CONTRACT DE FURNIZARE Faina alba de grau la depozitele
organismelor desemnate Nr. .............. din
......................... Incheiat intre : AGENTIA DE PLATI SI
INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA, cu sediul n Bucureti, bd. Carol nr.
17, sector 2, telefon 021-305.48.02, fax 021-305.48.70, cod fiscal
16517187, cont nr. RO29TREZ7005005XXX001097 deschis la Directia de
Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucureti, ca
Agentie de Plati si Interventie pentru Agricultura gestionara a
PEAD 2011/2012, , reprezentat de ..............................
director general, n calitate de achizitor, pe de o parte si
S.C. cu sediul n
...................................................,tel/fax........................
nmatriculat la . sub nr. ................., CUI ., cont nr
.......................................... deschis la banca ...,
reprezentat de
..........................................................................in
calitate de ....................................., numita in
continuare n calitate de furnizor, pe de alt parte. Prezentul
contract se refera la derularea planului anual 2011/2012 de
ajutoare alimentare din fonduri UE pentru categorii de persoane
defavorizate din Romania, stabilite si recunoscute potrivit legii.
Contractul este incheiat urmare castigarii de catre Furnizor a
licitatiei din data de (data licitatiei), tinuta in baza anuntului
din data de (data anuntului licitatitiei). Beneficiarii
furnizarilor din prezentul contract sunt organisme desemnate
potrivit legislatie in vigoare. 1. Baza legala a prezentului
contract :
a) - Regulamentul (UE) nr. 807/2010 de stabilire a normelor de
punere in aplicare a furnizarii de alimente din stocurile de
interventie pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniune, b)
- Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 privind organizarea comuna a
pieelor agricole i dispoziii specifice referitoare la anumite
produse agricole (Regulamentul unic OCP), cu modificarile si
completarile ulterioare; c) - Regulamentul (UE) nr. 562/2011 de
adoptare a planului de repartizare ctre statele membre a resurselor
imputabile exercitiului financiar 2012 pentru furnizarea de produse
alimentare din stocurile de
interventie persoanelor celor mai defavorizate din Uniunea
Europeana si de derogare de la anumite dispozitii din Regulamentul
(UE) nr. 807/2010. d) - Regulamentul (CEE) nr. 2220/1985 de
stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de garanii
pentru produsele agricole, cu modificarile si completarile
ulterioare; e) - Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. f) - Hotarare
nr. 600 din 13/05/2009 privind stabilirea beneficiarilor de
ajutoare alimentare care provin din stocurile de interventie
comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate
din Romania si tributiile institutiilor implicate in planul
european. g) - Ordonanta de urgenta nr. 74/ 2009 privind
gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din
Fondul european de garantare agricol, Fondul european agricol de
dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i a fondurilor
alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor
nerambursabile alocate de la Comunitatea European i a fondurilor
alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare i
gestionare a datelor necesare desfurrii politicii comune n domeniul
pescuitului i a programului de control, inspecie i supraveghere n
domeniul pescuitului i pentru modificarea art. 10 din Legea nr.
218/2005 privind stimularea absorbiei fondurilor SAPARD, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rural, Fondul european pentru
pescuit, Fondul european de garantare agricol, prin preluarea
riscului de creditare de ctre fondurile de garantare, cu
modificrile i completrile ulterioare 2. Definitii 2.1 In prezentul
contract, urmatorii termeni vor fi interpretati astfel : a)
contract - reprezinta prezentul contract si toate anexele sale; b)
schimb - prin schimb de produse provenite din stocul de intervenie,
se intelege ca produsul alocat (cereale) va fi preluat de catre
Furnizori , ca plata, pentru furnizarea de faina alba de grau la
depozitele organismului desemnat, ambalate, etichetate conform
cerintelor. c) Furnizor - persoana juridica castigatoare a
licitatiei organizata de Achizitor, care are obligatia de a furniza
la depozitele organismului desemnat, produse, in baza contractului.
d) depozitar - organism desemnat potrivit legislatiei in vigoare.
In cadrul planului anual, redistribuie produsele receptionate,
furnizate in depozitele sale de catre furnizor, catre autoritati
publice locale sau direct catre persoanele cele mai defavorizate
din Romania, fara a solicita acestora vreo plata. e) valoarea
contractului suma platita Furnizorului de catre Achizitor, in baza
contractului, pentru transportul produselor pe teritoriul Romaniei.
f) fora major - reprezint o mprejurare de origine extern, cu
caracter extraordinar, absolut imprevizibil i inevitabil, care se
afl n afara controlului oricrei pri, care nu se datoreaz greelii
sau
vinei acestora, i care face imposibil executarea i, respectiv,
ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe
naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiv, ci enuniativ. Nu este considerat for
major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligaiilor uneia din pri; g) zi - zi calendaristic; an - 365 de
zile. 3. Obiectul contractului 3.1 Furnizarea de FIN ALB DE GRU in
unitati de ambalare pentru consum individual (respectand fisa
tehnica de la punctul 3 a caietului de sarcini ), la depozitele
indicate de organismul desemnat n schimbul cantitii totale de
63.152,774 tone orz aflat n stocurile de intervenie. Repartizarea
cantitilor de orz n stocurile de interventie este urmtoarea: -
54.310,731 tone orz din stocurile de intervenie ale Ageniei din
Suedia(SJV Sverige) - 8.842.043 tone orz din stocurile de
intervenie ale Ageniei din Germania(BLE Deutschland ) 3.2
Furnizorul va furniza pe durata contractului cantitatea de
...................tone fin alb la depozitele organismului
desemnat, mentionate n Anexa nr 2 din caietul de sarcini. 3.3
Furnizarea produsului fin alb la depozitele organismului desemnat
(anexa 2) se face la schimb cu orzul retras din stocurile de
intervenie ale Ageniei din Suedia i ale Ageniei din Germania,
prevzute n anexa nr.1 si nr. 1a, n cantitatea i termenul stipulat
de art. 8, pct. 8.1 din prezentul contract . 4. Valoarea
contractului 4.1 Valoarea neta a contractului este de
.................. lei (.................. ) i este compus din: -
valoarea de ....................... lei
(............................. ) fara TVA care cantitii de
reprezint valoarea 63.152,774 tone tone orz aflat n stocurile de
interventie ale agentiei din Suedia i ale
agentiei din Germania, pus la dispoziia furnizorului ca plata
pentru furnizarea cantitatii de .................. tone fin alb de
gru ambalat, pentru un pre unitar de ...........................
