E m p resa C on su lto ra E sp ecializad a e n P ro y e cto s d e In v e rsió n P ú b lic a PROYECTO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO CERRADO DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA” CONTENIDO I. ASPECTOS GENERALES. I.1 Nombre del Proyecto. I.2 Unidad Formuladora y Ejecutora. I.3 Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios. I.4 Marco de Referencia. II. IDENTIFICACIÓN. II.1 Diagnóstico de la Situación Actual. II.2 Definición del Problema y sus Causas. II.3 Objetivo del Proyecto. II.4 Alternativas de Solución. III. FORMULACIÓN. III.1 Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluación. III.2 Análisis de la Demanda. III.3 Análisis de la Oferta. III.4 Balance Oferta – Demanda. III.5 Secuencia de Etapas y actividades de cada Proyecto alternativo y su duración. III.6 Costos con Proyecto a precios de mercado. III.7 Flujo de Costos Incrementales a precios de mercado. IV. EVALUACIÓN. IV.1 Evaluación Económica a Precios de Mercado. GERENCIA SUBREGIONAL DE CHURCAMPA
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Em presa C onsultora Especializada en Proyectos de Inversión Púb lica
PROYECTO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL:“CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO CERRADO DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA”
CONTENIDO
I. ASPECTOS GENERALES.
I.1 Nombre del Proyecto.
I.2 Unidad Formuladora y Ejecutora.
I.3 Participación de las Entidades Involucradas y de los
Beneficiarios.
I.4 Marco de Referencia.
II. IDENTIFICACIÓN.
II.1 Diagnóstico de la Situación Actual.
II.2 Definición del Problema y sus Causas.
II.3 Objetivo del Proyecto.
II.4 Alternativas de Solución.
III. FORMULACIÓN.
III.1 Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluación.
III.2 Análisis de la Demanda.
III.3 Análisis de la Oferta.
III.4 Balance Oferta – Demanda.
III.5 Secuencia de Etapas y actividades de cada Proyecto
alternativo y su duración.
III.6 Costos con Proyecto a precios de mercado.
III.7 Flujo de Costos Incrementales a precios de mercado.
IV. EVALUACIÓN.
IV.1 Evaluación Económica a Precios de Mercado.
IV.2 Costos a Precios Sociales.
IV.3 Flujo de Costos a Precios Sociales.
IV.4 Evaluación Social.
IV.4.I Metodología Costo Efectividad.
IV.5 Análisis de Sensibilidad.
IV.6 Selección de la Mejor Alternativa de Solución.
IV.7 Análisis de Sostenibilidad.
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IV.8 Análisis de Impacto Ambiental.
IV.9 Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada.
V. CONCLUSIONES
VI. ANEXOS
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PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
I. ASPECTOS GENERALES.
1.1. Nombre del Proyecto.
“CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO CERRADO DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA”
A. Ubicación y Localización.
REGIÓN : Huancavelica
PROVINCIA : Churcampa.
DISTRITO : Churcampa.
GRÁFICO No 1
MAPA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA
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MAPA SATELITAL DEL DISTRITO DE CHURCAMPA
GRÁFICO No 2
ZONA DEL PROYECTO.GRÁFICO No 3
UBICACIÓN DEL PROYECTO1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora.
UF:
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Nombre de la Entidad GERENCIA SUBREGIONAL TAYACAJA CHURCAMPASector GOBIERNOS REGIONALES
Pliego GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICATeléfono 067-487034
Dirección Jr. 28 de Julio No 720Localidad Huancaveli
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estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de
inversión privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades.
Diseñar y ejecutar programas regionales de cuencas, corredores
económicos y de ciudades intermedias.
Promover la formación de empresas y unidades económicas
regionales para concertar sistemas productivos y de servicios.
Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales
para la agricultura, la agroindustria, la artesanía, la actividad
forestal y otros sectores productivos, de acuerdo a sus
potencialidades.
Promover circuitos turísticos.
Concretar acuerdos con otras regiones para el fomento del
desarrollo económico, social y ambiental.
Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de
propiedad del Estado en el ámbito regional, con excepción de los
terrenos de propiedad municipal.
Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de
demarcación territorial en el ámbito regional, conforme a la ley de
la materia.
Promover la modernización de la pequeña y mediana empresa
regional, articuladas con las tareas de educación, empleo y a la
actualización e innovación tecnológica.
Dictar las normas sobre los asuntos y materia de su
responsabilidad, y proponer las iniciativas legislativas
correspondientes.
Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de
biodiversidad.
Las Funciones Generales del Gobierno Regional de Huancavelica, son
las siguientes:
a) Función normativa y reguladora.- Elaborando y aprobando
normas de alcance regional, regulando los servicios de su
competencia, considerando las necesidades propias de la
población.
b) Función de Planeamiento.- Diseñando políticas, prioridades,
estrategias, programas y proyectos que apoyaran el desarrollo
regional de manera concertada y participativa, conforme a la
Ley de Bases de Descentralización y la Ley Orgánica de los
Gobiernos Regionales.
c) Función administrativa y ejecutora.- Organizando,
dirigiendo y ejecutando los recursos financieros, bienes,
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activos y capacidades humanas, necesarios para la gestión
regional, con arreglo a los sistemas administrativos nacionales.
d) Función de promoción de las inversiones.- Incentivando,
canalizando y apoyando las actividades del sector privado
regional, iniciativas locales comunales, orientadas al uso de los
recursos regionales, creando los instrumentos necesarios para
tal fin.
e) Función de supervisión, evaluación y control.-
Fiscalizando en forma programada e inopinada la gestión
administrativa regional, el cumplimiento de las normas, los
planes regionales el buen uso de los bienes, recursos y la
calidad de los servicios, fomentando vigilancia ciudadana y la
participación de la sociedad civil.
b) Capacidad Técnica y Operativa: La Gerencia Regional de Infraestructura, es un Órgano de línea del
Gobierno Regional de Huancavelica, que ejerce funciones sectoriales
en materia de vialidad, transportes, comunicaciones,
telecomunicaciones y construcción y demás funciones de acuerdo a
Ley, asimismo en lo referente a las materias de ejecución de obras,
supervisión y liquidación.
Como se puede apreciar en la Estructura Orgánica de la Gerencia
Regional de Desarrollo Económico, tiene Estructura su capacidad
Técnico y Operativa.
a) ÓRGANO DE DIRECCIÓN.
Gerencia Regional de Infraestructura.
b) ÓRGANOS DE LÍNEA.
Subgerencia de Estudios.
Subgerencia de Obras.
c) ÓRGANO ADSCRITO - DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL.
Dirección Regional de Transportes, Comunicaciones y
Telecomunicaciones.
