Comunicata ai Capigruppo Consiliari 05/12/2003 20888 ... · La Sig.ra COCCHI ANNA in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza,

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIAPROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 59 DEL 27.11.2003 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

45Seduta NR.

L'anno DUEMILATRE questo giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 17:00 convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

NR. Progr.

05/12/2003 20888

il

il

il Nr. Prot.

Nr. Prot.

Nr. Prot.Trasmessa / Ritrasmessa al CO.RE.CO.

Comunicata ai Capigruppo Consiliari

Trasmessa al Prefetto

152

il Nr. Prot.

28/11/2003Data

21 7 BILANCIO E ATTI RELATIVICod. Materia :

Categoria

ClasseSottoclasse

COCCHI ANNA PRESIDENTE SPELI GIANFRANCO ASSESSORE SLIPPARINI ADOLFO ASSESSORE SMARINI ANGELINA ASSESSORE SBUSSOLARI ROBERTA ASSESSORE NROTUNDO STEFANO ASSESSORE SSANTAGADA GIULIO ASSESSORE S

Presenti Assenti 1 6TOTALE TOTALE

Assenti Giustificati i signori :BUSSOLARI ROBERTA

La Sig.ra COCCHI ANNA in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DR.SSA RAFFAELLA GALLIANI .

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 152 DEL 28/11/2003 OGGETTO: DELIBERAZIONE DI C.C. N. 59 DEL 27.11.2003 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27.11.2003, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto: “Variazioni al Bilancio di Previsione 2003, alla Relazione Previsionale Programmatica ed al Bilancio Pluriennale 2003/2005. Provvedimenti conseguenti”;

Considerato che con il medesimo provvedimento si procedeva a variazioni a risorse ed interventi del Bilancio 2003;

Ritenuto quindi necessario procedere alla modifica del Piano Esecutivo di Gestione ed alla conseguente assegnazione delle risorse e del budget;

Visti: - il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; - lo Statuto Comunale; - il Regolamento Comunale di Contabilità;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

D E L I B E R A 1) Di disporre le modifiche al Piano Esecutivo di Gestione dell’anno 2003

conseguenti alle variazioni apportate con l’atto consiliare n. 59 del 27.11.2003 come meglio specificate negli allegati A) e B) al presente provvedimento;

2) Di affidare le risorse ed il budget ai Direttori così come meglio specificato negli allegati sopracitati;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI ANZOLA DELL’EMILIA Provincia di Bologna

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 152 DEL 28.11.2003

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE F.to (Cocchi Anna) F.to (Dr.ssa Raffaella Galliani)


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ALLEGATO "A" ALL'ATTO GIUNTA COMUNALE N. 152 DEL 28/11/2003

E/U Cap. Art. Anno Cod. Bilancio Descrizione Capitolo+

StanziamentoAssestato

StanziamentoAttuale

Variazioni-

E 1120 2003 216.435,00 1.577.512,78 1.361.077,78COMPARTECIPAZIONE IRPEF

DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZ. E CONTROLLO NEROZZI PAOLA

1.01 0116.43

SF01Cod. Resp.

E 1135 2003 55.000,00 465.000,00 410.000,00PROVENTI PER CONFERIMENTO E TRATTAMENTO FANGHI BIOLOGICI ED ESPURGO FOSSE SETTICHE

DIRETTORE AREA PIANIF.GEST.NE ECON/TERR MARCHEGIANI GIUSEPPE

3.01 0307.00

ST01Cod. Resp.

E 1140 2003 -25.000,00 50.000,00 75.000,00PROVENTI TARIFFA RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE E DANNI PROVOCATI DA SCARICHI PRODUTTIVI


3.01 0308.00

ST01Cod. Resp.

E 1141 2003 28.500,00 1.072.620,00 1.044.120,00PROVENTI TARIFFA IGIENE AMBIENTALE


3.01 0309.00

SF01Cod. Resp.

E 1310 2003 1.500,00 49.000,00 47.500,00PROVENTI TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - CONTRIBUTO PROVINCIALE


3.01 0309.00

SF01Cod. Resp.

E 1850 2003 38.000,00 168.000,00 130.000,00PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI

DIRETTORE AREA AMM.VO/ISTITUZIONALE SAGGINI PATRIZIA

3.01 0319.00

SE01Cod. Resp.

E 1860 2003 4.371,32 4.371,32 INTERESSI ATTIVI MUTUI CASSA DD.PP.


3.03 0330.01

SF01Cod. Resp.

E 2358 2003 422,12 422,12 INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI


3.03 0330.15

SF01Cod. Resp.

E 2410 2003 23.667,63 23.667,63 I.V.A. RECUPERATA PER ACQUISTO RETI GAS DA DESTINARE AD INVESTIMENTI


3.05 0356.29

SF01Cod. Resp.

