706520 B84234178 20/11/2017 22/11/2017
ASOCIACION PRO-PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
ENCUADERNACION DECRETOS, RESOLUCIONES Y ACTAS Contrato de suministros 514,86 €114201706583 G28303790 28/11/2017 01/12/2017
ANA MARIA GARCIA ALIRANGUESMATERIAL FERRETERIA. CDM ENTREVIAS. Contrato de suministros 995,00 €114201706653 01045812W 21/11/2017 22/11/2017
Página 115 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
ASOCIACION CAMINARPROYECTO OFICINA DE EMPLEO EN EL RUEDO Contrato de servicios 7.520,00 €115/2017/02263 G78785573 30/10/2017 30/10/2017
ASOCIACION CAMINARPROYECTO MUJERES HACIENDO BARRIO EN EL RUEDO Contrato de servicios 9.284,68 €115/2017/02264 G78785573 30/10/2017 30/10/2017
ASOCIACION APOYOPROYECTO PROMOCIÓN FAMILIAR EN LA HERRADURA Contrato de servicios 9.613,57 €115/2017/02265 G78410545 28/12/2017 28/12/2017
ASOCIACION CAMINARPROYECTO REFUERZO ESCOLAR EN EL RUEDO Contrato de servicios 6.203,00 €115/2017/02266 G78785573 30/10/2017 30/10/2017
MOYPE SPORT, S.A.SUMINISTRO EQUIPO DE AUDIO PORTÁTIL CDM LA ELIPA Contrato de suministros 1.199,11 €115/2017/02275 A78111549 20/10/2017 20/10/2017
J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.LUDOTECA APOYO JORNADAS PARTICIPATIVAS 2/12/17 Contrato de servicios 309,76 €115/2017/02326 B80345721 15/12/2017 18/12/2017
MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LPROGRAMACIÓN INFANTIL NAVIDEÑA 2017 Contrato de servicios 3.781,25 €115/2017/02327 B81590606 22/11/2017 22/11/2017
INGRID TORRECILLAS BALASCHSEMANA MUSICA CEIP MORATALAZ- 27 NOV A 1 DICIEMB17 Contrato de servicios 6.200,00 €115/2017/02335 33950216P 03/11/2017 03/11/2017
J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.SEMANA CIENCIA CEIP MORATALAZ - 4 A 14 DICIEMBRE17 Contrato de servicios 1.900,00 €115/2017/02336 B80345721 07/11/2017 08/11/2017
ACTIVITIES FOR CHILDREN S LSEMANA CIENCIA CEIP MORATALAZ - 4 A 14 DICIEMBRE17 Contrato de servicios 1.900,00 €115/2017/02336 B85894368 07/11/2017 08/11/2017
ASOCIACION CULTURAL AFOROSEMANA DEL TEATRO CEIP MORATALAZ -15 A 21 DICIEMB Contrato de servicios 2.300,00 €115/2017/02337 G81193179 07/11/2017 08/11/2017
ASOCIACION CAMINARMUSICARTE EN EL RUEDO (15 NOV-22 DIC 2017) PIBA Contrato de servicios 16.485,00 €115/2017/02472 G78785573 15/11/2017 15/11/2017
ASOCIACION APOYOSEMANA CIUDADANÍA EN LA HERRADURA.27NOV-3DIC.PIBA Contrato de servicios 16.130,00 €115/2017/02473 G78410545 22/11/2017 22/11/2017
PANDORA MIRABILIA, GENERO Y COMUNICACION S COOP MAD
DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE PATIOS INCLUSIVOS Contrato de servicios 14.000,00 €115/2017/02482 F85919181 14/11/2017 14/11/2017
PROACTIVA FORMACION S LACT.CONCIL.VIDA LABORAL Y FAM.PERIODOS NO LECTIVOS Contrato de servicios 5.775,00 €115/2017/02491 B82352410 30/11/2017 01/12/2017
ASOCIACION CULTURAL LAREIRA POPTALLER DE PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR Contrato de servicios 350,00 €115/2017/02506 G86261286 27/11/2017 27/11/2017
HISPANICA DE PREVENCION, S.L.SEG.Y SALUD OBRAS INST.CUADRO ELÉCT.IDM AUDITORIO Contrato de servicios 120,00 €115/2017/02507 B81427882 16/11/2017 16/11/2017
N M TU COPIA SLSUMINISTRO 900 CONSTITUCIONES CEIP Y ADEMO Contrato de suministros 990,99 €115/2017/02521 B82543505 21/11/2017 21/11/2017
ANTONIO HERRAIZ SAADQUIS. DE BANDERAS CELEBRACIÓN DÍA CONSTITUCIÓN Contrato de suministros 762,30 €115/2017/02551 A78469434 05/12/2017 05/12/2017
JAVIER PUERTA SANZSUMINISTRO DE DOS PIZARRAS PARA CENTRO MAYORES DTO Contrato de suministros 258,96 €115/2017/02571 50294273N 28/12/2017 28/12/2017
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AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1214 Descripción:
Fecha contabilización
TITIRITEROS DE BINEFAR, S.L.TEATRO EN FAMILIA Contrato de servicios 3.600,00 €115/2017/02598 B22410294 29/11/2017 29/11/2017
CULTURAL AMIGOS DE LA ZARZUELA DE M ADRID
ZARZUELA VOLUNTARIOS CENTROS DE MAYORES- 5/DIC/17 Contrato privado 400,00 €115/2017/02622 G78903663 30/11/2017 01/12/2017
LIBRERIA MUGA SLREGALOS CERTAMENES BELENES Y VILLANCICOS Contrato de suministros 2.778,99 €115/2017/02651 B86956240 29/11/2017 29/11/2017
