COMUNE DI CARLENTINI (Esercizio 2017) DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016) Data pagamento Importo Progressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario 25/01/2017 900,00 BALSAMO ANNAROSA 1 Acconto Dicembre 2016 - Fatt. N. FATTPA 15_16 del 30/12/2016 1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 25/01/2017 203,84 ALCAMO SALVATORE 2 Saldo Dicembre 2016 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie Uscite correnti - Trasferimenti correnti 25/01/2017 407,68 CATANIA VINCENZO 3 Saldo Dicembre 2016 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie Uscite correnti - Trasferimenti correnti 25/01/2017 626,08 CUVA SALVATORE 4 Saldo Dicembre 2016 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie Uscite correnti - Trasferimenti correnti 25/01/2017 422,24 FICHERA DANIELE 5 Saldo Dicembre 2016 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie Uscite correnti - Trasferimenti correnti 25/01/2017 626,08 GULIZIA NELLUCCIO 6 Saldo Dicembre 2016 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie Uscite correnti - Trasferimenti correnti 25/01/2017 626,08 MAGNANO SEBASTIANO 7 Saldo Dicembre 2016 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie Uscite correnti - Trasferimenti correnti 25/01/2017 145,60 FURNARI FILADELFO 8 Saldo Dicembre 2016 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie Uscite correnti - Trasferimenti correnti 25/01/2017 378,56 CASTRO GIUSEPPE 9 Saldo Dicembre 2016i - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie Uscite correnti - Trasferimenti correnti 26/01/2017 235,00 AGENZIA DELLE ENTRATE di SIRACUSA 10 Pagamento imposta registro Sentenza Civile n. 402/2014 tribunale Siracusa 1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 03/02/2017 4.506,22 ASSOC. IVOC-ONLUS 11 anno 2015 ricovero randagi in pensione privata - 01 /09/2015 AL 31/10/2015 - Fatt. N. 2E del 08/01/2016 1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 03/02/2017 3.696,05 ASSOC. IVOC-ONLUS 12 2015 ricovero randagi in pensione privata - 01 /11/2015 AL 31/12/2015 - Fatt. N. 17E del 29/02/2016 1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 03/02/2017 110,54 ASSOC. IVOC-ONLUS 13 2015 ricovero randagi in pensione privata - 01 /11/2015 AL 31/12/2015 - Fatt. N. 17E del 29/02/2016 1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 03/02/2017 3.936,97 ASSOC. IVOC-ONLUS 14 anno 2015 ricovero randagi in pensione privata - DAL 01 /01/2016 AL 29/02/2016 - Fatt. N. 43E del 25/07/2016 1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 03/02/2017 350,00 BALSAMO ANNAROSA 15 incarico prosecuzione attività sportello orientamento imprese e aspiranti imprenditori saldo dicembre 2016 - - Fatt. N. FATTPA 15_16 del 30/12/2016 1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 07/02/2017 6.921,30 AMMINISTRATORI COM.LI 16 RETRIB.AMMINISTRATORI - INDENNITA' CARICA DICEMBRE 2016 1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 07/02/2017 1.235,25 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 RETRIB.CONSIGLIERI - imp. per corresponsione gettoni presenza consiglieri comunali 2° semestre 2016 1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 07/02/2017 700,00 CENTRO ANZIANI CARLENTINI PRES. FUCCIO GIUSEPPE 18 Contributo al centro sociale per spese varie 1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 07/02/2017 318,40 BATTAGLIA PATRIZIO ( Affiliato ) MAIL EXPRESS Ag 19 rimborso spese spedizioni avvisi di accertamento tributario 1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 07/02/2017 291,20 CIRALDO GIUSEPPE 20 Dicembre 2016 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 07/02/2017 669,76 DI MARI ALESSIO MARIA 21 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 07/02/2017 291,20 DI MARI ALESSIO MARIA 22 Dicembre 2016 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 07/02/2017 669,76 GARROTTO SEBASTIANO 23 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 07/02/2017 291,20 GARROTTO SEBASTIANO 24 Dicembre 2016 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 07/02/2017 669,76 RUSSO SEBASTIANO 25 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 07/02/2017 669,76 CARTA GAETANO 26 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 07/02/2017 291,20 CARTA GAETANO 27 Dicembre 2016 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 07/02/2017 531,44 VITALI ANGELA ESTER 28 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 1 di 102
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COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
25/01/2017 900,00 BALSAMO ANNAROSA1 Acconto Dicembre 2016 - Fatt. N. FATTPA15_16 del 30/12/2016
1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
25/01/2017 203,84 ALCAMO SALVATORE2 Saldo Dicembre 2016 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti25/01/2017 407,68 CATANIA VINCENZO3 Saldo Dicembre 2016 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti25/01/2017 626,08 CUVA SALVATORE4 Saldo Dicembre 2016 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti25/01/2017 422,24 FICHERA DANIELE5 Saldo Dicembre 2016 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti25/01/2017 626,08 GULIZIA NELLUCCIO6 Saldo Dicembre 2016 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti25/01/2017 626,08 MAGNANO SEBASTIANO7 Saldo Dicembre 2016 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti25/01/2017 145,60 FURNARI FILADELFO8 Saldo Dicembre 2016 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti25/01/2017 378,56 CASTRO GIUSEPPE9 Saldo Dicembre 2016i - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti26/01/2017 235,00 AGENZIA DELLE ENTRATE di SIRACUSA10 Pagamento imposta registro Sentenza Civile
n. 402/2014 tribunale Siracusa1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
03/02/2017 4.506,22 ASSOC. IVOC-ONLUS11 anno 2015 ricovero randagi in pensioneprivata - 01 /09/2015 AL 31/10/2015 - Fatt. N.2E del 08/01/2016
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
03/02/2017 3.696,05 ASSOC. IVOC-ONLUS12 2015 ricovero randagi in pensione privata -01 /11/2015 AL 31/12/2015 - Fatt. N. 17E del29/02/2016
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
03/02/2017 110,54 ASSOC. IVOC-ONLUS13 2015 ricovero randagi in pensione privata -01 /11/2015 AL 31/12/2015 - Fatt. N. 17E del29/02/2016
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
03/02/2017 3.936,97 ASSOC. IVOC-ONLUS14 anno 2015 ricovero randagi in pensioneprivata - DAL 01 /01/2016 AL 29/02/2016 -Fatt. N. 43E del 25/07/2016
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
03/02/2017 350,00 BALSAMO ANNAROSA15 incarico prosecuzione attività sportelloorientamento imprese e aspiranti imprenditorisaldo dicembre 2016 - - Fatt. N. FATTPA15_16 del 30/12/2016
1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 6.921,30 AMMINISTRATORI COM.LI16 RETRIB.AMMINISTRATORI - INDENNITA'CARICA DICEMBRE 2016
1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 1.235,25 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE17 RETRIB.CONSIGLIERI - imp. percorresponsione gettoni presenza consigliericomunali 2° semestre 2016
1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 700,00 CENTRO ANZIANI CARLENTINI PRES.FUCCIO GIUSEPPE
18 Contributo al centro sociale per spese varie 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 318,40 BATTAGLIA PATRIZIO ( Affiliato ) MAILEXPRESS Ag
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 291,20 CIRALDO GIUSEPPE20 Dicembre 2016 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi07/02/2017 669,76 DI MARI ALESSIO MARIA21 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi07/02/2017 291,20 DI MARI ALESSIO MARIA22 Dicembre 2016 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi07/02/2017 669,76 GARROTTO SEBASTIANO23 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi07/02/2017 291,20 GARROTTO SEBASTIANO24 Dicembre 2016 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi07/02/2017 669,76 RUSSO SEBASTIANO25 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi07/02/2017 669,76 CARTA GAETANO26 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi07/02/2017 291,20 CARTA GAETANO27 Dicembre 2016 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi07/02/2017 531,44 VITALI ANGELA ESTER28 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento
dell'enteUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
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COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
07/02/2017 320,32 CUVA SALVATORE29 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 465,92 NARDO MIRANDA ANTONELLA30 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 480,48 INSERRA TIZIANA31 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 349,44 CANIGLIA SALVATORE32 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 378,56 SCOLLA FILADELFO33 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 436,80 DEMMA LUCIA34 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 538,72 IANNO' VERONICA35 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 320,32 MILONE FABIO36 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 429,52 DE PALMA SAVINA37 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 370,76 SERRAVALLE SONIA38 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 109,72 SERRAVALLE SONIA39 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 436,80 ALESSANDRO CARMELA40 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 385,84 CASSONE ROSA MARIA41 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 276,64 ROSSELLO ALESSANDRO42 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 458,64 AMATO GIUSI43 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 385,84 CASTORO ALESSIA44 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 51,35 ADDAMO GABRIELLA45 anno scolastico 2016 servizio trasporto alunnipendolari ottobre 2016
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 51,35 ADDAMO GABRIELLA46 anno scolastico 2016 servizio trasporto alunnipendolari NOVEMBRE
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 9,90 RUMA MICHELE47 anno scolastico 2016 servizio trasporto alunnipendolari OTTOBRE
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 7,70 BARBERI ANTONELLA48 anno scolastico 2016/2017 servizio trasportoalunni pendolari OTTOBRE
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 102,70 MUSCARA' MARIA ANGELA49 anno scolastico 2016 servizio trasporto alunnipendolari OTTOBRE
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 102,70 MUSCARA' MARIA ANGELA50 anno scolastico 2016 servizio trasporto alunnipendolari NOVEMBRE
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 51,35 MUSCO LAURA51 anno scolastico 2016 servizio trasporto alunnipendolari OTTOBRE
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 51,35 MUSCO LAURA52 anno scolastico 2016 servizio trasporto alunnipendolari NOVEMBRE
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 51,35 MENDOZA GUZMAN ANA53 anno scolastico 2016 servizio trasporto alunnipendolari OTTOBRE
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 51,35 MENDOZA GUZMAN ANA54 anno scolastico 2016 servizio trasporto alunnipendolari NOVEMBRE
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
2 di 102
COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
07/02/2017 51,35 TRIGILIO SALVATORE55 anno scolastico 2016 servizio trasporto alunnipendolari OTTOBRE
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 51,35 TRIGILIO SALVATORE56 anno scolastico 2016 servizio trasporto alunnipendolari NOVEMBRE
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 136,00 BELLOMO SEBASTIANA57 anno scolastico 2016 servizio trasporto alunnipendolari OTT. NOV. DIC.
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 51,35 DI NARDO BARBARA58 anno scolastico 2016 servizio trasporto alunnipendolari OTTOBRE
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 51,35 FURNO' DANIELA59 anno scolastico 2016 servizio trasporto alunnipendolari OTTOBRE
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 51,35 FURNO' DANIELA60 anno scolastico 2016 servizio trasporto alunnipendolari NOVEMBRE
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 51,35 TRUNZO VINCENZA61 anno scolastico 2016 servizio trasporto alunnipendolari OTTOBRE
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 84,65 TRUNZO VINCENZA62 anno scolastico 2016 servizio trasporto alunnipendolari NOVEMBRE DICEMBRE
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 8,80 RUSSO SUSANNA63 anno scolastico 2016 servizio trasporto alunnipendolari OTTOBRE
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 51,35 LENTINI GIANFRANCO64 anno scolastico 2016 servizio trasportoalunni pendolari OTTOBRE
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 51,35 LENTINI GIANFRANCO65 anno scolastico 2016 servizio trasporto alunnipendolari NOVEMBRE
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 45,00 BARTOLOTTA LEONARDO66 anno scolastico 2016 servizio trasportoalunni pendolari OTT. NOV. DIC
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 18,70 CASTRO MARIA CONCETTA67 anno scolastico 2016/2017 servizio trasportoalunni pendolari OTTOBRE
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 51,35 VASTA ALESSANDRA68 anno scolastico 2016 servizio trasporto alunnipendolari OTTOBRE
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 25,30 STUTO GIUSEPPA69 anno scolastico 2016 servizio trasporto alunnipendolari OTTOBRE
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 1.098,00 TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA70 anno 2016 fornit. nolo a freddo motocarro tipovem servizio ecologia - - Fatt. N.0000443/PA del 31/12/2016 DICEMBRE 2016
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 6.068,84 TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA71 servizio raccolta rifiuti dal 16/10/2016 - -Fatt. N. 0000460/PA del 31/12/2016
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 2.482,26 MAIL EXPRESS poste private S.R.L.72 serv. postale DICEMBRE 2016 - - Fatt. N.1086/ag-2038 del 30/12/2016
1.03.02.16.000 Servizi amministrativiUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 31,10 BATTAGLIA PATRIZIO73 rimborso spese servizio postale fuori circuitomese di dicembre 2016
1.03.02.16.000 Servizi amministrativiUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 122,20 BATTAGLIA PATRIZIO ( Affiliato ) MAILEXPRESS Ag
74 rimb. spese fuori circuito esitate senza scopodi lucro da mail express dicembre 2016
1.03.02.16.000 Servizi amministrativiUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/02/2017 180,00 MARCHICA ENZA75 risarcimento danni autovettura 1.03.02.99.000 Altri serviziUscite correnti - Acquisto di beni e servizi07/02/2017 1.000,00 A.S.D. ORANGE BIKE CARLENTINI76 contributo stagione agonistica 2015/2016 1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
77 contributo stagione agonistica 2015/2016 1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni SocialiPrivate
Uscite correnti - Trasferimenti correnti
08/02/2017 100,00 COMUNE CARLENTINI Ente78 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTOECONOMALE 2016/21
1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
08/02/2017 100,00 COMUNE CARLENTINI Ente79 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTOECONOMALE 2016/21
1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
08/02/2017 195,00 COMUNE CARLENTINI Ente80 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTOECONOMALE 2016/25
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
3 di 102
COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
08/02/2017 4.000,00 COMUNE CARLENTINI Ente81 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTOECONOMALE 2016/13
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
08/02/2017 200,00 COMUNE CARLENTINI Ente82 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTOECONOMALE 2016/22
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
08/02/2017 450,00 COMUNE CARLENTINI Ente83 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTOECONOMALE 2016/22
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
08/02/2017 100,00 COMUNE CARLENTINI Ente84 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTOECONOMALE 2016/22
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
08/02/2017 350,00 COMUNE CARLENTINI Ente85 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTOECONOMALE 2016/22
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
08/02/2017 200,00 COMUNE CARLENTINI Ente86 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTOECONOMALE 2016/23
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
08/02/2017 449,96 COMUNE CARLENTINI Ente87 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTOECONOMALE 2016/23
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
08/02/2017 200,00 COMUNE CARLENTINI Ente88 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTOECONOMALE 2016/23
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
08/02/2017 150,00 COMUNE CARLENTINI Ente89 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTOECONOMALE 2016/23
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
08/02/2017 68,39 KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giustoC/attivaz.
90 ANNO 2016 fornit. carburante mezzicomunali - - Fatt. N. PJ00059375 del30/11/2016
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
08/02/2017 3.223,25 KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giustoC/attivaz.
91 ANNO 2016 fornit. carburante mezzicomunali - - Fatt. N. PJ00059375 del30/11/2016
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
08/02/2017 1.000,00 COMUNE CARLENTINI Ente92 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTOECONOMALE 2016/6
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
08/02/2017 155,00 COMUNE CARLENTINI Ente93 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTOECONOMALE 2016/26
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
08/02/2017 1.500,00 COMUNE CARLENTINI Ente94 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTOECONOMALE 2016/10
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
08/02/2017 1.016,20 COMUNE CARLENTINI Ente95 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTOECONOMALE 2016/11
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
08/02/2017 1.880,00 RUBERTO GIUSEPPE96 lavori riparazione mezzi comunali area llpp -- Fatt. N. 000006-2016-SEZ A del 23/12/2016
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
08/02/2017 280,60 TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA97 anno 2016 affidam. nolo a freddo motoapecon pianale piaggio per il servizio idrico - -Fatt. N. 0000444/PA del 31/12/2016
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
08/02/2017 291,20 RUSSO SEBASTIANO98 Saldo Dicembre 2016 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi08/02/2017 1.000,00 COMUNE CARLENTINI Ente99 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO
ECONOMALE 2016/91.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
08/02/2017 500,00 COMUNE CARLENTINI Ente100 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTOECONOMALE 2016/24
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
08/02/2017 500,00 COMUNE CARLENTINI Ente101 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTOECONOMALE 2016/24
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
08/02/2017 700,00 COMUNE CARLENTINI Ente102 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTOECONOMALE 2016/24
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
08/02/2017 242,75 COMUNE CARLENTINI Ente103 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTOECONOMALE 2016/24
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
08/02/2017 500,00 COMUNE CARLENTINI Ente104 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTOECONOMALE 2016/27
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
08/02/2017 300,00 COMUNE CARLENTINI Ente105 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTOECONOMALE 2016/12
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
4 di 102
COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
08/02/2017 1.498,94 COMUNE CARLENTINI Ente106 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTOECONOMALE 2016/27
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
08/02/2017 818,30 COMUNE CARLENTINI Ente107 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTOECONOMALE 2016/27
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
08/02/2017 46,20 MUSUMECI MARIA109 anno 2016 rimb. costo biglietto viaggicarlentini pedagaggi DICEMBRE 2016
1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicita' e serviziper trasferta
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
08/02/2017 1.000,00 COMUNE CARLENTINI Ente110 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTOECONOMALE 2016/16
1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicita' e serviziper trasferta
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
08/02/2017 3.436,12 COMUNE CARLENTINI Ente111 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTOECONOMALE 2016/15
1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicita' e serviziper trasferta
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
08/02/2017 1.000,00 COMUNE CARLENTINI Ente112 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTOECONOMALE 2016/15
1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicita' e serviziper trasferta
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
08/02/2017 2.564,00 COMUNE CARLENTINI Ente113 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTOECONOMALE 2016/19
1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicita' e serviziper trasferta
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
08/02/2017 457,52 KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giustoC/attivaz.