E 2530 2003 -216.435,67 216.435,67CONTRIBUTO FORFETTARIO PER UTILIZZO RETI GAS


3.05 0366.29

ST01Cod. Resp.

E 2551 2003 -601.937,00 601.937,00ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI

GIUNTA COMUNALE

4.01 0411.61

GCCod. Resp.


Pag. 2

E 3069 0 2003 2.582,09 17.788,19 15.206,10ALIENAZIONE DI AREE E BENI IMMOB.-CONCESSIONE DI DIRITTI PATRIMONIALI

DIRETTORE AREA URBANISTICA ED ATT.PRODUTTIVE/GARAGNANI FABIO

4.01 0411.61

SU01Cod. Resp.

E 3250 2003 -225.000,00 225.000,00CONTRIBUTO PROVINCIA PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCAMBIO LAVINO DI MEZZO


4.04 0440.03

ST01Cod. Resp.

E 3250 2 2003 -160.000,00 515.133,20 675.133,20PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESS.EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE (U2)- DAIMPRESE


4.05 0451.17

SU01Cod. Resp.

E 3250 3 2003 53.723,58 113.723,58 60.000,00PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE. CONTRIBUTI D S - DA IMPRESE


4.05 0451.17

SU01Cod. Resp.

E 3260 0 2003 -25.000,00 44.841,00 69.841,00PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI C.E. (U1) - DA IMPRESE


4.05 0451.17

SU01Cod. Resp.

E 3260 1 2003 28.376,11 391.776,26 363.400,15CONTRIBUTI DI PRIVATI PER OO.PP.


4.05 0450.19

SU01Cod. Resp.

E 3265 2003 732.129,90 772.132,38 40.002,48CONTRIBUTI DA PRIVATI PER OO.PP.


4.05 0450.19

SU01Cod. Resp.

E 3276 2003 1.176,89 26.176,89 25.000,00CONTRIBUTO DI PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (GASDOTTO)


4.05 0450.19

ST01Cod. Resp.

E 4520 2003 -20.000,00 10.000,00 30.000,00CONTRIBUTO DI PRIVATI PER LAVORI DI RESTAURO ABBAZIA S. MARIA

DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA SERRA LEDA

4.05 0450.19

SS01Cod. Resp.

U 1312 2003 10.000,00 600.000,00 590.000,00RITENUTE ERARIALI


6.00 0602.23

SF01Cod. Resp.

5.902.165,35TOTALE ENTRATA 5.979.653,38 1.195.884,64 -1.273.372,67

U 5965 2003 34.792,77 244.923,60 210.130,83APPLICAZIONE C.C.N.L. - ORDINAMENTO PROF.LE -


1.01.08 0101.20

SF01Cod. Resp.

U 6888 1 2003 60.000,00 923.117,00 863.117,00SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI GEOVEST SRL - PRESTAZIONI SERVIZI


1.09.05 0103.00

ST01Cod. Resp.


Pag. 3

U 9520 2003 8.000,00 32.124,00 24.124,00CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO


1.11.05 0105.19

SE01Cod. Resp.

U 10124 1 2003 104.580,00 646.580,00 542.000,00MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE


2.08.01 0201.00

ST01Cod. Resp.

U 10127 2003 37.876,20 46.876,20 9.000,00ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI COMUNALI


2.01.02 0205.62

SE01Cod. Resp.

U 10170 2003 35.000,00 61.000,00 26.000,00ACQUISTO ATTREZZATURE PER SISTEMA INFORMATICO


2.01.02 0205.62

SE01Cod. Resp.

U 10177 2003 4.500,00 4.500,00 ACQUISTO TABELLONI PER ELEZIONI


2.01.07 0205.62

SE01Cod. Resp.

U 10178 2003 27.500,00 27.500,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI


2.01.08 0201.00

ST01Cod. Resp.

U 10184 2003 -20.000,00 20.000,00LAVORI DI RESTAURO ABBAZIA S. MARIA


2.01.08 0201.00

ST01Cod. Resp.

U 10305 2003 10.000,00 30.000,00 20.000,00CONTRIBUTO PER RESTAURO ORGANO ABBAZIA S.MARIA


2.01.08 0207.19

SS01Cod. Resp.

U 10421 2003 12.500,00 22.500,00 10.000,00ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE

DIRETTORE POLIZIA MUNICIPALE GUALANDI GIAMPIERO

2.03.01 0205.62

PM01Cod. Resp.

U 10550 2003 70.000,00 70.000,00 REALIZZAZIONE AREA VERDE SCUOLA ELEMENTARE LAVINO


2.04.02 0201.00

ST01Cod. Resp.

U 10620 2003 20.000,00 20.000,00 ACQUISTO BENI MOBILI PER ATTIVITA' CULTURALI


2.05.02 0205.62

SS01Cod. Resp.

U 10625 2003 10.000,00 81.500,00 71.500,00MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI


2.06.02 0201.00

ST01Cod. Resp.