YOLAPERDONO S LDOCUM.LAS SIN SOMBRERO.PUERTAS ABIERTAS FORO LOCAL Contrato de servicios 181,50 €115/2017/02652 B93266922 19/12/2017 19/12/2017
ASOCIACION DE VECINOS AVANCE DE MORATALAZ ZONA ESTE
SEMANA DE LA INTEGRACIÓN DISTRITO MORATALAZ Contrato de servicios 11.653,00 €115/2017/02653 G78668373 05/12/2017 05/12/2017
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.SUMINISTRO PLACAS CONCURSOS BELENES Y VILLANCICOS Contrato de suministros 237,40 €115/2017/02666 B78458510 29/11/2017 29/11/2017
COLECTIVIDADES BEDMAR S LEVENTO FIESTA NAVIDAD EN TRES C.MAYORES DISTRITO Contrato de servicios 5.280,00 €115/2017/02683 B80232572 12/12/2017 12/12/2017
FRANCISCO JAVIER TONDA MENAESPECTÁCULO EDUCATIVO INTERGENERACIONAL 2017 Contrato de servicios 1.147,51 €115/2017/02691 22946512X 12/12/2017 12/12/2017
COLECTIVIDADES BEDMAR S LCATERING PLENARIO FOROS LOCALES - 2 DICIEMBRE 2017 Contrato de servicios 330,00 €115/2017/02730 B80232572 15/12/2017 18/12/2017
CLUB DE AJEDREZ MORATALAZESCUELA DEPORTIVA DE AJEDREZ. Contrato de servicios 3.950,00 €115/2017/02731 G78140548 29/12/2017 29/12/2017
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.SUM.MATERIAL PARA ACTOS Y EVENTOS AL AIRE LIBRE Contrato de suministros 1.072,37 €115/2017/02738 B78458510 26/12/2017 26/12/2017
MOBILIAR S.L.SUMINISTRO E INST.ESTORES EN CENTROS DE MAYORES Contrato de suministros 4.858,94 €115/2017/02739 B78118106 29/12/2017 29/12/2017
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AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1214 Descripción:
Fecha contabilización
MOBILIAR S.L.SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA CENTROS DE MAYORES Contrato de suministros 5.199,49 €115/2017/02741 B78118106 19/12/2017 19/12/2017
CLUB DE BALONCESTO MORATALAZESCUELA DEPORTIVA DE BALONCESTO. Contrato de servicios 3.792,00 €115/2017/02742 G80627417 29/12/2017 29/12/2017
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE GIMNASIAESCUELA DEPORTIVA DE GIMNASIA RÍTMICA Contrato de servicios 2.380,00 €115/2017/02743 G78920188 29/12/2017 29/12/2017
ASOCIACION CAMINARESCUELA DEPORTIVA FUTBOL 7 EN POLIDEP. LA ELIPA Contrato de servicios 1.100,00 €115/2017/02744 G78785573 29/12/2017 29/12/2017
CLUB ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL AGUILAS DE MORATALAZ
ESCUELA DEPORTIVA DE FUTBOL SALA -1/10 A 22/12 Contrato de servicios 570,00 €115/2017/02745 G81270886 29/12/2017 29/12/2017
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.SUMINISTRO DOS PANTALLAS C/TRIPODE PARA C. MAYORES Contrato de suministros 517,88 €115/2017/02746 B78458510 29/12/2017 29/12/2017
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.SUMINISTRO EQUIPO SONIDO AMBIENTE PARA C.MAYORES Contrato de suministros 1.948,10 €115/2017/02784 B78458510 29/12/2017 29/12/2017
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.SUMINISTRO TV Y SOPORTE PARA C.MAYORES ISAAC RABIN Contrato de suministros 963,70 €115/2017/02785 B78458510 29/12/2017 29/12/2017
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.SUMINISTRO MAT.AUDIOVISUAL/COMUNICACIÓN C.MAYORES Contrato de suministros 2.697,09 €115/2017/02802 B78458510 29/12/2017 29/12/2017
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.SUM.EQUIPO AUDIOVISUALES TRES CENTROS MAYORES DTO. Contrato de suministros 1.335,60 €115/2017/02804 B78458510 28/12/2017 28/12/2017
BIODIVERSIA S COOP MADCUENTACUENTOS MUSICAL - DÍA 12 DICIEMBRE 2017 Contrato de servicios 484,00 €115/2017/02845 F87678322 29/12/2017 29/12/2017
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J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.PROGRAMA INTERV SOCIOEDUCATIVA EN MEDIO ABIERTO Contrato de servicios 14.612,40 €116201702900 B80345721 30/10/2017 31/10/2017
CONTSE S ASUM. MANORREDUCTOR BOTELLA OXIGENO CDM CONCEPCION Contrato de suministros 175,47 €116201703716 A28400273 02/10/2017 05/10/2017
GENTEEL SOUND S LSUMINISTRO ALTAVOCES CENTROS MAYORES DTO. C.LINEAL Contrato de suministros 1.613,80 €116201703912 B83252262 25/10/2017 26/10/2017
QUIMICA DEL CENTRO S ASUM.CEPILLO REPUESTO ROBOT LIMPIAF.CDM CONCEPCIÓN Contrato de suministros 117,39 €116201703986 A19002039 02/10/2017 05/10/2017
SUMINISTROS E INSTALACIONES DE MOBILIARIO S.L.
