CONTENIDO
1. INFORMACIÓN CONTABLE
1.1 Estado de Situación Financiera
1.2 Estado de Actividades
1.3 Estado de Variación de la Hacienda Pública
1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
1.5 Estado de Flujo de Efectivo
1.6 Informe sobre Pasivos Contingentes
1.7 Estado Analítico del Activo
1.8 Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos
1.9 Notas
a) Desglose
b) Gestión Administrativa
c) Memoria
2. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
2.1 Estado Analítico de Ingresos
2.2 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
a) Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa
b) Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica
c) Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto
d) Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional
2.3 Clasificador por fuente de financiamiento
2.4 Endeudamiento Neto
2.5 Intereses de la Deuda
3. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
3.1 Gasto por Categoría Programática
3.2 Indicadores de Resultados
3.3 Programas y Proyectos de Inversión
3.4 Evaluación del Desempeño
4. DISCIPLINA FINANCIERA
4.1 Estado de Situación Financiera Detallado
4.2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
4.3 Balance Presupuestario
4.4 Estado Analítico de Ingresos Detallado
4.5 Estado del Ejercicio Del presupuesto de Egresos Detallado, por Clasificación por objeto del Gasto
4.6 Estado del Ejercicio Del presupuesto de Egresos Detallado, por Clasificación Administrativa
4.7 Estado del Ejercicio Del presupuesto de Egresos Detallado, por Clasificación Funcional
4.8 Estado del Ejercicio Del presupuesto de Egresos Detallado, por Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Secretaría de Planeación y Finanzas
INFORMACIÓN CONTABLE
ENERO-SEPTIEMBRE 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAInformes sobre Pasivos ContigentesDel 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Denominación del pasivo contingente Cantidad Concepto MontoAVALES Y GARANTIAS 0 Demandas Laborales 121,057,767.10
JUICIOS 0 Demandas Laborales 60,554,816.24Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Concepto Saldo Inicial Cargos delPeríodo
Abonos delPeríodo
Saldo Final Variación delPeríodo
1 2 3 4=(1+2-3) (4-1)ACTIVO 7,305,586,233 159,956,257,578 159,052,416,915 8,209,426,896 903,840,663
ACTIVO CIRCULANTE 884,577,778 159,547,812,585 158,952,033,771 1,480,356,592 595,778,814
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 349,955,139 150,824,876,729 150,446,484,660 728,347,208 378,392,069
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 480,235,648 8,554,612,092 8,397,359,444 637,488,296 157,252,648
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 53,474,181 168,323,764 108,189,667 113,608,278 60,134,097
INVENTARIOS 0 0 0 0 0
ALMACENES 0 0 0 0 0
(ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS
CIRCULANTES)
0 0 0 0 0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 912,810 0 0 912,810 0
ACTIVO NO CIRCULANTE 6,421,008,455 408,444,993 100,383,144 6,729,070,304 308,061,849
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 91,231,460 35,605,224 97,441,571 29,395,113 61,836,347-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO
PLAZO
0 0 0 0 0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN
PROCESO
5,098,753,547 326,248,746 2,304,000 5,422,698,293 323,944,746
BIENES MUEBLES 867,735,879 46,473,542 637,573 913,571,847 45,835,968
ACTIVOS INTANGIBLES 111,977,448 117,481 0 112,094,929 117,481
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE
BIENES
0 0 0 0 0
ACTIVOS DIFERIDOS 251,310,123 0 0 251,310,123 0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO
CIRCULANTES
0 0 0 0 0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0 0 0 0 0
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
NOTAS DE DESGLOSE
I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
Activo.
Efectivo y Equivalentes.
Esta cuenta está compuesta por efectivo, bancos, inversiones temporales y depósitos de fondos a terceros.
CONCEPTO A SEPTIEMBRE 2018 A SEPTIEMBRE 2017
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 728,347,207.84 527,428,291.20
EFECTIVO
2,997,551.50
3,208,251.50
BANCOS 658,310,906.22 475,438,366.99
BANCOS FONDOS ESTATALES 630,773,868.16
51,585,821.48
BANCOS FONDOS FEDERALES 27,537,038.06
423,852,545.51
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)
0.00
21,702,458.77
DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS 67,038,750.12
27,079,213.94
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
Las inversiones temporales son los recursos colocados en instituciones financieras, con el fin de que produzcan
rendimientos.
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.
A esta cuenta corresponden las cuentas por cobrar, deudores diversos por cobrar a corto plazo, ingresos por recuperar,
deudores por anticipos de la tesorería, préstamos otorgados a corto plazo y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes,
en los saldos que se presentan enseguida.
CONCEPTO A SEPTIEMBRE 2018 A SEPTIEMBRE 2017
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 637,488,295.64 566,331,048.13
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
188,869,965.05 199,804,387.92
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
19,294,126.61
32,562,941.06
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
62,562.83
73,313.51
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO
429,261,641.15 333,890,405.64
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
Derechos a Recibir Bienes o Servicios.
La integración de esta cuenta corresponde a los anticipos a proveedores de bienes y servicios y anticipos a contratistas por
concepto por la ejecución de obras públicas.
CONCEPTO A SEPTIEMBRE 2018 A SEPTIEMBRE 2017
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 113,608,278.27 97,737,711.17
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE
1,469,058.80 2,307,557.38
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE
0.00
47,422.50
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE
198,762.11
680,945.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A
111,940,457.36
94,701,785.55
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A
0.00
0.74
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 912,810.00 912,810.00
VALORES EN GARANTÍA
912,810.00
912,810.00
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones.
Representa el monto de todo tipo de bienes inmuebles, muebles, activos intangibles y activos diferidos del patrimonio del
Estado.
CONCEPTO A SEPTIEMBRE 2018 A SEPTIEMBRE 2017
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 5,422,698,292.81 4,759,384,583.61
TERRENOS
1,171,912,697.79
1,113,592,697.79
VIVIENDAS
16,870,041.85
16,870,041.85
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
1,892,161,549.71
1,876,417,561.71
INFRAESTRUCTURA 650,979,752.74 650,979,752.74
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE 1,454,826,957.24 963,074,574.85
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 235,947,293.48 138,449,954.67
BIENES MUEBLES 913,571,847.05 814,936,699.49
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 315,537,765.76 292,457,726.29
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
72,821,884.15 69,781,460.64
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 37,145,522.27 25,258,486.97
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 310,293,062.62 289,636,622.31
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 27,801,685.88 24,193,053.52
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
148,526,651.78
112,164,075.17
COLECCIÓNES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS
1,435,360.78 1,435,360.78
ACTIVOS BIOLÓGICOS
9,913.81
9,913.81
ACTIVOS INTANGIBLES 112,094,928.99 109,368,070.98
SOFTWARE
110,373,973.67 108,476,505.66
LICENCIAS
1,720,955.32
891,565.32
ACTIVOS DIFERIDOS 251,310,122.54 251,310,122.54
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE
251,310,122.54
251,310,122.54
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
Cuentas por Pagar a Corto Plazo.
Representa el monto de los adeudos a corto plazo del Gobierno del Estado de Colima y está integrado por las cuentas de
proveedores, Contratistas, participaciones, transferencias, devoluciones de la Ley de Ingresos y Otras cuentas por pagar a
corto plazo.
CONCEPTO A SEPTIEMBRE 2018 A SEPTIEMBRE 2017
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 648,720,581.77 501,516,168.40
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
197,228,430.13
181,707,751.35
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A
11,903,945.36 6,498,434.69
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A
48,524,651.90 67,152,374.95
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO
142,953,030.48 54,872,948.58
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A
132,513,414.96 74,105,342.99
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR
4,790,722.18 707,380.73
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
110,806,386.76
116,471,935.11
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A 24,751,786.18 23,323,525.60
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA
24,751,786.18 23,323,525.60
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 521,363,636.38 124,832,300.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
521,363,636.38 124,832,300.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 355,434,239.00 317,077,153.00
INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO A CORTO 355,434,239.00 317,077,153.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN 30,172,832.71 30,792,293.11
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O
30,172,832.71
30,792,293.11
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 537,811,418.22 595,978,025.31
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
537,811,418.22 595,978,025.31
En la cuenta Otros Pasivos circulantes se consideran los Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
Hacienda Pública y Patrimonio Generado.
Representa los resultados de los ejercicios anteriores y el resultado de gestión del ejercicio respecto a los ingresos y gastos
corrientes.
CONCEPTO A SEPTIEMBRE 2018 A SEPTIEMBRE 2017
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO 2,572,376,471.99 2,019,602,111.76
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 864,599,505.71 701,916,259.39
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 864,599,505.71 701,916,259.39
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,279,447,240.01 889,356,126.10
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,279,447,240.01 889,356,126.10
REVALUOS 428,329,726.27 428,329,726.27
REVALUOS DE BIENES INMUEBLES 428,329,726.27 428,329,726.27
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.
Ingresos de Gestión.
Comprende el importe de los ingresos correspondientes a la recaudación por concepto de contribuciones, productos,
aprovechamientos así como a la venta de bienes y servicios
CONCEPTO A SEPTIEMBRE 2018 A SEPTIEMBRE 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE LA GESTIÓN 1,070,933,670.20
1,301,192,261.37
IMPUESTOS 653,297,202.00 535,177,059.15
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
18,134,916.00
16,752,654.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
337,853,112.00 266,897,600.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS
36,115,134.00 36,247,768.00
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES
256,159,491.00
211,517,550.15
ACCESORIOS DE IMPUESTOS 5,034,549.00
3,761,487.00
DERECHOS 309,944,790.53 296,192,942.30
DER USO G APR O EXP BIE DOM PUB 3,584,222.00
652,005.00
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 301,939,052.55 288,490,973.53
ACCESORIOS DE DERECHO
2,132,442.00 5,206,363.00
OTROS DERECHOS 2,289,073.98
1,843,600.77
PRODUCTOS DE TIPO DE CORRIENTE 18,940,314.27 21,696,233.11
PRODUCTOS DERIV. DEL USO Y APROV. DE BIENES NO SUJETOS
1,957,131.00
1,823,021.18
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES
16,983,183.27
19,873,211.93
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 88,744,112.40 367,213,546.15
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 0.00 346,731,891.61
MULTAS 1,739,388.00 866,259.00
INDEMNIZACIONES 450,000.00 0.00
REINTEGROS 26,114,809.96 7,670,722.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS 6,817,379.16 4,604,839.69
OTROS APROVECHAMIENTOS 53,622,535.28 7,339,833.85
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS EN 7,251.00 80,912,480.66
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS 7,251.00 200,311.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS PRODUCTOS Y 0.00 80,712,169.66
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
Participaciones, Aportaciones y Transferencias.
Corresponde el importe de ingresos del Estado de Colima por concepto de Participaciones, Aportaciones, Convenios y
Transferencias.
CONCEPTO A SEPTIEMBRE 2018 A SEPTIEMBRE 2017
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 11,482,790,413.86 9,594,402,216.62
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
10,190,432,283.86 8,377,616,255.62
PARTICIPACIONES
4,031,973,492.00 3,678,640,727.98
APORTACIONES
3,757,864,741.83 3,607,174,229.04
CONVENIOS
1,999,545,895.24
1,091,801,298.60
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL
401,048,154.79
0.00
TRANSFERENCIAS, INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR
1,292,358,130.00
1,216,785,961.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
1,292,358,130.00
1,216,785,961.00
CONCEPTO
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 2,648,000.00 -
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
2,648,000.00
0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
2,648,000.00
0.00
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
Gastos y Otras Pérdidas.
Gastos de Funcionamiento.
Comprende el gasto de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales necesarios para el
funcionamiento del Gobierno del Estado de Colima.
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.
Comprende al importe del gasto por concepto de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en
forma directa o indirecta a los sectores público y privado.
CONCEPTO A SEPTIEMBRE 2018 A SEPTIEMBRE 2017
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 7,474,699,738.51 6,403,432,766.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR 4,735,674,345.89 4,049,519,320.40
ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 4,732,673,423.02 4,047,372,381.06
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO
3,000,922.87
2,146,939.34
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
367,259,467.18
149,851,758.51
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
59,642,732.33
25,514,789.00
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
307,616,734.85
124,336,969.51
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
1,350,372,293.89
1,330,567,614.68
SUBSIDIOS
1,350,372,293.89
1,330,567,614.68
AYUDAS SOCIALES
448,488,541.46
406,316,243.51
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
312,877,165.20
247,149,765.11
BECAS
1,472,340.00
2,276,098.31
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
134,139,036.26 156,890,380.09
PENSIONES Y JUBILACIONES
541,843,549.19 435,674,096.39
PENSIONES
143,347,515.86
113,569,213.72
JUBILACIONES
398,496,033.33 322,104,882.67
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS , MANDATOS Y CONTRATOS
31,061,540.90
31,503,733.00
TRANSF A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL
29,277,641.90
31,503,733.00
TRANSF A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A
1,783,899.00
0.00
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
Participaciones, Aportaciones y Convenios.
Comprende al Gasto por las participaciones, aportaciones y convenios, incluye las destinadas a la ejecución de programas
federales.
CONCEPTO A SEPTIEMBRE 2018 A SEPTIEMBRE 2017
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,632,206,413.42 1,509,129,260.71
PARTICIPACIONES
1,086,920,223.94
1,015,876,022.90
PARTICIPACIONES DE LAS ENT FED A LOS MPIOS
1,086,920,223.94
1,015,876,022.90
APORTACIONES
509,732,307.00 457,234,569.00
APORTACIONES DE LAS ENT FED A LOS MPIOS
509,732,307.00 457,234,569.00
CONVENIOS
35,553,882.48
36,018,668.81
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN
35,553,882.48
36,018,668.81
Intereses, Comisiones y otros Gastos de la Deuda Pública.
Comprende al gasto por intereses, comisiones y otros gastos de deuda pública, derivados de los créditos contratados a
plazo con instituciones financieras y los montos correspondientes al cuarto trimestre se presentan de la siguiente manera.
CONCEPTO A SEPTIEMBRE 2018 A SEPTIEMBRE 2017
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 253,309,510.85 218,716,705.97
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL
247,484,509.13
218,716,705.97
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
247,484,509.13
218,716,705.97
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA
3,920,800.00
0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
3,920,800.00
0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA
1,904,201.72
0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
1,904,201.72
0.00
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias.
Comprende a los gastos por concepto de provisiones y gastos de ejercicios anteriores.
CONCEPTO A SEPTIEMBRE 2018 A SEPTIEMBRE 2017
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 468,796.06 44,964,649.11
PROVISIONES
0.00 23,698,800.00
PROV DE PASIVOS A CORTO PLAZO
0.00 23,698,800.00
OTROS GASTOS 468,796.06
21,265,849.11
OTROS GASTOS VARIOS 468,796.06
21,265,849.11
III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA.
La hacienda pública o patrimonio del Gobierno del Estado de Colima, se compone de la siguiente manera:
CONCEPTO A SEPTIEMBRE 2018 A SEPTIEMBRE 2017
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO 2,572,376,471.99 2,019,602,111.76
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 864,599,505.71 701,916,259.39
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)
864,599,505.71
701,916,259.39
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,279,447,240.01 889,356,126.10
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
1,279,447,240.01
889,356,126.10
REVALUOS 428,329,726.27 428,329,726.27
REVALUOS DE BIENES INMUEBLES
428,329,726.27
428,329,726.27
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.
Derivado del flujo de operación la cuenta de efectivo y equivalentes presenta un saldo final a diciembre de 2017 por la
cantidad de $ 658,310,906.22.
CONCEPTO A SEPTIEMBRE 2018 A SEPTIEMBRE 2017
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 728,347,207.84 527,428,291.20
EFECTIVO
2,997,551.50
3,208,251.50
BANCOS 658,310,906.22 475,438,366.99
BANCOS FONDOS ESTATALES 630,773,868.16
51,585,821.48
BANCOS FONDOS FEDERALES 27,537,038.06
423,852,545.51
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)
0.00
21,702,458.77
DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS 67,038,750.12
27,079,213.94
V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS
PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.
Dentro de este punto se desarrolla la conciliación entre los datos contables y presupuestales tanto del ingreso como del egreso, la conciliación se muestra atendiendo lo dispuesto por el Acuerdo del CONAC:
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAConciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018(Cifras en pesos)
Descripción Importe
1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS 13,550,935,589.45
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS 2,648,000.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS 0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA 0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES 0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 2,648,000.00
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS 0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES 997,211,505.39
PRODUCTOS DE CAPITAL 5,214,896.49
APROVECHAMIENTOS CAPITAL 0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 788,000,000.00
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES 203,996,608.90
4. INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3) 12,556,372,084.06
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAConciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018(Cifras en pesos)
Descripción Importe
1. TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS) 13,072,573,694.97
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES 1,381,269,912.68
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 6,441,817.43
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 446,552.41
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 5,492,894.09
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 17,225,157.36
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 190,240.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 16,578,391.61
ACTIVOS BIOLÓGICOS 0.00
BIENES INMUEBLES 75,215,988.00
ACTIVOS INTANGIBLES 117,481.49
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 249,880,727.86
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS 0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA 751,204,687.73
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 258,475,974.70
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES 0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES 468,796.06
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES 0.00
PROVISIONES 0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS 0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA 0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES 0.00
OTROS GASTOS 468,796.06
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES 0.00
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3) 11,691,772,578.35
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
1. Introducción
La Cuenta Pública es el documento que compila la información contable, presupuestal y programática de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, así como de los gobiernos, organismos y entes públicos municipales, órganos estatales y autónomos, que integra la Secretaría de Planeación y Finanzas, para su presentación por conducto del Titular del Poder Ejecutivo, al H. Congreso del Estado para su revisión y fiscalización.
Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 36 y 58 Fracción XXII Bis; de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como a lo establecido en los Artículos 73, 78 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima; y, 52,53 y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
El Informe Trimestral correspondiente al periodo enero-septiembre de 2018, se formuló con base en las disposiciones legales y administrativas aplicables, conforme a los criterios y programas aprobados.
El objetivo de este documento es brindar la información necesaria a los entes fiscalizadores y a la ciudadanía en general sobre el origen, uso y destino de los recursos públicos del Estado, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas.
Asimismo, los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.
Además, la finalidad del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos- financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.
De esta manera, se informa y se explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión: además de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.
2. Panorama Económico y Financiero
2.1. Entorno nacional
En México se ha mantenido la expansión de la actividad económica, en particular debido al alto dinamismo de la demanda externa y que el consumo privado siguió presentando una tendencia positiva.
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
Así mismo la actividad económica global ha continuado expandiéndose entre los países avanzados, a una tasa de crecimiento de 3.8 por ciento durante el año pasado, la tasa más alta desde 2011.
La economía de Estados Unidos registró un crecimiento mayor que en 2016, no obstante, moderó su ritmo de expansión económica debido a un menor consumo.
El mayor dinamismo en la actividad económica entre los países avanzados ha contribuido, en parte, a un incremento en la inflación en esos países. La mayoría de los principales bancos centrales han continuado con la normalización de sus políticas monetarias.
La inflación general anual en México al cierre de marzo se ubicó en 5.04 por ciento. En el mismo periodo, el peso registró una apreciación de 7.4 por ciento.
Por otra parte, el mercado interno reflejó un crecimiento anual de 3.2 por ciento del consumo privado, entre los factores que han apoyado este crecimiento destaca la creación de más de 3 millones de nuevos empleos en todo el país.
En el tercer trimestre de 2018 la tasa de desocupación se ubicó en 3.2 por ciento de la PEA, la menor de la que se tiene registro (2005).
Así mismo continua el aumento del crédito de la banca comercial al sector privado y por último el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) en los primeros meses de 2018 ha mantenido la tendencia de crecimiento en la tasa con respecto al mismo periodo de 2017.
2.2. Entorno local
En México se ha mantenido la expansión de la actividad económica, en particular debido al alto dinamismo de la demanda externa y que el consumo privado siguió presentando una tendencia positiva.
Así mismo la actividad económica global ha continuado expandiéndose entre los países avanzados, a una tasa de crecimiento de 3.8 por ciento durante el año pasado, la tasa más alta desde 2011.
La economía de Estados Unidos registró un crecimiento mayor que en 2016, no obstante, moderó su ritmo de expansión económica debido a un menor consumo.
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
El mayor dinamismo en la actividad económica entre los países avanzados ha contribuido, en parte, a un incremento en la inflación en esos países. La mayoría de los principales bancos centrales han continuado con la normalización de sus políticas monetarias.
La inflación general anual en México al cierre de marzo se ubicó en 5.04 por ciento. En el mismo periodo, el peso registró una apreciación de 7.4 por ciento.
Por otra parte, el mercado interno reflejó un crecimiento anual de 3.2 por ciento del consumo privado, entre los factores que han apoyado este crecimiento destaca la creación de más de 3 millones de nuevos empleos en todo el país.
En el segundo trimestre de 2018 la tasa de desocupación se ubicó en 3.2 por ciento de la PEA, la menor de la que se tiene registro (2005).
Así mismo continua el aumento del crédito de la banca comercial al sector privado y por último el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) en los primeros meses de 2018 ha mantenido la tendencia de crecimiento en la tasa con respecto al mismo periodo de 2017.
La presente administración estatal, ha continuado trabajado arduamente en la estructuración y consolidación de las bases jurídicas y financieras para generar mejores condiciones en la hacienda pública local que repercuta en condiciones propicias para la atracción de inversiones.
Se fortalecieron las estrategias y las acciones con el propósito de que permitan en el tiempo, mantener el equilibrio en las finanzas públicas sin descuidar las obligaciones sustantivas del Estado, fortaleciendo los ingresos propios y aplicando un estricto programa de contención del gasto público.
La población total del Estado de Colima es de 711,235 personas de las cuales el 50.7% son mujeres y el 49.3% hombres, según la Encuesta Interesal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que representa 0.6% de la población de México (2015).
El Producto Interno Bruto (PIB) de Colima en 2015 representó el 0.6% y ocupó el lugar 31, con respecto al total nacional y en comparación con el año anterior tuvo una variación en valores constantes de 2.34%
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
El Indicador de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) es de coyuntura, ofrece un panorama sobre la evolución económica de las entidades federativas del país.
De acuerdo a los resultados de dicho Indicador (ITAEE), publicado por el INEGI para el Cuarto Trimestre de 2017, Colima registró una variación de 1.4 % respecto al trimestre previo, y 4.9% con respecto al mismo trimestre de 2016, con cifras desestacionalizadas.
Para el cuarto trimestre octubre-diciembre de 2017 Colima fue una de la entidad federativa con mayor incremento respecto al trimestre previo de acuerdo al a los resultados del (ITAEE).
Entre las principales actividades productivas de la entidad, se encuentran: comercio (17.2%); construcción (11.2%); generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final (10.2%); servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (13.8%); transportes, correos y almacenamiento (10.9%). Juntas representan el 63.3% del PIB estatal.
Los sectores estratégicos son: agroindustria, logística y minería. Mientras que a futuro se espera que sean turismo, energías alternativas y tecnologías de información.
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (STPS-INEGI) al primer trimestre de 2018, la Población Económicamente Activa (PEA), del Estado de Colima ascendió a 380,601 personas. Del total de la PEA, el 96.6 % está ocupada y el 3.4 % desocupada
Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Primer trimestre 2018) Las entidades federativas que tienen las mayores tasas de participación en la actividad económica (cociente entre la PEA y la población de 15 o más años de edad) son: Colima con 66.7%, Nayarit 66.2%, Baja California Sur 66.1%, Quintana Roo 65.9%, Yucatán 63.9%, Sonora 63%, Sinaloa 62.9%, Baja California 62.2%, Jalisco 61%, Coahuila de Zaragoza 60.8%, Chihuahua y la Ciudad de México 60.7%, cada una y Tlaxcala 60.5%.
Al mes de mayo de 2018, los Trabajadores Asegurados registrados en el IMSS fueron de un total de 131,595 personas (STPS: Información Laboral, mayo de 2018)
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
3.Autorización e Historia
3.1 Fecha de creación del Ente
De acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 252 por el que se declara el día 11 de marzo de cada año, como el "día del estado libre y soberano de colima", publicado en el periódico Oficial “El Estado de Colima”, (Tomo 102, de fecha 01 de Marzo del año 2017,) en el Acta Constitutiva de la Federación de fecha 31 de enero de 1824, se incluye a Colima como territorio federal y con ese mismo carácter, se le integra como parte de la Federación, según lo estipulado en el artículo 5º, de la Constitución promulgada el 4 de octubre de ese año.
Pero es hasta 1857 que, como producto del Congreso Constituyente, con fecha 5 de febrero de dicho año, que los diputados aprueban ese texto constitucional, que por los conflictos bélicos entre liberales y conservadores es demorada su promulgación hasta el día 11 de marzo de ese año de 1857, por lo que, histórica y jurídicamente entra en vigencia en esa misma fecha.
3.2 Principales cambios en su estructura
Mediante el Decreto No. 583 por el que se aprueba la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, publicada en el periódico oficial “El Estado de Colima”, No. 52, Sup. 1, 01 octubre 2015, entra en vigor esta nueva Ley abrogando la Ley que era observada desde el año 1985.
La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima (LOAPE), tiene por objeto establecer las bases para la organización y funcionamiento de la Administración Pública del Estado, que será centralizada y paraestatal.
El ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al Gobernador, titular del mismo y jefe de la Administración Pública del Estado, quien tiene las atribuciones y deberes previstos en la Constitución Federal, la particular del Estado, esta Ley y demás disposiciones normativas vigentes en el Estado.
Para el estudio, planeación, resolución y despacho de los asuntos de los diversos ramos de la Administración Pública Centralizada, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado contará con las siguientes Dependencias:
I.- Secretaría General de Gobierno; II.- Secretaría de Planeación y Finanzas;
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
III.- Secretaría de Administración y Gestión Pública; IV.- Secretaría de Desarrollo Social; V.- Secretaría de la Juventud; VI.- Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; VII.- Secretaría de Movilidad; VIII.- Secretaría de Desarrollo Rural; IX.- Secretaría de Educación; X.- Secretaría de Cultura; XI.- Secretaría de Salud y Bienestar Social; XII.- Secretaría de Fomento Económico; XIII.- Secretaría de Turismo; XIV.- Secretaría de Seguridad Pública; XV.- Secretaría del Trabajo y Previsión Social; XVI.- Procuraduría General de Justicia, y XVII.- Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.
Ultima reforma:
Decreto 132, 2 septiembre 2016.
Se adiciona un párrafo segundo al artículo 10 y se deroga la fracción XXXI del artículo 23 ambos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, para quedar como sigue:
Articulo 10.-... La Contraloría General del Estado es la unidad administrativa, adscrita a la Oficina del Gobernador, dotada de autonomía técnica y de gestión, responsable del control, evaluación, auditoría y fiscalización interna de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, competente para vigilar la actuación de los servidores públicos que la integran y en su caso aplicar las sanciones que correspondan derivadas de responsabilidad administrativa; cuya organización, procedimientos y atribuciones serán las que determinen las leyes, su reglamento interior y demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia.
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
4. Organización y Objeto social
4.1 Objeto social
El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima, tiene establecidas su objeto, funciones y atribuciones en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima, en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima y las demás Leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas vigentes en el Estado.
4.2 Principal actividad
Actividades de la administración pública en general.
4.3 Ejercicio fiscal
Tercer Trimestre 2018 (Enero- Septiembre)
4.4 Régimen jurídico
De acuerdo al artículo 2º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, “El Estado es libre y soberano en su régimen interior, pero unido a las demás partes integrantes de la federación establecida en la Constitución General de la República.” Asimismo, en su artículo 6º se expresa lo siguiente:
“El Estado de Colima adopta para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y popular.”
4.5 Consideraciones fiscales del ente
El Gobierno del Estado de Colima para efectos fiscales está contemplado en el artículo 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y como únicas obligaciones tiene la de retener y enterar el impuesto, emitir comprobantes fiscales por las contribuciones, productos y aprovechamientos que cobran así como por los apoyos o estímulos que otorguen y exigir comprobantes fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de ley.
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
4.6 Estructura Organizacional básica
Para el estudio, planeación, resolución y despacho de los asuntos de los diversos ramos de la Administración Pública Centralizada, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado contará con las siguientes Dependencias:
I.- Secretaría General de Gobierno; II.- Secretaría de Planeación y Finanzas; III.- Secretaría de Administración y Gestión Pública; IV.- Secretaría de Desarrollo Social; V.- Secretaría de la Juventud; VI.- Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; VII.- Secretaría de Movilidad; VIII.- Secretaría de Desarrollo Rural; IX.- Secretaría de Educación; X.- Secretaría de Cultura; XI.- Secretaría de Salud y Bienestar Social; XII.- Secretaría de Fomento Económico; XIII.- Secretaría de Turismo; XIV.- Secretaría de Seguridad Pública; XV.- Secretaría del Trabajo y Previsión Social; XVI.- Procuraduría General de Justicia, y XVII.- Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.
4.7 Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario
La Secretaría de Planeación y Finanzas funge como fideicomitente de tres fideicomisos que actúan como mecanismos para el pago de la deuda pública estatal y municipal.
En el caso del Estado, se tiene un Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago, al cual, se encuentra afectado el 75% de las participaciones del Fondo General de Participaciones que le corresponden al Estado, en garantía de pago de la deuda de largo plazo vigente del Gobierno del Estado. Está constituido con Fiduciario Santander, con número de identificación F/2112337.
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
Para el caso de la deuda de los Municipios se constituyeron dos fideicomisos, el primero con identificación F_946, instituido con Fiduciario INVEX, el cual tiene como propósito servir la deuda de los municipios que tienen contratados créditos con garantía del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM).
Al segundo fideicomiso, también con Fiduciario INVEX y registro F_790, se afectan los recursos del Fondo de Fomento Municipal y del Fondo General de Participaciones, que le corresponden a los Municipios que tienen contratados financiamientos con garantía en alguno de éstos dos fondos.
5. Bases de preparación de los Estados Financieros
El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos.
La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, las Entidades Federativas, los Ayuntamientos de los municipios; los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.
De acuerdo con el artículo 46° de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en lo relativo a la Federación, los sistemas contables de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades de la Administración Pública Paraestatal y los órganos autónomos, permitirán en la medida que corresponda, la generación periódica de los estados y la información financiera que a continuación se señala:
I. Información contable, con la desagregación siguiente: a) Estado de actividades; b) Estado de situación financiera; c) Estado de variación de la hacienda pública; d) Estado de cambios en la situación financiera; e) Estado de flujos de efectivo; f) Informe sobre pasivos contingentes;
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
g) Notas a los estados financieros; h) Estado analítico del activo, y i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las clasificaciones siguientes:
1) Corto y largo plazo, así como su origen en interna y externa; 2) Fuentes de financiamiento; 3) Por moneda de contratación; 4) Por país acreedor.
II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:
a. Estado analítico de ingresos, del cual se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados.
b. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las clasificaciones siguientes: 1) Administrativa; 2) Económica; 3) Por objeto de gasto, y 4) Funcional.
El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por ramo y programa;
c. Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación por su origen interno y externo.
d. Intereses de la deuda; e. Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones.
III. Información programática, con la desagregación siguiente: a. Gasto por categoría programática; b. Programas y proyectos de inversión;
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
c. Indicadores de resultados.
IV. La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México es miembro.
Asimismo, el artículo 53° de la misma ley, señala que la cuenta Pública del Gobierno Federal, que será formulada por la Secretaría de Hacienda, y las de las entidades federativas deberán atender en su cobertura a lo establecido en su marco legal vigente y contendrá como mínimo:
I. La información contable, conforme a lo señalado en la fracción I del artículo 46 de esta Ley; II. Información Presupuestaria, conforme a lo señalado en la fracción II del artículo 46 de esta ley;
III. Información programática, de acuerdo a la clasificación establecida en la fracción III del artículo 46 de esta ley; IV. Análisis cualitativo de los indicadores de postura fiscal, estableciendo su vínculo con los objetivos y prioridades definidas en la
materia, en el programa económico anual: a. Ingresos presupuestarios. b. Gastos presupuestaros. c. Postura fiscal. d. Deuda Pública, y
V. La información a que se refieren las fracciones I a III de este artículo, organizada por dependencia y entidad.
6. Políticas de Contabilidad Significativas
Dentro de este concepto se informa lo siguiente:
a) Actualizaciones: El Poder Ejecutivo del Estado de Colima, contempla actualizaciones en el Activo, Pasivo, y Hacienda Pública/. b) El Ejecutivo Estatal no cuenta con inversiones en Acciones del sector Paraestatal. c) Beneficio a empleados: Capacitación continúa de diversos temas de interés social, familiar, técnico, cultural y calidad en el
servicio. d) En el 2017 no se realizó provisión alguna.
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
e) En el 2017 no se realizó reserva alguna. f) Cambios en políticas contables y corrección de errores: Las políticas contables y corrección de errores toma en cuenta los
principios y publicaciones del CONAC, logrando realizar transformaciones en los procesos que afectan la contabilidad. g) Reclasificaciones: Las reclasificaciones cuentan con el respaldo emitido en la guía contabilizadora que marca el CONAC. h) Depuración y cancelación de saldos: El Gobierno del Estado tiene como política constante el mantenimiento de las cuentas
contables y presupuestarias.
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario
(No aplica)
8. Reporte Analítico del Activo
Dentro de este reporte encontramos lo siguiente:
a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos. No se contemplaron depreciaciones para este ejercicio fiscal.
b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: no se contemplaron depreciaciones para este ejercicio fiscal.
c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: No capitalizaron gastos financieros, de investigación y desarrollo.
d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: No se tienen contratadas inversiones. e) Valor activado en el ejercicio de los bienes contribuidos por la entidad: Al término de la construcción del bien se lleva a cabo
un proceso de avalúos para la incorporación a nuestro inventario, y en cada ejercicio se lleva a cabo el proceso para todos los bienes inventariados.
f) Otras: Para el ejercicio fiscal no aplicó. g) Desmantelamiento de activos: No se efectuaron registros de Desmantelamiento de Activos. h) Administración de activos; planeación con el objeto de que el ente los utilice de manera más efectiva.
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos
La Secretaría de Planeación y Finanzas funge como fideicomitente de tres fideicomisos que actúan como mecanismos para el pago de la deuda pública estatal y municipal.
En el caso del Estado, se tiene un Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago, al cual, se encuentra afectado el 75% de las participaciones del Fondo General de Participaciones que le corresponden al Estado, en garantía de pago de la deuda de largo plazo vigente del Gobierno del Estado. Está constituido con Fiduciario Santander, con número de identificación F/2112337.
Para el caso de la deuda de los Municipios se constituyeron dos fideicomisos, el primero con identificación F_946, instituido con Fiduciario INVEX, el cual tiene como propósito servir la deuda de los municipios que tienen contratados créditos con garantía del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM).
Al segundo fideicomiso, también con Fiduciario INVEX y registro F_790, se afectan los recursos del Fondo de Fomento Municipal y del Fondo General de Participaciones, que le corresponden a los Municipios que tienen contratados financiamientos con garantía en alguno de éstos dos fondos.
10. Reporte de Recaudación
a).- Los ingresos Obtenidos en el ejercicio 2018 fueron de 13,572,458,589.44 (Trece Mil quinientos setenta y dos millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil quinientos ochenta y nueve pesos 44/100 m.n.)
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
b).-Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo
Se presentan los montos de los ingresos proyectados del Estado de Colima para los ejercicios fiscales 2017 a 2022.
CRI CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE1000 IMPUESTOS 653,304,453.00 4.82%4000 DERECHOS 309,944,790.53 2.29%5000 PRODUCTOS 24,155,210.76 0.18%6000 APROVECHAMIENTOS 693,788,876.09 5.12%
1,681,193,330.38 12.41%
CRI CONCEPTO PORCENTAJE8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 9,789,384,129.07 72.24%9000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS1,292,358,130.00 9.54%
11,081,742,259.07 81.78%
CRI CONCEPTO PORCENTAJE0000 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 788,000,000.00 5.82%
788,000,000.00 5.82%
13,550,935,589.45 100%TOTAL
INGRESOS PROPIOS
INGRESOS FEDERALES
INGRESOS POR FINANCIAMIENTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAINGRESOS 3ER.TRIMESTRE 2018
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
7,069,661,665 7,132,025,924 7,305,426,009 7,503,719,279 7,707,485,111 7,993,295,632
A. Impuestos 758,896,514 796,841,340 836,683,407 878,517,577 922,443,456 968,565,629
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0
C. Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0
D. Derechos 425,648,178 438,417,623 451,570,152 465,117,257 479,070,774 493,442,898
E. Productos 28,895,159 29,906,490 31,102,749 32,502,373 33,964,980 35,493,404
F. Aprovechamientos 26,418,065 27,342,697 28,436,405 29,716,043 31,053,265 32,450,662
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0
H. Participaciones 4,898,450,100 5,069,895,854 5,272,691,688 5,509,962,814 5,757,911,140 6,017,017,142
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 363,353,649 376,071,027 391,113,868 408,713,992 427,106,121 446,325,897
J. Transferencias 0 0 0 0 0 0
K. Convenios 568,000,000 393,550,893 293,827,740 179,189,223 55,935,375 0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición 0 0 0 0 0 0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 9,660,709,335 9,990,956,024 10,374,365,299 10,816,137,987 11,277,038,234 11,757,904,212
A. Aportaciones 5,767,342,008 5,969,198,978 6,207,966,937 6,487,325,450 6,779,255,095 7,084,321,574
B. Convenios 2,317,739,674 2,398,860,563 2,494,814,985 2,607,081,659 2,724,400,334 2,846,998,349
C. Fondos Distintos de Aportaciones 0 0 0 0 0 0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 1,575,627,653 1,622,896,483 1,671,583,377 1,721,730,878 1,773,382,805 1,826,584,289
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 0 0 0 0 0 0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0 0 0 0 0
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 16,730,371,000 17,122,981,948 17,679,791,308 18,319,857,266 18,984,523,345 19,751,199,844
Datos Informativos1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición
0 0 0 0 0 0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
0 0 0 0 0 0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) 0 0 0 0 0 0
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Proyecciones de Ingresos
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
12. Calificaciones otorgadas
Para el periodo de enero a marzo de 2018, se inició, la evolución de las calificaciones crediticias del Estado resultó favorable. Al inicio del periodo, las calificaciones quirografarias del Estado eran de “BBB- (mex)”, con perspectiva estable, emitida por la calificadora Fitch Rating´s y de “HR BBB-con revisión especial por parte de la agencia HR Rating´s.
Por su parte, la calificación de seis financiamientos estructurados al inicio del periodo es de “A (mex) vra”, asignada por la agencia Fitch Rating´s.
En este primer trimestre, la agencia HR Rating´s revisó al alza la calificación quirografaria del Estado a niveles de HR BBB+ y modificó la revisión especial a perspectiva estable.
La revisión al alza de la calificación obedece a la mejora en la estructura legal-financiera de la Deuda del Estado, ya que en enero de 2018 se realizó la inscripción del financiamiento con Banco Interacciones por P$638.0 mdp, al Registro Público Único de Obligaciones de la SHCP para la afectación correspondiente y con ello, cumplir con dicha obligación incluida en el contrato de crédito.
Adicionalmente, la Entidad celebró en julio de 2017 convenios modificatorios en dos créditos estructurados con Banobras para dejar sin efecto las cláusulas establecidas de calificación crediticia mínima, la cual en su momento no se tenía. Dado lo anterior, los acreedores ya no se encontrarían facultados por dichas obligaciones contractuales para declarar Eventos de Aceleración sobre los créditos.
Por parte de la agencia Fitch Rating´s, aún no se ha realizado la revisión de la calificación de este ejercicio fiscal, por lo que la calificación quirografaria se mantiene en “BBB- (mex)”, y la de los financiamientos estructurados se mantiene por el momento en “A (mex) vra”.
El incremento de las calificaciones crediticias quirografarias del Estado significa que el Estado tiene un menor riesgo de incumplimiento de sus obligaciones, además de que robustecen el perfil de la deuda pública estatal, generando economías en el costo del servicio de la deuda por concepto de pago de intereses y brinda acceso a instrumentos de financiamiento más competitivos.
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
13. Proceso de Mejora
Para el próximo ejercicio fiscal se tiene en proceso la interrelación con la Dirección de Bienes Patrimoniales para cumplir con la información obligatoria de las relaciones de Bienes Muebles e Inmuebles.
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
NOTAS DE MEMORIA
Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente
contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general
sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o
no presentarse en el futuro.
I) CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS
A.-AVALES Y GARANTÍAS
Número de cuenta cuenta de mayor Saldo
7310000000 AVALES AUTORIZADOS 121,057,767.10
7310000000 AVALES AUTORIZADOS 121,057,767.10
7311000000 AVALES AUTORIZADOS 121,057,767.10
7320000000 AVALES FIRMADOS -121,057,767.10
7320000000 AVALES FIRMADOS -121,057,767.10
7321000000 AVALES FIRMADOS -121,057,767.10
B.- JUICIOS
Número de cuenta cuenta de mayor Saldo
7410000000 DEMANDAS JUDIC PROCESO DE RESOLUCIÓN 60,554,816.24
7410000000 DEMANDAS JUDIC PROCESO DE RESOLUCIÓN 60,554,816.24
7411000000 DEMANDAS JUDIC PROCESO DE RESOLUCIÓN 60,554,816.24
7420000000 DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES -60,554,816.24
7420000000 DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES -60,554,816.24
7421000000 DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES -60,554,816.24
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
C.- CUENTAS DE INGRESOS PRESUPUESTARIAS
CUENTA CONTABLE
DESCRIPCION IMPORTE
8100000000 LEY DE INGRESOS
8110000000 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 16,730,371,000.00
8120000000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
-31,814,463,339.09
8130000000 LEY DE INGRESOS MODIFICADA 1,924,634,054.44
8140000000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 157,980,402.88
8150000000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 13,001,477,881.77
D.- CUENTAS DE EGRESOS PRESUPUESTARIAS
CUENTA CONTABLE
DESCRIPCION IMPORTE
8200000000 PRESUPUESTO DE EGRESOS
8210000000 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - 16,730,371,000.00
8220000000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
5,848,295,729.62
8230000000 PRESUPUESTO MODIFICADO - 2,353,410,597.82
8240000000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
160,416,851.78
8250000000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
36,345,332.55
8260000000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
404,542,158.52
8270000000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 12,634,181,525.35
Secretaría de Planeación y Finanzas
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
ENERO-SEPTIEMBRE 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Ingresos
Rubro de Ingresos Estimado Ampliaciones /
Reducciones
Modificado Devengado Recaudado Diferencia
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(5-1)IMPUESTOS 611,030,724.00 42,273,729.00 653,304,453.00 653,304,453.00 653,304,453.00 42,273,729.00CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DERECHOS 360,748,411.00 50,706,257.47- 310,042,153.53 309,944,790.53 309,944,790.53 50,803,620.47-PRODUCTOS 22,425,616.00 1,729,594.76 24,155,210.76 24,155,210.76 24,155,210.76 1,729,594.76
CORRIENTE 21,358,637.00 2,418,322.73- 18,940,314.27 18,940,314.27 18,940,314.27 2,418,322.73-CAPITAL 1,066,979.00 4,147,917.49 5,214,896.49 5,214,896.49 5,214,896.49 4,147,917.49
APROVECHAMIENTOS 319,423,446.00 374,361,479.09 693,784,925.09 693,788,876.09 693,063,776.09 373,640,330.09CORRIENTE 319,423,446.00 374,361,479.09 693,784,925.09 693,788,876.09 693,063,776.09 373,640,330.09CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 10,189,087,070.00 399,702,940.93- 9,789,384,129.07 9,789,384,129.07 9,724,491,826.19 464,595,243.81-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,201,982,435.00 90,375,695.00 1,292,358,130.00 1,292,358,130.00 1,199,995,130.00 1,987,305.00-INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0.00 809,522,999.99 809,522,999.99 788,000,000.00 788,000,000.00 788,000,000.00
Total 12,704,697,702.00 867,854,299.44 13,572,552,001.44 13,550,935,589.45 13,392,955,186.57 688,257,484.57
Ingresos
Estado Analítico de Ingresos
Por Fuente de Financiamiento
Estimado Ampliaciones /
Reducciones
Modificado Devengado Recaudado Diferencia
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(5-1)INGRESOS DEL GOBIERNO 12,704,697,702.00 58,331,299.45 12,763,029,001.45 12,762,935,589.45 12,604,955,186.57 99,742,515.43-
IMPUESTOS 611,030,724.00 42,273,729.00 653,304,453.00 653,304,453.00 653,304,453.00 42,273,729.00CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DERECHOS 360,748,411.00 50,706,257.47- 310,042,153.53 309,944,790.53 309,944,790.53 50,803,620.47-PRODUCTOS 22,425,616.00 1,729,594.76 24,155,210.76 24,155,210.76 24,155,210.76 1,729,594.76
CORRIENTE 21,358,637.00 2,418,322.73- 18,940,314.27 18,940,314.27 18,940,314.27 2,418,322.73-CAPITAL 1,066,979.00 4,147,917.49 5,214,896.49 5,214,896.49 5,214,896.49 4,147,917.49
APROVECHAMIENTOS 319,423,446.00 374,361,479.09 693,784,925.09 693,788,876.09 693,063,776.09 373,640,330.09CORRIENTE 319,423,446.00 374,361,479.09 693,784,925.09 693,788,876.09 693,063,776.09 373,640,330.09CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 10,189,087,070.00 399,702,940.93- 9,789,384,129.07 9,789,384,129.07 9,724,491,826.19 464,595,243.81-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,201,982,435.00 90,375,695.00 1,292,358,130.00 1,292,358,130.00 1,199,995,130.00 1,987,305.00-
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 0.00 809,522,999.99 809,522,999.99 788,000,000.00 788,000,000.00 788,000,000.00INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0.00 809,522,999.99 809,522,999.99 788,000,000.00 788,000,000.00 788,000,000.00
Total 12,704,697,702.00 867,854,299.44 13,572,552,001.44 13,550,935,589.45 13,392,955,186.57 688,257,484.57
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación AdministrativaDel 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
SECTOR PÚBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 12,887,143,371.74 506,238,143.74 13,393,381,515.48 13,072,573,694.97 12,633,795,205.35 320,807,820.51
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 12,887,143,371.74 506,238,143.74 13,393,381,515.48 13,072,573,694.97 12,633,795,205.35 320,807,820.51
GOBIERNO GENERAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL 12,887,143,371.74 506,238,143.74 13,393,381,515.48 13,072,573,694.97 12,633,795,205.35 320,807,820.51
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 12,418,683,742.86 108,636,664.18 12,527,320,407.04 12,206,854,589.38 11,834,884,550.19 320,465,817.66
PODER EJECUTIVO 11,807,491,283.86 100,743,750.10 11,908,235,033.96 11,587,769,216.30 11,216,983,864.61 320,465,817.66
OFICINA DEL C.GOBERNADOR 119,891,917.25 7,609,421.76 127,501,339.01 127,379,067.36 119,691,535.68 122,271.65
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 419,931,396.41 60,992,432.50- 358,938,963.91 329,628,066.92 319,059,777.95 29,310,896.99
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 138,561,965.95 25,372,085.85 163,934,051.80 164,436,720.25 147,492,318.16 502,668.45-
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 86,482,454.63 19,356,065.68 105,838,520.31 105,845,043.68 102,142,884.07 6,523.37-
SECRETARIA DE INFRAE Y DESARROLLO URBANO 755,722,185.25 123,907,791.68- 631,814,393.57 343,247,792.36 297,441,625.93 288,566,601.21
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 873,036,891.71 705,827,558.92- 167,209,332.79 167,169,314.74 156,963,326.65 40,018.05
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 4,229,189,417.08 321,073,839.80- 3,908,115,577.28 3,908,115,577.28 3,804,472,194.01 0.00
SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOC 1,218,657,281.71 48,446,956.47 1,267,104,238.18 1,267,104,238.18 1,229,208,049.63 0.00
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN P 181,936,489.06 3,182,408.06 185,118,897.12 184,559,877.34 166,170,505.32 559,019.78
SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO 56,093,658.05 33,050,883.48- 23,042,774.57 22,480,543.92 19,951,055.48 562,230.65
SECRETARIA DE CULTURA 78,466,932.45 4,588,672.69- 73,878,259.76 74,110,193.88 66,364,958.11 231,934.12-
SECRETARIA DE TURISMO 57,247,084.52 4,620,769.51- 52,626,315.01 52,625,574.46 51,493,305.31 740.55
PROCURADURÍA GRAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 293,630,236.36 20,414,140.07- 273,216,096.29 272,687,598.11 251,804,596.90 528,498.18
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 414,373,492.45 148,230,095.30 562,603,587.75 562,390,921.64 536,324,453.10 212,666.11
SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 14,278,280.54 4,689,457.12- 9,588,823.42 9,569,171.49 8,433,308.04 19,651.93
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISION SOC 35,154,389.83 12,143,028.01- 23,011,361.82 23,058,970.58 21,521,389.96 47,608.76-
SECRETARIA DE MOVILIDAD 58,353,937.44 4,613,068.46- 53,740,868.98 51,925,277.31 41,210,319.68 1,815,591.67
CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 32,468,787.84 36,075.09 32,504,862.93 32,460,968.05 30,200,032.17 43,894.88
TRANSFERENCIAS, ASIGN, SUBSIDIOS Y OTROS 845,551,093.67 183,780,500.86 1,029,331,594.53 1,029,331,594.53 1,055,727,924.94 0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,549,016,684.00 47,635,846.94 1,596,652,530.94 1,596,652,530.94 1,547,590,101.03 0.00
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS 4,450,050.00 4,450,050.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
CANCELACIÓN DE PASIVOS 56,534,338.21 201,414,107.20 257,948,445.41 258,475,974.70 258,475,974.70 527,529.29-
DEUDA PÚBLICA 288,462,319.45 716,051,879.13 1,004,514,198.58 1,004,514,198.58 985,244,227.79 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación AdministrativaDel 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
PODER LEGISLATIVO 97,499,988.00 2,111,050.36 99,611,038.36 99,611,038.36 99,611,038.36 0.00
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 71,249,994.00 1,711,000.00 72,960,994.00 72,960,994.00 72,960,994.00 0.00
ÓRGANO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN GUBER 26,249,994.00 400,050.36 26,650,044.36 26,650,044.36 26,650,044.36 0.00
PODER JUDICIAL 185,689,151.00 3,231,930.03 188,921,081.03 188,921,081.03 187,826,478.75 0.00
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 185,689,151.00 3,231,930.03 188,921,081.03 188,921,081.03 187,826,478.75 0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS 328,003,320.00 2,549,933.69 330,553,253.69 330,553,253.69 330,463,168.47 0.00
UNIVERSIDAD DE COLIMA 203,703,930.00 2,979,000.00 206,682,930.00 206,682,930.00 206,675,930.00 0.00
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓ 5,625,000.00 0.00 5,625,000.00 5,625,000.00 5,551,573.66 0.00
COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CO 6,891,940.00 0.00 6,891,940.00 6,891,940.00 6,891,940.00 0.00
TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN 3,603,880.00 72,762.79 3,676,642.79 3,676,642.79 3,666,983.91 0.00
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 5,684,467.00 1,162,300.93- 4,522,166.07 4,522,166.07 4,522,166.07 0.00
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 91,081,293.00 0.00 91,081,293.00 91,081,293.00 91,081,293.00 0.00
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 11,412,810.00 660,471.83 12,073,281.83 12,073,281.83 12,073,281.83 0.00
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESAR 438,459,628.88 396,669,236.61 835,128,865.49 834,786,862.64 767,978,412.21 342,002.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARA 438,459,628.88 396,669,236.61 835,128,865.49 834,786,862.64 767,978,412.21 342,002.85
COMISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DEL SI 340,000.00 173,971.16- 166,028.84 166,028.84 145,144.06 0.00
INSTITUTO TÉCNICO HACENDARIO DEL ESTADO DE COLIMA 1,200,000.00 300,000.00- 900,000.00 900,000.00 900,000.00 0.00
COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS ESTATALES 17,681,294.00 367,117,181.61 384,798,475.61 384,798,475.61 384,462,483.61 0.00
ESCUELA DE TALENTOS 4,511,793.00 2,006,837.00- 2,504,956.00 2,504,956.00 1,350,216.00 0.00
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DEL ESTADO 3,590,931.00 3,590,931.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 135,482,210.75 11,352,333.61 146,834,544.36 146,492,541.51 141,323,395.61 342,002.85
INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE 38,226,443.52 24,648,121.69 62,874,565.21 62,874,565.21 60,734,486.07 0.00
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE COLI 373,217.40 0.00 373,217.40 373,217.40 311,763.80 0.00
INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS EN PLENI 27,781,739.69 1,251,433.82 29,033,173.51 29,033,173.51 23,530,386.54 0.00
INSTITUTO COLIMENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUC 5,628,199.60 1,278,895.44 6,907,095.04 6,907,095.04 6,589,000.51 0.00
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA 1,359,675.00 260,256.73 1,619,931.73 1,619,931.73 1,619,931.73 0.00
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO 14,979,171.63 1,550,000.00 16,529,171.63 16,529,171.63 16,529,171.63 0.00
INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN 13,162,039.85 879,007.41- 12,283,032.44 12,283,032.44 11,165,198.65 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación AdministrativaDel 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA 2,394,784.81 2,122.82- 2,392,661.99 2,392,661.99 2,327,443.02 0.00
INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD (INCODIS) 2,183,802.48 98,247.65 2,282,050.13 2,282,050.13 2,050,243.40 0.00
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA (CEAC) 2,808,768.00 85,000.00 2,893,768.00 2,893,768.00 2,728,916.00 0.00
INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES (ICM) 4,285,940.67 7,363,256.97 11,649,197.64 11,649,197.64 10,235,599.91 0.00
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTA 2,254,176.00 250,464.00- 2,003,712.00 2,003,712.00 2,003,712.00 0.00
COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDIC 1,324,677.42 14,136.36 1,338,813.78 1,338,813.78 1,232,230.90 0.00
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE A 48,510.00 0.00 48,510.00 48,510.00 32,340.00 0.00
INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMA 13,084,543.93 1,156,364.84- 11,928,179.09 11,928,179.09 11,387,761.57 0.00
INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUST 9,217,496.49 18,166,854.18 27,384,350.67 27,384,350.67 27,106,720.68 0.00
INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTA 19,357,548.64 33,317.62 19,390,866.26 19,390,866.26 18,808,172.23 0.00
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES (CECA) 225,000.00 0.00 225,000.00 225,000.00 150,000.00 0.00
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (TECOMÁN) 2,657,088.00 295,232.00- 2,361,856.00 2,361,856.00 2,361,856.00 0.00
COMISIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 1,973,996.00 2,555,739.51 4,529,735.51 4,529,735.51 4,529,735.51 0.00
CENTRO ESTATAL DE HEMODIÁLISIS 1,500,003.00 0.00 1,500,003.00 1,500,003.00 0.00 0.00
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ATICORRUPCIÓN DEL 1,950,003.00 1,450,003.00- 500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00
ÓRGANO DE GESTIÓN Y CONTROL DEL PATRIMONIO INMOBIL 1,865,600.00 12,256,016.50 14,121,616.50 14,121,616.50 14,031,720.84 0.00
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTAD 38,836,494.00 1,463,598.47 40,300,092.47 40,300,092.47 1,463,600.00 0.00
FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO 15,924,481.00 131,152.03 16,055,633.03 16,055,633.03 8,968,554.29 0.00
FIDEICOMISO REVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓ 375,003.00 375,003.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
INSTITUTO DE EDUCACIÓN INICIAL ESTADO DE COLIMA 50,000,000.00 50,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (IEEA) 1,874,997.00 7,523,630.65 9,398,627.65 9,398,627.65 9,398,627.65 0.00
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL 30,000,000.00 932,242.95 30,932,242.95 30,932,242.95 30,932,242.95 0.00
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL 30,000,000.00 932,242.95 30,932,242.95 30,932,242.95 30,932,242.95 0.00
RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL 30,000,000.00 932,242.95 30,932,242.95 30,932,242.95 30,932,242.95 0.00
TOTAL DEL GASTO 12,887,143,371.74 506,238,143.74 13,393,381,515.48 13,072,573,694.97 12,633,795,205.35 320,807,820.51
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación AdministrativaDel 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
OFICINA DEL C.GOBERNADOR 268,536,167.85 16,384,513.80 284,920,681.65 284,456,407.15 270,481,895.78 464,274.50
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 446,309,670.53 53,771,951.89- 392,537,718.64 363,226,821.65 350,576,137.17 29,310,896.99
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 140,135,183.35 25,072,085.85 165,207,269.20 165,709,937.65 148,704,081.96 502,668.45-
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 116,447,996.80 22,403,981.31 138,851,978.11 138,858,501.48 129,421,748.17 6,523.37-
SECRETARIA DE INFRAE Y DESARROLLO URBANO 767,748,449.74 105,655,937.50- 662,092,512.24 373,525,911.03 327,277,262.61 288,566,601.21
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 873,036,891.71 705,827,558.92- 167,209,332.79 167,169,314.74 156,963,326.65 40,018.05
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 4,574,297,440.83 27,879,525.59 4,602,176,966.42 4,602,176,966.42 4,494,577,677.48 0.00
SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOC 1,253,729,468.13 51,949,075.29 1,305,678,543.42 1,305,678,543.42 1,266,084,598.99 0.00
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN P 196,886,632.99 14,282,059.72 211,168,692.71 210,609,672.93 191,589,987.73 559,019.78
SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO 95,305,155.05 31,962,288.01- 63,342,867.04 62,780,636.39 21,414,655.48 562,230.65
SECRETARIA DE CULTURA 78,466,932.45 4,588,672.69- 73,878,259.76 74,110,193.88 66,364,958.11 231,934.12-
SECRETARIA DE TURISMO 73,171,565.52 4,489,617.48- 68,681,948.04 68,681,207.49 60,461,859.60 740.55
PROCURADURÍA GRAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 293,630,236.36 20,414,140.07- 273,216,096.29 272,687,598.11 251,804,596.90 528,498.18
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 414,373,492.45 148,230,095.30 562,603,587.75 562,390,921.64 536,324,453.10 212,666.11
SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 14,278,280.54 4,689,457.12- 9,588,823.42 9,569,171.49 8,433,308.04 19,651.93
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISION SOC 35,154,389.83 12,143,028.01- 23,011,361.82 23,058,970.58 21,521,389.96 47,608.76-
SECRETARIA DE MOVILIDAD 58,353,937.44 4,613,068.46- 53,740,868.98 51,925,277.31 41,210,319.68 1,815,591.67
CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 32,468,787.84 36,075.09 32,504,862.93 32,460,968.05 30,200,032.17 43,894.88
TRANSFERENCIAS, ASIGN, SUBSIDIOS Y OTROS 1,256,349,300.67 187,504,668.67 1,443,853,969.34 1,443,853,969.34 1,469,072,612.25 0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,549,016,684.00 47,635,846.94 1,596,652,530.94 1,596,652,530.94 1,547,590,101.03 0.00
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS 4,450,050.00 4,450,050.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
CANCELACIÓN DE PASIVOS 56,534,338.21 201,414,107.20 257,948,445.41 258,475,974.70 258,475,974.70 527,529.29-
DEUDA PÚBLICA 288,462,319.45 716,051,879.13 1,004,514,198.58 1,004,514,198.58 985,244,227.79 0.00
TOTAL DEL GASTO 12,887,143,371.74 506,238,143.74 13,393,381,515.48 13,072,573,694.97 12,633,795,205.35 320,807,820.51
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación AdministrativaDel 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
PODER EJECUTIVO 12,275,950,912.74 494,723,981.34 12,770,674,894.08 12,449,867,073.57 12,012,707,045.59 320,807,820.51
PODER LEGISLATIVO 97,499,988.00 2,111,050.36 99,611,038.36 99,611,038.36 99,611,038.36 0.00
PODER JUDICIAL 185,689,151.00 3,231,930.03 188,921,081.03 188,921,081.03 187,826,478.75 0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS 328,003,320.00 6,171,182.01 334,174,502.01 334,174,502.01 333,650,642.65 0.00
TOTAL DEL GASTO 12,887,143,371.74 506,238,143.74 13,393,381,515.48 13,072,573,694.97 12,633,795,205.35 320,807,820.51
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación AdministrativaDel 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS 438,459,628.88 396,669,236.61 835,128,865.49 834,786,862.64 767,978,412.21 342,002.85
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL 30,000,000.00 932,242.95 30,932,242.95 30,932,242.95 30,932,242.95 0.00
TOTAL DEL GASTO 468,459,628.88 397,601,479.56 866,061,108.44 865,719,105.59 798,910,655.16 342,002.85
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
GASTO CORRIENTE 10,070,187,325.84 779,229,406.04- 9,290,957,919.80 9,263,944,308.83 8,950,371,085.56 27,013,610.97
GASTO DE CAPITAL 309,909,970.57 356,001,018.51 665,910,989.08 371,589,250.25 329,685,212.66 294,321,738.83
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS 344,996,657.66 917,465,986.33 1,262,462,643.99 1,262,990,173.28 1,243,720,202.49 527,529.29-
PENSIONES Y JUBILACIONES 566,501,522.67 24,657,973.48- 541,843,549.19 541,843,549.19 526,874,721.13 0.00
PARTICIPACIONES 1,595,547,895.00 36,658,518.42 1,632,206,413.42 1,632,206,413.42 1,583,143,983.51 0.00
TOTAL DEL GASTO 12,887,143,371.74 506,238,143.74 13,393,381,515.48 13,072,573,694.97 12,633,795,205.35 320,807,820.51
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
10000 SERVICIOS PERSONALES 1,538,295,610.69 21,079,223.25- 1,517,216,387.44 1,517,887,075.57 1,402,503,699.76 670,688.13-
11301 Sueldos 319,660,808.67 35,986,803.03- 283,674,005.64 283,674,005.64 246,854,226.55 0.00
11302 Sobresueldos 216,557,024.76 12,931,560.10- 203,625,464.66 203,625,464.66 177,984,016.31 0.00
11303 Retroactivo 0.00 19,581,973.08 19,581,973.08 19,581,973.08 17,986,944.00 0.00
12101 Honorarios 0.00 882,467.20 882,467.20 882,335.64 775,940.73 131.56
12102 Honorarios asimilados a salarios 0.00 1,534,943.13 1,534,943.13 1,534,943.13 1,463,506.60 0.00
12201 Sueldos al personal eventual 47,741,124.24 27,067,708.25 74,808,832.49 74,952,648.98 68,831,691.54 143,816.49-
12202 Sobresueldos al personal eventual 29,949,469.92 19,534,432.51 49,483,902.43 49,570,192.04 45,423,930.84 86,289.61-
12203 Pago de suplencias Burocracia 1,246,556.79 1,246,556.79- 0.00 0.00 0.00 0.00
12204 Pago de suplencias Magisterio 10,021,219.02 10,021,219.02- 0.00 0.00 0.00 0.00
12205 Asignación de apoyo a la docencia 4,105,019.88 4,105,019.88- 0.00 0.00 0.00 0.00
13101 Quinquenio 41,153,790.60 2,325,981.61 43,479,772.21 43,479,772.21 40,499,771.42 0.00
13102 Pago por antigüedad 0.00 0.00 0.00 0.00 44,800.12 0.00
13103 Estímulo antigüedad 16,869,173.94 11,085,616.65- 5,783,557.29 5,783,557.29 5,470,133.46 0.00
13201 Prima vacacional 19,462,015.07 836,054.40- 18,625,960.67 18,625,960.67 16,278,980.75 0.00
13202 Prima dominical 275,132.52 37,318.73- 237,813.79 237,813.79 229,934.98 0.00
13203 Aguinaldo 0.00 652,225.41 652,225.41 652,225.41 534,142.53 0.00
13301 Tiempo extra 1,234,825.47 1,234,825.47- 0.00 0.00 0.00 0.00
13401 Bonificación fiscal 385,415.64 385,415.64- 0.00 0.00 0.00 0.00
13402 Compensación Fortalecimiento Curricular 819,279.18 81,615.58 900,894.76 900,894.76 716,388.91 0.00
13403 Fortalecimiento Curricular 3,979.44 0.00 3,979.44 3,979.44 3,115.73 0.00
13404 Compensación Burocracia 123,814,031.67 3,381,011.07 127,195,042.74 127,255,066.73 114,080,783.85 60,023.99-
13405 Compensación Magisterio 1,279,704.06 44,135.16- 1,235,568.90 1,235,568.90 985,520.21 0.00
13406 Compensación provisional compactable 26,038,011.24 2,841,400.13- 23,196,611.11 23,196,611.11 18,448,003.71 0.00
13408 Compensación inspectores de preescolar, primaria y secundaria 32,562.00 0.00 32,562.00 32,562.00 25,962.84 0.00
13409 Compensación carrera magisterial 13,205,586.24 139,225.71- 13,066,360.53 13,066,360.53 10,301,503.91 0.00
13410 Compensación temporal compactable 3,257,563.50 96,991.31 3,354,554.81 3,354,554.81 2,673,603.98 0.00
13412 Compensación riesgo profesional 2,070,641.88 2,070,641.88- 0.00 0.00 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
13414 Servicios co-curriculares 11,355,543.18 718,175.81- 10,637,367.37 10,637,367.37 8,406,733.09 0.00
13415 Asignación docente 8,229,659.40 894,053.94- 7,335,605.46 7,335,605.46 5,813,877.48 0.00
13416 Ajuste 39,578,424.66 18,431,990.70 58,010,415.36 58,086,997.65 53,628,682.12 76,582.29-
14101 Aportaciones de Seguridad Social 118,900,651.23 18,743,117.04 137,643,768.27 137,643,768.27 146,629,451.60 0.00
14201 Aportaciones a fondos de vivienda 1,050,376.05 1,050,376.05- 0.00 0.00 0.00 0.00
14301 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 1,188,399.78 1,188,399.78- 0.00 0.00 0.00 0.00
14401 Aportaciones para seguros 267,554.07 267,554.07- 0.00 0.00 0.00 0.00
15101 Aportación del gobierno al fondo de ahorro 6,900,147.27 2,493,683.85- 4,406,463.42 4,406,463.42 4,394,604.81 0.00
15201 Indemnizaciones 9,064,691.82 8,959,102.22- 105,589.60 105,589.60 0.00 0.00
15202 Indemnizaciones Seguridad Pública 0.00 3,396,013.06 3,396,013.06 3,396,013.06 2,452,188.07 0.00
15301 Fondo de retiro 10,946,144.88 7,416,548.74- 3,529,596.14 3,529,596.14 2,617,041.15 0.00
15401 Apoyo médico 213,000.00 17,900.00- 195,100.00 195,100.00 195,100.00 0.00
15402 Prima de Riesgo 12,488,655.60 719,587.03 13,208,242.63 13,208,242.63 12,183,380.79 0.00
15403 Previsión social múltiple 20,295,963.36 35,594.86- 20,260,368.50 20,260,368.50 17,869,828.56 0.00
15404 Despensa 47,987,370.00 3,682,831.09- 44,304,538.91 44,304,538.91 40,522,566.13 0.00
15405 Ayuda para renta 24,423,558.57 2,503,582.89- 21,919,975.68 21,919,975.68 20,349,578.08 0.00
15406 Ajuste de calendario 5,751,589.56 169,556.93 5,921,146.49 5,921,146.49 5,255,429.71 0.00
15407 Productividad 92,558,876.76 15,829,081.86 108,387,958.62 108,566,324.31 101,193,067.53 178,365.69-
15501 Apoyo de capacitación 0.00 205,497.00 205,497.00 205,497.00 188,142.72 0.00
15502 Apoyo para desarrollo y capacitación 226,919.97 226,919.97- 0.00 0.00 0.00 0.00
15503 Apoyo para la superación académica 274,711.31 34,168.24 308,879.55 308,879.55 208,897.04 0.00
15504 Becas para Servidores Públicos 6,805,782.72 378,884.44- 6,426,898.28 6,551,074.28 6,157,918.77 124,176.00-
15505 Becas para hijos de Servidores Públicos 3,900,000.06 444,744.90- 3,455,255.16 3,455,255.16 3,143,203.71 0.00
15901 Dotación complementaria 1,474,161.48 60,661.66- 1,413,499.82 1,413,499.82 1,293,651.97 0.00
15903 Ayuda para transporte 9,167,526.63 301,911.98 9,469,438.61 9,469,438.61 8,879,364.98 0.00
15905 Día de reyes 375,512.08 375,512.08- 0.00 0.00 0.00 0.00
15906 Estímulo sindical 4,162,698.32 4,261,698.62 8,424,396.94 8,424,396.94 7,018,360.07 0.00
15907 Ayuda adquisición de libros 172,611.40 7,711.40- 164,900.00 164,900.00 154,878.74 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
15908 Días permisos económicos no disfrutados 6,447,752.89 927,181.12- 5,520,571.77 5,520,571.77 3,889,871.53 0.00
15910 Ayuda adquisición de lentes 1,380,652.83 794,506.03- 586,146.80 586,146.80 461,835.72 0.00
15911 Ayuda para gastos escolares 2,474,635.16 137,529.26- 2,337,105.90 2,337,105.90 2,086,242.97 0.00
15912 Adquisición aparatos ortopédicos, auditivos y/o sillas y prótesis 18,259.38 18,259.38- 0.00 0.00 0.00 0.00
15914 Servicio de guardería 12,155.94 12,155.94- 0.00 0.00 0.00 0.00
15916 Día social del maestro 25,960,859.13 1,946,929.65- 24,013,929.48 24,013,929.48 22,569,488.85 0.00
15917 Estímulo Especial 2,128,189.24 4,058,449.31 6,186,638.55 6,186,638.55 5,963,053.92 0.00
15918 Día social del burócrata 11,563,050.87 79,206.02- 11,483,844.85 11,483,844.85 9,323,776.25 0.00
15920 Día social del padre 325,199.40 3,309.06 328,508.46 328,508.46 296,505.66 0.00
15921 Día social de la secretaria 85,004.84 4,810.97- 80,193.87 80,193.87 73,428.43 0.00
15923 Nivelación 1,050,629.94 117,605.91- 933,024.03 933,024.03 738,137.04 0.00
15924 Asignación específica 15,738.48 1,632.37- 14,106.11 14,106.11 11,228.03 0.00
15925 Material didáctico 4,187,759.04 201,495.10 4,389,254.14 4,389,254.14 3,500,361.64 0.00
15926 Canasta básica 48,141,289.25 3,123,301.15- 45,017,988.10 45,017,988.10 73,173,901.83 0.00
15927 Día social de las madres 2,241,678.32 244,060.12- 1,997,618.20 1,997,618.20 1,991,976.05 0.00
15928 Canastilla maternal 5,533.20 5,533.20- 0.00 0.00 0.00 0.00
15929 Ayuda servicios a la docencia 920,991.96 4,278,334.09 5,199,326.05 5,199,326.05 4,144,953.17 0.00
15930 Ayuda de apoyo y asistencia 502,237.26 24,550.47 526,787.73 526,787.73 420,457.65 0.00
15932 Apoyo para impresión de tesis 74,133.45 74,133.45- 0.00 0.00 0.00 0.00
15933 Estímulo para la feria 1,412,250.00 56,250.00- 1,356,000.00 1,356,000.00 1,199,074.38 0.00
15934 Día del trabajador 304,394.67 304,394.67- 0.00 0.00 0.00 0.00
15936 Apoyo Económico 929,755.65 3,648,720.13 4,578,475.78 4,578,475.78 3,685,434.86 0.00
15940 Estímulo por cumpleaños 2,064,724.56 109,662.80- 1,955,061.76 1,955,061.76 1,556,222.83 0.00
15942 Estímulo Sindicato Nacional de trabajadores de la Educación 2,765,115.00 2,765,115.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
15950 Pago de Seguro de Vida 3,885,000.48 2,885,648.00- 999,352.48 999,352.48 449,352.48 0.00
15951 Bono Sexenal 135,000.00 135,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
15952 KIT Incentivos por Resultados Destacados 443,300.94 0.00 443,300.94 443,300.94 350,696.80 0.00
15953 Idóneos en los Concursos de Oposición 47,250.00 32,842.62 80,092.62 80,092.62 65,551.86 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
16101 Previsiones salariales y económicas 39,667,660.83 39,667,660.83- 0.00 0.00 0.00 0.00
17101 Incentivos por gastos de ejecución 5,562,495.90 4,027,672.18- 1,534,823.72 1,536,389.34 1,508,625.85 1,565.62-
17102 Gastos extraordinarios de ejecución 0.00 2,688,527.94 2,688,527.94 2,688,527.94 2,680,499.97 0.00
17103 Licenciatura 1,256,427.36 115,089.00 1,371,516.36 1,371,516.36 1,254,578.78 0.00
17105 Especialidad 8,340.12 1,581.69- 6,758.43 6,758.43 5,281.16 0.00
17106 Maestría 100,656.72 16,243.70 116,900.42 116,900.42 102,843.60 0.00
17107 Estímulo personal 36,512,476.71 153,151.39- 36,359,325.32 36,359,325.32 28,172,817.10 0.00
17108 Estímulos por productividad, eficiencia y calidad 1,095,661.80 1,095,661.80- 0.00 0.00 0.00 0.00
17109 Puntualidad y asistencia 15,440,868.28 754,772.41- 14,686,095.87 14,686,095.87 13,151,812.45 0.00
17110 Estímulo del Día de la Madre o del Padre 2,058,000.00 244,000.00- 1,814,000.00 1,814,000.00 1,408,026.00 0.00
17114 Compensación por actuación y productividad 127,015.20 3,310.60- 123,704.60 123,704.60 98,812.81 0.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 169,115,698.93 1,970,134.49- 167,145,564.44 155,260,802.52 135,817,693.34 11,884,761.92
21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 5,406,769.00 475,991.81 5,882,760.81 5,369,151.09 5,010,985.73 513,609.72
21201 Materiales y útiles de impresión 1,149,980.00 642,281.65- 507,698.35 493,464.69 407,633.87 14,233.66
21202 Materiales de fotografía, cinematografía y audiovisuales 10,700.00 10,060.00- 640.00 640.00 640.00 0.00
21203 Revelado 2,340.00 2,340.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 Material estadístico y geográfico 700.00 700.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 Materiales y accesorios menores de equipo de cómputo 1,868,767.00 592,250.05- 1,276,516.95 1,257,261.57 1,173,072.08 19,255.38
21501 Libros y revistas 47,700.00 47,700.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
21502 Suscripciones a periódicos, revistas y medios informativos 32,700.00 25,775.60- 6,924.40 6,924.40 5,728.40 0.00
21503 Material e información digital 10,500.00 5,280.00- 5,220.00 5,220.00 5,220.00 0.00
21601 Materiales sanitario y de limpieza 2,054,739.00 38,077.67- 2,016,661.33 1,903,686.38 1,750,398.72 112,974.95
21701 Materiales educativos 87,600.00 76,424.36- 11,175.64 10,675.69 10,035.69 499.95
21801 Materiales para la conservación de señales de tránsito 237,500.00 235,871.00- 1,629.00 1,629.00 1,629.00 0.00
21802 Valores de tránsito 17,337,237.93 5,034,784.66 22,372,022.59 20,596,577.98 12,238,671.06 1,775,444.61
22101 Alimentos de reclusos 22,500,000.00 3,909,977.16 26,409,977.16 26,421,701.16 26,372,245.16 11,724.00-
22103 Alimentos academia y centros regionales de capacitación policíaca 0.00 262,355.05 262,355.05 262,355.05 251,953.05 0.00
22104 Despensas familiares 265,000.00 33,300.00- 231,700.00 231,700.00 205,400.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
22105 Alimentación de personas en actividades extraordinarias 962,200.00 1,161,442.14 2,123,642.14 2,123,642.14 1,820,222.96 0.00
22106 Gastos menores de alimentos 1,110,347.00 198,677.95- 911,669.05 868,705.73 522,010.66 42,963.32
22201 Alimentación de animales 160,000.00 614.18 160,614.18 160,614.18 141,114.43 0.00
22301 Utensilios menores para servicio de alimentación 171,900.00 95,316.21- 76,583.79 75,583.79 73,093.86 1,000.00
23401 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima 49,457.00 48,507.93- 949.07 949.07 949.07 0.00
23901 Otros productos adquiridos como materia prima 7,497.00 319,912.66 327,409.66 327,409.66 306,529.66 0.00
24101 Productos minerales no metálicos 0.00 6,999.44 6,999.44 0.00 0.00 6,999.44
24201 Cemento y productos de concreto 17,500.00 7,813.50 25,313.50 25,313.50 25,315.30 0.00
24301 Cal, yeso y productos de yeso 4,500.00 16,243.51 20,743.51 12,756.83 12,756.83 7,986.68
24401 Madera y productos de madera 122,400.00 122,400.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
24501 Vidrio y productos de vidrio 0.00 13,585.68 13,585.68 13,585.68 6,100.40 0.00
24601 Material eléctrico y electrónico 958,968.00 319,584.12- 639,383.88 627,475.35 538,753.12 11,908.53
24701 Artículos metálicos para la construcción 3,000.00 567,876.96 570,876.96 570,876.96 563,576.22 0.00
24801 Materiales Complementarios 91,003.00 30,665.38 121,668.38 121,668.38 90,319.41 0.00
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 551,602.00 66,547.24- 485,054.76 483,235.76 380,387.57 1,819.00
25101 Sustancias químicas 5,600.00 142,772.92 148,372.92 148,372.92 111,541.92 0.00
25201 Plaguicidas, abonos, fertilizantes y otros agroquímicos 62,844.00 49,011.05- 13,832.95 13,832.95 13,835.01 0.00
25301 Medicinas y productos farmacéuticos 4,071,639.00 2,976,235.79- 1,095,403.21 1,233,291.16 1,068,941.75 137,887.95-
25401 Materiales, accesorios y suministros médicos 3,194,000.00 3,173,858.94- 20,141.06 20,141.06 11,929.44 0.00
25501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 2,250,139.50 1,480,864.68- 769,274.82 725,321.64 582,995.44 43,953.18
25601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 0.00 3,274.63 3,274.63 3,274.63 3,274.63 0.00
25901 Otros productos químicos 3,170,558.00 785,433.71- 2,385,124.29 1,296,043.88 1,296,044.35 1,089,080.41
26101 Combustibles, lubricantes y aditivos 73,909,675.00 7,234,854.13- 66,674,820.87 66,394,820.87 60,949,756.27 280,000.00
26102 Combustibles, lubricantes y aditivos para Aeronave 19,540.00 19,540.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
27101 Vestuario y uniformes 4,265,256.00 165,512.66- 4,099,743.34 915,021.34 909,098.38 3,184,722.00
27102 Vestuario y Uniformes Oficiales 1,022,237.00 3,532,580.66 4,554,817.66 4,554,817.66 4,554,206.96 0.00
27103 Uniformes deportivos 50,000.00 15,600.00- 34,400.00 34,400.00 34,400.00 0.00
27201 Prendas y equipo de seguridad y protección personal 995,688.50 917,449.31- 78,239.19 66,769.19 50,877.44 11,470.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
27301 Artículos deportivos 177,500.00 129,175.45- 48,324.55 48,324.55 40,344.55 0.00
27401 Productos textiles 0.00 7,996.80 7,996.80 7,996.80 7,996.80 0.00
27501 Blancos y otros productos textiles 122,700.00 100,694.22- 22,005.78 22,005.78 22,008.42 0.00
28201 Materiales de seguridad pública 1,857,000.00 1,856,780.00- 220.00 220.00 220.00 0.00
28301 Prendas de protección para seguridad pública 6,163,000.00 939,224.70 7,102,224.70 2,741,544.00 2,741,544.00 4,360,680.70
29101 Herramientas menores 249,869.00 171,500.85- 78,368.15 78,368.15 64,478.21 0.00
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios 649,164.00 224,679.02- 424,484.98 417,504.48 397,388.13 6,980.50
29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y
recreativo
109,625.00 80,015.76 189,640.76 189,640.76 187,181.56 0.00
29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 852,741.00 634,977.42- 217,763.58 215,826.38 191,594.09 1,937.20
29501 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 8,000.00 8,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 10,588,816.00 4,034,370.95 14,623,186.95 14,076,332.31 10,582,841.43 546,854.64
29701 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 0.00 6,867.20 6,867.20 6,867.20 6,867.20 0.00
29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 0.00 30,668.56 30,668.56 30,668.56 28,967.57 0.00
29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 97,500.00 50,907.79- 46,592.21 46,592.21 44,617.54 0.00
30000 SERVICIOS GENERALES 420,488,451.47 252,881,324.28 673,369,775.75 657,940,241.42 617,044,726.40 15,429,534.33
31101 Servicio de energía eléctrica 30,531,220.97 4,561,758.37- 25,969,462.60 25,969,462.60 21,294,334.61 0.00
31201 Gas doméstico 18,000.00 52,507.22 70,507.22 70,507.22 63,809.49 0.00
31301 Servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado 808,240.00 709,806.31- 98,433.69 98,433.69 96,651.67 0.00
31401 Telefonía tradicional 9,109,649.00 2,300,639.08- 6,809,009.92 6,809,009.92 5,446,274.80 0.00
31501 Telefonía celular 1,909,500.00 1,608,510.18- 300,989.82 300,989.82 291,494.49 0.00
31601 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales 0.00 14,157,847.48 14,157,847.48 14,157,847.48 13,608,780.72 0.00
31701 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 10,665,994.00 8,509,188.00- 2,156,806.00 2,155,977.00 2,155,977.00 829.00
31801 Servicios postales y telegráficos 127,100.00 24,142.01- 102,957.99 102,957.99 102,701.74 0.00
31802 Servicios de mensajería y paquetería 396,473.00 155,622.82- 240,850.18 240,850.18 226,870.21 0.00
31901 Servicios integrales y otros servicios 161,572,688.00 53,654,188.96- 107,918,499.04 111,569,145.91 107,832,785.62 3,650,646.87-
31902 Contrataciones de otros servicios 12,600.00 12,600.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
32201 Arrendamiento de edificios y locales 9,045,125.00 740,919.20- 8,304,205.80 8,304,205.80 6,738,002.03 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
32301 Arrendamiento de muebles y equipo de oficina 2,542,296.00 1,150,070.53- 1,392,225.47 1,347,812.11 1,014,691.88 44,413.36
32302 Arrendamiento de mobiliario 110,392.00 110,392.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
32501 Arrendamiento de equipo de transporte 1,270,400.00 571,165.59- 699,234.41 699,234.41 670,616.00 0.00
32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 53,200.00 53,200.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
32701 Arrendamiento de activos intangibles 0.00 2,520,738.00 2,520,738.00 2,520,738.00 1,717,380.00 0.00
32901 Otros arrendamientos 118,240.00 1,852,103.34 1,970,343.34 1,963,127.35 1,956,138.32 7,215.99
33101 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 1,000,001.00 15,447.60- 984,553.40 154,457.40 20,270.57 830,096.00
33102 Gastos para defensa del territorio 45,000.00 20,951.04- 24,048.96 24,048.96 24,048.96 0.00
33104 Otras asesorías para la operación de programas 56,000.00 6,243,887.72 6,299,887.72 2,568,853.96 2,277,275.86 3,731,033.76
33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33301 Servicios de informática 2,393,556.00 944,298.57- 1,449,257.43 1,449,257.43 1,449,257.43 0.00
33302 Modernización de sistemas operativos 2,970,872.00 2,970,872.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
33303 Servicios relacionados con certificación de proces os 600,000.00 106,841.08- 493,158.92 197,263.57 197,263.57 295,895.35
33401 Servicios de capacitación 6,952,450.00 2,226,873.70 9,179,323.70 7,123,423.82 6,642,195.82 2,055,899.88
33501 Estudios, investigaciones y proyectos 1,020,000.00 85,147,795.59 86,167,795.59 86,209,099.74 84,709,579.10 41,304.15-
33601 Publicaciones e impresiones oficiales 2,736,164.00 1,339,843.59- 1,396,320.41 1,355,279.06 1,339,960.29 41,041.35
33603 Impresión documentos oficiales prestación de servicios 0.00 99,652.17 99,652.17 99,652.17 33,991.80 0.00
33604 Impresión elaboración de material informativo 150,000.00 150,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
33701 Servicios de protección y seguridad 0.00 60,193,006.09 60,193,006.09 60,193,006.09 60,193,006.09 0.00
33801 Servicios de vigilancia 77,450.00 77,450.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
33901 Prácticas de alumnos 46,800.00 46,800.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
33902 Asesoría 1,403,200.00 94,267,616.85 95,670,816.85 94,105,619.72 91,538,206.65 1,565,197.13
33904 Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 1,389,750.00 992,548.07 2,382,298.07 1,574,769.21 1,512,247.44 807,528.86
33905 Subcontratación de servicios con terceros 1,380,000.00 999,999.67 2,379,999.67 676,599.54 676,599.54 1,703,400.13
34101 Servicios bancarios 1,440,000.00 359,939.92- 1,080,060.08 1,080,060.08 1,080,060.08 0.00
34102 Intereses y comisiones bancarios 13,600,000.00 15,470,024.21 29,070,024.21 29,070,024.21 20,823,972.21 0.00
34103 Avalúos técnicos de inmuebles 30,000.00 14,191.00 44,191.00 44,191.00 44,191.00 0.00
34301 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores 4,000.00 4,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 2,000.00 2,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
34501 Seguros y Fianzas 11,828,808.00 20,076,688.86 31,905,496.86 31,905,496.86 29,647,650.28 0.00
34701 Fletes y maniobras 40,972.00 21,252.00- 19,720.00 19,720.00 19,720.00 0.00
34901 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 132,000.00 118,014.55- 13,985.45 13,985.45 13,985.45 0.00
35101 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 4,111,505.00 378,983.46- 3,732,521.54 2,141,013.32 1,974,868.39 1,591,508.22
35201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración,
educacional y recreativo
6,602,248.00 2,237,763.39- 4,364,484.61 4,210,346.19 2,752,391.31 154,138.42
35301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 6,607,122.00 2,624,952.20- 3,982,169.80 2,637,121.52 2,541,099.06 1,345,048.28
35401 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00 2,487,357.55 2,487,357.55 1,658,238.39 1,658,238.39 829,119.16
35501 Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos y equipo de transporte 4,799,648.00 1,309,955.24 6,109,603.24 5,530,468.40 4,213,737.19 579,134.84
35601 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35701 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 12,870,047.50 1,681,078.44 14,551,125.94 10,984,656.88 10,915,439.02 3,566,469.06
35801 Servicio de lavandería, limpieza e higiene 3,516,709.00 2,266,729.93- 1,249,979.07 1,196,515.14 1,069,879.80 53,463.93
35901 Servicios de jardinería y fumigación 2,055,006.00 811,158.77- 1,243,847.23 1,225,287.23 1,185,035.77 18,560.00
36101 Gastos de difusión e información 32,828,600.00 5,204,906.69 38,033,506.69 38,108,488.88 35,897,809.20 74,982.19-
36201 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta
de bienes o servicios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36301 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 607,400.00 400,048.59- 207,351.41 207,351.41 184,865.28 0.00
36401 Servicios de revelado de fotografías 135,700.00 90,812.41- 44,887.59 44,887.59 33,333.29 0.00
36601 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet 48,000.00 48,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
37101 Pasajes aéreos 10,718,258.00 3,883,678.51- 6,834,579.49 6,797,660.41 5,641,490.46 36,919.08
37201 Pasajes Terrestres 1,270,770.00 698,743.91- 572,026.09 571,766.09 522,287.84 260.00
37501 Viáticos nacionales 3,440,295.00 805,074.57- 2,635,220.43 2,620,034.43 2,450,167.74 15,186.00
37601 Viáticos en el extranjero 215,547.00 316,295.80 531,842.80 531,842.80 239,600.31 0.00
37801 Servicios integrales de traslado y viáticos 12,000.00 669,143.14 681,143.14 681,143.14 681,143.14 0.00
37901 Otros servicios de traslado y hospedaje 1,308,159.00 539,384.57- 768,774.43 767,994.43 737,236.77 780.00
38101 Gastos de ceremonial 76,729.00 71,112.10- 5,616.90 5,616.90 5,617.09 0.00
38103 Gastos inherentes investidura presidencial 8,000.00 8,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
38201 Actividades culturales y artísticas 12,000.00 6,502.00- 5,498.00 0.00 0.00 5,498.00
38202 Gastos de orden social 4,196,960.00 149,387.67- 4,047,572.33 3,977,262.59 3,863,502.35 70,309.74
38301 Congresos, cursos y eventos 984,273.00 109,465.93- 874,807.07 1,016,807.07 580,071.22 142,000.00-
38501 Gastos de representación 1,294,239.00 1,060,544.71- 233,694.29 233,694.29 231,620.97 0.00
39101 Servicios de defunción y gastos funerales 3,063,511.00 2,466,635.90- 596,875.10 596,875.10 315,137.10 0.00
39201 Impuestos, derechos y cuotas 3,813,935.00 564,101.75 4,378,036.75 4,374,878.75 4,273,010.85 3,158.00
39202 Gastos notariales 613,000.00 854,996.83 1,467,996.83 1,461,996.83 1,401,676.83 6,000.00
39301 Impuestos y derechos de Importación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39601 Indemnización por responsabilidad patrimonial 1,421,610.00 1,421,610.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
39801 Impuesto sobre nóminas 29,999,997.00 2,749,374.80 32,749,371.80 32,749,371.80 29,697,822.80 0.00
39901 Promoción y desarrollo 4,533,562.00 34,014,873.51 38,548,435.51 38,558,435.51 37,720,087.45 10,000.00-
39903 Gastos complementarios para servicios generales 1,733,480.00 867,737.42- 865,742.58 875,378.58 797,566.06 9,636.00-
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 8,508,789,087.42 1,033,719,346.06- 7,475,069,741.36 7,474,699,738.51 7,321,879,687.19 370,002.85
41102 Oficina Estatal de Enlace en Manzanillo (Secretaría de Relaciones Exteriores) 822,007.00 766,589.44- 55,417.56 55,417.56 55,417.56 0.00
41105 Fondo para la Cultura y las Artes 0.00 59,453.00 59,453.00 59,453.00 59,453.00 0.00
41107 Sistema Integral de Tecnología de Información-GRP 4,904,379.00 2,776,578.74- 2,127,800.26 2,127,800.26 2,127,800.26 0.00
41109 Módulo Servicios Delegación Colima (Secretaría de Relaciones Exteriores) 235,210.00 235,210.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
41110 Oficina Estatal de Enlace Tecomán (Secretaría de Relaciones Exteriores) 821,959.00 789,959.00- 32,000.00 24,000.00 24,000.00 8,000.00
41117 Retenciones 5 al Millar 0.00 3,858,423.25 3,858,423.25 3,858,423.25 3,858,245.20 0.00
41119 Organismo Público Descentralizado de los Servicios de Salud en el Estado de Colima 0.00 100,884,889.12 100,884,889.12 100,884,889.12 63,076,833.56 0.00
41122 Comisión para Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal 340,000.00 173,971.16- 166,028.84 166,028.84 145,144.06 0.00
41124 Instituto Técnico Hacendario del Estado de Colima (INTHEC) 1,200,000.00 300,000.00- 900,000.00 900,000.00 900,000.00 0.00
41134 Fondo para la Atención de Víctimas 749,997.00 749,997.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
41137 Coordinación de los Servicios Educativos Estatales 17,681,294.00 367,117,181.61 384,798,475.61 384,798,475.61 384,462,483.61 0.00
41145 Fondo Ambiental para el Cambio Climático 159,500.00 159,500.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
41146 Fondo de Apoyo a Migrantes 299,997.00 299,997.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
41147 Escuela de Talentos 4,511,793.00 2,006,837.00- 2,504,956.00 2,504,956.00 1,350,216.00 0.00
41148 Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima 3,590,931.00 3,590,931.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
41201 H. Congreso del Estado de Colima 71,249,994.00 1,711,000.00 72,960,994.00 72,960,994.00 72,960,994.00 0.00
41203 Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado 26,249,994.00 400,050.36 26,650,044.36 26,650,044.36 26,650,044.36 0.00
41301 Poder Judicial del Estado 185,689,151.00 3,231,930.03 188,921,081.03 188,921,081.03 187,826,478.75 0.00
41401 Universidad de Colima 203,703,930.00 2,979,000.00 206,682,930.00 206,682,930.00 206,675,930.00 0.00
41402 Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado
de Colima
5,625,000.00 0.00 5,625,000.00 5,625,000.00 5,551,573.66 0.00
41403 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima 6,891,940.00 0.00 6,891,940.00 6,891,940.00 6,891,940.00 0.00
41404 Tribunal de Arbitraje y Escalafón 3,603,880.00 72,762.79 3,676,642.79 3,676,642.79 3,666,983.91 0.00
41405 Tribunal de lo Contencioso Administrativo 5,684,467.00 1,162,300.93- 4,522,166.07 4,522,166.07 4,522,166.07 0.00
41406 Instituto Electoral del Estado 91,081,293.00 0.00 91,081,293.00 91,081,293.00 91,081,293.00 0.00
41407 Tribunal Electoral del Estado 11,412,810.00 660,471.83 12,073,281.83 12,073,281.83 12,073,281.83 0.00
41410 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima 0.00 3,621,248.32 3,621,248.32 3,621,248.32 3,187,474.18 0.00
41502 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima 135,482,210.75 11,352,333.61 146,834,544.36 146,492,541.51 141,323,395.61 342,002.85
41503 Instituto Colimense del Deporte 38,226,443.52 24,648,121.69 62,874,565.21 62,874,565.21 60,734,486.07 0.00
41504 Consejo de Participación Social del Estado de Colima 373,217.40 0.00 373,217.40 373,217.40 311,763.80 0.00
41506 Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud 27,781,739.69 1,251,433.82 29,033,173.51 29,033,173.51 23,530,386.54 0.00
41507 Instituto Colimense de Infraestructura Física Educativa 5,628,199.60 1,278,895.44 6,907,095.04 6,907,095.04 6,589,000.51 0.00
41508 Junta de Asistencia Privada 1,359,675.00 260,256.73 1,619,931.73 1,619,931.73 1,619,931.73 0.00
41509 Universidad Tecnológica de Manzanillo 14,979,171.63 1,550,000.00 16,529,171.63 16,529,171.63 16,529,171.63 0.00
41510 Instituto Colimense de Radio y Televisión 13,162,039.85 879,007.41- 12,283,032.44 12,283,032.44 11,165,198.65 0.00
41512 Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar 2,394,784.81 2,122.82- 2,392,661.99 2,392,661.99 2,327,443.02 0.00
41513 Instituto Colimense para la Discapacidad 2,183,802.48 98,247.65 2,282,050.13 2,282,050.13 2,050,243.40 0.00
41514 Comisión Estatal del Agua de Colima 2,808,768.00 85,000.00 2,893,768.00 2,893,768.00 2,728,916.00 0.00
41515 Instituto Colimense de las Mujeres 4,285,940.67 7,363,256.97 11,649,197.64 11,649,197.64 10,235,599.91 0.00
41517 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima 2,254,176.00 250,464.00- 2,003,712.00 2,003,712.00 2,003,712.00 0.00
41518 Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Colima 1,324,677.42 14,136.36 1,338,813.78 1,338,813.78 1,232,230.90 0.00
41519 Consejo Estatal para la Prevención y Control de Accidentes 48,510.00 0.00 48,510.00 48,510.00 32,340.00 0.00
41521 Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento 13,084,543.93 1,156,364.84- 11,928,179.09 11,928,179.09 11,387,761.57 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
41522 Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 9,217,496.49 18,166,854.18 27,384,350.67 27,384,350.67 27,106,720.68 0.00
41523 Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima 19,357,548.64 33,317.62 19,390,866.26 19,390,866.26 18,808,172.23 0.00
41524 Fondo Estatal de Becas 18,000,000.00 4,084,218.00 22,084,218.00 22,084,218.00 19,710,345.90 0.00
41526 Consejo Estatal Contra las Adicciones 225,000.00 0.00 225,000.00 225,000.00 150,000.00 0.00
41527 Colegio de Educación Profesional Técnica (Tecomán) 2,657,088.00 295,232.00- 2,361,856.00 2,361,856.00 2,361,856.00 0.00
41529 Fondo para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA/IEEA) 24,850,008.00 353,464.14 25,203,472.14 25,203,472.14 25,203,472.14 0.00
41530 Fondo para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA/CONALEP) 29,265,579.00 519,584.42- 28,745,994.58 28,745,994.58 28,745,994.58 0.00
41531 Asistencia Social 39,311,514.00 3,619,989.00 42,931,503.00 42,931,503.00 42,931,503.00 0.00
41532 Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2,263,479,600.00 514,414,580.95- 1,749,065,019.05 1,749,065,019.05 1,749,065,019.05 0.00
41533 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 909,917,587.00 29,880,252.86 939,797,839.86 939,797,839.86 939,797,839.86 0.00
41534 Infraestructura Educación Media Superior (IEMS) 2,624,994.00 723,720.83- 1,901,273.17 1,901,273.17 1,901,273.17 0.00
41535 Infraestructura Educación Básica (RAMO 33) 72,828,216.00 21,484,377.00- 51,343,839.00 51,343,839.00 51,343,839.00 0.00
41536 Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en el Estado 57,339,058.00 5,070,004.63- 52,269,053.37 52,269,053.37 52,269,053.37 0.00
41537 Programa PROSPERA 10,726,407.00 63,538.01 10,789,945.01 10,789,945.01 10,789,945.01 0.00
41538 Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud (Cuota Social) 127,874,997.00 15,372,746.97 143,247,743.97 143,247,743.97 143,247,743.97 0.00
41540 Comisión Estatal de Protección contra Riesgos 1,973,996.00 2,555,739.51 4,529,735.51 4,529,735.51 4,529,735.51 0.00
41541 Hospital Materno Infantil 0.00 735,853.00 735,853.00 735,853.00 735,853.00 0.00
41542 Centro Estatal de Hemodiálisis 1,500,003.00 0.00 1,500,003.00 1,500,003.00 0.00 0.00
41543 Seguro Médico SIGLO XXI 5,438,209.00 8,929,789.19 14,367,998.19 14,367,998.19 14,367,998.19 0.00
41544 Seguro Popular (Capital Adicional) 804,478.00 449,783.52- 354,694.48 354,694.48 354,694.48 0.00
41546 Remanente Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Universidad de Colima 0.00 13,565,987.09 13,565,987.09 13,565,987.09 13,565,987.09 0.00
41547 Remante Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Secretaría de Educación Pública 0.00 321,077.75 321,077.75 321,077.75 321,077.75 0.00
41548 Remanente Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Instituto Colimense de la Infraestructura
Física Educativa (INCOIFED)
0.00 31,891,935.72 31,891,935.72 31,891,935.72 31,891,935.72 0.00
41549 Fortalecimiento a la Atención Médica 5,402,012.00 3,021,513.46- 2,380,498.54 2,380,498.54 2,380,498.54 0.00
41550 Infraestructura (Federal-Universidad de Colima) 25,066,001.25 6,776,669.25- 18,289,332.00 18,289,332.00 18,289,332.00 0.00
41551 1% Aportación Estatal (Ley de Pensiones Art. 17) Dirección de Pensiones Civiles del Estado 5,986,638.00 473,520.26 6,460,158.26 6,460,158.26 1,297,437.87 0.00
41553 Programa de Acción Específico Prevención y Atención Integral a las Adicciones 2013-2018 929,766.00 402,292.76 1,332,058.76 1,332,058.76 1,332,058.76 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
41554 Programa "Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media
Superior"
1,400,000.00 1,400,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
41555 Programa "Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las Escuelas
Normales" (PACTEN)
0.00 5,612,478.58 5,612,478.58 5,612,478.58 5,612,478.58 0.00
41558 Gastos Catastróficos 37,820,811.00 37,820,811.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
41559 Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Colima (Aportación Solidaria
Estatal (AS E)
30,000,000.00 932,242.95 30,932,242.95 30,932,242.95 30,932,242.95 0.00
41560 Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima 1,950,003.00 1,450,003.00- 500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00
41561 Órgano de Gestión y Control del Patrimonio Inmobiliario del Estado de Colima 1,865,600.00 12,256,016.50 14,121,616.50 14,121,616.50 14,031,720.84 0.00
41901 Fideicomiso para el Desarrollo Económico del Estado de Colima 38,836,494.00 1,463,598.47 40,300,092.47 40,300,092.47 1,463,600.00 0.00
41909 Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Colima 15,924,481.00 131,152.03 16,055,633.03 16,055,633.03 8,968,554.29 0.00
41910 Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión para la Dotación de Infraestructura
Industrial, Comercial, de Servicios y Urbana
375,003.00 375,003.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42406 Programa expansion de la Educación inicial 0.00 4,707,281.57 4,707,281.57 4,707,281.57 4,707,281.57 0.00
42418 Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) 8,251,006.00 8,251,006.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42419 Etapa Regional de Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 516,600.00 516,600.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42420 Coordinación de Residuos Solidos 10,000,000.00 10,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42421 Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (PROAGUA) 27,230,000.00 27,230,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42422 Programa Federal PROAGUA Apartado APAUR 38,000,000.00 34,428,090.34- 3,571,909.66 3,571,909.66 3,571,909.66 0.00
42423 Programa Federal PROAGUA Apartado APARURAL 8,700,000.00 7,789,013.29- 910,986.71 910,986.71 910,986.71 0.00
42424 PROAGUA Agua Limpia 500,000.00 500,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42425 Programa Cultura del Agua 350,000.00 350,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42429 FOMIX, Fomento Regional de las Capacidades Científ icas, Tecnológicas y de Innovación -
CONACYT
9,000,000.00 9,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42431 Programa con Prioridad Nacional 29,779,811.00 29,779,811.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42432 Fondo para la Accesibilidad para las Personas con Discapacidad 1,658,356.00 1,658,356.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42433 Programa de Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura 8,680,000.00 8,680,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42434 Cultura (Remodelación del Palacio de Gobierno) 30,000,000.00 30,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
42435 Rehabilitación de Caminos Sacacosechas 30,000,000.00 30,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42436 Contratación de Seguros Agropecuarios 11,500,000.00 14,818,976.76 26,318,976.76 26,318,976.76 26,318,976.76 0.00
42437 Consejo Costa Pacífico Centro 250,000.00 250,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42439 Construcción, Modernización y Mantenimiento de Caminos y Carreteras (SCT) 80,000,000.00 80,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42440 Programa de Incendios Forestales 1,000,000.00 1,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42441 Programa de Infraestructura Indígena (PROII) 17,979,475.00 17,979,475.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42442 Programa Nacional de BECAS 1,105,232.00 74,292.57- 1,030,939.43 1,030,939.43 1,030,939.43 0.00
42443 Programa Escuela de Tiempo Completo 88,702,586.00 41,060,079.52 129,762,665.52 129,762,665.52 116,675,503.91 0.00
42445 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica 428,995.00 3,421,763.43 3,850,758.43 3,850,758.43 3,850,758.43 0.00
42446 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 896,982.00 453,832.72- 443,149.28 443,149.28 443,149.28 0.00
42449 Convenio de Colaboración y Participación de Recursos Federales (Instituto Nacional del
Emprendedor)
2,250,000.00 2,250,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42457 Estudio de Prefactibilidad Técnica, Operativa y Fi nanciera para el Sistema Integrado de
Transporte R egional (PROTRAN)
5,650,000.00 5,650,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42458 Modernización del Registro Civil 100,000.00 100,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42465 Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 9,000,000.00 9,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42466 Programa Apoyo al Empleo 9,318,236.00 9,318,236.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42471 Programa de Fortalecimiento al Servicio brindado en el Refugio del Instituto Colimense de las
Mujeres
1,941,457.00 1,941,457.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42472 Programa de Producción de Planta Forestal 1,200,000.00 1,200,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42479 Centros de Educación Media Superior a Distancia Aportación Federal 29,800,000.00 1,183,526.00- 28,616,474.00 28,616,474.00 27,397,183.00 0.00
42481 Programa Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de
Séptimo y Octavo Semestre de Escuelas Normales Púb. del Paí
4,000,000.00 1,312,840.00- 2,687,160.00 2,687,160.00 2,687,160.00 0.00
42482 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 5,625,600.00 5,625,600.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42483 Telebachillerato Comunitario 9,800,000.00 581,841.06- 9,218,158.94 9,218,158.94 9,218,158.94 0.00
42485 Entrenadores Nacionales de Talentos Deportivos 360,000.00 24,000.00- 336,000.00 336,000.00 336,000.00 0.00
42487 Programa 3x1 Migrantes 12,500,000.00 12,500,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42489 Entrenadores Nacionales de Reserva Nacional 252,000.00 56,000.00- 196,000.00 196,000.00 196,000.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
42496 Programa de Infraestructura Deportiva (CONADE) 200,000,000.00 200,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42498 Entrenadores Nacionales Deporte Adaptado 144,000.00 32,000.00- 112,000.00 112,000.00 112,000.00 0.00
42604 Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios 25,466,965.00 25,466,965.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42623 Desarrollo Regional Turisticos y Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMÁGICO) 36,000,000.00 36,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42624 Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE ) 25,765,335.00 25,765,335.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42627 Programa Nacional de Inglés 7,536,852.00 2,041,604.25 9,578,456.25 9,578,456.25 9,578,456.25 0.00
42628 Programa Nacional Convivencia Escolar 1,158,886.00 757,439.00- 401,447.00 401,447.00 401,447.00 0.00
42629 Apoyo Centros de Educación (ATP´S) Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable 4,000,000.00 146,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00
42630 Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior 8,000,000.00 8,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42632 Programa de la Reforma Educativa 2,100,000.00 974,324.29- 1,125,675.71 1,125,675.71 1,125,675.71 0.00
42635 Ramo XII Subprograma de infraestructura, Rehabili tación y Equipo de Espacios Alimentarios 471,250.00 471,250.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42636 Ramo XII Comunidad Diferente 1,400,000.00 1,400,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42640 Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) de la CONAGUA 5,550,000.00 5,550,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42641 Fortalecer el ecosistema emprendedor en el estado 0.00 13,920.00 13,920.00 13,920.00 0.00 0.00
42643 Fondo para el Desarrollo Sustentable de Estados y Municipios Mineros de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
10,000,000.00 10,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42646 Estrategia Nacional para Fomentar y Fortalecer la Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación en las Entidades Federativas
4,500,000.00 4,500,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42647 Programa de Infraestructura de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 10,000,000.00 10,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42660 Red Nacional de Programas Poder Joven Radio y Televisión 240,000.00 240,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42661 Casa del Emprendedor 200,000.00 200,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42662 Proyectos Locales Juveniles 500,000.00 500,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42663 Centros Poder Joven 450,000.00 450,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42664 Programa de Estímulos a la creación y desarrollo artístico (PECDA) 1,600,000.00 1,600,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42665 Programa de Desarrollo Cultural Infantil "ALAS Y RAÍCES" 500,000.00 500,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42666 Programa de Desarrollo Cultural de la Juventud 150,000.00 150,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42667 Programa de Desarrollo Cultural y Atención a públicos específicos 150,000.00 150,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42668 Convenio para el Centro Estatal de las Artes y producción de artes gráficas "La Parota" 1,500,000.00 1,500,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
42669 Fondo Especial de Fomento a la Lectura del Estado de Colima 1,500,000.00 1,500,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42670 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 1,000,000.00 1,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42671 Fondo para el Desarrollo Cultural de la Zona de Tierra Caliente 150,000.00 150,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42672 Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la zona centro-occidente 560,000.00 560,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42673 Programa para el Desarrollo Cultural de los Municipios 2,000,000.00 2,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42674 Programa para el funcionamiento y operación de la cuenca del río Ayuquila-Armería 2,000,000.00 2,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42675 Repoblamiento del hato ganadero, programa especial 29,300,100.00 29,300,100.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42676 Rastro tipo inspección federal, programa especial 40,000,000.00 40,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42677 Tecnificación de 30 mil hectáreas con sistema de riego 92,000,000.00 92,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42678 Establecimiento de plantación de palma de coco 10,009,000.00 10,009,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42679 Establecimiento y reconversión de 5000 hectáreas del cultivo 6,750,000.00 6,750,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42680 Rehabilitación de Infraestructura para el Paraíso Programa Especial 50,000,000.00 50,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42681 Obras Laguna Cuyutlán 90,000,000.00 90,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42682 Mecanización al campo colimense, programa especial 96,000,000.00 96,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42683 Proyecto para la restauración y conservación de Manglares para el Estado de Colima (PPA) 12,080,000.00 12,080,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42684 Despensas "Del Campo a Tú Mesa" 6,000,000.00 6,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42685 Proyecto integral de modernización de registros públicos y catastro SEDATU 5,249,997.00 5,249,997.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42686 Proyectos estratégicos estatales 115,744,988.00 75,715,276.96- 40,029,711.04 40,029,711.04 37,223,054.31 0.00
42687 Programa para el Desarrollo Profesional Docente 1,200,000.00 10,901,991.24 12,101,991.24 12,101,991.24 12,101,991.24 0.00
42689 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 140,000,000.00 140,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42690 Programa de Productividad Rural 24,600,000.00 24,600,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42691 Programa de Apoyos a Pequeños Productores 6,600,000.00 6,600,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42692 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 1,000,000.00 1,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42693 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 33,000,000.00 33,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42694 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 4,500,000.00 4,500,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42695 Componente al Desarrollo de la Acuacultura 20,000,000.00 20,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
42696 Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego 14,400,000.00 10,155,145.00- 4,244,855.00 4,244,855.00 4,244,855.00 0.00
42697 Programa de Tecnificación, Modernización y Equipamientos de Distritos de Riego 91,350,000.00 81,052,149.80- 10,297,850.20 10,297,850.20 10,297,850.20 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
42698 Subsidio federal Universidad Tecnológica de Manza nillo 15,607,224.00 15,607,224.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