114 ANNO 2016 fornit. carburante mezzicomunali - - Fatt. N. PJ00059375 del30/11/2016
1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
08/02/2017 498,45 COMUNE CARLENTINI Ente115 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTOECONOMALE 2016/28
1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
08/02/2017 1.498,50 COMUNE CARLENTINI Ente116 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTOECONOMALE 2016/28
1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
08/02/2017 1.000,00 COMUNE CARLENTINI Ente117 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTOECONOMALE 2016/8
1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
08/02/2017 600,00 BARRETTA MARCO118 rimborso risarcimento danni auto AN 033 JY 1.03.02.99.000 Altri serviziUscite correnti - Acquisto di beni e servizi08/02/2017 7.500,00 POLISP.G.P. PALLAVOLO CARLENTINI119 contributo stagione agonistica 2015/2016 1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
PrivateUscite correnti - Trasferimenti correnti
08/02/2017 2.000,00 POLISPOR. A.S.D. CARLENTINI PRESID.SCALISI CARLO
08/02/2017 2.101,13 PAGLIARO ORAZIO LUIGI121 liquidazione rimb spese legali 1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.Uscite correnti - Altre spese correnti13/02/2017 2.869,00 MARCHICA ENZA122 compenso revisori dei conti anno 2016 1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali
dell'amministrazioneUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
13/02/2017 2.406,83 AMOROSO ATTILIO123 compenso revisori dei conti anno 2016 4 trim- - Fatt. N. 03FE del 05/01/2017
1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
13/02/2017 48,80 CONCILIA LEX S.P.A.124 controversia comune - telecom - Fatt. N. 2del 31/01/2017
1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
13/02/2017 12.000,00 COMUNE CARLENTINI Ente125 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTOECONOMALE 2016/17
1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicita' e serviziper trasferta
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
13/02/2017 1.032,68 Q8 QUASER S.R.L.126 fornitura di gasolio da riscaldamento per lescuole delegazione amministrativa dipedagaggi - - Fatt. N. 0030020502 del13/12/2016
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
13/02/2017 1.549,53 Q8 QUASER S.R.L.127 fornitura di gasolio da riscaldamento per lescuole delegazione amministrativa dipedagaggi Fatt. N. 0030020502 del13/12/2016 - - Fatt. N. 0030020501 del13/12/2016
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
13/02/2017 2.582,19 Q8 QUASER S.R.L.128 fornitura di gasolio da riscaldamento per lescuole delegazione amministrativa dipedagaggi - - Fatt. N. 0030020503 del13/12/2016
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
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COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
13/02/2017 9.706,60 AST - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI -PALERMO
129 1° semestre 2016 servizio trasporto alunnipendolari fatture 21 del 31/01/2015 febbr2015
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
13/02/2017 9.706,60 AST - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI -PALERMO
130 1° semestre 2016 servizio trasporto alunnipendolari fatture 36 del 28/02/2015 MARZO2015
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
13/02/2017 1.464,00 UFFICIO S.r.l.131 riparazione stampante serv. contenzioso,giunta - Fatt. N. 90/PA del 19/07/2016
1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
13/02/2017 1.000,00 A.S.D. CARLENTINI RUGBY132 contributo stagione agonistica 2015/2016 1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni SocialiPrivate
133 contributo stagione agonistica 2015/2016 1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni SocialiPrivate
Uscite correnti - Trasferimenti correnti
13/02/2017 1.000,00 ASS. MUSICALE "CITTA' DI CARLENTINI"134 contributo economico 1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni SocialiPrivate
Uscite correnti - Trasferimenti correnti
13/02/2017 1.500,00 ASSOC. SPORTIVA BULLDOGS BASKET135 contributo stagione agonistica 2015/2016 1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni SocialiPrivate
Uscite correnti - Trasferimenti correnti
13/02/2017 451,00 AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP136 IVA COMMERCIALE - DICEMBRE 2106 1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestionicommerciali
Uscite correnti - Altre spese correnti
13/02/2017 9,50 AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP137 RAVV. OPER. SU RITEN. ERAR. X LAV.AUTON. DIC. 2016 (sanzioni € 9,45 int €0,05)
1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.Uscite correnti - Altre spese correnti
14/02/2017 216,33 DEA (Demografici Associati )138 Fornitura rivista semplice anni 2014 e 2015 1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi14/02/2017 83,67 DEA (Demografici Associati )139 Fornitura rivista semplice anni 2014 e 2015 1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi14/02/2017 919,54 COMUNE CARLENTINI Ente140 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO
ECONOMALE 2016/141.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/02/2017 6.921,30 AMMINISTRATORI COM.LI141 INDENNITA' DI CARICA SINDACO EDASSESSORI COMUNALI GENNAIO 2017
1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/02/2017 1.235,25 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE142 INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE C.C.GENNAIO 2017
1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/02/2017 819,00 SPERANZA AURELIO143 pagamento sentenza n. 130/2015 del Giudicedi Pace di Lentini
1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/02/2017 46,99 BANCO POSTA ( serv. tesoreria )144 Spese Tenuta ccp n. 11564960, Ottobre 2016 1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi14/02/2017 56,31 COREPLA145 costi di pressatura cartone, plastica e
smaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci -- Fatt. N. 41681 del 15/12/2015
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/02/2017 56,49 COREPLA146 costi di pressatura cartone, plastica esmaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci -- Fatt. N. 41463 del 20/11/2015
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/02/2017 61,89 COREPLA147 costi di pressatura cartone, plastica esmaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci -- Fatt. N. 40236 del 17/02/2016
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/02/2017 48,96 COREPLA148 costi di pressatura cartone, plastica esmaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci -- Fatt. N. 40721 del 30/04/2016
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/02/2017 94,80 COREPLA149 costi di pressatura cartone, plastica esmaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci -- Fatt. N. 41187 del 30/06/2016
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/02/2017 86,70 COREPLA150 costi di pressatura cartone, plastica esmaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci -- Fatt. N. 41405 del 31/07/2016
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/02/2017 84,24 COREPLA151 costi di pressatura cartone, plastica esmaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci -- Fatt. N. 41819 del 20/09/2016
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
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COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
14/02/2017 84,74 COREPLA152 costi di pressatura cartone, plastica esmaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci -- Fatt. N. 41637 del 15/09/2016
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/02/2017 87,74 COREPLA153 costi di pressatura cartone, plastica esmaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci -- Fatt. N. 42282 del 31/10/2016
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/02/2017 900,00 CENTRO ANZIANI CARLENTINI PRES.FUCCIO GIUSEPPE
154 II^ acconto contributo al centro sociale perspese varie
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/02/2017 1.344,20 COMUNE CARLENTINI Ente155 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTOECONOMALE 2016/20
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/02/2017 123,96 AMORE s.r.l.156 Buono-libri studenti scuola media - annoscolastico 2016/2017 - Fatt. N. 331 del29/12/2016
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/02/2017 1.000,00 COMUNE CARLENTINI Ente157 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTOECONOMALE 2016/7
1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/02/2017 46,05 COREPLA158 costi di pressatura cartone, plastica esmaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci -- Fatt. N. 40037 del 31/01/2016
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/02/2017 42,60 COREPLA159 costi di pressatura cartone, plastica esmaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci -- Fatt. N. 40510 del 23/03/2016
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/02/2017 37,35 COREPLA160 costi di pressatura cartone, plastica esmaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci -- Fatt. N. 40961 del 31/05/2016
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/02/2017 39,67 COREPLA161 costi di pressatura cartone, plastica esmaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci -- Fatt. N. 42050 del 27/10/2016
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/02/2017 31,88 COREPLA162 costi di pressatura cartone, plastica esmaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci -- Fatt. N. 42521 del 21/12/2016
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
17/02/2017 38,76 BANCO POSTA ( serv. tesoreria )163 Spese Tenuta ccp n. 11564960, Novembre2016
1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
17/02/2017 314,76 SICULA TRASPORTI s.r.l.164 SERVIZIO DI STOCCAGGIO VETRO - Fatt.N. 4/00165 del 30/11/2015
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
17/02/2017 629,52 SICULA TRASPORTI s.r.l.165 SERVIZIO DI STOCCAGGIO VETRO - Fatt.N. 4/00165 del 30/11/2015
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
17/02/2017 341,11 SICULA TRASPORTI s.r.l.166 SERVIZIO DI STOCCAGGIO IMBALLAGGIIN VET RO - Fatt. N. 4/00017 del 30/01/2016
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
17/02/2017 383,57 SICULA TRASPORTI s.r.l.167 SERVIZIO DI STOCCAGGIO VETRO - Fatt.N. 4/00033 del 29/02/2016
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
17/02/2017 500,69 SICULA TRASPORTI s.r.l.168 SERVIZIO DI STOCCAGGIO IMBALLAGGIIN VET RO - Fatt. N. 4/00056 del 31/03/2016
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
17/02/2017 392,35 SICULA TRASPORTI s.r.l.169 SERVIZIO DI STOCCAGGIO VETRO - Fatt.N. 4/00100 del 31/05/2016
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
17/02/2017 336,72 SICULA TRASPORTI s.r.l.170 SERVIZIO DI STOCCAGGIO VETRO - Fatt.N. 4/00114 del 30/06/2016
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
17/02/2017 326,47 SICULA TRASPORTI s.r.l.171 SERVIZIO DI STOCCAGGIO VETRO - Fatt.N. 4/00129 del 30/07/2016
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
17/02/2017 251,81 SICULA TRASPORTI s.r.l.172 SERVIZIO DI STOCCAGGIO VETRO - Fatt.N. 4/00169 del 30/09/2016
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
17/02/2017 587,06 SICULA TRASPORTI s.r.l.173 SERVIZIO DI STOCCAGGIO VETR - Fatt. N.4/00194 del 31/10/2016
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
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COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
17/02/2017 389,42 SICULA TRASPORTI s.r.l.174 SERVIZIO DI STOCCAGGIO VETRO - Fatt.N. 4/00218 del 30/11/2016
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
17/02/2017 177,14 SICULA TRASPORTI s.r.l.175 SERVIZIO DI STOCCAGGIO VETRO - Fatt.N. 4/00236 del 31/12/2016
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
17/02/2017 2.776,75 KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giustoC/attivaz.
176 anno 2017 fornit. carburante mezzi comunali- - Fatt. N. PJ00067121 del 31/01/2017GENNAIO 2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
17/02/2017 648,49 KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giustoC/attivaz.
177 anno 2017 fornit. carburante mezzi - - Fatt.N. PJ00067121 del 31/01/2017 GENNAIO2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
17/02/2017 8,46 BANCO POSTA ( ADDIZ. IRPEF )178 Spese Tenuta ccp n. 86337847, Novembre2016
1.03.02.99.000 Altri serviziUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
17/02/2017 84,06 BANCO POSTA ( Canoni idrici )179 Spese Tenuta ccp n. 12230975, Novembre2016
1.03.02.99.000 Altri serviziUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
328 ricovero minori stranieri non accompagnati IVtrim. 2015 - Fatt. N. 000017-2015-E1 del02/12/2015
1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni SocialiPrivate
Uscite correnti - Trasferimenti correnti
22/02/2017 54.859,71 SICULA TRASPORTI s.r.l.329 anno 2016 costi derivanti dal deposito RSU indiscarica - - Fatt. N. 151/03 del 29/02/2016
1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a AmministrazioniLocali
Uscite correnti - Trasferimenti correnti
23/02/2017 1.268,80 STRAZZERI LUCIANO330 compenso difessa comune giudizio corte diappello promosso da Lazzara Rosetta e altri - - Fatt. N. 000001-2017-SEZ A del20/01/2017
1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
23/02/2017 1.268,80 STRAZZERI LUCIANO331 compenso difesa comune giudizio corte diappello promosso da de marco carmela - -Fatt. N. 000002-2017-SEZ A del 20/01/2017
1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
23/02/2017 1.268,80 STRAZZERI LUCIANO332 compenso difesa comune giudizio cortediappello promosso da graziano carmelo - -Fatt. N. 000003-2017-SEZ A del 20/01/2017
1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
23/02/2017 2.800,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE DUCIEZIO333 contributo per realizzazione mostra del dolcein onore di Santa Lucia
1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicita' e serviziper trasferta
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
23/02/2017 4.636,00 FLORIDIA ALLESTIMENTI MUSEALI334 allestimento museale mostra in onore diSanta Lucia - Fatt. N. 04.2017 del17/02/2017
1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicita' e serviziper trasferta
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
23/02/2017 51,35 VASTA ALESSANDRA335 Novembre 2016 trasporto alunni pendolari 1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi23/02/2017 104,00 ITALIA LORENA336 Compenso componenti seggi elettorali
referendum 4 dicembre 2016 - Sez. 51.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.Uscite correnti - Altre spese correnti
24/02/2017 215,33 GRAFICHE E GASPARI SRL337 fornitura di materiale per il rilascio delle carted'identità - - Fatt. N. 00289 del 20/01/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
24/02/2017 100,00 COMUNE CARLENTINI Ente338 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTOECONOMALE 2016/36
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
24/02/2017 100,00 COMUNE CARLENTINI Ente339 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTOECONOMALE 2016/36
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
24/02/2017 1.301,47 Lazzara Pititto Vincenzo - Cartolibreria340 Buono-libri studenti scuola media - annoscolastico 2016/2017 - - Fatt. N.000002-2017-6 del 01/02/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
24/02/2017 58,80 MUSUMECI MARIA341 rimborso spese viaggio GENNAIO 2017 1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicita' e serviziper trasferta
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
24/02/2017 42.000,00 G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL342 servizio raccolta rifiuti dal 16/11/2016 - -Fatt. N. FATTPA 3_17 del 02/01/2017Dicembre 2016
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
27/02/2017 2.316,30 MANGIAMELI MARCO MARIA343 compenso revisori dei conti anno 2016 - -Fatt. N. FATTPA 1_17 del 03/02/2017
1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
27/02/2017 226,25 AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOTO344 liquidaz. pagam. imposte di registro sentenzecivili del tribunale di SR n.958/2014 causaCarcione
1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
27/02/2017 226,25 AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOTO345 liquidaz. pagam. imposte di registro sentenzecivili del tribunale di SR causa n.960/2014causa Lanza
1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
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COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
27/02/2017 9.150,00 DATANET s.r.l. DITTA346 contratto triennale di assistenza eaggiornamento software 2016/2018 con laditta Datanet s.r.l., per l'ufficio tributi, ufficioidrico e SIT - - Fatt. N. 123 del 08/04/2016
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
27/02/2017 280,60 TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA352 anno 2016 affidam. nolo a freddo motoapecon pianale piaggio per il servizio idrico - -Fatt. N. 0000024/PA del 31/01/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
27/02/2017 1.098,00 TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA356 anno 2016 fornit. nolo a freddo motocarro tipovem servizio ecologia GENNAIO - - Fatt. N.0000023/PA del 31/01/2017
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
27/02/2017 6.200,00 L'ORCHIDEA di PELIGRA & FRANCO357 Servizio sepoltura, esumazione edestumulazione defunti cimiteri Carlentini ePedagaggi - - Fatt. N. 000001-2017-SEZ Adel 23/01/2017
1.03.02.99.000 Altri serviziUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
27/02/2017 1.770,00 BOUTIQUE DEI FIORI s.r.l.358 Servizio sepoltura, esumazione edestumulazione defunti cimiteri Carlentini ePedagaggi - - Fatt. N. 000001-2017-BOUdel 17/01/2017
1.03.02.99.000 Altri serviziUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
28/02/2017 285,00 SIRENA SERVICE SRLS359 fornitura pneumatici fiat punto ll.pp. - - Fatt.N. 1/PA del 01/02/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
28/02/2017 1.098,12 POZZO Trivellato CIACCHE"167"-Presid.Pro-temp. PI
360 compartecipazione quota pozzo ciacche -eduizione acqua novembre 2014 - Fatt. N. 06del 25/03/2015 saldo
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicita' e serviziper trasferta
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
01/03/2017 33,30 ADDAMO GABRIELLA395 servizio trasporto alunni pendolari DIC 2016 1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi01/03/2017 25,00 BOSCO LUCIA396 servizio trasporto alunni pendolari OTT 2016 1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi01/03/2017 50,60 MUSCARA' MARIA ANGELA397 servizio trasporto alunni pendolari DIC 2016 1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi01/03/2017 79,80 MUSCO LAURA398 servizio trasporto alunni pendolari DIC 2016
GEN 20171.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
01/03/2017 33,30 FURNO' DANIELA401 servizio trasporto alunni pendolari DIC 2016 1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi01/03/2017 46,50 TRUNZO VINCENZA402 servizio trasporto alunni pendolari GEN 2017 1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi01/03/2017 50,00 DISPENSA SANTA403 servizio trasporto alunni pendolari OTT 2016 1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi01/03/2017 79,80 LENTINI GIANFRANCO404 servizio trasporto alunni pendolari DIC 2016
GENN 20171.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
01/03/2017 33,30 VASTA ALESSANDRA405 servizio trasporto alunni pendolari DIC 2016 1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi01/03/2017 136,00 GUZZONE ANTONINO406 servizio trasporto alunni pendolari OTT NOV
DIC 20161.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
1.03.02.99.000 Altri serviziUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/03/2017 669,76 CIRALDO GIUSEPPE412 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/03/2017 611,52 CUVA SALVATORE413 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/03/2017 669,76 BARBAGALLO ADRIANO414 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
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COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
06/03/2017 473,20 BRECI GIOVANNI415 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/03/2017 115,44 CICERO FRANCESCO416 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/03/2017 553,28 CANIGLIA SALVATORE417 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/03/2017 436,80 GARROTTO SEBASTIANO418 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/03/2017 553,28 ROSSELLO ALESSANDRO419 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/03/2017 669,76 CARTA GAETANO420 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/03/2017 596,96 MILONE FABIO421 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti06/03/2017 669,76 RUSSO SEBASTIANO422 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti06/03/2017 436,80 VITALI ANGELA ESTER423 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti06/03/2017 436,80 NARDO MIRANDA ANTONELLA424 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti06/03/2017 59,28 CICERO FRANCESCO425 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti06/03/2017 444,08 INSERRA TIZIANA426 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti06/03/2017 596,96 SCOLLA FILADELFO427 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti06/03/2017 422,24 DEMMA LUCIA428 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti06/03/2017 422,24 IANNO' VERONICA429 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti06/03/2017 407,68 DE PALMA SAVINA430 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti06/03/2017 436,80 SERRAVALLE SONIA431 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti06/03/2017 458,64 ALESSANDRO CARMELA432 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti06/03/2017 334,88 CASSONE ROSA MARIA433 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti06/03/2017 407,68 AMATO GIUSI434 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti06/03/2017 407,68 CASTORO ALESSIA435 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti07/03/2017 2.060,91 CONSIGLIERI COMUNALI436 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI
COMUNALI 2° SEM 2016 - imp. percorresponsione gettoni presenza consigliericomunali 2° semestre 2016
1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/03/2017 1.235,25 CONSIGLIERI COMUNALI437 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERICOMUNALI 2° SEM 2016 - Impegno xcorresponsione indennità al presidente C.C.2016
1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/03/2017 220,00 PREFETTURA - SIRACUSA438 acquisto n. 500 carte identità in bianco perufficio P.S.
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/03/2017 42.000,00 G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL439 servizio raccolta rifiuti dal 16/11/2016 - -Fatt. N. FATTPA 6_17 del 31/01/2017GENNAIO 2017
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
08/03/2017 6.921,30 AMMINISTRATORI COM.LI440 RETRIB.AMMINISTRATORI 1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
08/03/2017 1.235,25 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE441 RETRIB.CONSIGLIERI 1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
525 Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 -Fatt. N. 004800031317 del 12/01/2017
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
09/03/2017 7.680,00 GAGLIOLO ALFIO526 rimb. somma per rinuncia concessione lottoper cappella cimitero carlentini
1.04.05.04.000 Trasferimenti correnti al Resto del MondoUscite correnti - Trasferimenti correnti
14/03/2017 2.854,80 GIUFFRE' FELICE AVV.527 compenso a tempo determinato di espertoestrano all'amministrazione - - Fatt. N.1/2017 PA del 10/01/2017 PERIODO III E IVTRIM. 2016
1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/03/2017 2.854,80 GIUFFRE' FELICE AVV.528 compenso a tempo determinato di espertoestrano all'amministrazione - - Fatt. N.1/2017 PA del 10/01/2017 PERIODO III E IVTRIM. 2016
1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/03/2017 348,75 AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOTO529 liquidazione imposta di registro sentenzacivile n. 954/2014 tribunale SR causa DiGrazia
1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/03/2017 196,00 C.R.T. ELETTRONICA DITTA di Grasso M.G.530 RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO EASSISTENZA APPARATI RADIORICETRASMITTENTI - Fatt. N. 942 del28/12/2016
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/03/2017 148,21 MAGGIOLI INFORMATICA S.p.a.531 fornitura registri stato civile anno 2017 - Fatt.N. 0002106580 del 20/02/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/03/2017 488,00 DAMIANO TUMINO532 fornit. n. 3 registri ufficio notifiche - - Fatt. N.FATTPA 2_17 del 18/02/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/03/2017 275,15 ATSOFT SAS DI MILANA A. & C.533 rinnovo fornit. 7 pacchetti firma elettronicadigitale e n. 2 antivirus Fatt. N. 9/2017FE del09/02/2017 - - Fatt. N. 9/2017FE del09/02/2017 (ERRONEAMENTEACCREDITATO AD ALTRI)
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/03/2017 500,00 BATTAGLIA PATRIZIO534 rimborso spese spedizione avvisiaccertamenti tributari esstate con posteitaliane
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/03/2017 995,52 COMUNE CARLENTINI Ente535 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTOECONOMALE 2017/1
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/03/2017 3.542,14 KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giustoC/attivaz.
536 anno 2017 fornit. carburante mezzi - - Fatt.N. PJ00063274 del 31/12/2016 DICEMBRE2016
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/03/2017 492,80 MA.PI. PRODOTTI CHIMICI537 forn. ipoclorito sodio e pezzi ricambioserbatoi comunali - Fatt. N. 895S del30/12/2016
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/03/2017 1.301,47 Lazzara Pititto Vincenzo - Cartolibreria538 Buono-libri studenti scuola media - annoscolastico 2016/2017 - - Fatt. N.000001-2017-6 del 23/01/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/03/2017 82.000,00 G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL539 anno 2017 raccolta rifiuti - - Fatt. N.FATTPA 5_17 del 31/01/2017 GENNAIO2017
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/03/2017 1.473,00 COMER SUD spa - F.lli Di Martino540 riparazione mercedes benz - Fatt. N. 11 /5000 del 27/02/2017
1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
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COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
14/03/2017 671,00 ATSOFT SAS DI MILANA A. & C.541 rinnovo fornit. 7 pacchetti firma elettronicadigitale e n. 2 antivirus - - Fatt. N. 9/2017FEdel 09/02/2017 (ERRONEAMENTEACCREDITATO AD ALTRI )
1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/03/2017 250,00 A.S.D. ORANGE BIKE CARLENTINI542 contributo manifestaz. ciclistica 1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni SocialiPrivate
Uscite correnti - Trasferimenti correnti
14/03/2017 3.200,00 ASSOC. COMBATTENTI E REDUCI -sezione Carlentini
543 contributo per attività istituzionale 2016 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti
15/03/2017 492,10 EGAF EDIZIONI srl544 imp. spesa per acquisto n.12 prontuariviolazioni cds - - Fatt. N. 2017 V VE2 376 0del 31/01/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
15/03/2017 520,00 SEZIONE TIRO A SEGNO CATANIA545 iscrizione poligono di tiro a segno corpopolizia municipale - Fatt. N. 11 PA 2017 del16/02/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
15/03/2017 946,13 MAIL EXPRESS poste private S.R.L.546 gennaio 2017 affidam. servizio postale - -Fatt. N. 151/ag-2038 del 28/02/2017FEBBRAIO 2017
1.03.02.16.000 Servizi amministrativiUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
15/03/2017 247,35 BATTAGLIA PATRIZIO ( Affiliato ) MAILEXPRESS Ag
547 febbraio 2017 afid. posta fuori circuito 1.03.02.16.000 Servizi amministrativiUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
16/03/2017 439,20 PAPPALARDO CATERINA548 redazione manuale di autocontrollo per asilonido Fatt. N. FATTPA 1_16 del 31/10/2016 -- Fatt. N. FATTPA 1_16 del 31/10/2016
1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
16/03/2017 190,40 POSTE ITALIANE S.P.A. ROMA549 adesione prodotto postale Sma perspedizione atti giudiziari con pagamentocontestuale modalità Sma senza materialeaffrancatura - - Fatt. N. 8717050803 del17/02/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
16/03/2017 105,60 POSTE ITALIANE S.P.A. ROMA550 adesione prodotto postale Sma perspedizione atti giudiziari con pagamentocontestuale modalità Sma senza materialeaffrancatura - - Fatt. N. 8716341229 del07/12/2016
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
17/03/2017 3.725,41 SAMOTER SUD dei F.lli Caruso & C. s.n.c.551 Saldo lavori realizzazione nuovi tratti condottafognaria centro abitato carlentini - Fatt. N.2/PA del 20/02/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
21/03/2017 3.222,44 KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giustoC/attivaz.
