Consideraciones Generales Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $) El presupuesto que formula la organización para el año 2013 se encuentra enmarcado.

PRESUPUESTO 2013

Consideraciones Generales

Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)

El presupuesto que formula la organización para el año 2013 se encuentra enmarcado en el logro de las metas establecidas en el Plan de negocios vigente en cuanto a metas de utilidades y expectativas de distribución de dividendos

La construcción del presupuesto obedece el lineamiento en cuanto a que los crecimientos de los costos y gastos en efectivo no deben ser superiores al crecimiento que registren los ingresos operacionales del negocio

Preservar la calidad, continuidad y confiabilidad del servicio de distribución de energía eléctrica; mantener los niveles de satisfacción de los clientes, proveedores y demás grupos de interés; desarrollar iniciativas de defensa de mercado y mantener los niveles de clima organizacional

Promover gestiones que generen otros ingresos organizacionales

Planteamiento de metas en cuanto a la optimización de costos y gastos

Supuestos Generales – Escenario Macroeconómico


-0.7%

3.0%

3.5%

4.0%3.7%

3.2%3.0%

4.0%

4.5%4.8%

4.5% 4.5%

5.5% 5.5%5.3%

6.0%

$0

$200

$400

$600

$800

$1,000

$1,200

$1,400

$1,600

$1,800

$2,000

$2,200

$2,400

-1 %

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

6 %

7 %

Proy 2012 2013 2013 (PN 2012) 2013 (PN 2009)

IPP Inflación Interna (IPC) Crecimiento PIB DTF (E.A.) Tasa de Cambio Promedio

1.5%

Comportamiento promedio

Resumen del Estado de Resultados


Ingresos operacionales

Costos

Gastos

DAPA

No operativos

Provisión de Tx de renta

Utilidad Neta

2013 (PN2012)

Ppto 2013Proy 2012

161.504

111.096

16.765

11.594

-1.146

6.898

14.005

155.376

107.673

17.039

10.804

1.080

6.794

14.145

151.269

105.601

16.730

11.581

1.118

6.411

12.064

EBITDA 33.64330.66328.938

Utilidad Operacional 22.04919.85917.357

2.7%

4,107

-3.8%

(6,128)

2.0%

2,072

-3.1%

(3,423)

1.8%

309

1.6%

274

Variaciones frente al Ppto 2013

Márgenes

19.1% 19.7% 20.8%

11.5% 12.8% 13.7%

8.0% 9.1% 8.7%



Los ingresos operacionales crecen 2.7% respecto a los proyectados para el cierre del año 2012, mientras que los costos lo hacen al 2% y los gastos al 1.8%

La utilidad alcanzada en el presupuesto 2013 de $ 14.145 se presenta $ 140 por encima de la proyectada en el plan de negocios vigente al 2012 ($ 14.005)

Para crear un punto efectivo de comparación entre los escenarios para el 2013 del plan de negocios vigente y el presupuesto 2013, se hace necesario realizar las siguientes aclaraciones:

Los ingresos operacionales para el 2013 del PN2012 incluyen $ 5.000 que se estimaban tener por la salida en firme de la nueva metodología para remunerar el negocio de Comercialización de energía, metodología aún no aprobada por el regulador ante la falta de implementación de un cargo fijo de comercialización

Por lo anterior es importante realizar un refinamiento de esos $ 5.000 incluidos en la proyección de los ingresos operacionales, pasando a ser $ 156.504, lo que reduce el margen EBITDA de 20.8% al 18.3% y la utilidad a $ 9.005, como se muestra a continuación…

Resumen del Estado de Resultados – Refinando el PN Vigente


Ingresos operacionales

Costos

Gastos

DAPA

No operativos

Provisión de Tx de renta

Utilidad Neta

2013 (PN2012)

Ppto 2013Proy 2012

156.504

111.096

16.765

11.594

-1.146

6.898

9.005

155.376

107.673

17.039

10.804

1.080

6.794

14.145

151.269

105.601

16.730

11.581

1.118

6.411

12.064

EBITDA 28.64330.66328.938

Utilidad Operacional 17.04919.85917.357

2.7%

4,107

2.0%

2,072

-3.1%

(3,423)

1.8%

309

1.6%

274

Variaciones frente al Ppto 2013

Márgenes

19.1% 19.7%

11.5% 12.8%

8.0% 9.1%

18.3%

(1,128)

-0.7%

10.9%

5.8%



Tomando este nuevo referente de comparación, es importante resaltar varios aspectos:

Se está logrando un valor mayor de utilidad al postulado en el plan de negocios del 2012 compensando este impacto en un esfuerzo importante en costos y gastos

Se definieron metas en generación de ingresos relacionados con la optimización de la infraestructura con la que actualmente cuenta la organización, para el apalancamiento de las metas financieras que se han presentando a los dueños en escenarios anteriores

El margen EBITDA que se está logrando es del 19.7%.