U 10650 2003 -154.937,00 154.937,00REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - ED AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI


2.06.02 0201.00

ST01Cod. Resp.


Pag. 4

U 10660 2003 15.000,00 45.000,00 30.000,00ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI


2.06.02 0205.62

ST01Cod. Resp.

U 10801 1 2003 18.000,00 18.000,00 CONTRIBUTO POLISPORTIVA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI


2.06.02 0207.19

ST01Cod. Resp.

U 10810 2003 -250.000,00 250.000,00REALIZZAZIONE PARCHEGGIO DI SCAMBIO LAVINO DI MEZZO


2.08.01 0201.00

ST01Cod. Resp.

U 10913 2003 -447.000,00 447.000,00MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PONTI


2.08.01 0201.00

ST01Cod. Resp.

U 10960 2003 10.000,00 10.000,00 RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO


2.09.01 0201.00

ST01Cod. Resp.

U 11015 2003 66.600,00 545.600,00 479.000,00RISANAMENTO AMBIENTALE- VERDE PUBBLICO


2.09.06 0201.00

ST01Cod. Resp.

U 11040 2003 1.500,00 16.000,00 14.500,00ACQUISTO ARREDI ASILO NIDO (SERV.RILEVANTE I.V.A.)


2.10.01 0205.62

SS01Cod. Resp.

U 11041 2003 5.250,00 20.250,00 15.000,00ACQUISTO BENI PER SERVIZI SOCIALI


2.10.04 0205.62

SS01Cod. Resp.

U 11500 2003 12.500,00 12.500,00 ACQUISTO AUTOVETTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE


2.10.04 0205.62

SS01Cod. Resp.

U 11800 2003 8.850,00 27.133,59 18.283,59MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI


2.10.05 0201.00

ST01Cod. Resp.

U 12100 2003 35.000,00 35.000,00 CONTRIBUTO AD ATTIVITA' COMMERCIALI PER RIQUALIFICAZIONE URBANA


2.11.05 0207.19

SU01Cod. Resp.

U 13520 2003 177.000,00 202.000,00 25.000,00AMPLIAMENTO/ MANUTENZIONE RETE GASDOTTO


2.12.01 0201.00

ST01Cod. Resp.

U 13520 2003 10.000,00 600.000,00 590.000,00VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE.


4.00.00 0402.23

SF01Cod. Resp.

3.742.104,39TOTALE USCITA 3.819.592,42 794.448,97 -871.937,00


Pag. 5

DIFFERENZA

COMUNE DI ANZOLA DELL’EMILIA Provincia di Bologna

ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 152 DEL 28.11.2003

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE F.to (Cocchi Anna) F.to (Dr.ssa Raffaella Galliani)


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ALLEGATO "B" ALL'ATTO DI GIUNTA COMUNALE N. 152 DEL 28/11/2003

E/U Cap. Art. Anno Cod. Bilancio Descrizione Capitolo+

StanziamentoAssestato

StanziamentoAttuale

Variazioni-

U 30 2 2003 417,26 2.217,26 1.800,00ACQUISTO DI BENI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI : SPESE DI RAPPRESENTANZA.


1.01.01 0102.00

SE01Cod. Resp.

U 45 2003 -1.000,00 4.100,00 5.100,00INDENNITA' DI MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI


1.01.01 0103.00

SF01Cod. Resp.

U 200 1 2003 -300,00 5.150,00 5.450,00SPESE PER CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI


1.01.01 0103.00

SE01Cod. Resp.

U 200 4 2003 -1.000,00 205.712,00 206.712,00SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI FISSE.


1.01.02 0101.20

SF01Cod. Resp.

U 228 2003 50,00 850,00 800,00SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE


1.01.02 0101.20

SF01Cod. Resp.

U 255 2003 -117,26 2.372,74 2.490,00SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - ACQUISTO DI BENI


1.01.02 0102.00

SE01Cod. Resp.

U 257 1 2003 -1.500,00 12.500,00 14.000,00PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.


1.01.02 0103.00

SF01Cod. Resp.

U 257 2 2003 -1.000,00 1.798,98 2.798,98SPESE VARIE PER UTENZE - ACQUA


1.01.02 0103.00

ST01Cod. Resp.

U 257 3 2003 -9.000,00 33.250,00 42.250,00SPESE VARIE PER UTENZE - GAS


1.01.02 0103.00

ST01Cod. Resp.

U 552 2003 6.000,00 29.700,00 23.700,00SPESE VARIE PER UTENZE - ENERGIA ELETTRICA


1.01.02 0103.00

ST01Cod. Resp.

U 600 1 2003 4.169,00 4.714,06 545,06INCARICHI PER LITI ED ARBITRAGGI - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.


1.01.03 0103.00

SF01Cod. Resp.


Pag. 2

U 600 6 2003 400,00 63.268,00 62.868,00SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI: RETRIBUZIONI FISSE.