552 anno 2017 forn. carburante mezzi - - Fatt. N.PJ00071010 del 28/02/2017 FEBBRAIO
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
21/03/2017 144,61 DOLCEDICOLA DI TAGLIAVERGA LIDIA553 Buono-libri studenti scuola media - annoscolastico 2016/2017 - - Fatt. N. FATTPA1_17 del 13/01/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
21/03/2017 923,33 DOLCEDICOLA DI TAGLIAVERGA LIDIA554 Buono-libri studenti scuola media - annoscolastico 2016/2017 - Fatt. N. FATTPA 8_16del 13/12/2016
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
21/03/2017 330,54 FANCIULLO STEFANIA555 Buono-libri studenti scuola media - annoscolastico 2016/2017 Fatt. N. 000001-2016-6 del 30/12/2016
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
21/03/2017 41,32 FANCIULLO STEFANIA556 Buono-libri studenti scuola media - annoscolastico 2016/2017 - - Fatt. N.000001-2017-6 del 18/01/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
21/03/2017 604,20 FERRANTE SRL557 revisione scuolabus e autovetture serv. P.I. -- Fatt. N. 164A del 23/02/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
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COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
21/03/2017 1.446,12 Lazzara Pititto Vincenzo - Cartolibreria558 Buono-libri studenti scuola media - annoscolastico 2016/2017 - - Fatt. N.000007-2017-6 del 06/03/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
21/03/2017 237,72 ENEL - GAS559 Fornit. gas metano Marzo 2016 edif.scolastici - Fatt. n. 004700413217 del07/04/2016
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
21/03/2017 1.189,49 ENEL - GAS560 Fornit. gas metano Marzo 2016 edif.scolastici - Fatt. N. 004700413215 del07/04/2016
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
21/03/2017 959,10 ENEL - GAS561 Fornit. gas metano Marzo 2016 edif.scolastici - Fatt. N. 004700413218 del07/04/2016
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
21/03/2017 1.428,50 ENEL - GAS562 Fornit. gas metano Marzo 2016 edif.scolastici - Fatt. N. 004700413216 del07/04/2016
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
21/03/2017 14.784,00 TINN Sicilia563 manutenz. software applicativosistemicontabili area finanziaria affid.gestione servizio anno 2016 - - Fatt. N. 3 del17/02/2017
1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
21/03/2017 1.000,00 ISTITUTO COMPRENSIVO III°CARLO V°-EDMONDO DE AMICIS
564 contributo economico 1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni SocialiPrivate
Uscite correnti - Trasferimenti correnti
21/03/2017 300,00 ISTITUTO COMPRENSIVO III°CARLO V°-EDMONDO DE AMICIS
565 contributo per concorso musicale 1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni SocialiPrivate
Uscite correnti - Trasferimenti correnti
22/03/2017 12,13 ENEL - GAS566 Forn. Gas-naturale edif. scolast. Luglio 2016- Fatt. N. 004701014970 del 05/08/2016
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
22/03/2017 12,13 ENEL - GAS567 Forn. Gas-naturale edif. scolastici Luglio2016 - Fatt. N. 004701022193 del 08/08/2016
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
22/03/2017 12,13 ENEL - GAS568 Forn. gas naturale edilf. scolast. Maggio 2016- Fatt. N. 004700715835 del 07/06/2016
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
22/03/2017 12,13 ENEL - GAS569 Forn. Gas-metano edif. scolast. Giugno 2016- Fatt. N. 004700847519 del 07/07/2016
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
22/03/2017 48,63 ENEL - GAS570 Forn.. gas naturale edif. scolast. Maggio 2016- Fatt. N. 004700715833 del 07/06/2016
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
22/03/2017 48,63 ENEL - GAS571 Forn. gas metano edif. scolast. Luglio 2016 -Fatt. N. 004701014968 del 05/08/2016
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
22/03/2017 48,63 ENEL - GAS572 Forn. gas metano edif. scolast. Luglio 2016 -Fatt. N. 004701014969 del 05/08/2016
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
22/03/2017 48,63 ENEL - GAS573 Fornit. gas naturale edif. scolast. Giugno2016 - Fatt. N. 004700848863 del 07/07/2016
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
22/03/2017 48,63 ENEL - GAS574 Forn. gas metano edif. scolast. Luglio 2016 -Fatt. N. 004701022194 del 08/08/2016
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
22/03/2017 48,63 ENEL - GAS575 Fornit. gas naturale edif. scolast. Giugno2016 - Fatt. N. 004700847520 del 07/07/2016
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
22/03/2017 48,63 ENEL - GAS576 Forn. gas metano edif. scolast. Luglio 2016 -Fatt. N. 004701022191 del 08/08/2016
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
22/03/2017 48,63 ENEL - GAS577 Fornit. gas naturale edif. scolast. Giugno2016 - Fatt. N. 004700847517 del 07/07/2016
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
22/03/2017 138,21 ENEL - GAS578 Fornit. gas naturale edif. scolast. Aprile 2016- Fatt. N. 004700554597 del 07/05/2016
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
22/03/2017 98,45 ENEL - GAS579 Fornit. gas naturale edif. scolast. Giugno2016 - Fatt. N. 004700848864 del 07/07/2016
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
22/03/2017 52,92 ENEL - GAS580 Forn.. gas naturale edif. scolast. Maggio 2016- Fatt. N. 004700715836 del 07/06/2016
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
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COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
22/03/2017 1.387,90 ENEL - GAS581 Fornit. gas naturale edif. scolast. Giugno2016 - Fatt. N. 004700852731 del 09/07/2016
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
22/03/2017 49,35 ENEL - GAS582 Forn. gas metano edif. scolast. Luglio 2016 -Fatt. N. 004701014971 del 05/08/2016
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
22/03/2017 54,73 ENEL - GAS583 Forn.. gas naturale edif. scolast. Maggio 2016- Fatt. N. 004700715834 del 07/06/2016
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
22/03/2017 48,63 ENEL - GAS584 Fornit. gas naturale edif. scolast. Giugno2016 - Fatt. N. 004700848865 del 07/07/2016
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
22/03/2017 95,25 ENEL - GAS585 Forn. gas metano edif. scolast. Luglio 2016 -Fatt. N. 004701022192 del 08/08/2016
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
22/03/2017 96,81 ENEL - GAS586 Fornit. gas naturale edif. scolast. Giugno2016 - Fatt. N. 004700847518 del 07/07/2016
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
04/04/2017 152,88 CUPANE ALFIA827 borse lavoro marzo 2017 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti04/04/2017 465,92 VITALI ANGELA ESTER828 borse lavoro marzo 2017 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti04/04/2017 626,08 BRECI GIOVANNI829 borse lavoro marzo 2016 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti04/04/2017 313,04 NARDO MIRANDA ANTONELLA830 borse lavoro marzo 2017 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti04/04/2017 465,92 CICERO FRANCESCO831 borse lavoro marzo 2016 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti04/04/2017 495,04 INSERRA TIZIANA832 borse lavoro marzo 2017 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti04/04/2017 626,08 CANIGLIA SALVATORE833 borse lavoro marzo 2017 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti04/04/2017 626,08 SCOLLA FILADELFO834 borse lavoro marzo 2016 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti04/04/2017 465,92 DEMMA LUCIA835 borse lavoro marzo 2017 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti04/04/2017 458,64 IANNO' VERONICA836 borse lavoro marzo 2017 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti04/04/2017 626,08 MILONE FABIO837 borse lavoro marzo 2016 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti04/04/2017 377,72 PAPOTTO MARIA838 borse lavoro marzo 2017 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti
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COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
04/04/2017 473,20 DE PALMA SAVINA839 borse lavoro marzo 2017 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti04/04/2017 465,92 SERRAVALLE SONIA840 borse lavoro marzo 2017 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti04/04/2017 516,88 ALESSANDRO CARMELA841 borse lavoro marzo 2017 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti04/04/2017 596,96 ROSSELLO ALESSANDRO842 borse lavoro marzo 2016 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti04/04/2017 458,64 AMATO GIUSI843 borse lavoro marzo 2017 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti04/04/2017 407,68 CASTORO ALESSIA844 borse lavoro marzo 2017 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti05/04/2017 964,83 CICERO ANTONINO AVV.845 anno 2016 erogazione compensi ai
componenti nucleo valutazione III IV TRIM2016 - - Fatt. N. 000001-2017-2 del07/02/2017 - -
1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
05/04/2017 2.182,09 CICERO ANTONINO AVV.846 anno 2016 imp. di spesa erogazionecompensi ai componenti nucleo valutazione -- Fatt. N. 000014-2016-2 del 31/12/2016 IIIIV TRIM 2016
1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
05/04/2017 1.217,26 CICERO ANTONINO AVV.847 anno 2016 imp. di spesa erogazionecompensi ai componenti nucleo valutazioneIII IV TRIM 2016 - - Fatt. N. 000001-2017-2del 07/02/2017
1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
05/04/2017 319,26 FARMACIA INSERRA Dr. ORAZIO e C. s.n.c.849 fornitura prodotti farmaceutici per asili nidocomunali - - Fatt. N. 40/PA del 10/12/2016
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
05/04/2017 280,60 TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA850 anno 2016 affidam. nolo a freddo motoapecon pianale piaggio per il servizio idrico Fatt.N. 0000065/PA del 28/02/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
05/04/2017 330,54 AMORE s.r.l.851 Buono-libri studenti scuola media - annoscolastico 2016/2017 - Fatt. N. 314 del15/12/2016
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
05/04/2017 41,32 AMORE s.r.l.852 Buono-libri studenti scuola media - annoscolastico 2016/2017 - Fatt. N. 95 del21/03/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
05/04/2017 41,32 AMORE s.r.l.853 Buono-libri studenti scuola media - annoscolastico 2016/2017 - Fatt. N. 77 del10/03/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
05/04/2017 319,02 Q8 QUASER S.R.L.854 fornitura di gasolio da riscaldamento per lescuole dell'obbilgo e per la delegazioneamministrativa di pedagaggi - - Fatt. N.0030024748 del 28/02/2017
1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
05/04/2017 80,00 RUBERTO GIUSEPPE855 lavori urgenti di riparazione su mezzicomunali appartenenti al sevizio idrico - -Fatt. N. 000001-2017-SEZ A del 15/03/2017
1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
05/04/2017 1.500,00 SEZIONE TIRO A SEGNO CATANIA856 Iscrizione poligono di tiro a segno -esercitazioni tiro personale P.M. - Fatt. N. 11PA 2017 del 16/02/2017
1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione eaddestramento del personale dell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
05/04/2017 1.056,52 HUB AMBIENTE857 servizio trasporto e smaltimento rifiuticimiteriali - - Fatt. N. A000005 del 28/02/2017
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
05/04/2017 1.647,00 IONICA AMBIENTE s.n.c.858 anno 2016 servizio trasporto e smaltimentorifiuti cimiteriali - - Fatt. N. 567 del14/12/2016
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
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DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
05/04/2017 1.088,24 Q8 QUASER S.R.L.859 fornitura di gasolio da riscaldamento per lescuole dell'obbilgo e per la delegazioneamministrativa di pedagaggi - - Fatt. N.0030024746 del 28/02/2017
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
05/04/2017 1.313,34 Q8 QUASER S.R.L.860 fornitura di gasolio da riscaldamento per lescuole dell'obbilgo e per la delegazioneamministrativa di pedagaggi - - Fatt. N.0030024748 del 28/02/2017
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
05/04/2017 1.098,00 TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA861 anno 2016 fornit. nolo a freddo motocarro tipovem servizio ecologia - - Fatt. N.0000064/PA del 28/02/2017
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
05/04/2017 3.500,00 AVIS ASSOCIAZIONE Carlentini862 contributo per attività istituzionale 2016 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti05/04/2017 668,00 AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP863 IVA COMMERCIALE - FEBBRAIO 2017 1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni
864 fornitura materiale per delegazione carlentininord - - Fatt. N. 8 del 28/12/2016
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/04/2017 317,20 PAPPALARDO CATERINA865 rinnovo manuale per asilo nido - - Fatt. N.FATTPA 2_16 del 31/10/2016
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/04/2017 1.636,43 ENEL - GAS866 Fornit. gas metano edif. scolast. Dicembre2016 - Fatt. N. 004800139026 del20/01/2017
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/04/2017 638,65 ENEL - GAS867 Fornit. gas metano edif. scolast. Dicembre2016 - Fatt. N. 004800139003 del 20/01/2017
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/04/2017 256,05 ENEL - GAS868 Forn. gas metano edif. scolast. Dicembre2016 - Fatt. N. 004800139002 del 20/01/2017
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/04/2017 1.071,90 ENEL - GAS869 Forn. gas metano edif. scolast. Dicembre2016 - Fatt. N. 004800139025 del 20/01/2017
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/04/2017 1.616,88 ENEL - GAS870 Forn. gas metano edif. scolast. Dicembre2016 - Fatt. N. 004800139000 del 20/01/2017
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/04/2017 252,03 ANCITEL SPA871 anno 2017 rinnovo abbonamento consultaz.archivio veicoli rubati - Fatt. N. 2490 del08/02/2017
1.03.02.99.000 Altri serviziUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/04/2017 210,70 MAGLITTO MARILENA872 RIMBORSO servizio trasporto soggetti portat.handicap in centri riabilitativi 2016
1.03.02.99.000 Altri serviziUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/04/2017 821,30 DI MAURO SIMONA VIVIANA873 RIMBORSO servizio trasporto soggettiportat. handicap in centri riabilitativi 2016
1.03.02.99.000 Altri serviziUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/04/2017 197,80 GAROZZO FABIO874 RIMBORSO servizio trasporto soggettiportat. handicap in centri riabilitativi 2016
1.03.02.99.000 Altri serviziUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/04/2017 490,20 PASSAMONTE LILIANA MARIA875 RIMBORSO servizio trasporto soggettiportat. handicap in centri riabilitativi 2016
1.03.02.99.000 Altri serviziUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/04/2017 528,90 COLUCCI VALERIA876 RIMBORSO servizio trasporto soggetti portat.handicap in centri riabilitativi 2016
1.03.02.99.000 Altri serviziUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/04/2017 156,79 FARMACIA INSERRA Dr. ORAZIO e C. s.n.c.877 fornitura proditti alimentari, farmaceutici esanitari per asilo nido anno 2017 - - Fatt. N.7/PA del 09/03/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/04/2017 12,13 ENEL - GAS878 Forn. gas metano edif. scolast. Dicembre2016- Fatt. N. 004800139002 del 20/01/2017
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/04/2017 113,64 ENEL - GAS879 Forn. gas metano edif. scolast. Dicembre2016 - Fatt. N. 004800139028 del 20/01/2017
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/04/2017 157,42 ENEL - GAS880 Forn. gas metano edif. scolast. Dicembre2016 - Fatt. N. 004800139001 del 20/01/2017
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
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COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
11/04/2017 141,94 RETE FERROVIARIA ITALIANA (ex ferservizispa)
881 anno 2016 rimborso oneri per assenze dallavoro di amministratori comunali OTT/DIC -- Fatt. N. 8101018032 del 31/12/2016
1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
11/04/2017 806,27 RETE FERROVIARIA ITALIANA (ex ferservizispa)
882 anno 2016 rimborso oneri per assenze dallavoro di amministratori comunali OTT/DIC -- Fatt. N. 8101002669 del 28/02/2017
1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
11/04/2017 492,80 MA.PI. PRODOTTI CHIMICI884 forn. ipoclorito sodio e pezzi ricambioserbatoi comunali - Fatt. N. 062S del31/01/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
11/04/2017 6.596,08 LE PALME RISTORAZIONE & SERVIZI SRL885 servizio refezione scolastica annoo 2016 -Fatt. N. 19 /PA del 31/01/2017 GENNAIO2017
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
11/04/2017 412,00 COMER SUD spa - F.lli Di Martino886 riparazione mercedes rappresentanza -Veicolo - Targa: DS105JT , Fatt. N. 16 / 5000del 23/03/2017
1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
11/04/2017 220,00 AIDO GRUPPO INTERCOMUNALE887 contributo giornata donazioni organi 1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni SocialiPrivate
Uscite correnti - Trasferimenti correnti
11/04/2017 2.421,24 AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP888 IVA COMMERCIALE - MARZO 2017 1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestionicommerciali
Uscite correnti - Altre spese correnti
13/04/2017 550,00 BALSAMO ANNAROSA889 incarico finalizzato attività sportello orientam.imprese e aspiranti imprenditori - Fatt. N.FATTPA 6_17 del 31/03/2017
1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
13/04/2017 700,00 BALSAMO ANNAROSA890 incarico finalizzato attività sportello orientam.imprese e aspiranti imprenditori - Fatt. N.FATTPA 6_17 del 31/03/2017
1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/04/2017 37.600,00 G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL891 Febbraio 2017 servizio raccolta rifiuti - Fatt.N. FATTPA 12_17 del 28/02/2017
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
18/04/2017 86,73 MAIL EXPRESS poste private S.R.L.892 gennaio 2017 affidam. servizio postale - -Fatt. N. 250/ag-2038 del 31/03/2017 MARZO
1.03.02.16.000 Servizi amministrativiUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
18/04/2017 1.220,22 MAIL EXPRESS poste private S.R.L.893 servizio postale - - Fatt. N. 250/ag-2038 del31/03/2017 MARZO
1.03.02.16.000 Servizi amministrativiUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
18/04/2017 139,50 BATTAGLIA PATRIZIO894 MARZO 2017 afid. posta fuori circuito 1.03.02.16.000 Servizi amministrativiUscite correnti - Acquisto di beni e servizi18/04/2017 102,65 BATTAGLIA PATRIZIO ( Affiliato ) MAIL
EXPRESS Ag895 MARZO 2017 afid. posta fuori circuito 1.03.02.16.000 Servizi amministrativiUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
18/04/2017 2.948,90 C.A.R. Consorzio Aretuseo Riabilitazione896 trasporto soggetti portat. handicap in centririabilitativi - 'ANNO 2015 Fatt. N. 6PA del10/03/2016
1.03.02.99.000 Altri serviziUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
897 spese per ricovero di n 1 disabile psichico (greco paolino) periodo luglio dicembre 2015 -ODO DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015 - Fatt.N. 10/16-B del 12/01/2016 SALDO
1.03.02.99.000 Altri serviziUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
899 trasporto soggetti portat. handicap in centririabilitativi DAL 01-01-2015 AL 11-02-2016.(CIG:Z15182278A). - Fatt. N. PA001 del24/02/2016 -
1.03.02.99.000 Altri serviziUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
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DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
18/04/2017 58.288,34 SICULA TRASPORTI s.r.l.900 anno 2016 costi derivanti dal deposito RSU indiscarica - - Fatt. N. 414/03 del 30/04/2016aprile 2016
1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a AmministrazioniLocali
Uscite correnti - Trasferimenti correnti
21/04/2017 1.467,12 SICILCONDOTTE DITTA901 fornit. materiale per ripristino condotte idriche- - Fatt. N. 11/FE del 08/03/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
21/04/2017 844,81 PRUMERI SEBASTIANO - Officina -902 affid. lavori riparaz. cestello elevatore - -Fatt. N. 1/2017FE del 03/04/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
21/04/2017 41,32 AMORE s.r.l.903 Buono-libri studenti scuola media - annoscolastico 2016/2017 - Fatt. N. 99 del23/03/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
21/04/2017 268,57 Lazzara Pititto Vincenzo - Cartolibreria904 Buono-libri studenti scuola media - annoscolastico 2016/2017 - - Fatt. N.000010-2017-6 del 03/04/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
21/04/2017 900,00 Assoc.Culturale IDA & OSCAR905 organizzazione carnevale 2017 - - Fatt. N.02/01 del 23/03/2017
1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicita' e serviziper trasferta
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
21/04/2017 105,05 VIRLINZI S.P.A.906 fornitura di tubi in acciaio e polietilene - Fatt.N. 16/EL del 20/03/2017
1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
21/04/2017 250,00 A.S.D I PICCIOTTI907 contrib. mostra il museo del grande torino 1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni SocialiPrivate
Uscite correnti - Trasferimenti correnti
26/04/2017 268,40 DAMIANO TUMINO908 fornit. due mila cartoncini per rilascio carteidentità uff. p.s. - - Fatt. N. FATTPA 13_17del 06/03/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
26/04/2017 2.496,43 S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S.909 fornit. prodotti alimentari, farmaceutici esanitari per asilo nido- impegno di spesa - -Fatt. N. 1/2 del 31/01/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
26/04/2017 46,20 MUSUMECI MARIA910 rimborso spese viaggio FEBBRAIO 1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicita' e serviziper trasferta
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
26/04/2017 79,80 MUSUMECI MARIA911 rimborso spese viaggio MARZO 1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicita' e serviziper trasferta
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
26/04/2017 2.750,00 DAL VIVO ENTERTAINMENT912 organizzazione carnevale 2017 - - Fatt. N.FATTPA 5_17 del 22/03/2017
1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicita' e serviziper trasferta
1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicita' e serviziper trasferta
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
28/04/2017 235,00 Agenzia Entrate - Ufficio Territoriale di NOTO914 pagamento imposta di registro sentenzacivile tribunale siracusa n. 1417/14 causacostruzioni moncada contro comune
1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
28/04/2017 160,40 POSTE ITALIANE S.P.A. ROMA915 spesa per notifica atti tributari - - Fatt. N.8716135876 del 26/05/2016
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
04/05/2017 6.921,30 AMMINISTRATORI COM.LI916 RETRIB.AMMINISTRATORI 1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
04/05/2017 1.235,25 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE917 RETRIB.CONSIGLIERI 1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
04/05/2017 356,72 CUPANE ALFIA918 Aprile 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
04/05/2017 305,76 PAPOTTO MARIA919 Aprile 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
04/05/2017 356,72 CASTORO ALESSIA920 Aprile 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
04/05/2017 291,20 VITALI ANGELA ESTER921 Aprile 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
04/05/2017 247,52 INSERRA TIZIANA922 Aprile 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
38 di 102
COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
04/05/2017 305,76 DEMMA LUCIA923 Aprile 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
04/05/2017 254,80 IANNO' VERONICA924 Aprile 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
04/05/2017 247,52 DE PALMA SAVINA925 Aprile 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
04/05/2017 138,32 DI PIETRO ANGELA926 Aprile 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
04/05/2017 247,52 SERRAVALLE SONIA927 Aprile 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
04/05/2017 276,64 ALESSANDRO CARMELA928 Aprile 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
04/05/2017 291,20 AMATO GIUSI929 Aprile 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
10/05/2017 669,76 CIRALDO GIUSEPPE930 borse lavoro manutenz.aprile 2017 sevizioidrico
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
10/05/2017 669,76 BARBAGALLO ADRIANO931 borse lavoro manutenz sevizio idrico aprile2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
10/05/2017 669,76 CARTA GAETANO932 borse lavoro manutenz aprile 2017 sevizioidrico
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
10/05/2017 1.250,00 BALSAMO ANNAROSA933 attività sportello orientam. imprese e aspirantiimprenditori - - Fatt. N. FATTPA 8_17 del29/04/2017 APRILE
1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
10/05/2017 582,40 BRECI GIOVANNI934 borse lavoro aprile 2017 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti10/05/2017 538,72 CICERO FRANCESCO935 borse lavoro aprile 2017 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti10/05/2017 582,40 CANIGLIA SALVATORE936 borse lavoro aprile 2017 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti10/05/2017 626,08 SCOLLA FILADELFO937 borse lavoro aprile 2017 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti10/05/2017 626,08 MILONE FABIO938 borse lavoro aprile 2017 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti10/05/2017 538,72 ROSSELLO ALESSANDRO939 borse lavoro aprile 2017 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti11/05/2017 37,06 BANCO POSTA ( serv. tesoreria )940 Spese Tenuta CCP n. 11564960, Gennaio
20171.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
15/05/2017 38,53 Q8 QUASER S.R.L.941 fornitura di gasolio da riscaldamento per lescuole dell'obbligo e per la delegazioneamministrativa di pedagaggi - - Fatt. N.0030024747 del 28/02/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
15/05/2017 2.680,98 Q8 QUASER S.R.L.942 fornitura di gasolio da riscaldamento per lescuole dell'obbligo e per la delegazioneamministrativa di pedagaggi - - Fatt. N.0030024747 del 28/02/2017
1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
16/05/2017 3.754,99 KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giustoC/attivaz.