lei/ton . - valoarea de ................ lei fr TVA (
.................... ) care reprezinta valoarea serviciilor de
transport efectuate de furnizor pentru transportul cantitatii de
........................ tone fin alb de gru pe teritoriul Romaniei
pn la depozitele din Anexa nr. 2 din caietul de sarcini. Preul
unitar de transport este de ............ lei/ton, fr TVA conform
propunerii financiare i rmne neschimbat pe toata durata
contractului. 4.2. Valorile i cantitatile prevazute n prezentul
contract sunt conforme cu preurile declarate in propunerea tehnic i
financiara a furnizorului si raman neschimbate pe toata durata
acestuia. Sumele precizate au fost calculate la echivalenta
leu/euro din data de 03.10. 2011, publicat de Banca Central
Europeana in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, respectiv: 1
euro = 4,3001 lei.
4.3 Achizitorul va factura furnizorului cantitatea de 63.152,774
tone orz ce va fi retras din stocurile de interventie, la valoarea
neta (fara TVA) de 27.512.072,20 lei (6.398.007,53 ), iar
furnizorul va factura cantitatea de ............... fin alb de gru
pe masura furnizarii in limita aceleiai sume. 4.4 Achizitorul va
deconta furnizorului suma de ............................ lei
reprezentnd TVA aferent livrarii de fin alb de gru . 4.5
Achizitorul va deconta furnizorului, pe baza de documente
justificative, suma neta de ................... lei fr TVA (
.................... ) lei fara TVA, la care se adauga TVA n
valoare de ....................... lei, reprezentnd cheltuielile de
transport pe teritorul Romniei a cantitii de ............ tone fin
alb de gru pn la depozitele din Anexa nr. 2 din caietul de sarcini.
5. Durata contractului 5.1 De la data semnarii acestuia si pana la
indeplinirea tuturor termenelor si obligatilor partilor
contractante, dar nu mai tarziu de 01.07.2013. 6. Executarea
contractului 6.1 Executarea contractului incepe dupa semnarea
acestuia de catre ambele parti si constituirea in favoarea
achizitorului a garantiei de buna executie, in cuantum de 150 EURO
pentru fiecare tona de orz contractat. Garantia se constituie sub
forma de scrisoare de garantie bancara; 6.2 Furnizorul se oblig s
depun scrisoarea de garanie bancar, la sediul achizitorului, pn la
data semnrii contractului. 7. Oligatiile Furnizorului 7.1
Furnizorul va livra pana la 31 decembrie 2012, cantitatea de
................tone faina alba de grau la depozitele organismului
desemnat mentionate n anexa nr. 2. 7.2 Furnizarea cantitatii de
faina alba de grau de calitatea conforma cerintelor din caietul de
sarcini, la depozitele organismului desemnat se face la schimb cu
orzul pus la dispozitie ca plata si retras din stocurile de
interventie ale Agentiilor din Suedia si Germania. 7.3 Furnizorul
are obligatia de a tine evidenta contabila separata a activitatii
legata de participarea la planul - furnizare produse alimentare in
beneficiul persoanelor cele mai defavorizate. 7.4 Furnizorul
contractant are obligatia de a pastra documentele contabile si
justificative adecvate pe o perioad de cel putin 3 ani, de la
sfarsitul anului intocmirii acestora conform art. 4 din
Regulamentul (CE) nr. 485/2008 si de a permite efectuarea
controlului acestora de catre autoritatile competente. 7.5
Furnizorul are obligatia de a trimite in primele 5 zile lucratoare
din luna urmatoare lunii in care a avut loc retragerea, la sediul
central al achizitorului, documentele care atesta retragerea
cantitatilor de orz din stocurile de interventie ale Ageniilor din
Suedia i Germania.
8. Retragerea orzului din stocurile de interventie 8.1
Retragerea orzului din stocul de intervenie se va face astfel: - in
termen de 60 de zile de la semnarea contractului de catre
ofertantul declarat castigator al operatiunilor de furnizare (art.