SUMIN. PERCHAS Y MUÑEQUERAS LLAVES CDM C.LINEAL Contrato de suministros 971,03 €116201703990 B84249473 02/10/2017 05/10/2017
TEOFILO GOMEZ MARTINTAPIZADO MESA BILLAR CMM PRINCIPE DE ASTURIAS Contrato de servicios 338,80 €116201703993 51348230V 10/10/2017 10/10/2017
QUIMICA DEL CENTRO S AREPARACIÓN ROBOT LIMPIAFONDOS CDM CONCEPCIÓN Contrato de servicios 1.340,24 €116201704033 A19002039 06/10/2017 06/10/2017
RECIO S.L.SUM. EQUIP.PROTECCIÓN TRABAJADORES CDM DE C.LINEAL Contrato de suministros 1.524,00 €116201704035 B13007414 06/11/2017 07/11/2017
ASOCIACION JUVENIL ATZDINAMIZA Y MEDIACIÓN BARRIO PINAR CHAMARTÍN FRT Contrato de servicios 17.000,00 €116201704037 G79659892 28/12/2017 28/12/2017
TRITOMA S LFABRICACIÓN ESCULTURA DEDICADA A PEDRO DUQUE Contrato de servicios 17.908,00 €116201704104 B78342615 09/10/2017 10/10/2017
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OFIPRIX S LADQUISICIÓN MOBILIARIO SEDE DISTRITO CIUDAD LINEAL Contrato de suministros 15.055,11 €116201704688 B61329645 16/11/2017 20/11/2017
TEOFILO GOMEZ MARTINTAPIZADO DE MESA DE BILLAR CENTRO MAYORES ASCAO Contrato de servicios 350,90 €116201704705 51348230V 04/12/2017 04/12/2017
GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.MOBILIARIO CENTRO INTYEGRADO NTRA.SRA CONCEPCIÓN Contrato de suministros 9.519,99 €116201704832 B84851278 20/12/2017 20/12/2017
GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.MOBILIARIO PROGRAMA SALIR DE CLASE CONDE ROMANONES Contrato de suministros 2.897,15 €116201704833 B84851278 18/12/2017 19/12/2017
LEVIRA ESPAÑA S AADQUISICIÓN MOBILIARIO CENTROS MAYORES DISTRITO Contrato de suministros 17.949,03 €116201704878 A49104367 27/12/2017 27/12/2017
GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.SUM. E INST. LAVAVAJILLAS C.INTEG. LA ELIPA Contrato de suministros 3.740,63 €116201704896 B84851278 29/12/2017 29/12/2017
FERRETERIA CENTRO 2000, SASUMINISTRO CABLE ALARGADOR CDM CONCEPCIÓN Contrato de suministros 25,52 €116201704905 A81523201 12/12/2017 12/12/2017
PUBLI NEW ADVERTISING S.L.ADQ.BARAJAS, TABLEROS AJEDREZ Y FICHAS C.MAYORES Contrato de suministros 5.009,20 €116201704907 B82215526 04/12/2017 04/12/2017
ELECTRODOMÉSTICOS VALLECAS SLSUMINISTRO TV SEÑALIZACIÓN DEPENDENCIAS DISTRITO Contrato de suministros 2.170,99 €116201704951 B81871840 05/12/2017 05/12/2017
RENE CARRIO CRUZSUM. GRÚA PISCINA MINUSVÁLIDOS PARA CDM CONCEPCIÓN Contrato de suministros 4.821,30 €116201705040 43441950X 15/12/2017 15/12/2017
ADAGIO S LARTÍCULOS PARA DOTAR SALAS ENSAYO DEL DISTRITO Contrato de suministros 3.781,98 €116201705108 B66589961 29/12/2017 29/12/2017
J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.SERV.DINAMIZACIÓN COMERCIAL BARRIO SAN J.BAUTISTA Contrato de servicios 3.740,00 €116201705136 B80345721 15/12/2017 15/12/2017
ANTENAS MARTIN SLREPARACIÓN ANTENA CENTRO MAYORES S. JUAN BAUTISTA Contrato de servicios 713,90 €1165201705126 B82190281 18/12/2017 19/12/2017
Página 124 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1216 Descripción:
Fecha contabilización
FUNDACION CHIMPATIAPROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y ANIMAL Contrato de servicios 17.864,30 €118201703808 G85627420 10/11/2017 14/11/2017
MAGUS CREATIVA EUROPE SLACTIVIDADES DE MICRÓPOLIX Contrato de servicios 18.535,00 €118201704089 B84114420 01/12/2017 01/12/2017
FERNANDO NAVARRO ALVAREZACTIVIDADES DE CORTOMETRAJES Y WEB SERIES Contrato de servicios 13.915,00 €118201704090 02519487K 27/11/2017 29/11/2017
GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.ADQUISICIÓN ARMARIOS OFICINA Contrato de suministros 14.883,00 €118201704182 B84851278 15/12/2017 18/12/2017
TALLERES PALOMO S LREPARACIÓN DUMPER CDM "LUIS ARAGONÉS" Contrato de servicios 530,90 €118201704251 B80120108 15/12/2017 18/12/2017
THOR - PUBLICIDAD Y ANIMACION S LCAMPAÑA 25 DE NOVIEMBRE POBLACIÓN INFANTIL-JUVENIL Contrato de servicios 7.744,00 €118201704254 B80548472 12/12/2017 12/12/2017
COPYPOC S LADQUISICIÓN DE 2 ENCUADERNADORAS Y PROYECTOR Contrato de suministros 1.099,89 €118201704503 B80736648 29/12/2017 29/12/2017
LEFEBVRE-EL DERECHO SASUSCRIPCIÓN BASE DATOS ONLINE "Q MEMENTO ADM.PÚB" Contrato privado 1.445,95 €118201704647 A79216651 29/12/2017 29/12/2017
Página 125 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1217 Descripción:
Fecha contabilización
EULEN SAACTUAL.SIST.GESTIÓN CENTRA. TREND CDM EL ESPINILLO Contrato de suministros 16.705,76 €112201702368 A28517308 26/10/2017 26/10/2017
MARIA ROSARIO CONTRERAS ALONSOPLANO TOPOGRÁFICO C.SOCIAL NAVAS DE TOLOSA Contrato de servicios 968,00 €112201702652 50726225R 26/09/2017 03/10/2017
JAVIER GUINDAL MORENOSUMINISTRO CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Contrato de suministros 881,54 €112201702741 02208753V 06/11/2017 13/11/2017
JUAN JOSE DEL MORAL SORIANOSUMINISTRO DE HORNOS MICROONDAS Contrato de suministros 373,70 €112201703590 02228394Q 20/10/2017 23/10/2017
MOYPE SPORT, S.A.SUMINISTRO REPUESTOS CORCHERAS CDM EL ESPINILLO Contrato de suministros 1.481,32 €112201703705 A78111549 22/12/2017 26/12/2017
ANIMACION Y PROMOCION DEL MEDIO SAITINERARIOS MEDIOAMBIENTALES DISTRITO VILLAVERDE Contrato de servicios 14.740,00 €112201703738 A78602604 26/10/2017 26/10/2017
MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZSUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA Contrato de suministros 20,80 €112201703755 02684837R 20/10/2017 23/10/2017