Las Líneas de Trabajo de la Gerencia Regional de Infraestructura, a
través de la Subgerencia de Obras, es la ejecución de los Proyectos
de Inversión Pública, programadas en el Plan de Inversiones de cada
ejercicio Presupuestal.
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1.3. Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios.Durante la elaboración del Plan y Presupuesto Participativo,
Huancavelica al 2015, y Presupuesto Participativo Regional 2005; el
cual permitirá el Desarrollo Regional de manera integral, armónica,
sostenida y sustentable; se diagnóstico con la participación de
Autoridades Regionales, Alcaldes Provinciales y Distritales, Dirigentes
y representantes de las organizaciones de la Sociedad civil, la Agenda
Regional Política – Técnica para el Desarrollo de Huancavelica, el cual
tiene 04 Ejes estratégicos de Desarrollo.
1. Articulación Interna y Externa.
2. Desarrollo Agropecuario, Acuícola, Industrial y Turismo.
3. Desarrollo Humano y Social.
4. Generación de Recursos para el Desarrollo Regional.
En el cuadro se presenta a las Instituciones involucradas en el Ciclo
de Vida del Proyecto, sus intereses, las estrategias, los acuerdos y
compromisos.
CUADRO No 1
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Gobierno Regional
de Huancavelica
Diseño de Políticas, prioridades, estrategias,
programas y proyectos que apoyen el desarrollo
regional de manera concertada y participativa,
conforme a la Ley de Bases de la
Descentralización y la Ley Orgánica de los
Gobiernos Regionales
Agenda Regional Política Técnica. Eje de
DesarrolloRegional 3. Desarrollo Humano y
Social. SubPrograma:
Plan Estrategico de Desarrollo
Regional Concertado y Participativo
de Huancavelica 2005 - 2015.
Gerencia Regional
de Planeamiento,
Presupuesto y
Acondiconamiento
Territorial.
Proporcionar al Órgano Ejecutivo, los Servicios
Especializados de Asesoría, referente a
planificación, presupuesto e inversiones de
acuerdo a las Normas establecidas.
Elaboración del Plan de Desarrollo Concertado, el
Plan y el Presupuesto Participativo Anual, el
Programa de Competitividad Regional, el Programa
de Desarrollo I nstitucional y el Programa de
Desarrollo de Capacidades Humanas.
Plan de Desarrollo Concertado
Presupuesto Participativo Anual.
Programa de I nversiones
Gerencia Regional
de Desarrollo
Social.
Elevar el nivel de Desarrollo Humano
Desarrollo de Capacidades, derechos y derebres;
Programa 2. Desarrollo Educativo y Formación
Profesional.
Plan Estrategico de Desarrollo
Regional Concertado y Participativo
de Huancavelica 2005 - 2015.
Dirección Regional
de Educación.
Promover la actividad deportiva a nivel de
educación, inicial, primaria y secundaria.
Apoyar la práctica deportiva en la Provincia de
Churcampa
Plan Estrategico de Desarrollo
Regional Concertado y Participativo
de Huancavelica 2005 - 2015.
Gerencia
Subregional de
Churcampa
Dirigir, Formular, Programar, Coordinar y
Ejecutar acciones de Desarrollo en la Provincia
de Churcampa, en concordancia con los Planes y
Programas Regionales.
Coordinar e impulsar los Ejes de Desarrollo
Social, en el Sector Educación; Sub programa:
Educación Física y Deportes
Plan Estrategico de Desarrollo
Regional Concertado y Participativo
de Huancavelica 2005 - 2015.
Clubes DeportivosParticipar de manera dinámica en el desarrollo
de actividades deportivas
Organización periódica de campeonatos
deportivos
Ligas provinciales de Futsal, Voley y
Basketball.
Asociaciones
Culturales
Participar de manera dinámica en el desarrollo
de actividades culturales de la Provincia de
churcampa
Organización de eventos de carácter cultural,
presentaciones folclóricas, musicales, recitales y
otros.
Compromiso de las Asociaciones
Culturales.
I NSTI TUCI ONES
I NVOLUCRADASI NTERESES ESTRATEGI AS ACUERDOS Y COMPROMI SOS
1.4. Marco de Referencia. 1.4.1. Breve Resumen de los Antecedentes del
Proyecto.
El presente proyecto, ha sido identificado como Proyecto de Desarrollo
Multidistrital dentro del desarrollo del Presupuesto Participativo de la
Provincia de Churcampa, y con la finalidad de iniciar el ciclo del Proyecto, la
Gerencia Subreginal de Churcampa, a través de un proceso de Adjudicación
Directa Selectiva, se otorga la formulación del Proyecto de Inversión Pública
a la Empresa Especializada en Proyectos de Inversión Pública Señor de
Oropesa E.I.R.Ltda, para su elaboración respectiva dentro del Marco
establecido del Sistema Nacional de Inversión Pública.
El Proyecto contempla la construcción de un coliseo Cerrado, con una Losa
Multideportiva, que permitirá la práctica de los deportes de Fulbito, Futsal,
Voley y Basketball, de varones y mujeres para las diferentes edades; una
gradería el cual tendrá una distribución arquitectónica en dos niveles, una
malla circular de protección de acceso a la Losa; un estrado principal que
permitirá la presentación de actividades culturales; el Coliseo tendrá una
Iluminación especial el cual permitirá el desarrollo de las actividades
deportivas y culturales nocturnas.
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Dentro de la Estructura Funcional Programática del Sistema Nacional de
Inversión Pública; el proyecto se enmarca como lineamientos de Política
Sectorial.
Estructura Funcional Programática del Proyecto de Inversión Pública:
Función09 EDUCACION Y CULTURA
Programa 033 EDUCACION FISICA Y DEPORTES
Subprograma 0092 CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
Responsable EDUCACION
El Proyecto está enmarcado dentro del Plan de Desarrollo Social Concertado
de Mediano Plazo de la Región Huancavelica 2004 – 2015. El proyecto
considera que el cumplimiento de su propósito requiere de un trabajo
simultáneo en varias líneas específicas que no pueden dejar de ser
consideradas y deben ser tomadas como factores convergentes en el
objetivo central. Tales son:
a) La valoración del patrimonio cultural ancestral e histórico, referido a las
acciones de aprovechamiento actual de los restos históricos de las varias
épocas, los mismos que poseen potencialidades económicas y la
construcción de la identidad regional.
b) La promoción artística en su varias ramas de expresión como son la
música, la danza, la literatura, la pintura y la artesanía.
c) El fomento del deporte en sus diversas disciplinas.
d) Promoción de valores y contenidos culturales, orientados a fortalecer y
servir de fundamento ideológico de las acciones de desarrollo.
e) Promoción de los derechos y deberes como base de los procesos de
construcción de la ciudadanía y la democrática.
f) Información y comunicación destinado a constituir un sistema de difusión
de los procesos de desarrollo y, especialmente, el canal por el cual deben
fluir los contenidos de la promoción cultural en sus diversos aspectos.