U. Neta

No Op

DAPA

CyG Op

Ingresos Operacionales


De acuerdo con el crecimiento histórico que presentan los suscriptores, se realizó la proyección en el horizonte septiembre 2012 – octubre 2013. Se obtiene un crecimiento de 1,8 % para el año 2012 y 1,8% para el año 2013

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sep-tiembre

octubre noviembre

diciem-bre

2012 35970.75025

33959.33439

36290.54802

34535.60616

36039.22916

34957.512

36215.7969

36665.85321

35785.772237

5641

36502.293749

9256

35771.877765

0819

38173.050153

7088

2013 36417.914713

6919

34592.942583

2859

36707.137127

9616

35189.730200

2691

36552.746239

1159

35572.757527

7012

36712.433934

0998

37119.121381

152

36427.725721

4372

36936.066298

5236

36273.294592

843

38447.249426

0019

31,500

32,500

33,500

34,500

35,500

36,500

37,500

38,500

Demanda OR

2012

2013

MW

h

2012 430.8682013 436.949 (1,41%)

La demanda comercial incluye las perdidas de energía del 9.88%

U. Neta

No Op

DAPA

CyG Op



enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiem-bre

octubre noviem-bre

diciem-bre

2012 32716.83334

30629.98876

32774.94688

31212.46949

32508.43949

31488.96206

32686.03726

32996.24136

32246.42338301

05

32758.90881577

06

32120.78588448

6

34830.75176359

2013 32845.91316455

7

29747.85394063

5

32974.30788521

9

31444.54991804

64

32768.34476268

54

31710.99656342

08

32953.78086242

62

33223.22879453

6

32410.69904691

29

33006.33685373

32

32272.47247552

34973.44707630

8

27,500

28,500

29,500

30,500

31,500

32,500

33,500

34,500

35,500

Demanda Comercial

2012

2013

MW

h

2012 388.971 (-2,14%)2013 390.332 (0,35%)

U. Neta

No Op

DAPA

CyG Op



enero febrero

marzo abril mayo junio julio agosto sep-tiem-bre

oc-tubre

noviembre

di-ciem-bre

2012 3503.2552294055

3790.0495339842

2

3834.9420325671

8

4158.9187572499

4

3874.7037344248

5

4100.4766899714

5

3893.9257449899

5

4235.4937999803

2

3739.2061025034

9

3861.7467155918

3

3847.8070639748

8

3624.6647006627

8

2013 4037.7463127978

3

3628.1051838957

6

4240.6920029328

8

4227.1972480097

4288.1992750487

4346.8876117651

5

4265.8682020749

7

4406.0256157884

1

4512.0884528508

9

4435.8218323559

1

4493.7515780335

6

4018.2888897672

1

2,750

3,250

3,750

4,250

4,750

Demanda OC

2012

2013

MW

h Crecimiento 9.55%

U. Neta

No Op

DAPA

CyG Op



U. Neta

No Op

DAPA

CyG Op



La proyección de ventas arrojó un crecimiento negativo del -1,12% para el año 2012 y de 0,35% para el año 2013.

U. Neta

No Op

DAPA

CyG Op



U. Neta

No Op

DAPA

CyG Op



Se modela el 3% de exposición a bolsa Se mantiene el AOM en un 4,65% El costo de comercialización se calcula con la metodología vigente definida en la resolución 119 de 2007, el índice de productividad es del 5%

U. Neta

No Op

DAPA

CyG Op



El CU crece con respecto al año 2012 2,53%, la componente que tiene mayor impacto en el crecimiento, es el G el cual se incrementa en 6,4% ($8,5) entre un año y otro.