943 anno 2017 forn. carburante mezzi - - Fatt.N. PJ00078887 del 30/04/2017 APRILE
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
16/05/2017 8.780,43 SICIL SCAVI di Garofalo Antonino944 Lavori ripristino condotte idriche e fognariecomunali - - Fatt. N. 000004-2017-3 del03/05/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
22/05/2017 53,28 NICOSIA GABRIELLA945 spesa per compensi ai componenti delnucleo di valutazione SPESE 4 TRIM
1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
22/05/2017 698,50 AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOTO946 liquid. imposta registro D.I.1074/14 tribnaleSR -omune di Palazzolo capofila Pit n.28Hyblon Tukles
1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
22/05/2017 235,00 AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOTO947 liquidaz. imposta registro sentenza tribunalesr n.1608/14 causa Marino e altri
1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
39 di 102
COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
22/05/2017 65,28 BANCO POSTA ( Canoni idrici )948 Spese Tenuta ccp n. 12230975, Gennaio2017
1.03.02.99.000 Altri serviziUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
24/05/2017 82,30 ADDAMO GABRIELLA949 anno scolastico 2016/2017 servizio trasportoalunni pendolari GENN/APRILE
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
24/05/2017 164,60 MUSCARA' MARIA ANGELA950 anno scolastico 2016/2017 servizio trasportoalunni pendolari MARZ/APR
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
24/05/2017 82,30 MUSCO LAURA951 anno scolastico 2016/2017 servizio trasportoalunni pendolari MARZ/APR
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
24/05/2017 82,30 MENDOZA GUZMAN ANA952 anno scolastico 2016/2017 servizio trasportoalunni pendolariFEB/MARZ/
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
24/05/2017 82,30 TRIGILIO SALVATORE953 anno scolastico 2016/2017 servizio trasportoalunni pendolari MARZ/APR
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
24/05/2017 8,70 BELLOMO SEBASTIANA954 anno scolastico 2016/2017 servizio trasportoalunni pendolari GENN/MARZO
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
24/05/2017 113,95 BELLOMO SEBASTIANA955 anno scolastico 2016/2017 servizio trasportoalunni pendolari GENN/MARZO
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
24/05/2017 41,15 DI NARDO BARBARA956 anno scolastico 2016/2017 servizio trasportoalunni pendolari FEBBR
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
24/05/2017 82,30 FURNO' DANIELA957 anno scolastico 2016/2017 servizio trasportoalunni pendolari MARZ/APR
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
24/05/2017 41,15 TRUNZO VINCENZA958 anno scolastico 2016/2017 servizio trasportoalunni pendolari MARZ
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
24/05/2017 126,30 LAURENTI ROSANNA959 anno scolastico 2016/2017 servizio trasportoalunni pendolari OTT/NOV/DIC 2016
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
24/05/2017 82,30 LENTINI GIANFRANCO960 anno scolastico 2016/2017 servizio trasportoalunni pendolari MARZ/APR
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
24/05/2017 45,00 BARTOLOTTA LEONARDO961 anno scolastico 2016/2017 servizio trasportoalunni pendolari GENN/MARZO
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
24/05/2017 170,00 MAZZONE MARIANNA962 anno scolastico 2016/2017 servizio trasportoalunni pendolariFEB/MARZ/APR
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
24/05/2017 87,65 GUZZONE ANTONINO963 anno scolastico 2016/2017 servizio trasportoalunni pendolari GEN/FEB
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
24/05/2017 82.000,00 G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL964 serv. raccolta rsu pulizia e spazzam. areepubbliche - - Fatt. N. FATTPA 11_17 del28/02/2017 febbraio
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
24/05/2017 82.000,00 G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL965 serv. raccolta rsu pulizia e spazzam. areepubbliche - - Fatt. N. FATTPA 16_17 del29/03/2017
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
24/05/2017 42.000,00 G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL966 serv. raccolta rsu pulizia e spazzam. areepubbliche - Fatt. N. FATTPA 19_17 del29/03/2017
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
25/05/2017 45,25 BANCO POSTA ( serv. tesoreria )967 Spese Tenuta ccp n. 11564960, febbraio2017
1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni SocialiPrivate
Uscite correnti - Trasferimenti correnti
30/05/2017 2.579,70 NICOSIA GABRIELLA969 compensi ai componenti del nucleo divalutazione 4 trim 2016
1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
30/05/2017 94.544,97 CASSA DEPOSITI E PRESTITI970 102GC 0000008005 Interessi rata debiti P.A.scadenza 31/05/2017
1.07.04.04.000 Interessi passivi a Imprese sufinanziamenti a breve termine
Uscite correnti - Interessi passivi
06/06/2017 6.038,98 AMMINISTRATORI COM.LI971 RETRIB.AMMINISTRATORI 1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/06/2017 1.235,25 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE972 RETRIB.CONSIGLIERI 1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
40 di 102
COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
06/06/2017 500,00 BATTAGLIA PATRIZIO ( Affiliato ) MAILEXPRESS Ag
973 rimb. spese di spedizione avviso diaccertamenti tributari esitate da poste italiane
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/06/2017 320,96 CIRALDO GIUSEPPE974 Maggio 2017 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi06/06/2017 669,76 BARBAGALLO ADRIANO975 Maggio 2017 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi06/06/2017 436,80 CUPANE ALFIA976 Maggio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento
dell'enteUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/06/2017 436,80 DEMMA LUCIA977 Maggio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/06/2017 32,40 PAPOTTO MARIA978 Maggio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/06/2017 404,40 PAPOTTO MARIA979 Maggio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/06/2017 451,36 DI PIETRO ANGELA980 Maggio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/06/2017 238,24 AMATO GIUSI981 Maggio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/06/2017 198,56 AMATO GIUSI982 Maggio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/06/2017 407,68 CASTORO ALESSIA983 Maggio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/06/2017 473,20 CASTRO SIMONA984 Maggio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/06/2017 348,80 CIRALDO GIUSEPPE985 Maggio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/06/2017 669,76 CARTA GAETANO986 maggio 2017 borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/06/2017 711,93 MAIL EXPRESS poste private S.R.L.987 aprile 2017 servizio postale dell'ente - - Fatt.N. 313/ag-2038 del 28/04/2017
1.03.02.16.000 Servizi amministrativiUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/06/2017 227,15 BATTAGLIA PATRIZIO ( Affiliato ) MAILEXPRESS Ag
988 rimb. spese posta fuori circuito aprile maggio2017
1.03.02.16.000 Servizi amministrativiUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/06/2017 582,40 BRECI GIOVANNI989 Maggio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti06/06/2017 464,24 CICERO FRANCESCO990 Maggio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti06/06/2017 611,52 CANIGLIA SALVATORE991 Maggio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti06/06/2017 618,80 SCOLLA FILADELFO992 Maggio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti06/06/2017 611,52 MILONE FABIO993 Maggio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti06/06/2017 611,52 ROSSELLO ALESSANDRO994 Maggio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti09/06/2017 3.456,00 AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP995 IVA COMMERCIALE - MAGGIO 2017 1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni
commercialiUscite correnti - Altre spese correnti
13/06/2017 294,00 AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP996 liquidaz. tassa trascrizione ordinanzan.19/2017
1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/06/2017 2.585,03 KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giustoC/attivaz.
997 anno 2017 fornit. carburante mezzi comunalimarzo - - Fatt. N. PJ00074977 del31/03/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/06/2017 809,37 KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giustoC/attivaz.
998 anno 2017 fornit. carburante mezzi comunalimarzo - - Fatt. N. PJ00074977 del31/03/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/06/2017 650,00 BALSAMO ANNAROSA999 incarico finalizzato attività sportello orientam.imprese e aspiranti imprenditori - MAGGIO -Fatt. N. FATTPA 9_17 del 31/05/2017
1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
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COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
14/06/2017 600,00 BALSAMO ANNAROSA1000 incarico finalizzato attività sportello orientam.imprese e aspiranti imprenditori - MAGGIO -Fatt. N. FATTPA 9_17 del 31/05/2017
1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/06/2017 461,47 KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giustoC/attivaz.
1001 anno 2017 fornit. carburante mezzi comunalimarzo - - Fatt. N. PJ00074977 del31/03/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
19/06/2017 2.000,00 WILLIS Italia S.p.A.1002 Premio annuo lordo compreso onericopertura " infortuni cumulativa "
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
19/06/2017 5.000,00 WILLIS Italia S.p.A.1003 Premio annuo lordo compreso onericopertura RCA/ARD
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
19/06/2017 3.900,00 WILLIS Italia S.p.A.1004 Premio annuo lordo compreso onericopertura RCA/ARD
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
19/06/2017 159,48 COMUNE DI CATANIA1005 rimb. spese notifica atti 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi19/06/2017 123,48 COMUNE DI LENTINI1006 rimb. spese notifica atti 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi19/06/2017 1.065,52 WILLIS Italia S.p.A.1007 Premio annuo lordo compreso oneri
copertura RCA/ARD1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
19/06/2017 1.361,88 WILLIS Italia S.p.A.1008 Premio annuo lordo compreso onericopertura KASKO
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
19/06/2017 2.422,60 WILLIS Italia S.p.A.1009 Premio annuo lordo compreso onericopertura " infortuni cumulativa "
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
19/06/2017 2.382,40 WILLIS Italia S.p.A.1010 Premio annuo lordo compreso onericopertura " infortuni cumulativa "
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
19/06/2017 1.891,00 OLEODINAMICA INDUSTRIALE SRLS1011 lavori riparazione auto espurgo comunale -- Fatt. N. FATTPA 5_17 del 08/06/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
19/06/2017 96,60 MUSUMECI MARIA1012 rimborso spese viaggio maggio giugno 1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicita' e serviziper trasferta
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
19/06/2017 63,00 MUSUMECI MARIA1013 rimborso spese viaggio aprile 1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicita' e serviziper trasferta
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
19/06/2017 82,30 VASTA ALESSANDRA1014 servizio trasporto alunni pendolari - marzoaprile 2017
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
19/06/2017 867,30 MAIL EXPRESS poste private S.R.L.1015 servizio postale aprile - maggio 2017 - -Fatt. N. 389/AG-2038 del 31/05/2017
1.03.02.16.000 Servizi amministrativiUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
19/06/2017 344,25 BATTAGLIA PATRIZIO ( Affiliato ) MAILEXPRESS Ag
1016 serv. postale giugno dicembre 2017 MAGGIO 1.03.02.16.000 Servizi amministrativiUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
19/06/2017 11.150,00 WILLIS Italia S.p.A.1017 Premio annuo lordo compreso onericopertura RCA/ARD
1.03.02.99.000 Altri serviziUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
22/06/2017 23,46 BANCO POSTA ( violaz. ICI )1018 Spese Tenuta ccp n. 19758911, Gennaio2017
1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
22/06/2017 24,51 BANCO POSTA ( violaz. ICI )1019 Spese Tenuta ccp n. 19758911, Febbraio2017
1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
22/06/2017 8,46 BANCO POSTA ( ADDIZ. IRPEF )1020 Spese Tenuta ccp n. 86337847, Gennaio2017
1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
22/06/2017 8,49 BANCO POSTA ( ADDIZ. IRPEF )1021 Spese Tenuta ccp n. 86337847, Febbraio2017
1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
22/06/2017 7,67 BANCO POSTA ( ADDIZ. IRPEF )1022 Spese Tenuta ccp n. 86337847, Marzo 2017 1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi22/06/2017 300,00 IDEA STAMPA DI PANEBIANCO VINCENZO1023 FORNIT. N.200 BLOCCHETTI NUMERATI
SERV. REFEZIONE SCOLASTICA - - Fatt.N. 000009-2017-2017 del 05/05/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
22/06/2017 26,40 POSTE ITALIANE S.P.A. ROMA1024 spesa per notifica atti tributari - Fatt. N.8717054227 del 21/02/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
22/06/2017 172,64 COMUNE DI LENTINI1025 rimb. spese notifica atti 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
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COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
22/06/2017 94,08 COMUNE DI LENTINI1026 rimb. spese notifica atti 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi22/06/2017 798,00 RUBERTO GIUSEPPE1027 lav. riparaz. mezzo comunale serv. affissione
- - Fatt. N. 000002-2017-SEZ A del10/04/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
22/06/2017 280,60 TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA1028 anno 2016 affidam. nolo a freddo motoapecon pianale piaggio per il servizio idricomarzo - - Fatt. N. 0000102/PA del31/03/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
22/06/2017 7.348,27 GUZZARDI FRANCESCO impresa edile1029 ACCONTO 50% lavori ripristino condotteidriche pedagaggi - - Fatt. N. 4/PA del24/05/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
22/06/2017 1.098,00 TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA1030 anno 2016 fornit. nolo a freddo motocarro tipovem servizio ecologia - - Fatt. N.0000101/PA del 31/03/2017 marzo
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
22/06/2017 5.000,00 ASSOC. IVOC-ONLUS1031 anno 2016 imp. per ricovero cani randagi instruttura convenzionata - 01 /03/2016 AL30/04/2016 - Fatt. N. 44E del 25/07/2016acconto
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
22/06/2017 366,00 ATSOFT SAS DI MILANA A. & C.1032 fornit. n 2 pacchetti firma digitale cottoneasilo nido e latina stato civile - - Fatt. N.11/2017FE del 03/03/2017
1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
22/06/2017 51,71 BANCO POSTA ( Canoni idrici )1033 Spese Tenuta ccp 12230975, Febbraio 2017 1.03.02.99.000 Altri serviziUscite correnti - Acquisto di beni e servizi26/06/2017 208,75 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA1034 pagam. imposta registro sentenza
cassazione n. 21587/2014 causa liberto1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
26/06/2017 50,21 BANCO POSTA ( serv. tesoreria )1035 Spese Tenuta ccp n. 11564960, Marzo 2017 1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi26/06/2017 440,00 PREFETTURA - SIRACUSA1036 acquisto n. 1000 carte identità 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi26/06/2017 42.000,00 G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL1037 serv. raccolta rsu pulizia e spazzam. aree
pubbliche - - Fatt. N. FATTPA 21_17 del01/05/2017 aprile
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
26/06/2017 82.000,00 G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL1038 serv. raccolta rsu pulizia e spazzam. areepubbliche - - Fatt. N. FATTPA 20_17 del01/05/2017 aprile
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
28/06/2017 510,00 RUBERTO GIUSEPPE1039 mantuenz. fiat punto uff. notifiche - - Fatt. N.000004-2017-SEZ A del 03/06/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
28/06/2017 1.456,68 GE.AN ditta di Gennusa Antonino1041 spesa per acquisto abbigliamento eattrezzature per volontari Protezione Civile - Fatt. N. 9E del 03/05/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
28/06/2017 61,97 VECCHIO SAGGIO DI MELI GIUSEPPE1042 Buono-libri studenti scuola media - annoscolastico 2016/2017 - - Fatt. N. 11P del09/05/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
28/06/2017 103,29 DOLCEDICOLA DI TAGLIAVERGA LIDIA1043 Buono-libri studenti scuola media - annoscolastico 2016/2017 - - Fatt. N. FATTPA3_17 del 15/05/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
28/06/2017 590,00 LA FERLA DAVIDE Off. Riparaz. - n. Lentini29/04/1
1044 fornit. pneumatici mezzi servizio acquedotto- Fatt. N. 02/PA del 12/05/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
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DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
28/06/2017 41,32 CARTOLIBRERIA AMORE S.R.L.1045 Buono-libri studenti scuola media - annoscolastico 2016/2017 - VENDITA ESENTEIVA ART.74 DPR 633/72 - Fatt. N. 40 del05/06/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
28/06/2017 61,97 CARTOLIBRERIA AMORE S.R.L.1046 Buono-libri studenti scuola media - annoscolastico 2016/2017 - - Fatt. N. 24 del29/04/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
28/06/2017 41,32 CARTOLIBRERIA AMORE S.R.L.1047 Buono-libri studenti scuola media - annoscolastico 2016/2017 - - Fatt. N. 28 del11/05/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
28/06/2017 1.150,30 COMUNE CARLENTINI Ente1048 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTOECONOMALE 2017/3
1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicita' e serviziper trasferta
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
28/06/2017 87,65 ADDAMO GABRIELLA1049 servizio trasporto alunni pendolari -1 sem.2017 GEN FEB
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
28/06/2017 175,30 MUSCARA' MARIA ANGELA1050 servizio trasporto alunni pendolari -1 sem.2017 GEN FEB
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
28/06/2017 41,15 MUSCO LAURA1051 servizio trasporto alunni pendolari -1 sem.2017 FEB
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
28/06/2017 41,15 TRIGILIO SALVATORE1052 servizio trasporto alunni pendolari -1 sem.2017 FEB
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
28/06/2017 46,50 DI NARDO BARBARA1053 servizio trasporto alunni pendolari -1 sem.2017 GEN
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
28/06/2017 87,65 FURNO' DANIELA1054 servizio trasporto alunni pendolari -1 sem.2017 GEN FEB
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
28/06/2017 46,50 TRUNZO VINCENZA1055 servizio trasporto alunni pendolari -1 sem.2017 FEB
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
28/06/2017 41,15 LENTINI GIANFRANCO1056 servizio trasporto alunni pendolari -1 sem.2017 FEB
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
28/06/2017 37,10 MARTELLA ROSA1057 servizio trasporto alunni pendolari -1 sem.2017 OTT 2016
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
28/06/2017 87,65 VASTA ALESSANDRA1058 servizio trasporto alunni pendolari -1 sem.2017 GEN FEB
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
28/06/2017 73,20 MAZZONE MARIANNA1059 servizio trasporto alunni pendolari -1 sem.2017 GEN
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
28/06/2017 87,65 GUZZONE ANTONINO1060 servizio trasporto alunni pendolari -1 sem.2017 GEN FEB
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
28/06/2017 415,00 RUBERTO GIUSEPPE1061 manut. straordinaria fiat punto in dotazionepolizia municipale - - Fatt. N.000003-2017-SEZ A del 25/05/2017
1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
28/06/2017 750,00 PC PLANET1062 forn. personal computer per ufficio appalti -Fatt. N. 1E/2017 del 09/05/2017
1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
28/06/2017 695,60 C.A.R. Consorzio Aretuseo Riabilitazione1063 trasporto soggetti port. di handicap instrutture riabilitative - - Fatt. N. 2PA del24/01/2017 trimestre I II III 2016
1.03.02.99.000 Altri serviziUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
28/06/2017 566,10 C.A.R. Consorzio Aretuseo Riabilitazione1064 trasporto soggetti port. di handicap instrutture riabilitative trimestre I II III 2016 - -Fatt. N. 4PA del 24/01/2017
1.03.02.99.000 Altri serviziUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
28/06/2017 769,60 C.A.R. Consorzio Aretuseo Riabilitazione1065 trasporto soggetti port. di handicap instrutture riabilitative trimestre I II III 2016 -Fatt. N. 3PA del 24/01/2017
1.03.02.99.000 Altri serviziUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
28/06/2017 1.302,50 TESORERIA PROVINCIALE STATO DIVITERBO
1066 quota anno 2017 canone concessioneesercizio ponte radio imp. ricetrasmittentePM
1.03.02.99.000 Altri serviziUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
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COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
28/06/2017 500,00 ASSOC. Folklor.S.Giuseppe corteo storicoArte e Me
1067 contributo manifestazione festa s. giuseppe2017
1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni SocialiPrivate
1068 contributo per manifestazione festa s.giuseppe 2017 acconto 50%
1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni SocialiPrivate
Uscite correnti - Trasferimenti correnti
28/06/2017 1.000,00 PARROCCHIA MARIA S.S. STELLA -PEDAGAGGI
1069 contributo manifestazione festa s. giuseppe2017
1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni SocialiPrivate
Uscite correnti - Trasferimenti correnti
30/06/2017 2.222,37 MANGIAMELI MARCO MARIA1070 anno 2017 compenso collegio revisori deiconti 1 trim - -Fatt. N. FATTPA 2_17 del24/05/2017
1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
30/06/2017 854,00 TUMINO DAMIANO TIPOGRAFIA1071 imp. per rilegatura n. 24 registri stato civilecon copertina in balaton - - Fatt. N. FATTPA17_17 del 08/05/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
30/06/2017 478,82 CAVALERI MATTEO DITTA1072 fornit. materiale diconsumo servizio verdepubblico - - Fatt. N. FATTPA 1_17 del26/04/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
30/06/2017 39,13 CAVALERI MATTEO DITTA1073 fornit. materiale diconsumo servizio verdepubblico - - Fatt. N. FATTPA 1_17 del26/04/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
30/06/2017 112,24 TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA1074 anno 2016 affidam. nolo a freddo motoapecon pianale piaggio per il servizio idrico - -Fatt. N. 0000135/PA del 30/04/2017 APRILE
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
30/06/2017 439,20 TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA1075 anno 2016 fornit. nolo a freddo motocarro tipovem servizio ecologia - - Fatt. N.0000136/PA del 30/04/2017 APRILE
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
30/06/2017 30,59 CAVALERI MATTEO DITTA1076 fornit. materiale diconsumo servizio verdepubblico - - Fatt. N. FATTPA 1_17 del26/04/2017
1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