43101 Apoyo a Organizaciones de Productores 3,749,994.00 34,070,922.63 37,820,916.63 37,820,916.63 35,589,470.00 0.00
43102 Concurrencia con Secretaría de Agrícultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA y CONAGUA)
24,000,003.00 5,277,638.90 29,277,641.90 29,277,641.90 24,485,641.90 0.00
43103 Apoyo Pequeños Productores Agropecuarios 3,749,994.00 3,287,519.94- 462,474.06 462,474.06 83,050.00 0.00
43106 Subsidios a la producción 0.00 4,620,358.75 4,620,358.75 4,620,358.75 4,620,358.75 0.00
43201 Fomento Artesanal 0.00 476,323.67 476,323.67 476,323.67 459,598.22 0.00
43801 Subsidios a entidades federativas y municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43807 Municipio de Colima 0.00 4,958,611.11 4,958,611.11 4,958,611.11 4,958,611.11 0.00
43808 Municipio de Cuauhtémoc 0.00 4,953,065.84 4,953,065.84 4,953,065.84 4,953,065.84 0.00
43809 Municipio de Tecomán 0.00 9,729,943.84 9,729,943.84 9,729,943.84 9,729,943.84 0.00
43810 Municipio de Ixtlahuacán 0.00 8,979,419.96 8,979,419.96 8,979,419.96 8,979,419.96 0.00
43811 Municipio de Manzanillo 0.00 34,392,091.27 34,392,091.27 34,392,091.27 34,392,091.27 0.00
43813 Municipio de Comala 0.00 11,325,037.96 11,325,037.96 11,325,037.96 11,325,037.96 0.00
43814 Municipio de Coquimatlán 0.00 13,890,987.66 13,890,987.66 13,890,987.66 13,890,987.66 0.00
43815 Municipio de Armería 0.00 3,932,288.11 3,932,288.11 3,932,288.11 3,932,288.11 0.00
43816 Municipio de Minatitlán 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00
43901 Otros subsidios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43905 Subsidio federal ordinario y extraordinario de la Universidad de Colima 1,139,844,000.00 60,014,353.38 1,199,858,353.38 1,199,858,353.38 1,199,858,353.38 0.00
43908 Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Colima (STSGEC) 0.00 7,942,898.38 7,942,898.38 7,942,898.38 6,746,258.02 0.00
43909 Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) 790,000.00 266,000.00 1,056,000.00 1,056,000.00 1,056,000.00 0.00
43910 Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 39 0.00 1,473,863.06 1,473,863.06 1,473,863.06 1,473,863.06 0.00
43911 Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 6 0.00 4,243,715.51 4,243,715.51 4,243,715.51 2,363,722.66 0.00
43914 Sindicato Independiente de trabajadores al Servicio del Gobierno y Organismos Descen
tralizados del Esatado de Colima
0.00 55,944.70 55,944.70 55,944.70 55,944.70 0.00
44101 Subsidio a la tenencia 248,600,300.00 56,417,512.00 305,017,812.00 305,017,812.00 315,892,987.00 0.00
44105 Ayudas Asistenciales 1,260,000.00 5,895,938.20 7,155,938.20 7,135,938.20 5,735,604.75 20,000.00
44107 Gastos relacionados culturales y deportivos 0.00 528,000.00 528,000.00 528,000.00 528,000.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
44117 Ayudas Sociales Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) 0.00 195,415.00 195,415.00 195,415.00 195,415.00 0.00
44126 Ayuda a víctimas del delito 300,000.00 300,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
44127 PROGRAMA INTEGRAL PARA INCENTIVAR A LAS EMPRESAS ESTABLECIDAS Y A LOS
EMPRENDEDORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44201 Becas 848,000.00 385,660.00- 462,340.00 462,340.00 268,090.00 0.00
44202 Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) 570,000.00 570,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
44203 Premios 320,000.00 310,000.00- 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00
44204 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00
44301 Instituto Tecnológico de Colima 1,467,945.00 4,000,000.00 5,467,945.00 5,467,945.00 5,141,735.00 0.00
44304 Instituto de Educación Inicial Estado de Colima 50,000,000.00 50,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
44305 Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) 1,874,997.00 7,523,630.65 9,398,627.65 9,398,627.65 9,398,627.65 0.00
44310 Otras ayudas sociales a Instituciones de Enseñanza 3,600,000.00 3,100,000.00- 500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00
44401 Instituto de Ciencias del Estado de Colima 300,078.00 300,078.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
44503 Ayudas para el Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil. 7,406,460.00 248,697.95 7,655,157.95 7,655,157.95 6,785,644.89 0.00
44504 Ayudas Extraordinarias a las Organizaciones de la Sociedad Civil. 1,500,003.00 1,500,003.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
44505 Ayudas a instituciones de Asistencia Privada 5,250,468.00 33,288.50 5,283,756.50 5,283,756.50 4,731,706.50 0.00
44801 Unidad Estatal de Protección Civil 9,302,750.62 1,340,065.63 10,642,816.25 10,642,816.25 9,641,007.27 0.00
44804 Indemnizaciones Programa de Atención para Atender Contingencias Climatológicas (PACC) 0.00 36,750.00 36,750.00 36,750.00 0.00 0.00
44806 Componente Atención a Siniestros Agropecuarios para Atender a Pequeños Productores 2016 0.00 826,750.00 826,750.00 826,750.00 568,000.00 0.00
44807 Cruz Roja Mexicana, I.A.P. 5,708,997.00 2,649,999.19 8,358,996.19 8,358,996.19 5,724,663.28 0.00
44808 Patronato del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Colima, A.C. 336,627.00 0.00 336,627.00 336,627.00 299,224.00 0.00
44809 Patronato del H. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa de Álvarez, A.C. 180,000.00 0.00 180,000.00 180,000.00 160,000.00 0.00
44810 Patronato H. Cuerpo Bomberos Voluntarios de Tecomán, A.C. 180,000.00 80,000.00- 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00
45101 Pensiones Magisterio 49,864,168.17 6,293,719.55 56,157,887.72 56,157,887.72 52,732,651.38 0.00
45102 Pensiones Burocracia 102,702,626.91 15,512,998.77- 87,189,628.14 87,189,628.14 86,915,166.64 0.00
45201 Jubilaciones Magisterio 174,208,022.01 15,608,509.28- 158,599,512.73 158,599,512.73 146,345,583.60 0.00
45202 Jubilaciones Burocracia 239,726,705.58 169,815.02 239,896,520.60 239,896,520.60 240,881,319.51 0.00
46101 Aportaciones a fideicomisos públicos 0.00 1,783,899.00 1,783,899.00 1,783,899.00 1,783,899.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 69,101,645.50 56,827,936.70 125,929,582.20 121,708,522.39 119,392,190.52 4,221,059.81
51101 Mobiliario y equipo de oficina 3,791,374.00 2,132,238.29- 1,659,135.71 1,610,996.11 1,521,288.79 48,139.60
51201 Muebles, excepto de oficina y estantería 0.00 100,383.00 100,383.00 100,383.00 100,383.00 0.00
51501 Equipo de Cómputo 11,210,064.00 6,730,347.92- 4,479,716.08 4,390,859.36 4,166,341.89 88,856.72
51901 Otros mobiliarios y equipos de administración 498,619.00 150,159.92- 348,459.08 337,520.96 321,749.34 10,938.12
51902 Utensilios para el servicio de alimentación 0.00 2,058.00 2,058.00 2,058.00 2,058.00 0.00
52101 Equipos y aparatos audiovisuales 125,000.00 53,095.66 178,095.66 178,095.66 144,020.66 0.00
52201 Equipos deportivos 0.00 117,825.00 117,825.00 117,825.00 117,825.00 0.00
52301 Cámaras fotográficas y de video 905,172.00 854,991.96- 50,180.04 146,180.02 50,180.04 95,999.98-
52901 Muebles Escolares 6,000.00 1,548.27- 4,451.73 4,451.73 2,672.75 0.00
52903 Equipos Recreativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52904 Instrumentos musicales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53101 Equipo médico y de laboratorio 886,928.50 5,608,367.97 6,495,296.47 5,492,894.09 5,488,294.09 1,002,402.38
53201 Instrumental médico y de laboratorio 135,000.00 135,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
54101 Vehículos y equipo terrestre 25,201,022.00 8,521,723.92- 16,679,298.08 16,679,298.08 16,184,498.08 0.00
54301 Equipo aeroespacial 999,594.00 999,594.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
54901 Otros equipos de transporte 0.00 545,859.28 545,859.28 545,859.28 545,859.28 0.00
55101 Equipo de defensa y seguridad 4,264,000.00 4,073,760.00- 190,240.00 190,240.00 0.00 0.00
56201 Maquinaria y equipo industrial 10,000.00 10,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 1,678,201.00 1,193,877.19- 484,323.81 449,211.81 449,211.81 35,112.00
56501 Equipo de comunicación y telecomunicación 12,809,301.00 2,976,059.20 15,785,360.20 15,785,360.20 14,841,807.50 0.00
56601 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 675,000.00 52,597.30- 622,402.70 112,602.80 112,602.80 509,799.90
56701 Herramientas y máquinas-herramienta 0.00 87,888.16 87,888.16 6,550.00 6,550.00 81,338.16
56901 Extinguidores 0.00 24,636.40 24,636.40 24,636.40 24,636.40 0.00
56903 Equipo de señalamiento 0.00 200,030.40 200,030.40 200,030.40 0.00 0.00
58101 Terrenos 0.00 58,320,000.00 58,320,000.00 58,320,000.00 58,320,000.00 0.00
58301 Edificios no residenciales 0.00 16,895,988.00 16,895,988.00 16,895,988.00 16,895,988.00 0.00
59101 Software 5,564,370.00 4,038,246.16- 1,526,123.84 117,481.49 96,223.09 1,408,642.35
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
59701 Licencias informáticas e intelectuales 342,000.00 789,830.56 1,131,830.56 0.00 0.00 1,131,830.56
60000 INVERSIÓN PÚBLICA 220,708,328.07 319,273,078.81 539,981,406.88 249,880,727.86 210,293,022.14 290,100,679.02
61101 Edificación habitacional 0.00 772,907.86 772,907.86 0.00 0.00 772,907.86
61201 Edificación no habitacional 106,854,835.07 14,946,591.10- 91,908,243.97 65,487,418.60 61,596,343.60 26,420,825.37
61301 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y
telecomunicaciones
0.00 104,748.00 104,748.00 104,748.00 0.00 0.00
61401 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 40,500,000.00 279,964,347.46 320,464,347.46 114,500,088.17 84,803,544.01 205,964,259.29
61501 Construcción de vías de comunicación 69,773,493.00 37,747,846.31- 32,025,646.69 12,924,683.77 12,755,373.09 19,100,962.92
61701 Instalaciones y equipamiento en construcciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61901 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62101 Edificación habitacional 0.00 26,585,846.91 26,585,846.91 25,006,596.31 23,770,147.80 1,579,250.60
62201 Edificación no habitacional 3,580,000.00 13,162,775.16 16,742,775.16 4,703,477.69 4,605,385.87 12,039,297.47
62501 Construcción de vías de comunicación 0.00 49,877,642.85 49,877,642.85 26,562,048.22 22,186,882.53 23,315,594.63
62701 Instalaciones y equipamiento en construcciones 0.00 1,499,247.98 1,499,247.98 591,667.10 575,345.24 907,580.88
70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 20,099,997.00 20,099,997.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
79101 Fondo de Desastres Naturales 18,749,997.00 18,749,997.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
79901 Gastos complementarios 540,000.00 540,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
79902 Gastos contingentes 495,000.00 495,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
79903 Otras Erogaciones 315,000.00 315,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,595,547,895.00 36,658,518.42 1,632,206,413.42 1,632,206,413.42 1,583,143,983.51 0.00
81101 Fondo General de Participaciones 640,550,370.00 38,205,951.18 678,756,321.18 678,756,321.18 678,572,543.17 0.00
81201 Fondo de Fomento Municipal 237,088,810.00 2,644,711.98 239,733,521.98 239,733,521.98 214,351,197.98 0.00
81301 Fondo de Fiscalización y Recaudación 29,497,098.00 2,402,162.28 31,899,260.28 31,899,260.28 29,363,768.65 0.00
81302 Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóvi les Nuevos (ISAN) 2,230,093.00 17.20- 2,230,075.80 2,230,075.80 2,230,075.80 0.00
81303 Participación Específica del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) 11,872,047.00 2,303,054.53 14,175,101.53 14,175,101.53 12,825,308.26 0.00
81304 Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 9,472,604.00 2,460,807.17 11,933,411.17 11,933,411.17 11,933,411.17 0.00
81305 Fondo de Gasolina y Diesel 29,581,379.00 3,724,691.28 33,306,070.28 33,306,070.28 33,306,070.28 0.00
81306 Zona Federal Marítimo Terrestre 1,540,450.00 1,540,450.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
81308 Impuesto Sobre Tenencia 1,566.00 11,889.72 13,455.72 13,455.72 13,455.72 0.00
81309 Fondo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 70,202,170.00 4,670,836.00 74,873,006.00 74,873,006.00 74,873,006.00 0.00
83201 Fondo para la Infraestructura Social (FAIS Municipal) 186,794,100.00 10,294,713.00- 176,499,387.00 176,499,387.00 156,888,344.00 0.00
83202 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)
330,185,997.00 3,046,923.00 333,232,920.00 333,232,920.00 333,232,920.00 0.00
85101 Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios (SUBSEMUN) 46,531,211.00 10,977,328.52- 35,553,882.48 35,553,882.48 35,553,882.48 0.00
90000 DEUDA PÚBLICA 344,996,657.66 917,465,986.33 1,262,462,643.99 1,262,990,173.28 1,243,720,202.49 527,529.29-
91101 Financiamiento Banobras 7225,7226 10,505,441.58 0.00 10,505,441.58 10,505,441.58 10,505,441.58 0.00
91102 Financiamiento Banobras 7271,7272 4,324,263.26 0.00 4,324,263.26 4,324,263.26 4,324,263.26 0.00
91103 Financiamiento Banorte 34228560 7,965,000.00 0.00 7,965,000.00 7,965,000.00 7,965,000.00 0.00
91106 Financiamiento Banorte 45523370 20,954,956.29 9,506,614.90- 11,448,341.39 11,448,341.39 11,448,341.39 0.00
91107 Financiamiento Banobras 11149 20,646,874.98 0.00 20,646,874.98 20,646,874.98 20,646,874.98 0.00
91111 Crédito Banco HSBC 0.00 112,500,000.00 112,500,000.00 112,500,000.00 112,500,000.00 0.00
91113 Financiamiento Interacciones 430259 7,671,787.43 4,346,768.43- 3,325,019.00 3,325,019.00 3,325,019.00 0.00
91116 Financiamiento Corto Plazo Interacciones 0.00 566,636,363.62 566,636,363.62 566,636,363.62 550,454,545.44 0.00
91119 Financiamiento Banorte 84908305 0.00 9,506,614.90 9,506,614.90 9,506,614.90 9,506,614.90 0.00
91120 Financiamiento Interacciones 466531 0.00 4,346,769.00 4,346,769.00 4,346,769.00 4,346,769.00 0.00
91301 Amortización de Arrendamientos Financieros 2,279,295.00 2,279,295.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
92102 Banobras 7225,7226 19,288,033.73 5,998,543.40 25,286,577.13 25,286,577.13 25,286,577.13 0.00
92103 Interés Banobras 7271,7272 16,731,214.86 2,128,610.44- 14,602,604.42 14,602,604.42 14,602,604.42 0.00
92104 Interés Banorte 34228560 1,244,434.90 99,592.29- 1,144,842.61 1,144,842.61 1,144,842.61 0.00
92105 Interés Banobras 10487 21,519,187.69 3,132,728.76- 18,386,458.93 18,386,458.93 18,386,458.93 0.00
92106 Interés Banorte 45523370 59,130,730.95 26,275,178.18- 32,855,552.77 32,855,552.77 32,855,552.77 0.00
92107 Interés Banobras 11126,11282 12,747,399.01 1,819,278.06- 10,928,120.95 10,928,120.95 10,928,120.95 0.00
92108 Interés Banobras 11149 30,121,738.00 7,047,285.37 37,169,023.37 37,169,023.37 37,169,023.37 0.00
92111 Intereses Crédito Banco HSBC 0.00 5,969,880.30 5,969,880.30 5,969,880.30 5,969,880.30 0.00
92113 Intereses Crédito Interacciones 430259 50,181,961.77 22,633,394.27- 27,548,567.50 27,548,567.50 27,548,567.50 0.00
92116 Interés Interacciones 446822 0.00 32,147,831.38 32,147,831.38 32,147,831.38 29,059,678.77 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
92119 Interés Banorte 84908305 0.00 21,678,656.04 21,678,656.04 21,678,656.04 21,678,656.04 0.00
92120 Interés Interacciones 466531 0.00 19,766,393.73 19,766,393.73 19,766,393.73 19,766,393.73 0.00
93101 Comisiones de la deuda pública interna 0.00 3,920,800.00 3,920,800.00 3,920,800.00 3,920,800.00 0.00
94101 Servicios de Calificación Créditicia 1,550,000.00 354,201.72 1,904,201.72 1,904,201.72 1,904,201.72 0.00
95101 Costos por coberturas de la deuda pública interna 1,600,000.00 1,600,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
99101 Adeudos de ejercicios anteriores por concepto de servicios personales magisterio 1,000,000.00 1,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
99103 Adeudos de ejercicios anteriores por conceptos distintos de servicios personales 55,000,000.00 202,948,445.41 257,948,445.41 258,475,974.70 258,475,974.70 527,529.29-
99104 Devolución de ingresos percibidos indebidamente en ejercicios fiscales anteriores 534,338.21 534,338.21- 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DEL GASTO 12,887,143,371.74 506,238,143.74 13,393,381,515.48 13,072,573,694.97 12,633,795,205.35 320,807,820.51
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
GOBIERNO 1,972,543,991.88 84,183,369.39 2,056,727,361.27 2,024,716,001.18 1,907,197,229.32 32,011,360.09
LEGISLACIÓN 156,232,131.12 23,415,042.77- 132,817,088.35 132,773,193.47 130,445,742.09 43,894.88
JUSTICIA 658,073,902.45 34,419,988.94- 623,653,913.51 623,163,681.03 592,575,976.65 490,232.48
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 153,943,246.72 59,809,917.75 213,753,164.47 211,841,305.06 194,566,364.26 1,911,859.41
RELACIONES EXTERIORES 1,879,176.00 1,744,618.93- 134,557.07 94,596.30 94,596.30 39,960.77
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 133,975,567.29 3,458,342.92 137,433,910.21 137,908,008.94 122,626,226.12 474,098.73-
SEGURIDAD NACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 593,514,389.29 80,134,543.14 673,648,932.43 644,169,861.89 614,337,099.58 29,479,070.54
OTROS SERVICIOS GENERALES 274,925,579.01 360,216.22 275,285,795.23 274,765,354.49 252,551,224.32 520,440.74
DESARROLLO SOCIAL 7,797,794,506.48 68,900,796.46 7,866,695,302.94 7,612,507,630.31 7,427,956,389.60 254,187,672.63
PROTECCIÓN AMBIENTAL 118,640,767.49 32,934,496.78- 85,706,270.71 34,241,508.28 33,398,585.28 51,464,762.43
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 596,379,348.18 61,878,160.09- 534,501,188.09 331,925,359.58 293,579,165.82 202,575,828.51
SALUD 1,255,546,272.82 51,044,523.18 1,306,590,796.00 1,306,590,796.00 1,266,813,048.88 0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIAL 131,464,180.50 18,569,011.54 150,033,192.04 150,264,866.16 139,218,087.12 231,674.12-
EDUCACIÓN 4,568,851,333.49 6,709,506.73 4,575,560,840.22 4,575,560,840.22 4,467,654,035.24 0.00
PROTECCIÓN SOCIAL 1,054,621,219.06 55,595,962.28 1,110,217,181.34 1,109,836,108.09 1,132,158,229.66 381,073.25
OTROS ASUNTOS SOCIALES 72,291,384.94 31,794,449.60 104,085,834.54 104,088,151.98 95,135,237.60 2,317.44-
DESARROLLO ECONÓMICO 1,131,710,238.72 657,726,855.94- 473,983,382.78 438,847,065.70 370,470,989.35 35,136,317.08
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GEN 98,122,279.66 32,462,692.67- 65,659,586.99 65,082,170.34 23,635,935.55 577,416.65
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 873,036,891.71 705,827,558.92- 167,209,332.79 167,169,314.74 156,963,326.65 40,018.05
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSPORTE 101,628,331.07 15,065,983.10- 86,562,347.97 52,044,206.14 44,983,540.97 34,518,141.83
COMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TURISMO 37,171,565.52 31,640,382.52 68,811,948.04 68,811,207.49 60,591,859.60 740.55
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 21,751,170.76 63,988,996.23 85,740,166.99 85,740,166.99 84,296,326.58 0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 1,985,094,634.66 1,010,880,833.83 2,995,975,468.49 2,996,502,997.78 2,928,170,597.08 527,529.29-
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIE 288,462,319.45 716,051,879.13 1,004,514,198.58 1,004,514,198.58 985,244,227.79 0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENT 1,640,097,977.00 93,414,847.50 1,733,512,824.50 1,733,512,824.50 1,684,450,394.59 0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 56,534,338.21 201,414,107.20 257,948,445.41 258,475,974.70 258,475,974.70 527,529.29-
TOTAL DEL GASTO 12,887,143,371.74 506,238,143.74 13,393,381,515.48 13,072,573,694.97 12,633,795,205.35 320,807,820.51
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAClasificación por Fuente de Financiamiento
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Clave Denominación Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
1 No Etiquetado 5,378,982,215.49 1,882,301,847.80 7,261,284,063.29 7,197,966,258.46 6,824,901,040.25 63,317,804.83
11 RECURSOS FISCALES 4,278,486,078.49 1,745,093,081.23 6,023,579,159.72 5,965,454,094.19 5,630,806,281.18 58,125,065.53
11101-18 RECURSOS PROPIOS 4,229,096,968.49 1,610,670,351.45 5,839,767,319.94 5,839,730,973.94 5,522,156,017.06 36,346.00
11102-18 PROGRAMA NORMAL DE OBRA 0.00 99,795,531.66 99,795,531.66 59,413,228.94 49,494,498.34 40,382,302.72
11103-18 INST CAPACITACIÓN POLICIAL 0.00 11,377,367.41 11,377,367.41 11,377,367.41 11,364,765.41 0.00
11104-18 CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN D 0.00 5,695,244.41 5,695,244.41 5,695,244.41 5,695,244.41 0.00
11105-18 U080 APOYOS A CENTROS Y ORG EDU NOMINA 0.00 12,647,723.60 12,647,723.60 12,647,723.60 8,400,292.94 0.00
11301-13 FONDO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11301-14 FONDO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11301-15 FONDO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11301-16 FONDO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL 0.00 11,915.16 11,915.16 11,915.16 11,915.16 0.00
11301-17 FONDO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL 0.00 2,929.77 2,929.77 2,929.77 2,929.77 0.00
11301-18 FONDO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL 30,989,110.00 26,473,089.22- 4,516,020.78 2,616,045.43 2,516,557.91 1,899,975.35
11302-18 TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 4,000,000.00 628,466.26- 3,371,533.74 3,371,533.74 3,371,533.74 0.00
11303-18 CTROS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DIST 14,400,000.00 1,798,910.00- 12,601,090.00 12,601,090.00 11,381,799.00 0.00
11306-18 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA (PR 0.00 2,793,530.09 2,793,530.09 2,189,399.21 1,508,989.07 604,130.88
11308-17 PROGRAMA FEDERAL PROAGUA APARTADO APARUR 0.00 22,118.04 22,118.04 10,837.56 10,790.85 11,280.48
11308-18 APARTADO RURAL ESTATAL 0.00 200,460.85 200,460.85 4,241.26 4,222.98 196,219.59
11309-18 APARTADO URBANO ESTATAL 0.00 7,907,902.56 7,907,902.56 691,132.58 473,872.12 7,216,769.98
11311-18 AGUA LIMPIA ESTATAL 0.00 330,974.41 330,974.41 131,295.94 89,801.11 199,678.47
11312-18 CULTURA DEL AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11313-17 PROGRAMA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERAC 0.00 176,535.36 176,535.36 176,535.36 176,535.36 0.00
11313-18 COMISION CUENCA RIO AYUQUILA ARMERIA EST 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11314-18 CONSEJO DE CUENCA COSTA PACIFICO EST 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11317-16 Proyectos de Desarrollo Regional 4 2017 0.00 74,499.98 74,499.98 16,474.95 16,474.95 58,025.03
11317-17 DESARROLLO COMPETITIVIDAD MICRO PEQ GRAN 0.00 304,800.00 304,800.00 304,800.00 304,800.00 0.00
11319-18 DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO Y SUSTENTA 0.00 9,287,866.75 9,287,866.75 1,080,171.50 495,610.00 8,207,695.25
11323-18 PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAClasificación por Fuente de Financiamiento
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Clave Denominación Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
11324-18 PROYECTOS LOCALES JUVENILES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11333-17 PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIP 0.00 67,056.30 67,056.30 67,056.30 64,875.30 0.00
11345-17 SEGURO AGRÍCOLA CATASTROFICO FOLIO 30139 0.00 4,619.70 4,619.70 4,619.70 4,619.70 0.00
11345-18 SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO 2018 0.00 2,273,861.91 2,273,861.91 2,273,861.91 2,273,861.91 0.00
11355-18 FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD (FORTA 0.00 19,568.76 19,568.76 19,568.76 18,723.76 0.00
11356-18 PROGRAMA CREZCAMOS JUNTOS AFILIATE ESTAT 0.00 457,339.06 457,339.06 1,126,593.13 1,096,200.85 669,254.07-
11358-18 FORTALECIMIENTO REGISTRO CIVIL ESTATAL 0.00 14,699.28 14,699.28 14,699.28 14,699.28 0.00
11359-16 PLANTA PRODUCTORA POLVOS 160907-C1-1COL 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00
11361-17 Sistema Integral Implementación MIr 0.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 0.00
11362-17 Programa de Impulso a la Competitividad 0.00 0.00 0.00 18,104.15 0.00 18,104.15-
11363-17 Programa Integral para la profesionaliza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11364-17 Equipamiento del Registro Público del Co 0.00 1,066,606.53 1,066,606.53 1,066,606.53 1,066,606.53 0.00
11366-17 PROFEST 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11367-17 SEGURO PECUARIO FOLIO 301437 0.00 20,503.14 20,503.14 20,503.14 20,503.14 0.00
11367-18 SEGURO PECUARIO CATASTRÓFICO 2018 0.00 2,989,933.44 2,989,933.44 2,989,933.44 2,989,933.44 0.00
11368-18 Coinversión Social 2018 0.00 1,129,607.09 1,129,607.09 1,129,607.09 1,129,607.09 0.00
15 RECURSOS FEDERALES 1,100,496,137.00 126,138,504.64 1,226,634,641.64 1,226,634,641.64 1,188,589,151.43 0.00
15201-18 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 640,550,370.00 38,205,951.18 678,756,321.18 678,756,321.18 678,572,543.17 0.00
15202-18 FONDO DE FOMENTO MUNICIAPAL 237,088,810.00 2,644,711.98 239,733,521.98 239,733,521.98 214,351,197.98 0.00
15203-18 FONDO DE FISCALIZACIÓN 29,497,098.00 2,402,162.28 31,899,260.28 31,899,260.28 29,363,768.65 0.00
15204-18 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD Y SERVICIOS 11,872,047.00 2,303,054.53 14,175,101.53 14,175,101.53 12,825,308.26 0.00
15205-18 FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN 2,230,093.00 17.20- 2,230,075.80 2,230,075.80 2,230,075.80 0.00
15206-18 FONDO IEPS VENTA FINAL GASOLINA Y DIESEL 29,581,379.00 3,724,691.28 33,306,070.28 33,306,070.28 33,306,070.28 0.00
15207-18 FONDO DEL I.S.R. 70,202,170.00 4,670,836.00 74,873,006.00 74,873,006.00 74,873,006.00 0.00
15301-18 IMPUESTO SOBRE TENENCIA 1,566.00 11,889.72 13,455.72 13,455.72 13,455.72 0.00
15302-18 IMPUESO SOBRE AUTOMOVILES 9,472,604.00 2,460,807.17 11,933,411.17 11,933,411.17 11,933,411.17 0.00
15306-18 INSPECCION Y VIGILANCIA 0.00 2,283,258.67 2,283,258.67 2,283,258.67 2,283,080.62 0.00
15402-18 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2 70,000,000.00 70,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAClasificación por Fuente de Financiamiento
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Clave Denominación Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
15403-18 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 1 0.00 81,636,258.60 81,636,258.60 81,636,258.60 73,042,333.35 0.00
15404-18 FONDO PARA EL FORT FINANCIERO 2 (BT56964 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15405-18 FDO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3 18 0.00 55,794,900.43 55,794,900.43 55,794,900.43 55,794,900.43 0.00
17 OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 0.00 11,070,261.93 11,070,261.93 5,877,522.63 5,505,607.64 5,192,739.30
17101-18 OTROS DE LIBRE DISPOSICIÓN 0.00 476,323.67 476,323.67 476,323.67 459,598.22 0.00
17103-17 CUANCA RIO AYUQUILA ARMERIA ESTATAL 0.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.00
17103-18 CUENCA RIO AYUQUILA 0.00 161,984.93 161,984.93 161,984.93 139,200.00 0.00
17104-17 CUENCA COSTA PACIFICO CENTRO 0.00 48,519.80 48,519.80 48,519.80 48,519.80 0.00
17104-18 CONSEJO COSTA PACIFICO 0.00 15,368.24 15,368.24 15,368.24 10,000.00 0.00
17106-17 INDEMNIZACIONES SEGURO AGRÍCOLA PECUARIO 0.00 36,750.00 36,750.00 36,750.00 0.00 0.00
17107-18 LIBRERÍA FCE MIGUEL DE LA MADRID H 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17110-17 INDEMNIZACIONES DEL SEGURO AGRÍCOLA CATA 0.00 826,750.00 826,750.00 826,750.00 568,000.00 0.00
17114-16 PROGRAMA DE DE FOMENTO A LAS ACT. CIENTÍ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17115-17 APAUR (INSUVI) 0.00 1,237,941.85 1,237,941.85 1,237,941.85 1,237,941.85 0.00
17116-17 APAUR (ARMERIA) 0.00 665,557.23 665,557.23 665,557.23 665,557.23 0.00
17117-16 PREV DE INCENDIOS FORESTAL PEÑA COLORADA 0.00 34,095.47 34,095.47 34,095.47 34,095.47 0.00
17118-16 FORT. DEL REGISTRO CIVIL, CONVENIO BID 0.00 681,100.40 681,100.40 681,100.40 681,100.40 0.00
17121-18 ADECUACIÓN ESPACIOS HOSPITAL MATERNO INF 0.00 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00 0.00 1,600,000.00
17123-18 CIAPACOV APAUR 0.00 3,004,336.54 3,004,336.54 564,589.98 557,289.24 2,439,746.56
17124-18 APARURAL CIAPACOV 0.00 245,411.86 245,411.86 0.00 0.00 245,411.86
17125-18 BJ 37086 EQ POZO PROFUNDO ELECT Y CASETA 0.00 1,499,247.98 1,499,247.98 591,667.10 575,345.24 907,580.88
17126-18 REPAR COLECT SANITARIO V CARR Y PEREYRA 0.00 286,873.96 286,873.96 286,873.96 278,960.19 0.00
2 Etiquetado 7,508,161,156.25 1,376,063,704.06- 6,132,097,452.19 5,874,607,436.51 5,808,894,165.10 257,490,015.68
25 RECURSOS FEDERALES 7,508,161,156.25 1,376,063,704.06- 6,132,097,452.19 5,874,607,436.51 5,808,894,165.10 257,490,015.68
25101-18 FONDO APORTACIONES NOMINA EDUCATIVA Y GA 2,263,479,600.00 479,898,089.85- 1,783,581,510.15 1,783,581,510.15 1,783,205,525.83 0.00
25102-18 FONDO APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 909,917,587.00 29,880,252.86 939,797,839.86 939,797,839.86 939,797,839.86 0.00
25103-18 FONDO APORTACIONES P/LA EDUCACIÓN TECNOL 54,115,587.00 166,120.28- 53,949,466.72 53,949,466.72 53,949,466.72 0.00
25104-18 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 139,830,725.25 8,551,061.92 148,381,787.17 148,381,787.17 148,381,787.17 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAClasificación por Fuente de Financiamiento
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Clave Denominación Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
25105-18 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO ENTID FED 187,191,306.00 19,873,258.48- 167,318,047.52 164,862,825.06 164,509,588.89 2,455,222.46
25106-15 FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25106-16 FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25106-18 FONDO P/INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 25,765,335.00 19,699,526.98- 6,065,808.02 5,292,900.16 5,292,900.16 772,907.86
25107-18 FONDO P/INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL 186,794,100.00 10,294,713.00- 176,499,387.00 176,499,387.00 156,888,344.00 0.00
25108-18 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 330,185,997.00 3,046,923.00 333,232,920.00 333,232,920.00 333,232,920.00 0.00
25109-08 FONDO APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUB 0.00 2,494,000.00 2,494,000.00 2,494,000.00 2,494,000.00 0.00
25109-13 FONDO APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25109-14 FONDO APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25109-15 FONDO APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25109-16 FONDO APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25109-18 FONDO APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUB 128,807,924.00 20,602,525.63- 108,205,398.37 81,220,726.25 80,214,714.42 26,984,672.12
25201-17 CUOTA SOCIAL 0.00 17,471,517.85 17,471,517.85 17,471,517.85 17,471,517.85 0.00
25201-18 CUOTA SOCIAL 127,874,997.00 2,098,770.88- 125,776,226.12 125,776,226.12 125,776,226.12 0.00
25202-18 PROGRAMA PROSPERA 10,726,407.00 63,538.01 10,789,945.01 10,789,945.01 10,789,945.01 0.00
25203-18 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 5,438,209.00 8,929,789.19 14,367,998.19 14,367,998.19 14,367,998.19 0.00
25204-18 SEGURO POPULAR CAPITAL ADICIONAL 804,478.00 449,783.52- 354,694.48 354,694.48 354,694.48 0.00
25205-18 GASTOS CATASTRÓFICOS 37,820,811.00 37,820,811.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25249-18 PRONAPRED 2018 0.00 4,438,328.00 4,438,328.00 520,615.00 520,615.00 3,917,713.00
25301-18 ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE 1,540,450.00 1,540,450.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25401-18 TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 5,800,000.00 46,625.20 5,846,625.20 5,846,625.20 5,846,625.20 0.00
25402-18 CENTROS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DI 15,400,000.00 615,384.00 16,015,384.00 16,015,384.00 16,015,384.00 0.00
25403-18 PROGRAMA (3 x 1) MIGRANTES 12,500,000.00 12,500,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25404-18 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA (PR 17,979,475.00 1,190,031.53 19,169,506.53 15,683,391.33 14,181,282.04 3,486,115.20
25405-18 COORDINACION DE RESIDUOS SÓLIDOS 10,000,000.00 10,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25406-17 PROGRAMA FEDERAL PROAGUA APART APARURAL 0.00 14,735.58 14,735.58 14,735.58 14,672.06 0.00
25406-18 APARTADO RURAL (APARURAL) 8,700,000.00 6,827,904.24- 1,872,095.76 1,050,544.86 1,041,319.88 821,550.90
25407-17 PROGRAMA FEDERAL PROAGUA APARTADO APAUR 0.00 4,350,000.00 4,350,000.00 4,350,000.00 4,350,000.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAClasificación por Fuente de Financiamiento
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Clave Denominación Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
25407-18 APARTADO URBANO APAUR 65,230,000.00 34,152,521.62- 31,077,478.38 4,827,632.23 4,811,965.17 26,249,846.15
25408-18 PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PROD 5,550,000.00 5,550,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25409-18 APARTADO AGUA LIMPIA (AAL) 500,000.00 19,632.18 519,632.18 222,048.54 147,429.91 297,583.64
25410-18 CULTURA DEL AGUA 350,000.00 350,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25411-18 PROGRAMA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERAC 2,000,000.00 2,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25412-18 CONSEJO COSTA PACÍFICO CENTRO 250,000.00 250,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25413-18 PROGRAMA DE MODERNIZACION Y TECNIFICACIO 14,400,000.00 10,155,145.00- 4,244,855.00 4,244,855.00 4,244,855.00 0.00
25414-18 PROGRAMA DE TECNIFICACION, MODERNIZACION 91,350,000.00 81,052,149.80- 10,297,850.20 10,297,850.20 10,297,850.20 0.00
25415-16 DESARROLLO COMPETITIVIDAD MICRO MEDI PEQ 0.00 586,020.01 586,020.01 63,794.99 63,794.99 522,225.02
25415-17 DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MI 0.00 1,158,800.00 1,158,800.00 1,158,800.00 1,158,800.00 0.00
25415-18 DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MI 9,000,000.00 9,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25416-18 CONVENIO DE COLABORACION Y PARTICIPACION 2,250,000.00 2,250,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25417-18 DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO Y SUSTENTA 36,000,000.00 26,712,133.25- 9,287,866.75 1,080,171.50 495,610.00 8,207,695.25
25418-18 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE LA SEDATU 10,000,000.00 10,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25419-18 PROGRAMA INTEGRAL DE MODERNIZACION DE RE 5,249,997.00 5,249,997.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25421-18 PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO 9,318,236.00 9,318,236.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25422-18 PROYECTOS LOCALES JUVENILES 500,000.00 500,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25423-18 PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL 500,000.00 500,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25424-18 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO CULTURAL DE 150,000.00 150,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25425-18 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO CULTURAL Y 150,000.00 150,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25426-18 CONVENIO PARA EL CENTRO ESTATAL DE LAS 1,500,000.00 1,500,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25427-18 PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA CREACIÓN Y A 1,600,000.00 1,600,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25428-18 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO CULTURAL DE 2,000,000.00 2,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25429-18 FONDO REGIONAL PARA LA CULTURA Y LAS AR 560,000.00 560,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25430-18 FONDO PARA EL DESARROLLO CULTURAL DE LA 150,000.00 150,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25431-18 PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICI 1,000,000.00 1,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25432-18 FONDO ESPECIAL DE FOMENTO A LA LECTURA 1,500,000.00 1,500,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25433-18 CULTURA (REMODELACIÓN DEL PALACIO DE GOB 30,000,000.00 30,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAClasificación por Fuente de Financiamiento
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Clave Denominación Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
25434-17 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTA 0.00 190,395.64 190,395.64 190,395.64 173,172.80 0.00
25434-18 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTA 1,200,000.00 530,216.69- 669,783.31 669,783.31 619,915.82 0.00
25435-18 PROGRAMA DE INCENDIOS FORESTALES 1,000,000.00 308,440.00- 691,560.00 691,560.00 680,337.60 0.00
25436-18 PROYECTO PARA LA RESTRUCTURACION Y CONSE 12,080,000.00 12,080,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25437-18 REPOBLAMIENTO DEL HATO GANADERO, PROGRAM 29,300,100.00 29,300,100.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25438-18 RASTRO TIPO INSPECCION FEDERAL, PROGRAMA 40,000,000.00 40,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25439-18 TECNIFICACION DE 30 MIL HAS CON SISTEMA 92,000,000.00 92,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25440-18 ESTABLECIMIENTO DE PLANTACION DE PALMA D 10,009,000.00 10,009,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25441-18 ESTABLECIMIENTO Y RECONVERSION DE 5000 H 6,750,000.00 6,750,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25442-18 REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS 30,000,000.00 30,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25443-17 CONTRATACIÓN DE SEGUROS AGROPECUARIOS 0.00 22,380.30 22,380.30 22,380.30 22,380.30 0.00
25443-18 CONTRATACIÓN DE SEGUROS AGROPECUARIOS 11,500,000.00 2,404,552.35- 9,095,447.65 9,095,447.65 9,095,447.65 0.00
25444-18 PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDAD 140,000,000.00 140,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25445-18 PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD RURAL 24,600,000.00 24,600,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25446-18 PROGRAMA DE APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES 6,600,000.00 6,600,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25447-18 PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVID 1,000,000.00 1,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25448-18 PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIM 33,000,000.00 33,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25449-18 DESPENSAS "DEL CAMPO A TU MESA" 6,000,000.00 6,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25450-18 PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD P 4,500,000.00 4,500,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25451-18 COMPONENTE AL DESARROLLO DE LA ACUACULTU 20,000,000.00 20,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25454-18 FORTALECIMIENTO REGISTRO CIVIL 100,000.00 65,091.00 165,091.00 165,091.00 148,535.50 0.00
25455-18 PROG. APOYO FEDERAL AL TRANSPORTE MASIVO 5,650,000.00 5,650,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25456-18 ANEXO EJECUCIÓN 2018 FONDO MIXTO CONACYT 9,000,000.00 9,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25457-17 SEGURO AGROPECUARIO CATASTRÓFICO GANADER 0.00 99,609.05 99,609.05 99,609.05 99,609.05 0.00
25457-18 SEGURO PECUARIO CATASTROFIC 18 0.00 11,959,733.76 11,959,733.76 11,959,733.76 11,959,733.76 0.00
25460-16 PLANTA PRODUCTORA DE POLVOS NATURALES 0.00 4,520,358.75 4,520,358.75 4,520,358.75 4,520,358.75 0.00
25461-17 Sistema Integral Implementación MIr 0.00 412,500.00 412,500.00 412,500.00 412,500.00 0.00
25462-17 Programa de Impulso a la Competitividad 0.00 0.00 0.00 23,200.00 0.00 23,200.00-
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAClasificación por Fuente de Financiamiento
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Clave Denominación Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
25463-17 Programa Integral para la profesionaliza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25464-17 Equipamiento del Registro Público del Co 0.00 1,066,606.65 1,066,606.65 1,066,606.65 1,066,606.65 0.00
25467-18 BN 57028 ESPACIOS PÚBLICOS Y PARTICIPACI 0.00 2,988,956.18 2,988,956.18 0.00 0.00 2,988,956.18
25468-18 BN 57037 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25501-17 PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 0.00 0.00 0.00 0.00 89,036.27- 0.00
25501-18 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 88,702,586.00 41,060,079.52 129,762,665.52 129,762,665.52 116,462,084.53 0.00
25502-18 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 1,105,232.00 74,292.57- 1,030,939.43 1,030,939.43 1,030,939.43 0.00
25503-18 PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA PRACTICA IN 4,000,000.00 1,312,840.00- 2,687,160.00 2,687,160.00 2,687,160.00 0.00
25504-18 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDU 896,982.00 453,832.72- 443,149.28 443,149.28 443,149.28 0.00
25505-18 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDA 428,995.00 3,421,763.43 3,850,758.43 3,850,758.43 3,850,758.43 0.00
25506-18 PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS 7,536,852.00 2,041,604.25 9,578,456.25 9,578,456.25 9,578,456.25 0.00
25507-18 PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 1,158,886.00 757,439.00- 401,447.00 401,447.00 401,447.00 0.00
25508-18 FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMIA DE GE 1,400,000.00 1,400,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25509-18 PLAN DE APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y L 0.00 5,612,478.58 5,612,478.58 5,612,478.58 5,612,478.58 0.00
25510-18 PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA 2,100,000.00 974,324.29- 1,125,675.71 1,125,675.71 1,125,675.71 0.00
25511-18 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL 1,200,000.00 10,901,991.24 12,101,991.24 12,101,991.24 12,101,991.24 0.00
25512-18 FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAE 8,000,000.00 8,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25513-18 APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGUL 4,000,000.00 146,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00
25514-18 APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGUL 50,000,000.00 50,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25515-18 COESPRIS 1,973,996.00 2,555,739.51 4,529,735.51 4,529,735.51 4,529,735.51 0.00
25516-18 AFASPE 57,339,058.00 5,070,004.63- 52,269,053.37 52,269,053.37 52,269,053.37 0.00
25517-18 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 5,402,012.00 3,021,513.46- 2,380,498.54 2,380,498.54 2,380,498.54 0.00
25518-18 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ADICCIONES 929,766.00 402,292.76 1,332,058.76 1,332,058.76 1,332,058.76 0.00
25519-18 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL SERVICIO 1,941,457.00 1,941,457.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25520-18 RAMO XII SUBPROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 471,250.00 781.73 472,031.73 472,031.73 472,031.73 0.00
25521-18 RAMO XII COMUNIDAD DIFERENTE 1,400,000.00 52,895.23- 1,347,104.77 1,347,104.77 1,347,104.77 0.00
25522-18 PROGRAMA DE APOYO A INSTANCIAS DE MUJERE 8,251,006.00 8,251,006.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25523-18 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVE 5,625,600.00 263,647.00 5,889,247.00 5,889,247.00 5,889,247.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAClasificación por Fuente de Financiamiento
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Clave Denominación Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
25524-18 ESTRATEGIA NACIONAL PARA FOMENTAR Y FORT 4,500,000.00 4,500,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25526-18 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSP 1,658,356.00 4,880,638.39 6,538,994.39 1,859,051.65 984,573.15 4,679,942.74
25527-18 RAMO 23 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE 172,499,990.00 172,499,990.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25528-18 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA 25,466,965.00 25,466,965.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25529-18 PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL 29,779,811.00 29,779,811.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25530-18 CONSERV Y RECONST CAMINOS RURALES (SCT) 80,000,000.00 49,066,317.30 129,066,317.30 66,595,834.13 51,284,587.16 62,470,483.17
25531-18 RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO Y TEL 240,000.00 240,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25532-18 CASA DEL EMPRENDEDOR 200,000.00 200,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25533-18 CENTROS PODER JOVEN 450,000.00 450,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25534-18 ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL Y N 516,600.00 516,600.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25535-18 ENTRENADORES NACIONALES DE RESERVA NACIO 252,000.00 392,000.00 644,000.00 644,000.00 644,000.00 0.00
25536-18 ENTRENADORES NACIONALES DE TALENTOS DEPO 360,000.00 360,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25537-18 ENTRENADORES NACIONALES DEPORTE ADAPTADO 144,000.00 144,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25539-18 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 200,000,000.00 200,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25540-17 PROGRAMA DE APOYO A INSTITUCIONES ESTATA 0.00 981,731.59 981,731.59 981,731.59 981,731.59 0.00
25540-18 PROGRAMA DE APOYO A INSTITUCIONES ESTAT 8,680,000.00 8,271,264.78- 408,735.22 576,970.46 146,411.99 168,235.24-
25541-18 MECANIZACION AL CAMPO COLIMENSE, PROGRAM 96,000,000.00 96,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25542-18 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PARA E 50,000,000.00 50,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25543-17 Proyectos de Desarrollo Regional 2017 0.00 14,503,938.18 14,503,938.18 12,817,251.16 12,618,290.99 1,686,687.02
25543-18 OBRAS LAGUNA CUYUTLÁN 90,000,000.00 90,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25544-17 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA FIES 0.00 24,679,426.73 24,679,426.73 8,768,397.95 6,087,416.96 15,911,028.78
25544-18 FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS ES 25,547,000.00 25,547,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25545-18 PROGRAMA DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 0.00 9,367,010.00 9,367,010.00 9,367,010.00 9,367,010.00 0.00
25546-18 PARALIMPIADA NACIONAL 0.00 19,000,000.00 19,000,000.00 19,000,000.00 19,000,000.00 0.00
25548-17 PROGRAMA CREZCAMOS JUNTOS AFÍLIATE 0.00 674,977.11 674,977.11 674,977.11 674,977.11 0.00
25548-18 PROGRAMA CREZCAMOS JUNTOS AFILIATE ESTAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25549-18 PROY DE DESARROLLO REGIONAL 2 0.00 9,485,655.29 9,485,655.29 2,561,543.97 2,561,543.97 6,924,111.32
25554-17 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓ 0.00 36,292,586.98 36,292,586.98 36,292,586.94 34,878,947.70 0.04
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAClasificación por Fuente de Financiamiento
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Clave Denominación Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
25557-17 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (3) 0.00 51,423,804.84 51,423,804.84 27,848,210.21 23,449,018.82 23,575,594.63
25558-18 CASA DEL EMPRENDEDOR MANZANILLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25560-18 PROGRAMA FORTALECIMIENTO CALIDAD EDUCATI 0.00 18,520,653.00 18,520,653.00 18,520,653.00 18,520,653.00 0.00
25564-18 RAMO 11 IEEA 0.00 7,523,630.65 7,523,630.65 7,523,630.65 7,523,630.65 0.00
25565-18 Provisión para la Armonización Contable 0.00 843,299.80 843,299.80 843,299.80 843,299.80 0.00
25566-18 RAMO XII PROGRAMA DE APOYOS PARA LA PROT 0.00 6,009,206.67 6,009,206.67 6,009,206.67 6,009,206.67 0.00
25567-14 ADEFAS FEDERAL 0.00 150,908.56 150,908.56 150,908.56 150,908.56 0.00
25567-18 Construcción Parque Metropolitano 0.00 26,486,772.77 26,486,772.77 24,907,522.17 23,673,208.87 1,579,250.60
25568-16 O.II.73/0516 (EQUIPAMIENTO HOSPITAL MATE 0.00 735,853.00 735,853.00 735,853.00 735,853.00 0.00
25569-18 FESTIVAL MONOLOGOS 2018 0.00 1,350,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00 0.00
25570-18 PLANTAS TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 0.00 19,892,091.27 19,892,091.27 19,892,091.27 19,892,091.27 0.00
25572-18 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 0.00 84,757,155.61 84,757,155.61 33,541,927.89 32,296,367.22 51,215,227.72
25574-18 BRIGADAS DE SANIDAD FORESTAL 2018 0.00 455,682.84 455,682.84 455,682.84 431,679.04 0.00
25582-18 CENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES LINE INCLUS 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00
25583-18 REMANENTE FAM 0.00 11,863,160.56 11,863,160.56 11,863,160.56 11,863,160.56 0.00
25586-18 EXPANSION DE LA EDUCACION INICIAL 0.00 4,707,281.57 4,707,281.57 4,707,281.57 4,707,281.57 0.00
25587-18 PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LAS AC 0.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 0.00 0.00
25588-18 PROGRAMA DE CARRERA DOCENTE (U DE C) 0.00 7,390,278.00 7,390,278.00 7,390,278.00 7,390,278.00 0.00
25590-18 APOYO P SANEAM FINAN Y ATENC PROB EST UP 0.00 13,401,494.00 13,401,494.00 13,401,494.00 13,401,494.00 0.00
25591-18 BJ 69282 FDO FORT AUTONOM GESTION PLANT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25602-16 FONDO MINERO 0.00 13,296,083.41 13,296,083.41 361,446.29 354,591.27 12,934,637.12
25602-18 FONDO MINERO 10,000,000.00 10,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25701-18 SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO Y EXTRAORDINA 1,139,844,000.00 11,334,918.38 1,151,178,918.38 1,151,178,918.38 1,151,178,918.38 0.00
25702-18 SUBSIDIO FEDERAL UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 15,607,224.00 15,607,224.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
25703-18 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGU 46,531,211.00 58,003.99- 46,473,207.01 46,473,207.01 45,651,929.91 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEndeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Identificación de Crédito o Instrumento Contratación / Colocación Amortización Endeudamiento Neto
A B C = A - B
Créditos Bancarios
CRÉDITO INTERACCIONES (430259) 620,604,014.00 3,325,019.00 * Refinanciado
CRÉDITO BANOBRAS TASA VARIABLE (7225-7226) 411,571,839.96 10,505,441.58 401,066,398.38
CRÉDITO BANOBRAS TASA FIJA (7271-7272) 197,542,834.50 4,324,263.26 193,218,571.24
CRÉDITO BANORTE (8560) 16,802,184.07 7,965,000.00 8,837,184.07
CRÉDITO BANORTE (23370) 809,698,850.86 11,448,341.39 * Refinanciado
CRÉDITO BANOBRAS (11149) 571,230,208.06 20,646,874.98 550,583,333.08
CRÉDITO BANORTE (84908305) 798,250,509.78 9,506,614.90 788,743,894.88
CRÉDITO INTERACCIONES (466531) 617,278,995.00 4,346,769.00 612,932,226.00
Total de Créditos Bancarios 4,042,979,436.23 72,068,324.11 2,555,381,607.65
Otros Instrumentos de Deuda
Total de Otros Instrumentos de Deuda 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4,042,979,436.23 72,068,324.11 2,555,381,607.65
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAIntereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado
Créditos Bancarios
Interés Banobras 11149 37,169,023.37 37,169,023.37
Interés Banobras 10487 18,386,458.93 18,386,458.93
Interés Banobras 11126,11282 10,928,120.95 10,928,120.95
Interés Interacciones 446822 32,147,831.38 29,059,678.77
Intereses Crédito Interacciones 430259 27,548,567.50 27,548,567.50
Interés Banorte 34228560 1,144,842.61 1,144,842.61
Interés Banorte 45523370 32,855,552.77 32,855,552.77
Intereses Crédito Banco HSBC 5,969,880.30 5,969,880.30
Banobras 7225,7226 25,286,577.13 25,286,577.13
Interés Banobras 7271,7272 14,602,604.42 14,602,604.42
Interés Interacciones 466531 19,766,393.73 19,766,393.73
Interés Banorte 84908305 21,678,656.04 21,678,656.04
Total de Intereses de Créditos Bancarios 247,484,509.13 244,396,356.52
Otros Instrumentos de Deuda
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAIntereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado
Créditos Bancarios
TOTAL 247,484,509.13 244,396,356.52
Acreedor Monto
Contratado
Monto
DispuestoSaldo Insoluto
Número de
Crédito
Tasa de Interés
Contratada
Fecha de
Suscripción
Fecha de
Vencimiento
Garantía y/o
Fuente de Pago
Tipo de
Crédito
Banobras 502,012,500 498,054,065 401,066,398 7225, 7226 TIIE+ 0.27% jun-08 jun-33 Participaciones Simple
Banobras 251,006,250 230,812,383 193,218,572 7271, 7272 Fija 9.81% jun-08 jun-33 Participaciones Simple
Banorte 100,000,000 100,000,000 8,837,184 8560 TIIE + 2.5% ago-09 ago-19 Participaciones Simple
Banorte 802,886,872 798,250,510 788,743,895 84908305 TIIE+1.25% abr-18 dic-31 Participaciones Simple
Banobras 660,700,000 660,700,000 550,583,333 11149 TIIE+0.87% sep-13 sep-38 Participaciones Simple
######
###### Banorte 622,217,550 617,278,995 612,932,226 466531 TIIE+3.60% abr-18 dic-35 Participaciones Simple
869268 TOTAL 2,905,095,952 2,555,381,608
2386425
#######
#######
####### 416,037,768.79 414,932,689.67 413,820,043.05 412,699,777.12 411,571,839.71
Banobras TF 199,365,337.46 198,915,261.03 198,461,505.23 198,004,039.98 197,542,834.95
b100 21,227,184.07 20,342,184.07 19,457,184.07 18,572,184.07 17,687,184.07 16,802,184.07
b900 820,682,270 818,521,862.19 816,343,467.07 814,146,934.41 811,932,113.20 809,698,851.17
660.7 582,700,694.52 580,406,597.30 578,112,500.08 575,818,402.86 573,524,305.64 571,230,208.42
Binter 638 624,578,438.00 623,799,293.00 623,012,356.00 622,217,550.00 621,414,796.00 620,604,014.00
* El crédito Banorte 466531 fue contratado originalmente con Banco Interacciones, al fusionarse, ahora se reporta como acreedor a Banorte.
Saldos al 30 de septiembre de 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Evolución de la Deuda Pública Directa
Septiembre 2018
D E U D A PÚBLICA D I R E C T A
Acreedor Acreditado Monto
DispuestoSaldo Insoluto
Número de
Crédito
Tasa de Interés
Contratada
Fecha de
Suscripción
Fecha de
VencimientoGarantía y/o Fuente de Pago
Banobras INSUVI 150,466,713 118,111,312 7304 TIIE + 0.86% jun-08 ago-33 Participaciones
Banorte CIAPACOV 0.00 0.00 31750 TIIE + 1.3 % ago-06 ago-26 Participaciones
Total 150,466,713 118,111,312
* INSUVI. Instituto de Suelo Urbanización y Vivienda del Estado de Colima
* CIAPACOV. Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima- Villa de Alvarez
NOTA: Ciapacov mantiene una linea abierta de crédito contingente con Banorte por un monto original de $31,274,750.64, la cual, durante
el periodo del reporte no ha sido dispuesta.
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Evolución de la Deuda Pública Indirecta
Septiembre 2018
DEUDA PÚBLICA INDIRECTA
Saldos al 30 de septiembre de 2018
Acreedor Monto
Contratado Saldo Insoluto
Número de
Crédito
Tasa de Interés
Contratada
Fecha de
Suscripción
Fecha de
Vencimiento
Garantía y/o
Fuente de Pago
Tipo de
Crédito
Banobras 159,963,093 116,456,585 11282, 11126 Base +1.13% jul-13 jul-33 Participaciones Simple
.
Banobras 280,948,782 189,464,722 10487 8.63% Fija feb-12 feb-32 Participaciones Simple
Total 305,921,307
Nota1: No se consideran dentro de la deuda directa ya que durante la vida del crédito el Estado no pagará capital, sólo intereses. El capital
se pagará al vencimiento con los recursos de la redención de los bonos cupón cero por parte del fideicomiso emisor al acreedor.
Nota2: El saldo insoluto se encuentra calculado con el valor nominal mas reciente de los bonos cupón cero, en base al Informe trimestral de
Derechos Fideicomisarios emitido por el Fiduciario del Fideicomiso, al cierre de junio de 2018.
FINANCIAMIENTOS CON ESQUEMA DE BONO CUPÓN CERO
Saldos al 30 de septiembre de 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Obligaciones con Esquema de Bono Cupón Cero
Septiembre 2018
Acreedor Monto
Contratado Monto Dispuesto Saldo Insoluto
Tasa de Interés
Contratada
Fecha de
Suscripción
Fecha de
Vencimiento
Garantía y/o
Fuente de PagoTipo de Crédito
Banorte 150,000,000 150,000,000 76,363,636 TIIE+1.85% dic-17 dic-18 Recursos propiosCuenta Corriente
Quirografario
HSBC 150,000,000 150,000,000 25,000,000 TIIE+1.25% nov-17 nov-18 Recursos propios Crédito Simple
Banorte 338,000,000 338,000,000 338,000,000 TIIE+1.85% sep-18 sep-19 Recursos propios Crédito Simple
Banorte 100,000,000 100,000,000 82,000,000 TIIE+1.85% jun-18 jun-19 Recursos propios Crédito Simple
TOTAL 738,000,000 738,000,000 521,363,636
* Los créditos con Banorte fueron contratados originalmente con Banco Interacciones, al fusionarse, ahora se reporta como acreedor a Banorte.
68,181,818.20 8,181,818.18 73,636,363.62 521,363,636.38
12,497,500.00
10,910,000.00
23,407,500.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Obligaciones Bancarias de Corto Plazo
Septiembre 2018
OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO
Saldos al 30 de septiembre de 2018
Secretaría de Planeación y Finanzas
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
ENERO-SEPTIEMBRE 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAGasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
Programas 10,993,130,030.08 458,863,689.53- 10,534,266,340.55 10,212,930,990.75 9,842,484,901.83 321,335,349.80
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas 434,103,402.00 117,084,350.02 551,187,752.02 550,054,756.72 509,244,744.23 1,132,995.30
Sujetos a Reglas de Operación 118,556,937.00 2,773,754.61 121,330,691.61 120,197,696.31 71,456,922.24 1,132,995.30
Otros Subsidios 315,546,465.00 114,310,595.41 429,857,060.41 429,857,060.41 437,787,821.99 0.00
Desempeño de las Funciones 4,896,437,392.53 541,526,175.88- 4,354,911,216.65 4,064,658,192.35 3,892,574,302.59 290,253,024.30
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Provisión de Bienes Públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Prestación de Servicios Públicos 3,228,010,971.69 183,359,359.32 3,411,370,331.01 3,408,897,344.22 3,295,735,269.09 2,472,986.79
Promoción y Fomento 965,130,549.76 742,874,842.40- 222,255,707.36 221,653,458.66 208,917,982.13 602,248.70
Regulación y Supervisión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proyectos de Inversión 651,058,334.07 17,094,112.52- 633,964,221.55 346,829,559.40 305,576,260.06 287,134,662.15
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 52,237,537.01 35,083,419.72 87,320,956.73 87,277,830.07 82,344,791.31 43,126.66
Específicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Administrativos y de Apoyo 410,563,731.24 14,017,459.70 424,581,190.94 423,859,999.47 391,979,164.66 721,191.47
Apoyo al Proceso Presupuestario y Para Mejorar la Eficiencia Institucional 116,689,326.18 7,680,874.19 124,370,200.37 124,208,028.68 109,885,212.28 162,171.69
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión 293,874,405.06 6,336,585.51 300,210,990.57 299,651,970.79 282,093,952.38 559,019.78
Operaciones Ajenas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Compromisos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Desastres Naturales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obligaciones 566,501,522.67 24,657,973.48- 541,843,549.19 541,843,549.19 568,271,138.46 0.00
Pensiones y Jubilaciones 566,501,522.67 24,657,973.48- 541,843,549.19 541,843,549.19 568,271,138.46 0.00
Aportaciones a la Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aportaciones a Fondos de Estabilización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) 4,685,523,981.64 23,781,349.89- 4,661,742,631.75 4,632,514,493.02 4,480,415,551.89 29,228,138.73
Gasto Federalizado 4,685,523,981.64 23,781,349.89- 4,661,742,631.75 4,632,514,493.02 4,480,415,551.89 29,228,138.73
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAGasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 1,549,016,684.00 47,635,846.94 1,596,652,530.94 1,596,652,530.94 1,547,590,101.03 0.00
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca 288,462,319.45 716,051,879.13 1,004,514,198.58 1,004,514,198.58 985,244,227.79 0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 56,534,338.21 201,414,107.20 257,948,445.41 258,475,974.70 258,475,974.70 527,529.29-
TOTAL DEL GASTO 12,887,143,371.74 506,238,143.74 13,393,381,515.48 13,072,573,694.97 12,633,795,205.35 320,807,820.51
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR A ASEGURAR EL ACCESO EFECTIVO A SERVICIOS DE
SALUD CON CALIDAD MEDIANTE LA DISMINUCIÓN DE LA RAZÓN DE
MORTALIDAD MATERNA, A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE LA INCIDENCIA
DE LAS CAUSAS DIRECTAS E INDIRECTAS DE LA MORTALIDAD
MATERNA.
RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA DE MUJERES SIN
SEGURIDAD SOCIAL
ES UNA MEDIDA QUE EXPRESA EL RIESGO DE FALLECER QUE TIENEN LAS
MUJERES DURANTE EL EMBARAZO, PARTO O PUERPERIO CON RELACIÓN A
CADA 100 MIL NACIMIENTOS ESTIMADOS EN UN AÑO Y ÁREA
GEOGRÁFICA DETERMINADOS. Y EN ESTE CASO FOCALIZADA PARA
MUJERES SIN SEGURIDAD SOCIAL.UNA MUERTE MATERNA SE DEFINE COMO
LA DEFUNCIÓN DE UNA MUJER MIENTRAS ESTÁ EMBARAZADA O
DENTRO DE LOS 42 DÍAS SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE SU EMBARAZO,
DEBIDA A CUALQUIER CAUSA RELACIONADA CON EL EMBARAZO O
AGRAVADA POR EL MISMO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA
DURACIÓN Y SITIO DEL MISMO O SU ATENCIÓN, PERO NO POR CAUSAS ACCIDENTALES O INCIDENTALES.
[NÚMERO DE MUERTES MATERNAS DE MUJERES SIN
SEGURIDAD SOCIAL/NÚMERO DE NACIDOS VIVOS DE
MADRES SIN SEGURIDAD SOCIAL]*100,000
Eficacia-Estratégico-Anual
RAZÓN
25.8 NÚMERO DE MUERTES MATERNAS DE MUJERES SIN
SEGURIDAD SOCIAL POR CADA 100 MIL NACIDOS VIVOS DE
MADRES SIN SEGURIDAD SOCIAL (AÑO 2016 )
25.8 SON EL NUMERO DE MUERTES MATERNAS DE MUJERES SIN
SEGURIDAD SOCIAL POR CADA 100 MIL NACIDOS VIVOS DE MADRES
SIN SEGURIDAD SOCIAL
DESCENDENTE NO APLICA NO APLICA NO APLICA
Propósito
LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL CUENTA CON ACCESO A
ATENCIÓN MÉDICA DE PROFESIONALES DE LA SALUD EN
LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD.
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MADRES SIN
SEGURIDAD SOCIAL ATENDIDAS POR PERSONAL
MÉDICO
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MADRES SIN SEGURIDAD SOCIAL
ATENDIDAS POR PERSONAL MÉDICO DEL TOTAL DE NACIDOS VIVOS DE MADRES SIN SEGURIDAD SOCIAL
(NÚMERO DE NACIDOS VIVOS DE MADRES SIN SEGURIDAD
SOCIAL ATENDIDAS POR PERSONAL MÉDICO /
NÚMERO TOTAL DE NACIDOS VIVOS DE MADRES SIN
SEGURIDAD SOCIAL) *100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
99.8 POR CIENTO DE NACIDOS VIVOS DE MADRES SIN
SEGURIDAD SOCIAL SON ATENDIDOS POR PERSONAL
MÉDICO (AÑO 2016 )
NACIDOS VIVOS DE MADRES SIN SEGURIDAD SOCIAL ATENDIDOS
POR PERSONAL MÉDICOASCENDENTE NO APLICA NO APLICA NO APLICA
A.- seguro popular incorporado a las personas sin acceso a los servicios
de salud.
PORCENTAJE DE PERSONAS SIN DERECHOHABIENCIA
AFILIADAS O REAFILIADAS AL SEGURO POPULAR EN
RELACIÓN A LA POBLACIÓN SIN DERECHOHABIENCIA
TOTAL
Porcentaje de personas sin derechohabiencia afiliadas o reafiliadas
al seguro popular en relación a la población sin derechohabiencia total
(PERSONAS SIN DERECHOHABIENCIA
AFILIADAS O REAFILIADAS AL SEGURO POPULAR /
POBLACIÓN SIN DERECHOHABIENCIA
TOTAL)*100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
38 POR CIENTO DE LA POBLACIÓN TOTAL SE
ENCUENTRA AFILIADA AL SEGURO POPULAR (AÑO 2016 )
ASCENDENTE NO APLICA NO APLICA NO APLICA
B.- servicios de salud proporcionados por personal
médico
MÉDICOS GENERALES Y ESPECIALISTAS POR CADA MIL HABITANTES (POBLACIÓN NO
DERECHOHABIENTE)
ES EL NÚMERO PROMEDIO DE MÉDICOS GENERALES Y ESPECIALISTAS
EN CONTACTO CON EL PACIENTE DISPONIBLES EN UNIDADES MÉDICAS
DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA PROPORCIONAR ATENCIÓN A\\NCADA
MIL HABITANTES (POBLACIÓN NO DERECHOHABIENTE)
NÚMERO TOTAL DE MÉDICOS GENERALES Y ESPECIALISTAS
EN CONTACTO CON EL PACIENTE ENTRE POBLACIÓN
TOTAL POR 1,000
Eficacia-Estratégico-Anual
TASA1.82 MÉDICOS POR CADA 1000
HABITANTES (AÑO 2016 )EXISTEN 1.82 MÉDICOS POR CADA
1000 HABITANTESASCENDENTE NO APLICA NO APLICA NO APLICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Componentes
I-GASTO FEDERALIZADO02-SALUD, RESPALDO A LA SOCIEDAD2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDASECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
C.- estructura programática del fondo de aportaciones para los
servicios de salud adecuada
PORCENTAJE DE ESTRUCTURAS
PROGRAMÁTICAS HOMOLOGADAS, CON ACCIONES DE SALUD MATERNA, SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
SON LAS ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS HOMOLOGADAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS
SERVICIOS DE SALUD, QUE HACEN REFERENCIA A: PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN; CÁNCER DE LA MUJER; SALUD
PERINATAL; IGUALDAD Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO,
MORTALIDAD MATERNA Y ATENCIÓN OBSTÉTRICA, ASÍ COMO LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LOS
ADOLESCENTES.
(ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS
HOMOLOGADAS, CON ACCIONES DE SALUD MATERNA, SEXUAL Y
REPRODUCTIVA PROGRAMADAS / TOTAL DE
ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS
HOMOLOGADAS, CON ACCIONES DE SALUD MATERNA, SEXUAL Y
REPRODUCTIVA) * 100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
77 POR CIENTO DE ACCIONES PERTENECEN A SALUD MATERNA, SEXUAL Y
REPRODUCTIVA (AÑO 2016 )
PORCENTAJE DE ACCIONES DE SALUD MATERNA, SEXUAL Y
REPRODUCTIVAASCENDENTE NO APLICA NO APLICA NO APLICA
A S01.- incorporación de menores de cinco años de edad al seguro
médico siglo xxi.
INCORPORACIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS DE
EDAD AL SEGURO MÉDICO SIGLO XXI
AVANCE EN LA AFILIACIÓN AL SEGURO MÉDICO SIGLO XXI DE LOS NIÑOS
MENORES DE CINCO AÑOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
(NÚMERO DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS AFILIADOS EN EL SEGURO
MÉDICO SIGLO XXI / NÚMERO DE NIÑOS MENORES DE
CINCO AÑOS SIN SEGURIDAD SOCIAL) X 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
96 POR CIENTO DE LOS MENORES DE CINCO AÑOS
ESTÁN AFILIADOS AL SEGURO MÉDICO SIGLO XXI (AÑO 2016 )
ASCENDENTE NO APLICA NO APLICA NO APLICA
A S02.- validación de intervenciones financiadas por la cápita adicional
PORCENTAJE DE CÁPITA FINANCIADAS
MIDE LA PROPORCIÓN DE NIÑOS QUE RECIBE LA TRANSFERENCIA DE LA
CÁPITA ADICIONAL, PARA ASEGURAR EL ACCESO A LAS INTERVENCIONES
PREVISTAS EN LA LÍNEA DE VIDA DURANTE EL PRIMER AÑO DE EDAD,
QUE DEBE SER EL MISMO NÚMERO DE NIÑOS NUEVOS QUE SE AFILIAN AL
SISTEMA
NÚMERO DE CÁPITAS TRANSFERIDAS EN EL
PERIODO)/(NÚMERO DE NIÑOS NACIDOS AFILIADOS AL SEGURO POPULAR) X 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE49 POR CIENTO DE LOS NIÑOS
RECIBIERON TRANSFERENCIA DE CÁPITA ADICIONAL (AÑO 2016 )
ASCENDENTE NO APLICA NO APLICA NO APLICA
B S01.- asignación de presupuesto a las entidades federativas mediante el fondo de aportaciones para los
servicios de salud a protección social en salud ejercido
PORCENTAJE DEL GASTO TOTAL DEL FASSA DESTINADO A LOS BIENES Y SERVICIOS DE
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
PORCENTAJE DEL GASTO DEL FASSA QUE SE DESTINA A LOS BIENES Y
SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO
DE ATENCIÓN MÉDICA EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN. INCLUYE LA ATENCIÓN PREVENTIVA,
DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN, ASÍ COMO LA
ATENCIÓN DE URGENCIAS EN TODOS LOS NIVELES A CARGO DE PERSONAL
MÉDICO Y PARAMEDICO. TAMBIÉN SE CONSIDERAN LAS ACCIONES
REFERENTES A GENERACIÓN DE RECURSOS EN SALUD.
(GASTO EJERCIDO DESTINADO A LOS BIENES Y SERVICIOS DE
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD/GASTO TOTAL DEL
FASSA)*100
Eficacia-Estratégico-Semestral
PORCENTAJE
24.10 POR CIENTO DE FASSA DESTINADO A LOS BIENES Y SERVICIOS DE PROTECCIÓN
SOCIAL EN SALUD (AÑO 2016 )
GASTO DESTINADO A LOS BIENES Y SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL
EN SALUDASCENDENTE NO APLICA 71.9 NO APLICA
Actividades
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
C S01.- asignación de presupuesto a las entidades federativas mediante el fondo de aportaciones para los servicios de salud a la comunidad
ejercido
PORCENTAJE DEL GASTO TOTAL DEL FASSA DESTINADO
A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA
COMUNIDAD
PORCENTAJE DEL GASTO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS
SERVICIOS DE SALUD, QUE DESTINA AL GASTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE SALUD A LA COMUNIDAD. ESTE ÚLTIMO INCLUYE LAS CAMPAÑAS
PARA LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE SALUD Y EL FOMENTO DE LA SALUD PÚBLICA, TALES COMO LA VIGILACIA
EPIDEMIOLÓGICA, LA SALUD AMBIENTAL, EL CONTROL DE ,ASÍ
COMO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD POR PERSONAL NO
ESPECIALIZADO.
(GASTO EJERCIDO EN LA SUBFUNCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD /GASTO TOTAL
DEL FASSA)*100
Eficacia-Gestión-Semestral
PORCENTAJE67.25 POR CIENTO DEL FASSA ES DESTINADO A LA COMUNIDAD
(AÑO 2016 )
PORCENTAJE DEL GASTO DESTINADO A LA COMUNIDAD
ASCENDENTE NO APLICA 22.49 NO APLICA
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA SOCIEDAD MEDIANTE EL
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE POR SU CONDICIÓN DE
POBREZA, SALUD O CONDICIÓN FÍSICA. MEDIANTE EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD
CIVIL ORGANIZADA.
TASA DE VARIACIÓN DE NUMERO DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA
PRIVADA ACTIVAS
NUMERO DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA ACTIVAS Y
VIGENTES EN EL AÑO
((TOTAL DE IAPS VIGENTES EN EL AÑO N / TOTAL DE IAPS VIGENTES
EN EL AÑO N -1)-1)*100
Eficiencia-Estratégico-Anual
TASA73 NUMERO DE IAPS ACTIVAS
EN 2017 (AÑO 2017 )
AUMENTO DE IAPS PARA LA ATENCIÓN DE
POBLACIÓN VULNERABLEASCENDENTE 0.763 2.77 4.11
Propósito
LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA RECIBEN ASISTENCIA Y ASESORÍA TÉCNICA PARA EL
MANEJO EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.
PORCENTAJE DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA ATENDIDAS
Porcentaje de Instituciones de Asistencia Privada Atendidas EN
RELACIÓN AL TOTAL DE INSTITUCIONES ACTIVAS
( TOTAL DE IAPS ATENDIDAS AL AÑO / TOTAL DE IAPS ANUALES ACTIVAS
)*100
Eficiencia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE73 NUMERO DE IAPS ACTIVAS
EN 2017 (AÑO 2017 )CONSTANTE 25.00% 80.00% 90.00%
ComponentesA.- El fomento, cuidado y fortalecimiento de las
Instituciones pertenecientes a la Junta de Asistencia Privada, mejorada.
PORCENTAJE DE METAS EN PLANES DE TRABAJO CUMPLIDOS
PORCENTAJE DE METAS CUMPLIDA EN LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE
LA OPERACION DE LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA
(TOTAL DE METAS REALIZADAS/TOTAL DE METAS
PROGRAMADAS )*100
Eficiencia-Estratégico-Semestral
PORCENTAJE
1 CADA INSTITUCIÓN TIENE QUE PRESENTAR 1 PLAN DE
TRABAJO A LA JAP (AÑO 2017 )
CONSTANTE 25.00% 50.00% 75.00%
ActividadesA S01.- Administración de recursos de operación para
fomentar, vigilar y fortalecer a las instituciones de Asistencia Privada.
PORCENTAJE DE SESIONES DE CONSEJO REALIZADAS
PORCENTAJE DE SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO PARA
INFORMAR AVANCES DEL PLAN DE TRABAJO CONTRA LAS 6 TOTALES
QUE DEBEN REALIZARSE
(NUMERO DE SESIONES REALIZADAS/NÚMERO DE SESIONES
POR LEY)*100
Eficiencia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
6 NUMERO DE SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO COMO
MÍNIMO AL AÑO QUE INDICA LA LEY PARA LAS
INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE COLIMA (AÑO
2017 )
REALIZAR 6 SESIONES DE CONSEJO PARA VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE TRABAJO ANUAL
CONSTANTE 16.66% 50.00% 66.66%
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE COLIMA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS03-ASISTENCIA PRIVADA2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION MEDIANTE EL DISEÑO DE MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL
ORGANIZADA DIRIGIDOS A OBTENER UNA MAYOR COHESION SOCIAL Y PERCEPCION CIUDADANA
PERCEPCIÓN CIUDADANA
MIDE LOS NIVELES DE ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA CIUDADANÍA DE LA
GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL.
NÚMERO DE CIUDADANOS QUE APROBARON GESTIÓN /
NÚMERO DE CIUDADANOS QUE EMITIERON SU OPINIÓN*100
Eficacia-Gestión-Semestral
PORCENTAJE
2 DOS ACCIONES DE PERCEPCIÓN
CIUDADANA (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 0% 50% 50%
Propósito
LOS SECTORES SOCIALES DE LA ENTIDAD RECIBEN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
ASISTENCIA, ASESORIA, CAPACITACION, APOYOS MATERIALES, ADEMAS DE LA PARTICIPACION EN EL
PROCESO DE PLANEACION DEMOCRATICA
ACCIONES DEL CONSEJO EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN
PERMITE CONOCER EL NÚMERO DE ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD MEDIANTE EL PROCESO DE
PLANEACIÓN.
(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS/NÚMERO DE
INVITACIONES RECIBIDAS)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE155 ACTIVIDADES.
(AÑO 2017 )CONSTANTE 13% 47% 94%
A.- Participacion social en el proceso de planeacion democratica acreditada a traves del copladecol y los
coplademun.
PARTICIPACIÓN EN SESIONES DEL COPLADDECOL Y LOS COPLADEMUN
CONOCER EL GRADO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO EN SESIONES
DEL COPLADDECOL Y LOS COPLADEMUN
NÚMERO DE SESIONES ASISTIDAS/NUMERO DE
INVITACIONES A SESIONES RECIBIDAS*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE46 REUNIONES DE SUBCOMITÉS (AÑO
2017 )CONSTANTE 22% 70% 83%
B.- Participación del Consejo para el fomento Y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil
ACTIVIDADES DE FOMENTO Y FORTALECIMIENTO
MIDE EL PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y
FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS/NÚMERO DE
ACCIONES SOLICITADS
Eficacia-Gestión-Semestral
PUNTO PORCENTUAL
140 ACTIVIDADES. (AÑO 2017 )
CONSTANTE 61% 76% 94%
A S01.- Gestiòn de sondeos y encuestas de opiniòn para la percepciòn ciudadana
SONDEOS Y ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN CIUDADANACONOCER LOS NIVLES DE ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL
SONDEOS Y ENCUESTAS REALIZADAS/SONDEOS Y
ENCUESTAS PROGRAMADAS*100
Eficacia-Gestión-Semestral
PORCENTAJE2 ENCUESTA O
SONDEO REALIZADA. (AÑO 2017 )
CONSTANTE 0% 50% 50%
A S02.- Organizaciòn de foros ciudadanos de opinion y participacion social
PARTICIPACIÓN SOCIAL ORGANIZADA
MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA REALIZACIÓN DE FOROS CIUDADANOS
PARA LA CAPACITACIÓN Y PROFESINALIZACIÓN DE SUS INTEGRANTES
NÚMERO DE FOROS REALIZADOS/NÚMERO DE
FOROS PROGRAMADOS*100
Eficacia-Gestión-Semestral
PORCENTAJE 1 FORO (AÑO 2017 ) CONSTANTE 0% 0% 0%
A S03.- Realizaciòn de sesiones y reuniones a travès de convocatorias.
SESIONES Y REUNIONES DEL CONSEJOMIDE EL PORCENTAJE DE SESIONES Y REUNIONES DEL CONSEJO EN EL AÑO
NÚMERO DE SESIONES Y REUNIONES
REALIZADAS/NÚMERO DE SESIONES Y REUNIONES
PROGRAMADAS*100
Eficacia-Gestión-Semestral
PORCENTAJE8 SESIONES O
REUNIONES (AÑO 2017 )
CONSTANTE 13% 63% 75%
B S01.- Coordinar actividades de la Comisión de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del
Estado de Colima.
ACTIVIDADES DE LA SECREATRÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE FOMENTO
MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE
LA COMISIÓN DE FOMENTO
NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS/NUMERO DE
ACTIVIDADES ASIGNADAS*100
Eficacia-Gestión-Semestral
PORCENTAJE7 ACTIVIDADES. (AÑO
2018 )CONSTANTE 0% 57% 57%
B S02.- Implementación de asesorias y capacitaciones a organizaciones de la sociedad civil sobre constitucion
legal y gestion de fondosACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO
MIDE EL AVANCE EN LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN DEL CONSEJO EN UN AÑO
NÚMERO DE ASESORÍAS Y CAPACITACIÓN
REALIZADAS/NÚMERO DE ASESORÍAS Y CAPACITACIÓN
SOLICITADAS*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE135 ACTIVIDADES.
(AÑO 2018 )CONSTANTE 63% 76% 94%
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Componentes
Actividades
P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS04-PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA PLANEACIÓN4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTECONSEJO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE COLIMA
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y AL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE BRIDEN APOYOS DIFERENCIADOS A LAS FAMILIAS Y GRUPOS
VULNERABLES.
PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA
(PUBLICADO POR CONEVAL)
DISMINUCIÓN DEL PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA (PERSONAS QUE PRESENTA AL
MENOS UNA DE LAS SEIS (6) CARENCIAS SOCIALES: REZAGO EDUCATIVO, ACCESO A LOS SERVICIOS DE
SALUD, ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL, ACCESO A CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA, ACCESO A
SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA, ACCESO A LA ALIMENTACIÓN; Y QUE TAMBIÉN CUENTA CON UN
INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR (CANASTA ALIMENTARIA Y CANASTA NO ALIMENTARIA)
(% POBLACIÓN EN POBREZA COLIMA PERIODO N ) - (% POBLACIÓN EN POBRAZA
COLIMAPERIODO N-1)
Eficacia-Estratégico-Bienal
PORCENTAJE
33.6% PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN
SITUACIÓN DE POBREZA (AÑO 2016 )
-1% (DISMINUCIÓN DEL 1 % DE POBLACIÓN EN
SITUACIÓN DE POBREZA EN EL ESTADO)
DESCENDENTE N/A NA NA
Propósito
LOS COLIMENSES Y GRUPOS VULNERABLES RECIBEN PROGRAMAS SOCIALES QUE TIENDEN A REDUCIR SUS CARENCIAS,
ALCANZAR LA LÍNEA DE BIENESTAR SOCIAL Y EL DISFRUTE DE SUS DERECHOS SOCIALES.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS PROGRAMAS
SOCIALES
PROMEDIO PORCENTUAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
SUMATORIA DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS
PROGRAMAS SOCIALES / CANTIDAD DE PROGRAMAS
SOCIALES
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE 0 (AÑO 2018 )100% DE CUMPLIMIENTO
EN LAS METAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
ASCENDENTE 10% 13% 23%
A.- Apoyos sociales otorgadosPORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DE METAS DE PROGRAMAS DE APOYOS SOCIALES OTORGADOS
PROMEDIO PORCENTUAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANTEADAS EN LOS PROGRAMAS DE APOYOS
SOCIALES OTORGADOS
SUMATORIA DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO / CANTIDAD DE
PROGRAMAS OTORGADOS
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE 0 SIN DATO (AÑO 2017 ) 100% ASCENDENTE 0 0 25%
B.- Grupos Vulnerables Y Organizaciones de la Sociedad Civil atendidas.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
DIRIGIDOS A GRUPOS VULNERABLES Y ORGANIZACIONES
CIVILES EJECUTADOS
PROMEDIO DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DIRIGIDOS A GRUPOS
VULNERABLES Y ORGANIZACIONES CIVILES EJECUTADOS
SUMATORIA DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO / CANTIDAD DE
PROGRAMAS EJECUTADOS
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE 0 (AÑO 2017 ) 100% ASCENDENTE 2% 10% 16%
C.- Pobreza y Rezago Social Disminuido.
PORCENTAJE DE CUMPLIMENTO DE LAS METAS DE LOS PROGRAMAS
DIRIGIDOS A REDUCIR LA POBREZA Y EL REZAGO SOCIAL
PROMEDIO PORCENTUAL DE CUMPLIMENTO DE LAS METAS DE LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A REDUCIR LA
POBREZA Y EL REZAGO SOCIAL CON RESPECTO AL PROGRAMADO
SUMATORIA DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO / CANTIDAD DE
PROGRAMAS EJECUTADOS
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE 0 (AÑO 2017 ) 100% ASCENDENTE 8% 16% 25%
D.- Capacitación y Autoempleo Generado.PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DE METAS DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y AUTOEMPLEO
PROMEDIO PORCENTUAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y
AUTOEMPLEO
SUMATORIA DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO / CANTIDAD DE
PROGRAMAS EJECUTADOS
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE 100% ASCENDENTE 0 0 0
E.- Planeación y Conducción de la Política Social.
ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA
SOCIAL REALIZADAS
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL REALIZADAS CON
RESPECTO A LAS PROGRAMADAS
(ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS ) *
100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
100% ACTIVIDADES Y GESTIONES REALIZADAS DE LA COORDINACIÓN
GENERAL ADMINSITRATIVA DE LA SEDESCOL (AÑO 2018 )
CONSTANTE 25% 50% 75%
A S01.- Uniformes escolaresPORCENTAJE DE UNIFORMES
ESCOLARES ENTREGADOS
PORCENTAJE DE UNIFORMES ESCOLARES ENTREGADOS A NIÑOS DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA CON RESPECTO
A LOS PROGRAMADOS
(UNIFORMES ENTREGADOS / UNIFORMES PROGRAMADOS) *
100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
67,800 CANTIDAD DE UNIFORMES ESCOLARES
ENTREGADOS (AÑO 2017 )
CONSTANTE 0 0 75%
A S02.- Programas de BecasPORCENTAJE DE BECAS
OTORGADASPORCENTAJE DE BECAS OTORGADAS CON RESPECTO A
LAS PROGRAMADAS(BECAS OTORGADAS / BECAS
PROGRAMADAS) * 100Eficacia-Gestión-
AnualPORCENTAJE
1185 CANTIDAD DE BECAS OTORGADAS
(AÑO 2017 )
100% DE BECAS OTORGADAS
ASCENDENTE 0 0 0
A I03.- Apoyos para el patrimonio familiar y para Organizaciones Civiles.
PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS EN ASUNTOS DEL PATRIMONIO FAMILIAR Y/O DE
ORGANIZACIONES CIVILES
CANTIDAD PORCENTUAL DE APOYOS OTORGADOS EN ASUNTOS DEL PATRIMONIO FAMILIAR Y/O DE
ORGANIZACIONES CIVILES CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS
(APOYOS OTORGADOS / APOYOS PROGRAMADOS) * 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE0 PERSONAS APOYADAS
(AÑO 2017 )100% ASCENDENTE NA NA NA
A S04.- Apoyos para mujeres en vulnerabilidadPORCENTAJE DE APOYOS
OTORGADOS PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD CON RESPECTO A
LOS APOYOS PROGRAMADOS
(MUJERES APOYADAS / MUJERES PROGRAMADAS PARA APOYO) *
100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 0 (AÑO 2017 ) 100% ASCENDENTE 0 0 0
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Componentes
E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS05-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDASECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE COLIMA
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
A K05.- Apoyos para Infraestructura, Servicios básicos y Mejoramiento de vivienda
PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA,SERVICIOS
BÁSICOS Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENTREGADAS
PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA,SERVICIOS BÁSICOS Y/O
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENTREGADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS
(OBRAS ENTREGADAS / OBRAS PROGRAMADAS) * 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 0 (AÑO 2017 ) 100% ASCENDENTE NA NA NA
B S01.- Seguridad Alimentaria
PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS MEDIANTE
PROGRAMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS MEDIANTE PROGRAMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA CON
RESPECTO A LOS PROGRAMADOS
(APOYOS OTORGADOS/ APOYOS PROGRAMADOS ) * 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
30890 APOYOS CON ALIMENTOS
(DESPENSAS Y/O ALIMENTOS
PREPARADOS) (AÑO 2017 )
100% ASCENDENTE 12% 12% 12%
B S02.- Proyectos ProductivosPORCENTAJE DE APOYOS PARA
PROYECTOS PRODUCTIVOS OTORGADOS
PORCENTAJE DE APOYOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS OTORGADOS A GRUPOS VULNERABLES
CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS
(APOYOS OTROGADOS / APOYOS PROGRAMADOS) * 100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 0 (AÑO 2017 ) ASCENDENTE 0 0 0
B S03.- Fomento de las culturas indígenas y de respeto hacia las personas de los grupos
vulnerables
PORCENTAJE DE EVENTOS ORGANIZADOS PARA FOMENTAR LAS CULTURAS INDÍGENAS Y/O EL
RESPETO A LOS GRUPOS VULNERABLES
PORCENTAJE DE EVENTOS ORGANIZADOS PARA FOMENTAR LAS CULTURAS INDÍGENAS Y/O EL RESPETO
A LOS GRUPOS VULNERABLES CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS
(EVENTOS ORGANIZADOS /EVENTOS PROGRAMADOS) *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE29 EVENTOS (AÑO 2017
)100% ASCENDENTE 0 20% 60%
B S04.- Programa Mejorando tu hogar.PORCENTAJE DE APOYOS
OTROGADOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL HOGAR
PORCENTAJE DE APOYOS OTROGADOS CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL
MEJORAMIENTO DEL HOGAR CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS
(APOYOS OTORGADOS/ APOYOS PROGRAMADOS) * 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE533 PERSONAS
APOYADAS (AÑO 2017 )100% ASCENDENTE 0 25% 25%
B S05.- Programa de Cohesión Social.PORCENTAJE DE EVENTOS
ORGANIZADOS PARA CONTRIBUIR A LA COHESIÓN SOCIAL
PORCENTAJE DE EVENTOS ORGANIZADOS PARA CONTRIBUIR A LA COHESIÓN SOCIAL CON RESPECTO A
LOS PROGRAMADOS
(EVENTOS ORGANIZADOS / EVENTOS PROGRAMADOS) * 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 0 (AÑO 2017 ) 100% ASCENDENTE 0 0 0
B S06.- Programa de apoyo con aparatos médicos auxiliares.
PORCENTAJE DE APOYADOS CON APARATOS MÉDICOS AUXILIARES
OTRORGADOS
PORCENTAJE DE APOYADOS CON APARATOS MÉDICOS AUXILIARES OTORGADOS CON RESPECTO A LOS
PROGRAMADOS
( APOYADAS OTORGADOS/APOYOS PROGRAMADAS ) * 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE595 PERSONAS
BENEFICIADAS (AÑO 2016 )
100% ASCENDENTE 0 0 0
C K01.- Programa de concurrencia para cuartos adicionales.
PORCENTAJE DE CUARTOS ADICIONALES ENTREGADOS
PORCENTAJE DE CUARTOS ADICIONALES ENTREGADOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS
(CUARTOS ENTREGADOS / CUARTOS PROGRAMADOS) * 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE182 CUARTOS
ENTREGADOS (AÑO 2017 )
100% ASCENDENTE 0 0 0
C S02.- Despensas nutricionales para niños.
PROCENTAJE DE APOYOS ALIMENTICIOS OTROGADOS PARA
NIÑOS EN SITUACIÓN DE DESNUTRICIÓN
PROCENTAJE DE APOYOS ALIMENTICIOS OTROGADOS PARA NIÑOS EN SITUACIÓN DE DESNUTRICIÓN CON
RESPECTO A LOS PROGRAMADOS
(APOYOS OTORGADOS / APOYOS PROGRAMADOS ) * 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
953 NIÑOS BENEFICIADOS CON
DESPENSAS NUTRICIONALES (AÑO
2017 )
100% ASCENDENTE 0 0 0
C K03.- Programa de Infraestructura Social (FISE)
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y GESTIÓN
REALIZADAS PARA LA EJECUCIÓN DE RECURSOS FISE POR PARTE DE
LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES.
Cantidad porcentual de actividades de supervisión y gestión realizadas para la ejecución de recursos FISE por
parte de las unidades ejecutoras responsables, con respecto a las las actividades programadas.
(ACTIVIDADES PROGRAMADAS/ACTIVIDADES
REALIZADAS)/100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
LLEVAR A CABO EL 100% DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS DE
SUPERVISIÓN Y GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL
RECURSO FISE POR PARTE DE LAS UNIDADES
EJECUTORAS RESPONSABLES.
ASCENDENTE 25% 50% 75%
D S01.- Programa Tu Empresa Formal
PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS PARA FOMENTAR LA
INCORPORACIÓN DE LOS NEGOCIOS A LA FORMALIDAD
PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS PARA FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LOS NEGOCIOS A LA
FORMALIDAD CON RESPECTO A LO PROGRAMADO
(APOYOS OTORGADOS / APOYOS PROGRAMADOS) * 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
34 APOYOS PARA LA GENERACIÓN DE
AUTOEMPLEO (AÑO 2017 )
100% ASCENDENTE 0 0 0
D S02.- Programa de Competencias Laborales y Programa de Inserción Laboral
PORCENTAJE DE CURSOS DE COMPETENCIAS LABORALES Y DE
INSERCIÓN LABORAL
(CURSOS EFECTUADOS / CURSOS PROGRAMADOS) * 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 0 (AÑO 2017 ) 100% ASCENDENTE NA NA NA
D S03.- Educación FinancieraPORCENTAJE DE CURSOS Y/O
CAPACITACIONES DE EDUCACIÓN FINANCIERA REALIZADOS
PORCENTAJE DE CURSOS Y/O CAPACITACIONES DE EDUCACIÓN FINANCIERA REALIZADOS CON RESPECTO
CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS
(CURSOS Y/O CAPACITACIONES REALIZADAS / CURSOS Y/O
CAPACITACIONES PROGRAMADAS) * 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 0 (AÑO 2017 ) 100% ASCENDENTE 0 0 0
E S01.- CAPITAL HUMANO Y RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS
DE LA SEDESCOL GESTIONADOS
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES Y TRÁMITES REALIZADOS EN LAS
INSTANCIAS CORRESPONDIENTES
RELACIÓN PORCENTUAL DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y
TECNOLÓGICOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINSTRATIVA CON RESPECTO A LOS PROGRAMAS Y
MONTO PRESPUESTAL AUTORIZADOS.
(ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS ) *
100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE100% GESTIONES
REALIZADAS (AÑO 2017 )
100% CONSTANTE 25% 50% 75%
E S02.- Agenda 2030PORCENTAJE DE ACTIVIDADES
REALIZADAS RELACIONADAS CON LA AGENDA 2030
RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRA LAS NECESARIAS PARA DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA
AGENDA 2030
(ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS ) *
100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
100% LLEVAR A CABO EL 100% DE LAS
ACTIVIDADES PARA LA AGENDA 2030 (AÑO
2017 )
LLEVAR A CABO EL 100% DE LAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TEMAS
RELACIONADOS CON LA AGENDA 2030
ASCENDENTE NA NA NA
Actividades
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
E S03.- Proyecto Gran Visión 2040PORCENTAJE DE ACTIVIDADES
REALIZADAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO GRAN VISIÓN 2040
RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRA LAS NECESARIAS PARA DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON EL
PROYECTO GRAN VISIÒN 2040
(ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS ) *
100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 0 (AÑO 2017 )
LLEVAR A CABO EL 100% DE LAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TEMAS
RELACIONADOS CON EL PROYECTO GRAN VISIÒN
2040
ASCENDENTE NA NA NA
E S04.- PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO SOCIAL
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS RELACIONADAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS
ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO SOCIAL
RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRA LAS PLANEADAS PARA DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LOS
PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO SOCIAL
(ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS ) *
100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 0 (AÑO 2017 )
LLEVAR A CABO EL 100% DE LAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TEMAS
RELACIONADOS CON LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS
DE DESARROLLO SOCIAL
ASCENDENTE NA NA NA
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-
Dimensión-Frecuencia
Unidad de Medida Línea Base MetasSentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
COBERTURA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR 2018
DEFINE EL NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RESPECTO A LA POBLACIÓN DE 16 A
18 AÑOS EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL AÑO Y.
(NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UDEC EN EL AÑO Y/POBLACIÓN DE 16
A 18 AÑOS EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL AÑO Y) *100
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
37.7 COBERTURA NMS (AÑO 2017 )
37.7 ASCENDENTE NA NA NA
COBERTURA DE NIVEL SUPERIOR 2018
DEFINE EL NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN LICENCIATURA DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RESPECTO A LA POBLACIÓN DE 18 A 21 AÑOS EN
EL ESTADO DE COLIMA EN EL AÑO Y
(NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN LICENCIATURA DE LA UDEC EN EL AÑO Y /POBLACIÓN DE 18 A 21 AÑOS
EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL AÑO Y) *100
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
25.1 COBERTURA NS (AÑO 2017 )
25.1 ASCENDENTE NA NA NA
Propósito
LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA CUENTAN CON UNA
FORMACIÓN ACADÉMICA INTEGRAL QUE RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS
SOCIALES MEDIANTE PROGRAMAS Y SERVICIOS QUE ESTIMULAN LA
FORMACIÓN DE CALIDAD, PERMITIÉNDOLES CONCLUIR CON ÉXITO
SU TRAYECTORIA ACADÉMICA
MATRÍCULA ATENDIDA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS
PERTINENTES 2018
DEFINE EL PORCENTAJE DE ALUMNOS DE BACHILLERATO, LICENCIATURA Y POSGRADO
INSCRITOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA QUE CONSIDERAN EN SU DISEÑO ELEMENTOS DE PERTINENCIA EN EL
AÑO Y.
(NÚMERO DE ALUMNOS DE BACHILLERATO, LICENCIATURA Y POSGRADO INSCRITOS EN
PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UDEC QUE CONSIDERAN EN SU DISEÑO ELEMENTOS DE
PERTINENCIA EN EL AÑO Y / TOTAL DE ALUMNOS DE BACHILLERATO, LICENCIATURA Y POSGRADO INSCRITOS
EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS VIGENTES EN LA UDEC EN EL AÑO Y)*100
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
97.7 MATRÍCULA ATENDIDA EN PE
PERTINENTES (AÑO 2017 )
100 CONSTANTE NA NA NA
A.- Servicios educativos de calidad del nivel superior implementados
MATRÍCULA INSCRITA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA EVALUABLES
RECONOCIDOS POR SU CALIDAD2018
DEFINE EL PORCENTAJE DE ALUMNOS INSCRITOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA
CONSIDERADOS COMO DE CALIDAD POR ORGANISMOS EXTERNOS COMO CIEES Y COPAES,
CON RESPECTO AL TOTAL DE ALUMNOS DE LICENCIATURA INSCRITOS EN PROGRAMAS
EDUCATIVOS EVALUABLES DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA EN EL AÑO Y.
(NÚMERO DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA EVALUABLES DE LA
UDEC RECONOCIDOS POR SU CALIDAD EN EL AÑO Y/ TOTAL DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA EVALUABLES DE LA
UDEC EN EL AÑO Y)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
87.7 MATRÍCULA INSCRITA EN PE DE LIC CALIDAD
(AÑO 2017 )
87.9 ASCENDENTE NA NA NA
B.- Servicios educativos de calidad del nivel medio superior implementados
PLANTELES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA EN EL SISTEMA NACIONAL
DE BACHILLERATO 2018
DEFINE EL PORCENTAJE DE PLANTELES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE
COLIMA INCORPORADOS AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO RESPECTO AL TOTAL DE
PLANTELES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA EN EL AÑO Y.
(NÚMERO DE PLANTELES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UDEC INCORPORADOS AL SNB EN EL AÑO Y / TOTAL DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UDEC
EN EL AÑO Y) *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE96.9 PLANTELES NMS EN EL SNB
(AÑO 2017 )94.3 ASCENDENTE NA NA NA
C.- Gestión universitaria fortalecidaPROYECTOS CON
FINANCIAMIENTO EXTERNO AUTORIZADOS 2018
INDICA EL NÚMERO DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO AUTORIZADOS PARA
LA UNIVERSIDAD DE COLIMA EN EL AÑO Y.
NÚMERO DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO AUTORIZADOS PARA LA UDEC EN EL AÑO Y
Economía-Gestión-Anual
ABSOLUTO
7 PROYECTOS CON
FINANCIAMIENTO EXTERNO
AUTORIZADO (AÑO 2017 )
6 CONSTANTE NA NA NA
A S01.- Aplicación de beneficios para el desarrollo profesional docente en el
marco del PRODEP
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO DEL NIVEL SUPERIOR
CON DOCTORADO 2018
EL INDICADOR HACE REFERENCIA AL VALOR PORCENTUAL DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON DOCTORADO DEL NIVEL
SUPERIOR, RESPECTO AL TOTAL DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO DEL NIVEL SUPERIOR DE
LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECONOCIDOS POR LA SEP-PRODEP EN EL AÑO Y.
(PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON DOCTORADO EN EL NIVEL SUPERIOR DE LA UDEC RECONOCIDOS POR LA SEP-PRODEP EN EL AÑO Y / TOTAL DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO EN EL NIVEL SUPERIOR DE LA UDEC RECONOCIDOS POR LA SEP-PRODEP EN EL AÑO
Y)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE63.23 PTC DE NS
CON DOCTORADO (AÑO 2017 )
65.06 ASCENDENTE NA NA NA
A S02.- Aplicación de Estímulos al Desempeño del Personal Docente en el
marco del programa U040 (Fondo extraordinario del ESDEPED)
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO DEL NIVEL SUPERIOR CON PERFIL DESEABLE PRODEP
RECONOCIDOS POR LA SEP 2018
DEFINE EL PORCENTAJE DE PTC DE NIVEL SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA CON
PERFIL DESEABLE PRODEP, CON RESPECTO AL TOTAL DE PTC DE NIVEL SUPERIOR EN LA
UNIVERSIDAD DE COLIMA RECONOCIDOS POR LA SEP-PRODEP EN EL AÑO Y.
(NÚMERO DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO DEL NIVEL SUPERIOR DE LA UDEC RECONOCIDO CON PERFIL DESEABLE PRODEP EN EL AÑO Y /TOTAL DE PROFESORES
DE TIEMPO COMPLETO DEL NIVEL SUPERIOR DE LA UDEC RECONOCIDOS POR LA SEP-PRODEP EN EL AÑO Y
)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
75.1 PTC CON PERFIL DESEABLE
PRODEP (AÑO 2017 )
72.08 ASCENDENTE NA NA NA
Componentes
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Fin
CONTRIBUIR A FORTALECER LA COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR MEDIANTE LA
FORMACIÓN INTEGRAL DE BACHILLERES Y PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y
CREADORES DE EXCELENCIA, ASÍ COMO EL IMPULSO A LA CREACIÓN,
APLICACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LAS
E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS07-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA
UNIVERSIDAD DE COLIMA2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-
Dimensión-Frecuencia
Unidad de Medida Línea Base MetasSentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
A S03.- Aplicación del subsidio federal y estatal ordinario
ESTUDIANTES INCORPORADOS EN ACTIVIDADES CURRICULARES,
ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS, COMO ESTRATEGIA DE FORMACIÓN INTEGRAL 2018
EL INDICADOR HACE REFERENCIA AL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN LA
UNIVERSIDAD DE COLIMA, EN LOS NIVELES MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR (LICENCIATURA)
BENEFICIADOS CON LOS SERVICIOS, ACTIVIDADES CURRICULARES, ARTÍSTICAS, CULTURALES Y
DEPORTIVAS, COMO PARTE DE SU FORMACIÓN INTEGRAL SEMESTRALMENTE.
(NÚMERO DE ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR DE LA UDEC QUE SE BENEFICIAN CON LOS SERVICIOS, ACTIVIDADES CURRICULARES, ARTÍSTICAS,
CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL SEMESTRE Y / MATRÍCULA DE NIVEL MEDIO Y SUPERIOR DE LA UDEC
EN EL SEMESTRE Y)*100
Eficacia-Gestión-
SemestralPORCENTAJE
100 ESTUDIANTES BENEFICIADOS
CON ACT. ARTÍSTICAS,
CULTURALES Y DEPORTIVAS (AÑO
2017 )
100 ASCENDENTE NA 100 NA
A S04.- Desarrollo de proyectos en el marco del Programa de Apoyo al
Desarrollo de la Educación Superior (PADES)
PROFESORES UNIVERSITARIOS INCORPORADOS ANUALMENTE AL
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE 2018
DEFINE EL PORCENTAJE DE PROFESORES DE NIVEL SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA INCORPORADOS AL PROGRAMA DE FORMACIÓN
DOCENTE EN EL AÑO Y.
(NÚMERO DE PROFESORES DE NIVEL SUPERIOR DE LA UDEC INCORPORADOS EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE EN EL AÑO Y / TOTAL DE PROFESORES DE NIVEL SUPERIOR DE LA UDEC EN EL
AÑO Y)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
85.69 PROFESORES DE
NS INCORPORADOS AL PIFOD (AÑO
2017 )
85.69 ASCENDENTE NA NA NA
A S05.- Desarrollo de proyectos en el marco del Programa de Fortalecimiento
de la Calidad Educativa (PFCE)
EFICIENCIA TERMINAL GLOBAL DE LICENCIATURA 2018
ES LA RELACIÓN PORCENTUAL QUE RESULTA DE DIVIDIR EL NÚMERO DE EGRESADOS DE
LICENCIATURA, EN EL AÑO Y, ENTRE EL NÚMERO DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO QUE
ENTRARON AL PRIMER GRADO DE ESE NIVEL EDUCATIVO N AÑOS ANTES.
(NÚMERO DE EGRESADOS DE LICENCIATURA EN EL AÑO Y / EL NÚMERO TOTAL DE ESTUDIANTES DE NUEVO
INGRESO QUE ENTRARON A ESTE NIVEL EDUCATIVO N AÑOS ANTES)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
67.03 EFICIENCIA TERMINAL GLOBAL DE
LICENCIATURA (AÑO 2017 )
67.1 ASCENDENTE NA NA NA
A K06.- Fortalecimiento de la infraestructura (FAM)
PLANTELES UNIVERSITARIOS EN EL NIVEL SUPERIOR CON ADECUACIONES A SU
INFRAESTRUCTURA 2018
EL INDICADOR HACE REFERENCIA AL VALOR PORCENTUAL DE PLANTELES DEL NIVEL
SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA BENEFICIADOS EN SU INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CON RECURSOS DEL FAM EN EL AÑO Y.
(TOTAL DE PLANTELES DEL NIVEL SUPERIOR DE LA UDEC CON ADECUACIONES A SUS INFRAESTRUCTURA EN EL
AÑO Y / TOTAL DE PLANTELES DEL NS DE LA UDEC EN EL AÑO Y)*100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
18 PLANTELES NS CON
ADECUACIONES A SU
INFRAESTRUCTURA (AÑO 2017 )
70 CONSTANTE NA NA NA
A S07.- Otorgar becas de titulación
EGRESADOS DE LA UDEC TITULADOS CON APOYO
ECONÓMICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 2018
EL INDICADOR HACE REFERENCIA AL PORCENTAJE DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA, QUE RECIBEN APOYO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE COLIMA PARA PAGO DE ARANCELES DE TITULACIÓN EN EL AÑO Y , CON
RESPECTO AL TOTAL DE ALUMNOS QUE SE TITULAN EN ESE MISMO AÑO.
(NÚMERO DE TITULADOS DE LA UDEC EN EL AÑO Y QUE RECIBEN APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA PARA PAGO DE ARANCELES DE TITULACIÓN / NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS QUE SE TITULAN EN ESE MISMO
AÑO)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
56.2 TITULADOS CON APOYO DE GOBIERNO DEL ESTADO (AÑO
2017 )
100 ASCENDENTE NA NA NA
B K01.- Desarrollo de proyectos en el marco del Fondo Concursable de
Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior (FCIIEMS)
PLANTELES UNIVERSITARIOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CON
ADECUACIONES A SU INFRAESTRUCTURA PARA
ATENDER LA DEMANDA CON RECURSOS DEL FCIIEMS 2018
DEFINE EL PORCENTAJE DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE
COLIMA CON ADECUACIONES A SU INFRAESTRUCTURA PARA ATENDER LA
DEMANDA EN EL AÑO Y CON RECURSOS DEL FCIIEMS.
(NÚMERO DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UDEC CON ADECUACIONES A SU
INFRAESTRUCTURA CON RECURSOS DEL FCIIEMS EN EL AÑO Y / TOTAL DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO
SUPERIOR DE LA UDEC EN EL AÑO Y)*100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
No aplica PLANTELES NMS
CON ADECUACIONES
EN INFRAESTRUCTUR
A (AÑO 2017 )
NO APLICA
CONSTANTE NA NA NA
B S02.- Desarrollo de Proyectos para el Avance de la Autonomía de Gestión
Escolar (PAAGES)
PLANTELES UNIVERSITARIOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR
BENEFICIADOS POR EL FONDO PAAGES 2018
DEFINE EL PORCENTAJE DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE
COLIMA BENEFICIADO CON INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA O MOBILIARIO PARA ATENDER LA DEMANDA, EN EL AÑO Y, RESPECTO DEL TOTAL
DE PLANTELES DE NIVEL SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA EN EL AÑO Y.
(NÚMERO DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UDEC BENEFICIADO CON MOBILIARIO O
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN EL AÑO Y / TOTAL DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UDEC
EN EL AÑO Y)*100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
No aplica PLANTELES NMS
CON BENEFICIADOS POR PAAGES (AÑO 2017 )
NO APLICA
CONSTANTE NA NA NA
B K03.- Fortalecimiento de la infraestructura en nivel medio superior
(FAM-EMS)
PLANTELES UNIVERSITARIOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CON
ADECUACIONES A SU INFRAESTRUCTURA CON
RECURSOS DEL FAM NMS 2018
EL INDICADOR HACE REFERENCIA AL VALOR PORCENTUAL DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO
SUPERIOR BENEFICIADOS EN SU INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON RECURSOS DEL
FAM EN EL AÑO Y.
(NÚMERO DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UDEC CON ADECUACIONES A SU
INFRAESTRUCTURA CON RECURSOS DEL FAM NMS EN EL AÑO Y/TOTAL DE PLANTELES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR
DE LA UDEC EN EL AÑO Y)*100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
6 PLANTELES NMS CON
ADECUACIONES EN
INFRAESTRUCTURA (AÑO 2017 )
11.4 CONSTANTE NA NA NA
C S01.- Aplicación del Fondo para el Saneamiento del Sistema de Pensiones y Jubilaciones de la Universidad de Colima
(PEF).
INCREMENTO EN EL MONTO DE LA RESERVA DEL FONDO SOCIAL DE APOYO AL PENSIONADO DE LA UDEC CON LA APORTACIÓN DE
SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PROCEDENTE DEL PEF FONDO PARA EL SANEAMIENTO DEL
SISTEMA DE PENSIONES Y JUBILACIONES 2018
SE REFIERE AL INCREMENTO PORCENTUAL EN EL MONTO EN BANCOS DEL FONDO SOCIAL DE
APOYO AL PENSIONADO DE LA UDEC, CON LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS
CONCURSABLES, PROCEDENTES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, FONDO PARA EL SANEAMIENTO DEL SISTEMA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE LA UNIVERSIDAD
DE COLIMA EN EL AÑO Y
(MONTO EN BANCOS DEL FONDO SOCIAL DE APOYO AL PENSIONADO, FOSAP, EN LA UDEC AL FINALIZAR EL AÑO
ACTUAL / MONTO EN BANCOS EN LA CUENTA DEL FOSAP UDEC AL FINALIZAR EL AÑO ANTERIOR MENOS
1)*100
Economía-Gestión-Anual
PORCENTAJE
0 INCREMENTO EN MONTO DE LA
RESERVA DEL FONDO SOCIAL DE
APOYO AL PENSIONADO DE
LA UDEC (AÑO 2017 )
0 CONSTANTE NA NA NA
Actividades
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-
Dimensión-Frecuencia
Unidad de Medida Línea Base MetasSentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
C S02.- Aplicación del fondo PEF para el reconocimiento de plantilla
PLAZAS DE PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO RECONOCIDAS COMO PARTE DE LA PLANTILLA
INSTITUCIONAL 2018
INDICA EL PORCENTAJE DE PLAZAS DE PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO RECONOCIDAS
COMO PARTE DE LA PLANTILLA INSTITUCIONAL EN EL AÑO Y.
(NÚMERO DE PLAZAS DE PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LA UDEC RECONOCIDAS COMO
PARTE DE LA PLANTILLA INSTITUCIONAL EN EL AÑO Y / TOTAL DE PLAZAS DE PERSONAL DE APOYO
ADMINISTRATIVO DE LA UDEC EN EL AÑO Y)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
No aplica RECONOCIMIENTO DE PLANTILLA
DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
(AÑO 2017 )
NO APLICA
DESCENDENTE NA NA NA
Clasificación Programática: U-OTROS SUBSIDIOSDenominación del Pp: 08-EDUCACIÓN SUPERIOR ITCEje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y COBERTURA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR MEDIANTE PROGRAMAS EDUCATIVOS PERTINENTES.
COBERTURA DE ALUMNOS EN EL NIVEL SUPERIOR.
ES LA CANTIDAD DE ALUMNOS INSCRITOS EN PROGRAMAS
EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR QUE SE OFERTAN EN EL INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE COLIMA
(ALUMNOS DEL NIVEL SUPERIOR INSCRITOS EN EL ITC/TOTAL DE
ALUMNOS INSCRITOS EN EL NIVEL SUPERIOR)*100
Eficacia-Estratégico-Anual
PERSONAS
3310 ALUMNOS MATRICULADOS EN LOS
PROGRAMAS EDUCATIVOS (AÑO 2017
)
ASCENDENTE 13.60% 13.60% 15.60%
Propósito
LOS ALUMNOS DE NIVEL SUPERIOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA,
CUENTAN CON UNA OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD.
PORCENTAJE DE PROGRAMAS ACREDITADOS
NUMERO DE PROGRAMAS RECONOCIDOS POR SU CALIDAD
TOTAL DE PROGRAMAS EDUCATIVOS ACREDITADOS / TOTAL DE
PROGRAMAS EDUCATIVOS OFERTADOS
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE8 PROGRAMAS
ACREDITADOS. (AÑO 2017 )
LOGRAR QUE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE OFERTA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
TENGAN RECONOCIMIENTO POR UN ORGANISMO
ACREDITADOR
ASCENDENTE 80% 90% 90%
A.- Servicios educativos de calidad implementados.
PORCENTAJE DE MATRÍCULA INSCRITA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS RECONOCIDOS
POR SU CALIDAD.
ALUMNOS INSCRITOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS
RECONOCIDOS POR SU CALIDAD
(REGISTRO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EN PROGRAMAS
RECONOCIDOS POR SU CALIDAD/ REGISTRO DE ALUMNOS
MATRICULADOS EN EL TOTAL DE PROGRAMAS)*100
Eficacia-Estratégico-Anual
PERSONAS
2790 ALUMNOS INSCRITOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS
RECONOCIDOS POR SU CALIDAD (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 84.40% 88.60% 89%
B.- Fortalecer la formación académica y enrequecimiento cultural de la comunidad
estudiantil tecnológica con las estadías nacionales e internacionales .
PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE MOVILIDAD.
NÚMERO DE PROGRAMAS DE MOVILIDAD NACIONAL E
INTERNACIONAL
(NÚMERO DE PROGRAMAS DE MOVILIDAD IMPLEMENTADOS /
NÚMERO DE PROGRAMAS DE MOVILIDAD PROGRAMADOS)*100
Eficiencia-Estratégico-Semestral
PORCENTAJE10 PROGRAMAS DE
MOVILIDAD LOGRADOS (AÑO 2017 )
ALCANZAR AL MENOS DOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD
NACIONAL Y/O INTERNACIONAL
ASCENDENTE 10% 10% 10%
A S01.- Atención a grupos. PORCENTAJE DE ATENCIÓN A GRUPOS
HORAS TEÓRICAS Y PRACTICAS IMPARTIDAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS
PROGRAMAS EDUCATIVOS
(HORAS TEÓRICO-PRACTICAS IMPARTIDAS / HORAS TEÓRICO-
PRACTICAS PROGRAMADAS)*100
Calidad-Estratégico-Semestral
PORCENTAJE2891 HORAS TEÓRICO-
PRACTICAS IMPARTIDAS (AÑO 2017 )
LOGRAR CUBRIR EL 100% DE LAS HORAS TEÓRICO-
PRACTICAS PROGRAMADAS CADA SEMESTRE EN EL
INSTITUTO TECNOLÓGICO
ASCENDENTE 96% 96% 97%
A S02.- Fomentar actividades de vinculacion con el sector productivo.
PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOSCONVENIOS FIRMADOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS,
SOCIALES Y PRODUCTIVAS
(CONVENIOS FIRMADOS / CONVENIOS PROGRAMADOS)*100
Eficacia-Estratégico-Semestral
PORCENTAJE43 CONVENIOS
FIRMADOS (AÑO 2017 )
CONVENIOS FIRMADOS CON INSTITUCIONES EXTERNAS
PARA FORTALECER EL PROCESO DE VINCULACIÓN
DE LA INSTITUCIÓN
ASCENDENTE 94.60% 94.60% 100%
A S03.- Formación docente.PORCENTAJE DE PROFESORES
CAPACITADOS
PROFESORES QUE SE CAPACITAN EN CURSOS DE ACTUALIZACIÓN
DOCENTE Y PROFESIONAL
(DOCENTES QUE CONCLUYEN CURSOS DE CAPACITACIÓN / DOCENTES
INSCRITOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN)*100
Eficiencia-Estratégico-Semestral
PERSONAS169 PROFESORES
CAPACITADOS (AÑO 2017 )
DOCENTES QUE SE INSCRIBEN Y TERMINAN LOS
CURSOS OFERTADOS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN
ASCENDENTE 0% 0% 0%
B S01.- Becas de apoyo economico a estudiantes
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES BECADOSNÚMERO DE ESTUDIANTES QUE RECIBEN ALGÚN TIPO DE BECA
(NÚMERO DE ESTUDIANTES BECADOS / NÚMERO DE ESTUDIANTES
INSCRITOS)*100
Calidad-Estratégico-Semestral
PORCENTAJE465 ESTUDIANTES
BENEFICIADOS. (AÑO 2017 )
EL 50% DE NUESTROS ESTUDIANTES RECIBAN ALGÚN TIPO DE BECA FEDERAL, ESTATAL O
MUNICIPAL
ASCENDENTE 24% 24% 18.30%
B S02.- Alumnos en estadías nacionales y/o internacionales.
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE CULTURA DE LA MOVILIDAD
NÚMERO DE ALUMNOS EN MOVILIDAD NACIONAL Y/O
INTERNACIONAL
REGISTRO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LA BASE DE DATOS
DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DEL TECNOLÓGICO DE
COLIMA
Eficacia-Gestión-Semestral
PERSONAS10 ESTUDIANTES EN
MOVILIDAD (AÑO 2016 )
REALIZAR TRES ACTIVIDADES DE CULTURA DE LA
MOVILIDAD DURANTE EL AÑO 2017
ASCENDENTE 8 8 6
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Componentes
Actividades
2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDAINSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
Clasificación Programática:Denominación del Pp: 09-EDUCACIÓN SUPERIOR UTEMEje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA EDUCATIVA EN EL NIVEL SUPERIOR MEDIANTE LA
VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO COMO BASES PARA MEJORAR EL DESARROLLO ECONÓMICO
INDICE DE DESARROLLO HUMANO COMPONENTE EDUCACIÓN
N/A N/AEficiencia-Gestión-
AnualTASA
N/A N/A (AÑO 2018 )
N/A ASCENDENTE NA NA NA
PropósitoLOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
MANZANILLO CUENTAN CON UNA OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD.
MODELO DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS (MECASUT)
EVALÚA LOS LOGROS EN 5 CATEGORÍAS: EFICIENCIA, EFICACIA, PERTINENCIA,
VINCULACIÓN Y EQUIDAD
LOS INDICADORES DE CADA CATEGORÍA TIENE SU PROPIO MÉTODO
DE CALCULO (VER NOTA METODOLÓGICA EN:
HTTP//CGUT.SEP.GOB.MX)
Eficacia-Gestión-Anual
TASA 0 N/A (AÑO 2018 ) N/A ASCENDENTE NA NA NA
A.- Programas educativos universitarios de calidad aplicados
PORCENTAJE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS UNIVERSITARIOS
ACREDITACIÓN POR LOS CIEES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS UNIVERSITARIOS
DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO (PEU TSU)
(NUMERO DE PROGRAMAS EVALUADOS/NUMERO TOTAL DE PROGRAMAS EVALUABLES)*100
Calidad-Estratégico-Anual
PORCENTAJE66.66
PORCENTAJE (AÑO 2018 )
100 POR CIENTO CONSTANTE NA NA NA
B.- Desempeño de funciones aplicado de manera eficiente
COSTO POR ALUMNOLA PARTE DEL PRESUPUESTO QUE SE
INVIERTE EN CADA ALUMNOPRESUPUESTO RECIBIDO/ NUMERO DE
ALUMNOSCalidad-Gestión-
AnualPERSONAS
29372.58 PROMEDIO (AÑO
2018 )36581.78 CONSTANTE 7343.15 8829.8 NA
A S01.- Actividades de apoyo a la prestación de servicios educativos
PORCENTAJE HORAS DE DOCENCIA FRENTE A GRUPO
LA PARTE DEL PRESUPUESTO QUE SE INVIERTE EN IMPARTICIÓN DE LOS PLANES
DE ESTUDIO
(HORAS DE DOCENCIA EFECTIVA/ HORAS DE DOCENCIA PROGRAMADAS)*100
Eficiencia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE 95% (AÑO 2018 ) 100% CONSTANTE 24% 50% NA
A S02.- Servicios de educación superior con eficaciaTASA DE VARIACIÓN DE
APROVECHAMIENTO ESCOLARMIDE EL DESEMPEÑO ACADÉMICO
GENERAL DE LOS ESTUDIANTES
((APROVECHAMIENTO ESCOLAR EN EL AÑO T / EL APROVECHAMIENTO ESCOLAR DEL AÑO T-1)-1)*100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE0.80% (AÑO 2018
)0.85% CONSTANTE 20% 41.20% NA
A S03.- Servicios de educación superior con eficiencia TASA DE EGRESOMIDE LOS ALUMNOS QUE CONCLUYEN EL
PLAN DE ESTUDIOS
ALUMNOS QUE CONCLUYEN EL PLAN DE ESTUDIOS/ ALUMNOS QUE
INGRESARON
Eficiencia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE60.43%
PORCENTAJE (AÑO 2018 )
65% CONSTANTE 15% 31% NA
A S04.- Servicios de educación superior con equidadTASA DE PERMANENCIA EN LA
UNIVERSIDADPROMEDIO DE ESTUDIOS DE UNA COHORTE
QUE CONTINÚAN SUS ESTUDIOS
(TOTAL DE ALUMNOS DE UN GRADO QUE CONTINÚAN AL SIGUIENTE/
TOTAL DE ALUMNOS QUE INGRESARON A ESE GRADO)*100
Eficiencia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE92% PORCENTAJE
(AÑO 2018 )95% CONSTANTE 23% 46.75% NA
A S05.- Servicios de educación superior con pertinenciaPORCENTAJE DE PROGRAMAS EDUCATIVOS
PERTINENTES
CARRERAS CON CONTENIDOS EDUCATIVOS ACORDE A LAS NECESIDADES DEL SECTOR
PRODUCTIVO
(CARRERAS PERTINENTES/ TOTAL DE CARRERAS QUE SE OFRECEN)
Eficiencia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE100%
PORCENTAJE (AÑO 2018 )
100% CONSTANTE 25% 50% NA
A S06.- Servicios de educación superior con vinculaciónPORCENTAJE DE VINCULACIÓN CON
SECTORES PRODUCTIVO Y SOCIAL
NO. DE EMPRESAS Y/O ORGANISMOS CON LOS QUE LA UNIVERSIDAD HA LLEGADO A
UN ACUERDO DE VINCULACIÓN PARA BENEFICIO MUTUO
(EMPRESAS VINCULADAS EN EL AÑO/EMPRESAS CONTACTADAS)*100
Eficiencia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE100%
PORCENTAJE (AÑO 2018 )
100% CONSTANTE 25% 50% NA
B S01.- Actividades de apoyo para el mantenimiento de los espacios educativos
PORCENTAJE DE LABORATORIOS CON PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
REALIZADO
MANTENER LOS LABORATORIOS EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LAS
PRÁCTICAS ACADÉMICAS
(LABORATORIOS CON MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE
INSUMOS/ TOTAL DE LABORATORIOS)*100
Eficiencia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE85% PORCENTAJE
(AÑO 2018 )100% CONSTANTE 21% 50% NA
B S02.- Actividades de apoyo a la prestación de servicios educativos
PORCENTAJE HORAS DE DOCENCIA FRENTE A GRUPO
LA PARTE DEL PRESUPUESTO QUE SE INVIERTE EN IMPARTICIÓN DE LOS PLANES
DE ESTUDIO
(HORAS DE DOCENCIA EFECTIVA/ HORAS DE DOCENCIA PROGRAMADAS)*100
Eficiencia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE 95% (AÑO 2018 ) 100% CONSTANTE 24% 50% NA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Componentes
Actividades
2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDAUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-
Dimensión-Frecuencia
Unidad de Medida
Línea Base MetasSentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL CORTO Y LARGO PLAZOS MEDIANTE EL FOMENTO A LA INVERSIÓN, EL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD, LA
INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO, ASÍ COMO EL APOYO Y
FINANCIAMIENTO A MIPYMES, EL FORTALECIMIENTO AL MERCADO INTERNO, LA MEJORA REGULATORIA Y EL
FOMENTO DEL DESARROLLO PORTUARIO.
TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) PER
CÁPITA A PRECIOS CONSTANTES.
TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) PER
CÁPITA A PRECIOS CONSTANTES.
((PIB PER CÁPITA A PRECIOS CONSTANTES AÑO T / PIB PER CÁPITA A PRECIOS
CONSTANTES AÑO T-1)-1)*100
Economía-Estratégico-
AnualTASA
112, 257.44 pesos PIB DEL ESTADO DIVIDIDO ENTRE EL NÚMERO DE POBLACIÓN EN MILES
PESOS (AÑO 2016 )
1% ASCENDENTE ND ND ND
Propósito
LAS EMPRESAS EN EL ESTADO TIENEN LAS MEJORES CONDICIONES PARA INICIAR Y OPERAR EN UN
AMBIENTE PROPICIO QUE LES PROVEE DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD.
INCREMENTO EN EL NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL PADRÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA (ISN)
INCREMENTO EN EL NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL PADRÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA (ISN)
(NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL PADRÓN DEL ISN EN EL
AÑO T) - (NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL PADRÓN DEL ISN EN EL
AÑO T-1)
Eficacia-Estratégico-
AnualABSOLUTO
900 NUEVAS EMPRESAS
ASCENDENTE ND ND ND
ComponentesA.- Proyectos programas apoyos y acciones ejecutadas para incentivar la innovación el emprendimiento y el
desarrollo científico y tecnológico en el estado.
INCREMENTO PORCENTUAL EN EL MONTO DE LA INVERSIÓN DESTINADA AL
DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO.
INCREMENTO PORCENTUAL EN EL MONTO DE LA INVERSIÓN DESTINADA AL
DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO.
((MONTO DEL AÑO T)/(MONTO DEL AÑO T-1)-1)*100
Eficiencia-Gestión-Anual
TASA 2% ASCENDENTE N/D N/D N/D
A S01.- Estrategia Nacional de Ciencia para el Fomento de la Ciencia y la Tecnología.