Al incluir el mercado no regulado, el CU visto en ingresos crece 0.66%

enero

febrer

omarz

oab

rilmayo junio

julioago

sto

septiem

bre

octubre

noviembre

diciembre

428428

429 428

417

421

426

422

418 418

413 414416

422

430

431 434432 431 430 430 430

432434

CU 100% EDEQ visto en ingresos 2012

2013

$/kw

h

2012 promedio 421,762013 promedio 429,40 (1,81%)

U. Neta

No Op

DAPA

CyG Op



enero

febrero

marzo

abril

mayo

juniojulio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

418

430 429

435432

431 431430 429

432 434436

416

422

430431

434432 431 430 430

430

432434

CU 100% EDEQ año 2013- real vs reflejado en ingresos

cu real

CU visto en ingresos

$/kw

h

2013 Real. promedio 430,54 2013 Visto en ingresos. promedio 429,4

U. Neta

No Op

DAPA

CyG Op



U. Neta

No Op

DAPA

CyG Op



Los ingresos crecen 1,23% entre el 2012 y el 2013, la razón es el crecimiento del CU y el crecimiento de las ventas.En los ingresos por transporte de energía del distribuidor crecen 5,62% pasando de $ 8.241 millones a $ 8.704 millones para el año 2013.

Asignación de costos y gastos

U. Neta

No Op

DAPA

Costos y Gastos Operacionales

Ingresos


Ppto 2013

79.395Operación comercial60%

14.485Servicios personales14%

9.868Impuestos 8%

6.196Contratos de mantenimiento y reparaciones 5%

5.096Costos y gastos generales 4%

4.187Otras órdenes y contratos 3%

3.525Honorarios 3%

2.416Arrendamientos 2%

882Seguros 1%

780Servicios públicos 1%

675Materiales y otros costos de operación 1%

Operación comercial

U. Neta

No Op

DAPA


Ingresos


Se tienen en cuenta los contratos actuales para compra de energía en el año 2013, los cuales cubren el 97% de la demanda, el otro 3% se valoro a precios de bolsa.

ener

o

febr

ero

mar

zo

abri

l

may

o

juni

o

julio

agos

to

septi

embr

e

octu

bre

novi

embr

e

dici

embr

e

6,3165,771

6,3836,102 6,284 6,124 6,313 6,328 6,257 6,364 6,436

6,846

Costos Operación Comercial C

2012 2013

$ m

illon

es

2012 73.985 2013 75.522 (2,08%)

Los costos de operación comercial año 2013 crecen frente a los del año 2012 1.537 millones (2.08%), el factor que impulsa el crecimiento son las compras de energía, las cuales incrementan 1981 millones, la razón principal es pc el cual crece 8 pesos entre un año y otro.


U. Neta

No Op

DAPA


Ingresos


28/09/2012

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sep-tiembre

octubre noviembre

diciem-bre

PC 2012

135.448349169

418

133.921530195

916

134.479948421

238

134.526444914

607

136.058614429

117

133.506239860

941

133.284906281

285

133.912015602

751

134.131295032

184

134.196575733

576

134.543152169

523

134.048789506

74

PC 2013

142.110764527

096

142.904702144

082

143.156696464

18

143.700082543

303

141.857202669

977

141.771522778

319

141.285023899

034

141.150010934

408

142.319688928

876

142.638578633

317

143.541823939

463

145.713225966

04

MC 2012

135.480486418

056

135.332492479

32

134.952831637

971

134.87318994

134.436253104

075

132.106569260

768

131.827110520

111

132.774470009

437

132.475879813

014

133.016131707

084

133.406513773

391

134.164617247

538

MC 2013

142.558829386

002

142.891260518

975

143.588424441

203

143.835695083

059

142.798314335

215

142.372921094

997

142.281894041

265

141.951142324

063

142.807558977

187

143.615597079

855

143.956207817

163

145.158058217

641

123

128

133

138

143

148

PC vs MC

PC 2012

PC 2013

MC 2012

MC 2013

$/k

wh


U. Neta

No Op

DAPA


Ingresos


enero

febreromarzo abril

mayojunio

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

6,6026,054

6,671 6,387 6,569 6,408 6,597 6,612 6,545 6,651 6,724 7,135

12,86112,041 12,152 12,503 12,491 12,553 12,317 12,510 12,566 12,575 12,671

13,223

49% 50%

45%

49%47%

49%46% 47% 48% 47% 47% 46%

Costos vs Ingresos

costos ingresos utilidad %

Costo: 78.956Ingreso: 150.002utilidad: 71.046 (47,36%)


U. Neta

No Op

DAPA


Ingresos


2012 20130

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

47.35%

47.40%

47.45%

47.50%

47.55%

47.60%

47.65%

47.70%

47.75%

47.80%

47.85%

INGRESOSCOSTOSRENTABILIDAD

Mill

ones

de

Peso

s


U. Neta

No Op

DAPA


Ingresos


Se obtiene un margen de 47,5% en el año 2013, levemente inferior al obtenido en el año 2012 el cual es de 47,8%.