1.4.2. Descripción del Proyecto y de la manera como éste se enmarca en los lineamientos de la política Sectorial – Funcional y en el contexto Regional.
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PROYECTO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL:“CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO CERRADO DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA”
La iniciativa de proceder con el Ciclo del Proyecto; responde a
la necesidad de facilitar áreas de recreación y difusión del
deporte, e integrar un área de cultura en los diferentes
ambientes de la infraestructura, para el uso de la población de
la Provincia de churcampa; cuyo objetivo se logrará con la
modernización de los espacios deportivos; objetivo que
además de enmarcarse dentro de los lineamientos de política
del sector, elevará el nivel de desarrollo humano juvenil de la
provincia de churcampa, Región Huancavelica.
La Gerencia Subregional de Desarrollo Humano, dentro de los
Ejes Temáticos y Desarrollo de Programas de Capacidades,
tiene contemplado el eje temático: IDENTIDAD REGIONAL,
Programa: Cultura y Derechos Democráticos. Subprograma:
Fomento del Deporte.
CUADRO No 2
Fuente: GSRD-HVCA.
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a) Lineamientos de politica sectorial, planes estratégicos sectoriales multianuiales 2004 -2006.
CUADRO No 3
FUNCIÓN LINEAMIENTOS
FUNCIÓN 09:
EDUCACIÓN Y
CULTURA.
LINEAMIENTOS GENERALES:
.Programa 033: Educación Física y Deportes.
· Se fortalecerá la identidad nacional de los peruanos, se restablecerá la educación artística y física en las escuelas y se promoverá el deporte desde la niñez.· Apoyar la practica deportiva y el desarrollo del deporte afiliado, incorporando, progresivamente, en el sistema a todos los actores sociales y sus instituciones.* Promover la actividad deportiva a nivel nacional.
Fuente: Anexo SNIP-11.
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II. IDENTIFICACIÓN.
II.1 Diagnóstico de la Situación Actual.
II.1.1Antecedentes de la Situación que motiva el Proyecto. a) Los Motivos que generaron la Propuesta de éste
Proyecto.
En la Investigación realizad por Lisali O. y Hopp R., en el año 1995, sobre
los Programas para el tiempo libre en la autoestima de la juventud, los
resultados indicaron que los programas de recreación tienen un impacto
positivo en la juventud, los cuales conllevan a:
a) Una continua socialización.
b) Desarrollo de habilidades.
c) Oportunidades para el uso de la toma de decisiones.
d) Las habilidades para solucionar problemas.
e) Reducir el aburrimiento.
f) Buscar el tiempo para la recreación contrarestando tanto los retos
como las presiones presentes en sus vidas.
El Distrito de Churcampa, capital de la Provincia del mismo nombre,
tiene una limitada infraestructura deportiva y carece de una
infraestructura que permita realizar eventos de carácter cultural, el
cual permita desarrollar habilidades deportivas e incentivar
actividades culturales, para disminuir las tasas de problemas sociales
en la juventud.
Ante ésta necesidad, evidentemente de carácter social, se buscará
contribuir en el fortalecimiento y desarrollo de capacidades humanas,
teniendo como iniciativa de la Gerencia Subregional de Churcampa,
ampliar y mejorar la cobertura para la práctica deportiva y cultural,
creando áreas de esparcimiento deportivo y promoviendo la cultura
de la Provincia de Churcampa.
b) Las características del problema que se intenta modificar.
Actualmente, en la Provincia de Churcampa, a la falta de valores en la
juventud, se está perdiendo la identidad cultural, el respeto a las
personas, a la leyes y a las autoridades.
Los problemas sociales de la juventud, van en aumento creando
inseguridad a la ciudadanía.
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Las características que se pretende modificar con el presente proyecto
son las limitadas áreas deportivas y culturales, debido a que los jóvenes
en su tiempo libre se ven obligados ha concurrir a bares y discotecas,
generando problemas sociales que repercuten en el desarrollo del capital
humano en la provincia de Churcampa.
c) Las razones por las que es de interés para la Comunidad resolver dicha situación.
En la capital de la Provincia, la infraestructura deportiva actual es
limitada, y con áreas de esparcimiento escasas, contando con dos lozas
deportivas, el cual no permite el acceso a toda la población.
La población no cuenta con escenarios deportivos reglamentarios para
las disciplinas deportivas de Futsal, Voleyball y Basketball, para
desarrollar eventos deportivos oficiales, de ahí la limitada capacidad
deportiva para la competitividad a nivel Regional de los estudiantes de
los diferentes niveles educativos.
d) La Explicación de por qué es competencia del Estado resolver dicha situación
Uno de los Lineamientos Funcionales del Estado Peruano, que es la
Educación, señala, como Lineamiento de Educación Física y Deportes:
Apoyar la práctica deportiva y el desarrollo del deporte afiliado,
incorporando progresivamente en el Sistema a todos los actores sociales
y sus Instituciones, de igual manera tiene contemplado otro Lineamiento
que promueve la actividad deportiva de la población a nivel nacional.
II.1.2Zona y Población Afectada. a) Caracterización de la población afectada por el
problema.
En el siguiente cuadro se presenta la línea de Base a partir de la
clasificación de FONCODES, en el año 2000, se tiene las variables e
indicadores siguientes.
CUADRO No 4
VARIABLE INDICADORÍndice de pobreza AbsolutaÍndice de pobreza Relativa
56.3%35.59%
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Tasa de desnutriciónPoblación por Posta MédicaDéficit de postasPoblación con déficit de postasPoblación sin desagüe
Población RuralPoblación UrbanaPoblación sin electricidadAnalfabetismo Jefes de Familia VaronesAnalfabetismo Jefes de Familia MujeresDeserción Escolar PrimariaDeserción Escolar SecundariaAcceso a la Educación SuperiorTierras familiares bajo riegoTierras familiares en secanoFamilias que usan solo abono orgánicoFamilias que usan también abono sintéticoPoblación forestal por familiaValor Bruto Producción Agrícola, soles 2002Valor Bruto Producción Pecuaria, soles 2002Desconfían de su Gobierno LocalConfianza en su representante comunalPlanes de Desarrollo en gestiónReuniones anuales de la Mesa de ConcertaciónOrganizaciones participan en la gestión de planes
43.39%15.22
0234.31%91.49%
91.90%08.10%99.00%02.20%25.60%16.70%14.10%
0.0%20.0%80.0%
84.90%15.10%13.60%
2651,5x10³121320084.9%97.7%
021
Fuente: Plan de Desarrollo Distrito de Churcampa.