PORCENTAJE DE PROYECTO REALIZADO PORCENTAJE DE PROYECTO REALIZADO(PROYECTO REALIZADO/PROYECTO
PROGRAMADO)*100Eficacia-
Gestión-AnualPORCENTAJE
DESARROLLAR 1 PROYECTO ANUAL DE DIVULGACIÓN
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y LA
SEMANA NACIONAL DEL CTI
CON IES Y CI ACREDITADOS CON
EL RENIECYT
CONSTANTE 90% 0% 0%
A S02.- Investigación de ciencia, tecnología e innovación en el Estado de Colima
PORCENTAJE DE CURSOS DE FOMENTO DE LA I+DI REALIZADOS
PORCENTAJE DE CURSOS DE FOMENTO DE LA I+DI REALIZADOS
(CURSOS REALIZADOS/CURSOS PROGRAMADOS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
REALIZAR 4 CURSOS QUE
FOMENTEN LA I+DI, EN
COORDINACIÓN CON IES Y CI
ACREDITADOS CON EL RENIECYT
CONSTANTE 0% 0% 0%
A S03.- Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Tecnológico del Capital Humano Colimense.
PORCENTAJE DE CURSOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPITAL HUMANO
EN MATERIA DE CTI REALIZADOS
PORCENTAJE DE CURSOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPITAL HUMANO
EN MATERIA DE CTI REALIZADOS
(CURSOS REALIZADOS/CURSOS PROGRAMADOS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
A PARTIR DEL 2018 IMPARTIR AL
MENOS 2 CURSOS ANUALES DE
FORTALECIMIENTO DE CAPITAL
HUMANO EN MATERIA DE CTI,
EN CONVENIO CON IES O CI
ESTATALES, NACIONALES Y/O
INTERNACIONALES.
CONSTANTE 20% 80% 80%
A S04.- Premio Estatal de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento.
PORCENTAJE DE PROGRAMA REALIZADO PORCENTAJE DE PROGRAMA REALIZADO(PROGRAMA REALIZADO / PROGRAMA
PROYECTADO)*100Eficacia-
Gestión-AnualPORCENTAJE
OPERAR UN PROGRAMA ESTATAL DE
ALCANCE SEXENAL PARA VINCULAR A LAS EMPRESAS Y
LA ACADEMIA QUE CONTRIBUYA AL
PROGRESO ECONÓMICO.
CONSTANTE 70% 10% 10%
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Actividades
F-PROMOCIÓN Y FOMENTO10-COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDASECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-
Dimensión-Frecuencia
Unidad de Medida
Línea Base MetasSentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
A S05.- Talleres de Fomento al Sistema Nacional de Investigadores en el Estado de Colima.
PORCENTAJE DE TALLERES PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE
INVESTIGADORES REALIZADOS
PORCENTAJE DE TALLERES PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE
INVESTIGADORES REALIZADOS
(TALLER REALIZADO / TALLER PROYECTADO)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
A PARTIR DEL 2018 REALIZAR 1 TALLER
ANUAL PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL
SISTEMA NACIONAL DE
INVESTIGADORES.
CONSTANTE 0% 0% 0%
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-
Dimensión-Frecuencia
Unidad de Medida
Línea Base MetasSentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, PARA UBICAR A COLIMA EN LOS
ESTÁNDARES MÁS ALTOS A TRAVÉS DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y SUFICIENTE
PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DE LA TOTALIDAD DE PLANTELES QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN POR PARTE DEL
INCOIFED, ESTE INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN POR AÑO
ESPACIOS EDUCATIVOS ADECUADOS Y SUFICIENTES PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO / TOTAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
92.90% POBLACIÓN DE 3 A 14 AÑOS. (AÑO 2017 )
36.99% LA META ES ATENDER 182 PLANTELES DE
EDUCACIÓN BÁSICA
ASCENDENTE N/A N/A N/A
Propósito
LOS ALUMNOS DEL ESTADO DE COLIMA CUENTAN CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y SUFICIENTE PARA
OFRECER SERVICIOS EDUCATIVOS QUE UBIQUEN A COLIMA EN LOS ESTÁNDARES MÁS ALTOS
PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DE LA TOTALIDAD DE PLANTELES QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN POR PARTE DEL
INCOIFED, ESTE INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN POR AÑO
ESPACIOS EDUCATIVOS ADECUADOS Y SUFICIENTES PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO / TOTAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
92.90% POBLACIÓN DE 3 A 14 AÑOS. (AÑO 2017 )
36.99% LA META ES ATENDER 182 PLANTELES DE
EDUCACIÓN BÁSICA
ASCENDENTE N/A N/A N/A
A.- programas de construcción, equipamientos, reubicaciones y rehabilitaciones de espacios educativos
PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O
EQUIPADOS
ES EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE PLANTELES ATENDIDOS A FINALIZAR EL AÑO, CON RESPECTO DE LOS PROGRAMADOS EN
EL MISMO AÑO
(ESPACIOS REALES CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y-O EQUIPADOS/
ESPACIOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y-O EQUIPADOS
PROGRAMADOS)*100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
226 (AÑO 2017) 226 (124 PLANTELES DE
EDUCACION BASICA A ATENDER CON FAM 2017 Y 102 CON ESCUELAS AL
CIEN 2017 (PROGRAMADOS)) (AÑO
2017 )
LOGRAR LA ATENCIÓN DEL 100% DE LOS
ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS CON
ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN,
REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO
ASCENDENTE N/A N/A N/A
B.- planeación y conducción de proyectos de infraestructura educativa lograda
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
INDICA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DEL INSTITUTO,
PROGRAMADAS A REALIZAR DURANTE EL AÑO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
METAS OPERATIVAS DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES
(ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100
Eficiencia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
990 NUMERO DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS
PROGRAMADAS A REALIZAR PARA LOGRAS
LAS METAS ESTABLECIDAS EN LOS
DIFERENTES PROGRAMAS (INCL. LEVANTAMIENTOS
TÉCNICOS, ELAB. DE PROYECTOS, CATALOGOS,
CONTRATOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS)
(AÑO 2017 )
LOGRAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS
PROGRAMADAS
ASCENDENTE 30% 30% 30%
A 01.- servicios e infraestructura de educación inicial con equidad
PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O EQUIPADOS EN EDUCACIÓN INICIAL
MIDE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS PLANTELES DE
EDUCACIÓN PROGRAMADOS PARA SU ATENCIÓN
(ESPACIOS REALES CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y-O EQUIPADOS/
ESPACIOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y-O EQUIPADOS
PROGRAMADOS PARA EDUCACIÓN INICIAL)*100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
0 NO SE TIENEN PROGRAMADOS
ESPACIOS A ATENDER PARA ESTE AÑO EN ESTE NIVEL EDUCATIVO (AÑO
2017 )
ATENDER EL 100% DE LOS PLANTELES DE
EDUCACIÓN INICIAL PROGRAMADOS CON
ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN,
REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO
ASCENDENTE N/A N/A N/A
A 02.- servicios e infraestructura para educación básica con equidad
PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O EQUIPADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA
MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA ATENDIDOS CON
ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO
(ESPACIOS REALES CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y-O EQUIPADOS/
ESPACIOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y-O EQUIPADOS
PROGRAMADOS PARA EDUCACIÓN BÁSICA)*100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
226 (124 PLANTELES DE EDUCACION BASICA A
ATENDER CON FAM 2017 Y 102 CON ESCUELAS AL
CIEN 2017 (PROGRAMADOS)) (AÑO
2017 )
ALCANZAR EL 100% EN ATENCIÓN DE LOS
PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROGRAMADOS CON ACCIONES DE
CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O
EQUIPAMIENTO
ASCENDENTE N/A N/A N/A
A 03.- servicios e infraestructura para educación media superior con equidad
PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O
EQUIPADOS PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
MIDE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE PLANTELES DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR PROGRAMADOS
(ESPACIOS REALES CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y-O EQUIPADOS/
ESPACIOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y-O EQUIPADOS
PROGRAMADOS PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR)*100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
0 NO SE TIENEN PROGRAMADOS
ESPACIOS A ATENDER PARA ESTE AÑO EN ESTE NIVEL EDUCATIVO (AÑO
2017 )
ALCANZAR EL 100% EN LA ATENCIÓN DE
PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR PROGRAMADOS CON
ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN,
REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO
ASCENDENTE N/A N/A N/A
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Componentes
E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS11-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INCOIFED2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDAINSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-
Dimensión-Frecuencia
Unidad de Medida
Línea Base MetasSentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
A 04.- servicios e infraestructura de educación superior con equidad
PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O
EQUIPADOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR
MIDE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE PLANTELES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR PROGRAMADOS CON ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O
EQUIPAMIENTO
(ESPACIOS REALES CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y-O EQUIPADOS/
ESPACIOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y-O EQUIPADOS
PROGRAMADOS PARA EDUCACIÓN SUPERIOR)*100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
0 NO SE TIENEN PROGRAMADOS
ESPACIOS A ATENDER PARA ESTE AÑO EN ESTE NIVEL EDUCATIVO (AÑO
2017 )
ALCANZAR EL 100% EN LA ATENCIÓN DE
PLANTELES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PROGRAMADOS CON
ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN,
REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO
ASCENDENTE N/A N/A N/A
B 01.- actividades de apoyo a la proyección, construcción, rehabilitación, mantenimiento y
equipamiento de los espacios educativos, así como otras actividades inherentes a las mismas
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
INDICA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DEL INSTITUTO,
PROGRAMADAS A REALIZAR DURANTE EL AÑO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
METAS OPERATIVAS DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES
(ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100
Eficiencia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
990 NUMERO DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS
PROGRAMADAS A REALIZAR PARA LOGRAS
LAS METAS ESTABLECIDAS EN LOS
DIFERENTES PROGRAMAS (INCL. LEVANTAMIENTOS
TÉCNICOS, ELAB. DE PROYECTOS, CATALOGOS,
CONTRATOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS)
(AÑO 2017 )
LOGRAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS
PROGRAMADAS
ASCENDENTE 30% 30% 30%
B 02.- desempeño de funcionesPORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS
PARA PAGO DE NOMINA
MIDE EL PORCENTAJE DE RECURSOS UTILIZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
METAS DEL INSTITUTO
(RECURSOS EJERCIDOS / RECURSOS PROGRAMADOS ) * 100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
$7,032,564.00 PRESUPUESTO
ASIGNADO PARA NOMINA (AÑO 2017 )
ALCANZAR EL 100% EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL
INSTITUTO
ASCENDENTE N/A N/A N/A
Actividades
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR A AMPLIAR EL ACCESO Y CONOCIMIENTO DE LA CULTURA COMO MEDIO PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DESTINADOS A LA DIFUSIÓN, PROMOCIÓN, CREACIÓN Y MEJORA DEL PATRIMONIO CULTURAL.
PORCENTAJE DE JÓVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CULTURA REALIZADAS
NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES
(JÓVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CULTURA/JÓVENES PROGRAMADOS PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE CULTURA)*100
Eficiencia-Estratégico-Trimestral PORCENTAJE ASCENDENTE 20% 40% 80%
Propósito
LA POBLACIÓN COLIMENSE RECIBE UNA MAYOR OFERTA CULTURAL DERIVADA DE LOS PROGRAMAS QUE OFRECE LA SECRETARIA DE CULTURA.
PORCENTAJE DE PROGRAMAS CULTURALES OFRECIDOS
MIDE LA EFICIENCIA SOBRE EL IMPACTO EL IMPACTO EN LA POBLACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA SECRETARIA DE CULTURA
(PROGRAMAS CULTURALES OFRECIDOS/PROGRAMAS CULTURALES PROGRAMADOS)*100
Eficiencia-Estratégico-Anual PORCENTAJE
8 PROGRAMAS (AÑO 2018 ) 100 ASCENDENTE 25% 45% 70%
A.- Patrimonio cultural fortalecido.PORCENTAJE INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADA
MIDE LA LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL EDIFICADA EN EL AÑO
(OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADA/OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL PROGRAMADA)*100
Eficiencia-Estratégico-Mensual PORCENTAJE
32 FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADA (AÑO 2018 ) 100 ASCENDENTE 20% 50% 82%
B.- Artistas formados y/o capacitados en materia artística o cultural.
PORCENTAJE DE ARTISTAS FORMADOS YO CAPACITADOS EN MATERIA ARTÍSTICA O CULTURAL ARTISTAS BENEFICIADOS
(TOTAL DE ARTISTAS FORMADOS/TOTAL DE ARTISTAS PROGRAMADOS)*100
Eficiencia-Estratégico-Anual PORCENTAJE
100 ACCIONES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA ARTÍSTICA Y CULTURAL (AÑO 2018 ) 100 ASCENDENTE 35% 35% 60%
C.- Fomento al libro y a la lectura efectuado. PORCENTAJE DE LIBROS ENTREGADOS
SE REFIERE A LOS LIBROS QUE DISTRIBUYE LA SECRETARIA DE CULTURA DE LIBROS ENTREGADOS
(NUMERO TOTAL DE LIBROS ENTREGADOS/ NÚMERO TOTAL DE LIBROS PROGRAMADOS PARA ENTREGAR)*100
Eficacia-Estratégico-Anual PORCENTAJE
10000 LIBROS ENTREGADOS (AÑO 2018 ) 100 ASCENDENTE 10% 30% 50%
D.- Promoción cultural impulsada.PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE ASISTE A EVENTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL
MIDE LA EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR LA SECRETARIA DE CULTURA
NUMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES/NUMERO DE ASISTENTES PROGRAMADOS)*100
Eficacia-Estratégico-Anual PORCENTAJE
10000 PROMOCION CULTURAL IMPULSADA (AÑO 2018 ) 100 ASCENDENTE 18% 30% 76%
E.- Conducción de las acciones de la política cultural realizadas.
PORCENTAJE DE POLÍTICAS DE ACCIÓN CULTURAL REALIZADAS
NÚMERO DE LÍNEAS DE POLÍTICA DE ACCIÓN CULTURALATENDIDAS/ NUMERO DE POLÍTICAS DE ACCIÓN CULTURAL PROGRAMADAS)*100.
Eficacia-Estratégico-Anual PORCENTAJE
17 METAS ANUALES CUMPLIDAS (AÑO 2018 ) 100 CONSTANTE 15% 40% 75%
F.- Difusión cultural mejorada.PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DIFUSIÓN CULTURAL REALIZADAS
NUMERO DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE CULTURA PROMOVIDAS
(NUMERO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN PROMOVIDAS EN EL AÑO/NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Estratégico-Anual PORCENTAJE
100 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN CULTURAL REALIZADAS (AÑO 2018 ) 100 ASCENDENTE 29% 40% 78%
A S01.- Fomento al patrimonio cultural.PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AUTORIZADOS
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ETIQUETADOS EN EL PRESUPUESTO
(PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADOS/PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AUTORIZADOS)*100
Eficiencia-Estratégico-Anual PORCENTAJE
6 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TERMINADA (AÑO 2018 ) 100 ASCENDENTE 75% 97% 100%
A K02.- Conservación y mantenimiento del patrimonio cultural.
PORCENTAJE DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CONCLUIDAS
NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADOS
NUMERO DE PROYECTOS REALIZADOS CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR
Eficiencia-Estratégico-Anual TASA
6 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL (AÑO 2018 ) 100 ASCENDENTE 40% 50% 70%
B S01.- Apoyos otorgados para la formación artística y cultural.
PORCENTAJE DE PENSIONES DE 65 Y MÁS ENTREGADAS
SE REFIERE A LA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS A ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
(TOTAL DE PENSIONES ENTREGADOS A ADULTOS DE 65 Y MAS/TOTAL DE PENSIONES DE 65 Y MÁS PROGRAMADAS)*100
Eficiencia-Estratégico-Anual PORCENTAJE
100 APOYOS ENTREGADOS (AÑO 2018 ) 100 ASCENDENTE 0% 0% 30%
B S02.- Educación y capacitación artística. PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADASMIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBEN CAPACITACIÓN
(TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS PARA RECIBIR CAPACITACIÓN)*100
Eficacia-Estratégico-Anual PORCENTAJE
100 PERSONAS CAPACITADAS (AÑO 2018 ) 100 ASCENDENTE 32% 35% 66%
C S01.- Fomento al libro y a la lectura.PORCENTAJE DE TALLERES DE FOMENTO A LA LECTURA REALIZADOS
MIDE EL PORCENTAJE DE LOS TALLERES DE FOMENTO A LA LECTURA QUE SE REALIZAN ANUALMENTE
(TOTAL DE TALLERES DE FOMENTO A LA LECTURA REALIZADOS/TOTAL DE TALLERES DE FOMENTO A LA LECTURA PROGRAMADOS)*100
Eficacia-Estratégico-Anual PORCENTAJE
15 TALLERES DE FOMENTO A LA LECTURA REALIZADOS (AÑO 2018 ) 100 ASCENDENTE 30% 40% 75%
D S01.- Promoción cultural.PORCENTAJE EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES REALIZADOS
MIDE LA EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS DE LOS SUBSIDIOS FEDERALES
(TOTAL DE EVENTOS ARTÍSTICOS REALIZADOS/TOTAL DE EVENTOS ARTÍSTICOS PROGRAMADOS)*100
Eficacia-Estratégico-Anual PORCENTAJE
100 EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES REALIAZDOS (AÑO 2018 ) 100 ASCENDENTE 29% 58% 72%
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Componentes
E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS12- ARTE Y CULTURA2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDASECRETARÍA DE CULTURA
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
E S01.- Actividades de apoyo a la prestación de servicios para la cultura.
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS PARA PRODUCCIONES ARTÍSTICAS
MIDE LA EFICIENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
(NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA PRODUCCIONES ARTÍSTICAS /NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA PRODUCCIONES ARTÍSTICAS)*100
Eficacia-Estratégico-Anual PORCENTAJE
20 ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN REALIZADAS (AÑO 2018 ) 100 ASCENDENTE 20% 60% 80%
E S02.- Actividades de apoyo para la formación artística.PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PARA LA FORMACIÓN ARTÍSTICA CUMPLIDAS
MIDE PRODUCCIONES ARTÍSTICAS REALIZADAS
(ACTIVIDADES PARA LA FORMACIÓN ARTÍSTICA CUMPLIDAS/ACTIVIDADES PARA LA FORMACIÓN ARTÍSTICA PROGRAMADAS*100
Eficacia-Estratégico-Anual PORCENTAJE
10 ACTIVIDADES ANUALES CUMPLIDAS (AÑO 2018 ) 100 ASCENDENTE 15% 50% 80%
F S01.- Actividades de apoyo a la producción cultural.
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL REALIZADAS
MIDE PRODUCCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS
(NUMERO DE PRODUCCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS/NUMERO DE PRODUCCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Estratégico-Anual PORCENTAJE
100 ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN REALIZADAS (AÑO 2018 ) 100 ASCENDENTE 20% 50% 81%
F S02.- Actividades de difusión cultural. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADASMIDE LA EFICIENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN CULTURAL REALIZADAS
(NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS/NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100
Eficiencia-Estratégico-Anual TASA
100 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADAS (AÑO 2018 ) 100 ASCENDENTE 29% 40% 79%Actividades
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-
Dimensión-Frecuencia
Unidad de Medida
Línea Base MetasSentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS COLIMENSES, A TRAVÉS
DEL FOMENTO DE LA PRÁCTICA COTIDIANA DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL APROVECHAMIENTO
DEL TIEMPO LIBRE Y LA RECREACIÓN; MEDIANTE UNA ESTRECHA COORDINACIÓN CON LAS AGRUPACIONES
DEPORTIVAS E INSTITUCIONES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, EN UN MARCO DE CALIDAD Y MEJORA
CONTINUA.
TASA DE OBESIDADTasa de Obesidad en la población
colimense calculada por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
TASA DE OBESIDADEficacia-
Estratégico-Sexenal
TASA36.7 TASA DE
OBESIDAD DEL ESTADO (AÑO 2012 )
36.7 MANTENER LA TASA DE OBESIDAD DEL
ESTADO (AÑO 2018 )DESCENDENTE ND ND ND
PropósitoLA POBLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA ADOPTA EL
DEPORTE COMO FORMA DE VIDA.
TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS BENEFICIADAS POR LOS SERVICIOS DEL
INCODE
Tasa de variación anual de las personas beneficiadas por los diferentes servicios otorgados por el Instituto Colimense del
Deporte
((PERSONAS BENEFICIADAS EN EL AÑO ACTUAL - PERSONAS BENEFICIADAS EN EL
AÑO ANTERIOR)/ PERSONAS BENEFICIADAS EN EL AÑO ANTERIOR)
Eficacia-Estratégico-
AnualTASA
417223 CANTIDAD DE PERSONAS
BENEFICIADAS POR LOS DIFERENTES SERVICIOS
OTORGADOS POR EL INCODE (AÑO 2017 )
20% LOGRAR POR LO MENOS UNA TASA DE
VARIACIÓN EN LOS SERVICIOS OTORGADOS POR EL INSTITUTO DE 20
PUNTOS PORCENTUALES (AÑO
2018 )
ASCENDENTE NA NA NA
A.- Programas para el desarrollo del deporte implementados
POBLACIÓN ATENDIDA EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL
DEPORTE
Número de personas que practican deporte atendidas por los programas de
Desarrollo del Deporte
NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL DEPORTE
Eficacia-Estratégico-
AnualABSOLUTO
ND NO DISPONIBLE (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 1810 1810 1810
B.- Actividades administrativas para la operación del Instituto Colimense del Deporte.
PORCENTAJE DEL GASTO PÚBLICO EJERCIDO PARA LA OPERACIÓN DEL
INCODE
Porcentaje del gasto público aprobado que es ejercido
(GASTO PÚBLICO EJERCIDO PARA OPERACIÓN/GASTO PÚBLICO APROBADO
PARA OPERACIÓN)*100
Eficacia-Gestión-
Trimestral
PORCENTAJE
44641236.34 GASTO PÚBLICO APROBADO
PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
INCODE (AÑO 2018 )
100% EJERCER EL GASTO PÚBLICO APROBADO
PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
INSTITUTO SIN SOBREPASARLO (AÑO
2018 )
CONSTANTE 19% 38% 57%
A S01.- Desarrollar las acciones de activación física y recreativa del programa Muévete Colima
TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS ACTIVADAS FÍSICAMENTE POR EL INCODE
Tasa de variación anual de personas activadas físicamente por promotores
del Instituto Colimense del Deporte
(PERSONAS ACTIVADAS EN EL PERIODO ACTUAL - PERSONAS ACTIVADAS EN EL
PERIODO ANTERIOR)/ PERSONAS ACTIVADAS EN EL PERIODO ANTERIOR
Eficacia-Gestión-
TrimestralTASA
19000 PERSONAS ACTIVADAS
FÍSICAMENTE EN 2016 (AÑO 2016 )
0% MANTENER LA CANTIDAD DE
PERSONAS ACTIVADAS FÍSICAMENTE POR PROMOTORES DEL INCODE (TASA DE
VARIACIÓN ANUAL DE 0 POR CIENTO) (AÑO 2018
)
ASCENDENTE NA NA NA
A K02.- Infraestructura deportivaTASA DE VARIACIÓN EN LAS ENTRADAS
PROMEDIO
Tasa de variación anual en las entradas diarias promedio a los diferentes
espacios deportivos administrados por el Instituto
((ENTRADAS PROMEDIO DEL AÑO ACTUAL - ENTRADAS PROMEDIO DEL AÑO
ANTERIOR)/ENTRADAS PROMEDIO DEL AÑO ANTERIOR)
Eficacia-Estratégico-
AnualTASA
755 PROMEDIO DE ENTRADAS DIARIAS A
LAS UNIDADES DEPORTIVAS
ADMINISTRADAS POR EL INCODE (AÑO 2017 )
1% INCREMENTAR EN POR LO MENOS 1 POR CIENTO EL PRIOMEDIO
DE ENTRADAS DIARIAS A LAS UNIDADES DEPORTIVAS
ADMINISTRADAS POR EL INCODE (AÑO 2018 )
ASCENDENTE NA NA NA
A S03.- Normatividad de asociaciones deportivas ASOCIACIONES DEPORTIVAS APOYADASAsociaciones deportivas apoyadas para
regularizarse normativamenteNUMERO DE ASOCIACIONES APOYADAS
Eficacia-Estratégico-Trimestral
ABSOLUTO
5 APOYAR POR LO MENOS A 5
ASOCIACIONES DEPORTIVAS A
REGULARIZARSE NORMATIVAMENTE
(AÑO 2018 )
ASCENDENTE 1 0 0
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Componentes
E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS14-DEPORTE Y RECREACIÓN2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDAINSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-
Dimensión-Frecuencia
Unidad de Medida
Línea Base MetasSentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
A S04.- Olimpiada y Paralimpiada Nacional
PORCENTAJE DE DEPORTISTAS PARTICIPANTES DE NACIONAL JUVENIL,
OLIMPIADA NACIONAL Y PARALIMPIADA NACIONAL
Porcentaje de deportistas que participaron en Nacional Juvenil (NJ),
Olimpiada Nacional (ON) y Paralimpiada Nacional (PN) sobre el total de deportistas participantes de los
programas de Desarrollo del Deporte
(NÚMERO DE DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN NJ, ON Y PN/NÚMERO DE DEPORTISTAS
PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL DEPORTE)*100
Eficacia-Estratégico-
Anual
PORCENTAJE
1810 PERSONAS ATENDIDAS POR LOS
PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL
DEPORTE DEL INCODE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018 (AÑO 2018 )
9% LOGRAR UN PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN EN ON, NJ Y PN DE POR LO
MENOS 9 POR CIENTO DEL TOTAL DE
PERSONAS ENTRENADAS POR LOS
PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL
DEPORTE (AÑO 2018 )
ASCENDENTE 8% 8% 11%
A S05.- Planeación y organización de eventos deportivosTASA DE VARIACIÓN EN EVENTOS
REALIZADOS
Tasa anual de variación en la cantidad de eventos realizados, organizados y/o
apoyados por el INCODE
((EVENTOS REALIZADOS POR EL INCODE EN EL AÑO ACTUAL - EVENTOS REALIZADOS POR EL INCODE EN EL AÑO ANTERIOR) /
EVENTOS REALIZADOS POR EL INCODE EN EL AÑO ANTERIOR)
Eficacia-Gestión-Anual
TASA
48 NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS,
ORGANIZADOS Y/O APOYADOS POR EL
INCODE (AÑO 2017 )
15% LOGRAR UNA TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE POR LO MENOS 15
PUNTOS PORCENTUALES EN LA
CANTIDAD DE EVENTOS REALIZADOS,
ORGANIZADOS Y/O APOYADOS POR EL
INCODE (AÑO 2018 )
ASCENDENTE NA NA NA
A S06.- Programa de activación física para el deporte adaptado
TASA DE VARIACIÓN EN LA CANTIDAD DE DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD
Tasa de variación anual en la cantidad de deportistas con discapacidad que participan en la etapa estatal de la
Paralimpiada Nacional
((DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD EN EL AÑO ACTUAL - DEPORTISTAS CON
DISCAPACIDAD EN EL AÑO ANTERIOR) / DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD EN EL
AÑO ANTERIOR)
Eficacia-Gestión-Anual
TASA
81 CANTIDAD DE DEPORTISTAS QUE
PARTICIPARON EN LA ETAPA ESTATAL DE LA
PARALIMPIADA NACIONAL (AÑO 2017 )
0% MANTENER LA CANTIDAD DE
PARTICIPANTES EN LA ETAPA ESTATAL DE
PARALIMPIADA NACIONAL (AÑO 2018 )
ASCENDENTE NA 2% 2%
A S07.- Programa de formación y desarrollo de deportistas de alto rendimiento
PORCENTAJE DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO
Cantidad de deportistas de alto rendimiento como proporción del total
de personas atendidas por los programas de Desarrollo del Deporte
(DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO/POBLACIÓN ATENDIDA POR
LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL DEPORTE)*100
Eficacia-Estratégico-
Anual
PORCENTAJE
ND NO DISPONIBLE (AÑO 2018 )
10% POR LO MENOS 10 POR CIENTO DE LOS
DEPORTISTAS BENEFICIADOS POR LOS
PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL
DEPORTE DEBEN SER DE ALTO RENDIMIENTO
(AÑO 2018 )
ASCENDENTE 8% 8% 11%
A S08.- Programa estatal de capacitación TASA DE VARIACIÓN DE CAPACITACIONESTasa de variación anual de
capacitaciones organizadas, apoyadas y planeadas por el INCODE
(NÚMERO DE CAPACITACIONES ORGANIZADAS, APOYADAS Y PLANEADAS EN
EL AÑO ACTUAL - NÚMERO DE CAPACITACIONES ORGANIZADAS,
APOYADAS Y PLANEADAS EN EL AÑO ANTERIOR) / NÚMERO DE CAPACITACIONES ORGANIZADAS, APOYADAS Y PLANEADAS EN
EL AÑO ANTERIOR
Eficacia-Gestión-
TrimestralTASA
5 CAPACITACIONES ORGANIZADAS,
PLANEADAS, IMPARTIDAS Y/O
APOYADAS POR EL INCODE (AÑO 2017 )
40% LOGRAR UNA TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE POR LO MENOS 40
PUNTOS PORCENTUALES (AÑO
2018 )
ASCENDENTE NA NA NA
B S01.- Acciones emprendidas para un desempeño de funciones eficiente
PORCENTAJE DEL GASTO PÚBLICO EJERCIDO PARA ACCIONES EMPRENDIDAS
PARA UN DESEMPEÑO DE FUNCIONES EFICIENTES
Porcentaje del gasto público ejercido para acciones emprendidas para un desempeño de funciones eficientes
(GASTO PÚBLICO EJERCIDO PARA UN DESEMPEÑO DE FUNCIONES
EFICIENTE/GASTO PÚBLICO APROBADO PARA UN DESEMPEÑO DE FUNCIONES
EFICIENTE)*100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
ND NO DISPONIBLE (AÑO 2017 )
100% EJERCER EL GASTO PÚBLICO APROBADO
PARA EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES EFICIENTES
DEL INSTITUTO SIN SOBREPASARLO (AÑO
2018 )
CONSTANTE 13% 33% 45%
B S02.- Servicios personales del Instituto Colimense del Deporte
PORCENTAJE DE GASTO PÚBLICO EJERCIDO PAR LOS SERVICIOS PERSONALES DEL
INCODE
Gasto Público ejercido por el Instituto para sus servicios personales como
porcentaje del Total Aprobado
(GASTO PÚBLICO EJERCIDO PARA SERVICIOS PERSONALES / GASTO PÚBLICO APROBADO
PARA SERVICIOS PERSONALES) * 100
Eficiencia-Gestión-
Trimestral
PORCENTAJE
ND NO DISPONIBLE (AÑO 2017 )
100% EJERCER EL GASTO PÚBLICO APROBADO
PARA EL INCODE EN EL RUBRO DE SERVICIOS
PERSONALES SIN SOBREPASARLO (AÑO
2018 )
CONSTANTE 20% 39% 58%
Actividades
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEL REGISTRO CIVIL MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL
REGISTRO CIVIL BASADO EN INDIVIDUOS EN EL ESTADO DE COLIMA, Y GENERANDO UN MODELO QUE
SE PUEDE COMPARTIR O ADAPTAR A OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS.
PORCENTAJE DE REGISTROS DE PERSONAS BAJO EL MODELO BASADO EN
INDIVIDUOS.
DE TODOS LOS ACTOS REGISTRALES QUE SE REALICEN EN LAS OFICIALIAS Y
REGISTRO CIVIL ESTATAL, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE REGISTROS CON EL NUEVO MODELO.
(REGISTROS DE PERSONAS BAJO EL MODELO BASADO EN INDIVIDUOS
ANUAL/TOTAL DE REGISTROS ANUAL)*100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
0 PORCENTAJE DE PERSONAS REGISTRADAS CON MODELO BASADO EN INDIVIDUOS (AÑO
2016 )
0 PORCENTAJE DE PERSONAS REGISTRADAS CON MODELO BASADO EN INDIVIDUOS (AÑO
2018 )
ASCENDENTE N/A N/A N/A
PropósitoLA POBLACIÓN DEL ESTADO TIENE ACCESO A
SERVICIOS REGISTRALES SEGUROS Y EFICACES.PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DE DOBLE
REGISTRO EN EL HISTÓRICO
DE TODOS LOS ACTOS REGISTRALES QUE SE REALICEN EN LAS OFICIALIAS, ESTE
INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE DOBLE REGISTRO A LA BAJA.
(ACTOS REGISTRALES DUPLICADOS/TOTAL DE ACTOS
REGISTRADOS)* 100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE2712 ACTOS
REGISTRALES (AÑO 2017 )
2712 2712 ACTOS REGISTRALES (AÑO 2018
)DESCENDENTE N/A N/A N/A
Componentes A.- Prestación de servicios registrales mejorados.PORCENTAJE DE EMISIÓN DE REGISTROS DE PERSONAS CUYOS CERTIFICADOS DE
NACIMIENTO INTEGREN LA CURP
DE TODOS LOS ACTOS REGISTRALES QUE SE REALICEN EN LAS OFICIALIAS Y
REGISTRO CIVIL ESTATAL, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE REGISTROS CON EL NUEVO MODELO.
(TOTAL DE REGISTROS DE PERSONAS EMITIDOS CUYOS CERTIFICADOS DE
NACIMIENTO INTEGREN LA CURP ANUAL/TOTAL DE REGISTROS EMITIDOS
DE CERTIFICADO DE NACIMIENTO ANUAL)*100
Eficacia-Gestión-Semestral
PORCENTAJE48 PORCENTAJE DE
REGISTROS CON CURP INTEGRADA (AÑO 2016 )
50 PORCENTAJE DE REGISTROS CON CURP
INTEGRADA (AÑO 2018 )ASCENDENTE N/A N/A N/A
A S01.- Desarrollo y puesta en marcha del sistema web integral de Registro Civil, con firma electrónica e
información biométrica.PORCENTAJE DE SISTEMA WEB
DE TODAS LAS ETAPAS PROGRAMADAS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA,
ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
(ETAPAS CUMPLIDAS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA ANUAL /
ETAPAS PROGRAMADAS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA ANUAL)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE40 PORCENTAJE DE
AVANCE DE SISTEMA WEB (AÑO 2017 )
100 PORCENTAJE DE AVANCE DE SISTEMA
WEB (AÑO 2018 )ASCENDENTE 55 60 60
A S02.- Evaluación del Proyecto.PORCENTAJE DE INFORME DE
EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO
DOCUMENTO DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO /
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD / AÑO 2018/ ARCHIVOS DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
(AVANCE REAL INFORME DE EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO
ANUAL/AVANCE PROGRAMADO INFORME DE EVALUACIÓN INTEGRAL
DEL PROYECTO ANUAL)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
0 PORCENTAJE DE AVANCE DE INFORME DE EVALUACIÓN INTEGRAL
DEL PROYECTO (AÑO 2017 )
0 PORCENTAJE DE AVANCE DE INFORME DE EVALUACIÓN INTEGRAL
DEL PROYECTO (AÑO 2018 )
ASCENDENTE N/A N/A N/A
A S03.- Auditoria del proyecto.PORCENTAJE DE INFORME DE AUDITORIA
DEL PROYECTO
DE TODAS LAS ETAPAS PROGRAMADAS PARA LA AUDITORIA DEL PROYECTO,
ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE DE ACUERDO A LOS PROGRAMADO.
(AVANCE REAL AUDITORIA/AVANCE PROGRAMADO AUDITORIA)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
0 PORCENTAJE DE AVANCE DE INFORME DE
AUDITORIA DEL PROYECTO (AÑO 2017 )
0 PORCENTAJE DE AVANCE DE INFORME DE
AUDITORIA DEL PROYECTO (AÑO 2018 )
ASCENDENTE N/A N/A N/A
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Actividades
E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS15-MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTEINSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO ENTRE LOS
GÉNEROS MEDIANTE LA GARANTÍA DEL EJERCICIO PLENO DE TODOS SUS DERECHOS.
ÍNDICE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES QUE PRESENTA EL INSTITUTO NACIONAL DE
DESARROLLO SOCIAL ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
ÍNDICE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO
COLIMENSE DE LAS MUJERES QUE PRESENTA EL INSTITUTO NACIONAL DE
DESARROLLO SOCIAL ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO.
PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (PASH).
Eficacia-Estratégico-
AnualÍNDICE 0 N/A (AÑO 2016 ) N/A ASCENDENTE 0% 25% 40%
Propósito
LAS MUJERES DEL ESTADO DE COLIMA CUENTAN CON CONDICIONES IGUALITARIAS RESPECTO A LOS HOMBRES
EN LOS ÁMBITOS SOCIAL, EDUCATIVO, ECONÓMICO, POLÍTICO, CULTURAL Y DE SALUD; ASÍ COMO UN
AMBIENTE LIBRE DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
COMPONENTE DE CORRESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL DEL ÍNDICE DE
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO COLIMESE DE LAS MUJERES
COMPONENTE DE CORRESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL
DEL ÍNDICE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO
COLIMESE DE LAS MUJERES
PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (PASH).
Eficacia-Estratégico-
AnualÍNDICE
0 NO APLICA LÍNEA BASE (AÑO 2016 )
N/A ASCENDENTE 0% 25% 40%
ComponentesA.- Servicios de atención y prevención de violencia de género brindados a mujeres de los 10 municipios del
Estado.
PERSONAS BENEFICIADAS A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS DEL ICM
SE REFIERE A LAS PERSONAS QUE SON BENEFICIADAS A TRAVÉS DE LOS
DIFERENTES PROGRAMAS QUE OFRECE EL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS
MUJERES
SE REFIERE AL NÚMERO TOTAL DE BENEFICIARIAS ENTRE LAS
PERSONAS PROGRAMADAS A BENEFICIAR CON ALGÚN PROGRAMA
POR CIEN
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
10000 PERSONAS 10 000 PERSONAS ATENDIDAS EN LOS 10 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COLIMA
(AÑO 2016 )
ASCENDENTE 25% 52% 118%
A S01.- Apoyo administrativo para la operatividad. PORCENTAJE DE PROGRAMAS EJECUTADOS
SE REFIERE AL NÚMERO TOTAL DE PROGRAMAS EJECUTADOS EN EL AÑO Y
SON: PROYECTO PAIMEF, PROYECTO TRANSVERSALIDAD Y PROYECTO
REFUGIO
NÚMERO TOTAL DE PROGRAMAS EJECUTADOS EN EL AÑO ENTRE EL
TOTAL DE PROGRAMAS PROGRAMADOS EN EL AÑO POR
CIEN
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
14 NÚMERO TOTAL DE LAS METAS POA 2016
(AÑO 2016 )
EJECUTAR EL 100 POR CIENTO DE LOS
PROGRAMAS PROGRAMADOS POR
EL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS
MUJERES
ASCENDENTE 15% 28% 55%
A S02.- Asesoría psicologica, jurídica, médica y de trabajo social gratuita para mujeres en situación de
violencia.
PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL ICM
SE REFIERE A LAS PERSONAS QUE SON ATENDIDAS EN EL ÁREA PSICOLÓGICA,
JURÍDICA, MÉDICA Y DE TRABAJO SOCIAL
PERSONAS ATENDIDAS ENTRE EL TOTAL DE PERSONAS
PROGRAMADAS POR 100
Eficacia-Estratégico-
AnualPERSONAS
3000 MUJERES ATENDIDAS 3000
MUJERES ATENDIDAS EN ALGÚN SERVICIO DE
ASESORÍA PSICOLÓGICA JURÍDICA MÉDICA Y DE
TRABAJO SOCIAL GRATUITA PARA
MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA. (AÑO
2016 )
PROPORCIONAR ALGUNO DE LOS
SIGUIENTES SERVICIOS DE
ASESORÍA PSICOLÓGICA,
JURÍDICA, MÉDICA Y DE TRABAJO SOCIAL A 1560 MUJERES EN
SITUACIÓN DE VIOLENCIA, DE
MANERA GRATUITA.
ASCENDENTE 35% 74% 122%
A S03.- Firma de convenios de colaboración con dependencias de los tres ordenes de gobierno para
avanzar en materia de igualdad.
PORCENTAJE DE LOS CONVENIOS FIRMADOS CON DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.
PORCENTAJE DE AVANCE EN CONVENIOS FIRMADOS ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO Y DIVERSAS DEPENDENCIAS
DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO
PORCENTAJE DE AVANCE EN CONVENIOS FIRMADOS
Eficacia-Estratégico-Trimestral
PORCENTAJE2 CONVENIOS DE COLABORACIÓN
FIRMADOS (AÑO 2017 )
4 CONVENIOS FIRMADOS (AÑO
2018 )ASCENDENTE 0% 100% 100%
A S04.- Sensibilización para la prevención de la violencia de género a nivel estatal.
PORCENTAJE DE PERSONAS SENSIBILIZADAS EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
SE REFIERE AL NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS A TRAVÉS DE LA
CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
NÚMERO TOTAL DE PERSONAS SENSIBILIZADAS ENTRE EL NÚMERO
TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS POR CIEN
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE 0 N/A (AÑO 2016 )
BENEFICIAR A 3500 PERSONAS A TRAVÉS
DE CAMPAÑA DE DIFUSIÓN
ASCENDENTE 27% 29% 173%
A S05.- Desempeño de funciones del Instituto Colimense de las Mujeres.
PORCENTAJE DE RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS
PERSONALES.Pago de nómina.
RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS
PERSONALES/RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMADOS POR
CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES*100
Eficiencia-Gestión-
TrimestralPORCENTAJE 100 POR CIENTO. ASCENDENTE 29% 50% 71%
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Actividades
E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS16-EQUIDAD DE GÉNERO5 - TRANSVERSAL II.- COLIMA POR LA IGUALDADINSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL ESTADO DE COLIMA, MEDIANTE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL, CON PLENO RESPETO Y RECONOCIMIENTO A
SUS DERECHOS HUMANOS.
PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS Y SERVICIOS OTORGADOS POR EL DIF
CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE
(PERSONAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS Y SERVICIOS OTORGADOS
POR EL DIF /TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS A BENEFICIAR CON
PROGRAMAS Y SERVICIOS OTORGADOS POR AÑO)*100
Eficacia-Estratégico-
SexenalPORCENTAJE
750000 PERSONAS (AÑO 2018 )
150000 PERSONAS BENEFICIADAS POR AÑO (AÑO 2018 )
CONSTANTE N/A N/A N/A
PropósitoLA POBLACIÓN VULNERABLE Y/O SUJETOS DE
ASISTENCIA SOCIAL CUENTAN CON CONDICIONES PARA REINTEGRARSE A LA SOCIEDAD.
PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD Y/O SUJETO DE ASISTENCIA SOCIAL
CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD
(PERSONAS REINTEGRADAS A LA SOCIEDAD/TOTAL DE PERSONAS
VULNERABLES SUJETOS A ASISTENCIA SOCIAL POR AÑO)*100
Eficiencia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE150000 PERSONAS
(AÑO 2018 )150000 PERSONAS
(AÑO 2018 )ASCENDENTE 75% 75% 75%
A.- Servicios y apoyos de asistencia social a grupos vulnerables otorgados
GRUPOS VULNERABLES BENEFICIADOS CON SERVICIOS Y APOYOS CON
ASISTENCIA SOCIAL
CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD
(PERSONAS BENEFICIADAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS)*100
Eficiencia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
40000 personas beneficiadas CUMPLIR ANUALMENTE CON LA
META (AÑO 2017 )
BENEFICIAR A 30000 PERSONAS
ASCENDENTE N/A N/A N/A
B.- Acciones para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes desarrolladas
METAS EN PROCESOMEDIR LAS METAS EN PROCESO EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
(PORCENTAJE DEL NÚMERO DE METAS EN PROCESO PI/ NÚMERO DE METAS TOTALES
DEL PI)*100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
11 METAS CUMPLIDAS DEL PROGRAMA
INSTITUCIONAL (PI) (AÑO 2017 )
CONSTANTE N/A N/A N/A
C.- Actividades para el fomento a la integración y convivencia familiar realizadas
PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD Y/O SUJETO DE ASISTENCIA SOCIAL
CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD
(PERSONAS REINTEGRADAS A LA SOCIEDAD/TOTAL DE PERSONAS
VULNERABLES SUJETOS A ASISTENCIA SOCIAL POR AÑO)*100
Eficiencia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE150000 PERSONAS
(AÑO 2018 )ASCENDENTE 75% 75% 75%
D.- Programas para impulsar el desarrollo e inclusión comunitaria aplicados
PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS Y SERVICIOS OTORGADOS POR EL DIF
CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE
(PERSONAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS Y SERVICIOS OTORGADOS
POR EL DIF /TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS A BENEFICIAR CON
PROGRAMAS Y SERVICIOS OTORGADOS POR AÑO)*100
Eficacia-Estratégico-
SexenalPORCENTAJE
750000 personas beneficiadas
CUMPLIMIENTO AL 2021 (AÑO 2017 )
150000 PERSONAS BENEFICIADAS POR AÑO (AÑO 2018 )
CONSTANTE N/A N/A N/A
E.- Acciones para la planeación y conducción de la política del DIF Estatal Colima realizadas
GASTO EJERCIDO
PORCENTAJE MENSUAL EJERCIDO POR LA PARTIDA ASIGNADA A SERVICIOS
PERSONALES, AL PRESUPUESTO MENSUAL OTORGADO A LA INSTITUCIÓN
PORCENTAJE EJERCIDO EN M-PORCENTAJE EJERCIDO EN M1/ PORCENTAJE EJERCIDO
EN M1*100
Economía-Gestión-
TrimestralPORCENTAJE
100 PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO AL
PRESUPUESTO OTORGADO (AÑO 2016
)
EJERCER EL 100 POR CIENTO DEL
PRESUPUESTO OTORGADO.
ASCENDENTE 0 0 0
F.- Programas para el desempeño de funciones para el desarrollo social aplicados
GRUPOS VULNERABLES BENEFICIADOS CON SERVICIOS Y APOYOS CON
ASISTENCIA SOCIAL
CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD
(PERSONAS BENEFICIADAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS)*100
Eficiencia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
40000 personas beneficiadas CUMPLIR ANUALMENTE CON LA
META (AÑO 2017 )
BENEFICIAR A 30000 PERSONAS
ASCENDENTE N/A N/A N/A
A S01.- Atención con rehabilitación a personas con discapacidad temporal y permanente
PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD Y/O SUJETO DE ASISTENCIA SOCIAL
CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD
(PERSONAS REINTEGRADAS A LA SOCIEDAD/TOTAL DE PERSONAS
VULNERABLES SUJETOS A ASISTENCIA SOCIAL POR AÑO)*100
Eficiencia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE150000 PERSONAS
(AÑO 2018 )ASCENDENTE 75% 75% 75%
A S02.- Atención médica y preventiva en salud a la población vulnerable
PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD Y/O SUJETO DE ASISTENCIA SOCIAL
CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD
(PERSONAS REINTEGRADAS A LA SOCIEDAD/TOTAL DE PERSONAS
VULNERABLES SUJETOS A ASISTENCIA SOCIAL POR AÑO)*100
Eficiencia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE150000 PERSONAS
(AÑO 2018 )ASCENDENTE 75% 75% 75%
A S03.- Atención preventiva a personas adultas mayores en los centros de convivencia del dif, para impulsar un
envejecimiento saludable
INCREMENTO DE ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES
EL INDICADOR DESCRIBE LA VARIACIÓN DE LOS APOYOS OTORGADOS A LOS ADULTOS
EN PLENITUD DE UN AÑO A OTRO
((APOYOS OTORGADOS EN EL AÑO T / APOYOS OTORGADOS EN EL AÑO T-1) - 1 )
* 100
Eficacia-Estratégico-
SexenalTASA
12 APOYOS (AÑO 2017 )
10% ASCENDENTE N/A N/A N/A
A S04.- Entrega de apoyos económicos y/o en especiePERSONAS BENEFICIADAS CON APOYOS
ECONÓMICOS Y/O EN ESPECIE
MIDE LA PROPORCIÓN DE LOS APOYOS ECONÓMICOS Y/O EN ESPECIE QUE SE
OTORGAN A LA PERSONAS PARA SUBSANAR SU PROBLEMÁTICA EMERGENTE
(PERSONAS BENEFICIADAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS POR AÑO)*100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
12000 apoyos por trimestre
CUMPLIMIENTO EN OTORGAR 12000
APOYOS TRIMESTRALMENTE
(AÑO 2017 )
OTORGAR 12000 APOYOS
ASCENDENTE N/A N/A N/A
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Componentes
E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS18-CONSOLIDACIÓN DE LA FAMILIA, APOYO A LA NIÑEZ Y GRUPOS VULNERABLES2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDASISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
B S01.- Aplicación de acciones para el fomento al desarrollo de la infancia
GRUPOS VULNERABLES BENEFICIADOS CON SERVICIOS Y APOYOS CON
ASISTENCIA SOCIAL
CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD
(PERSONAS BENEFICIADAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS)*100
Eficiencia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
40000 personas beneficiadas CUMPLIR ANUALMENTE CON LA
META (AÑO 2017 )
BENEFICIAR A 30000 PERSONAS
ASCENDENTE N/A N/A N/A
B S02.- Ejecución de programas para niñas, niños y adolescentes para transformar su situación de riesgo y
problemática social
PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD Y/O SUJETO DE ASISTENCIA SOCIAL
CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD
(PERSONAS REINTEGRADAS A LA SOCIEDAD/TOTAL DE PERSONAS
VULNERABLES SUJETOS A ASISTENCIA SOCIAL POR AÑO)*100
Eficiencia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE150000 PERSONAS
(AÑO 2018 )ASCENDENTE 75% 75% 75%
B S03.- Implementación de acciones para beneficiar a niñas, niños y adolescentes en los centros de asistencia social, para su reintegración y restitucion de derechos
PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD Y/O SUJETO DE ASISTENCIA SOCIAL
CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD
(PERSONAS REINTEGRADAS A LA SOCIEDAD/TOTAL DE PERSONAS
VULNERABLES SUJETOS A ASISTENCIA SOCIAL POR AÑO)*100
Eficiencia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE150000 PERSONAS
(AÑO 2018 )ASCENDENTE 75% 75% 75%
B S04.- Implementación de acciones para garantizar el interés superior de la niñez, mediante el pleno ejercicio
de los derechos de las niñas,niños y adolescentes
GRUPOS VULNERABLES BENEFICIADOS CON SERVICIOS Y APOYOS CON
ASISTENCIA SOCIAL
CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD
(PERSONAS BENEFICIADAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS)*100
Eficiencia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
40000 personas beneficiadas CUMPLIR ANUALMENTE CON LA
META (AÑO 2017 )
BENEFICIAR A 30000 PERSONAS
ASCENDENTE N/A N/A N/A
C S01.- Realización de acciones para el fortalecimiento de la identidad y pertenencia cultural estatal y nacional
GRUPOS VULNERABLES BENEFICIADOS CON SERVICIOS Y APOYOS CON
ASISTENCIA SOCIAL
CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD
(PERSONAS BENEFICIADAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS)*100
Eficiencia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
40000 personas beneficiadas CUMPLIR ANUALMENTE CON LA
META (AÑO 2017 )
BENEFICIAR A 30000 PERSONAS
ASCENDENTE N/A N/A N/A
C S02.- Realización de activiades para conmemorar y festejar los días sociales que tengan relación con la
asistencia social y servicio social comunitario
PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD Y/O SUJETO DE ASISTENCIA SOCIAL
CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD
(PERSONAS REINTEGRADAS A LA SOCIEDAD/TOTAL DE PERSONAS
VULNERABLES SUJETOS A ASISTENCIA SOCIAL POR AÑO)*100
Eficiencia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE150000 PERSONAS
(AÑO 2018 )ASCENDENTE 75% 75% 75%
D S01.- Impartición de actividades en los centros de desarrollo comunitario que fomenten la generación de
ingresos extras que contribuyan al bienestar familiar
PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD Y/O SUJETO DE ASISTENCIA SOCIAL
CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD
(PERSONAS REINTEGRADAS A LA SOCIEDAD/TOTAL DE PERSONAS
VULNERABLES SUJETOS A ASISTENCIA SOCIAL POR AÑO)*100
Eficiencia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE150000 PERSONAS
(AÑO 2018 )ASCENDENTE 75% 75% 75%
E S01.- Ejecución de acciones operativas que conlleven al cumplimiento de objetivos y metas institucionales
GASTO EJERCIDO
PORCENTAJE MENSUAL EJERCIDO POR LA PARTIDA ASIGNADA A SERVICIOS
PERSONALES, AL PRESUPUESTO MENSUAL OTORGADO A LA INSTITUCIÓN
PORCENTAJE EJERCIDO EN M-PORCENTAJE EJERCIDO EN M1/ PORCENTAJE EJERCIDO
EN M1*100
Economía-Gestión-
TrimestralPORCENTAJE
100 PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO AL
PRESUPUESTO OTORGADO (AÑO 2016
)
EJERCER EL 100 POR CIENTO DEL
PRESUPUESTO OTORGADO.
ASCENDENTE 0 0 0
E S02.- Desempeño de funciones del DIF Estatal.PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES AL
PERSONAL DE LA U.E.P.C.PAGO DE NÓMINA
( NUMERO DE METAS REALIZADAS / NUMERO DE METAS TOTALES
PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
cumplimiento al 100 % de las metas
programadas DEL PROGRAMA ANUAL
OPERATIVO (AÑO 2017 )
ASCENDENTE N/A N/A N/A
F S01.- Atención a menores de 5 años que se encuentran en condiciones de riesgo y vunerabilidad
PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD Y/O SUJETO DE ASISTENCIA SOCIAL
CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD
(PERSONAS REINTEGRADAS A LA SOCIEDAD/TOTAL DE PERSONAS
VULNERABLES SUJETOS A ASISTENCIA SOCIAL POR AÑO)*100
Eficiencia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE150000 PERSONAS
(AÑO 2018 )ASCENDENTE 75% 75% 75%
F S02.- Contribución en la seguridad alimentaria de la familias en condiciones de emergencia
PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD Y/O SUJETO DE ASISTENCIA SOCIAL
CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD
(PERSONAS REINTEGRADAS A LA SOCIEDAD/TOTAL DE PERSONAS
VULNERABLES SUJETOS A ASISTENCIA SOCIAL POR AÑO)*100
Eficiencia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE150000 PERSONAS
(AÑO 2018 )ASCENDENTE 75% 75% 75%
F S03.- Contribución a generar espacios alimentarios en las comunidades que se encuentran dentro de la
cobertura de la cruzada contra el hambre
PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD Y/O SUJETO DE ASISTENCIA SOCIAL
CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD
(PERSONAS REINTEGRADAS A LA SOCIEDAD/TOTAL DE PERSONAS
VULNERABLES SUJETOS A ASISTENCIA SOCIAL POR AÑO)*100
Eficiencia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE150000 PERSONAS
(AÑO 2018 )ASCENDENTE 75% 75% 75%
F S04.- Contribución a mejorar las condiciones sociales de vida en las localidades con marginación a través de
grupos de desarrollo que implementen proyectos comunitarios con participación social
GRUPOS VULNERABLES BENEFICIADOS CON SERVICIOS Y APOYOS CON
ASISTENCIA SOCIAL
CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD
(PERSONAS BENEFICIADAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS)*100
Eficiencia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
40000 personas beneficiadas CUMPLIR ANUALMENTE CON LA
META (AÑO 2017 )
BENEFICIAR A 30000 PERSONAS
ASCENDENTE N/A N/A N/A
F S05.- Contribución en la seguridad alimentaria de la población escolar, sujeta de asistencia social
PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD Y/O SUJETO DE ASISTENCIA SOCIAL
CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD
(PERSONAS REINTEGRADAS A LA SOCIEDAD/TOTAL DE PERSONAS
VULNERABLES SUJETOS A ASISTENCIA SOCIAL POR AÑO)*100
Eficiencia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE150000 PERSONAS
(AÑO 2018 )ASCENDENTE 75% 75% 75%
F S06.- Contribución en la seguridad alimentaria de los sujetos en condiciones de riesgo, abandono y
vulnerabilidad
PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD Y/O SUJETO DE ASISTENCIA SOCIAL
CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD
(PERSONAS REINTEGRADAS A LA SOCIEDAD/TOTAL DE PERSONAS
VULNERABLES SUJETOS A ASISTENCIA SOCIAL POR AÑO)*100
Eficiencia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE150000 PERSONAS
(AÑO 2018 )ASCENDENTE 75% 75% 75%
Actividades
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
F S07.- Instrumentacion de proyectos para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad
PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD Y/O SUJETO DE ASISTENCIA SOCIAL
CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD
(PERSONAS REINTEGRADAS A LA SOCIEDAD/TOTAL DE PERSONAS
VULNERABLES SUJETOS A ASISTENCIA SOCIAL POR AÑO)*100
Eficiencia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE150000 PERSONAS
(AÑO 2018 )ASCENDENTE 75% 75% 75%
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR A BRINDAR SERVICIOS Y APOYOS A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, ASEGURANDO SU MOVILIDAD E INSERCIÓN EN LA ESFERA
LABORAL, MEDIANTE PROGRAMAS PÚBLICOS A FIN DE REDUCIR SU
VULNERABILIDAD.
TASA DE VARIACIÓN DE APOYOS ENTREGADOS A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
SE REFIERE A LOS APOYOS Y SERVICIOS DESTINADOS A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
APOYOS ENTREGADOS EN EL AÑO T/APOYOS ENTREGADOS T-1)-1)*100
Eficacia-Estratégico-
AnualTASA
10% INCREMENTO DE APOYOS Y SERVICIOS
OTORGADOS (AÑO 2017 )10% ASCENDENTE 0 3% 9%
PropósitoLAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS QUE LES PERMITEN LA INCLUSIÓN
SOCIAL Y EL RESPETO A SUS DERECHOS.
PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS
SE REFIERE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN CUALQUIER
TIPO DE ATENCIÓN POR PARTE DEL INCODIS
(PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS/TOTAL DE PERSONAS QUE
SOLICITAN SERVICIO)*100
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
1300 PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS
(AÑO 2016 )1300 PERSONAS ATENDIDAS ASCENDENTE 25% 50% 75%
ComponentesA.- Servicios de apoyo a personas con
discapacidad incrementadoPORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBEN BENEFICIOS EN ESPECIE
SE REFIERE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN POR PARTE
DEL INCODIS BENEFICIOS EN ESPECIE, COMO SON AUXILIARES ORTOPÉDICOS Y
TARJETONES DE ESTACIONAMIENTO
PERSONAS QUE RECIBEN APARATOS ORTOPÉDICOS Y TARJETONES PERSONAS QUE
SOLICITAN/APARATOS ORTOPÉDICOS Y TARJETONES)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
1000 APARATOS ORTOPÉDICOS Y TARJETONES DE
ESTACIONAMIENTO ENTREGADOS (AÑO 2016 )
1000 APARATOS ORTOPÉDICOS Y TARJETONES
DE ESTACIONAMIENTO ENTREGADOS
ASCENDENTE 25% 50% 75%
A K01.- Gestión de infraestructura accesible para personas con discapacidad
PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS
SE REFIERE A LA CONSTRUCCIÓN O ADAPTACIÓN DE ESPACIOS O INMUEBLES
PÚBLICOS
(OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ENTREGADAS/OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
337 Y 49 CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y PASACALLES PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD (AÑO 2017 )
337 RAMPAS Y 49 PASACALLES
CONSTANTE 0% 0% 83%
A S02.- Servicios asistenciales de asesoría jurídica, deporte y recreación, capacitación y trabajo, salud, educación y cultura, charlas
de sensibilización y trabajo social.
PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN BENEFICIOS POR PARTE DEL
INCODIS
SE REFIERE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE POR PARTE DEL
INCODIS RECIBEN ALGÚN TIPO DE SERVICIO
(PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIO DEL INCODIS/PERSONAS QUE SOLICITAN SERVICIO
DCEL INCODIS)*100
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
1300 SERVICIOS OTORGADOS (AÑO 2016 )
1300 SERVICIOS OTORGADOS ASCENDENTE 25% 50% 75%
A S03.- Desempeño de funciones del Instituto Colimense para la Discapacidad.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE SERVICIOS
PERSONALES AL PERSONAL DE LA U.E.P.C.
PAGO DE NÓMINA( NUMERO DE METAS REALIZADAS / NUMERO
DE METAS TOTALES PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
cumplimiento al 100 % de las metas programadas DEL
PROGRAMA ANUAL OPERATIVO (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 27% 49% 73%
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Actividades
E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS19-APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDAINSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR AL REFORZAMIENTO DEL ADECUADO CONTROL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL
ESTADO DE COLIMA EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO AL CUAL ESTÁN
DESTINADOS.
PORCENTAJE DE REGISTRO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA DEL ESTADO DE
COLIMA.ALTA
(INMUEBLES VALIDADOS/INMUEBLES REGISTRADOS)*100
Eficiencia-Gestión-
TrimestralPORCENTAJE
1 ADQUISICIÓN DE UN BIEN INMUEBLE
(AÑO 2017 )ASCENDENTE 100 100 100
Propósito
ANALIZAR, DISCUTIR Y ADOPTAR CRITERIOS COMUNES Y DE MEDIDAS EFICACES Y
OPORTUNAS PARA LOGRAR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO O CUALQUIER
OTRA ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA LE TRANSFIERA
PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZADOS CON DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS Y
DESCENTRALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL.
CONVENIOS REALIZADOS CON DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS Y
DESCENTRALIZADAS
CONVENIOS REALIZADOS CON DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL/CONVENIOS PROGRAMADOS CON DEPENDENCIAS
CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL*100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 100 POR CIENTO DESCENDENTE 0 0 0
ComponentesA.- Proveer bienes y servicios de manera
transparente y eficiente con el fin de mejorar la competitividad en el Estado
PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO PARA ADQUIRIR, ADMINISTRAR, CONSERVAR Y MANTENER LOS BIENES INMUEBLES DEL
GOBIERNO DEL ESTADO.
GASTO EJERCIDO PARA ADQUIRIR, ADMINISTRAR, CONSERVAR Y MANTENER
LOS BIENES INMUEBLES DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
GASTO EJERCIDO PARA ADQUIRIR, ADMINISTRAR, CONSERVAR Y MANTENER LOS
BIENES INMUEBLES DEL GOBIERNO DEL ESTADO/GASTO PROGRAMADO PARA
ADQUIRIR, ADMINISTRAR, CONSERVAR Y MANTENER LOS BIENES INMUEBLES DEL
GOBIERNO DEL ESTADO *100
Eficiencia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE 100 POR CIENTO ASCENDENTE 0 0 100
A S01.- Integrar y actualizar un Sistema de Información Inmobiliaria que contenga el inventario de los bienes inmuebles que
administre
PORCENTAJE DE BIENES INMUEBLES REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA.
BIENES INMUEBLES REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA.
BIENES INMUEBLES REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA/
BIENES INMUEBLES EXISTENTES*100.
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 60 POR CIENTO ASCENDENTE 100 100 100
A S02.- Identificar, analizar y evaluar la problemática que afecta al patrimonio inmobiliario bajo su gestión y control
PORCENTAJE DE BIENES INMUEBLES SUPERVISADOS.
BIENES INMUEBLES SUPERVISADOSBIENES INMUEBLES SUPERVISADOS/BIENES
INMUEBLES EXISTENTES*100.Eficiencia-
Gestión-AnualPORCENTAJE 20 POR CIENTO ASCENDENTE 100 100 100
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Actividades
E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS20-GESTIÓN Y CONTROL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTESECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA
Clasificación Programática: E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOSDenominación del Pp: 21-ATENCIÓN A LA JUVENTUDEje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDAUnidad Presupuestal: SECRETARÍA DE LA JUVENTUD
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA JUVENTUD COLIMENSE MEDIANTE LA
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL, QUE AUMENTEN DE
MANERA INTEGRAL SUS CONDICIONES DE VIDA.
TASA DE VARIACIÓN DE APOYOS Y SERVICIOS OTORGADOS A LAS Y LOS JÓVENES
PORCENTAJE DE SERVICIOS PROPORCIONADOS A LA JUVENTUD
COLIMENSE
( APOYOS Y SERVICIOS OTORGADOS A LAS Y LOS JÓVENES EN EL AÑO T/ APOYOS Y SERVICIOS OTORGADOS A LAS Y LOS
JÓVENES EN EL AÑO T-1)-1)*100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE73.400 JÓVENES (AÑO
2016 )ASCENDENTE 25 25 75
Propósito
LAS Y LOS JÓVENES COLIMENSES RECIBEN APOYOS Y SERVICIOS PARA SU DESARROLLO
EMPRENDEDOR Y PARTICIPACIÓN JUVENIL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA Y LOS CENTROS PODER
JOVEN
PORCENTAJE DE SERVICIOS PROPORCIONADOS A LA JUVENTUD
COLIMENSE
RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS SERVICIOS OTORGADOS A LAS Y LOS JÓVENES, CON
RESPECTO A LA OFERTA DE SERVICIOS PROGRAMADOS DE MANERA ANUAL
(SERVICIOS PROPORCIONADOS A LAS Y LOS JÓVENES/SERVICIOS PROGRAMADOS POR
LA SEJUV DE MANERA ANUAL)*100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE1 JÓVENES ATENDIDOS
(AÑO 2017 )100 POR CIENTO ASCENDENTE 25 25 75
A.- Servicios para el Desarrollo Emprendedor Proporcionados
PORCENTAJE DE SERVICIOS PROPORCIONADOS A JÓVENES
EMPRENDEDORES
RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS SERVICIOS OTORGADOS A LAS Y LOS JÓVENES
EMPRENDEDORES, CON RESPECTO A LA OFERTA DE SERVICIOS PROGRAMADOS
(SERVICIOS PROPORCIONADOS A LAS Y LOS JÓVENES EMPRENDEDORES/SERVICIOS
PROGRAMADOS POR LA SEJUV)*100
Eficacia-Gestión-Semestral
PORCENTAJE1 PORCENTAJE (AÑO 2018
)100 POR CIENTO ASCENDENTE 30 25 75
B.- Servicios prestados a través de los Centros Poder Joven
PORCENTAJE DE SERVICIOS PROPORCIONADOS POR CENTROS PODER
JOVEN
RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS SERVICIOS OTORGADOS A LAS Y LOS JÓVENES A TRAVÉS
DE LOS CENTROS PODER JOVEN, CON RESPECTO A LA OFERTA DE SERVICIOS
PROGRAMADOS
(SERVICIOS PROPORCIONADOS A LAS Y LOS JÓVENES A TRAVÉS DE LOS CENTROS PODER JOVEN/SERVICIOS PROGRAMADOS POR LA
SEJUV)*100
Eficacia-Estratégico-Semestral
PORCENTAJE1 PORCENTAJE (AÑO 2018
)100 POR CIENTO ASCENDENTE 30 20 75
C.- Servicios para la participación juvenil impulsados
PORCENTAJE DE JÓVENES PARTICIPANTES EN DIVERSAS CONVOCATORIAS
RELACIÓN PORCENTUAL DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL RECIBIDA EN CONVOCATORIAS, CON
RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN JUVENIL PROGRAMADA
(NÚMERO DE JÓVENES QUE PARTICIPAN EN LAS CONVOCATORIAS/NÚMERO DE
JÓVENES QUE SE PROYECTAN COMO PARTICIPANTES DE LAS CONVOCATORIAS DE
LA SECRETARÍA)*100
Eficacia-Estratégico-Semestral
PORCENTAJE1 PORCENTAJE (AÑO 2018
)100 POR CIENTO ASCENDENTE 25 25 75
D.- Operatividad de la Secretaría aplicada CENTROS PODER JOVEN EN OPERACIÓN
RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS CENTROS PODER JOVEN ABIERTOS Y EN OPERACIÓN,
CON RESPECTO A LOS CENTROS PODER JOVEN PROGRAMADOS
(CENTROS PODER JOVEN EN OPERACIÓN/CENTROS PODER JOVEN
PROGRAMADOS)*100
Eficacia-Estratégico-Semestral
PORCENTAJE1 PORCENTAJE (AÑO 2018
)ASCENDENTE 30 30 80
A S01.- Fortalecimiento de la Cultura Emprendedora
PORCENTAJE DE JÓVENES ASESORADOS
PORCENTAJE DE JÓVENES EMPRENDEDORES QUE HAN RECIBIDO ASESORÍA Y
CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS
(SUMA DE JÓVENES EMPRENDEDORES QUE HAN RECIBIDO ASESORÍA Y CAPACITACIÓN
PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE 492 JÓVENES (AÑO 2018 ) 100 POR CIENTO ASCENDENTE 25 60 75
A S02.- Convocatoria a concurso del INADEMPORCENTAJE DE JÓVENES VINCULADOS A
PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO
PORCENTAJE DE JÓVENES QUE HAN SIDO VINCULADOS A ALGÚN PROGRAMA DE
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
(PORCENTAJE DE JÓVENES QUE HAN SIDO VINCULADOS A ALGÚN PROGRAMA DE
FINANCIAMIENTO)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE 295 JÓVENES (AÑO 2018 ) 100 POR CIENTO ASCENDENTE 25 40 75
A S03.- Operación de Programas Federales para el Emprendimiento y Desarrollo Juvenil
PORCENTAJE DE JÓVENES BENEFICIADOS CON SERVICIOS OTORGADOS POR LA CASA
DEL EMPRENDEDOR
RELACIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES BENEFICIADOS CON LOS SERVICIOS
OTORGADOS DE LA CASA DEL EMPRENDEDOR
(JÓVENES BENEFICIADOS CON LOS SERVICIOS DE LAS CASAS DEL
EMPRENDEDOR/JÓVENES PROGRAMADOS PARA RECIBIR SERVICIOS DE LAS CASAS DEL
EMPRENDEDOR)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE75% PORCENTAJE (AÑO
2017 )ASCENDENTE 25 55 75
A S04.- Red de Empleo Juvenil (capacitación, certificación y canalización al mercado laboral)
PORCENTAJE DE JÓVENES VINCULADOS AL SECTOR LABORAL
PORCENTAJE DE JÓVENES VINCULADOS AL SECTOR LABORAL
(JÓVENES VINCULADOS AL SECTOR LABORAL/ JÓVENES PROGRAMADOS PARA
SER VINCULADOS AL SECTOR LABORAL)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE480 NÚMERO DE JÓVENES VINCULADOS AL SECTOR
LABORAL (AÑO 2018 )ASCENDENTE 0 0 0
A S05.- Vinculación a programas de acciones de vivienda
PORCENTAJE DE JÓVENES CANALIZADOS PARA PROGRAMAS DE ACCIONES DE
VIVIENDA
PORCENTAJE DE JÓVENES QUE HAN SIDO CANALIZADOS PARA LA ATENCIÓN DE
ACCIONES DE VIVIENDA
SUMA DE JÓVENES CANALIZADOS PARA LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN DE VIVIENDA
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE 160 JÓVENES (AÑO 2018 ) ASCENDENTE 0 0 0
A S06.- Programa Comedores Poder JovenPORCENTAJE DE JÓVENES BENEFICIADOS
POR APOYOS ALIMENTARIOS
PORCENTAJE DE JÓVENES QUE HAN SIDO BENEFICIADOS POR LOS COMEDORES PODER
JOVEN
(JÓVENES BENEFICIADOS POR APOYOS ALIMENTARIOS/ JÓVENES PROGRAMADOS
PARA APOYOS ALIMENTARIOS)*100
Eficiencia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
250 JÓVENES BENEFICIADOS POR
APOYOS ALIMENTARIOS (AÑO 2018 )
ASCENDENTE 0 0 0
A S07.- Convenios con IES privadas PORCENTAJE DE BECAS PROMOVIDASRELACIÓN PORCENTUAL DE BECAS
OTROGADAS A JÓVENES PARA IES PRIVADAS(BECAS ENTREGADAS AL 2018/BECAS
ESTIMADAS A ENTREGAR AL 2018)*100Eficacia-Gestión-
TrimestralPORCENTAJE
320 BECAS PROMOVIDAS (AÑO 2018 )
ASCENDENTE 25 15 75
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Componentes
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
A S08.- Programa Jóvenes por un México Alfabetizado
PORCENTAJE DE JÓVENES APOYADOS PARA QUE TERMINEN SU EDUCACIÓN
SECUNDARIA
PORCENTAJE DE BENEFICIADOS POR EL PROGRAMA JÓVENES POR UN MÉXICO
ALFABETIZADO
(JÓVENES APOYADOS AL 2018/ JÓVENES PROGRAMADOS PARA APOYO AL 2018)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
120 JÓVENES APOYADOS PARA QUE TERMINEN SU EDUCACIÓN SECUNDARIA
(AÑO 2018 )
ASCENDENTE 0 0 0
A S09.- Programa de seguimiento a convocatorias de concursos del IMJUVE
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE JÓVENES COLIMENSES EN CONVOCATORIAS DE PARTICIPACIÓN JUVENIL EMITIDAS POR
EL IMJUVE
RELACIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES PARTICIPANTES EN CONVOCATORIAS DEL
IMJUVE
(JÓVENES QUE ATIENDEN CONVOCATORIAS DE PARTICIPACIÓN JUVENIL/ JÓVENES PROGRAMADOS PARA PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS DE PARTICIPACIÓN
JUVENIL)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE8 CONVOCATORIAS DE
PARTICIPACIÓN JUVENIL EMITIDAS (AÑO 2018 )
ASCENDENTE 25 25 75
B S01.- Modernización de los Centros Poder Joven, para que sirvan de plataforma de servicios de la
oferta programática federal y estatal en materia de juventud
PORCENTAJE DE SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LOS CENTROS
PODER JOVEN
NUMERO DE SERVICIOS OTORGADOS A LAS Y LOS JÓVENES A TRAVÉS DE LOS CENTROS
PODER JOVEN
SUMA DE SERVICIOS PROPORCIONADOS A LAS Y LOS JÓVENES A TRAVÉS DE LOS
CENTROS PODER JOVEN
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE5.538 SERVICIOS (AÑO
2018 )100 POR CIENTO ASCENDENTE 25 50 75
B S02.- Programa de actividades y talleres culturales juveniles y vinculación a espacios
deportivos
PORCENTAJE DE JÓVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CULTURA REALIZADAS
NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES
(JÓVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CULTURA/JÓVENES PROGRAMADOS PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE
CULTURA)*100
Eficiencia-Estratégico-Trimestral
PORCENTAJE14 EVENTOS CULTURALES IMPLEMENTADOS (AÑO
2018 )ASCENDENTE 25 40 75
C S01.- Becas de asistencia a jóvenes en condición de vulnerabilidad
PORCENTAJE DE JÓVENES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD APOYADOS CON BECAS
NÚMERO DE JÓVENES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD APOYADOS CON BECAS DE
ASISTENCIA
(JÓVENES APOYADOS CON BECA DE ASISTENCIA/JÓVENES ESTIMADOS PARA
RECIR BECA DE ASISTENCIA)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
120 JÓVENES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD
APOYADOS CON BECAS (AÑO 2018 )
ASCENDENTE 25 0 50
C S02.- Acciones preventivas en materia de salud integral
PORCENTAJE DE JÓVENES IMPACTADOS POR PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL
NÚMERO DE JÓVENES QUE HAN SIDO ATENDIDOS A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS Y
ACCIONES EN SALUD INTEGRAL
SUMA DE JÓVENES ATENDIDOS POR LOS PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
20,000 JÓVENES IMPACTADOS POR
PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL (AÑO 2018 )
ASCENDENTE 25 30 75
C S03.- Programa de nutrición y alimentación sana en jóvenes
PORCENTAJE DE JÓVENES ASESORADOS EN TEMAS DE NUTRICIÓN
NÚMERO DE JÓVENES ASESORADOS SOBRE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SANA
(JÓVENES ASESORADOS EN NUTRICIÓN/ENTRE JÓVENES
PROGRAMADOS PARA RECIBIR ASESORÍA DE NUTRICIÓN)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
200 JÓVENES ASESORADOS EN TEMAS
DE NUTRICIÓN (AÑO 2018 )
ASCENDENTE 0 100 0
C S04.- Campaña de salud mental en adolescentes y jóvenes
PORCENTAJE DE JÓVENES ATENDIDOS PSICOLÓGICA MENTE A TRAVÉS DE LA LINEA
TELEFÓNICA ESPECIALIZADA
ESTABLECIMIENTO DE UNA LÍNEA TELEFÓNICA DE ASESORÍA PSICOLÓGICA PARA JÓVENES
(JÓVENES ATENDIDOS PSICOLÓGICA MENTE A TRAVÉS DE LA LINEA TELEFÓNICA
ESPECIALIZADA/JÓVENES QUE SOLICITAN ATENCIÓN PSICOLÓGICA A TRAVÉS DE LA LINEA TELEFÓNICA ESPECIALIZADA)*100
Eficacia-Gestión-Única
ABSOLUTO
1 CREACIÓN DE UNA LÍNEA TELEFÓNICA DE
ASESORÍA PSICOLÓGICA PARA JÓVENES (AÑO 2018
)
100 POR CIENTO ASCENDENTE 0 0 0
C S05.- Programa para la prevención de adicciones y violencia
PORCENTAJE DE JÓVENES INFORMADOS SOBRE TEMAS DE PREVENCIÓN DE
ADICCIONES Y VIOLENCIA
NÚMERO DE JÓVENES INFORMADOS EN MATERIA DE ADICCIONES Y VIOLENCIA
(JÓVENES RECEPTORES DE INFORMACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y
ADICCIONES/ JÓVENES PROGRAMADOS PARA RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y ADECCIONES)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
1,200 JÓVENES INFORMADOS SOBRE
TEMAS DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y
VIOLENCIA (AÑO 2018 )
ASCENDENTE 25 55 75
C S06.- Campaña Soy Responsable, prevención de accidentes
PORCENTAJE DE JÓVENES INFORMADOS SOBRE TEMAS DE PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES
NÚMERO DE JÓVENES CAPACITADOS EN TEMAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
MEDIANTE LA CAMPAÑA SOY RESPONSABLE
(JÓVENES RECEPTORES DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE ACCIDENTES/ JÓVENES
PROGRAMADOS PARA RECIBIR CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
800 JÓVENES CAPACITADOS EN TEMAS
DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES (AÑO 2018 )
ASCENDENTE 25 75 75
C S07.- Fomento a la participación y asociacionismo juvenil
PORCENTAJE DE DE JÓVENES ADHERIDOS A LA RED DE VOLUNTARIADO JUVENIL
NÚMERO DE JÓVENES ADHERIDOS A LA RED DE VOLUNTARIOS DE LA SEJUV
(NÚMERO DE VOLUNTARIOS ADHERIDOS AL 2018/NÚMERO DE VOLUNTARIOS
ESTIMADOS AL 2018) *100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
2,000 NÚMERO DE JÓVENES ADHERIDOS A LA RED DE VOLUNTARIOS DE
LA SEJUV (AÑO 2018 )
100 POR CIENTO ASCENDENTE 25 65 75
D S01.- actividades de apoyo para la prestación de servicios a la juventud
PORCENTAJE DE CENTROS PODER JOVEN EN OPERACIÓN
NÚMERO DE JÓVENES QUE HAN RECIBIDO ALGÚN SERVICIO A TRAVÉS DE LOS CENTROS
PODER JOVEN
SUMA DE JÓVENES ATENDIDOS A TRAVÉS DE LOS CENTROS PODER JOVEN
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE1.583 JÓVENES (AÑO 2018
)100 POR CIENTO ASCENDENTE 25 35 80
Actividades
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EN EL ESTADO, MEDIANTE PROGRAMAS PÚBLICOS DE APOYO
A LOS ADULTOS MAYORES QUE REDUZAN SU VULNERABILIDAD
CARENCIA POR ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL
SE REFIERE A LA CARENCIA EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL QUE ESTA DEFINIDA A
TRAVÉS DEL CONEVAL
VER NOTA METODOLOGICA PARA EL CALCULO DE CARENCIAS
SOCIALES CONEVAL
Eficacia-Estratégico-
SexenalPORCENTAJE
47.7 % CONEVAL 2016
ASCENDENTE 25% 50% 75%
PropósitoLOS ADULTOS MAYORES RECIBEN BENEFICIOS DE
PROGRAMAS ASISTENCIALES PARA UNA VIDA DIGNA E IMAGEN POSITIVA.
TASA DE VARIACIÓN DE APOYOS SOCIALES A LOS ADULTOS EN PLENITUD
SE REFIERE A LOS DISTINTOS APOYOS ASISTENCIALES, ECONÓMICOS Y EN ESPECIE
QUE OTORGA EL IAAP
(APOYOS ASISTENCIALES ENTREGADOS EN EL AÑO T /
APOYOS ASISTENCIALES EN EL AÑO T -1 )-1*100
Eficacia-Estratégico-Anual
TASA3800 BENEFICIARIOS
DEL PROGRAMA (AÑO 2017 )
5% ASCENDENTE 25% 50% 75%
A.- Apoyos a adultos mayores entregadosPORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS MEDIANTE BECAS Y APOYOS EN ESPECIE
MIDE EL NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBIERON BECAS Y APOYOS EN ESPECIE
POR PARTE DEL IAAP
(NÚMERO DE BECAS Y APOYOS EN ESPECIE ENTREGADOS / NÚMERO DE BECAS Y APOYOS EN ESPECIE
PROGRAMADOS )*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
71510 TOTAL DE LA POBALCION DE &0 AÑOS Y MAS DEL
ESTADO DE COLIMA. (AÑO 2017 )
100 POR CIENTO CONSTANTE 17% 34% 50%
B.- Planeacion y conduccion de las acciones de apoyo a los adultos mayores
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBEN LOS SERVICIOS DEL IAAP
PERSONAS QUE RECIBEN LOS SERVICIOS DEL IAAP
(PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIOS / PERSONAS QUE SOLICITAN SERVICIOS) *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE (AÑO 2018 ) 100 POR CIENTO ASCENDENTE 25% 50% 75%
A S01.- Tu Pensión Nuestro Compromiso. 60 a 64PORCENTAJE DE BECAS ENTREGADASEN EL
PROGRAMA 60 A 64.PORCENTAJE DE BECAS ENTREGADASEN EL
PROGRAMA 60 A 64.
BECAS ENTREGADAS MEDIANTE EL PROGRAMA 60 A 64/BECAS
PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA 60 A 64 *100.
Eficiencia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE3800 BENEFICIARIOS
DEL PROGRAMA (AÑO 2017 )
100 POR CIENTO ASCENDENTE 17% 34% 50%
A S02.- Pensión Adultos 65 y MasPORCENTAJE DE PENSIONES DE 65 Y MÁS
ENTREGADAS
SE REFIERE A LA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS A ADULTOS MAYORES EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
(TOTAL DE PENSIONES ENTREGADOS A ADULTOS DE 65 Y
MAS/TOTAL DE PENSIONES DE 65 Y MÁS PROGRAMADAS)*100
Eficiencia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE464 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (AÑO 2017
)100 ASCENDENTE 17% 34% 50%
A S03.- Entrega de apoyos en especiePORCENTAJE DE APOYOS EN ESPECIE
OTORGADOS A LOS ADULTOS MAYORES.APOYOS EN ESPECIE OTORGADOS A LOS
ADULTOS MAYORES
APOYOS EN ESPECIE OTORGADOS A LOS ADULTOS MAYORES/APOYOS EN ESPECIE SOLICITADOS POR LOS
ADULTOS MAYORES*100
Eficiencia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
NO APLICA NÚMERO DE SOLICITUDES
ATENDIDAS (AÑO 2017 )
NO APLICA ASCENDENTE 25% 50% 75%
B S01.- Acciones de apoyo a los adultos mayores (capacitacion, asistencia social, psicologica y juridica)
PORCENTAJE DE A ADULTOS MAYORES QUE RECIBEN (CAPACITACIÓN, ASISTENCIA
SOCIAL, PSICOLÓGICA Y JURÍDICA)
ADULTOS MAYORES QUE RECIBEN (CAPACITACIÓN, ASISTENCIA SOCIAL,
PSICOLÓGICA Y JURÍDICA)
(PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIOS / PERSONAS QUE SOLICITAN SERVICIOS) *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 100 POR CIENTO ASCENDENTE 25% 50% 75%
B S02.- Capacitacion para la productividad del Adulto Mayo
PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD DEL ADULTO MAYOR
CAPACITACIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD DEL ADULTO MAYOR
(PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIOS / PERSONAS QUE SOLICITAN SERVICIOS) *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 100 POR CIENTO ASCENDENTE 20% 45% 60%
B S03.- Promover y difundir la imagen positiva de la vejez
PORCENTAJE DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IMAGEN POSITIVA DE LA
VEJEZ
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IMAGEN POSITIVA DE LA VEJEZ
(PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN ACTUAL / PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN A
PROMOVER) /100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 100 POR CIENTO ASCENDENTE 20% 45% 60%
B S04.- Proyectos Especiales del IAAPPORCENTAJE DE LOS PROYECTOS
ESPECIALES DEL IAAPPROYECTOS ESPECIALES DEL IAAP
(PROYECTOS ESPECIALES PROGRAMADOS / PROYECTOS ESPECIALES REALIZADOS) *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 100 POR CIENTO ASCENDENTE 15% 35% 50%
B S05.- Desempeño de funciones del IAAP.PORCENTAJE DE RECURSOS FINANCIEROS
EJERCIDOS EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES.
RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS EN CONCEPTO DE PAGO DE
SERVICIOS PERSONALES/RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMADOS EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS
PERSONALES*100.
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE100 POR CIENTO
DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS.
ASCENDENTE 25% 50% 75%
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Componentes
Actividades
E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS22-ATENCIÓN A LOS ADULTOS EN PLENITUD2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDAINSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS EN PLENITUD
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR AL IMPULSO DE LA EQUIDAD EN EL ÁMBITO LABORAL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS Y PROGRAMAS PARA EL COMBATE AL
DESEMPLEO ASÍ COMO UNA ADECUADA, PRONTA Y EXPEDITA IMPARTICIÓN DE LA JUSTICIA LABORAL EN EL
ESTADO Y LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL.
TASA DE VARIACIÓN DE OCUPACIÓN Y EMPLEO
CONTENCIÓN DE LA TASA DE DESOCUPACIÓN Y UNA JUSTICIA
PRONTA,PRIVILEGIANDO LA CONCILIACIÓN.
ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO (ENOE)
AÑO T / ENOE AÑO T-1
Eficacia-Estratégico-
AnualTASA
14000 PERSONAS SIN ALGUNA ACTIVIDAD
ECONÓMICA (DESOCUPADAS) (AÑO
2017 )
DESCENDENTE N/A 131330
Propósito
LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DESEMPLEO OBTIENENUNA OPCIÓN LABORAL A TRAVÉS DEL
SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO COLIMA; ASÍ COMO TRABAJADORES, SINDICATOS Y PATRONES O
EMPRESARIOS RECIBEN ATENCIÓN, ASESORÍA Y UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL, PRONTA, EXPEDITA
E IMPARCIAL DE MAYORES Y MENORES.
PORCENTAJE DE EMPLEOS FORMALES GENERADOS
FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO EN EL SECTOR LABORAL
(REGISTROS DE ALTAS ANTE EL IMSS REALIZADAS / REGISTROS
DE ALTAS ANTE EL IMSS PROGRAMADAS A
REALIZAR)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE 3150 (AÑO 2017 ) ASCENDENTE 131330
A.- Buscadores de empleo en las diferentes acciones del servicio nacional de empleo, atendidos
PORCENTAJE DE PERSONAS COLOCADAS EN UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA.
PERSONAS COLOCADAS EN UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA
(PERSONAS COLOCADAS / PERSONAS PROGRAMADAS A
COLOCAR)
Eficacia-Gestión-Semestral
TASA
5500 PERSONAS OCUPADAS EN ALGUNA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS OFERTADAS POR EL SERVICIO NACIONAL
DE EMPLEO COLIMA (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 0 0 0
B.- Asesoría e impartición de justicia a trabajadores,sindicatos y patrones o empresarios,
brindada
PORCENTAJE DE TRABAJADORES SINDICATOS Y PATRONES O EMPRESARIOS QUE RECIBIERON ASESORÍA ATENCIÓN E
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
ASESORÍAS PROPORCIONADAS, TRAMITES Y JUICIOS RESUELTOS POR CONCILIACIÓN, CONVENIO, LAUDO O
EJECUCIÓN DEL MISMO
(ASUNTOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS RESUELTOS / ASUNTOS INDIVIDUALES Y
COLECTIVOS RECIBIDOS) * 100
Eficacia-Gestión-Anual
DOCUMENTO 2490 (AÑO 2017 ) 100 POR CIENTO ASCENDENTE N/A N/A N/A
C.- Planeación y conducción de la política de trabajo y previsión social, realizada.
PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS A TRAVÉS DE PROGRAMAS DEL SERVICIO
NACIONAL DE EMPLEO COLIMA Y LAS JUNTAS LOCALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL SNE COLIMA Y EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DEL
TRABAJO
PERSONAS BENEFICIADAS DE ALGÚN PROGRAMA O SERVICIO DE LA SECRETARIA EN EL AÑO T /
PERSONAS BENEFICIADAS DE ALGÚN PROGRAMA O SERVICIO
DE LA SECRETARÍA EN EL AÑO T-1
Eficacia-Gestión-Trimestral
TASA
10400 PERSONAS ATENDIDAS EN LA SECRETARÍA DEL
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (AÑO 2017 )
CONSTANTE 0 0 0
A S01.- Atención a buscadores de empleoPORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL
SERVICIO NACIONAL DE EMPLEOPERSONAS ATENDIDAS EN UNA
ACTIVIDAD ECONÓMICA
(PERSONAS_ATENDIDAS/PERSONAS_PROGRAMADAS_A_ATENDER
)
Eficacia-Gestión-Semestral
TASA
25000 PERSONAS ATENDIDAS EN EL
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 0 0 0
B S01.- Implementación del distintivo Colima Libre de Trabajo Infantil
PORCENTAJE DE EMPRESAS LIBRES DE TRABAJO INFANTIL
DISMINUCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL(DISTINTIVOS ENTREGADOS /
DISTINTIVOS PROGRAMADOS A ENTREGAR)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 0 (AÑO 2017 ) ASCENDENTE N/A N/A N/A
B S02.- Sistematización y modernización de las juntas locales de conciliación y arbitraje.
MODERNIZACIÓN DE LAS JUNTAS A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
POLÍTICA DE LICENCIAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE
ORIGINAL
(EXPEDIENTES EN LINEA / EXPEDIENTES EN LINEA PROGRAMADOS) * 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 0 (AÑO 2017 ) ASCENDENTE N/A N/A N/A
C S01.- Administración y operación del Servicio Nacional de Empleo Colima
PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO.
PERSONAS Y/O EMPLEADORES QUE SE LES BRINDO ALGUNO DE LOS SERVICIOS DEL SNE COLIMA.
(APOYOS OTORGADOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL
SNE / APOYOS PROGRAMADOS A ENTREGAR EN LOS DIFERENTES
PROGRAMAS DEL SNE )
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE 2575 (AÑO 2017 ) ASCENDENTE 0 0 0
C S02.- Impartición de la justicia laboralPORCENTAJE DE CONFLICTOS LABORALES
RESUELTOSRESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
LABORALES
ASUNTOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS RESUELTOS / ASUNTOS INDIVIDUALES Y
COLECTIVOS RECIBIDOS
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 5025 (AÑO 2017 ) ASCENDENTE N/A N/A N/A
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Componentes
Actividades
E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS23-PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO5 - TRANSVERSAL II.- COLIMA POR LA IGUALDADSECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL CORTO Y LARGO PLAZOS MEDIANTE EL FOMENTO A LA INVERSIÓN, EL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD, LA
INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO, ASÍ COMO EL APOYO Y
FINANCIAMIENTO A MIPYMES, EL FORTALECIMIENTO AL MERCADO INTERNO, LA MEJORA REGULATORIA Y EL
FOMENTO DEL DESARROLLO PORTUARIO.
TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) PER
CÁPITA A PRECIOS CONSTANTES.
TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) PER
CÁPITA A PRECIOS CONSTANTES.
((PIB PER CÁPITA A PRECIOS CONSTANTES AÑO T / PIB PER CÁPITA A PRECIOS CONSTANTES AÑO T-1)-1)*100
Economía-Estratégico-Anual
TASA
112, 257.44 pesos PIB DEL ESTADO DIVIDIDO ENTRE EL NÚMERO DE POBLACIÓN EN MILES
PESOS (AÑO 2016 )
1% ASCENDENTE ND ND ND
Propósito
LAS EMPRESAS EN EL ESTADO TIENEN LAS MEJORES CONDICIONES PARA INICIAR Y OPERAR EN UN
AMBIENTE PROPICIO QUE LES PROVEE DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD.
TASA DE VARIACIÓN DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL PADRÓN DEL
IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA (ISN)
INCREMENTO EN EL NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL PADRÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA
NÓMINA (ISN)
(NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL PADRÓN DEL ISN EN
EL AÑO T) - (NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL PADRÓN
DEL ISN EN EL AÑO T-1)
Eficacia-Gestión-Anual
TASA 900 NUEVAS EMPRESAS ASCENDENTE ND ND ND
Componentes
A.- Políticas públicas programas y acciones implementadas que hacen de Colima la entidad más
competitiva para la atracción de la inversión haciendo uso de sus ventajas competitivas.
POSICIÓN DEL ESTADO DE COLIMA EN EL INDICADOR GENERAL FACILIDAD PARA
HACER NEGOCIOS
POSICIÓN DEL ESTADO DE COLIMA EN EL INDICADOR GENERAL FACILIDAD
PARA HACER NEGOCIOS
POSICIÓN DEL INDICADOR GENERAL DEL DONIG BUSINESS DEL AÑO T
Eficiencia-Estratégico-Bienal
ÍNDICE
Resultados del estudio en el año 2016
RESULTADOS DEL ESTUDIO EN EL AÑO
2016 (AÑO 2016 )
PERMANECER DENTRO DE LOS TRES PRIMEROS
LUGARESASCENDENTE N/D N/D N/D
A S01.- Gobierno eficiente con emisión de regulaciones donde los beneficios superan a los costos.
PROPUESTA DE MECANISMO PARA EL ANÁLISIS, CONSULTA PÚBLICA Y
SEGUIMIENTO DE NUEVAS REGULACIONES.
PROPUESTA DE MECANISMO PARA EL ANÁLISIS, CONSULTA PÚBLICA Y
SEGUIMIENTO DE NUEVAS REGULACIONES.
(MECANISMO ESTABLECIDO+PROPUESTA DE MECANISMO
DESARROLLADO/MECANISMO ESTABLECIDO+ MECANISMO
PROGRAMADO )* 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
DESARROLLAR UN MECANISMO PARA EL ANÁLISIS, CONSULTA
PÚBLICA Y SEGUIMIENTO DE NUEVAS
REGULACIONES CON BASE EN LAS MEJORES
PRÁCTICAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE ANÁLISIS DE IMPACTO
REGULATORIO.
CONSTANTE 0% 0% 0%
A S02.- Fortalecimiento institucional para la coordinación de acciones en materia de Mejora
Regulatoria.
ASESORÍA A LOS MUNICIPIOS PARA IMPULSAR LOS SERVICIOS Y TRÁMITES
MUNICIPALES EN LÍNEA.
ASESORÍA A LOS MUNICIPIOS PARA IMPULSAR LOS SERVICIOS Y TRÁMITES
MUNICIPALES EN LÍNEA.
(CANTIDAD DE ASESORÍAS REALIZADAS / CANTIDAD DE ASESORÍAS
PROGRAMADAS) * 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
REALIZAR 12 ASESORÍAS A LOS MUNICIPIOS DEL
ESTADO PARA IMPULSAR LOS SERVICIOS Y
TRÁMITES MUNICIPALES EN LÍNEA.
ASCENDENTE 10% 10% 10%
FUNCIONARIOS ACREDITADOS EN EL DIPLOMADO DE MEJORA REGULATORIA.
FUNCIONARIOS ACREDITADOS EN EL DIPLOMADO DE MEJORA
REGULATORIA.
(CANTIDAD DE FUNCIONARIOS ACREDITADOS / CANTIDAD DE
FUNCIONARIOS PROYECTADOS )*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE ASCENDENTE 30% 10% 10%
TALLER EN MEJORA REGULATORIA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LOS GOBIERNOS
ESTATAL Y MUNICIPALES.
TALLER EN MEJORA REGULATORIA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LOS
GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPALES.
(CANTIDAD DE TALLERES REALIZADOS / CANTIDAD DE TALLERES PROGRAMADOS)
*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
REALIZAR UN TALLER DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE MEJORA
REGULATORIA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LOS
GOBIERNOS ESTATAL Y/O MUNICIPALES.
CONSTANTE 20% 50% 50%
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Actividades
A S03.- Gobierno eficiente con funcionarios públicos capacitados.
F-PROMOCIÓN Y FOMENTO24-DESARROLLO ECONÓMICO4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTESECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-
Dimensión-Frecuencia
Unidad de Medida
Línea Base MetasSentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE COLIMA, MEDIANTE LA GESTIÓN Y FOMENTO DE
PROGRAMAS Y ACCIONES QUE INCIDAN EN UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD, COMERCIALIZACIÓN
COMPETITIVA Y RENTABILIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL, ACUÍCOLA Y PESQUERO.
TASA DE VARIACIÓN DE LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR
AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE COLIMA
PARTE PORCENTUAL DE LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN
EL ESTADO DE COLIMA
(VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL AÑO T / VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL AÑO T-
1) -1*100
Eficacia-Estratégico-
AnualTASA
0.6 POR CIENTO PRODUCTO INTERNO BRUTO (AÑO 2014 )
CONTRIBUIR A 100% AL INCREMENTO DE LOS NIVELES
DE PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR AGROPECUARIO
ASCENDENTE N/D N/D ND
Propósito
LOS PRODUCTORES RURALES FORTALECEN SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS QUE DETONEN LE
ECONOMÍA DEL ESTADO PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD Y RENTABILIDAD DEL SECTOR
AGROPECUARIO, FORESTAL, ACUÍCOLA Y PESQUERO.
PORCENTAJE DE PRODUCTORES BENEFICIADOS DE LOS PROGRAMAS DEL
SECTOR RURAL
PARTE PORCENTUAL DE PRODUCTORES BENEFICIADOS
DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR RURAL
NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS DENTRO DE LOS
PROGRAMAS DEL SECTOR RURAL EN EL AÑO T / NÚMERO DE
PRODUCTORES BENEFICIADOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR RURAL EN EL AÑO T-1*100
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
558 PRODUCTORES BENEFICIADOS (AÑO 2017 )
CONTAR CON EL 100% DE PRODUCTORES BENEFICIADOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS
DEL SECTOR RURAL
ASCENDENTE N/D N/D 91%
A.- Desarrollo de proyectos agropecuarios, acuícolas y pesqueros apoyados y/o mejorados que contribuyen al
desarrollo del sector
PORCENTAJE DE PROYECTOS AGROPECUARIOS, ACUÍCOLAS Y
PESQUEROS APOYADOS
VALOR PORCENTUAL DE PROYECTOS AGROPECUARIOS,
ACUÍCOLAS Y PESQUEROS APOYADOS
NUMERO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS, ACUÍCOLAS Y
PESQUEROS APOYADOS / NUMERO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS,
ACUÍCOLAS Y PESQUEROS PROGRAMADOS
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
533 PROYECTOS PROYECTOS AGROPECUARIOS,
ACUÍCOLAS Y PESQUEROS (AÑO 2016 )
APOYAR EL 100% DE PROYECTOS AGROPECUARIOS,
ACUÍCOLAS Y PESQUEROSASCENDENTE N/D ND 22%
B.- Desarrollo de proyectos de infraestructura hidroagrícola apoyados y/o mejorados que contribuyen
al desarrollo del sector
PORCENTAJE DE HECTAREAS APOYADAS PARA ACCIONES HIDROAGRICOLAS DE
DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO
VALOR PORCENTUAL DE HECTAREAS APOYADAS PARA
ACCIONES HIDROAGRICOLAS DE DISTRITOS Y UNIDADES DE
RIEGO
NUMERO DE HECTAREAS HIDROAGRICOLAS DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO APOYADAS /
NUMERO DE HECTAREAS HIDROAGRICOLAS DE DISTRITOS Y
UNIDADES DE RIEGO PROGRAMADAS
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
1,300 HECTAREAS HIDROAGRICOLAS DE
UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO (AÑO 2017 )
APOYAR EL 100% DE LAS HECTÁREAS HIDROAGRÍCOLAS EN DISTRITOS Y UNIDADES DE
RIEGO
ASCENDENTE N/D 51% 100%
C.- Desarrollo de acciones que contribuyan al desarrollo forestal
PORCENTAJE DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO FORESTAL
EN EL ESTADO
VALOR PORCENTUAL DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO FORESTAL EN
EL ESTADO
(NUMERO DE ACCIONES FORESTALES REALIZADAS / NUMERO DE ACCIONES
FORESTALES PROGRAMADAS) *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE4 ACCIONES DE DESARROLLO
FORESTAL (AÑO 2016 )
REALIZAR AL 100% LAS ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO FORESTAL EN
EL ESTADO
ASCENDENTE N/D 75% 75%
D.- Desarrollo de proyectos para el impulso y fortalecimiento del Sector Acuícola y Pesquero
mejorado
PORCENTAJE DE PROYECTOS ACUICOLAS Y PESQUEROS APOYADOS
VALOR PORCENTUAL DE PROYECTOS ACUICOLAS Y
PESQUEROS APOYADOS QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO
DEL SECTOR
(NUMERO DE PROYECTOS ACUICOLAS Y PESQUEROS APOYADOS / NUMERO
DE PROYECTOS ACUICOLAS Y PESQUEROS PROGRAMADOS) *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE20 PROYECTOS ACUICOLAS Y
PESQUEROS (AÑO 2017 )
IMPULSAR AL 100% LOS PROYECTOS PROGRAMADOS
DEL SECTOR ACUÍCOLAS Y PESQUEROS EN EL ESTADO
ASCENDENTE N/D ND ND
E.- Proyectos estratégicos que inciden en el desarrollo económico, productivo y sustentable del sector rural
impulsados
PORCENTAJE DE PROYECTOS ESTRATEGICOS QUE INCIDEN EN EL
DESARROLLO ECONOMICO, PRODUCTIVO Y SUSTENTABLE DEL ESTADO DE COLIMA
VALOR PORCENTUAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS QUE
INCIDEN EN EL DESARROLLO ECONOMICO, PRODUCTIVO Y SUSTENTABLE DEL ESTADO DE
COLIMA
(NUMERO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS AUTORIZADOS /
NUMERO DE PROYECTSO ESTRATEGICOS PROGRAMADOS) *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE8 PROYECTOS ESTRATEGICOS
(AÑO 2017 )
IMPULSAR AL 100% LA REALIZACIÓN DE 11
PROYECTOS ESTRATÉGICOS QUE INCIDAN EN EL
DESARROLLO ECONÓMICO, PRODUCTIVO Y SUSTENTABLE
DEL ESTADO DE COLIMA
ASCENDENTE N/D ND ND
F.- Planeación y conducción de recursos para el desarrollo de las actividades operativas de la Secretaria de Desarrollo Rural (SEDER) que incide en los Programas
Concurrentes, de Ejecución Directa y Especiales
PORCENTAJE DE RECURSOS ECONOMICOS AUTORIZADOS PARA LA EJECUCION DE
PROGRAMAS Y OPERACION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
VALOR PORCENTUAL DE RECURSOS ECONOMICOS AUTORIZADOS PARA LA
EJECUCION DE PROGRAMAS Y OPERACION DE LA SEDER
(CANTIDAD DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDO / CANTIDAD DE RECURSO
ECONOMICO AUTORIZADO) *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE164,245,741.15 RECURSO ECONOMICO (AÑO 2016 )
MANTENER AL 100% EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y OPERACIÓN DE
LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL AÑO
EN CURSO
CONSTANTE 36% 59% 78%
A I01.- Gestión de incentivos para proyectos de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material
biológico para el fomento e impulso a las actividades y proyectos agrícolas, ganaderos, acuícolas y pesqueros
que permitan generar mayor eficiencia en su productividad
PORCENTAJE DE INCENTIVOS A LOS PROYECTOS AGRICOLAS, PECUARIOS,
ACUICOLAS Y PESQUEROS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DEL
SECTOR RURAL
VALOR PORCENTUAL DE INCENTIVOS A LOS PROYECTOS
AGRÍCOLAS, PECUARIOS, ACUICOLAS Y PESQUEROS
NUMERO DE INCENTIVOS AGRICOLAS, PECUARIOS, ACUICOLAS Y
PESQUEROS APOYADOS / NUMEROS DE INCENTIVOS AGRÍCOLAS,
PECUARIOS, ACUICOLAS Y PESQUEROS PROGRAMADOS) *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE400 PROYECTOS AGRICOLAS,
PECUARIOS, ACUICOLAS Y PESQUEROS (AÑO 2016 )
APOYAR EL 100% DE LOS PROYECTOS AGRÍCOLAS,
PECUARIOS, ACUÍCOLAS Y PESQUEROS QUE CONTRIBUYAN AL
DESARROLLO DEL SECTOR RURAL
ASCENDENTE N/D ND 29%
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Componentes
25-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, ACUÍCOLA, PESQUERO Y FORESTAL.1 - COLIMA COMPETITIVOSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
F-PROMOCIÓN Y FOMENTO
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-
Dimensión-Frecuencia
Unidad de Medida
Línea Base MetasSentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
A I02.- Gestión de incentivos para el desarrollo de capacidades, extensionismo, infraestructura productiva del suelo y agua y seguridad alimentaria para pequeños
productores
PORCENTAJE DE INCENTIVOS OTORGADOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES
VALOR PORCENTUAL DE INCENTIVOS OTORGADOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES
NUMERO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS, ACUICOLAS Y
PESQUEROS A PEQUEÑOS PRODUCTORES APOYADOS / NUMERO
DE PROYECTOS AGROPECUARIOS, ACUICOLAS Y PESQUEROS A PEQUEÑOS PRODUCTORES
PROGRAMADOS) *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
250 PROYECTOS AGROPECUARIOS,
ACUÍCOLAS Y PESQUEROS (AÑO 2016 )
APOYAR EL 100% DE LOS PROYECTOS AGROPECUARIOS ACUÍCOLAS Y PESQUEROS DE
PEQUEÑOS PRODUCTORES
ASCENDENTE N/D 17% 17%
A I03.- Gestión de proyecto para el monitoreo de la información estadística y estudio del sector rural
PORCENTAJE DE REALIZACION DE PROYECTOS DE LA INFORMACIÓN PARA EL
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
VALOR PORCENTUAL DE LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE
LA INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL
SUSTENTABLE
NUMERO DE PROYECTOS DE LA INFORMACION PARA EL DESARROLLO
RURAL SUSTENTABLE EJECUTADO / NUMERO DE PROYECTOS DE LA
INFORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PROGRAMADO
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE1 PROYECTO DE
INFORMACION (AÑO 2016 )
DESARROLLAR AL 100% EL PROYECTO DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL
SUSTENTABLE
CONSTANTE N/D 30% 70%
A I04.- Gestión de proyectos para la implementación de campañas de sanidad e inocuidad agroalimentaria que
mejoren las condiciones de su estatus
PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA QUE
MEJOREN LAS CONDICIONES DE SU ESTATUS
VALOR PORCENTUAL DE CAMPAÑAS DE SANIDAD E
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA QUE
MEJOREN LAS CONDICIONES DE SU
NUMERO DE CAMPAÑAS DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
QUE MEJOREN LAS CONDICIONES DE SU ESTATUS
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
26 CAMPAÑAS DE SANIDAD E INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA (AÑO 2016 )
DESARROLLAR AL 100% LAS CAMPAÑAS DE SANIDAD E
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA QUE
MEJOREN O MANTENGAN LAS CONDICIONES DE LOS
ESTATUS DE LA ENFERMEDAD
ASCENDENTE 25% 100% 100%
A I05.- Aseguramiento de hectáreas agropecuarias ante la presencia de siniestros climatológicos
PORCENTAJE DE SEGUROS AGROPECUARIOS CONTRATADOS ANTE LA
PRESENCIA DE SINIESTROS CLIMATOLOGICOS
VALOR PORCENTUAL DE HECTÁREAS AGROPECUARIAS
ASEGURADAS ANTE LA PRESENCIA DE SINIESTROS
CLIMATOLÓGICOS
(NUMERO DE HECTÁREAS AGROPECUARIAS ASEGURADAS /
NUMERO DE HECTÁREAS AGROPECUARIAS ELEGIBLES) *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE61,000 HECTÁREAS
AGRÍCOLAS (AÑO 2016 )
ASEGURAR EL 100% DE LAS HECTÁREAS AGROPECUARIAS
ELEGIBLES ANTE LA PRESENCIA DE SINIESTROS
CLIMATOLÓGICOS
ASCENDENTE N/D ND 100%
A I06.- Aseguramiento de unidades pecuarias ante la presencia de siniestros climatológicos .
PORCENTAJE DE SEGURO PECUARIO CONTRATADO ANTE LA PRESENCIA DE
SINIESTROS CLIMATOLOGICOS
VALOR PORCENTUAL DE UNIDADES PECUARIAS ASEGURADAS ANTE LA
PRESENCIA DE SINIESTROS CLIMATOLOGICOS
(NUMERO DE UNIDADES PECUARIAS ASEGURADAS / NUMERO DE
UNIDADES PECUARIAS ELEGIBLES) *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE116,758 UNIDADES
PECUARIAS (AÑO 2017 )
ASEGURAR EL 100% DE LAS UNIDADES PECUARIAS
ELEGIBLES ANTE LA PRESENCIA DE SINIESTROS
CLIMATOLÓGICOS
ASCENDENTE N/D ND 100%
B I01.- Hectáreas hidroagrícolas apoyadas para el aprovechamiento del suelo y agua en distritos de riego
PORCENTAJE DE HECTAREAS HIDROAGRICOLAS PARA EL
APROVECHAMIENTO DEL SUELO Y AGUA EN DISTRITOS DE RIEGO
VALOR PORCENTUAL DE HECTAREAS HIDROAGRICOLAS PARA EL APROVECHAMIENTO
DEL SUELO Y AGUA EN DISTRITOS DE RIEGO
(NUMERO DE HECTAREAS HIDROAGRICOLAS EN DISTRITOS DE
RIEGO APOYADAS / NUMERO DE HECTAREAS HIDROAGRICOLAS EN
DISTRITOS DE RIEGO PROGRAMADAS) *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
1,150 HECTAREAS HIDROAGRICOLAS DE
DISTRITOS DE RIEGO (AÑO 2016 )
APOYAR EL 100% DE LAS HECTÁREAS HIDROAGRICOLAS
PROGRAMADAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL
SUELO Y AGUA EN DISTRITOS DE RIEGO
ASCENDENTE N/D 53% 100%
B I02.- Hectáreas hidroagrícolas apoyadas para el aprovechamiento del suelo y agua en unidades de riego
PORCENTAJE DE HECTAREAS HIDROAGRICOLAS APOYADAS PARA EL
APROVECHAMIENTO DEL SUELO Y AGUA EN UNIDADES DE RIEGO
VALOR PORCENTUAL DE HECTAREAS HIDROAGRICOLAS
APOYADAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SUELO Y AGUA EN UNIDADES DE RIEGO
(NUMERO DE HECTAREAS HIDROAGRICOLAS EN DISTRITOS DE
UNIDADESDE RIEGO APOYADAS / NUMERO DE HECTAREAS
HIDROAGRICOLAS EN UNIDADES DE RIEGO PROGRAMADAS) *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
225 HECTAREAS HIDROAGRICOLAS EN
UNIDADES DE RIEGO (AÑO 2016 )
APOYAR EL 100% DE LAS HECTÁREAS HIDROAGRÍCOLAS
PROGRAMADAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL
SUELO Y AGUA EN UNIDADES DE RIEGO
ASCENDENTE N/D 24% 96%
C I01.- Operación de brigadas para la prevención, combate y control de incendios forestales en el estado
PORCENTAJE DE BRIGADAS PARA LA PREVENCION, COMBATE Y CONTROL DE
INCENDIOS FORESTALES
VALOR PORCENTUAL DE BRIGADAS PARA LA
PREVENCION, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS
FORESTALES
(NUMERO DE BRIGADAS FORESTALES APOYADAS / NUMERO DE BRIGADAS FORESTALES PROGRAMADAS) *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE3 BRIGADAS CONTRA
INCENDIOS FORESTALES (AÑO 2016 )
REALIZAR AL 100% LAS BRIGADAS PROGRAMADAS
PARA LA PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES
ASCENDENTE N/D 100% 100%
C I02.- Producción de plantas forestales producidas para el fortalecimiento de la cultura forestal y generación de
servicios ambientales
PORCENTAJE DE PLANTAS FORESTALES PRODUCIDAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA FORESTAL Y GENERACION
DE SERVICIOS AMBIENTALES
VALOR PORCENTUAL DE PLANTAS FORESTALES PRODUCIDAS PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA FORESTAL Y
GENERACION DE SERVICIOS AMBIENTALES
(NUMERO DE PLANTAS FORESTALES PRODUCIDAS / NUMERO DE PLANTAS
FORESTALES CONVENIDAS) *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE420,000 PLANTAS
FORESTALES PRODUCIDAS (AÑO 2017 )
PRODUCIR AL 100% LAS PLANTAS FORESTALES CONVENIDAS PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA FORESTAL Y
GENERACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ESTADO
ASCENDENTE N/D 100% 100%
C I03.- OPERACIÓN DE BRIGADAS DE SANIDAD FORESTAL PARA MONITOREAR, DETECTAR, PREVENIR, COMBATIR Y CONTROLAR PLAGAS O ENFERMEDADES
FORESTALES.
PORCENTAJE DE BRIGADAS DE SANIDAD FORESTAL PARA MONITOREAR,
DETECTAR,PREVENIR,COMBATIR Y CONTROLAR PLAGAS O ENFERMEDADES
FORESTALES.
VALOR PORCENTUAL DE BRIGADAS DE SANIDAD
FORESTAL PARA MONITOREAR, DETECTAR,PREVENIR,COMBATI
R Y CONTROLAR PLAGAS O ENFERMEDADES FORESTALES.