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1218 Descripción:
Fecha contabilización
ABIERTO HASTA EL AMANECER S.COOP.MADSERVICIO DE LUDOTECA PARTIC. MUJERES FOROS Contrato de servicios 453,75 €120201703354 F83254821 22/12/2017 22/12/2017
DISTRITO DE VICÁLVARO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1219 Descripción:
Fecha contabilización
ART BOX COMUNICACION S.L.ADQUISICIÓN SEÑALETICA Y PANELES INFORMATIVOS Contrato de servicios 6.410,58 €119201602495 B84485218 27/10/2017 03/11/2017
CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.LCOORDINACIÓN SEGURIDAD/SALUD EN OBRAS DISTRITO Contrato de servicios 1.785,09 €119201700649 B81040503 29/12/2017 29/12/2017
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL
SUM. PRODUCTOS BOTIQUIN PARA CC.DD. DE VICALVARO Contrato de suministros 2.999,65 €119201701052 B80299191 22/11/2017 30/11/2017
AF STEELCASE, S.A.SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA Contrato de suministros 1.973,87 €119201701441 A78939576 13/11/2017 16/11/2017
COALVALCO, S.L. (MASTER VALDEBERNARDO)
SUMINISTRO TELEVISOR PARA C.M. EL ALMENDRO Contrato de suministros 540,00 €119201701688 B81639783 12/12/2017 13/12/2017
ALBELIA CONSULTORA, S.L.ESTUDIO SOCIOLOGICO CON PERSPECTIVA GENERO Contrato de servicios 20.509,50 €119201702196 B83911107 28/12/2017 28/12/2017
JUAN ANTONIO CUMBREÑO BERROCALSUM. MATERIAL TÉCNICO PARA TOMA DE MUESTRAS Contrato de suministros 829,27 €119201702334 02527358A 07/11/2017 13/11/2017
LADO BLANCO S.L.REDACCIÓN DE TRES PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE OBRA Contrato de servicios 19.057,50 €119201702730 B81995573 28/12/2017 28/12/2017
OFIPAPEL CENTER, SLSUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMATICOS Contrato de suministros 7.631,92 €119201702921 B82560947 26/12/2017 26/12/2017
Página 131 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1220 Descripción:
Fecha contabilización
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL
SUMINISTRO DE 1.240 KG DE HIPOCLORITO SÓDICO Contrato de suministros 386,21 €117/2014/02233 B80299191 27/11/2017 14/12/2017
RAMON BUENDIA LORENTEREPARACIÓN DE DOS INTERCOMUNICADORES EN EL CDM Contrato de servicios 890,56 €117/2017/02088 02193233E 26/09/2017 24/10/2017
GUTHERSA SASUMINISTRO DE 200 IDENTIFICADORES CON CORDON Contrato de suministros 137,21 €117/2017/02503 A78159738 21/07/2017 03/10/2017
MOBILIAR S.L.ADQUISIC DE MOBILIARIO PARA EL DISTRITO . LOTE 1 Contrato de suministros 8.235,09 €117/2017/02516 B78118106 19/10/2017 20/10/2017
AF STEELCASE, S.A.ADQUISIC DE MOBILIARIO PARA EL DISTRITO . LOTE 4 Contrato de suministros 467,85 €117/2017/02516 A78939576 18/10/2017 20/10/2017
GRUPO FORMA 5 SLADQUISIC DE MOBILIARIO PARA EL DISTRITO . LOTE 3 Contrato de suministros 1.397,55 €117/2017/02516 B91252593 18/10/2017 20/10/2017
MOBILIAR S.L.MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE MAYORES CANILLEJAS Contrato de suministros 840,50 €117/2017/02516 B78118106 25/09/2017 20/10/2017
MOYPE SPORT, S.A.SUMINISTRO DE 3 CARROS RECOGE ROLLOS TAPIZ GIMNASI Contrato de suministros 6.388,80 €117/2017/02786 A78111549 08/09/2017 11/10/2017
MILABORATORIO WEB S LSUMINISTRO DE UN RELOJ DIGITAL PARA EL CDM SAN BLA Contrato de suministros 1.868,00 €117/2017/02893 B82820507 26/09/2017 09/10/2017
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL
PROLONGADORES Y CARRETE ALARGADOR DE CABLE Contrato de suministros 162,62 €117/2017/03038 B80299191 13/09/2017 03/10/2017
RAMON BUENDIA LORENTEREPARACIÓN DE UNA CONSOLA MARCADOR DEPORTIVO Contrato de servicios 531,19 €117/2017/03054 02193233E 08/11/2017 24/11/2017
MOYPE SPORT, S.A.PROTECTORES PARA CANASTAS CDM SAN BLAS Contrato de suministros 399,01 €117/2017/03113 A78111549 16/10/2017 20/10/2017
JARDINERIA POZUELO S.LSOPLADORA DE MANO PARA EL CDM SAN BLAS Contrato de suministros 271,21 €117/2017/03179 B82222316 19/10/2017 24/10/2017
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AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1220 Descripción:
Fecha contabilización
MILABORATORIO WEB S LMATERIAL SANITARIO PARA CDM SAN BLAS Contrato de suministros 339,68 €117/2017/03181 B82820507 19/10/2017 27/10/2017
PROMOPUBLI SPAIN S.L.DOBLADO, ENSOBRADO Y REPARTO BUZONEO LOTE 2 Contrato de suministros 2.250,00 €117/2017/03226 B87205878 17/11/2017 30/11/2017
TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.SUMINISTRO MATERIAL PROMOCIONAL. NUEVA LINEA EMT Contrato de suministros 11.879,78 €117/2017/03226 B80826605 28/11/2017 30/11/2017
MOYPE SPORT, S.A.SUMINISTRO SIETE REDES DE PADEL Contrato de suministros 355,01 €117/2017/03236 A78111549 25/10/2017 13/11/2017
PROFINSA Y SUMINISTROS S LSUMINISTRO 8 UNIDADES CINTA EVOLIS RIBBON CDM S B Contrato de suministros 394,94 €117/2017/03242 B95590808 25/10/2017 13/11/2017
MOBILIAR S.L.MOBILIARIO PARA CENTROS DE MAYORES Contrato de suministros 3.339,36 €117/2017/03259 B78118106 06/11/2017 13/11/2017
EURODEL HARPAS SLSECAMANOS ELECTRICOS PARA LOS C. M. DE MAYORES Contrato de suministros 746,46 €117/2017/03289 B79033700 28/11/2017 04/12/2017
FITNESS PROJECT CENTER SLREPARACIÓN CINTA CORRER SALA MUSCULACION CDM Contrato de servicios 725,48 €117/2017/03323 B19207083 13/11/2017 24/11/2017