30/06/2017 1.086,02 CAVALERI MATTEO DITTA1077 fornit. materiale diconsumo servizio verdepubblico - - Fatt. N. FATTPA 1_17 del26/04/2017
1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
04/07/2017 2.182,09 CICERO ANTONINO AVV.1078 spesa per compensi ai componenti delnucleo di valutazione - - Fatt. N.000008-2017-2 del 10/04/2017 1 trim 2017
1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
04/07/2017 26,64 NICOSIA GABRIELLA1079 SPESE DI VIAGGIO I TRIM 2017 1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
04/07/2017 2.579,70 NICOSIA GABRIELLA1080 compensi ai componenti del nucleo divalutazione I TRIM 2017
1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
04/07/2017 2.276,17 AMOROSO ATTILIO1081 anno 2017 compenso collegio revisori deiconti - - Fatt. N. 10FE del 12/04/2017
1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
04/07/2017 278,16 TOMASELLI Grandi Impianti S.R.L.1082 riparazione frigorifero asilo nido carlentininord - Fatt. N. 4/PA del 25/05/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicita' e serviziper trasferta
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
04/07/2017 436,80 CUPANE ALFIA1085 Giugno 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
04/07/2017 458,64 TINE' BATTIATO MARIA CONCETTA1086 Giugno 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
04/07/2017 436,80 DEMMA LUCIA1087 Giugno 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
04/07/2017 400,40 PAPOTTO MARIA1088 Giugno 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
45 di 102
COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
04/07/2017 52,24 DI PIETRO ANGELA1089 Giugno 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
04/07/2017 450,08 DI PIETRO ANGELA1090 Giugno 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
04/07/2017 364,00 ALESSANDRO CARMELA1091 Giugno 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
04/07/2017 131,04 CASTORO ALESSIA1092 Giugno 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
04/07/2017 516,88 CASTRO SIMONA1093 Giugno 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
04/07/2017 924,76 HUB AMBIENTE1094 servizio trasporto e smaltimento rifiuticimiteriali - Fatt. N. A000016 del 29/04/2017
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/07/2017 822,71 BATTAGLIERI CONCETTINA1095 atto pignoramento arcoiris saldo 1.03.02.99.000 Altri serviziUscite correnti - Acquisto di beni e servizi06/07/2017 3.224,29 BATTAGLIERI CONCETTINA1096 ATTO DI PIGNORAMENTO ARCOIRIS
SALDO1.03.02.99.000 Altri serviziUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/07/2017 6.038,98 AMMINISTRATORI COM.LI1097 RETRIB.AMMINISTRATORI 1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/07/2017 1.235,25 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE1098 RETRIB.CONSIGLIERI 1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/07/2017 113,76 CIRALDO GIUSEPPE1099 Giugno 2017 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi07/07/2017 503,52 CIRALDO GIUSEPPE1100 Giugno 2017 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi07/07/2017 148,75 BARBAGALLO ADRIANO1101 Giugno 2017 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi07/07/2017 341,72 BARBAGALLO ADRIANO1102 Giugno 2017 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi07/07/2017 531,72 CARTA GAETANO1103 Giugno 2017 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi07/07/2017 179,28 BARBAGALLO ADRIANO1104 Giugno 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento
dell'enteUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/07/2017 626,08 BRECI GIOVANNI1105 borse lavoro ripristino e risanamentoambientale cimitero giugno 2017
1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti
07/07/2017 626,08 CICERO FRANCESCO1106 borse lavoro ripristino e risanamentoambientale cimitero giugno 2017
1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti
07/07/2017 626,08 CANIGLIA SALVATORE1107 borse lavoro ripristino e risanamentoambientale cimitero giugno 2017
1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti
07/07/2017 626,08 SCOLLA FILADELFO1108 borse lavoro ripristino e risanamentoambientale cimitero giugno 2017
1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti
07/07/2017 626,08 MILONE FABIO1109 borse lavoro ripristino e risanamentoambientale cimitero giugno 2017
1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti
07/07/2017 626,08 ROSSELLO ALESSANDRO1110 borse lavoro ripristino e risanamentoambientale cimitero giugno 2017
1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti
1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
10/07/2017 587,00 GURS Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia1112 pubblicaz. estratto bando gara serv. raccoltarifiuti all'interno dell'ARO territorio carlentini
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
11/07/2017 2.588,50 AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP1113 IVA COMMERCIALE - GIUGNO 2017 1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestionicommerciali
Uscite correnti - Altre spese correnti
12/07/2017 1.040,00 BANDIERA DANIELA ANTONIA1114 saldo onorario , difensoredel comune nell'attodi citazione INTRESSALVI Francesco eFederico e/ Comune - - Fatt. N. 3\/E del10/05/2017
1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
46 di 102
COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
12/07/2017 3.742,64 SCIORTINO PIETRO1115 liquidaz. e pagam. saldo onorario per ricorsotribunale SR sez. lavoro casua Giampapa c/ocomune - Fatt. N. 8/2017 del 31/03/2017
1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
12/07/2017 2.583,36 Neri Salvatore1116 saldo onorario, a favore dell'avv. SalvatoreNERI, incarico di assistenaza legale nellavicenda parcella architetti CIRACO' e CRISCI- Fatt. N. FATTPA 2_17 del 04/04/2017
1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
12/07/2017 8,49 BANCO POSTA ( ADDIZ. IRPEF )1117 Spese Tenuta ccp. n. 86337847, Aprile 2017 1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi12/07/2017 59,39 BANCO POSTA ( Canoni idrici )1118 Spese Tenuta ccp. N. 12230975, Marzo 2017 1.03.02.99.000 Altri serviziUscite correnti - Acquisto di beni e servizi12/07/2017 44,91 BANCO POSTA ( Canoni idrici )1119 Spese Tenuta ccp. N. 12230975, Aprile
20171.03.02.99.000 Altri serviziUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
13/07/2017 1.268,80 GIUGA SALVATORE AVV.1120 saldo onorario difesa comune causa MottaFrancesco -- Fatt. N. 4/2017 E del 30/03/2017
1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
13/07/2017 1.249,99 BALSAMO ANNAROSA1121 Giugno 2017 sportello orientam. imprese easpiranti imprenditori - Fatt. N. FATTPA10_17 del 30/06/2017
1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/07/2017 636,33 MAIL EXPRESS poste private S.R.L.1122 affid. servizio postale giugno 2017 - - Fatt.N. 462/ag-2038 del 30/06/2017
1.03.02.16.000 Servizi amministrativiUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/07/2017 44,00 BATTAGLIA PATRIZIO ( Affiliato ) MAILEXPRESS Ag
1123 giugno spese posta fuori circuitocon posteitaliane
1.03.02.16.000 Servizi amministrativiUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/07/2017 233,35 BATTAGLIA PATRIZIO ( Affiliato ) MAILEXPRESS Ag
1124 giugno spese posta fuori circuitocon posteitaliane
1.03.02.16.000 Servizi amministrativiUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/07/2017 125,20 BATTAGLIA PATRIZIO ( Affiliato ) MAILEXPRESS Ag
1125 giugno spese posta fuori circuitocon posteitaliane
1.03.02.16.000 Servizi amministrativiUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
17/07/2017 250,00 PUBBLIFORMEZ s.a.s. di GaglianoMargherita & C.
1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicita' e serviziper trasferta
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
19/07/2017 2.968,77 AST - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI -PALERMO
1129 Servizio trasporto urbano ed extraurb. - Fatt.N. 140 del 31/12/2014
1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
19/07/2017 2.883,04 AST - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI -PALERMO
1130 Servizio trasporto urbano ed extraurb. - Fatt.N. 125 del 17/11/2014
1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
19/07/2017 14.867,46 AST - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI -PALERMO
1131 Servizio trasporto urbano ed extraurb. - Fatt.N. 13 del 16/02/2015
1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
19/07/2017 2.945,20 AST - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI -PALERMO
1132 Servizio trasporto urbano ed extraurb. - Fatt.N. 13 del 16/02/2015
1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
19/07/2017 14.613,16 AST - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI -PALERMO
1133 Servizio trasporto urbano ed extraurb. - Fatt.N. 85/S1 del 23/08/2016
1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
19/07/2017 14.387,37 AST - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI -PALERMO
1134 Servizio trasporto urbano ed extraurb. - Fatt.N. 115/S1 del 14/11/2016
1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
19/07/2017 225,79 AST - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI -PALERMO
1135 Servizio trasporto urbano ed extraurb. - Fatt.N. 115/S1 del 14/11/2016
1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
19/07/2017 14.929,62 AST - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI -PALERMO
1136 Servizio trasporto urbano ed extraurb. - Fatt.N. 125 del 17/11/2014
1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
19/07/2017 17.812,66 AST - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI -PALERMO
1137 Servizio trasporto urbano ed extraurb. - Fatt.N. 19/S1 del 25/03/2016
1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
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COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
19/07/2017 17.812,66 AST - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI -PALERMO
1138 Servizio trasporto urbano ed extraurb. - Fatt.N. 25/S1 del 18/09/2015
1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
19/07/2017 17.812,66 AST - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI -PALERMO
1139 Servizio trasporto urbano ed extraurb. - Fatt.N. 69/S1 del 31/05/2016
1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
20/07/2017 42,19 BANCO POSTA ( serv. tesoreria )1140 Spese Tenuta ccp n. 11564960, Aprile 2017 1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi24/07/2017 301,76 SICULA TRASPORTI s.r.l.1141 anno 2016 costi derivanti dal deposito RSU in
discarica - Fatt. N. 632/03 del 31/05/2016maggio 2016
1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a AmministrazioniLocali
Uscite correnti - Trasferimenti correnti
24/07/2017 49.781,48 SICULA TRASPORTI s.r.l.1142 anno 2016 costi derivanti dal deposito RSU indiscarica - Fatt. N. 1217/03 del 31/08/2016agosto 2016
1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a AmministrazioniLocali
Uscite correnti - Trasferimenti correnti
24/07/2017 57.436,68 SICULA TRASPORTI s.r.l.1143 anno 2016 costi derivanti dal deposito RSU indiscarica - Fatt. N. 1037/03 del 31/07/2016luglio 2016
1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a AmministrazioniLocali
Uscite correnti - Trasferimenti correnti
24/07/2017 55.531,58 SICULA TRASPORTI s.r.l.1144 anno 2016 costi derivanti dal deposito RSU indiscarica Fatt. N. 826/03 del 30/06/2016giugno 2016
1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a AmministrazioniLocali
Uscite correnti - Trasferimenti correnti
24/07/2017 57.706,69 SICULA TRASPORTI s.r.l.1145 anno 2016 costi derivanti dal deposito RSU indiscarica - Fatt. N. 632/03 del 31/05/2016maggio 2016
1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a AmministrazioniLocali
Uscite correnti - Trasferimenti correnti
26/07/2017 227,00 REGIONE SICILIANA -UFF. LEGISLATIVO ELEGALE GURS
1157 contributo per manifestazione festa s.giuseppe 2017 SALDO
1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni SocialiPrivate
Uscite correnti - Trasferimenti correnti
27/07/2017 3.528,45 KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giustoC/attivaz.
1158 anno 2017 fornit. carburante mezzi - - Fatt.N. PJ00086911 del 30/06/2017 GIUGNO
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
48 di 102
COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
27/07/2017 7.348,28 GUZZARDI FRANCESCO impresa edile1159 lavori ripristino condotte idriche pedagaggi -- Fatt. N. 4/PA del 24/05/2017 SALDO
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
27/07/2017 4.195,04 ZOCCO MARINA1160 decreto ing. n. 299/15 tribunale di caltagironeArcoiris
1.03.02.99.000 Altri serviziUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
27/07/2017 7.372,76 VILONA AVV. MAURIZIO1161 50% pagamento transazioni controversielegali ricorso paterno del toscano 21285/2013- Fatt. N. 2E/2017 del 01/02/2017
1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.Uscite correnti - Altre spese correnti
28/07/2017 846,95 SMA SRL1162 Buono-libri studenti scuola media - annoscolastico 2016/2017 Fatt. N. 3164800003del 20/01/2017 -
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
28/07/2017 41,15 ADDAMO GABRIELLA1163 servizio trasporto alunni pendolari -1 sem.2017 MAGGIO
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
28/07/2017 82,30 MUSCARA' MARIA ANGELA1164 servizio trasporto alunni pendolari -1 sem.2017 MAGG
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni SocialiPrivate
Uscite correnti - Trasferimenti correnti
28/07/2017 4.911,75 RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTESIRACUSA
1180 doc. AT 29890201700219464101 1° rataadesione rottamazione cartelle -dichiarazione di adesione del 31/03/2017prot. n. 130976
1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.Uscite correnti - Altre spese correnti
31/07/2017 4.911,75 RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTESIRACUSA
1181 doc. AT 29890201700219464101 1° rataadesione rottamazione cartelle -dichiarazione di adesione del 31/03/2017prot. n. 130976
1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.Uscite correnti - Altre spese correnti
49 di 102
COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
02/08/2017 5.308,58 AMMINISTRATORI COM.LI1182 RETRIB.AMMINISTRATORI 1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
02/08/2017 1.235,25 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE1183 RETRIB.CONSIGLIERI 1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
02/08/2017 17,64 COMUNE DI ACIREALE1184 Rimb. spese notifica relat. al 12/2016 e al4-26/01/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
02/08/2017 669,76 CIRALDO GIUSEPPE1185 Luglio 2017 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi02/08/2017 669,76 BARBAGALLO ADRIANO1186 Luglio 2017 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi02/08/2017 669,76 GUCCIARDO LUCIANO1187 Luglio 2017 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi02/08/2017 669,76 CARTA GAETANO1188 Luglio 2017 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi02/08/2017 582,40 CUPANE ALFIA1189 Luglio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento
dell'enteUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
02/08/2017 348,72 TINE' BATTIATO MARIA CONCETTA1190 Luglio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
02/08/2017 190,00 TINE' BATTIATO MARIA CONCETTA1191 Luglio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
02/08/2017 436,80 PAPOTTO MARIA1192 Luglio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
02/08/2017 412,24 DI PIETRO ANGELA1193 Luglio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
02/08/2017 170,16 DI PIETRO ANGELA1194 Luglio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
02/08/2017 283,92 GUERCIO LIDIA1195 Luglio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
02/08/2017 516,88 ALESSANDRO CARMELA1196 Luglio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
02/08/2017 596,96 CASTRO SIMONA1197 Luglio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
02/08/2017 7.234,35 G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL1198 Maggio 2017 raccolta rsu aree pubbliche -Fatt. N. FATTPA 23_17 del 31/05/2017
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
02/08/2017 42.000,00 G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL1199 Maggio 2017 raccolta rsu aree pubbliche -Fatt. N. FATTPA 24_17 del 31/05/2017
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
02/08/2017 16.627,54 G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL1200 Maggio 2017 raccolta rsu aree pubbliche -Fatt. N. FATTPA 23_17 del 31/05/2017
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
02/08/2017 58.138,11 G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL1201 Maggio 2017 raccolta rsu aree pubbliche -Fatt. N. FATTPA 23_17 del 31/05/2017
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
02/08/2017 1.000,00 CONVENTO DEI CARMELITANI SCALZI1202 contributo manifestazione in onore dellaMadonna del Carmine
1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni SocialiPrivate
Uscite correnti - Trasferimenti correnti
02/08/2017 384,80 BRECI GIOVANNI1203 Luglio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti02/08/2017 131,04 MICELI MARCELLO1204 Luglio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti02/08/2017 473,20 VIRGILLITO MAURIZIO1205 Luglio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti02/08/2017 589,68 CANIGLIA SALVATORE1206 Luglio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti02/08/2017 131,04 ORSINI CARMELO1207 Luglio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti02/08/2017 589,68 SCOLLA FILADELFO1208 Luglio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti02/08/2017 626,08 MILONE FABIO1209 Luglio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti02/08/2017 553,28 ROSSELLO ALESSANDRO1210 Luglio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti02/08/2017 110,24 BRECI GIOVANNI1211 Luglio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti02/08/2017 131,04 GULIZIA SALVATORE1212 Luglio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti
50 di 102
COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
02/08/2017 131,04 SORTINO GIANLUCA1213 Luglio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti02/08/2017 131,04 CASTRO GIUSEPPE1214 Luglio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti04/08/2017 291,20 CIANCI MARIA ANTONIA1215 Luglio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento
dell'enteUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
09/08/2017 2.182,08 AMOROSO ATTILIO1216 anno 2017 compenso collegio revisori deiconti - - Fatt. N. 16FE del 30/06/2017 2°TRIM
1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
09/08/2017 2.217,22 S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S.1217 fornitura proditti alimentari, farmaceutici esanitari per asilo nido anno 2017 - - Fatt. N.26/2 del 30/06/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
1300 Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N.004800195507 del 08/02/2017
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
09/08/2017 1.250,00 BALSAMO ANNAROSA1301 attività sportello orientam. imprese easpiranti imprenditori LUGLIO - - Fatt. N.FATTPA 11_17 del 30/07/2017
1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
09/08/2017 45,31 BANCO POSTA ( Canoni idrici )1302 Spese Tenuta ccp n. 12230975, Maggio 2017 1.03.02.99.000 Altri serviziUscite correnti - Acquisto di beni e servizi11/08/2017 1.000,00 UFFICIO S.r.l.1303 servizio produz. gestione e distribuz.
documenti , noleggio multi funzioni - - Fatt. N.64/PA del 27/07/2017 ACCONTO
1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
1331 Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N.004800353790 del 11/03/2017
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
11/08/2017 5.000,00 UFFICIO S.r.l.1332 servizio produz. gestione e distribuz.documenti , noleggio multi funzioni - - Fatt. N.64/PA del 27/07/2017 ACCONTO
1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
1.03.02.99.000 Altri serviziUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
11/08/2017 66,00 POSTE ITALIANE S.P.A. ROMA1335 prodotto postale Sma per spedizione attigiudiziari con pagamento contestualemodalità Sma senza materiale affrancatura -- Fatt. N. 8717056447 del 22/02/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
1442 anno 2016 ricovero greco paolino in istitutoacconto - Fatt. N. 21/17 B del 08/02/2017
1.03.02.99.000 Altri serviziUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
21/09/2017 28.451,58 G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL1443 serv. spazzam. raccolta e trasporto rifiutiLUGLIO 2017 - - Fatt. N. FATTPA 31_17 del31/07/2017
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
21/09/2017 55.548,34 G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL1444 serv. spazzam. raccolta e trasporto rifiutiLUGLIO 2017 - Fatt. N. FATTPA 30_17 del31/07/2017
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
21/09/2017 52.884,61 TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA1445 serv. spazzam. raccolta e trasporto rifiuti-Fatt. N. 0000300/PA del 31/08/2017 serviziodal 17/7 al 27/7
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
25/09/2017 492,80 MA.PI. PRODOTTI CHIMICI1446 forn. ipoclorito sodio e pezzi ricambioserbatoi comunali - Fatt. N. 488S del31/07/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
25/09/2017 811,30 EDISERVICE s.r.l.1447 integraz. determ. n. 222/2017 spese perpubblicaz. bando gara serv. raccolta rifiuti - -Fatt. N. 381/04 del 10/08/2017
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
19/10/2017 27.748,54 BENEFICIARI CONTRIB. LIBRI DI TESTOL.448/98
1495 Fornitura libri testo studenti scuola mediainferiore - anno scolastico 2014/2015
1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti
19/10/2017 15.160,60 BENEFICIARI CONTRIB. LIBRI DI TESTOL.448/98
1496 Fornitura libri testo studenti scuola mediasuperiore - anno scolastico 2014/2015
1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti
23/10/2017 545,00 COMUNE CARLENTINI Ente1497 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTOECONOMALE 2017/5
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
23/10/2017 42.000,00 G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL1498 serv. spazzam. raccolta e trasporto rifiutiAGOSTO - - Fatt. N. FATTPA 34_17 del31/08/2017
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
23/10/2017 605,97 BANCO POSTA ( Canoni idrici )1499 Spese Tenuta CC/P - n. 12230975, Luglio2017
1.03.02.99.000 Altri serviziUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
23/10/2017 8,49 BANCO POSTA ( ADDIZ. IRPEF )1500 Spese Tenuta CC/P n. 86337847, Giugno2017
1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
23/10/2017 8,21 BANCO POSTA ( ADDIZ. IRPEF )1501 Spese Tenuta CC/P n. 86337847, Luglio2017
1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
23/10/2017 38,79 BANCO POSTA ( serv. tesoreria )1502 Spese Tenuta CC/P n. 11564960, Giugno2017
1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
24/10/2017 39,19 BANCO POSTA ( serv. tesoreria )1503 Spese Tenuta CC/P n.11564960, Luglio 2017 1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi24/10/2017 3.000,00 FAVALORO GIUSEPPA1504 risarcimento somma sentenza TAR sez.