Índice de pérdidas

U. Neta

No Op

DAPA


Ingresos


Jan-1

0

Feb-1

0

Mar-

10

Apr-10

May

-10

Jun-1

0Ju

l-10

Aug-10

Sep-1

0

Oct-10

Nov-10

Dec-1

0

Jan-1

1

Feb-1

1

Mar-

11

Apr-11

May

-11

Jun-1

1Ju

l-11

Aug-11

Sep-1

1

Oct-11

Nov-11

Dec-1

1

Jan-1

2

Feb-1

2

Mar-

12

Apr-12

May

-12

Jun-1

2Ju

l-12

Aug-12

Sep-1

2

Oct-12

Nov-12

Dec-1

27%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

15%

IP 12 meses Comercializador

IP 12 meses Comercializador Meta

IP 12 meses Operador de Red meta

IP 12 meses Operador de red

Meta índice Comercialización a Agosto: 12.51 %

Indicador Comercialización a Agosto: 12.38 %

Meta índice OR a Agosto: 9.89 %

Indicador OR a Agosto 9.73 %

Se espera mantener para la vigencia 2013 un indicador de pérdidas para el operador de red 9.89% y como comercializador del 12.5%

Asignación de personal

Servicios personales

U. Neta

No Op

DAPA


Ingresos


Nivel de ocupación de la planta de personal

Forma de vinculación de la planta

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct nov dic258

260

262

264

266

268

270

272

274

276

270

274

Planta Ocupada 2012Planta proyectada 2013

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct

262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Modalidad termino indefinido Vacante a mantenerModalidad termino fijo

Personal vinculado a través de la modalidad de término fijo Evolución años 2011,2012 y 2013

Financiación Social

Gestión Ambiental

Gestores Sociales

Mesa Ayuda ERP

Nuevas Iniciativas TI

Profesional en Formación

Proyecto AOM

Proyecto Expansión y Reposición

Proyecto Inversiones Grupo Empresarial

Proyecto Pérdidas

Proyecto Red Óptima

Proyecto Valoración Activos Fijos

Recaudo

1

1

13

0

0

1

0

0

0

3

0

0

30

1

1

11

4

1

4

1

5

1

3

1

3

31

1

1

11

4

4

5

3

31

201320122011

Alumbrado Público

Apoyo almacén Rebastecedor

Apoyo Área Comercial

Apoyo Cambio y cultura

Apoyo Desarrollo Organizacional

Apoyo Jurídica

Apoyo Operación Cierre de brechas

Apoyo Planeación Empresarial

Apoyo seguridad y salud ocupacional

Apoyo Servicio al Cliente

Apoyo Servicios Generales

ERP-NIIF

2

0

1

1

20

1

1

1

1

1

1

1

1

1

22

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

201320122011

Servicios personales

U. Neta

No Op

DAPA


Ingresos


U. Neta

No Op

Depreciaciones y amortizaciones

CyG Op

Ingresos


Depreciaciones

Amortizaciones

7.174

1.588

DAPA 10.804

Ppto 2013

Calculo actuarial 1.659

Provisiones 383

Las depreciaciones y amortizaciones se han modelado teniendo en cuenta las modificaciones que se tendrán en el manejo de las vidas útiles de los activos bajo lineamientos NIIF.El cálculo actuarial se amortizó en su totalidad en el año 2012.

U. Neta

Ingresos y gastos no operativos

DAPA

CyG Op

Ingresos


Otros ingresos

Otros gastos

3.167

2.087

No operativos 1.080

Ppto 2013

En los gastos no operativos se destacan los pagos de intereses por adquisición de deuda a finales del 2012, además de ingresos percibidos por el fortalecimiento de los recursos al programa de financiación social

Utilidades y márgenes

Utilidad neta e indicadores

No Op

DAPA

CyG Op

Ingresos


Proy 2012

Ppto 2013

2013 (PN201

2)

19.1% 19.7% 18.3%

MARGEN EBITDA

28.64330.66328.938

Proy 2012

Ppto 2013

2013 (PN201

2)