MOBILIAR S.L.VITRINAS DE ANUNCIOS JMD Y CMM CANILLEJAS Contrato de suministros 785,95 €117/2017/03405 B78118106 06/11/2017 13/11/2017
MOYPE SPORT, S.A.CARRO PORTAMATERIAL Y JAULA PARA CHURROS DE PISCIN Contrato de suministros 958,32 €117/2017/03536 A78111549 13/11/2017 24/11/2017
Página 133 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
MOBILIAR S.L.REPOSICIÓN MOBILIARIO CENTRO SERV. SOCIALES Contrato de suministros 18.252,18 €121201701656 B78118106 23/10/2017 26/10/2017
IMPORTACOLOR SLAdquisición TVC LG 43 CON SOPORTE Contrato de suministros 714,00 €121201701832 B28946846 03/11/2017 07/11/2017
OFIPAPEL CENTER, SLReposición plastificadora y encuadernadora Contrato de suministros 437,26 €121201701855 B82560947 08/11/2017 14/11/2017
ACTIVITIES FOR CHILDREN S LACTIVIDAD DE CIENCIAS CON ALUMNADO CTROS. DOC. Contrato de servicios 16.500,00 €121201701861 B85894368 21/11/2017 22/11/2017
SETEMAQ 101 SLReparación fregadora en el CDM. Barajas Contrato de servicios 508,22 €121201701892 B62720610 27/11/2017 28/11/2017
QUIMICA DEL CENTRO S AReposición limpiafondos Contrato de suministros 6.734,55 €121201701905 A19002039 27/11/2017 28/11/2017
ASMOBEL S ARepos. mobiliario C.M. Teresa Calcuta y Acuario Contrato de suministros 9.355,03 €121201701907 A79165023 27/11/2017 28/11/2017
MOYPE SPORT, S.A.Reparación tapizado bancos y asientos IDM Contrato de servicios 960,98 €121201701953 A78111549 27/11/2017 28/11/2017
Página 134 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
GEOGRAMA SL04.28 DERECHO USO LIC. DENSIDAD TRAFICO (001097) Contrato de suministros 21.296,00 €2017NCM040 B01267541 07/11/2017 07/11/2017
AENOR INTERNACIONAL SAU05.01 CERTIFI. ACCESIB.TIC PORTAL MNPAL 01/6-30/11 Contrato de servicios 20.856,77 €2017NCM059 A83076687 13/12/2017 14/12/2017
CYBER BUSINESS CENTER TRAINING S.LCURSOTECNOLOGIAS MOVILES Y DESARROLLO ANDROID Contrato de servicios 1.750,00 €2017NCM064 B83620732 05/10/2017 06/10/2017
INFO TECHNOLOGY SUPPLY LTD01.19 ACCESO INTERNET CIUDADANOS BIBLIOTECAS PUBLI Contrato de servicios 3.872,00 €2017NCM071 N0066744D 07/11/2017 07/11/2017
CAS TRAINING S.LACCIÓN FORMATIVA OPERACION CON MICROSOFT SCCM 2012 Contrato de servicios 5.300,00 €2017NCM072 B83133629 09/10/2017 09/10/2017
INDRA SISTEMAS SA06.06 ASISTENCIA Y SOPORTE CLARITY Contrato de servicios 15.605,13 €2017NCM078 A28599033 20/12/2017 20/12/2017
DISINFOR S L01.03 ADQ.DIVERSO SOFTWARE Contrato de suministros 17.658,51 €2017NCM079 B78949799 04/10/2017 04/10/2017
M2C CONSULTING & PROCEDURES, S.L.05.14 PROCESOS ESTADISTICOS DE CARGAS DE TRABAJO Contrato de servicios 20.812,00 €2017NCM080 B84000041 27/12/2017 28/12/2017
GLOBAL KNOWLEDGE NETWORK SPAIN SLUCONTROLADORA WI-FI CISCO Contrato de servicios 6.019,75 €2017NCM082 B81366668 24/10/2017 24/10/2017
BECHTLE DIRECT S.L.U.01.03 ADQ.DIVERSO HW SALON PLENOS AYTO.MADRID Contrato de suministros 16.746,40 €2017NCM084 B83029439 20/11/2017 21/11/2017
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 501016 Descripción:
Fecha contabilización
DISINFOR S L01.01 SUSCR.SW JETBRAINS, ATLASSIAN, JFROG, GITLAB Contrato de servicios 15.896,27 €2017NCM107 B78949799 20/12/2017 20/12/2017
FERROVIAL SERVICIOS SA01.19 CONFIGURACION Y PARAMETRIZACION SW CPD Contrato de servicios 15.903,85 €2017NCM108 A80241789 14/12/2017 15/12/2017
FERGA ASESORES Y FORMACION SL07.17 PREP. Y REALIZACION SIMULACRO EVACUACION IAM Contrato de servicios 1.101,10 €2017NCM111 B84844646 13/12/2017 14/12/2017
IMESAPI S A07.01 INSTALACION TECHO MESA TIJERA OF. POSTAL Contrato de servicios 1.465,29 €2017NCM114 A28010478 21/12/2017 21/12/2017
Página 138 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ BAUTISTACONFERENCIA PROY.CREATUSE ERASMUS+ J.ECO.COLAB. Contrato de servicios 181,50 €221/2017/00486 53273825Y 28/09/2017 02/10/2017
EL MIRADOR DE EL GOLOSO SLCATERING.JOR.ECON.COLAB.PROY.CREATUSE ERASMUS+ Contrato de servicios 982,50 €221/2017/00487 B80258379 29/09/2017 04/10/2017
AF STEELCASE, S.A.SUM.ACCS.Y HERRAJES PARA MOBILIARIO AEM SGAYGEF Contrato de suministros 4.401,68 €221/2017/00488 A78939576 29/09/2017 04/10/2017
MCP PROTECCION SOLAR, S.L.SUM. ESTORES Y CORTINAJES CF EN C.HUELGA Y JERTE. Contrato de suministros 16.415,96 €221/2017/00489 B87223780 05/10/2017 09/10/2017
SONORIZARTE EVENTOS S LTRAD.E INTERP. ESPAÑ.-INGL.REUNION AE FED.M.FLAM. Contrato de servicios 716,32 €221/2017/00504 B85391175 09/10/2017 11/10/2017
POSSIBLE EVALUACION Y DESARROLLO SLEVAL.DEL IMPACTO DE LOS P.E.B. 2016. Contrato de servicios 9.999,44 €221/2017/00506 B86942190 09/10/2017 11/10/2017
REFORMAS Y MANTENIMIENTOS RIMOR, S.2016FRTP020,23Y32. 2016/F/300067, 70 Y 79. Contrato de suministros 5.946,25 €221/2017/00513 B81454332 17/10/2017 18/10/2017
Página 139 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
FERGA ASESORES Y FORMACION SLEJEC.CURSO 2017AM031. Contrato de servicios 2.999,00 €221/2017/00525 B84844646 10/10/2017 13/10/2017
EDITORIAL EDITEX S A2017CDP33/43/4/54/. SUM. LIBROS. Contrato de suministros 2.115,53 €221/2017/00530 A28890762 18/10/2017 23/10/2017
GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA S ACDLD/0062/2017. GFA:2017/F/300002. ADGGGG0408. Contrato de suministros 18.717,85 €221/2017/00531 A80500200 18/10/2017 23/10/2017
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 503027 Descripción:
Fecha contabilización
SUMINISTROS DE FERRETERIA JARDINERIA ELMA S.L.U.