3, alin.2, paragraf 4, din Regulamentul (UE) nr. 807/2010) sau, -
pana la 31 august 2012, dar pentru 70% din cantitatea contractat
(din depozitele de intervenie ale fiecrei agenii de pli n parte)
retragerea trebuie sa fie inainte de 1 iulie 2012(art. 3, alin.2,
din Regulamentul (UE) nr. 807/2010). Cantitile neretrase pn la data
de 30 septembrie 2012 nu mai sunt eliberate de depozitele de
intervenie, situaie n care Furnizorul nu poate reduce cantitile de
produse alimentare de furnizat ctre beneficiar, asumate conform
contractului. 8.2. Furnizorul va suporta cheltuielile de depozitare
n cazul n care nu a respectat termenele de 1 iulie i 31 august
2012, prevazute la pct. 8.1. 8.3 Furnizorul castigator va retrage
cantitatea de orz specificata in anexa nr. 1 si 1a din caietul de
sarcini din stocurile de interventie ale Ageniilor din Suedia i
Germania, pe cheltuiala sa si va suporta si cheltuielile conexe si
taxele prevazute de legislatia celor dou ri, pe al carui teritoriu
sunt depozitate. 8.4 Dupa semnarea contractului, A.P.I.A va
transmite la Ageniilor din Suedia i Germania coordonatele
Furnizorului, numarul contractului si confirmarea constituirii
garantiei de buna executie. 8.5 Furnizorul va lua legatura cu
Ageniile din Suedia i Germania pentru a cunoaste detalii
referitoare la conditiile privind retragerea din stocurile aflate
in aceasta tara si stabilirea graficului de retragere. Coordonatele
ageniei din Suedia: Statens Jordbruksverk Vallgatan 8 551 82
Jonkoping Tel: +46 36 15 50 00 Fax +46 36 19 05 46
[email protected] Coordonatele ageniei din Germania
Bundesanstalt fur Landwirtschaft und Ernahrung BLE Deichmanns Aue
29 53179 Bonn Tel: 0228 68 45-0 Fax: 0228 6845-3444, -3445, -3446
[email protected] 8.6 Daca cantitatea de orz disponibila si preluata din
depozitele de interventie specificate in anexele 1 si 1a la caietul
de sarcini, este mai mica decat cantitatea prevazuta la pct. 3.1,
din motive neimputabile
furnizorului, atunci cantitatea de faina alba de grau de
furnizat se va diminua proportional cu cantitatea de orz
nepreluata, prin act aditional. 8.7 Furnizorul va retrage orzul din
depozitele de interventie specificate in anexa nr. 1 si 1a, in baza
unei Dispozitii de furnizare din depozit (formular conform anexei
nr. 5 din caietul de sarcini) eliberata de achizitor in cel tarziu
3 zile dupa semnarea contractului. Al doilea exemplar al
dispozitiei este trimisa de achizitor, direct Ageniilor din Suedia
i Germania, de unde se va face retragerea in acelasi termen ca mai
sus. 8.8 Agentia din Suedia i cea din Germania, vor emite
Furnizorului la fiecare retragere din stoc, un document care sa
ateste eliberarea orzului din depozitele de interventie - Fisa
zilnica de eliberare din depozit, iar la ultimul transport
documentul care atesta eliberarea integrala a orzului din stocul de
interventie - Dovada de eliberare a produselor. In aceste documente
sunt consemnate date privind cantitatea bruta, neta, bonurile de
cantar, conformitatea calitatii. La furnizari participa de obicei
si un inspector din partea agentiei de plati din statul furnizor
caruia ii pot fi sesizate nereguli sau formulate rezerve. 9.
Furnizare de faina alba de grau la depozitele organismului desemnat
9.1 Furnizarea de fin alb de gru se va face de catre furnizor pn la
data de 31 decembrie 2012 cel tarziu, in baza unui grafic lunar de
furnizari, (anexa nr. 4 - proiect contract). 9.2 Graficul de
furnizari, se stabileste de comun acord intre furnizor si achizitor
cu instiintarea organismului desemnat. Graficul trebuie astfel
respectat, incat furnizarile sa se incadreze in cantitatea de
..................... tone/kg de fin alb de gru, ce trebuie
furnizata pana la ora 15.00 a zilei stabilita pentru furnizare .
9.3 Furnizarea de fin alb de gru trebuie sa se realizeze exclusiv
in baza graficului lunar de furnizari, stabilite intre achizitor si
furnizor si separat cu fiecare reprezentant al organismului
desemnat stabilit in prezentul contract. 9.4 Graficul de furnizari
este comunicat de achizitor. la organismul desemnat la data
stabilirii lui dar nu mai tarziu de 10 zile inainte de prima
furnizare, in forma scrisa si electronic. 9.5 Graficul de furnizari
trebuie sa fie semnat de achizitor si de persoana imputernicit s
reprezinte furnizorul, n termen de 2 luni, dar nu mai trziu de
01.08.2012, si devine anex la prezentul contract, la data
inregistrarii acestuia la sediul achizitorului. 9.6 Furnizarea de
fin alb de gru trebuie sa se realizeze exclusiv in baza graficului
lunar de furnizari si se considera realizata in termen, daca
transportul a ajuns la depozit, pana la ora 15.00 a zilei de
furnizare, prevazuta in grafic . 9.7 Modificari de date, ore si
cantitati ale graficului de furnizari se pot face in baza unui
acord intre Furnizor si organismul desemnat cu intiinarea
achizitorului cu 5 zile inainte de data la care se refera
modificarea. Dac pe parcursul derulrii contractelor vor apare
modificri de date i cantiti ale
graficului de livrare, la nceputul fiecri luni calendaristice,
prile vor semna graficul actualizatn baza modificrilor convenite de
comun acord, pentru luna anterioar. 9.8 In cazul in care apare
necesitatea devansarii/anularii unei furnizari prevazute in
graficul de furnizare transmis la achizitor de catre furnizor,
acesta de comun acord cu reprezentantul organismului desemnat are
obligatia de a instiinta prin scrisoare, fax sau pe cale
electronica achizitorul, cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de
termenul planificat pentru furnizarea dar nu mai tarziu de ora
13,00 a zilei in care se face instiintarea. 9.9 In cazul in care
apare necesitatea devansarii/anularii unei furnizari prevazute in
graficul de furnizari de catre reprezentantul organismului
desemnat, aceasta de comun acord cu Furnizorul are obligatia de a
instiinta prin scrisoare, fax sau pe cale electronica achizitorul,
cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de termenul planificat
pentru furnizare dar nu mai tarziu de ora 13,00 a zilei in care se
face instiintarea. 9.10 Furnizarile vor fi efectuate pe paleii
standard nereturnabili. Paletii nu sunt decontati de achizitor si
sunt considerati materiale pierdute. 9.11 Furnizarile vor fi
confirmate prin intocmirea unui Proces verbal de predare primire
conform anexei nr. 5, intocmit, semnat si stampilat de
reprezentantul organismul desemnat, semnat si stampilat de
reprezentantul imputernicit al furnizorului si de inspectorul
achizitorului in cazul prezentei acestuia la fata locului. Un
original al Procesului verbal de predare primire, se transmite la
achizitor. 10. Transportul de faina alba de grau 10.1 Furnizorul
are obligaia de a efectua transportul fainii albe de grau la
depozitele Organismului desemnat cu mijloace de transport, care
asigur pstrarea caracteristicilor calitative i care protejeaz
produsele transportate mpotriva factorilor de exterior nefavorabili
i a deteriorrilor fizice. 10.2 Ambalarea fainii albe de grau se
face astfel incat sa asigure pastrarea caracteristicilor
calitative, precum si protejarea fata de deteriorarile ce pot
aparea pe parcursul transportului in special din cauza folosirii
unor materiale de ambalat necorespunzatoare, si este
responsabilitatea exclusiva a Furnizorului. 10.3. Pentru cantitatea
si calitatea fainii albe de grau pana la depozitele organismului
desemnat, responsabilitatea cade in grija Furnizorului contractant.