1.01.04 0101.20

SF01Cod. Resp.

U 675 2003 200,00 17.674,00 17.474,00SPESE PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI : CONTRIB. PREV.LI E ASS.LI


1.01.04 0101.21

SF01Cod. Resp.

U 698 2003 10.000,00 27.500,00 17.500,00RIMBORSO QUOTE I.C.I. NON DOVUTE


1.01.04 0105.19

SF01Cod. Resp.

U 825 2003 86,00 5.378,00 5.292,00I.R.A.P.


1.01.04 0107.21

SF01Cod. Resp.

U 857 1 2003 1.318,24 4.083,24 2.765,00SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO - ALTRI ACQUISTI DI BENI - UFF.TECNICO


1.01.06 0102.00

ST01Cod. Resp.

U 865 2003 -1.000,00 1.800,00 2.800,00SPESE UTENZE MAGAZZINO COMUNALE - ACQUA


1.01.06 0103.00

ST01Cod. Resp.

U 897 2003 -2.818,24 6.681,76 9.500,00SPESE PER PULIZIA MAGAZZINO - PRESTAZIONI DI SERVIZI


1.01.06 0103.00

ST01Cod. Resp.

U 1310 1 2003 -218,00 377,00 595,00TASSE AUTOMOBILISTICHE - UFFICIO TECNICO


1.01.06 0107.29

SF01Cod. Resp.

U 1310 6 2003 6.370,00 197.570,00 191.200,00FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'


1.01.08 0101.20

SF01Cod. Resp.

U 1312 2003 1.544,00 63.666,00 62.122,00FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA - CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI


1.01.08 0101.21

SF01Cod. Resp.

U 1357 3 2003 81.015,83 244.923,60 163.907,77APPLICAZIONE C.C.N.L. - ORDINAMENTO PROF.LE -


1.01.08 0101.20

SF01Cod. Resp.

U 1368 2003 1.500,00 5.340,00 3.840,00SPESE PER UTENZE (LOCLI VIA GRAMSCI E S.GIACOMO) - ENERGIA ELETTRICA


1.01.08 0103.00

ST01Cod. Resp.

U 1370 2003 4.000,00 34.000,00 30.000,00SPESE PER PROGETTO SENTIMENTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI


1.01.08 0103.00

SE01Cod. Resp.


Pag. 3

U 1388 2003 -28.432,00 20.168,00 48.600,00IVA DA VERSARE ALL'ERARIO


1.01.08 0107.29

SF01Cod. Resp.

U 1398 2003 887,00 2.687,00 1.800,00RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI


1.01.08 0105.19

SF01Cod. Resp.

U 1400 0 2003 510,00 20.968,00 20.458,00I.R.A.P. FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'


1.01.08 0107.21

SF01Cod. Resp.

U 3000 1 2003 15.000,00 38.343,92 23.343,92FONDO DI RISERVA.

GIUNTA COMUNALE

1.01.08 0111.00

GCCod. Resp.

U 3000 6 2003 -3.150,00 163.222,85 166.372,85SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE.


1.03.01 0101.20

SF01Cod. Resp.

U 3025 2003 -1.700,00 48.436,00 50.136,00SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : CONTRIB. PREV.LI E ASS.LI


1.03.01 0101.21

SF01Cod. Resp.

U 3040 2003 823,00 11.823,00 11.000,00SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE- ACQUISTO DI BENI.


1.03.01 0102.00

PM01Cod. Resp.

U 3044 2003 57,00 6.957,00 6.900,00SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - POLIZIA MUNIC.


1.03.01 0103.00

PM01Cod. Resp.

U 3054 2003 -880,00 6.120,00 7.000,00SPESE PER QUALIFICAZIONE E/O CONSULENZE ESTERNE


1.03.01 0103.00

PM01Cod. Resp.

U 3098 2003 -580,00 1.720,00 2.300,00ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZIA MUNICIPALE.


1.03.01 0103.00

SF01Cod. Resp.

U 4125 2003 -300,00 14.006,00 14.306,00I.R.A.P.


1.03.01 0107.21

SF01Cod. Resp.

U 4157 1 2003 1.000,00 2.549,00 1.549,00SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - ACQUISTO DI BENI.


1.04.01 0102.00

SS01Cod. Resp.


Pag. 4

U 4200 1 2003 500,00 2.085,00 1.585,00SPESE VARIE - UTENZE SCUOLA MATERNA - ACQUA


1.04.01 0103.00

ST01Cod. Resp.

U 4200 6 2003 -3.550,00 16.888,00 20.438,00SPESE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE : RETRIBUZIONI FISSE.


1.04.02 0101.20

SF01Cod. Resp.

U 4257 2 2003 -1.000,00 5.078,00 6.078,00SPESE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE : CONTRIB. PREV.LI E ASS.LI


1.04.02 0101.21

SF01Cod. Resp.

