EL COMPTE GENERAL 2007 La gestió i els pressupostos del govern d’Hereu que no dóna resposta a les necessitats de la ciutadania El govern municipal quan va presentar el Pressupost 2007 va anunciar quatre eixos que representaven les prioritats de l’Ajuntament. En la Revisió del Compte General es demostra que aquestes suposades prioritats s’han executat a la baixa i que ni tan sols se’ls ha aplicat la totalitat de les corresponents partides. Així doncs, en què s’ha gastat el govern municipal els diners per sobre del que s’havia acordat en el pressupost? I els serveis, com s’han contractat? Barcelona, 27 de juny de 2008 Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de Barcelona. EL COMPTE GENERAL 2007 1
15
Embed
Comptes Generals del 2007 del Ajuntament de Barcelona
La gestió i els pressupostos del govern d’Hereu que no dóna resposta a les necessitats de la ciutadania
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
EL COMPTE GENERAL 2007La gestió i els pressupostos del govern d’Hereu que no dóna resposta a les necessitats de la ciutadania
El govern municipal quan va presentar el Pressupost 2007 va anunciar quatre eixos que representaven les prioritats de l’Ajuntament.
En la Revisió del Compte General es demostra que aquestes suposades prioritats s’han executat a la baixa i que ni tan sols se’ls ha aplicat la totalitat de les corresponents partides.
Així doncs, en què s’ha gastat el govern municipal els diners per sobre del que s’havia acordat en el pressupost?
I els serveis, com s’han contractat?
Barcelona, 27 de juny de 2008
Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de Barcelona. EL COMPTE GENERAL 20071
Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de Barcelona. EL COMPTE GENERAL 2007
2.121
2.382
1.950
2.000
2.050
2.100
2.150
2.200
2.250
2.300
2.350
2.400
2.450
pressupost 2007 liquidació 2007
DIFERÈNCIA ENTRE PRESSUPOST I LIQUIDACIÓ 2007 M€
+ 12,3%
L’increment ve donat per l’augment de recaptació de taxes, impostos i transferències.
Quines partides del Pressupost s’han vist afavorides i quines perjudicades?
2
Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de Barcelona. EL COMPTE GENERAL 2007
92.128.962
130.403.446
307.142.238
106.736.225 102.957.769
132.552.185
341.315.404
104.732.880
-
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
400.000.000
SOCIAL CONV/SEGURETAT MANTENIMENT TRANSPORT
PRESSUPOSTAT
LIQUIDAT
L’ESCREIX PRESSUPOSTARI NO HA ANAT A LES PRIORITATS
11,7% < 12,3%
1,6% < 12,3%
11,1% < 12,3%
1,88% < 12,3%
€
En cap de les quatre prioritats s’ha liquidat per sobre del 12’3%, que és l’increment total de liquidaciórespecte el Pressupost. Per tant, cap de les quatre prioritats polítiques no han estat prioritzadespressupostàriament.
3
La revisió del Compte General és l’avaluació de com s’ha executat el Pressupost que en el seu dia l’Ajuntament vaformalitzar. És a dir: en què s’han gastat els recursos.
A parer del Grup Municipal de CiU, un bon ús del pressupost és aquell que afronta les necessitats de la ciutadania pertal d’anticipar-s’hi i resoldre-les.
L’Enquesta de serveis municipals 2007 és una eina del propi Ajuntament per detectar quines són aquestes necessitats.Els resultats van ser aquests:
EL GOVERN MUNICIPAL QUAN VA PRESENTAR EL PRESSUPOST 2007 VA ANUNCIAR QUATRE EIXOS QUEREPRESENTAVEN LES PRIORITATS DE L’AJUNTAMENT:
1. Benestar social2. Convivència3. Manteniment de l’espai públic4. Transport públic i mobilitat
Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de Barcelona. EL COMPTE GENERAL 2007
DEMANDES A L’AJUNTAMENT PROBLEMES DE LA CIUTAT PROBLEMES QUE AFECTEN ALS CIUTADANS
1. Millorar la seguretat2. Millorar la neteja3. Millorar transports, infrastructures i
comunicacions4. Facilitar accés a l’habitatge
1. Transports, infrastructures i comunicacions
2. Inseguretat3. Circulació4. Neteja
1. Accés a l’habitatge2. Problemes econòmics3. Inseguretat4. Atur / condicions de treball
4
COM S’HAN EXECUTAT REALMENT LES SUPOSADES PRIORITATS QUE L’AJUNTAMENT VA PRESENTAR?