En el siguiente cuadro se presenta las características de la población
por grupo etareo, los estratos sociales, los grupos de población, sus
necesidades básicas insatisfechas, etc.
CUADRO No 5POBLACION ESTIMADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN PROVINCIA Y DISTRITO
FUENTE: ESTIMACIONES DE POBLACION INEI, BOLETIN ESPECIAL DEMOGRAFICO Nº 15
ESTIMACION DESAGREGADA POR EDADES PUNTUALES A NIVEL DE PROVINCIAS Y DISTRITOS
MINSA-OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
b) Identificación del área de influencia del problema.
El área de influencia del problema, está identificado como población de
referencia a la Provincia de Churcampa, y como población potencial al
Distrito de Churcampa.
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La Población a nivel de la Provincia de Churcampa, está estimada por la
Dirección Regional de Salud Huancavelica, para el año 2003, según
grupo etáreo en 49322 habitantes.
La capital de la provincia según la misma fuente, está estimado por la
misma metodología en 6225 habitantes.
Es necesario señalar, que la práctica del deporte y la identidad cultural,
permitirá relacionar con mayor frecuencia a los Distritos de la provincia
de Churcampa, a nivel de Centros y Programas educativos, Instituciones
Publicas y privadas, organizaciones sociales, culturales, deportivas.
II.1.3Gravedad de la situación que se intenta modificar. El Distrito de Churcampa capital de la Provincia, actualmente desarrolla
sus actividades deportivas en espacios inadecuados para la práctica
deportiva, principalmente de los deportes de Fulbiot, Futsal, Voleyball y
Basketball, el cual no permite fomentar la práctica masiva de la actividad
física y del Deporte: asimismo la recreación deportiva del ámbito local
del área de influencia, el cual permitirá elevar el nivel competitivo,
siendo una premisa la actividad física y el deporte una necesidad y
derecho irrenunciable del ser humano. Razón por la cual la Gerencia
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Subregional ha orientado su política a priorizar ésta carencia de
instalaciones propias y adecuadas, que permitan forjar una juventud de
mente sana y estudiosa.
De igual manera fomentar las actividades culturales, folclóricas de la
Provincia de Churcampa, a través de presentaciones, concursos, etc.
Los Problemas sociales especialmente de la Juventud del Distrito de
Churcampa, que va en aumento; los niveles reducidos de participaciones
en eventos deportivas de competitividad.
a) Temporalidad.
EL problema deportivo en el distrito de Churcampa, viene afectando a la
población, desde su creación como capital de la Provincia, históricamente
manteniendo la misma oferta deportiva a la población en las condiciones
actuales. Es decir con dos lozas deportivas que permiten la práctica de
las disciplinas de Fulbito y Basketball.
b) Relevancia.
La Situación negativa refleja una circunstancia de índole estructural,
razón por la cual la relevancia estratégica debería contemplar el acceso
de los niños y adolescentes del área rural a los servicios de promoción
deportiva que permita formar jóvenes deportistas destacados que
representen a la Provincia de Churcampa de competenicas a nivel
Regional y Nacional. Las condicones de Infraestructura deportivas son
limitantes para el desarrollo de actitudes psicomotoras en el desarrollo
de las personas.
c) Grado de Avance. Si, se analiza las estadística de participación deportiva de la Provincia en
eventos de deportivos, se podrá verificar que durante los últimos 10
años, ha participado, pero con resultados desfavorables, a nivel
educativo, deportivo en la Región Huancavelica.
Indicador que representa el grado de avance del desarrollo humano, para
la práctica deportiva.
II.1.4Intentos Anteriores de Solución.
En años anteriores las autoridades políticas y los pobladores en general,
identificaron el problema y la necesidad de intervención con un Proyecto
para la ejecución de áreas deportivas, sin embargo, las decisiones de
carácter político no permitieron la concretización de éste anhelado
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proyecto de desarrollo social, sin embargo con la metodología del
Presupuesto Participativo, el proyecto fue identificado como prioritario en
el área de influencia de la Provincia de Churcampa.
II.1.5Intereses de los Grupos Involucrados. CUADRO No 6
Grupo de I nvolucrados Problemas Percibidos I ntereses
Gobierno Regional de
HuancavelicaBajo nivel de desarrollo humano
Diseño de Políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos
que apoyen el desarrollo regional de manera concertada y
participativa, conforme a la Ley de Bases de la Descentralización y la
Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales
Gerencia Regional de
Desarrollo Social.Bajo nivel de desarrollo humano Elevar el nivel de Desarrollo Humano
Dirección Regional de
Educación.
Limitado apoyo a la promoción del Deporte a
nivel RegionalMejorar la calidad de la Educación en la Región Huancavelica.
I nsituto Peruano del
Deporte
Limitado apoyo a la promoción del Deporte a
nivel RegionalMejorar la calidad de la Educación en la Región Huancavelica.
Gerencia Subregional de
Churcampa
Limitado apoyo a la promoción del Deporte a
nivel Regional
Dirigir, Formular, Programar, Coordinar y Ejecutar acciones de
Desarrollo en la Provincia de Churcampa, en concordancia con los
Planes y Programas Regionales.
Clubes DeportivosLimitado apoyo a la promoción del Deporte a
nivel RegionalOrganización, participación y dif usión de actividades deportivas
Asociaciones CulturalesLimitado apoyo a la promoción del Deporte a
nivel RegionalOrganización, participación y dif usión de actividades culturaless
II.2 Definición del Problema y sus Causas. Realizado el Diagnóstico de la situación actual, con participación activa
de las autoridades y encargados de la Formulación del Proyecto, se
procedió a identificar y definir el Problema Central que afecta a la
población, siendo ésta:
a) Árbol de Causas y efectos.
ARBOL DE CAUSAS
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Problema Central:
“DEFICIENTES E INADECUADAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS EN LA PROVINCIA DE CHURCAMPA”
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PROBLEMA CENTRAL Deficientes e inadecuadas condiciones de inf raestructura para desarrollar actividades deportivas, recreativas; promoción y dif usión cultural en la Provincia de Churcampa.