U 4257 3 2003 -1.000,00 40.800,00 41.800,00SPESE VARIE UTENZE - SCUOLA ELEMENTARE - GAS


1.04.02 0103.00

ST01Cod. Resp.

U 4357 2 2003 1.000,00 18.400,00 17.400,00SPESE VARIE UTENZE - SCUOLA ELEMENTARE - ENERGIA ELETTRICA


1.04.02 0103.00

ST01Cod. Resp.

U 4357 4 2003 -3.000,00 25.000,00 28.000,00SPESE VARIE UTENZE - SCUOLA MEDIA - GAS


1.04.03 0103.00

ST01Cod. Resp.

U 4597 2003 500,00 2.600,00 2.100,00SPESE VARIE UTENZE - SCUOLA MEDIA - SPESE TELEFONONICHE


1.04.03 0103.00

SS01Cod. Resp.

U 4625 2003 -277,00 1.003,00 1.280,00TASSE AUTOMOBILISTICHE - TRASPORTO SCOLASTICO


1.04.05 0107.29

SF01Cod. Resp.

U 4657 3 2003 5.600,00 131.600,00 126.000,00SPESE PER IL SERVIZIO DELLE REFEZIONI SCOLASTICHE - ACQUISTI


1.04.05 0102.00

SF01Cod. Resp.

U 4697 2003 200,00 2.850,00 2.650,00SPESE VARIE UTENZE -REF.SCOLASTICA - ENERGIA ELETTRICA


1.04.05 0103.00

ST01Cod. Resp.

U 4754 2003 -143,00 32,00 175,00TASSE AUTOMOBILISTICHE - REFEZIONE SCOLASTICA


1.04.05 0107.29

SF01Cod. Resp.

U 4757 2 2003 -6.373,65 42.653,18 49.026,83SPESE PER GESTIONE CAMPO SOLARE- PRESTAZIONI DI SERVIZI


1.04.05 0103.00

SS01Cod. Resp.

U 4855 2003 -300,00 220,00 520,00SPESE VARIE UTENZE -CAMPO SOLARE - GAS


1.04.05 0103.00

ST01Cod. Resp.


Pag. 5

U 4900 1 2003 2.700,00 15.611,00 12.911,00APPROVAZIONE PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI.


1.04.05 0103.00

SS01Cod. Resp.

U 4900 6 2003 5.300,00 112.455,00 107.155,00SPESE PER PERSONALE - ISTRUZIONE PUBBLICA : RETRIBUZIONI FISSE


1.04.05 0101.20

SF01Cod. Resp.

U 4946 2003 1.450,00 32.137,00 30.687,00SPESE PER PERSONALE - ISTRUZIONE PUBBLICA : CONTRIB. PREV.LI E ASS.LI


1.04.05 0101.21

SF01Cod. Resp.

U 4998 2003 -3.550,00 19.170,00 22.720,00SPESE PER SOSTEGNO HANDICAP


1.04.05 0103.00

SS01Cod. Resp.

U 5000 4 2003 430,00 9.374,00 8.944,00I.R.A.P.


1.04.05 0107.21

SF01Cod. Resp.

U 5057 2 2003 100,00 300,00 200,00SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE


1.05.01 0101.20

SF01Cod. Resp.

U 5057 3 2003 -6.000,00 28.250,00 34.250,00SPESE VARIE UTENZE - BIBLIOTECA - GAS


1.05.01 0103.00

ST01Cod. Resp.

U 5155 2003 -7.000,00 19.700,00 26.700,00SPESE VARIE UTENZE - BIBLIOTECA - ENERGIA ELETTRICA


1.05.01 0103.00

ST01Cod. Resp.

U 5182 2003 7.383,69 12.883,69 5.500,00SPESE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI.


1.05.02 0103.00

SS01Cod. Resp.

U 5184 2003 1.550,00 3.550,00 2.000,00CONTRIBUTO PROVINCIA PER PROGETTO "INVITO IN PROVINCIA"


1.05.02 0105.03

SS01Cod. Resp.

U 5190 2003 -2.700,00 2.700,00CONTRIBUTO ZONA CULTURALE PERSICETANA


1.05.02 0105.04

SS01Cod. Resp.

U 5257 1 2003 2.000,00 3.046,00 1.046,00CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI DI CARNEVALE


1.05.02 0105.19

SS01Cod. Resp.

U 5257 2 2003 2.000,00 9.000,00 7.000,00SPESE VARIE UTENZE - CENTRO SPORTIVO - ACQUA


1.06.02 0103.00

ST01Cod. Resp.


Pag. 6

U 5257 3 2003 -7.000,00 64.000,00 71.000,00SPESE VARIE UTENZE - CENTRO SPORTIVO - GAS


1.06.02 0103.00

ST01Cod. Resp.

U 5400 1 2003 -4.000,00 36.000,00 40.000,00SPESE VARIE UTENZE - CENTRO SPORTIVO - ENERGIA ELETTRICA


1.06.02 0103.00

ST01Cod. Resp.

U 5400 6 2003 -2.000,00 88.725,00 90.725,00SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.


1.08.01 0101.20

SF01Cod. Resp.

U 5426 2003 -400,00 25.622,00 26.022,00SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : CONTRIB. PREV.LI E ASS.LI


1.08.01 0101.21

SF01Cod. Resp.

U 5497 2003 1.500,00 10.753,00 9.253,00SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE - ACQUISTO DI BENI


1.08.01 0102.00

ST01Cod. Resp.

U 5498 2003 -143,00 477,00 620,00TASSE AUTOMOBILISTICHE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI


1.08.01 0107.29

SF01Cod. Resp.

U 5554 2003 -300,00 7.857,00 8.157,00I.R.A.P.


1.08.01 0107.21

SF01Cod. Resp.

U 5597 2003 -213,00 1.457,00 1.670,00ONERI PER LE ASSICURAZIONI - ILLUM. PUBBL. E SERV.CONNESSI


1.08.02 0103.00

SF01Cod. Resp.

U 5600 1 2003 -130,00 110,00 240,00TASSE AUTOMOBILISTICHE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI


1.08.02 0107.29

SF01Cod. Resp.

U 5600 6 2003 1.010,00 85.638,00 84.628,00SPESA PER IL PERSONALE SERV.URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO- RETRIBUZIONI FISSE


1.09.01 0101.20

SF01Cod. Resp.

U 5698 2003 270,00 24.590,00 24.320,00SPESE PER PERSONALE SERV.URBANISTICA E GEST. TERRITORIO - CONTRIB. PREV.LI E ASS.LI


1.09.01 0101.21

SF01Cod. Resp.

U 5800 1 2003 85,00 7.245,00 7.160,00I.R.A.P.


1.09.01 0107.21

SF01Cod. Resp.


Pag. 7

U 5800 6 2003 2.400,00 58.670,00 56.270,00SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO (FOGNE, DEPURATORE, ECC.): RETRIBUZIONI FISSE.


1.09.04 0101.20

SF01Cod. Resp.

U 5840 2003 850,00 16.345,00 15.495,00SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO (FD) : CONTRIB. PREV.LI E ASS.LI


1.09.04 0101.21

SF01Cod. Resp.

U 5844 2003 -516,00 516,00SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - SERV.IDRICO (FD)


1.09.04 0103.00

ST01Cod. Resp.

U 5850 2003 -386,50 7.359,50 7.746,00STUDI, PROGETTAZIONI E CONSULENZE - SERVIZIO IDRICO (FOGNE, DEPURATORE, ECC.).


1.09.04 0103.00

ST01Cod. Resp.

U 5854 2003 -1.000,00 1.000,00SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI -SERVIZIO IDRICO


1.09.04 0103.00

ST01Cod. Resp.

U 5857 1 2003 -250,00 800,00 1.050,00ONERI PER LE ASSICURAZIONI - SERVIZIO IDRICO (FD)


1.09.04 0103.00

SF01Cod. Resp.

U 5857 3 2003 1.000,00 6.100,00 5.100,00SPESE VARIE UTENZE - SERVIZIO IDRICO (DEPURAZIONE) - ACQUA


1.09.04 0103.00

ST01Cod. Resp.

U 5857 4 2003 3.000,00 100.000,00 97.000,00SPESE VARIE UTENZE - SERVIZIO IDRICO (DEPURAZIONE) - ENERGIA ELETTRICA


1.09.04 0103.00

ST01Cod. Resp.

U 5858 3 2003 400,00 1.662,00 1.262,00SPESE VARIE UTENZE - SERVIZIO IDRICO (DEPURAZIONE) - SPESE TELEFONICHE


1.09.04 0103.00

ST01Cod. Resp.

U 5859 3 2003 2.000,00 12.500,00 10.500,00SPESE VARIE PER UTENZE - SERVIZIO IDRICO (FOGNE) ENERGIA ELETTRICA


1.09.04 0103.00

ST01Cod. Resp.

U 5898 0 2003 1.100,00 2.150,00 1.050,00SPESE VARIE PER UTENZE - SPESE PER LE FONTANE E LAVATOI PUBBLICI - ACQUA


1.09.04 0103.00

ST01Cod. Resp.

U 5954 2003 170,00 4.765,00 4.595,00I.R.A.P.


1.09.04 0107.21

SF01Cod. Resp.


Pag. 8

U 5997 2003 -283,00 2.517,00 2.800,00ONERI PER LE ASSICURAZIONI- SMALTIMENTO RIFIUTI.


1.09.05 0103.00

SF01Cod. Resp.

U 6040 2003 -183,00 67,00 250,00TASSE AUTOMOBILISTICHE - SMALTIMENTO RIFIUTI


1.09.05 0107.29

SF01Cod. Resp.