(NUMERO DE BRIGADAS DE SANIDAD FORESTAL APOYADAS/NUMERO DE BRIGADAS DE SANIDAD FORESTAL
PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE4 BRIGADAS DE SANIDAD
FORESTAL (AÑO 2016 )
100% INTEGRAR AL 100% BRIGADAS DE SANIDAD
FORESTAL PARA MONITOREAR, DETECTAR,
PREVENIR, COMBATIR Y CONTROLAR LAS PLAGAS O
ENFERMEDADES FORESTALES. (AÑO 2018 )
ASCENDENTE ND 50% 50%
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-
Dimensión-Frecuencia
Unidad de Medida
Línea Base MetasSentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
D I01.- Gestión de incentivos para el fomento de la actividad pesquera y acuícola a través de la sustitución
de motores fuera de borda, embarcaciones y adquisición de equipo
PORCENTAJE DE INCENTIVOS PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA A TRAVES DE LA SUSTITUCION
DE MOTORES FUERA DE BORDA, EMBARCACIONES Y ADQUISICION DE
EQUIPO
VALOR PORCENTUAL DE INCENTIVOS PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y
ACUICOLA A TRAVES DE LA SUSTITUCION DE MOTORES
FUERA DE BORDA, EMBARCACIONES Y
ADQUISICION DE EQUIPO
(NUMERO DE MOTORES FUERA DE BORDA, EMBARCACIONES Y
ADQUISICION DE EQUIPO APOYADOS / NUMERO DE MOTORES FUERA DE
BORDA, EMBARCACIONES Y ADQUISICION DE EQUIPO
PROGRAMADOS) *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
13 MOTORES FUERA DE BORDA, EMBARCACIONES Y
ADQUISICION DE EQUIPO (AÑO 2016 )
APOYAR AL 100% LOS PROYECTOS PROGRAMADOS SOBRE LA SUSTITUCIÓN DE LOS MOTORES FUERA DE
BORDA, EMBARCACIONES Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO PESQUERO Y ACUÍCOLA
ASCENDENTE N/D ND ND
D I02.- Gestión de incentivos para la infraestructura, equipamiento, crías y asistencia técnica dentro del
Programa Acuacultura Rural
PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS PARA LA INFRAESTRUCTURA,
EQUIPAMIENTO, CRIAS Y ASISTENCIA TECNICA DENTRO DEL PROGRAMA
ACUACULTURA RURAL
VALOR PORCENTUAL DE PERSONAS BENEFICIADAS PARA
LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, CRIAS Y
ASISTENCIA TECNICA DENTRO DEL PROGRAMA ACUACULTURA
RURAL
(NUMERO DE PERSONAS EN ACUACULTURA RURAL APOYADAS /
NUMERO DE PERSONAS EN ACUACULTURA RURAL PROGRAMADAS) *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE20 PERSONAS BENEFICIADAS
(AÑO 2017 )
APOYAR AL 100% A LOS PRODUCTORES
PROGRAMADOS EN ACCIONES DE ACUACULTURA RURAL EN
EL ESTADO
ASCENDENTE N/D ND ND
E I01.- Gestión de proyecto para el funcionamiento y operación de la Comisión de la Gerencia de la Cuenca
Rio Ayuquila-Armería
PORCENTAJE DE INFORMES TRIMESTRALES PARA EL
FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE LA COMISION DE LA GERENCIA DE LA CUENCA RIO AYUQUILA-ARMERIA
VALOR PORCENTUAL DE INFORMES TRIMESTRALES PARA
EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE LA COMISION
DE LA GERENCIA DE LA CUENCA RIO AYUQUILA-ARMERIA
(NUMERO DE INFORMES TRIMESTRALES REALIZADOS /
NUMERO DE INFORMES TRIMESTRALES PROGRAMADOS) *100
Eficacia-Gestión-
TrimestralPORCENTAJE
4 INFORMES TRIMESTRALES (AÑO 2017 )
REALIZAR AL 100% LOS INFORMES TRIMESTRALES PROGRAMADOS PARA EL
FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA COMISIÓN
DE LA GERENCIA DE LA CUENCA RÍO AYUQUILA-
ARMERÍA
CONSTANTE 25% 50% 75%
E I02.- Gestión de proyecto para la restauración y conservación de manglares en la zona costera del estado
de Colima
PORCENTAJE DE HECTAREAS RESTAURADAS Y CONSERVADAS DE
MANGLARES
VALOR PORCENTUAL DE HECTAREAS RESTAURADAS Y
CONSERVADAS DE MANGLARES
(NUMERO DE HECTAREAS RESTAURADAS Y CONSERVADAS EN LA ZONA DE MANGLARES ESTERO PALO
VERDE / NUMERO DE HECTAREAS EXISTENTES EN LA ZONA DE
MANGLARES ESTERO PALO VERDE) *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 400 HECTAREAS (AÑO 2017 )
RESTAURAR Y CONSERVAR AL 100% LAS HECTÁREAS
PROGRAMADAS EN LA ZONA DE MANGLARES ESTERO PALO
VERDE DEL ESTADO DE COLIMA
ASCENDENTE N/D ND ND
E I03.- Gestión de proyecto para el repoblamiento del hato ganadero a través de la adquisición de vientres
bovinos en el estado de Colima
PORCENTAJE DE VIENTRES BOVINOS APOYADOS PARA EL REPOBLAMIENTO DEL
HATO GANADERO
VALOR PORCENTUAL DE VIENTRES BOVINOS APOYADOS PARA EL REPOBLAMIENTO DEL
HATO GANADERO
(NUMERO DE VIENTRES BOVINOS ADQUIRIDOS / NUMERO DE VIENTRES
BOVINOS PROGRAMADOS) *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE1,497 VIENTRES BOVINOS
(AÑO 2016 )
ADQUIRIR EL 100% DE LOS VIENTRES BOVINOS
PROGRAMADOS PARA EL REPOBLAMIENTO DEL HATO GANADERO DEL ESTADO DE
COLIMA
ASCENDENTE N/D ND ND
E I04.- Gestión de proyecto para el establecimiento de un Rastro Tipo Inspección Federal (TIF) con líneas de
proceso para bovinos y porcinos
PORCENTAJE DE ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN RASTRO TIPO
INSPECCION FEDERAL (TIF) CON LINEAS DE PROCESO PARA BOVINOS Y PORCINOS
VALOR PORCENTUAL DE ACCIONES PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE UN RASTRO TIPO INSPECCION
FEDERAL (TIF) CON LINEAS DE PROCESO PARA BOVINOS Y
PORCINOS
(NUMERO DE ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL RASTRO TIF
REALIZADAS / NUMERO DE ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL
RASTRO TIF PROGRAMADAS) *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE NA (AÑO 2017 )
IMPULSAR AL 100% EL PROYECTO PROGRAMADO
PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN RASTRO TIPO INSPECCIÓN FEDERAL (TIF) CON LINEAS DE
PROCESO PARA BOVINOS Y PORCINOS
ASCENDENTE N/D ND ND
E I05.- Gestión de proyecto para la tecnificación de 6,000 hectáreas de sistema de riego en el estado de Colima
PORCENTAJE DE HECTAREAS TECNIFICADAS DE SISTEMA DE RIEGO EN
EL ESTADO DE COLIMA
VALOR PORCENTUAL DE HECTAREAS TECNIFICADAS DE
SISTEMA DE RIEGO EN EL ESTADO DE COLIMA
(NUMERO DE HECTAREAS TECNIFICADAS DE SISTEMA DE RIEGO APOYADAS / NUMERO DE HECTAREAS TECNIFICADAS DE SISTEMA DE RIEGO
PROGRAMADAS) *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE4,900 HECTAREAS DE
SISTEMA DE RIEGO (AÑO 2016 )
APOYAR AL 100% LA TECNIFICACIÓN DE LAS
HECTÁREAS PROGRAMADAS DE SISTEMA DE RIEGO EN EL
ESTADO DE COLIMA
ASCENDENTE N/D ND ND
E I06.- Gestión de proyecto para el establecimiento de plantaciones de palma de coco en el estado de Colima
PORCENTAJE DE PLANTAS DE PALMA DE COCO APOYADAS PARA SU
ESTABLECIMIENTO
VALOR PORCENTUAL DE PLANTAS DE PALMA DE COCO
APOYADAS PARA SU ESTABLECIMIENTO
(NUMERO DE PLANTAS DE PALMA DE COCO APOYADAS / NUMERO DE
PLANTAS DE PALMA DE COCO PROGRAMADAS) *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 4,000 PLANTAS (AÑO 2016 )
ESTABLECER EL 100% DE LAS PLANTAS DE PALMA DE COCO PROGRAMADAS EN EL ESTADO
DE COLIMA
ASCENDENTE N/D ND ND
E I07.- Gestión de proyecto para el establecimiento y conversión de hectáreas de cultivo de limón mexicano
en zonas de alto potencial productivo
PORCENTAJE DE HECTAREAS ESTABLECIDAS Y CONVERTIDAS DEL
CULTIVO DE LIMON MEXICANO
VALOR PORCENTUAL DE HECTAREAS ESTABLECIDAS Y
CONVERTIDAS DEL CULTIVO DE LIMON MEXICANO
(NUMERO DE HECTAREAS DE LIMON MEXICANO APOYADAS / NUMERO DE
HECTAREAS DE LIMON MEXICANO PROGRAMADAS) *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 120 HECTAREAS (AÑO 2016 )
ESTABLECER Y RECONVERTIR EL 100% DE LAS HECTÁREAS
DE LIMÓN MEXICANO PROGRAMADAS EN ZONAS DE
ALTO POTENCIAL PRODUCTIVO
ASCENDENTE N/D ND ND
E I08.- Gestión de proyecto para la reparación de maquinaria pesada para la realización de obras de
infraestructura rural
PORCENTAJE DE REALIZACION DEL PROYECTO DE REPARACION DE
MAQUINARIA PESADA PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RURAL
VALOR PORCENTUAL DE LA REALIZACION DEL PROYECTO DE REPARACION DE MAQUINARIA
PESADA PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RURAL
(PROYECTO REALIZADO / PROYECTO PROGRAMADO) *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE NA (AÑO 2017 )
REALIZAR AL 100% EL PROYECTO PROGRAMADO DE
REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RURAL
ASCENDENTE ND ND ND
Actividades
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-
Dimensión-Frecuencia
Unidad de Medida
Línea Base MetasSentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
E I09.- Gestión de proyecto para la implementación de un programa de producción y comercialización enfocado
a pequeños productores agrícolas y ganaderos para la generación de una canasta básica saludable
PORCENTAJE DE CANASTAS BASICAS SALUDABLES ENTREGADAS
VALOR PORCENTUAL DE CANASTAS BASICAS
SALUDABLES ENTREGADAS
(NUMERO DE CANASTAS BASICAS SALUDABLES ENTREGADAS / NUMERO DE CANASTAS BASICAS SALUDABLES
PROGRAMADAS) *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE9,600 CANASTAS BASICAS SALUDABLES (AÑO 2016 )
ENTREGAR EL 100% DE LAS CANASTAS BÁSICAS
SALUDABLES PROGRAMADAS A LAS FAMILIAS EN EL ESTADO
DE COLIMA
ASCENDENTE N/D ND ND
E I10.- Gestión de proyecto para el fortalecimiento de las actividades de las cadenas productivas en el estado
PORCENTAJE DE CADENAS PRODUCTIVAS APOYADAS PARA EL FORTALECIMIENTO
DE SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
VALOR PORCENTUAL DE CADENAS PRODUCTIVAS
APOYADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
(NUMERO DE CADENAS PRODUCTIVAS APOYADAS / NUMERO
DE CADENAS PRODUCTIVAS EXISTENTES) *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE18 CADENAS PRODUCTIVAS
(AÑO 2017 )
APOYAR AL 100% LAS CADENAS PRODUCTIVAS
EXISTENTES PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
ASCENDENTE N/D ND ND
E I11.- Gestión de proyecto para la rehabilitación de caminos sacacosechas en el estado
PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS SACACOSECHAS
REHABILITADOS EN EL ESTADO
VALOR PORCENTUAL DE KILOMETROS DE CAMINOS
SACACOSECHAS REHABILITADOS EN EL ESTADO
(NUMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS SACACOSECHAS
REHABILITADAS / NUMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS
SACACOSECHAS PROGRAMADAS) *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE20 KILOMETROS DE CAMINO SACACOSECHAS (AÑO 2016 )
REHABILITAR AL 100% LOS KILÓMETROS DE CAMINOS
SACACOSECHAS PROGRAMADOS EN EL
ESTADO DE COLIMA
ASCENDENTE 100% 100% 100%
E I12.- Gestión de proyecto para el funcionamiento y operación de la Gerencia Operativa de la Cuenca Costa
Pacifico Centro.
PORCENTAJE DE INFORMES SEMESTRALES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN
DE LA GERENCIA OPERATIVA DE LA CUENCA COSTA PACIFICO CENTRO.
VALOR PORCENTUAL DE INFORMES SEMESTRALES PARA
EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA GERENCIA
OPERATIVA DE LA CUENCA COSTA PACIFICO CENTRO.
(NUMERO DE INFORMES SEMESTRALES REALIZADOS/NUMERO
DE INFORMES SEMESTRALES PROGRAMADOS)*100
Eficacia-Gestión-
SemestralPORCENTAJE
2 INFORMES ANUALES (AÑO 2017 )
REALIZAR AL 100% LOS INFORMES ANUALES
PROGRAMADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y
OPERACIÓN DE LA GERENCIA OPERATIVA DE LA CUENCA COSTA PACIFICO CENTRO.
CONSTANTE 25% 50% 75%
F I01.- Gestión de recursos para cubrir la aportación estatal en Programas convenidos con dependencias
federales, particulares y organizaciones, así como asignaciones y subsidios
PORCENTAJE DE RECURSO ECONOMICO PARA CUBRIR LA APORTACION ESTATAL
EN PROGRAMAS CONVENIDOS Y APOYOS DIRECTOS A ORGANIZACIONES Y
PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ESTADO
VALOR PORCENTUAL DE RECURSO ECONOMICO PARA
CUBRIR LA APORTACION ESTATAL EN PROGRAMAS CONVENIDOS Y APOYOS
DIRECTOS A ORGANIZACIONES Y PEQUEÑOS PRODUCTORES
DEL ESTADO
(CANTIDAD DE RECURSO ECONÓMICO EJERCIDO / CANTIDAD DE RECURSO
ECONÓMICO AUTORIZADO) *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE126,648,525.15 RECURSO ECONOMICO (AÑO 2016 )
MANTENER AL 100% EL RECURSO ECONÓMICO AUTORIZADO PARA LOS
PROGRAMAS CONVENIDOS Y A LOS APOYOS DIRECTOS A
ORGANIZACIONES Y PEQUEÑOS PRODUCTORES
DEL ESTADO
ASCENDENTE 49% 72% 85%
F I02.- Gestión de recurso para garantizar el pago de servicios personales adscrito a la SEDER mediante la
realización de trámites administrativos ante Instancias Gubernamentales
PORCENTAJE DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDOS EN CONCEPTO DE PAGO DE
SERVICIOS PERSONALES
VALOR PORCENTUAL DE RECURSOS ECONOMICO
EJERCIDOS POR CONCEPTOS DE PAGO DE SERVICIOS
PERSONALES
(CANTIDAD DE RECURSO ECONÓMICO EJERCIDO / CANTIDAD DE RECURSO
ECONÓMICO AUTORIZADO) *100
Eficacia-Gestión-
TrimestralPORCENTAJE
RECURSO ECONOMICO (AÑO 2016 )
MANTENER AL 100% LA CANTIDAD DEL RECURSO
ECONÓMICO AUTORIZADO POR CONCEPTO DE PAGO DE
SERVICIOS PERSONALES
ASCENDENTE 23% 48% 70%
F I03.- Gestión de recurso para garantizar la operatividad administrativa a través de la adquisición de
materiales, suministros, combustible, refacciones y requerimientos en general de la SEDER
PORCENTAJE DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDO EN CONCEPTO DE MATERIALES
Y SUMINISTROS
VALOR PORCENTUAL DE RECURSO ECONOMICO
EJERCIDO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS
(CANTIDAD DE RECURSO ECONÓMICO EJERCIDO / CANTIDAD DE RECURSO
ECONÓMICO AUTORIZADO) *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE2,494,918 RECURSO
ECONOMICO (AÑO 2016 )
MANTENER AL 100% LA CANTIDAD DEL RECURSO
ECONÓMICO AUTORIZADO POR CONCEPTO DE
MATERIALES Y SUMINISTROS
ASCENDENTE 13% 41% 66%
F I04.- Gestión de recurso económico para la operatividad de la SEDER a través de la adquisición de
muebles, mobiliario administrativo, bienes informáticos y equipo de cómputo
PORCENTAJE DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDO EN CONCEPTO DE BIENES
MUEBLES E INTANGIBLES
VALOR PORCENTUAL DEL RECURSO ECONÓMICO
EJERCIDO POR CONCEPTO DE BIENES MUEBLES E
INTANGIBLES
(CANTIDAD DE RECURSO ECONÓMICO EJERCIDO / CANTIDAD DE RECURSO
ECONÓMICO AUTORIZADO) *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE167,880 RECURSO
ECONOMICO (AÑO 2016 )
MANTENER AL 100% LA CANTIDAD DE RECURSO
ECONÓMICO AUTORIZADO POR CONCEPTO DE BIENES
MUEBLES E INTANGILES
ASCENDENTE 0% 23% 100%
F I05.- Gestión de recurso económico para la operatividad de la SEDER a través del otorgamiento de
viáticos, mantenimiento vehicular, pago de energía eléctrica, telefonía, entre otros servicios generales
PORCENTAJE DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDOS EN CONCEPTO DE SERVICIOS
GENERALES
VALOR PORCENTUAL DE RECURSO ECONÓMICO
EJERCIDO POR CONCEPTOS DE SERVICIOS GENERALES
(CANTIDAD DE RECURSO ECONÓMICO EJERCIDO / CANTIDAD DE RECURSO
ECONÓMICO AUTORIZADO) *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE1,910,895 RECURSO
ECONOMICO (AÑO 2017 )
MANTENER AL 100% LA CANTIDAD DE RECURSO
ECONÓMICO AUTORIZADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS
GENERALES
ASCENDENTE 9% 25% 59%
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR A IMPULSAR LA CONFORMACIÓN DE UN SECTOR TURÍSTICO MÁS RENTABLE Y
COMPETITIVO MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES, INNOVACIÓN, EL
FOMENTO A LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y EL IMPULSO A LA PROFESIONALIZACIÓN DEL
SECTOR.
TASA DE VARIACIÓN DE DERRAMA ECONÓMICA.
TASA DE VARIACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE INGRESAN A LA
ENTIDAD POR CONCEPTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA CON RESPECTO AL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR.
((DERRAMA DEL PERIODO T)/(DERRAMA DEL PERIODO T-1)-1)*100
Eficacia-Estratégico-Anual
TASA4,795,591,375 DERRAMA
ECONÓMICA DEL AÑO 2017 (AÑO 2017 )
2% INCREMENTO ANUAL DEL 2% (AÑO
2018 )ASCENDENTE N/A N/A N/A
Propósito
EL SECTOR TURÍSTICO DEL ESTADO SE BENEFICIA DE LAS DIFERENTES ACCIONES QUE
BUSCAN INCREMENTAR LA DERRAMA ECONÓMICA Y AFLUENCIA TURÍSTICA.
TASA DE VARIACIÓN DE LA AFLUENCIA TURÍSTICA.
variación de afluencia turística en el Estado.
(( LLEGADA DE TURISTAS A LOS HOTELES MUESTRA DE MANZANILLO, COLIMA, TECOMÁN, ARMERÍA Y COMALA EN EL
PERIODO T / LLEGADA DE TURISTAS A LOS HOTELES MUESTRA DE MANZANILLO,
COLIMA, TECOMÁN, ARMERÍA Y COMALA EN EL PERIODO T-1)-1)*100
Eficacia-Estratégico-Anual
TASA1,010,782 TURISTAS (AÑO
2017 )2% INCREMENTO
ANUAL (AÑO 2018 )ASCENDENTE N/A N/A N/A
A.- Proyectos y productos del Sector Turístico desarrollados
PORCENTAJE DEL DESARROLLO, GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y APOYOS A
PROYECTOS DEL SECTOR TURÍSTICO.
Porcentaje de avance inversión programada en proyectos del Sector
Turístico.
INVERSIÓN OBTENIDA / INVERSIÓN PROGRAMADA *100
Eficacia-Estratégico-Trimestral
ABSOLUTO105,297,605 PESOS (AÑO
2017 )
8\'000,000.00 MILLONES DE PESOS EN INVERSIÓN TOTAL
(AÑO 2018 )
ASCENDENTE 0 0 100
B.- Eventos, ferias y congresos en los que se ha participado
PORCENTAJE DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARÍA DE TURISMO EN EVENTOS FERIAS Y/O CONGRESOS VINCULADOS AL
SECTOR TURÍSTICO TANTO A NIVEL LOCAL NACIONAL O INTERNACIONAL.
PORCENTAJE DE ASISTENCIAS A EVENTOS VINCULADOS AL SECTOR
TURÍSTICO EN LOS QUE PARTICIPA LA SECRETARÍA DE TURISMO (TANTO A
NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL)
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS LOCALES, NACIONALES E
INTERNACIONALES.
Eficiencia-Estratégico-Trimestral
PORCENTAJE
134 NUMERO DE EVENTOS, FERIAS O
CONGRESOS EN LOS QUE PARTICIPÓ LA
SECRETARIA (AÑO 2017 )
147 EVENTOS (AÑO 2018 )
ASCENDENTE 8 10 19
C.- Atención y capacitación a prestadores de servicios turísticos proporcionada
PORCENTAJE DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA
DIRIGIDOS A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE CURSOS DE CAPACITACION Y CULTURA
TURISTICA
(BENEFICIARIOS DE CURSOS EN EL PERIODO/BENEFICIARIOS PROGRAMADOS
AL PERIODO)*100
Eficacia-Estratégico-Trimestral
PORCENTAJE2617 CONSTANCIAS (AÑO
2017 )3% DE INCREMENTO ANUAL (AÑO 2018 )
ASCENDENTE 5 11 27
D.- Atención a visitantes y turistas proporcionada
USUARIOS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A TURISTAS Y VISITANTES
NUMERO DE USUARIOS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A TURISTAS Y
VISITANTES
TOTAL DE BENEFICIARIOS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN AL TURISTA EN EL MÓDULO DE INFORMACIÓN DE PALACIO DE GOBIERNO, USUARIOS DE REDES SOCIALES Y VISITAS A
PÁGINA WEB
Eficacia-Estratégico-Anual
ABSOLUTO88,796 BENEFICIARIOS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN TURÍSTICA (AÑO 2017 )
35,000 BENEFICIARIOS
ADICIONALES AL AÑO. (AÑO 2018 )
ASCENDENTE 10776 19178 32945
E.- Planeación y conducción de las políticas turísticas efectuadas.
ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DE POLITICA TURISTICA
SE REFIERE AL PROGRAMA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS PARA FAVORECER LA POLITICA TURISTICA
SUMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DE POLÍTICA TURÍSTICA
(INSTALACION DE COMITES SECTORIALES DE TURISMO)
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 0 (AÑO 2016 )
5 ACTIVIDADES EN MATERIA DE
POLÍTICA TURÍSTICA REALIZADAS AL 2021
(AÑO 2018 )
ASCENDENTE 0 0 0
F.- Opciones de conectividad implementada.TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE OPERACIONES DE LLEGADAS DE VUELOS
COMERCIALES EN EL DESTINO
ES EL INCREMENTO O DECREMENTO PORCENTUAL DEL NÚMERO DE
OPERACIONES DE LLEGADA DE VUELOS COMERCIALES NACIONALES E
INTERNACIONALES Y CRUCEROS EN EL ESTADO.
AÑO ACTUAL - AÑO BASE * 100 / AÑO BASE
Eficacia-Estratégico-Anual
TASA
2662 LLEGADAS DE VUELOS AL ESTADO (2645) + ARRIBO DE
CRUCEROS (17) (AÑO 2017 )
2% DE INCREMENTO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR.
(AÑO 2018 )
ASCENDENTE N/A N/A N/A
A S01.- Impulso al desarrollo de productos y proyectos turísticos innovadores.
PORCENTAJE DE LOS APOYOS OTORGADOS POR LA SECRETARÍA DE
TURISMO EN LA PLANEACIÓN DIAGNÓSTICO O ASESORÍA TÉCNICA
PARA PRODUCTOS TURÍSTICOS.
Porcentaje de avance en los apoyos otorgados por la Secretaria de Turismo
en productos turísticos
NUMERO DE APOYOS OTORGADOS / NUMERO DE APOYOS PROGRAMADOS
*100
Eficiencia-Estratégico-Trimestral
PORCENTAJE36 PROYECTOS
APOYADOS (AÑO 2017 )
50 PROYECTOS APOYADOS (AÑO
2018 )ASCENDENTE 16 16 56
A S02.- Firma de convenios de colaboraciónPORCENTAJE DE LOS CONVENIOS
FIRMADOS CON DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.
PORCENTAJE DE AVANCE EN CONVENIOS FIRMADOS ENTRE LA
SECRETARIA DE TURISMO Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL SECTOR PUBLICO Y
PRIVADO
PORCENTAJE DE AVANCE EN CONVENIOS FIRMADOS
Eficacia-Estratégico-Trimestral
PORCENTAJE2 CONVENIOS DE COLABORACIÓN
FIRMADOS (AÑO 2017 )
4 CONVENIOS FIRMADOS (AÑO
2018 )ASCENDENTE 25 25 50
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Componentes
P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS26-IMPULSO DEL SECTOR TURÍSTICO COMPETITIVO Y SUSTENTABLE1 - COLIMA COMPETITIVOSECRETARÍA DE TURISMO
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
A S03.- Realización de visitas a sitios turísticos del Estado.
PORCENTAJE DE LAS VISITAS DE CAMPO A SITIOS TURÍSTICOS.
NÚMERO TOTAL DE VISITAS DE CAMPO A SITIOS TURÍSTICOS EN EL PERIODO
PARA CONOCER SU ESTADO ACTUAL Y SUS NECESIDADES DE
MANTENIMIENTO
PORCENTAJE DE AVANCE EN EL TOTAL DE VISITAS A CAMPO A SITIOS TURÍSTICOS.
Eficiencia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE64 VISITAS A SITIOS PARA ASESORÍA TÉCNICA (AÑO
2017 )
24 Visitas REALIZAR POR LO MENOS DOS
VISITAS AL MES A DIFERENTES SITIOS TURÍSTICOS PARA
CONOCER SU ESTADO ACTUAL, ASÍ COMO
SUS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO.
(AÑO 2018 )
ASCENDENTE 17 100 100
PORCENTAJE DE LOS CONGRESOS EVENTOS TURÍSTICOS CULTURALES Y DE
PROMOCIÓN EN LOS QUE PARTICIPA ASISTE O CONTRIBUYE LA SECRETARÍA DE
TURISMO A NIVEL LOCAL.
Porcentaje de avance en asistencia a eventos locales turísticos culturales y
de promoción.
(EVENTOS LOCALES A LOS QUE SE ASISTIÓ)/(EVENTOS LOCALES
PROGRAMADOS)*100
Eficiencia-Estratégico-Trimestral
PORCENTAJE81 EVENTOS LOCALES A LOS QUE ASISTIÓ (AÑO
2017 )
10% DE INCREMENTO CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR (89 EVENTOS AL AÑO )
(AÑO 2018 )
ASCENDENTE 13 13 16
PORCENTAJE DE LOS CONGRESOS EVENTOS TURÍSTICOS CULTURALES Y DE
PROMOCIÓN EN LOS QUE PARTICIPA ASISTE O CONTRIBUYE LA SECRETARÍA DE
TURISMO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.
Porcentaje de participación en eventos turísticos, culturales y de promoción de la Secretaria de Turismo en eventos de ámbito local, nacional e internacional.
(EVENTOS A LOS QUE SE ASISTIO)/(EVENTOS PROGRAMADOS)*100
Eficiencia-Estratégico-Trimestral
PORCENTAJE
53 EVENTOS NACIONALES / INTERNACIONALES A LOS QUE ASISTIÓ (AÑO
2017 )
10% DE INCREMENTO CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR (58
CONGRESOS, EVENTOS
TURÍSTICOS, CULTURALES Y DE
PROMOCIÓN) (AÑO 2018 )
ASCENDENTE 0 5 24
C S01.- Asesoría a prestadores de servicios turísticos para su inclusión en el Registro
Nacional de Turismo (RNT)
PORCENTAJE DE LA ATENCIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS
CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL RNT.
PORCENTAJE DE AVANCE EN ATENCIÓN A PRESTADORES DE
SERVICIOS TURÍSTICOS INSCRITOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO
(RNT)
PRESTADORES ATENDIDOS RNT PERIODO ACTUAL/PRESTADORES ATENDIDOS RNT
PERIODO BASE*100 / PRESTADORES ATENDIDOS RNT PERIODO BASE
Eficiencia-Estratégico-Trimestral
PORCENTAJE311 NUMERO DE
PRESTADORES INSCRITOS AL RNT (AÑO 2017 )
618 PRESTADORES DE SERVICIOS INSCRITOS AL RNT PARA EL 2021
(AÑO 2018 )
ASCENDENTE 6 13 19
C S02.- Capacitación a prestadores de servicios turísticos.
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CULTURA
TURÍSTICA
LISTAS DE ASISTENCIA Y EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS
(BENEFICIARIOS DE CURSOS /BENEFICIARIOS CONVOCADOS)*100
Eficiencia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE2616 PRESTADORES DE
SERVICIOS CAPACITADOS (AÑO 2017 )
3% DE INCREMENTO ANUAL = (78.48 BENEFICIARIOS
ADICIONALES) (AÑO 2018 )
ASCENDENTE 3 8 21
C S03.- Impartición de cursos de cultura turística dirigida a prestadores de servicios
turísticos y público en general.
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CULTURA
TURÍSTICA
NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE CURSOS EN MATERIA DE CULTURA TURISTICA QUE SON CONVOCADOS
(BENEFICIARIOS DE CURSOS /BENEFICIARIOS CONVOCADOS)*100
Eficiencia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE1346 BENEFICIARIOS DE
CURSOS DE CULTURA TURÍSTICA (AÑO 2017 )
3% DE INCREMENTO ANUAL (AÑO 2018 )
ASCENDENTE 4 6 15
C S04.- Asesoría a prestadores de servicios turísticos para acceder a certificaciones y re
certificaciones.
PORCENTAJE DE LA GESTION A LAS SOLICITUDES DE CERTIFICACION Y
RECERTIFICACION
NUMERO DE SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN
(TOTAL DE SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN
GESTIONADAS / TOTAL DE SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN
PRESENTADAS POR LOS PRESTADORES DE SERVICIOS) * 100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE61 PRESTADORES CON
CERTIFICADOS O DISTINTIVOS (AÑO 2017 )
3% DE INCREMENTO ANUAL (AÑO 2018 )
ASCENDENTE 73 90 100
D S01.- Entrega de material o equipo promocional.
PORCENTAJE DE MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LABORES DE ATENCIÓN
AL TURISTA (GASTO EJERCIDO EN MATERIAL Y EQUIPO PROMOCIONAL)
MATERIAL O EQUIPO PROMOCIONAL ADQUIRIDO PARA REALIZAR LABORES
DE ATENCIÓN AL TURISTA
GASTO EJERCIDO EN MATERIAL ADQUIRIDO, FOLLETERÍA, EQUIPO
PROMOCIONAL, ENTRE OTROS, PARA REALIZAR LABORES DE ATENCIÓN AL
TURISTA/GASTO AUTORIZADO EN MATERIAL) X 100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE33,337 ARTÍCULOS
VARIOS (AÑO 2017 ) (AÑO 2017 )
100% DE GASTO EJERCIDO
AUTORIZADO (AÑO 2018 )
ASCENDENTE N/A N/A N/A
D S02.- Entrega de material de apoyo para las temporadas vacacionales.
MATERIAL DE APOYO QUE SE REQUIERE PARA LA ATENCIÓN A VISITANTES Y
TURISTAS EN TEMPORADAS VACACIONALES
MATERIAL GENERADO PARA APOYAR LAS LABORES DE ATENCIÓN A
VISITANTES DURANTE TEMPORADAS VACACIONALES (VERANO, SEMANA
SANTA Y DICIEMBRE)
SUMA TOTAL DEL MATERIAL GENERADO PARA APOYAR LAS LABORES DE ATENCIÓN
A VISITANTES DURANTE TEMPORADAS VACACIONALES (VERANO, SEMANA SANTA
Y DICIEMBRE)
Eficacia-Estratégico-Anual
ABSOLUTO9,364 ARTÍCULOS VARIOS
(AÑO 2017 )33,000 ARTICULOS
(AÑO 2018 )ASCENDENTE 23100 24190 42744
D S03.- Desempeño de funciones operado de manera eficiente
PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES EN MATERIA TURÍSTICA
RECURSOS EJERCIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
EN MATERIA TURÍSTICA
PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES EN MATERIA TURÍSTICA
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE97.23% PRESUPUESTO EJERCIDO (AÑO 2017 )
100% DE RECURSOS EJERCIDOS EN EL
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN
MATERIA TURÍSTICA (AÑO 2018 )
ASCENDENTE N/A N/A N/A
Actividades
B S01.- Participación en eventos, ferias y/o congresos turísticos, culturales y de promoción
(locales, nacionales e internacionales).
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
D S04.- Satisfacción y asistencia TurísticaPORCENTAJE DE SATISFACCIÓN
TURÍSTICA LOGRADAEncuesta de satisfacción aplicada a
turistas y visitantes.ENCUESTAS POSITIVAS REALIZADAS /
TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADAS *100Eficiencia-
Estratégico-AnualPORCENTAJE N/D (AÑO 2017 )
85% DE SATISFACCIÓN DE
TURISTAS Y VISITANTES (AÑO
2018 )
ASCENDENTE N/A N/A N/A
E S01.- Actividades en Política Turística.ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA
DE POLITICA TURISTICA
SUMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DE POLITICA TURISTICA
(INSTALACION DE COMITES SECTORIALES DE TURISMO)
SUMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DE POLITICA TURISTICA
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 0 (AÑO 2016 )
5 ACTIVIDADES EN MATERIA DE
POLÍTICA TURÍSTICA REALIZADAS AL 2021
(AÑO 2018 )
ASCENDENTE 0 0 0
TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE OPERACIONES DE ARRIBOS DE CRUCEROS
EN EL DESTINO
TASA DE VARIACIÓN PORCENTUAL DEL NÚMERO DE OPERACIONES DE ARRIBO
DE CRUCEROS EN EL ESTADO.
AÑO ACTUAL - AÑO BASE * 100 / AÑO BASE
Eficacia-Estratégico-Anual
TASA17 SUMA TOTAL DE
CRUCEROS (AÑO 2017 )
2% DE INCREMENTO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR.
(AÑO 2018 )
ASCENDENTE N/A N/A N/A
TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE OPERACIONES DE LLEGADAS DE VUELOS
COMERCIALES EN EL DESTINO
NÚMERO DE OPERACIONES DE LLEGADAS DE VUELOS COMERCIALES
EN EL DESTINO
AÑO ACTUAL - AÑO BASE * 100 / AÑO BASE
Eficiencia-Estratégico-Anual
TASA2645 LLEGADAS DE
VUELOS AL ESTADO (AÑO 2017 )
2% DE INCREMENTO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR.
(AÑO 2018 )
ASCENDENTE N/A N/A N/A
F S01.- Realización de acciones para contribuir a la conectividad turística del Estado.
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN EL ESTADO DE
COLIMA EN EL CORTO Y LARGO PLAZOS MEDIANTE EL FOMENTO A LA INVERSIÓN, EL
IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD, LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO, ASÍ COMO EL APOYO Y FINANCIAMIENTO A MIPYMES, EL
FORTALECIMIENTO AL MERCADO INTERNO, LA MEJORA REGULATORIA Y EL FOMENTO DEL
DESARROLLO PORTUARIO.
TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) PER
CÁPITA A PRECIOS CONSTANTES.
TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) PER CÁPITA A PRECIOS
CONSTANTES.
((PIB PER CÁPITA A PRECIOS CONSTANTES AÑO T / PIB PER
CÁPITA A PRECIOS CONSTANTES AÑO T-1)-1)*100
Economía-Estratégico-
AnualTASA
112, 257.44 pesos PIB DEL ESTADO DIVIDIDO ENTRE
EL NÚMERO DE POBLACIÓN EN MILES
PESOS (AÑO 2016 )
1% ASCENDENTE ND ND ND
Propósito
LAS EMPRESAS EN EL ESTADO TIENEN LAS MEJORES CONDICIONES PARA INICIAR Y OPERAR EN UN AMBIENTE PROPICIO QUE LES PROVEE DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA INCREMENTAR
SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD.
TASA DE VARIACIÓN DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL PADRÓN DEL
IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA (ISN)
INCREMENTO EN EL NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS
REGISTRADAS EN EL PADRÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA
(ISN)
(NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL PADRÓN DEL
ISN EN EL AÑO T) - (NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL PADRÓN DEL ISN EN EL AÑO T-1)
Eficacia-Gestión-Anual
TASA 900 NUEVAS EMPRESAS ASCENDENTE ND ND ND
A.- Proyectos y estudios estratégicos gestionados y/o elaborados para el desarrollo económico del
estado.
PROYECTOS EJECUTIVOS DE ALTO IMPACTO PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DEL ESTADO.
PROYECTOS EJECUTIVOS DE ALTO IMPACTO PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DEL ESTADO.
(PROYECTOS EJECUTADOS EN EL AÑO T/PROYECTOS PROGRAMADOS
EN EL AÑO T)*100
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE 100% ASCENDENTE 0% 0% 0%
B.- Políticas públicas programas y acciones implementadas que hacen de colima la entidad
más competitiva para la atracción de la inversión haciendo uso de sus ventajas competitivas.
POSICIÓN DEL ESTADO DE COLIMA EN EL INDICADOR GENERAL FACILIDAD
PARA HACER NEGOCIOS
POSICIÓN DEL ESTADO DE COLIMA EN EL INDICADOR GENERAL FACILIDAD PARA
HACER NEGOCIOS
POSICIÓN DEL INDICADOR GENERAL DEL DONIG BUSINESS DEL AÑO T
Eficiencia-Estratégico-
BienalÍNDICE
Resultados del estudio en el año 2016
RESULTADOS DEL ESTUDIO EN EL AÑO 2016
(AÑO 2016 )
PERMANECER DENTRO DE LOS TRES PRIMEROS
LUGARESASCENDENTE N/D N/D N/D
C.- Acciones de consultoría capacitación y equipamiento para empresas, con la finalidad de
mejorar su productividad.
SERVICIOS DE CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN Y EQUIPAMIENTO.
SERVICIOS DE CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN Y EQUIPAMIENTO.
(NÚMERO TOTAL DE SERVICIOS REALIZADOS EN EL AÑO T /TOTAL DE
SERVICIOS PROGRAMADOS EN EL AÑO T)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE ASCENDENTE 0 0%
D.- Acciones de consultoría capacitación y equipamiento para empresas, con la finalidad de
mejorar su productividad.
SERVICIOS DE CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN Y EQUIPAMIENTO.
SERVICIOS DE CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN Y EQUIPAMIENTO.
(NÚMERO TOTAL DE SERVICIOS REALIZADOS EN EL AÑO T /TOTAL DE
SERVICIOS PROGRAMADOS EN EL AÑO T)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE ASCENDENTE 0 0%
E.- Acciones de consultoría capacitación y equipamiento para empresas, con la finalidad de
mejorar su productividad.
SERVICIOS DE CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN Y EQUIPAMIENTO.
SERVICIOS DE CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN Y EQUIPAMIENTO.
(NÚMERO TOTAL DE SERVICIOS REALIZADOS EN EL AÑO T /TOTAL DE
SERVICIOS PROGRAMADOS EN EL AÑO T)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE ASCENDENTE 0 0%
F.- Acciones de consultoría capacitación y equipamiento para empresas, con la finalidad de
mejorar su productividad.
SERVICIOS DE CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN Y EQUIPAMIENTO.
SERVICIOS DE CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN Y EQUIPAMIENTO.
(NÚMERO TOTAL DE SERVICIOS REALIZADOS EN EL AÑO T /TOTAL DE
SERVICIOS PROGRAMADOS EN EL AÑO T)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE ASCENDENTE 0 0%
G.- Programas, acciones y/o proyectos para la atracción de la inversión al estado de colima.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, ACCIONES Y/O
PROYECTOS EJECUTADOS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, ACCIONES
Y/O PROYECTOS EJECUTADOS
(PROGRAMAS, ACCIONES Y/O PROYECTOS EJECUTADOS EN EL AÑO
T/PROGRAMAS, ACCIONES Y/O PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL
AÑO T)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE N.D. ASCENDENTE 0% 0%
H.- Programas, acciones y/o proyectos para la atracción de la inversión al estado de colima.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, ACCIONES Y/O
PROYECTOS EJECUTADOS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, ACCIONES
Y/O PROYECTOS EJECUTADOS
(PROGRAMAS, ACCIONES Y/O PROYECTOS EJECUTADOS EN EL AÑO
T/PROGRAMAS, ACCIONES Y/O PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL
AÑO T)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE N.D. ASCENDENTE 0% 0%
I.- Programas, acciones y/o proyectos para la atracción de la inversión al estado de colima.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, ACCIONES Y/O
PROYECTOS EJECUTADOS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, ACCIONES
Y/O PROYECTOS EJECUTADOS
(PROGRAMAS, ACCIONES Y/O PROYECTOS EJECUTADOS EN EL AÑO
T/PROGRAMAS, ACCIONES Y/O PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL
AÑO T)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE N.D. ASCENDENTE 0% 0%
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Componentes
F-PROMOCIÓN Y FOMENTO27-COLIMA COMPETITIVO1 - COLIMA COMPETITIVOSECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
J.- Proyectos programas apoyos y acciones ejecutadas para incentivar la innovación el emprendimiento y el desarrollo científico y
tecnológico en el estado.
INCREMENTO PORCENTUAL EN EL MONTO DE LA INVERSIÓN DESTINADA
AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO.
INCREMENTO PORCENTUAL EN EL MONTO DE LA INVERSIÓN DESTINADA AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO.
((MONTO DEL AÑO T)/(MONTO DEL AÑO T-1)-1)*100
Eficiencia-Gestión-Anual
TASA 2% ASCENDENTE N/D N/D N/D
K.- Proyectos programas apoyos y acciones ejecutadas para incentivar la innovación el emprendimiento y el desarrollo científico y
tecnológico en el estado.
INCREMENTO PORCENTUAL EN EL MONTO DE LA INVERSIÓN DESTINADA
AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL MONTO DE LA INVERSIÓN
DESTINADA AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
((MONTO DE INVERSIÓN DESTINADA AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO DEL AÑO T)/(MONTO DE INVERSIÓN DESTINADA AL
DESARROLLO CIENTÍFICO DEL AÑO T-1)-1)*100
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE 2% ASCENDENTE 0% 0%
L.- Programas, acciones y/o proyectos para la atracción de la inversión al estado de colima
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, ACCIONES Y/O
PROYECTOS EJECUTADOS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, ACCIONES
Y/O PROYECTOS EJECUTADOS
(PROGRAMAS, ACCIONES Y/O PROYECTOS EJECUTADOS EN EL AÑO
T/PROGRAMAS, ACCIONES Y/O PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL
AÑO T)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE N.D. ASCENDENTE 0% 0%
M.- Proyectos programas apoyos y acciones ejecutadas para incentivar la innovación el emprendimiento y el desarrollo científico y
tecnológico en el estado.
INCREMENTO PORCENTUAL EN EL MONTO DE LA INVERSIÓN DESTINADA
AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL MONTO DE LA INVERSIÓN
DESTINADA AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
((MONTO DE INVERSIÓN DESTINADA AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO DEL AÑO T)/(MONTO DE INVERSIÓN DESTINADA AL
DESARROLLO CIENTÍFICO DEL AÑO T-1)-1)*100
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE 2% ASCENDENTE 0% 0%
A S01.- Impulsar la construcción de un nuevo aeropuerto geocéntrico, con inversión federal y
mediante esquemas de asociación público-privada (estudio de factibilidad técnica y de costo-beneficio, equidistante a las principales regiones
del estado).
1 PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO AEROPUERTO GEOCÉNTRICO EN EL
ESTADO DE COLIMA
1 PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN
NUEVO AEROPUERTO GEOCÉNTRICO EN EL ESTADO DE
COLIMA
(PROYECTO REALIZADO/PROYECTO ESTIMADO )*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
UN PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO AEROPUERTO GEOCÉNTRICO EN EL ESTADO DE COLIMA
CONSTANTE 0% 0% 0%
A S02.- Promover el desarrollo de un clúster energético en el vaso ii de la laguna de Cuyutlán.
1 PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA EL DESARROLLO DE UN CLÚSTER
ENERGÉTICO.
1 PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA EL DESARROLLO DE UN
CLÚSTER ENERGÉTICO.
(PROYECTO REALIZADO/PROYECTO ESTIMADO)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
UN PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA EL
DESARROLLO DE UN CLÚSTER ENERGÉTICO
EN EL VASO LACUSTRE 2 DE LA LAGUNA DE
CUYUTLÁN.
CONSTANTE 0% 0% 0%
A S03.- Impulsar la ampliación del puerto de manzanillo al vaso ii de la laguna de Cuyutlán
cuidando en todo momento el interés social y la preservación ecológica.
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA AMPLIACIÓN PORTUARIA.
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA AMPLIACIÓN
PORTUARIA.
(PROYECTO REALIZADO/PROYECTO ESTIMADO )*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
UN PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD PORTUARIA
HACIA LA ZONA DEL VASO LACUSTRE 2 DE LA LAGUNA DE CUYUTLÁN.
CONSTANTE 0% 0% 0%
A S04.- Impulsar un programa sectorial de comunicaciones y transportes 2017-2021 con la
SCT para incentivar el uso del FFCC para el transporte de carga de y al puerto de manzanillo.
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL
FERROVIARIO.
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
TÚNEL FERROVIARIO.
(PROYECTO REALIZADO/PROYECTO ESTIMADO)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
UN PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL FERROVIARIO MANZANILLO PARA
DOBLE ESTIBA
CONSTANTE 0% 0% 0%
A K05.- Crear e implementar un programa para el impulso de la construcción del viaducto
ferroviario y de vialidades adyacentes Portal Laguna.
PROGRAMA DE IMPULSO PARA LA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
DEL VIADUCTO FERROVIARIO.
PROGRAMA DE IMPULSO PARA LA CONCLUSIÓN DE LA
CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO FERROVIARIO.
(PROGRAMA REALIZADO/ PROGRAMA PROYECTADO)*100
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
PROGRAMA DE IMPULSO PARA LA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
DEL VIADUCTO FERROVIARIO Y DE
VIALIDADES ADYACENTES AL PORTAL
LAGUNA.
ASCENDENTE 0% 0% 0%
B S01.- Acciones de apoyo para el cumplimiento de los programas de fomento económico.
CUMPLIMIENTO EN EL EJERCICIO PRESUPUSTAL DE LA SECRETARÍA.
ESTE INDICADOR MEDIRA EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL EJERCICIO PRESUPUSTAL
DE LA SECRETARÍA.
(EJERCICIO PRESUPUESTAL CUMPLIDO EN EL AÑO T)/(TOTAL DE
EJERCICIO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE A LA
SEFOME)*100
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE 100% CONSTANTE 20% 30% 30%
ACCIONES DE MEJORA PARA AGILIZAR LOS PROCESOS DE APERTURA Y
OPERACIÓN DE EMPRESAS.
ACCIONES DE MEJORA PARA AGILIZAR LOS PROCESOS DE APERTURA Y OPERACIÓN DE
EMPRESAS.
(CANTIDAD DE ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS / CANTIDAD
DE ACCIONES DE MEJORA PROGRAMADAS) * 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE ASCENDENTE 10% 10% 10%
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
ACTUALIZAR Y/O SIMPLIFICAR TRÁMITES PARA LA APERTURA Y
OPERACIÓN DE EMPRESAS QUE HAN SIDO DESARROLLADOS EN LÍNEA Y SU
PROCESO HA SIDO MODIFICADO.
ACTUALIZAR Y/O SIMPLIFICAR TRÁMITES PARA LA APERTURA Y OPERACIÓN DE EMPRESAS QUE HAN SIDO DESARROLLADOS EN LÍNEA Y SU PROCESO HA SIDO
MODIFICADO.
(NÚMERO DE TRÁMITES ACTUALIZADOS Y/O SIMPLIFICADOS
/ NÚMERO DE TRÁMITES PROGRAMADOS)* 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
ACTUALIZAR Y/O SIMPLIFICAR 6 TRÁMITES
PARA APERTURA Y OPERACIÓN DE
EMPRESAS QUE HAN SIDO DESARROLLADOS
EN LÍNEA Y SU PROCESO HA SIDO MODIFICADO.
ASCENDENTE 10% 20% 20%
TRÁMITES Y SERVICIOS SIMPLIFICADOS
TRÁMITES Y SERVICIOS SIMPLIFICADOS
(CÉDULAS VALIDADAS DE TRÁMITES Y SERVICIOS SIMPLIFICADOS
/CÉDULAS PROGRAMADAS DE TRÁMITES Y SERVICIOS SIMPLIFICADOS)* 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE ASCENDENTE 40% 20% 20%
IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO PARA LA RECEPCIÓN DE QUEJAS Y
PROPUESTAS REGULATORIAS.
IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO PARA LA
RECEPCIÓN DE QUEJAS Y PROPUESTAS REGULATORIAS.
(MECANISMO IMPLEMENTADO/ MECANISMO PROGRAMADO )* 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
IMPLEMENTAR A PARTIR DE 2018 UN
MECANISMO PARA PRESENTAR QUEJAS Y
PROPUESTAS DE MEJORA REGULATORIA.
CONSTANTE 10% 20% 20%
PROPUESTA DE REFORMA A 3 SECTORES PRIORITARIOS
PROPUESTA DE REFORMA A 3 SECTORES PRIORITARIOS
(AVANCE DE DOCUMENTO \" PROPUESTA DE REFORMA\"/
AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO T ) * 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
CONTAR CON EL DOCUMENTO
\"PROPUESTA DE REFORMAS A 3
SECTORES PRIORITARIO\" CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR
BARRERAS IMPUESTAS A LA PRODUCTIVIDAD Y
DESARROLLO ECONÓMICO DE LOS
SECTORES: COMERCIO AL POR MENOR,
SERVICIO DE ALOJAMIENTO
TEMPORAL Y DE PREPARACIÓN DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS E INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS, CON EL OBJETIVO DE
MEJORAR LA COMPETITIVIDAD.
CONSTANTE 5% 5% 5%
PROPUESTA DE DISEÑO PARA LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL REGISTRO ESTATAL
DE TRÁMITES Y SERVICIOS
PROPUESTA DE DISEÑO PARA LA PLATAFORMA DE
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL REGISTRO ESTATAL DE
TRÁMITES Y SERVICIOS
(AVANCE DEL DOCUMENTO REALIZADO / AVANCE DEL
DOCUMENTO PROGRAMADO) * 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
CONTAR CON EL DOCUMENTO \"
PROPUESTA DE DISEÑO PARA LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN Y
OPERACIÓN DEL REGISTRO ESTATAL DE
TRÁMITES Y SERVICIOS\" CON BASE EN LAS
MEJORES PRÁCTICAS NACIONALES E
INTERNACIONALES.
CONSTANTE 10% 20%
PROPUESTA DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO
PROPUESTA DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO
(PROPUESTA DE REFORMA REALIZADA / PROPUESTA DE
REFORMA PROGRAMADA) *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
REALIZAR UNA PROPUESTA PARA
REFORMAR LA CONSTITUCIÓN DEL
ESTADO PARA ADICIONAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA MEJORA
REGULATORIA.
CONSTANTE 100% 0%
B S02.- Gobierno eficiente con trámites y servicios simplificados.
B S03.- Fortalecer el marco legal en materia de Mejora Regulatoria
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
PROPUESTA DE NUEVA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA EL
ESTADO
PROPUESTA DE NUEVA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA EL
ESTADO
PROPUESTA DE LEY REALIZADA / PROPUESTA DE LEY PROGRAMADA)
* 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
REALIZAR UNA PROPUESTA DE NUEVA
LEY DE MEJORA REGULATORIA
ARMONIZADA CON LA NUEVA LEY GENERAL EN
LA MATERIA.
CONSTANTE 20% 30%
C S01.- Programa para la promoción de productos Colimenses en eventos locales y
nacionales para aumentar y fortalecer la productividad de empresas de los sectores artesanal, exportador y mercado interno.
NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS A TRAVÉS DE LA
PROMOCIÓN.
NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS A TRAVÉS DE LA
PROMOCIÓN.
(CÁNTIDAD DE EMPRESAS BENEFICIADAS/CANTIDAD DE EMPRESASPROYECTADAS A
BENEFICIAR) *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE ASCENDENTE 88% 0%
C S02.- Centro de consolidación y distribución ?Colima Natural?
PROYECTO DE IMPULSO A LA CREACIÓN DE UN CENTRO LOGÍSTICO
Y DE ALMACENAMIENTO INTERMEDIO.
PROYECTO DE IMPULSO A LA CREACIÓN DE UN CENTRO
LOGÍSTICO Y DE ALMACENAMIENTO
INTERMEDIO.
(PROYECTO REALIZADO/PROYECTO PROGRAMADO)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
IMPULSAR LA CREACIÓN DE 1 CENTRO LOGÍSTICO Y DE ALMACENAMIENTO
INTERMEDIO.
CONSTANTE 0% 0%
C S03.- Centro de inteligencia de mercado y vinculación tecnológica.
PROYECTO DE IMPULSO A LA CREACIÓN DE UN CENTRO LOGÍSTICO
Y DE ALMACENAMIENTO INTERMEDIO.
PROYECTO DE IMPULSO A LA CREACIÓN DE UN CENTRO
LOGÍSTICO Y DE ALMACENAMIENTO
INTERMEDIO.
(PROYECTO REALIZADO/PROYECTO PROGRAMADO)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
IMPULSAR LA CREACIÓN DE 1 CENTRO LOGÍSTICO Y DE ALMACENAMIENTO
INTERMEDIO.
CONSTANTE 0% 0%
C S04.- Programa de registro de productores y trazabilidad ?Fresco Listo?.
PROYECTO DE IMPULSO A LA CREACIÓN DE UN CENTRO LOGÍSTICO
Y DE ALMACENAMIENTO INTERMEDIO.
PROYECTO DE IMPULSO A LA CREACIÓN DE UN CENTRO
LOGÍSTICO Y DE ALMACENAMIENTO
INTERMEDIO.
(PROYECTO REALIZADO/PROYECTO PROGRAMADO)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
IMPULSAR LA CREACIÓN DE 1 CENTRO LOGÍSTICO Y DE ALMACENAMIENTO
INTERMEDIO.
CONSTANTE 0% 0%
C S05.- Programa de articulación interinstitucional para el impulso de la
competitividad de MIPyMES Colimenses.CONVENIO FIRMADO CONVENIO FIRMADO 1 CONVENIO FIRMADO
Eficacia-Gestión-Anual
ABSOLUTO
FIRMAR POR LO MENOS 1 CONVENIO ANUAL CON INSTITUCIONES
PÚBLICAS O PRIVADAS PARA IMPULSAR LA
COMPETITIVIDAD DE MIPYMES COLIMENSES
ASCENDENTE N/D N/D
C S06.- Sesión del Consejo Estatal de Minería.PORCENTAJE DE SESIONES DEL
CONSEJO REALIZADASPORCENTAJE DE SESIONES DEL
CONSEJO REALIZADAS
(SESIÓN DEL CONSEJO REALIZADA/ SESIÓN DEL CONSEJO PROGRAMADA)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJESESIONAR UNA VEZ POR
AÑO EL CONSEJO ESTATAL DE MINERÍA.
CONSTANTE 0% 0%
D S01.- Programa de apoyo a a microempresas Artesanales para dotarles con herramientas
tecnológicas que garanticen la autenticidad de las artesanías Colimenses.
NÚMERO DE ARTESANOS APOYADOS.NÚMERO DE ARTESANOS
APOYADOS.E=EMPRESAS T=TRIMESTRE
=(ET1+ET2+ ET3+ ET4)Eficacia-Gestión-
AnualABSOLUTO
INCENTIVAR A 25 MICROEMPRESAS
ARTESANALES CON TECNOLOGÍA,
EQUIPAMIENTO, CAPACITACIÓN Y/O
CONSULTORÍA TÉCNICA.
ASCENDENTE 10% 0%
D S02.- Programa de impulso a la competitividad de las MIPyMES y de actualización de equipos
tecnológicos.NÚMERO DE MIPYMES APOYADAS.
NÚMERO DE MIPYMES APOYADAS.
E=EMPRESAS T=TRIMESTRE =(ET1+ET2+ ET3+ ET4)
Eficacia-Gestión-Anual
ABSOLUTO
INCENTIVAR A 100 MIPYMES CON TECNOLOGÍA,
EQUIPAMIENTO, CAPACITACIÓN Y/O
CONSULTORÍA TÉCNICA.
ASCENDENTE 0 60%
D S03.- Taller de marketing y redes sociales.NÚMERO DE EMPRESAS
BENEFICIADAS A TRAVÉS DEL TALLER.
NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS A TRAVÉS DEL
TALLER.
E=EMPRESAS T=TRIMESTRE =(ET1+ET2+ ET3+ ET4)
Eficacia-Gestión-Anual
ABSOLUTOINCENTIVAR A 100
MIPYMES CON CAPACITACIÓN.
ASCENDENTE N/D N/D
D S04.- Campaña para la difusión de programas federales de apoyo a MIPyMES y emprendedores
colimenses.CAMPAÑA REALIZADA CAMPAÑA REALIZADA
(CAMPAÑA REALIZADA/CAMPAÑA PROGRAMADA)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
REALIZAR UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN
DE PROGRAMAS FEDERALES.
CONSTANTE 0% 0%
D S05.- Proyecto de financiamiento para los sectores económicos del estado.
DERRAMA DE RECURSOS PROMEDIO ANUAL A TRAVÉS DE
FINANCIAMIENTO
GENERAR UNA DERRAMA DE RECURSOS PROMEDIO ANUAL A
TRAVÉS DE FINANCIAMIENTO
(DERRAMA DE RECURSOS GENERADA A TRVÉS DE
FINANCIAMIENTO/ DERRAMA DE RECUERSOS A TRAVÉS DE
FINANCIMIENTO PROGRAMADA)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE $139.1 MDP (AÑO 2015 ) CONSTANTE $24,244,157.33 $20,728,238.40
Mejora Regulatoria.
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
D S06.- Participación en eventos nacionales y/o regionales que incentiven el emprendimiento.
NÚMERO DE EMPRENDEDORES PARTICIPANTES
NÚMERO DE EMPRENDEDORES PARTICIPANTES
E=EMPRENDEDORES T=TRIMESTRE =(ET1+ET2+ ET3+ ET4)
Eficacia-Gestión-Anual
ABSOLUTOBENEFICIAR A 200 EMPRENDEDORES
COLIMENSES.CONSTANTE 0% 30%
D S07.- Promover la participación de emprendedores a través de convocatorias.
NÚMERO DE EMPRENDEDORES VINCULADOS
NÚMERO DE EMPRENDEDORES VINCULADOS
E=EMPRENDEDORES T=TRIMESTRE =(ET1+ET2+ ET3+ ET4)
Eficacia-Gestión-Anual
ABSOLUTOBENEFICIAR A 100 EMPRENDEDORES
COLIMENSES.CONSTANTE N/D N/D
D S08.- Fortalecer el ecosistema emprendedor en el estado.
NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOSNÚMERO DE EVENTOS
REALIZADOSE=EVENTOS T=TRIMESTRE
=(ET1+ET2+ ET3+ ET4)Eficacia-Gestión-
AnualABSOLUTO 1 EVENTO REALIZADO CONSTANTE 100% 0%
D S09.- Fortalecimiento a la productividad de emprendimientos tradicionales como oficios,
talleres y artesanías.NÚMERO DE ARTESANOS APOYADOS
NÚMERO DE ARTESANOS APOYADOS
A=ARTESANOS T=TRIMESTRE =(AT1+AT2+ AT3+ AT4)
Eficacia-Gestión-Anual
ABSOLUTO
FORTALECER LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA
DE 50 OFICIOS Y/O MICROEMPRESARIOS
ARTESANALES.
CONSTANTE 10% 0%
D S10.- Programa para el fortalecimiento de la productividad de MIPyMES dedicadas a un oficio
tradicional.MIPYMES APOYADAS.
NÚMERO DE MIPYMES APOYADAS.
E=EMPRESAS T=TRIMESTRE =(ET1+ET2+ ET3+ ET4)
Eficacia-Gestión-Anual
ABSOLUTO
FORTALECER LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA
DE 50 OFICIOS Y/O MICROEMPRESARIOS
ARTESANALES.
CONSTANTE 10% 0%
D S11.- Fideicomiso Público Revocable de Administración e Inversión para el Desarollo del
Estado de Colima (FIDEC)
DERRAMA DE RECURSOS GENERADA A TRAVÉS DE FINANCIAMIENTO
Generar una derrama de recursos promedio anual a través de
financiamiento de $147.4 MDP.
(DERRAMA GENERADA/ DERRAMA PROYECTADA)
Eficiencia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
GENERAR UNA DERRAMA DE RECURSOS
PROMEDIO ANUAL A TRAVÉS DE
FINANCIAMIENTO DE $147.4 MDP.
ASCENDENTE 16.44% 14.06%
D S12.- FIDEICOMISO REVOCABLE DE ADMINISTRACIóN E INVERSIóN PARA LA
DOTACIóN DE INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL COMERCIAL DE SERVICIOS Y URBANA
RECURSOS INVERTIDOS EN LA ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL TECNOPARQUE CLQ Y MICROPARQUE INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DE VILLA DE ALVAREZ
ESTE INDICADOR MEDIRÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS
RECURSOS INVERTIDOS EN LA ADMINISTRACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL TECNOPARQUE CLQY
MICROPARQUE INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DE VILLA DE ALVAREZ
( RECURSOS INVERTIDOS EN LA ADMINISTRACIÓN ,OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL TECNOPARQUE CLQ Y
MICROPARQUE INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DE VILLA DE VILLA DE ALVAREZ)/(TOTAL DE RECURSOS
COMPROMETIDOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL TECNOPARQUE CLQ
Eficiencia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE 85% ASCENDENTE 0% 0%
D S13.- Proyecto de impulso a la competitividad de las MIPYMES Colimenses
NUMERO DE EMPRESAS APOYADAS CON EL PROGRAMA
ESTE INDICADOR MEDIRÁ LA VARIACIÓN ABSOLUTA EN EL
NÚMERO DE EMPRESAS APOYADAS CON EL PROGRAMA
(NÚMERO DE EMPRESAS APOYADAS CON EL PROGRAMA EN EL AÑO T-
)(NÚMERO DE EMPRESAS APOYADAS EN EL AÑO T-1)
Eficacia-Estratégico-
AnualABSOLUTO
960 EMPRESAS BENEFICIADAS
ASCENDENTE N/D N/D
D S14.- Programa integral para la profesionalización de las empresas turísticas de
naturaleza del Estado de Colima.
NÚMERO DE EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE
PROFESIONALIZACIÓN
MIDE EL PORCENTAJE DE EMPRESAS TURÍSTICAS BENEFICIADAS POR EL
PROGRAMA D INNOVACIÓN, DEL TOTAL DE EMPRESAS
ESTABLECIDAS EN EL ESTADO DE COLIMA PERTENECIENTES AL
SECTOR TURÍSTICO
(EMPRESAS TURÍSTICAS BENEFICIADAS)/(TOTAL DE
EMPRESAS ESTABLECIDAS EN EL ESTADO DE COLIMA DEL SECTOR
TURÍSTICO)*100
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE 1% ASCENDENTE 0% 30%
E S01.- Programa integral para el desarrollo e innovación de productos y servicios turísticos
experienciales.
NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA
NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS POR EL
PROGRAMA
E=EMPRESAS T=TRIMESTRE =(ET1+ET2+ ET3+ ET4)
Eficacia-Gestión-Anual
ABSOLUTO
FOMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE
LAS TIC?S EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE 35 EMPRESAS TURÍSTICAS.
CONSTANTE N/D N/D
E S02.- Talleres experienciales ?Colima Natural?NÚMERO DE EMPRESAS
BENEFICIADAS POR EL TALLERNÚMERO DE EMPRESAS
BENEFICIADAS POR EL TALLERE=EMPRESAS T=TRIMESTRE
=(ET1+ET2+ ET3+ ET4)Eficacia-Gestión-
AnualABSOLUTO
FOMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE
LAS TIC?S EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE 35 EMPRESAS TURÍSTICAS.
CONSTANTE N/D N/D
Actividades
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
E S03.- Programa de capacitación y equipamiento.
NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA 2
NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS POR EL
PROGRAMA
E=EMPRESAS T=TRIMESTRE =(ET1+ET2+ ET3+ ET4)
Eficacia-Gestión-Anual
ABSOLUTO
FOMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE
LAS TIC?S EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE 35 EMPRESAS TURÍSTICAS.
CONSTANTE N/D N/D
F S01.- Programa de capacitación para empresas exportadoras y con potencial exportador.
NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS EXP.
NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS EXP.
E=EMPRESAS T=TRIMESTRE =(ET1+ET2+ ET3+ ET4)
Eficacia-Gestión-Anual
ABSOLUTO
APOYAR A 20 EMPRESAS COLIMENSES EN
CAPACITACIÓN PARA LA EXPORTACIÓN.
CONSTANTE N/D N/D
F S02.- Estudio de factibilidad para la creación de los centros municipales de apoyo a la
exportación.
PORCENTAJE DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD REALIZADO
PORCENTAJE DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD REALIZADO
(ESTUDIO DE FACTIBILIDAD REALIZADO/ESTUDIO DE
FACTIBILDAD PROGRAMADO)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
ELABORAR UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LOS
CENTROS MUNICIPALES DE APOYO A LA EXPORTACIÓN.
ASCENDENTE 0% 0%
F S03.- Programa Estatal de Apoyo a empresas con potencial exportador.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO RELIZADO
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO
RELIZADO
(PLAN DE TRABAJO REALIZADO/PLAN DE TRABAJO
PROGRAMADO)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
CREAR UN PROGRAMA ESTATAL DE APOYO A
EMPRESAS CON POTENCIAL
EXPORTADOR.
CONSTANTE 0% 0%
G S01.- Elaboración e Implementación de un programa de capacitación laboral con visión
internacional.
PORCENTAJE DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL REALIZADO
PORCENTAJE DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL
REALIZADO
(PROGRAMA REALIZADO/PROGRAMA
PROYECTADO)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
A PARTIR DE 2018 IMPLEMENTAR
ANUALMENTE UN PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN PARA LA FUERZA LABORAL LOCAL
CON VISIÓN INTERNACIONAL.
CONSTANTE 0% 0%
G S02.- Agenda Anual con cámaras empresariales y sector público para el establecimiento de estrategias comerciales y de atracción de la
inversión.
PORCENTAJE DE REUNIONES PARA ESTRATEGIAS COMERCIALES E
INVERSIÓN REALIZADAS
PORCENTAJE DE REUNIONES PARA ESTRATEGIAS
COMERCIALES E INVERSIÓN REALIZADAS
(REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES
PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
A PARTIR DE 2018 ESTABLECER UNA
REUNIÓN ANUAL CON CÁMARAS
EMPRESARIALES Y SECTOR PÚBLICO PARA
ESTABLECER ESTRATEGIAS
COMERCIALES Y DE ATRACCIÓN DE LA
INVERSIÓN.
CONSTANTE 0% 50%
H S01.- Elaboración e Implementación de un plan de acciones que consoliden la creación de un
parque industrial en el estado y atraigan la inversión dentro del mismo.
PORCENTAJE DE PLAN PARA LA CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL
IMPLEMENTADO
PORCENTAJE DE PLAN PARA LA CREACIÓN DEL PARQUE
INDUSTRIAL IMPLEMENTADO
(PLAN IMPLEMENTADO/PLAN PROGRAMADO)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
A PARTIR DE 2018 IMPLEMENTAR UN PLAN
DE ACCIONES QUE CONSOLIDEN LA
CREACIÓN DE UN PARQUE INDUSTRIAL EN EL ESTADO ASÍ COMO LA
ATRACCIÓN DE LA INVERSIÓN DENTRO DEL
MISMO.
ASCENDENTE 0% 0%
H S02.- Elaboración de un catálogo de incentivos para la atracción de la inversión.
PORCENTAJE DE CATÁLOGO DE INCENTIVOS REALIZADO
PORCENTAJE DE CATÁLOGO DE INCENTIVOS REALIZADO
(CATALOGO REALIZADO/CATALOGO PROYECTADO)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
AL 2018 ELABORAR UN CATÁLOGO DE
INCENTIVOS PARA LA ATRACCIÓN DE LA
INVERSIÓN CONSIDERANDO LOS
TRES ÓRDENES DE GOBIERNO.
CONSTANTE 30% 0%
I S01.- Proyecto de instalación de un Centro de Exposiciones en API
PORCENTAJE DE PROYECTO CENTRO DE EXPOSICIONES API REALIZADO
PORCENTAJE DE PROYECTO CENTRO DE EXPOSICIONES API
REALIZADO
(PROYECTO REALIZADO/PROYECTO PROGRAMADO)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
A PARTIR DE 2018 REALIZAR UN PROYECTO PARA LA INSTALACIÓN
DEL CENTRO DE EXPOSICIONES EN API.
CONSTANTE 0% 0%
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
I S02.- Proyecto de inversión para la creación de un Centro Integral de Negocios en Manzanillo.
PORCENTAJE DE PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE NEGOCIOS
MANZANILLO ELABORADO
PORCENTAJE DE PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE NEGOCIOS
MANZANILLO ELABORADO
(PROYECTO ELABORADO/PROYECTO PROGRAMADO)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
A PARTIR DE 2018 ELABORAR UN PROYECTO DE
INVERSIÓN PARA LA CREACIÓN DE UN
CENTRO INTEGRAL DE NEGOCIOS EN MANZANILLO.
CONSTANTE 0% 0%
PORCENTAJE DE EMPRESAS ATENDIDAS.
PORCENTAJE DE EMPRESAS ATENDIDAS.
(EMPRESAS ATENDIDAS/EMPRESAS PROYECTADAS A ATENDER)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
INCREMENTAR UN 5% LA ATENCIÓN A
CONVOCATORIAS DE INNOVACIÓN.
ASCENDENTE 0% 0%
DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA
DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA
(INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA DEL AÑO T) -
(INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL
ESTADO DE COLIMA DEL AÑO T - 1)
Eficiencia-Gestión-Anual
ABSOLUTO
CREAR UN INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA.
CONSTANTE 25% 45%
J S02.- Acciones para el incremento de los investigadores vinculados a proyectos de
innovación.
INCREMENTO EN EMPRESAS PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE
INNOVACIÓN.
INCREMENTO EN EMPRESAS PARTICIPANTES EN PROYECTOS
DE INNOVACIÓN.((I / I-1)-1)*100 I= INVESTIGADORES
Eficiencia-Estratégico-
AnualTASA
INCREMENTAR EN 4% ANUAL EL NÚMERO DE INVESTIGADORAS(ES)
VINCULADAS(OS) A PROYECTOS DE INNOVACIÓN.
ASCENDENTE N/D N/D
J S03.- Acciones para el incremento del número de registro de patentes.
NÚMERO DE PATENTES REGISTRADAS EN EL ESTADO
NÚMERO DE PATENTES REGISTRADAS EN EL ESTADO
((P/PI-1)-1)*100Eficiencia-
Gestión-AnualPORCENTAJE
INCREMENTAR EN 18% ANUAL EL NÚMERO DE REGISTRO DE PATENTES CON RESPECTO AL AÑO
ANTERIOR.
ASCENDENTE 0% 0%
J S04.- Acciones de fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación en el Estado de
Colima.
REFORMA DE LA LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE COLIMA.
REFORMA DE LA LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
ESTADO DE COLIMA.
PROPUESTA DE REFORMA DE LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE COLIMA ACTUALIZADO /
PROPUESTA DE REFORMA DE LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE COLIMA VIGENTE
Eficiencia-Gestión-Anual
ABSOLUTO
UNA PROPUESTA DE REFORMA DE LA LEY DE
FOMENTO Y DESARROLLO DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE COLIMA.
CONSTANTE 50% 20%
PORCENTAJE DE TALLERES PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS
REALIZADOS.
PORCENTAJE DE TALLERES PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS
REALIZADOS.
(NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS / NÚMERO DE TALLERES PROGRAMADOS )*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
REALIZAR 2 TALLERES ANUALES PARA LA ELABORACIÓN DE
PROYECTOS EN MATERIA DE CTI
CONSTANTE 10% 0%
FERIA DE EXPOSICIÓN DE CONVOCATORIAS DE CTI.
FERIA DE EXPOSICIÓN DE CONVOCATORIAS DE CTI.
(FERIA REALIZADA /FERIA PROGRAMADA)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
UNA FERIA ANUAL DE EXPOSICIÓN DE
CONVOCATORIAS DE CTI A PARTIR DE 2018
CONSTANTE 0% 0%
J S06.- Estudio de detección de necesidades empresariales para fortalecer la vinculación
academia ? empresa.
PORCENTAJE DE ESTUDIO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES EMPRESARIALES REALIZADO
PORCENTAJE DE ESTUDIO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES EMPRESARIALES REALIZADO
(ESTUDIO REALIZADO / ESTUDIO PROYECTADO)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
DESARROLLAR UN ESTUDIO DE DETECCIÓN
DE NECESIDADES EMPRESARIALES PARA
FORTALECER LA VINCULACIÓN
ACADEMIA EMPRESA E INCIDIR EN LA
APLICACIÓN EN LAS INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE COLIMA.
CONSTANTE 0% 0%
J S07.- Estudio de Identificación de Zonas de Desarrollo Industrial, Científico y Tecnológico del
Estado de Colima.
PORCENTAJE DE ESTUDIO PARA IDENTIFICAR ZONAS DE DESARROLLO
INDUSTRIAL, CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO REALIZADO
PORCENTAJE DE ESTUDIO PARA IDENTIFICAR ZONAS DE
DESARROLLO INDUSTRIAL, CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
REALIZADO
(ESTUDIO REALIZADO / ESTUDIO PROYECTADO)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
DESARROLLAR UN ESTUDIO PARA
IDENTIFICAR ZONAS DE DESARROLLO
INDUSTRIAL, CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO.
CONSTANTE 0% 0%
J S01.- Aportación del Gobierno del Estado al Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología para
operar el anexo de ejecución del FOMIX CONACYT-Gobierno del Estado de Colima.
J S05.- Fortalecimiento empresarial en ciencia, tecnología e innovación en el Estado de Colima.
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
J S08.- Programa de Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Industrial, Científico y
Tecnológico del Estado de Colima.
PORCENTAJE DE PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
REALIZADO
PORCENTAJE DE PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
REALIZADO
(PROGRAMA REALIZADO / PROGRAMA PROYECTADO)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL
DESARROLLO INDUSTRIAL, CIENTÍFICO
Y TECNOLÓGICO.
CONSTANTE 0% 0%
J S09.- Análisis de factibilidad para el fomento de desarrollo empresarial en ciencia, tecnología e
innovación en el Estado de Colima.
PORCENTAJE DEL PLAN ECONÓMICO ADMINISTRATIVO REALIZADO
PORCENTAJE DEL PLAN ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
REALIZADO
(PLAN REALIZADO / PLAN PROYECTADO)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
REALIZAR UN PLAN ECONÓMICO ?
ADMINISTRATIVO PARA LA CIUDAD DE CTI.
CONSTANTE 0% 0%
J S10.- Sinergia ciencia, tecnología e innovación.PORCENTAJE DE ALIANZAS
REALIZADAS RESPECTO A LAS PROYECTADAS
PORCENTAJE DE ALIANZAS REALIZADAS RESPECTO A LAS
PROYECTADAS
(ALIANZA REALIZADA / ALIANZA PROYECTADA)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
GENERAR 1 ALIANZA ANUAL EN EL
DESARROLLO DE PROYECTOS DE
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN A PARTIR
DEL 2018
CONSTANTE 100% 0%
K I01.- Fomento territorial en ciencia, tecnología e innovación.
COMPRA DE UN ESPACIO TERRITORIAL
COMPRA DE UN ESPACIO TERRITORIAL
(COMPRA DE ESPACIO TERRITORIAL DEL AÑO T *100)/ESPACIO
TERRITORIAL TOTAL A COMPRAR
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
COMPRA DE UN ESPACIO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO DE UN
PARQUE INDUSTRIAL.
ASCENDENTE 0% 0%
K I02.- Programa de Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Industrial, Científico y
Tecnológico del Estado de Colima.
COMPRA DE UN ESPACIO TERRITORIAL
COMPRA DE UN ESPACIO TERRITORIAL
(COMPRA DE ESPACIO TERRITORIAL DEL AÑO T *100)/ESPACIO
TERRITORIAL TOTAL A COMPRAR
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
COMPRA DE UN ESPACIO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO DE UN
PARQUE INDUSTRIAL.
ASCENDENTE 0% 0%
L K01.- Aportación del Gobierno del Estado para convenio con el INADEM para el equipamiento del ala empresarial del Centro de Vinculación
Tecnológica.
PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO REALIZADO
PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO REALIZADO
(EQUIPAMIENTO REALIZADO / EQUIPAMIENTO PROYECTADO)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
EQUIPAR EL ALA EMPRESARIAL DEL
EDIFICIO DE VINCULACIÓN
TECNOLÓGICA DEL TECNOPARQUE CLQ.
CONSTANTE 0% 0%
L I02.- Instalación de una Incubadora para el fomento a la creación y permanencia de
empresas tecnológicas que coadyuven a la generación de empleos y al crecimiento
económico del estado.
INCUBADORA CREADA INCUBADORA CREADAINCUBADORA CREADA DEL AÑO T -
INCUBADORA CREADA DEL AÑO T - 1Eficacia-Gestión-
AnualABSOLUTO
CREACIÓN DE AL MENOS 1 INCUBADORA DE ALTA
TECNOLOGÍA.CONSTANTE N/D N/D
L K03.- Construcción de la infraestructura básica (caseta de vigilancia y muro perimetral, red de
comunicaciones, primera etapa de electrificación) para el arranque operativo del
Tecnoparque CLQ.
PORCENTAJE DE OBRA REALIZADOPORCENTAJE DE OBRA
REALIZADO
(PORCENTAJE DE OBRA REALIZADA/ PORCENTAJE DE OBRA PROGRAMADA)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
CONCLUIR CASETA DE VIGILANCIA, MURO
PERIMETRAL Y ELECTRIFICACIÓN DEL ALA EMPRESARIAL DEL
EDIFICIO DE VINCULACIÓN
TECNOLÓGICA, EL LABORATORIO DE AGRO
BIOTECNOLOGÍA Y EL LABORATORIO
ANECOICO.
CONSTANTE 20% 20%
M S01.- Realizar estudios energéticos sobre el potencial de la producción de bio-combustibles
en el Estado.
CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS PROGRAMADOS
(ESTUDIOS REALIZADOS/ESTUDIOS PROGRAMADOS)*100
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE ASCENDENTE 10% 20%
M S02.- Fomentar la producción y utilización de biocombustibles.
PORCENTAJE DE PROGRAMA INTEGRAL DE IMPULSO A LA
SUSTENTABILIDAD REALIZADO
PORCENTAJE DE PROGRAMA INTEGRAL DE IMPULSO A LA
SUSTENTABILIDAD REALIZADO
(PROGRAMA REALIZADO / PROGRAMA PROYECTADO)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
DESARROLLAR UN PROGRAMA INTEGRAL
QUE IMPULSE LA SUSTENTABILIDAD
ENERGÉTICA, LA PRODUCCIÓN Y USO DE
ENERGÍAS ALTERNATIVAS Y
LIMPIAS.
CONSTANTE 0% 0%
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
M S03.- Difundir el uso de energías alternativas como los biocombustibles.
PORCENTAJE DE PROGRAMA INTEGRAL DE IMPULSO A LA
SUSTENTABILIDAD REALIZADO
PORCENTAJE DE PROGRAMA INTEGRAL DE IMPULSO A LA
SUSTENTABILIDAD REALIZADO
(PROGRAMA REALIZADO / PROGRAMA PROYECTADO)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
DESARROLLAR UN PROGRAMA INTEGRAL
QUE IMPULSE LA SUSTENTABILIDAD
ENERGÉTICA, LA PRODUCCIÓN Y USO DE
ENERGÍAS ALTERNATIVAS Y
LIMPIAS.
CONSTANTE 0% 0%
M S04.- Impulsar a mujeres emprendedoras en la investigación y producción de energías
alternativas como el uso de biocombustibles.
PORCENTAJE DE PROGRAMA INTEGRAL DE IMPULSO A LA
SUSTENTABILIDAD REALIZADO
PORCENTAJE DE PROGRAMA INTEGRAL DE IMPULSO A LA
SUSTENTABILIDAD REALIZADO
(PROGRAMA REALIZADO / PROGRAMA PROYECTADO)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
DESARROLLAR UN PROGRAMA INTEGRAL
QUE IMPULSE LA SUSTENTABILIDAD
ENERGÉTICA, LA PRODUCCIÓN Y USO DE
ENERGÍAS ALTERNATIVAS Y
LIMPIAS.
CONSTANTE 0% 0%
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS
COLIMENSES A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PERMITAN AL ESTADO
MANTENER LA ESTABILIDAD POLÍTICA Y GARANTIZAR EL RESPETO A LA LEGALIDAD EN
APOYO A LA GOBERNANZA.
TASA DE VARIACIÓN DE JUICIOS CONCLUIDOS
SE REFIERE A LA VARIACIÓN DE LOS JUICIOS CONCLUIDOS EN EL PRESENTE AÑO DE
PROCESO 2018 CON RELACIÓN AL AÑO DE PROCESO 2012
((JUICIOS CONCLUIDOS EN EL PROCESO ELECTORAL T/ JUICIOS CONCLUIDOS EN
EL PERIODO DE PROCESO T-1)-1)*100
Eficiencia-Estratégico-Anual
TASA1.7 INCREMENTO RESOLUCION DE
JUICIOS (AÑO 2017 )
1.7 TASA DE VARIACION
ASCENDENTE NA NA N/A
Propósito
LOS ACTOS Y RESOLUCIONES DE NATURALEZA ELECTORAL QUE EMITE EL TRIBUNAL
ELECTORAL, SE SUJETEN INVARIABLEMENTE AL PRINCIPIO DE CONSTITUCIONALIDAD Y
LEGALIDAD.
PORCENTAJE DE RESOLUCIONES REALIZADAS POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE COLIMA RESPECTO DEL TOTAL DE CASOS ATENDIDOS.
Garantizar que todos los actos y resoluciones emitidas por las autoridades administrativas electorales y partidos políticos sean acorde a
las disposiciones consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
TOTAL DE ASUNTOS QUE SE SUJETEN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y
CONSTITUCIONALIDAD/ EL TOTAL DE ASUNTOS RECIBIDOS Y RESUELTOS
Eficiencia-Estratégico-Trimestral
PORCENTAJE29 JUICIOS (AÑO
2012 )ASCENDENTE 93.10% 117.24% 178.20%
Componentes
A.- Recursos y juicios sometidos a la jurisdicción y competencia del Tribunal
Electoral substanciados y resueltos, así como las tareas de capacitación, investigación y difusión en materia de derecho electoral
realizados.
SUBÌNDICE SISTEMA POLÍTICO ESTABLE Y FUNCIONAL DE ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD
ESTATAL
Porcentaje de los recursos y juicios concluidos en el presente periodo de
interproceso electoral 2019 entre el periodo de interproceso electoral 2016
TOTAL DE RECURSOS Y JUICIOS CONCLUIDOS EN EL PERIODO DE
INTERPROCESO T/ TOTAL DE RECURSOS Y JUICIOS EN EL PERIODO DE
INTERPROCESO T-1
Eficacia-Estratégico-Trimestral
PORCENTAJE29 JUICIOS (AÑO
2012 )ASCENDENTE 93.10% 117.24% 178.20%
A S01.- Actividades de apoyo para el mejoramiento de la gestión y desarrollo
institucional.
TASA DE VARIACION EN EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO
TV EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN AÑO T -EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN EL AÑO
T1/EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN AÑO T*100
Eficiencia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
60 PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO
(AÑO 2016 )
INCREMENTAR EN 0.6 POR CIENTO EL
EQUIPAMIENTO
ASCENDENTE NA NA NA
A S02.- Capacitación, Investigación y Difusión en materia de Derecho Electoral.
PORCENTAJE DE NÙMEROS DE TALLERES Y CURSOS REALIZADOS RESPECTO A LOS
PLANEADOSNúmero de talleres y cursos realizados
NÚMERO DE CURSOS Y TALLERES REALIZADOS POR EL PERSONAL
JURÍDICO ENTRE EL NÚMERO DE CURSOS Y TALLERES PROGRAMADOS
POR EL PERSONAL JURÍDICO
Eficacia-Estratégico-Trimestral
PORCENTAJE7 CURSOS (AÑO 2015
)ASCENDENTE 14.28% 14.28% 14.28%
A S03.- Resolución de recursos y juicios en materia de Derecho Electoral
RESOLUCIÓN DE RECURSOS Y JUICIOS EN MATERIA DE DERECHO ELECTORAL
Porcentaje de recursos y juicios resueltosTOTAL DE JUICIOS RESUELTOS/ TOTAL
DE JUICIOS ATENDIDOS
Eficacia-Estratégico-Trimestral
PORCENTAJE155 JUICIOS (AÑO
2017 )ASCENDENTE 9.70% 33.55% 33.55%
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Actividades
E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS28-IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL3 - COLIMA SEGUROTRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS COLIMENSES A TRAVÉS DE LA GARANTÍA EN EL RESPETO A LA
LEGALIDAD DE LOS PROCESOS ELECTORALES
PORCENTAJE DE PROCESOS ELECTORALES QUE CUMPLEN CON EL
PRINCIPIO DE LEGALIDAD
SE REFIERE AL APEGO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y
LEGALES RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL
(ELECCIONES REALIZADAS/ELECCIONES
APROBADAS)*100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE1 ELECCIONES
APROBADAS/ELECCIONES REALIZADAS*100 (AÑO 2018 )
ASCENDENTE 40% 80% 100%
Propósito
LOS CIUDADANOS CUENTAN CON UN ÓRGANO DE CARACTER PERMANENTE CON LAS MEJORES
CONDICIONES EN INFRAESTRUCTURA, CONOCIMIENTOS E INSUMOS PARA ORGANIZAR
ELECCIONES LOCALES CON LA MAYOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA POSIBLE Y
PRESENCIA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, Y QUE FOMENTA LA CULTURA DEMOCRATICA Y LA
EDUCACIÓN CÍVICA EN LA ENTIDAD
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN PROCESOS
ELECTORTALES
SE REFIERE AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA MAYOR
PRESENCIA DE PARTIDOS POLÍTICOS Y PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN
PROCESOS ELECTORALES.
( ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN REALIZADAS / ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PROGRAMADAS )
* 100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
40 ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEMOCRÁTICA
REALIZADAS / ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DEMOCRÁTICA PROGRAMADAS (AÑO 2018 )
ASCENDENTE 40% 80% 100%
ComponentesA.- Planeación y conducción de la operacion del
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima garantizado
PORCENTAJE DE PARTIDOS POLÍTICOS Y ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS CON
REGISTRO
SE REFIERE A LA RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y
ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS QUE TIENEN REGISTRO Y CUMPLEN CON LA
REGLAMENTACIÓN ESTABLECIDA PARA LA OPERACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS
RECURSOS ASIGNADOS.
ATENCIÓN SOLICITUDES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y ORGANIZACIONES DE
CIUDADANOS REGISTRADAS ENTRE SOLICITUDES DE
ATENCIÓN PROGRAMADAS
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
18 SOLICITUDES DE ATENCIÓN RECIBIDAS ENTRE SOLICITUDES DE ATENCIÓN PROGRAMADAS
(AÑO 2018 )
18 SOLICITUDES DE ATENCIÓN A PARTIDOS
POLÍTICOS Y ORGANIZACIONES DE
CIUDADANOS, PROGRAMADAS .
ASCENDENTE N/A N/A N/A
A S01.- Acciones de apoyo para la operacion del Consejo General del Instituto Electoral del Estado
de Colima
OPERACION DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO EN CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS
INSTITUCIONALES ESTABLECIDOS
MONTO ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ENTRE EL MONTO ANUAL DE PRESPUESTO DE
EGRESOS APROBADO
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJEPRESUPUESTO EGRESOS
APROBADO EJERCICIO 2018 (AÑO 2018 )
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ASCENDENTE 25% 68% 84%
A S02.- Fortalecimiento de partidos politicos y atencion a organizaciones de ciudadanos
OTORGAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL
RÉGIMEN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y ORGANIACIONES DE CIUDADANOS.
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYEN AL FORTALECIMIENTO DEL
RÉGIMEN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS.
NÚMERO DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO
REALIZADAS ENTRE EL NÚMERO DE ACTIVIDADES DE
FORTALECIMIENTO PROGRAMADAS
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
12 ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE PARTIDOS
POLÍTICOS PROGRAMADAS EN EL AÑO 2018 (AÑO 2018 )
12 ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO
PROGRAMADAS EN EL AÑO 2018
ASCENDENTE 25% 80% 84%
A S03.- Organización y desarrollo de procesos electorales
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS ELECTORALES
PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE LAS ETAPAS DEL PROCESO ELECTORAL
ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL REALIZADAS ENTRE
LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL
PROGRAMADAS
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE24 ACTIVIDADES
PROGRAMADAS EN EL PROCESO ELECTORAL (AÑO 2018 )
ASCENDENTE 40% 80% 100%
A S04.- Promoción e implementación de mecanismos de participación ciudadana
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE PROMOCIÓN DE
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROMOCIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONTEMPLADOS EN LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO
DE COLIMA.
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
REALIZADA ENTRE ACTIVIDADES DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMADAS
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
4 EVENTOS DE PROMOCIÓN DE MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA (AÑO 2018 )
4 EVENTOS ANUALES DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANAASCENDENTE 75% 100% 75%
A S05.- Promoción y difusión de la cultura cívica y garantía de los derechos político-electorales de
los ciudadanos
PORCENTAJE DE CIUDADANOS QUE RECIBEN INFORMACIÓN SOBRE
CULTURA CIVICA
FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA A LOS CIUDADANOS DEL ESTADO
ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA
DEMOCRACIA REALIZADAS ENTRE ACTIVIDADES DE
FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA PROGRAMADA
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
35 EVENTOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA
DEMOCRACIA CÍVICA DE LOS CIUDADANOS (AÑO 2018 )
35 EVENTOS DE DIFUSIÓN DE LA DEMOCRACIA
PROGRAMADOSASCENDENTE 37% 60% 88%
A S06.- Transparencia y rendición de cuentas en materia electoral
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN MATERIA ELECTORAL
PORCENTAJE DE TRAMITES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN ATENDIDOS EN EL ESTADO
TRAMITE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS
ENTRE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PROGRAMADAS
Eficiencia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE150 SOLICITUDES DE
INFORMACIÓN PÚBLICA PROGRAMADAS (AÑO 2018 )
DESCENDENTE 14% 31% 55%
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Actividades
O-APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN29-ADMINISTRACIÓN ELECTORAL4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTEINSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS COLIMENSES, A TRAVÉS
DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PERMITAN AL ESTADO MANTENER LA ESTABILIDAD POLÍTICA Y GARANTIZAR EL
RESPETO A LA LEGALIDAD EN APOYO A LA GOBERNANZA.
TASA DE VARIACION DE DEMANDAS ATENDIDAS
(CONSISTE EN LA AGILIZACIÓN DE LOS TRÁMITES QUE PERMITAN RESOLVER LAS CONTROVERSIAS
DERIVADAS DE LA PRESENTACIÓN DE DEMANDAS EN EL PERIODO ACTUAL Y
EJERCICIOS ANTERIORES) X 100
LAUDOS EMITIDOS + CONVENIOS CONCILIATORIOS / EXPEDIENTES EN
TRÁMITE POR DEMANDAS PRESENTADAS EN EL PERIODO
ACTUAL Y EJERCICIOS ANTERIORES) X 100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE190 DEMANDAS
ATENDIDAS (AÑO 2017 )
190 DEMANDAS ATENDIDAS
ASCENDENTE 43% 68% 98%
PropósitoLOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LOS ENTES
GUBERNAMENTALES RESUELVEN SUS CONTROVERSIAS.PORCENTAJE DE DEMANDAS ATENDIDAS
SE REFIERE A LAS DEMANDAS QUE SON ATENDIDAS EN EL AÑO RESPECTO AL TOTAL DE
DEMANDAS EN TRÁMITE
(DEMANDAS ATENDIDAS / DEMANDAS EN TRÁMITE) * 100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
190 ATENCIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS (AÑO
2017 )
190 DEMANDAS ATENDIDAS
ASCENDENTE 43% 68% 98%
ComponentesA.- Coordinación de las acciones para resolver las controversias individuales y colectivas tramitadas.
TASA DE VARIACIÓN DE LAUDOS EMITIDOS Y CONVENIOS CONCILIATORIOS
REALIZADOS
INCREMENTAR EL NÚMERO DE LAUDOS EMITIDOS Y CONVENIOS CONCILIATORIOS
REALIZADOS DE DEMANDAS PRESENTADAS EN EL PERIODO Y DE EJERCICIOS ANTERIORES
LAUDOS EMITIDOS Y CONVENIOS CONCILIATORIOS REALIZADOS
/EXPEDIENTES EN TRÁMITE*100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
190 ATENCIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS (AÑO
2017 )
190 LAUDOS EMITIDOS
ASCENDENTE 43% 68% 98%
A S01.- Atención a servidores públicos, dependencias del estado, municipios y organismos.
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE PRESENTAN DEMANDA LABORAL
SE REFIERE A LAS PERSONAS QUE ACUDEN AL TRIBUNAL A PRESENTAR DEMANDAS LABORALES
Y QUE SON ATENDIDOS
(PERSONAS QUE PRESENTAN DEMANDA LABORAL Y SON
ATENDIDOS / TOTAL DE PERSONAS QUE PRESENTAN DEMANDA
LABORAL) * 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE190 PERSONAS
ATENDIDAS (AÑO 2017 )
190 PERSONAS ASCENDENTE 43% 68% 98%
A S02.- Coordinación de las acciones para resolver las controversias individuales y colectivas tramitadas
PORCENTAJE COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES PARA RESOLVER LAS
CONTROVERSIAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS TRAMITADAS
EJERCICIO DEL PRESUPUSTO ASIGNADO PARA SUELDOS Y SALARIOS
(PRESUPUESTO EJERCIDO /PRESUPUESTO ASIGNADO PARA
SUELDOS Y SALARIOS)*100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE 100 POR CIENTO ASCENDENTE 21% 52% 77%
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Actividades
E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS30-ARBITRAJE Y ESCALAFÓN3 - COLIMA SEGUROTRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE LA VIDA DE LOS COLIMENSES A
TRAVÉS DE POLÍTICAS PUBLICAS QUE PERMITAN AL ESTADO MANTENER LA ESTABILIDAD POLÍTICA
GARANTIZANDO EL RESPECTO A LA LEGALIDAD EN APOYO A LA GOBERNANZA
TASA DE VARIACION DE DEMANDAS ATENDIDAS
se refiere al incremento en las demandas atendidas((DEMANDAS ATENDIDAS EN EL AÑO T/DEMANDAS ATENDIDAS EN AÑO T-
1)-1)*100
Eficacia-Estratégico-Anual
TASA (AÑO 2018 ) ASCENDENTE N/D N/D N/D
Propósito
L A POBLACIÓN Y LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y/O ESTATALES SE RESUELVEN LAS CONTROVERSIAS
ADMINISTRATIVAS Y/O FISCALES QUE PRESENTAN, MEDIANTE LA APLICACIÓN IRRESTRICTAS DE LAS LEYES.
PORCENTAJE DE SENTENCIAS RESUELTASNOS INDICA EL NUMERO DE ASUNTOS RESUELTOS
RESPECTO AL AÑO EN CURSO(NUMERO DE SENTENCIAS/NUMERO DE EXPEDIENTES EN TRAMITE)*100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE (AÑO 2018 ) ASCENDENTE N/A N/A N/A
ComponentesA.- Controversias administrativas y/o fiscales que
presenta la poblacion, resueltasMETAS CUMPLIDAS EN LOS PROGRAMAS DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVASE PRETENDE MEDIREL NUMERO DE SENTENCIAS RESUELTAS ENTRE EL NUMEROP DE DEMANDAS
NUMERO DE SENTENCIAS/NUMERO DE DEMANDAS
Eficiencia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
1245 METAS CUMPLIDAS EN
LOS PROGRAMAS DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA (AÑO 2016 )
100% CONSTANTE 100 100 100
A S01.- Atención a la población que solicita la intervención de la justicia administrativa
JUICIOS RESUELTOSMIDE EL NUMERO DE DEMANDAS QUE SE TRAMITAN ANTE EL TRIBUNAL A SOLICITUD DEL DEMANDANTE
NUMERO DE DEMANDAS TRAMITADAS ANTE EL
TRIBUNAL/NUMERO DE DEMANDAS PRESENTADAS
Eficiencia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE (AÑO 2018 ) 100% CONSTANTE 92 87 90
A S02.- Establecer el juicio contencioso administrativo en linea
JUICIOS RESUELTOS EN LINEAMIDE EL NUM DE DEMANDAS QUE TRAMITAN ANTE EL
TRIBUNAL A SOLICITUD DEL DEMANDANTE
NUMERO DE DEMANDAS TRAMITADAS ANTE EL
TRIBUNAL/NUMERO DE DEMANDAS PRESENTADAS
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
$1,000.000.00 CANTIDAD
REQUERIDA PARA SU OPERACION
(AÑO 2018 )
NO DISPONIBLE
CONSTANTE N/D N/D N/D
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Actividades
E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS31-IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA3 - COLIMA SEGUROTRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DELICTIVO MEDIANTE EL
FORTALECIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES
DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO, A TRAVÉS DE LA GESTIÓN Y APLICACIÓN DE
RECURSOS PÚBLICOS.
INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL(INCIDENCIA DELICTIVA EN LA
ENTIDAD DEL AÑO X * 100,000)/LA POBLACIÓN DE LA ENTIDAD
Eficiencia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE1489 INCIDENCIAS DELICTIVAS
(AÑO 2016 )DESCENDENTE N/D N/D N/D
PropósitoLA POBLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA
PERCIBE UN CLIMA DE SEGURIDAD AGRADABLE, ESTABLE Y FUERTE
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD
SE REFIERE AL PORCENTAJE DE CIUDADANOS QUE PERCIBEN
INSEGURIDAD EN EL ESTADO EN UN PERIODO DE TIEMPO
DETERMINADO.
INDICE DE LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN EL AÑO T - INDICE
DE LA PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD EN EL AÑO - T1) < <
INDICE DE LA PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD EN EL AÑO T1*100
Calidad-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
72 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN RESPECTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL (2016)
QUE GUARDA LA INSEGURIDAD PÚBLICA EN SU ENTIDAD FEDERATIVA. (AÑO
2016 )
DESCENDENTE N/D N/D N/D
A.- El fortalecimiento, modernización y equipamiento de las instituciones de
seguridad pública en el estado, a través de la gestión y aplicación de recursos
públicos, alcanzados
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GENERAL DE METAS ESTABLECIDAS
EN EL ANEXO TÉCNICO DEL FASP
MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
ESTABLECIDAS EN LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN DEL FASP.
(METAS CUMPLIDAS/ METAS ESTABLECIDAS EN LOS CONVENIOS
FASP)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 25 METAS (AÑO 2017 ) ASCENDENTE N/D N/D N/D
B.- La estrategia estatal para la prevención social de la violencia y la delincuencia con
participación ciudadana, realizada
PORCENTAJE DE POLÍGONOS(ZONA POBLACIONALES) CUBIERTOS EN EL
ESTADO
MIDE LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA
DELINCUENCIA
(POLIGONOS DE RIESGO INTERVENIDOS/ POLÍGONOS DE RIESGO PROGRAMADOS PARA
ATENCIÓN)*100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE13 POLÍGONOS O ZONAS
POBLACIONALES (AÑO 2017 )
*NO CUENTA CON META PUESTO QUE EL PROGRAMA NO
OPERA EN 2017ASCENDENTE N/D N/D N/D
C.- Funciones en materia de coordinación de seguridad pública, desempeñadas
PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS PARA EL DESEMPEÑO DE
FUNCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
MIDE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA
DESEMPEÑO DE FUNCIONES DEL SESESP, CEECC Y CEPSVD
(RECURSO EJERCIDO/ RECURSO ASIGNADO)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE 6808500 PESOS (AÑO 2017 )
EJERCER EL 100% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
DEL SESESP, CEECC Y CEPSVD
ASCENDENTE 31.63% 53.80% 87.30%
D.- Implementación del Monitoreo estatal de video vigilancia urbana e identificación
vehicular, la atención de emergencias y C5i para el estado de Colima,
implementado
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GENERAL DE METAS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO ESTATAL DE VIDEO VIGILANCIA
URBANA, IDENTIFICACIÓN VEHICULAR, ATENCIÓN A
EMERGENCIAS Y C5I
MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
ESTABLECIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO
ESTATAL DE VIDEO VIGILANCIA URBANA, IDENTIFICACIÓN VEHICULAR, ATENCIÓN A
EMERGENCIAS Y C5I
(METAS CUMPLIDAS/ METAS ESTABLECIDAS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO ESTATAL DE VIDEO VIGILANCIA
URBANA, IDENTIFICACIÓN VEHICULAR, ATENCIÓN A
EMERGENCIAS Y C5I )*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
CUMPLIR EL CIEN POR CIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO ESTATAL DE VIDEO
VIGILANCIA URBANA, IDENTIFICACIÓN VEHICULAR, ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y C5I EN EL ESTADO DE COLIMA
ASCENDENTE N/D N/D N/D
A I01.- EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA DE LOS ELEMENTOS DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PORCENTAJE DE ELEMENTOS CON EVALUACIONES VIGENTES RESPECTO
A LOS REGISTRADOS EN EL RNPSP
MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAL CON EVALUACIONES VIGENTES EN CONTROL DE CONFIANZA, DE LOS
DADOS DE ALTA EN LAS INSTITUCIONES ESTATALES
(ELEMENTOS EVALUADOS/ META ANUAL PROGRAMADA)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
2851 ELEMENTOS ACTIVOS EN EL ESTADO DE FUERZA AL 31 DE MARZO DEL 2017 (AÑO
2017 )
EVALUAR AL 100% DE LOS ELEMENTOS ACTIVOS EN EL
RNSPASCENDENTE 0 94.8 94.8
A I02.- EJECUCIÓN DE LAS METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PARA COMBATE Y PREVENCIÓN DEL
DELITO DE SECUESTRO.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PARA COMBATE Y
PREVENCIÓN DEL DELITO DE SECUESTRO
MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PARA COMBATE Y PREVENCIÓN DEL DELITO DE
SECUESTRO
(METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 0 METAS (AÑO 2017 ) SIN META ASCENDENTE N/D N/D N/D
A I03.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO
COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO.
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO
COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE
ARMAMENTO
(METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 0 METAS (AÑO 2017 ) SIN META AL 2017 ASCENDENTE N/D N/D N/D
A I04.- APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES
APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS
MUJERES
MIDE EL PORCENTAJE DE METAS DE PROGRAMAS DE ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES
CONCLUIDAS
(METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 1 META (AÑO 2017 )CUMPLIR AL 100]% LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL 2017
ASCENDENTE N/D N/D N/D
A I05.- IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE SISTEMA DE JUSTICIA
PENAL
(METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 0 METAS (AÑO 2017 ) SIN META ASCENDENTE N/D N/D N/D
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Componentes
I-GASTO FEDERALIZADO32-ASISTENCIA AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA3 - COLIMA SEGUROSECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (C4)
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
A I06.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y
TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL FORTALECIMIENTO DE
LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA
PENITENCIARIO NACIONAL
MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y
TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL
(METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 0 METAS (AÑO 2017 ) SIN META ASCENDENTE N/D N/D N/D
A I07.- MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA RED ESTATAL DE
RADIOCOMUNICACIONES
DISPONIBILIDAD DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES
MIDE LA DISPONIBILIDAD DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES CON COBERTURA EN LA ENTIDAD EN EL
PERIODO
(TIEMPO REAL DE OPERACIÓN EL PERIODO DE CADA SITIO QUE
CONFORMA LA RED ESTATAL DE RADIOCOMUNICACIONES/TIEMPO
PROYECTADO DE OPERACIÓN ININTERRUMPIDA EN EL PERIODO, DE CADA SITIO QUE CONFORMA LA RED
ESTATAL DE RADIOCOMUNICACIONES)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE 95 POR CIENTO (AÑO 2017 ) CONSTANTE 99.85% 99.77 96.93%
A I08.- MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN
DISPONIBILIDAD DE SERVIDORES DEL SNISP
MIIDE LA DISPONIBILIDAD DELOS SERVIDORES DEL SNSP
(TIEMPO DE OPERACIÓN DE SERVIDORES/TIEMPO PROYECTADO)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE 95 PORCIENTO (AÑO 2017 )MANTENER LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVIDORES DEL SNSP
POR ARRIBA DEL 95 POR CIENTOCONSTANTE 99.63% 98.79 96.53%
A I09.- SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA
ANÓNIMA 089
CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LAS LLAMADAS DE EMERGENCIAS
MIDE LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN PRESTADA A LOS CIUDADANOS QUE
HACEN USO DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS ESTATAL
(SUMA DE PROMEDIOS INDIVIDUALES POR OPERADOR/ NUMERO DE OPERADORES)*100
Calidad-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE 0 POR CIENTO (AÑO 2017 ) SIN META AL 2017 CONSTANTE N/D N/D N/D
A I10.- EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR EN EL
ESTADO
AVANCE EN INSTALACIÓN DE CONSTANCIAS DEL REPUVE
MIDE EL PORCENTAJE DE VEHÍCULOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA
REPUVE
(NÚMERO DE VEHÍCULOS REGISTRADOS EN EL REPUVE EN EL
AÑO/PADRÓN VEHICULAR)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
45% REGISTROS DE INSCRIPCIÓN AL REPUVE
CONTRA PADRÓN VEHICULAR EN 2016 (AÑO 2017 )
19% INCREMENTO DE CONSTANCIAS ANUAL (50000
CONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN EN 2017)
ASCENDENTE 50.25% 50.62 50.62
A I11.- EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO FASP
MIDE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL RECURSO FASP ASIGNADO A LA
ENTIDAD
(PRESUPUESTO EJERCIDO/ PROGRAMADO)2017
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE113762506 PESOS (AÑO 2017
)
EJERCER EL 100 POR CIENTO DE RECURSOS ASIGNADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017ASCENDENTE 1% 1% 1%
A I12.- INVESTIGACIÓN EN GENÉTICA FORENSE
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA INVESTIGACIÓN EN
GENÉTICA FORENSE
MIDE EL AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA
INVESTIGACIÓN EN GENÉTICA FORENSE
(METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 0 METAS (AÑO 2017 ) SIN META AL 2017 ASCENDENTE N/D N/D N/D
A I13.- FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS
INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE
JUSTICIA
PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS RESPECTO A LAS
PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS
PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PARA
EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
(METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 1 METAS (AÑO 2017 )CUMPLIR AL 100 POR CIENTO
LAS METAS ESTABLECIDASASCENDENTE N/D N/D N/D
A I14.- DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES PARA EL DISEÑO
DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD
PÚBLICA
PORCENTAJE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE
PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA
MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE
PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA
(METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 4 METAS (AÑO 2017 )CUMPLIR AL 100% LAS METAS
ESTABLECIDASASCENDENTE N/D N/D N/D
A I15.- DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA (PISP)
PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS RELACIONADAS CON EL
DESARROLLO LA PROFESIONALIZACIÓN Y
CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE
JUSTICIA
MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS
RELACIONADAS CON EL DESARROLLO LA
PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE
JUSTICIA
(NÚMERO DE ELEMENTOS CAPACITADOS EN EL AÑO/NÚMERO
DE ELEMENTOS PROGRAMADOS PARA CAPACITAR EN EL AÑO)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 1278 ELEMENTOS (AÑO 2017 ) ASCENDENTE N/D N/D N/D
A I16.- FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA
CIUDADANA
PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE EL SERVICIO DE EMERGENCIAS
MIDE EL ÓRCENTAJE DE CIUDADANOS USUARIOS
ENCUESTADOS QUE CONFIAN EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911
(CIUDADANOS QUE MANIFIESTAN CONFIANZA EN EL SERVICIO/
CIUDADANOS ENCUESTADOS)
Calidad-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE 95 POR CIENTO (AÑO 2017 )LOGRAR UN NIVEL DE
CONFIANZA POR ENCIMA DEL 95% ANUAL
CONSTANTE N/D N/D N/D
A I17.- IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y
SISTEMAS COMPLEMENTARIOS
PERSONAL CAPACITADO Y EQUIPADO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
MIDE EL ALCANCE DE CAPACITACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
(PERSONAL CAPACITADO/ PERSONAL PROGRAMADO) *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 0 METAS (AÑO 2017 ) ASCENDENTE N/D N/D N/D
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
A I18.- FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA
ADOLESCENTES.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO
DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES
MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA
ADOLESCENTES
(METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 0 METAS (AÑO 2017 ) SIN META ASCENDENTE N/D N/D N/D
A I19.- DESARROLLO DE CIENCIAS FORENSES EN LA INVESTIGACIÓN DE
HECHOS DELICTIVOS.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL DESARROLLO DE LAS
CIENCIAS FORENSES EN LA INVESTIGACIÓN DE HECHOS
DELICTIVOS
MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL
DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENSES EN LA INVESTIGACIÓN DE
HECHOS DELICTIVOS
(METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 2 METAS (AÑO 2017 )CUMPLIR AL 100 POR CIENTO LAS METAS PROGRAMADAS
ASCENDENTE N/D N/D N/D
A I20.- MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
MIDE LA DISPONIBILIDAD DE LA RED DE VIDEO VIGILANCIA ESTATAL
(TIEMPO DE OPERACIÓN DE LAS CÁMARAS/ TIEMPO PROYECTADO)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE 95 PORCIENTO (AÑO 2017 )MANTENER UNA
DISPONIBILIDAD POR ENCIMA DEL 95 POR CIENTO
CONSTANTE 96.33% 96.62 95.20%
A I21.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA PREVENCIÓN Y
COMBATE A DELITOS DE ALTO IMPACTO.
INCIDENCIA DELICTIVA DE DELITOS DE ALTO IMPACTO
MIDE LA TASA DE INCIDENCIA DE DELITOS DE ALTO IMPACTO EN AL
ENTIDAD
(INCIDENCIA EN DELITOS DE ALTOIMPACTO EN LA ENTIDAD DEL
AÑO X * 100,000)/LA POBLACIÓN DE LA ENTIDAD
Eficacia-Estratégico-Anual
TASA
866.494 TASA DELITOS DE ALTO IMPACTO POR CADA
10000 HABITANTES EN 2016 (AÑO 2017 )
DISMINUIR LA TASA DE DELITOS DE ALTO IMPACTO, REPECTO AL
AÑO ANTERIORDESCENDENTE N/D N/D N/D
A I22.- ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS RESPONSABLES DE LA
BÚSQUEDA DE PERSONAS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS RESPONSABLES DE
LA BÚSQUEDA DE PERSONAS
MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA
ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS RESPONSABLES DE LA
BÚSQUEDA DE PERSONAS
(METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 0 METAS (AÑO 2017 ) SIN META ASCENDENTE N/D N/D N/D
A I23.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LA APLICACIÓN DE LOS
RECURSOS Y EL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO FASP
MIDE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL RECURSO FASP ASIGNADO A LA
ENTIDAD
(PRESUPUESTO EJERCIDO/ PROGRAMADO)2017
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE113762506 PESOS (AÑO 2017
)
EJERCER EL 100 POR CIENTO DE RECURSOS ASIGNADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017ASCENDENTE 1% 1% 1%
A I24.- MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA RED ESTATAL DE
TELECOMUNICACIONES
PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES
MIDE LA DISPONIBLIDAD DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES
(TIEMPO DE OPERACIÓN D ELA RED/ TIEMPO PROYECTADO)
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE 0 SIN LINEA (AÑO 2017 ) SIN META CONSTANTE N/D N/D N/D
A I25.- IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
PORCENTAJE EN CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y
DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS
COMPLEMENTARIOS
MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS
COMPLEMENTARIOS
(METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 1 META (AÑO 2017 )CUMPLIR AL 100 POR CIENTO
LAS METAS PLANTEADASASCENDENTE N/D N/D N/D
A I26.- FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ESTATALES DE SUPERVISIÓN A MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN DEL
PROCESO
PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ESTATALES DE SUPERVISIÓN A MEDIDAS
CAUTELARES Y SUSPENSIÓN DEL PROCESO
MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
UNIDADES ESTATALES DE SUPERVISIÓN A MEDIDAS
CAUTELARES Y SUSPENSIÓN DEL PROCESO
(METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 1 META (AÑO 2017 )CUMPLIR AL 100 POR CIENTO
LAS METAS PLANEADASASCENDENTE N/D N/D N/D
A I27.- FORTALECIMIENTO DE ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN TEMPRANA
PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL
FORTALECIMIENTO DE ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN
TEMPRANA
MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN
MATERIA PENAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN TEMPRANA
(METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 0 METAS (AÑO 2017 ) SIN META ASCENDENTE N/D N/D N/D
A I28.- MODELO NACIONAL DE POLICÍA EN FUNCIONES DE SEGURIDAD PROCESAL
PORCENTAJE EN CUMPLIMIENTO DE METAS DEL MODELO NACIONAL DE
POLICÍA EN FUNCIONES DE SEGURIDAD PROCESAL
MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL MODELO NACIONAL DE POLICÍA
EN FUNCIONES DE SEGURIDAD PROCESAL
(METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 1 META (AÑO 2017 )CUMPLIR AL 100 POR CIENTO
LAS METAS PLANEADASASCENDENTE N/D N/D N/D
A I29.- FORTALECIMIENTO DE ASESORÍAS JURÍDICAS A VÍCTIMAS
PORCENTAJE EN CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO
DE ASESORÍAS JURÍDICAS A VÍCTIMAS
MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE
ASESORÍAS JURÍDICAS A VÍCTIMAS
(METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 1 METAS (AÑO 2017 )CUMPLIR AL 100 POR CIENTO LAS METAS PROGRAMADAS
ASCENDENTE N/D N/D N/D
A I30.- FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL
PORCENTAJE EN CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO
DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL
MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL
(METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 3 META (AÑO 2017 )CUMPLIR AL 100 POR CIENTO LAS METAS PROGRAMADAS
ASCENDENTE N/D N/D N/D
Actividades
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
A I31.- FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIALIZADA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES
PORCENTAJE EN CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA DEL SISTEMA DE
JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES
MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA DEL SISTEMA DE
JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES
(METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 1 META (AÑO 2017 )CUMPLIR AL 100 POR CIENTO
LAS METAS PLANEADASASCENDENTE N/D N/D N/D
A I32.- ACREDITACIÓN (CERTIFICACIÓN) DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA ACREDITACIÓN
(CERTIFICACIÓN) DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA ACREDITACIÓN
(CERTIFICACIÓN) DE ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS
(METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 2 METAS (AÑO 2017 )CUMPLIR AL 100 POR CIENTO
LAS METAS PLANEADASASCENDENTE N/D N/D N/D
A I33.- MODELO HOMOLOGADO DE UNIDADES DE POLICÍA CIBERNÉTICA
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL MODELO
HOMOLOGADO DE UNIDADES DE POLICÍA CIBERNÉTICA
MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL MODELO HOMOLOGADO DE UNIDADES DE POLICÍA CIBERNÉTICA
(METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 1 META (AÑO 2017 )CUMPLIR AL 100 POR CIENTO LAS METAS PROGRAMADAS
ASCENDENTE N/D N/D N/D
B I01.- APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL
MUNICIPIO DE COLIMA
PORCENTAJE DE POLÍGONOS (ZONAS POBLACIONALES) CUBIERTOS EN EL
MUNICIPIO DE COLIMA
MIDE LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA
DELINCUENCIA EN EL MUNICIPIO DE COLIMA
(POLIGONOS DE RIESGO INTERVENIDOS/ POLÍGONOS DE RIESGO PROGRAMADOS PARA
ATENCIÓN)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 0 POLÍGONOS (AÑO 2017 ) SIN META ESTABLECIDA ASCENDENTE N/D N/D N/D
B I02.- APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL
MUNICIPIO DE MANZANILLO
PORCENTAJE DE POLÍGONOS (ZONAS POBLACIONALES) CUBIERTOS EN EL
MUNICIPIO DE MANZANILLO
MIDE LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA
DELINCUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO
(POLIGONOS DE RIESGO INTERVENIDOS/ POLÍGONOS DE RIESGO PROGRAMADOS PARA
ATENCIÓN)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 0 POLÍGONOS (AÑO 2017 ) SIN META ESTABLECIDA ASCENDENTE N/D N/D N/D
B I03.- APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL
MUNICIPIO DE TECOMÁN
PORCENTAJE DE POLÍGONOS (ZONAS POBLACIONALES) CUBIERTOS EN EL
MUNICIPIO DE TECOMÁN
MIDE LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA
DELINCUENCIA EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN
(POLÍGONOS DE RIESGO INTERVENIDOS/ POLÍGONOS DE RIESGO PROGRAMADOS PARA
ATENCIÓN)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 0 POLÍGONOS (AÑO 2017 ) SIN META ESTABLECIDA ASCENDENTE N/D N/D N/D
C S01.- REALIZACIÓN DE FUNCIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA DESEMPEÑO DE FUNCIONES DEL
SESESP
MIDE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA
DESEMPEÑO DE FUNCIONES DEL SESESP
(RECURSO EJERCIDO/ RECURSO ASIGNADO)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 3878500 PESOS (AÑO 2017 )EJERCER EL 100 POR CIENTO DEL
RECURSO ASIGNADOASCENDENTE 23.73% 55.80% 86%
C S02.- REALIZACIÓN DE FUNCIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN EN
CONTROL DE CONFIANZA
EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA DESEMPEÑO DE FUNCIONES DEL
CEECC
MIDE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA
DESEMPEÑO DE FUNCIONES DEL CEECC
(RECURSO EJERCIDO/ RECURSO ASIGNADO)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 1371500 PESOS (AÑO 2017 )EJERCER EL 100 POR CIENTO DEL
PRESUPUESTO ASIGNADOASCENDENTE 66.21% 40.80% 75.20%
C S03.- REALIZACIÓN DE FUNCIONES DEL CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN
SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA DESEMPEÑO DE FUNCIONES CEPSVD
MIDE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA
DESEMPEÑO DE FUNCIONES DEL CEPSVD
(RECURSO EJERCIDO/ RECURSO ASIGNADO)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 1558500 PESOS (AÑO 2017 )EJERCER EL 100 POR CIENTO DE
LOS RECURSOS ASIGNADOSASCENDENTE 4.96% 54.60% 88.80%
D I01.- Implementación del monitoreo estatal de video vigilancia urbana
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO ESTATAL DE VIDEO
VIGILANCIA URBANA
MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
ESTABLECIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO
ESTATAL DE VIDEO VIGILANCIA URBANA
(METAS CUMPLIDAS/ METAS ESTABLECIDAS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO ESTATAL DE VIDEO VIGILANCIA
URBANA)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
CUMPLIR EL CIEN POR CIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO ESTATAL DE VIDEO
VIGILANCIA URBANA
ASCENDENTE N/D N/D N/D
D I02.- Implementación del sistema de identificación vehicular
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GENERAL DE METAS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR
MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
ESTABLECIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
IDENTIFICACIÓN VEHICULAR
(METAS CUMPLIDAS/ METAS ESTABLECIDAS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA IDENTIFICACIÓN VEHICULAR )*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
CUMPLIR EL CIEN POR CIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN
VEHICULAR
ASCENDENTE N/D N/D N/D
D I03.- Sistema Estatal de Atención a Emergencias
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GENERAL DE METAS PARA EL
SISTEMA DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS
MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
ESTABLECIDAS PARA EL SISTEMA DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS
(METAS CUMPLIDAS/ METAS ESTABLECIDAS PARA EL SISTEMA DE
ATENCIÓN A EMERGENCIAS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
CUMPLIR EL CIEN POR CIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL SISTEMA DE ATENCIÓN
A EMERGENCIAS
ASCENDENTE N/D N/D N/D
D I04.- Implementación de Estándares, protocolos de actuación y Normas Técnicas Aplicables al Centro de
Coordinación, Control, Comando, Computo, Comunicaciones e Inteligencia
(C5i)
PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
ESTABLECIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES,
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y NORMAS TÉCNICAS APLICABLES AL
C5I
MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
ESTABLECIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES,
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y NORMAS TÉCNICAS APLICABLES AL
C5i
(METAS CUMPLIDAS/ METAS ESTABLECIDAS PARA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES, PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y
NORMAS TÉCNICAS APLICABLES AL C5I)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
CUMPLIR AL CIEN POR CIENTO LAS METAS ESTABLECIDAS PARA
LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES, PROTOCOLOS DE
ACTUACIÓN Y NORMAS TÉCNICAS APLICABLES AL C5I
ASCENDENTE N/D N/D N/D
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
D I05.- Fortalecimiento e implementación de Tecnologías de Información y Comunicación para el Centro de
Coordinación, Control, Comando, Computo, Comunicaciones e Inteligencia
(C5i)
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GENERAL DE METAS PARA EL
FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
PARA EL C5I
MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
ESTABLECIDAS PARA EL FORTALECIMIENTO E
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN PARAL EL C5i
(METAS CUMPLIDAS/ METAS ESTABLECIDAS PARA PARA EL
FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
PARAL EL C5I)*101
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
CUMPLIR EL CIEN POR CIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO E
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN PARA EL C5I
ASCENDENTE N/D N/D N/D
D I06.- Implementación del Centro de Información e Inteligencia
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GENERAL DE METAS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA
MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
ESTABLECIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE
INFORMACIÓN E INTELIGENCIA
(METAS CUMPLIDAS/ METAS ESTABLECIDAS PARA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA)*102
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
CUMPLIR EL CIEN POR CIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN E
INTELIGENCIA
ASCENDENTE N/D N/D N/D
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA A TRAVÉS DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS COORDINADAS Y ENCAMINADAS A ATENDER EL REZAGO MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS INTEGRALES DE PREVENCIÓN Y
DE COMBATE A LOS DELITOS; DE LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL POLICIAL; DEL FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA PENITENCIARIO, INSTITUTO DE ADOLESCENTES Y DE UNA ADECUADA
REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA.