CAUSAS DIRECTAS
I nadecuado Planeamiento del Desarrollo Urbano
Restricciones de la inf raestructura para desarrollar actividades
deportivas y culturales
Limitadas I nstalaciones con equipamientos especiales
I nadecuado Plan de Deporte y Recreación
Escasa planificación del Deporte
Limitadas instalaciones deportivas de uso cotidiano
en la zona
I nstalaciones con restricciones de
equipamiento e iluminación
Escasa optimización de eventos de eventos
deportivos
Limitada inf raestructura
CAUSAS INDIRECTAS
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ARBOL DE EFECTOS
PROBLEMA CENTRAL Deficientes e inadecuadas condiciones de inf raestructura para desarrollar actividades deportivas, Recreativas; y promoción y dif usión cultural en la Provincia de Churcampa
Constante deserción de Deportistas
Baja nivel de preparación deportiva para competencias
regionales
Limitado desarrollo Deportivo y cultural en la zona.
Frustración de la Población deportiva.
EFECTO FINAL
Bajo desarrollo del capital humano Deportivo en la Provincia de Churcampa.
EFECTOS INDIRECTOS
EFECTOS DIRECTOS
II.3 Objetivo del Proyecto.
GERENCIA SUBREGIONAL DE CHURCAMPA
Em presa C onsultora Especializada en Proyectos de Inversión Púb lica
PROYECTO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL:“CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO CERRADO DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA”
PROBLEMA CENTRAL Deficientes e inadecuadas condiciones de inf raestructura Deportivas,
Recreativas y promoción y dif usión cultural en la Provincia de Churcampa.
OBJ ETIVO CENTRAL Mejorar las condiciones de inf raestructura para desarrollar actividades Deportivas, Recreativas; y promoción y dif usión cultural en la Provincia de Churcampa
a) Árbol de Medios y Fines.
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ARBOL DE MEDIOS
OBJ ETIVO CENTRAL Mejorar las condiciones de inf raestructura para desarrollar actividades deportivas, recreativas y promoción y difusión
cultural en la Universidad Nacional de Huancavelica.
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
Adecuado Planeamiento del desarrollo urbano y social
Cumplimiento de los requerimientos de la inf raestructura para
desarrollar actividades deportivas
I nstalaciones con equipamientos especiales e
iluminación nocturna
Plan de Deporte y cultura adecuado
Alta Planificación deportiva y cultural
Uso cotidiano de I nstalaciones deportivas
Tecnificación de las I nstalaciones deportivas
Programación continua de eventos deportivos y
culturales
I nf raestructura deportiva suficiente.
MEDIOS FUNDAMENTALES
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ARBOL DE FINES
OBJ ETIVO CENTRAL Mejorar las condiciones de inf raestructura para desarrollar actividades deportivas, recreativas y promoción y dif usión cultural en la Provincia de Churcampa.
Baja o cero deserción de los Deportistas.
Adecuada preparación deportiva para competencias
regionales.
Adecuado desarrollo Deportivo en la Zona
Satisfacción de la Población Deportiva y Cultural de la zona.
FIN ULTIMO
Favorable desarrollo del capital deportivo y cultural en la Provincia de Churcampa.
FINES INDIRECTOS
FINES DIRECTOS
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ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS:
ADECUADO PLANEAMIENTO DEL DESARROLLOURBANO Y SOCIAL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DEINFRAESTRUCTURA PARA DESARROLLAR LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
INSTALACIONES CON EQUIPAMIENTOSESPECIALES E ILUMINACIÓN NOCTURNA
PLAN DE DEPORTE Y CULTURA ADECUADO
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVASUFICIENTE
ACCIONES PLANTEADAS
CONSTRUCCIÓN DEINFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA
EQUIPAMIENTO CONINSTALACIONES
DEPORTIVAS
IMPLEMENTACIONCON EQUIPAMIENTO
DEPORTIVONECESARIO.
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II.4 Alternativas de Solución.
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III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN.
III.1 El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluación. Se ha elaborado el cronograma de acuerdo a la disponibilidad
presupuestaria y Financiera, incluyendo las tres fases por cada alternativa
planteada, siendo la unidad de tiempo en meses:
CICLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: CUADRO No 7
ACTIVIDADES NIVEL/ACTIVIDADES
DURACIÓN (MESES)
ALTERNATIVA
I
ALTERNATIVA
II
FASE DE PRE INVERSIÓN
Estudio de Pre Inversión.
Perfil, hasta aprobación03 03
Prefactibilidad
Factibilidad
FASE DE INVERSIÓN
Estudio Definitivo
Evaluaciones de Campo
06 03
Estudio Topográfico
Estudio de Suelos
Formulación del Expediente Técnico
Zona deportiva
Zona Servicios Generales
Zona de Administración
Zona de Servicios Complementarios
Liquidación y Transferencia
Elaboración del Expediente de Liquidación Final de la Obra. 02 02
Resolución de Liquidación Final de la Obra.
FASE DE POST INVERSIÓN
Operación y funcionamiento
Gastos de Operación y Funcionamiento120 120
Mantenimiento de la Infraestructura
TOTAL 131 MESES
128 MESES
Se ha fijado el horizonte de evaluación del proyecto en 10 años,
considerando los componentes más importantes en materia de inversión;
es decir aquellos costos que van ha permitir poner en funcionamiento el
proyecto, los costo de operación y mantenimiento de la infraestructura
para garantizar su funcionamiento durante su vida útil. Considerando que
existe un periodo de 06meses para la Fase de inversión.
CUADRO Nº 08: DETERMINACIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PIP.
HORIZONTE DE
UNIDAD DE TIEMPO (MESES)PRE INVERSION INVERSION POST INVERSION
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III.2 Área de Influencia del Proyecto.
El área de influencia del problema, está identificado como población de
referencia a la Provincia de Churcampa, y como población potencial al
Distrito de Churcampa.
La Población a nivel de la Provincia de Churcampa, está estimada por la
Dirección Regional de Salud Huancavelica, para el año 2003, según
grupo etáreo en 49322 habitantes.
La capital de la provincia según la misma fuente, está estimado por la
misma metodología en 6225 habitantes.
Es necesario señalar, que la práctica del deporte y la identidad cultural,
permitirá relacionar con mayor frecuencia a los Distritos de la provincia
de Churcampa, a nivel de Centros y Programas educativos, Instituciones
Publicas y privadas, organizaciones sociales, culturales, deportivas.
III.3 Análisis de la Demanda.
Teniendo en consideración la ubicación geográfica de la Provincia de
Churcampa, el área de influencia de los proyectos alternativos, será
aquella que represente para demanda referencial, la población de la
Provincia de Churcampa, con sus respectivos distritos considerando
todos lo grupos etéreos; por lo tanto la estimación y proyección de
referencia, deberá basarse en la población del la Provincia que en al año
“0”, se estima que asciende a 49322 habitantes, según la Dirección de
Salud de Huancavelica, para el año 2003.