11. Calitatea produsului 11.1 Documente referitoare la calitate
care vor fi remise reprezentatului organismului desemnat la fiecare
furnizare la depozit, sunt: a) certificat de calitate/declaratie de
conformitate, b) - copia buletinului de analiza al lotului
furnizat; 11.2 Conditiile privind ambalarea, garantia, marcarea,
etichetarea, calitatea, etc. ale finei de furnizat vor fi conforme
cu cele din Fisa tehnica din Caietul de sarcini, paragraf 3.
11.3 Reclamaii referitoare la calitatea fin alb de gruului
furnizat, reprezentantul organismului desemnat le poate prezenta la
achizitor n cel mult 30 de zile de la furnizare, si numai pentru
cantitatile aflate in depozitele specificate in anexa nr. 2 la
caietul de sarcini. 11.4 In cazul n care reprezentantul organismul
desemnat va reclama unele deficiene de calitate ale finei
furnizate, un reprezentantul achizitorului va efectua imediat un
control organoleptic al lotului respectiv, pentru confirmarea
existenei deficienelor semnalate de reprezentantul organismul
desemnat. 11.5 In cazul n care reprezentantul achizitorului va
confirma existena deficienelor la lotul de fin furnizat, va preleva
probe din acel produs pentru analiza calitativa intr-un laborator
din lista de agreere a achizitorului. In acest caz distribuirea
lotului respectiv catre persoanele cele mai defavorizate, se
interzice, pana la sosirea analizelor de laborator. 11.6. In cazul
n care rezultatele controlului, vor confirma faptul c produsul
furnizat nu ndeplineste cerinele sanitare si de calitate precizate
n fisa tehnica a caietului de sarcini, sau c produsul prezint unele
deficiene de calitate, altele dect cele precizate n fisa tehnica a
caietului de sarcini, care nu permit distribuirea pe baza
contractului ncheiat cu achizitorul, Furnizorul se obliga: a) sa
retrag lotul de fin alb de gru reclamat din toate depozitele unde a
fost furnizat, pe cheltuiala sa, iar n locul acestuia sa furnizeze
n termen de 1 lun de la data confirmrii deficienelor de calitate,
dar nu mai trziu de 28 februarie 2013 un nou lot de fin alb de gru
n aceeai cantitate cu lotul necorespunzator retras, care va
ndeplini toate cerinele precizate n caietul de sarcini; b) s achite
n contul achizitorului o penalitate contractual de 5% din valoarea
neta a lotului furnizat a crui calitate nu a fost corespunztoare;
Furnizorul este obligat sa plateasca penalitatile de la pct. b in
15 zile de la data primirii instiintarii de plata, in caz contrar
penalitatile se retin din garantia de buna executie a contractului
. 11.7 In cazul n care Furnizorul nu va furniza n termenul precizat
un lot nou de produs corespunzator, cantitatea reclamat ca
necorespunztoare va fi considerat ca nefurnizat. 11.8 Contraproba
prelevata apartinand achizitorului, se pastreaza de Organismul
desemnat in conditii de siguranta si securitate. 11.9 Furnizorul
poate sa depuna in termen de 3 zile de la data primirii
instiintarii din partea achizitorului cu privire la inlocuirea
lotului de fin alb de gru reclamat, o contestatie a rezultatelor
analizelor de laborator. 11.10 Realizarea unei noi analize de
laborator de catre achizitor pentru lotul de produs reclamat,
obliga furnizorul achizitorului. 11.11 Dupa confirmarea platii de
catre furnizor, cu titlul de cheltuieli pentru analize de laborator
contestate, in contul achizitorului, aceasta va duce la indeplinire
cererea furnizorului care a depus contestatia. In cazul n care
rezultatele analizei vor confirma faptul c produsul furnizat nu
ndeplineste cerinele sanitare si de calitate precizate n caietul de
sarcini, sau c produsul furnizat prezint unele la plata cu titlul
de cheltuieli pentru analize de laborator contestate, in contul
deficiene de calitate, altele dect cele precizate n caietul de
sarcini, care nu permit distribuirea, pe baza contractului ncheiat
cu achizitorul, Furnizorul se obliga: a) sa retrag cantitatea de
fin alb de gru reclamat din toate depozitele unde a fost furnizat,
pe cheltuiala sa, iar n locul acestora sa furnizeze n termen de 1
lun de la data confirmrii prezenei deficienelor de calitate, dar nu
mai trziu de 28 februarie 2013 un nou lot de produs n aceeai
cantitate cu produsul retras, care va ndeplini toate cerinele
precizate n contract, b) s achite n contul achizitorului o
penalitate contractual de 5% din valoarea neta a lotului furnizat
de fin alb de gru a crei calitate nu a fost corespunztoare.