8% 9.1% 5.8%

MARGEN NETO

9.00514.14512.064

Proy 2012

Ppto 2013

2013 (PN201

2)

11.5% 12.8% 10.9%

MARGEN OPERACIONAL

19.04919.85917.357

Impuesto de renta

La tasa de impuesto se calcula teniendo en cuenta que la depreciación fiscal para esta vigencia es mucho mayor a la contable

INVERSIONES

2013

Proyección cierre 2012

Ppto 2013 a precios 2012

EXPANSION MODERNIZACION Y REPOSICION

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA ELECTRIFICACION

RURAL

PERDIDASEQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Inversiones del negocio


$6,095$8,298

$165$15,960

$423

PARQUE AUTOMOTOR DEL NEGOCIO

$545

8,855

9,078 283

Incremento IPC

$434

Conexión STN

6,82215,960

TotalPpto 2013

76%

Ppto ajustado 2012

9,925

91%

Desviación frente a proyección de cierreEjecución 2012

Modernización y Reposición



Reposición en niveles 1, 2 y 3Reposición en red subterráneaCoordinación de protecciones

Modernización Control y protecciones en Subestación SurTransformadores de potencia en línea subestación La PatriaSistema de control de Medida nivel 3Equipos subestacionesMantenimiento de transformadores


3,993

3,782

681

Reposición Subestaciones

Total ppto 2013

6,095

Rep. Redes Rep. Red Subterránea

516

Coordinación Protecciones

963

153

Mtto Transformadores

Subestaciones $1,116Redes $4,979

53%

Ppto ajustado 2012

5,01780%


Modernización y Reposición

Centro Norte Sur0

10

20

30

40

50

60

70

34

15 1221

49

64

Circuitos vs. km de red promedio

Número de circuitos km red/ctoCentro Norte Sur

0102030405060708090

100

34

15 12

26

50

87

Circuitos vs. Número de fa-llas/año

Número de circuitos Fallas por circuito

Las inversiones en reposición de redes para el año 2013 estarán enfocadas en la atención de los circuitos ubicados en la zona sur del departamento, en donde actualmente se presenta el mayor número de fallas.

La circuitos con cobertura en la zona sur del departamento son igualmente los de mayor longitud aproximadamente 64km/circuito



4 km Reposición NT 3

25 km Reposición NT 2 (*)

10 km Reposición NT 1

Metas Físicas

(*) Se incluyen 2 km de reposición de red subterránea en nivel II Armenia

Expansión



Proyecto para atender requerimientos Resolución CREG 043 de 2010Expansión Nivel 1, 2 (Materiales, mano de obra y equipos

UADs de subestaciones Armenia y Regivit - Barras de 13.2 kVConexión STN subestación Armenia


2,722

968

434

8,298

Expansión Redes

CREG 043/10 Conexión STN

Redes $1.402

$74

Expansión Subestaciones

6,822

Total ppto 2013

Subestaciones $6,896

205%

Ppto ajustado 2012

2,493

109%


Expansión



NIVEL DE TENSIÓN KmI 8II 2

NEUTRO 12

Para el 2013 se continuará con la instalación de neutro sobre los circuitos, realizando una intervención de aproximadamente 12 km.

Para la evaluación de las obras de expansión, se tuvo en cuenta el criterio de costo medio. Para tal fin, se calcula el costo medio de los proyectos y se compara con el costo medio aprobado para el nivel de tensión referido. Se consideran viables aquellas obras que su costo medio se ubique por debajo del reconocido.

EVALUACIÓN PROYECTOS DE EXPANSIÓN EDEQ 2013

Valor expansiones NT1 y NT2 [$] $ 881,207,985

Energía a transportar de más [kWh] 4,316,000

Costo medio NT1 (Inversión) [$/kWh] 34.7

Costo medio NT2 (Inversión) [$/kWh] 79.8

Costo ponderado (Inversión) [$/kWh] 56.4

WACC 13,9%

Km de red a expandir en NT1 8

Km de red a expandir en NT2 14

Valor red NT1 a Expandir $ 456.922.659

Valor red NT2 a Expandir $ 424.285.326

Vida útil activos[años] 30

Costo medio de los proyectos [$/kWh]28.96

Viabilidad VIABLE

Metas Físicas

Proyecto aplazado para noviembre de 2013, según comunicación UPME 201150047661 de agosto 28 de 2011.