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En la Encuesta Nacional de Hogares 1997-II Trimestre, Opinión sobres las
razones de no practicar deporte; se determinó cuales son las razones
para no practicar deporte, el 47.7% de los informantes coincidieron en
señalar que una de las razones principales para que no se practiquen
deportes es la falta de tiempo, mientras el 36,6% manifestó la falta de
interés, un porcentaje ligeramente inferior 34,6% declaró que no existe
suficiente infraestructura deportiva, los que no opinaron representan el
2,6%.
Por sexo del informante se mantiene casi la misma proporción en cuanto
a las razones para que no se practiquen deportes.
De igual manera, ante la pregunta sobre las razones de la no práctica
deportiva por grupos de edad.
Al analizar esta respuesta por grupos de edad, encontramos que son
los jóvenes entre 12 a 19 años los que en mayor proporción (58,3%)
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manifiestaron esta razón como el principal impedimento para la no
práctica deportiva. Esta razón va descendiendo a medida que la edad
avanza. Así el 42,5% de las personas de 50 y más años de edad
manifestaron que la falta de tiempo impide la practica deportiva.
En segundo lugar se ubica la respuesta que señala la falta de interés
o que a las personas no les gusta practicar deportes. Le sigue en
importancia la insuficiente infraestructura deportiva existente en el
barrio o localidad.
Ante la Opinión sobre las razones de la no práctica deportiva por nivel
educativo.
Según nivel educativo de los informantes, no existen diferencias entre
las opiniones vertidas por ellos, así los que tienen nivel superior
universitario (57,5%) y los de nivel superior no universitario (52,4%)
opinan como primera razón a la falta de tiempo, en menor porcentaje
opinaron los de secundaria 47,7%, primaria 42,5% y sin nivel e inicial
35,4%. En segundo lugar, atribuyen a la falta de interés o que no les
gusta el deporte.
En tercer lugar estaría como otra de las razones la no existencia de una
suficiente infraestructura deportiva, quienes así se manifestaron
mayoritariamente son aquellos cuyo nivel es superior no universitaria
39,6%, le sigue los de secundaria 35,7%, primaria 33,8% y en porcentaje
menor los de superior universitaria 32,3%.
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La población demandante es la fracción de la población de referencia que
demanda los servicios que brinda el proyecto, por lo tanto la población
potencial será considerada al Distrito de Churcampa, con una población
de 6225.
En el presente proyecto la demanda está compuesta por el 80% de la
población de referencia y el 60% de la población potencial, y el 50% de la
población atendida con un factor de concentración de 2.1.
III.3.1Población de Referencia.
La Población de referencia de la Provincia de Churcampa, está
conformado por 49322 habitantes distribuidos en el siguiente grupo
etáreo.
CUADRO No 9POBLACION ESTIMADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN PROVINCIA Y DISTRITO
C/E 1 VACT / POBLACIÓN PROMEDIO PROYECTADA (INDICADOR SOCIAL
COSTO EFECTIVIDAD - INDICADORES SOCIALES(En Nuevos Soles a Precios Sociales)
INDICADORESALTERNATIVAS
Los resultados obtenidos señalan que la "Alternativa I" tiene un Costo -
Efectividad, que permitirá mejorar la calidad de vida a nivel deportivo de
S/.48.06 por beneficiario, a precios sociales, monto que beneficiará a lo
largo de 10 años, por lo tanto se recomienda la ejecución del proyecto,
teniendo en cuenta las características técnicas expuestas y descritas para la
Alternativa I.
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III.10Análisis de Sensibilidad. El análisis de sensibilidad se ha efectuado para la alternativa ganadora,
considerando variaciones en la Inversión por posibles eventos que
puedan ocurrir en la etapa constructiva o de Inversión, estos supuestos
son:
A. Que la capacidad portante sea menor de la mínima
aceptable: + 3%
B. Variaciones en los diferentes precios de bienes y servicios
que se requiere para la ejecución del proyecto: + 5%.
C. Variaciones en el diseño de la infraestructura: + 10%.
CUADRO No 34
VACT C/E VACT C/E
S/. S/. S/. S/.Inversión +3%(Supuesto A)
Inversión + 5%(Supuesto B)
Inversión + 8%(Supuesto A+B)
Inversión +10%(Supuesto C)
Inversión +13%(Supuesto A+C)
Inversión +15%(Supuesto A+C)
Inversión + 18%Supuestos A+B+C
Elaborado: Equipo Formulador
2.154.825,53 22,20 2.563.854,80 26,41
2.100.041,83 21,63 2.498.672,05 25,74
2.063.519,36 21,26 2.455.216,88 25,29
20,32 2.346.578,97 24,17
2.008.735,66 20,69 2.390.034,14 24,62
1.972.213,19
1.917.429,49 19,75 2.281.396,22 23,50
1.880.907,03 19,38 2.237.941,05 23,06
SIN IMPUESTO CON IMPUESTO
ALTERNATIVA I
Escenarios
III.11Sostenibilidad.
Con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del proyecto, se ha
comprometido a la Municipalidad Provincial de Churcampa, Institución
que asumirá el Mantenimiento y Operación del Proyecto, durante el
horizonte de Evaluación de 10 años. (Como consta en los actas de
Compromiso).
CAPACIDAD DE GESTION
La población beneficiaria se encuentra adecuadamente organizado
deportivamente en Clubes y Asociaciones, lo que garantizará una
adecuada capacidad de gestión a fin de poder cumplir adecuadamente
con los compromisos adquiridos.
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.
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PROYECTO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL:“CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO CERRADO DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA”
El proyecto en su fase de Preinversión se encuentra priorizado en el
Programa de Inversiones para el ejercicio presupuestal del 2006, por
tanto se garantiza la disponibilidad de recursos económicos para la
ejecución del proyecto, una vez aprobado y declarado viable el Proyecto,
durante el ejercicio presupuestal del año 2006.
III.12Impacto Ambiental.
Realizado el análisis de las actividades, no se logró identificar impactos
negativos en el medio ambiente, por lo que la ejecución del proyecto no
generará nuevos costos por mitigación ambiental.
Probables Impactos positivos y negativos del Proyecto.
SOBRE EL MEDIO FÍSICO, BIOLÓGICO Y ECOLÓGICO:
Se derivan de las Actividades en la ejecución de la Obra, no empleándose
maquinaria y motores, por encontrarse el Proyecto en una zona rural; los
cuales asegurarán la no contaminación atmosférica, producido por los
hidrocarburos, no afectando la biocenosis del área de influencia para las
personas y bienes de cualquier naturaleza.
CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES:
Las medidas y control son necesarios para solucionar los problemas que se
pueden presentar en las alteraciones del medio ambiente, en caso del
proyecto se considerarán las siguientes medidas.
En la Etapa de pre-construcción y Construcción.
Se utilizará en mayor cantidad la mano de obra en lugar de la maquinaria.
Para evitar la generación de polvos se remojarán bien la tierra antes de
proceder a las excavaciones, asimismo los agregados, arenas y piedras.
En la Construcción.
Se contará con un dren o pozo séptico en los que
serán vertidos los desechos y desperdicios.
Se utilizarán maquinaria y equipo que no contamine
el medio ambiente.
DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE EJECUCIÓN:
Al Verificar el terreno donde se construirá la Infraestructura, encontramos
que presenta una topografía plana sin pendientes ascendentes.
CONTEXTO AMBIENTAL Y ÁREAS DE INFLUENCIA:
El Terreno se ubica en el Distrito de Churcampa. El impacto que se producirá
será moderado, ya que no influirá en el cambio del ecosistema debido que el
proyecto el relativamente pequeño.
EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL IMPACTO AMBIENTAL:
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a) Uso de Áreas:
La Ubicación de la Obra, favorece la excavación y el movimiento de
tierras evitando la acumulación de aguas que filtrarán de la napa
freática, ya que las pérdidas de control serán a través de zanjas de
filtración y drenajes.
Las zanjas de infiltración, cunetas, el drenaje y el área libre serán
cubiertas con plantas y arbustos de la zona.
El desmonte resultado del movimiento de tierras será nivelada,
usando en la parte de la jardinería y llevado al estado para nivelar la
rasante de su entorno, se recomienda mantener este con cobertura
de grass y plantas.
Planteamiento General de acciones de mitigación Ambiental.
CUADRO No 44
MEDIO IMPACTO ACCIÓN FASE MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Vegetación Herbácea
Destrucción Directa
Remoción de Cobertura
Construcción
Siembra de plantas, arbustos y grass.
Suelo Corte Remoción de tierra Construcción
Relleno, cimentación, sobrecimientos.
Nap Freática
Infiltración de agua de lluvia
Construcción del medio mivel
Construcción
Sistema de Zanjas, de infiltración y áreas de vegetación
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EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL IMPACTO AMBIENTAL.CUADRO No 45
FUENTES DE IMPACTO AMBIENTALOCURRE CODIGOS DE
IMPACTOSI/NO
c) A d) POR LA UBICACIÓN Y DISEÑO
- Las oficinas y almacenes se encuentran a menos de 100 m de un curso de agua?- El proyecto se ubica en terreno agrícola, áreas de protección o de riego? - El proyecto carece de servicios higiénicos para trabajadores?- El proyecto se ubica cerca de un pozo de relleno sanitario o del sistema de tratamiento de desagüe?
NO 1,2,4,18,19
NO 4,5,6,7,12,14
SÍ 1,2,18
NO 1,2,3,18,19
B. e) POR LA EJECUCIÓN
- La comunidad careció de información sobre el proyecto?- El transporte de materiales afectará terrenos de cultivo?- Se usa maquinaria pesada que cruza terrenos agrícolas?- Se transitara por zonas propensas a la erosión?
NO 21,23NO 8,12,13,15NO 8,17,22NO 9,10,17,20
-Se generan ruidos intensos por periodos prolongados durante la fase de ejecución? NO 10,11,17-Él trafico de materiales y trabajadores se realizará a través de zonas que sirven como áreas de transito permanente para algunas especies de animales?
NO 14,17
C. f) POR LA OPERACIÓN
-El dimensionamiento de los servicios higiénicos de la infraestructura es inadecuado para la máxima carga?- El proyecto carece de personal para su funcionamiento?
NO
NO
1,2,18,23
21,23
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL:
Dentro de los criterios de evaluación se considera el siguiente cuadro:
Para determinar el grado de impacto
Frecuencia (f) Grado
Mayor o igual que 6
f >6
Intenso
I
Menor o igual que 3 y
Menor o igual que 55 >f< 3
Leve
L
Menor o igual que 2
f < 2
No significativo
N
Para determinar la Categoría del Proyecto
Ocurrencia de Grados Categoría
AL menos un caso de I 1
Ningún caso de I y al menos un caso de L
2
Ningún caso de I ni de L 3
FICHA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
CUADRO No 47
COD. IMPACTO POTENCIALFRE-
CUEN-CIA
GRA-DO
MEDIDAD DE MITIGACION
1 Contaminación de agua
* iiTratamiento de afluentesReplanteo del trazo y/o ubicación de obrasMonitoreo de la cuenca.
2 Contaminación del suelo
* ii
Eliminar suelo contaminado enterrándolo a más de 2m de profundidad.Depósito de combustibles debe tener piso de lona o plásticoExigir el uso de pozos de relleno sanitario
3 Contaminación del aire No quemar desperdicios: Plásticos, llantas y malezasReciclar y reutilizar todo tipo de envases de plásticos, jebes, latas y vidriosReforestar áreas descubiertas para oxigenación
4 Alteración de los cursos de agua
Ubicar fuentes alternas de aguaAplicar obras de arte. Racionalizar el consumo
5 Alteración del balance hídrico Proteger suelos descubiertos: pastos y gramíneasEvitar la tala de vegetación
6 Reducción de la recarga freática
Monitoreo de la cuenca y del cauceUbicar fuentes alternas de aguaEstablecer prioridades en el uso del agua
7 Pérdida de agua Sellar Puntos críticos de fuga de aguaRevestir puntos críticos del lecho. Aplicar obras de arte
8 Compactación Remover el suelo y sembrar gramíneas, pastos y reforestar con especies nativasEvitar el sobre pastoreo y el uso de maquinaria pesada
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9 Pérdida de suelos y arrastre de
materialesSembrar gramíneas y reforestar en las áreas intervenidasObras de contención: muros, diques etc.Obras de arte: mampostería, drenes etc.
10 Derrumbes y deslizamientos Reforestar: barreras de contención viva con especies nativas locales.Obras de infraestructura: diques muros etc.Obras de arte: alcantarillas, drenesTécnicas de conservación y manejo de suelos
11 Ruidos fuertes Usar tapones para el oídoConstruir caseta con material aislanteUsar silenciadores en la fuente del ruidoVigilancia médica permanenteReducir el ruido y el tiempo en la misma fuente.