U 6056 2003 -258,00 258,00SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - PARCHI E SERV.


1.09.06 0103.00

ST01Cod. Resp.

U 6057 1 2003 -5.572,00 17.995,00 23.567,00INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE. SERV.PROTEZIONE E PREVENZIONE - PREST. DI SERVIZI.


1.09.06 0103.00

ST01Cod. Resp.

U 6062 2003 1.700,00 7.720,00 6.020,00SPESE PER UTENZE- PARCHI E GIARDINI - ACQUA


1.09.06 0103.00

ST01Cod. Resp.

U 6067 2003 -1.000,00 13.493,00 14.493,00MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - PARCHI E SERVIZI PER TUTELA AMBIENTALE -PRESTAZ. SERVIZI


1.09.06 0103.00

ST01Cod. Resp.

U 6081 2003 -1.000,00 37.055,00 38.055,00INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE. TRATTAMENTO DERATIZZAZIONE E DISINF.ZANZARE


1.09.06 0103.00

ST01Cod. Resp.

U 6085 2003 -40,00 1.260,00 1.300,00INTERVENTO PER ASSISTENZA E CONTROLLO POPOLAZIONE FELINA


1.09.06 0103.00

ST01Cod. Resp.

U 6100 1 2003 -402,00 4.762,00 5.164,00EDUCAZIONE AMBIENTALE -PRESTAZIONI DI SERVIZI


1.09.06 0103.00

ST01Cod. Resp.

U 6100 6 2003 -3.125,00 275.320,00 278.445,00SPESE PER PERSONALE ASILI NIDO E SERVIZI INFANZIA : RETRIBUZIONI FISSE.


1.10.01 0101.20

SF01Cod. Resp.

U 6130 2003 -1.000,00 86.975,00 87.975,00SPESE PER IL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO E DEI SERVIZI INFANZIA : CONTRIB. PREV.LI E ASS.LI


1.10.01 0101.21

SF01Cod. Resp.

U 6135 2003 -3.100,00 23.700,00 26.800,00REFEZIONE PER L'INFANZIA - ACQUISTO DI BENI.


1.10.01 0102.00

SF01Cod. Resp.


Pag. 9

U 6198 2003 -1.000,00 8.960,19 9.960,19SPESE PER EROGAZIONE PASTI SEZIONE ESTERNA ASILO NIDO


1.10.01 0102.00

SF01Cod. Resp.

U 6228 2003 -21.887,00 4.018,00 25.905,00I.R.A.P.


1.10.01 0107.21

SF01Cod. Resp.

U 6300 6 2003 -1.500,00 11.000,00 12.500,00ACQUISTO GENERI ALIMENTARI


1.10.03 0102.00

SF01Cod. Resp.

U 6354 2003 -2.000,00 28.474,00 30.474,00SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE :CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI


1.10.04 0101.21

SF01Cod. Resp.

U 6355 2003 -9.418,00 5.450,00 14.868,00SPESE UTILIZZO FONDO REGIONALE SOCIO-ASSISTENZIALE L.R. N. 2/85 E L.R. 328/00


1.10.04 0103.00

SS01Cod. Resp.

U 6357 2 2003 -2.000,00 12.244,00 14.244,00INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI - PRESTAZIONE DI SERVIZI.


1.10.04 0103.00

SS01Cod. Resp.

U 6357 3 2003 -1.000,00 3.000,00 4.000,00SPESE VARIE PER UTENZE -SPAZIO GIOVANI -GAS


1.10.04 0103.00

ST01Cod. Resp.

U 6357 4 2003 500,00 2.700,00 2.200,00SPESE VARIE PER UTENZE -SPAZIO GIOVANI ENERGIA ELETTRICA


1.10.04 0103.00

ST01Cod. Resp.

U 6365 2003 300,00 1.800,00 1.500,00SPESE VARIE PER UTENZE -SPAZIO GIOVANI -SPESE TELEFONICHE


1.10.04 0103.00

ST01Cod. Resp.

U 6371 2003 -1.010,04 3.234,96 4.245,00SPESE PER PULIZIE CENTRO GIOVANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI


1.10.04 0103.00

SS01Cod. Resp.

U 6376 2003 -839,00 4.326,00 5.165,00SPESE PER SERVIZI DI COLLOCAMENTO.


1.10.04 0103.00

SS01Cod. Resp.

U 6385 2003 -1.500,00 1.500,00CONVENZIONE CAF - FONDO SOCIALE LOCAZIONE -


1.10.04 0103.00

SS01Cod. Resp.

U 6398 2003 -2.050,00 2.050,00SPESE PER ATTIVAZIONE LEGGE N. 285/97 - TRASFERIMENTO A.S.L.


1.10.04 0105.15

SS01Cod. Resp.


Pag. 10

U 6454 2003 -600,00 7.282,00 7.882,00I.R.A.P.