Furnizorul este obligat sa plateasca penalitatile de la pct. b in
15 zile de la data confirmarii primirii instiintarii de plata, in
caz contrar penalitatile se retin din garantia de buna executie a
contractului. 11.12 In cazul in care rezultatul analizelor de
laborator a lotului de fin alb de gru contestat confirma ca
produsul furnizat indeplineste conditiile specificate in caietul de
sarcini beneficiare; 11.13 In cazul in care Furnizorul nu va
furniza cantitatea de produs conform cu cerintele specificate in
caietul de sarcini, achizitorul va considera neindeplinita
obligatia contractuala si va retine proportional din garantia de
buna executie a furnizorului, conform contractului. 12. Garantia de
buna executie a contractului 12.1 Furnizorul se obliga sa
constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de
40.734.486,52 lei (9.472.916,10 Euro), valabila de la data semnarii
contractului si pana la 1 iulie 2013. 12.2 Valoarea garantiei
reprezinta 150 EURO pentru fiecare tona de orz contractata conform
Regulamentului (UE) nr. 562/2011. 12.3 Garania de bun execuie se
elibereaz furnizorului dup ndeplinirea de ctre acesta a tuturor
obligaiilor contractuale asumate, n termen de cel mult 14 zile de
la acceptarea la plat (Bun de plat) a ultimei facturi de ctre
achizitor. 12.4 In masura in care furnizorul nu-si indeplineste
obligatiile contractuale, garantia se retine de catre Agentie, in
cuantum de 100%, proportional cu obligatiile contractuale
neindeplinite. 12.5 Garantia de buna executie este anexa la
prezentul contract. 13. Plati privind furnizarile: conditii si
termene 13.1 Pentru faina alba de grau de furnizat catre depozitele
Organismului desemnat, de calitate corespunzatoare cerintelor din
caietul de sarcini, furnizorul are dreptul sa retraga orzul aflat
in stocul de interventie al Ageniilor din Suedia i din Germania,
precizate in anexa nr. 1 la caietul de sarcini. 13.2 Furnizorul
contractant are obligatia de a trimite in primele 5 zile lucratoare
din luna urmatoare lunii in care a avut loc retragerea, la sediul
central al achizitorului, documentele care atesta retragerea
cantitatilor de orz din stocurile de interventie. conform
contractului incheiat intre achizitor si furnizor atunci lotul
contestat va fi distribuit catre persoanele
13.3 Achizitorul, in primele 2 zile lucratoare din luna
urmatoare lunii in care a avut loc retragerea, solicita Agentiei
furnizoare, documentele care atesta retragerea din stocurile sale
de interventie. 13.4 Pe baza documentelor prezentate, Achizitorul
va emite factura furnizorului, cu cantitatea retrasa, la valoarea
de interventie, plus TVA, dac este cazul. 13.5 Furnizorul va emite
factura catre achizitor, cu cantitatea de faina alba de grau
furnizata la depozitele Organismului desemnat, cu valoarea neta
ofertata/tona, plus TVA, in vederea compensarii facturii emise de
achizitor. 13.6 Valoarea neta a cantitatii de faina furnizata va fi
egala cu valoarea neta a orzului din interventie pus la dispozitie.
14. Decontarea cheltuielilor de transport 14.1 Pentru decontarea
cheltuielilor de transport, furnizorul va depune la achizitor: a) -
cererea de plata pentru rambursarea cheltuielilor de transport
conform anexei nr. 6, insotita de: b) - tabel cu cantitatea de
faina alba de grau furnizata, semnat si stampilat de reprezentantul
Organismului desemnat; c) - factura de transport; d) - factura
pentru cantitatea de faina alba de grau furnizata, in vederea
compensarii facturii emise de achizitor; e) - borderoul
documentelor justificative, 14.2 Cererea de plata si documentele
justificative se vor depune sau trimite prin posta cu confirmare de
primire, la sediul central al achizitorului in termen de 4 luni de
la sfarsitul fiecarei luni in care a avut loc furnizari la
depozitele Organismului desemnat. 14.3 Cererile prezentate dupa 4
luni de la terminarea furnizarilor in depozitele Organismului
desemnat, dar sub 10 luni, vor fi penalizate cu 20% din suma
cuvenita in cerere. Cererile primite dupa 10 luni de la terminarea
furnizarilor in depozitele Organismului desemnat nu sunt luate in
considerare. Furnizorului i revine responsabilitatea transmiterii
documentelor pentru viza la Organismului desemnat si apoi la
achizitor. 14.4 Plata cheltuielilor de transport se face de
achizitor in doua luni de la primirea cererii de plata. 14.5
Termenul de 2 luni se suspenda prin instiintarea scrisa adresata
furnizorului pentru completarea documentelor, in caz de lipsuri
importante in documentele justificative si/sau in cazul absentei
unuia sau mai multor documente justificative. Termenul isi reia
cursul de la data primirii documentelor justificative cerute, pe
care furnizorul trebuie sa le trimita intr-un interval de 30 de
zile calendaristice de la primirea solicitarii. 14.6 Costurile
transporturilor efectuate dupa 31.12. 2012 nu vor fi rambursate .
15. Inspectii ale achizitorului.
15.1 Achizitorul, prin inspectorii imputerniciti, are obligatia
de a efectua controale la furnizor la sediul de producere, de
depozitare si/sau ambalare/marcare a fainii albe de grau, pana la
receptia in depozitele organismului desemnat, inclusiv controale
organoleptice si prelevarea de esantioane. La sosirea
inspectorului, furnizorul va delega un reprezentant pentru a-l
asista pe acesta pe toata durata inspectiei si pentru a semna
raportul de inspectie ce sa va intocmi. 15.2 La furnizarea/receptia
produsului la depozitele organismului desemnat, inspectorul
imputernicit intocmeste Raportul de inspectie care se semneaza de
persoanele imputernicite din partea furnizorului si a organismului
desemnat. Originalul raportului se va transmite la achizitor. 16.