Catania e tribunale di Siracusa sez. lavoroSENT. 68/2010
1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.Uscite correnti - Altre spese correnti
24/10/2017 3.000,00 SORBELLO VITO ROSARIO1505 risarcimento somma sentenza TAR sez.Catania e tribunale di Siracusa sez. lavoroSENT. 68/2010
1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.Uscite correnti - Altre spese correnti
62 di 102
COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
24/10/2017 3.000,00 MICELI ANTONINO1506 risarcimento somma sentenza TAR sez.Catania e tribunale di Siracusa sez. lavoroSENT. 68/2010
1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.Uscite correnti - Altre spese correnti
24/10/2017 3.000,00 LO FARO SEBASTIANO1507 risarcimento somma sentenza TAR sez.Catania e tribunale di Siracusa sez. lavoroSENT. 68/2010
1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.Uscite correnti - Altre spese correnti
24/10/2017 3.000,00 DI GIORGIO PAOLO1508 risarcimento somma sentenza TAR sez.Catania e tribunale di Siracusa sez. lavoroSENT. 68/2010
1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.Uscite correnti - Altre spese correnti
24/10/2017 3.000,00 DI MAURO CIRINO1509 risarcimento somma sentenza TAR sez.Catania e tribunale di Siracusa sez. lavoroSENT. 68/2010
1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.Uscite correnti - Altre spese correnti
24/10/2017 1.000,00 BARONE SEBASTIANO1510 risarcimento somma sentenza TAR sez.Catania e tribunale di Siracusa sez. lavoroSENT. 68/2010
1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.Uscite correnti - Altre spese correnti
24/10/2017 2.000,00 BARONE SEBASTIANO1511 risarcimento somma sentenza TAR sez.Catania e tribunale di Siracusa sez. lavoroSENT. 68/2010
1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.Uscite correnti - Altre spese correnti
24/10/2017 3.000,00 CAMPAGNA LUCIANO1512 risarcimento somma sentenza TAR sez.Catania e tribunale di Siracusa sez. lavoroSENT. 68/2010
1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.Uscite correnti - Altre spese correnti
24/10/2017 3.000,00 DI STEFANO SANTO1513 risarcimento somma sentenza TAR sez.Catania e tribunale di Siracusa sez. lavoroSENT. 68/2010
1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.Uscite correnti - Altre spese correnti
24/10/2017 3.000,00 CASTRO NELLA LUCIA1514 risarcimento somma sentenza TAR sez.Catania e tribunale di Siracusa sez. lavoroSENT. 68/2010
1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.Uscite correnti - Altre spese correnti
24/10/2017 3.000,00 SEQUENZIA GIUSEPPA1515 risarcimento somma sentenza TAR sez.Catania e tribunale di Siracusa sez. lavoroSENT. 68/2010
1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.Uscite correnti - Altre spese correnti
24/10/2017 3.000,00 FAZZINO NUNZIO1516 risarcimento somma sentenza TAR sez.Catania e tribunale di Siracusa sez. lavoroSENT. 68/2010
1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.Uscite correnti - Altre spese correnti
25/10/2017 433,39 LE PALME RISTORAZIONE & SERVIZI SRL1517 servizio refezione scolastica annoo 2016 -FATTURA - Fatt. N. 136 /PA del 31/05/2017
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
25/10/2017 6.445,34 LE PALME RISTORAZIONE & SERVIZI SRL1518 servizio refezione scolastica - Fatt. N. 136/PA del 31/05/2017 MAGGIO
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
25/10/2017 4.086,56 LE PALME RISTORAZIONE & SERVIZI SRL1519 servizio refezione scolastica - Fatt. N. 100/PA del 30/04/2017 APRILE
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
25/10/2017 950,38 NARCISI UMBERTO DI NARCISI CARLODITTA
1520 Fornitura vestiario ai componenti OperatoriPolizia Stradale Urbana - - Fatt. N. E.153/17del 10/10/2017
1.03.02.18.000 Servizi sanitariUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
25/10/2017 990,00 BALSAMO ANNAROSA1521 Attività sportello di orientamento per leimprese e aspiranti imprenditoriSETTEMBRE - - Fatt. N. FATTPA 14_17 del30/09/2017
1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
25/10/2017 1.200,00 PRO LOCO PEDAGAGGI PRESID. RUTASALVATORE
26/10/2017 54,60 MUSUMECI MARIA1523 rimborso spese viaggio SETTEMBRE 1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicita' e serviziper trasferta
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
26/10/2017 10.450,00 G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL1524 raccolta e trasporto rifiuti - - Fatt. N.FATTPA 36_17 del 31/08/2017 agosto
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
63 di 102
COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
26/10/2017 82.000,00 G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL1525 raccolta e trasporto rifiuti agosto - - Fatt. N.FATTPA 33_17 del 31/08/2017
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
26/10/2017 260,00 BALSAMO ANNAROSA1526 sportello di orientamento per le imprese easpiranti imprenditori - - Fatt. N. FATTPA14_17 del 30/09/2017 SALDO SETTEMBRE
1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni SocialiPrivate
Uscite correnti - Trasferimenti correnti
27/10/2017 1.477,39 MARINO LUCIA1529 spese e compensi esecuz. giudicato causaconzorzio ato idrico sr 1918/2015 ( INATTESA FATTURA)
1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
27/10/2017 8.220,00 TORRISI GIUSEPPE VINCENZO1530 pagamento spese processuali sentenza n.1918/2015 tribunale sr causa consorzio atoidrico sr ( IN ATTESA DI FATTURA)
1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
27/10/2017 3.000,00 DI SALVO GIUSEPPE1531 risarcimento somma sentenza TAR sez.Catania e tribunale di Siracusa sez. lavoroSENT. 68/2010
1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.Uscite correnti - Altre spese correnti
30/10/2017 2.537,60 STUDIO ASSOC. D'ALESSANDRO NICOLO'1532 difesa comune giudizio promosso da GVservizi - Fatt. N. FATTPA 14_17 del18/09/2017
1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.Uscite correnti - Altre spese correnti
14/11/2017 8,49 BANCO POSTA ( ADDIZ. IRPEF )1565 Spese Tenuta CC/P - n. 86337847, Agosto2017
1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/11/2017 44,79 BANCO POSTA ( Canoni idrici )1566 Spese Tenuta C/CP n. 12230975, Agosto2017
1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/11/2017 178,62 BANCO POSTA ( Canoni idrici )1567 Spese Tenuta CC/P n. 12230975, Agosto2017
1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/11/2017 31,99 BANCO POSTA ( serv. tesoreria )1568 Spese Tenuta CC/P n. 11564960, Agosto2017
1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
14/11/2017 82.000,00 G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL1569 serv. spazzam. raccolta e trasporto rifiutiSETTEMBRE - - Fatt. N. FATTPA 41_17 del30/09/2017
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
15/11/2017 1.000,00 TUMINO DAMIANO TIPOGRAFIA1570 fornitura materiale vario per funzioanm. ufficie servizi comunali - - Fatt. N. FATTPA31_17 del 23/09/2017
1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
15/11/2017 1.098,00 C.R.T. ELETTRONICA DITTA di Grasso M.G.1571 anno 2017 rinnovo contratto noleggio eassistenza ricetrasmittenti e apparato radioserv. PM - Fatt. N. 549 del 11/07/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
65 di 102
COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
15/11/2017 26,25 COREPLA1572 costi di pressatura cartone, plastica esmaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci -- Fatt. N. 42764 del 31/12/2016
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
15/11/2017 25,23 COREPLA1573 costi di pressatura cartone, plastica esmaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci- Fatt. N. 40258 del 21/03/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
15/11/2017 68,01 COREPLA1574 costi di pressatura cartone, plastica esmaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci - Fatt. N. 40802 del 26/05/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
15/11/2017 25,77 COREPLA1575 costi di pressatura cartone, plastica esmaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci - Fatt. N. 41081 del 31/05/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
15/11/2017 140,70 TUMINO DAMIANO TIPOGRAFIA1576 imp. e aggiudicaz. fornit. materiale vario peruffici e servizi - - Fatt. N. FATTPA 31_17 del23/09/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
15/11/2017 186,35 BATTAGLIA PATRIZIO ( Affiliato ) MAILEXPRESS Ag
1577 rimborso spese spedizioni avvisi diaccertamento tributario SETTEMBRE
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
15/11/2017 2.697,91 S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S.1578 fornit. prodotti alimentari, farmaceutici esanitari per asilo nido- impegno di spesa - -Fatt. N. 8/2 del 28/02/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
15/11/2017 3.424,79 S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S.1579 fornit. prodotti alimentari, farmaceutici esanitari per asilo nido- impegno di spesa -Fatt. N. 9/2 del 31/03/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
15/11/2017 1.000,00 SIC. EDIL DI MAGNANO ANGELO & C.1580 fornitura materiale edile fognario e idrico perla manutenzione delle infrastrutture comunali- - Fatt. N. 07 del 12/05/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
15/11/2017 1.000,00 SIC. EDIL DI MAGNANO ANGELO & C.1581 fornitura materiale edile fognario e idrico perla manutenzione delle infrastrutture comunali- - Fatt. N. 05 del 19/04/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
15/11/2017 1.697,29 CAVALERI MATTEO DITTA1582 fornitura materiale per il servizio verdepubblico - - Fatt. N. FATTPA 3_17 del13/09/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
15/11/2017 492,80 MA.PI. PRODOTTI CHIMICI1583 forn. ipoclorito sodio e pezzi ricambioserbatoi comunali - Fatt. N. 409S del30/06/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
15/11/2017 492,80 MA.PI. PRODOTTI CHIMICI1584 forn. ipoclorito sodio e pezzi ricambioserbatoi comunali - Fatt. N. 249S del28/04/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
15/11/2017 985,60 MA.PI. PRODOTTI CHIMICI1585 forn. ipoclorito sodio e pezzi ricambioserbatoi comunali - Fatt. N. 181S del31/03/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
15/11/2017 492,80 MA.PI. PRODOTTI CHIMICI1586 forn. ipoclorito sodio e pezzi ricambioserbatoi comunali - Fatt. N. 338S del31/05/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
1588 borse lavoro interv. manut. reti fognarie Fatt.N. 000005-2017-sez A del 15/09/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
15/11/2017 1.189,10 PUNTO FARO SRL1589 affidam. fornitura piante ornamentali - - Fatt.N. 15/PA del 18/09/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
15/11/2017 5.500,00 INSIEME SPETTACOLI SRLS1590 approv. preventivo di spesa organizzaz. sagramostarda 2017
1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicita' e serviziper trasferta
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
66 di 102
COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
15/11/2017 2.000,00 ASSOCIAZIONE PHILOLYMPIA1591 contributo per realizzazione evento culturaleGorgia
1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicita' e serviziper trasferta
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
15/11/2017 2.066,17 KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giustoC/attivaz.
1592 Anno 2017 fornit. carburante mezzi comunalisettembre - - Fatt. N. PJ00098564 del30/09/2017
1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
15/11/2017 42.000,00 G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL1593 serv. spazzam. raccolta e trasporto rifiutiSETTEMBRE - - Fatt. N. FATTPA 42_17 del30/09/2017
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
15/11/2017 80,85 MAIL EXPRESS poste private S.R.L.1594 servizio postale SETTEMBRE 2017 - - Fatt.N. 610/AG-2038 del 30/09/2017
1.03.02.16.000 Servizi amministrativiUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
15/11/2017 372,72 MAIL EXPRESS poste private S.R.L.1595 servizio postale SETTEMBRE 2017 - - Fatt.N. 610/AG-2038 del 30/09/2017
1.03.02.16.000 Servizi amministrativiUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
15/11/2017 330,52 MAIL EXPRESS poste private S.R.L.1596 servizio postale SETTEMBRE 2017 - - Fatt.N. 610/AG-2038 del 30/09/2017
1.03.02.16.000 Servizi amministrativiUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
15/11/2017 2.000,00 KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giustoC/attivaz.
1597 Anno 2017 fornit. carburante mezzi comunalisettembre - - Fatt. N. PJ00098564 del30/09/2017
1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
15/11/2017 1.250,00 BALSAMO ANNAROSA1598 attività sportello di orientamento per leimprese e aspiranti imprenditori - - Fatt. N.FATTPA 15_17 del 30/10/2017
1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
15/11/2017 21,67 COREPLA1599 costi di pressatura cartone, plastica esmaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci - Fatt. N. 40028 del 14/02/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
15/11/2017 12,36 COREPLA1600 costi di pressatura cartone, plastica esmaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci - - Fatt. N. 40538 del 21/04/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
15/11/2017 21,89 COREPLA1601 costi di pressatura cartone, plastica esmaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci - Fatt. N. 41340 del 30/06/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
15/11/2017 7,79 COREPLA1602 costi di pressatura cartone, plastica esmaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci - Fatt. N. 41591 del 28/08/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
15/11/2017 8,97 COREPLA1603 costi di pressatura cartone, plastica esmaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci - Fatt. N. 42108 del 18/10/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
15/11/2017 3.000,00 PRO LOCO PEDAGAGGI PRESID. RUTASALVATORE
1604 contributo per realizzazione 25° sagramostarda pedagaggi
1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni SocialiPrivate
Uscite correnti - Trasferimenti correnti
15/11/2017 5.000,00 PARROCCHIA Santa TECLA -( Sac.GALLINA LUCA )
1605 contributo per la manifestazionefolco-tradizionale. Festa di S. Tecla 2017
1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni SocialiPrivate
Uscite correnti - Trasferimenti correnti
15/11/2017 5.000,00 Parrocchia Cuore Immaco di Maria e S.Anna1606 contributo per la festa di S. Anna 2017 1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni SocialiPrivate
Uscite correnti - Trasferimenti correnti
15/11/2017 1.032,91 FURNO' SEBASTIANO1607 rimborso somma versata per rinuncia loculocimiteriale loculo 609 fila 2 reparto a
1.04.05.04.000 Trasferimenti correnti al Resto del MondoUscite correnti - Trasferimenti correnti
1626 Pag. RAV relat. alla liquidaz. cartellaesattoriale
1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.Uscite correnti - Altre spese correnti
16/11/2017 513,89 DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE1627 FORNIT. PC delegazione pedagaggi - - Fatt.N. 4/PA del 10/10/2017
1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
16/11/2017 3.732,77 Lazzara Pititto Vincenzo - Cartolibreria1628 Fornitura materiale di cancelleria anno 2017 - - Fatt. N. 000018-2017-6 del 26/09/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
16/11/2017 2.399,73 Lazzara Pititto Vincenzo - Cartolibreria1629 Fornitura materiale di cancelleria anno 2017- Fatt. N. 000016-2017-6 del 13/09/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
16/11/2017 6.473,37 DATANET s.r.l. DITTA1630 imbustam. e postalizzaz. fatture e bollettiniservizio idrico anno 2016 - - Fatt. N. 226 del21/06/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
1717 Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N.004800493305 del 10/04/2017
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
16/11/2017 56.747,67 SICULA TRASPORTI s.r.l.1718 deposito in discarica a seguito decreto del16/3/2017 SETTEMBRE 2016 - - Fatt. N.1562/03 del 31/10/2016
1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a AmministrazioniLocali
Uscite correnti - Trasferimenti correnti
16/11/2017 57.149,62 SICULA TRASPORTI s.r.l.1719 deposito in discarica a seguito decreto del16/3/2017 ottobre 2016 - Fatt. N. 1389/03del 30/09/2016
1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a AmministrazioniLocali
Uscite correnti - Trasferimenti correnti
17/11/2017 280,55 BATTAGLIA PATRIZIO ( Affiliato ) MAILEXPRESS Ag
1720 Spese spedizione solleciti pagamento canonipregressi serv. idrico OTTOBRE
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
17/11/2017 47,71 TIM SPA ( EX TELECOM - ITALIA TELEF.FISSA ) S.P.A.- SICILIA
1.03.02.99.000 Altri serviziUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
20/11/2017 3.172,00 GRIMALDI AVV. SEBASTIANO1751 incarico difesa comune in procedimentopenale - PROC. PEN. N. 3107/16 R.G.N.R. -- Fatt. N. 11E/2017 del 11/09/2017
1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
20/11/2017 286,94 SICULA TRASPORTI s.r.l.1752 costi di pressatura cartone, plastica esmaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci -SERVIZIO DI STOCCAGGIO VETRO - Fatt.N. 4/00118 del 30/06/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
20/11/2017 19,36 COMUNE DI RAGALNA1753 rimb. spese notifica atti 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi20/11/2017 45,32 COMUNE DI ALBIGNASEGO1754 rimb. spese notifica atti 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi20/11/2017 130,00 UNIPOL S.p.a Uff. gest. rec. sinistri1755 anno 2016 coperture assicurative 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi20/11/2017 913,78 HUB AMBIENTE1756 servizio trasporto e smaltimento rifiuti
cimiteriali - Fatt. N. A000025 del 31/05/20171.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
20/11/2017 40,84 TIM SPA ( EX TELECOM - ITALIA TELEF.FISSA ) S.P.A.- SICILIA
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
20/11/2017 255,00 RUBERTO GIUSEPPE1769 lavori riparazione citroen C3 poliziamunicipale - - Fatt. N. 000006-2017-SEZ Adel 31/10/2017
1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
20/11/2017 63,99 RUBERTO GIUSEPPE1770 lavori riparazione citroen C3 poliziamunicipale - - Fatt. N. 000006-2017-SEZ Adel 31/10/2017
1.03.02.99.000 Altri serviziUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
20/11/2017 1.750,62 COMUNE DI LENTINI1771 anni 2011-2012 rimb. spese funzion.sottocommissioni elettorali circondariali
1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a AmministrazioniLocali
Uscite correnti - Trasferimenti correnti
21/11/2017 1.000,00 UFFICIO S.r.l.1772 gestione e distribuz. documenti , noleggiomulti funzioni - - Fatt. N. 69/PA del09/08/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
21/11/2017 2.423,90 UFFICIO S.r.l.1773 servizio produz. gestione e distribuz.documenti , noleggio multi funzioni -NOLEGGIO - Fatt. N. 69/PA del 09/08/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
21/11/2017 2.000,00 UFFICIO S.r.l.1774 gestione e distribuz. documenti , noleggiomulti funzioni - - Fatt. N. 69/PA del09/08/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
21/11/2017 190,39 FARMACIA INSERRA Dr. ORAZIO e C. s.n.c.1775 fornitura proditti alimentari, farmaceutici esanitari per asilo nido anno 2017 Fatt. N.26/PA del 21/09/2017 - -
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
21/11/2017 291,20 CICERO FRANCESCO1776 borse lavoro interv. manutenz. reti idricheacconto settembre
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
21/11/2017 2.000,00 UFFICIO S.r.l.1777 gestione e distribuz. documenti , noleggiomulti funzioni - - Fatt. N. 69/PA del09/08/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
21/11/2017 291,20 DI LORENZO MICHELE1778 borse lavoro interv. manutenz. reti idricheacconto settembre
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
21/11/2017 2.000,00 POZZO Trivellato CIACCHE"167"-Presid.Pro-temp. PI
1779 impegno di spesa per compartecipazionequota pozzo ciacche
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
21/11/2017 900,38 UFFICIO S.r.l.1780 gestione e distribuz. documenti , noleggiomulti funzioni - - Fatt. N. 69/PA del09/08/2017
1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
23/11/2017 25,24 TIM SPA ( EX TELECOM - ITALIA TELEF.FISSA ) S.P.A.- SICILIA
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
23/11/2017 224,95 RETE FERROVIARIA ITALIANA (ex ferservizispa)
1785 rimborso oneri per assenze dal lavoro degliamministratori - - Fatt. N. 8101014762 del30/10/2017 + spese
1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
74 di 102
COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
23/11/2017 441,77 RETE FERROVIARIA ITALIANA (ex ferservizispa)
1786 rimborso oneri per assenze dal lavoro degliamministratori + spese - - Fatt. N.8101013229 del 29/09/2017
1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
23/11/2017 698,35 RETE FERROVIARIA ITALIANA (ex ferservizispa)
1787 rimborso oneri per assenze dal lavoro degliamministratori + spese Fatt. N.8101013230 del 29/09/2017
1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
23/11/2017 441,77 RETE FERROVIARIA ITALIANA (ex ferservizispa)
1788 rimborso oneri per assenze dal lavoro degliamministratori + spese Fatt. N.8101005979 del 26/04/2017
1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
23/11/2017 453,06 RETE FERROVIARIA ITALIANA (ex ferservizispa)
1789 rimborso oneri per assenze dal lavoro degliamministratori + spese Fatt. N.8101005978 del 26/04/2017
1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
23/11/2017 734,96 RETE FERROVIARIA ITALIANA (ex ferservizispa)
1790 rimborso oneri per assenze dal lavoro degliamministratori + spese - Fatt. N.8101007530 del 24/05/2017
1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
23/11/2017 221,90 RETE FERROVIARIA ITALIANA (ex ferservizispa)
1791 rimborso oneri per assenze dal lavoro degliamministratori + spese - Fatt. N.8101012223 del 07/09/2017
1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
23/11/2017 2.182,09 CICERO ANTONINO AVV.1792 componenti del nucleo di valutazione 2trimestre 2017 - - Fatt. N. 000012-2017-2del 30/06/2017
1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
23/11/2017 2.182,09 CICERO ANTONINO AVV.1793 spesa per compensi ai componenti delnucleo di valutazione - - Fatt. N.000016-2017-2 del 17/10/2017 3 trimestre
1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
23/11/2017 4.061,98 TORRISI GIUSEPPE VINCENZO1794 pagamento spese processuali sentenza n.1918/2015 tribunale sr causa consorzio atoidrico sr ( IN ATTESA DI FATTURA)
1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
28/11/2017 2.103,10 ENEL - GAS1925 Forn. GAS scolastici Gennaio 2017 - Fatt.N. 004800173170 del 05/02/2017
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
28/11/2017 669,33 ENEL - GAS1926 Fornitura GAS edif. scolastici Gennaio 2017- Fatt. N. 004800173172 del 05/02/2017
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