PRIORITAT # 1: PARTIDES SOCIALS
Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de Barcelona. EL COMPTE GENERAL 2007
92.128.962
102.957.769
86.000.000
88.000.000
90.000.000
92.000.000
94.000.000
96.000.000
98.000.000
100.000.000
102.000.000
104.000.000
pressupost 2007 liquidació 2007
PARTIDES SOCIALS: Diferència Pressupost /
Liquidació
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS
ARRANJAMENT D'HABITATGES
PROMOCIÓ GENT GRAN PROMOCIÓ IMMIGRACIÓ
-1,2% < 12,3%
-17% < 12,3%
-5,5% < 12,3% -61,1% < 12,3%
PARTIDES SOCIALS QUE S'HAN EXECUTAT PER SOTA DEL PRESSUPOSTAT
11,7% < 12,3%
5
PRIORITAT # 1: PARTIDES SOCIALS
Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de Barcelona. EL COMPTE GENERAL 2007
29,8
41,6
28,6
Serveis socialsEnquesta Serveis socials 2007
Ha millorat
Igual / pitjor
NS/NC
A l’Enquesta de Serveis personals 2007 veiem que la ciutadania està majoritàriament d’acord en afirmarque els Serveis Socials estan igual o pitjor que l’any anterior
Els resultats de l’enquesta són el reflex de la inversió en partides socials
6
PRIORITAT # 2: CONVIVÈNCIA / SEGURETAT
Segons l’enquesta, la inseguretat és el segon problema més greu de la ciutat i el tercer que més afecta a laciutadania, però els recursos destinats a la prevenció de la delinqüència només representen el 0’02% delpressupost.
No s’ha executat la totalitat de les partides pressupostades, i en temes com prevenció de la delinqüència s’haexecutat quasi un 30% menys.
Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de Barcelona. EL COMPTE GENERAL 2007
• L’any 2007 el govern municipal va anunciar un Pla demanteniment de la via pública, però la realitat del’analitzat en la liquidació del pressupost acaba demostrantque aquest pla només va servir per donar un determinatcop d’efecte quan es va presentar, però que no s’ha aplicatamb la contundència que es requereix, atès que no s’hanexecutat les següents partides:
Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de Barcelona. EL COMPTE GENERAL 2007
307.142.238
341.315.404
290.000.000
300.000.000
310.000.000
320.000.000
330.000.000
340.000.000
350.000.000
pressupost 2007 liquidació 2007
MANTENIMENT DE LA CIUTAT: Diferència Pressupost / Liquidació
11,1% < 12,3%
1138371,78
104165547937489,33
40952452
16851228,43
914151,77
9228543,827742902,17
37723620
14899782,51
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
35000000
40000000
45000000
MANTENIMENT URBA MILLORA PAISATGE URBA MANTENIMENT I RENOVACIO PAVIMENT
MILLORA INTEGRAL ESPAI PÚBLIC
GESTIO DE SISTEMES DE CONTROL DE TRANSIT
Pressupost 2007
Real 2007
- 19,7% < 12,3%
- 11,4% < 12,3%
- 2,5% < 12,3%
- 7,9% < 12,3%
- 11,6% < 12,3%
8
PRIORITAT # 3: MANTENIMENT DE LA CIUTAT
Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de Barcelona. EL COMPTE GENERAL 2007
43,00%56,70%
0,30%
Neteja de carrersEnquesta de Serveis socials 2007
16,8%
81,3%
1,9%
Seguretat ciutadanaEnquesta Serveis socials 2007
ha millorat
igual/pitjor
NS/NC
9
PRIORITAT # 4: TRANSPORT PÚBLIC I MOBILITAT
Malgrat ser el tema considerat com a principal problema de la ciutatsegons l’Enquesta, el govern municipal no n’esgota la partidapressupostària.
Hi ha major descontentament que al 2006 en temes tan importantscom circulació i aparcament, i l’índex d’accidentalitat s’ha vist incrementaten comparació amb l’any passat.