Sanciuni 16.1 Sunt penalizate dup cum urmeaz, urmtoarele situaii: -
nerespectarea termenelor de retragere prevazute in contract,
furnizorul plateste cheltuielile de depozitare direct depozitarului
art. 3 (2) din Regulamentul (UE) nr. 807/2010); - Achizitorul
retine 15% din valoarea garantiei corespunzatoare cantitatii
neretrase la termen plus 5% din valoarea ramasa pentru fiecare zi
de intarziere, ca cerinta secundara conform titlului III din
Regulamentul (CEE) 2220/1985 de stabilire a normelor comune de
aplicare a regimului de garantii pentru produsele agricole cu
modificarile si completarile ulterioare; - pentru neretragerea
definitiva, respectiv cantitati neretrase pana la 30 septembrie
2012, se retine garantia proportional cu cantitatea neretrasa; -
nefurnizarea de fin alb de gru ctre depozitele organismului
desemnat, n termenul stabilit i a cantitilor din contract, atrage
sanciunea reinerii garaniei de bun execuie de ctre achizitor, care
va reine 100% din valoarea net a cantitii de produse nelivrate;
Penalizrile pentru nelivrarea pana la 31.12.2012 si cele pentru
neretragerea definitiva din stocuri nu se aplica cumulativ. Se
aplica penalizarea cea mai mare ca valoare. 16.2 Produsul fin alb
de gru furnizat la schimb cu orzul retras din interventie poate fi
livrat si dupa 31.12.2012. n cazul efecturii de livrri dup
31.12.2012, garania reinut este echivalent cu 15% din cuantumul
garantat. Din restul garaniei se reine nc 2% pentru fiecare zi de
ntrziere. 16.3 Lipsa meniunii AJUTOR DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE
2012 i emblema Uniunii Europene : se va reine 10% din garanie,
proporional cu cantitatea respectiv. 16.4 n cazul n care marcarea
ambalajului nu indic compoziia produsului sau aceasta este
ilizibil, ori neclar, achizitorul trimite furnizorului o scrisoare
de avertizare, n vederea conformrii cu cerinele privind
etichetarea, din caietul de sarcini.
16.5 Compoziia sau standardul de fabricaie al produsului,
neconform cu fia tehnic din caietul de sarcini, constatat la sau
dup livrare, dar n cadrul termenului de valabilitate al produsului:
se reine 5% din garanie pentru lotul necorespunztor (5% x tone de
produs neconform x 150Euro); 16.6 n situaia oricrei anomalii
sanitare constatate urmare a analizelor de laborator, nlocuirea
produsului fin alb de gru se va face astfel: a) - cantitile de fin
alb de gru reclamate de reprezentantul organismul desemnat ca fiind
neconforme, vor fi nlocuite pe cheltuiala furnizorului , cu un nou
lot de fin alb de gru, in aceeasi cantitate cu cea reclamata si
retrasa, n termen de 1 lun de la data ntiinrii, dar nu mai trziu de
28 februarie 2013; b) - furnizorul va achita n contul achizitorului
o penalitate contractual de 5% din valoarea net a lotului de fin
alb de gru a crei calitate nu a fost corespunztoare; 16.7
Furnizarea neconform (nefurnizarea, devansare, ntrziere) cu
graficul de livrari i pentru care nu a existat acordul
reprezentantului organismului desemnat i acordul achizitorului
conform capitolului Furnizari de fin alb de gru la depozitele
beneficiarului: se va proceda la penalizri calculate conform
formulei: P= V x Z/1000 unde P= penalizarea; V= Valoarea garaniei
aferent cantitii de produs n situaie de penalizare; Z= numr de zile
de decalare a livrrii fa de grafic; Nefurnizarile sunt asimilate
ntrzierilor/decalrilor de furnizare pn la data cnd cantitatea
furnizata efectiv nu corespunde cu cea din grafic. 16.8 n cazul n
care Inspectorul achizitorului prezent la furnizare constat
urmtoarele: a) lips certificat de calitate/ declaraie de
conformitate si buletinului de analiza; b) s-a furnizat un produs
care nu corespunde cerinelor de calitate din caietul de sarcini; c)
marcajul i ambalajul este necorespunztor; d) termen de valabilitate
neinscripionat, caz in care: acesta refuz primirea transportului
respectiv i informeaz imediat achizitorul. Achizitorul va comunica
furnizorului refuzul ntregului lot i obligaia nlocuirii lui ntr-o
perioad de o lun de la confirmarea prezenei deficienelor de
calitate, dar nu mai trziu de 31.01.2013. Nerespectarea termenelor
de mai sus va duce la aplicarea unei penalizri n valoare net de
100% din garania aferent cantitii nenlocuite. 16.9 Furnizorul este
obligat s plteasc penalitatea n 15 zile de la data confirmrii
primirii ntiinrii. Plile penalizrilor se vor efectua n contul
achizitorului nr. RO59TREZ70054040431XXXXX deschis la Trezoreria
Operativ a Municipiului Bucureti, n caz contrar achizitorul va
reine penalizrile din garania de bun execuie a contractului.