12 Reducción de la productividad vegetal
Técnicas de manejo y conservación de suelosTécnicas de cultivos: rotación de cultivos y uso de semillas mejoradasPromover ejecución de proyectos productivos
13 Reducción del área de cobertura vegetal
Restituir la vegetación en áreas intervenidas con siembra de gramíneas, pastos y arbustos nativosReforestar con especies de árboles nativos locales
14 Perturbación del hábitat y/o alteración del Medio Ambiente natural
Replanteo del trazo y/o ubicación de obrasMejorar el escenario de sitios adyacentes al proyecto con técnicas de reforestación y cría de animalesFomentar la ejecución de proyectos: cría de animales menores, aves, piscigranjas, cerdos etc.
15 Reducción de la fuente de alimento
Mejorar la productividad con técnicas de cultivos y semillas certificadasPromover ejecución de proyectos productivos como crías de aves, animales menores, etc.
16 Destrucción del hábitat Replanteo del trazo y/o ubicación de obrasPlantación con árboles frutales y forestales en las áreas intervenidas
17 Reducción de las poblaciones de fauna
Reforestación con árboles y arbustos forestalesPromover la ejecución de proyectos productivos como: chacras integrales cría de aves y animales menoresReplanteo del trazo y/o ubicación del proyecto
18 Generación de focos infecciosos
* ii
Tratamiento y manejo de desperdiciosReciclaje y reutilización de los desechosExigir el uso de pozos de relleno sanitarioCursos de orientación sobre salud, Medio Ambiente y seguridad
19 Interferencias con los recursos de otras comunidades
Reubicar nuevas fuentes de abastecimiento de aguaProponer un convenio entre las comunidades para evitar conflictos. Ver normas o leyes que rigen el uso de los R.N.
20 Accidentes fatales Cursos en seguridad, medio ambiente y saludSeñalización en puntos críticos del proyecto
21 Falta de sostenibilidad del proyecto
Capacitación en Evaluación de Impacto AmbientalOrganizar la junta administradora del proyecto y el comité de vigilanciaAsegurar la sostenibilidad del proyecto: organizando a la comunidad beneficiaria y gestionando becas para estudios técnicos de algunos jóvenes del lugarDifusión del proyecto en asambleas, cursos, charlas, talleres y entrega de manuales y cartillas
22 Calidad de agua y del suelo Eliminar contaminantes con técnicas de tratamiento y manejo de desechos orgánicos e inorgánicosExigir el uso de letrinas y pozos de relleno sanitarioAnálisis de agua y suelosMonitoreo de la cuenca principal y del cauce
23 Deterioro o mal uso de las obras
Curso de uso y mantenimiento de las obrasAsignar responsabilidades a los beneficiarios para que asuman el compromiso de cuidar las obrasOrganizar comités de vigilancia y protección de las obras ejecutadas por el proyecto
24 Percolación lenta de afluentes a través del suelo
Estudio de suelos: verificar drenaje optimoSi el suelo es del tipo arcilloso-limoso construir obras auxiliares: pozo séptico con tubos de precolación
25 Incendio forestal y sobre pastoreo
Exigir un plan de manejo forestalProhibir acampar turistas cerca de las plantacionesSeñalización en partes críticas. Organización de comités de vigilancia de las plantaciones. No permitir el sobre
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pastoreo
GRADO DE IMPACTO CATEGORÍA DEL PROYECTO
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L 2
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III.13Selección de la Alternativa.
La Intervención y desarrollo del proyecto, con la alternativa 1, planteada
permitirá la mejora en la prestación del Servicio Deportivo en la Provincia
y Distrito de Churcampa., durante el periodo proyectado con la calidad
adecuada en base a la disposición de Infraestructura.
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III.14Matriz del Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada.
Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos
Propósito
Mejorar las condiciones de
I nf raestructura para desarrollar
actividades deportivas, recreativas, de
promoción y dif usión cultual en la Provincia
de Churcampa
I ncremento de las prácticas deportivas,
así como el desarrollo de actividades
culturales en un 20%.
Evaluación de los resultados
deportivos
Prácticas deportivas que reflejan
efectivamente el mejor desarrollo
de los niños básicamente.
Adecuada inf raestructura Deportiva
Durante el horizonte del proyecto se
habrán cubierto el 100% de las
necesidades de inf raestructura y equipo
identifi cadas. Asimismo se mantendrá en
buen estado el 100% de dicha inversión
Revisión de los diversos
ambientes educativos
I nf raestructura y equipo es utilizado
de acuerdo a las necesidades
identifi cadas por el proyecto
I nforme sobre la situación
inicial de la inf raestructura
deportiva.
Registros de los inf ormes de
construcción de inf raestructura
Deportiva por el I PD
Registros del servicio de
mantenimiento de la
inf raestructura Deportiva a
cargo de la Municipalidad de
ChurcampaEL Proyecto cuenta con Ofi cinas
administrativas adecuadas para el servicio.
I nf raestructura es utilizada y
mantenida de acuerdo a las
necesidades de los usuarios.
Desde el inicio del proyecto se han
implementado el 100% de las obras
exterioresMobiliario y equipos son utilzados
por todos los estratos sociales de la
poblaciónLos benefi ciairos utilizan y
promueven correctamente el uso del
mobiliario deportivo.
Costo total de los estudios I ntangibles:
S/ . 28,000
Facturas por la realización del
estudio sobre la situación actual
de la inf raestructura deportiva
Costo Total de la I nversión: S/ . 2,001,079Facturas por los servicios de
construcción.
La MPCH, y las Asociaciones
Deportivas participan y colaboran
activamente con el mantenimiento de
la I nf raestructura Deportiva.
Costo de Operación (10 años): S/ 199,242
El presupuesto de operación y
mantenimiento es efectivamente
utilizado en mantener la
I nf raestructura Deportiva
Adquisición de Módulos Deportivos Costo Total de la I nversión: S/ . 20,000,00Facturas por la adquisición de
los módulos Deportivos.
Módulos Deportivos son asignados
correctamente a las I nstalaciones
Deportivas.
Acciones
Construcción de Activos Fijos
Equipo deportivo adecuadoMobiliario y equipo es adecuado para la
pràctica deportiva
Registro de participación de la
pobalción en actividades
deportivas, cultirales y
recreativas.
FinFavorable Desarrollo del capital deportivo
y cultural en la Provincia de Churcampa
I nformes son realizados por el
personal competente y refleja
efectivamente la situación de la
inf raestructura, antes y después de
la ejecución del proyecto
I nf raestructura administrativa y
complementaria en condiciones adecuadas
I nforme técnico sobre la
situación de la nueva
inf raestructura implementada
Componentes
I nf raestructura Deportiva en condiciones
adecuadas para practicar deportes.
El 100% de los benefi ciarios que asisten
al Coliseo Cerrado utilizan inf raestructura
Deportiva en óptimas condiciones
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IV. CONCLUSIONES.
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V. ANEXOS.
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