2016FRTP070 Y 71. Contrato de suministros 6.002,47 €221/2017/00546 B83932244 03/11/2017 06/11/2017
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.SUM.40000 ETIQ.ADH.IMPRES.DYMO LABELWRITE 400 TURB Contrato de suministros 942,35 €221/2017/00551 B78458510 27/10/2017 02/11/2017
MIGUEL MARQUEZ BEJARANO2017JCDP13/06, AGR1700078/9, 2017/F/300017/8. Contrato de suministros 598,48 €221/2017/00552 02206043K 03/11/2017 07/11/2017
TECNOLIBRO SIGLO XXI SLPR.MUN. 2017CDP06."ACT.ADM. EN LA REL.CON EL CLI." Contrato de suministros 1.971,84 €221/2017/00553 B85446441 21/11/2017 24/11/2017
COPYPOC S LAGR1700075. 2017/F/300014. Contrato de suministros 2.581,28 €221/2017/00554 B80736648 03/11/2017 07/11/2017
COPYPOC S L16/3245. 2016/F/300037. Contrato de suministros 1.429,60 €221/2017/00555 B80736648 03/11/2017 07/11/2017
TPV EXPRESS SLSUM.TER.P.VENT CDP AGR1700072/3.2017/F/300011 Y 12 Contrato de suministros 1.427,80 €221/2017/00556 B84659028 07/11/2017 10/11/2017
IGNACIO GOMEZ RICO2017/F/300019.PLAN DE CAL.Y GEST. RR.PROY.MARES. Contrato de servicios 992,20 €221/2017/00558 07241860B 07/11/2017 10/11/2017
INFOREIN, S.A.SUM. TONER IMPR.S.G.RR.HH.RELAC. INST. Y COMUNI. Contrato de suministros 667,92 €221/2017/00561 A78327350 07/11/2017 13/11/2017
BRICO GARDEN MADRID S L2016FRTP047 Y 2016FRTP051, 2016/F/300089 Y 93. Contrato de servicios 1.425,38 €221/2017/00562 B83826396 07/11/2017 13/11/2017
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A
SUM.TONER IMPR.AG.Z.PUENTE DE VALLECAS. Contrato de suministros 142,78 €221/2017/00571 A78557808 16/11/2017 20/11/2017
EL CORTE INGLES S AAdquisición 3 frigoríficos para office de la ATM Contrato de suministros 889,95 €205/2017/50582 A28017895 02/10/2017 02/10/2017
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.ADQUISICIÓN ETIQUETAS DYMO LABEL WRITER - STSJT Contrato de suministros 839,74 €205/2017/51933 B78458510 04/10/2017 05/10/2017
TARGET TECNOLOGIA S.A.Reparación arco detector y escáner de Sacramento 3 Contrato de servicios 2.768,48 €205/2017/54310 A81505752 02/11/2017 02/11/2017
ABRAKE S.L.Trabajos de adaptación acceso a cubierta Sacr. 5 Contrato de servicios 2.444,20 €205/2017/54752 B80495344 02/11/2017 02/11/2017
SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L.ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO - STSJT Contrato de suministros 3.214,73 €205/2017/55438 B81644387 17/10/2017 17/10/2017
INFOREIN, S.A.SUMINISTRO DE DOS CONTROLES REMOTOS - STSJT Contrato de suministros 108,90 €205/2017/56953 A78327350 13/10/2017 13/10/2017
MAXPORT S AADQUISICIÓN GUANTES URO PLOMO - STSJT Contrato de suministros 490,05 €205/2017/58727 A78442597 03/11/2017 06/11/2017
TARGET TECNOLOGIA S.A.Suministro y sustitución pieza escáner de OAIC RFV Contrato de suministros 439,23 €205/2017/59535 A81505752 12/12/2017 13/12/2017
ELDU ELECTROAPLICACIONES, S. A.Sum. e instalación batería de condensadores Sacr.5 Contrato de suministros 8.863,76 €205/2017/59631 A28923183 02/11/2017 02/11/2017
ELDU ELECTROAPLICACIONES, S. A.Mantenimiento correctivo centro transformación Contrato de servicios 10.343,77 €205/2017/59700 A28923183 31/10/2017 31/10/2017
ACCEDES Entornos y Servicios Accesibles, S.L.Informe condiciones de accesibilidad edificios ATM Contrato de servicios 6.231,50 €205/2017/60962 B86666906 03/11/2017 06/11/2017
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FEMTO INSTRUMENTACIÓN, SLSUM.TERMÓMETRO DUAL PARA MICROBIOLOGÍA LSP.FEMTO Contrato de suministros 120,58 €180201701311 B98008352 14/11/2017 14/11/2017
LUPA IBÉRICA, SAADQUISICIÓN DE COMEDORES PARA EL CPA. LUPA IBERICA Contrato de suministros 466,13 €180201701331 A78305851 26/12/2017 26/12/2017
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MAURÍNCURSO POSICIONAMIENTO WEB Y SEO. J ANTONIO RGUEZ Contrato de servicios 986,15 €180201701377 05341273Y 29/12/2017 29/12/2017
ASOC CULTURAL TEATRO REVOLUCIONARIO PARA EL EMPODERAMIENTO SOCIAL TRES SOCIAL
ACTIVIDADES EDUCATIVAS RECREO EN LOS CMS Contrato de servicios 5.800,00 €180201701940 G86267549 26/12/2017 26/12/2017
SPEC SAADQ.ROLLOS DE CINTA A COLOR PARA IMPRESORA.SPEC Contrato de suministros 980,10 €180201701966 A08537300 22/11/2017 22/11/2017
KISHOA, SLU.SUM.INSTALAC.FOTOVOLTAICA EN SEDE CENTRAL.KISHOA Contrato de suministros 21.779,40 €180201701969 B87074118 29/12/2017 29/12/2017