1.10.04 0107.21

SF01Cod. Resp.

U 6498 2003 -249,00 1.141,00 1.390,00ONERI PER LE ASSICURAZIONI - ASSISTENZA.


1.10.04 0103.00

SF01Cod. Resp.

U 6576 2003 -100,00 3.233,30 3.333,30I.R.A.P.


1.10.04 0107.21

SF01Cod. Resp.

U 6584 2003 2.068,91 15.595,91 13.527,00PROGETTO IMMIGRATI: PRESTAZIONI DI SERVIZI


1.10.04 0103.00

SS01Cod. Resp.

U 6586 2003 -1.126,83 3.608,17 4.735,00PROGETTO IMMIGRATI - TRASFERIMENTO A.S.L.


1.10.04 0105.15

SS01Cod. Resp.

U 6588 2003 -15.000,00 87.300,00 102.300,00SPESE PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE DELEGATI ALL' USL.


1.10.04 0105.15

SS01Cod. Resp.

U 6588 6 2003 -15.650,00 72.815,00 88.465,00CONTRIBUTI AD INDIGENTI


1.10.04 0105.19

SS01Cod. Resp.

U 6640 2003 -1.068,91 3.931,09 5.000,00CONTRIBUTO VACANZE PORTATORI HANDICAP


1.10.04 0105.19

SS01Cod. Resp.

U 6655 2003 -258,00 258,00SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - SERV. NECROSCOP.


1.10.05 0103.00

ST01Cod. Resp.

U 7140 2003 258,00 29.169,00 28.911,00SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI.


1.10.05 0103.00

ST01Cod. Resp.

U 7155 2003 -258,00 258,00SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - SERV.IDRICO (FB)


1.12.06 0103.00

ST01Cod. Resp.

U 7157 1 2003 12.230,50 85.230,50 73.000,00SPESE PER CONFERIMENTO E TRATT.FANGHI BIOLOGICI (RIL.IVA) - PRESTAZIONI


1.12.06 0103.00

ST01Cod. Resp.


Pag. 11

U 7157 3 2003 500,00 2.600,00 2.100,00SPESE VARIE PER UTENZE -SERVIZIO IDRICO(FANGHI BIOLOGICI) ACQUA


1.12.06 0103.00

ST01Cod. Resp.

U 7157 4 2003 3.000,00 41.200,00 38.200,00SPESE VARIE UTENZE - SERVIZIO IDRICO (FB) - ENERGIA ELETTRICA


1.12.06 0103.00

ST01Cod. Resp.

U 7162 2003 100,00 730,00 630,00SPESE VARIE UTENZE - SERVIZIO IDRICO (FB) - SPESE TELEFONICHE


1.12.06 0103.00

ST01Cod. Resp.

U 7162 2003 -1.798,00 1.300,00 3.098,00MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE -SERVIZIO IDRICO (FB) - PRESTAZIONI


1.12.06 0103.00

ST01Cod. Resp.

3.340.345,90TOTALE USCITA 3.340.345,90 200.503,43 -200.503,43

DIFFERENZA -0,00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 152 DEL 28/11/2003

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALEF.to DR.SSA RAFFAELLA GALLIANIIL

F.to COCCHI ANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.Copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio dal 5/12/2003 al 20/12/2003ai sensi e per gli effetti dell' Art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 5/12/2003 L'OPERATORE AMMINISTRATIVOF.to LAMBERTINI PAOLA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.È copia conforme all' originale.

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 5/12/2003IL RESP. SERV. AFF. GEN./IST.LI

BULDRINI DANIELA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati. Contestualmente all'affissione all' Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari.

La presente deliberazione, N O N è soggetta al controllo preventivo di legittimità, ed entro 10 giorni non sono pervenute richieste di invio al controllo, così come previsto dall'art. 127 - comma 1 - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; inoltre la presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati, ed è divenuta esecutiva il 15/12/2003 dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Addì, ............................ IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DR.SSA RAFFAELLA GALLIANI

Pagina ........

DELIBERAZIONE 152 Del 28/11/2003


DIRETTORE AREA ECON./FINANZ. E CONTROLLO

DELLA GIUNTA COMUNALENumero Delibera

Servizio :

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL RESPONSABILEDEL SERVIZIOINTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :

........................................................................................................................................................

FAVOREVOLE

........................................................................................................................................................

Data 28/11/2003

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Data 28/11/2003

FAVOREVOLE

OGGETTO

IL RESPONSABILEDEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to RAG. PAOLA NEROZZI

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 59 DEL 27.11.2003 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

IL DIRETTORE AREA ECON./FINANZ. E CONTROLLO

F.to RAG. PAOLA NEROZZI

IL DIRETTORE AREA ECON./FINANZ. E CONTROLLO

Comunicata ai Capigruppo Consiliari 05/12/2003 20888 ... · La Sig.ra COCCHI ANNA in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza,

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