PORCENTAJE DE LOS INDICADORES DEL PROGRAMA SECTORIAL E INSTITUCIONAL CUMPLIDOS .
DESARROLLAR UN SEGUIMIENTO PUNTUAL A LOS INDICADORES QUE SE
DERIVAN DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO RECTORES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.
(INDICADORES EN CUMPLIMIENTO AL
CORRIENTE/TOTAL DE INDICADORES)*100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE0 INDICADORES CUMPLIDOS CON REGISTRO (AÑO 2017 )
CUMPLIR CON EL 100 POR CIENTO DE LOS INDICADORES
ESTABLECIDOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS
SECTORIALES E INSTITUCIONALES DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
ASCENDENTE N/A 35 N/A
Propósito
LA POBLACIÓN COLIMENSE RECIBE ATENCIÓN A TRAVÉS DE LA REACCIÓN DE LOS CUERPOS
POLICIALES; DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO; DE LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA O DENUNCIA ANÓNIMA; DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO
DE SEGURIDAD Y CUSTODIA; DE LOS PROGRAMAS DE REINCORPORACIÓN SOCIAL
PARA ADULTOS Y ADOLESCENTES Y DE LA REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SEGURIDAD PRIVADA.
TASA DE VARIACIÓN EN LA PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD
PÚBLICA.
CON BASE EN LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE VICTIMIZACIÓN
Y PERCEPCIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA, MEDIR EL AVANCE EN MEJORAS EN LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN EL
ESTADO.
((RESULTADOS DE LA ENVIPE DEL AÑO T/RESULTADO DE LA
ENVIPE T-1)-1)*100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
7410 PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS PERCIBEN
INSEGURIDAD DE ACUERDO A LA ENVIPE DE MARZO-ABRIL
2016. (AÑO 2016 )
MEJORAR EN UN 1% ANUAL LA PERCEPCIÓN DE
SEGURIDAD DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DE LA
ENVIPE 2016.
ASCENDENTE N/A N/A N/A
A.- Acciones interinstitucionales de la Secretaría de Segridad Pública, coordinadas.
PORCENTAJE DE LA AGENDA DE REUNIONES DEL DESPACHO DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DAR SEGUIMIENTO A LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO EN LAS QUE PARTICIPA EL C. SECRETARIO(A) O LOS SUBSECRETARIOS(AS) TANTO LOCALES,
NACIONALES O INTERNACIONALES.
(REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES
PROGRAMADAS)*100
Eficiencia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE0 AGENDA DE REUNIONES (AÑO
2017 )
PARTICIPAR Y/O REALIZAR EN EL 90 POR CIENTO DE LAS REUNIONES A LAS QUE ES
CONVOCADO O CONVOCA EL (LA) SECRETARIO(A).
ASCENDENTE 25 50 75
B.- Capacidad institucional de la policía estatal acreditable, servicios de vigilancia operativa y
uso de las herramientas tecnológicas en el estado de colima, coordinadas.
PORCENTAJE EN LA COORDINACIÓN DE OPERACIONES
IMPLEMENTAR OPERATIVOS EN COORDINACIÓN CON LA POLICÍA
ESTATAL ACREDITABLE Y LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS TRES
NIVELES DE GOBIERNO.
(NÚMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS/NÚMERO DE
OPERATIVOS PROGRAMADOS)*100
Eficiencia-Estratégico-Trimestral
PORCENTAJE0 OPERATIVOS ANUALES REALIZADOS (AÑO 2017 )
REALIZAR 120 OPERATIVOS ANUALES EN COORDINACIÓN
CON LA POLICÍA ESTATAL ACREDITABLE Y LAS
INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS TRES NIVELES
DE GOBIERNO.
ASCENDENTE 25 50 75
C.- Acciones de prevención del delito y programas que inhiban las causas de la
inseguridad y violencia bajo un enfoque de corresponsabilidad social y participación
ciudadana, implementadas.
PORCENTAJE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS
DE PREVENCIÓN DEL DELITO.
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE MANERA
CONJUNTA CON LA SOCIEDAD, FOMENTANDO UNA COMUNICACIÓN FLUIDA Y LA CORRESPONSABILIDAD,
DANDO COMO RESULTADO ACCIONES QUE LLEVEN A PREVENIR LAS CAUSAS
DEL DELITO.
(ACCIONES DE PREVENCIÓN REALIZADAS/ACCIONES DE
PREVENCIÓN PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE4 PROGRAMAS
IMPLEMENTADOS. (AÑO 2017 )
AL 2018 AUMENTAR LOS PROGRAMAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO QUE CONTRIBUYAN A DISMINUIR
LOS ÍNDICES DELICTIVOS.
ASCENDENTE 25 50 75
D.- Reinserción social de personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios del
estado, lograda.
PORCENTAJE DE REINCIDENTES EN EL SISTEMA PENITENCIARIO
ESTATAL.
DAR SEGUIMIENTO A LA ESTADÍSTICA ESTATAL DE REINCIDENCIA DELICTIVA EN
EL SISTEMA PENITENCIARIO.
(TOTAL DE PERSONAS QUE OBTIENEN
LIBERTAD/PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD
REINCIDENTES)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE1450 PPL EN PROCESO DE
OBTENER LIBERTAD. (AÑO 2017 )
70% DE REINCIDENCIA DESCENDENTE 10 30 60
E.- Reintegración y reinserción social y familiar del adolescente en conflicto con la ley penal,
realizada.
PORCENTAJE EN LA ATENCIÓN INTEGRAL Y SUPERVISIÓN A LOS
ADOLESCENTES.
SUPERVISAR Y DAR ATENCIÓN A LOS ADOLESCENTES QUE HAYAN INCURRIDO
EN ALGÚN DELITO.
(ADOLESCENTES SUJETOS A SUPERVISIÓN O
ATENCIÓN/NÚMERO TOTAL DE ADOLESCENTES)*100
Eficacia-Estratégico-Trimestral
PORCENTAJE90% DE ADOLESCENTES
ATENDIDOS. (AÑO 2017 )
QUE EL 90 POR CIENTO DE LOS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY TENGAN ATENCIÓN Y
SUPERVISIÓN.
ASCENDENTE 25 50 75
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Componentes
E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS33-SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO3 - COLIMA SEGUROSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
F.- Capacitación a los integrantes de las instituciones de seguridad pública en el estado en instalaciones óptimas para la operatividad,
realizada.
PORCENTAJE EN LA PROGRAMACIÓN DE CURSOS .
CUMPLIR CON LA PROGRAMACIÓN DE CURSOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD
PÚBLICA ESTATALES Y MUNICIPALES.
(NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS/NÚMERO DE
CURSOS PROGRAMADOS)*100
Eficacia-Estratégico-Anual
CURSOS
50 CURSOS REALIZADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO A
DICIEMBRE DE 2017, DE DONDE SE SACARÁ EL PORCENTAJE PARA ESTE EJERCICIO 2018.
(AÑO 2017 )
CUMPLIR CON EL 100 POR CIENTO DE LOS CURSOS
PROGRAMADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO
POLICIAL PARA EL EJERCICIO 2018.
ASCENDENTE 25 50 75
G.- Policía Auxiliar de Secretaria de Seguridad Pública, consolidada.
PORCENTAJE EN LOS CONTRATOS EMPRESARIALES VIGENTES
COMPROBAR EL NÚMERO DE EMPRESAS A LAS CUALES PRESTEMOS EL SERVICIO.
(NÚMERO DE EMPRESAS INVITADAS A OTORGAR EL
SERVICIO/NÚMERO DE EMPRESAS A LAS QUE
PRESTAMOS SERVICIOS)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PERSONAS1 EMPRESA (GOBIERNO DEL
ESTADO) (AÑO 2017 )
CONTAR CON MÍNIMO 10 EMPRESAS A LAS CUALES OFRECERLES EL SERVICIO.
ASCENDENTE 10 30 50
H.- Capacidad de los servicios de seguridad privada, fortalecido.
PORCENTAJE EN LA SUPERVISIÓN DE EMPRESAS
PORCENTAJE DE PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA
REGULADAS.
(NÚMERO DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA
SUPERVISADAS/NÚMERO DE EMPRESAS DE SEGURIDAD
PRIVADA REGISTRADAS)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
90 NÚMERO DE VISITAS DE SUPERVISIÓN REALIZADAS A
LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA CON REGISTRO, AL
2018. (AÑO 2017 )
CUMPLIR CON EL 90 POR CIENTO DE LAS VISITAS DE
SUPERVISIÓN PROGRAMADAS A LAS EMPRESAS DE
SEGURIDAD PRIVADA, AL 2018.
ASCENDENTE 6 39 87
A S01.- Seguimiento a la implementación del Modelo Óptimo de la Función Policial.
PORCENTAJE DEL MODELO ÓPTIMO DE LA FUNCIÓN POLICIAL
DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS Y/O CUMPLIMIENTOS DEL MODELO ÓPTIMO
DE LA FUNCIÓN POLICIAL.
(ACCIONES DEL MODELO ÓPTIMO DE LA FUNCIÓN
POLICIAL CUMPLIDAS/ACCIONES DEL
MODELO ÓPTIMO DE LA FUNCIÓN POLICIAL
PROGRAMADAS)*100
Eficiencia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE 0 ACUERDOS (AÑO 2017 )
CUMPLIR CON EL 100 POR CIENTO DE LOS ACUERDOS
ESTABLECIDOS EN EL MODELO ÓPTIMO DE LA FUNCIÓN
POLICIAL.
ASCENDENTE 25 45 60
B S01.- Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad de los Municipios (FORTASEG)
PORCENTAJE EN LA PROFESIONALIZACIÓN DEL
PERSONAL POLICIAL ESTATAL
DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS PARA
PROFESIONALIZAR AL PERSONAL DE LA POLICÍA ESTATAL.
(CANTIDAD DE METAS CUMPLIDAS/CANTIDAD DE
METAS PROGRAMADAS)*100
Eficiencia-Gestión-Semestral
PORCENTAJE0 METAS CUMPLIDAS (AÑO
2017 )
CUMPLIR EL 100 POR CIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS
PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DEL
PERSONAL POLICIAL.
ASCENDENTE N/A 69 N/A
B S02.- Preservación de la Seguridad Pública.PORCENTAJE EN LAS ACCIONES OPERATIVAS EXTRAORDINARIAS
ACCIONES OPERATIVAS EXTRAORDINARIAS IMPLEMENTADAS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES
PARA LA PREVENCIÓN Y EL COMBATE A LA INCIDENCIA DELICTIVA.
(ACCIONES OPERATIVAS EXTRAORDINARIAS
REALIZADAS/ACCIONES EXTRAORDINARIAS
PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Estratégico-Trimestral
PORCENTAJE0 ACCIONES OPERATIVAS
EXTRAORDINARIAS (AÑO 2017 )
REALIZAR 100 ACCIONES OPERATIVAS
EXTRAORDINARIAS AL AÑO A FIN DE DISMINUIR LOS
ÍNDICES DE INCIDENCIA DELICTIVA.
ASCENDENTE 30 55 80
B S03.- Optimización de las herramientas tecnológicas de atención y coordinación de la
seguridad pública.
PORCENTAJE EN LA CAPACITACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL
FORTALECER LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, PARA INCREMENTAR EL
APROVECHAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.
(CURSOS REALIZADOS/CURSOS PROGRAMADOS)*100
Eficacia-Gestión-Semestral
PORCENTAJE0 CURSOS REALIZADOS (AÑO
2017 )
REALIZAR 6 CURSOS AL 2018, AL PERSONAL DE C5, C4 Y C2
MUNICIPALES.ASCENDENTE N/A 50 N/A
C S01.- Impactar a la población con acciones en materia de participación ciudadana y
prevención del delito.
PORCENTAJE EN EL NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS
NÚMERO DE PERSONAS QUE SE LOGRARON IMPACTAR CON LAS
ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.
(NÚMERO DE PERSONAS IMPACTADAS SOBRE EL
NUMERO TOTAL DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE
COLIMA)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
93,000 HABITANTES IMPACTADOS CON LAS
ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN EL
AÑO 2018 (AÑO 2017 )
IMPACTAR A 70,000 PERSONAS ANUALMENTE
CON LAS ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN
DEL DELITO.
ASCENDENTE 25 50 75
D K01.- Gestionar y renovar infraestructura en los diversos centros penitenciarios.
PORCENTAJE EN LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA.
PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA DE LOS 2 CENTROS PENITENCIARIOS Y
RECLUSORIO PREVENTIVO TECOMÁN CON NECESIDADES DE CREACIÓN Y
REMODELACIÓN DE SUS INSTALACIONES PRIORITARIAS.
(INFRAESTRUCTURA REMODELADA/
INFRAESTRUCTURA PROGRAMADA)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJEÁREAS REMODELADAS A
DICIEMBRE DE 2017 (AÑO 2017 )
CUMPLIR CON EL 100 POR CIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PROGRAMADA PARA EL 2018
ASCENDENTE 5 15 25
D K02.- Cumplir con las recomendaciones de la comisión nacional de derechos humanos para el posicionamiento del sistema penitenciario estatal entre los 5 primeros lugares del país.
PORCENTAJE EN EL DIAGNOSTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN
PENITENCIARIA.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS RESULTADO DEL
DIAGNOSTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA.
(DIAGNOSTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA
2016/DIAGNOSTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN
PENITENCIARIA 2017)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE6.41 CALIFICACIÓN EN EL AÑO
2016 (AÑO 2017 )
ASCENSO EN POSICIONAMIENTO 14
RESPECTO AL 2018ASCENDENTE 10 100 N/A
E S01.- Ejecutar las medidas de sanción y cautelares que el órgano jurisdiccional
especializado imponga a los adolescentes, bajo las directrices de un proceso integral,
incluyente, que permita cumplir de manera eficiente y eficaz la reintegración social y
familiar del adolescente, así como su reintegración social en estricto apego a sus
derechos fundamentales.
PORCENTAJE EN LAS MEDIDAS DE SANCIÓN Y CAUTELARES A LOS
ADOLESCENTES.
DAR SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE SANCIÓN O CAUTELARES IMPUESTAS POR EL JUEZ, A LOS ADOLESCENTES.
(MEDIDAS DE SANCIÓN EN SEGUIMIENTO/MEDIDAS DE SANCIÓN APLICADAS)*100
Eficacia-Estratégico-Trimestral
PORCENTAJE90% DE MEDIDAS DE
SUPERVISIÓN. (AÑO 2017 )
CUMPLIR CON EL 95% DEL SEGUIMIENTO INTEGRAL DE LAS MEDIDAS DE SANCIÓN O CAUTELARES IMPUESTAS POR EL JUEZ A LOS ADOLESCENTES
QUE INCURRAN EN ALGÚN DELITO DURANTE 2018.
ASCENDENTE 25 50 75
Actividades
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
F S01.- Capacitación a los elementos de seguridad pública.
PORCENTAJE DEL PERSONAL CAPACITADO.
CUMPLIR CON LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO DE LAS
CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATALES Y MUNICIPALES.
(NÚMERO DE PARTICIPANTES CAPACITADOS/NÚMERO DE
PARTICIPANTES PROGRAMADOS)*100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
1500 NÚMERO DE PERSONAL OPERATIVO CAPACITADO A
DICIEMBRE DE 20117, DE DONDE SE SACARÁ EL
PORCENTAJE PARA ESTE EJERCICIO 2018. (AÑO 2017 )
CUMPLIR CON EL 100 POR CIENTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL PERSONAL OPERATIVO POLICIAL PARA EL
EJERCICIO 2018.
ASCENDENTE 25 50 75
F K02.- Fortalecimiento de la infraestructura del instituto de formación, capacitación y
profesionalización policial.
PORCENTAJE EN LAS OBRAS PROYECTADAS
FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN,
CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL
(NÚMERO DE OBRAS CONCLUIDAS/NÚMERO DE OBRAS PROYECTADAS)*100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE 0 CONSTRUCCIÓN (AÑO 2017 )
CUMPLIR CON EL 100 POR CIENTO DE LAS OBRAS PROYECTADAS PARA EL
EJERCICIO 2018.
ASCENDENTE N/A 10 40
G S01.- Coadyuvando con la seguridad en el estado a través de un servicio de seguridad privada con personal altamente capacitado.
PORCENTAJE EN LOS SERVICIOS OTORGADOS
COMPROBAR EL NÚMERO DE SERVICIOS QUE TENEMOS CONTRATADOS A TRAVÉS
DE LA DGPAE.
(NÚMERO DE SERVICIOS OTORGADOS/NÚMERO DE
SERVICIOS REQUERIDOS)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE 36 SERVICIOS (AÑO 2017 )CONTAR MÍNIMO CON 20 SERVICIOS ADICIONALES.
ASCENDENTE 10 30 50
H S01.- Supervisión de las prestadoras de servicios de seguridad privada.
PORCENTAJE DE LA SUPERVISIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS
PRESTADORAS DE SERVICIOS
VERIFICAR A TRAVÉS DE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN QUE LAS EMPRESAS DE
SEGURIDAD PRIVADA SE ENCUENTREN OPERANDO DENTRO DEL MARCO DE LA
LEY PARA ELLAS ESTABLECIDO.
(NÚMERO DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA
SUPERVISADAS/NÚMERO DE EMPRESAS DE SEGURIDAD
PRIVADA REGISTRADAS)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
90 NÚMERO DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA BAJO
SUPERVISIÓN CONSTANTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
(AÑO 2017 )
CUMPLIR CON EL 90 POR CIENTO DE LAS VISITAS DE
SUPERVISIÓN A LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO 2018.
ASCENDENTE 6 33 87
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR A LOGRAR EN LA ENTIDAD UN SISTEMA DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EFICIENTE, TRANSPARENTE, EQUITATIVO, CON PLENO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES
MEDIANTE LA DISMINUCIÓN DE LA BRECHA DE IMPUNIDAD EN LA LÍNEA DE PROCURACIÓN DE
JUSTICIA; LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN, LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS,
EN RELACIÓN A LA CARGA LABORAL Y EL RECURSO EXISTENTE: HUMANO Y MATERIAL.
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD
SE REFIERE AL PORCENTAJE DE CIUDADANOS QUE PERCIBEN
INSEGURIDAD EN EL ESTADO EN UN PERIODO DE TIEMPO DETERMINADO.
INDICE DE LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN EL AÑO T - INDICE
DE LA PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD EN EL AÑO - T1) <
< INDICE DE LA PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD EN EL AÑO T1*100
Calidad-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
72 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN RESPECTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL (2016)
QUE GUARDA LA INSEGURIDAD PÚBLICA EN SU ENTIDAD FEDERATIVA. (AÑO
2016 )
DESCENDENTE ND ND ND
Propósito
LA ENTIDAD CUENTA CON UN SISTEMA DE PROCURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE JUSTICIA
EFICIENTE, TRANSPARENTE, EQUITATIVO, CON PLENO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.
ÍNDICE DE INCIDENCIA DELICTIVA
SE REFIERE AL INCREMENTO O DECREMENTO DE LA INCIDENCIA
DELICTIVA EN LOS SEIS TIPOS DE DELITO DE ALTO IMPACTO EN LA ENTIDAD
((INCIDENCIA DELICTIVA EN EL AÑO T/INCIDENCIA DELICTIVA EN EL AÑO
T-1)/-1)*100
Calidad-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
10953 DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LAS
AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ENTIDAD
(AÑO 2016 )
DESCENDENTE ND ND ND
A.- Fiscalia General de Justicia operada. PORCENTAJE DE AVANCE EN OPERACIÓN
DE LA TOTALIDAD DE ACCIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA
TRANSITAR DE PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO A FISCALÍA GENERAL DEL
ESTADO E INICIAR OPERACIONES, CUAL ES EL PORCENTAJE DE AVANCE QUE SE
HA TENIDO.
TOTAL DE AVANCE EL LA TRANSICIÓN/TOTAL PROYECTADO*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE0 PORCENTAJE DE AVANCE EN
LA TRANSICIÓN A LA FGJE (AÑO 2017 )
ASCENDENTE ND ND ND
B.- Gestión de la Procuraduría General de Justicia fortalecida.
TASA DE VARIACIÓN DE GESTIONES CUMPLIDAS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
DE LA TOTALIDAD DE LAS GESTIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA SOLICITADAS PARA LA INVESTIGACIÓN Y RESOLUCIÓN DE DELITOS DENUNCIADOS, CUANTOS
HAN SIDO CUMPLIDAS.
((GESTIONES CUMPLIDAS EN EL AÑO T/ GESTIONES CUMPLIDAS EN EL
AÑO T-1)-1)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJEPORCENTAJE DE GESTIONES CUMPLIDAS EN EL AÑO 2016
(AÑO 2017 )ASCENDENTE ND ND ND
C.- Capacidad operativa de la Procuraduría General de Justicia fortalecida.
TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE OPERATIVIDAD ALCANZADA EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA
DE LOS RECURSOS HUMANOS, INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, CAPACITACIONES Y NUEVAS ÁREAS
NECESARIAS PARA UNA UNA ADECUADA OPERATIVIDAD DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA, CUAL HA SIDO EL INCREMENTO
CON RESPECTO A LAS NECESIDADES PROYECTADAS.
((OPERATIVIDAD ALCANZADA EN EL AÑO T /OPERATIVIDAD ALCANZADA
EN EL AÑO T-1 )-1)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
PORCENTAJE DE OPERATIVIDAD ALCANZADA
EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA (AÑO 2016 )
ASCENDENTE ND ND ND
A S01.- Planeación y conducción de las acciones de Procuración de justicia
PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS
DE LA TOTALIDAD DE ACCIONES EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROYECTADAS, CUANTAS HAN SIDO REALIZADAS
(ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROYECTADAS)*100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
NA ACCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROYECTADAS (AÑO 2016
)
ASCENDENTE ND ND ND
B S01.- Fortalecimiento de las acciones de policía investigadora
TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE OFICIOS CUMPLIDOS
DE LA TOTALIDAD DE SOLICITUDES DE OFICIOS DE INVESTIGACIÓN SOLICITADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA INVESTIGADORA, QUE PORCENTAJE DE
ESTOS FUERON CUMPLIDOS.
((CUMPLIMIENTO EN EL AÑO T/ CUMPLIMIENTO EN EL AÑO T -1)-
1)*100.
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
84.09 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OFICIOS
DE INVESTIGACIÓN SOLICITADOS A LA DGPI (AÑO
2016 )
ASCENDENTE ND ND ND
B S02.- Fortalecimiento de las acciones de Servicios periciales
TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE DICTÁMENES PERICIALES CUMPLIDOS
DE LA TOTALIDAD DE SOLICITUDES DE DICTÁMENES PERICIALES SOLICITADOS A
LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES, QUE PORCENTAJE DE ESTOS
FUERON CUMPLIDOS
((CUMPLIMIENTO EN EL AÑO T/ CUMPLIMIENTO EN EL AÑO T-1)-
1)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
87.03 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE
SOLICITUDES DE DICTÁMENES PERICIALES (AÑO 2016 )
ASCENDENTE ND ND ND
PORCENTAJE DE AUDIENCIAS CON INTERVENCIÓN
DE LA TOTALIDAD DE AUDIENCIAS NOTIFICADAS AL MINISTERIO PÚBLICO
ADSCRITO A A LOS JUZGADOS FAMILIARES, CIVILES Y MIXTOS, QUE PORCENTAJE DE ESTOS RECIBIÓ LA
INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO DE PRIMERA INSTANCIA.
AUDIENCIAS CON INTERVENCIÓN/TOTAL DE
AUDIENCIAS NOTIFICADAS * 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE67.01 AUDIENCIAS CON
INTERVENCIÓN EN PRIMERA INSTANCIA (AÑO 2016 )
ASCENDENTE ND ND ND
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Componentes
B S03 - Fortalecimiento de las acciones de Justicia
E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS34- PROCURACIÓN DE JUSTICIA3 - COLIMA SEGUROFISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
PORCENTAJE DE SOLICITUDES A LA DPDAV CUMPLIDAS
DE LA TOTALIDAD SE SOLICITUDES REALIZADAS A LA DIRECCIÓN DE
PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS (SEGUIMIENTO A ÓRDENES DE PROTECCIÓN, TRASLADOS, BÚSQUEDA
DE PERSONAS NO LOCALIZADAS Y ASISTENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES)
QUE PORCENTAJE DE ELLAS SE CUMPLEN.
SOLICITUDES CUMPLIDAS/SOLICITUDES
RECIBIDAS*100
Economía-Gestión-Anual
PORCENTAJE100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES CUMPLIDAS (AÑO 2016 )
CONSTANTE ND ND ND
B S04.- Fortalecimiento de las acciones de procedimientos penales
TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN RESUELTAS
TASA DE VARIACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN
RESUELTAS (EXHORTO D., INCOMPETENCIA, ABSTENCIÓN, NO
EJERCICIO DE AP, CRITERIOS DE O., S.A. Y JUDICIALIZADOS), CON RESPECTO A LAS
INICIADAS.
((CARPETAS RESUELTAS EN EL AÑO T/CARPETAS RESUELTAS EN EL AÑO
T-1)-1)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
17.05 PORCENTAJE DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN RESUELTAS CON RESPECTO A LAS INICIADAS (AÑO 2016 )
ASCENDENTE ND ND ND
C S01.- Prestación de servicios para el sistema de procuración e impartición de justicia (servicios de
personal)
PORCENTAJE DE ACCIONES DE APOYO ADMINISTRATIVO REALIZADAS
PORCENTAJE DE ACCIONES DE APOYO ADMINISTRATIVO EN RECURSOS
HUMANOS, MATERIALES, TÉCNICOS Y DE SERVICIOS REALIZADOS, CON RESPECTO
A LOS PROYECTADOS.
ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES RPOYECTADAS*100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
100 PORCENTAJE ACCIONES ADMINISTRATIVAS
REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROYECTADAS (AÑO 2016
)
CONSTANTE 25 50 75
C S02.- Capacitación para profesionalización y especialización del personal operativo de la PGJE
PORCENTAJE DE ELEMENTOS OPERATIVOS CAPACITADOS
DE LA TOTALIDAD DE ELEMENTOS OPERATIVOS EXISTENTES EN EL AÑO, QUE PORCENTAJE ESTÁ CAPACITADO
CON PROFESIONALIZACIÓN O ESPECIALIZACIÓN, CON POR LO MENOS
UN CURSO DE SU CAPO DE ACCIÓN
(ELEMENTOS CAPACITADOS /TOTALIDAD DE ELEMENTOS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
50 PORCENTAJE DE ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA PGJ CAPACITADOS CON
POR LO MENOS UN CURSO DE SU ÁREA DE ACCIÓN (AÑO
2016 )
ASCENDENTE ND ND ND
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y
SEMEFO
DE LAS 6 ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL SECTOR CENTRAL Y LOS 3 SERVICIOS MÉDICOS FORENSES (SEMEFO) EN LA
ENTIDAD, CUANTOS HAN SIDO REMODELADOS Y/O MODERNIZADAS
PARA SU ADECUADA OPERACIÓN.
ÁREAS REMODELADAS/ ÁREAS PROYECTADAS*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
0 PORCENTAJE DE AVANCE EN REMODELACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DE ÁREAS (AÑO 2016 )
ASCENDENTE ND ND ND
PORCENTAJE DE COBERTURA VEHICULAR
DE LA TOTALIDAD DEL PARQUE VEHICULAR EN BUEN ESTADO NECESARIO
PARA LAS PAREJAS DE ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA POLICÍA
INVESTIGADORA, CUAL ES EL PORCENTAJE DE COBERTURA EXISTENTE.
VEHÍCULOS ASIGNADOS / VEHÍCULOS PROYECTADOS * 100.
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
37.35 PORCENTAJE DE COBERTURA VEHICULAR PARA ELEMENETOS OPERATIVOS DE LA POLICÍA INVESTIGADORA
(AÑO 2016 )
ASCENDENTE ND ND ND
TASA DE VARIACIÓN DE AVANCE EN EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO
CUAL ES LA TASA DE VARIACIÓN EN EL AVANCE DEL EQUIPAMIENTO ACTUAL
EXISTENTE, CON RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL EQUIPAMIENTO
TECNOLÓGICO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LAS
ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DEL MINISTERIO PÚBLICO, POLICÍA
INVESTIGADORA Y SERVICIOS PERICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL EN EL ESTADO.
((EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO EN EL AÑO T/EQUIPAMIENTO
TECNOLÓGICO EN EL AÑO T-1)-1)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
61.25 PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO
TECNOLÓGICO EXISTENTE (AÑO 2016 )
ASCENDENTE ND ND ND
Actividades
B S03. Fortalecimiento de las acciones de Justicia Familiar y Civil, Soluciones Alternas y Prevención del
Delito.
C K03.- Fortalecimiento del Sistema Penal Acusatorio
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR PARA FORTALECER EL ESTADO DE DERECHO, ASEGURAR EL RESPETO A LOS
DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN,
PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE TODAS LAS PERSONAS QUE
VIVEN Y TRANSITAN EN EL ESTADO DE COLIMA.
PERSONAS QUE HABITAN Y TRANSITAN EN EL ESTADO DE COLIMA
ACTIVIDADES EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN,
PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
(PERSONAS POR ATENDER/PERSONAS
ATENDIDAS)*100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
711.235 personas que habitan en la entidad federativa
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/col/poblacion/ PERSONAS
ATENDIDAS POR LAS ÁREAS QUE CONFORMAN SECRETARÍA EJECUTIVA Y
VISITADURÍA Y QUE ACUDEN A SOLICITAR ALGÚN SERVICIO DE LA CDHEC (AÑO 2016 )
ASCENDENTE 0.27% 0.43% 0.33%
Propósito
LA POBLACIÓN QUE HABITA Y TRANSITA EN EL ESTADO DE COLIMA RECIBE LA ATENCIÓN Y
SERVICIOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO.
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDASREGISTRO INTERNO DE LAS
ACTIVIDADES QUE REALIZA CDHECEficiencia-Gestión-
AnualPORCENTAJE
11714 PERSONAS ATENDIDAS POR LAS ÁREAS QUE CONFORMAN SECRETARÍA EJECUTIVA Y
VISITADURÍA Y QUE ACUDEN A SOLICITAR ALGÚN SERVICIO DE LA CDHEC (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 1.64% 26.51% 20.19%
ComponentesA.- Coordinación de las acciones de protección y
defensa a los Derechos Humanos realizadaRECOMENDACIONES EMITIDAS
EL TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS DE LAS QUEJAS QUE SE
ACREDITE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
(RECOMENDACIONES EMITIDAS/VIOLACIONES
ACREDITADAS)*100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
07 RECOMENDACIONES EMITIDAS EMITIDAS DE LAS QUEJAS EN LAS QUE SE ACREDITE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
(AÑO 2017 )
ASCENDENTE 0 0 42.85%
A S01.- Apertura de oficinas en la Ciudad de Manzanillo y Tecomán de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima
OFICINAS HABILITADAS
HABILITACIÓN DE OFICINA DE DERECHOS HUMANOS EN LOS MUNICIPIOS DE TECOMÁN Y
MANZANILLO
OFICINAS CONSTRUIDAS/SOBRE OFICINAS PROGRAMADAS
Calidad-Gestión-Anual
ABSOLUTO 0 OFICINAS HABILITADAS (AÑO 2017 ) CONSTANTE 0 0 0
A S02.- Atención a los usuarios que solicitan la intervención de esta Comisión a través de las asesorías, gestiones y quejas por violaciones a
los Derechos Humanos.
ATENCIÓN A USUARIOS QUE PRESENTAN QUEJAS
SE REFIERE AL NÚMERO DE PERSONAS QUE PRESENTAN QUEJAS POR
PRESUNTAS VIOLACIONES A SUS DERECHOS HUMANOS
(NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS/RELACIÓN A LAS QUEJAS PRESENTADAS)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE 2464 (AÑO 2017 ) CONSTANTE 20.69% 21.63% 43.09%
A K03.- Contar con instalaciones propias y adecuadas para la Comisión de Derechos
Humanos para atender las necesidades que demanda la población colimense
OFICINAS PROPIAS Y HABILITADAS
OFICINAS HABILITADAS PARA DAR MEJOR SERVICIO A LAS PERSONAS
QUE ACUDEN A RECIBIR LOS SERVICIOS DE ESTA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS
( OFICINA CONSTRUIDA / OFICINA PROGRMADA ) * 100
Calidad-Gestión-Anual
ABSOLUTO 100% 0 (AÑO 2016 ) CONSTANTE 0 0 0
A S04.- Fortalecimiento, administración y operación de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Colima
PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS
PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS APLICADOS
(GASTO EJERCIDO /PRESUPUESTO AUTORIZADO)* 100
Eficiencia-Gestión-Anual
ABSOLUTO 100% NO APLICA (AÑO 2017 ) ASCENDENTE 0 0 0
A S05.- Fortalecimiento, promoción, difusión y capacitación de los Derechos Humanos en todos
los sectores de la población colimense,PERSONAS ATENDIDAS Y CAPACITADAS
TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN,
CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
REGISTRO INTERNO DE ACTIVIDADESEficacia-Gestión-
AnualPORCENTAJE 100% 8504 (AÑO 2016 ) ASCENDENTE 15.90% 30.02% 19.30%
A S06.- Garantizar, respetar y proteger la integridad de las personas en las cuales e
detecte que haya sufrido Tortura a través de la aplicación del Protocolo de Estambul).
USUARIOS VICTIMAS DE TORTURA QUE SE LES APLICA EL PROTOCOLO DE
ESTAMBUL
SE REFIERE AL NÚMERO DE PERSONAS VICTIMAS DE TORTURA POR PARTE DE SERVIDORES PÚBLICOS, A QUIENES SE
LES APLICA EL PROTOCOLO DE ESTAMBUL
(VICTIMAS DE TORTURA CON PROTOCOLO DE ESTAMBUL
APLICADO/VICTIMAS DE TORTURA)*100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE0 USUARIOS VICTIMAS DE TORTURA CON
PROTOCOLO DE ESTAMBUL APLICADO (AÑO 2018 )
DESCENDENTE 0 0 100%
A S07.- Incidir en la población para promover el reconocimiento y protección de los Derechos
Humanos de los sectores en situación de vulnerabilidad
ACCIONES REALIZADASGENERAR Y REALIZAR ACCIONES EN TORNO A LA ATENCIÓN A GRUPOS
CON SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
PROGRAMAS REALIZADOS/ PROGRAMAS REALIZADOS) * 100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 0 (AÑO 2017 ) ASCENDENTE 23.78% 24.03% 3.78%
A S08.- Difundir, publicar y promover las actividades que se desarrollen para el
cumplimiento de las funciones de la CDHEC. (visión y misión institucional.)
PUBLICACIONES EMITIDASPUBLICACIONES, EDICIONES Y
DIFUSIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
PUBLICACIONES EMITIDAS/SOBRE PUBLICACIONES PROGRAMADAS
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 1421 PUBLICACIONES (AÑO 2017 ) ASCENDENTE 13.79% 14.02% 17.73%
A S09.- Garantiza, respetar,proteger e informar de manera clara y transparente las actividades generadas por las áreas que conforman este
Organismo.
SOLICITUDES ATENDIDAS
DAR CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA
ACTUALIZACIÓN CONSTANTES DE LA PÁGINA WEB.
(SOLICITUDES ATENDIDAS/SOLICITUDES
PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE 103 SOLICITUDES (AÑO 2017 ) DESCENDENTE 26.21% 53.36% 11.65%
A S10.- Organizar, ordenar, preservar y clasificar los documentos que conforman el patrimonio
históricos, cultural y administrativo de la CDHEC.
ACTIVIDADES REGISTRADAS Y CLASIFICADAS
TOTAL DE REGISTROS ARCHIVISTICOS Y CLASIFICADOS DENTRO DE LAS BASES
DE DATOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE REGISTRO
( ACTIVIDADES REALIZADAS/ACTIVIDADES
PROGRAMADAS ) * 100
Calidad-Estratégico-Anual
PORCENTAJE 0 (AÑO 2017 ) CONSTANTE 0 0 0
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Actividades
E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS35-DERECHOS HUMANOS3 - COLIMA SEGUROCOMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
A S11.- Desarrollar, apoyar, respetar y coordinar los trabajos de transversalidad en torno a la
igualdad sustantiva de género en los diversos sectores de la población.
ACCIONES REALIZADAS
REALIZAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE
LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD SUSTANTIVA
(PROGRAMAS REALIZADOS/ PROGRAMAS PROGRAMADOS) *
100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE NO APLICA (AÑO 2017 ) ASCENDENTE 0 0 0
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN DE UN INVENTARIO INMOBILIARIO QUE BRINDE CERTEZA TÉCNICA Y SEGURIDAD JURÍDICA A LOS CIUDADANOS EN EL
ESTADO DE COLIMA MEDIANTE LA PUBLICIDAD DE LOS ACTOS O HECHOS JURÍDICOS Y LA IDENTIFICACIÓN
PLENA DE CADA INMUEBLE
PORCENTAJE DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN LA BASE DE DATOS
MIDE LA EFECTIVIDAD DE LA INFORMACIÓN ALMACENADA EN LA
BASE DE DATOS DEL IRTEC
NÚMERO TOTAL DE FOLIOS ENTRE EL NÚMERO DE FOLIOS ACTUALIZADOS
POR CIEN
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE100% ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DEL IRTEC (AÑO
2017 )
CUMPLIR COIN UNA BASE DE DATOS ACTUALIZADA
ASCENDENTE 30 50 50
PropósitoLOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS REGISTRALES,
CATASTRALES Y TERRITORIALES DE ESTADO RECIBEN CERTEZA Y SEGURIDAD JURÍDICA DE SUS PROPIEDADES.
ASISTENCIA A LOS CURSOS DE CAPACITACION
IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL IRTEC
CURSOS IMPARTIDOS DEL 2018 ENTRE CURSOS PROGRAMADOS AL 2018 POR
CIEN
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
5 CURSOS IMPARTIDOS AL PERSONAL DE LOS
ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA
(AÑO 2017 )
5 IMPARTIR ANUALMENTE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL
PERSONAL DE ORGANISMOS
OPERADORES (AÑO 2018 )
ASCENDENTE 30 50 50
Componentes A.- Servicios solicitados brindados oportunamente% DE SOLICITUDES DE SERVICIO ATENDIDAS
EN MÁXIMO TRES DÍAS
ES LA CANTIDAD DE TRÁMITES QUE SE RESUELVEN EN UN MÁXIMO DE TRES
IDAS CUMPLIENDO CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES
TRÁMITES REGISTRALES CATASTRALES Y TERRITORIALES QUE SE ATIENDEN EN UN TERMINO MÁXIMO DE TRES DÍAS ENTRE EL TOTAL DE TRÁMITES POR
CIEN
Eficiencia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
100 DAR RESPUESTA OPORTUNA AL 80% DE LOS TRÁMITES DEL IRTEC (AÑO
2017 )
ASCENDENTE 30 50 50
A S01.- ACTUALIZACIÓN DE CARTOGRAFÍA DE LAS ZONAS DE CRECIMIENTO EN LAS CABECERAS MUNICIPALES MEDIANTE EL USO DEL DRON.
% DE COBERTURA TERRITORIALINDICA LA CANTIDAD DE CAPAS
GEOGRÁFICAS QUE SE GENERAN EN EL ESTADO
NÚMERO DE CAPAS GENERADAS ENTRE EL NÚMERO TOTAL DE
MUNICIPIOS POR CIEN
Eficacia-Estratégico-
BienalPORCENTAJE
100% TODA PERSONA QUE LO SOLICITE (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 30 50 50
A S02.- GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO AL INMUEBLE DEL INSTITUTO
PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO.
% DE RECURSO EJERCIDO PARA MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE
ESTE INDICADOR NOS PERMITE DETERMINAR EL PORCENTAJE DE
RECURSO PRESUPUESTADO QUE SE A EJERCIDO PARA EL MANTENIMIENTO
DEL INMUEBLE.
RECURSO EJERCIDO ENTRE TOTAL DE RECURSO PRESUPUESTADO PARA
MANTENIMIENTO POR CIEN
Eficiencia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE100% RECURSO EJERCIDO
(AÑO 2017 )
ESTABLECER EL MECANISMO PARA
EJERCER DE LE MEJOR FORMA LOS RECURSOS DISPUESTOS PARA EL
MANTENIMIENTO
ASCENDENTE 30 50 50
A S03.- CREACIÓN DEL COMPENDIO DE IMÁGENES AÉREAS DE LOS PRINCIPALES SITIOS DE ALTO RIESGO
POR CONTINGENCIAS NATURALES.% DE COBERTURA TERRITORIAL
INDICA LA CANTIDAD DE CAPAS GEOGRÁFICAS QUE SE GENERAN EN EL
ESTADO
NÚMERO DE CAPAS GENERADAS ENTRE EL NÚMERO TOTAL DE
MUNICIPIOS POR CIEN
Eficacia-Estratégico-
BienalPORCENTAJE
100% TODA PERSONA QUE LO SOLICITE (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 30 50 50
A S04.- GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS, COMPROMISO DE GOBIERNO N° 499
RESOLUCIÓN DE CONFLICTO DE TENENCIA DE LA TIERRA, EJIDO JILIOTUPA MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN.
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO 499SE INDICA LA EFICACIA CON LA QUE FUE RESUELTO EL COMPROMISO DE
GOBIERNO 499
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO ENTRE EL TOTAL DE COMPROMISOS
POR 100
Eficacia-Estratégico-
SexenalPORCENTAJE 100% N/A (AÑO 2017 )
CUMPLIR DE MANERA LEGAR EN LA ATENCIÓN DEL COMPROMISO 499
CONSTANTE 30 50 50
A S05.- GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSO PARA EL MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS
DE OFICINA DEL INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO.
% DE EQUIPOS RENOVADOSNOS PERMITE IDENTIFICAR AL AÑO LA
CANTIDAD DE EQUIPOS QUE SON RENOVADOS.
CANTIDAD DE EQUIPOS RENOVADOS ENTRE TOTAL DE EQUIPOS POR 100
Economía-Estratégico-Anual
PORCENTAJE100% EQUIPOS
RENOVADOS (AÑO 2017 )
PERMITE IDENTIFICAR EL PORCENTAJE DE
COMPRAS DE EQUIPOS POR AÑO Y
DETERMINAR LA CALIDAD DE LOS EQUIPOS QUE SE
ADQUIEREN EN BASE A LOS CAMBIOS DE LOS
MISMOS.
CONSTANTE 50 90 90
% DE SERVICIOS CATASTRALES ATENDIDOSSE REFIERE A LAS SOLICITUDES DE
CONSTANCIAS DE PROPIEDAD EMITIDAS POR EL CATASTRO
SERVICIOS CATASTRALES ATENDIDOS ENTRE SERVICIOS CATASTRALES
SOLICITADOS POR 100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
100% TRÁMITES CATASTRALES ATENDIDOS EXITOSAMENTE (AÑO 2017
)
IDENTIFICAR EL NIVEL DE PRODUCCIÓN DEL
CATASTROASCENDENTE 30 50 50
% DE SERVICIOS REGISTRALES ATENDIDOS
SE REFIERE A TODAS LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE BIENES EFECTUADAS CON EL FIN DE GARANTIZAR CERTEZA
JURÍDICA A UNA PROPIEDAD O PRODUCIR EFECTOS A TERCEROS
SERVICIOS REGISTRALES ATENDIDOS ENTRE SERVICIOS REGISTRALES
SOLICITADOS POR CIEN
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
100% TRÁMITES REGISTRALES ATENDIDOS
EXITOSAMENTE (AÑO 2017 )
IDENTIFICAR EL NIVEL DE PRODUCCIÓN DEL
REGISTRO PÚBLICOASCENDENTE 30 50 50
% DE SERVICIOS TERRITORIALES ATENDIDOSSE REFIERE A LAS CONSTANCIAS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA DE UN BIEN
INMUEBLE ATENDIDAS
SERVICIOS TERRITORIALES ATENDIDOS ENTRE SERVICIOS TERRITORIALES
SOLICITADOS
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
100% TRÁMITES TERRITORIALES ATENDIDOS EXITOSAMENTE (AÑO 2017
)
DETERMINAR EL PORCENTAJE DE
PRODUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE
TERRITORIO EN EL AÑO
ASCENDENTE 30 50 50
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Actividades
A S06.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS REGISTRALES, CATASTRALES Y TERRITORIALES.
E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS37-REGISTRO DEL TERRITORIO4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTEINSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
A I07.- IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE REGISTRO PÚBLICO Y CATASTRO,
CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 2017
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTOS PEI
INDICA LA EFICACIA DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO PEI QUE CONTEMPLA
LA SEDATU
(PROYECTO EJECUTADOS/ PROYECTO PROGRAMADOS)*100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE1 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO (AÑO 2017 )
CONSTANTE 50 50 50
A S08.- ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA CATASTRAL
% DE CATASTROS MUNICIPALES ACTUALIZADOS
DETERMINA EL AVANCE DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA
CATASTRAL DE LOS MUNICIPIOS
CANTIDAD DE CARTOGRAFÍA CATASTRAL MUNICIPAL ACTUALIZADA ENTRE EL TOTAL DE MUNICIPIOS POR
100
Eficacia-Gestión-Mensual
PORCENTAJE100 CARTOGRAFÍA
CATASTRAL ACTUALIZADA (AÑO 2017 )
CONTRIBUIR CON LA INFRAESTRUCTURA DE
INFORMACIÓN QUE PERMITA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS ALCANCES DEL SISTEMA
NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y
GEOGRÁFICA MEDIANTE EL TRABAJO
COORDINADO DE SUS ÓRGANOS COLEGIADOS
ASCENDENTE 30 50 50
A S09.- PLANEACIÓN DE LA FUNCIÓN REGISTRAL, CATASTRAL Y TERRITORIAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
SE REFIERE A LOS SERVICIOS PERSONALES QUE REALIZA EL
PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN
REGISTRAL
ACTIVIDADES REALIZADAS POR DÍA ENTRE EL TOTAL DE ACTIVIDADES
REGISTRALES, CATASTRALES Y TERRITORIALES ENTRE 100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE100% 24 QUINCENAS
OTORGADAS (AÑO 2017 )
MANTENER LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS EN EL IRTECASCENDENTE 30 50 50
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-
Dimensión-Frecuencia
Unidad de Medida
Línea Base MetasSentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR AL ACCESO A LOS SERVICIOS DE CALIDAD DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
A LOS COLIMENSES CON CALIDAD Y CANTIDAD SUFICIENTE, EJERCIENDO LA RECTORÍA Y GESTIONANDO RECURSOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALIZADOS PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SECTOR HIDRÁULICO ESTATAL EN FUNCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO.
USUARIOS BENEFICIADOS CON LOS SERVICIOS DEL SECTOR HIDRAULICO
SE REFIERE AL INCREMENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO.
ES LA SUMA DE BENEFICIADOS CON LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL PROGRAMA
PROAGUA EN 2017
Eficacia-Estratégico-
AnualPERSONAS
30000 BENEFICIADOS CON LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO (AÑO 2018 )
INCREMENTAR Y MEJORAR LAS
COBERTURAS DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN
EL ESTADO
ASCENDENTE 0 0 0
Propósito
LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA RECIBEN SOPORTE TÉCNICO, GESTIÓN DE RECURSOS,
NORMATIVO Y SOCIAL CON EL FIN DE OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRÁULICO DE
MANERA SUSTENTABLE
GESTION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL SECTOR HIDRAULICO DE LOS
PROGRAMAS FEDERALES
LA GESTIÓN DE LAS OBRAS Y RECURSOS PARA EL PROGRAMA PROAGUA Y CULTURA DEL AGUA
TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS 2017 ENTRE EL TOTAL DE
RECURSOS AUTORIZADOS 2017 *100
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
160000000 TOTAL DE RECURSOS
GESTIONADOS EN 2017 (AÑO 2017 )
CONCLUIR AL 100% LAS ACCIONES AUTORIZADAS
EN LOS ANEXOSASCENDENTE 0 13.75% 81.30%
A.- Acceso de la población a los servicios de agua potable incrementado.
COBERTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
CANTIDAD DE HABITANTES ATENDIDOS (INCORPORADOS Y/O
MEJORADOS CON LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL ESTADO
SUMA DE HABITANTES ATENDIDOS(INCORPORADOS Y/O
MEJORADOS EN CADA OBRA TERMINADA ENTRE LA SUMA DE HABITANTES POR ATENDER POR
100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE97.2% COBERTURA DE AGUA POTABLE EN EL ESTADO (AÑO 2017 )
INCREMENTAR LA COBERTURA DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE
ASCENDENTE 97.20% 97.60% 0%
B.- Cobertura de desinfección del agua para consumo humano incrementada.
COBERTURA DE DESINFECCION DEL AGUACOBERTURA DE AGUA POTABLE
DESINFECTADA
PORCENTAJE DE DESINFECCION DEL AGUA EN 2017 ENTRE
PORCENTAJE DE DESINFECCION DEL AGUA AL 2021 POR CIEN
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE97.6% COBERTURA DE
DESINFECCION DE AGUA (AÑO 2017 )
INCREMENTAR LA COBERTURA DE
DESINFECCION DEL AGUAASCENDENTE 97.60% 97.80% 0%
C.- Acceso a los servicios de alcantarillado sanitario en el estado incrementado.
COBERTURA DE SANEAMIENTO
CANTIDAD DE HABITANTES ATENDIDOS(INCORPORADOS Y/O
MEJORADOS) CON LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
SUMA DE HABITANTES ATENDIDOS(INCORPORADOS Y/O
MEJORADOS) EN CADA OBRA TERMINADA DE SANEAMIENTO EN
EL 2017 ENTRE LA SUMA DE HABITANTES POR ATENDER AL
2021 POR 100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE62.4% COBERTURA DE SANEAMIENTO (AÑO
2017 )
INCREMENTAR LA COBERTURA DE
SANEAMIENTO EN EL ESTADO
ASCENDENTE 62.40% 63% 0%
D.- Acceso a los servicios de saneamiento ampliado. COBERTURA DE SANEAMIENTO
CANTIDAD DE HABITANTES ATENDIDOS(INCORPORADOS Y/O
MEJORADOS) CON LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
SUMA DE HABITANTES ATENDIDOS(INCORPORADOS Y/O
MEJORADOS) EN CADA OBRA TERMINADA DE SANEAMIENTO EN
EL 2017 ENTRE LA SUMA DE HABITANTES POR ATENDER AL
2021 POR 100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE62.4% COBERTURA DE SANEAMIENTO (AÑO
2017 )
INCREMENTAR LA COBERTURA DE
SANEAMIENTO EN EL ESTADO
ASCENDENTE 62.40% 63% 0%
E.- Tratamiento de aguas residuales garantizado. COBERTURA DE SANEAMIENTO
CANTIDAD DE HABITANTES ATENDIDOS(INCORPORADOS Y/O
MEJORADOS) CON LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
SUMA DE HABITANTES ATENDIDOS(INCORPORADOS Y/O
MEJORADOS) EN CADA OBRA TERMINADA DE SANEAMIENTO EN
EL 2017 ENTRE LA SUMA DE HABITANTES POR ATENDER AL
2021 POR 100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE62.4% COBERTURA DE SANEAMIENTO (AÑO
2017 )
INCREMENTAR LA COBERTURA DE
SANEAMIENTO EN EL ESTADO
ASCENDENTE 62.40% 63% 0%
F.- Usuarios y Sociedad Organizada en el manejo del agua y la promoción de la cultura del uso racional
consolidadaPOBLACION CONCIENTIZADA
POBLACION CONCIENTIZADA CON LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
CULTURA DEL AGUA
POBLACION ATENDIDA 2017 ENTRE POBLACION PROGRAMADA
2021 POR CIEN
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
14300 POBLACION ATENDIDA (AÑO 2016 )
POBLACION ATENDIDA CON LAS ACTIVIDADES
DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA REALIZADAS EN EL
ESTADO
ASCENDENTE 93.31% 34.09% 103.83%
A S01.- Redes de agua potable, tomas domiciliarias, fuentes de abastecimiento, micro y macro medidores
eficientes en la zona rural y urbana
COBERTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
CANTIDAD DE HABITANTES ATENDIDOS (INCORPORADOS Y/O
MEJORADOS CON LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL ESTADO
SUMA DE HABITANTES ATENDIDOS(INCORPORADOS Y/O
MEJORADOS EN CADA OBRA TERMINADA ENTRE LA SUMA DE HABITANTES POR ATENDER POR
100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE97.2% COBERTURA DE AGUA POTABLE EN EL ESTADO (AÑO 2017 )
INCREMENTAR LA COBERTURA DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE
ASCENDENTE 97.20% 97.60% 15%
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Componentes
E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS38-APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS6 - TRANSVERSAL III.- COLIMA SUSTENTABLECOMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-
Dimensión-Frecuencia
Unidad de Medida
Línea Base MetasSentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
A S02.- Personal de los Organismos Operadores de Agua capacitados.
ASISTENCIA A LOS CURSOS DE CAPACITACION
IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL IRTEC
CURSOS IMPARTIDOS DEL 2017 ENTRE CURSOS PROGRAMADOS
AL 2021 POR CIEN
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
5 CURSOS IMPARTIDOS AL PERSONAL DE LOS
ORGANISMOS OPERADORES DE
AGUA (AÑO 2017 )
1 IMPARTIR ANUALMENTE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL
PERSONAL DE ORGANISMOS
OPERADORES (AÑO 2018 )
ASCENDENTE 1 0 20%
A S03.- Padrones de usuarios de Catastros Técnicos actualizados.
ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PADRONES DE USUARIOS
ACTUALIZAR EN COORDINACIÓN CON LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA LOS PADRONES DE USUARIOS
PADRÓN DE USUARIOS ACTUALIZADOS EN 2017 ENTRE
PADRÓN DE USUARIOS AUTORIZADOS AL 2021 POR CIEN
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
1 PADRONES DE USUARIOS
ACTUALIZADOS (AÑO 2017 )
ACTUALIZAR EN COORDINACIÓN CON LOS
ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA 4 PADRONES DE USUARIOS
AL 2021
ASCENDENTE 0 0 0
B S01.- Protecciones físicas de fuentes de abastecimiento instaladas, equipos dosificadores en
condiciones óptimas y reactivos desinfectantes de agua adquiridos.
COBERTURA DE DESINFECCION DEL AGUACOBERTURA DE AGUA POTABLE
DESINFECTADA
PORCENTAJE DE DESINFECCION DEL AGUA EN 2017 ENTRE
PORCENTAJE DE DESINFECCION DEL AGUA AL 2021 POR CIEN
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE97.6% COBERTURA DE
DESINFECCION DE AGUA (AÑO 2017 )
INCREMENTAR LA COBERTURA DE
DESINFECCION DEL AGUAASCENDENTE 97.60% 97.80% 0%
C K01.- Obras de ampliación y rehabilitación de redes sanitarias y de alcantarillado en la zona rural y urbana
del estado ejecutadas.COBERTURA DE ALCANTARILLADO
COBERTURA DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO
SUMA DE HABITANTES ATENDIDOS(INCORPORADOS Y/O
MEJORADOS )EN CADA OBRA TERMINADA DE ALCANTARILLADO ENTRE LA SUMA DE HABITANTES
POR ATENDER POR 100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
97.8% COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN
EL ESTADO DE COLIMA (AÑO 2017 )
SOSTENER E INCREMENTAR LA COBERTURA DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
ASCENDENTE 97.80% 97.80% 0%
C K02.- Colectores pluviales construidos en el estado COBERTURA DE ALCANTARILLADOCOBERTURA DE SERVICIOS DE
ALCANTARILLADO
SUMA DE HABITANTES ATENDIDOS(INCORPORADOS Y/O
MEJORADOS )EN CADA OBRA TERMINADA DE ALCANTARILLADO ENTRE LA SUMA DE HABITANTES
POR ATENDER POR 100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
97.8% COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN
EL ESTADO DE COLIMA (AÑO 2017 )
SOSTENER E INCREMENTAR LA COBERTURA DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
ASCENDENTE 97.80% 97.80% 0%
D K01.- Plantas de tratamiento construidas y rehabilitadas.
COBERTURA DE SANEAMIENTO
CANTIDAD DE HABITANTES ATENDIDOS(INCORPORADOS Y/O
MEJORADOS) CON LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
SUMA DE HABITANTES ATENDIDOS(INCORPORADOS Y/O
MEJORADOS) EN CADA OBRA TERMINADA DE SANEAMIENTO EN
EL 2017 ENTRE LA SUMA DE HABITANTES POR ATENDER AL
2021 POR 100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE62.4% COBERTURA DE SANEAMIENTO (AÑO
2017 )
INCREMENTAR LA COBERTURA DE
SANEAMIENTO EN EL ESTADO
ASCENDENTE 62.40% 63% 0%
D S02.- Estudios y proyectos de saneamiento integral para localidades que aún no cuentan con el servicio,
elaborados.
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO INTEGRAL
ELABORAR ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO INTEGRAL EN LAS
LOCALIDADES QUE NO CUENTEN CON SERVICIO
ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS EN EL 2017 ENTRE
ESTUDIOS Y PROYECTOS PROGRAMADOS AL 2021 POR
CIEN
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE1 ESTUDIO Y
PROYECTO EJECUTIVO (AÑO 2017 )
ELABORAR ESTUDIOS Y PROYECTOS DE
SANEAMIENTO INTEGRAL EN LAS LOCALIDADES
QUE NO CUENTEN CON SERVICIO
ASCENDENTE 0 0 0%
E S01.- Programa de monitoreo de la infraestructura de saneamiento (PTAR) en el estado para verificar su
funcionamientoCOBERTURA DE SANEAMIENTO
CANTIDAD DE HABITANTES ATENDIDOS(INCORPORADOS Y/O
MEJORADOS) CON LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
SUMA DE HABITANTES ATENDIDOS(INCORPORADOS Y/O
MEJORADOS) EN CADA OBRA TERMINADA DE SANEAMIENTO EN
EL 2017 ENTRE LA SUMA DE HABITANTES POR ATENDER AL
2021 POR 100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE62.4% COBERTURA DE SANEAMIENTO (AÑO
2017 )
INCREMENTAR LA COBERTURA DE
SANEAMIENTO EN EL ESTADO
ASCENDENTE 62.40% 63% 0%
F S01.- Pláticas escolares, eventos e impresión de materiales didácticos para fomentar el buen uso y
cuidado del agua en la población del estadoACTIVIDADES REALIZADAS
ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA
(EVENTOS, PLATICAS ESCOLARES Y COMUNITARIAS)
ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2017 ENTRE ACTIVIDADES
PROGRAMADAS AL 2021 POR CIEN
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE98 TOTAL DE
POBLACIÓN ATENDIDA (AÑO 2016 )
POBLACION CONCIENTIZADA
ASCENDENTE 91.83% 34.69% 95.91%
F S02.- Instalación o apertura de espacios de cultura del agua, fortalecimiento de los existentes y capacitación del personal para complementar las herramientas con
las que se cuentan para que realicen su trabajo de concientización en el estado
ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA EFICIENTES
CAPACITACION DEL PERSONAL RESPONSABLE Y EQUIPAMIENTO A LAS AREAS DE TRABAJO PARA FORTALECER
LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA UN BUEN DESEMPEÑO DE LAS
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
TOTAL DE ECAS EQUIPADOS Y CAPACITADOS EN 2017 ENTRE TOTAL DE ECAS EQUIPADOS Y CAPACITADOS PROGRAMADO
2017 POR CIEN
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
15 ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA
EQUIPADOS Y CAPACITADOS (AÑO
2016 )
TENER LOS ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA CON
LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA
LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES
CONTEMPLADAS EN LOS ANEXOS TECNICOS AL
100%
ASCENDENTE 0 0 0
Actividades
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES DEL
ESTADO, MEDIANTE ACCIONES PRECISAS, INDICADORES Y SANCIONES QUE PERMITAN EL APROVECHAMIENTO MÁXIMO DE LOS MISMOS.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PED EN
MATERIA AMBIENTAL
Porcentaje de cumplimiento de las líneas de acción del PED en materia ambiental que atiende el IMADES
AVANCE PORCENTUAL EN LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PED EN
MATERIA AMBIENTAL
Eficacia-Estratégico-Trimestral
PORCENTAJE NO APLICA (AÑO 2017 )
100 PORCENTAJE DE AVANCE EN LÍNEAS DE ACCIÓN DEL
PED EN MATERIA AMBIENTAL (AÑO 2018 )
ASCENDENTE 0 4.24 4.24
Propósito
LA POBLACIÓN RECIBE ATENCIÓN POR MEDIO DE POLÍTICAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE
CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES, LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, LA
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.
PORCENTAJE DE AVANCE ANUAL DE METAS INSTITUCIONALES
Porcentaje del avance promedio que se tiene de todas las metas del
Programa Institucional.
(SUMA DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE CADA META
INSTITUCIONAL / NÚMERO DE METAS)
Eficacia-Gestión-Mensual
PORCENTAJE
0 PORCENTAJE DE AVANCE EN METAS
INSTITUCIONALES (NO SE TIENE EL DATO DEL 2017)
(AÑO 2017 )
100 PORCENTAJE DE AVANCE EN METAS INSTITUCIONALES
(AÑO 2018 )ASCENDENTE 16.36 24.11 43.91
A.- Con la planeación del desarrollo del estado se ha contribuido a la sustentabilidad, mediante el
ordenamiento ecológico y territorial.ORDENAMIENTO ECOLÓGICO
MIDE EL PORCENTAJE EN LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE
OET MUNICIPALES
NUMERO DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO EN
LOS MUNICIPIOS / TOTAL DE MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
10 PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO
ECOLÓGICO (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 0 0 0
B.- Se ha incrementado las áreas de valor ambiental y se han fortalecido los parque estatales debido a la sensibilización y capacitación en la conservación de
recursos naturales.
ACCIONES PARA FOMENTAR LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS
NATURALES
MIDE LAS ACCIONES DE DIVULGACIÓN PARA INCREMENTAR LAS ÁREAS DE
VALOR AMBIENTAL Y FORTALECER LA SENSIBILIZACIÓN PARA LA
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
(CANTIDAD DE ACCIONES REALIZADAS EN AL AÑO/CANTIDAD DE ACCIONES PROGRAMADAS )*100
Eficacia-Estratégico-Mensual
PORCENTAJE
1 PROGRAMA PERMANENTE DE
DIFUSIÓN PARA LA SENSIBILIZACIÓN (AÑO
2017 )
ASCENDENTE 0 52 154
C.- La regulación ambiental se ha fortalecido mediante los procesos de inspección y verificación
del cumplimiento de la normatividad ambiental, así como de la vigilancia en materia de dasonomía y
recursos naturales.
MONITOREO Y CONTROL DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS PROCESOS AMBIENTALES EMANADOS
DE LA NORMATIVIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE
(CANTIDAD DE ACTAS EMITIDAS/CANTIDAD DE ACTAS
PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Estratégico-Mensual
PORCENTAJE
50 VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACION
AMBIENTAL (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 20 41.81 52.72
D.- La educación ambiental de los colimenses se ha mejorado, a través de prácticas a favor del medio
ambiente.
PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CIUDADANÍA EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN AMBIENTAL
DUPLICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
EN EL PROGRAMA ESCUELA SUSTENTABLE Y EN ACCIONES DE
CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL.
(NÚMERO DE ESCUELAS QUE PARTICIPAN EN EDUCACIÓN
AMBIENTA/ NÚMERO DE ESCUELAS PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Gestión-Mensual
PORCENTAJE
10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
PARTICIPANTES (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 48.85 48.14 170
E.- Los procesos de evaluación de impacto y riesgo ambiental en condiciones de cambio climatico se
han fortalecido propiciando el desarrollo sustentable e impulsando inversiones económicas verdes y bajas
en carbono.
GIROS REGISTRADOS QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL
PORCENTAJE DE NÚMERO DE GIROS REGISTRADOS QUE CUMPLEN LA NORMATIVIDAD EN IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL RESPECTO A
NÚMERO DE GIROS PROYECTADOS CON LAF
(NÚMERO DE GIROS EN AÑO REGISTRADOS/$NÚMERO DE GIROS
PROYECTADOS CON LAF)*100
Eficacia-Estratégico-Mensual
PORCENTAJE
30 CANTIDAD DE GIROS REGISTRADOS Y
EVALUADOS QUE CUMPLEN LA
NORMATIVIDAD (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 30.77 46.15 61.53
F.- El marco jurídico se ha actualizado y fortalecido permitiendo establecer mecanismos de
financiamiento y apoyo para la atención de problemas ambientales.
PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ELABORADOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS
MIDE LA CANTIDAD DE INSTRUMENTOS JURIDICOS
ELABORADOS PARA EL FINANCIEMIENTO DE PROYECTOS CON
RELACION A LOS INSTRUMENTOS REQUERIDOS
(CANTIDAD DE INSTRUMENTOS JURIDICOS ELABORADOS/
CANTIDAD DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS PROGRAMADOS)*100.
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
0 CANTIDAD DE INSTRUMENTOS
JURIDICOS ELABORADOS PARA FINANCIAMIENTO
DE PROYECTOS (AÑO 2017 )
1 INSTRUMENTO JURÍDICO PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS AMBIENTALES
(AÑO 2018 )
ASCENDENTE 0 0 0
G.- Se ha impulsado una gestión integral de residuos sólidos urbanos en los municipios para incrementar
el aprovechamiento de los materiales reciclables para reducir los residuos a confinar en los rellenos
sanitarios.
ACCIONES PARA FOMENTAR LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE LOS RSU
Porcentaje de avance en las acciones para fomentar la disposición adecuada
de los RSU
SUMA DEL VALOR DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LA
SUMA DEL VALOR DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR
CIEN
Eficacia-Gestión-Mensual
PORCENTAJE
0 PORCENTAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE
SE DISPONEN CONFORME A LA
NORMATIVIDAD. (AÑO 2017 )
80 PORCENTAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE SE DISPONEN CONFORME A LA
NORMATIVIDAD. (AÑO 2018 )
ASCENDENTE 0 0 0
A S01.- Implementación del proceso de ordenamiento ecológico para la formulación,
consulta, publicación y evaluación en los municipios.
PORCENTAJE DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL ATENDIDOS
POR EL EJECUTIVO ESTATAL
ESTE INDICADOR REFLEJARÁ EL PORCENTAJE DE LOS PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
NUMERO DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
REALIZADOS/TOTAL DE PROGRAMAS PROGRAMADOS*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE100% 2 PROYECTO
Y/PROGRAMAS (AÑO 2017 )
100 POR CIENTO CONSTANTE 34.7 35.3 46.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Componentes
E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS40-EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL6 - TRANSVERSAL III.- COLIMA SUSTENTABLEINSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
B S01.- Formulación de declaratorias de áreas de valor ambiental, y acciones de sensibilización
divulgación y capacitación sobre su importancia en términos de los servicios ambientales que ofrece.
CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PARA AUMENTAR EL TERRITORIO ESTATAL
DECRETADO COMO ÁREA NATURAL O DE VALOR AMBIENTAL
MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA AUMENTAR EL
TERITORIO DEL ESTADO DECLARADO COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN CUALQUIERA DE LAS CATEGORÍAS YA SEA FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL
(VALOR DE LAS ACCIONES REALIZADAS /VALOR DE LAS
ACCIONES PROGRAMADAS )*100
Eficacia-Gestión-Mensual
PORCENTAJE
6.46% PORCENTAJE DE SUPERFICIE DECLARADA COMO ÁREA NATURAL
(AÑO 2016 )
ASCENDENTE 0 25.4 46.87
B S02.- Formulación de la Estrategia Estatal de Biodiversidad
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PUBLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA
ESTATAL DE BIODIVERSIDAD
MIDE EL POCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES PARA LA PUBLICACIÓN
DE LA ESTRATEGIA ESTATAL DE BIODIVERSIDAD
( SUMA DEL VALOR DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS / SUMA
DEL VALOR DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS ) * 100
Eficacia-Gestión-Mensual
PORCENTAJE0 PORCENTAJE DE
ESTRATEGIAS PUBLICADAS (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 18 18 48
B S03.- Atender las solicitudes de poda , derribo , trasplante y realización de campañas de
reforestación en los municipios.
PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS EN PODA, DERRIBO Y
TRASPLANTE DE ARBOLADO
MIDE EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS EN UN TERMINO MÁXIMO
DE 10 DÍAS
(CANTIDAD DE SOLICITUDES ATENDIDAS Y CON
DICTAMEN/CANTIDAD DE SOLICITUDES RECIBIDAS)*100
Eficiencia-Estratégico-Trimestral
PORCENTAJE
80% PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS MAX 10 DIAS (AÑO 2017
)
CONSTANTE 100 100 98.95
C S01.- Verificación de descargas de aguas residuales industriales
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES
PORCENTAJE DE EMPRESAS REGULADAS EN MATERIA DE
DESCARGAS RESIDUALES CON RELACIÓN AL TOTAL DE LAS EMPRESAS QUE DEBEN SER
REGULADAS EN MATERIA DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES
(CANTIDAD DE AGUAS RESIDUALES DE INDUSTRIAS
REGISTRADAS/TOTAL DE AGUAS RESIDUALES DE INDUSTRIAS QUE
REQUIEREN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO)*100
Eficacia-Estratégico-Mensual
PORCENTAJE62.4 COBERTURA DE SANEAMIENTO (AÑO
2016 )ASCENDENTE 30.4 46.15 61.53
C S02.- Instrumentar un programa permanente de inspección, vigilancia y verificación de la legislación
ambiental.
TASA DE VARIACIÓN DEL NÚMERO DE INSPECCIONES DE CUMPLIMIENTO
AMBIENTAL REALIZADAS
MIDE EL NÚMERO DE INSPECCIONES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
REALIZADAS EN EL AÑO ACTUAL EN COMPARACIÓN CON EL AÑO
ANTERIOR
(( NÚMERO DE INSPECCIONES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
REALIZADAS EN EL AÑO ACTUAL/NÚMERO DE
INSPECCIONES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL REALIZADAS EN EL AÑO
ANTERIOR)-1)*100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE40 INSPECCIONES
REALIZADAS EN EL AÑO (AÑO 2017 )
AUMENTAR EN DIEZ POR CIENTO ANUAL LA
REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS REGISTRADA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y
VERIFICACIÓN
ASCENDENTE 20 41.81 52.72
D S01.- Capacitar y asesorar a la población en alternativas educación ambiental, a través de la implementación de ecotecnologías de impacto
urbano y rural, partiendo de esquemas metodológicos de educación formal y no formal.
PORCENTAJE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA ANUAL DE
SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL APLICABLE
AL SECTOR SOCIAL
ES LA REALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN PILOTO DE 3 ECOTECNIAS PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN
COMUNIDADES RURALES Y URBANAS
(ACCIONES DE INTERVENCION COMUNITARIA
REALIZADAS/ACCIONES DE INTERVENCIÓN PROGRAMADAS)
*100
Eficacia-Estratégico-Mensual
PORCENTAJE
0 ACCIONES DE INTERVENCION
COMUNITARIO PARA LA SENSIBILIACION
AMBIENTAL (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 7.5 11.25 80
E S01.- Regulación de las industrias y empresas generadoras de emisiones mediante la licencia local
de funcionamiento, impacto ambiental y plan de manejo de residuos sólidos.
INCREMENTO EN EL NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS REGULADAS EN
MATERIA DE LAF, COA Y PLAN DE MANEJO
MIDE EL INCREMENTO ANUAL EN EL NUMERO DE EMPRESAS REGULADAS
EN MATERIA AMBIENTAL
PORCENTAJE DEL INCREMENTO DEL NUMERO DE EMPRESAS REGULADAS
EN EL AÑO ACTUAL / NUMERO DE EMPRESAS REGULADAS EN EL AÑO
ANTERIOR.
Eficiencia-Gestión-Anual
TASA
80 GIROS REGISTRADOS REGULADOS A TRAVES
DE LAF, COA, Y PLAN DE MANEJO (AÑO 2017 )
INCREMENTAR EN 10% ANUAL LA REGULACIÓN DE GIROS MEDIANTE IMPACTO AMBIENTAL, LAF Y PLAN DE
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
ASCENDENTE 21.59 28.4 42.72
E S02.- Formular el Programa Estatal de Gestión de Calidad del Aire
AVANCE EN LA PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE
PROMEDIO DE AVANCE EN LAS ACCIONES PARA PUBLICAR EL
PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ESTADO
( SUMA DEL VALOR DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS / SUMA
DEL VALOR DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS ) * 100
Eficacia-Gestión-Mensual
PORCENTAJE
0 PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE
CALIDAD DEL AIRE PUBLICADOS (AÑO 2017 )
CONSTANTE 2.5 2.5 2.5
F S01.- Formulación de instrumentos jurídicos de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable.
PORCENTAJE DE NUEVOS REGLAMENTOS PUBLICADOS
Porcentaje de nuevos reglamentos publicados.
NÚMERO DE REGLAMENTOS NUEVOS PUBLICADOS ENTRE EL
NÚMERO DE REGLAMENTOS PROGRAMADOS POR 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
1 REGLAMENTO EN PROCESO DE
PUBLICACIÓN (AÑO 2017 )
100 PORCENTAJE DE LOS REGLAMENTOS
PROGRAMADOS PUBLICADOS (AÑO 2018 )
ASCENDENTE 0 0 50
F S02.- Creación del Fondo Ambiental para dar certeza jurídica a las acciones del instituto
PORCENTAJE DE FONDOS AMBIENTALES CREADOS
NUMERO DE DECRETOS DE CREACIÓN DE FONDOS AMBIENTALES EN EL
ESTADO
(NUMERO DE DECRETOS DE CREACIÓN DE FONDOS
FORMULADOS / NUMERO DE DECRETOS DE CREACIÓN DEL
FONDO PROGRAMADOS) *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE0 CANTIAD DE FONDOS AMBIENTALES CREADOS
(AÑO 2017 )
CREAR EL FONDO AMBIENTAL Y DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL QUE LAS
SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AMBIENTAL SEAN
DEPOSITADAS AL FONDO PARA FINANCIAR PROYECTOS
QUE ATIENDAN LOS PROBLEMAS AMBIENTALES
PRIORITARIOS
ASCENDENTE 0 0 0
Actividades
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
F S03.- Mejorar los procesos de atención de trámites , solicitudes ciudadanas, denuncias , resoluciones y compromisos del gobierno para hacer mas eficiente
la respuesta del instituto
TASA DE VARIACIÓN EN RESPUESTA A SOLICITUDES EN TIEMPO Y FORMA
TIEMPO DE RESPUESTA A SOLICITUDES CIUDADANAS
(TIEMPO DE RESPUESTA A SOLICITUDES CIUDADANAS EN AÑO
T / TIEMPO DE RESPUESTA A SOLICITUDES CIUDADANAS EN AÑO
T-1)-1*100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE15 DIAS DE RESPUESTA
(AÑO 2017 )
REDUCIR EN 20% EL TIEMPO DE RESPUESTA, DE ACUERDO
A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LA
LEGISLACIÓN AMBIENTAL, DANDO CONTESTACIÓN
OPORTUNA Y DE CALIDAD A LAS SOLICITUDES.
ASCENDENTE 221.53 216.6 230
G S01.- PROMOVER LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL APROVECHAMIENTO
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS , RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL CON EL FIN DE MAXIMIZAR SU
VALORIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO
PORCENTAJE DE RSU POSIBLES A TRATAR CON LA CAPACIDAD
INSTALADA
Porcentaje de RSU posibles a tratar con la capacidad instalada para aprovechar el 50% de los RSU
generados en el estado.
(CANTIDAD DE RSU VALORIZADOS/CANTIDAD DE RSU
GENERADOS)*100
Eficacia-Estratégico-Trimestral
PORCENTAJE
36.6 PORCENTAJE DE RSU POSIBLES A TRATAR CON
LA CAPACIDAD INSTALADA (AÑO 2017 )
50 PORCENTAJE DE RSU POSIBLES A TRATAR CON LA
CAPACIDAD INSTALADA (AÑO 2018 )
ASCENDENTE 36.6 36.6 36.6
G S02.- IMPLEMENTACION DE PROGRAMA PILOTO DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DESDE LA
FUENTE EN LOS MUNICIPIOS E INSTANCIAS MUNICIPALES.
PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS
MIDE LA CANTIDAD DE PROGRAMAS DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS.
CANTIDAD DE PROGRAMAS DE SEPARACIÓN DE RSU
IMPLEMENTADOS CON RELACIÓN A LA CANTIDAD DE PROGRAMAS
ESPERADOS DE RSU
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
5 CANTIDAD DE PROGRAMAS PILOTO
IMPLEMENTADO (AÑO 2017 )
CONTAR CON 10 PROGRAMAS PILOTO DE SEPARACIÓN DESDE EL
ORIGEN EN LOS MUNICIPIOS Y DEPENDENCIAS
GUBERNAMENTALES
ASCENDENTE 50 50 50
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, MEDIANTE EL
CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS Y LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS
RECURSOS PÚBLICOS.
INDICE DE DESEMPEÑO FINANCIERO DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS
PARA ESTIMAR E INTEGRAR EL IDFEF SE UTILIZA EL ANÁLISIS FACTORIAL, DE
MANERA QUE, A PARTIR DE UNA MATRIZ DE 22 RAZONES SIMPLES, SE DERIVA UN
NUEVO Y MENOR CONJUNTO DE VARIABLES, LOS INDICADORES AMPLIOS:
INDICADOR GENERAL DE INGRESOS, INDICADOR DE EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA E INDICADOR COMPUESTO DE CAPACIDAD
DE INVERSIÓN
INDICADOR COMPUESTO DE CAPACIDAD PARA GENERAR INGRESOS (ICGI) INDICADOR
COMPUESTO POR ENDEUDAMIENTO (ICE) INDICADOR COMPUESTO DE EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA (IEA) INDICADOR COMPUESTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO (IEF)
INDICADOR COMPUESTO DE CAPACIDAD DE INVERSIÓN (ICI)
Calidad-Estratégico-Anual
ÍNDICE
62.7 puntos VALOR ACTUAL DEL
INDICADOR (AÑO 2017 )
LOGRAR UN ÍNDICE DE DESEMPEÑO FINANCIERO (IDFEF) DE 64 PUNTOS, APLICANDO LAS
MEJORES PRÁCTICAS EN ADMINISTRACIÓN, CONTROL DEL
GASTO, RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS, MANEJO DEL ENDEUDAMIENTO Y GENERACIÓN
DE AHORRO INTERNO.
ASCENDENTE N/A N/A N/A
Propósito
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO ES ATENDIDA CON OPORTUNIDAD,
EFICIENCIA Y EFICACIA, MEDIANTE UNA ADECUADA RECAUDACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.
INDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ESTATAL (IIPE)
MIDE EL GRADO DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIABILIDAD
FINANCIERA QUE TIENEN LAS FINANZAS DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES DEL
PAÍS
VER NOTA METODOLÓGICA EN: HTTP: //API.IMCO.ORG.MX/WIKI/INDEX.PH
P/ÍNDICE_DE_INFORMACI ÓN_PRESUPUESTAL_ESTA TAL_(IIPE)
Calidad-Estratégico-Anual
ÍNDICE
92% EL IIPE EVALÚA LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN
PRESUPUESTAL DE LAS 32 ENTIDADES
FEDERATIVAS A PARTIR DE 100
CRITERIOS AGRUPADOS EN 10
SECCIONES (AÑO 2017 )
EL IIPE TIENE COMO PROPÓSITO MEJORAR LA CALIDAD DE
INFORMACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS ESTATALES, CON EL FIN DE IMPULSAR LA LUCHA CONTRA LA OPACIDAD EN EL
MANEJO DEL DINERO PÚBLICO. ADEMÁS, A TRAVÉS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
CRITERIOS PARA DESGLOSAR LA INFORMACIÓN Y USO DE
CLASIFICACIONES HOMOLOGADAS, ES POSIBLE UN USO DE LENGUAJE QUE PERMITA
CIUDADANIZAR LOS PRESUPUESTOS DE UNA MANERA
MÁS EFECTIVA.
ASCENDENTE N/A N/A N/A
A.- Recaudación Fiscal Eficiente Acreditada.
EFICIENCIA RECAUDATORIA
ESTE INDICADOR MIDE LA EFICIENCIA RECAUDATORIA DEL GOBIERNO DEL
ESTADO CON RELACIÓN A LO ESTIMADO EN LA LEY DE INGRESOS.
(INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS/ INGRESOS PROPIOS ESTIMADOS) * 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
100% TOTAL DE INGRESOS
RECAUDADOS EN EL PERIODO (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 123 123 123
B.- Gestión de la Administración Tributaria y Rendición de cuentas Aplicadas.
INGRESO RECAUDADO POR FISCALIZACION
ESTE INDICADOR MIDE LA EFICIENCIA DE LA FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA CON
RESPECTO A LOS RESULTADOS DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.
(INGRESOS POR FISCALIZACIÓN EN EL EJERCICIO ANTERIOR / INGRESOS POR
FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO)*100
Eficacia-Estratégico-Trimestral
PORCENTAJE
100% RECURSOS RECAUDADOS POR
ACCIONES DE LA AUDITORIA FISCAL DEL ESTADO (AÑO 2017 )
RECURSOS QUE SE RECAUDA POR ACCIONES DE LA AUDITORIA
FISCAL DEL ESTADOASCENDENTE 53.2 53.2 53.2
C.- Asuntos de Carácter Jurídico en Materia Tributaria y Fiscal Atendidos.
GASTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DA SEGUIMIENTO MENSUAL A LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN ESTE RUBRO.
(GASTO EJERCIDO /GASTO PRESUPUESTADO) *100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJESin dato NO APLICA
(AÑO 2017 )SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
ASCENDENTE 25 25 25
D.- Planeación y Conducción de las Políticas De Ingresos, Egresos y Deuda
Pública Aplicada.
BALANCE PRESUPUESTARIO SOSTENIBLE
LA DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS TOTALES INCLUIDOS EN LA LEY DE INGRESOS, Y LOS GASTOS TOTALES
CONSIDERADOS EN LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CON
EXCEPCIÓN DE LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA
(GASTOS TOTALES PRESUPUESTO DE EGRESOS-AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA)-INGRESOS
TOTALES LEY DE INGRESOS
Eficiencia-Estratégico-Trimestral
ABSOLUTOSin dato NO APLICA
(AÑO 2017 )
LA DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS TOTALES INCLUIDOS EN LA LEY DE INGRESOS, Y LOS
GASTOS TOTALES CONSIDERADOS EN LA LEY DE PRESUPUESTO DE
EGRESOS, CON EXCEPCIÓN DE LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA
CONSTANTE N/A N/A N/A
A S01.- Trámites y Servicios de acceso rápido para la población.
PRESTACION DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS
MEDIR EL NÚMERO DE TRÁMITES Y SERVICIOS QUE SE REALIZAN A TRAVES DE LA AGENDA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO
(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS POR INTERNET/TOTAL DE PAGOS
REALIZADOS)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJESin dato NO APLICA
(AÑO 2017 )
NÚMERO DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS PRESTADOS POR LOS KIOSCOS DE SERVICIO EN EL
ESTADO
ASCENDENTE 6.4 6.4 6.4
A S02.- Fortalecimiento de los ingresos.INGRESOS POR ACTOS DERIVADOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN
FISCAL
MEDIR EL COSTO-BENEFICIO DE LAS ACCIONES DE CONTROL DE
OBLIGACIONES FISCALES
(GASTO POR NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN/INGRESO POR NOTIFICACIÓN Y
EJECUCIÓN)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJESin dato NO APLICA
(AÑO 2017 )
AUMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRIBUYENTES
MOROSOS, A TRAVES DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN
ASCENDENTE 1.4 1.4 1.4
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Componentes
M-APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL41-FINANZAS TRANSPARENTES Y EFICIENTES4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTESECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
B S01.- Administración de la Hacienda Pública
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ENTES PUBLICOS EN MATERIA DE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE MANERA TRIMESTRAL.
MIDE EL NÚMERO DE ENTES QUE CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA CON LA
INFORMACIÓN QUE DEBEN EMITIR RESPECTO A LO QUE MARCA EL CONAC
(NÚMERO DE ENTES QUE CUMPLEN CON SU INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA/EL
TOTAL DE ENTES)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
90% PORCENTAJE DE ENTES QUE CUMPLEN
CON LA INFORMACIÓN QUE ESTIPULA EL
CONAC (AÑO 2017 )
CUMPLIMIENTO DE LOS ENTES QUE CUMPLEN DE MANERA
TRIMESTRAL CON LA INFORMACIÓN QUE EL CONAC
SOLICITA.
ASCENDENTE 91 91 91
B S02.- Rendición de Cuentas PAGO ELECTRÓNICO DE NÓMINA
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL RESPECTO AL PAGO ELECTRÓNICA DE LA NÓMINA
(NÚMERO DE PAGOS DE NÓMINA EMITIDOS DE MANERA ELECTRÓNICA/EL TOTAL DE DE
PAGOS DE NÓMINA DE ACTIVOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO)*100
Eficiencia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE ASCENDENTE 90 90 90
C S01.- Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
GASTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA.
DA SEGUIMIENTO MENSUAL A LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN ESTE RUBRO.
(GASTO EJERCIDO /GASTO PRESUPUESTADO) *100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJESin dato NO APLICA
(AÑO 2017 )SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
ASCENDENTE 25 25 25
D S01.- Actividades para el funcionamiento eficiente y eficaz del Despacho del
Secretario de Planeación y Finanzas.
PORCENTAJE DE PRESUPUESTO MENSUAL EJERCIDO
DAR SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL A LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES AL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y FINANZAS
(GASTO EJERCIDO /GASTO PRESUPUESTADO) *100
Eficacia-Gestión-Mensual
PORCENTAJESin dato NO APLICA
(AÑO 2017 )
DAR SEGUIMIENTO MENSUAL A LO EJERCIDO EN EL PRESUPUESTO DEL DESPACHO DE PLANEACIÓN Y
FINANZAS
ASCENDENTE 30 30 30
Actividades
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR EN LA CONSOLIDACIÓN DE UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MEDIANTE LA ATENCIÓN
OPORTUNA Y EFICAZ DE LAS NECESIDADES DE CAPITAL HUMANO, ASÍ COMO DEL EQUIPAMIENTO, TECNOLOGÍA
Y RECURSOS MATERIALES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO,
CON BASE A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, HONESTIDAD, ECONOMÍA, RACIONALIDAD,
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA, CONTROL Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CON GASTO EN SERVICIOS PERSONALES Y
GENERALES, EQUILIBRADO
DEPENDENCIAS QUE CUENTAN CON SERVICIOS DE LUZ, AGUA,
ARRENDAMIENTOS, SEGUROS, MANTENIMIENTO VEHICULAR,
COMBUSTIBLE, TELEFONÍA Y NÓMINA
(DEPENDENCIAS CON GASTO EN SERVICIOS PERSONALES Y GENERALES
EQUILIBRADOS / TOTAL DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS) * 100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
0 NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON
GASTOS DE SERVICIOS GENERALES Y PERSONALES, EQUILIBRADOS. (AÑO 2017
)
ASCENDENTE 25 25 75
Propósito
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO CUENTAN CON LOS ELEMENTOS HUMANOS, MATERIALES, TÉCNICOS Y DE SERVICIO NECESARIOS, PARA CUMPLIR DE MANERA
OPORTUNA CON SUS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES.
PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CON ELEMENTOS HUMANOS, MATERIALES,
TÉCNICOS Y DE SERVICIOS, SUMINISTRADOS.
DEPENDENCIAS A LAS QUE SE LES SUMINISTRAN ELEMENTOS HUMANOS, MATERIALES, TÉCNICOS Y DE SERVICIOS.
(DEPENDENCIAS CON ELEMENTOS HUMANOS, MATERIALES, TÉCNICOS Y DE
SERVICIOS / TOTAL DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS) * 100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
17 NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON
ELEMENTOS HUMANOS, MATERIALES, TÉCNICOS Y
DE SERVICIOS, SUMINISTRADOS. (AÑO
2017 )
ASCENDENTE 25 25 75
A.- Planeación y conducción de las acciones sustantivas para la adecuada administración y optimización del uso
de los recursos, realizadas.
PORCENTAJE DE ACCIONES SUSTANTIVAS PARA LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA, REALIZADAS.
ACCIONES ENCAMINADAS A EVENTOS ESPECIALES, ACTIVIDADES JURÍDICAS,
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS Y GESTIONES DEL DESPACHO.
(ACCIONES SUSTANTIVAS REALIZADAS PARA LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA / ACCIONES SUSTANTIVAS PROGRAMADAS) * 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
4 ACCIONES SUSTANTIVAS DE EVENTOS ESPECIALES, ACTIVIDADES JURÍDICAS,
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS Y
GESTIONES DEL DESPACHO. (AÑO 2017 )
4 ACCIONES SUSTANTIVAS, REALIZADAS.
ASCENDENTE 25 25 87.5
B.- Dependencias de la Administración pública estatal obtienen servicios generales de manera oportuna,
eficiente y modernizada.
PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CON GASTOS EN SERVICIOS GENERALES.
DEPENDENCIAS A LAS QUE SE LES SUMINISTRAN LOS GASTOS DE SERVICIOS
GENERALES; MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGUROS, AGUA, LUZ,
TELEFONÍA Y COMBUSTIBLES.
(GASTO EJERCIDO / GASTO PRESUPUESTADO) * 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
17 NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON
SUMINISTRO DEL PAGO DE SERVICIOS GENERALES.
(AÑO 2017 )
17 DEPENDENCIAS CON SUMINISTRO DEL PAGO
DE SERVICIOS GENERALES.
ASCENDENTE 25 25 75
C.- Adquisiciones de bienes y servicios del Gobierno del Estado, mejoradas.
PORCENTAJE DE ADQUISICIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LICITACIONES
PÚBLICAS.
ADQUISICIONES QUE SE REALIZAN MEDIANTE LA MODALIDAD DE LICITACIÓN
PÚBLICA.
(NÚMERO DE ADQUISICIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LICITACIONES PÚBLICAS / NÚMERO TOTAL ANUAL DE
ADQUISICIONES) * 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
40% PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO DE LAS
OPERACIONES REALIZADAS EN ADQUISICIONES
MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE
LICITACIÓN (AÑO 2017 )
50% DE ADQUISICIONES DE LAS DEPENDENCIAS
CENTRALIZADAS QUE SE LLEVAN A CABO
MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA.
ASCENDENTE 10 10 30
D.- Administración Pública Estatal con enfoque de calidad, implementada.
PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS QUE REACTIVARON EL
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.
DEPENDENCIAS LAS CUALES REACTIVARON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.
(NÚMERO DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS QUE REACTIVARON EL
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD / NÚMERO DE DEPENDENCIAS
CENTRALIZADAS) * 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
0 NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON EL
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD REACTIVADO.
(AÑO 2017 )
REACTIVAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD EN LAS 17 DEPENDENCIAS
CENTRALIZADAS.
ASCENDENTE 25 25 75
E.- Inventario de los bienes patrimoniales, actualizado y sistematizado.
PORCENTAJE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL INVENTARIO
ACTUALIZADO PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO.
BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL INVENTARIO ACTUALIZADO PROPIEDAD
DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
(NÚMERO TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL INVENTARIO
ACTUALIZADO / NÚMERO TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO) * 100
Eficacia-Gestión-Semestral
PORCENTAJE
37,345 NÚMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEL INVENTARIO ACTUALIZADO PROPIEDAD
DEL GOBIERNO DEL ESTADO. (AÑO 2017 )
17 DEPENDENCIAS CON BIENES MUEBLES E
INMUEBLES DEL INVENTARIO
ACTUALIZADO PROPIEDAD DE
GOBIERNO DEL ESTADO.
ASCENDENTE 25 25 75
F.- Equilibrio de los servicios personales, alcanzado. PORCENTAJE DE NÓMINA SIN DÉFICIT.PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DEL EJECUTIVO ESTATAL, EQUILIBRADO.
(CANTIDAD DEVENGADA PARA EL CAPÍTULO 10000 / CANTIDAD
PRESUPUESTADA PARA EL CAPÍTULO 10000) * 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
0 PORCENTAJE DE DÉFICIT EN EL PAGO DE SERVICIOS
PERSONALES DEL EJECUTIVO ESTATAL. (AÑO
2017 )
ASCENDENTE 25 25 75
G.- Capacitación del Capital Humano de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo,
mejorada.
PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITACIONES PROPORCIONADAS
NÚMERO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS Y BRINDADOS A LOS
SERVIDORES PÚBLICOS
(NÚMERO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN BRINDADOS / NÚMERO
TOTAL CAPACITACIONES PROGRAMADAS) * 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
0 NÚMERO DE DEPENDENCIAS QUE
RECIBEN CAPACITACIONES AL PERSONAL. (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 25 25 75
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Componentes
O-APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN42-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTESECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
A S01.- Coordinación y apoyo en las acciones de la SAyGP para la adecuada administración y optimización
del uso de los recursos.
PORCENTAJE DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA
ACTIVIDADES DE GESTIÓN QUE REALIZA LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA PARA
SOLVENTAR LAS NECESIDADES PRESUPUESTALES DEL DESPACHO Y LAS
DEMÁS QUE SEAN ENCOMENDADAS
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN LA
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
300 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS TALES COMO ADECUACIONES
PRESUPUESTALES, TRÁMITES DE PAGO,
TRÁMITES DE VIÁTICOS, ENTRE OTROS (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 25 25 75
A S02.- Aplicación de la legislación vigente para la realización de trámites legales.
PORCENTAJE DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA JURÍDICA, REALIZADAS
ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACIÓN JURÍDICA REALIZADAS, Y QUE CORRESPONDEN A LAS METAS DEL PED, TAREAS ESPECIALES Y COTIDIANAS
PROPIAS DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA.
(NÚMERO DE ACTIVIDADES JURÍDICAS PROGRAMADAS/ACTIVIDADES JURÍDICAS
REALIZADAS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
745 45 ACTIVIDADES REGISTRADAS EN FOSET ENTRE METAS DEL PED Y TAREAS ESPECIALES, MÁS LAS ACTIVIDADES QUE SE
REALIZAN DE MANERA COTIDIANA PARA DAR SOPORTE LEGAL A LA SAYGP (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 25 25 75
A S03.- Elaboración proyectos estratégicos.PORCENTAJE DE LAS ACCIONES
ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN PARA PROYECTOS ESTRATÉGICOS
ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y DE GESTIÓN
A LOS PROYECTOS DE CASA COLIMA EN EUA Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS
ACTUARIALES
(NÚMERO DE PROYECTOS ATENDIDOS ESTRATÉGICOS/NÚMERO DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS PROGRAMADOS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
2 DOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS: CASA
COLIMA EN EUA Y REFORMA DE LA LEY DE PENSIONES (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 25 25 75
A S04.- Planear y organizar los eventos del titular del Poder Ejecutivo, así como los de las dependencias del
Gobierno del Estado.
PORCENTAJE DE LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS ENCAMINADAS A
EVENTOS ESPECIALES
GESTIONES ADMINISTRATIVAS ENCAMINADAS A EVENTOS ESPECIALES
DEL GOBERNADOR
(EVENTOS ESPECIALES EMERGENTES ANTENDIDOS/EVENTOS ESPECIALES
EMERGENTES)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
NA NÚMERO DE EVENTOS ESPECIALES EMERGENTES
CON MOTIVO DE LA AGENDA DEL
GOBERNADOR (AÑO 2017 )
1,137 GESTIONES ADMINISTRATIVAS
ENCAMINADAS A LA REALIZACIÓN DE
EVENTOS ESPECIALES, PARA DAR SOPORTE
LOGÍSTICO A LOS EVENTOS DEL GOBERNADOR
CONSTANTE 25 25 75
B S01.- Tramitar a solicitud de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del Estado, la
contratación y pago de luz.
PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS A LAS QUE SE LES TRAMITA EL PAGO DEL
SERVICIO DE LUZ
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS DEPENDENCIAS QUE CORRESPONDE ATENDER A SERVICIOS GENERALES
(NÚMERO DE DEPENDENCIAS A LOS QUE SE LES TRAMITA EL PAGO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA/ENTRE NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON SUS SERVICIOS
CENTRALIZADOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA ) * 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
305 NÚMERO DE SERVICIOS EFECTUADOS
PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA
(AÑO 2017 )
17 DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS CON
SUMINISTRO DEL PAGO DEL SERVICIO DE LUZ.
ASCENDENTE 25 25 75
B S02.- Tramitar a solicitud de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del Estado, la
contratación y pago de seguros y mantenimiento vehicular.
PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS ATENDIDAS RESPECTO DEL SERVICIO DE SEGURO Y MANTENIMIENTO
VEHICULAR.
SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS PARA EL PAGO DEL
SERVICIO DE SEGURO Y MANTENIMIENTO VEHICULAR.
(NÚMERO DE SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS /
NÚMERO DE SOLICITUDES PAGADAS DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS ) *
100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
2992 NÚMERO DE SERVICIOS EFECTUADOS PARA EL PAGO DE LOS
SERVICIOS DE SEGUROS Y MANTENIMIENTO
VEHICULAR (AÑO 2017 )
17 DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS CON
SUMINISTRO DEL PAGO DEL SERVICIO DE
SEGURO Y MANTENIMIENTO
VEHICULAR.
ASCENDENTE 25 25 75
B S03.- Tramitar a solicitud de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del Estado, la
contratación y pago de telefonía e internet.
PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET.
SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET.
(NÚMERO DE SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS /
NÚMERO DE SOLICITUDES PAGADAS DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS ) *
100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
5,480 NÚMERO DE SERVICIOS EFECTUADOS PARA EL PAGO DE LOS
SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET. (AÑO 2017 )
17 DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS CON
SUMINISTRO DEL PAGO DEL SERVICIO DE
TELEFONÍA E INTERNET.
ASCENDENTE 25 25 75
B S04.- Tramitar a solicitud de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del Estado, la
contratación y pago de Arrendamiento y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.
PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS PARA EL PAGO DEL
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES.
(NÚMERO DE SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS /
NÚMERO DE SOLICITUDES PAGADAS DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS ) *
100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
600 NÚMERO DE SERVICIOS EFECTUADOS PARA EL PAGO DE LOS
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES. (AÑO 2017 )
17 DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS CON
SUMINISTRO DEL PAGO DEL SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
ASCENDENTE 25 25 75
B S05.- Tramitar a solicitud de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del Estado, la
contratación y pago de otros servicios generales.
PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO DEL SERVICIO DE OTROS SERVICIOS
GENERALES.
SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS PARA EL PAGO DEL
SERVICIO DE OTROS SERVICIOS GENERALES; REFACCIONES, ENTRE OTROS.
(NÚMERO DE SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS /
NÚMERO DE SOLICITUDES PAGADAS DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS ) *
100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
444 NÚMERO DE SERVICIOS EFECTUADOS PARA EL PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES; AGUA, FUMIGACIÓN,
LIMPIEZA. (AÑO 2017 )
17 DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS CON
SUMINISTRO DEL PAGO DEL SERVICIO DE OTROS SERVICIOS GENERALES.
ASCENDENTE 25 25 75
Actividades
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
B S06.- Control y suministro de combustibles y lubricantes a vehículos de Gobierno del Estado.
PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES.
SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS PARA EL PAGO DEL
SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.
(NÚMERO DE SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS /
NÚMERO DE SOLICITUDES PAGADAS DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS ) *
100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
100,788 NÚMERO DE SERVICIOS EFECTUADOS
PARA EL PAGO DEL SERVICIOS DE
COMBUSTIBLE. (AÑO 2017 )
17 DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS CON
SUMINISTRO DEL PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES.
ASCENDENTE 25 25 75
B S07.- Establecer estrategias encaminadas a impulsar el desarrollo de acciones en materia del uso de las nuevas
TIC?s en la SAyGP.
PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA EL IMPULSO DE LAS NUEVAS TICS
DEPENDENCIAS CON ACCIONES REALIZADAS PARA EL IMPULSO DE LAS
NUEVAS TICS
(NÚMERO DE ESTRATEGIAS DESARROLLADAS PARA EL IMPULSO DE
LAS NUEVAS TICS / NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA IMPULSAR
LAS NUEVAS TICS) * 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
0 NÚMERO DE ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS
CENTRALIZADAS ENCAMINADAS AL
IMPULSO DE LAS NUEVAS TICS. (AÑO 2017 )
1 ACCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS
ENCAMINADAS AL IMPULSO DE LAS
NUEVAS TICS
ASCENDENTE 25 25 75
C S01.- Adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento de las dependencias centralizadas del
gobierno del estado.
PORCENTAJE DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO
PORCENTAJE DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE TRAMITAN
ANTE EL COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES, MEDIANTE LICITACIONES
PÚBLICAS
(NÚMERO DE ADQUISICIONES MEDIANTE LICITACIÓN TRAMITADAS ANTE EL
COMITÉ DE ADQUISICIONES/NÚMERO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS PARA
DESAHOGAR EN EL COMITÉ)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
40% PORCENTAJE DE LA SUMA DE OPERACIONES
EJERCIDAS EN ADQUISICIONES DENTRO
DEL COMITÉ CENTRAL, HAN SIDO MEDIANTE
LICITACIÓN PÚBLICA (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 10 10 30
D S01.- Implementación del sistema de gestión de calidad a dependencias centralizadas y descentralizadas
del Gobierno del Estado.
PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS QUE REACTIVARON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD.
DEPENDENCIAS LAS CUALES REACTIVARON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.
(NÚMERO DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS QUE REACTIVARON EL
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD / NÚMERO DE DEPENDENCIAS
CENTRALIZADAS) * 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
0 NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON EL
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD REACTIVADO.
(AÑO 2017 )
REACTIVAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD EN LAS 17 DEPENDENCIAS
CENTRALIZADAS.
ASCENDENTE 25 25 75
E S01.- Implementación sistema de control interno para la administración, uso y resguardo de los bienes
muebles e inmuebles patrimonio del Gobierno del Estado.
PORCENTAJE DE AVALÚOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DE
GOBIERNO DEL ESTADOS.
AVALÚOS REALIZADOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE GOBIERNO DEL
ESTADO.
(NÚMERO DE AVALÚOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DE
GOBIERNO DEL ESTADO / NÚMERO TOTAL DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES) * 100
Eficacia-Gestión-Semestral
PORCENTAJE
1 NÚMERO DE AVALÚOS CON LOS QUE CUENTAN
LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DE LOS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES. (AÑO 2017 )
17 DEPENDENCIAS CON AVALÚOS REALIZADOS
DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES
PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO.
ASCENDENTE 25 25 75
F S01.- Administración de los recursos de Capital Humano.
PORCENTAJE DEL CAPITAL HUMANO ADMINISTRADO
RECURSOS DE CAPITAL HUMANO ADMINISTRADO
(NÚMERO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
ADMINISTRADO POR CAPITAL HUMANO/NÚMERO DE TRABAJADORES
AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
17 DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS
ADMINISTRADAS NÚMERO DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS A
QUIENES SE LES ADMINISTRA CAPITAL HUMANO (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 25 25 75
G S01.- Profesionalización del Capital Humano.PORCENTAJE DE CAPACITACIONES
BRINDADASPORCENTAJE DE CAPACITACIONES
BRINDADAS
(SERVICIOS DE CAPACITACIÓN BRINDADOS/SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN PROGRAMADOS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
2,228 NÚMERO DE SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN. (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 25 25 75
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR A FORTALECER LA RELACIÓN CON EL CIUDADANO MEDIANTE LA
MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DIGITAL.
USUARIOS CON CONEXIÓN MÓVIL A INTERNET MEDIANTE UN TELÉFONO
INTELIGENTE POR ENTIDAD FEDERATIVA
INDIVIDUO DE SEIS O MÁS AÑOS DE EDAD QUE SE COMUNICÓ CON OTRA PERSONA MEDIANTE UN TELÉFONO MÓVIL INTELIGENTE*, DURANTE
LOS ÚLTIMOS 12 MESES.
USUARIOS CON TELEFÓNO MÓVIL INTELIGENTEENTRE EL TOTAL DE
USUARIOS CON CONEXIÓN MOVIL
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE76% PORCENTAJE DE
POBLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA (AÑO 2016 )
80% ASCENDENTE N/A N/A N/A
Propósito
LA SOCIEDAD COLIMENSE ESTE INTEGRADA Y TOTALMENTE INTERCOMUNICADA
PROMOVIENDO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL
CONOCIMIENTO, INCLUSIVA, CENTRADA EN LAS PERSONAS Y ORIENTADA AL
DESARROLLO.
USUARIOS DE INTERNET POR ENTIDAD FEDERATIVA, SEGÚN LUGAR DE ACCESO
POR ENTIDAD FEDERATIVA
INDIVIDUO DE SEIS O MÁS AÑOS EN LA ENTIDAD QUE EN FORMA EVENTUAL O
COTIDIANA, Y DE MANERA AUTÓNOMA, HA ACCEDIDO Y REALIZADO ALGUNA ACTIVIDAD EN INTERNET EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES.
(POBLACIÓN USUARIA DE INTERNET EN LA ENTIDAD / LA
POBLACIÓN TOTAL EN LA ENTIDAD)*100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE60 PORCENTAJE DE
POBLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA (AÑO 2016 )
60 PORCENTAJE DE POBLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA (AÑO 2016 )
ASCENDENTE N/A N/A N/A
A.- Coordinación de acciones en materia de agenda digital atendida.
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA AGENDA DIGITAL.
De todas las actividades derivadas de la ejecución de la Agenda Digital, éste indicador
mostrará el porcentaje de atención respecto de lo programado en cumplimiento de las líneas
de acción del Plan Estatal de Desarrollo.
(LÍNEAS DE ACCIÓN ATENDIDAS/LÍNEAS DE ACCIÓN
PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
98 PORCENTAJE DE LÍNEAS DE ACCIÓN ATENDIDAS
DERIVADAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DE LA AGENDA
DIGITAL (AÑO 2017 )
(AÑO 2017 ) ASCENDENTE 25 41.5 75
B.- Puntos de acceso gratuito a Internet en espacios públicos incrementados
TASA DE VARIACIÓN DE PUNTOS DE ACCESO GRATUITO A INTERNET EN
ESPACIOS PÚBLICOS.
ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL INCREMENTO ANUAL EN LOS PUNTOS DE ACCESO GRATUITO
A INTERNET EN ESPACIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS EN EL ESTADO DE COLIMA
((PUNTO HABILITADOS 2021 / PUNTOS PROGRAMADOS 2016) -
1)* 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
0.95 TASA DE VARIACIÓN DE PUNTOS DE ACCESO
GRATUITO A INTERNET EN ESPACIOS PÚBLICOS. (AÑO
2017 )
2.70% ASCENDENTE 1.02 1.02 1.02
C.- Infraestructura de telecomunicaciones de la red estatal de gobierno fortalecida.
PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL
FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y CAPACITACIÓN
SE REFIERE AL AVANCE EN LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN ESTE COMPONENTE
(ACTIVIDADES EJECUTADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMAS) * 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE54 PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
(AÑO 2017 )75% ASCENDENTE 56 57 75
D.- Gobierno electrónico consolidado
PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA
CONSOLIDACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO
DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL GOBIERNO
ELECTRÓNICO, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ÉSTAS.
(ACTIVIDADES EJECUTADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMAS) * 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
27 PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO
(AÑO 2017 )
48% ASCENDENTE 31.7 34 42
E.- Economía del conocimiento impulsada
PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL
IMPULSO DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO.
DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL IMPULSO A LA ECONOMÍA DEL
CONOCIMIENTO, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ÉSTAS.
(ACTIVIDADES EJECUTADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMAS) * 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
16 PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
PARA EL IMPULSO DE LA ECONOMÍA DEL
CONOCIMIENTO (AÑO 2017 )
45% ASCENDENTE 0 0 20
F.- e-educación impulsadaPORCENTAJE DE NÚMERO DE
ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL IMPULSO DE LA DE E-EDUCACIÓN
DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL IMPULSO A LA ECONOMÍA DEL
CONOCIMIENTO, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ÉSTAS.
(ACTIVIDADES EJECUTADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMAS) * 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
0 PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL IMPULSO DE LA DE E-
EDUCACIÓN (AÑO 2017 )
30% ASCENDENTE 0 0 2.5
G.- Modelo de e-participación ciudadana impulsado
PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL
IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ÉSTAS.
(ACTIVIDADES EJECUTADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMAS) * 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
0 PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
PARA EL IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
(AÑO 2017 )
20% ASCENDENTE 0 0 0
H.- Modelo datos abiertos implementado
PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE
DATOS ABIERTOS
DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE
DATOS ABIERTOS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ÉSTAS.
(ACTIVIDADES EJECUTADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMAS) * 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
80 PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DEL MODELO DE DATOS ABIERTOS (AÑO 2017 )
85% ASCENDENTE 81.9 82.2 83.7
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Componentes
E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS45-AGENDA DIGITAL4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTEINSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
I.- Desarrollo institucionalPORCENTAJE DE NÚMERO DE
ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL.
DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE EN LA
EJECUCIÓN DE ÉSTAS.
(ACTIVIDADES EJECUTADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMAS) * 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
24 PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL. (AÑO 2017 )
48% ASCENDENTE 31 35 37
A S01.- Programa de Desarrollo Administrativo.
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA AGENDA DIGITAL.
De todas las actividades derivadas de la ejecución de la Agenda Digital, éste indicador
mostrará el porcentaje de atención respecto de lo programado en cumplimiento de las líneas
de acción del Plan Estatal de Desarrollo.
(LÍNEAS DE ACCIÓN ATENDIDAS/LÍNEAS DE ACCIÓN
PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
98 PORCENTAJE DE LÍNEAS DE ACCIÓN ATENDIDAS
DERIVADAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DE LA AGENDA
DIGITAL (AÑO 2017 )
(AÑO 2017 ) ASCENDENTE 25 41.5 75
B S01.- Instalación de 26 puntos de acceso a internet gratuito en espacios públicos.
PORCENTAJE DE PUNTOS INSTALADOSPORCENTAJE DE INSTALACIÓN DE PUNTOS
ACCESO GRATUITO A INTERNET(PUNTOS INSTALADOS / PUNTOS
PROGRAMADOS)* 100Eficacia-Gestión-
TrimestralPORCENTAJE
0 PORCENTAJE DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE
ACCESO GRATUITO A INTERNET (AÑO 2017 )
100% ASCENDENTE 4 4 4
C S01.- Realización de 2 mantenimientos a la infraestructura de telecomunicaciones del
Gobierno del Estado
PORCENTAJE DE AVANCE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS
ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE A LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LA
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO
(MANTENIMIENTOS REALIZADOS / MANTENIMIENTOS PROGRAMADO)
*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE0 PORCENTAJE DE AVANCE DE
MANTENIMIENTOS REALIZADOS (AÑO 2017 )
100% ASCENDENTE 31.25 83 100
C S02.- Documentación de proceso en materia de Seguridad Informática.
PORCENTAJE DE AVANCE DE DOCUMENTACIÓN DE PROCESO
ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EN AVANCE EN LA DOCUMENTACIÓN DE UN PROCESO EN
MATERIA DE SEGURIDAD INFORMATICA QUE CUMPLA CON REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE
LA NORMA ISO
(PROCESO DOCUMENTADO / PROCESO PROGRAMADO) * 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE0 PORCENTAJE DE AVANCE DE
DOCUMENTACIÓN DE PROCESO (AÑO 2017 )
50% ASCENDENTE 0 0 25
C S03.- Realización de curso especializado en telecomunicaciones al personal del ICSIC.
PORCENTAJE DE AVANCE DE CURSO REALIZADO
ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE CURSO ESPECIALIZADO EN
MATERIA DE TELECOMUNICACIONES.
(ACCIONES EJECUTADAS / ACCIONES PROGRAMADAS) *100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE0 PORCENTAJE DE AVANCE DE CURSO REALIZADO (AÑO 2017
)
100 PORCENTAJE DE AVANCE DE CURSO
REALIZADO (AÑO 2018 )ASCENDENTE 0 0 0
D S01.- Construcción de 5 modelos de gestión gubernamental.
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DE
GESTIÓN GUBERNAMENTAL.
ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MODELOS DE
VENTANILLA ÚNICA, REGISTRO ESTATAL DE PERSONAS ACREDITADAS, PORTAL ÚNICO,
GOBIERNO SIN PAPEL, REGISTRO CIVIL
(MODELOS EJECUTADOS / MODELOS PLANEADOS) *100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
0 PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN
GUBERNAMENTAL. (AÑO 2017 )
45% ASCENDENTE 17 21 60
D S02.- Asistencia y soporte técnico para la adquisición, desarrollo y mantenimiento de
al menos 30 soluciones digitales anuales.
PORCENTAJE DE NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS POR
ASISTENCIA, SOPORTE TÉCNICO Y DESARROLLO DE SISTEMAS.
DE TODAS LAS SOLICITUDES ATENDIDAS POR ASISTENCIA, SOPORTE TÉCNICO Y DESARROLLO
DE SISTEMAS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ QUE PORCENTAJE HAN SIDO ENTREGADOS A LA DEPENDENCIA SOLICITANTE EN TIEMPO Y
FORMA, INDEPENDIENTEMENTE DE SU OPERACIÓN.
(NÚMERO SOLICITUDES ATENDIDAS POR ASISTENCIA, SOPORTE TÉCNICO Y DESARROLLO DE
SISTEMA CON FORMATO ENTREGA-RECEPCIÓN / NÚMERO TOTAL
DESOLICITUDES DESARROLLADOS) X 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
85 PORCENTAJE DE NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS POR ASISTENCIA, SOPORTE TÉCNICO Y DESARROLLO DE
SISTEMAS. (AÑO 2017 )
100% ASCENDENTE 23.8 48 88
D S03.- Atención de 400,000 solicitudes de servicios de trámites de curp, soporte a
usuarios de Mesa de Ayuda y Firma Electrónica
PORCENTAJE DE NÚMERO DE SOLICITUDES PROYECTADAS ATENDIDAS POR SERVICIOS DE TRÁMITES DE CURP,
SOPORTE A USUARIOS DE MESA DE AYUDA Y FIRMA ELECTRÓNICA
DE TODAS LAS OPERACIONES DE LOS SERVICIOS DE TRÁMITE DE CURP, MESA DE AYUDA Y
FIRMA ELECTRÓNICA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE
ACUERDO A LO PROYECTADO.
(NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS/ NÚMERO DE
SOLICITUDES PROYECTADAS) X 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
97 PORCENTAJE DE NÚMERO DE SOLICITUDES
PROYECTADAS ATENDIDAS POR SERVICIOS DE TRÁMITES
DE CURP, SOPORTE A USUARIOS DE MESA DE
AYUDA Y FIRMA ELECTRÓNICA (AÑO 2017 )
100% ASCENDENTE 24.6 51.78 77
E S01.- Generación de un Premio Estatal para el reconocimiento bienal de datos abiertos.
PORCENTAJE DE NÚMERO DE PREMIOS REALIZADOS.
ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES PARA LA
REALIZACIÓN DE UN PREMIO ESTATAL DE DATOS ABIERTOS
(ACCIONES REALIZADAS PREMIO ESTATAL DATOS ABIERTOS /
ACCIONES PROGRAMADAS PREMIO ESTATAL DATOS ABIERTOS) * 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE0 PORCENTAJE DE NÚMERO DE PREMIOS REALIZADOS.
(AÑO 2017 )
100 PORCENTAJE DE NÚMERO DE PREMIOS
REALIZADOS. (AÑO 2018 )
ASCENDENTE 0 0 0
E S02.- Desarrollo de un Hackaton.PORCENTAJE DE HACKATONES
REALIZADOS
ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES PARA LA
REALIZACIÓN DE UN PREMIO ESTATAL DE DATOS ABIERTOS
(ACCIONES REALIZADAS PREMIO ESTATAL DATOS ABIERTOS /
ACCIONES PROGRAMADAS PREMIO ESTATAL DATOS ABIERTOS) * 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE0 PORCENTAJE DE
HACKATONES REALIZADOS (AÑO 2017 )
100 PORCENTAJE DE HACKATONES
REALIZADOS (AÑO 2018 )
ASCENDENTE 0 0 0
E S03.- Desarrollo de una aplicación que simplifique los trámites empresariales ante
gobierno.
PORCENTAJE DE APLICACIONES DESARROLLADAS
ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DESARROLLO E
IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN QUE SIMPLIFIQUE LOS TRÁMITES EMPRESARIALES
ANTE GOBIERNO.
(APLICACIÓN DESARROLLADA / APLICACIÓ PROGRAMADAS) * 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE100 PORCENTAJE DE
APLICACIONES DESARROLLADAS (AÑO 2017 )
100 PORCENTAJE DE APLICACIONES
DESARROLLADAS (AÑO 2018 )
ASCENDENTE 0 0 100
Actividades
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
F S01.- Actualización del programa de capacitación en materia de TIC?s.
PORCENTAJE DE PROGRAMA ACTUALIZADO
ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTUALIZACIÓN DEL
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EM MATERIA DE TIC´S.
(PROGRAMA ACTUALIZADO / PROGRAMA PROGRAMADO ) *100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
0 PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTUALIZACIÓN DEL
PROGRAMA D CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TIC\'S (AÑO
2017 )
100 PORCENTAJE DE AVANCE DE
ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA D
CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TIC\\\'S
(AÑO 2018 )
CONSTANTE 0 0 0
F S02.- Diseño e implementación de un modelo de inclusión digital en todo el estado.
PORCENTAJE DE AVANCE DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE
INCLUSIÓN DIGITAL
ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES EN LA
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INCLUSIÓN DIGITAL
(ACCIONES EJECUTADAS / ACCIONES PROGRAMADAS) *100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
0 PORCENTAJE DE AVANCE DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INCLUSIÓN
DIGITAL (AÑO 2017 )
100 PORCENTAJE DE AVANCE DE DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INCLUSIÓN
DIGITAL (AÑO 2018 )
ASCENDENTE 0 0 50
G S01.- Construcción de un modelo de e-participación ciudadana.
PORCENTAJE DE AVANCE DE CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE E-
PARTICIPACIÓN
ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES EN LA
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE E-PARTICIPACIÓN
(ACCIONES EJECUTADAS / ACCIONES PROGRAMADAS) *100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
0 PORCENTAJE DE AVANCE DE CONSTRUCCIÓN DEL MODELO
DE E-PARTICIPACIÓN (AÑO 2017 )
100 PORCENTAJE DE AVANCE DE
CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE E-
PARTICIPACIÓN (AÑO 2018 )
ASCENDENTE 0 0 0
H S01.- Modelo de datos abiertos.PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES EN
LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO NACIONAL DE DATOS ABIERTOS
ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES EN LA
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE DATOS ABIERTOS
(ACCIONES EJECUTADAS / ACCIONES PROGRAMADAS) *100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
98 PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES EN LA
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO NACIONAL DE
DATOS ABIERTOS (AÑO 2017 )
100 PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES
EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO NACIONAL DE DATOS ABIERTOS (AÑO
2018 )
ASCENDENTE 44 38 75
I S01.- Programa de marco normativo.PORCENTAJE DE PROYECTOS DE
LINEAMIENTOS, NORMAS, POLÍTICAS O REGLAS DE OPERACIÓN ELABORADOS
ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE EN PROYECTOS DE ADECUACIÓN
AL MARCO NORMATIVO, QUE DARÁN CERTEZA JURÍDICA A LAS IMPLEMENTACIONES EN
MATERIA DE AGENDA DIGITAL.
