Configuração de Acumuladores Os acumuladores são cadastro usados pelo Módulo Domínio Sistemas Fiscal para permitir a totalização dos valores lançados nos movimentos de entradas, saídas, serviços, outras receitas e outras deduções. O cadastro dos Acumuladores são indispensáveis para a apuração e exatidão dos cálculos dos impostos de uma Empresa. Para configurar os Acumuladores clique no Menu Arquivos, opção Acumuladores para abrir a janela de configuração conforme tela a seguir:
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Configuração de Acumuladores
Os acumuladores são cadastro usados pelo Módulo Domínio Sistemas Fiscal para
permitir a totalização dos valores lançados nos movimentos de entradas, saídas,
serviços, outras receitas e outras deduções.
O cadastro dos Acumuladores são indispensáveis para a apuração e exatidão dos
cálculos dos impostos de uma Empresa.
Para configurar os Acumuladores clique no Menu Arquivos, opção Acumuladores
para abrir a janela de configuração conforme tela a seguir:
Caso não haja Acumulador cadastrado, entrará automaticamente no modo de
inclusão, caso contrário, clique no botão novo para incluir um novo acumulador.
No campo Código será informado automaticamente pelo sistema um código
sequencial, caso necessário você poderá altera-lo.
No campo Nome, Informe o nome do Acumulador de acordo com a opção
fiscal, por exemplo: Venda de Mercadorias.
Clique no Botão Novo Vigência, para inserir uma nova vigência para o
acumulador.
Clique no botão Excluir Vigência, caso queira excluir uma vigência cadastrada.
No quadro Vigências, no Campo:
Data, informe a data referente a vigência cadastrada
Descrição, informe uma descrição para identificar o acumulador cadastrado.
Observações: Quando é alterado alguns campos do acumulador, e o período
atual seja superior ao do inicio da vigência do cadastro, o sistema emite a
mensagem:
Ao clicar no botão Sim, o campo será alterado e o período atual será retornado
conforme o inicio da vigência do cadastro.
Ao clicar no botão Não, o sistema não permite que o campo seja alterado e o período
atual não é retornado.
Guia Geral
No quadro incide sobre, você terá os seguintes campos:
Faturamento: selecione esse campo se as operações efetuadas com o
acumulador incidirem sobre o faturamento da empresa;
Receita Bruta: selecione esse campo se as operações efetuadas com o
acumulador incidirem sobre a receita bruta da empresa;
Devolução: Selecione esse campo quando o acumulador for destinado a
devolução de vendas e compras;
Simples/SC: Esse campo é utilizado apenas para operações efetuadas
com o acumulador incidirem sobre o SIMPLES/SC;
Opções para o calculo
Nota de serviço terceirizado: para que o lançamento vinculado a esse
acumulador faça base para o simples Federal conforme IN 391/04;
Não somar com serviços para aumento de 50% na alíquota do Simples: para
notas de serviços que não podem somar como serviços para acumular aumento
na alíquota do Simples;
Calcular SIMPLES com alíquota diferenciada: Esse campo somente estará
habilitado se nos parâmetros da empresa na guia Federal subguia SIMPELS
FEDERAL estiver selecionado o campo. Calcular Simples com Alíquota
Diferenciada. É para que sejam calculadas as notas de saídas e serviços com
aumento de 50% na alíquota.
Guia notas
No quadro opções selecione o campo:
Gerar Parcelas nas Notas: caso deseje gerar parcelas no lançamento das
notas;
Gerar Bens Automaticamente no Patrimônio: caso deseje gerar
automaticamente os bens no módulo Domínio Patrimônio lançadas nas
notas de Entradas;
Gerar notas de Entrada em outra Empresa: para que o lançamento de
uma nota de transferência de produto habilite automaticamente o
lançamento de uma nota de entrada na empresa que esta recebendo a
transferência;
Informar dados do Frete: Para que nos lançamentos de saída seja
disponibilizada a janela Dados do Frete.
Digitação de Estoque: Para efetuar a digitação de estoque no
lançamento das notas. (Esse campo só estará habilitado se nos parâmetros
da empresa guia PERSONALIZA, subguia OPÇÕES estiver selecionado
o campo FAZ CONTROLE DE ESTOQUE)
Dedução de ISS conforme Art. 7º §2 Inc I L. C. 116/2003: para que
as deduções sobre os impostos 3 – ISS retido sejam calculados conforme
o Inciso I do Art. 7º da L.C. 116/2003. (Esse campo somente estará
habilitado quando possuir um dos impostos 3 – ISS ou 18 – ISS retido no
cadastro do acumulador)
Não Gera no Informativo DMED: Para que os lançamentos de saídas e
serviços não sejam gerados no informativo DMED. ( Este campo
somente estará habilitado quando nos PARAMETROS o campo Gera o
Informativo DMED, da guia Personaliza/Informativos estiver
selecionado).