Recursos para 2013: $ 6,610 millones, representados en :

Pago de transformadores de Potencia:

Banco de autotransformadores 150 MVA 230/115/13.8 KV, orden de inicio enero de 2012, orden de entrega junio de 2013.

Obras civiles y montaje electromecánico

Interventoría de obras civiles, prueba y puesta en servicio.

Expansión



Subestación Armenia

Proyecto Conexión STN

Ppto 2013 $6,822

Electrificación Rural



Ppto 2013

88

165

88%


Ppto ajustado 2012

88

100%


Pérdidas



Sistema de Control de la Medida Nivel 1, 2Materiales y mano de obra Reposición y Expansión

603

138

Materiales y MO Reposición y

expansión

42

Sistema de Control de la Medida

365

Total ppto 2013

545


-10%

Ppto ajustado 2012

603


100%

Pérdidas



Jan-10

Feb-10

Mar-10

Apr-10

May-10

Jun-10Jul-1

0

Aug-10

Sep-10

Oct-10

Nov-10

Dec-10

Jan-11

Feb-11

Mar-11

Apr-11

May-11

Jun-11Jul-1

1

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

Jan-12

Feb-12

Mar-12

Apr-12

May-12

Jun-12Jul-1

2

Aug-12

Sep-12

Oct-12

Nov-12

Dec-12

7.00%

8.00%

9.00%

10.00%

11.00%

12.00%

13.00%

14.00%

15.00%

IP 12 meses Comercializador

IP 12 meses Comercializador Meta

IP 12 meses Operador de Red meta

IP 12 meses Operador de red

Meta índice Comercialización a Agosto: 12.51 %

Indicador Comercialización a Agosto: 12.38 %

Meta índice OR a Agosto: 9.89 %

Indicador OR a Agosto 9.73 %

Correctivo

Preventivo

PredictivoMejoramiento en el

desempeño del Mantenimiento

Equipos y herramientas



463 434

Ppto 2013

-6%


Ppto ajustado 2012

514

90%


Parque automotor



OK 2010OK 2010

2012

2012 2012

OK 2010OK 2010

2012

A reponer en 2013

Parque automotor



Proyección de Cierre

2012

1,210

423

Ppto 2013

Disminuir costos por asistencia mecánica

Modernizar parque automotor del negocio

Garantizar seguridad en las actividades que se ejecutan con estos vehículos

No incrementar el patrimonio de la empresa al valorar activos obsoletos

Logros por estrategia de Reposición

-65%

Ppto ajustado 2012

1,210


100%

Tecnología e Informática

Otras inversiones


Proyección de cierre

2012

1,601

428

Equipo Computo

153

Equipo Comunicación

415

Otros Equipos

996

Total ppto 2013

Mayor ingreso de revisiones por PQR, por relectura, revisiones por desviaciones significativas, por Macromedición, normalización, habilitación de vivienda, blindaje de usuarios, revisiones de red y revisiones del sistema integrado domiciliario.

Aumentar las unidades de almacenamiento de la red de servidores

Lectura móvil (Terminales, cargadores, impresoras)Discos duros para almacenamiento en servidores

Para el 2012 el licenciamiento se agrupaba dentro de otras inversiones, para el 2013 el licenciamiento se reclasifica en el grupo de Gastos de funcionamiento

-38%

Ppto ajustado 2012

1,626


98%

Otras inversiones

Otras inversiones


635

578

Intervención locativa

156

otros

734Sede Calarcá

Sede Montenegro

Sede Cabaña

Sede Quimbaya

Sede Almacén

Sede Principal

Inte

rven

ción L

oca

tiva

Proyección de Cierre

2012

Total ppto 2013

16%

Ppto ajustado 2012

774


82%

Implementos para plan de emergencia y de trabajo y rescate para labores en subterraneo (espacios confinados)Equipo de respaldo de energía (UPS)Aires acondicionados

Resumen de inversiones



DesviaciónPpto 2013

Inversión de infraestructura

Proyección Cierre 2012


Tecnología e informática



Otras inversiones



Total Inversiones

9,078

1,601

63511,314

15,960996

734

6,882 -605

76% -38%

16%

9917,718

6,37656%

Ppto ajustado 2012

Ppto ajustado 2012

Ppto ajustado 2012

Ppto ajustado 2012

9,925

1,626

774 12,325


91%

98%

82%92%

GRACIAS

Consideraciones Generales Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $) El presupuesto que formula la organización para el año 2013 se encuentra enmarcado.

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