(PROYECTO ELABORADO / PROYECTO PROGRAMADO) * 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
75 PORCENTAJE DE PROYECTOS DE
LINEAMIENTOS, NORMAS, POLÍTICAS O REGLAS DE
OPERACIÓN ELABORADOS (AÑO 2017 )
100 PORCENTAJE DE PROYECTOS DE LINEAMIENTOS,
NORMAS, POLÍTICAS O REGLAS DE OPERACIÓN
ELABORADOS (AÑO 2018 )
ASCENDENTE 50 50 50
I S02.- Programa de Gestión de CalidadPORCENTAJE DE DOCUMENTACIÓN DE
PROCESOS, GENERACIÓN DE MANUALES Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL ICSIC
ESTE INDICADO MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE PROCESOS DOCUMENTADOS, MANUALES
EMITIDOS, PERSONAL DEL ICSICL CAPACITADO.
(ACCIONES EJECUTADAS / ACCIONES PROGRAMADAS) *100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
90 PORCENTAJE DE DOCUMENTACIÓN DE
PROCESOS, GENERACIÓN DE MANUALES Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL ICSIC (AÑO
2017 )
100 PORCENTAJE DE DOCUMENTACIÓN DE
PROCESOS, GENERACIÓN DE
MANUALES Y CAPACITACIÓN AL
PERSONAL DEL ICSIC (AÑO 2018 )
ASCENDENTE 16 47 76
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS QUE AMPARAN LA
LEGISLACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL
ESTADO DE COLIMA, MEDIANTE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y
PROMOCIÓN.
PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS
REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN EN LAS MATERIAS QUE TUTELA EL INSTITUTO
(NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS/ NÚMERO DE SOLICITUDES ) * 100.
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
12 CONCENTRADO ANUAL DE
ACTIVIDADES (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 0 0 60
Propósito
LA POBLACIÓN EN GENERAL CONOZCA Y EJERZA SU DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y A LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES PARA FORTALECER
LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LOS ASUNTOS DE GOBIERNO.
CONSULTAS DE INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA REGISTRADAS
DIFUSIÓN MEDIANTE CAMPAÑAS PARA SOCIALIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
(CONSULTAS DE INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA REGISTRADAS EN EL AÑO T/CONSULTAS DE INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA REGISTRADAS EN
EL AÑOT-1)-1)*100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
12 CONCENTRADO ANUAL DE
ACTIVIDADES (AÑO 2017 )
40 POR CIENTO ASCENDENTE 0 0 65
A.- Incrementado el cumplimiento de los sujetos obligados en
relación con la publicación de la información pública de oficio.
PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOSREALIZAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
(EVENTOS REALIZADOS/EVENTOS PROGRAMADOS)*100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
12 RELACIÓN ANUAL DE CONVENIOS
CELEBRADOS (AÑO 2017 )
100 POR CIENTO ASCENDENTE 0 0 60
B.- Incrementado el cumplimiento de los sujetos obligados en
relación con la publicación de la información pública de oficio
CAPACITACIÓN DEL PERSONALSE REFIERE A LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE LA OBRA
PÚBLICA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS
CAPACITACIÓN REALIZADA / CAPACITACIÓN PROGRAMADA * 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE1 CURSO DE
CAPACITACIÓN (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 0 0 0
A S01.- Prestación de servicios de orientación y capacitación en
materia de transparencia, derecho de acceso a la información y de protección de datos personales.
PORCENTAJE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, DERECHO DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
IMPLEMENTAR MECANISMOS DE ATENCIÓN CIUDADANA
(CANTIDAD DE ASESORÍAS REALIZADAS/CANTIDAD DE ASESORIAS
PROGRAMADAS)*100
Calidad-Estratégico-Anual
PORCENTAJE12 REGISTRO ANUAL DE ASESORÍAS REALIZADAS
(AÑO 2017 )100 POR CIENTO ASCENDENTE 0 0 75
A S02.- Realización de eventos que promueven el derecho al acceso
de la información pública y protección de datos personales, y
de foros de participación ciudadana.
PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOSREALIZAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
(EVENTOS REALIZADOS/EVENTOS PROGRAMADOS)*100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
12 RELACIÓN ANUAL DE CONVENIOS
CELEBRADOS (AÑO 2017 )
100 POR CIENTO ASCENDENTE 0 0 60
B S01.- Ejecución de cursos y talleres de sensibilización dirigidos
a la sociedad civil organizada.
PORCENTAJE DE CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS
CURSOS Y TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN IMPARTIDOS A LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA.
(NÚMERO CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS/NÚMERO CURSOS Y TALLERES PROGRAMADOS)*100
Eficiencia-Gestión-Trimestral
ABSOLUTO36 ACTIVIDADES DE
CAPACITACIÓN. (AÑO 2017 )
100% ASCENDENTE 0 0 0
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Componentes
Actividades
E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS46-ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTEINSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL ESTADO DE COLIMA
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR AL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO, MEDIANTE LA GESTIÓN DE LA AGENDA OFICIAL, EL
ACERCAMIENTO DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES, EL CUMPLIMIENTO DE LOS
COMPROMISOS ADQUIRIDOS Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDADANÍA
ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
FISCAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (ITDIF, A-REGIONAL)
POSICIÓN DEL ESTADO DE COLIMA EN LA ESCALA DE VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO A TRAVÉS DE LA CUANTIFICACIÓN DE LA
DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN FISCAL GENERADA POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DIFUNDIDA A TRAVÉS DE SUS PORTALES DE INTERNET
DE ACUERDO A LA NOTA METODOLÓGICA
Eficacia-Estratégico-
SexenalÍNDICE
78.48 CUANTIFICA LA DISPONIBILDAD Y CALIDAD
DE LA INFORMACIÓN FISCAL GENERADA DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS Y DIFUNDIDA POR SUS
PORTALES DE INTERNET (AÑO 2016 )
LUGAR QUE OCUPA EN EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y
DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN FISCAL DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS
ASCENDENTE 25 50 75
Propósito
EL DESPACHO DEL C. GOBERNADOR CUENTA CON LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS
SUFICIENTES PARA RESPALDAR AL EJECUTIVO EN LA GESTIÓN DE LA AGENDA OFICIAL, LA TOMA DE
DECISIONES, EL SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PARA ATENDER DE
MANERA OPORTUNA A LA CIUDADANÍA QUE SOLICITE AUDIENCIAS Y PETICIONES.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA OFICIAL DEL GOBERNADOR
RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LA AGENDA OFICIAL PROGRAMADA Y LA
AGENDA OFICIAL EJECUTADA
(AGENDA OFICIAL EJECUTADA/AGENDA OFICIAL
PROGRAMADA)*100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE85 PORCENTAJE (AÑO 2016
)
PORCENTAJE DE LA RELACIÓN DE LA AGENDA CUMPLIDA EN
PROPORCIÓN A LA PROGRAMADA
ASCENDENTE 25 50 75
A.- Agenda y asuntos oficiales programados y gestionados (secretaría particular)
PORCENTAJE DE ASUNTOS OFICIALES PROGRAMADOS Y GESTIONADOS
RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS ASUNTOS OFICIALES GESTIONADOS A TRAVÉS DE LA
AGENDA
(ASUNTOS OFICIALES INTEGRADOS A LA AGENDA /ASUNTOS OFICIALES)
*100
Eficacia-Gestión-Semestral
PORCENTAJE85 PORCENTAJE (AÑO 2016
)
ASUNTOS GESTIONADOS CONFORME A LO PROGRAMADO
ASCENDENTE 25 50 75
B.- Capital humano y recursos materiales, financieros y tecnológicos de la oficina del C. Gobernador gestionados
PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS
RELACIÓN PORCENTUAL DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN RELACIÓN AL MONTO
PRESUPUESTAL AUTORIZADO
(PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO
AUTORIZADO) *100
Eficacia-Gestión-Semestral
PORCENTAJE85 PORCENTAJE (AÑO 2016
)
CUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL PROGRAMADO
PARA LAS ACTIVIDADESASCENDENTE 25 50 75
C.- Análisis sociopólítico realizado para la toma de decisiones del ejecutivo
PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN CUBIERTOS
RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS PARA LA
TOMA DE DECISIONES QUE SE HAN PROPORCIONADO AL TITULAR DEL EJECUTIVO, CON RESPECTO A LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN
REQUERIDAS
(INFORMES ENTREGADOS/INFORMES
REQUERIDOS)*100
Eficacia-Gestión-Semestral
PORCENTAJE85 PORCENTAJE (AÑO 2016
)
NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN
AL EJECUTIVOASCENDENTE 25 50 75
D.- Solicitudes y peticiones ciudadanas realizadas al C. Gobernador atendidas
PORCENTAJE DE SOLICITUDES CIUDADANAS ATENDIDAS
RELACIÓN PORCENTUAL DE CIUDADANOS QUE FUERON ATENDIDOS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN, CANALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO
DE SUS PETICIONES
(NÚMERO DE SOLICITUDES CIUDADANAS ATENDIDAS/NÚMERO
DE SOLICITUDES AUTORIZADAS)*100
Eficacia-Gestión-Semestral
PORCENTAJE85 PORCENTAJE (AÑO 2016
)
ESCALA PORCENTUAL EN LA ATENCIÓN DE LAS ACCIONES
ATENDIDASASCENDENTE 25 50 75
E.- Estrategias de comunicación institucional implementadas para el acercamiento del gobierno
estatal con la ciudadanía
PORCENTAJE DE COBERTURA DE ACCIONES DE GOBIERNO DEL ESTADO EN
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS
DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO QUE SON DIFUNDIDAS POR LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
(ACTIVIDADES DE GOBIERNO DIFUNDIDAS/ACTIVIDADES DE GOBIERNO PROGRAMADAS A
DIFUNDIR) *100
Eficacia-Gestión-Semestral
PORCENTAJE85 PORCENTAJE (AÑO 2016
)
VALORACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DE
GOBIERNO DIFUNDIDAS ENTRE LAS PROGRAMADAS
ASCENDENTE 25 50 75
A S01.- Apoyo a las actividades de mantenimiento y conservación de Palacio de Gobierno
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN
PALACIO DE GOBIERNO
RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS CON
RESPECTO AL PROGRAMA ANUAL
(ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES DE
PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE85 PORCENTAJE (AÑO 2016
)
AVANCE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN PALACIO
DE GOBIERNOASCENDENTE 25 50 75
A S02.- Apoyo administrativo para el desarrollo de funciones de la secretaría privada
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES
RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SECRETARÍA PRIVADA EN RELACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES
(ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE85 PORCENTAJE (AÑO 2016
)
ALCANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL ÁREA
ASCENDENTE 25 50 75
A S03.- Atención y seguimiento a las peticiones de audiencia solicitadas por la ciudadanía con el C.
Gobernador del Estado
PORCENTAJE DE PETICIONES DE AUDIENCIA SOLICITADAS Y ATENDIDAS
RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS PETICIONES CIUDADANAS RECIBIDAS Y
ATENDIDAS
(PETICIONES DE AUDIENCIA ATENDIDAS/ PETICIONES DE
AUDIENCIA SOLICITADAS)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE85 PORCENTAJE (AÑO 2016
)
CAPACIDAD DE LA ATENCIÓN A CIUDADANOS QUE SOLICITAN
AUDIENCIA CON EL GOBERNADOR
ASCENDENTE 25 50 75
A S04.- Actividades de apoyo a la prestación de serviciosPORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA SECRETARÍA PARTICULAR
RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA
SECRETARÍA PARTICULAR EN RELACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES
(ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE85 PORCENTAJE (AÑO 2016
)
AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA
SECRETARÍA PARTICULAR CON RESPECTO A SU PLAN ANUAL
DE ACTIVIDADES
ASCENDENTE 25 50 75
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Componentes
E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS48-ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTEPODER EJECUTIVO
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
A S05.- Adquisiciones integrales de asistenciaPORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE
INSUMOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL C. GOBERNADOR
RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS CON RESPECTO A LOS
INSUMOS SOLICITADOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
(INSUMOS CUBIERTOS Y ENTREGADOS/INSUMOS
REQUERIDOS)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE85 PORCENTAJE (AÑO 2016
)
COBERTURA DE LAS NECESIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
FUNCIONES
ASCENDENTE 25 50 75
A S06.- Elaboración de misivas y correspondenciaPORCENTAJE DE CORRESPONDENCIA
OFICIAL GESTIONADA
RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LA CORRESPONDENCIA DEL C. GOBERNADOR
TURNADA Y LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA
(NÚMERO DE CORRESPONDENCIA GESTIONADA/NÚMERO DE
CORRESPONDENCIA RECIBIDA)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE85 PORCENTAJE (AÑO 2016
)
ESCALA PORCENTUAL DE LA CORRESPONCIA OFICIAL
GESTIONADAASCENDENTE 25 50 75
A S07.- Monitoreo del cumplimiento de los compromisos del C. Gobernador
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL C.
GOBERNADOR
RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS COMPROMISOS DEL GOBERNADOR
ADQUIRIDOS Y QUE YA FUERON CUMPLIDOS DENTRO DEL TIEMPO
ESTABLECIDO
(COMPROMISOS CUMPLIDOS/COMPROMISOS
ADQUIRIDOS)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE85 PORCENTAJE (AÑO 2016
)ESCALA PORCENTUAL DE LOS COMPROMISOS CUMPLIDOS
ASCENDENTE 25 50 75
A S08.- Organización e implementación de la agenda oficial
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA OFICIAL
RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DE AGENDA OFICIAL
IMPLEMENTADAS DE ACUERDO A LA AGENDA OFICIAL DIARIA PROGRAMADA
(ACTIVIDADES DE AGENDA OFICIAL DIARIA
IMPLEMENTADA/ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA
PROGRAMADA)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE85 PORCENTAJE (AÑO 2016
)
ESCALA DE CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA EN RELACIÓN A LO
PROGRAMADOASCENDENTE 25 50 75
A S09.- Organización y apoyo técnico-logístico de las actividades de la agenda oficial
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL SOPORTE LOGÍSTICO EN EVENTOS DE LA
AGENDA OFICIAL DEL GOBERNADOR
RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA REALIZADAS
EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS
(ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES DE
PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE85 PORCENTAJE (AÑO 2016
)
ESCALA PORCENTUAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES PROGRAMADASASCENDENTE 25 50 75
A S10.- Relaciones públicas del ejecutivo estatalPORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS
RELACIÓN PORCENTUAL DEL CUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS CON RESPECTO AL
PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL
(ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES DE
PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE85 PORCENTAJE (AÑO 2016
)
ESCALA PORCENTUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL
PROGRAMA DE ACTIVIDADESASCENDENTE 25 50 75
B S01.- Apoyo a las actividades de casa oficial de gobierno
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA
OFICINA DEL GOBERNADOR
RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS AVANCES EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR EN RELACIÓN AL
PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL
(ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE85 PORCENTAJE (AÑO 2016
)
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN PROPORCIÓN A LAS
PROGRAMADAS
ASCENDENTE 25 50 75
B S02.- Despliegue del protocolo de seguridad del C. Gobernador del Estado
APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD
DESPLIEGUE DE LAS ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LA
INTEGRIDAD FÍSICA DEL C. GOBERNADOR(PROTOCOLO DESPLEGADO)
Eficacia-Gestión-Trimestral
REPORTE100 PORCENTAJE (AÑO
2016 )EVALUACIÓN DEL DESPLIEGUE
DE SEGURIDADCONSTANTE 25 50 75
C S01.- Desarrollo de la agenda de riesgos para el C. Gobernador y los titulares de dependencias
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA
COORDINACIÓN DE ANÁLISIS Y DESARROLLO SOCIO POLÍTICO
RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL
ÁREA EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS
(ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE85 PORCENTAJE (AÑO 2016
)
ESCALA PORCENTUAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN
ANUAL DE TRABAJOASCENDENTE 25 50 75
C S02.- Análisis de evaluación semanal del Gabinete Estatal
INDICE DE PERCEPCIÓN DEL DESEMPEÑO DEL GABINETE
ESCALA NOMINAL DE EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN CIUDADANA CON RESPECTO AL DESEMPEÑO DE LAS Y LOS TITULARES
DE LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO
(ESCALA DE DESEMPEÑO DE LAS Y LOS TITULARES DE LAS
DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN FUNCIÓN DE LAS
PUBLICACIONES DE LAS DECLARACIONES COMPILADAS)
Eficacia-Gestión-Trimestral
CALIFICACIÓN 52 EVALUACIONES SEMANALES ASCENDENTE 25 50 75
D S01.- Actividades de apoyo a la prestación de serviciosPORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ATENCIÓN CIUDADANA
RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA EN RELACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE
ACTIVIDADES
(ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE85 PORCENTAJE (AÑO 2016
)
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
CONFORME AL PROGRAMA ANUAL
ASCENDENTE 25 50 75
D S02.- Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía
PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS PETICIONES DE LA CIUDADANÍA
RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LOS APOYOS ASISTENCIALES ENTREGADOS CON RESPECTO A LOS APOYOS PROGRAMADOS
(APOYOS ASISTENCIALES ENTREGADOS/APOYOS
ASISTENCIALES PROGRAMADOS)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE85 PORCENTAJE (AÑO 2016
)COBERTURA DE ATENCIÓN DE LAS PETICIONES CIUDADANAS
ASCENDENTE 25 50 75
D S03.- Entrega de apoyos asistencialesPORCENTAJE DE APOYOS ASISTENCIALES
ENTREGADOS
RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LOS APOYOS ASISTENCIALES ENTREGADOS CON RESPECTO A LOS APOYOS PROGRAMADOS
(APOYOS ASISTENCIALES ENTREGADOS/APOYOS
ASISTENCIALES PROGRAMADOS)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE85 PORCENTAJE (AÑO 2016
)
RELACIÓN DE APOYOS ASISTENCIALES OTORGADOS A
LA CIUDADANÍAASCENDENTE 25 50 75
E S01.- Actividades de apoyo a la prestación de servicios
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA
COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA
COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN RELACIÓN AL
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES
(ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE85 PORCENTAJE (AÑO 2016
)
AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS CON
RESPECTO AL PROGRAMA ANUAL
ASCENDENTE 25 50 75
E S02.- Planeación, seguimiento y evaluación de la política de comunicación social
PORCENTAJE DE BOLETINES INFORMATIVOS EMITIDOS
RELACIÓN PORCENTUAL DE BOLETINES DE COMUNICACIÓN SOCIAL ELABORADOS Y
DIFUNDIDOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CON RESPECTO A LOS
PROGRAMADOS
(BOLETINES EMITIDOS/BOLETINES PROGRAMADOS)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE85 PORCENTAJE (AÑO 2016
)PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS
ASCENDENTE 25 50 75
Actividades
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR A MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EN EL ESTADO
DE COLIMA MEDIANTE UN SISTEMA EFECTIVO DE TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS.
COBERTURA DE ENTIDADES FISCALIZADASNUMERO DE ENTES QUE DE ACUERDO A
LA LEY DEBEN FISCALIZARSE
(TOTAL DE ENTES FISCALIZADOS/TOTAL DE ENTES QUE
DEBEN FISCALIZARSE)*100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE22 DEPENDENCIAS (AÑO
2017 )ASCENDENTE 100% N/A N/A
Propósito
EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA A TRAVÉS DEL OSAFIG REALIZA LA
FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EJERCIDOS
POR LAS ENTIDADES FISCALIZABLES.
PORCENTAJE DE INFORMES DE AUDITORIAS EXCEPCIONALES, ESPECIALES Y
COMPLEMENTARIAS REALIZADOS
Mide el numero de Informes de auditorias excepcionales, especiales y
complementarias realizadas de las programadas a realizar
(TOTAL DE INFORMES DE AUDITORIAS EXCEPCIONALES,
ESPECIALES Y COMPLEMENTARIAS REALIZADAS/ TOTAL DE INFORMES DE AUDITORIAS EXCEPCIONALES,
ESPECIALES Y COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
1 INFORMES DE AUDITORIAS
EXCEPCIONALES, ESPECIALES Y
COMPLEMENTARIAS (AÑO 2015 )
REALIZAR EL 100% DE INFORMES DE AUDITORIAS
EXCEPCIONALES, ESPECIALES Y COMPLEMENTARIAS
CONSTANTE N/A N/A N/A
A.- Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de las Entidades Fiscalizadas
COBERTURA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FISCALIZADOS
MIDE EL IMPORTE DE LA MUESTRA FISCALIZADA EN RELACIÓN AL
PRESUPUESTO EJERCIDO DE LAS ENTIDADES FISCALIZADAS
(IMPORTE DE LA MUESTRA DEL GASTO FISCALIZADA/ PRESUPUESTOS
DE EGRESOS EJERCIDO POR LAS ENTIDADES FISCALIZADAS )*100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
56% RESULTADO OBTENIDO DE LA
FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PÚBLICAS (AÑO
2016 )
FISCALIZAR EL 70% DEL PRESUPUESTO EJERCIDOS
POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS
CONSTANTE 72% N/A N/A
B.- Verificar y evaluar la gestión financiera de las Entidades Fiscalizadas
COBERTURA DE ENTIDADES EVALUADASMIDE EL NÚMERO DE ENTIDADES
EVALUADAS EN RELACIÓN DEL TOTAL DE ENTIDADES PROGRAMADAS A EVALUAR
CEE=(NEE/NEPE)*100Eficacia-
Estratégico-AnualPORCENTAJE
100% EVALUAR EL TOTAL DE ENTES PÚBLICOS
PROGRAMADOS (AÑO 2015 )
CONSTANTE 100% N/A N/A
C.- Fiscalizar los recursos federalizados transferidos al Estado de Colima
COBERTURA DE FONDOS FEDERALES FISCALIZADOS
MIDE EL PORCENTAJE DE FONDOS FEDERALES QUE SE FISCALIZAN EN EL AÑO
(IMPORTE DE LA MUESTRA DEL GASTO FISCALIZADA DE LOS FONDOS FEDERALES (IMGF) / PRESUPUESTO
DE EGRESOS DE LOS FONDOS FEDERALES EJERCIDOS POR LAS
ENTIDADES FISCALIZADAS (PEEF))*100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
72% COBERTURA DE FISCALIZACIÓN DE LOS
FONDOS FEDERALES (AÑO 2015 )
FISCALIZAR EL 75% DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DE
FONDOS FEDERALES POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS
CONSTANTE 90% N/A N/A
A S01.- Auditar a Entidades del órden de gobierno municipal, poder ejecutivo,
legislativo y judicial y autónomas.
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA FISCALIZACIÓN
MIDE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN
FISCALIZACIÓN
(ACTIVIDADES REALIZADAS EN FISCALIZACIÓN /ACTIVIDADES
PROGRAMADAS EN FISCALIZACIÓN )*100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
100% REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADAS EN FISCALIZACION (AÑO 2016
)
REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
EN LA FISCALIZACIÓNCONSTANTE 100% N/A N/A
B S01.- Medir el grado de cumplimiento de las metas y objetivos de los programas
presupuestales gestionados por las Entidades Publicas
NÚMERO DE RECOMENDACIONES GENERADAS EN LA EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN FINANCIERA
MIDE EL NÚMERO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR CADA
ENTIDAD EVALUADA
( TOTAL DE RECOMENDACIONES EMITIDAS/NÚMERO DE ENTIDADES
EVALUADAS)
Eficacia-Estratégico-Anual
RAZÓN
4 RECOMENDACIONES AL DESEMPEÑO POR
ENTIDAD EVALUADA (AÑO 2015 )
CONSTANTE 4 N/A N/A
C S01.- Auditar en coordinación con la ASF a las entidades que ejercen recurso federalizados (fone, fassa, fise, fism,
fortamun, fam, faeta, fasp, fafef, fies, feief, fortaseg y seguro popular).
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA FISCALIZACIÓN
MIDE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN
FISCALIZACIÓN
(ACTIVIDADES REALIZADAS EN FISCALIZACIÓN /ACTIVIDADES
PROGRAMADAS EN FISCALIZACIÓN )*100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
100% REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADAS EN FISCALIZACION (AÑO 2016
)
REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
EN LA FISCALIZACIÓNCONSTANTE 100% N/A N/A
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Componentes
Actividades
O-APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN49-FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LOS RECURSOS PÚBLICOS4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTEÓRGANO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL DEL ESTADO
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal: H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR A MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE IMPARTICIÒN DE JUSTICIA MEDIANTE LA SUSTANCIACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES BASADOS EN LA LEGALIDAD, EL RESPETO Y LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS.
COMPETITIVIDAD ESTATALGarantizar cabalmente la administración de justicia que la sociedad demande en forma pronta, imparcial y expedita
(NUMERO DE ASUNTOS RESUELTOS/NUMERO DE
ASUNTOS ATENDIDOS )X 100
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
0 NO APLICA (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 13.99% 30.30% 45.10%
PropósitoLOS JUSTICIABLES RECIBEN UN SERVICIO DE IMPARTICION DE
JUSTICIA PRONTA, IMPARCIAL Y APEGADA A LA NORMATIVIDAD CONVENCIONAL, CONSTITUCIONAL Y LEGAL.
ASUNTOS RESUELTOS
ASUNTOS ATENDIDOS EN TIEMPO EN FORMA, EN LOS JUZGADOS DE PAZ,PRIMERA INSTANCIA, CENTRO DE JUSTICIA
ALTERNATIVA, CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER Y SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTOS TERMINADO ENTRE ASUNTOS ATENDIDOS X 100
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
19,588 ASUNTOS ASUNTOS
TERMINADOS EN EL SUPREMO TRIBUNAL
DE JUSTICIA (AÑO 2017 )
DETERMINACION DE ASUNTOS
RESUELTOSASCENDENTE 13.99% 30.30% 45.10%
A.- Controversias resueltas en los juzgados de paz, primera instancia, Sistema Penal Acusatorio y centro estatal de
justicia alternativa, en respeto a los plazos legales, y apegadas a la normatividad convencional, constitucional y
legal.
ASUNTOS TERMINADOS
ASUNTOS ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA EN LOS JUZGADOS DE PAZ PRIMERA INSTANCIA, CENTRO DE JUSTICIA
ALTERNATIVA Y CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, JUZG. DE EJECUCION DE SANCIONES Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO.
ASUNTOS TERMINADOS ENTRE ASUNTOS INICIADOS
POR 100
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
17,205 ASUNTOS ASUNTOS
TERMINADOS EN JUZGADOS (AÑO 2017
)
ASCENDENTE 13.14% 27.76% 43.70%
B.- Controversias resueltas en Segunda instancia en respeto a los plazos legales, y apegadas a la normatividad
convencional, constitucional y legal.
CONTROVERSIAS RESUELTAS EN SEGUNDA INSTANCIA
CONTROVERSIAS TERMINADAS EN TIEMPO EN FORMA EN SEGUNDA INSTANCIA
(CONTROVERSIAS_TERMINADOS/CONTROVERSIAS_INICIAD
OS)*100
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
1885 ASUNTOS ASUNTOS
TERMINADOS EN EL SUPREMO TRIBUNAL
DE JUSTICIA (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 23.88% 49.20% 71.80%
C.- Proyectos de Impartición de Justicia. PROYECTOS DE IMPARTICION DE JUSTICIAIMPLEMENTACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE
PROYECTOS DE IMPARTICION DE JUSTICIA
PROYECTOS EJECUTADOS ENTRE PROYECTOS SOLICITADOS X100
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
7 PROYECTOS AVANCE FISICO
FINANCIERO (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 0% 0% 0%
D.- fondo auxiliar para la administración de justicia.EQUIPAMIENTO, ESTIMULOS Y
CAPACITACION (FONDO AUXILIAR)MOBILIARIO Y EQUIPO, EQPO. DE COMPUTO E
INFRAESTRUCTURA, ESTIMULOS Y CAPACITACION AL PERSONAL
PERSONAL CAPACITADO,MOB. Y EQPO DE COMPUTO
ADQUIRIDOS Y ESTIMULOS OTORGADOS ENTRE
SOLICITUDES DE EQUIPAMIENTO,
CAPACITACION Y ESTIMULOS X100
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
300 PERSONAS OTORGAR
EQUIPAMIENTO, CAPACITACION Y ESTIMULOS (AÑO
2017 )
OTORGAR INFRAESTRUCTU
RA, CAPACITACION Y
ESTIMULOS
ASCENDENTE 25% 50% 75%
A S01.- Administración de los Juzgados de Paz, Primera Instancia, Sistema Penal Acusatorio y centro estatal de
justicia alternativa.ASUNTOS TERMINADOS
ASUNTOS TERMINADOS EN LOS JUZGADOS DE PAZ, PRIMERA INSTANCIA, CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA, CTO. JUST. P/LA
MUJER, Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO
ASUNTOS TERMINADOS ENTRE ASUNTOS INICIADOS
POR 100
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
34 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y DE PAZ ASUNTOS TERMINADOS (AÑO
2017 )
ASCENDENTE 25% 50% 75%
A S02.- pago de pensiones y jubilaciones de los Juzgados de Paz, Primera Instancia, Sistema Penal Acusatorio y Centro
Estatal de Justicia Alternativa.PENSIONES Y JUBILACIONES
PENSIONES Y JUBILACIONES CUBIERTAS RESPECTO AL NUMERO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
JUBILADOS Y PENSIONADOS CUBIERTOS ENTRE NUMERO
JUBILADOS Y PENSIONADOS X 100
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
64 PERSONAS PAGO DE PENSIONES Y
JUBILACIONES (AÑO 2016 )
CUBRIR PERCEPCIONES DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
ASCENDENTE 25% 50% 75%
B S01.- Administración de los órganos de segunda instancia.ASUNTOS TERMINADOS EN SEGUNDA
INSTANCIAASUNTOS ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA EN SEGUNDA
INSTANCIA
ASUNTOS TERMINADOS ENTRE ASUNTOS INICIADOS
POR 100
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
2 SALAS PENALES 1 MIXTA Y AREAS
ADMINISTRATIVAS DELS TJ ASUNTOS
TERMINADOS EN EL SUPREMO TRIBUNAL
DE JUSTICIA (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 25% 50% 75%
B S02.- Pago de Pensiones y Jubilaciones del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA
PENSIONES Y JUBILACIONES CUBIERTAS RESPECTO AL NUMERO DE JUBILADOS Y JUBILADOS
JUBILADOS Y PENSIONADOS CUBIERTOS ENTRE NUMERO
JUBILADOS Y PENSIONADOS X 100
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
31 PERSONAS PAGO DE PENSIONES Y
JUBILACIONES (AÑO 2017 )
PAGO DE JUBILACIONES Y
PENSIONESASCENDENTE 25% 50% 75%
C S01.- Construcción, Equipamiento y Administración de la Escuela Judicial.
ESCUELA JUDICIALCONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA
ESCUELA JUDICIAL
PRESUPUESTO EJERCIDO ENTRE PRESUPUESTO
ASIGNADO X 100
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
1 CENTRO DE ESCUELA JUDICIAL
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ESCUELA JUDICIAL (AÑO 2017 )
CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO
Y ADMINISTRACIO
N DE LA ESCUELA JUDICIAL
ASCENDENTE 0% 0% 0%
C S02.- Construcción, Equipamiento y Administración del Centro de Convivencia Familiar Supervisada
CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR SUPERVISADA
CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y ADMINISTRACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR SUPERVISADA
PRESUPUESTO EJERCIDO ENTRE PRESUPUESTO
ASIGNADO X 100
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
1 CENTRO DE CONVIVENCIA
FAMILIAR SUPERVISADA
CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y ADMINISTRACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA
FAMILIAR SUPERVISADA (AÑO
2017 )
CONTRUCCION, EQUIPAMIENTO
Y ADMINISTRACION DEL CENTRO
DE CONVIVENCIA
FAMILIAR SUPERVISADA
ASCENDENTE 0% 0% 0%
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Componentes
E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS51-PODER JUDICIAL3 - COLIMA SEGURO
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
C S03.- Construcción, Equipamiento y Administración del Juzgado de Ejecución de Sanciones en Manzanillo.
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL JUZGADO DE EJECUCION DE SANCIONES EN
MANZANILLO
LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL JUZGADO DE EJECUCION DE SANCIONES EN MANZANILLO
PRESUPUESTO EJERCIDO ENTRE PRESUPUESTO
ASIGNADO X 100
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
1 JUZGADO EN MANZANILLO
CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE
EJECUCION DE SANCIONES (AÑO
2017 )
CONSTRUCCION Y
EQUIPAMIENTODEL JUZGADO DE EJECUCION DE SANCIONES
DE MANZANILLO
ASCENDENTE 0% 0% 0%
C S04.- Implementación de los servicios de Justicia Alternativa en Tecoman y Manzanillo.
CONTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN TECOMAN Y
MANZANILLO
CONTRUCCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN TECOMAN Y MANZANILLO
PRESUPUESTO EJERCIDO ENTRE PRESUPUESTO
ASIGNADO X 100
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
2 CENTROS DE JUSTICIA
ALTERNATIVA EN TECOMAN Y
MANZANILLO CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA
ALTERNATIVA DE TECOMAN Y
MANZANILLO (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 0% 0% 0%
C S05.- Implementación de la Justicia de Cuantia menor en Colima, Armería y Manzanillo
CONSTRUCCION DE LOS JUZGADO DE CUANTIA MENOR
CONSTRUCCION DE LOS JUZGADOS DE CUANTIA MENOR EN COLIMA, ARMERIA Y MANZANILLO
PRESUPUESTO EJERCIDO ENTRE PRESUPUESTO
ASIGNADO X 100
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
3 JUZGADO EN COLIMA, ARMERIA Y
MANZANILLO CONSTRUCCION DE LOS JUZGADOS DE
COLIMA,ARMERIA Y MANZANILLO (AÑO
2017 )
ASCENDENTE 0% 0% 0%
C S06.- Implementación del Sistema Familiar Oral en Colima, Tecoman y Manzanillo.
CONSTRUCCION DE SEDES DEL SISTEMA FAMILIAR ORAL COLIMA TECOMAN Y
MANZANILLO
CONSTRUCCION DE LAS SALAS DE JUICIOS ORALES EN MATERIA FAMILIAR EN COLIMA, TECOMAN Y MANZANILLO
PRESUPUESTO EJERCIDO ENTRE PRESUPUESTO
ASIGNADO X 100
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
3 SALAS CONSTRUCCION DE SALAS DE COLIMA
TECOMAN Y MANZANILLO (AÑO
2017 )
ASCENDENTE 0% 0% 0%
C S07.- Implementación y consolidación del Órgano Jurisdiccional que ser competente para conocer los juicios en
materia laboralIMPARTICION DE JUSTICIA
GARANTIZAR CABALMENTE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA QUE LA SOCIEDAD DEMANDE EN FORMA PRONTA, IMPARCIAL Y
EXPEDITA.
(NUMERO DE ASUNTOS TERMINADOS ENTRE NUMERO
DE ASUNTOS ATENDIDOS)X100
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
0 ASUNTOS TERMINADOS EN
PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA (AÑO 2017
)
ASCENDENTE 0% 0% 0%
C S08.- Implementación del Sistema Oral Mercantil en Colima, Tecoman y Manzanillo
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LAS SALAS DE JUICIO ORAL MERCANTIL
Construcción y Equipamiento de las Salas de Juicios Orales Mercantiles en Colima, Tecoman y Manzanillo
(PRESUPUESTO EJERCIDO ENTRE PRESUPUESTO
ASIGANDO)*100
Eficiencia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE ASCENDENTE 0% 0% 0%
D K01.- Adquisicion de equipamiento, equipo de computo e infraestructura.
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAADQUISICION DE MOB. Y EQPO, EQPO. DE COMPUTO E
INFRAESTRUCTURA EN DEPENDENCIAS DEL STJ
SOLICITUDES RECIBIDAS DE MOB.EQPO.,EQPO DE
COMPUTO E INFRAESTRUTURA ENTRE
SOLICITUDES ADQUIRIDAS X 100
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
250 PERSONAS EQUIPAR Y ATENDER
SOLICITUDES DE INFRAESTRUCTURA DE DEPENDENCIAS
DEL STJ (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 22% 48% 73%
D S02.- Ejecucion de los programas de capacitacion y otorgamiento de subsidio a la capacitacion.
PERSONAL CAPACITADOCAPACITACION DEL PERSONAL A TRAVES DE CURSOS TALLERES,
DIPLOMADOS , MAESTRIAS Y DOCTORADOS
PERSONAL CAPACITADO ENTRE PERSONAL QUE
SOLICITA CAPACITACION *100
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
300 PERSONAS CAPACITACACION DEL
PERSONAL DE CONFIANZA (AÑO
2017 )
ASCENDENTE 20% 50% 75%
D S03.- Pago de estimulos al personal de confianza. ESTIMULOS AL PERSONAL OTORGAR ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA DEL STJ
SOLICITUDES ATENDIDAS DE ESTIMULOS ENTRE
SOLICITUDES RECIBIDAS POR 100
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
307 PERSONAS OTORGAR ESTIMULOS
SOLICITADOS AL PERSONAL DE
CONFIANZA (AÑO 2017 )
OTORGAR ESTIMULOS
SOLICITADOS AL PERSONAL DE CONFIANZA
ASCENDENTE 25% 50% 75%
D S04.- Implementación y seguimiento de programas por motivo de la Activación de la Alerta de Violencia de Genero
PERSONAL CAPACITADO NO VIOLENCIA DE GENERO
CAPACITACION DEL PERSONAL A TRAVEZ DE CURSOS, TALLERES, DIPLOMADOS.
(NUMERO DE PERSONAL CAPACITADO ENTRE NUMERO DE PERSONAL QUE REQUIERA
CAPACITACIONX100)
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE ASCENDENTE 12.50% 25% 38%
Actividades
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR A ELEVAR LA EFICACIA DE LA PLANEACIÓN ESTATAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE
LA ENTIDAD.
PORCENTAJE DE INDICADORES MONITOREADOS
ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE DESARROLLO QUE SE
DERIVAN DE LAS METAS DEL PLAN ESTATAL
INDICADORES PED MONITOREADOS/INDICADORES
PED PROGRAMADOS*100
Eficiencia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
0 EVALUAR EL CUMPLIMIENTO AL PLAN ESTATAL DE
DESARROLLO 2016-2021 (AÑO 2016 )
ASCENDENTE 41% 41% 41%
Propósito
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA DISEÑA, INSTRUMENTA Y COORDINA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, CONTROL , EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN MEDIANTE PROCESOS
QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO INTEGRAL ESTATAL, Y MUNICIPAL.
PORCENTAJE DE PROCESOS INSTRUMENTADOS EN LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PLANEACIÓN DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS CON PROCESOSIMPLEMENTADOS: INFORME
DE GOBIERNO, INTEGRACIÓN DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES, EVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE
DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS CONVENIDOS.
NÚMERO DE PROCESOS IMPLEMENTADOS / PROCESOS
PROGRAMADOS.*100
Eficiencia-Estratégico-
SexenalPORCENTAJE NO APLICA (AÑO 2018 ) ASCENDENTE 10% 25% 60%
A.- Conducción del Sistema Estatal de Planeación instrumentado
PORCENTAJE DE SUBCOMITÉS DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN OPERANDO.
NÚMERO DE SUBCOMITÉS SECTORIALES, ESPECIALES Y REGIONALES TRABAJANDO EN FAVOR DE LA PLANEACIÓN PARA EL
DESARROLLO.
SUBCOMITES OPERANDO/NÚMERO DE
SUBCOMITÉS ESTABLECIDOS*100
Eficiencia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE25 OPERACIÓN DE
SUBCOMITÉS. (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 100% 100% 100%
B.- Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aplicada. PORCENTAJE DE OBJETIVOS ATENDIDOS.ATENCIÓN A LOS OBJETIVOS MARCADOS
EN LA AGENDA 2030.
OBJETIVOS ATENDIDOS DE LA AGENDA 2030/ OBJETIVOS
PROGRAMADOS EN LA AGENDA 2030*100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE17 OBJETIVOS (AÑO
2017 )ASCENDENTE 0% 0% 0%
A S01.- Operación del Sistema Estatal de PlaneaciónPORCENTAJE DE ETAPAS DE LA PLANEACIÓN
APLICADAS.
INDICA LAS ETAPAS: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN,
EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO.
ETAPAS APLICADAS/ETAPAS PROGRAMADAS*100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE6 ETAPAS DE
PLANEACIÓN (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 40% 60% 60%
A S02.- Planeación para el desarrollo.PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE
PLANEACIÓN APLICADAS.
DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES: INFORME DE GOBIERNO, APOYO A LOS
HH. AYUNTAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS PLANES
MUNICIPALES, OPERACIÓN DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN Y AGENDA
2040.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS/ACTIVIDADES
PROGRAMADAS*100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE5 ACTIVIDADES. (AÑO
2017 )ASCENDENTE 50% 70% 75%
A S03.- Monitoreo y seguimiento de programasPORCENTAJE DE PROGRAMAS CON
SEGUIMIENTO Y MONITOREO.
DAR SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES LOGRADOS DE CADA INDICADOR PROGRAMADO EN LAS MATRICES PUBLICADAS EN EL DECRETO DE
PRESUPUESTO 2018
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MONITOREADOS/PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS PUBLICADOS EN EL DECRETO DE
PRESUPUESTO 2018*100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE72 PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS. (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 25% 50% 75%
A S04.- Programación y seguimiento de proyectos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN. (PEF)
ASESORÍA A CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS PARA EL
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS ETIQUETADOS A LA ENTIDAD.
NÚMERO DE PROYECTOS CONVENIDOS DERIVADOS DEL
PEF/TOTAL DE PROYECTOS CONVENIDOS DERIVADOS DEL
PEF*100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
100 POR CIENTO DE LOS PROYECTOS
APROBADOS EN EL PEF PARA EL ESTADO DE
COLIMA. (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 25% 50% 75%
A S05.- Actualización de matrices de indicadores (MIR) con aplicación del marco lógico
PORCENTAJE DE MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) ACUALIZADAS.
APLICAR EL MÉTODO DEL MARCO LÓGICO EN 25 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS MIR.
MIR ELABORADAS CON EL MÉTODO DEL MARCO
LÓGICO/MIR PROGRAMADAS PARA INTEGRARSE A TRAVÉS DEL
MÉTODO DEL MARCO LÓGICO*100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE25 MATRICES. (AÑO
2018 )ASCENDENTE 0% 0% 50%
A S06.- Formulación de los informes de gobiernoPORCENTAJE EN LA INTEGRACIÓN DEL
INFORME DE GOBIERNO ANUAL.PROCESO DE INFORME DE GOBIERNO
REALIZADOINTEGRACIÓN DEL DOCUMENTO
DE INFORME DE GOBIERNOEficiencia-
Gestión-AnualDOCUMENTO
1 INFORME POR AÑO (AÑO 2018 )
INTEGRAR UN DOCUMENTO DE
INFORME DEL EJECUTIVO ESTATAL.
CONSTANTE 0% 0% 100%
A S07.- Sistema Estatal de Información para la Planeación
PORCENTAJE DE SUBSISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS.
IMPLEMENTAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN
SUBSISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS/SUBSISTEMAS
DE INFORMACIÓN PROGRAMADOS*1010
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE6 SUBSISTEMAS DE
INFORMACIÓN. (AÑO 2018 )
ASCENDENTE 14% 25% 50%
A S08.- Evaluación del desempeño.PORCENTAJE DE EVALUACIONES DE
DESEMPEÑO REALIZADAS
EVALUACIONES DE DESEMPEÑO DESARROLLADAS ATENDIENDO LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL
CONSEJ NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE.
EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS/EVALUACIONES DE
DESEMPEÑO RPROGRAMADAS*100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE NO APLICA (AÑO 2018 ) ASCENDENTE 50% 90% 90%
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Componentes
Actividades
P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS54-SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTESECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
B S01.- Planeación y conducción de las políticas de desarrollo sostenible.
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS.ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA INTEGRAR LA ESTRATEGIA PARA LA
ATENCIÓN DE LA AGENDA 2030
ACTIVIDADES DESARROLLADAS/ACTIVIDADES
PROGRAMADAS*100
Eficiencia-Estratégico-Trimestral
PORCENTAJE NO APLICA (AÑO 2017 )
REALIZAR EL 100 POR CIENTO DE
ACTIVIDADES PROGRAMADAS.
ASCENDENTE 0% 0% 0%
B S02.- Proyectos especiales Agenda 2030. PORCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOSPROYECTOS EJECUTADOS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030.
PROYECTOS REALIZADOS PARA LA ATENCIÓN DE LA AGENDA
2030/ PROYECTOS PROGRAMADOS PARA LA ATENCIÓN DE LA AGENDA
2030*100
Eficiencia-Estratégico-Trimestral
PORCENTAJE NO APLICA (AÑO 2017 )100 POR CIENTO DE
PROYECTOS PROGRAMADOS.
ASCENDENTE 0% 0% 0%
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR A LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN A TRAVÉS DE LA
PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL
QUEHACER GUBERNAMENTAL
CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA
SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO EN LOS RUBROS APLICABLES SEÑALADOS EN
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
COLIMA
NÚMERO DE RUBROS CON INFORMACIÓN / NÚMERO DE
RUBROS APLICABLES * 100
Eficiencia-Estratégico-Trimestral
PORCENTAJE61.50% PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
(AÑO 2017 )ASCENDENTE 88.33% 90.00% 98%
Propósito
LA POBLACIÒN COLIMENSE OBTIENE UN MAYOR BIENESTAR MEDIANTE LA PLANEACIÓN,
ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN, DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN E INFORMACIÓN
PÚBLICA ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA.
CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN ANTICORRUPCIÓN ESTATAL E
INFORMACIÓN PUBLICA
SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE
FISCALIZACIÓN, SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN E INFORMACIÓN
PUBLICA ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA.
CUMPLIMIENTO OBTENIDO DE LOS SISTEMAS DE FISCALIZACIÓN,
ANTICORRUPCIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA / CUMPLIMIENTO
PROGRAMADO DE LOS SISTEMAS DE FISCALIZACIÓN, ANTICORRUPCIÓN E
INFORMACIÓN PÚBLICA * 100
Eficiencia-Estratégico-Trimestral
PORCENTAJE29 ACTIVIDADES
CUMPLIDAS (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 52% 28.00% 44%
A.- Planeación, organización, dirección y coordinación del Sistema de Fiscalización
atendido
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN
SE REFIERE A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA UNA CORRECTA
PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL
SISTEMA DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL
ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS * 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE8 ACTIVIDADES
CUMPLIDAS (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 52% 47.00% 65%
B.- Sistema Estatal AnticorrupciónCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN EL
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
SE REFIERE AL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA CONTRALORÍA GENERAL PARA EL FUNCIONAMIENTO
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICURRUPCIÓN
NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDAES CUMPLIDAS / NÚMERO TOTAL DE
ACTIVIDADES PROGRAMADAS * 100
Eficacia-Estratégico-Trimestral
PORCENTAJE19 ACTIVIDADES
REALIZADAS (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 36% 28.00% 64%
C.- Información pública accesible a la ciudadanía a través del Portal de Transparencia del Poder
Ejecutivo
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN TRANSPARENCIA
SE REFIERE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMAS PARA
CONTAR CON INFORMACIÓN PUBLICA ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS
DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO.
ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS * 100
Eficacia-Estratégico-Trimestral
PORCENTAJE90% PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 67% 100.00% 98%
A S01.- Incrementar el número de auditorías en referencia al año anterior en un 10%
AUDITORIAS FINANCIERAS REALIZADASSE REFIERE A LAS AUDITORIAS REALIZADAS A LOS RECURSOS
PÚBLICOS.
(AUDITORÍAS REALIZADAS / AUDITORÍAS PROGRAMADAS) *100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE ASCENDENTE 22% 37.00% 86%
A S02.- Incrementar el porcentaje de recursos fiscalizados en un 5% respecto del año anterior
RECURSOS FISCALIZADOSSE REFIERE AL MONTO DE LOS
RECURSOS FISCALIZADOS
(PRESUPUESTO ANUAL REVISADO / PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO) *100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
3´675 miles de pesos RECURSOS
FISCALIZADOS (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 46% 23.00% 18%
A S03.- Al 2021 aumentar la plantilla laboral de la Dirección de Evaluación de la Obra Pública y
Programas Agropecuarios en 5 personas
INCREMENTO DEL PERSONAL DE OBRA PÚBLICA
SE REFIERE AL INCREMENTO EN EL NÚMERO DE SUPERVISORES DE OBRA
PÚBLICA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS.
PERSONAL CONTRATADO / PERSONAL PROGRAMADO
CONTRATAR * 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE0 PERSONAL
CONTRATADO (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 0 0.00% 0%
A S04.- Efectuar un curso de capacitación al año para todo el personal en el uso del sistema de
captura de estimaciones de obra pública y programas agropecuarios.
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
SE REFIERE A LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE
EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS
CAPACITACIÓN REALIZADA / CAPACITACIÓN PROGRAMADA * 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE1 CURSO DE
CAPACITACIÓN (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 100.00% 100.00% 100%
A S05.- Para el 2019 realizar la captura del 100% de las estimaciones de obra pública y programas
agropecuariosCAPTURA REALIZADA
SE REFIERE A LA CAPTURA DE ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA Y
PROGRAMAS AGROPECUARIOS
CAPTURA DE ESTIMACIONES REALIZADA / CAPTURA DE
ESTIMACIONES PROGRAMADA * 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
70% CAPTURA DE ESTIMACIONES DE
OBRA PÚBLICA (AÑO 2017 )
CAPTURAR EL 80% DE LAS ESTIMACIONES
RECIBIDAS EN EL 2018ASCENDENTE 77% 107.00% 110%
A S06.- Efectuar 2 cursos de capacitación al año en materia de supervisión de obra pública
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS
SE REFIERE A LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN MATERIA DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMA AGROPECUARIOS
CAPACITACIÓN REALIZADA / CAPACITACIÓN PROGRAMADA * 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE2 CURSOS
REALIZADOS (AÑO 2017 )
2 CURSOS DECAPACITACIÓN
ASCENDENTE 0 0.00% 50%
A S07.- Efectuar 2 cursos de capacitación al año en los procesos de licitación y contratación de bienes, servicios y obra pública y programas
agropecuarios.
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA PÚBLICA PROCESOS DE LICITACION
SE REFIERE A LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN MATERIA DE LOS
PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y
OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS.
CAPACITACIÓN REALIZADA / CAPACITACIÓN PROGRAMADA * 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE2 CURSOS
REALIZADOS (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 0 0.00% 50%
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Componentes
P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS56-TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTECONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
A S08.- Para el 2021 asistir al 100% de los procesos de licitación y contratación de bienes,
servicios y obra pública y programas agropecuarios.
ASISTENCIA PROCESOS DE LICITACIÓN
SE REFIERE A LA PARTICIPACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL EN LOS
PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES,SERVICIOS Y
PBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS ACROPECUARIOS.
PARTICIPACIÓN EFECTUADA / PARTICIPACIÓN PROGRAMADA *
100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
70% ASISTENCIA A PROCESOS DE
LICITACIÓN (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 100% 109.00% 103%
B S01.- Elaborar el código de ética y difundirlo al 100% de las Dependencias y Entidades de la
Adminsitración Pública Estatal.ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN CÓDIGO DE ÉTICA
SE REFIERE A LA ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA EN LAS
DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.
NÚMERO DE DEPENDENCIAS EN LAS QUE SE HA DIFUNDIDO EL CÓDIGO /
TOTAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES * 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
100% DEPENDENCIAS Y ENTIDADES (AÑO
2017 )
ASCENDENTE 12% 25.00% 77%
ACUERDOS PUBLICADOS
SE REFIERE A LA PUBLICACIÓN DEL MODELO ESTATAL, LAS NORMAS
GENERALES Y EL MANUAL DE CONTROL INTERNO
NÚMERO DE ACUERDOS PUBLICADOS / NÚMERO DE
ACUERDOS PROGRAMADOS A PUBLICAR* 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE3 PUBLICAR 3
DOCUMENTOS (AÑO 2017 )
3 ACUERDOS ASCENDENTE 100% 100.00% 100%
DIFUSIÓN DE ACUERDOS PUBLICADOS
SE REFIERE A LA DIFUSIÓN DE LOS ACUERDOS PÚBLICADOS DE: MODELO
ESTATAL, NORMAS GENERALES Y MANUAL DE CONTROL INTERNO.
NÚMERO DE DEPENDENCIAS EN LAS QUE SE HAN DIFUNDIDOS LOS
ACUERDOS PUBLICADOS / 40 * 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
0 DEPENDENCIAS EN LAS QUE SE HA DIFUNDIDO LOS
ACUERDOS PUBLICADOS (AÑO
2017 )
40 DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
ASCENDENTE 60% 100.00% 100%
B S03.- Gestionar la capacitación del 100% de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal en materia de Control Interno y
cultura de la Legalidad.
DEPENDENCIAS CAPACITADAS
SE REFIERE AL PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
CAPACITADAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO.
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CAPACITADAS EN MATERIA DE
CONTROL INTERNO / DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PROGRAMADAS PARA
CAPACITAR EN MATERIA DE CONTROL INTERNO * 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
0 PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS
CAPACITADAS (AÑO 2016 )
ASCENDENTE 15% 10.00% 45%
B S04.- Implementar las Unidades de Control Interno en el 100% de las Dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal.
IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES DE CONTROL INTERNO
SE REFIERE A LAS UNIDADES DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADAS
EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.
NÚMERO DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON UNIDADES DE
CONTROL INTERNO IMPLEMENTADAS / NÚM. DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
PROGRAMADAS * 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE8 DEPENDENCIAS Y ENTIDADES (AÑO
2017 )ASCENDENTE 65% 6.00% 91%
B S05.- Promover la elaboración de los procedimientos, guias, lineamientos y formatos
correspondientes para su aplicación y seguimiento en el 100% de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, GUIAS LINEAMIENTOS Y FORMATOS DE CONTROL
INTERNO
SE REFIERE AL AVANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS, GUIAS,
LINEAMIENTOS Y FORMATOS DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADOS
EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.
NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON PROCEDMIENTOS, GUIAS,
LINEAMIENTOS Y FORMATOS ELABORADOS Y APLICADOS / NÚM.
DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON PROCEDMIENTOS, GUIAS, LINEAMIENTOS Y FORMATOS ELABORADOS Y APLICADOS
PROGRAMADOS * 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
20% ELABORACION DE
PROCEDIMIENTOS GUIAS Y
LINEAMIENTOS (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 10% 20.00% 55%
B S06.- Asesorías y seguimientos al 100% de las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Estatal.ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO
MUESTRA EL NÚMERO DE ASESORÍAS Y SEGUIMIENTOS REALIZADOS EN
MATERIA DE CONTROL INTERNO EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.
NÚMERO DE ASESORÍAS Y SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR
DEPENDENCIA Y ENTIDAD / NÚMERO DE ASESORÍAS Y
SEGUIMIENTO SOLICITADAS POR DEPENDENCIA Y ENTIDAD * 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE100% ASESORIAS Y
SEGUIMIENTOS (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 15% 35.00% 76%
B S07.- Publicación y difusión de los lineamientos que regulan la participación de los
testigos sociales en las contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal.
DIFUSIÓN DE LINEAMIENTOS DE TESTIGOS SOCIALES
SE REFIERE A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EN LAS QUE SE HAN
DIFUNDIDO LOS LINEAMIENTOS DE TESTIGOS SOCIALES
NÚMERO DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EN LAS QUE SE HAN
DIFUNDIDO LOS LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS TESTIGOS
SOCIALES / NÚMERO DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
PROGRAMADAS * 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE1 PUBLICACIÓN DE
LINEAMIENTOS (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 0.00% 0.00% 10%
B S08.- Elaboración del Padrón Único de Testigos Sociales en los términos previstos por
la ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima.
INTEGRACIÓN DEL PADRÓN ÚNICO DE TESTIGOS SOCIALES
SE REFIERE A LA ELABORACIÓN DEL PADRÓN ÚNICO DE TESTIGOS SOCIALES
UN PADRON REALIZADO / UN PADRON PROGRAMADO * 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE0 PADRON
REALIZADO (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 0 0.00% 0%
B S09.- Realización del 30 auditorías administrativas en las Dependencias y Entidades
en materia de Control Interno.AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS
SE REFIERE A LAS AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE
CONTROL INTERNO REALIZADAS.
NÚMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS / NÚMERO DE
AUDITORIAS PROGRAMADAS
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
0 AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS (AÑO
2017 )
ASCENDENTE 20% 20.00% 75%
B S10.- Substanciar 20 procedimientos de responsabilidades por trimestre
PROCEDIMIENTOS SUBSTANCIADOSSE REFIERE AL NÚMERO DE
PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES SUBSTANCIADOS.
PROCEDIMIENTOS SUBSTANCIADOS / PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS
A SUBSTANCIAR * 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
20 PROCEDIMIENTOS SUBSTANCIADOS
(AÑO 2017 )
ASCENDENTE 18% 10.00% 60%
Actividades
B S02.- Publicar el Modelo Estatal, las Normas Generales y el Manual de Control Interno y
difundirlos en el 100% de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
B S11.- Realizar 100 citaciones y 100 comparecencias en los procedmientos de
responsabilidades por año.
CITACIONES Y COMPARECENCIAS REALIZADAS
SE REFIERE A LA REALIZACIÓN DE CITACIONES Y COMPARECENCIAS EN
LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.
CITACIONES Y COMPARECENCIAS REALIZADAS / CITACIONES Y
COMPARENCIAS PROGRAMADAS * 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE100 CITACIONES Y
COMPARECENCIAS. (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 36% 16.00% 63%
B S12.- En conjunto con la Coordinación de informática de la contraloría General, crear un sistema electrónico de recepción de quejas y
denuncias de la Adminsitración Pública.
DESARROLLO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE QUEJAS Y DENUNCIAS
SE REFIERE AL DESARROLLO DE UN SISTEMA ELECTRÓNICO DE RECEPCIÓN
DE QUEJAS Y DENUNCIAS.
UN SISTEMA CREADO / UN SISTEMA PROGRAMADO * 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE1 SISTEMA
DESARROLLADO (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 0.00% 0.00% 0%
B S13.- Capacitar a 250 comités de Contraloría Social
COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL CAPACITADOS
SE REFIERE A LA CAPACITACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL
NÚMERO DE COMITÉS CAPACITADOS / TOTAL DE COMITPES
A CAPACITAR * 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE50 COMITÉS
CAPACITADOS (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 48% 76.00% 100%
B S14.- Implementar el programa de Contraloría Social Infantil en 24 escuelas de educación
básica del Estado de Colima
PROGRAMA DE CONTRALORÍA SOCIAL INFANTIL IMPLEMENTADO
SE RFIERE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTRALORÍA SOCIAL
INFANTIL EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
NUMERO DE ESCUELAS CON IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
/ NÚMERO DE ESCUELAS PROGRAMADAS A IMPLEMENTAR EL
PROGRAMA *100
Eficacia-Gestión-Trimestral
ESCUELAS
6 ESCUELAS CON PROGRAMA
IMPLEMENTADO (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 0.00% 0.00% 100%
B S15.- Homologación del formato de declaración patrimonial del Estado con los
formatos del Sistema Nacional de Fiscalización.
FORMATOS DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL HOMOLOGADOS
SE REFIERE A LA HOMOLOGACIÓN DE LOS FORMATOS DE DECLARACIÓN
PATRIMONIAL DEL ESTADO CON LOS DEL SISTEMA NACIONAL
ANTICORRUPCIÓN.
UN FORMATOS DE DECLARACIÓN HOMOLOGADO / NÚMERO DE
FORMATOS A HOMOLOGAR * 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
3 FORMATO DE DECLARACIÓN
PATRIMONIAL (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 100.00% 100.00% 100%
B S16.- Desarrollo y operación del sistema electrónico de declaración patrimonial
SISTEMA DESARROLLADO Y EN OPERACION DE DECLARACIONES PATRIMONIALES
SE REFIERE AL DESARROLLO Y OPERACIÓN DEL SSITEMA ELECTRÓNICO
DE DECLARACIONES PATRIMONIALES
SISTEMA DESARROLLADO + SISTEMA EN OPERACIÓN / SISTEMA
PROGRAMADO A DESARROLLAR + SSITEMA PROGRAMADO A OPERAR *
100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE1 SISTEMA
DESARROLLADO (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 0.00% 0.00% 0%
B S17.- Recibir en tiempo y forma la declaración patrimonial del 90% de servidores públicos
DECLARACIONES PATRIMONIALES RECIBIDASSE REFIERE A LAS DECLARACIONES
PATRIMONIALES RECIBIDAS EN TIEMPO Y FORMA
NÚMERO DE DECLARACIONES RECIBIDAS / TOTAL DE
DECLARACIONES POR RECIBIR * 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
60% DECLARACIONES
PRESENTADAS (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 1.60% 96.00% 100%
B S18.- Evaluación mensual de la información del sistema de entrega-recepción e informe a
los titulares de las dependencias.
INFORMES MENSUALES DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE
ENTREGA-RECEPCIÓN
SE REFIERE A LA VALUACIÓN MENSUAL DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE
ENTREGA-RECEPCIÓN E INFORMA ALOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS-
NÚMERO DE INFORMES ENTEGADOS / NÚMERO DE INFORMES A
ENTREGAR * 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE12 INFORME
REALIZADO (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 100.00% 25.00% 75%
B S19.- Al 2021 actualizar en un 100% la información de las unidades administrativas del
poder ejecutivo en el sistema de entrega-recepción.
INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN EL SISTEMA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
SE REFIERE A LA ATUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE
ENTREGA-RECEPCIÓN
NÚMERO DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON INFORMACIÓN
ACTUALIZADA / TOTAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL
PODER EJECUTIVO * 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE75% INFORMACIÓN ACTUALIZADA (AÑO
2017 )ASCENDENTE 86.28% 81.59% 87.03%
C S01.- Efectuar 4 evaluaciones trimestrales al portal de transparencia del Poder Ejecutivo y la
Plataforma Nacional de Transparencia para medir el grado de cumplimiento en materia de publicación y actualización de la información
pública de oficio.
CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE EVALUACIONES DE LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
SE REFIERE AL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE
EVALUACIONES A LA INFORMACIÓN PÚBLICADA Y ACTUALIZADA
NÚMERO DE EVALUACIONES DE CUMPLIMIENTO REALIZADAS / TOTAL DE EVALUACIONES DE
CUMPLIMIENTO PROGRAMADAS REALIZAR * 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE4 EVALUACIÓN
REALIZADA (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 83.33 25.00% 75%
C S02.- Realizar 4 informes trimestrales sobre la atención y respuesta a las solicitudes de acceso
a la información pública de las Dependencias Centralizadas del Poder Ejecutivo
AVANCE EN LOS INFORMES PRESENTADOS
SE REFIERE A LOS INFORMES PRESENTADOS SOBRE LA ATENCIÓN Y
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCESP A ÑA INFORMACIÓN PÚBLICA.
NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS / TOTAL DE INFORMES PROGAMADOS * 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE4 INFORME
REALIZADO (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 100.00% 25.00% 75%
C S03.- Capacitar a los 18 servidores públicos que fungen como enlaces de transparencia.
SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA
SE REFIERE AL NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE FUNGEN COMO ENLACES DE TRANSPARENCIA
CAPACITADOS
NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS / NÚMERO DE
SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADOS * 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
18 SERVIDORES PÚBLICOS
CAPACITADOS (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 16.66% 16.66% 55.54%
C S04.- Publicar en el portal de transparencia las declaraciones patrimoniales, de conflicto de
interes y de impuestos de los 18 titulares de las Dependencias Centralizadas del Poder Ejecutivo.
DECLARACIONES PUBLICADAS
SE REFIERE A LA PUBLICACIÓN DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES, DE
CONFLICTO DE INTERÉS Y FISCAL DE LOS 18 TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS
CENTRALIZADAS DEL PODER EJECUTIVO.
NÚMERO DE DECLARACIONES PUBLICADAS / NÚMERO DE
DECLARACIONES PROGRAMADAS PUBLICAR * 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE18 DECLARACIONES
(AÑO 2017 )ASCENDENTE 66.66% 77.77% 88.88%
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MEXICANOS, PARTICULARMENTE COLIMENSES, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE APOYO Y ASISTENCIALES.
PORCENTAJE DE SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA DELEGACIÓN.
Contribuir a la Protección y Documentación de las Derechos de los Mexicanos
particularmente Colimenses mediante la presentación de servicios de apoyo y
asistenciales
SERVICIOS OTORGADOS/SERVICIOS SOLICITADOS*100
Eficacia-Estratégico-Trimestral
PORCENTAJE100 POR CIENTO
SERVICIOS ATENDIDOS (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 0% 100% 100%
Propósito
LOS CIUDADANOS MEXICANOS CUENTAN CON LA ASISTENCIA NECESARIA PARA REALIZAR TRÁMITES QUE OFRECEN LAS OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES.
PORCENTAJE DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS A MEXICANOS.
Los ciudadanos mexicanos cuentan con servicios de apoyo y asistenciales efectivos
en materia de relaciones exteriores
DOCUMENTOS EXPEDIDOS/TOTAL DE TRÁMITES DE USUARIOS*100
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
100 POR CIENTO DOCUMENTOS
EXPEDIDOS (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 0% 0% 100%
A.- Operación de la oficina estatal de enlace de manzanillo realizada
PORCENTAJE DE USUARIOS ATENDIDOS EN LA OFICINA DE ENLACE MANZANILLO.
PORCENTAJE DE USUARIOS ATENDIDOS EN LA OFICINA DE ENLACE MANZANILLO.
USUARIOS ATENDIDOS/USUARIOS SOLICITANTES DE SERVICIO*100
Eficiencia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
100 POR CIENTO DOCUMENTOS
EXPEDIDOS (AÑO 2017 )
100 POR CIENTO ASCENDENTE 0% 0% 100%
B.- Operación de la oficina estatal de enlace de tecomán realizada
PORCENTAJE DE USUARIOS ATENDIDOS EN LAS OFICINAS DE ENLACE TECOMÁN
PORCENTAJE DE USUARIOS ATENDIDOS EN LAS OFICINAS DE ENLACE TECOMÁN
(USUARIOS ATENDIDOS/USUARIOS SOLICITANTES DEL SERVICIO *100
Eficiencia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
100 POR CIENTO DOCUMENTOS
EXPEDIDOS (AÑO 2017 )
100 POR CIENTO ASCENDENTE 0% 0% 0%
C.- Oficina - colima operadaPORCENTAJE DE USUARIOS ATENDIDOS EN
LAS OFICINAS DE ENLACE COLIMAPORCENTAJE DE USUARIOS ATENDIDOS EN
LAS OFICINAS DE ENLACE COLIMAUSUARIOS ATENDIDOS/USUARIOS
SOLICITANTES DE SERVICIO*100
Eficiencia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
100 POR CIENTO DOCUMENTOS
EXPEDIDOS (AÑO 2017 )
100 POR CIENTO ASCENDENTE 0% 0% 0%
A S01.- Atención al programa de protección a nacionales en el exterior.
PORCENTAJE DE USUARIOS BENEFICIDOA. PORCENTAJE DE USUARIOS BENEFICIDOA.
NÚMERO DE MEXICANOS BENEFICIADOS POR LOS PROGRAMAS
DE PROTECCIÓN/NÚMERO DE SOLICITANTES.
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE100 POR CIENTO
TRÁMITES ATENDIDOS (AÑO 2017 )
100 POR CIENTO ASCENDENTE 0% 0% 100%
A S02.- Atención y seguimiento a programas federales y estatales.
PORCENTAJE DE PROGRAMAS OPERADOS.PROGRAMAS DESARROLLADOS EN
RELACIONES EXTERIORES.
PROGRAMAS OPERADOS EN EL ESTADO/PROGRAMAS QUE DEBEN
OPERAR EN EL ESTADO*100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
100 POR CIENTO PROGRAMAS
ACREDITADOS. (AÑO 2017 )
100 POR CIENTO DE PROGRAMAS DESARROLLADOS
ASCENDENTE 0% 0% 0%
A S03.- Expedición de pasaportes. PORCENTAJE DE PASAPORTES EXPEDIDOSse refiere a los documentos de viaje
expedidosPASAPORTES EXPEDIDOS/PASAPORTES
SOLICITADOS*100Eficacia-Gestión-
AnualPORCENTAJE
100 POR CIENTO SERVICIOS ATENDIDOS
(AÑO 2017 )ASCENDENTE 0% 0% 0%
A S04.- Servicios de fotografía y fotocopiado.PORCENTAJE DE FOTOCOPIAS Y
FOTOGRAFÍAS REALIZADASPORCENTAJE DE FOTOCOPIAS Y
FOTOGRAFÍAS REALIZADAS
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFÍAS REALIZADAS/SERVICIOS
DE FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFÍAS SOLICITADAS*100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE100 POR CIENTO
SERVICIOS ATENDIDOS (AÑO 2017 )
100 POR CIENTO ASCENDENTE 0% 0% 0%
A S05.- Trámites de naturalización art. 30 constitucional.PORCENTAJE DE CARTAS DE
NATURALIZACIÓN EXPEDIDASPORCENTAJE DE CARTAS DE
NATURALIZACIÓN EXPEDIDAS
CARTAS DE NATURALIZACIÓN EXPEDIDAS/SOLICITUDES DE CARTAS
DE NATURALIZACIÓN*100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
100 POR CIENTO DOCUMENTOS
EXPEDIDOS (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 0% 0% 0%
B S01.- Atención al programa de protección a nacionales en el exterior.
PORCENTAJE DE USUARIOS BENEFICIADOS PORCENTAJE DE USUARIOS BENEFICIADOS(USUARIOS ATENDIDOS/USUARIOS SOLICITANTES DEL SERVICIO *100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE100 POR CIENTO
USUARIOS ATENDIDOS (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 0% 0% 0%
B S02.- Atención y seguimiento a programas federales y estatales.
PORCENTAJE DE PROGRAMAS OPERADOS PORCENTAJE DE PROGRAMAS OPERADOSPROGRAMAS OPERADOS EN EL
ESTADO/PROGRAMAS QUE DEBEN OPERAR EN EL ESTADO*100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
100 POR CIENTO PROGRAMAS
ACREDITADOS. (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 0% 0% 0%
B S03.- Expedición de pasaportes. PORCENTAJE DE PASAPORTES EXPEDIDOSse refiere a los documentos de viaje
expedidosPASAPORTES EXPEDIDOS/PASAPORTES
SOLICITADOS*100Eficacia-Gestión-
AnualPORCENTAJE
100 POR CIENTO SERVICIOS ATENDIDOS
(AÑO 2017 )ASCENDENTE 0% 0% 0%
B S04.- Servicios de fotografía y fotocopiado.PORCENTAJE DE FOTOCOPIAS Y
FOTOGRAFÍAS REALIZADASPORCENTAJE DE FOTOCOPIAS Y
FOTOGRAFÍAS REALIZADAS
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFÍAS REALIZADAS/SERVICIOS
DE FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFÍAS SOLICITADAS*100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE100 POR CIENTO
SERVICIOS ATENDIDOS (AÑO 2017 )
100 POR CIENTO ASCENDENTE 0% 0% 0%
B S05.- Trámites de naturalización art. 30 constitucional.PORCENTAJE DE CARTAS DE
NATURALIZACIÓN EXPEDIDASPORCENTAJE DE CARTAS DE
NATURALIZACIÓN EXPEDIDAS
CARTAS DE NATURALIZACIÓN EXPEDIDAS/SOLICITUDES DE CARTAS
DE NATURALIZACIÓN*100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
100 POR CIENTO DOCUMENTOS
EXPEDIDOS (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 0% 0% 0%
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Componentes
Actividades
E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS58-RELACIONES EXTERIORES4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTESECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES (SRE)
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
C S01.- Atención al programa de protección a nacionales en el exterior.
PORCENTAJE DE USUARIOS BENEFICIADOS PORCENTAJE DE USUARIOS BENEFICIADOS(USUARIOS ATENDIDOS/USUARIOS SOLICITANTES DEL SERVICIO *100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE100 POR CIENTO
USUARIOS ATENDIDOS (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 0% 0% 0%
C S02.- Atención y seguimiento a programas estatales. PORCENTAJE DE PROGRAMAS OPERADOS PORCENTAJE DE PROGRAMAS OPERADOSPROGRAMAS OPERADOS EN EL
ESTADO/PROGRAMAS QUE DEBEN OPERAR EN EL ESTADO*100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
100 POR CIENTO PROGRAMAS
ACREDITADOS. (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 0% 0% 0%
C S03.- Expedición de pasaportes. PORCENTAJE DE PASAPORTES EXPEDIDOSse refiere a los documentos de viaje
expedidosPASAPORTES EXPEDIDOS/PASAPORTES
SOLICITADOS*100Eficacia-Gestión-
AnualPORCENTAJE
100 POR CIENTO SERVICIOS ATENDIDOS
(AÑO 2017 )ASCENDENTE 0% 0% 0%
C S04.- Trámites de art. 27 constitucional.PORCENTAJE DE BIENES ADQUIRIDOS Y
FIDEICOMISOS LOGRADOSBIENES ADQUIRIDOS Y FIDEICOMISOS
LOGRADOS
NÚMERO DE TRÁMITES EXPEDIDOS/SOLICITUDES DE TRÁMITES
DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y FIDEICOMISOS*100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE100 POR CIENTO
TRÁMITES ATENDIDOS (AÑO 2017 )
100 POR CIENTO ASCENDENTE 0% 0% 0%
C S05.- Trámites de naturalización art. 30 constitucional.PORCENTAJE DE CARTAS DE
NATURALIZACIÓN EXPEDIDASPORCENTAJE DE CARTAS DE
NATURALIZACIÓN EXPEDIDAS
CARTAS DE NATURALIZACIÓN EXPEDIDAS/SOLICITUDES DE CARTAS
DE NATURALIZACIÓN*100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
100 POR CIENTO DOCUMENTOS
EXPEDIDOS (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 0% 0% 0%
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO,
CREANDO COMPETENCIAS PARA EL CAPITAL HUMANO MEDIANTE SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE CALIDAD.
PORCENTAJE DE ATENCIÓN A NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN
INICIAL.
DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EN COLIMA DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN
INICIAL, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS QUE SON BENEFICIADOS MEDIANTE LA MODALIDAD ESCOLARIZADA Y LA NO ESCOLARIZADA.
(NÚMERO DE NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS BENEFICIADOS CON EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA Y LA NO ESCOLARIZADA /
TOTAL DE POBLACIÓN DEMANDANTE) *100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE8055 NIÑOS Y NIÑAS (4135 ESCOLARIZADO +3340 NO
ESCOLARIZADO). (AÑO 2017 )ASCENDENTE N/A N/A N/A
PropósitoLOS NIÑOS Y NIÑAS DEL ESTADO DE COLIMA CUENTAN CON UNA OFERTA DE EDUCACIÓN
INICIAL SUFICIENTE.
PORCENTAJE DE ATENCIÓN A NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN
INICIAL.
DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EN COLIMA DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN
INICIAL, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS QUE SON BENEFICIADOS MEDIANTE LA MODALIDAD ESCOLARIZADA Y LA NO ESCOLARIZADA.
(NÚMERO DE NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS BENEFICIADOS CON EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA Y LA NO ESCOLARIZADA /
TOTAL DE POBLACIÓN DEMANDANTE) *100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE8055 NIÑOS Y NIÑAS (4135 ESCOLARIZADO +3340 NO
ESCOLARIZADO). (AÑO 2017 )ASCENDENTE N/A N/A N/A
ComponentesA.- Servicios de educación inicial
proporcionados con equidad.
PORCENTAJE DE ATENCIÓN A NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN
INICIAL.
DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EN COLIMA DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN
INICIAL, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS QUE SON BENEFICIADOS MEDIANTE LA MODALIDAD ESCOLARIZADA Y LA NO ESCOLARIZADA.
(NÚMERO DE NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS BENEFICIADOS CON EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA Y LA NO ESCOLARIZADA /
TOTAL DE POBLACIÓN DEMANDANTE) *100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
8055 OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO NIÑOS Y NIÑAS (4135
ESCOLARIZADO +3340 NO ESCOLARIZADO). (AÑO 2017 )
7435 ASCENDENTE N/A N/A N/A
A S01.- Operación del programa de educación inicial escolarizado (CENDIS).
PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 6 MESES A 3 AÑOS DE EDAD HIJOS/AS DE MADRES TRABAJADORAS DE LA CSEE DE NUEVO INGRESO ACEPTADOS EN CENDI.
DEL TOTAL DE NIÑOS Y NIÑAS 6 MESES A 3 AÑOS DE EDAD CUYAS MADRES TRABAJAN EN
LA CSEE Y DEMANDAN EL SERVICIO EN LOS CAIS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LOS QUE
SON ACEPTADOS DE NUEVO INGRESO.
(NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 6 MESES A 3 AÑOS DE EDAD HIJOS/AS DE MADRES TRABAJADORAS DE LA CSEE DE NUEVO INGRESO ACEPTADOS EN LOS CENDIS /
TOTAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE 6 MESES A 3 AÑOS DE EDAD HIJOS/AS DE MADRES
TRABAJADORAS DE LA CSEE QUE DEMANDAN EL SERVICIO DE LOS
CENDIS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE125 NIÑOS Y NIÑAS DE NUEVO
INGRESO ACEPTADOS EN CENDIS. (AÑO 2017 )
CONSTANTE N/A N/A N/A
A S02.- Operación del programa de educación inicial no escolarizada.
PORCENTAJE DE PADRES CON NIÑOS/AS DE 0 A 3 AÑOS 11 MESES DE EDAD
BENEFICIADOS CON EL SERVICIO QUE OFRECE EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN
INICIAL NO ESCOLARIZADA EN EL ESTADO DE COLIMA.
DEL TOTAL DE PADRES CON NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS 11 MESES DE EDAD QUE SOLICITAN EL SERVICIO A LA COORDINACIÓN ESTATAL DE
EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LOS QUE SON
BENEFICIADOS CON EL SERVICIO QUE OFRECE EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL NO
ESCOLARIZADA.
(NÚMERO DE PADRES CON NIÑOS/AS DE 0 A 3 AÑOS 11 MESES DE EDAD
BENEFICIADOS CON EL SERVICIO QUE OFRECE EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA /TOTAL DE
PADRES CON NIÑOS/AS DE 0 A 3 AÑOS 11 MESES DE EDAD QUE SOLICITAN EL
SERVICIO A LA COORDINACIÓN ESTATAL DE EDUCACIÓN INICIAL NO
ESCOLARIZADA)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE4280 PADRES ATENDIDOS. (AÑO
2017 )3800 ASCENDENTE N/A 3293 N/A
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Actividades
I-GASTO FEDERALIZADO63-EDUCACIÓN INICIAL2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDASECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
TASA DE LOGRO EDUCATIVO SEXENAL EN LOS NIVELES III Y IV DE PLANEA LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN ASI COMO PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN SECUNDARIAS PÚBLICAS.
DEL TOTAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER GRADO DE SECUNDARIA DE ESCUELAS
PÚBLICAS EVALUADOS POR PLANEA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ DE FORMA
ACUMULADA ANUALMENTE, LA VARIACIÓN PORCENTUAL EN LA CANTIDAD DE ALUMNOS QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO
III Y IV EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO PENSAMIENTO MATEMÁTICO, DEL
AÑO 2016 AL 2021.
(NÚMERO DE ALUMNOS DE TERCER GRADO DE SECUNDARIAS PÚBLICAS
QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN PLANEA EN EL CICLO ESCOLAR N + 6 / TOTAL DE ALUMNOS DE TERCER GRADO DE SECUNDARIAS PÚBLICAS QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN PLANEA EN EL CICLO ESCOLAR N - 1 ) * 100 N+6
= 2021 N= 2016
Eficiencia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
27.8% LC y 15.2% M ALUMNOS DE TERCERO
DE SECUNDARIA EVALUADOS EN
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Y EN MATEMÁTICAS (AÑO
2017 )
SEC LYC 31.8% MATE 17.2%
ASCENDENTE N/A N/A N/A
TASA DE LOGRO EDUCATIVO SEXENAL EN LOS NIVELES III Y IV DE PLANEA LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN ASÍ COMO PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN PRIMARIAS PÚBLICAS.
DEL TOTAL DE LOS ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIA DE ESCUELAS PÚBLICAS EVALUADOS POR PLANEA, ESTE INDICADOR
MOSTRARÁ DE FORMA ACUMULADA ANUALMENTE, LA VARIACIÓN PORCENTUAL
EN LA CANTIDAD DE ALUMNOS QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO
PENSAMIENTO MATEMÁTICO, DEL AÑO 2016 AL 2021.
(NÚMERO DE ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIAS PÚBLICAS QUE
SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN PLANEA EN EL CICLO ESCOLAR N + 6 / TOTAL DE ALUMNOS
DE SEXTO GRADO DE PRIMARIAS PÚBLICAS QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN PLANEA
EN EL CICLO ESCOLAR N - 1 ) * 100
Eficacia-Estratégico-Anual
TASA
21.7% en LC y 27.1% M ALUMNOS DE SEXTO DE
PRIMARIA EVALUADOS EN LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICAS. (AÑO
2017 )
PRIM LYC 25.7% MATE 30.1%
ASCENDENTE N/A N/A N/A
PropósitoLOS ALUMNOS DEL ESTADO DE COLIMA
CUENTAN CON UN SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA EFICIENTE.
PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DE LA TOTALIDAD DE PLANTELES QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN POR PARTE DEL
INCOIFED, ESTE INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN POR AÑO
ESPACIOS EDUCATIVOS ADECUADOS Y SUFICIENTES PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO / TOTAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE92.90% POBLACIÓN DE 3 A 14 AÑOS. (AÑO 2017 )
36.99% LA META ES ATENDER 182 PLANTELES DE
EDUCACIÓN BÁSICA
ASCENDENTE N/A N/A N/A
TASA DE LOGRO EDUCATIVO EN LOS NIVELES III Y IV DE PLANEA LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN ASÍ COMO PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN LAS PRIMARIAS PÚBLICAS.
DEL TOTAL DE ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIAS PÚBLICAS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN PLANEA, RESPECTO DEL
CICLO ESCOLAR ANTERIOR, EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO PENSAMIENTO
MATEMÁTICO.
(NÚMERO DE ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIAS PÚBLICAS QUE
SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN PLANEA EN EL CICLO ESCOLAR N / TOTAL DE ALUMNOS DE
SEXTO GRADO DE PRIMARIAS PÚBLICAS QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN PLANEA
EN EL CICLO ESCOLAR N - 1 ) * 100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
21.7% LC y 27.1% M ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIA
EVALUADOS EN LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN Y PENSAMIENTO
MATEMATICO . (AÑO 2017 )
PRIM LYC 22.7% MATE 28.1%
ASCENDENTE N/A N/A N/A
TASA DE LOGRO EDUCATIVO EN LOS NIVELES III Y IV DE PLANEA LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN ASÍ COMO PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN SECUNDARIAS PÚBLICAS.
DEL TOTAL DE ALUMNOS DE TERCER GRADO DE SECUNDARIAS PÚBLICAS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN PLANEA, RESPECTO DEL
CICLO ESCOLAR ANTERIOR, EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO PENSAMIENTO
MATEMÁTICO
(NÚMERO DE ALUMNOS DE TERCER GRADO DE SECUNDARIAS PÚBLICAS
QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN PLANEA EN EL CICLO ESCOLAR N / TOTAL DE ALUMNOS DE
TERCER GRADO DE SECUNDARIAS PÚBLICAS QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN PLANEA
EN EL CICLO ESCOLAR N - 1 ) * 100
Eficiencia-Gestión-Anual
TASA
27.8% LC y 15.2% M ALUMNOS DE TERCERO
DE SECUNDARIA EVALUADOS EN
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Y EN MATEMÁTICAS. (AÑO
2017 )
SEC LYC 28.8% MATE 16.2%
ASCENDENTE N/A N/A N/A
B.- Servicios de educación básica proporcionados con equidad.
TASA NETA DE ESCOLARIZACIÓN EDUCACIÓN BÁSICA 3-14 AÑOS.
DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN DE 3 A 14 AÑOS DE EDAD EN COLIMA, ESTE INDICADOR
MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EDUCACIÓN BÁSICA
RESPECTO DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE DEL MISMO GRUPO DE EDAD.
(MATRÍCULA DEL GRUPO DE EDAD 3 A 14 DE EDUCACIÓN BÁSICA /
POBLACIÓN DEMANDANTE DEL MISMO GRUPO DE EDAD)*100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
89.80% ALUMNOS ATENDIDOS EN
EDUCACIÓN BÁSICA DEL GRUPO DE EDAD 3 A 14
AÑOS . (AÑO 2017 )
89.80% ASCENDENTE N/A N/A N/A
C.- Gestión de procesos y servicios realizados para transformar la educación básica.
EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA.
DEL TOTAL DE LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER GRADO DE PRIMARIA Y
SECUNDARIA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE ALUMNOS DE PRIMARIA Y
SECUNDARIA QUE EGRESAN EN EL CICLO ESCOLAR ANTERIOR.
(NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL
CICLO ESCOLAR N / TOTAL DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A
PRIMER GRADO DE PRIMARIA N-5 Y SECUNDARIA N-2 ) * 100
Eficiencia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
Primaria=107.1% y Secundaria= 81.2%
ALUMNOS QUE EGRESAN DE PRIMARIA Y
SECUNDARIA . (AÑO 2017 )
PRIMARIA=106.3% Y SECUNDARIA= 81.8%
ASCENDENTE N/A N/A N/A
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Fin
CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO,
CREANDO COMPETENCIAS PARA EL CAPITAL HUMANO MEDIANTE EDUCACIÓN BÁSICA DE
CALIDAD.
Componentes
A.- Servicios de educación básica de calidad proporcionados.
I-GASTO FEDERALIZADO64-EDUCACIÓN BÁSICA2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDASECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
A S01.- Operación del programa escuelas de tiempo completo.
PORCENTAJE DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE COLIMA
INCORPORADAS QUE CUMPLEN CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE
ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO.
DEL TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA INCORPORADAS AL PROGRAMA ESCUELAS DE
TIEMPO COMPLETO, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE LAS QUE
CUMPLEN CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN.
(NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE CUMPLEN
CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO/TOTAL DE ESCUELAS
PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE COLIMA INCORPORADAS AL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO
COMPLETO)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
322 ESCUELAS INCORPORADAS AL
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO QUE
CUMPLEN CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN
(AÑO 2017 )
330 ASCENDENTE N/A N/A N/A
A S02.- Operación del programa profesionalización docente.
PORCENTAJE DE PERSONAL EDUCATIVO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA SUJETO A PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO,
ASESORÍA, CAPACITACIÓN, FORMACIÓN CONTINUA, ACTUALIZACIÓN Y/O
DESARROLLO PROFESIONAL Y QUE LOS CONCLUYEN.
DEL TOTAL DE PERSONAL EDUCATIVO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA
QUE SE INSCRIBEN A PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA,
CAPACITACIÓN, FORMACIÓN CONTINUA, ACTUALIZACIÓN Y/O DESARROLLO
PROFESIONAL, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE LOS QUE LOS
CONCLUYEN.
(NÚMERO DE PERSONAL EDUCATIVO DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE
CONCLUYE LOS PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA,
CAPACITACIÓN, FORMACIÓN CONTINUA, ACTUALIZACIÓN Y/O
DESARROLLO PROFESIONAL. /TOTAL DE PERSONAL EDUCATIVO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA QUE
SE INSCRIBEN A PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA,
CAPACITACIÓN, FORMACIÓN CONTINUA, ACTUALIZACIÓN Y/O
DESARROLLO PROFESIONAL)*1000
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
1,873 PERSONAL EDUCATIVO DEL NIVEL
BÁSICO SUJETO A PROCESOS DE
ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA,
CAPACITACIÓN, FORMACIÓN CONTINUA,
ACTUALIZACIÓN Y/O DESARROLLO
PROFESIONAL (AÑO 2017 )
2,508 ASCENDENTE N/A N/A N/A
A S03.- Operación del programa para el fortalecimiento de la calidad en la educación
básica.
PORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE
COLIMA INCORPORADAS AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD
EDUCATIVA QUE QUE ATIENDEN PRIORITARIAMENTE LOS CAMPOS
FORMATIVOS DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO MATEMÁTICAS
EN SUS RUTAS DE MEJORA.
DEL TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE
COLIMA QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD
EDUCATIVA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ESCUELAS QUE ATIENDEN
PRIORITARIAMENTE LOS CAMPOS FORMATIVOS DE LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN ASÍ COMO MATEMÁTICAS EN SUS RUTAS DE MEJORA.
(NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO
DE LA CALIDAD EDUCATIVA Y QUE ATIENDEN PRIORITARIAMENTE LOS
CAMPOS FORMATIVOS DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO
MATEMÁTICAS EN SUS RUTAS DE MEJORA /TOTAL DE ESCUELAS
PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE COLIMA QUE
PARTICIPAN EN EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD
EDUCATIVA)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
80 ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BASICA
QUE ATIENDEN PRIORITARIAMENTE LOS
CAMPOS FORMATIVOS DE LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN ASÍ COMO MATEMÁTICAS EN
SUS RUTAS DE MEJORA (AÑO 2017 )
80 ASCENDENTE N/A N/A N/A
B S01.- Libros de texto gratuito proporcionados a los alumnos de secundarias generales, técnicas y telesecundarias federalizadas.
PORCENTAJE DE ALUMNOS DE SECUNDARIAS GENERALES, TÉCNICAS Y TELESECUNDARIAS
FEDERALIZADAS QUE RECIBEN LIBROS DE TEXTO GRATUITOS.
DEL TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA
PROPORCIÓN DE ALUMNOS DE SECUNDARIAS GENERALES, TÉCNICAS Y TELESECUNDARIAS
FEDERALIZADAS QUE RECIBEN LIBROS DE TEXTO GRATUITOS.
(NÚMERO DE ALUMNOS DE SECUNDARIAS GENERALES, TÉCNICAS Y
TELESECUNDARIAS FEDERALIZADAS QUE RECIBEN LIBRO DE TEXTO
GRATUITO/TOTAL DE ALUMNOS DE SECUNDARIAS GENERALES, TÉCNICAS Y TELESECUNDARIAS EN EL ESTADO)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
28,453 ALUMNOS DE SECUNDARIAS
GENERALES, TÉCNICAS Y TELESECUNDARIAS
FEDERALIZADAS QUE RECIBEN LIBROS DE TEXTO
GRATUITO. (AÑO 2017 )
35,069 CONSTANTE N/A N/A N/A
B S02.- Operación del programa E-3 (arraigo del maestro en el medio rural).
PORCENTAJE DE DOCENTES DE PRIMARIAS RURALES MULTIGRADO INCENTIVADOS CON
E3.
DEL TOTAL DE PRIMARIAS RURALES MULTIGRADO EN EL ESTADO INTEGRADAS AL PROGRAMA E-3, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ
LA PROPORCIÓN DE DOCENTES INCENTIVADOS CON E3.
(NÚMERO DE DOCENTES DE PRIMARIAS RURALES MULTIGRADO INCENTIVADOS CON E3/TOTAL DE
PRIMARIAS RURALES MULTIGRADO EN EL ESTADO INTEGRADAS AL
PROGRAMA E-3)*100(NÚMERO DE DOCENTES DE PRIMARIAS RURALES MULTIGRADO INCENTIVADOS CON
E3/TOTAL DE DOCENTES DE PRIMARIAS RURALES MULTIGRADO EN EL
ESTADO)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
97 DOCENTES DE PRIMARIAS RURALES
MULTIGRADO INCENTIVADOS CON E3
(AÑO 2017 )
97 ASCENDENTE N/A N/A N/A
B S03.- Operación del programa mantenimiento de los espacios educativos.
PORCENTAJE DE SERVICIOS DE REPARACIONES MENORES ATENDIDAS CON EL
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LOS PLANTELES
PÚBLICOS EN EDUCACIÓN BÁSICA.
DEL TOTAL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SOLICITADOS POR
PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR
MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE REPARACIONES MENORES ATENDIDAS CON EL
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS.
(NÚMERO DE SERVICIOS DE REPARACIONES MENORES ATENDIDAS
CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS
EDUCATIVOS PARA PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN
BÁSICA/TOTAL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SOLICITADOS POR PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN
BÁSICA) *100
Eficacia-Gestión-Semestral
PORCENTAJE
300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ATENDIDOS CON EL PROGRAMA. (AÑO 2017 )
319 CONSTANTE N/A N/A N/A
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
B S04.- Operación del programa buena visión, buena educación.
PORCENTAJE DE LENTES ENTREGADOS PARA ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA QUE
REALIZAN LA SOLICITUD EN TIEMPO Y FORMA.
DEL TOTAL DE SOLICITUDES DE LENTES ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA PARA
ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE
LAS QUE SON REALIZDAS.
(NÚMERO DE LENTES ENTREGADOS A ALUMNOS DE PRIMARIA Y
SECUNDARIA / TOTAL DE SOLICITUDES REALIZADAS EN TIEMPO Y FORMA) *
100
Eficacia-Gestión-Trimestral
RAZÓN
4000 ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA EN ESCUELAS PUBLICAS
DEL ESTADO BENEFICIADOS CON LENTES (AÑO 2017 )
100% ASCENDENTE N/A N/A N/A
B S05.- Operación del programa de convivencia escolar en las escuelas públicas de educación
básica.
PORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE RECIBEN APOYOS
PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA ESCOLAR.
DEL TOTAL DEL ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ESCUELAS QUE RECIBEN APOYOS EN ESPECIE PARA FORTALECER LA
CONVIVENCIA ESCOLAR.
(NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE RECIBEN
APOYOS EN ESPECIE PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA ESCOLAR / TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN
PRIMARIA EN EL ESTADO INCORPORADAS AL PROGRAMA
NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR) *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
771 ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE RECIBEN APOYOS EN
ESPECIE PARA FORTALECER LA
CONVIVENCIA ESCOLAR. (AÑO 2017 )
601 CONSTANTE N/A N/A N/A
B S06.- Operación del programa de la reforma educativa.
PORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA FOCALIZADAS QUE CUMPLEN CON LOS LINEAMIENTOS DE
OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA.
DEL TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA ATENDIDAS CON EL
PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR
MOSTRARA LA PROPORCIÓN DE ESCUELAS FOCALIZADAS QUE CUMPLEN CON LOS
LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN.
(NÚMERO DE ESCUELAS FOCALIZADAS QUE CUMPLEN CON LOS
LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE LA REFORMA
EDUCATIVA /TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
ATENDIDAS CON EL PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA EN EL ESTADO
DE COLIMA)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
23 ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
QUE CUMPLEN CON LOS LINEAMIENTOS DE
OPERACIÓN DEL PROGRAMA. (AÑO 2017 )
50 CONSTANTE N/A N/A N/A
B S07.- Operación del programa nacional de becas
PORCENTAJE DE BECAS ENTREGADAS A MADRES JÓVENES Y / O JÓVENES
EMBARAZADAS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.
DEL TOTAL DE BECAS SOLICITADAS POR MADRES JÓVENES Y/O JÓVENES
EMBARAZADAS DE 12 AÑOS A 18 AÑOS 11 MESES DEL ESTADO DE COLIMA, ESTE
INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE BECAS ENTREGADAS A ESTA POBLACIÓN.
(NÚMERO DE BECAS ENTREGADAS A MADRES JÓVENES Y / O JÓVENES
EMBARAZADAS DE 12 AÑOS A 18 AÑOS 11 MESES / TOTAL DE BECAS
SOLICITADAS POR MADRES JÓVENES Y /O JÓVENES EMBARAZADAS DE
PRIMARIA Y SECUNDARIAS PÚBLICAS DE 12 AÑOS A 18 AÑOS 11 MESES
)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
126 BECAS ENTREGADA A MADRES JOVENES Y/O
JOVENES EMBARAZADAS DE 12 A 18 AÑOS 11
MESES ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.
(AÑO 2017 )
100% ASCENDENTE N/A N/A N/A
B S08.- Operación del programa nacional de inglés.
PORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA SELECIONADAS QUE
IMPLEMENTAN EL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS.
DEL TOTAL DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA SELECCIONADAS EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA
PROPORCIÓN DE ESCUELAS QUE IMPLEMENTAN EL PRONI.
(ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE IMPLEMENTAN EL PRONI/TOTAL DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
DEL ESTADO DE COLIMA SELECIONADAS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
386 ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
SELECCIONADAS QUE IMPLEMENTAN EL PRONI.
(AÑO 2017 )
423 CONSTANTE N/A N/A N/A
B S09.- Operación del programa pintando, mejoramos nuestra escuela.
PORCENTAJE DE PLANTELES ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS CON EL
APOYO DE PINTURA.
DEL TOTAL DE PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA, ESTE
INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE PLANTELES BENEFICIADOS CON EL
PROGRAMA PINTANDO MEJORAMOS NUESTRA ESCUELA.
(NÚMERO PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS CON EL APOYO DE PINTURA/TOTAL DE PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE
COLIMA QUE SOLICITAN EL APOYO DE PINTURA) *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
20 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA
BENEFICIADOS CON EL APOYO DE PINTURA.
(AÑO 2017 )
20 ASCENDENTE N/A N/A N/A
B S10.- Operación del servicio de educación básica otorgada a la población de jóvenes y
adultos (CEDEX).
PORCENTAJE DE JÓVENES Y ADULTOS EN SITUACIÓN DE REZAGO ESCOLAR ATENDIDOS
EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR.
DEL TOTAL DE JÓVENES Y ADULTOS EN SITUACIÓN DE REZAGO ESCOLAR QUE
SOLICITEN EL SERVICIO, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA CANTIDAD DE JÓVENES Y
ADULTOS ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR.
(NÚMERO DE JÓVENES Y ADULTOS ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE
EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR/ TOTAL DE JÓVENES Y ADULTOS EN SITUACIÓN DE
REZAGO ESCOLAR QUE SOLICITEN EL SERVICIO) *100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
500 JÓVENES Y ADULTOS QUE SON ATENDIDOS EN
LOS CENTROS DE EDUCACIÓN
EXTRAESCOLAR. (AÑO 2017 )
500 CONSTANTE N/A N/A N/A
B S11.- Operación del servicio de educación especial en escuelas federalizadas de educación
básica.
PORCENTAJE DE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA FEDERALIZADAS
BENEFICIADAS CON LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL.
DEL TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE
COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ESCUELAS BENEFICIADAS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL.
(NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADAS CON LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN
ESPECIAL / TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN
EL ESTADO)* 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
413 ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADAS CON LOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL. (AÑO 2017 )
504 ASCENDENTE N/A N/A N/A
B S12.- Operación del servicio de educación física en educación básica.
PORCENTAJE DE DOCENTES QUE IMPARTEN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN
ESCUELAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA FEDERALIZADAS QUE SE
ENCUENTRAN CON UNA CLASIFICACIÓN DE BIEN EN LA FICHA DE VISITA TÉCNICA.
DEL TOTAL DE DOCENTES QUE IMPARTEN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELAS
DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA FEDERALIZADAS EN EL ESTADO DE COLIMA,
ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE DOCENTES QUE SE ENCUENTRAN CON
UNA CLASIFICACIÓN DE BIEN EN LA FICHA DE VISITA TÉCNICA APLICADA POR EL
SUPERVISOR.
(NÚMERO DE DOCENTES QUE SE ENCUENTRAN CON UNA
CLASIFICACIÓN DE BIEN EN LA FICHA DE VISITA TÉCNICA /TOTAL DE
DOCENTES QUE IMPARTEN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA
FEDERALIZADAS EN EL ESTADO DE COLIMA)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
461 DOCENTES QUE SE ENCUENTRAN CON UNA CLASIFICACIÓN DE BIEN EN LA FICHA DE VISITA TÉCNICA. (AÑO 2017 )
461 CONSTANTE N/A N/A N/A
Actividades
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
B S13.- Operación del servicio de educación preescolar federalizado.
PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 4 Y 5 AÑOS DE EDAD QUE SOLICITAN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR FEDERALIZADO
EN EL ESTADO.
DEL TOTAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE 4 Y 5 AÑOS DEL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE LOS QUE SOLICITAN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR FEDERALIZADO.
(NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS QUE SOLICITAN EL SERVICIO DE
EDUCACIÓN PREESCOLAR FEDERALZADOS/TOTAL DE NIÑOS Y
NIÑAS DE 4 Y 5 AÑOS EN EL ESTADO DE COLIMA)*100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
18,698 NIÑOS DE 4 Y 5 AÑOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR FEDERALIZADO. (AÑO
2017 )
18,500 ASCENDENTE N/A N/A N/A
B S14.- Operación del servicio de secundaria general federalizada a la población de 12 a 15
años.
PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA
ATENDIDOS.
DEL TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA
PROPORCIÓN DE ALUMNOS DE 12 A 14 AÑOS DE EDAD QUE SOLICITAN EL SERVICIO DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA.
(NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL
FEDERALIZADA DE 12 A 14 AÑOS ATENDIDOS /TOTAL DE ALUMNOS EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA PÚBLICAS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
16,327 ALUMNOSDE 12 A 14 AÑOS ATENDIDOS EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA .
(AÑO 2017 )
16,171 ASCENDENTE N/A N/A N/A
B S15.- Operación del servicio de secundaria técnica federalizada a la población de 12 a 14
años
PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA FEDERALIZADA
ATENDIDOS.
DEL TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA
PROPORCIÓN DE ALUMNOS DE 12 A 14 AÑOS DE EDAD QUE SOLICITAN EL SERVICIO DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA FEDERALIZADA.
(NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA
FEDERALIZADA DE 12 A 14 AÑOS ATENDIDOS /TOTAL DE ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA PÚBLICAS)
*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
10,471 ALUMNOS DE 12 A 14 AÑOS ATENDIDOS EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA FEDERALIZADA
(AÑO 2017 )
10,574 ASCENDENTE N/A N/A N/A
B S16.- Operación del servicio educativo de primaria federalizada a la población de 6 a 11
años.
PORCENTAJE DE ALUMNOS DE 6 A 11 AÑOS INSCRITOS A PRIMARIA FEDERALIZADA.
DEL TOTAL DE ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR
MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD QUE SOLICITAN EL
SERVICIO DE PRIMARIA FEDERALIZADA.
(NÚMERO DE ALUMNOS DE 6 A 11 AÑOS INSCRITOS A PRIMARIA
FEDERALIZADA / TOTAL DE ALUMNOS DE PRIMARIA EN EL ESTADO)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
64,977 ALUMNOS DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD
INSCRITOS A PRIMARIA FEDERALIZADA. (AÑO
2017 )
62,500 ASCENDENTE N/A N/A N/A
B S17.- Operación del servicio educativo de telesecundaria federalizada a la población de
12 a 14 años.
PORCENTAJE DE ALUMNOS DE 12 A 14 ATENDIDOS CON EL SERVICIO DE
TELESECUNDARIAS FEDERALIZADAS.
DEL TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA
PROPORCIÓN DE ALUMNOS DE 12 A 14 AÑOS DE EDAD QUE SOLICITAN EL SERVICIO DE
TELESECUNDARIA FEDERALIZADA.
(NÚMERO DE ALUMNOS DE 12 A 14 AÑOS ATENDIDOS CON EL SERVICIO DE
TELESECUNDARIAS FEDERALIZADAS/TOTAL DE ALUMNOS
DE SECUNDARIAS PÚBLICAS EN EL ESTADO)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
1,655 ALUMNOS DE 12 A 14 AÑOS ATENDIDOS CON
EL SERVICIO DE TELESECUNDARIAS
FEDERALIZADAS. (AÑO 2017 )
1,425 ASCENDENTE N/A N/A N/A
B S18.- Oportunidades educativas ampliadas para fortalecer la inclusión y la equidad,
ejecutadas en las escuelas y/o servicios de educación básica que atienden a población en contexto de vulnerabilidad y/o discapacidad y
aptitudes sobresalientes.
PORCENTAJE DE ACCIONES EJECUTADAS POR LAS ESCUELAS Y/O SERVICIOS DE EDUCACIÓN
BÁSICA PARA FORTALECER LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD.
DEL TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS POR LA ESTRATEGIA LOCAL PARA LAS ESCUELAS Y/O SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL
ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ACCIONES
EJECUTADAS PARA FORTALECER LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD.
(NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS /TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS POR LA ESTRATEGIA LOCAL PARA LAS
ESCUELAS Y/O SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE
COLIMA )*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
3 ACCIONES EJECUTADAS POR LA ESTRATEGIA
LOCAL PARA FORTALECER LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD
EN LAS ESCUELAS Y/ SERVICIOS DE EDUCACIÓN
BÁSICA. (AÑO 2017 )
3 CONSTANTE N/A N/A N/A
C S01.- Consejos escolares de participación social en las escuelas de educación básica
articulados con las rutas de mejora.
PORCENTAJE DE CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL ARTICULADOS CON
LAS RUTAS DE MEJORA.
DEL TOTAL DE CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL INSTALADOS EN
ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, INICIAL, ESPECIAL (CAM) Y PARTICULARES DEL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL ARTICULADOS CON
LAS RUTAS DE MEJORA.
(NÚMERO DE CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL ARTICULADOS CON LAS RUTAS DE MEJORA / TOTAL
DE CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL INSTALADOS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA,
INICIAL, ESPECIAL (CAM) Y PARTICULARES DEL ESTADO DE
COLIMA) * 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
995 CONSEJOS ESCOLARES DE
PARTICIPACIÓN SOCIAL ARTICULADOS CON LAS
RUTAS DE MEJORA. (AÑO 2017 )
100% CONSTANTE N/A N/A N/A
C S02.- Credenciales con fotografía a alumnos de educación básica otorgadas.
PORCENTAJE DE ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE COLIMA QUE CUENTAN CON
CREDENCIAL VIGENTE EMITIDA POR LA SE-CSEE.
DEL TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ENTIDAD, ESTE INDICADOR
MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS QUE CUENTAN CON CREDENCIAL VIGENTE
CON FOTOGRAFÍA EMITIDA POR LA SE-CSEE.
(NÚMERO DE ALUMNOS ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE CUENTAN CON CREDENCIAL VIGENTE EMITIDA POR LA SE-CSEE/ TOTAL DE
ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS EN EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO) *
100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
57,087 ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE
CUENTAN CON CREDENCIAL VIGENTE
CON FOTOGRAFÍA EMITIDA POR LA SE-CSEE.
(AÑO 2017 )
100% CONSTANTE N/A N/A N/A
C S03.- Gestión de la microplaneación para la creación y ampliación de infraestructura en
educación básica.
PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA NUEVAS CREACIONES Y EXPANSIONES
DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA JUSTIFICADOS.
DEL TOTAL DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD REALIZADOS PARA NUEVAS CREACIONES Y
EXPANSIONES DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA, ESTE
INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD JUSTIFICADOS.
(NÚMERO DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD JUSTIFICADOS /TOTAL
DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD REALIZADOS PARA NUEVAS
CREACIONES Y EXPANSIONES DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL
ESTADO DE COLIMA)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
3 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
JUSTIFICADOS. (AÑO 2017 )
1 CONSTANTE N/A N/A N/A
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
C S04.- Gestión de los procesos de inscripción, reinscripción, acreditación, regularización y
certificación de alumnos de educación básica.
PORCENTAJE DE PROCESOS EN MATERIA DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN REALIZADOS
PARA ATENDER A LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.
DEL TOTAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS SOLICITADOS EN MATERIA DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN PARA LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO, ESTE
INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE PROCESOS QUE PARA ELLOS SE REALIZAN EN
MATERIA DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN.
(NÚMERO DE PROCESOS EN MATERIA DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
REALIZADOS PARA ATENDER A LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN
BÁSICA/TOTAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS SOLICITADOS EN MATERIA DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN PARA
LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
842,256 PROCESOS REALIZADOS EN MATERIA
DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN PARA
ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.
(AÑO 2017 )
861,204 CONSTANTE N/A N/A N/A
C S05.- Servicios proporcionados de misiones culturales que atienden a adultos.
PORCENTAJE DE DE ADULTOS ATENDIDOS EN EDUCACIÓN BÁSICA Y TALLERES DE CAPACITACIÓN CON EL SERVICIO DE
MISIONES CULTURALES EN EL ESTADO DE COLIMA.
DEL TOTAL DE ADULTOS QUE SOLICITEN EL SERVICIO DE MISIONES CULTURALES EN EL
ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ADULTOS
ATENDIDOS MEDIANTE TALLERES EN OFICIOS DE CARPINTERÍA, ELECTRICIDAD DOMÉSTICA,
REFRIGERACIÓN, ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, MÚSICA Y CAPACITACIÓN EN COMUNIDADES
RURALES.
(NÚMERO DE ADULTOS ATENDIDOS CON EL SERVICIO DE MISIONES
CULTURALES /TOTAL DE ADULTOS QUE SOLICITEN EL SERVICIO DE MISIONES
CULTURALES EN EL ESTADO DE COLIMA )*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
900 ADULTOS ATENDIDOS CON EL SERVICIO DE
MISIONES CULTURALES. (AÑO 2017 )
900 CONSTANTE N/A N/A N/A
C S06.- Unidades de servicios administrativos y educativos operando
PORCENTAJE DE ÁREAS DE CONTROL ESCOLAR OPERANDO EN CADA UNA DE LAS
USAE.
DEL TOTAL DE UNIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS EN
COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ÁREAS DE CONTROL ESCOLAR OPERANDO EN CADA UNA.
(NÚMERO DE ÁREAS DE CONTROL ESCOLAR OPERANDO EN CADA USAE/TOTAL DE UNIDADES DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
10 AREAS DE CONTROL ESCOLAR OPERANDO EN
LAS UNIDADES DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS. (AÑO 2017 )
10 CONSTANTE N/A N/A N/A
Clasificación Programática: I-GASTO FEDERALIZADODenominación del Pp: 65-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EN EL SISTEMA
EDUCATIVO, CREANDO COMPETENCIAS PARA EL CAPITAL HUMANO, MEDIANTE
SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD.
TASA DE LOGRO EDUCATIVO EN LOS NIVELES III Y IV DE PLANEA LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN ASÍ COMO PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.
DEL TOTAL DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EVALUADOS POR PLANEA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA VARIACIÓN
PORCENTUAL EN LA CANTIDAD DE ALUMNOS QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV , RESPECTO DEL CICLO ESCOLAR ANTERIOR,
EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO PENSAMIENTO MATEMÁTICO.
(NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EVALUADOS POR PLANEA
QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN EL CICLO ESCOLAR N /
TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR QUE SE UBICARON EN LOS
NIVELES DE LOGRO III Y IV EN EL CICLO ESCOLAR N-1) * 100
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
40.9% LC Y 20.4% PM ALUMNOS DE ULTIMO SEMESTRE DE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE ESCUELAS PUBLICAS
EVALUADOS EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Y
PENSAMIENTO MATEMÁTICICO. (AÑO 2017 )
41 % EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 21 %
EN MATEMÁTICASASCENDENTE N/A N/A N/A
PropósitoLOS ALUMNOS DEL ESTADO DE COLIMA
CUENTAN CON UN SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR ACREDITADO
COBERTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR
DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIANTIL QUE INGRESA A NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL CONALEP ESTATAL COLIMA, ESTE INDICADOR
MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS QUE EGRESAN DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL
CONALEP ESTATAL COLIMA.
(NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR / POBLACIÓN DE
EGRESADOS DE SECUNDARIA EN EL PERÍODO N-1)* 100
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
8.8% ALUMNOS QUE INGRESAN AL NIVEL MEDIO SUPERIOR .
(AÑO 2017 )ND ASCENDENTE N/A N/A N/A
A.- Servicios de educación media superior de calidad proporcionados.
EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DEL TOTAL DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL CICLO N-2 EN EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS EGRESADOS DE
ESTE NIVEL EN EL CICLO ESCOLAR N-1.
(NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL CICLO N-1 /
TOTAL DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL CICLO N-2 DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR ) *
100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE73.4 ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
(AÑO 2017 )73.7 ASCENDENTE N/A N/A N/A
B.- Servicios de educación media superior proporcionados con equidad.
PORCENTAJE DE COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.
DEL TOTAL DE POBLACIÓN DE 15 A 17 AÑOS EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR
MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR
(NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR / TOTAL POBLACIÓN DE 15 A 17 AÑOS EN EL ESTADO DE COLIMA
)* 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE77.5 ALUMNOS 15 A 17 AÑOS
ATENDIDOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR (AÑO 2017 )
80.3 ASCENDENTE N/A N/A N/A
A S01.- Absorción del nivel medio superior en el subsistema de
telebachillerato comunitario a través de servicios de calidad en la coordinación de
los servicios educativos Del estado .
PORCENTAJE DE ABSORCIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A
PRIMER SEMESTRE EN EL SUBSISTEMA DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA CSEE DEL ESTADO DE COLIMA.
DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DE SECUNDARIA EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL PERIODO N-1, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA
PROPORCIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER SEMESTRE EN EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR EN EL SUBSISTEMA DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA
COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO.
(NÚMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO INSCRITOS A PIRMER SEMESTRE EN EL
SUBSISTEMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO / TOTAL DE ALUMNOS
EGRESADOS DE SECUNDARIA EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL PERIODO N-1) * 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
1182 ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL SUBSISTEMA DE
TELEBACHILLERATO COMUNITARIO. (AÑO 2017 )
332 ASCENDENTE N/A N/A N/A
B S02.- Atención a la población demandante del nivel medio superior en
el subsistema de emsad a través de servicios de calidad en la coordinación de los servicios educativos del estado (CSEE).
PORCENTAJE DE COBERTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL MEDIO
SUPERIOR CON EL SUBSISTEMA DE EMSAD DE LA COORDINACIÓN DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA.
DE LA POBLACIÓN DE 15 A 17 AÑOS EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR
MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR
MEDIANTE EL SUBSISTEMA DE EMSAD DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO.
(NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR MEDIANTE EL SUBSISTEMA DE EMSAD DE LA CSEE /
POBLACIÓN EN EDAD DE 15 A 17 AÑOS EN EL ESTADO DE COLIMA)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE2373 ALUMNOS ATENDIDOS EN
EL SUBSISTEMA DE EMSAD (AÑO 2017 )
2040 ASCENDENTE N/A N/A N/A
B S03.- Absorción en los programas de educación media superior del Instituto
Superior de Educación Normal del estado de Colima Profr. Gregorio Torres Quintero
PORCENTAJE DE ABSORCIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A
PRIMER SEMESTRE EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL INSTITUTO
SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DEL ESTADO DE COLIMA PROFR. GREGORIO
TORRES QUINTERO
DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DE SECUNDARIA EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL PERIODO N-1, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA
PROPORCIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER SEMESTRE EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL INSTITUTO SUPERIOR
DE EDUCACIÓN NORMAL DEL ESTADO DE COLIMA PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO.
(NÚMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO INSCRITOS A PRIMER SEMESTRE DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ISENCO / TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DE
SECUNDARIA EN EL ESTADO DE COLIMA)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
344 ALUMNOS DE NUEVO INGRESO INSCRITOS AL PRIMER
SEMESTRE DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ISENCO
(AÑO 2017 )
350 ASCENDENTE N/A N/A N/A
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Componentes
Actividades
2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Clasificación Programática: I-GASTO FEDERALIZADODenominación del Pp: 66-EDUCACIÓN SUPERIOR.Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR A HACER DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN LOS DETONANTES DEL DESARROLLO DE
LA COMPETITIVIDAD Y DEL PROGRESO ECONÓMICO Y SOCIAL.
PORCENTAJE DE ABANDONO ESCOLAR EN EDUCACIÓN SUPERIOR.
DEL TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL CICLO ESCOLAR ACTUAL, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS QUE ABANDONAN LA ESCUELA ANTES DE
CONCLUIR LA EDUCACIÓN SUPERIOR .
1 - (NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL CICLO ESCOLAR POSTERIOR-NÚMERO DE
ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A 1RO. CICLO POSTERIOR + EGRESADOS CICLO ACTUAL /
TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL CICLO ESCOLAR ACTUAL ) * 100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
8.8 ALUMNOS INSCRITOS A
EDUCACIÓN SUPERIOR QUE ABANDONAN SUS ESTUDIOS (AÑO 2017 )
8.9 DESCENDENTE N/A N/A N/A
PropósitoLOS ALUMNOS DEL ESTADO DE COLIMA CUENTAN CON UN SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR ACREDITADO.
PORCENTAJE COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR DE 18-23 AÑOS.
DE LA POBLACIÓN DE 18 A 23 AÑOS EN COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA
PROPORCIÓN DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EL NIVEL SUPERIOR.
(NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR / POBLACIÓN DE 18 A
23 AÑOS DE EDAD EN COLIMA) * 100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
31.1 ALUMNOS ATENDIDOS EN
EDUCACIÓN SUPERIOR (AÑO 2017 )
31.9 ASCENDENTE N/A N/A N/A
A.- Servicios de educación superior proporcionados con equidad.
PORCENTAJE DE ABSORCIÓN DE ALUMNOS EN LOS PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN SUPERIOR.
DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DE BACHILLERATO, ESTE INDICADOR
MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS ATENDIDOS EN PRIMER SEMESTRE EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
(NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN PRIMER SEMESTRE EN LOS PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN SUPERIOR / TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DE BACHILLERATO EN EL PERIODO
N-1 )* 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
85.7 ALUMNOS ATENDIDOS EN PRIMER
SEMESTRE EN LOS PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN SUPERIOR (AÑO 2017 )
81.3 ASCENDENTE N/A N/A N/A
B.- Servicios de educación superior de calidad proporcionados.
PORCENTAJE REUNIONES ORDINARIAS DE LA COEPES.
DEL TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS ANUALMENTE PARA QUE SESIONE LA
COEPES, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL NÚMERO DE SESIONES ORDINARIAS
REALIZADAS.
( NÚMERO DE SESIONES ORDINARIAS DE COEPES REALIZADAS/NÚMERO DE SESIONES ORDINARIAS DE COEPES PROGRAMADAS) *
100
Eficacia-Gestión-Semestral
PORCENTAJE
2 REUNIONES ORDINARIAS DE LA
COEPES REALIZADAS. (AÑO 2017 )
2 CONSTANTE N/A N/A N/A
A S01.- Cobertura educativa en la Universidad Tecnológica de Manzanillo a través de servicios
proporcionados con equidad.