FERROVIAL SERVICIOS SAOBRAS DE REFORMA EN CMS CARABANCHEL.FERROVIAL Contrato de obras 13.092,02 €180201701977 A80241789 13/10/2017 13/10/2017
GLASS CHEMICALS S.L.ADQ.TERMODESINFECTADORA PARA LSP.GLASS CHEMICALS Contrato de suministros 9.290,02 €180201701982 B80364045 11/10/2017 11/10/2017
FERROVIAL SERVICIOS SAOBRAS DE REFORMA EN CAD ARGANZUELA.FERROVIAL Contrato de obras 49.605,44 €180201701992 A80241789 25/10/2017 25/10/2017
INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS DE INSTALACIONES, SL
DIRECC FACULTATIVA OBRA REFORMA ELÉCTRICA MONTESA Contrato de obras 9.438,00 €180201701994 B81702714 20/12/2017 20/12/2017
FERROVIAL SERVICIOS SAOBRAS DE REFORMA EN CAD TETUAN.FERROVIAL SERVICIOS Contrato de obras 60.112,61 €180201701995 A80241789 13/10/2017 13/10/2017
INGENIERÍA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD,COORD. SEG-SALUD OBRA REFORMA ELÉCTRICA MONTESA Contrato de servicios 992,20 €180201702005 B85872422 22/12/2017 22/12/2017
KCHRONOLUZ S.L.SUM DIVERSOS ENSERES PARA CTROS M SALUD.KCHRONOLUZ Contrato de suministros 2.130,13 €180201702006 B84668177 27/12/2017 27/12/2017
INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, S.A.REV EQUIPOS TÉCNICOS HIGIENE INDUSTRIAL. INYCOM Contrato de servicios 1.200,00 €180201702008 A50086412 27/10/2017 27/10/2017
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 508067 Descripción:
Fecha contabilización
SCIL ANIMAL CARE COMPANY S LSUM.REACTIVOS PARA ANALIZADOR HEMATOLOGIC CPA.SCIL Contrato de suministros 361,79 €180201702050 B85324481 03/11/2017 03/11/2017
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDASESORAM. CIENTÍFICO TÉCNICO PROY "ARTE-SALUD".UCM Contrato de servicios 20.475,04 €180201702125 Q2818014I 13/12/2017 13/12/2017
ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACIONAUDITORÍA EVALUACIÓN DE LA ACREDITACIÓN LSP ENAC Contrato de servicios 17.414,95 €180201702255 G78373214 14/11/2017 14/11/2017
CONTSE S AMODIF-AMPLIAC.INSTALACIÓN GAS ARGÓN LSP.CONTSE Contrato de servicios 2.790,82 €180201702256 A28400273 26/10/2017 26/10/2017
CONTSE S ASUST.CENTRALES GASES SEMIAUTOMÁTICAS LSP.CONTSE Contrato de servicios 2.976,60 €180201702257 A28400273 26/10/2017 26/10/2017
ASOCIACIÓN EL BANCALREALIZ.PROY.APOYO HUERTO SALUDAB VARIOS CMS.BANCAL Contrato de servicios 18.240,75 €180201702272 G86039955 29/12/2017 29/12/2017
ONDA MERLIN COMUNITARIA RADIO SURESTETALLERES DE RADIO LOCAL CMS VILLAVERDE. OMC Contrato de servicios 17.875,00 €180201702274 G79092722 19/12/2017 19/12/2017
SETEL SCIENTIFIC TESTING, SLADQ.MATERIAL DE REFERENCIA FAPAS PARA LSP.SETEL Contrato de suministros 182,11 €180201702524 B87349015 23/10/2017 23/10/2017
GOMENSORO S.A.REP.BALANZA DE DESTILADO DEL LSP.GOMENSORO,S.A. Contrato de servicios 363,00 €180201702525 A28060283 25/10/2017 25/10/2017
PATO DE GOMA, SLDISEÑ-MAQUET-EDICIÓN MAT.DIVULGATIVOS.PATO DE GOMA Contrato de servicios 8.728,77 €180201702534 B87801015 20/11/2017 20/11/2017
ARLEX MADRID S.A.SUM. 2 MOSTRADORES DE RECEPCIÓN PARA CMS.ARLEX Contrato de suministros 8.057,79 €180201702539 A80427198 15/11/2017 15/11/2017
GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L.COORD SEGURIDAD OBRA PABELLÓN ANIM EXÓTICOS. GIS Contrato de obras 1.210,00 €180201702540 B81480352 29/12/2017 29/12/2017
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 508067 Descripción:
Fecha contabilización
ADETEC DENTAL, SLREP EQUIPO DENTAL CMS BUCODENTAL. ADTEC DENTAL Contrato de servicios 125,89 €180201702668 B87539953 30/10/2017 30/10/2017
CHAYKA, S.L.SUM 5 COLPOSCOPIOS PARA CAMILLAS GINECOLOGICAS Contrato de suministros 16.486,25 €180201702669 B78611985 26/12/2017 26/12/2017
MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SLREP.CÁMARA FRIGORÍF LAB.ANALISIS CLIN.M.VILLACAÑAS Contrato de servicios 203,89 €180201702670 B85140572 03/11/2017 03/11/2017
AGENCIA DE SALUD PUBLICA DE BARCELONADET.ÁCIDO ASCÓRBIC MUESTRA LOMO ATÚN.AGENCIA SALUT Contrato de servicios 261,36 €180201702672 P5890009C 26/10/2017 26/10/2017
INSTITUTO DE SALUD CARLOS IIIVALORAC CONTAMINANTES VALDEMINGÓMEZ. S CARLOS III Contrato de servicios 16.071,22 €180201702680 Q2827015E 29/12/2017 29/12/2017
ADIVET, S.L.ADQ.MEDIOS CULTIVO DTM PARA CPA GATO-PERRO.ADIVET Contrato de suministros 975,74 €180201702683 B95066866 07/12/2017 07/12/2017
MILABORATORIO WEB S LMTO PREVENTI 6 TERMÓMET INSP.ALIMENT.MILABORATORIO Contrato de servicios 108,90 €180201702684 B82820507 26/10/2017 26/10/2017