28/11/2017 255,05 ENEL - GAS1927 Forn. GAS scolastici Gennaio 2017 - Fatt.N. 004800173171 del 05/02/2017
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
28/11/2017 241,57 ENEL - GAS1928 Forn. GAS scolastici Gennaio 2017 - Fatt.N. 004800173169 del 05/02/2017
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
28/11/2017 54,80 ENEL - GAS1929 Forn. GAS scolastici Gennaio 2017 - Fatt.N. 004800180391 del 07/02/2017
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
28/11/2017 12,60 ENEL - GAS1930 Forn. GAS scolastici Gennaio 2017 - Fatt.N. 004800180390 del 07/02/2017
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
28/11/2017 136,41 ENEL - GAS1931 Forn. GAS scolastici Gennaio 2017 - Fatt.N. 004800180389 del 07/02/2017
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
28/11/2017 1.085,23 ENEL - GAS1932 Fornitura GAS edif. scolastici Gennaio 2017- Fatt. N. 004800173172 del 05/02/2017
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
28/11/2017 1.968,53 ENEL - GAS1933 Fornitura GAS edif. scolastici Gennaio 2017 -Fatt. N. 004800180388 del 07/02/2017
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
28/11/2017 1.220,00 COMMERCIALE SICULA s.r.l.1934 festa s. lucia 2017 - - Fatt. N. 102E/2017del 11/09/2017 locazione bagni mobili
1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni SocialiPrivate
Uscite correnti - Trasferimenti correnti
30/11/2017 11,76 COMUNE DI VALVERDE1935 rimb. spese notifica atti 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi30/11/2017 2.009,00 CASA ACCOGLIENZA ISOLA FELICE -
ONLUS1936 Ricovero minore dal 13 Agosto al 30
Settembre 2015 provvedimento giudiziario1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
30/11/2017 19,76 COMUNE DI MASSAROSA1937 rimb. spese notifica atti 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi30/11/2017 11,76 COMUNE DI SCICLI1938 rimb. spese notifica atti 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
80 di 102
COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
30/11/2017 17,64 COMUNE DI TERMINI IMERESE1939 rimb. spese notifica atti 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi30/11/2017 64,68 COMUNE DI SORTINO1940 rimb. spese notifica atti 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi30/11/2017 141,34 ENEL - GAS1941 Fornitura GAS edif. scolastici Febbraio 2017
- Fatt. N. 004800314183 del 07/03/20171.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
30/11/2017 259,65 ENEL - GAS1942 Fornitura GAS edif. scolastici Marzo 2017 -Fatt. N. 004800603834 del 06/05/2017
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
30/11/2017 1.118,50 ENEL - GAS1943 Fornitura GAS edif. scolastici Marzo 2017 -Fatt. N. 004800453015 del 06/04/2017
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
30/11/2017 1.792,59 ENEL - GAS1944 Fornitura GAS edif. scolastici Febbraio 2017- Fatt. N. 004800314181 del 07/03/2017
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
30/11/2017 1.531,54 ENEL - GAS1945 Fornitura GAS edif. scolastici Marzo 2017 -Fatt. N. 004800603832 del 06/05/2017
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
30/11/2017 1.887,61 ENEL - GAS1946 Fornitura GAS edif. scolastici Febbraio 2017- Fatt. N. 004800314184 del 07/03/2017
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
30/11/2017 1.770,37 ENEL - GAS1947 Fornitura GAS edif. scolastici Marzo 2017 -Fatt. N. 004800447328 del 05/04/2017
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
30/11/2017 2.046,14 ENEL - GAS1948 Fornitura GAS edif. scolastici Febbraio 2017- Fatt. N. 004800314182 del 07/03/2017
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
30/11/2017 2.464,83 ENEL - GAS1949 Fornitura GAS edif. scolastici Marzo 2017 -Fatt. N. 004800447327 del 05/04/2017
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
30/11/2017 1.505,02 ENEL - GAS1950 Fornitura GAS edif. scolastici Febbraio 2017- Fatt. N. 004800342867 del 09/03/2017
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
30/11/2017 144,57 ENEL - GAS1951 Fornitura GAS edif. scolastici Marzo 2017 -Fatt. N. 004800586060 del 06/05/2017
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
30/11/2017 12,60 ENEL - GAS1952 Fornitura GAS edif. scolastici Febbraio 2017- Fatt. N. 004800342866 del 09/03/2017
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
30/11/2017 12,60 ENEL - GAS1953 Fornitura GAS edif. scolastici Marzo 2017 -Fatt. N. 004800586059 del 06/05/2017
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
30/11/2017 40,43 ENEL - GAS1954 Fornitura GAS edif. scolastici Febbraio 2017- Fatt. N. 004800342865 del 09/03/2017
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
30/11/2017 146,97 ENEL - GAS1955 Fornitura GAS edif. scolastici Marzo 2017 -Fatt. N. 004800586058 del 06/05/2017
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
30/11/2017 5.223,74 ENEL - GAS1956 Fornitura GAS edif. scolastici Febbraio 2017- Fatt. N. 004800347125 del 10/03/2017
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
30/11/2017 3.911,93 ENEL - GAS1957 Fornitura GAS edifici scolastici Marzo 2017- Fatt. N. 004800453015 del 06/04/2017
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
30/11/2017 126,09 GURS Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia1958 pubblicaz. estratto bando gara serv. raccoltarifiuti all'interno dell'ARO territorio carlentini
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
04/12/2017 45,20 MUSUMECI MARIA1959 Ottobre 2017 costo biglietto viaggi carlentinipedagaggi
1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicita' e serviziper trasferta
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
04/12/2017 43,00 MUSUMECI MARIA1960 Ottobre 2017 costo biglietto viaggi carlentinipedagaggi
1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicita' e serviziper trasferta
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
04/12/2017 35,68 MILONE MARIA1961 Novembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
04/12/2017 50,89 TIM SPA ( EX TELECOM - ITALIA TELEF.FISSA ) S.P.A.- SICILIA
1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
05/12/2017 990,00 BALSAMO ANNAROSA2084 attività sportello di orientamento per leimprese e aspiranti imprenditori - - Fatt. N.FATTPA 17_17 del 30/11/2017 NOVEMBRE
1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/12/2017 160,16 MANDOLFO LUCIANO2085 borse lavoro novembre 2017 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/12/2017 174,72 CICERO FRANCESCO2086 attività lavorativa finalizzata alla pulizia degliuffici comunali NOVEMBRE
1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/12/2017 546,00 DI LORENZO MICHELE2087 attività lavorativa finalizzata alla pulizia degliuffici comunali NOVEMBRE
1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/12/2017 502,32 SIMONE COSIMO2088 Borse lavoro novembre 2017 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/12/2017 160,16 NASTASI SALVATORE2089 borse lavoro novembre 2017 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
06/12/2017 502,32 MARVENTANO SEBASTIANO2090 borse lavoro novembre 2017 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/12/2017 2.279,28 MANGIAMELI MARCO MARIA2092 anno 2017 compenso collegio revisori deiconti - - Fatt. N. FATTPA 4_17 del23/11/2017
1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
86 di 102
COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
07/12/2017 965,41 AMOROSO ATTILIO2093 anno 2017 compenso collegio revisori deiconti - - Fatt. N. 25FE del 07/11/2017
1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/12/2017 120,57 S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S.2094 fornit. prodotti pulizia uffici - - Fatt. N. 42/2del 30/11/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/12/2017 1.000,00 S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S.2095 fornit. prodotti pulizia uffici - - Fatt. N. 42/2del 30/11/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/12/2017 500,00 S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S.2096 fornit. prodotti pulizia uffici - - Fatt. N. 42/2del 30/11/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/12/2017 1.000,00 S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S.2097 fornit. prodotti pulizia uffici - - Fatt. N. 42/2del 30/11/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/12/2017 1.000,00 S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S.2098 fornit. prodotti pulizia uffici - - Fatt. N. 42/2del 30/11/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/12/2017 500,00 S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S.2099 fornit. prodotti pulizia uffici - - Fatt. N. 42/2del 30/11/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/12/2017 154,33 VISA FORNITURE (COMPL. DATI )2100 Fornitura etichette trasparenti protezione fotocarte d'identità - Fatt. N. 568/2017/PA del31/10/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/12/2017 255,22 FARMACIA INSERRA Dr. ORAZIO e C. s.n.c.2101 fornitura prodotti farmaceutici per asili nidocomunali - - Fatt. N. 33/PA del 09/11/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/12/2017 1.000,00 SIC. EDIL DI MAGNANO ANGELO & C.2102 fornitura materiale edile fognario e idrico perla manutenzione - - Fatt. N. 06 del28/04/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/12/2017 4.108,50 SI.AS. Ditta s.r.l. Siracusana Ascensori2103 Lavori riparazione impianti elevatori installatipresso gli uffici C/li di via Morelli - - Fatt. N.000024/17/PA del 18/10/2017
1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/12/2017 683,20 HUB AMBIENTE2104 servizio trasporto e smaltimento rifiuticimiteriali - fatt. N. A000049 del 31/10/2017
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/12/2017 2.569,32 MAGGIOLI INFORMATICA S.p.a.2105 assistenza e aggiornam. software servizidemografici - Fatt. N. 0002112772 del31/03/2017
1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
07/12/2017 86,20 COMMENDATORE ORAZIO2106 serv. gestione domande bonus energiaelettrica e gas a fsvore clienti disagiati - anno2016
1.04.05.04.000 Trasferimenti correnti al Resto del MondoUscite correnti - Trasferimenti correnti
07/12/2017 14.076,12 AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP2107 IVA COMMERCIALE NOVEMBRE 2017 1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestionicommerciali
Uscite correnti - Altre spese correnti
11/12/2017 177,80 SEPEL EDITRICE2108 abbonamento rivista lo stato civile italiano -Fatt. N. 2/2019 del 08/06/2017
1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
11/12/2017 225,00 SEPEL EDITRICE2109 abbonam. rivista stato civile italiano - - Fatt.N. 2/2060 del 10/06/2016
1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
11/12/2017 68,20 SEPEL EDITRICE2110 abbonam. rivista stato civile italiano - Fatt.N. 2/2019 del 08/06/2017
1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.Uscite correnti - Altre spese correnti
13/12/2017 385,84 VITALI ANGELA ESTER2128 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
13/12/2017 356,72 BARBAGALLO SALVATRICE2129 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
13/12/2017 582,40 CICERO FRANCESCO2130 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
13/12/2017 165,60 TINE' BATTIATO MARIA CONCETTA2131 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
13/12/2017 249,36 TINE' BATTIATO MARIA CONCETTA2132 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
13/12/2017 385,84 INSERRA TIZIANA2133 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
13/12/2017 356,72 RANFALDI PATRIZIA2134 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
13/12/2017 313,52 MARINO ROSETTA2135 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
13/12/2017 43,20 MARINO ROSETTA2136 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
13/12/2017 669,76 DI LORENZO MICHELE2137 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
13/12/2017 356,72 ITALIA FRANCESCA2138 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
13/12/2017 356,72 CIANCI MARIA ANTONIA2139 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
13/12/2017 407,68 IANNO' VERONICA2140 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
13/12/2017 356,72 MILONE MARIA2141 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
13/12/2017 524,16 SIMONE COSIMO2142 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
88 di 102
COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
13/12/2017 407,68 SFERRAZZO ELISA2143 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
13/12/2017 356,72 GUERCIO LIDIA2144 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
13/12/2017 422,24 SERRAVALLE SONIA2145 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
13/12/2017 371,28 ALESSANDRO CARMELA2146 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
13/12/2017 356,72 MESSINA IRENE2147 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
13/12/2017 356,72 DETTORI GIUSEPPINA2148 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
13/12/2017 502,32 MARVENTANO SEBASTIANO2149 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
13/12/2017 669,76 CIRALDO GIUSEPPE2150 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
13/12/2017 669,76 BARBAGALLO ADRIANO2151 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
13/12/2017 669,76 GUCCIARDO LUCIANO2152 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
13/12/2017 669,76 BELFIORE MASSIMO2153 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
13/12/2017 669,76 CARTA GAETANO2154 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
13/12/2017 4.541,69 S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S.2155 fornitura proditti alimentari, farmaceutici esanitari per asilo nido anno 2017 - - Fatt. N.41/2 del 31/10/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
13/12/2017 3.018,08 S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S.2156 fornitura proditti alimentari, farmaceutici esanitari per asilo nido anno 2017 - Fatt. N.20/2 del 30/04/2017
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
13/12/2017 669,76 GUCCIARDO GABRIELE2157 Novembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
13/12/2017 669,76 GUCCIARDO GABRIELE2158 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente
Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi
13/12/2017 86,16 AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP2159 IVA COMMERCIALE AGOSTO 2017 -RAVVEDIMENTO
1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestionicommerciali
Uscite correnti - Altre spese correnti
13/12/2017 3,25 AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP2160 SPESE DI MORA €3,23 INTERESSI €0,02RAVVEDIMENTO AGOSTO 2017
1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.Uscite correnti - Altre spese correnti
14/12/2017 761,28 VITTORDINO EZECHIELE - DIP.TE2161 Anticipo somma per sentenza legale 1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi14/12/2017 11.516,80 L'ORCHIDEA di PELIGRA & FRANCO2162 servizio sepoltura , esumazione ed
estumulazione cimitero di carlentini dagennaio a settembre 2017fatt.000002-2017-sez a
1.03.02.99.000 Altri serviziUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
19/12/2017 23,21 BANCO POSTA ( violaz. ICI )2163 Spese Tenuta CC/P n. 19758911, Luglio2017
1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
19/12/2017 23,49 BANCO POSTA ( violaz. ICI )2164 Spese Tenuta CC/P n. 19758911, Agosto2017
1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
19/12/2017 23,49 BANCO POSTA ( violaz. ICI )2165 Spese Tenuta CC/P n. 19758911, Settembre2017
1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
19/12/2017 525,42 MAIL EXPRESS poste private S.R.L.2166 serv. postale giugno dicembre 2017novembre - - Fatt. N. 743/ag-2038 del30/11/2017
1.03.02.16.000 Servizi amministrativiUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
89 di 102
COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
19/12/2017 39,05 BATTAGLIA PATRIZIO ( Affiliato ) MAILEXPRESS Ag
2167 serv. postale giugno dicembre 2017NOVEMBRE
1.03.02.16.000 Servizi amministrativiUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
19/12/2017 137,85 BATTAGLIA PATRIZIO ( Affiliato ) MAILEXPRESS Ag
2168 serv. postale giugno dicembre 2017NOVEMBRE
1.03.02.16.000 Servizi amministrativiUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
19/12/2017 260,57 BANCO POSTA ( Canoni idrici )2169 Spese Tenuta CC/P n. 12230975, Settembre2017
1.03.02.99.000 Altri serviziUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
20/12/2017 122,00 ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A - RAGUSA2170 Spostamento urgente linea elettrica perdemolizione immobile di via Dante - Fatt. N.0000917900005973 del 01/12/2017
1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
27/12/2017 1.999,83 COMUNE CARLENTINI Ente2171 Rendiconto spese notifiche atti diingiunzionen relative ai canoni idrici arretrati
1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
07/02/2017 291,20 ROCCELLA FRANCESCO2257 Saldo Dicembre 2016 - borse lavoro 2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
07/02/2017 582,40 ROCCELLA FRANCESCO2258 Gennaio 2017 - borse lavoro 2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
07/02/2017 340,14 BROGNA LUCIA DITTA2259 fornitura di materiale edile, fognario ed idricoper la mnutenzione delle infrastrutture dicompetenza comunale - Fatt. N.000003-2016-BRL del 31/05/2016
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
07/02/2017 372,47 BROGNA LUCIA DITTA2260 fornit. materiale consumo per interventi suimmobili comunali - Fatt. N.000004-2016-BRL del 31/05/2016
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
2261 fornit. materiale consumo per interventi suimmobili comunali - - Fatt. N.000009-2016-sez A del 29/07/2016
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
08/02/2017 10.120,00 ARTE ASFALTO di Parisi Giuseppe2262 lavori edificio archivio comunale - - Fatt. N.000005-2016-fe del 09/12/2016
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
08/02/2017 259,25 SICILTRANSPORT di Foti Alberto & C. s.a.s.2263 custodia edifici comunali "Borgo Rizza" -FATTURA - Fatt. N. 252 del 30/11/2016
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
08/02/2017 1.000,00 COMUNE CARLENTINI Ente2264 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTOECONOMALE 2016/18
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
08/02/2017 400,00 COMUNE CARLENTINI Ente2265 Rendiconto - restituzione somme esconomaliper vaccinazione personale non utilizzate
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
13/02/2017 1.594,61 SIC. EDIL DI MAGNANO ANGELO & C.2266 fornitura sacchi asfalto a freddo - - Fatt. N.17 del 17/11/2016
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
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COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
13/02/2017 34.423,40 SICIL SCAVI di Garofalo Antonino2267 lav. realizzazione n. 72 loculi cimitero diCarlentini 2 sal - - Fatt. N. 000001-2017-3del 23/01/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
14/02/2017 4.065,77 PANCAVI S.r.L.2268 sostituzione pali illuminazione pericolanticarlentini e zona nord - - Fatt. N. 58E del31/10/2016
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
22/02/2017 8.000,00 CARNAZZO CARMELINO2269 rimborso oneri concessori ACCONTO 2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
22/02/2017 171,60 NATIONAL FOND s.r.l.2270 Fornitura paletti inghisa e cestini portacarta -Fatt. N. 2/PA del 20/04/2016
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
22/02/2017 3.041,50 DE MURTAS GIUSEPPE2271 lavori per messa in sicurezza di plessiscolastici - Fatt. N. 2E del 31/12/2016
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
23/02/2017 8.250,00 DI MARI AURELIO DITTA2272 integraz. imp. di spesa dir.177/2016spettanze lavori interv, messa in sicurezza viatamigi - - Fatt. N. 000003-2016-2 del30/12/2016
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
23/02/2017 14.039,47 L'AVANGUARDIA P.C. e C. dei Flli OSSINO2273 lavori ripristino sedi stradali - a saldo fattura -Fatt. N. 01/elettronica/2017 del 09/01/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
24/02/2017 10.120,00 ARTE ASFALTO di Parisi Giuseppe2274 lavori edificio archivio comunale - - Fatt. N.000006-2016-fe del 12/12/2016
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
24/02/2017 4.453,00 PULVIRENTI DI PULVIRENTI ALFIO EGIANCARLO &
2275 lavori ripristino funzionalità impiantisollevamento - Fatt. N. 09 del 23/12/2016
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
28/02/2017 1.141,92 FARAONE PIETRO2276 costituz. commissione giudicatrice (Salvatorevittorio e Pietro Faraone) gara manut.impianto illumin. votiva cimitero carlentini - -Fatt. N. 15 FA PA del 07/02/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
28/02/2017 923,52 PANCAVI S.r.L.2277 sostituzione pali illuminazione pericolanticarlentini e zona nord - - Fatt. N. 55E del30/09/2016
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
28/02/2017 2.035,00 LO.RE.S. SRL2278 Lavori riparazione impianto idrico ScuolaScavonetto - - Fatt. N. 06/PA del 01/02/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
28/02/2017 6.112,31 GUZZARDI FRANCESCO impresa edile2279 lavori ripristino strutture comunali dipedagaggi - - Fatt. N. 1/PA del 03/02/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
01/03/2017 1.081,97 C.T.S. s.n.c di Caruso e Conti.2280 LAVORI DI ADEGUAMENTO ERIFACIMENTO DEGL I IMPIANTI ELETTRICICOMUNALI - ANNO DI ESECUZIONE 2016 -- Fatt. N. 1 del 16/01/2017
2.02.02.01.000 TerreniUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
01/03/2017 1.000,00 SIC. EDIL DI MAGNANO ANGELO & C.2281 inyegr. impegno fornitura sacchi asfalto afreddo - - Fatt. N. 24 del 23/12/2016
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
01/03/2017 13.157,30 RIS COSTRUZIONI S.A.S DI RISUGLIAENZO & C.
2282 lavori urgenti ripristinoinfrastrutture comunali- - Fatt. N. 1/2017 del 09/01/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
01/03/2017 905,24 PANCAVI S.r.L.2283 sostituzione pali illuminazione pericolanticarlentini e zona nord - - Fatt. N. 75E del30/12/2016
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
01/03/2017 1.100,00 LA ROMANO ESPURGHI DI NICOTRADAVIDE
2284 Lavori messa in ripristino condotta fognariavia dei mille - - Fatt. N. 1/PA del 24/01/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
07/03/2017 4.506,50 CARNAZZO CARMELINO2285 rimborso oneri concessori a saldo 2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
14/03/2017 902,00 C.R.T. ELETTRONICA DITTA di Grasso M.G.2286 RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO EASSISTENZA APPARATI RADIORICETRASMITTENTI - Fatt. N. 942 del28/12/2016
2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, disicurezza e ordine pubblico
Uscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
94 di 102
COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
14/03/2017 4.335,88 SICILIANA FREFABBRICATI CEMENTOS.R.L.