17. Modificarea contractului Prezentul contract poate fi
modificat cu acordul partilor prin act aditional. 18. Fora major
18.1 Fora major este un eveniment mai presus de controlul parilor,
care nu se datoreaz greelii sau vinei acestora, care nu putea fi
prevzut la momentul ncheierii contractului i care face imposibil
executarea i respectiv, ndeplinirea contractului, sunt considerate
asemenea evenimente care produc efecte cu caracter general,
aplicabile tuturor subiectelor de drept i nu doar prilor
contractante, cum ar fi: razboaie, revoluii, incendii, inundaii sau
orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv ci enuniativ. Nu
este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus
care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti. 18.2 -
Fora major este constatat de o autoritate competent si trebuie
dovedita de partea care o invoca.. 18.3 - Fora major exonereaz
prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin
prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz. 18.4
- ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a
forei majore, dar fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau
prilor pn la apariia acesteia. 18.5 Partea contractant care invoc
fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri, n termen de 2
zile de la producerea acesteia i s transmita actele doveditoare in
termen de cel mult 15 zile de la aceeasi data,celelilalte pri, lund
orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii
consecinelor. 18.6 - Partea contractant care invoc fora major are
obligaia de a notifica celeilalte pri ncetarea cauzei acesteia n
maximum 2 zile de la ncetare. 18.7 - Dac fora major acioneaz sau se
estimeaz c va aciona o perioad mai mare de 30 zile, fiecare parte
va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de drept a
prezentului contract, fr ca vreuna din pri s poat pretinde
celeilalte daune-interese. 19. Subcontractare 19.1 Furnizorul poate
ncheia contracte cu subcontractanii, n aceleai condiii n care a
semnat contractul cu achizitorul Furnizorul ramane insa deplin
raspunzator de realizarea contractului. 19.2 Lista cu datele de
identificare ale subcontractantilor i contractele ncheiate cu
acetia trebuie aduse la achizitor, de catre furnizor la data
semnarii acestuia si se constituie anexa la prezentul contract la
data inregistrarii la achizitor. 19.3 Eventuala schimbare a
subcontractantilor se va face cu mentinerea conditiilor
contractuale si anuntarea achizitorului. 20. Soluionarea
litigiilor
20.1 Partile vor depune toate eforturile pentru rezolvarea pe
cale amiabil, prin tratative directe, orice nenelegere sau disput
care poate aparea n cadrul sau n legatur cu ndeplinirea
contractului. 20.2 Dac, dup 15 de zile de la nceperea acestor
tratative, Achizitorul i Furnizorul nu ajung la o solutie amiabila,
fiecare poate solicita ca disputa s fie soluionata de ctre
instanele judecatoreti din Romnia. 20.3 Interpretarea prezentului
contract se face conform legii romane, cu respectarea legislatiei
europene speciale in materie. 21. Limba care guverneaz contractul
Limba care guverneaz contractul este limba romn. 22. Comunicri
intre parti 22.1 Orice comunicare ntre pri, referitoare la
ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie transmis n scris.
22.2 Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul
transmiterii ct i n momentul primirii. 22.3 Comunicrile ntre pri se
pot face i prin telefon, telegram, fax sau e-mail cu condiia
confirmrii n scris a primirii comunicrii. 23. Rezilierea 23.1
Achizitorul va putea rezilia contractul, atunci cnd reiese c
Furnizorul nu va putea indeplini contractul in integralitatea sa,
sau ncalc obligaiile sale. 23.2 In cazul rezilierii contractului,
Achizitorul retine garantia de buna executie de 100% din valoarea
contractului, proportional cu nerealizarea obligatiilor
contractuale. 23.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, in mod culpabil, da dreptul partii lezate de a
considera contractul desfiintat de drept, fara a mai fi necesara
punerea in intarziere, fara nici o alta formalitate prealabila, si
de a pretinde plata de daune interese, partii aflate in culpa.
23.4. In cazul unor abateri grave, care vor duce la obinerea de
ctre furnizor a unui certificat constatator negativ, Achizitorul
poate suspenda participarea furnizorului la licitaiile
viitoare.
24. Dispoziii finale 24.1 Prezentul contract intr n vigoare odat
cu semnarea sa de ctre ambele pri. 24.2 Contractul s-a ncheiat n
dou exemplare in limba romana, respectiv cte un exemplar pentru
fiecare parte contractant. 24.3 Fiecare pagin a prezentului
contract va fi semnat i tampilat de fiecare parte contractant.
25. Anexe ale contractului, parte integranta a acestuia, sunt :
1) oferta nr. ........ 2) caietul de sarcini; 3) scrisoare de
garantie; 4) grafic livrari 5) proces verbal predare primire 6)
cerere rambursare cheltuieli transport Data semnarii
ACHIZITOR., Director general
Furnizor, ...............................................
.................................................................
(semntura autorizat si stampila) LS Director General Adjunct
(semntura autorizat si stampila) LS
Director Directia Economica
Director Directia Juridica
Director Directia Patrimoniu Achizitii Publice si
Administrativ
Director Directia Masuri de Piata
Anexa 3 Numar........data:................ Banca emitent
Scrisoare de garantie bancara Nr. ......./ ......... pentru
participare la Planul 2011/2012 de distributie de ajutoare
alimentare persoanelor defavorizate din Comunitate La solicitarea
clientului nostru, Societatea Comerciala
..................................................., str. CUI
................................................ nr. noi,
........................................, nr. de Banca ...........,
localitatea la ..................................., registrul
comertului, judetul/sectorul.............................
nregistrare
.........................................................................,
Sucursala ............................................, str.