VIENA REPOSTERIA CAPELLANES S.A.SERV.CATERING REALIZACIÓN AUDITORÍA EXT.LSP.VIENA Contrato de servicios 462,46 €180201702685 A28011716 19/12/2017 19/12/2017
MANCLISA CLIMATIZACIONES S LREP.CONGELADOR DIV.ANALISIS RESIDUOS LSP.MANCLISA Contrato de servicios 237,98 €180201702686 B86638749 03/11/2017 03/11/2017
LATITUD 40 S. COOP. MADSEG Y EVALUACIÓN CUIDADOS ENTORNOS ESCOLARES Contrato de servicios 5.996,76 €180201702687 F87793972 20/11/2017 20/11/2017
AENOR INTERNACIONAL SAUADQ.PUBLICACIÓN SEG.CENTROS INFANTILES 0-3.AENOR Contrato de suministros 37,76 €180201702693 A83076687 03/11/2017 03/11/2017
OFTALMICA BONET S AADQ.OFTALMOSCOPIO DIRECTO PARA SALUD LAB.BONET Contrato de suministros 915,05 €180201702797 A28595205 07/12/2017 07/12/2017
EL CORTE INGLES S ASUM.FRIGORÍFICO PARA CMS VICÁLVARO.EL CORTE INGLÉS Contrato de suministros 379,00 €180201702804 A28017895 01/12/2017 01/12/2017
Página 154 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
RECIO S.L.ADQ.MOCHILAS PARA SALUD AMBIENTAL DE MS.RECIO Contrato de suministros 382,60 €180201702820 B13007414 14/12/2017 14/12/2017
IMPRESIÓN DIGITAL HERRA AGEA, SLMATERIALES DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN IMAGEN MS.HERRA Contrato de suministros 21.577,32 €180201702834 B87522371 24/11/2017 24/11/2017
CHAYKA, S.L.SUM.TENSIÓMETROS DIGITALES PARA FARMACIA MS.CHAYKA Contrato de suministros 2.654,84 €180201702893 B78611985 13/12/2017 13/12/2017
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 508067 Descripción:
Fecha contabilización
SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLSUM DIVER PATRONES UT ANÁLISIS ESTUPEFACIENTES LSP Contrato de servicios 2.095,72 €180201702902 B79184115 23/11/2017 23/11/2017
BIOSER, S.A.SUM CRONOBACTER ISOLUTION PARA EL LSP. BIOSER Contrato de suministros 118,39 €180201702903 A08964884 24/11/2017 24/11/2017
ZEULAB, SLADQUISIC CUATRO KITS ECLIPSE FARM LSP. ZEULAB Contrato de suministros 225,06 €180201702904 B50622489 24/11/2017 24/11/2017
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MAURÍNADQ.APLICACIÓN MÓVIL (APP) DE SERV.DEL CPA.SIC Contrato de suministros 6.352,50 €180201702933 05341273Y 22/11/2017 22/11/2017
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MAURÍNACTUALIZ.IMAGEN CORPORATIVA ALG.EDIFICIOS MS.SIC Contrato de servicios 613,47 €180201702934 05341273Y 22/11/2017 22/11/2017
RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S ADIAGN,TRAT.EN VIVIENDAS INFESTAC.CHINCHES.RENTOKIL Contrato de servicios 16.353,15 €180201702960 A28767671 14/12/2017 14/12/2017
HORIZONTES AMBIENTALES, CENTRO DE PROYECTOS Y FORMACIÓN AMBIENTAL, SL
GEOLOCALIZACIÓN ZONA VIVARES CONEJOS. HORIZ AMBIEN Contrato de servicios 20.207,00 €180201702962 B82685447 29/12/2017 29/12/2017
GUTHERSA SASUM.CONSUM.INFORMÁT.LAB.ANÁLIS.CLÍNICOS.GUTHERSA Contrato de suministros 404,63 €180201702966 A78159738 15/12/2017 15/12/2017
GUTHERSA SASUM MATERIALES ACTV "MIRA LO QUE VEN". GUTHERSA Contrato de suministros 297,59 €180201703109 A78159738 26/12/2017 26/12/2017
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MAURÍNADQ.MAT.PARA CURSO EVALUAC-ENTRENAM.MEMORIA.SIC Contrato de suministros 809,49 €180201703143 05341273Y 07/12/2017 07/12/2017
ARTES GRAFICAS PEREZ 76, S.L.SUM.MAT.PARA ACTIVIDADES PROGR MS.ARTES GRÁFICAS Contrato de suministros 12.609,17 €180201703152 B81430282 28/12/2017 28/12/2017
CONSORCIO CENTRO DE LABORATORIOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE MADRID S
CALIBRAC 7 BALANZAS DISPENSAC METADONA. C LAB Y SE Contrato de servicios 950,95 €180201703153 B86554003 29/12/2017 29/12/2017
FEDERICO PIZARRO PALANCARREP DE LA INSTALACION SANEAMIENTO 3 LETRINAS Contrato de servicios 8.113,40 €180201703155 07496895E 26/12/2017 26/12/2017
ASOCIACIÓN COLONIA PROCATSCOLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.COLONIA PROCATS Contrato de servicios 875,00 €180201703534 G87599890 22/11/2017 22/11/2017
ASOCIACIÓN MADRID FELINACOLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.MADRID FELINA Contrato de servicios 7.575,00 €180201703535 G84446236 03/11/2017 03/11/2017
ANIMALES CON UN NUEVO RUMBOCOLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.ANI.NUEVO RUMBO Contrato de servicios 3.010,00 €180201703536 G85578193 03/11/2017 03/11/2017
ASOCIACIÓN BENÉFICA POR EL RESCATE E INSERCIÓN DE GATOS EN ADOPCIÓN