PORCENTAJE DE ALUMNOS INSCRITOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR DE 18 A 22 AÑOS DE EDAD EN INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR.
DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN DE 18 A 22 AÑOS DE COLIMA, ESTE INDICADOR
MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS INSCRITOS EN INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR.
(NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR / POBLACIÓN DE 18 A 22 AÑOS EN EL ESTADO
DE COLIMA) * 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
1300 ALUMNOS INSCRITOS EN LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
MANZANILLO . (AÑO 2017 )
20765 ASCENDENTE N/A N/A N/A
A S02.- Operación de la beca de apoyo a la práctica intensiva y servicio social de los alumnos de 6° , 7° y 8°
semestres de educación normal (bapiss).
PORCENTAJE DE COBERTURA DE LA BAPISS EN EL ISENCO.
DEL TOTAL DE ALUMNOS DE 6°, 7° Y 8° SEMESTRE DE EDUCACIÓN NORMAL, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA CANTIDAD DE
LOS QUE SON BENEFICIADOS CON EL APOYO DE LA BECA A LA PRÁCTICA
INTENSIVA Y EL SERVICIO SOCIAL (BAPISS).
(NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON BAPISS /TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN
6°, 7° Y 8° SEMESTRE DE EDUCACIÓN NORMAL)* 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
1724 ALUMNOS DE 6°, 7° Y 8° SEMESTRES
BENEFICIADOS CON LA BAPISS. (AÑO 2017 )
1000 CONSTANTE N/A N/A N/A
B S02.- Absorción en los programas de nivel superior a través de servicios de calidad en la unidad Colima de la
Universidad Pedagógica Nacional.
PORCENTAJE DE ABSORCIÓN DE ALUMNOS EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA UPN.
DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS A ATENDER DE NUEVO INGRESO A PRIMER SEMESTRE EN LA UNIDAD COLIMA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL.
(NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER SEMESTRE EN LA UNIDAD
COLIMA DE LA UPN /TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL PERIODO N-1) *
100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
40 ALUMNOS INSCRITOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER SEMESTRE EN LA UPN. (AÑO 2017 )
38 ASCENDENTE N/A N/A N/A
B S03.- ABSORCIóN EN LOS PROGRAMAS DE NIVEL SUPERIOR A TRAVES DE SERVICIOS DE CALIDAD EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIóN NORMAL DEL
ESTADO DE COLIMA PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO.
PORCENTAJE DE ABSORCIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A
PRIMER SEMESTRE EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ISENCO.
DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS A ATENDER DE NUEVO INGRESO A PRIMER
SEMESTRE EN EL \\\\\\\\&QUOT;INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DEL ESTADO DE
COLIMA PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO\\\\\\\\&QUOT;.
(NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER SEMESTRE EN EDUCACIÓN
SUPERIOR EN EL ISENCO / TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL MEDIO
SUPERIOR EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL PERIODO N-1) * 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
100 ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
INSCRITOS A PRIMER SEMESTRE DE
EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ISENCO . (AÑO
2017 )
100 ASCENDENTE N/A N/A N/A
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Componentes
Actividades
2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
REPARTO MODAL- PORCENTAJE DE VIAJES EN BICICLETA
ES EL PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS EN BICICLETA Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL
NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN TODOS LOS MODOS DE TRANSPORTE EN LA
CIUDAD.
(VIAJES REALIZADOS EN BICICLETA/NÚMERO TOTAL DE
VIAJES EN LA CIUDAD)*100
Eficacia-Estratégico-
SexenalPORCENTAJE
1.6% DE VIAJES REALIZADOS EN BICICLETA EN LA ZONA
METROPOLITANA DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ (AÑO 2015 )
3% DE VIAJES REALIZADOS EN BICICLETA EN LA ZONA
METROPOLITANA DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ (AÑO 2021 )
ASCENDENTE N/A N/A N/A
REPARTO MODAL-PORCENTAJE DE VIAJES EN TAXI
ES EL PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS EN TRANSPORTE PÚBLICO
INDIVIDUAL TIPO TAXI Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE
VIAJES EN TODOS LOS MODOS DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD.
(VIAJES REALIZADOS EN TAXI/NÚMERO TOTAL DE
VIAJES EN LA CIUDAD)*100
Eficacia-Estratégico-
SexenalPORCENTAJE
7.4% DE VIAJES REALIZADOS EN TRANSPORTE PÚBLICO
INDIVIDUAL TIPO TAXI EN LA ZONA METROPOLITANA DE
COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ (AÑO 2015 )
6% DE VIAJES RELIZADOS EN TRANSPORTE PÚBLICO
INDIVIDUAL TIPO TAXI EN LA ZONA METROPOLITANA DE
COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ: (AÑO 2021 )
ASCENDENTE N/A N/A N/A
REPARTO MODAL-PORCENTAJE DE VIAJES EN TRANSPORTE PÚBLICO
COLECTIVO
ES EL PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS EN TRANSPORTE PÚBLICO
COLECTIVO Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN TODOS LOS MODOS DE TRANSPORTE
EN LA CIUDAD.
(VIAJES REALIZADOS EN TRANSPORTE PÚBLICO
COLECTIVO/NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN LA CIUDAD)*100
Eficacia-Estratégico-
SexenalPORCENTAJE
10.5% DE VIAJES REALIZADOS EN TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO EN LA ZONA
METROPOLITANA DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ (AÑO 2015 )
21% DE VIAJES REALIZADOS EN TRANSPORTE PUBLICO
COLECTIVO EN LA ZONA METROPOLITANA DE TECOMÁN
(AÑO 2021 )
ASCENDENTE N/A N/A N/A
REPARTO MODAL-PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS POR PEATONES
ES EL PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS A PIE Y SU PROPORCIÓN
CON RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN TODOS LOS MODOS DE
TRANSPORTE EN LA CIUDAD.
(VIAJES REALIZADOS POR PEATONES/NÚMERO TOTAL
DE VIAJES EN LA CIUDAD)*100
Eficacia-Estratégico-
SexenalPORCENTAJE
33.8% DE VIAJES REALIZADOS POR PEATONES EN LA ZONA
METROPOLITANA DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ (AÑO 2015 )
33.76% DE VIAJES REALIZADOS POR PEATONES EN LA ZONA
METROPOLITANA DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ (AÑO 2021 )
ASCENDENTE N/A N/A N/A
REPARTO MODAL- PORCENTAJE DE VIAJES EN AUTOMÓVIL
ES EL PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS EN AUTOMÓVIL Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL
NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN TODOS LOS MODOS DE TRANSPORTE EN LA
CIUDAD.
(VIAJES REALIZADOS AUTOMÓVIL
PARTICULAR/NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN LA CIUDAD)*100
Eficacia-Estratégico-
SexenalPORCENTAJE
46.7% DE VIAJES EN AUTOMÓVIL EN LA ZONA
METROPOLITANA COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ (AÑO 2015 )
48.3% DE VIAJES REALIZADOS EN AUTOMÓVIL EN MANZANILLO
(AÑO 2021 )DESCENDENTE N/A N/A N/A
Propósito
LOS HABITANTES Y VISITANTES DEL ESTADO DE COLIMA SE MUEVAN
LIBREMENTE EN DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE Y DE FORMA SEGURA
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO POR EL SERVICIO DE
TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO
INDICA LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO RESPECTO A LA EXPERIENCIA DE VIAJE EN
EL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO.
NOTA: VER METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA NACIONAL DE
CALIDAD E IMPACTO GUBERNAMENTAL
(INEGI,2015) SE CONSIDERA LA POBLACIÒN SATISFECHA Y MUY SATISFECHA DE DICHA
ENCUESTA.FUENTE:HTTP://WWW.INEGI.ORG.MX/SALADEPRENSA/BOLETINES/2016/ESPECIALES/ESPECIALES2016_05_0
1.PDF
Eficacia-Estratégico-
BienalPORCENTAJE
43.1% POR CIENTO DE LA POBLACIÓN USUARIA DE 18 AÑOS Y MÁS QUE SE SIENTE
MUY SATISFECHA O SATISFECHA CON EL SERVICIO
DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO AUTOMOTOR
(AUTOBÚS URBANO, VAN, COMBI O MICROBÚS (AÑO
2015 )
44.1% INCREMENTAR 1 PUNTO PORCENTUAL EN 2017 LA
POBLACIÓN USUARIA DE 18 AÑOS Y MÁS QUE SE SIENTE MUY SATISFECHA O SATISFECHA CON
EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO AUTOMOTOR
(RESPECTO A LÍNEA BASE DE 2015) (AÑO 2017 )
ASCENDENTE N/A N/A N/A
PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS POR PEATONES
ES EL PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS POR PEATONES Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL
NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN TODOS LOS MODOS DE TRANSPORTE EN LA
CIUDAD.
(VIAJES PEATONALES/NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN LA CIUDAD)*100
Eficacia-Gestión-Sexenal
PORCENTAJE
33.8% DE VIAJES REALIZADOS POR PEATONES EN LA ZONA
METROPOLITANA DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ (AÑO 2015 )
ASCENDENTE N/A N/A N/A
PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS EN TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO
ES EL PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS EN TRANSPORTE PÚBLICO
COLECTIVO Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN TODOS LOS MODOS DE TRANSPORTE
EN LA CIUDAD.
(VIAJES EN TRANSPORTE PÚBLICO
COLECTIVO/NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN LA CIUDAD)*100
Eficacia-Gestión-Sexenal
PORCENTAJE
10.5% POR CIENTO DE VIAJES REALIZADOS EN LA ZONA
METROPOLITANA COLIMA-VILLA DE ÁLVAREZ EN
TRANSPORTE PÚBLICO (AÑO 2015 )
ASCENDENTE N/A N/A N/A
PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS POR CICLISTAS
ES EL PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS EN BICICLETA Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL
NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN TODOS LOS MODOS DE TRANSPORTE EN LA
CIUDAD.
(VIAJES CICLISTAS/NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN LA
CIUDAD)*100
Eficacia-Gestión-Sexenal
PORCENTAJE
1.6% POR CIENTO DE VIAJES REALIZADOS EN BICICLETA EN LA ZONA METROPOLITANA DE
COLIMA-VILLA DE ÁLVAREZ (AÑO 2015 )
ASCENDENTE N/A N/A N/A
A.- Modos de transporte ofrecidos a los habitantes y visitantes de colima, privilegiando peatones, ciclistas y
usuarios de transporte público.
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Fin
CONTRIBUIR A QUE LOS HABITANTES Y VISITANTES DE COLIMA SE MUEVEN
LIBREMENTE DE FORMA SEGURA, INCLUYENTE, ACCESIBLE Y ÁGIL,
MEDIANTE DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE, QUE HAGAN QUE LAS
PERSONAS TENGAN UNA MEJOR EXPERIENCIA DE VIAJE.
E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS75-PROGRAMA DE MOVILIDAD.6 - TRANSVERSAL III.- COLIMA SUSTENTABLESECRETARÍA DE MOVILIDAD
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
B.- Seguridad vial para los habitantes del estado de Colima con visión: Cero
Incidentes Viales
TASA DE MORTALIDAD POR INCIDENTES VIALES
NÚMERO DE MUERTES POR INCIDENTES VIALES POR CADA 100 MIL HABITANTES
(MUERTES POR INCIDENTES VIALES/POBLACIÓN
TOTAL)*100000
Eficacia-Gestión-Bienal
TASA
18.2 POR CADA 100 MIL HABITANTES , SECRETARÍA DE
SALUD/STCONAPRA (AÑO 2015 )
17.4 POR CADA 100 MIL HABITANTES PARA EL 2017
(REDUCIR EL 20% DE LA LÍNEA BASE PARA EL 2021) (AÑO 2017 )
DESCENDENTE N/A N/A N/A
C.- Servicios administrativos de regulación y control ofrecidos, que soportan el nuevo modelo de Movilidad Urbana Sustentable
CALIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTEGRALES DE
MOVIMIENTOS VEHICULARES
ES LA CALIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE REGULACIÓN Y
CONTROL OFRECIDOS QUE SOPORTAN EL NUEVO MODELO DE MOVILIDAD
URBANA SUSTENTABLE.
NOTA: VER METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA DE OPINIÓN O SONDEO DE LA SECRETARÍA
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA.FUENTE:
HTTP://WWW.COLIMA-ESTADO.GOB.MX/TRANSPARENCIA/ARCHIVOS/PORTAL/2017051212142793_EVALUACIONES_ENCUESTAS_PROGRAMAS_FINANCIADOS_RECURSOS-
_PUBLICOS_SRIA_MOVILIDAD.PDF
Eficacia-Gestión-Anual
ABSOLUTO
8.9 CALIFICACIÓN OTORGADA POR LOS USUARIOS SOBRE LOS
TRÁMITES Y SERVICIOS OFRECIDOS POR LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD (AÑO 2017 )
8.9 DE CALIFICACIÓN EN LOS TRÁMITES Y SERVICIOS
OFRECIDOS POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD. (AÑO 2018 )
ASCENDENTE N/A N/A N/A
PORCENTAJE DE PERSONAS OPERADORAS DE VEHÍCULOS DE
TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL Y COLECTIVO CAPACITADAS
ES EL PORCENTAJE DE PERSONAS OPERADORAS DE VEHÍCULOS DE
TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL Y COLECTIVO QUE SE CAPACITARON EN EL CURSO PARA PERSONAS OPERADORAS
DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO-REFRENDO 2018.
(NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN
EN EL REFRENDO DE GAFETE / TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS EN LA
RENOVACIÓN DE GAFETE EN EL AÑO ANTERIOR)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
4,519 PERSONAS OPERADORAS DE VEHÍCULOS DE
TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL Y COLECTIVO
CAPACITADAS (AÑO 2017 )
4,067 PERSONAS OPERADORAS DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
PÚBLICO INDIVIDUAL Y COLECTIVO CAPACITADAS (AÑO
2017 )
ASCENDENTE 5.30% 32.90% 95%
PORCENTAJE DE EXÁMENES DE CONOCIMIENTOS VIALES APLICADOS
PARA OBTENER LA LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR PARA MENOR
EDAD POR PRIMERA VEZ
ES EL PORCENTAJE DE EXÁMENES DE CONOCIMIENTOS VIALES APLICADOS
PARA OBTENER LA LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR PARA MENOR EDAD POR
PRIMERA VEZ.
(EXAMENES DE CONOCIMIENTOS VIALES APLICADOS/NUMERO DE
EXAMENES DE CONOCIMIENTOS VIALES
PROGRAMADOS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
11,429 EXÁMENES DE CONOCIMIENTOS VIALES
APLICADOS EN 2017 (AÑO 2017 )
100% DE PERSONAS QUE APLICAN EXAMEN PARA OBTENER LA LICENCIA O
PERMISO DE CONDUCIR PARA MENOR EDAD POR PRIMERA VEZ.
(AÑO 2018 )
ASCENDENTE 100% 100% 100%
PORCENTAJE DE BICIESTACIONAMIENTOS INSTALADOS
ES EL PORCENTAJE DE BICIESTACIONAMIENTOS INSTALADOS EN
EL ESTADO DE COLIMA.
(BICIESTACIONAMIENTOS INSTALADOS/BICIESTACIONA
MIENTOS PROGRAMADOS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE0 BICIESTACIONAMIENTOS
INSTALADOS EN EL ESTADO DE COLIMA (AÑO 2017 )
250 BICIESTACIONAMIENTOS EN EL ESTADO DE COLIMA (AÑO
2018 )ASCENDENTE 0% 0% 0%
PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA CONSTRUIDA
PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA
CONSTRUIDA EN EL ESTADO DE COLIMA.
(KILÓMETROS DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA CONSTRUIDA /KILÓMETROS
DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA PROGRAMADA PARA
CONSTRUIR)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
44.63 KILÓMETROS DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA EXISTENTE EN EL ESTADO DE
COLIMA (AÑO 2017 )
12 KILÓMETROS DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA
(AÑO 2018 )ASCENDENTE 12.50% 12.50% 27.50%
PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE APERTURA DE VIALIDADES PARA LA
MOVILIDAD ACTIVA
ES EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE APERTURA DE VIALIDADES PARA
REALIZAR ACTIVIDADES DE MOVILIDAD ACTIVA.
(PROGRAMAS DE APERTURA DE VIALIDADES PARA LA
MOVILIDAD ACTIVA REALIZADAS/PROGRAMAS DE
APERTURA DE VIALIDADES PARA LA MOVILIDAD ACTIVA
PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
0 PROGRAMAS DE APERTURA DE VIALIDADES PARA
REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA MOVILIDAD
ACTIVA (AÑO 2017 )
1 PROGRAMA DE APERTURA DE VIALIDADES PARA LA MOVILIDAD
ACTIVA (AÑO 2018 )ASCENDENTE 100% 100% 100%
PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
PÚBLICO ELABORADOS-PLANEACIÓN Y DISEÑO DE SERVICIOS
ES EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
PÚBLICO ELABORADOS
(ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
PÚBLICO ELABORADOS/ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SERVICIOS DE
TRANSPORTE PÚBLICO PROGRAMADOS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
0 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
PÚBLICO ELABORADOS (AÑO 2017 )
3 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
PÚBLICO (AÑO 2018 )ASCENDENTE 0% 0% 0%
Componentes
A S01.- PROGRAMA DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y CULTURA
A S02.- PROGRAMA DE MOVILIDAD ACTIVA
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
PORCENTAJE DE TECNOLOGÍA DE PREPAGO CON TARJETA
IMPLEMENTADA PARA LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO-TECNIFICACIÓN Y RECAUDO
ES EL PORCENTAJE DE TECNOLOGÍA DE PREPAGO CON TARJETA IMPLEMENTADA
PARA LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO
(MÓDULOS O COMPONENTES CON TECNOLOGÍA DE PAGO
CON TARJETA PARA USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO
COLECTIVO URBANO INSTALADOS / MÓDULOS O
COMPONENTES CON TECNOLOGÍA DE PAGO CON
TARJETA PARA USUARIOS PREFERENCIALES DEL
TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO
PROGRAMADOS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
0 CIUDADES O MÓDULOS CON USUARIOS PREFERENTES (UNA CIUDAD REPRESENTA EL 20 %
DEL TOTAL) (AÑO 2017 )
2 CIUDADES TECNOLOGÍA DE PREPAGO CON TARJETA PARA
LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO (2 CIUDADES REPRESENTAN EL 30%
DEL TOTAL) (AÑO 2018 )
ASCENDENTE 0% 0% 0%
PORCENTAJE DE FLOTA VEHICULAR URBANA DE TRANSPORTE PÚBLICO
COLECTIVO RENOVADA-RENOVACIÓN DE FLOTA
ES EL PORCENTAJE DE FLOTA VEHICULAR URBANA DE TRANSPORTE PÚBLICO
COLECTIVO RENOVADA
(FLOTA VEHICULAR URBANA DE TRANSPORTE PÚBLICO
COLECTIVO RENOVADA/TOTAL DE FLOTA
URBANA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
162 VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO
COLECTIVO A RENOVADOS ( REPRESENTAN EL 30 POR
CIENTO DE LA FLOTA TOTAL: 540 VEHÍCULOS) (AÑO 2021 )
53 VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO RENOVADOS (REPRESENTA EL
33% DE LA META O LÍNEA BASE AL 2021) (AÑO 2018 )
ASCENDENTE 0% 0% 0%
PORCENTAJE DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO PARA LA MOVILIDAD Y
OBRAS DE CALLES COMPLETAS CONSTRUIDAS
ES EL PORCENTAJE DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO PARA LA MOVILIDAD Y
OBRAS DE CALLES COMPLETAS CONSTRUIDAS EN LAS ZONAS
METROPOLITANAS DE COLIMA-VILLA DE ÁLVAREZ Y TECOMÁN Y EN LA CIUDAD DE
MANZANILLO.
(OBRAS PARA LA MOVILIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO
COLECTIVO CONSTRUIDAS / OBRAS PARA LA MOVILIDAD
EN TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO
PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
0 OBRAS CONSTRUIDAS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS
DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO, BAJO ESQUEMAS DE CALLES COMPLETAS (AÑO
2017 )
2 OBRAS CONSTRUIDAS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE
TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO, BAJO ESQUEMAS DE CALLES COMPLETAS (AÑO 2018 )
ASCENDENTE 50% 50% 50%
PORCENTAJE DE MÓDULOS DEL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL
INSTALADOS-MONITOREO Y CONTROL (ETAPAS DE MONITOREO Y CONTROL)
ES EL PORCENTAJE DE MÓDULOS DEL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL
INSTALADOS
(MÓDULOS DEL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL
INSTALADOS / MÓDULOS DEL CENTRO DE MONITOREO
PROGRAMADOS) *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE0 MÓDULOS DEL CENTRO DE
MONITOREO Y CONTROL INSTALADOS (AÑO 2017 )
2 MÓDULOS INSTALADOS EN EL CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO ( EL CUAL
REPRESENTA UN 40% DE AVANCE) (AÑO 2018 )
ASCENDENTE 0% 0% 0%
PORCENTAJE DE INTERSECCIONES AUDITADAS
ES EL PORCENTAJE DE INTERSECCIONES AUDITADAS CON MAYOR NÚMERO DE HECHOS DE TRÁNSITO O MUERTES POR
INCIDENTES VIALES.
(INTERSECCIONES AUDITADAS/INTERSECCIONES
PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
100 AUDITORÍAS VIALES DE INTERSECCIONES CON UN
ALTO ÍNDICE DE HECHOS DE TRÁNSITO Y/O MUERTES POR HECHOS DE TRÁNSITO, BAJO
PRINCIPIOS DE DISEÑO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
(AÑO 2021 )
35 AUDITORÍAS VIALES EN INTERSECCIONES CON UN ALTO
ÍNDICE DE HECHOS DE TRÁNSITO Y/O MUERTES POR HECHOS DE TRÁNSITO, BAJO PRINCIPIOS DE
DISEÑO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL (REPRESENTAN EL 35% DE LA LÍNEA BASE) (AÑO
2018 )
ASCENDENTE 2.90% 8.60% 11.40%
PORCENTAJE DE INTERSECCIONES INTERVENIDAS
ES EL PORCENTAJE DE INTERSECCIONES INTERVENIDAS CON MAYOR NÚMERO DE HECHOS DE TRÁNSITO O MUERTES POR
INCIDENTES VIALES.
(INTERSECCIONES INTERVENIDAS/INTERSECCION
ES PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
12 INTERSECCIONES VIALES INTERVENIDAS CON UN ALTO
ÍNDICE DE HECHOS DE TRÁNSITO Y/O MUERTES POR
HECHOS DE TRÁNSITO Y/O VULNERABILIDAD DE LOS
PEATONES, BAJO CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
(AÑO 2021 )
4 INTERSECCIONES VIALES INTERVENIDAS CON UN ALTO
ÍNDICE DE HECHOS DE TRÁNSITO Y/O MUERTOS POR HECHOS DE
TRÁNSITO Y/O VULNERABILIDAD DE LOS PEATONES, BAJO
CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL (REPRESENTAN EL 33 % DE LA LÍNEA BASE) (AÑO 2018 )
ASCENDENTE 0% 0% 0%
PORCENTAJE DE OPERATIVOS DE ALCOHOLIMETRÍA
ES EL PORCENTAJE DE OPERATIVOS DE ALCOHOLIMETRÍA EN LOS QUE
PARTICIPA LA SEMOV.
(OPERATIVOS DE ALCOHOLIMETRÍA EN LOS QUE
PARTICIPA LA SEMOV REALIZADOS/OPERATIVOS DE
ALCOHOLIMETRÍA EN LOS QUE PARTICIPA LA SEMOV PROGRAMADOS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
36 OPERATIVOS DE ALCOHOLIMETRÍA EN LOS QUE PARTICIPÓ LA SECRETARÍA DE
MOVILIDAD. (AÑO 2017 )
36 OPERATIVOS DE ALCOHOLIMETRÍA (AÑO 2018 )
ASCENDENTE 27.80% 44.40% 69.40%
C S01.- PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN DEL TRANSPORTE
PORCENTAJE DE TRÁMITES INTEGRADOS AL SIMPLIFICA DE LA
COFEMER-SERVICIOS INTEGRADOS AL SIMPLIFCA DE LA COFEMER
ES EL PORCENTAJE DE TRÁMITES INTEGRADOS AL SISTEMA SIMPLIFICA DE
LA COFEMER
(CANTIDAD DE TRÁMITES INTEGRADOS AL SISTEMA
SIMPLIFICA DE LA COFEMER / TOTAL DE TRÁMITES DE LA
SEMOV)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE53 TRÁMITES INTEGRADOS AL
SISTEMA SIMPLIFICA DE LA COFEMER (AÑO 2017 )
53 TRÁMITES INTEGRADOS AL SISTEMA SIMPLIFICA DE LA
COFEMER (AÑO 2018 )ASCENDENTE 0% 24.50% 24.50%
Actividades
A S03.- PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
B S01.- PROGRAMA DE MOVILIDAD SEGURA
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
C S02.- PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO VEHICULAR Y DE
CONDUCTORE
PORCENTAJE DE EXPEDIENTES VEHICULARES DEPURADOS QUE
CONFORMAN EL PADRÓN VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD-
PADRÓN VEHICULAR SEMOV
ES EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES VEHICULARES DEPURADOS QUE
CONFORMAN EL PADRÓN VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD
(CANTIDAD DE EXPEDIENTES VEHICULARES
DEPURADOS/TOTAL DE EXPEDIENTES VEHICULARES
DEL PADRÓN VEHICULAR)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
100% EXPEDIENTES VEHICULARES QUE
CONFORMAN EL PADRÓN VEHICULAR. (AÑO 2021 )
33% DE LOS EXPEDIENTES VEHICULARES QUE CONFORMAN
EL PADRÓN VEHICULAR EXPUESTO EN LA LÍNEA BASE.
(AÑO 2018 )
ASCENDENTE 0% 100% 100%
C S03.- PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
PORCENTAJE DE CONCESIONES DICTAMINADAS
ES EL PORCENTAJE DE CONCESIONES DICTAMINADAS POR LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y LA COORDINACIÓN DE
SERVICIO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD
(NÚMERO DE CONCESIONES DE SERVICIO PÚBLICO
DICTAMINADAS/TOTAL DE CONCESIONES DE SERVICIO
PÚBLICO)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
3,057 CONCESIONES DE TRANSPORTE PÚBLICO
REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE CONCESIONES (AÑO 2016 )
764 CONCESIONES DE SERVICIO PÚBLICO DICTAMINADAS (REPRESENTAN EL 25 POR
CIENTO DE LA LÍNEA BASE) (AÑO 2018 )
ASCENDENTE 0% 0% 22.50%
C S04.- PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PED 2016-2021-
GESTIÓN INSTITUCIONAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE
MOVILIDAD
ES EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE
DESARROLLO 2016-2021
(NÚMERO DE LÍNEAS DE ACCIÓN CUMPLIDAS DEL PLAN
ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021 / TOTAL DE LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN ESTATAL
DE DESARROLLO 2016-2021 PROGRAMADAS) *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
15 LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE
DESARROLLO 2016-2021 QUE LE CORRESPONDEN A LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD (AÑO 2021 )
6 LÍNEAS DE ACCIÓN ESTABLECIDAS EN EL PLAN
ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021, QUE CORRESPONDEN A LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD (REPRESENTAN EL 40% DE LA
LÍNEA BASE) (AÑO 2018 )
ASCENDENTE 0% 0% 0%
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS COLIMENSES
A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PERMITAN AL ESTADO Y A SUS MUNICIPIOS
MANTENER LA ESTABILIDAD QUE GARANTICE EL RESPETO A LA LEGALIDAD Y CONTRIBUIR
NOTABLEMENTE A LA GOBERNANZA.
GOBIERNO CONFIABLESE REFIERE A LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.(N/A) SIN CALCULO
Eficacia-Estratégico-Anual
REPORTE 100% (AÑO 2017 ) 100% CONSTANTE N/A N/A N/A
Propósito
EN EL ESTADO DE COLIMA Y SUS MUNICIPIOS SE SALVAGUARDAN LOS DERECHOS HUMANOS Y SE GARANTIZA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
DE VIDA DE LOS CIUDADANOS.
SALVAGUARDAR EL ESTADO DE DERECHO
LOS ESTADOS TIENEN EL DEBER DE ASEGURAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y JURÍDICOS POR PARTE DE LAS
AUTORIDADES ESTATALES Y OTROS REPRESENTANTES DE LA LEY, LOS
CIUDADANOS, CORPORACIONES Y OTROS ACTUANTES NO GUBERNAMENTALES QUE
OPEREN DENTRO DE SUS LÍMITES
(N/A) SIN CALCULOEficacia-
Estratégico-AnualREPORTE 100% (AÑO 2017 ) 100% CONSTANTE N/A N/A N/A
A.- Gobernabilidad Democrática del Estado de Colima consolidada.
PORCENTAJE DE CONFLICTOS DE IMPACTO ESTATAL IDENTIFICADOS EN
LOS QUE HAY INTERLOCUCIÓN O MEDIACIÓN POR PARTE DE LA
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.
NÚMERO DE CONFLICTOS DE IMPACTO ESTATAL IDENTIFICADOS EN LOS QUE HAY
INTERLOCUCIÓN O MEDIACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
(REPORTE DE ACTIVIDADES DE IMPACTO ESTATAL O REGIONAL/
ACTIVIDADES DE IMPACTO ESTATAL ATENDIDAS)*100
Eficacia-Estratégico-Semestral
PORCENTAJE25 ACTIVIDADES DE
IMPACTO (AÑO 2017 )
CUMPLIMIENTO AL 100%
CONSTANTE N/A N/A N/A
B.- Servicios y trámites de las Direcciones General de Gobierno y de Asuntos Jurídicos
otorgados.
PORCENTAJE DE SERVICIOS OTORGADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE
GOBIERNO.
SE REFIERE A LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO TALES
COMO: APOSTILLE, LEGALIZACIONES, PUBLICACIONES, CERTIFICACIONES,
AUTORIZACIÓN DE PROTOCOLOS, REGISTRO DE TESTAMENTOS, REGISTRO DE PODERES,
ENTRE OTROS.
NÚMERO DE SERVICIOS ATENDIDOS / NÚMERO DE SERVICIOS
SOLICITADOS * 100
Eficacia-Gestión-Semestral
PORCENTAJE90% SERVICIOS
ATENDIDOS (AÑO 2017 )
CUMPLIMIENTO AL 100%
ASCENDENTE N/A N/A N/A
C.- Actos Registrales brindadosPORCENTAJE DE LOS ACTOS CIVILES REALIZADOS EN TODO EL ESTADO
DAR SEGUIMIENTO AL EQUIPAMIENTO EXISTENTE PARA CONSOLIDAR LA
MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL.
NÚMERO DE ACTOS REPLICADOS/TOTALIDAD DE ACTOS
CIVILES*100
Eficacia-Gestión-Semestral
PORCENTAJE100% ACTOS
CIVILES (AÑO 2017 )CUMPLIMIENTO AL
100%CONSTANTE 24% 49% 75%
D.- Reuniones con Organizaciones Religiosas atendidas
PORCENTAJE DE REUNIONES CON ORGANIZACIONES RELIGIOSAS
MIDE EL PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES RELIGIOSAS REUNIDAS CON EL GOBERNADOR
(NUMERO DE REUNIONES ATENDIDAS / NÚMERO DE
REUNIONES PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Gestión-Semestral
PORCENTAJE3 REUNIONES (AÑO
2017 )CUMPLIMIENTO AL
100%ASCENDENTE 33% 53% 69%
E.- Migrantes Colimenses atendidos.PORCENTAJE DE MIGRANTES ATENDIDOS EN EL ESTADO.
ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE LOS MIGRANTES COLIMENES RADICADOS
EN EL ESTADO Y EN EL EXTRANJERO QUE FUERON ATENDIDOS DURANTE EL AÑO.
TOTAL DE MIGRANTES ATENDIDOS / TOTAL DE MIGRANTES QUE SOLICITAN ATENCION *100
Eficacia-Gestión-Semestral
PORCENTAJE1200 MIGRANTES ATENDIDOS (AÑO
2017 )
CUMPLIMIENTO AL 100%
ASCENDENTE 10.12% 24.09% 82.59%
F.- Acciones de sensibilización a la población brindada
PORCENTAJE DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS
SE REFIERE A LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y REDUCCIÓN DE
VIOLENCIA DURANTE EL MATRIMONIO REALIZADAS
(ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS/ACCIONES DE
SENSIBILIZACIÓN PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE ASCENDENTE 30% 49% 79%
G.- Gobiernos municipales promovidos.PORCENTAJE DE GOBIERNOS
MUNICIPALES ATENDIDOS EN MATERIA DE DESARROLLO MUNICIPAL
ESTE INDICADOR REFLEJARÁ EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS QUE FUERON
ATENDIDOS EN EL DESARROLLO MUNICIPAL, PROYECTOS MUNICIPALES Y LOS SISTEMAS DE INTERMUNICIPALIDAD EN EL ESTADO.
NUMERO DE MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS
EN EL ESTADO*100
Eficacia-Gestión-Semestral
PORCENTAJE100% MUNICIPIOS
PROMOVIDOS (AÑO 2017 )
CUMPLIMIENTO AL 100%
CONSTANTE 25% 50% 75%
H.- Atención integral a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos brindada.
PORCENTAJE DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO O DE
VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS ASESORADAS JURÍDICAMENTE DE
FORMA INTEGRAL
PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS QUE
SE LES BRINDAN ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL.
NÚMERO DE PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO O DE VIOLACIONES A
DERECHOS HUMANOS ASESORADAS DE FORMA INTEGRAL /SOLICITANTES
DEL SERVICIO *100
Eficacia-Gestión-Semestral
PORCENTAJE
100% ATENCIÓN A VÍCITMAS DEL DELITO Y DE
VIOLACIONES A DERECHOS
HUMANOS (AÑO 2017 )
CUMPLIMIENTO AL 100%
ASCENDENTE 25% 50% 75%
I.- Sistema de Justicia Penal en el Estado fortalecido.
PORCENTAJE DE MECANISMOS FORTALECIDOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION PARA LA CONSOLIDACIÓN
DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.
SE REFIERE A LOS MECANISMOS FORTALECIDOS PARA EL SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.
NÚMERO DE MECANISMOS FORTALECIDOS PARA LA
CONSOLIDACIÓN/NÚMERO DE MECANISMOS FORTALECIDOS
PROGRAMADOS*100
Calidad-Gestión-Trimestral
PORCENTAJEno disponible (AÑO
2017 )CUMPLIMIENTO AL
100%CONSTANTE 25% 50% 75%
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Componentes
E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS77-CONSOLIDACIÓN DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA DEL ESTADO DE COLIMA3 - COLIMA SEGUROSECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
A S01.- Registro de actividades y actos legales en la Defensa del Territorio.
PORCENTAJE DE ACTOS LEGALES REGISTRADOS EN LA DEFENSA DEL
TERRITORIO
ES EL TOTAL DE ACTOS JURÍDICOS QUE SE PRESENTAN EN LAS QUE TENGA INGERENCIA
LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
(TOTAL DE ACTOS JURÍDICOS QUE SE PRESENTAN / TOTAL DE ACTOS JURÍDICOS EN LOS QUE TENGA
INGERENCIA LA SGG)*100
Eficacia-Estratégico-Anual
REPORTE10 actividades de
impacto (AÑO 2017 )
100% DE CONFLICTOS ATENDIDOS
CONSTANTE N/A N/A N/A
PORCENTAJE DE REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PODERES LOS PARTIDOS POLITICOS, ACTORES
SOCIALES, SINDICATOS Y CIUDADANOS ORGANIZADOS.
DOCUMENTOS ESCRITOS QUE REGISTRAN LOS TEMAS TRATADOS Y LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN UNA DETERMINADA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE CERTIFICAR LO ACONTECIDO Y DAR VALIDEZ
A LO ACORDADO.
( REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS CON LOS PODERES LOS
PARTIDOS POLITICOS, ACTORES SOCIALES, SINDICATOS Y
CIUDADANOS ORGANIZADOS / REUNIONES DE TRABAJO
PROGRAMADAS CON LOS PODERES LOS PARTIDOS POLITICOS, ACTORES
SOCIALES, SINDICATOS Y CIUDADANOS ORGANIZADOS) *100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE 100% (AÑO 2017 )CUMPLIMIENTO
DEL 100%CONSTANTE N/A N/A N/A
PORCENTAJE DE DICTAMENES DE ACTOS JURIDICOS QUE REQUIERA LA PARTICIPACION DE LA SGG.
DOCUMENTOS ESCRITOS QUE REGISTRAN LOS TEMAS TRATADOS Y LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN UNA DETERMINADA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE CERTIFICAR LO ACONTECIDO Y DAR VALIDEZ
A LO ESTIPULADO
(NÚMERO DE ACTAS CON VALIDEZ DE LO ACORDADO / NÚMERO DE
ACTAS PRESENTADAS QUE REQUIEREN VALIDEZ) *100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE 100% (AÑO 2017 )CUMPLIMIENTO
DEL 100%CONSTANTE 0% 0% 0%
B S01.- Elaboración de legalizaciones y/o apostille de documentos.
PORCENTAJE DE LEGALIZACIÓN Y/O APOSTILLE DE DOCUMENTOS
REALIZADAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO.
LA CANTIDAD DE LEGALIZACIONES Y/O APOSTILLES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO.
NÚMERO DE LEGALIZACIONES Y/O APOSTILLES REALIZADAS / NÚMERO DE LEGALIZACIONES Y/O APOSTILLES
SOLICITADAS * 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
14705 LEGALIZACIONES Y APOSTILLES (AÑO
2017 )
CUMPLIMIENTO AL 100%
ASCENDENTE 23% 40% 60%
B S02.- Expedición de copias certificadas y consulta de información del Periódico Oficial ?EL
ESTADO DE COLIMA?.
PORCENTAJE DE LAS CONSULTAS EN LÍNEA Y EXPEDICIÓN DE COPIAS
CERTIFICADAS DEL PERIÓDICO OFICIAL.
SE REFIERE A LAS CONSULTAS EN LÍNEA Y LA EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DEL
PERIÓDICO OFICIAL \\"EL ESTADO DE COLIMA\\"
NÚMERO DE CONSULTAS Y EXPEDICIONES ATENDIDAS / NÚMERO DE CONSULTAS Y
EXPEDICIONES SOLICITADAS * 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJEPor Definir (AÑO
2017 )CUMPLIMIENTO
DEL 100%ASCENDENTE 28% 55% 81%
B S03.- Publicación en el Periodico Oficial \"EL ESTADO DE COLIMA\".
PORCENTAJE LA LAS PUBLICACIONES EN EL PERIODICO OFICIAL \\"EL ESTADO DE
COLIMA\\".
SE REFIERE A LAS PUBLICACIONES QUE SE LLEVAN A CABO DURANTE EL AÑO EN EL
PERIODICO OFICIAL \\"EL ESTADO DE COLIMA\\".
NÚMERO DE PUBLICACIONES REALIZADAS / NÚMERO DE
PUBLICACIONES SOLICITADAS * 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE970 EJEMPLARES
PUBLICADOS (AÑO 2017 )
CONSTANTE 26% 53% 82%
B S04.- Inscripción de Registro de Poderes y Testamentos
PORCENTAJE EN LA CANTIDAD DE PODERES Y TESTAMENTOS
REGISTRADOS.
SE REFIERE A LA CANTIDAD DE PODERES Y TESTAMENTOS REGISTRADOSEN EL AÑO.
TOTAL DE PODERES Y TESTAMENTOS REGISTRADOS EN EL AÑO / TOTAL DE
SOLICITUDES DE RESGITRO DE PODERES Y TESTAMENTOS EN EL
AÑO * 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
2326 PODERES Y TESTAMENTOS
REGISTRADOS (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 24% 53% 85%
C S01.- Actividades de apoyo al Registro CivilPORCENTAJE EN EL NÚMERO DE ACTAS
EXPEDIDAS
SE REFIERE A LA CANTIDAD DE FORMATOS PARA LA CERTIFICACION DE ACTOS
EXPEDIDOS
NUMERO DE ACTAS EXPEDIDAS/NUMERO DE ACTAS
SOLICITADAS*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE136022 ACTAS
(AÑO 2017 )CUMPLIMIENTO AL
100%ASCENDENTE 25% 50% 75%
D S01.- Atención Personalizada a Organizaciones Religiosas
PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS ORGANIZACIONES RELIGIOSAS
MIDE EL PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES RELIGIOSAS ATENDIDAS CON EL
GOBERNADOR
(NÚMERO DE ATENCIONES PERSONALES / NÚMERO DE
ORGANIZACIONES)X100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE3 REUNIONES
ANUALES (AÑO 2017 )
LLEVAR A CABO TRES REUNIONES DE
TRABAJO AL AÑO, ENTRE EL
EJECUTIVO Y LAS ORGANIZACIONES RELIGIOSAS, PARA
EL ANÁLISIS, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL
TEMA DE PREVENCIÓN DEL
DELITO, LA TOLERANCIA
RELIGIOSA Y DEMÁS DISPOSICIONES QUE
NOS AYUDEN A TENER UNA MEJOR CAPACITACIÓN DE
ÉSTAS.
CONSTANTE 33% 53% 69%
A S02.- Contribuir con la Consolidación de la Política Interna a travéz del acuerdo y dialogo
entre los Poderes, los Partidos Políticos, Actores Sociales y los ciudadanos.
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
D S02.- Implementacion de Campaña de Tolerancia Religiosa
PORCENTAJE EN EL PROMEDIO DE CAMPAÑAS DE TOLERANCIA RELIGIOSA
MIDE EL PROMEDIO DE CAMPAÑAS SOBRE TOLERANCIA RELIGIOSA
NÚMERO DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS / NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE3 REUNIONES
ANUALES (AÑO 2017 )
LLEVAR A CABO TRES REUNIONES DE
TRABAJO AL AÑO, ENTRE EL
EJECUTIVO Y LAS ORGANIZACIONES RELIGIOSAS, PARA
EL ANÁLISIS, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL
TEMA DE PREVENCIÓN DEL
DELITO, LA TOLERANCIA
RELIGIOSA Y DEMÁS DISPOSICIONES QUE
NOS AYUDEN A TENER UNA MEJOR CAPACITACIÓN DE
ÉSTAS.
CONSTANTE 0% 0% 0%
E S01.- Prestación de servicios a los Migrantes Colimenses.
PORCENTAJE DE SERVICIOS PRESTADOS
ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECIERON A LOS
MIGRANTES COLIMENES RADICADOS EN EL ESTADO Y EN EL EXTRANJERO.
TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS/TOTAL DE SERVICIOS
SOLICITADOS *100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE10% SERVICIOS
PRESTADOS (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 25% 50% 75%
F S01.- Impartición de Platicas de orientación matrimonial
PORCENTAJE DE CONSTANCIAS DE PLATICAS DE ORIENTACIÓN
MATRIMONIAL ENTREGADAS
CANTIDAD DE CONSTANCIAS DE PLATICAS DE ORIENTACIÓN MATRIMONIAL ENTREGADAS
CON RESPECTO A LAS SOLICITADAS
CONSTANCIAS EMITIDAS / CONSTANCIAS SOLICITADAS)*100
Eficacia-Gestión-Semestral
PORCENTAJE1441 CONSTANCIAS
(AÑO 2017 )ASCENDENTE 100% 100% 100%
G S01.- Implementación del Sistema Estatal de Capacitación Municipal(SIECAM)
PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES
ESTE INDICADOR REFLEJARÁ EL PORCENTAJE DE LOS CURSOS QUE SE IMPARTIERÓN EN EL
AÑO A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO ASÍ COMO LA ASISTENCIA DE LAS AUTORIDADES
MUNICIPALES.
NUMERO DE CURSOS IMPARTIDOS/TOTAL DE CURSOS
PROGRAMADOS *100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE100% 4 CURSOS -TALLERES (AÑO
2017 )100 POR CIENTO ASCENDENTE 12.50% 25% 80%
G S02.- Promoción de proyectos y/o programas Municipales en el Estado.
PORCENTAJE DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL ATENDIDOS
POR EL EJECUTIVO ESTATAL
ESTE INDICADOR REFLEJARÁ EL PORCENTAJE DE LOS PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO
MUNICIPAL
NUMERO DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
REALIZADOS/TOTAL DE PROGRAMAS PROGRAMADOS*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE100% 2 PROYECTO
Y/PROGRAMAS (AÑO 2017 )
100 POR CIENTO CONSTANTE 25% 50% 75%
G S03.- Promoción de Agenda para el Desarrollo Municipal(ADM)
PORCENTAJE DE MUNICIPIOS INSCRITOS A AGENDA PARA EL DESARROLLO
MUNICIPAL.
ESTE INDICADOR REFLEJARÁ EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS QUE SE INSCRIBIERON
EN AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL.
NUMERO DE MUNICIPIOS INSCRITOS/TOTAL DE MUNICIPIOS
EN EL ESTADO*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
100% 1 MUNICIPIOS
INSCRITO (AÑO 2017 )
100 POR CIENTO ASCENDENTE 25% 40% 80%
G S04.- Vinculación de los tres órdenes de Gobierno así como las instancias públicas del
Estado.
PORCENTAJE DE ACCIONES EN LA VINCULACIÓN CON LOS TRES ÓRDENES
DE GOBIERNO Y LAS INSTANCIAS PÚBLICAS.
ESTE INDICADOR REFLEJARÁ EL PORCENTAJE DE LAS ACCIONES QUE SE LLEVEN A CABO PARA VINCULAR A LOS MUNICIPIOS, AL
ESTADO Y LA FEDERACIÓN ASÍ COMO INSTANCIAS EDUCATIVAS.
NUMERO DE ACCIONES VINCULADAS/TOTAL DE ACCIONES
PROPUESTAS*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE100%| 10%
ACCIONES (AÑO 2017 )
100 POR CIENTO ASCENDENTE 12.50% 25% 50%
H S01.- Administración y conducción del Fondo Estatal para la atención, protección, asistencia y reparación integral a las víctimas; medidas de
ayuda, asistencia y atención
PORCENTAJE DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE
VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS QUE SE LES BRINDAN LAS MEDIDAS DE
AYUDA ASISTENCIA Y ATENCIÓN REPARACIÓN INTEGRAL Y APLICACIÓN DE ATENCIONES Y APOYO CON CARGO
AL FONDO.
PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS QUE SE LES BRINDAN LAS MEDIDAS DE AYUDA,
ASISTENCIA Y ATENCIÓN, REPARACIÓN INTEGRAL Y APLICACIÓN DE ATENCIONES Y
APOYO CON CARGO AL FONDO.
TOTAL DE VÍCTIMAS DE DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS
HUMANOS QUE SE LES OTORGO ATENCION Y APOYO CON CARGO AL
FONDO/SOLICITANTES DEL SERVICIO*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJENo disponible aún
(AÑO 2017 )CUMPLIMIENTO AL
100%ASCENDENTE 0% 0% 0%
H S02.- Atención a víctimas del delito y de violaciones a Derechos Humanos en forma de
asesoría jurídica integral
PORCENTAJE DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE
VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS ASESORADAS DE FORMA INTEGRAL.
PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS QUE
SE LES BRINDAN ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL.
(PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO O DE VIOLACIONES A DERECHOS
HUMANOS ASESORADAS JURÍDICAMENTE DE FORMA INTEGRAL/ PERSONAS QUE
REQUIEREN ASESORÍA JURÍDICA DE FORMA INTEGRAL)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PERSONAS
100% ATENCIÓN A VÍCITMAS DEL DELITO Y DE
VIOLACIONES A DERECHOS
HUMANOS (AÑO 2017 )
CUMPLIMIENTO AL 100%
ASCENDENTE 5% 14% 21%
Actividades
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
H S03.- Ingresar y registrar personas con la calidad de víctimas del delito o de violaciones a
Derechos Humanos en el Registro Estatal de Víctimas
PORCENTAJE DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO O DE
VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS REGISTRADAS EN EL REGISTRO ESTATAL
DE VÍCTIMAS
PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO O DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS
REGISTRADAS EN EL REGISTRO ESTATAL DE VÍCTIMAS
TOTAL DE PERSONAS VÍCTIMAS DE DELITO Y DE VIOLACIONES A
DERECHOS HUMANOS REGISTRADAS EN EL REGISTRO ESTATAL DE VÍCTIMAS/SOLICITANTES DEL
REGISTRO*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJENo disponible aún
(AÑO 2017 )CUMPLIMIENTO AL
100%ASCENDENTE 88% 73% 78%
H S04.- Planeación y conducción para la coordinación de acciones de apoyo a víctimas
del delito y de violaciones a Derechos Humanos
PORCENTAJE DE INFORMES RENDIDOS POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE
ATENCIÓN A VICTIMAS
PLANEACIÓN Y CONDUCICIÓN DE LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS
NÚMERO DE INFORMES RENDIDOS POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS/ INFORMES
PROGRAMADOS*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJENo disponible aún
(AÑO 2017 )CUMPLIMIENTO AL
100%ASCENDENTE 0% 0% 0%
I S01.- Establecimiento de un programa de acciones anual para la transformación del
Órgano Implementador al de Seguimiento y Evaluación.
PORCENTAJE DEL PROGRAMA DE ACCIONES ANUALES PARA LA
TRANSFORMACIÓN DEL ORGANO IMPLEMENTADOR AL DE SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN.
SON LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL ÓRGANO
IMPLEMENTADOR AL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.
PROGRAMA DE ACCIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN
EFECTUADAS/PROGRAMA DE ACCIONES ESTABLECIDAS*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJENo disponible aún
(AÑO 2017 )CUMPLIMEINTO AL
100%CONSTANTE 25% 50% 75%
I S02.- Establecimiento de un Sistema de Indicadores anual para el Seguimiento y la
Evaluación de las operadoras para la consolidación del Sistema de Justicia Penal.
PORCENTAJE DEL SISTEMA DE INDICADORES ANUAL PARA EL
SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE LAS OPERADORAS PARA LA CONSOLIDACIÓN
DEL SISTEMA DE JUSTICIA
ES EL SISTEMA DE INDICADORES ESTABLECIDO PARA EL SEGUIMIENTO Y LA
EVALUACIÓN DE LAS OPERADORAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA
PENAL
SISTEMA_ DE_INDICADORES_IMPLEMENTADO
/ SISTEMA_DE_INDICADORES_ PROGRAMADO *100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJENo disponible aún
(AÑO 2017 )CUMPLIMIENTO
DEL 100%CONSTANTE 25% 50% 75%
I S03.- Realización de por lo menos 12 conversatorios anuales con Instituciones
Operadoras.
PORCENTAJE EN EL NUMERO DE CONVERSATORIOS ANUALES A REALIZAR
CON INSTITUCIONES OPERADORAS.
SON EL NÚMERO DE CONVERSATORIOS A REALIZAR CON INSTITUCIONES
OPERADORAS.
NÚMERO DE CONVERSATORIOS REALIZADOS/ TOTAL DE
CONVERSATORIOS ANUALES PROGRAMADOS*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJENo disponible aún
(AÑO 2017 )CUMPLIMIENTO AL
100%CONSTANTE 25% 50% 75%
I S04.- Suscripción al 2021 con Instituciones Especializadas en Justicia Penal, al menos 4
acuerdos y convenios de capacitación para los Servidores Públicos involucrados.
PORCENTAJE EN EL NÚMERO DE ACUERDOS Y DE CONVENIOS SUSCRITOS
AL 2O21 CON INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS EN JUSTICIA PENAL.
SON EL NÚMERO DE ACUERDOS Y CONVENIOS SUSCRITOS AL 2021 CON
INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS EN JUSTICIA PENAL PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS.
NUMERO DE ACUERDOS SUSCRITOS/NÚMERO DE ACUERDOS
PROGRAMADOS*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJENo disponible aún
(AÑO 2017 )CUMPLIMIENTO AL
100%CONSTANTE 25% 50% 75%
I S05.- Realización de un programa anual de sensibilización integral y difusión de los principios procesales al interior de las
instituciones involucradas.
PORCENTAJE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA ANUAL DE
SENSIBILIZACIÓN INTEGRAL Y DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPIOS PROCESALES AL
INTERIOR DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS
ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA ANUAL DE SENSIBILIZACIÓN INTEGRAL Y
DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPIOS PROCESALES AL INTERIOR DE LAS INSTITUCIONES
INVOLUCRADAS
PROGRAMA DE ACCIONES PARA LA SENSIBILIZACIÓN
EFECTUADO/PROGRAMA DE ACCIONES PARA LA SENSIBILIZACIÓN
ESTABLECIDO*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJENO DISPONIBLE
AÚN (AÑO 2017 )CUMPLIMIENTO AL
100%CONSTANTE 25% 50% 75%
I S06.- Realización de un programa anual de difusión para dar a conocer a la población en general las ventajas y bondades del Sistema
Penal Acusatorio.
PORCENTAJE EN LA IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA ANUAL DE
DIFUSIÓN.
ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA ANUAL DE DIFUSIÓN PARA DAR A CONOCER A LA POBLACIÓN EN GENERAL LAS VENTAJAS
Y BONDADES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO.
PROGRAMA DE ACCIONES PARA LA DIFUSIÓN EFECTUADO/PROGRAMA
DE ACCIONES PARA LA DIFUSIÓN ESTABLECIDO*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJENo disponible aún
(AÑO 2017 )CUMPLIMIENTO AL
100%CONSTANTE 25% 50% 75%
I S07.- Implementación del proceso de sistematización dinámico con las instituciones operadoras para que se provea de información mensual al Sistema de Multiplataforma Justicia
para ti, a través de locatel *1111
PORCENTAJE EN EL ESTABLECIMIENTO DE UN PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN
DINÁMICO CON LAS INSTITUCIONES OPERADORAS DEL SISTEMA DE JUSTICIA
PENAL.
ES LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN DINÁMICO CON LAS
INSTITUCIONES OPERADORAS PARA QUE SE PROVEA DE INFORMACIÓN MENSUAL AL
SISTEMA DE MULTIPLATAFORMA JUSTICIA PARA TI A TRAVÉS DE LOCATEL *1111.
PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN ANUAL EFECTUADO/PROCESO DE
SISTEMATIZACIÓN ESTABLECIDO*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJENo disponible aún
(AÑO 2017 )CUMPLIMIENTO AL
100%CONSTANTE 25% 50% 75%
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR A COORDINAR TODAS LAS ACCIONES PÚBLICAS A FAVOR DE LA PROTECCIÓN CIVIL, ASI COMO PROMOVER, APOYAR, FOMENTAR, VIGILAR Y EVALUAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS QUE SE DERIVEN EN UNA
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y DISPOSICIONES
CONTENIDAS EN LA LEY ESTATAL DE PROTECCIÓNCCIVIL.
PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL PARA
ATENCIÓN A LA POBLACION
ACCIONES DE PROTECCION CIVIL PARA LA SALVAGUARDA Y LA AUTOPROTECCION
DE LA POBLACION
(ACCIONES O SERVICIOS ATENDIDOS/ ACCIONES O SERVICIOS
SOLICITADOS)*100
Eficacia-Estratégico-Trimestral
PORCENTAJE (AÑO 2017 ) CONSTANTE 25 60 78
Propósito
SE IMPULSA LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA DE LA PROTECCIÓN CIVIL EN LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA, A EFECTO DE CREAR CONCIENCIA DE QUE LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS ES UN FACTOR IMPORTANTE, TOMANDO EN CUENTA LAS CONDICIONES FÍSICAS Y
CLIMATOLÓGICAS EN LA ENTIDAD .
PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL QUE INCLUYEN MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA ASENTAMIENTOS HUMANOS EN ZONAS
DE ALTO RIESGO
SE REFIERE A LOS PROGRAMAS QUE TIENEN LA FINALIDAD DE PREVENIR LA PÉRDIDA DE VIDAS HUMANAS ANTE LA
PRESENCIA DE FENÓMENOS PERTURBADOSRES
( PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL OPERADOS/ PROGRAMAS DE
PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADOS)*100
Eficacia-Estratégico-Trimestral
PORCENTAJE (AÑO 2017 ) ASCENDENTE 30 61 74
ComponentesA.- La Unidad Estatal de Protección Civil se coordina
eficientemente
PORCENTAJE DE POBLACIÓN ATENDIDA POR LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL,
MEDIANTE CURSOS DE CAPACITACIÓN, PLANES Y PROGRAMAS IMPLEMENTADOS, Y
OPERATIVOS CON EL FIN DE FOMENTAR E INCREMENTAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN
Y LA AUTOPROTECCIÓN
PERSONAS CAPACITADAS O INSTRUIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.
POBLACIÓN ATENDIDA POR LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL,
MEDIANTE CURSOS DE CAPACITACIÓN, PLANES Y PROGRAMAS
IMPLEMENTADOS, Y OPERATIVOS/POBLACIÓN TOTAL*100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE ASCENDENTE 25 60 75
A K01.- Contribuir a la infraestructura y equipamiento de la Unidad Estatal de Protección Civil.
PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA ADQUIRIDOS PARA
INCREMENTAR, MODERNIZAR Y EFICIENTAR LA RESPUESTA DE LA UNIDAD ESTATAL DE
PROTECCION CIVIL A LA POBLACION EN CASO DE EMERGENCIAS
GESTION DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA LA U.E.P.C.
(SOLICITUDES DE EQUIPAMIENTO AUTORIZADO / SOLICITUDES Y
EQUIPAMIENTO GESTIONADAS) *100
Eficacia-Estratégico-Trimestral
PORCENTAJE (AÑO 2017 ) CONSTANTE 30 60 65
A S02.- Contribuir a fomentar la cultura de la autoprotección en la población del Estado de Colima
PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS CON EL FIN DE FOMENTAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y LA AUTOPROTECCIÓN
MEDIANTE CURSOS DE CAPACITACIÓN Y SIMULACROS DE EVACUACIÓN, A
DEPENDENCIAS DE TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO, ASÍ COMO PLANTELES EDUCATIVOS DE TODO LOS NIVELES Y EMPRESAS DEL SECTOR
PRIVADO
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN PARA FOMENTAR LA CULTURA DE LA
AUTOPROTECCIÓN
(NUMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN SOLICITADOS /
NUMERO DE CURSOS ATENDIDOS) *100
Eficacia-Estratégico-Trimestral
PORCENTAJE N/A (AÑO 2017 ) CONSTANTE 33 62 77
A S03.- Contribuir a incrementar la seguridad del Estado de Colima mediante monitoreo, actividad y seguimiento
del volcán de fuego, ciclones tropicales y otros fenómenos naturales y/o antropogénicos
PORCENTAJE DE FENÓMENOS NATURALES Y/O ANTROPOGÉNICOS ATENDIDOS EN EL ESTADO
DE COLIMA
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN ANTE LA PRESENCIA DE FENÓMENOS
PERTURBADORES
(FENÓMENOS PERTURBADORES ATENDIDOS / FENÓMENOS
PERTURBADORES PRESENTADOS ) *100
Eficacia-Estratégico-Trimestral
PORCENTAJE N/A (AÑO 2017 ) CONSTANTE 32 61 78
A S04.- Contribuir a la logística, operación y funcionamiento de la Unidad Estatal de Protección Civil
PORCENTAJE DE RECURSOS PRESUPUESTADOS PARA LA OPERACION DE LA UNIDAD ESTATAL DE
PROTECCION CIVIL
OPERACION DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
(RECURSOS EJERCIDOS PARA OPERACION / RECURSOS PRESUPUESTADOS)*100
Eficacia-Estratégico-Trimestral
PORCENTAJE CONSTANTE 33 60 75
A I05.- Contribuir a la modernización de la red de monitoreo volcánico
PORCENTAJE DE RECURSOS PRESUPUESTADOS MEDIANTE PROYECTO PREVENTIVO CON
RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES
MANTENER EN OPERACION LA RED DE MONITOREO VOLCANICO
(RECURSOS SOLICITADOS PARA MODERNIZACION DE LE RED / RECURSOS EJERCIDOS)*100
Eficacia-Estratégico-Trimestral
PORCENTAJE (AÑO 2017 )
LOGRAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y
EQUIPAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO
VOLCANICO
CONSTANTE 30 60 75
A S06.- Contribuir a la planeación y conducción de la política de protección civil (servicios personales)
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES AL PERSONAL DE LA
U.E.P.C.PAGO DE NÓMINA
( NUMERO DE METAS REALIZADAS / NUMERO DE METAS TOTALES
PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
cumplimiento al 100 % de las metas
programadas DEL PROGRAMA ANUAL
OPERATIVO (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 33 60 75
A S07.- Contribuir a que la población del Estado de Colima sea atendida ante cualquier contingencia
mediante operativos programados y no programados (atención a emergencias)
PORCENTAJE DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS Y OPERATIVOS PROGRAMADOS Y NO
PROGRAMADOS
PORCENTAJE DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL EN OPERATIVOS PROGRAMADOS Y
NO PROGRAMADOS ASÍ COMO PROGRAMA ESPECÍFICO DE ESCOLTA A
VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN MATERIAL EXPLOSIVO
(SOLICITUDES ATENDIDAS/ SOLICITUDES DE SERVICIOS) *100
Eficacia-Estratégico-Trimestral
PORCENTAJE N/A (AÑO 2017 ) CONSTANTE 32 62 79
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Actividades
E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS79-COMPROMISO CON LA SALVAGUARDA DE LA POBLACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL3 - COLIMA SEGUROUNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
A S08.- Contribuir con el programa de inspecciones y verificaciones en inmuebles, estancias, albergues y
refugios
PORCENTAJE DE INMUEBLES VERIFICADOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE
SEGURIDAD EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL
VERIFICACIÓN DE INMUEBLES QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS EN MATERIA
DE PROTECCION CIVIL
(SOLICITUDES ATENDIDAS / SOLICITUDES DE INSPECCIONES A
INMUEBLES)*100
Eficacia-Estratégico-Trimestral
PORCENTAJE N/A (AÑO 2017 ) CONSTANTE 30 60 70
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR A FORTALECER LA COBERTURA Y LA CALIDAD EDUCATIVA, LA INVESTIGACIÓN Y LA
VINCULACIÓN ENTRE EL SISTEMA EDUCATIVO Y PRODUCTIVO, COMO BASES PARA MEJORAR EL
DESARROLLO ECONÓMICO DE COLIMA Y EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
PORCENTAJE DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE CUMPLEN CON LAS METAS DEL PROGRAMA SECTORIAL
DE EDUCACIÓN 2016-2021.
DEL TOTAL DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN LA COORDINACIÓN DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO Y DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, ESTE INDICADOR
MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE LAS QUE CUMPLEN EN TIEMPÓ Y FORMA CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2016-2021..
(NÚMERO DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA
CON LAS METAS DEL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN /TOTAL DE
ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO Y DE LA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN) * 100
Eficacia-Estratégico-Semestral
PORCENTAJE
6 AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA CSEE-SE QUE CUMPLEN
EN TIEMPO Y FORMA CON LAS METAS DEL
PROGRAMA SECTORIAL (AÑO 2017 )
6 CONSTANTE N/A N/A N/A
PropósitoEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL CUENTA CON UN
DESEMPEÑO DE FUNCIONES EFICIENTE.
PORCENTAJE DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA CON LAS METAS DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA SE-
CSEE 2017-2021.
DEL TOTAL DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN LA COORDINACIÓN DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO Y DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, ESTE INDICADOR
MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL
PROGRAMA INSTUTUCIONAL DE LA SE-CSEE 2017-2021.
(NÚMERO DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA SE-
CSEE 2017-2021 /TOTAL DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE COORDINACIÓN
DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO Y DE LA SECRETARIA DE
EDUCACIÓN) * 100
Eficacia-Estratégico-Trimestral
PORCENTAJE
6 AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA CSEE-SE QUE CUMPLEN
EN TIEMPO Y FORMA CON LAS METAS DEL
PROGRAMA INSTITUCIONAL. (AÑO
2017 )
6 CONSTANTE N/A N/A N/A
ComponentesA.- Actividades de apoyo a la prestación de servicios
educativos.
PORCENTAJE DE AREAS ADMINISTRATIVAS QUE CUMPLEN EN
TIEMPO Y FORMA CON LAS METAS DE SU PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
DEL TOTAL DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN LA CORDINACIÓN DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO Y DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, ESTE INDICADOR
MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE LAS QUE CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN SU PROGRAMA
ANUAL DE TRABAJO.
(NÚMERO DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN SU
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO /TOTAL DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE
LACOORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO Y DE LA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN) * 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
6 AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA CSEE-SE QUE CUMPLEN
EN TIEMPO Y FORMA CON LAS METAS DE SU PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (AÑO 2017 )
6 CONSTANTE N/A N/A N/A
A S01.- Gestión de acciones realizadas para atender los trámites y servicios proporcionados por el área de
asuntos jurídicos y laborales.
PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS ANUALMENTE EN TIEMPO Y FORMA POR
EL ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LABORALES DE LA SE-CSEE.
DEL TOTAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS SOLICITADOS AL ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LABORALES DE LA SE-CSEE, ESTE INDICADOR
MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS ANUALMENTE EN TIEMPO Y
FORMA PARA SU ATENCIÓN.
(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS ANUALMENTE EN TIEMPO Y FORMA
PARA SU ATENCIÓN / TOTAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS SOLICITADOS AL
ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LABORALES DE LA SE-CSEE )*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
2000 ACCIONES REALIZADAS
ANUALMENTE POR EL ÁREA DE ASUNTOS
JURÍDICOS Y LABORALES. (AÑO 2017 )
3000 CONSTANTE N/A N/A N/A
A S02.- Operación del Programa Estatal de Evaluación y Mejora Educativa (PEEME).
PORCENTAJE DE ÁREAS DE LA SE-CSEEC APOYADAS RESPECTO A LA
INSTRUMENTACIÓN DEL PEEME.
DEL TOTAL DE ÁREAS QUE CONFORMAN LA SE-CSEE INVOLUCRADAS EN LA OPERACIÓN DEL
PEEME, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ÁREAS APOYADAS PARA SU
CORRECTA INSTRUMENTACIÓN.
(NÚMERO DE ÁREAS DE LA SE-CSEE APOYADAS EN LA INSTRUMENTACIÓN
DEL PEEME /TOTAL DE ÁREAS QUE CONFORMAN LA SE-CSEE
INVOLUCRADAS EN LA OPERACIÓN DEL PEEME)*100
Eficacia-Gestión-Semestral
PORCENTAJE
6 ÁREAS APOYADAS PARA LA
INSTRUMENTACIÓN DEL PEEME. (AÑO 2017 )
6 CONSTANTE N/A N/A N/A
A S03.- Gestión de procesos de tecnología educativa.PORCENTAJE DE SERVICIOS TELEMÁTICOS
DE SISTEMAS Y ORIENTACIÓN TECNOLÓGICA ATENDIDOS.
DEL TOTAL DE SERVICIOS TELEMATICOS SOLICITADOS POR LAS ÁREAS DE LA SE-CSEE,
ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE SERVICIOS ATENDIDOS.
(NÚMERO DE SERVICIOS ATENDIDOS/TOTAL DE SERVICIOS
TELEMATICOS SOLICITADOS POR LAS ÁREAS DE LA SE-CSEE) * 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE8,600 SERVICIOS
TELEMÁTICOS ATENDIDOS (AÑO 2017 )
8,600 CONSTANTE N/D N/D N/D
A S04.- Gestión de procesos para la administración de los recursos materiales y servicios.
PORCENTAJE DE TRÁMITES DE REQUISICIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO AUTORIZADOS Y CON PRESUPUESTO DE
LAS ÁREAS DE LA CSEE.
DEL TOTAL DE TRÁMITES DE REQUISICIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO SOLICITADOS POR LAS
ÁREAS DE LA SE-CSEE, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE LAS QUE SON
AUTORIZADAS Y QUE CUENTAN CON PRESUPUESTO SUFICIENTE.
(NÚMERO DE TRÁMITES DE REQUISICIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO
AUTORIZADOS Y CON PRESUPUESTO / TOTAL DE TRÁMITES DE REQUISICIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO SOLICITADOS POR LAS ÁREAS DE LA SE-CSEE )*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
1800 TRÁMITES DE REQUISICIONES Y
ÓRDENES DE SERVICIO AUTORIZADOS Y CON PRESUPUESTO. (AÑO
2017 )
1800 CONSTANTE N/A N/A N/A
A S05.- Gestión de procesos para la administración de recursos financieros.
PORCENTAJE DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON RECURSOS
FINANCIEROS EJERCIDOS ANUALMENTE.
DEL TOTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMADOS ANUALMENTE, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA
PROPORCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON RECURSOS
FINANCIEROS EJERCIDOS ANUALMENTE.
(NÚMERO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON RECURSOS
FINANCIEROS EJERCIDOS ANUALMENTE / TOTAL DE PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS PROGRAMADOS ANUALMENTE) * 100
Economía-Gestión-Anual
PORCENTAJE
45 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON RECURSOS FINANCIEROS
EJERCIDOS ANUALMENTE (AÑO
2017 )
45 CONSTANTE N/A N/A N/A
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
I-GASTO FEDERALIZADO80-DESEMPEÑO DE FUNCIONES2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDASECRETARÍA DE EDUCACIÓN
A S06.- Gestión de procesos para la administración de recursos humanos.
PORCENTAJE DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PARA EL
PERSONAL ADSCRITO A LA CSEE.
DEL TOTAL DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE LA CSEE,
ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE TRÁMITES REALIZADOS.
(NÚMERO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REALIZADOS / TOTAL
DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE LA
CSEE)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
11,000 TRÁMITES REALIZADOS
ANUALMENTE. (AÑO 2017 )
11,500 CONSTANTE N/D N/D 3583
A S07.- Gestión de procesos para la capacitación y desarrollo del personal de la SE-CSEE
PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CIUDADANÍA EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN AMBIENTAL
DUPLICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL PROGRAMA
ESCUELA SUSTENTABLE Y EN ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL.
(NÚMERO DE ESCUELAS QUE PARTICIPAN EN EDUCACIÓN AMBIENTA/
NÚMERO DE ESCUELAS PROGRAMADAS)*100
Eficacia-Gestión-Mensual
PORCENTAJE
10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
PARTICIPANTES (AÑO 2017 )
ASCENDENTE N/A N/A N/A
A S08.- Gestión de procesos para la evaluación de la política educativa.
PORCENTAJE DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON REGLAS DE
OPERACIÓN EVALUADOS.
DEL TOTAL DE PROGRAMAS PRESUPESTARIOS CON REGLAS DE OPERACIÓN DE LA SE-CSEE,
ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE LOS QUE SON EVALUADOS.
(NÚMERO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON REGLAS DE OPERACIÓN QUE SON EVALUADOS /
TOTAL DE PROGRAMAS PRESUPESTARIOS CON REGLAS DE OPERACIÓN DE LA SE-CSEE) * 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
0 TOTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON REGLAS DE OPERACIÓN EVALUADOS. (AÑO 2017
)
10 CONSTANTE N/A N/A N/A
A S09.- Gestión de procesos para la evaluación del logro educativo.
PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APLICADOS.
DEL TOTAL DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL LOGRO EDUCATIVO DE LOS ALUMNOS DE
EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR PROYECTADOS A APLICARSE CENSAL Y MUESTRALMENTE EN COLIMA, TANTO INTERNACIONAES, FEDERALES COMO
ESTATALES, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE INSTRUMENTOS DE
MEDICIÓN APLICADOS.
(NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL LOGRO EDUCATIVO
APLICADOS /TOTAL DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL LOGRO EDUCATIVO
PROYECTADOS A APLICAR A LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR DE COLIMA)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE100 % INSTRUMENTOS
DE MEDICIÓN APLICADOS. (AÑO 2017 )
100% CONSTANTE N/A N/A N/A
A S10.- Regulación del servicio profesional docentePORCENTAJE DE PROCESOS DE
EVALUACIÓN DOCENTE IMPLEMENTADOS ANUALMENTE.
DEL TOTAL DE PROCESOS DE EVALUACIÓN DOCENTE PROYECTADOS POR LA
COORDINACIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, ESTE INDICADOR
MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE PROCESOS DE EVALUACIÓN IMPLEMENTADOS ANUALMENTE,
INCLUYE: NUEVO INGRESO, PROMOCIÓN, DIAGNÓSTICA Y PERMANENCIA.
(NÚMERO DE PROCESOS DE EVALUACIÓN DOCENTE
IMPLEMENTADOS ANUALMENTE / TOTAL DE PROCESOS DE EVALUACIÓN
DOCENTE PROYECTADOS ) * 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
4 PROCESOS DE EVALUACIÓN DOCENTE
IMPLEMENTADOS ANUALMENTE. (AÑO
2017 )
4 CONSTANTE N/A N/A N/A
Actividades
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR A DISMINUIR EL REZAGO EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS MEDIANTE EL SERVICIO DE EDUCACIÓN
BÁSICA PARA ADULTOS.
TASA DE VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO
EDUCATIVO
Mide el cambio de la población de 15 años y más que no sabe leer ni escribir
o que no ha cursado o concluido la educación primaria y/o secundaria,
respecto al año anterior.
( (POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO EN T / POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO EN
T-1) -1 )*100
Eficacia-Estratégico-Anual
TASANO DISPONIBLE NO DISPONIBLE (AÑO
2017 )DESCENDENTE N/A N/A N/A
PropósitoLA POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS EN
SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO SUPERA ESTA CONDICIÓN.
PORCENTAJE DE USUARIOS QUE CONCLUYEN LAS ETAPAS DE ALFABETIZACIÓN E INICIAL Y
LOS NIVELES EDUCATIVOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.
Determina el avance en la conclusión de los usuarios, de los diferentes
niveles del MEVyT y del PEC, respecto de lo programado.
( (USUARIOS QUE CONCLUYEN ETAPA O NIVEL DEL MEVYT EN EL AÑO T +
USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL EDUCATIVO DEL PEC EN EL AÑO T) /
(USUARIOS PROGRAMADOS A CONCLUIR ETAPA O NIVEL DEL MEVYT
EN EL AÑO T + USUARIOS PROGRAMADOS A CONCLUIR NIVEL
EDUCATIVO DEL PEC EN EL AÑO T) ) * 100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJENO DISPONIBLE NO DISPONIBLE (AÑO
2017 )ASCENDENTE N/A N/A N/A
A.- Constancias y certificados emitidos de las etapas de alfabetización e inicial y de los
niveles educativos de primaria y secundaria.
PORCENTAJE DE CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS EMITIDOS.
El indicador mide el avance en la emisión de constancias y certificados
del PEC y el MEVyT.
((TOTAL DE CERTIFICADOS EMITIDOS EN EL PERIODO T + CONCLUSIONES DE
ETAPA O NIVEL INICIAL DEL MEVYT EN EL PERIODO T)/(USUARIOS QUE
CONCLUYEN ETAPA O NIVEL DEL MEVYT EN EL PERIODO T + USUARIOS QUE
CONCLUYEN NIVEL EDUCATIVO DEL PEC EN EL PERIODO T))*100
Eficiencia-Gestión-Semestral
PORCENTAJENO DISPONIBLE NO DISPONIBLE (AÑO
2017 )ASCENDENTE N/A 88 N/A
B.- Equipamiento y/o infraestructura educativa para adultos gestionada y
desarrollada.
PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA ADULTOS, EN OPERACIÓN
Muestra el avance de los espacios educativos que fueron programados
para operar los servicios.
(ESPACIOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN/ESPACIOS EDUCATIVOS
PROGRAMADOS)*100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJENO DISPONIBLE NO DISPONIBLE (AÑO
2017 )CONSTANTE N/A N/A N/A
A S01.- Acreditación de exámenes de educación primaria y secundaria a través de
la aplicación del Programa Especial de Certificación (PEC).
PORCENTAJE DE EXÁMENES ACREDITADOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA A
TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA ESPECIAL DE CERTIFICACIÓN (PEC)
Este indicador mide el reconocimiento de los saberes adquiridos a lo largo de la vida a través de la acreditación del
examen de la estrategia Programa Especial de Certificación (PEC).
(TOTAL DE EXÁMENES DEL PEC ACREDITADOS EN EL PERIODO T / TOTAL
DE EXÁMENES DEL PEC PRESENTADOS EN EL PERIODO T)*100
Eficiencia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJENO DISPONIBLE NO DISPONIBLE (AÑO
2017 )ASCENDENTE 70.6 77.9 78.7
A S02.- Acreditación de exámenes del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo
(MEVyT).
PORCENTAJE DE EXÁMENES ACREDITADOS DEL MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y
EL TRABAJO
Este indicador mide la proporción de exámenes acreditados sin importar el
nivel del MEVYT.
(NÚMERO DE EXÁMENES ACREDITADOS DEL MEVYT EN EL PERIODO T /NÚMERO
DE EXÁMENES PRESENTADOS DEL MEVYT EN EL PERIODO T)*100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJENO DISPONIBLE NO DISPONIBLE (AÑO
2017 )ASCENDENTE 79.5 78.6 74.8
B K01.- Equipamiento, construcción, ampliación y/o remodelación de espacios para la atención de la demanda educativa
para adultos.
PORCENTAJE DE CENTROS DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS PROGRAMADOS, EQUIPADOS,
CONSTRUIDOS, AMPLIADOS Y/O REMODELADOS
Este indicador muestra el porcentaje en el avance de equipamiento,
construcción, ampliación y/o remodelación de los centros de
educación programados
(CENTROS DE EDUCACIÓN EQUIPADOS, CONSTRUIDOS, AMPLIADOS Y/O REMODELADOS / CENTROS DE
EDUCACIÓN PROGRAMADOS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJENO DISPONIBLE NO DISPONIBLE (AÑO
2017 )CONSTANTE N/A N/A N/A
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Componentes
Actividades
E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS82-EDUCACIÓN PARA ADULTOS2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDAINSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO, A ASEGURAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, Y FOMENTAR EL DESARROLLO POLÍTICO Y
CIUDADANO MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE ASUNTOS LEGALES QUE AMERITEN LA
INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.
PORCENTAJE EN LOS ASUNTOS ATENDIDOS QUE AMERITEN LA INTERVENCIÓN DE LA
CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.
ASUNTOS JURÍDICOS EN LOS QUE INTERVENGA EL EJECUTIVO Y QUE SE
CANALIZAN A LA CONSEJERÍA JURÍDICA PARA QUE SEAN ATENDIDOS
(ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS/ ASUNTOS
JURIDICOS CANALIZADOS) * 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
14093 ASUNTOS JURÍDICOS
ATENDIDOS AL AÑO (AÑO 2016 )
CONSTANTE 100% 100% 100%
Propósito
LOS COLIMENSES RECIBEN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS EN TODO EL ESTADO, ASÍ COMO
EL ESTUDIO, PLANEACIÓN, RESOLUCIÓN Y DESPACHO DE LOS ASUNTOS LEGALES QUE COMPETEN AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO PARA OBTENER CERTEZA
JURÍDICA
PORCENTAJE EN LOS ASUNTOS ATENDIDOS QUE AMERITEN LA INTERVENCIÓN DE LA
CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.
ASUNTOS JURÍDICOS EN LOS QUE INTERVENGA EL EJECUTIVO Y QUE SE
CANALIZAN A LA CONSEJERÍA JURÍDICA PARA QUE SEAN ATENDIDOS
(ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS/ ASUNTOS
JURIDICOS CANALIZADOS) * 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
14093 ASUNTOS JURÍDICOS
ATENDIDOS AL AÑO (AÑO 2016 )
CONSTANTE 100% 100% 100%
A.- Gobernador representado jurídicamente en cualquier asunto de litigio
PORCENTAJE DE LOS JUICIOS EN LOS QUE SE REPRESENTÓ JURÍDICAMENTE AL
GOBERNADOR.
ASUNTOS JURÍDICOS EN LOS QUE SE REPRESENTÓ JURÍDICAMENTE AL GOBERNADOR EN MATERIA CIVIL,
MERCANTIL, ADMINISTRATIVA Y DE JUSTICIA
NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS DE REPRESENTACIÓN ATENDIDOS Y/O EN PROCESO /
NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS DE REPRESENTACIÓN
TURNADOS
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
259 ASUNTOS JURIDICO
CONTENCIOSOS ATENDIDOS AL AÑO
(AÑO 2016 )
CONSTANTE 100% 100% 100%
B.- Asuntos legislativos intervenidos y promovidos ante el H. Congreso del Estado.
PORCENTAJE DE LOS ASUNTOS LEGISLATIVOS ATENDIDOS POR LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL
PODER EJECUTIVO.
ASUNTOS LEGISLATIVOS PROMOVIDOS POR EL EJECUTIVO PRESENTADOS ANTE EL
CONGRESO DEL ESTADO
(ASUNTOS LEGISLATIVOS ATENDIDOS Y PROMOVIDOS
ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO / ASUNTOS LEGISLATIVOS
CANALIZADOS A CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO)
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
47 ASUNTOS JURIDICOS
LEGISLATIVOS ATENDIDOS (AÑO
2016 )
CONSTANTE 100% 100% 100%
C.- Contratos y Procedimientos Administrativos en los que las leyes le asignen intervención al Gobernador
atendidos.
PORCENTAJE DE LOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS POR LA
CONSEJERÌA JURÌDICA
CONTRATOS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DONDE INTERVIENE EL
GOBERNADOR, TURNADOS A LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO PARA SU ATENCIÓN.
( NÚMERO DE CONTRATOS Y PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS / NÚMERO DE CONTRATOS Y
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TURNADOS
)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
156 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS POR LA
CONSEJERÍA JURÍDICA (AÑO 2016
)
CONSTANTE 100% 100% 100%
D.- Certeza Jurídica a la población colimense otorgada.PORCENTAJE DE LOS ASUNTOS REALIZADOS POR
LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO
ASUNTOS EN MATERIA PENAL CIVIL FAMILIAR ADMINISTRATIVA Y DE JUSTICIA REALIZADOS POR LA DEFENSORÍA PÚBLICA
DEL ESTADO
(NÚMERO DE SOLICITUDES DE ASESORÍA JURÍDICA
ATENDIDAS/NÚMERO DE SOLICITUDES DE ASESORÍA JURÍDICA RECIBIDAS )*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
No aplica MUNICIPIOS QUE SE
PUSIERON AL ALCANCE LOS
SERVICIOS DE LA DEFENSORIA
PÚBLICA (AÑO 2016 )
PONER AL ALCANCE DE LA POBLACIÓN COLIMENSE LOS
SERVICIOS QUE POR DERECHO
CONSTITUCIONAL BRINDA DE
MANERA GRATUITA LA DEFENSORÍA
PÚBLICA DEL ESTADO.
ASCENDENTE 100% 100% 100%
E.- Ejercicio de la actividad gubernamental y la rendición de cuentas de los servidores públicos Transparentado
PORCENTAJE EN LOS ASUNTOS TURNADOS AL COMITÉ DE TRANSPARENCIA PARA SU ANÁLISIS
Y RESOLUCIÓN
NÚMERO DE ASUNTOS ATENDIDOS POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
(NUMERO DE RESOLUCIONES ATENDIDAS/ NÚMERO DE
RESOLUCIONES GESTIONADAS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
97 RESOLUCIONES Y SOLICITUDES
ATENDIDAS (AÑO 2016 )
CONSTANTE 100% 100% 100%
F.- Estudios jurídicos con las dependencias de la Administración Pública del Estado coordinados
PORCENTAJE EN LA INTERVENCIÓN EN EL ANÁLISIS, COORDINACIÓN, CONCERTACIÓN Y
CONSULTA DE ESTUDIOS JURÍDICOS
INTERVENIR EN EL ANÁLISIS, COORDINACIÓN, CONCERTACIÓN Y CONSULTA ENTRE LA CONSEJERÍA
JURÍDICA Y LAS UNIDADES JURÍDICAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
(NÚMERO DE ASUNTOS ESTUDIADOS O
CONCLUIDOS/NÚMERO DE ASUNTOS TURNADOS)
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
80 NÚMERO DE ASUNTOS
ESTUDIADOS O CONCLUIDOS (AÑO
2016 )
CONSTANTE 100% 100% 100%
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Componentes
E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS83-CONSEJERÍA JURÍDICA3 - COLIMA SEGUROCONSEJERIA JURIDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
A S01.- Coordinación, supervisión y seguimiento procesal a los juicios, procedimientos y asuntos jurídicos
contenciosos donde se señale la intervención del Ejecutivo.
PORCENTAJE DE ASUNTOS JURÍDICO-CONTENCIOSOS EN LOS QUE INTERVENGA EL
GOBERNADOR.
SE REFIERE A LOS ASUNTOS JURÍDICO - CONTENCIOSOS EN LOS QUE SE COORDINÓ, SUPERVISÓ Y DIO
SEGUIMIENTO PROCESAL A LOS JUICIOS DONDE SE SEÑALÓ LA INTERVENCIÓN DEL
GOBERNADOR.
( ASUNTOS JURIDICO CONTENCIOSOS EN LOS QUE
INTERVENGA EL GOBERNADOR ATENDIDOS / ASUNTOS JURIDICO
CONTENCIOSOS EN LOS QUE INTERVENGA EL GOBERNADOR
CANALIZADOS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
259 NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICO
CONTENCIOSOS ATENDIDOS AL AÑO.
(AÑO 2016 )
CONSTANTE 100% 100% 100%
B S01.- Actualización de la normativa jurídica de las dependencias de la administración pública estatal.
PORCENTAJE DE LA NORMATIVIDAD JURÍDICA ACTUALIZADA
NORMATIVA JURÍDICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA ESTUDIADA PARA SU ACTUALIZACIÓN
(NORMATIVA JURÍDICA ACTUALIZADA/NORMATIVA
JURÍDICA SOLICITADA PARA SU ESTUDIO )*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
4 NORMATIVA JURÍDICA
ACTUALIZADA (AÑO 2016 )
ASCENDENTE 100% 100% 100%
B S02.- Actualización, armonización, simplificación, evaluación y archivo del orden jurídico nacional y local.
PORCENTAJE DE LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS LOCALES EVALUADOS Y
ACTUALIZADOS
ORDENAMIENTOS JURÍDICOS LOCALES ESTUDIADOS POR LA CONSEJERÍA
JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO PARA SU ACTUALIZACIÓN
(ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ACTUALIZADOS/ORDENAMIENTOS JURÍDICOS SOLICITADOS PARA
SU ESTUDIO ) *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
34 ORDENAMIENTOS
JURÍDICOS ACTUALIZADOS EN
EL AÑO (AÑO 2016 )
CONSTANTE 100% 100% 100%
B S03.- Integración, seguimiento, implementación y evaluación de la agenda legislativa del Poder Ejecutivo
del Estado.
PORCENTAJE DE LOS PROYECTOS DE AGENDA LEGISLATIVA ATENDIDOS
AVANCE DE LOS ASUNTOS ATENDIDOS PARA LA AGENDA LEGISLATIVA DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO
(NUMERO DE ASUNTOS ATENDIDOS POR LA CONSEJERIA
JURIDICA / NUMERO DE ASUNTOS DE AGENDA
LEGISLATIVA CANALIZADOS )*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
9 PROYECTOS DE AGENDA
LEGISLATIVA ATENDIDOS (AÑO
2016 )
ASCENDENTE 100% 100% 100%
C S01.- Atención y desahogo de los procedimientos administrativos en las que las leyes o los reglamentos le asignen intervención al titular del Ejecutivo del Estado.
PORCENTAJE DE LOS ASUNTOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO ATENDIDOS DONDE SE
REQUIRIÒ LA INTERVENCIÒN DEL EJECUTIVO.
PROCESOS ADMINISTRATIVOS ESTUDIADOS POR LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO
(PROCESOS ADMINISTRATIVOS ESTUDIADOS/PROCESOS
ADMINISTRATIVOS TURNADOS PARA SU ESTUDIO)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
19 PROCESOS ADMINISTRATIVOS ESTUDIADOS (AÑO
2016 )
CONSTANTE 100% 100% 100%
C S02.- Coordinación de los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos en el que consten
obligaciones que suscriba o vaya suscribir el gobernador.
PORCENTAJE DE LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA SU REVISIÓN Y FORMULACIÓN
CONTRATOS Y CONVENIOS ESTUDIADOS POR LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER
EJECUTIVO.
( NÚMERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS
ESTUDIADOS/NÚMERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS
TURNADOS PARA SU ESTUDIO)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
137 NÚMERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS
ESTUDIADOS (AÑO 2016 )
CONSTANTE 100% 100% 100%
D S01.- Acercar los servicios que ofrece la Defensoría Pública del estado a las comunidades de los diez
municipios
PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS MEDIANTE BECAS Y APOYOS EN ESPECIE
MIDE EL NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBIERON BECAS Y APOYOS EN ESPECIE
POR PARTE DEL IAAP
(NÚMERO DE BECAS Y APOYOS EN ESPECIE ENTREGADOS /
NÚMERO DE BECAS Y APOYOS EN ESPECIE PROGRAMADOS )*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
No aplica NÚMERO DE SOLICITUDES
ATENDIDAS (AÑO 2016 )
100 POR CIENTO CONSTANTE 0 30% 30%
D S02.- Avance en el diseño e iniciativa para un instituto de la Defensoría Pública
PORCENTAJE EN LA EXPEDICIÓN DE LA NUEVA LEY DE DEFENSORÍA PÚBLICA QUE LO
CONTEMPLÓ
AVANCE EN EL DISEÑO DE LA INICIATIVA DE LEY DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA LEY DEL INSTITUTO DE LA
DEFENSORÍA PÚBLICA APROBADA
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
NA AVANCE EN LA LEY DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA
PÚBLICA APROBADA (AÑO 2016 )
LOGRAR UN AVANCE DEL 75% EN EL DISEÑO E
INICIATIVA PARA UN INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA
PÚBLICA
ASCENDENTE 10% 100% 100%
D S03.- Brindar de manera gratuita la defensa jurídica en materia penal a los presuntos responsables que sean
asignados por el ministerio público investigador, el juez de la causa y/o el procesado cuando revoque al defensor
particular.
PORCENTAJE EN LOS PROCESOS PENALES ATENDIDOS
NÚMERO DE PROCESOS PENALES ATENDIDOS EN EL INSTITUTO DE LA
DEFENSORÍA PÚBLICA
(NÚMERO DE PROCESOS PENALES ATENDIDOS/NÚMERO
DE PROCESOS PENALES SOLICITADOS}*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
5014 NÚMERO DE PROCESOS PENALES
ATENDIDOS (AÑO 2016 )
BRINDAR EN CADA AÑO Y DE MANERA
GRATUITA LA DEFENSA JURÍDICA EN MATERIA PENAL A EL 100% DE LOS
PRESUNTOS RESPONSABLES
QUE SEAN ASIGNADOS POR EL
MINISTERIO PÚBLICO
INVESTIGADOR, EL JUEZ DE LA CAUSA, YO EL PROCESADO
CUANDO REVOQUE AL DEFENSOR PARTICULAR;
CONSTANTE 100% 100% 100%Actividades
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
D S04.- Capacitación a los defensores públicos de las áreas civil, mercantil, familiar, agrario y administrativo.
PORCENTAJE EN EL NÚMERO DE DEFENSORES PÚBLICOS CAPACITADOS
CAPACITACIÓN IMPARTIDA A LOS DEFENSORES PÚBLICOS
( NÚMERO DE DEFENSORES PÚBLICOS EN PLANTILLA
CAPACITADOS/NÚMERO DE DEFENSORES PÚBLICOS EN
PLANTILLA)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
No aplica NÚMERO DE DEFENSORES
PÚBLICOS EN PLANTILLA DE
PERSONAL CAPACITADOS (AÑO
2016 )
CAPACITAR EN CADA AÑO AL 100%
DE LOS DEFENSORES
PÚBLICOS DE LAS ÁREAS CIVIL, MERCANTIL,
FAMILIAR, AGRARIO Y ADMINISTRATIVO;
ASCENDENTE N/A 30% 38%
D S05.- Proporcionar servicios de asesoría jurídica a los ciudadanos que lo soliciten
PORCENTAJE EN LOS SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA A LOS CIUDADANOS QUE LO
SOLICITEN
SOLICITUDES DE ASESORÍA JURIDICA ATENDIDAS EN LA DEFENSORÍA PÚBLICA
DEL PODER EJECUTIVO
(NÚMERO DE SOLICITUDES DE ASESORÍA JURÍDICA
ATENDIDAS/NÚMERO DE SOLICITUDES DE ASESORÍA
JURÍDICA SOLICITADAS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
6175 NÚMERO DE SOLICITUDES DE
ASESORÍA JURÍDICA ATENDIDAS (AÑO
2016 )
ATENDER A LO LARGO DEL AÑO, AL
100% DE LOS CIUDADANOS QUE
REQUIERAN DE ASESORÍA JURÍDICA
CONSTANTE 100% 100% 100%
D S06.- Representación gratuita en las materias civil, familiar, y/o mercantil a los ciudadanos que lo soliciten y
que carezcan de recursos económicos.
PORCENTAJE EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVILES FAMILIARES MERCANTILES Y
ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS
NUMERO DE PROCESOS CIVILES, FAMILIARES, MERCANTILES,
ADMINISTRATIVOS Y AGRARIOS ATENDIDO POR EL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA
PÚBLICA
(NÚMERO DE PROCESOS JUDICIALES
ATENDIDOS/NÚMERO DE PROCESOS JUDICIALES
SOLICITADOS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
2265 NÚMERO DE PROCESOS JUDICIALES
ATENDIDOS (AÑO 2016 )
REPRESENTAR POR AÑO Y DE MANERA GRATUITA EN LAS MATERIAS CIVIL
FAMILIAR YO MERCANTIL A EL
100% DE LOS CIUDADANOS QUE
LO SOLICITEN Y QUE CAREZCAN DE
RECURSOS ECONÓMICOS
CONSTANTE 100% 100% 100%
E S01.- Atención a las solicitudes de información que los ciudadanos ingresen a través de la Plataforma Nacional
de Transparencia.
PORCENTAJE DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE LOS CIUDADANOS
INGRESEN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS
(NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS / NÚMERO DE SOLICITUDES DE
INFORMACIÓN TURNADAS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
27 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
ATENDIDAS (AÑO 2016 )
CONSTANTE 100% 100% 100%
E S02.- Coordinación de las sesiones del Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado y
elaboración de los proyectos de acuerdos y resoluciones.
PORCENTAJE DE NUEVOS REGLAMENTOS PUBLICADOS
Porcentaje de nuevos reglamentos publicados.
NÚMERO DE REGLAMENTOS NUEVOS PUBLICADOS ENTRE EL
NÚMERO DE REGLAMENTOS PROGRAMADOS POR 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
1 REGLAMENTO EN PROCESO DE
PUBLICACIÓN (AÑO 2017 )
100 PORCENTAJE DE LOS
REGLAMENTOS PROGRAMADOS
PUBLICADOS (AÑO 2018 )
ASCENDENTE 100% 100% 100%
F S01.- Análisis, coordinación concertación y consulta entre la consejería y las unidades jurídicas de las
dependencias y entidades de la administración pública.
PORCENTAJE EN LOS ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS POR LAS UNIDADES JURÍDICAS
ASUNTOS TURNADOS A LAS UNIDADES JURÍDICAS PARA SU ANÁLISIS Y
RESOLUCIÓN
(NUMERO DE ASUNTOS ESTUDIADOS O CONCLUIDOS /
NUMERO DE ASUNTOS TURNADOS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
80 ASUNTOS JURÍDICOS
ATENDIDOS POR LAS UNIDADES
JURÍDICAS (AÑO 2016 )
CONSTANTE 100% 100% 100%
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR A QUE LOS ALUMNOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL ESTADO CUENTEN CON UNA OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD EVALUADA Y/O ACREDITADA MEDIANTE DE LA OFERTA DE ESPACIOS EDUCATIVOS
ACORDES A LAS NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO.
COBERTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR
DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIANTIL QUE INGRESA A NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL CONALEP ESTATAL COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA
PROPORCIÓN DE ALUMNOS QUE EGRESAN DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL CONALEP ESTATAL COLIMA.
(NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR / POBLACIÓN DE EGRESADOS DE
SECUNDARIA EN EL PERÍODO N-1)* 100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE8.8% ALUMNOS QUE
INGRESAN AL NIVEL MEDIO SUPERIOR . (AÑO 2017 )
ND ASCENDENTE 0% 0% 7.60%
PropósitoLOS ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR PUEDAN CONTAR CON SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE CALIDAD Y
CON EQUIDAD.PORCENTAJE DE ABSORCIÓN
ES LA RELACIÓN ENTRE LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS EN EL SISTEMA CONALEP EN EL ESTADO DE COLIMA Y EL
TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE CICLO INMEDIATO ANTERIOR
(NUMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO ATENDIDOS EN EL CONALEP EN EL CICLO N / TOTAL DE ALUMNOS
EGRESADOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL PERÍODO N-1)*
100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
8.4 PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ELIGEN AL CONALEP PARA REALIZAR SUS ESTUDIOS DE NIVEL
MEDIO SUPERIOR (AÑO 2017 )
8.8 ASCENDENTE 0% 0% 7.60%
A.- Egresados con las competencias necesarias para irse integrando al sector productivo y/o al nivel de estudios
superiores.EFICIENCIA TERMINAL ESTATAL (%)
(ES LA RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LOS EGRESADOS DEL CONALEP EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL CICLO N Y LOS ALUMNOS INSCRITOS EN EL CONALEP EN EL ESTADO
DE COLIMA EN EL CICLO N-2)*100
(TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL CONALEP EN EL CICLO N /TOTAL
DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL CICLO N-2) * 100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE40 PORCENTAJE DE
ESTUDIANTES QUE EGRESAN DE CONALEP (AÑO 2017 )
46 ASCENDENTE 0% 0% 40%
B.- Acceso a los servicios de educación media superior proporcionando igualdad de oportunidades.
PORCENTAJE DE ABSORCIÓN
ES LA RELACIÓN ENTRE LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS EN EL SISTEMA CONALEP EN EL ESTADO DE COLIMA Y EL
TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE CICLO INMEDIATO ANTERIOR
(NUMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO ATENDIDOS EN EL CONALEP EN EL CICLO N / TOTAL DE ALUMNOS
EGRESADOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL PERÍODO N-1)*
100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
8.4 PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ELIGEN AL CONALEP PARA REALIZAR SUS ESTUDIOS DE NIVEL
MEDIO SUPERIOR (AÑO 2017 )
8.8 ASCENDENTE 0% 0% 7.60%
A S01.- Seguimiento del aprovechamiento escolar plantel colima
EFICIENCIA TERMINAL EN CONALEP PLANTEL COLIMA (%)
ES LA RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LOS EGRESADOS DEL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE COLIMA EN EL CICLO
N Y LOS ALUMNOS INSCRITOS EN EL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE COLIMA EN EL CICLO N-2
(TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE COLIMA EN EL CICLO N /TOTAL DE
ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL CONALEP DEL MUNICIPIO DE COLIMA
EN EL CICLO N-2) * 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
44.3 PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE EGRESAN DE CONALEP EN EL PLANTEL
COLIMA (AÑO 2017 )
49.7 ASCENDENTE 0% 0% 45%
A S02.- Seguimiento del aprovechamiento escolar plantel manzanillo
EFICIENCIA TERMINAL EN CONALEP PLANTEL MANZANILLO (%)
ES LA RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LOS EGRESADOS DEL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO EN EL CICLO N Y LOS ALUMNOS INSCRITOS EN EL CONALEP EN
EL MUNICIPIO DE MANZANILLO EN EL CICLO N-2
(TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE
MANZANILLO EN EL CICLO N /TOTAL DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN
EL CONALEP DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO EN EL CICLO N-2) * 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
35.5 PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE EGRESAN DE CONALEP EN EL PLANTEL MANZANILLO (AÑO 2017 )
43 ASCENDENTE 0% 0% 36%
A S03.- Seguimiento del aprovechamiento escolar plantel tecomán
EFICIENCIA TERMINAL EN CONALEP PLANTEL TECOMÁN (%)
ES LA RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LOS EGRESADOS DEL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN EN EL
CICLO N Y LOS ALUMNOS INSCRITOS EN EL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN EN EL CICLO N-2
(TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE
TECOMÁN EN EL CICLO N /TOTAL DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL
CONALEP DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN EN EL CICLO N-2) * 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
35 PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE EGRESAN DE CONALEP EN EL PLANTEL
TECOMÁN (AÑO 2017 )
43 ASCENDENTE 0% 0% 35%
B S01.- Atención a egresados de secundaria para su ingreso al conalep plantel colima
PORCENTAJE DE COBERTURA DE ABSORCIÓN EN EL PLANTEL COLIMA
(%)
ES LA RELACIÓN ENTRE LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS EN EL CONALEP DEL MUNICIPIO DE COLIMA Y LA TERCERA PARTE DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL
SECUNDARIA DE CICLO INMEDIATO ANTERIOR
(NUMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO ATENDIDOS EN EL CONALEP
DEL MUNICIPIO DE COLIMA EN EL CICLO N / LA TERCERA PARTE DEL
TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL
PERÍODO N-1)* 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
12.3 PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ELIGEN AL CONALEP PARA REALIZAR SUS ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL
PLANTEL COLIMA (AÑO 2017 )
12.5 ASCENDENTE 0% 0% 16%
B S02.- Atención a egresados de secundaria para su ingreso al conalep plantel manzanillo
PORCENTAJE DE ALUMNOS EGRESADOS DE SECUNDARIA
ATENDIDOS POR CONALEP PLANTEL MANZANILLO (%)
ES LA RELACIÓN ENTRE LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS EN EL CONALEP DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO Y LA
TERCERA PARTE DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE CICLO INMEDIATO
ANTERIOR
(NUMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO ATENDIDOS EN EL CONALEP DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO EN EL CICLO N / LA TERECERA PARTE DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL PERÍODO N-1)* 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
9.7 PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ELIGEN AL CONALEP PARA REALIZAR SUS ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL
PLANTEL MANZANILLO (AÑO 2017 )
10 ASCENDENTE 0% 0% 9%
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Componentes
Actividades
E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS84-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONALEP2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDACOLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
B S03.- Atención a egresados de secundaria para su ingreso al conalep plantel tecomán
PORCENTAJE DE ALUMNOS EGRESADOS DE SECUNDARIA
ATENDIDOS POR CONALEP PLANTEL TECOMÁN (%)
ES LA RELACIÓN ENTRE LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS EN EL CONALEP DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN Y LA
TERCERA PARTE DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE CICLO INMEDIATO
ANTERIOR
(NUMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO ATENDIDOS EN EL CONALEP DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN EN EL
CICLO N / LA TERCERA PARTE DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL PERÍODO N-1)* 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
3.2 PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ELIGEN AL CONALEP PARA REALIZAR SUS ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL
PLANTEL TECOMÁN (AÑO 2017 )
4 ASCENDENTE 0% 0% 3%
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR A QUE LA SOCIEDAD COLIMENSE ESTÉ INFORMADA SOBRE LO QUE ACONTECE EN EL ESTADO Y
EL PAÍS, Y EN CASO DE CONTINGENCIA ACTUAR DE FORMA OPORTUNA; A LA VEZ DE CONTRIBUIR AL
FORTALECIMIENTO CULTURAL Y EDUCATIVO DE LA ENTIDAD.
HORAS DE TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS INFORMATIVOS, EDUCATIVOS Y/O
CULTURALES
ES EL CONJUNTO DE HORAS DE TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS
QUE EL ICRTV OFRECE EN EL ESTADO
NUMERO DE HORAS TRANSMITIDAS/TOTAL DE HORAS
PROGRAMADAS A TRANSMITIR
Calidad-Estratégico-Trimestral
PORCENTAJE
17,520 NÚMERO DE HORAS DE PROGRAMACIÓN QUE EL ICRTV
TRANSMITE EN EL ESTADO (AÑO 2017 )
CONSTANTE 25% 50% 75%
Propósito
LAS FAMILIAS COLIMENSES INCREMENTAN EL NIVEL CULTURAL, EDUCATIVO, SE INFORMAN Y FORTALECEN SUS VALORES, A TRAVÉS DE UNA COMUNICACIÓN CON
RESPONSABILIDAD SOCIAL, DIFUSIÓN DE LAS TRADICIONES E IDENTIDADES COLIMENSES A TRAVÉS DE
FORMATOS DE RADIO Y TELEVISIÓN.
HORAS DE RADIO Y TELEVISIÓN TRANSMITIDAS
SE REFIERE A LAS HORAS TRANSMITIDAS DE RADIO Y
TELEVISIÓN
NUMERO DE HORAS TRANSMITIDAS/TOTAL DE HORAS
PROGRAMADAS A TRANSMITIR
Calidad-Estratégico-Trimestral
PORCENTAJE
17,520 NÚMERO DE HORAS DE PROGRAMACIÓN QUE EL ICRTV
TRANSMITE EN EL ESTADO (AÑO 2017 )
CONSTANTE 25% 50% 75%
ComponentesA.- Programación de calidad acreditada para el gusto de
la gente de lo que acontece en el estado y el país, mediante la radio y la televisión.
HORAS DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN TRANSMITIDAS
SE REFIERE A LAS HORAS PROGRAMAS DE RADIO Y
TELEVISIÓN TRANSMITIDOS POR EL ICRTV EN EL ESTADO DE
COLIMA
NÚMERO DE HORAS DE PROGRAMAS TRANSMITIDAS/
TOTAL DE HORAS PROGRAMAS A TRANSMITIR) X 100
Calidad-Estratégico-Trimestral
PORCENTAJE
17,520 NÚMERO DE HORAS DE PROGRAMACIÓN QUE EL ICRTV
TRANSMITE EN EL ESTADO (AÑO 2017 )
CONSTANTE 25% 50% 75%
A S01.- Modernización y mantenimiento del equipamiento para completar la conversión de la
transmisión analogíca a digital y crecer el espectro radio elecrico para cubrir al 100% el estado de colima.
INSTALACIÓN DE ANTENAS RECEPTORAS Y RENOVACIÓN DEL EQUIPO DE PRODUCCIÓN
Y TRANSMISIÓN
SE REFIERE A LA ADQUISICIÓN Y/O MODERNIZACIÓN DE EQUIPO
PARA LA COBERTURA DE ESPECTRO RADIOELECTRICO, EN
TODOS LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
MUNICIPIOS BENEFICIADOS/MUNICIPIOS
PROYECTADOS
Calidad-Estratégico-Trimestral
PORCENTAJE1 ANTENA RECEPTORA Y
TRANSMISOR (AÑO 2017 )ASCENDENTE 20% 40% 60%
A S02.- Producir programas, transmitirlos e informar, así como contratar derechos de transmisión de programas de radio y televisión; colaborando para su producción
capital humano y equipo técnico.
PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE HORAS DE PROGRAMAS EDUCATIVOS Y CULTURALES
ES EL CONJUNTO DE HORAS DE TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS
QUE EL ICRTV OFRECE EN EL ESTADO
NUMERO DE HORAS TRANSMITIDAS/TOTAL DE HORAS
PROGRAMADAS A TRANSMITIR
Calidad-Estratégico-Trimestral
PORCENTAJE
17,520 ES EL CONJUNTO DE HORAS DE TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS QUE EL ICRTV OFRECE EN EL ESTADO (AÑO
2017 )
CONSTANTE 25% 50% 75%
A S03.- Desempeño de funciones del Instituto Colimense de Radio y Televisión.
PORCENTAJE DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDOS EN CONCEPTO DE PAGO DE
SERVICIOS PERSONALES
VALOR PORCENTUAL DE RECURSOS ECONOMICO
EJERCIDOS POR CONCEPTOS DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES
(CANTIDAD DE RECURSO ECONÓMICO EJERCIDO / CANTIDAD
DE RECURSO ECONÓMICO AUTORIZADO) *100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJERECURSO ECONOMICO (AÑO
2016 )
MANTENER AL 100% LA CANTIDAD DEL
RECURSO ECONÓMICO
AUTORIZADO POR CONCEPTO DE PAGO
DE SERVICIOS PERSONALES
ASCENDENTE 25 50% 75%
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Actividades
E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS85-RADIO Y TELEVISIÓN2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDAINSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR A DESARROLLAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS MEDIANTE LA ATENCIÓN A PERSONAS RECEPTORAS Y
GENERADORAS DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL ESTADO.
PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS EN MATERIA DE VIOLENCIA FAMILIAR
SE REFIERE A LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN, ASESORÍAS JURÍDICAS,
TERAPIAS Y CANALIZACIONES MEDIANTE ENTREVISTAS, TALLERES, SESIONES,
CHARLAS Y CONFERENCIAS, RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA FAMILIAR
(PERSONAS ATENDIDAS EN MATERIA DE VIOLENCIA FAMILIAR / PERSONAS
QUE SOLICITAN ATENCION )*100
Eficacia-Estratégico-Anual
TASA3269 PERSONAS
ATENDIDAS EN EL AÑO (T-1) (AÑO 2017 )
100 POR CIENTO ASCENDENTE 16.44% 38.03% 68.76%
Propósito
LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR RECIBEN DEL CEPAVI LA ATENCIÓN
METODOLÓGICA ESPECIALIZADA PARA SU ERRADICACIÓN O EN SU CASO PARA IMPULSAR LA PROCURACIÓN DE LA
SANCIÓN POR LA VIOLENCIA.
PERSONAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR ATENDIDAS
Personas atendidas en CEPAVI respecto a las programadas
(PERSONAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR ATENDIDAS /
PERSONAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA QUE SOLICITAN APOYO) *
100
Eficacia-Estratégico-Trimestral
PORCENTAJE1811 PERSONAS
ATENDIDAS (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 19.75% 39.88% 62.06%
ComponentesA.- Cobertura de atención a personas receptoras y generadoras de violencia
familiar en el Estado mantenida.
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBEN ATENCIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y
PROCURACIÓN DE LA SANCIÓN EN EL ESTADO REALIZADAS.
PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES (ATENCIÓN EMOCIONAL, ATENCIÓN JURÍDICA, GRUPOS
DE AUTOAYUDA, GRUPOS DE REFLEXIÓN, CONFERENCIAS Y TALLERES)
(PERSONAS QUE RECIBEN ATENCIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y
PROCURACIÓN DE LA SANCIÓN EN EL ESTADO / PERSONAS QUE SOLICITAN
ATENCIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y PROCURACIÓN DE LA
SANCIÓN EN EL ESTADO ) * 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE1458 ACTIVIDADES
REALIZADAS (AÑO 2017 )
100% ASCENDENTE 9.64% 31.60% 73.16%
A S01.- Actividades de sensibilización, capacitación, investigación y difusión.
PORCENTAJE DE ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCION REALIZADAS
MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES QUE FUERON IMPARTIDAS EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR
(NÚMERO DE ACCIONES DE MATERIA DE PREVENCION REALIZADAS /
NÚMERO DE ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCION PROGRAMADAS )
*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE60 ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN (AÑO
2017 )100% ASCENDENTE 17.14% 47.14% 77.14%
A S02.- Atención a personas receptoras de violencia familiar.
PORCENTAJE DE ATENCIONES A PERSONAS RECEPTORAS DE VIOLENCIA FAMILIAR
REALIZADAS
NUMERO DE ATENCIONES REALIZADAS A PERSONAS RECEPTORAS DE VIOLENCIA
FAMILIAR
(ATENCIONES OTORGADAS / ATENCIONES PROGRAMADAS)* 100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
5000 PERSONAS RECEPTORAS
ATENDIDAS DEL AÑO T-1 (AÑO 2017 )
100% ASCENDENTE 26.64% 54.18% 80.28%
A S03.- Atención a personas generadoras de violencia familiar
ATENCIONES A PERSONAS GENERADORAS DE VIOLENCIA FAMILIAR REALIZADAS
Mide el porcentaje de atenciones a hombres en sus diferentes modalidades (primer contacto, emocional, jurídica y
grupos de reflexión masculina)
(ATENCIONES OTORGADAS/ ATENCIONES PROGRAMADAS)* 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
PORCENTAJE
500 PERSONAS GENERADORAS
ATENDIDAS T-1 (AÑO 2017 )
ASCENDENTE 34.05% 71.20% 89.55%
A S04.- Fortalecimiento de las redes interinstitucionales de prevención y atención
a personas receptoras y generadoras de violencia familiar.
FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Convenios de colaboración para el fortalecimiento de las redes
interinstitucionales de prevención y atención a personas receptoras y generadoras de violencia familiar.
(NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS/ NÚMERO DE CONVENIOS
PROGRAMADOS)*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE30 CONVENIOS
FIRMADOS (AÑO 2017 )ASCENDENTE 20% 40% 60%
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Actividades
E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS90-PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA (CEPAVI)3 - COLIMA SEGUROCONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Clasificación Programática: F-PROMOCIÓN Y FOMENTODenominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
FinCONTRIBUIR EN LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE
UNA OFERTA DE CALIDAD EN EL NIVEL INICIAL.EFICIENCIA TERMINAL
ALUMNOS EGRESADOS ENTRE ALUMNOS INSCRITOS X 100
Eficiencia-Estratégico-Anual
ABSOLUTO ASCENDENTE NA NA NA
PropósitoCONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN
INICIAL CON CALIDAD EDUCATIVAPORCENTAJE DE ALUMNOS CON NIVEL SUPERIOR AL
NUEVE.PORCENTAJE DE ALUMNOS CON NIVEL SUPERIOR
AL NUEVE.
(NUMERO TOTAL DE ALUMNOS CON NIVEL SUPERIOR AL 9/ NUMERO TOTAL DE ALUMNOS
INSCRITOS)*100
Calidad-Estratégico-Anual
PORCENTAJE ASCENDENTE NA NA NA
Componentes A.- Servicios educativos proporcionados SERVICIOS EDUCATIVOS PROPORCIONADOS SERVICIOS EDUCATIVOS PROPORCIONADOS (SERVICIOS EDUCATIVOS PROPORCIONADOS)Eficiencia-
Estratégico-AnualABSOLUTO ASCENDENTE NA NA NA
ActividadesA S01.- Creación de talleres para incentivar la
competitividad.CREACIÓN DE TALLERES PARA INCENTIVAR LA
COMPETITIVIDADCREACIÓN DE TALLERES PARA INCENTIVAR LA
COMPETITIVIDAD(CREACIÓN DE TALLERES )
Eficiencia-Estratégico-Anual
ABSOLUTO ASCENDENTE NA NA NA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
91-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE EDUACIÓN INICIAL2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDAINSTITUTO DE EDUCACION INICIAL DEL ESTADO DE COLIMA
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-
Dimensión-Frecuencia
Unidad de Medida
Línea Base MetasSentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR CON LA EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIARIAS ENCOMENDADAS A LAS DIRECCIONES DE OBRA
PUBLICA, CAMINOS, REGULACIÓN Y ORDENAMIENTO URBANO, PROYECTOS, DIRECCIÓN GENERAL, DESPACHO
Y COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL
DESARROLLO URBANO
SE REFIERE AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES, SOPORTE PARA LA OPERACIÓN DE LA
SEIDUR
ACTIVIDADES DE APOYO A LA PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO URBANO
CONCLUIDAS / ACTIVIDADES DE APOYO A LA PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL
DESARROLLO URBANO PROGRAMADAS *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 100 POR CIENTO ASCENDENTE NA NA NA
PropósitoLA SEIDUR OPERA EL EJERCICIO DEL GASTO CORRIENTE
DE MANERA EFICIENTEPORCENTAJE DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS EFICIENTES
SE REFIERE A LA EFICACIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO CORRIENTE DE LA SEIDUR
GASTO DE OPERACIÓN EJERCIDO PARA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS / GASTO DE
OPERACIÓN PROGRAMADO PARA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS *100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 100 POR CIENTO ASCENDENTE NA NA NA
ComponentesA.- Suministro de recursos materiales y pagos de
servicios generales operados de forma correcta por la SEIDUR
PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO EN MATERIA DE SUMINISTRO DE RECURSOS MATERIALES Y PAGO DE
SERVICIOS GENERALES
SE REFIERE A LOS RECURSOS DESTINADOS AL GASTO CORRIENTE EN MATERIA DE
RECURSOS MATERIALES Y PAGO DE SERVICIOS GENERALES
GASTO EJERCIDO / GASTO AUTORIZADO *100Eficacia-
Gestión-AnualPORCENTAJE 100 POR CIENTO ASCENDENTE NA NA NA
ActividadesA S01.- Apoyo administrativo para lo abastecido y
suministrado por parte de las direcciones que conforman la SEIDUR
PORCENTAJE DE GASTO PÚBLICO EJERCIDO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
PARTE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN ACTIVIDADES DE TIPO ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO AUTORIZADO*100
Eficiencia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 100 POR CIENTO ASCENDENTE NA NA NA
4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTESECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS92-PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO, PARA INCENTIVAR LAS INVERSIONES
ECONÓMICAS EN LOS SECTORES EMPRESARIALES Y TURÍSTICOS EN LA ENTIDAD, MEDIANTE LA ADECUADA
PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN OBRA PÚBLICA.
TASA DE VARIACIÓN DE OBRA PÚBLICA DESARROLLO ECONÓMICO EJECUTADA POR EL
ESTADO
SE REFIERE A LA VARIACIÓN ANUAL EN LA REALIZACIÓN A LA TOTALIDAD DE OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DESARROLLO ECONÓMICO
(OBRA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO REALIZADA EN EL AÑO T / OBRA
DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO EN EL AÑO T -1)-1 *100
Eficacia-Estratégico-
AnualTASA 5 POR CIENTO ASCENDENTE NA NA NA
PropósitoLA POBLACIÓN CUENTA CON MAYOR Y MEJOR
INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO E INTEGRAL DEL ESTADO.
PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DESARROLLO ECONÓMICO EJECUTADA
SE REFIERE AL PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO
ECONÓMICO EJECUTADAS POR EL ESTADO
TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO REALIZADAS /
TOTAL DE OBRA DESARROLLO ECONÓMICO PROGRAMADAS *100
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE 100 POR CIENTO ASCENDENTE NA NA NA
A.- Obra pública directa ejecutadaPORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DIRECTA DE
INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO EJECUTADA POR EL ESTADO
SE REFIERE A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO EJECUTADAS
POR RECURSOS PROPIOS DEL ESTADO
SUMA DE OBRAS DIRECTAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO REALIZADAS / SUMA DE OBRAS DIRECTAS DE
INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO PROGRAMADAS *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 100 POR CIENTO ASCENDENTE NA NA NA
B.- Obra pública convenidaPORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA CONVENIDA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO
EJECUTADA POR ESTADO
SE REFIERE A LA INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO CON RECURSOS
DE OBRA CONVENIDA
OBRAS CONVENIDAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO EJECUTADAS
/TOTAL DE OBRAS CONVENIDAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO
PROGRAMADAS *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 100 POR CIENTO ASCENDENTE NA NA NA
A K01.- Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas
PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO
EJECUTADA CON RECURSOS DEL FAFEF
SE REFIERE A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO
ECONÓMICO CON RECURSOS DEL FAFEF
SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO EJECUTADAS CON
RECURSOS DEL FAFEF / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS DE INFRAESTRUCTURA
DESARROLLO ECONÓMICO CON RECURSOS DEL FAFEF *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 100 POR CIENTO ASCENDENTE NA NA NA
A K02.- Programa normal de obraPORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DIRECTA
EJECUTADA POR EL ESTADO CON RECURSOS PROPIOS
DEL TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS PROPIOS
DEL ESTADO
SUMA DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS PROPIOS/TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS
CON RECURSOS PROPIOS *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL
(AÑO 2017 )
100 POR CIENTO ASCENDENTE NA NA NA
B K01.- Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas
PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DESARROLLO ECONÓMICO EJECUTADA CON RECURSOS DEL
FAFEF
DEL TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS DE FAFEF
SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FAFEF / SUMA DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO PROGRAMADAS CON RECURSOS DEL FAFEF
*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 100 POR CIENTO ASCENDENTE NA NA NA
B K02.- Programa de infraestructura turísticaPORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DESARROLLO ECONÓMICO EJECUTADA CON RECURSOS DE
TURISMO
SE REFIERE A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO
ECONÓMICO CON RECURSOS DE TURISMO
SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO EJECUTADAS CON RECURSOS DE TURISMO/ SUMA DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO PROGRAMADAS CON RECURSOS DE TURISMO
*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 100 POR CIENTO ASCENDENTE NA NA NA
B K03.- Programa de Infraestructura de Desarrollo Económico de la Secretaría de Economía
PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO EJECUTADA CON RECURSOS DE LA SECRETARÍA
DE ECONOMÍA
SE REFIERE AL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO
ECONÓMICO QUE SE REALIZAN CON RECURSOS DE LA SECRETARÍA DE
ECONOMÍA
SUMA DE OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS CON RECURSOS DE LA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 100 POR CIENTO ASCENDENTE NA NA NA
B K04.- Programa de Infraestructura de Desarrollo Económico del Instituto Nacional del Emprendedor
PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL
EMPRENDEDOR
SE REFIERE AL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO
ECONÓMICO QUE SE REALIZAN CON RECURSOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL
EMPRENDEDOR
SUMA DE OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL INADEM / TOTAL DE OBRAS
PROGRAMADAS CON RECURSOS DEL INADEM*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 100 POR CIENTO ASCENDENTE NA NA NA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Componentes
Actividades
B-PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS94-INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDASECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
B K05.- Financiamiento proyectos estratégicosPORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO DE
PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO
SE REFIERE A OBRAS ESPECIFICAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO
ECONÓMICO QUE PROVIENEN DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO EJECUTADAS CON
RECURSOS PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO / TOTAL DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO CON RECURSOS PROVENIENTES DE OTRAS
FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMADAS *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 100 POR CIENTO ASCENDENTE NA NA NA
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR EN DISMINUCIÓN DE LOS INDICES DE CONTAMINACIÓN DEL ESTADO, PARA QUE ESTE NO SEA UN FACTOR DE RIESGO PARA LA POBLACIÓN MEDIANTE
EL ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CON OBRAS Y ACCIONES EN MATERIA ECOLÓGICA.
TASA DE VARIACIÓN DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS
SOLIDOS EJECUTADA POR EL ESTADO
SE REFIERE A LA VARIACIÓN ANUAL EN LA REALIZACIÓN A LA TOTALIDAD DE OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
(OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS REALIZADA EN EL AÑO T / OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL AÑO T -1)-1 *100
Eficacia-Estratégico-Anual
TASA 2% ASCENDENTE NA NA NA
Propósito
LA POBLACIÓN CUENTA CON MAYOR Y MEJOR INFRAESTRUCTURA EN EL MANEJO DE RESIDUOS
SÓLIDOS, NECESARIA PARA EL DESARROLLO ECOLÓGICO DEL ESTADO.
PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS
SÓLIDOS EJECUTADA
SE REFIERE A LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL ESTADO CORRESPONDIENTES AL SECTOR DEL
MEDIO AMBIENTE
TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS REALIZADAS /
TOTAL DE OBRA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PROGRAMADAS *100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE 100 POR CIENTO ASCENDENTE NA NA NA
A.- Obra pública directa ejecutadaPORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DIRECTA DE
INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EJECUTADA POR EL ESTADO
SE REFIERE A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EJECUTADAS
POR RECURSOS PROPIOS DEL ESTADO
SUMA DE OBRAS DIRECTAS DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS
SÓLIDOS REALIZADAS / SUMA DE OBRAS DIRECTAS DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PROGRAMADAS *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 100 POR CIENTO ASCENDENTE NA NA NA
B.- Obra pública convenidaPORCENTAJE DE OBRA PUBLICA CONVENIDA DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS
SÓLIDOS EJECUTADA POR EL ESTADO
SE REFIERE A LA INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CON
RECURSOS DE OBRA CONVENIDA
OBRAS CONVENIDAS DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EJECUTADAS
/TOTAL DE OBRAS CONVENIDAS DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS
SÓLIDOS PROGRAMADAS *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 100 POR CIENTO ASCENDENTE NA NA NA
A K01.- Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas
PORCENTAJE DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EJECUTADA CON
RECURSOS DEL FAFEF
SE REFIERE A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN MANEJO DE RESIDUOS
SÓLIDOS CON RECURSOS DEL FAFEF
SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FAFEF /
TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS DE INFRAESTRUCTURA CON RECURSOS DEL FAFEF
*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 100 POR CIENTO ASCENDENTE NA NA NA
A K02.- Programa normal de obraPORCENTAJE DE OBRA DIRECTA EN MANEJO DE RESIUDOS SOLIDOS EJECUTADA POR EL ESTADO
DEL TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS PROPIOS DEL
ESTADO
SUMA DE OBRAS DIRECTAS EJECUTADAS CON RECURSOS PROPIOS/TOTAL DE OBRAS
DIRECTAS PROGRAMADAS CON RECURSOS PROPIOS *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 100 POR CIENTO ASCENDENTE NA NA NA
B K01.- Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas
PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA EN MANEJO DE RESIDUOS
SÓLIDOS EJECUTADA CON RECURSOS DEL FAFEF
DEL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS
SOLIDOS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS DE FAFEF
SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FAFEF / SUMA DE OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PROGRAMADAS CON
RECURSOS DEL FAFEF *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 100 POR CIENTO ASCENDENTE NA NA NA
B K02.- Gestión de obras de infraestructura con la secretaría del medio ambiente y recursos naturales
PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS
SOLIDOS EJECUTADA CON RECURSOS DE LA SEMARNAT
SE REFIERE AL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS QUE SE REALIZAN CON RECURSOS DE
LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SUMA DE OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DE LA SEMARNAT / TOTAL DE OBRAS
PROGRAMADAS CON RECURSOS DE LA SEMARNAT
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 100 POR CIENTO ASCENDENTE NA NA NA
B K03.- Financiamiento proyectos estratégicosPORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS DEL MEDIO AMBIENTE
SE REFIERE A OBRAS ESPECIFICAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MEDIO AMBIENTE
QUE PROVIENEN DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE CON RECURSOS PROVENIENTES DE OTRAS
FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMADAS *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 100 POR CIENTO ASCENDENTE NA NA NA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Componentes
Actividades
S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN95-INFRAESTRUCTURA MANEJO DE RESIDUOS6 - TRANSVERSAL III.- COLIMA SUSTENTABLESECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO, PARA QUE LA SOCIEDAD CUENTE CON SERVICIOS Y
ESPACIOS ADECUADOS PARA ESPARCIMIENTO Y CONVIVENCIA, MEDIANTE OBRAS PUBLICAS QUE CUBRAN LOS SERVICIOS BÁSICOS EFICIENTES QUE
AYUDEN A AUMENTAR LA CALIDAD DE VIDA.
TASA DE VARIACIÓN DE OBRA PUBLICA SOCIAL EJECUTADA POR EL ESTADO
SE REFIERE A LA VARIACIÓN ANUAL EN LA REALIZACIÓN A LA TOTALIDAD DE OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL
(OBRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL REALIZADA EN EL AÑO T / OBRA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL AÑO T -1)-1 *100
Eficacia-Estratégico-Anual
TASA5 OBRA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL (AÑO 2017 )
100 POR CIENTO ASCENDENTE NA NA NA
PropósitoLA POBLACIÓN CUENTA CON MAYOR Y MEJOR
INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO.
PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA SOCIAL EJECUTADA
SE REFIERE A LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL ESTADO CORRESPONDIENTES AL SECTOR
SOCIAL
TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL REALIZADAS / TOTAL DE OBRA
SOCIAL PROGRAMADAS *100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE0 OBRA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL (AÑO 2017 )
100 POR CIENTO ASCENDENTE NA NA NA
A.- Obra pública directa ejecutadaPORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DIRECTA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADA POR
EL ESTADO
SE REFIERE A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADAS POR RECURSOS PROPIOS
DEL ESTADO
SUMA DE OBRAS DIRECTAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL REALIZADAS /
SUMA DE OBRAS DIRECTAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROGRAMADAS
*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE1 OBRA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL (AÑO 2017 )
100 POR CIENTO ASCENDENTE NA NA NA
B.- Obra pública convenidaPORCENTAJE DE OBRA PUBLICA CONVENIDA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADA
POR EL ESTADO
SE REFIERE A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL CON RECURSOS DE OBRA CONVENIDA
OBRAS CONVENIDAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADAS /TOTAL DE OBRAS
CONVENIDAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROGRAMADAS *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE4 OBRA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL (AÑO 2017 )
100 POR CIENTO ASCENDENTE NA NA NA
A K01.- Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas
PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADA CON
RECURSOS DEL FAFEF
SE REFIERE A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CON RECURSOS
DEL FAFEF
SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FAFEF / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS
DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CON RECURSOS DEL FAFEF *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE0 OBRA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL (AÑO 2017 )
100 POR CIENTO ASCENDENTE NA NA NA
A K02.- Programa normal de obraPORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DIRECTA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADA POR
EL ESTADO
DEL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS PROPIOS DEL
ESTADO
SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADAS CON RECURSOS
PROPIOS/TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROGRAMADAS
CON RECURSOS PROPIOS *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE1 OBRA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL (AÑO 2017 )
100 POR CIENTO ASCENDENTE NA NA NA
B K01.- Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas
PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA SOCIAL EJECUTADA CON RECURSOS DEL FAFEF
DEL TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS DE FAFEF
SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADAS CON RECURSOS DEL
FAFEF / SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROGRAMADAS
CON RECURSOS DEL FAFEF *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE0 OBRA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL (AÑO 2017 )
100 POR CIENTO ASCENDENTE NA NA NA
B K02.- Fondo para la accesibilidad de personas con discapacidad
PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADA CON
RECURSOS DEL FOADIS
DEL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE SE REALIZAN
CON RECURSOS DEL FOADIS
SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL REALIZADAS CON EL FOADIS / TOTAL
DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROGRAMADAS CON EL FOADIS *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE4 OBRA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL (AÑO 2017 )
100 POR CIENTO ASCENDENTE NA NA NA
B K03.- Fondo para la infraestructura social estatalPORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADA CON RECURSOS DEL FISE
SE REFIERE A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE ATIENDE LOS LINEAMIENTOS DEL
FISE
SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL REALIZADAS CON RECURSOS DEL
FISE / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROGRAMADAS
CON RECURSO FISE *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE0 OBRA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL (AÑO 2017 )
100 POR CIENTO ASCENDENTE NA NA NA
B K04.- Financiamiento de Proyectos EstratégicosPORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO DE
PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
SE REFIERE A OBRAS ESPECIFICAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE PROVIENEN
DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADAS CON RECURSOS
PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO / TOTAL DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL CON RECURSOS PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES DE
FINANCIAMIENTO PROGRAMADAS *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE0 OBRA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL (AÑO 2017 )
100 POR CIENTO ASCENDENTE NA NA NA
B K05.- Programa 3x1 para migrantesPORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADA CON RECURSOS DEL 3X1
DEL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE SE REALIZAN,
CUANTAS SE PAGAN RECURSOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES
SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL REALIZADAS CON EL 3X1,
MIGRANTES / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROGRAMADAS
CON RECURSOS DE 3X1 MIGRANTES *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE0 OBRA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL (AÑO 2017 )
100 POR CIENTO ASCENDENTE NA NA NA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Componentes
Actividades
S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN96-INFRAESTRUCTURA SOCIAL2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDASECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
B K06.- Programa de infraestructura de la secretaría de desarrollo agrario, territorial y urbano
PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADA CON
RECURSOS DEL PROGRAMA DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
SE REFIERE A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CONVENIDAS CON
LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL REALIZADAS CON RECURSOS DE LA
SEDATU / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROGRAMADAS
CON RECURSOS DE LA SEDATU *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE0 OBRA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL (AÑO 2017 )
100 POR CIENTO ASCENDENTE NA NA NA
B K07.- Programa de infraestructura indigenaPORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADA CON RECURSOS DEL PROII
DEL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE SE REALIZAN
CON RECURSOS DEL PROII
SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL REALIZADAS CON EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA / TOTAL DE
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROGRAMADAS CON EL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA INDÍGENA *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE0 OBRA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL (AÑO 2017 )
100 POR CIENTO ASCENDENTE NA NA NA
B K08.- Programa para el desarrollo de zonas prioritariasPORCENTAJE DE OBRA PUBLICA EJECUTADA
CON RECURSOS DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
SE REFIERE A LAS OBRAS CONVENIDAS CON EL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS
PRIORITARIAS
SUMA DE OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL PROGRAMA PARA EL
DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS CON
RECURSOS DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE0 OBRA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL (AÑO 2017 )
100 POR CIENTO ASCENDENTE NA NA NA
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR EN UN MEJOR APROVECHAMIENTO DEL AGUA EN EL ESTADO, PARA QUE LA SOCIEDAD CUENTE
CON SERVICIOS DE CALIDAD DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, MEDIANTE LA
EJECUCIÓN DE DIFERENTES OBRAS .
TASA DE VARIACIÓN DE OBRA PÚBLICA HIDRÁULICA EJECUTADA POR EL ESTADO
SE REFIERE A LA VARIACIÓN ANUAL EN LA REALIZACIÓN A LA TOTALIDAD DE OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA
(OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA REALIZADA EN EL AÑO T /
OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EL AÑO T -1)-1 *100
Eficacia-Estratégico-Anual
TASA
43 OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (AÑO
2017 )
5 POR CIENTO ASCENDENTE NA NA NA
Propósito
LA POBLACIÓN CUENTA CON MAYOR Y MEJOR INFRAESTRUCTURA EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO NECESARIA PARA EL
DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO.
PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA HIDRÁULICA EJECUTADA
SE REFIERE A LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL ESTADO CORRESPONDIENTES AL
SECTOR HIDRÁULICA
TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA REALIZADAS / TOTAL DE OBRA HIDRÁULICA PROGRAMADAS
*100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (AÑO
2017 )
100 POR CIENTO
ASCENDENTE NA NA NA
A.- Obra pública directa ejecutadaPORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DIRECTA DE
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADA POR EL ESTADO
SE REFIERE A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
EJECUTADAS POR RECURSOS PROPIOS DEL ESTADO
SUMA DE OBRAS DIRECTAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA REALIZADAS / SUMA DE OBRAS
DIRECTAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PROGRAMADAS *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
1 OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (AÑO
2017 )
100 POR CIENTO
ASCENDENTE NA NA NA
B.- Obra pública convenidaPORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA CONVENIDA DE
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADA POR ESTADO
SE REFIERE A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CON RECURSOS DE OBRA
CONVENIDA
OBRAS CONVENIDAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADAS /TOTAL DE OBRAS
CONVENIDAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PROGRAMADAS *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (AÑO
2017 )
100 POR CIENTO
ASCENDENTE NA NA NA
A K01.- Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas
PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FAFEF
SE REFIERE A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CON
RECURSOS DEL FAFEF
SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADAS CON
RECURSOS DEL FAFEF / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CON RECURSOS DEL FAFEF
*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (AÑO
2017 )
100 POR CIENTO
ASCENDENTE NA NA NA
A K02.- Programa normal de obraPORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA EJECUTADA CON RECURSOS PROPIOS
DEL TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS
PROPIOS DEL ESTADO
SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADAS CON
RECURSOS PROPIOS/TOTAL DE OBRAS INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PROGRAMADAS CON RECURSOS
PROPIOS *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (AÑO
2017 )
100 POR CIENTO
ASCENDENTE NA NA NA
B K01.- Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas
PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA HIDRÁULICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FAFEF
DEL TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS
DE FAFEF
SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADAS CON
RECURSOS DEL FAFEF / SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PROGRAMADAS CON RECURSOS DEL
FAFEF *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (AÑO
2017 )
100 POR CIENTO
ASCENDENTE NA NA NA
B K02.- Fondo para la infraestructura social estatalPORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FISE
SE REFIERE A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA QUE ATIENDE LOS LINEAMIENTOS DEL FISE
SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA REALIZADAS CON
RECURSOS DEL FISE / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PROGRAMADAS CON RECURSO FISE
*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (AÑO
2017 )
100 POR CIENTO
ASCENDENTE NA NA NA
B K03.- Financiamiento Proyectos EstrategicosPORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
SE REFIERE A OBRAS ESPECIFICAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA QUE
PROVIENEN DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADAS CON
RECURSOS PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO / TOTAL
DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CON RECURSOS
PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMADAS *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
7 OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (AÑO
2017 )
100 POR CIENTO
ASCENDENTE NA NA NA
B K04.- Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento rural (APARURAL)
PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL
APARRURAL
DEL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA QUE SE
REALIZAN CON RECURSOS DEL APARRURRAL
SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA REALIZADAS CON EL
PROGRAMA APARRURAL / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA PROGRAMADAS CON EL PROGRAMA APARRURAL *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
2 OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (AÑO
2017 )
100 POR CIENTO
ASCENDENTE NA NA NA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Componentes
Actividades
S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN97-INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDASECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
B K05.- Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento urbano (APAUR)
PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL APAUR
DEL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA QUE SE
REALIZAN CON RECURSOS DEL APAUR
SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA REALIZADAS CON EL
PROGRAMA APAUR/ TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PROGRAMADAS CON EL PROGRAMA
APAUR *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (AÑO
2017 )
100 POR CIENTO
ASCENDENTE NA NA NA
B K06.- Programa de infraestructura indígena (PROII)PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL PROII
DEL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA QUE SE
REALIZAN CON RECURSOS DEL PROII
SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA REALIZADAS CON EL
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
PROGRAMADAS CON EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (AÑO
2017 )
100 POR CIENTO
ASCENDENTE NA NA NA
B K07.- Programa para el tratamiento de aguas residuales (PTAR)
PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL
PROGRAMA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DEL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA QUE SE
REALIZAN CON RECURSOS DEL PROGRAMA PARA EL TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES
SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA REALIZADAS CON EL
PROGRAMA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES / TOTAL DE OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PROGRAMADAS CON EL PROGRAMA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (AÑO
2017 )
100 POR CIENTO
ASCENDENTE NA NA NA
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR A CONSOLIDAR LAS VIALIDADES EN EL ESTADO, PARA MEJORAR LOS TIEMPOS DE TRASLADOS
PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL MEDIANTE VÍAS PUBLICAS Y SEGURAS.
TASA DE VARIACIÓN DE OBRA PUBLICA CARRETERA EJECUTADA POR EL ESTADO
SE REFIERE A LA VARIACIÓN ANUAL EN LA REALIZACIÓN A LA TOTALIDAD DE OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CARRETERA
(OBRA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA REALIZADA EN EL AÑO T / OBRA DE
INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN EL AÑO T -1)-1 *100
Eficacia-Estratégico-Anual
TASA
0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA (AÑO
2017 )
INCREMENTO 5 POR CIENTO
ASCENDENTE NA NA NA
PropósitoLA POBLACIÓN CUENTA CON MAYOR Y MEJOR
INFRAESTRUCTURA CARRETERA NECESARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO.
PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA CARRETERA EJECUTADA
SE REFIERE A LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL ESTADO CORRESPONDIENTES AL SECTOR
CARRETERA
TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA REALIZADAS / TOTAL DE
OBRA CARRETERA PROGRAMADAS *100
Eficacia-Estratégico-Anual
PORCENTAJE
0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA (AÑO
2017 )
100 POR CIENTO
ASCENDENTE NA NA NA
A.- Obra pública directa ejecutadaPORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DIRECTA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA EJECUTADA
POR EL ESTADO
SE REFIERE A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA EJECUTADAS POR RECURSOS
PROPIOS DEL ESTADO
SUMA DE OBRAS DIRECTAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
REALIZADAS / SUMA DE OBRAS DIRECTAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
PROGRAMADAS *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA (AÑO
2017 )
100 POR CIENTO
ASCENDENTE NA NA NA
B.- Obra pública convenidaPORCENTAJE DE OBRA PUBLICA CONVENIDA
DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA EJECUTADA POR ESTADO
SE REFIERE A LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA CON RECURSOS DE OBRA
CONVENIDA
OBRAS CONVENIDAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA EJECUTADAS /TOTAL DE OBRAS
CONVENIDAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETRA PROGRAMADAS *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA (AÑO
2017 )
100 POR CIENTO
ASCENDENTE NA NA NA
A K01.- Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas
PORCENTAJE DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA EJECUTADA CON RECURSOS DEL
FAFEF
SE REFIERE A LA OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA CON
RECURSOS DEL FAFEF
SUMA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FAFEF / TOTAL DE OBRA PROGRAMADA DE
INFRAESTRUCTURA CARRETERA CON RECURSOS DEL FAFEF *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE100 POR CIENTO
ASCENDENTE NA NA NA
A K02.- Programa normal de obraPORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DIRECTA
EJECUTADA POR EL ESTADO
DEL TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS PROPIOS DEL
ESTADO
SUMA DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS PROPIOS/TOTAL DE OBRAS
PROGRAMADAS CON RECURSOS PROPIOS *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL
(AÑO 2017 )
100 POR CIENTO
ASCENDENTE N/A N/A N/A
B K01.- Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas
PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA CARRETERA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FAFEF
DEL TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS DE FAFEF
SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA EJECUTADAS CON RECURSOS
DEL FAFEF / SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
PROGRAMADAS CON RECURSOS DEL FAFEF *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA (AÑO
2017 )
100 POR CIENTO
ASCENDENTE NA NA NA
B K02.- Fondo para la infraestructura social estatalPORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA CARRETARA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FISE
SE REFIERE A OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA QUE ATIENDE
LOS LINEAMIENTOS DEL FISE
SUMA DE OBRAS PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
CARRETERAREALIZADAS CON RECURSOS DEL FISE / TOTAL DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA CARRETERA PROGRAMADAS CON RECURSO FISE *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE100 POR CIENTO
ASCENDENTE NA NA NA
B K03.- Financiamiento de proyectos estratégicosPORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO DE
PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
SE REFIERE A OBRAS PUBLICAS ESPECIFICAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA QUE PROVIENEN DE OTRAS FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
SUMA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
EJECUTADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES DE
FINANCIAMIENTO / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA CON RECURSOS PROVENIENTES DE OTRAS
FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMADAS *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE100 POR CIENTO
ASCENDENTE NA NA NA
B K04.- Programa de infraestructura indigenaPORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA CARRETERA EJECUTADA CON RECURSOS DEL PROII
DEL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA QUE SE
REALIZAN CON RECURSOS DEL PROII
SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA REALIZADAS CON EL
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
PROGRAMADAS CON EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA (AÑO
2017 )
100 POR CIENTO
ASCENDENTE NA NA NA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Componentes
Actividades
S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN98-INFRAESTRUCTURA CARRETERA1 - COLIMA COMPETITIVOSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
B K05.- Programa de infraestructura carretera de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA EJECUTADA CON RECURSOS DE LA SCT
SE REFIERE AL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA QUE SE
REALIZAN CON RECURSOS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.
SUMA DE OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DE LA SCT / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS CON RECURSOS DEL SCT
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
6 OBRA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA (AÑO
2017 )
100 POR CIENTO
ASCENDENTE NA NA NA
Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
Fin
CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL, PARA QUE LA SOCIEDAD CUENTE CON EDIFICACIONES QUE BRINDEN SERVICIOS GUBERNAMENTALES, EDUCATIVOS, CULTURALES, EN
MATERIA DE SEGURIDAD Y/O DE SALUD, ACCESIBLES Y SEGUROS MEDIANTE LA ADECUADA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA
TASA DE VARIACIÓN DE OBRA PUBLICA NO HABITACIONAL EJECUTADA POR EL ESTADO
SE REFIERE A LA EJECUCIÓN DE OBRAS NO HABITACIONALES (OBRAS QUE
COMPRENDEN EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, COMERCIALES ,
INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS) EJECUTADAS POR EL ESTADO.
(SUMA DE TODA LA INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL EJECUTADA EN EL AÑO T / LA
SUMA DE LA INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL PROGRAMADA EN EL AÑO T-
1)-1 *100
Eficacia-Estratégico-
AnualTASA
47 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL
(AÑO 2017 )
5 POR CIENTO ASCENDENTE N/A N/A N/A
Propósito
LA POBLACIÓN CUENTA CON MAYOR Y MEJOR INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA RECIBIR LOS
SERVICIOS PÚBLICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO Y LA CONVIVENCIA EN EL ESTADO.
PORCENTAJE DE OBRAS PUBLICAS NO HABITACIONALES EJECUTADAS POR EL
ESTADO
SE REFIERE A LA EJECUCIÓN DE OBRAS NO HABITACIONALES (OBRAS QUE
COMPRENDEN EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, COMERCIALES ,
INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS) EJECUTADAS POR EL ESTADO.
SUMA DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL,
ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO.
Eficacia-Estratégico-
AnualPORCENTAJE
0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL
(AÑO 2017 )
100 POR CIENTO ASCENDENTE N/A N/A N/A
A.- Obra pública directa realizadaPORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DIRECTA
REALIZADA
SE REFIERE A LA INFRAESTRUCTURA REALIZADA QUE CORRESPONDE A OBRA
PUBLICA DIRECTA DEL ESTADO
SUMA DE OBRAS DIRECTAS EJECUTADAS / TOTAL DE OBRAS DIRECTAS PROGRAMADAS
*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 100 POR CIENTO ASCENDENTE N/A N/A N/A
B.- Obra pública convenidaPORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA
CONVENIDA
PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA QUE COMPRENDE CONVENIOS QUE REALIZA
EL GOBIERNO DEL ESTADO CON LA FEDERACIÓN O AYUNTAMIENTOS
SUMA DE OBRAS CONVENIDAS EJECUTADAS / SUMA DE OBRAS CONVENIDAS
PROGRAMADAS *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL
(AÑO 2017 )
100 POR CIENTO ASCENDENTE N/A N/A N/A
A K01.- Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas
PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FAFEF
DEL TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN
RECURSOS DE FAFEF
SUMA DE OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAFEF, / TOTAL DE OBRAS
PROGRAMADAS CON RECURSOS FAFEF *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE 100 POR CIENTO ASCENDENTE N/A N/A N/A
A K02.- Programa normal de obraPORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DIRECTA
EJECUTADA POR EL ESTADO
DEL TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN
RECURSOS PROPIOS DEL ESTADO
SUMA DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS PROPIOS/TOTAL DE OBRAS
PROGRAMADAS CON RECURSOS PROPIOS *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL
(AÑO 2017 )
100 POR CIENTO ASCENDENTE N/A N/A N/A
B K01.- Comisión nacional de cultura física y deportePORCENTAJE DE OBRA PUBLICA
EJECUTADA CON RECURSOS DE LA CONADE
DEL TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS DE LA COMISIÓN DE
CULTURA FÍSICAY DEPORTE.
SUMA DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DE LA CONADE / TOTAL DE
OBRAS PROGRAMADAS CON RECURSOS DEL CONADE *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL
(AÑO 2017 )
100 POR CIENTO ASCENDENTE N/A N/A N/A
B K02.- Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas
PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA NO HABITACIONAL EJECUTADA CON
RECURSOS DEL FAFEF
SE REFIERE A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL
CON RECURSOS DEL FAFEF
SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL EJECUTADAS CON RECURSOS
DEL FAFEF / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL CON RECURSOS DEL FAFEF
*100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA (AÑO
2017 )
100 POR CIENTO ASCENDENTE N/A N/A N/A
B K03.- Fondo para la infraestructura social estatalPORCENTAJE DE OBRA PUBLICA NO
HABITACIONAL EJECUTADA CON RECURSOS DEL FISE
SE REFIERE A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL QUE ATIENDE LOS LINEAMIENTOS DEL
FISE
SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL REALIZADAS CON RECURSOS
DEL FISE / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL
PROGRAMADAS CON RECURSO FISE *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA (AÑO
2017 )
100 POR CIENTO ASCENDENTE N/A N/A N/A
B K04.- Financiamiento de proyectos estratégicosPORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO DE
PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
SE REFIERE A OBRAS ESPECIFICAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL QUE PROVIENEN DE OTRAS FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL EJECUTADAS CON RECURSOS
PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO / TOTAL DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL CON RECURSOS PROVENIENTES DE OTRAS
FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMADAS *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
6 OBRA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA (AÑO
2017 )
100 POR CIENTO ASCENDENTE N/A N/A N/A
B K05.- Programa normal 3x1 para migrantesPORCENTAJE DE OBRA PUBLICA
EJECUTADA CON RECURSOS DEL 3X1
DEL TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN
RECURSOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES.
SUMA DE OBRAS REALIZADAS CON EL 3X1, MIGRANTES / TOTAL DE OBRAS
PROGRAMADAS CON RECURSOS DE 3X1 MIGRANTES *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
0 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL
(AÑO 2017 )
100 POR CIENTO ASCENDENTE N/A N/A N/A
B K06.- Programa de infraestructura para el desarrollo agrario, territorial y urbano
PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL
PROGRAMA DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
SE REFIERE A LAS OBRAS CONVENIDAS CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO
AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
SUMA DE OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DE LA SEDATU / TOTAL DE OBRAS
PROGRAMADAS CON RECURSOS DE LA SEDATU *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
3 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL
(AÑO 2017 )
100 POR CIENTO ASCENDENTE N/A N/A N/A
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )
Componentes
Actividades
S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN99-INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDASECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-
FrecuenciaUnidad de
MedidaLínea Base Metas
Sentido del Indicador
T1 T2 T3 T4
B K07.- Programa de infraestructura turísticaPORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA CONVENIDA
DEL TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN
RECURSOS DE LA SECRETARIA DE TURISMO
SUMA DE OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DE LA SECTUR / TOTAL DE OBRAS
PROGRAMADAS *100
Eficacia-Gestión-Anual
PORCENTAJE
2 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL
(AÑO 2017 )
100 POR CIENTO ASCENDENTE N/A N/A N/A
AprobadoAmpliaciones y
reduccionesModificado Devengado Pagado Subejercicio
02 Salud,Respaldo a la Sociedad 1,223,729,468.1 51,016,832.3 1,274,746,300.5 1,274,746,300.5 1,235,152,356.0 0.0
03 Asistencia Privada 1,359,675.0 260,256.7 1,619,931.7 1,619,931.7 1,619,931.7 0.0
04 Participación Social para la Planeación 373,217.4 0.0 373,217.4 373,217.4 311,763.8 0.0
05 Desarrollo Social y Humano 84,824,098.6 22,712,655.8 107,536,754.5 107,543,277.8 103,841,118.2 -6,523.4
07 Educación Media Superior, Superior y Posgrado de la Universidad de Colima 1,343,547,930.0 62,993,353.4 1,406,541,283.4 1,406,541,283.4 1,406,534,283.4 0.0
08 Educación Superior ITC 1,467,945.0 4,000,000.0 5,467,945.0 5,467,945.0 5,141,735.0 0.0
09 Educación Superior UTEM 30,586,395.6 -14,057,224.0 16,529,171.6 16,529,171.6 16,529,171.6 0.0
10 Colima con Mayor Calidad de Vida 0.0 32,000.0 32,000.0 32,000.0 0.0 0.0
11 Infraestructura Educativa INCOIFED 5,628,199.6 1,278,895.4 6,907,095.0 6,907,095.0 6,589,000.5 0.0
12 Arte y Cultura 78,466,932.5 -4,588,672.7 73,878,259.8 74,110,193.9 66,364,958.1 -231,934.1
14 Deporte y Recreación 39,499,043.5 24,019,521.7 63,518,565.2 63,518,565.2 61,378,486.1 0.0
15 Modernización del Registro Civil 100,000.0 760,890.7 860,890.7 860,890.7 844,335.2 0.0
16 Equidad de Género 20,104,003.7 -8,054,806.0 12,049,197.6 12,049,197.6 10,635,599.9 0.0
18 Consolidación de la Familia, Apoyo a la Niñez y Grupos Vulnerables 176,664,974.8 11,402,838.5 188,067,813.2 187,725,810.4 182,556,664.5 342,002.9
19 Apoyo a Grupos Vulnerables con Discapacidad 3,842,158.5 -1,560,108.4 2,282,050.1 2,282,050.1 2,050,243.4 0.0
20 Gestión y Control del Patrimonio Inmobiliario 1,865,600.0 12,256,016.5 14,121,616.5 14,121,616.5 14,031,720.8 0.0
21 Atención a la Juventud 14,278,280.5 -4,689,457.1 9,588,823.4 9,569,171.5 8,433,308.0 19,651.9
22 Atención a los Adultos en Plenitud 27,781,739.7 1,251,433.8 29,033,173.5 29,033,173.5 23,530,386.5 0.0
23 Promoción de la Competitividad y el Empleo 35,154,389.8 -12,032,434.8 23,121,955.0 23,169,563.8 21,631,983.2 -47,608.8
24 Desarrollo Económico 5,420,535.4 29,510.7 5,450,046.0 4,869,796.0 4,475,571.6 580,250.1
25 Modernización del Sector Agropecuario, Acuícola, Pesquero y Forestal 873,036,891.7 -705,827,558.9 167,209,332.8 167,169,314.7 156,963,326.7 40,018.1
26 Impulso del Sector Turístico Competitivo y Sustentable 21,247,084.5 31,379,230.5 52,626,315.0 52,625,574.5 51,493,305.3 740.6
27 Colima Competitivo 89,884,619.7 -32,134,391.9 57,750,227.8 57,768,247.2 16,828,490.6 -18,019.4
28 Impartición de Justicia Electoral 11,412,810.0 660,471.8 12,073,281.8 12,073,281.8 12,073,281.8 0.0
29 Administración Electoral 91,081,293.0 0.0 91,081,293.0 91,081,293.0 91,081,293.0 0.0
30 Arbitraje y Escalafón 3,603,880.0 72,762.8 3,676,642.8 3,676,642.8 3,666,983.9 0.0
31 Imparticion de Justicia Administrativa 5,684,467.0 2,458,947.4 8,143,414.4 8,143,414.4 7,709,640.3 0.0
32 Asistencia al Sistema Estatal de Seguridad Pública 309,462,847.4 -57,694,227.2 251,768,620.2 222,540,481.5 214,843,390.1 29,228,138.7
33 Seguridad Pública y Prevención del Delito 414,373,492.5 148,209,491.7 562,582,984.1 562,370,318.0 536,305,019.3 212,666.1
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Clasificación por ProgramasPeriodo de Enero a Septiembre de 2018
Concepto
AprobadoAmpliaciones y
reduccionesModificado Devengado Pagado Subejercicio
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Clasificación por ProgramasPeriodo de Enero a Septiembre de 2018
Concepto
34 Procuración de Justicia 293,630,236.4 -20,272,035.9 273,358,200.5 272,829,702.3 251,934,968.9 528,498.2
35 Derechos Humanos 6,891,940.0 0.0 6,891,940.0 6,891,940.0 6,891,940.0 0.0
37 Registro del Territorio 24,607,545.6 -3,083,466.2 21,524,079.4 21,524,079.4 20,941,385.4 0.0
38 Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Hídricos 3,658,768.0 25,765,700.0 29,424,468.0 28,291,472.7 28,001,153.7 1,132,995.3
40 Educación y Cultura Ambiental 19,376,996.5 8,007,354.2 27,384,350.7 27,384,350.7 27,106,720.7 0.0
41 Finanzas Transparentes y Eficientes 120,439,338.2 3,828,201.3 124,267,539.5 124,774,621.9 110,421,651.0 -507,082.4
42 Administración Pública 174,593,115.1 7,386,538.1 181,979,653.2 181,420,633.4 163,862,615.0 559,019.8
45 Agenda Digital 20,327,917.9 -6,257,450.8 14,070,467.1 14,070,467.1 12,726,691.6 0.0
46 Acceso a la Información Pública 5,625,000.0 0.0 5,625,000.0 5,625,000.0 5,551,573.7 0.0
47 Sistema Estatal Antocorrupción 1,950,003.0 -1,450,003.0 500,000.0 500,000.0 500,000.0 0.0
48 Administración y Operación del Despacho del Gobernador 66,624,545.9 2,675,994.3 69,300,540.2 69,208,372.3 62,668,981.1 92,167.9
49 Fiscalización Superior de los Recursos Públicos 26,249,994.0 400,050.4 26,650,044.4 26,650,044.4 26,650,044.4 0.0
50 Poder Legislativo 71,249,994.0 1,711,000.0 72,960,994.0 72,960,994.0 72,960,994.0 0.0
51 Poder Judicial 185,689,151.0 3,231,930.0 188,921,081.0 188,921,081.0 187,826,478.8 0.0
54 Sistema Estatal de Planeación Democrática 19,322,627.8 -2,274,499.3 17,048,128.5 17,043,714.6 14,451,405.6 4,413.9
56 Transparencia y Control Gubernamental 11,294,607.3 2,918,688.5 14,213,295.8 14,175,323.6 13,028,316.6 37,972.2
58 Relaciones Exteriores 1,879,176.0 -1,744,618.9 134,557.1 94,596.3 94,596.3 39,960.8
61 Gasto No Programable 2,796,278,966.3 1,137,433,730.6 3,933,712,696.9 3,934,240,226.2 3,885,650,851.3 -527,529.3
63 Educación Inicial 41,010,000.0 -8,961,611.4 32,048,388.6 32,048,388.6 32,048,388.6 0.0
64 Educación Básica 2,203,622,667.7 -504,819,853.1 1,698,802,814.5 1,698,802,814.5 1,664,658,922.0 0.0
65 Educación Media Superior 52,677,242.8 36,761,885.2 89,439,127.9 89,439,127.9 78,150,660.2 0.0
66 Educación Superior 59,199,807.1 -37,221,529.2 21,978,277.9 21,978,277.9 21,057,129.3 0.0
75 Programa de Movilidad 58,353,937.4 -4,613,068.5 53,740,869.0 51,925,277.3 41,210,319.7 1,815,591.7
77 Consolidación de la Gobernabilidad Democrática del Estado de Colima 78,558,562.4 38,156,872.4 116,715,434.7 116,672,637.3 114,782,363.9 42,797.5
79 Compromiso con la Salvaguarda de la Población en Materia de Protección Civil 9,302,750.6 1,340,065.6 10,642,816.3 10,642,816.3 9,641,007.3 0.0
80 Desempeño de Funciones 790,271,948.6 456,908,153.0 1,247,180,101.6 1,247,180,101.6 1,188,725,705.1 0.0
82 Educación para Adultos 1,874,997.0 7,523,630.7 9,398,627.7 9,398,627.7 9,398,627.7 0.0
83 Consejería Jurídica 32,468,787.8 36,075.1 32,504,862.9 32,460,968.1 30,200,032.2 43,894.9
AprobadoAmpliaciones y
reduccionesModificado Devengado Pagado Subejercicio
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Clasificación por ProgramasPeriodo de Enero a Septiembre de 2018
Concepto
84 Educación Media Superior Conalep 4,911,264.0 -545,696.0 4,365,568.0 4,365,568.0 4,365,568.0 0.0
85 Radio y Televisión 13,162,039.9 -879,007.4 12,283,032.4 12,283,032.4 11,165,198.7 0.0
90 Prevención y Atención a la Violencia (CEPAVI) 2,394,784.8 -2,122.8 2,392,662.0 2,392,662.0 2,327,443.0 0.0
92 Planeación y Conducción de la Política de Infraestructura Estatal 55,464,016.2 -1,026,589.5 54,437,426.7 54,146,351.4 49,717,817.7 291,075.3
94 Infraestructura Desarrollo Económico 189,273,500.0 -70,676,511.3 118,596,988.7 65,671,366.4 58,682,557.8 52,925,622.3
96 Infraestructura Social 41,515,335.0 -14,296,765.4 27,218,569.6 12,053,449.0 8,986,387.9 15,165,120.6
97 Infraestructura Hidráulica 90,055,003.0 -33,691,335.6 56,363,667.4 4,488,586.2 4,180,023.0 51,875,081.2
98 Infraestructura Carretera 136,999,993.0 62,592,451.8 199,592,444.8 108,808,121.0 84,600,864.2 90,784,323.8
99 Infraestructura no Habitacional 261,854,838.1 -112,780,241.7 149,074,596.4 72,690,082.2 66,008,472.5 76,384,514.3
12,887,143,371.7 506,238,143.7 13,393,381,515.5 13,072,573,695.0 12,633,795,205.4 320,807,820.5TOTAL
Secretaría de Planeación y Finanzas
DISCIPLINA FINANCIERA
ENERO-SEPTIEMBRE 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Ingreso
Concepto Estimado (d) Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Recaudado Diferencia (a)
(c) 1 2 3=(1+2) 4 5 6=(5-1)
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 7,069,661,665.00 1,170,112,158.43 8,239,773,823.43 6,378,155,462.43 6,377,430,362.43 692,231,302.57-
A. IMPUESTOS 758,896,514.00 42,273,729.00 801,170,243.00 653,304,453.00 653,304,453.00 105,592,061.00-
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D. DERECHOS 425,648,178.00 50,706,257.47- 374,941,920.53 309,944,790.53 309,944,790.53 115,703,387.47-
E. PRODUCTOS 28,895,159.00 1,311,639.64- 27,583,519.36 21,113,976.36 21,113,976.36 7,781,182.64-
F. APROVECHAMIENTOS 26,418,065.00 151,878,649.00 178,296,714.00 172,978,704.00 172,253,604.00 145,835,539.00
G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H. PARTICIPACIONES (H=H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10+H11) 4,883,582,924.00 205,924,601.00 5,089,507,525.00 4,020,823,113.00 4,020,823,113.00 862,759,811.00-
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 3,690,509,631.00 173,663,410.00 3,864,173,041.00 3,085,256,006.00 3,085,256,006.00 605,253,625.00-
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 309,290,133.00 2,644,712.00 311,934,845.00 239,733,522.00 239,733,522.00 69,556,611.00-
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 176,757,060.00 10,918,917.00 187,675,977.00 144,996,638.00 144,996,638.00 31,760,422.00-
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 74,049,338.00 10,468,429.00 84,517,767.00 64,432,280.00 64,432,280.00 9,617,058.00-
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL 199,191,079.00 18,623,457.00 217,814,536.00 166,530,352.00 166,530,352.00 32,660,727.00-
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 433,785,683.00 10,394,324.00- 423,391,359.00 319,874,315.00 319,874,315.00 113,911,368.00-
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS ING.ENT.FED. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (I=I1+I2+I3+I4+I5) 378,220,825.00 104,261,184.79 482,482,009.79 412,198,533.79 412,198,533.79 33,977,708.79
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 10,450.00 52,882.00 63,332.00 63,332.00 63,332.00 52,882.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 14,867,176.00 78.00- 14,867,098.00 11,150,379.00 11,150,379.00 3,716,797.00-
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 60,315,500.00 9,324,293.00 69,639,793.00 56,687,311.00 56,687,311.00 3,628,189.00-
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS 0.00 2,453,982.00 2,453,982.00 2,453,982.00 2,453,982.00 2,453,982.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS 303,027,699.00 92,430,105.79 395,457,804.79 341,843,529.79 341,843,529.79 38,815,830.79
J. TRANSFERENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Ingreso
Concepto Estimado (d) Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Recaudado Diferencia (a)
(c) 1 2 3=(1+2) 4 5 6=(5-1)
K. CONVENIOS 568,000,000.00 717,791,891.75 1,285,791,891.75 787,791,891.75 787,791,891.75 219,791,891.75
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS 568,000,000.00 717,791,891.75 1,285,791,891.75 787,791,891.75 787,791,891.75 219,791,891.75
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN (L=L1+L2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 7,069,661,665.00 1,170,112,158.43 8,239,773,823.43 6,378,155,462.43 6,377,430,362.43 692,231,302.57-
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS 9,660,709,335.00 1,126,177,757.93- 8,534,531,577.07 6,370,383,228.07 6,213,127,925.19 3,447,581,409.81-
A. APORTACIONES (A=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8) 5,767,342,008.00 457,025,252.12- 5,310,316,755.88 3,757,462,738.88 3,757,462,738.88 2,009,879,269.12-
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO 3,137,494,087.00 492,941,514.95- 2,644,552,572.05 1,770,538,085.05 1,770,538,085.05 1,366,956,001.95-
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 1,312,524,400.00 29,478,249.11 1,342,002,649.11 939,395,836.11 939,395,836.11 373,128,563.89-
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 236,177,549.00 11,715,120.00- 224,462,429.00 200,844,675.00 200,844,675.00 35,332,874.00-
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
440,247,904.00 3,046,923.00 443,294,827.00 333,232,920.00 333,232,920.00 107,014,984.00-
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 186,440,979.00 8,551,050.00 194,992,029.00 148,381,782.00 148,381,782.00 38,059,197.00-
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS 74,638,245.00 166,120.28- 74,472,124.72 53,949,466.72 53,949,466.72 20,688,778.28-
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL 130,230,430.00 5,860,368.00 136,090,798.00 123,067,755.00 123,067,755.00 7,162,675.00-
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 249,588,414.00 860,913.00 250,449,327.00 188,052,219.00 188,052,219.00 61,536,195.00-
B. CONVENIOS (B=B1+B2+B3+B4) 2,305,457,482.00 870,791,002.51- 1,434,666,479.49 1,197,759,107.49 1,132,866,804.61 1,172,590,677.39-
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 230,692,876.00 13,905,059.45- 216,787,816.55 168,759,842.55 168,759,842.55 61,933,033.45-
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN 884,964,493.00 683,645,993.23- 201,318,499.77 162,080,814.77 147,083,814.77 737,880,678.23-
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS 1,189,800,113.00 173,239,949.83- 1,016,560,163.17 866,918,450.17 817,023,147.29 372,776,965.71-
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES (C=C1+C2) 10,000,000.00 10,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00-
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C2) FONDO MINERO 10,000,000.00 10,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00-
D. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 1,575,627,653.00 90,375,695.00 1,666,003,348.00 1,292,358,130.00 1,199,995,130.00 375,632,523.00-
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS 2,282,192.00 121,262,801.70 123,544,993.70 122,803,251.70 122,803,251.70 120,521,059.70
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS (II = A + B + C + D + E) 9,660,709,335.00 1,126,177,757.93- 8,534,531,577.07 6,370,383,228.07 6,213,127,925.19 3,447,581,409.81-
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Ingreso
Concepto Estimado (d) Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Recaudado Diferencia (a)
(c) 1 2 3=(1+2) 4 5 6=(5-1)
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS (III = A) 0.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00
IV. TOTAL DE INGRESOS (IV = I + II + III) 16,730,371,000.00 393,934,400.50 17,124,305,400.50 13,098,538,690.50 12,940,558,287.62 3,789,812,712.38-
DATOS INFORMATIVOS
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE
LIBRE DISPOSICIÓN
0.00 809,522,999.99 809,522,999.99 788,000,000.00 788,000,000.00 788,000,000.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS (3 = 1 + 2) 0.00 809,522,999.99 809,522,999.99 788,000,000.00 788,000,000.00 788,000,000.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado de Situación Financiera detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017
CONCEPTO 2018 2017 CONCEPTO 2018 2017
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 728,347,207.84 527,428,291 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 648,720,581.77 501,516,168.40EFECTIVO 2,997,551.50 3,208,252 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00BANCOS 658,310,906.22 475,438,367 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 197,228,430.13 181,707,751.35INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 0.00 21,702,459 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A 11,903,945.36 6,498,434.69DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS 67,038,750.12 27,079,214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A 48,524,651.90 67,152,374.95
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 637,488,295.64 566,331,048 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO 142,953,030.48 54,872,948.58INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO 0.00 0 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA 0.00 0.00CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 188,869,965.05 199,804,388 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A 132,513,414.96 74,105,342.99DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 19,294,126.61 32,562,941 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR 4,790,722.18 707,380.73INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 62,562.83 73,314 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 110,806,386.76 116,471,935.11DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORORIA A C P 0.00 0 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 429,261,641.15 333,890,406 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO 0.00 0.00OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTICO O 0.00 0 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS 0.00 0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 113,608,278.27 97,737,711 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE 1,469,058.80 2,307,557 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A 24,751,786.18 23,323,525.60ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE 0.00 47,423 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA 24,751,786.18 23,323,525.60ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE 198,762.11 680,945 PORCIÓN A CORTO PLAZO ARRENDAMIENTO 0.00 0.00ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A 111,940,457.36 94,701,786 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 521,363,636.38 124,832,300.00OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A 0.00 1 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 521,363,636.38 124,832,300.00
INVENTARIOS 0.00 0 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA 0.00 0.00INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA 0.00 0 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 355,434,239.00 317,077,153.00INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y 0.00 0 INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO A CORTO 355,434,239.00 317,077,153.00BIENES EN TRANSITO 0.00 0 INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO A CORTO 0.00 0.00
ALMACENES 0.00 0 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 0.00 0.00ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE 0.00 0 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN 30,172,832.71 30,792,293.11
(ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE 0.00 0 FONDOS DE GARANTIA A CORTO PLAZO 0.00 0.00(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR 0.00 0 FONDOS EN ADEMINISTRACION A CORTO PLAZO 0.00 0.00ESTIMACIÒN POR DETERIORO DE INVENTARIOS 0.00 0 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO 0.00 0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 0.00 0.00OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 912,810.00 912,810 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O 30,172,832.71 30,792,293.11
VALORES EN GARANTÍA 0.00 0 VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO 0.00 0.00BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE 0.00 0 PROVISIONES A CORTO PLAZO 0.00 0.00VALORES EN GARANTÍA 912,810.00 912,810 PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A C P 0.00 0.00
PROVISION PARA CONTINGENCIAS A C P 0.00 0.00Total de Activos Circulantes 1,480,356,591.75 1,192,409,861 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO 0.00 0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 537,811,418.22 595,978,025.31ACTIVO NO CIRCULANTE INGRESOS POR CLASIFICAR 0.00 0.00
RECAUDACION POR PARTICIPAR 0.00 0.00INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 29,395,112.58 101,328,280 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 537,811,418.22 595,978,025.31
INVERSIONES A LARGO PLAZO 0.00 0TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO 0.00 0 Total de Pasivos Circulantes 2,118,254,494.26 1,593,519,465.42FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 29,395,112.58 101,328,280PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL L P 0.00 0 PASIVO NO CIRCULANTE
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A 0.00 0DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 0.00 0 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO 0.00 0 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO 0.00 0 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A 0.00 0.00PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO 0.00 0 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O 0.00 0 DOC COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 5,422,698,292.81 4,759,384,584 DOC CON CONTRATITISTAS POR OBRAS PUB A L P 0.00 0.00TERRENOS 1,171,912,697.79 1,113,592,698 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00VIVIENDAS 16,870,041.85 16,870,042 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 2,530,629,821.47 2,627,449,931.45EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 1,892,161,549.71 1,876,417,562 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00 0.00INFRAESTRUCTURA 650,979,752.74 650,979,753 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR 2,530,629,821.47 2,627,449,931.45CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE 1,454,826,957.24 963,074,575 ARRENDAMIENTO FINANCIERO A LARGO PLAZO 0.00 0.00CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 235,947,293.48 138,449,955 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado de Situación Financiera detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017
CONCEPTO 2018 2017 CONCEPTO 2018 2017
OTROS BIENES INMUEBLES 0.00 0 CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00BIENES MUEBLES 913,571,847.05 814,936,699 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO 0.00 0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 315,537,765.76 292,457,726 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 72,821,884.15 69,781,461 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN 0.00 0.00EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 37,145,522.27 25,258,487 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO 0.00 0.00VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 310,293,062.62 289,636,622 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO 0.00 0.00EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 27,801,685.88 24,193,054 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO 0.00 0.00MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 148,526,651.78 112,164,075 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 0.00 0.00COLECCIÓNES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 1,435,360.78 1,435,361 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O 0.00 0.00ACTIVOS BIOLÓGICOS 9,913.81 9,914 VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO 0.00 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES 112,094,928.99 109,368,071 PROVISIONES A LARGO PLAZO 0.00 0.00SOFTWARE 110,373,973.67 108,476,506 PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A L P 0.00 0.00PATENTES, MARCAS Y DERECHOS 0.00 0 PROVISIONES PARA PENSIONES A L P 0.00 0.00CONCESIONES Y FRANQUICIAS 0.00 0 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A L P 0.00 0.00LICENCIAS 1,720,955.32 891,565 OTRAS PROVISIONES A L P 0.00 0.00OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION 0.00 0 Total de Pasivos No Circulantes 2,530,629,821.47 2,627,449,931.45DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES 0.00 0DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA 0.00 0 Total del Pasivo 4,648,884,315.73 4,220,969,396.87DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 0.00 0DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 0.00 0 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIOAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0
ACTIVOS DIFERIDOS 251,310,122.54 251,310,123 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO 988,166,108.00 988,166,108.00ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 251,310,122.54 251,310,123DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE 0.00 0 APORTACIONES 988,166,108.00 988,166,108.00GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO 0.00 0 APORTACIONES 988,166,108.00 988,166,108.00ANTICIPOS A LARGO PLAZO 0.00 0 DONACIONES DE CAPITAL 0.00 0.00BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR 0.00 0 DONACIONES DE CAPITAL 0.00 0.00OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 0.00 0 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA 0.00 0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS 0.00 0 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA 0.00 0.00ESTIMACIONES POR PÈRDIDA DE CUENTAS 0.00 0ESTIMACIONES POR PÈRDIDA DE CUENTAS 0.00 0 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO 2,572,376,471.99 2,019,602,111.76ESTIMACIONES POR PÈRDIDA DE CUENTAS 0.00 0ESTIMACIONES POR PÈRDIDA DE CUENTAS 0.00 0 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 864,599,505.71 701,916,259.39
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0.00 0 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 864,599,505.71 701,916,259.39BIENES EN CONCESIÓN 0.00 0 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,279,447,240.01 889,356,126.10BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0.00 0 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,279,447,240.01 889,356,126.10BIENES EN COMODATO 0.00 0 REVALUOS 428,329,726.27 428,329,726.27
REVALUOS DE BIENES INMUEBLES 428,329,726.27 428,329,726.27
Total de Activos No Circulantes 6,729,070,303.97 6,036,327,756.13 REVALUO DE BIENES MUEBLES 0.00 0.00REVALUOS DE BIENES INTANGIBLES 0.00 0.00OTROS REVALUOS 0.00 0.00
RESERVAS 0.00 0.00RESERVAS DE PATRIMONIO 0.00 0.00RESERVAS TERRITORIALES 0.00 0.00RESERVAS DE CONTINGENCIAS 0.00 0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS 0.00 0.00CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES 0.00 0.00CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 0.00 0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA 0.00 0.00RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA 0.00 0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO 0.00 0.00RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO 0.00 0.00
Total Hacienda Pública/ Patrimonio 3,560,542,579.99 3,007,768,219.76
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado de Situación Financiera detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017
CONCEPTO 2018 2017 CONCEPTO 2018 2017
Total del Activo 8,209,426,895.72 7,228,737,616.63 Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio 8,209,426,895.72 7,228,737,616.63
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAInforme Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) Saldo al 31 de
diciembre de
2017 (d)
Disposiciones del
Periodo (e)
Amortizaciones
del Periodo (f)
Revaluaciones,
Reclasificaciones
y Otros Ajustes
(g)
Saldo Final del
Periodo
(h)=d+e-f+g
Pago de
Intereses del
Periodo (i)
Pagado de
comisiones y
demás costos
asociados
durante el
periodo (j)
1. DEUDA PÚBLICA (1=A+B) 3,039,949,931.45 788,000,000.00 751,204,687.42 0.00 3,076,745,244.03 247,484,509.13 3,920,800.00
A. CORTO PLAZO (A=A1+A2+A3) 412,500,000.00 788,000,000.00 679,136,363.62 0.00 521,363,636.38 38,117,711.68 3,920,800.00
A1) INSTITUCIONES DE CRÉDITO 412,500,000.00 788,000,000.00 679,136,363.62 0.00 521,363,636.38 38,117,711.68 3,920,800.00
A2) TÍTULOS Y VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A3) ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B. LARGO PLAZO (B = B1+B2+B3) 2,627,449,931.45 0.00 72,068,323.80 0.00 2,555,381,607.65 209,366,797.45 0.00
B1) INSTITUCIONES DE CRÉDITO 2,627,449,931.45 0.00 72,068,323.80 0.00 2,555,381,607.65 209,366,797.45 0.00
B2) TÍTULOS Y VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B3) ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. OTROS PASIVOS 1,193,326,787.96 34,319,339,330.34 33,940,527,046.60 0.00 1,572,139,071.70 0.00 0.00
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS (3= 1+2) 4,233,276,719.41 35,107,339,330.34 34,691,731,734.02 0.00 4,648,884,315.73 247,484,509.13 3,920,800.00
4. DEUDA CONTINGENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A. DEUDA CONTINGENTE 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B. DEUDA CONTINGENTE 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C. DEUDA CONTINGENTE XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,314,579.88 0.00
A. BANOBRAS FONREC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,386,458.93 0.00
B. BANOBRAS PROFISE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,928,120.95 0.00
1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos,
locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMABalance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Concepto(c) Estimado/
Aprobado(d)
Devengado Recaudado/
Pagado
A. INGRESOS TOTALES (A= A1+A2+A3) 16,631,018,339.70 12,799,730,901.72 12,657,932,317.02
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 7,069,661,665.00 6,378,557,465.38 6,377,832,365.38
A2. TRASFERENCIA FEDERALES ETIQUETADAS 9,660,709,335.00 6,384,378,124.07 6,227,122,821.19
A3. FINANCIAMIENTO NETO 99,352,660.30- 36,795,312.27 52,977,130.45
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS (B= B1+B2) 16,631,018,339.70 12,321,369,007.24 11,898,772,335.80
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA) 7,039,408,036.28 6,499,121,485.81 6,142,238,085.78
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA) 9,591,610,303.42 5,822,247,521.43 5,756,534,250.02
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR (C = C1+C2) 0.00 203,996,608.90 203,996,608.90
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO 0.00 84,234,591.60 84,234,591.60
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO 0.00 119,762,017.30 119,762,017.30
I. BALANCE PRESUPUESTARIO (I = A-B+C) 0.00 682,358,503.38 963,156,590.12
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO (II = I -A3) 99,352,660.30 645,563,191.11 910,179,459.67
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR (III = II - C) 99,352,660.30 441,566,582.21 706,182,850.77
Concepto(c) Estimado/
Aprobado(d)
Devengado Recaudado/
Pagado
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA (E = E1+ E2) 280,908,971.13 247,484,509.13 244,396,356.52
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO 125,419,588.71 138,916,004.25 135,827,851.64
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO 155,489,382.42 108,568,504.88 108,568,504.88
IV. BALANCE PRIMARIO (IV = III + E) 380,261,631.43 689,051,091.34 950,579,207.29
Concepto(c) Estimado/
Aprobado(d)
Devengado Recaudado/
Pagado
F. FINANCIAMIENTO ( F = F1 + F2) 0.00 788,000,000.00 788,000,000.00
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 0.00 788,000,000.00 788,000,000.00
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS 0.00 0.00 0.00
G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA (G = G1 + G2) 99,352,660.30 751,204,687.73 735,022,869.55
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO 30,253,628.72 698,844,772.65 682,662,954.47
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO 69,099,031.58 52,359,915.08 52,359,915.08
A3. FINANCIAMIENTO NETO (A3 = F- G) 99,352,660.30- 36,795,312.27 52,977,130.45
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMABalance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Concepto(c) Estimado/
Aprobado(d)
Devengado Recaudado/
Pagado
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 7,069,661,665.00 6,378,557,465.38 6,377,832,365.38
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN (A3.1 = F1 - G1) 30,253,628.72- 89,155,227.35 105,337,045.53
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 0.00 788,000,000.00 788,000,000.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO 30,253,628.72 698,844,772.65 682,662,954.47
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA) 7,039,408,036.28 6,499,121,485.81 6,142,238,085.78
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADO EN EL PERIODO 0.00 84,234,591.60 84,234,591.60
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES ( V = A1 + A3.1 - B1 + C1) 0.00 52,825,798.52 425,165,916.73
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO (VI = V - A3.1) 30,253,628.72 36,329,428.83- 319,828,871.20
Concepto(c) Estimado/
Aprobado(d)
Devengado Recaudado/
Pagado
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS 9,660,709,335.00 6,384,378,124.07 6,227,122,821.19
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS (A3.2 = F2 - G2) 69,099,031.58- 52,359,915.08- 52,359,915.08-
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS 0.00 0.00 0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO 69,099,031.58 52,359,915.08 52,359,915.08
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA) 9,591,610,303.42 5,822,247,521.43 5,756,534,250.02
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO 0.00 119,762,017.30 119,762,017.30
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADO (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) 0.00 629,532,704.86 537,990,673.39
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO (VIII = VII - A3.2) 69,099,031.58 681,892,619.94 590,350,588.47
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
Gasto No Etiquetado 7,069,661,665.00 1,882,301,847.80 8,951,963,512.80 7,197,966,258.46 6,824,901,040.25 1,753,997,254.34
SERVICIOS PERSONALES 2,213,544,864.51 58,013,124.68- 2,155,531,739.83 1,480,953,305.70 1,366,426,201.30 674,578,434.13
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 714,957,111.24 46,073,999.47- 668,883,111.77 490,143,833.96 426,322,250.69 178,739,277.81
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 124,084,519.81 30,958,799.60 155,043,319.41 124,252,295.55 114,000,818.99 30,791,023.86
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 597,273,289.21 522,535.79- 596,750,753.42 308,679,410.18 273,007,395.23 288,071,343.24
SEGURIDAD SOCIAL 161,875,974.72 16,189,461.04 178,065,435.76 137,596,442.17 146,583,932.12 40,468,993.59
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 478,961,711.77 5,857,181.21- 473,104,530.56 371,157,824.15 367,708,168.27 101,946,706.41
PREVISIONES 52,890,214.38 39,667,660.83- 13,222,553.55 0.00 0.00 13,222,553.55
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 83,502,043.38 13,040,008.02- 70,462,035.36 49,123,499.69 38,803,636.00 21,338,535.67
MATERIALES Y SUMINISTROS 195,032,811.93 2,984,815.33- 192,047,996.60 145,724,548.65 126,375,137.01 46,323,447.95
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 31,649,462.93 3,772,376.54 35,421,839.47 29,583,591.20 20,591,999.75 5,838,248.27
ALIMENTOS Y UTENSILIOS 33,458,733.00 4,989,470.96 38,448,203.96 30,126,678.64 29,368,416.71 8,321,525.32
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 71,819.00 56,004.93- 15,814.07 949.07 949.07 14,865.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 2,107,965.00 345,578.35- 1,762,386.65 1,274,681.00 1,044,278.13 487,705.65
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 11,362,962.00 6,577,706.21- 4,785,255.79 1,935,930.42 1,584,214.72 2,849,325.37
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 98,208,939.00 7,718,864.36- 90,490,074.64 66,210,350.64 60,765,286.04 24,279,724.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 1,844,490.00 86,698.25- 1,757,791.75 1,553,235.75 1,538,724.98 204,556.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 12,000.00 8,780.00- 3,220.00 220.00 220.00 3,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 16,316,441.00 3,046,969.27 19,363,410.27 15,038,911.93 11,481,047.61 4,324,498.34
SERVICIOS GENERALES 408,813,281.16 261,730,132.24 670,543,413.40 601,301,972.65 561,439,008.66 69,241,440.75
SERVICIOS BÁSICOS 177,341,949.00 37,641,335.68- 139,700,613.32 126,892,453.16 117,086,018.46 12,808,160.16
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 17,450,342.00 1,040,444.02 18,490,786.02 14,128,467.67 11,400,178.23 4,362,318.35
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 17,271,372.00 233,223,187.48 250,494,559.48 245,860,704.60 241,142,207.93 4,633,854.88
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 33,686,419.00 35,055,697.60 68,742,116.60 62,133,477.60 51,629,579.02 6,608,639.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 28,916,366.00 927,944.41- 27,988,421.59 18,872,254.02 15,673,849.27 9,116,167.57
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 44,165,604.00 4,631,941.69 48,797,545.69 38,326,623.88 36,081,903.77 10,470,921.81
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 22,530,417.00 5,644,614.63- 16,885,802.37 11,267,269.29 9,568,754.25 5,618,533.08
SERVICIOS OFICIALES 8,810,750.00 1,405,012.41- 7,405,737.59 5,233,380.85 4,680,811.63 2,172,356.74
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
OTROS SERVICIOS GENERALES 58,640,062.16 33,397,768.58 92,037,830.74 78,587,341.58 74,175,706.10 13,450,489.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,644,030,429.76 568,324,816.19 3,212,355,245.95 2,647,680,722.51 2,508,042,032.80 564,674,523.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 1,366,816,598.18 517,312,693.05 1,884,129,291.23 1,574,745,472.08 1,460,973,733.91 309,383,819.15
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 177,010,000.00 72,864,937.87- 104,145,062.13 61,280,050.13 57,240,182.40 42,865,012.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 42,948,000.00 80,502,075.02 123,450,075.02 112,792,066.02 102,295,836.67 10,658,009.00
AYUDAS SOCIALES 301,920,468.02 66,249,060.47 368,169,528.49 355,235,686.09 358,873,659.69 12,933,842.40
PENSIONES Y JUBILACIONES 755,335,363.56 24,657,973.48- 730,677,390.08 541,843,549.19 526,874,721.13 188,833,840.89
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS 0.00 1,783,899.00 1,783,899.00 1,783,899.00 1,783,899.00 0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 42,620,381.00 45,323,385.99 87,943,766.99 85,308,645.37 84,135,896.60 2,635,121.62
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 10,250,475.00 3,532,648.56- 6,717,826.44 5,393,898.00 5,063,901.59 1,323,928.44
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 180,906.00 156,359.21 337,265.21 427,865.19 296,011.23 90,599.98-
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.00 2,351,543.68 2,351,543.68 2,351,543.68 2,346,943.68 0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 24,659,084.00 23,172,839.00- 1,486,245.00 1,014,800.00 520,000.00 471,445.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0.00 190,240.00 190,240.00 190,240.00 0.00 0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5,135,006.00 3,618,368.83- 1,516,637.17 596,829.01 596,829.01 919,808.16
BIENES INMUEBLES 0.00 75,215,988.00 75,215,988.00 75,215,988.00 75,215,988.00 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES 2,394,910.00 2,266,888.51- 128,021.49 117,481.49 96,223.09 10,540.00
INVERSIÓN PÚBLICA 0.00 112,125,714.82 112,125,714.82 53,190,971.99 43,398,029.99 58,934,742.83
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 0.00 100,945,105.48 100,945,105.48 49,162,637.27 39,460,083.25 51,782,468.21
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 0.00 11,180,609.34 11,180,609.34 4,028,334.72 3,937,946.74 7,152,274.62
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 26,800,000.00 20,099,997.00- 6,700,003.00 0.00 0.00 6,700,003.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 26,800,000.00 20,099,997.00- 6,700,003.00 0.00 0.00 6,700,003.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,323,462,341.00 56,424,086.94 1,379,886,427.94 1,086,920,223.94 1,057,468,837.03 292,966,204.00
PARTICIPACIONES 1,323,462,341.00 56,424,086.94 1,379,886,427.94 1,086,920,223.94 1,057,468,837.03 292,966,204.00
DEUDA PÚBLICA 215,357,555.64 919,471,648.63 1,134,829,204.27 1,096,885,867.65 1,077,615,896.86 37,943,336.62
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 30,253,628.72 675,937,954.81 706,191,583.53 698,844,772.65 682,662,954.47 7,346,810.88
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 125,419,588.71 44,620,470.57 170,040,059.28 138,916,004.25 135,827,851.64 31,124,055.03
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 3,920,800.00 3,920,800.00 3,920,800.00 3,920,800.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 1,550,000.00 354,201.72 1,904,201.72 1,904,201.72 1,904,201.72 0.00
COSTO POR COBERTURAS 1,600,000.00 1,600,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 56,534,338.21 196,238,221.53 252,772,559.74 253,300,089.03 253,300,089.03 527,529.29-
Gasto Etiquetado 9,660,709,335.00 1,376,063,704.06- 8,284,645,630.94 5,874,607,436.51 5,808,894,165.10 2,410,038,194.43
SERVICIOS PERSONALES 0.00 36,933,901.43 36,933,901.43 36,933,769.87 36,077,498.46 131.56
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 0.00 16,737,609.42 16,737,609.42 16,737,609.42 16,502,936.17 0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 0.00 2,687,955.80 2,687,955.80 2,687,824.24 2,494,250.72 131.56
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 0.00 5,205,487.95 5,205,487.95 5,205,487.95 5,134,543.86 0.00
SEGURIDAD SOCIAL 0.00 47,326.10 47,326.10 47,326.10 45,519.48 0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 0.00 2,675,803.57 2,675,803.57 2,675,803.57 2,320,586.51 0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 0.00 9,579,718.59 9,579,718.59 9,579,718.59 9,579,661.72 0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS 17,304,145.00 1,014,680.84 18,318,825.84 9,536,253.87 9,442,556.33 8,782,571.97
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 0.00 61,639.60 61,639.60 61,639.60 12,014.80 0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS 0.00 17,623.41 17,623.41 17,623.41 17,623.41 0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 0.00 327,409.66 327,409.66 327,409.66 306,529.66 0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 100,000.00 480,231.46 580,231.46 580,231.46 572,930.72 0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 4,191,697.50 1,741,650.41- 2,450,047.09 1,504,347.82 1,504,347.82 945,699.27
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 464,470.23 464,470.23 184,470.23 184,470.23 280,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 4,993,447.50 2,298,844.07 7,292,291.57 4,096,099.57 4,080,207.57 3,196,192.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 8,011,000.00 908,775.30- 7,102,224.70 2,741,544.00 2,741,544.00 4,360,680.70
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 8,000.00 14,888.12 22,888.12 22,888.12 22,888.12 0.00
SERVICIOS GENERALES 80,398,283.50 8,848,807.96- 71,549,475.54 56,638,268.77 55,605,717.74 14,911,206.77
SERVICIOS BÁSICOS 55,690,000.00 19,684,765.35- 36,005,234.65 34,582,728.65 34,033,661.89 1,422,506.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 0.00 706,650.00 706,650.00 706,650.00 696,650.00 0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 7,143,001.00 11,275,688.50 18,418,689.50 9,870,626.07 9,471,695.19 8,548,063.43
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 17,565,282.50 1,913,252.11- 15,652,030.39 10,711,393.05 10,636,839.66 4,940,637.34
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 0.00 34,104.00 34,104.00 34,104.00 34,104.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 0.00 703,172.01 703,172.01 703,172.01 703,172.01 0.00
SERVICIOS OFICIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES 0.00 29,594.99 29,594.99 29,594.99 29,594.99 0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 8,328,732,782.00 1,602,044,162.25- 6,726,688,619.75 4,827,019,016.00 4,813,837,654.39 1,899,669,603.75
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 5,025,835,419.00 443,069,649.28- 4,582,765,769.72 3,173,983,583.97 3,173,983,583.97 1,408,782,185.75
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 1,729,610,549.00 1,243,889,628.39- 485,720,920.61 378,276,316.61 365,189,155.00 107,444,604.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 1,508,286,814.00 127,013,869.77 1,635,300,683.77 1,266,857,869.77 1,266,857,869.77 368,442,814.00
AYUDAS SOCIALES 65,000,000.00 42,098,754.35- 22,901,245.65 7,901,245.65 7,807,045.65 15,000,000.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 28,948,001.50 11,504,550.71 40,452,552.21 36,399,877.02 35,256,293.92 4,052,675.19
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 6,425,576.00 5,377,656.57- 1,047,919.43 1,047,919.43 1,047,919.43 0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 860,666.00 841,978.78- 18,687.22 18,687.22 18,687.22 0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,021,928.50 3,121,824.29 4,143,752.79 3,141,350.41 3,141,350.41 1,002,402.38
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2,012,977.00 14,197,380.36 16,210,357.36 16,210,357.36 16,210,357.36 0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 4,264,000.00 4,264,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 10,840,854.00 5,650,508.50 16,491,362.50 15,981,562.60 14,837,979.50 509,799.90
ACTIVOS INTANGIBLES 3,522,000.00 981,527.09- 2,540,472.91 0.00 0.00 2,540,472.91
INVERSIÓN PÚBLICA 284,127,000.00 207,147,363.99 491,274,363.99 196,689,755.87 166,894,992.15 294,584,608.12
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 280,547,000.00 127,202,460.43 407,749,460.43 143,854,301.27 119,695,177.45 263,895,159.16
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 3,580,000.00 79,944,903.56 83,524,903.56 52,835,454.60 47,199,814.70 30,689,448.96
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 696,610,709.00 19,765,568.52- 676,845,140.48 545,286,189.48 525,675,146.48 131,558,951.00
PARTICIPACIONES 2,282,192.00 1,540,450.00- 741,742.00 0.00 0.00 741,742.00
APORTACIONES 647,797,306.00 7,247,790.00- 640,549,516.00 509,732,307.00 490,121,264.00 130,817,209.00
CONVENIOS 46,531,211.00 10,977,328.52- 35,553,882.48 35,553,882.48 35,553,882.48 0.00
DEUDA PÚBLICA 224,588,414.00 2,005,662.30- 222,582,751.70 166,104,305.63 166,104,305.63 56,478,446.07
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 69,099,031.58 919,114.38 70,018,145.96 52,359,915.08 52,359,915.08 17,658,230.88
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 155,489,382.42 8,100,662.35- 147,388,720.07 108,568,504.88 108,568,504.88 38,820,215.19
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 0.00 5,175,885.67 5,175,885.67 5,175,885.67 5,175,885.67 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Total de Egresos 16,730,371,000.00 506,238,143.74 17,236,609,143.74 13,072,573,694.97 12,633,795,205.35 4,164,035,448.77
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
Gasto No Etiquetado 7,069,661,665.00 1,882,301,847.80 8,951,963,512.80 7,197,966,258.46 6,824,901,040.25 1,753,997,254.34
SERVICIOS PERSONALES 2,213,544,864.51 58,013,124.68- 2,155,531,739.83 1,480,953,305.70 1,366,426,201.30 674,578,434.13
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 714,957,111.24 46,073,999.47- 668,883,111.77 490,143,833.96 426,322,250.69 178,739,277.81
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 124,084,519.81 30,958,799.60 155,043,319.41 124,252,295.55 114,000,818.99 30,791,023.86
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 597,273,289.21 522,535.79- 596,750,753.42 308,679,410.18 273,007,395.23 288,071,343.24
SEGURIDAD SOCIAL 161,875,974.72 16,189,461.04 178,065,435.76 137,596,442.17 146,583,932.12 40,468,993.59
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 478,961,711.77 5,857,181.21- 473,104,530.56 371,157,824.15 367,708,168.27 101,946,706.41
PREVISIONES 52,890,214.38 39,667,660.83- 13,222,553.55 0.00 0.00 13,222,553.55
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 83,502,043.38 13,040,008.02- 70,462,035.36 49,123,499.69 38,803,636.00 21,338,535.67
MATERIALES Y SUMINISTROS 195,032,811.93 2,984,815.33- 192,047,996.60 145,724,548.65 126,375,137.01 46,323,447.95
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 31,649,462.93 3,772,376.54 35,421,839.47 29,583,591.20 20,591,999.75 5,838,248.27
ALIMENTOS Y UTENSILIOS 33,458,733.00 4,989,470.96 38,448,203.96 30,126,678.64 29,368,416.71 8,321,525.32
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 71,819.00 56,004.93- 15,814.07 949.07 949.07 14,865.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 2,107,965.00 345,578.35- 1,762,386.65 1,274,681.00 1,044,278.13 487,705.65
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 11,362,962.00 6,577,706.21- 4,785,255.79 1,935,930.42 1,584,214.72 2,849,325.37
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 98,208,939.00 7,718,864.36- 90,490,074.64 66,210,350.64 60,765,286.04 24,279,724.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 1,844,490.00 86,698.25- 1,757,791.75 1,553,235.75 1,538,724.98 204,556.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 12,000.00 8,780.00- 3,220.00 220.00 220.00 3,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 16,316,441.00 3,046,969.27 19,363,410.27 15,038,911.93 11,481,047.61 4,324,498.34
SERVICIOS GENERALES 408,813,281.16 261,730,132.24 670,543,413.40 601,301,972.65 561,439,008.66 69,241,440.75
SERVICIOS BÁSICOS 177,341,949.00 37,641,335.68- 139,700,613.32 126,892,453.16 117,086,018.46 12,808,160.16
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 17,450,342.00 1,040,444.02 18,490,786.02 14,128,467.67 11,400,178.23 4,362,318.35
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 17,271,372.00 233,223,187.48 250,494,559.48 245,860,704.60 241,142,207.93 4,633,854.88
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 33,686,419.00 35,055,697.60 68,742,116.60 62,133,477.60 51,629,579.02 6,608,639.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 28,916,366.00 927,944.41- 27,988,421.59 18,872,254.02 15,673,849.27 9,116,167.57
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 44,165,604.00 4,631,941.69 48,797,545.69 38,326,623.88 36,081,903.77 10,470,921.81
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 22,530,417.00 5,644,614.63- 16,885,802.37 11,267,269.29 9,568,754.25 5,618,533.08
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
SERVICIOS OFICIALES 8,810,750.00 1,405,012.41- 7,405,737.59 5,233,380.85 4,680,811.63 2,172,356.74
OTROS SERVICIOS GENERALES 58,640,062.16 33,397,768.58 92,037,830.74 78,587,341.58 74,175,706.10 13,450,489.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,644,030,429.76 568,324,816.19 3,212,355,245.95 2,647,680,722.51 2,508,042,032.80 564,674,523.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 1,366,816,598.18 517,312,693.05 1,884,129,291.23 1,574,745,472.08 1,460,973,733.91 309,383,819.15
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 177,010,000.00 72,864,937.87- 104,145,062.13 61,280,050.13 57,240,182.40 42,865,012.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 42,948,000.00 80,502,075.02 123,450,075.02 112,792,066.02 102,295,836.67 10,658,009.00
AYUDAS SOCIALES 301,920,468.02 66,249,060.47 368,169,528.49 355,235,686.09 358,873,659.69 12,933,842.40
PENSIONES Y JUBILACIONES 755,335,363.56 24,657,973.48- 730,677,390.08 541,843,549.19 526,874,721.13 188,833,840.89
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS 0.00 1,783,899.00 1,783,899.00 1,783,899.00 1,783,899.00 0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 42,620,381.00 45,323,385.99 87,943,766.99 85,308,645.37 84,135,896.60 2,635,121.62
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 10,250,475.00 3,532,648.56- 6,717,826.44 5,393,898.00 5,063,901.59 1,323,928.44
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 180,906.00 156,359.21 337,265.21 427,865.19 296,011.23 90,599.98-
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.00 2,351,543.68 2,351,543.68 2,351,543.68 2,346,943.68 0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 24,659,084.00 23,172,839.00- 1,486,245.00 1,014,800.00 520,000.00 471,445.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0.00 190,240.00 190,240.00 190,240.00 0.00 0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5,135,006.00 3,618,368.83- 1,516,637.17 596,829.01 596,829.01 919,808.16
BIENES INMUEBLES 0.00 75,215,988.00 75,215,988.00 75,215,988.00 75,215,988.00 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES 2,394,910.00 2,266,888.51- 128,021.49 117,481.49 96,223.09 10,540.00
INVERSIÓN PÚBLICA 0.00 112,125,714.82 112,125,714.82 53,190,971.99 43,398,029.99 58,934,742.83
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 0.00 100,945,105.48 100,945,105.48 49,162,637.27 39,460,083.25 51,782,468.21
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 0.00 11,180,609.34 11,180,609.34 4,028,334.72 3,937,946.74 7,152,274.62
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 26,800,000.00 20,099,997.00- 6,700,003.00 0.00 0.00 6,700,003.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 26,800,000.00 20,099,997.00- 6,700,003.00 0.00 0.00 6,700,003.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,323,462,341.00 56,424,086.94 1,379,886,427.94 1,086,920,223.94 1,057,468,837.03 292,966,204.00
PARTICIPACIONES 1,323,462,341.00 56,424,086.94 1,379,886,427.94 1,086,920,223.94 1,057,468,837.03 292,966,204.00
DEUDA PÚBLICA 215,357,555.64 919,471,648.63 1,134,829,204.27 1,096,885,867.65 1,077,615,896.86 37,943,336.62
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 30,253,628.72 675,937,954.81 706,191,583.53 698,844,772.65 682,662,954.47 7,346,810.88
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 125,419,588.71 44,620,470.57 170,040,059.28 138,916,004.25 135,827,851.64 31,124,055.03
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 3,920,800.00 3,920,800.00 3,920,800.00 3,920,800.00 0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 1,550,000.00 354,201.72 1,904,201.72 1,904,201.72 1,904,201.72 0.00
COSTO POR COBERTURAS 1,600,000.00 1,600,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 56,534,338.21 196,238,221.53 252,772,559.74 253,300,089.03 253,300,089.03 527,529.29-
Gasto Etiquetado 9,660,709,335.00 1,376,063,704.06- 8,284,645,630.94 5,874,607,436.51 5,808,894,165.10 2,410,038,194.43
SERVICIOS PERSONALES 0.00 36,933,901.43 36,933,901.43 36,933,769.87 36,077,498.46 131.56
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 0.00 16,737,609.42 16,737,609.42 16,737,609.42 16,502,936.17 0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 0.00 2,687,955.80 2,687,955.80 2,687,824.24 2,494,250.72 131.56
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 0.00 5,205,487.95 5,205,487.95 5,205,487.95 5,134,543.86 0.00
SEGURIDAD SOCIAL 0.00 47,326.10 47,326.10 47,326.10 45,519.48 0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 0.00 2,675,803.57 2,675,803.57 2,675,803.57 2,320,586.51 0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 0.00 9,579,718.59 9,579,718.59 9,579,718.59 9,579,661.72 0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS 17,304,145.00 1,014,680.84 18,318,825.84 9,536,253.87 9,442,556.33 8,782,571.97
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 0.00 61,639.60 61,639.60 61,639.60 12,014.80 0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS 0.00 17,623.41 17,623.41 17,623.41 17,623.41 0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 0.00 327,409.66 327,409.66 327,409.66 306,529.66 0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 100,000.00 480,231.46 580,231.46 580,231.46 572,930.72 0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 4,191,697.50 1,741,650.41- 2,450,047.09 1,504,347.82 1,504,347.82 945,699.27
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 464,470.23 464,470.23 184,470.23 184,470.23 280,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 4,993,447.50 2,298,844.07 7,292,291.57 4,096,099.57 4,080,207.57 3,196,192.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 8,011,000.00 908,775.30- 7,102,224.70 2,741,544.00 2,741,544.00 4,360,680.70
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 8,000.00 14,888.12 22,888.12 22,888.12 22,888.12 0.00
SERVICIOS GENERALES 80,398,283.50 8,848,807.96- 71,549,475.54 56,638,268.77 55,605,717.74 14,911,206.77
SERVICIOS BÁSICOS 55,690,000.00 19,684,765.35- 36,005,234.65 34,582,728.65 34,033,661.89 1,422,506.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 0.00 706,650.00 706,650.00 706,650.00 696,650.00 0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 7,143,001.00 11,275,688.50 18,418,689.50 9,870,626.07 9,471,695.19 8,548,063.43
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 17,565,282.50 1,913,252.11- 15,652,030.39 10,711,393.05 10,636,839.66 4,940,637.34
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 0.00 34,104.00 34,104.00 34,104.00 34,104.00 0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 0.00 703,172.01 703,172.01 703,172.01 703,172.01 0.00
SERVICIOS OFICIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES 0.00 29,594.99 29,594.99 29,594.99 29,594.99 0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 8,328,732,782.00 1,602,044,162.25- 6,726,688,619.75 4,827,019,016.00 4,813,837,654.39 1,899,669,603.75
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 5,025,835,419.00 443,069,649.28- 4,582,765,769.72 3,173,983,583.97 3,173,983,583.97 1,408,782,185.75
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 1,729,610,549.00 1,243,889,628.39- 485,720,920.61 378,276,316.61 365,189,155.00 107,444,604.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 1,508,286,814.00 127,013,869.77 1,635,300,683.77 1,266,857,869.77 1,266,857,869.77 368,442,814.00
AYUDAS SOCIALES 65,000,000.00 42,098,754.35- 22,901,245.65 7,901,245.65 7,807,045.65 15,000,000.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 28,948,001.50 11,504,550.71 40,452,552.21 36,399,877.02 35,256,293.92 4,052,675.19
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 6,425,576.00 5,377,656.57- 1,047,919.43 1,047,919.43 1,047,919.43 0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 860,666.00 841,978.78- 18,687.22 18,687.22 18,687.22 0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,021,928.50 3,121,824.29 4,143,752.79 3,141,350.41 3,141,350.41 1,002,402.38
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2,012,977.00 14,197,380.36 16,210,357.36 16,210,357.36 16,210,357.36 0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 4,264,000.00 4,264,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 10,840,854.00 5,650,508.50 16,491,362.50 15,981,562.60 14,837,979.50 509,799.90
ACTIVOS INTANGIBLES 3,522,000.00 981,527.09- 2,540,472.91 0.00 0.00 2,540,472.91
INVERSIÓN PÚBLICA 284,127,000.00 207,147,363.99 491,274,363.99 196,689,755.87 166,894,992.15 294,584,608.12
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 280,547,000.00 127,202,460.43 407,749,460.43 143,854,301.27 119,695,177.45 263,895,159.16
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 3,580,000.00 79,944,903.56 83,524,903.56 52,835,454.60 47,199,814.70 30,689,448.96
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 696,610,709.00 19,765,568.52- 676,845,140.48 545,286,189.48 525,675,146.48 131,558,951.00
PARTICIPACIONES 2,282,192.00 1,540,450.00- 741,742.00 0.00 0.00 741,742.00
APORTACIONES 647,797,306.00 7,247,790.00- 640,549,516.00 509,732,307.00 490,121,264.00 130,817,209.00
CONVENIOS 46,531,211.00 10,977,328.52- 35,553,882.48 35,553,882.48 35,553,882.48 0.00
DEUDA PÚBLICA 224,588,414.00 2,005,662.30- 222,582,751.70 166,104,305.63 166,104,305.63 56,478,446.07
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 69,099,031.58 919,114.38 70,018,145.96 52,359,915.08 52,359,915.08 17,658,230.88
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 155,489,382.42 8,100,662.35- 147,388,720.07 108,568,504.88 108,568,504.88 38,820,215.19
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 0.00 5,175,885.67 5,175,885.67 5,175,885.67 5,175,885.67 0.00
Total de Egresos 16,730,371,000.00 506,238,143.74 17,236,609,143.74 13,072,573,694.97 12,633,795,205.35 4,164,035,448.77
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa por DependenciaDel 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
GASTO NO ETIQUETADO 7,069,661,665.00 1,882,301,847.80 8,951,963,512.80 7,197,966,258.46 6,824,901,040.25 1,753,997,254.34
OFICINA DEL C.GOBERNADOR 311,664,197.64 6,807,431.63 318,471,629.27 233,688,692.54 219,715,314.68 84,782,936.73
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 322,112,875.79 522,582.91- 321,590,292.88 272,035,626.75 260,390,954.10 49,554,666.13
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 188,874,636.31 24,228,786.05 213,103,422.36 164,866,637.85 147,860,782.16 48,236,784.51
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 119,874,526.35 39,853,586.67 159,728,113.02 125,420,275.84 115,983,522.53 34,307,837.18
SECRETARIA DE INFRAE Y DESARROLLO URBANO 142,333,020.53 109,703,302.39 252,036,322.92 150,676,197.07 134,331,122.54 101,360,125.85
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 81,453,669.54 69,984,243.33 151,437,912.87 129,442,016.99 119,338,345.43 21,995,895.88
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 1,137,440,840.94 315,091,863.56 1,452,532,704.50 1,122,821,549.14 1,028,987,861.78 329,711,155.36
SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOC 133,316,521.82 40,370,975.60 173,687,497.42 135,873,122.73 96,279,178.30 37,814,374.69
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN P 263,575,225.10 14,216,968.72 277,792,193.82 210,444,581.93 191,441,452.23 67,347,611.89
SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO 95,124,350.00 13,921,966.77- 81,202,383.23 56,569,982.65 15,259,201.74 24,632,400.58
SECRETARIA DE CULTURA 84,542,963.24 10,460,860.50 95,003,823.74 71,201,491.83 63,886,814.53 23,802,331.91
SECRETARIA DE TURISMO 49,703,934.95 31,014,772.52 80,718,707.47 68,185,597.49 59,966,249.60 12,533,109.98
PROCURADURÍA GRAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 373,203,258.01 9,365,670.93 382,568,928.94 272,687,598.11 251,804,596.90 109,881,330.83
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 514,488,327.41 183,841,981.77 698,330,309.18 551,471,597.11 526,226,405.67 146,858,712.07
SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 17,438,530.84 3,299,457.12- 14,139,073.72 9,569,171.49 8,433,308.04 4,569,902.23
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISION SOC 34,414,856.80 2,824,792.01- 31,590,064.79 23,058,970.58 21,521,389.96 8,531,094.21
SECRETARIA DE MOVILIDAD 68,090,350.82 1,036,931.54 69,127,282.36 51,925,277.31 41,210,319.68 17,202,005.05
CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 46,705,764.71 36,075.09 46,741,839.80 32,460,968.05 30,200,032.17 14,280,871.75
TRANSFERENCIAS, ASIGN, SUBSIDIOS Y OTROS 1,540,550,517.56 75,411,510.74 1,615,962,028.30 1,331,760,811.41 1,356,979,454.32 284,201,216.89
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,323,462,341.00 56,424,086.94 1,379,886,427.94 1,086,920,223.94 1,057,468,837.03 292,966,204.00
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS 5,933,400.00 4,450,050.00- 1,483,350.00 0.00 0.00 1,483,350.00
CANCELACIÓN DE PASIVOS 56,534,338.21 196,238,221.53 252,772,559.74 253,300,089.03 253,300,089.03 527,529.29-
DEUDA PÚBLICA 158,823,217.43 723,233,427.10 882,056,644.53 843,585,778.62 824,315,807.83 38,470,865.91
GASTO ETIQUETADO 9,660,709,335.00 1,376,063,704.06- 8,284,645,630.94 5,874,607,436.51 5,808,894,165.10 2,410,038,194.43
OFICINA DEL C.GOBERNADOR 54,286,606.00 9,577,082.17 63,863,688.17 50,767,714.61 50,766,581.10 13,095,973.56
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 193,795,634.00 53,249,368.98- 140,546,265.02 91,191,194.90 90,185,183.07 49,355,070.12
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 0.00 843,299.80 843,299.80 843,299.80 843,299.80 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa por DependenciaDel 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 47,900,582.00 17,449,605.36- 30,450,976.64 13,438,225.64 13,438,225.64 17,012,751.00
SECRETARIA DE INFRAE Y DESARROLLO URBANO 747,305,147.00 215,359,239.89- 531,945,907.11 222,849,713.96 192,946,140.07 309,096,193.15
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 813,539,100.00 775,811,802.25- 37,727,297.75 37,727,297.75 37,624,981.22 0.00
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 5,146,342,988.00 287,212,337.97- 4,859,130,650.03 3,479,355,417.28 3,465,589,815.70 1,379,775,232.75
SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOC 1,608,862,108.00 11,578,099.69 1,620,440,207.69 1,169,805,420.69 1,169,805,420.69 450,634,787.00
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN P 1,050,000.00 65,091.00 1,115,091.00 165,091.00 148,535.50 950,000.00
SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO 26,500,000.00 18,040,321.24- 8,459,678.76 6,210,653.74 6,155,453.74 2,249,025.02
SECRETARIA DE CULTURA 17,790,000.00 15,049,533.19- 2,740,466.81 2,908,702.05 2,478,143.58 168,235.24-
SECRETARIA DE TURISMO 36,000,000.00 35,504,390.00- 495,610.00 495,610.00 495,610.00 0.00
PROCURADURÍA GRAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 29,779,811.00 29,779,811.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 46,531,211.00 35,611,886.47- 10,919,324.53 10,919,324.53 10,098,047.43 0.00
SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 1,390,000.00 1,390,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISION SOC 9,318,236.00 9,318,236.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
SECRETARIA DE MOVILIDAD 5,650,000.00 5,650,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGN, SUBSIDIOS Y OTROS 0.00 112,093,157.93 112,093,157.93 112,093,157.93 112,093,157.93 0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 650,079,498.00 8,788,240.00- 641,291,258.00 509,732,307.00 490,121,264.00 131,558,951.00
CANCELACIÓN DE PASIVOS 0.00 5,175,885.67 5,175,885.67 5,175,885.67 5,175,885.67 0.00
DEUDA PÚBLICA 224,588,414.00 7,181,547.97- 217,406,866.03 160,928,419.96 160,928,419.96 56,478,446.07
Total de Egresos 16,730,371,000.00 506,238,143.74 17,236,609,143.74 13,072,573,694.97 12,633,795,205.35 4,164,035,448.77
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
GASTO NO ETIQUETADO 7,069,661,665.00 1,882,301,847.80 8,951,963,512.80 7,197,966,258.46 6,824,901,040.25 1,753,997,254.34
OFICINA DEL C.GOBERNADOR 311,664,197.64 6,807,431.63 318,471,629.27 233,688,692.54 219,715,314.68 84,782,936.73
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 322,112,875.79 522,582.91- 321,590,292.88 272,035,626.75 260,390,954.10 49,554,666.13
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 188,874,636.31 24,228,786.05 213,103,422.36 164,866,637.85 147,860,782.16 48,236,784.51
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 119,874,526.35 39,853,586.67 159,728,113.02 125,420,275.84 115,983,522.53 34,307,837.18
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa por DependenciaDel 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
SECRETARIA DE INFRAE Y DESARROLLO URBANO 142,333,020.53 109,703,302.39 252,036,322.92 150,676,197.07 134,331,122.54 101,360,125.85
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 81,453,669.54 69,984,243.33 151,437,912.87 129,442,016.99 119,338,345.43 21,995,895.88
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 1,137,440,840.94 315,091,863.56 1,452,532,704.50 1,122,821,549.14 1,028,987,861.78 329,711,155.36
SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOC 133,316,521.82 40,370,975.60 173,687,497.42 135,873,122.73 96,279,178.30 37,814,374.69
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN P 263,575,225.10 14,216,968.72 277,792,193.82 210,444,581.93 191,441,452.23 67,347,611.89
SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO 95,124,350.00 13,921,966.77- 81,202,383.23 56,569,982.65 15,259,201.74 24,632,400.58
SECRETARIA DE CULTURA 84,542,963.24 10,460,860.50 95,003,823.74 71,201,491.83 63,886,814.53 23,802,331.91
SECRETARIA DE TURISMO 49,703,934.95 31,014,772.52 80,718,707.47 68,185,597.49 59,966,249.60 12,533,109.98
PROCURADURÍA GRAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 373,203,258.01 9,365,670.93 382,568,928.94 272,687,598.11 251,804,596.90 109,881,330.83
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 514,488,327.41 183,841,981.77 698,330,309.18 551,471,597.11 526,226,405.67 146,858,712.07
SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 17,438,530.84 3,299,457.12- 14,139,073.72 9,569,171.49 8,433,308.04 4,569,902.23
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISION SOC 34,414,856.80 2,824,792.01- 31,590,064.79 23,058,970.58 21,521,389.96 8,531,094.21
SECRETARIA DE MOVILIDAD 68,090,350.82 1,036,931.54 69,127,282.36 51,925,277.31 41,210,319.68 17,202,005.05
CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 46,705,764.71 36,075.09 46,741,839.80 32,460,968.05 30,200,032.17 14,280,871.75
TRANSFERENCIAS, ASIGN, SUBSIDIOS Y OTROS 1,540,550,517.56 75,411,510.74 1,615,962,028.30 1,331,760,811.41 1,356,979,454.32 284,201,216.89
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,323,462,341.00 56,424,086.94 1,379,886,427.94 1,086,920,223.94 1,057,468,837.03 292,966,204.00
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS 5,933,400.00 4,450,050.00- 1,483,350.00 0.00 0.00 1,483,350.00
CANCELACIÓN DE PASIVOS 56,534,338.21 196,238,221.53 252,772,559.74 253,300,089.03 253,300,089.03 527,529.29-
DEUDA PÚBLICA 158,823,217.43 723,233,427.10 882,056,644.53 843,585,778.62 824,315,807.83 38,470,865.91
GASTO ETIQUETADO 9,660,709,335.00 1,376,063,704.06- 8,284,645,630.94 5,874,607,436.51 5,808,894,165.10 2,410,038,194.43
OFICINA DEL C.GOBERNADOR 54,286,606.00 9,577,082.17 63,863,688.17 50,767,714.61 50,766,581.10 13,095,973.56
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 193,795,634.00 53,249,368.98- 140,546,265.02 91,191,194.90 90,185,183.07 49,355,070.12
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 0.00 843,299.80 843,299.80 843,299.80 843,299.80 0.00
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 47,900,582.00 17,449,605.36- 30,450,976.64 13,438,225.64 13,438,225.64 17,012,751.00
SECRETARIA DE INFRAE Y DESARROLLO URBANO 747,305,147.00 215,359,239.89- 531,945,907.11 222,849,713.96 192,946,140.07 309,096,193.15
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 813,539,100.00 775,811,802.25- 37,727,297.75 37,727,297.75 37,624,981.22 0.00
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 5,146,342,988.00 287,212,337.97- 4,859,130,650.03 3,479,355,417.28 3,465,589,815.70 1,379,775,232.75
SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOC 1,608,862,108.00 11,578,099.69 1,620,440,207.69 1,169,805,420.69 1,169,805,420.69 450,634,787.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa por DependenciaDel 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN P 1,050,000.00 65,091.00 1,115,091.00 165,091.00 148,535.50 950,000.00
SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO 26,500,000.00 18,040,321.24- 8,459,678.76 6,210,653.74 6,155,453.74 2,249,025.02
SECRETARIA DE CULTURA 17,790,000.00 15,049,533.19- 2,740,466.81 2,908,702.05 2,478,143.58 168,235.24-
SECRETARIA DE TURISMO 36,000,000.00 35,504,390.00- 495,610.00 495,610.00 495,610.00 0.00
PROCURADURÍA GRAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 29,779,811.00 29,779,811.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 46,531,211.00 35,611,886.47- 10,919,324.53 10,919,324.53 10,098,047.43 0.00
SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 1,390,000.00 1,390,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISION SOC 9,318,236.00 9,318,236.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
SECRETARIA DE MOVILIDAD 5,650,000.00 5,650,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGN, SUBSIDIOS Y OTROS 0.00 112,093,157.93 112,093,157.93 112,093,157.93 112,093,157.93 0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 650,079,498.00 8,788,240.00- 641,291,258.00 509,732,307.00 490,121,264.00 131,558,951.00
CANCELACIÓN DE PASIVOS 0.00 5,175,885.67 5,175,885.67 5,175,885.67 5,175,885.67 0.00
DEUDA PÚBLICA 224,588,414.00 7,181,547.97- 217,406,866.03 160,928,419.96 160,928,419.96 56,478,446.07
Total de Egresos 16,730,371,000.00 506,238,143.74 17,236,609,143.74 13,072,573,694.97 12,633,795,205.35 4,164,035,448.77
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
Gasto No Etiquetado 7,069,661,665.00 1,882,301,847.80 8,951,963,512.80 7,197,966,258.46 6,824,901,040.25 1,753,997,254.34
GOBIERNO 2,271,253,514.71 171,401,582.56 2,442,655,097.27 1,891,932,455.47 1,776,257,528.04 550,722,641.80
LEGISLACIÓN 177,857,615.13 2,051,922.23 179,909,537.36 132,773,193.47 130,445,742.09 47,136,343.89
JUSTICIA 831,178,588.83 4,640,177.94- 826,538,410.89 623,163,681.03 592,575,976.65 203,374,729.86
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 199,651,447.82 65,394,826.75 265,046,274.57 211,676,214.06 194,417,828.76 53,370,060.51
RELACIONES EXTERIORES 2,505,600.00 1,744,618.93- 760,981.07 94,596.30 94,596.30 666,384.77
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 180,710,089.86 2,615,043.12 183,325,132.98 137,064,709.14 121,782,926.32 46,260,423.84
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 528,986,331.11 93,862,744.76 622,849,075.87 513,461,313.63 485,455,840.25 109,387,762.24
OTROS SERVICIOS GENERALES 350,363,841.96 13,861,842.57 364,225,684.53 273,698,747.84 251,484,617.67 90,526,936.69
DESARROLLO SOCIAL 2,893,764,460.40 529,704,993.18 3,423,469,453.58 2,655,232,636.21 2,511,960,847.88 768,236,817.37
PROTECCIÓN AMBIENTAL 38,386,535.31 29,134,544.54 67,521,079.85 33,013,737.17 32,261,099.86 34,507,342.68
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 106,146,585.22 26,183,659.01 132,330,244.23 84,596,769.78 73,243,582.66 47,733,474.45
SALUD 135,621,593.43 39,466,423.49 175,088,016.92 136,785,375.31 97,007,628.19 38,302,641.61
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIAL 154,610,207.06 15,147,144.73 169,757,351.79 127,612,164.11 116,995,943.54 42,145,187.68
EDUCACIÓN 1,131,669,108.03 312,393,244.70 1,444,062,352.73 1,115,949,422.94 1,021,808,219.54 328,112,929.79
PROTECCIÓN SOCIAL 1,246,673,802.73 65,656,711.11 1,312,330,513.84 1,059,076,261.92 1,081,398,383.49 253,254,251.92
OTROS ASUNTOS SOCIALES 80,656,628.62 41,723,265.60 122,379,894.22 98,198,904.98 89,245,990.60 24,180,989.24
DESARROLLO ECONÓMICO 257,352,393.25 205,299,536.49 462,651,929.74 375,913,782.19 310,516,637.44 86,738,147.55
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GEN 98,152,717.08 13,722,371.43- 84,430,345.65 58,871,516.60 17,480,481.81 25,558,829.05
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 81,453,669.54 69,984,243.33 151,437,912.87 129,442,016.99 119,338,345.43 21,995,895.88
TRANSPORTE 0.00 53,213,895.84 53,213,895.84 33,544,484.12 29,305,234.02 19,669,411.72
TURISMO 49,703,934.95 31,144,772.52 80,848,707.47 68,315,597.49 60,096,249.60 12,533,109.98
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 28,042,071.68 64,678,996.23 92,721,067.91 85,740,166.99 84,296,326.58 6,980,900.92
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 1,647,291,296.64 975,895,735.57 2,623,187,032.21 2,274,887,384.59 2,226,166,026.89 348,299,647.62
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIE 158,823,217.43 723,233,427.10 882,056,644.53 843,585,778.62 824,315,807.83 38,470,865.91
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENT 1,431,933,741.00 56,424,086.94 1,488,357,827.94 1,178,001,516.94 1,148,550,130.03 310,356,311.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 56,534,338.21 196,238,221.53 252,772,559.74 253,300,089.03 253,300,089.03 527,529.29-
Gasto Etiquetado 9,660,709,335.00 1,376,063,704.06- 8,284,645,630.94 5,874,607,436.51 5,808,894,165.10 2,410,038,194.43
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
GOBIERNO 270,306,829.00 87,218,213.17- 183,088,615.83 132,783,545.71 130,939,701.28 50,305,070.12
LEGISLACIÓN 40,747,141.00 25,466,965.00- 15,280,176.00 0.00 0.00 15,280,176.00
JUSTICIA 29,779,811.00 29,779,811.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 6,700,000.00 5,584,909.00- 1,115,091.00 165,091.00 148,535.50 950,000.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 0.00 843,299.80 843,299.80 843,299.80 843,299.80 0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 176,761,641.00 13,728,201.62- 163,033,439.38 130,708,548.26 128,881,259.33 32,324,891.12
OTROS SERVICIOS GENERALES 16,318,236.00 13,501,626.35- 2,816,609.65 1,066,606.65 1,066,606.65 1,750,003.00
DESARROLLO SOCIAL 7,547,758,494.00 460,804,196.72- 7,086,954,297.28 4,957,274,994.10 4,915,995,541.72 2,129,679,303.18
PROTECCIÓN AMBIENTAL 108,130,000.00 62,069,041.32- 46,060,958.68 1,227,771.11 1,137,485.42 44,833,187.57
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 561,128,147.00 88,061,819.10- 473,066,327.90 247,328,589.80 220,335,583.16 225,737,738.10
SALUD 1,608,862,108.00 11,578,099.69 1,620,440,207.69 1,169,805,420.69 1,169,805,420.69 450,634,787.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIAL 19,424,600.00 3,421,866.81 22,846,466.81 22,652,702.05 22,222,143.58 193,764.76
EDUCACIÓN 5,144,708,388.00 305,683,737.97- 4,839,024,650.03 3,459,611,417.28 3,445,845,815.70 1,379,413,232.75
PROTECCIÓN SOCIAL 89,687,188.00 10,060,748.83- 79,626,439.17 50,759,846.17 50,759,846.17 28,866,593.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES 15,818,063.00 9,928,816.00- 5,889,247.00 5,889,247.00 5,889,247.00 0.00
DESARROLLO ECONÓMICO 967,976,100.00 863,026,392.43- 104,949,707.57 62,933,283.51 59,954,351.91 42,016,424.06
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GEN 27,200,000.00 18,740,321.24- 8,459,678.76 6,210,653.74 6,155,453.74 2,249,025.02
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 813,539,100.00 775,811,802.25- 37,727,297.75 37,727,297.75 37,624,981.22 0.00
TRANSPORTE 126,547,000.00 68,279,878.94- 58,267,121.06 18,499,722.02 15,678,306.95 39,767,399.04
TURISMO 0.00 495,610.00 495,610.00 495,610.00 495,610.00 0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 690,000.00 690,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 874,667,912.00 34,985,098.26 909,653,010.26 721,615,613.19 702,004,570.19 188,037,397.07
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIE 224,588,414.00 7,181,547.97- 217,406,866.03 160,928,419.96 160,928,419.96 56,478,446.07
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENT 650,079,498.00 36,990,760.56 687,070,258.56 555,511,307.56 535,900,264.56 131,558,951.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 0.00 5,175,885.67 5,175,885.67 5,175,885.67 5,175,885.67 0.00
Total de Egresos 16,730,371,000.00 506,238,143.74 17,236,609,143.74 13,072,573,694.97 12,633,795,205.35 4,164,035,448.77
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones / Modificado Devengado Pagado Subejercicio
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
(Reducciones)
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
Gasto No Etiquetado 7,069,661,665.00 1,882,301,847.80 8,951,963,512.80 7,197,966,258.46 6,824,901,040.25 1,753,997,254.34
GOBIERNO 2,271,253,514.71 171,401,582.56 2,442,655,097.27 1,891,932,455.47 1,776,257,528.04 550,722,641.80
LEGISLACIÓN 177,857,615.13 2,051,922.23 179,909,537.36 132,773,193.47 130,445,742.09 47,136,343.89
JUSTICIA 831,178,588.83 4,640,177.94- 826,538,410.89 623,163,681.03 592,575,976.65 203,374,729.86
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 199,651,447.82 65,394,826.75 265,046,274.57 211,676,214.06 194,417,828.76 53,370,060.51
RELACIONES EXTERIORES 2,505,600.00 1,744,618.93- 760,981.07 94,596.30 94,596.30 666,384.77
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 180,710,089.86 2,615,043.12 183,325,132.98 137,064,709.14 121,782,926.32 46,260,423.84
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 528,986,331.11 93,862,744.76 622,849,075.87 513,461,313.63 485,455,840.25 109,387,762.24
OTROS SERVICIOS GENERALES 350,363,841.96 13,861,842.57 364,225,684.53 273,698,747.84 251,484,617.67 90,526,936.69
DESARROLLO SOCIAL 2,893,764,460.40 529,704,993.18 3,423,469,453.58 2,655,232,636.21 2,511,960,847.88 768,236,817.37
PROTECCIÓN AMBIENTAL 38,386,535.31 29,134,544.54 67,521,079.85 33,013,737.17 32,261,099.86 34,507,342.68
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 106,146,585.22 26,183,659.01 132,330,244.23 84,596,769.78 73,243,582.66 47,733,474.45
SALUD 135,621,593.43 39,466,423.49 175,088,016.92 136,785,375.31 97,007,628.19 38,302,641.61
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIAL 154,610,207.06 15,147,144.73 169,757,351.79 127,612,164.11 116,995,943.54 42,145,187.68
EDUCACIÓN 1,131,669,108.03 312,393,244.70 1,444,062,352.73 1,115,949,422.94 1,021,808,219.54 328,112,929.79
PROTECCIÓN SOCIAL 1,246,673,802.73 65,656,711.11 1,312,330,513.84 1,059,076,261.92 1,081,398,383.49 253,254,251.92
OTROS ASUNTOS SOCIALES 80,656,628.62 41,723,265.60 122,379,894.22 98,198,904.98 89,245,990.60 24,180,989.24
DESARROLLO ECONÓMICO 257,352,393.25 205,299,536.49 462,651,929.74 375,913,782.19 310,516,637.44 86,738,147.55
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GEN 98,152,717.08 13,722,371.43- 84,430,345.65 58,871,516.60 17,480,481.81 25,558,829.05
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 81,453,669.54 69,984,243.33 151,437,912.87 129,442,016.99 119,338,345.43 21,995,895.88
TRANSPORTE 0.00 53,213,895.84 53,213,895.84 33,544,484.12 29,305,234.02 19,669,411.72
TURISMO 49,703,934.95 31,144,772.52 80,848,707.47 68,315,597.49 60,096,249.60 12,533,109.98
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 28,042,071.68 64,678,996.23 92,721,067.91 85,740,166.99 84,296,326.58 6,980,900.92
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 1,647,291,296.64 975,895,735.57 2,623,187,032.21 2,274,887,384.59 2,226,166,026.89 348,299,647.62
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIE 158,823,217.43 723,233,427.10 882,056,644.53 843,585,778.62 824,315,807.83 38,470,865.91
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENT 1,431,933,741.00 56,424,086.94 1,488,357,827.94 1,178,001,516.94 1,148,550,130.03 310,356,311.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 56,534,338.21 196,238,221.53 252,772,559.74 253,300,089.03 253,300,089.03 527,529.29-
Gasto Etiquetado 9,660,709,335.00 1,376,063,704.06- 8,284,645,630.94 5,874,607,436.51 5,808,894,165.10 2,410,038,194.43
GOBIERNO 270,306,829.00 87,218,213.17- 183,088,615.83 132,783,545.71 130,939,701.28 50,305,070.12
LEGISLACIÓN 40,747,141.00 25,466,965.00- 15,280,176.00 0.00 0.00 15,280,176.00
JUSTICIA 29,779,811.00 29,779,811.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 6,700,000.00 5,584,909.00- 1,115,091.00 165,091.00 148,535.50 950,000.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 0.00 843,299.80 843,299.80 843,299.80 843,299.80 0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 176,761,641.00 13,728,201.62- 163,033,439.38 130,708,548.26 128,881,259.33 32,324,891.12
OTROS SERVICIOS GENERALES 16,318,236.00 13,501,626.35- 2,816,609.65 1,066,606.65 1,066,606.65 1,750,003.00
DESARROLLO SOCIAL 7,547,758,494.00 460,804,196.72- 7,086,954,297.28 4,957,274,994.10 4,915,995,541.72 2,129,679,303.18
PROTECCIÓN AMBIENTAL 108,130,000.00 62,069,041.32- 46,060,958.68 1,227,771.11 1,137,485.42 44,833,187.57
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 561,128,147.00 88,061,819.10- 473,066,327.90 247,328,589.80 220,335,583.16 225,737,738.10
SALUD 1,608,862,108.00 11,578,099.69 1,620,440,207.69 1,169,805,420.69 1,169,805,420.69 450,634,787.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIAL 19,424,600.00 3,421,866.81 22,846,466.81 22,652,702.05 22,222,143.58 193,764.76
EDUCACIÓN 5,144,708,388.00 305,683,737.97- 4,839,024,650.03 3,459,611,417.28 3,445,845,815.70 1,379,413,232.75
PROTECCIÓN SOCIAL 89,687,188.00 10,060,748.83- 79,626,439.17 50,759,846.17 50,759,846.17 28,866,593.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES 15,818,063.00 9,928,816.00- 5,889,247.00 5,889,247.00 5,889,247.00 0.00
DESARROLLO ECONÓMICO 967,976,100.00 863,026,392.43- 104,949,707.57 62,933,283.51 59,954,351.91 42,016,424.06
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GEN 27,200,000.00 18,740,321.24- 8,459,678.76 6,210,653.74 6,155,453.74 2,249,025.02
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 813,539,100.00 775,811,802.25- 37,727,297.75 37,727,297.75 37,624,981.22 0.00
TRANSPORTE 126,547,000.00 68,279,878.94- 58,267,121.06 18,499,722.02 15,678,306.95 39,767,399.04
TURISMO 0.00 495,610.00 495,610.00 495,610.00 495,610.00 0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 690,000.00 690,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 874,667,912.00 34,985,098.26 909,653,010.26 721,615,613.19 702,004,570.19 188,037,397.07
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIE 224,588,414.00 7,181,547.97- 217,406,866.03 160,928,419.96 160,928,419.96 56,478,446.07
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENT 650,079,498.00 36,990,760.56 687,070,258.56 555,511,307.56 535,900,264.56 131,558,951.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 0.00 5,175,885.67 5,175,885.67 5,175,885.67 5,175,885.67 0.00
Total de Egresos 16,730,371,000.00 506,238,143.74 17,236,609,143.74 13,072,573,694.97 12,633,795,205.35 4,164,035,448.77
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por CategoríaDel 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
GASTO NO ETIQUETADO 2,213,544,864.51 168,901,127.77 2,382,445,992.28 1,480,953,305.70 1,366,426,201.30 674,578,434.13
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PUBLICO 698,959,181.38 228,516,941.74 927,476,123.12 491,930,086.32 498,178,052.43 208,631,784.35
B. MAGISTERIO 715,752,969.28 64,916,595.19- 650,836,374.09 423,922,121.64 338,360,279.80 226,914,252.45
C. SERVICIOS DE SALUD (C = C1 + C2) 75,072,015.43 50,960,298.83- 24,111,716.60 943,663.88 855,530.89 23,168,052.72
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO 75,072,015.43 50,960,298.83- 24,111,716.60 943,663.88 855,530.89 23,168,052.72
C2) PERSONAL MEDICO, PARAMEDICO Y AFIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA 723,760,698.42 52,865,066.99 776,625,765.41 560,761,420.80 526,580,150.11 215,864,344.61
E. GASTOS ASOICADOS A LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A
LAS MISMAS (E= E1 + E2)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E1) NOMBRE DEL PROGRAMA O LEY 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E2) NOMBRE DEL PROGRAMA O LEY 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS 0.00 3,396,013.06 3,396,013.06 3,396,013.06 2,452,188.07 0.00
GASTO ETIQUETADO 0.00 36,933,901.43 36,933,901.43 36,933,769.87 36,077,498.46 131.56
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PUBLICO 0.00 2,417,410.33 2,417,410.33 2,417,278.77 2,239,447.33 131.56
B. MAGISTERIO 0.00 34,516,491.10 34,516,491.10 34,516,491.10 33,838,051.13 0.00
C. SERVICIOS DE SALUD (C = C1 + C2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C2) PERSONAL MEDICO, PARAMEDICO Y AFIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. GASTOS ASOICADOS A LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A
LAS MISMAS (E= E1 + E2)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E1) NOMBRE DEL PROGRAMA O LEY 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E2) NOMBRE DEL PROGRAMA O LEY 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES (III = I+II) 2,213,544,864.51 205,835,029.20 2,419,379,893.71 1,517,887,075.57 1,402,503,699.76 674,578,565.69
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por CategoríaDel 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
GASTO NO ETIQUETADO 2,213,544,864.51 168,901,127.77 2,382,445,992.28 1,480,953,305.70 1,366,426,201.30 674,578,434.13
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PUBLICO 698,959,181.38 228,516,941.74 927,476,123.12 491,930,086.32 498,178,052.43 208,631,784.35
B. MAGISTERIO 715,752,969.28 64,916,595.19- 650,836,374.09 423,922,121.64 338,360,279.80 226,914,252.45
C. SERVICIOS DE SALUD (C = C1 + C2) 75,072,015.43 50,960,298.83- 24,111,716.60 943,663.88 855,530.89 23,168,052.72
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO 75,072,015.43 50,960,298.83- 24,111,716.60 943,663.88 855,530.89 23,168,052.72
C2) PERSONAL MEDICO, PARAMEDICO Y AFIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA 723,760,698.42 52,865,066.99 776,625,765.41 560,761,420.80 526,580,150.11 215,864,344.61
E. GASTOS ASOICADOS A LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A
LAS MISMAS (E= E1 + E2)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E1) NOMBRE DEL PROGRAMA O LEY 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E2) NOMBRE DEL PROGRAMA O LEY 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS 0.00 3,396,013.06 3,396,013.06 3,396,013.06 2,452,188.07 0.00
GASTO ETIQUETADO 0.00 36,933,901.43 36,933,901.43 36,933,769.87 36,077,498.46 131.56
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PUBLICO 0.00 2,417,410.33 2,417,410.33 2,417,278.77 2,239,447.33 131.56
B. MAGISTERIO 0.00 34,516,491.10 34,516,491.10 34,516,491.10 33,838,051.13 0.00
C. SERVICIOS DE SALUD (C = C1 + C2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C2) PERSONAL MEDICO, PARAMEDICO Y AFIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. GASTOS ASOICADOS A LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A
LAS MISMAS (E= E1 + E2)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E1) NOMBRE DEL PROGRAMA O LEY 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E2) NOMBRE DEL PROGRAMA O LEY 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES (III = I+II) 2,213,544,864.51 205,835,029.20 2,419,379,893.71 1,517,887,075.57 1,402,503,699.76 674,578,565.69