El bicing no està inclòs a aquest capítol
Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de Barcelona. EL COMPTE GENERAL 2007
103.500.000
104.000.000
104.500.000
105.000.000
105.500.000
106.000.000
106.500.000
107.000.000
Pressupost 2007 Real 2007
TRANSPORTS: Liquidació pressupost 2007
104.732.880
1,88% < 12,3%
106.736.225
3.790.997
16.851.228
80.994.000
5.100.0003.739.098
14.899.783
80.994.000
5.100.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
90.000.000
MANTENIMENT-RENOVACIO ESTRUCTURES VIALS
GESTIO DE SISTEMES DE CONTROL DE TRANSIT
TRANSPORTS I APARCAMENTS ESTRUCTURES VIALS
PRESSUPOST
LIQUIDAT
PARTIDES DE TRANSPORT QUE S'HAN EXECUTAT PER SOTA O IGUAL QUE EL PRESSUPOSTAT
10
PRIORITAT # 4: TRANSPORT PÚBLIC I MOBILITAT
Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de Barcelona. EL COMPTE GENERAL 2007
4,6
90,3
5,1
AparcamentEnquesta Serveis socials 2007
ha millorat
igual/pitjor
NS/NC
7,1
90,6
2,3
CirculacióEnquesta Serveis socials 2007
ha millorat
igual/pitjor
NS/NC
11
Les prioritats que l’Ajuntament de Barcelona va fixara l’hora d’elaborar el Pressupost 2007 han estatexecutades a la baixa.
Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de Barcelona. EL COMPTE GENERAL 2007
Benestar social?Convivència i seguretat?Manteniment de l’espai públic?Transport públic i mobilitat?
La conseqüència: El descontentament de la ciutadania davant la gestió del govern municipal en aquests temes(tal com l’Enquesta de Serveis Municipals 2007 plasma)
La pregunta: Si aquestes partides no s’han prioritzat, en què s’ha gastat l’Ajuntament els diners per sobre del ques’havia acordat en el pressupost?
QUINES SÓN, DONCS, LES PRIORITATS REALS DEL GOVERN MUNICIPAL?
12
Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de Barcelona. EL COMPTE GENERAL 2007
La resposta:
En publicitat
7.928.000
12.660.000
10.028.000
12.280.000
10.022.000
14.008.170 14.353.498,12
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Despeses publicitaries: evolució anual
5.050.301,84
1.987.871,48
11.664.012,4
2.689.485,68
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
publicitat atencions protocolàries
PRESSUPOST INICIAL REAL
+131% < 12,3%
+35% < 12,3%
Despeses publicitàries: evolució respecte el pressupost
13
Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de Barcelona. EL COMPTE GENERAL 2007
I COM S`HAN CONTRACTAT ELS SERVEIS MUNICIPALS?
El 90% dels contractes efectuats per aquest govern municipal és via adjudicació directa, i el mateix passa a lagran galàxia d’empreses municipals. Es procura fer contractacions per imports menors a 12.000€ per tal d’evitarfer adjudicacions via concurs. BS:M (Barcelona de Serveis Municipals, S.A.) fa el 97% de la contractació viaadjudicacions directes.
Pel que fa a la contractació efectuada pels districtes s’arriba a la mateixa conclusió, tal com podem veuredetalladament a la següent taula:
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
0,54
0,93 0,93
0,630,72
0,95 0,92 0,88
0,64
0,960,82
Menors Negociat Concurs
90%
10%
% contractes
inferior a 12.000€ superior a 12.000€
Tipus de contractació per districtes
14
Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de Barcelona. EL COMPTE GENERAL 2007
CONCLUSIONS
•L’any 2007 l’Ajuntament disposà d’un 12’3% més del que havia pressupostat
• Cap dels quatre grans objectius del govern de Jordi hereu no va rebre una inversió igual o superior a l’increment anterior
• Benestar social: 11,7% (no s’executen partides com ajut a la llar, arranjament d’habitatges,...)• Seguretat: 1,6% (no s’executa el 28% del pressupostat per prevenir la delinqüència) •Manteniment: 11,1% (no s’executen partides com el manteniment urbà, ni la millora de l’espai públic,...)• Mobilitat: -1,88% (no s’executen partides com la renovació de les estructures vials ni els sistemes de control de trànsit)
• L’enquesta de serveis feta als barcelonins i barcelonines corrobora el fracàs de la gestió municipal• Benestar social. 41,6%• Seguretat: Guàrdia urbana: 73,3% / Seguretat ciutadana: 81,3%•Manteniment: Neteja: 55,7% / Medi ambient: 80,8% / Soroll: 87,5%• Mobilitat: Aparcament: 90,3% / Circulació: 90,6
•El govern municipal ni gestiona ni té visió política per la ciutat