Responsável pelo pagamento do serviço de saúde é diferente o
beneficiário: Quando o numero de inscrição no cadastro de PF /CPF e o
nome completo do responsável pelo pagamento for diferente do
beneficiário. (Esta opção só estará habilitada quando nos parâmetros
estiver definido que a empresa Gera o informativo DMED e quando no
campo não Gera Informativo DMED não estiver selecionado).
Operação de Serviço de Transporte: Para que seja configurado so
dados de PIS e COFINS para as notas de entrada e saídas referente a
operações de serviços de transporte. (Este campo somente estará
habilitado quando nos parâmetros estiver selecionado o quadro
CALCULA PIS e CONFINS conforme EFD – Contribuições)
No campo OBSERVAÇÕES: Caso seja necessário, informar uma observação
para que apareça no lançamento da nota.
No campo Tipo de Nota: Selecione uma das opções abaixo, para incluir esta no
incluir no iformativo SINCO
À Vista: Para notas à vista;
À Prazo: Para notas à prazo;
Outras: Para notas com vencimento em outras condições;
Aquisições para empreendimentos imobiliários: Para definir os
empreendimentos imobiliários nos lançamentos de notas. (Este campo somente
estará habilitado quando a forma de apuração dos impostos POIS e
COFINS selecionada nos Parâmetros for para empresas que possuem
atividades imobiliárias)
No campo Empreendimento: Informe o empreendimento imobiliário que será
demonstrado automaticamente no lançamento da nota de entrada.
Guia Notas II
Observações: Somente será lançado na nota e lançado no Livro Eletrônico –
Sped Fiscal as informações complementares se no acumulador estiver
selecionado o quadro POSSUI INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
Selecione o quadro Possui Informações Complementares, para informar o
código da informação complementar correspondente a nota, essa informação
aparecera no lançamento da nota.
No quadro Documentos Referenciados
Informar dados de processo referenciado: Para gerar o registro C111 no
arquivo do informativo SPED.
Informar dados de documentos de arrecadação referenciados: Para gerar
o registro C112 no arquivo do informativo SPED.
Informar dados de notas fiscais referenciadas: Para gerar o registro C113
no arquivo do informativo SPED.
Informar dados de cupons fiscais referenciados: Para gerar o registro
C114 no arquivo do informativo SPED.
Guia Impostos
No quadro Impostos, você encontrará todos os impostos que foram definidos
parâmetros, como sendo impostos utilizados pela empresa, e poderá selecionar aqueles
fazem base para esse acumulador. Para definir os impostos do acumulador, proceda da
seguinte maneira:
Clique no botão Incluir, para incluir os impostos que farão parte do acumulador.
Clique no botão Excluir, para excluir o imposto cadastrado no acumulador.
Na coluna Código, indique o imposto correspondente;
Na coluna T, será demonstrado se o imposto é do tipo lançado ou calculado;
Na coluna Sigla, será demonstrada a sigla do imposto correspondente;
Na coluna Nome resumido, será demonstrado o nome resumido do imposto
Na coluna Percentual B.C., informe o percentual de base de cálculo do imposto;
Na coluna Definições, para definir as configurações de cada imposto do
acumulador,
Clique no botão (...) reticências, para abrir a janela Definições, conforme a
figura a seguir:
No campo Acumulador, o sistema demonstra automaticamente o código e a
descrição do acumulador cadastrado;
No campo Imposto, o sistema demonstra automaticamente o código e a
descrição do imposto selecionado.
Clique no botão Gravar, para salvar as definições do imposto.
Na guia Geral da aba Definições
Obs: As opções da guia Geral conforme demonstrada na janela acima, somente
estarão disponíveis para os impostos 4 – PIS, 5 – COFINS, 17 - PIS(não
cumulativo) e 19 - COFINS(não cumulativa).
No quadro DACON, em Outras Receitas, no campo:
Lançamento de outras receitas sem valor de imposto selecione a opção
correspondente.
Tipo de receita, selecione a opção correspondente indicando o tipo de
receita. (O campo Tipo de receita, somente estará habilitado quando no
campo Lançamento de outras receitas sem valor de imposto for
selecionada a opção Especificar)
Créditos, no campo: Gerar o tipo da base do crédito, selecione a opção
correspondente. (O quadro Créditos somente estará habilitado para os
impostos 17 – PIS(não cumulativo) e 19 – COFINS(não cumulativa).
Tipo da base do crédito, selecione a opção correspondente indicando o
tipo da base do crédito. (O campo Tipo da base do crédito, somente
estará habilitado quando no campo Gerar o tipo da base do crédito for
selecionada a opção Especificar).
Créditos, no campo:
• Gerar o tipo da base do crédito selecione a opção correspondente.
• Tipo da base do crédito, selecione a opção correspondente
indicando o tipo da base do crédito
Obs: Os próximos campos estarão disponíveis para todos os impostos exceto para os