.............................................. nr. ............,
nr. de nregistrare
la registrul comertului, .................., CUI
......................................, ne angajam irevocabil si
neconditionat sa platim n favoarea Agentiei de Plati si Interventie
pentru Agricultura, pna la concurenta sumei de maximum
.......................... (litere
..........................................) lei (RON) orice suma
ceruta de dumneavoastra la prima cerere scrisa, prezentata n
original, semnata si stampilata, n cadrul termenului de
valabilitate a prezentei scrisori de garantie bancara, Cerere de
executare a garantiei bancare va mentiona solicitarea dvs. de plata
si obligatia asumata de clientul nostru si pe care nu a
indeplinit-o in relatia cu APIA, respectiv: : - retragerea din
stocul de interventie a produsului............................., n
cantitate de ................................ si pana la data de
.......................; - furnizarea ctre organismului implicat
................. a produsului
............................................., n cantitate de
................................ cu termen de furnizare
................; cu precizarea obligatiei nendeplinite. Plata se
va efectua de catre noi n contul dumneavoastra nr. ..........,
deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a
Municipiului Bucuresti, la primirea solicitarii dumneavoastra,
prezentata la ghiseele noastre, fara nici o amnare, contestatie sau
necesitate a prezentarii unor dovezi suplimentare, n decurs de 30
de zile de la primirea sa. Aceasta garantie este valabila pna la
data de............................, data la care, daca nu s-a
primit de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura
nici o solicitare strict conforma cu termenii si conditiile
prezentei scrisori, aceasta devine nula la data mentionata,
indiferent daca originalul ne este restituit sau nu. Orice plata
efectuata de banca n cadrul prezentei scrisori de garantie va
reduce angajamentul bancii cu valoarea acestor plati. n situatiile
n care partile sunt de acord sa modifice unele prevederi din
contract care au efecte asupra angajamentului bancii, garantia se
va putea modifica numai cu acordul Bancii
.................................... Restituirea originalului
scrisorii de garantie de catre dumneavoastra direct catre banca
emitenta, nainte de expirarea valabilitatii sale, va elibera banca
de obligatiile asumate. Prezenta scrisoare de garantie este supusa
Publicatiei 758 a CCI Paris si este guvernata de legea romna, locul
de judecata fiind municipiul Bucuresti. Semnaturi autorizate,
Anexa 4 Grafic de furnizri ...............(denumirea produsului
alimentar)
de ctre (denumirea i adresa operatorului)
realizat n perioada de la la
..................................... Nr. crt Locul de furnizare
Judetul Depozitul Data furnizarii Cantitatea n tone
Observaii
(Localitatea i data)
Semntura
APIA
Semntura reprezentantului operatorului economic
Anexa nr.5 PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE Nr /............
ntocmit la depozitul :
.............................................................................................................................(denumirea
i adresa depozitului)
Pentru livrarile din data de
........................................................................................................................
n prezena reprezentanilor: 1. APIA* reprezentata de inspector
..........................................(numele i prenumele)
2. Consiliul judetean .............. reprezentat de
................................................................(judetul)
(numele i prenumele)
3. Operatorul economic: ..............................
reprezentat de
.................................................(denumirea
operatorului economic) (numele si prenumele)
Subsemnatul ........, in calitate de reprezentant al Consiliului
judetean(numele i prenumele)
............................................., confirm primirea
urmtoarelor produse si cantitati:(judetul)
Produs
Cantitate (tone)
Primirea a avut loc fr rezerve referitoare la calitatea
produselor alimentare i a ambalajului acestora. Se confirma
verificarea urmatoarelor documente : certificat de calitate,
declaratie de conformitate, buletin de analiza, aviz de expeditie,
termenul de valabilitate conform caietului de sarcini ,
inscriptionare ambalaj conform caietului de sarcini.
Reprezentantul Inspectorul APIA(semnatura)
Reprezentantul operatorului economic(semnatura si stampila)
Consiliului judetean(semnatura si stampila)
*Se completeaza daca inspectorul APIA este prezent. Nota: In
cazul in care exista obiectiuni, livrarea este refuzata, integral
sau partial, de reprezentantul Consiliului judetean. Cantitatile
refuzate si obiectiunile sunt consemnate pe verso, sub semnatura
partilor prezente. Paletii sunt considerati ambalaje
nerecuperabile. Se completeaza in 3 exemplare, pentru toate
furnizarile facute pe un produs de un singur operator economic in
aceiasi zi, cate unul pentru fiecare parte, originalul pentru APIA.
. Numarul prezentului proces-verbal este dat de Consiliul
judetean.
Anexa nr. 6 Cerere a operatorului economic pentru rambursarea
totala/partiala a cheltuielilor de transport Numar si data intrare
la APIA : ATENIE: Se completeaza cu MAJUSCULE. Nu se admit
stersaturi sau modificari. Formularul completat va fi trimis la
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura A. Informatii
generale 1. Scopul: depunerea cererii Cod fiscal: Adresa/sediului:
3. Numrul contractului 4. Perioada cuprins n contract B. Informatii
detaliate Declar prin prezenta, c n perioada .......la
depozitul/depozitele indicate de Agenia de Plati si Interventie
pentru Agricultura au fost furnizate..................... tone
(produsul).................. Solicit rambursarea cheltuielilor de
transport suportate de noi n legtur cu transferul/furnizarea
produselor alimentare efectuate n valoare de
...............................lei (fara TVA ),
..........................lei TVA ...............................
lei cu TVA La prezenta cerere anexm urmtoarele documente care
confirm efectuarea transferului/furnizarii 1.2.
modificarea cererii depuse 2. Denumirea operatorului
economic:
corectarea cererii depuse
de la
la
3. 4. Numrul total de pagini al tuturor documentelor depuse
(inclusiv prezenta cerere) este de: DECLARAIE: Declar c toate
datele din prezenta cerere sunt conforme cu condiiile din licitaie
pentru transferul/furnizarea produselor alimentare la organismul
desemnat i cu datele din contractul nr......./ .. si a Actului
aditional nr........../...................... Declar c sunt pe
deplin contient de rspunderea penal n cazul unor declaraii false
sau care ascund adevrul n prezenta cerere semnat de mine.
C. Locul ntocmirii cererii Data Persoana/persoanele mputernicite
pentru reprezentarea operatorului economic Nume si prenume
Semnatura si stampila