2287 fornitura di capiteste e ringhiera per lascalinata della villa belvedere - Fatt. N. 1/PAdel 10/01/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
15/03/2017 6.328,30 RAGAZZI FRANCESCO GEOM2289 accatastamento plessi pirandello, monterosa,de amicis, alicata a e uff. prot. civile - - Fatt.N. FATTPA 3_17 del 27/02/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
15/03/2017 1.300,00 SE.LU.CA. DITTA di Salvatore Callegra2290 Lavori di manutenzione straordinaria impiantidi riscaldamento scuola Pirandello - - Fatt.N. 01/01 del 16/02/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
16/03/2017 2.488,80 SI.AS. Ditta s.r.l. Siracusana Ascensori2291 lavori riparazione impianti elevatori ufficicomunali via morelli - - Fatt. N.000007/17/PA del 03/02/2017
2.02.02.01.000 TerreniUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
17/03/2017 14.083,43 SAMOTER SUD dei F.lli Caruso & C. s.n.c.2292 Saldo lavori urgenti ripristino condotte idricofognanti - Fatt. N. 1/PA del 10/01/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
21/03/2017 1.076,00 TINN Sicilia2293 manutenz. software applicativo sistemicontabili area finanziaria - gestione servizioanno 2016 - - Fatt. N. 3 del 17/02/2017
2.02.01.06.000 Macchine per ufficioUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
21/03/2017 9.517,70 I.Q.S. INGEGNERIA QUALITÀ E SERVIZI2294 servizio redazione PAES per energiasostenibile - Piano azione di energiasostenibile - Fatt. N. 201500001 del27/01/2015
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
29/03/2017 435,76 GAGLIOLO SRL2295 fornit. materiale e attrezz. pulizia strutturecomunali - Fatt. N. 15 del 30/12/2016
2.02.01.06.000 Macchine per ufficioUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
29/03/2017 40.000,00 GROUPECO AMBIENTE SRL.2296 lavori regimen. rischio idrogeol. 1° stralc. 2°lotto rami 7 e 8 (P.Var.dir.356/14 - - Fatt. N.02/E del 09/06/2016 ACCONTO
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
29/03/2017 503,98 BROGNA LUCIA DITTA2297 fornit. materiale consumo per interventi suimmobili comunali - Fatt. N.000005-2016-BRL del 19/10/2016
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
2299 fornit. materiale consumo per interventi suimmobili comunali Fatt. N. 000012-2016-sezA del 11/11/2016
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
04/04/2017 669,76 CIRALDO GIUSEPPE2300 borse lavoro marzo 2017 2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
04/04/2017 669,76 BARBAGALLO ADRIANO2301 borse lavoro marzo 2017 2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
04/04/2017 80,92 PAPOTTO MARIA2302 borse lavoro marzo 2017 2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
04/04/2017 669,76 CARTA GAETANO2303 borse lavoro marzo 2017 2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
05/04/2017 222,16 PANCAVI S.r.L.2304 fornitura di materiale elettrico ed accessoriper la manutenzione in economia agliimpianti di pubblica illuminazione - - Fatt. N.74E del 30/12/2016
2.02.02.01.000 TerreniUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
05/04/2017 1.000,00 SIC. EDIL DI MAGNANO ANGELO & C.2305 fornitura sacchi asfalto a freddo - - Fatt. N.01 del 09/01/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
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COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
05/04/2017 4.147,00 SI.EL.TE DITTA2306 lavori manutenz. straordinaria sistemavideosorveglianza territprio carlentini - - Fatt.N. 001-2017-FE del 16/01/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
05/04/2017 259,25 SICILTRANSPORT di Foti Alberto & C. s.a.s.2307 servizio di custodia edifici comunali "BorgoRizza" Fatt. N. 274 del 31/12/2016DICEMBRE 2016
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
05/04/2017 324,52 ITALSOFT S.R.L.2308 rinnovo contratto servizio Nuvola PA utc -ANNO 2017 - Fatt. N. 84/2017 del 17/02/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
05/04/2017 716,50 AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP2309 liquidazione spese per atti prot. n. 2199 e2200/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
05/04/2017 1.100,00 MESSINA E DI CANNAVO' DITTA2310 lavori riparazione motoape serv.manutenzione Fatt. N. 2/01 del 10/02/2017BY326WK
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
05/04/2017 3.999,60 PUNTO FARO SRL2311 fornit. piante ornamentali per centro abitato -Fatt. N. 4/PA del 20/01/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
05/04/2017 393,45 ELEVATORS s.r.l.2312 manutenzione e assistenza ascensore scuolade amicis - Fatt. N. P00005 del 13/03/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
06/04/2017 456,28 SIALAB SRL2313 controlli prelievo acque destinate al consumoumano MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO2017 - Fatt. N. FATTPA 13_17 del08/03/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
06/04/2017 889,38 SIALAB SRL2314 controlli prelievo acque destinate al consumoumano Fatt. N. FATTPA 30_16 del30/12/2016
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
06/04/2017 556,40 SIC. EDIL DI MAGNANO ANGELO & C.2315 fornit. materiale idrico per lavori immobiliscolastici - - Fatt. N. 19 del 24/11/2016
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
11/04/2017 658,08 VITTORIO SALVATORE2316 costituz. commissione giudicatrice (Salvatorevittorio e Pietro Faraone) gara manut.impianto illumin. votiva cimitero carlentini - -Fatt. N. FATTPA 1_17 del 14/02/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
11/04/2017 483,84 VITTORIO SALVATORE2317 costituz. commissione giudicatrice (Salvatorevittorio e Pietro Faraone) gara manut.impianto illumin. votiva cimitero carlentini - -Fatt. N. FATTPA 1_17 del 14/02/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
21/04/2017 6.000,00 RAGAZZI FRANCESCO GEOM2321 Accatastamento plessi pirandello,monterosa, de amicis, alicata a e uff. prot.civile FATTPA 4_17 del 30/03/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
21/04/2017 33.398,00 L'AVANGUARDIA P.C. e C. dei Flli OSSINO2322 lavori straordinari manutenzione ordinaria viepiazze e marciapiedi - a saldo fattura - Fatt.N. 05/elettronica/2017 del 30/03/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
21/04/2017 3.455,10 PULVIRENTI DI PULVIRENTI ALFIO EGIANCARLO &
2323 lavori per la messa in ripristino impianto disollevamento di c.da bosco - Fatt. N. 01 del13/01/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
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COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
26/04/2017 684,25 PANCAVI S.r.L.2324 fornitura di materiale elettrico ed accessoriper la manutenzione in economia agliimpianti di pubblica illuminazione - - Fatt. N.3E del 31/01/2017
2.02.02.01.000 TerreniUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
26/04/2017 1.867,80 FINOCCHIARO S.r.l.2325 lavori riparaz. imp. climatizz. teatrocomunale - - Fatt. N. 1 E del 20/03/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
28/04/2017 181,78 CEDAT 85 SRL2326 SERV. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONESEDUTE CONSIGLIO COMUNALEMAGNETOFONO - Fatt. N. 201530498 del31/10/2015 nov2015 genn 2017
2.02.01.05.000 AttrezzatureUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
28/04/2017 363,56 CEDAT 85 SRL2327 SERV. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONESEDUTE CONSIGLIO COMUNALEMAGNETOFONO - nov2015 genn 2017 --Fatt. N. 201630196 del 31/03/2016
2.02.01.05.000 AttrezzatureUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
28/04/2017 363,56 CEDAT 85 SRL2328 SERV. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONESEDUTE CONSIGLIO COMUNALEMAGNETOFONO - nov2015 genn 2017 -Fatt. N. 201630767 del 30/11/2016
2.02.01.05.000 AttrezzatureUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
28/04/2017 363,56 CEDAT 85 SRL2329 SERV. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONESEDUTE CONSIGLIO COMUNALEMAGNETOFONO - nov2015 genn 2017 -Fatt. N. 201630695 del 31/10/2016
2.02.01.05.000 AttrezzatureUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
28/04/2017 181,78 CEDAT 85 SRL2330 SERV. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONESEDUTE CONSIGLIO COMUNALEMAGNETOFONO - nov2015 genn 2017 -Fatt. N. 201630763 del 30/11/2016
2.02.01.05.000 AttrezzatureUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
28/04/2017 181,78 CEDAT 85 SRL2331 serv. registrazione e trascrizione seduteconsiglio comunale "magnetofono" - Fatt. N.201530498 del 31/10/2015
2.02.01.05.000 AttrezzatureUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
28/04/2017 181,78 CEDAT 85 SRL2332 SERV. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONESEDUTE CONSIGLIO COMUNALEMAGNETOFONO - nov2015 genn 2017 -Fatt. N. 201630763 del 30/11/2016
2.02.01.05.000 AttrezzatureUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
22/05/2017 8.886,02 SICIL SCAVI di Garofalo Antonino2333 riqualificazione e sistemazione ingresso sud - - Fatt. N. 000003-2017-3 del 12/04/2017
2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, disicurezza e ordine pubblico
Uscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
22/05/2017 19.603,98 SICIL SCAVI di Garofalo Antonino2334 riqualificazione e sistemazione ingresso sud - - Fatt. N. 000003-2017-3 del 12/04/2017
2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, disicurezza e ordine pubblico
Uscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
22/05/2017 4.420,00 RAGAZZI FRANCESCO GEOM2335 -accatastamento plessi scolastici - Fatt. N.FATTPA 5_17 del 05/05/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
13/06/2017 542,00 COMUNE CARLENTINI Ente2336 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTOECONOMALE 2017/2
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
14/06/2017 5.999,99 SE.LU.CA. DITTA di Salvatore Callegra2337 Lavori manutenzione e riparazione impianti diriscaldamento - - Fatt. N. 03/01 del24/05/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
14/06/2017 7.721,60 SE.LU.CA. DITTA di Salvatore Callegra2338 lavori ripristino imp. elettrici e diriscaldamento immobili comunali - - Fatt. N.04/01 del 25/05/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
19/06/2017 29.810,00 SICIL SCAVI di Garofalo Antonino2339 Riqualificazione e sistemazione ingresso sudsal 2 - Fatt. N. 000005-2017-3 del 10/05/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
22/06/2017 2.359,03 ELLENIA+TRE2340 Saldo collaudo tecnico amm.vo dei lavori diriduzione rischio idraulico nel Comune diCarlentini - rami 7-8 - Fatt. N. 03/2017-PA del20/03/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
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COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
22/06/2017 723,30 PANCAVI S.r.L.2341 lavori manutenzione ordinaria edificiscolastici - - Fatt. N. 72E del 30/12/2016
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
28/06/2017 389,00 PANCAVI S.r.L.2342 fornitura di materiale elettrico ed accessoriper la manutenzione in economia agliimpianti di pubblica illuminazione - - Fatt. N.12E del 31/03/2017
2.02.02.01.000 TerreniUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
28/06/2017 1.000,00 SIC. EDIL DI MAGNANO ANGELO & C.2343 fornitura sacchi asfalto a freddo - - Fatt. N.02 del 24/01/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
28/06/2017 4.690,60 RAGAZZI FRANCESCO GEOM2344 incarico per accatastamento immobilicomunali tipo mappale - - Fatt. N. FATTPA6_17 del 26/05/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
28/06/2017 2.319,90 PAPALEO GIUSEPPE DITTA2345 lavori segnaletica vertic e orizzont. centroabitato - - Fatt. N. 3A del 11/04/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
28/06/2017 259,25 ST VIGILANZA SRL2346 vigilanza e custodia edifici comunali borgorizza APRILE 2017 - Fatt. N. 46 del30/04/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
30/06/2017 26.400,00 L'AVANGUARDIA P.C. e C. dei Flli OSSINO2347 lavori in economia per la manutenzione dellaviabiltà stradale - a saldo lavori - Fatt. N.07-elettronica-2017 del 30/05/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
04/07/2017 6.000,00 DI BENEDETTO LIGHT2348 lavori installazione luminarie natalizie - -Fatt. N. 000001-2017-FT PA del 16/05/2017
2.02.02.01.000 TerreniUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
04/07/2017 363,56 CEDAT 85 SRL2349 SERVIZIO REGISTRAZ. E TRASCRIZIONESEDUTE CONSILGIO COMUNALEMAGNETOFONO - Fatt. N. 201730059 del31/01/2017 febb/marz/*aprile
2.02.01.05.000 AttrezzatureUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
07/07/2017 101,84 CARTA GAETANO2350 Giugno 2017 - borse lavoro 2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
07/07/2017 36,20 CARTA GAETANO2351 Giugno 2017 - borse lavoro 2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
07/07/2017 52,48 CIRALDO GIUSEPPE2352 Giugno 2017 - borse lavoro 2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
24/07/2017 22.662,26 GROUPECO AMBIENTE SRL.2353 lavori regimen. rischio idrogeol. 1° stralc. 2°lotto rami 7 e 8 - - Fatt. N. 02/E del09/06/2016 acconto
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
26/07/2017 9.457,82 SICIL SCAVI di Garofalo Antonino2354 Riqualificazione e sistemazione ingresso sud- - Fatt. N. 000006-2017-3 del 12/06/2017acconto
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
2355 fornitura di materiale edile, fognario ed idricoper la mnutenzione delle infrastrutture dicompetenza comunale - - Fatt. N.000002-2017-sez A del 12/06/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
26/07/2017 6.820,61 GENTILE ALFIO DITTA2356 lavori urgenti ripristino copertura e partiesterne immobili comunali - SALDO - Fatt. N.017ELETTR72017 del 02/07/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
26/07/2017 259,25 ST VIGILANZA SRL2357 serv. vigilanza e custodia edifici comunaliborgo rizza fino al 31/3/2018 - FATTURA -Fatt. N. 34 del 31/03/2017 MARZO 2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
26/07/2017 259,25 ST VIGILANZA SRL2358 serv. vigilanza e custodia edifici comunaliborgo rizza fino al 31/3/2018 - FATTURA -Fatt. N. 66 del 31/05/2017 MAGGIO
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
98 di 102
COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
28/07/2017 999,41 PANCAVI S.r.L.2359 fornitura di materiale elettrico ed accessoriper la manutenzione in economia agliimpianti di pubblica illuminazione - - Fatt. N.13E del 28/04/2017
2.02.02.01.000 TerreniUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
02/08/2017 1.126,00 CASTRO GIUSEPPE2360 Rimborso oneri versati ai sansi dell'art. 20L.R. n. 4/2003
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
09/08/2017 259,25 ST VIGILANZA SRL2361 serv. vigilanza e custodia edifici comunaliborgo rizza - FATTURA - Fatt. N. 4 del31/01/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
11/08/2017 1.320,00 L'ECOLOGICA di Sebastiano Marino -Ditta-2362 Lavori urgenti pulizia monumenti cittadini -Fatt. N. 1/2017FE del 31/05/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
22/08/2017 987,26 SICIL SCAVI di Garofalo Antonino2363 riqualificazione e sistemazione ingresso sud -Fatt. N. 000006-2017-3 del 12/06/2017 3acconto - -
2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, disicurezza e ordine pubblico
Uscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
22/08/2017 7.446,52 SICIL SCAVI di Garofalo Antonino2364 -riqualificazione e sistemazione ingresso sud- Fatt. N. 000006-2017-3 del 12/06/2017 2acconto
2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, disicurezza e ordine pubblico
Uscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
22/08/2017 10.378,40 SICIL SCAVI di Garofalo Antonino2365 riqualificazione e sistemazione ingresso sud -Fatt. N. 000006-2017-3 del 12/06/2017 saldo
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
22/08/2017 18.079,21 SICIL SCAVI di Garofalo Antonino2366 riqualificazione e sistemazione ingresso sudFatt. N. 000008-2017-3 del 13/07/2017acconto
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
14/09/2017 51.470,22 MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello s.n.c.2367 anticip. 20%lavori consolidamento costoneroccioso via dante - - Fatt. N. 0008/EL del26/05/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
25/09/2017 3.300,00 SE.LU.CA. DITTA di Salvatore Callegra2368 lavori sistemaz. e adeguamento impiantielettrici spogliatoi campo sportivo s. romano - - Fatt. N. 05/01 del 03/08/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
2376 fornitura di materiale edile, fognario ed idricoper la mnutenzione delle infrastrutture dicompetenza comunale - - Fatt. N.000004-2017-sez A del 01/08/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
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COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
15/11/2017 259,25 ST VIGILANZA SRL2377 serv. vigilanza e custodia edifici comunaliborgo rizza fino al 31/3/2018 - FATTURA -Fatt. N. 97 del 31/07/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
16/11/2017 436,27 CEDAT 85 SRL2378 servizio registrazione e trascrizione seduteconsiglio comunale per 36 mesi dal 1/5/2017- Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) - Fatt.N. 201730607 del 31/07/2017
2.02.01.05.000 AttrezzatureUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
16/11/2017 436,27 CEDAT 85 SRL2379 servizio registrazione e trascrizione seduteconsiglio comunale per 36 mesi dal 1/5/2017- Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) - Fatt.N. 201730743 del 30/09/2017
2.02.01.05.000 AttrezzatureUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
16/11/2017 103,70 OTIS SERVIZI S.R.L. ( ex CEAM ) -Ascensori2380 lav. riparaz. impianti elevatori istitutiscolastici - lavori elevatore scuola scavonetti- Fatt. N. 556699/0 del 27/01/2015
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
16/11/2017 219,60 OTIS SERVIZI S.R.L. ( ex CEAM ) -Ascensori2381 lav. riparaz. impianti elevatori istitutiscolastici - Fatt. N. 3FS15012156 del24/04/2015
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
16/11/2017 353,80 OTIS SERVIZI S.R.L. ( ex CEAM ) -Ascensori2382 lav. riparaz. impianti elevatori istitutiscolastici - Fatt. N. 3FS15030874 del24/09/2015
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
16/11/2017 122,00 OTIS SERVIZI S.R.L. ( ex CEAM ) -Ascensori2383 lav. riparaz. impianti elevatori istitutiscolastici Fatt. N. 3FS16017680 del27/04/2016
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
16/11/2017 259,25 ST VIGILANZA SRL2384 serv. vigilanza e custodia edifici comunaliborgo rizza fino al 31/3/2018 - - Fatt. N. 80del 30/06/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
16/11/2017 1.024,50 PANCAVI S.r.L.2385 fornitura di materiale elettrico ed accessoriper la manutenzione in economia agliimpianti di pubblica illuminazione - - Fatt. N.4E del 31/01/2017
2.02.02.01.000 TerreniUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
16/11/2017 5.490,00 ANTEX GROUP SRL2386 servizi ingegneria e consulenza per redazionefrazionamenti catastali lotti zona artigianale -- Fatt. N. 1/PA del 16/10/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
16/11/2017 5.737,09 LO.RE.S. SRL2387 affidam. lavori ripristino impianti disollevamento - - Fatt. N. 07/PA del19/09/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
17/11/2017 2.235,96 CICIULLA FABRIZIO2388 Indennità esproprio x lavori di "messa insicurezza costone centro abitato
2.02.02.01.000 TerreniUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
17/11/2017 232,32 CICIULLA SEBASTIANO2389 Indennità esproprio x lavori di "messa insicurezza costone centro abitato
2.02.02.01.000 TerreniUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
17/11/2017 4.510,66 CICIULLA GIORGIO2390 Indennità esproprio x lavori di "messa insicurezza costone centro abitato
2.02.02.01.000 TerreniUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
17/11/2017 38,72 CICIULLA CIRINO2391 Indennità esproprio x lavori di "messa insicurezza costone centro abitato
2.02.02.01.000 TerreniUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
17/11/2017 2.235,96 CICIULLA ANTONINO2392 Indennità esproprio x lavori di "messa insicurezza costone centro abitato
2.02.02.01.000 TerreniUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
2394 compet. tecniche lavori consolidamentocostone roccioso saldo fattura n.1/2016 - -Fatt. N. 000001-2016-PA del 02/03/2016SALDO
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
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COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
20/11/2017 495,00 SI.AS. Ditta s.r.l. Siracusana Ascensori2395 Lavori riparazione impianto elevatore scuolapirandello - - Fatt. N. 000018/17/PA del11/10/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
21/11/2017 16.621,00 SAMOTER SUD dei F.lli Caruso & C. s.n.c.2396 lavori in economia ripristino infrastruttureFatt. N. 3/PA del 09/10/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
23/11/2017 19.129,00 SI.EL.TE DITTA2397 lavori realizzazione sistemavideosorveglianza pedagaggi - - Fatt. N.002-2017-FE del 26/10/2017
2.02.02.01.000 TerreniUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
23/11/2017 1.306,62 THECNO FIRE DI PARADISO ROSALBA2398 Servizio ricarica e revisione estintori degliimmobili comunali - Fatt. N. E-016 / 2017 del07/08/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
23/11/2017 2.387,10 TIRRO' LUCIANO2399 procedure espropriative e frazionam. delcomune di proprietà di Rosario De Marco -Fatt. N. 01/ELETT/2017 del 29/06/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
04/12/2017 7.260,00 SE.LU.CA. DITTA di Salvatore Callegra2400 Saldo ripristino e realizzaz. imp. elettricolampade votive cimitero carlentini - Fatt. N.08/01 del 10/11/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
04/12/2017 3.300,00 RIS COSTRUZIONI S.A.S DI RISUGLIAENZO & C.
2401 Sistemazione piazzale e spogliatoi camposportivo s. romano - Fatt. N. 4/2017FE del10/11/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
05/12/2017 259,25 ST VIGILANZA SRL2402 serv. vigilanza e custodia edifici comunaliborgo rizza OTTOBRE - Fatt. N. 148 del31/10/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
05/12/2017 259,25 ST VIGILANZA SRL2403 serv. vigilanza e custodia edifici comunaliborgo rizza SETTEMBRE - Fatt. N. 135 del30/09/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
05/12/2017 259,25 ST VIGILANZA SRL2404 serv. vigilanza e custodia edifici comunaliborgo rizza - AGOSTO Fatt. N. 113 del31/08/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
05/12/2017 1.610,89 RUBERTO GIUSEPPE2405 Riparazione mezzi comunali Uff. Tecnico -Fatt. N. 000007-2017-SEZ A del 14/11/2017
2.02.01.05.000 AttrezzatureUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
05/12/2017 500,00 COPY CENTER di Ossino Marinella2406 fornit. eliocopie e copie su carta - Fatt. N.29/PA del 11/10/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
07/12/2017 1.336,68 PANCAVI S.r.L.2407 Fornitura di materiale elettrico ed accessoriimpianti di pubblica illumonazione - - Fatt.N. 25E del 29/09/2017
2.02.02.01.000 TerreniUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
07/12/2017 663,32 PANCAVI S.r.L.2408 Fornitura di materiale elettrico ed accessoriimpianti di pubblica illumonazione - - Fatt.N. 22E del 31/07/2017
2.02.02.01.000 TerreniUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
07/12/2017 669,76 CALTABIANO GIANFRANCO2409 Novembre 2017 - borse lavoro 2.02.02.01.000 TerreniUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
07/12/2017 994,17 SIC. EDIL DI MAGNANO ANGELO & C.2410 fornitura di materiale edile, - - Fatt. N. 12del 16/08/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
11/12/2017 393,45 ELEVATORS s.r.l.2411 manutenz. e assistenza ascensore scuola deamicis - - Fatt. N. P00017 del 24/10/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
13/12/2017 669,76 CALTABIANO GIANFRANCO2412 Dicembre 2017 - borse lavoro 2.02.02.01.000 TerreniUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
13/12/2017 11.929,35 ELLENIA+TRE2413 Indagini diagnostiche elementi strutturaliplesso scavonetto e palestra - Fatt. N.07/2016-PA del 27/09/2016
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
13/12/2017 13.534,98 SICIL SCAVI di Garofalo Antonino2414 Riqualificazione e sistemazione ingresso sud- opere di completamento - - Fatt. N.000009-2017-3 del 29/09/2017 saldo
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
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COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)
DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti
finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario
13/12/2017 861,56 ELLENIA+TRE2415 Indagini diagnostiche elementi strutturaliplesso scavonetto e palestra - Fatt. N.07/2016-PA del 27/09/2016
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
14/12/2017 9.000,00 AUTO SESTO s.n.c. Ditta2416 fornitura 2 fiat panda van - Fatt. N.000001-2017-ATS del 05/10/2017
2.02.01.05.000 AttrezzatureUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
27/12/2017 73.632,00 MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello s.n.c.2418 lavori consolidamneto costone roccioso viadante - - Fatt. N. 0019/EL del 10/10/2017
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni
27/12/2017 1.100,00 Agenzia Entrate - Ufficio Territoriale di NOTO2419 Pagamento imposte e tasse per registrazionee trascrizione atto di permuta tra comune esignora Mallo Angela
2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni