Comprobantes aprobados, autorizados en el período PUBLICOS... · zambrano sornoza johnny adalberto.- para contabilizar el gasto por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Comprobantes aprobados, autorizados en el período

Ejercicio: 2017

Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo

Período: DesdeAbril - Abril

Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09

[ 1 de 107 ]

Código

Retención Beneficiario Ruc

Número

Retención Número Autorización

Fecha

Documento Referencias

Base

Imponible Valor

Retenido

1%BM 1% RETENCION FUENTE BEDE 60140 795,502.17 7,955.02

MUÑOZ MOREIRA RAMON BENEDICTO 1301249411001 001002000002481 1904201707200100200000248113600002000 2017-04-11

MUÑOZ MOREIRA RAMON BENEDICTO.-PARA

CONTABILIZAR LA PLANILLA Nº 6 DEL CONTRATO

PRINCIPAL POR CONCEPTO POR LOS TRABAJOS DE

"CIERRE TECNICO DEL BOTADERO MUNICIPAL Y

CONSTRUCCION DE LA CELDA EMERGENTE DEL

CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI". SE

ADJUNTA PLANILLA, FACTURA 001001000001523.

274,743.27 2,747.43



CONTABILIZAR LA PLANILLA Nº 6 DE COSTO MAS

PORCENTAJE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL POR

CONCEPTO POR LOS TRABAJOS DE "CIERRE

TECNICO DEL BOTADERO MUNICIPAL Y


CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI", SE

ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO,

FACTURA 001001000001519.

1,667.67 16.68



CONTABILIZAR LA PLANILLA Nº 08 POR CONCEPTO

DE CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA

"CIERRE DEL TECNICO DEL BOTADERO Y


CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI" SE


465,821.42 4,658.21



CONTABILIZAR LA PLANILLA DE COSTO MAS

PORCENTAJE DE OBRA POR CONCEPTO POR LOS

TRABAJOS DE "CIERRE TECNICO DEL BOTADERO

MUNICIPAL Y CONSTRUCCION DE LA CELDA

EMERGENTE DEL CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA

DE MANABI". SE ADJUNTA PLANILLA, FCATURA

001001000001525

53,269.81 532.70




Ejercicio: 2017




[ 2 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido

1%DP 1% RETENCION FUENTE BEDE 60062 57,190.81 571.91

HGL&M CONSTRUCCIONES S.A. 1391766904001 001002000002494 2504201707200100200000249413600002003 2017-04-18

HGL&M CONSTRUCCIONES S.A..-PARA

CONTABILIZAR LA PLANILLA Nº 2 ADICIONAL POR

CONCEPTO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO D

ELAPLANTA DE TRATAMIENTO CUATRO ESQUINAS:

CAPTACION, DESARENADOR Y UNIDADES DE

PRESIDEMENTADOR DE LA CIUDAD DE

PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI, SE ADJUNTA

PLANILLA, FACTURA 001002000000300

57,190.81 571.91

1%RF 1% RETENCION EN LA FUENTE 957,708.62 9,577.09

AKROS CIA.LTDA. 1791148800001 001002000002479 1904201707200100200000247913600002003 2017-04-11

AKROS CIA.LTDA..- PARA CONTABILIZAR EL GASTO

POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (15)

COMPUTADORAS CORE 15/4 MEMORIA RAM/500

DISCO DURO /W8W7 PRODVD, MONITOR 19.5" LED

PARA EL PROYECTO DE EMERGENCIA PARA

CONTRATACION TEMPORAL DE 15 TECNICOS.

DEBIDO A LA ALTA DEMANDA POST DESASTRE EN

LA DIRECCION DE AVALUOS, ORDENAMIENTO

TERRITORIAL Y GESTION DE SUELO DEL GAD

MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO. SE ADJUNTA

DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA

003100000003201.

15,750.00 157.50

AKROS CIA.LTDA. 1791148800001 001002000002479 1904201707200100200000247913600002003 2017-04-11










1,950.00 19.50




Ejercicio: 2017




[ 3 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO. SE ADJUNTA


003100000003201.

GRUPO EL COMERCIO 1790008851001 001002000002487 2004201707200100200000248713600002000 2017-04-12

GRUPO EL COMERCIO.- PARA CONTABILIZAR EL

GASTO POR SERVICIO DE DIFUSION DE

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL GAD

PORTOVIEJO, A TRAVES DE INSERCION DE UN

TRIPTICO EN UN MEDIO EN LA CIUDAD DE QUITO

PARA LOS CARNAVALES 2017. PLAZO 15 DIAS A

PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE


FACTURA 017106000001386

8,000.00 80.00

ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO 1307788198001 001002000002488 2404201707200100200000248813600002003 2017-04-13

ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO.- PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR EL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

RECOLECTORES MULTIMARCAS Y BARREDORA

MARCA DULEVO DE PROPIEDAD DEL GAD

PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

17 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 10 DE MARZO DEL 2017

(PLANILLA Nº09) SE ADJUNTA FACTURAS

001001000010075-10076-10078-10079-10080-10081 Y

LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE

SOPORTE/TRÁMITE Nº 2017-021083

3,312.59 33.13










001001000010075-10076-10078-10079-10080-10081 Y


4,581.83 45.82




Ejercicio: 2017




[ 4 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido SOPORTE/TRÁMITE Nº 2017-021083










001001000010075-10076-10078-10079-10080-10081 Y



426.00 4.26










001001000010075-10076-10078-10079-10080-10081 Y



5,118.38 51.18

ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL

MANTA SE LEVANTA "ASOPROMALEV" 1391842589001 001002000002490 2404201707200100200000249013600002000 2017-04-17

ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANTA SE

LEVANTA "ASOPROMALEV".- PARA CONTABILIZAR EL

GASTO POR CONCEPTO DE CONFECCION DE (5)

CAMISETAS POLO PARA EL PERSONAL DE

FORTALECIMIENTO AL EQUIPAMIENTO DE RESCATE

ACUATICO EN LAS PLAYAS CRUCITA, 2017. SE

ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA

001001000000034.

120.75 1.21

ZAMBRANO POGGI JULIO CESAR 1304067661001 001002000002498 2504201707200100200000249813600002001 2017-04-19 ZAMBRANO POGGI JULIO CESAR.- PARA 1,339.28 13.39




Ejercicio: 2017




[ 5 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido CONTABILIZAR EL GASTO POR CONTRATACION DE

ESPACIOS DE DIFUSION MASIVA DE LAS OBRAS,

PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL GAD PORTOVIEJO,

A TRAVES DE PANTALLAS LED CON UBICACION EN

LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE

DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2017. SE


001001000002891.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO

TRANSERGER S.A. 1391769229001 001002000002495 2504201707200100200000249513600002008 2017-04-19

COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSERGER

S.A..- PARA CONTABILIZAR EL GASTO POR

CONCEPTO DE CONTRATACION DE 6 CAMIONETAS,

DOBLE CABINA, INCLUIDO CHOFER Y COMBUSTIBLE

PARA EL GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON

PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE

MARZO DEL 2017 (TERCERA PLANILLA) SE ADJUNTA

FACTURA Nº 001001000000139 Y LA RESPECTIVA

DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE/TRÁMITE Nº 2017-

021560

9,425.76 94.26

COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO 0990019657001 001002000002499 2504201707200100200000249913600002006 2017-04-20

COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO.- PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR LA CONTRATACION

DE "SERVICIO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES

REALIZADAS POR EL GOBIERNO AUTONOMO



TRIPTICO EN UN MEDIO IMPRESO EN LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL"POR EL LAPSO DE 15 DIAS

CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA

SUSCRIPCION DEL CONTRATO O HASTA QUE SE

TERMINE EL MONTO UNA VEZ ENTREGADO LOS

PRODUCTOS. SE ADJUNTA FACTURA Nº

001102000073732 Y LA RESPECTIVA

DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE/TRÁMITE Nº2017-

6,500.00 65.00




Ejercicio: 2017




[ 6 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido 008062

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. CIA.

CIUDAD RODRIGO S.A. 1390086861001 001002000002505 2504201707200100200000250513600002003 2017-04-20

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. CIA. CIUDAD

RODRIGO S.A..-PARA CONTABILIZAR LA PLANILLA Nº

10 DE AVANCE DE OBRA POR CONCEPTO

CONSTRUCCION DEL PROYECTO PARQUE LA

ROTONDA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. SE

ADJUNTA PLANILLA, DOCUMENTACION DE

SOPORTE, FACTURA 001001000069139.

562,963.70 5,629.64

EDICON S.A. 1391739648001 001002000002503 2504201707200100200000250313600002004 2017-04-20

EDICON S.A..-PARA CONTABILIZAR EL REAJUSTE DE

PRECIOS DE PLANILLA ( USD 20142.44) Y DEL

REAJUSTE DEL ANTICIPO POR (USD 1361.62) POR

CONCEPTO DE LA OBRA: ALCANTARILLADO

SANITARIO PARA LA PARROQUIA SAN PLACIDO

POST TERREMOTO DEL 16A. SE ADJUNTA PLANILLA,

DOCUMENTACION DE RESPALDO, FACTURAS

001001000000048-49.

1,361.62 13.62

EDICON S.A. 1391739648001 001002000002501 2504201707200100200000250113600002005 2017-04-20

EDICON S.A..- PARA CONTABILIZAR LA PLANILLA

UNICA NORMAL POR CONCEPTO DE LA OBRA:

ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA PARROQUIA

SAN PLACIDO POST TERREMOTO DEL 16A. SE


RESPALDO, FACTURAS 001001000000046-48.

110,521.39 1,105.21

EDICON S.A. 1391739648001 001002000002503 2504201707200100200000250313600002004 2017-04-20








001001000000048-49.

2,042.44 20.42

QBE SEGUROS COLONIAL S.A. 1791240014001 001002000002500 2504201707200100200000250013600002000 2017-04-20 QBE SEGUROS COLONIAL S.A..- PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE 309.04 3.09




Ejercicio: 2017




[ 7 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido AMPLIACION HASTA EL 05 DE OCTUBRE DE 2017 DE

LA POLIZA DE FIDELIDAD QUE MANTIENE EL

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO,

CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE FIDELIDAD

PUBLICA DESDE EL 31 DE MARZO AL 05 DE

OCTUBRE DE 2017. SE ADJUNTA FACTURA Nº



018706

ZAVALA MENDOZA LAURO EMILIANO 1305602086001 001002000002509 2704201707200100200000250913600002000 2017-04-21

ZAVALA MENDOZA LAURO EMILIANO.- PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE

"ESPACIOS DE PROPAGANDA EN RADIODIFUSORAS

PARA LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

POR EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO"

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE ENERO

AL 13 DE FEBRERO DEL 2017. SE ADJUNTA LA

RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE Y

FACTURA Nº 001001000000956/TRÁMITE Nº 2017-

022222

446.43 4.46

FLOR VINCES JORGE HORACIO 1308208642001 001002000002519 2704201707200100200000251913600002004 2017-04-21

FLOR VINCES JORGE HORACIO.- PARA

CONTABILIZAR LA PLANILLA Nº 2 POR LA EJECUCION

DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL PARQUE

CIUDADELA METROMOLITANA. SE ADJUNTA


0010010000000607

39,327.50 393.28

CORPORACION MANABITA DE RADIO Y

TELEVISION S.A. COMARVISA 1390141064001 001002000002510 2704201707200100200000251013600002003 2017-04-21

CORPORACION MANABITA DE RADIO Y TELEVISION

S.A. COMARVISA.-PARA CONTABILIZAR EL GASTO

POR CONCEPTO DE "·ESPACIOS DE PROPAGANDA Y

TRANSMISION EN MEDIOS DE COMUNICACION

TELEVISIVO PARA LA DIFUSION DE ACTIVIDADES


3,571.40 35.71




Ejercicio: 2017




[ 8 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON

PORTOVIEJO", PAGO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE

FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2017. SE ADJUNTA

DOCUMENTACION DE RESPALDO, FACTURA

001001000001194.

ACOSTA MENDOZA WILER ELIAS 1303602229001 001002000002520 0205201707200100200000252013600002003 2017-04-25

ACOSTA MENDOZA WILER ELIAS.-PARA


ADQUISICION DE (17) CORCHOGRAFOS PARA LAS

DIFERENTES DIRECCIONES DEL GAD MUNICIPAL. SE


001001000094350

538.84 5.39

EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTROS DE

OFICINA EPROSU CIA. LTDA. 1390101615001 001002000002521 0205201707200100200000252113600002008 2017-04-25

EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTROS DE OFICINA

EPROSU CIA. LTDA..-ADQUISICION DE EQUIPOS DE

COMUNICACION, GEOREFERENCIACION Y

COMPUTADORAS PARA EL PERSONAL DE LA

DIRECCION DE AMBIENTE Y RIESGOS DEL GAD,

PARA BRINDAR ATENCION RAPIDA Y EFECTIVA

DURANTE LA EMERGENCIA SUSCITADA POR LA

ESTACION INVERNAL EN EL CANTON PORTOVIEJO

3,870.00 38.70











3,100.00 31.00








800.00 8.00




Ejercicio: 2017




[ 9 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido PARA BRINDAR ATENCION RAPIDA Y EFECTIVA













600.00 6.00











4,736.00 47.36











270.00 2.70

SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002522 0205201707200100200000252213600002002 2017-04-25

SERTEPCOMPU S.A.- PARA CONTABILIZAR EL

GASTO POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL

EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DE LAS

BIBILIOTECAS MUNICIPALES: PEDRO ELIO

CEVALLOS PONCE, Y LAS DE LAS PARROQUIAS

310.00 3.10




Ejercicio: 2017




[ 10 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido CRUCITA, CALDERON Y EL GUAYABO. SE ADJUNTA

FACTURA 001001000003581, DOCUMENTOS DE

SOPORTE.

SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002522 0205201707200100200000252213600002002 2017-04-25






CRUCITA, CALDERON Y EL GUAYABO. SE ADJUNTA


SOPORTE.

128.00 1.28

SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002522 0205201707200100200000252213600002002 2017-04-25








SOPORTE.

1,160.00 11.60

SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002522 0205201707200100200000252213600002002 2017-04-25








SOPORTE.

842.00 8.42

SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002522 0205201707200100200000252213600002002 2017-04-25






690.00 6.90




Ejercicio: 2017




[ 11 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido CRUCITA, CALDERON Y EL GUAYABO. SE ADJUNTA


SOPORTE.

SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002522 0205201707200100200000252213600002002 2017-04-25








SOPORTE.

250.00 2.50

SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002522 0205201707200100200000252213600002002 2017-04-25








SOPORTE.

246.00 2.46

RENGIFO DE LA CRUZ GEORGI EDILBERTO 1306231885001 001002000002529 0205201707200100200000252913600002004 2017-04-26

RENGIFO DE LA CRUZ GEORGI EDILBERTO.- PARA

CONTABILIZAR LA PLANILLA UNICA ADICIONAL POR

LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL

PARQUE NUEVO PORTOVIEJO. SE ADJUNTA


15,106.32 151.06

NAVARRETE GUADAMUD ERIKA PIERINA 1312590852001 001002000002531 0205201707200100200000253113600002001 2017-04-26

NAVARRETE GUADAMUD ERIKA PIERINA.-PARA


READECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMAL

MUNICIPAL DE PORTOVIEJO. SE ADJUNTA


001001000000158.

9,198.46 91.98

NAVARRETE GUADAMUD ERIKA PIERINA 1312590852001 001002000002533 0205201707200100200000253313600002000 2017-04-26 NAVARRETE GUADAMUD ERIKA PIERINA.-PARA

CONTABILIZAR LA PLANILLA Nº 1 POR CONCEPTO 32,683.04 326.83




Ejercicio: 2017




[ 12 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido DE READECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMAL



001001000000157



CONTABILIZAR LA PLANILLA DE REAJUSTE DE

PRECIOS Nº 1 (408.54) Y PLANILLA DE REAJUSTE DE

PRECIOS DEL ANTICIPO (1,290.63) POR CONCEPTO

DE READECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMAL



001001000000161-162

408.54 4.09









001001000000161-162

1,290.63 12.91

BARRERASA S.A. 1390149405001 001002000002524 0205201707200100200000252413600002001 2017-04-26

BARRERASA S.A..- PARA CONTABILIZAR EL GASTO

POR CONCEPTO DE ESPACIOS DE PROPAGANDA EN

RADIODIFUSORAS PARA LA DIFUSION DE

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL GAD, PRODUCTO

10 DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO. SE ADJ.

DOCUMENTACION DE SOPORTE Y FACTURA # 001-

001-000013403

982.14 9.82

SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002523 0205201707200100200000252313600002007 2017-04-26


GASTO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y

MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION

DE DESARROLLO TECNOLOGICO. SE ADJUNTA

DOCUMENTACION DE RESPALDO FACTURA

180.00 1.80




Ejercicio: 2017




[ 13 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido 001001000003565.

SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002523 0205201707200100200000252313600002007 2017-04-26






001001000003565.

223.99 2.24

SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002523 0205201707200100200000252313600002007 2017-04-26






001001000003565.

99.00 0.99

SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002523 0205201707200100200000252313600002007 2017-04-26






001001000003565.

65.00 0.65

SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002523 0205201707200100200000252313600002007 2017-04-26






001001000003565.

256.00 2.56

SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002523 0205201707200100200000252313600002007 2017-04-26






001001000003565.

860.00 8.60




Ejercicio: 2017




[ 14 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido

SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002523 0205201707200100200000252313600002007 2017-04-26






001001000003565.

948.00 9.48

SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002523 0205201707200100200000252313600002007 2017-04-26






001001000003565.

140.00 1.40

SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002523 0205201707200100200000252313600002007 2017-04-26






001001000003565.

170.00 1.70

WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA. 1792440874001 001002000002525 0205201707200100200000252513600002006 2017-04-26

WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA..-PARA


ADQUISICION DE (5) COMPUTADORAS PARA EL

EQUIPO DE UNIDAD DE FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL DEL BANCO DE DESARROLLO-BDE.

SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO,

FACTURA 001001000001869.

2,545.00 25.45








FACTURA 001001000001869.

1,150.00 11.50




Ejercicio: 2017




[ 15 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido

CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. 0190005070001 001002000002583 1005201707200100200000258313600002003 2017-04-28

CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A..- PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR ADQUISICION DE 8

NEUMATICOS 255/70 R 16 111S TODA POSICION

APLICACION TODO TERRENO, PARA LAS

CAMIONETAS PLACAS MFB-790 Y MMA-044 DEL GAD

PORTOVIEJO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE


1,318.96 13.19

ALARCON SANTANA JUAN CARLOS 0912229648001 001002000002585 1005201707200100200000258513600002002 2017-04-28

ALARCON SANTANA JUAN CARLOS.-PARA


ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA PARA

LA OFICINA DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA

CAPACIDAD OPERATIVA BASICA DE LOS GADS. SE


001001000013301.

205.00 2.05

INNTAGRIECU ANDINA S.A. 0992787457001 001002000002579 0905201707200100200000257913600002004 2017-04-28

INNTAGRIECU ANDINA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL

GASTO POR CONCEPTO ADQUISICION DE BATERIAS

Y LIGAS PARA DRONE QUE SE UTILIZA PARA LA

TOMA DE ORTOFOTOS DEL CANTON UTILIZADAS

POR LAS DISTINTAS DIRECCIONES DEL GAS

MUNICIPAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE


3,377.65 33.78

COVEÑA ARAY JACOB VICENTE 1303174567001 001002000002555 0805201707200100200000255513600002004 2017-04-28

COVEÑA ARAY JACOB VICENTE.-PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR PROVISION DE

INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA

MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS Y CUADRON

MULTIMARCAS DEL GAD

PORTOVIEJOCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

01 AL 31 DE MARZO DE 2017. SE ADJUNTA FACTURA,

DOCUMENTACION DE SOPORTE,

41.00 0.41

COVEÑA ARAY JACOB VICENTE 1303174567001 001002000002555 0805201707200100200000255513600002004 2017-04-28 COVEÑA ARAY JACOB VICENTE.-PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR PROVISION DE 198.00 1.98




Ejercicio: 2017




[ 16 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA


MULTIMARCAS DEL GAD









MULTIMARCAS DEL GAD




114.50 1.15

BRAVO MACIAS NELLY ARACELY 1303433476001 001002000002553 0805201707200100200000255313600002005 2017-04-28

BRAVO MACIAS NELLY ARACELY.- PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR SERVICIO DE

MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS

DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD


17 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2017. SE

ADJUNRA DOCUMENTOS DE SOPORTE, FACTURAS.

55.00 0.55









228.00 2.28






195.00 1.95




Ejercicio: 2017




[ 17 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL



PALACIOS GALARZA SONIA MAGDALENA 1305806844001 001002000002538 0505201707200100200000253813600002007 2017-04-28

PALACIOS GALARZA SONIA MAGDALENA.- PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR SUSCRIPCION ANUAL

DE PERIODICOS MAS PROMOCIONES PARA LOS

CENTROS CULTURALES MULTIFUNCIONALES

URBANOS Y RURALES DEL GAD PORTOVIEJO,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. SE


001001000002526-2427

197.20 1.97

PALACIOS GALARZA SONIA MAGDALENA 1305806844001 001002000002538 0505201707200100200000253813600002007 2017-04-28

PALACIOS GALARZA SONIA MAGDALENA.- PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR SUSCRIPCION ANUAL

DE PERIODICOS MAS PROMOCIONES PARA LOS

CENTROS CULTURALES MULTIFUNCIONALES

URBANOS Y RURALES DEL GAD PORTOVIEJO,



001001000002526-2427

338.89 3.39

VILLA PIN JOSE FERNANDO 1306960137001 001002000002546 1105201707200100200000254613600002007 2017-04-28

VILLA PIN JOSE FERNANDO.-PARA CONTABILIZAR EL

GASTO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE

CONTRATACION PARA LA ELABORACION DE SELLOS

AUTOMATICOS Y MANUALES PARA LAS DISTINTAS

UNIDADES DEL GAD MUNICIPAL. SE ADJUNTA DOC

UMENTACION DE RESPALDO, FACTURA

001001000001838.

36.50 0.37

CORRALES ZAMBRANO FRANKLIN XAVIER 1311373532001 001002000002552 0805201707200100200000255213600002000 2017-04-28

CORRALES ZAMBRANO FRANKLIN XAVIER.- PARA


SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO PARA VEHICULOS MULTIMARCAS QUE

PERTENECEN AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON

PORTOVIEJO Y QUE NO CONSTEN EN EL CATALOGO

4,633.00 46.33




Ejercicio: 2017




[ 18 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido ELECTRONICO. SE ADJ. DOCUMENTACION DE

SOPORTE Y RESPECTIVAS FACTURAS PARA SU

PAGO








ELECTRONICO. SE ADJ. DOCUMENTACION DE


PAGO

222.00 2.22

CUZCO QUIROZ MARIA GABRIELA 1311941072001 001002000002537 0505201707200100200000253713600002002 2017-04-28

CUZCO QUIROZ MARIA GABRIELA.- PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR ADQUISICION DE

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL POR EPOCA

INVERNAL PARA LOS SERVIDORES QUE REALICEN

ACTIVIDADES DE CAMPO, ESTOS EQUIPOS SE

SOLICITAN POR LA EMERGENCIA DECLARADA EN EL

CANTON POR LA MAXIMA AUTORIDAD. SE ADJUNTA


001001000023455

16,548.00 165.48

GARCIA ESPINAL DIANA CAROLINA 1314074004001 001002000002588 1005201707200100200000258813600002006 2017-04-28

GARCIA ESPINEL DIANA CAROLINA.- PARA


ELABORACION DE BOLIGRAFOS ECOLOGICOS,

LIBRETAS ESCOLARES, CERTIFICADOS EN

CARTULINA, CON NOMBRE DEL PROYECTO Y LA

MARCA "PORTOVIEJO NACE DE TI", PARA 600

PARTICIPANTES EN EL PROYECTO VOLUNTARIADO

EN SALUD COMUNITARIA. SE ADJUNTA


002001000000015.

1,932.00 19.32

EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28 EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL 1,884.48 18.84




Ejercicio: 2017




[ 19 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE

ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,

PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS

POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO

CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE

SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA

FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.

EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28

EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL

GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE







2,476.24 24.76










728.00 7.28










3,095.62 30.96





Ejercicio: 2017




[ 20 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

















910.00 9.10










1,579.74 15.80










910.00 9.10





Ejercicio: 2017




[ 21 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

















2,601.00 26.01










1,920.00 19.20










300.00 3.00





Ejercicio: 2017




[ 22 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

















960.00 9.60










974.88 9.75










4,952.48 49.52

EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28 EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL 300.00 3.00




Ejercicio: 2017




[ 23 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

















240.00 2.40










240.00 2.40










571.44 5.71





Ejercicio: 2017




[ 24 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

















3,200.00 32.00










2,285.76 22.86










974.88 9.75





Ejercicio: 2017




[ 25 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

















285.72 2.86










2,102.88 21.03










1,051.44 10.51





Ejercicio: 2017




[ 26 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor








MULTIRAMP CIA. LTDA. 1391747799001 001002000002549 0505201707200100200000254913600002005 2017-04-28

MULTIRAMP CIA. LTDA..-PARA CONTABILIZAR EL

GASTO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 50

PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE 500 CC DE AGUA

PURIFICADA (1200 BOTELLAS), REQUERIMIENTO

PARA CUBRIR LAS NECESIDADES BASICAS DE

HIDRATACION DE FAMILIAS ALBERGADAS POR LOS

EFECTOS ADVERSOS DE LA CRUDA ESTACION

INVERNAL EL 09 D EABRIL DE 2017. SE ADJUNTA


001001000025505.

180.12 1.80



GASTO POR "SERVICIO DE PROVISION Y RECARGA

DE BOTELLONES DE 20 LITROS Y PAQUETES DE 24

UNIDADES DE BOTELLAS DE 500 CC DE AGUA

PURIFICADA, CON LIMPIEZA Y DESINFECCION DE

LOS DISPENSADORES DE AGUA. SE ADJUNTA

FACTURA 0010010000025390. DOCUMENTACION E

SOPORTE.

3,824.99 38.25

COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO SAN

GREGORIO S.A. TRANSANGREGORIO 1391814240001 001002000002550 0505201707200100200000255013600002008 2017-04-28

COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO SAN GREGORIO

S.A. TRANSANGREGORIO.- PARA CONTABILIZAR EL

GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER

DE 8 VEHICULOS LIVIANOS, DOBLE CABINA,

INCLUIDO CHOFER Y COMBUSTIBLE,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017,

PLANILLA 3. CORRESPONDIENTE A MARZO. SE ADJ.

DOCUMENTACION DE SOPORTE Y FACTURA 001-

15,768.29 157.68




Ejercicio: 2017




[ 27 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido 001-000000288

AUTOMEKANO CIA LTDA. 1891715664001 001002000002581 1005201707200100200000258113600002004 2017-04-28

AUTOMEKANO CIA LTDA..- PARA CONTABILIZAR EL

GASTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS

MARCA JCB DEL GAD PORTOVIEJO, CONTRATO 01

SEPTIEMBRE 2015, PLAZO 730 DIAS ÀGO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE


DOCUMENTACION DE RESPALDO, FACTURAS.

661.26 6.61










180.80 1.81










231.07 2.31









80.92 0.81




Ejercicio: 2017




[ 28 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido DOCUMENTACION DE RESPALDO, FACTURAS.










613.61 6.14










1,465.81 14.66

10% 10% RETENCION A LA FUENTE 55,049.19 5,504.92

SALAZAR MEDINA ARTURO RAMIRO 1706998075001 001002000002480 1904201707200100200000248013600002006 2017-04-11

SALAZAR MEDINA ARTURO RAMIRO.-PARA

CONTABILIZAR LA PLANILA DE LA FASE Nº 3 DE

LIQUIDACION POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION

DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA

EL CANTON PORTOVIEJO DE GESTION 2014-

2019/3ERA FASE. SE ADJUNTA PLANILLA,

DOCUMENTACION DE RESPALDO, FACTURA Nº

001001000000645.

51,271.19 5,127.12

MENDOZA SOLORZANO CARLOS ARTURO 1310092430001 001002000002482 1904201707200100200000248213600002005 2017-04-12

MENDOZA SOLORZANO CARLOS ARTURO.-PARA


CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD DE

SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PUESTO DE

ASESOR JUNIOR, DURANTE EL PERIODO 01 DE

ENERO AL 31 DE ENERO; Y, DEL 01 DE FEBRERO AL

3,778.00 377.80




Ejercicio: 2017




[ 29 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido 18 DE FEBRERO DEL 2017. SE ADJUNTA


001001000000205.

100S 100% IVA S.R.I. 10,856.96 10,856.96

CASTRO MARTINEZ JORGE LUIS 1308634664001 001002000002461 1104201707200100200000246113600002007 2017-04-07

CASTRO MARTINEZ JORGE LUIS.- PARA


CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS

PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE

MARKETING, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, CON UN

HONORARIO MENSUAL DE USD 1,344.00 MÀS IVA.

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SE ADJ,


001-000000483

161.28 161.28

MENDOZA GARCIA PEDRO JOSE 1300253927001 001002000002470 1304201707200100200000247013600002005 2017-04-10

MENDOZA GARCIA PEDRO JOSE.- PARA


ALQUILER DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA

BIBLIOTECA PEDRO ELIO CEVALLOS, UBICADAS EN

LAS CALLES CHILER Y CESAR CHAVEZ A PARTIR

DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2017. SE


001001000000101.

168.00 168.00

MOREIRA GARCIA PASTORA AUXILIADORA 1305663096001 001002000002466 1304201707200100200000246613600002009 2017-04-10

MOREIRA GARCIA PASTORA AUXILIADORA.-PARA


CONTRATACION DE ALQUILER DE UNA BODEGA

PARA SALVAGUARDAR LOS BIENES DE CONSUMO

DEL GAD, CON PLAZO DE EJECUCION DE 12 MESES,

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE

2017.

39.00 39.00

IGLESIAS BRIONES INDIRA

MERCEDES_RADIO CENIT DE PORTOVIEJO 1305665919001 001002000002471 1304201707200100200000247113600002001 2017-04-10 IGLESIAS BRIONES INDIRA MERCEDES_RADIO CENIT

DE PORTOVIEJO.- PARA CONTABILIZAR EL GASTO

POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS

75.00 75.00




Ejercicio: 2017




[ 30 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido PARA EL SINDICATO DE TRABAJADORES Y ANEXOS

DEL GAD MUNICIPAL, PARA EL PERIODO

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. SE

ADJUNTA DOCUMENTACIONDE SOPORTE, FACTURA

003001000000096.

MENENDEZ MONTERO VICTOR HUGO 1306778828001 001002000002473 1304201707200100200000247313600002009 2017-04-10

MENENDEZ MONTERO VICTOR HUGO.-PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR POR CONCEPTO DE

CONTRATO PROFESIONALES POR EL PERIODO DE

01 ENERO A 20 DE OCTUBRE DE 2017, DE ACUERDO

AL CONVENIO DE ASIGNACION DE RECURSOS NO

REEMBONSABLES ENTRE EL BANCO DEL

DESARROLLO DEL ECUADOR B.P Y EL GOBIERNO

AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE

PORTOVIEJO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE

MARZO DE 2017. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE

RESPALDO, FACTURA 001001000000368.

240.00 240.00

CADENA CHUSINO ALBA LEONOR 1307520542001 001002000002467 1304201707200100200000246713600002003 2017-04-10

CADENA CHUSINO ALBA LEONOR.-PARA



PROFESIONALES COMO ABOGADA DE LA JUNTA

CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, OAGO


ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.

98.04 98.04







NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. PAGO CORRESPONDIENTE

AL MES DE FEBRERO DE 2017. SE ADJUNTA


001001000000215.

98.04 98.04




Ejercicio: 2017




[ 31 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido

SANCHEZ PEREZ MONICA MARIA 1309583910001 001002000002474 1304201707200100200000247413600002003 2017-04-10

SANCHEZ PEREZ MONICA MARIA.-PARA



01 ENERO A 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DE

ACUERDO AL CONVENIO DE ASIGNACION DE

RECURSOS NO REEMBONSABLES ENTRE EL BANCO

DEL DESARROLLO DEL ECUADOR B.P Y EL


MUNICIPAL DE PORTOVIEJO. PAGO

CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO DE 2017.

SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE,

FACTURA 001001000000289.

240.00 240.00

ARMIJOS VELEZ JENNY MELISSA 1313281394001 001002000002472 1304201707200100200000247213600002004 2017-04-10

ARMIJOS VELEZ JENNY MELISSA.-PARA









CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.

240.00 240.00

FERNANDEZ ROMERO ROSA MARIA 1756576185001 001002000002475 1304201707200100200000247513600002008 2017-04-10

FERNANDEZ ROMERO ROSA MARIA.-PARA










001001000000009.

240.00 240.00




Ejercicio: 2017




[ 32 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido

SALAZAR MEDINA ARTURO RAMIRO 1706998075001 001002000002480 1904201707200100200000248013600002006 2017-04-11

SALAZAR MEDINA ARTURO RAMIRO.-PARA

CONTABILIZAR LA PLANILA DE LA FASE Nº 3 DE

LIQUIDACION POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION

DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA

EL CANTON PORTOVIEJO DE GESTION 2014-

2019/3ERA FASE. SE ADJUNTA PLANILLA,

DOCUMENTACION DE RESPALDO, FACTURA Nº

001001000000645.

7,177.97 7,177.97

MENDOZA SOLORZANO CARLOS ARTURO 1310092430001 001002000002482 1904201707200100200000248213600002005 2017-04-12

MENDOZA SOLORZANO CARLOS ARTURO.-PARA


CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD DE

SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PUESTO DE

ASESOR JUNIOR, DURANTE EL PERIODO 01 DE

ENERO AL 31 DE ENERO; Y, DEL 01 DE FEBRERO AL

18 DE FEBRERO DEL 2017. SE ADJUNTA


001001000000205.

453.36 453.36

NAVARRETE MORA GASTON FABRICIO_ 1309063905001 001002000002497 2504201707200100200000249713600002007 2017-04-19

NAVARRETE MORA GASTON FABRICIO.-PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR SERVICIOS

PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN

INFRAESTRUCTURA PUBLICA, CORRESPONDIENTE

AL PERIODO DEL MES DE MARZO DEL 2017. SE


001001000000979.

223.20 223.20

ALCIVAR CEDEÑO ALCIDES ADALBERTO_ 1300240189001 001002000002508 2504201707200100200000250813600002007 2017-04-20

ALCIVAR CEDEÑO ALCIDES ADALBERTO_.- PARA


ALQUILER DE BODEGA PARA GUARDAR

MATERIALES Y HERRAMIENTAS DEL PERSONAL DE

LA CUADRILLA DE LA DIRECCION DE HIGIENE Y

ASEO, CALLE 9 DE OCTUBRE ENTRE JUAN

MONTALVO Y CORONEL SABANDO,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.

SE ADJUNTA FACTURA Nº 001001000000783 Y LA

36.00 36.00




Ejercicio: 2017




[ 33 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE

SOPORTE/TRÁMITE Nº2017-020544

RIVADENEIRA GUZMAN DANIEL ALEJANDRO 1715884795001 001002000002506 2504201707200100200000250613600002008 2017-04-20

RIVADENEIRA GUZMAN DANIEL ALEJANDRO.- PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR CONTRATO DE

SERVICIOS CIVILES PROFESIONALES PARA QUE

DESEMPEÑE EL CARGO DE ASESOR SENIOR,

PERIODO POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y

MARZO DE 2017, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE

SOPORTE. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE


804.56 804.56







DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2017. SE


FACTURA 001001000000103.

168.00 168.00

PALMA VELASQUEZ NELVA HAIDEE 1300055504001 001002000002548 0505201707200100200000254813600002000 2017-04-28

PALMA VELASQUEZ NELVA HAIDEE.- PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR ARRIENDO DE LOCAL

PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL

COMUNITARIO EUDORO LOOR RIVADENEIRA, EN

PARROQUIA PICOAZA POR EL MES DE MARZO DE

2017. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE,

FACTURA 001001000000402.

42.00 42.00

FRANCO ESPINOZA ELVIS ESMELDO 1308265600001 001002000002572 0905201707200100200000257213600002002 2017-04-28

FRANCO ESPINOZA ELVIS ESMELDO.- PARA



COMUNITARIO CRUCITA, EN PARROQUIA CRUCITA

PAGO CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DE

2017. SE ADJUNTA FACTURA 00100100000001252,

DOCUMENTO DE SOPORTE.

42.00 42.00




Ejercicio: 2017




[ 34 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido

GOVEA MOREIRA LUISA LEYLA 1308827656001 001002000002571 0905201707200100200000257113600002008 2017-04-28

GOVEA MOREIRA LUISA LEYLA.- PARA CONTABILIZA

EL GASTO POR ARRIENDO DE LOCAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL

COMUNITARIO FRANCISCO PACHECO, PAGO


ADJUNTA DOCUMENATCION DE SOPORTE, FACTURA

001001000000052.

30.00 30.00

DANNY ANTONIO CEDEÑO FERRIN 1309455275001 001002000002565 0805201707200100200000256513600002008 2017-04-28

CEDEÑO FERRIN DANNY ANTONIO.-PARA


SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE

APOYO DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGO, PAGO

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SE


FACTURA 001001000000003.

80.36 80.36

VANESSA ELVIRA LOOR SALAZAR 1312298134001 001002000002564 0805201707200100200000256413600002003 2017-04-28

LOOR SALAZAR VANESSA ELVIRA.-PARA



APOYO DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL

PERIODO DEL 01 MARZO AL 31 DE OCTUBRE DE

2017. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

DE 2017. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE

SOPORTE, FACTURA 001001000000004

80.36 80.36

LISSETH KAROLINA URDANIGO INTRIAGO 1313077149001 001002000002566 0805201707200100200000256613600002002 2017-04-28

URDANIGO INTRIAGO LISSETH KAROLINA.-PARA



APOYO DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGO. PAGO


ADJUNTA DOCUMENTO DE SOPORTE, FACTURA

001001000000003.

101.79 101.79

BASTIDAS MANTILLA CARLOS ADALBERTO _

ELECTROMECANICA "BASTID 1701830489001 001002000002539 0505201707200100200000253913600002001 2017-04-28 BASTIDAS MANTILLA CARLOS ADALBERTO.-PARA


ALQUILER DE UNA BODEGA PARA SALVAGUARDAR

18.00 18.00




Ejercicio: 2017




[ 35 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS DEL PERSONAL

QUE REALIZA LA LIMPIEZA DE LA CIUDAD DE LA

DIRECCION DE HIGIENE Y ASEO.



001001000001849.

10CE 10% IVA SRI CONTRIB ESPECIAL 2,930.69 293.07

AKROS CIA.LTDA. 1791148800001 001002000002479 1904201707200100200000247913600002003 2017-04-11












003100000003201.

273.00 27.30

AKROS CIA.LTDA. 1791148800001 001002000002479 1904201707200100200000247913600002003 2017-04-11












003100000003201.

2,205.00 220.50




Ejercicio: 2017




[ 36 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido










205.21 20.52










85.91 8.59










11.33 1.13










32.35 3.24




Ejercicio: 2017




[ 37 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido










25.31 2.53










92.58 9.26

10RF 10% RETENCION A LA FUENTE 11,821.49 1,182.14

MENENDEZ MONTERO VICTOR HUGO 1306778828001 001002000002473 1304201707200100200000247313600002009 2017-04-10

MENENDEZ MONTERO VICTOR HUGO.-PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR POR CONCEPTO DE


01 ENERO A 20 DE OCTUBRE DE 2017, DE ACUERDO

AL CONVENIO DE ASIGNACION DE RECURSOS NO

REEMBONSABLES ENTRE EL BANCO DEL

DESARROLLO DEL ECUADOR B.P Y EL GOBIERNO

AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE

PORTOVIEJO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE



2,000.00 200.00






817.00 81.70




Ejercicio: 2017




[ 38 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. PAGO CORRESPONDIENTE

AL MES DE FEBRERO DE 2017. SE ADJUNTA


001001000000215.







NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, OAGO


ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.

817.00 81.70

SANCHEZ PEREZ MONICA MARIA 1309583910001 001002000002474 1304201707200100200000247413600002003 2017-04-10

SANCHEZ PEREZ MONICA MARIA.-PARA









CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO DE 2017.


FACTURA 001001000000289.

2,000.00 200.00

ARMIJOS VELEZ JENNY MELISSA 1313281394001 001002000002472 1304201707200100200000247213600002004 2017-04-10

ARMIJOS VELEZ JENNY MELISSA.-PARA








2,000.00 200.00




Ejercicio: 2017




[ 39 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido MUNICIPAL DE PORTOVIEJO. PAGO


FERNANDEZ ROMERO ROSA MARIA 1756576185001 001002000002475 1304201707200100200000247513600002008 2017-04-10

FERNANDEZ ROMERO ROSA MARIA.-PARA










001001000000009.

2,000.00 200.00

DANNY ANTONIO CEDEÑO FERRIN 1309455275001 001002000002565 0805201707200100200000256513600002008 2017-04-28

CEDEÑO FERRIN DANNY ANTONIO.-PARA




CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SE


FACTURA 001001000000003.

669.64 66.96

VANESSA ELVIRA LOOR SALAZAR 1312298134001 001002000002564 0805201707200100200000256413600002003 2017-04-28

LOOR SALAZAR VANESSA ELVIRA.-PARA



APOYO DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL

PERIODO DEL 01 MARZO AL 31 DE OCTUBRE DE

2017. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO



669.64 66.96

LISSETH KAROLINA URDANIGO INTRIAGO 1313077149001 001002000002566 0805201707200100200000256613600002002 2017-04-28

URDANIGO INTRIAGO LISSETH KAROLINA.-PARA



APOYO DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGO. PAGO

848.21 84.82




Ejercicio: 2017




[ 40 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. SE

ADJUNTA DOCUMENTO DE SOPORTE, FACTURA

001001000000003.


LOPEZ ALCIVAR CARLOS FABRICIO 1306647007001 001002000002463 1304201707200100200000246313600002005 2017-04-07

LOPEZ ALCIVAR CARLOS FABRICIO.- PARA


DE: "ACTIVIDADES Y CULTURALES A

DESARROLLARSE EN LA PARROQUIA CRUCITA

DURANTE EL FERIADO DE CARNAVAL 2017 PARA

POSICIONAR LA IMAGEN DEL CANTON COMO

DESTINO TURISTICO PREFERENTE DURANTE

FERIADOS NACIONALES"LOS DIAS 25, 25, 27 DE

FEBRERO DE 2017. SE ADJUNTA DOCUMENTACION

DE SOPORTE, FACTURA 004001000003976.

109,750.00 2,195.00

PARRAGA SANCHEZ CRISTIAN MARCELO 1309063400001 001002000002460 1104201707200100200000246013600002002 2017-04-07

PARRAGA SANCHEZ CRISTIAN MARCELO.- PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR MANTENIMIENTO DE

TORRES SALVAVIDAS EN LA PARROQUIA CRUCITA

COMO FORTALECIMIENTO AL EQUIPAMIENTO DE

RESCATISTAS ACUATICOS Y PROMOCION DEL

TURISMO SEGURO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION

DE RESPALDO, FACTURA 001001000000485.

5,801.29 116.03

NAVIA SOLORZANO FREDY ALBERTO 1303606469001 001002000002478 1304201707200100200000247813600002001 2017-04-11

NAVIA SOLORZANO FREDY ALBERTO.- PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR CONTRATACIÓN DEL

SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS ÁREAS DEL

TERMINAL TERRESTRE, POR 12 MESES

CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA

QUE SE ESTIPULE EN EL CONTRATO. PAGO

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE

FEBRERO DE 2017.

13,932.00 278.64

NAVIA SOLORZANO FREDY ALBERTO 1303606469001 001002000002486 2404201707200100200000248613600002004 2017-04-12 NAVIA SOLORZANO FREDY ALBERTO.- PARA


CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS

883.30 17.67




Ejercicio: 2017




[ 41 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido INSTALACIONES MUNICIPALES QUE SE

ENCUENTRAN EN EL COLEGIO DE INGENIERO

CIVILES DE MANABI, POR SEIS MESES A PARTIR DE

LA ADJUDICACION DEL

CONTRATO.CORRESPONDIENTE 07 DE FEBRERO AL

06 DE MARZO DE 2017. SE ADJUNTA


002001000000898

INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL 1310730211001 001002000002485 2404201707200100200000248513600002001 2017-04-12

INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL.-PARA


SERVICIOS DE COORDINACION Y PRESENTACION

EN LA EJECUCION DEL PROYECTO "ESPACIOS

AUDIVISULAES COMO PUNTOS DE ENCUENTRO EN

EL CANTON PORTOVIEJO, A TRAVES DEL LENGUAJE

CINEMATOGRAFICO" EN HOMENAJE A LAS "FIESTAS

DE FUNDACION". SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE

RESPALDO, FACTURA001001000000301.

3,000.00 60.00

ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE

ALIMENTACIÓN GASTRONOMIA Y

NUTRICIÓN DE VANGUARDIA

"ASOSERLIMNUTRIVAN"

1391834489001 001002000002484 2404201707200100200000248413600002005 2017-04-12

ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

GASTRONOMIA Y NUTRICIÓN DE VANGUARDIA

"ASOSERLIMNUTRIVAN".- PARA CONTABILIZAR EL

GASTO PORSERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS

NIÑOS DE LOS CIBV HERMAN GMEINER Y CABAÑAS

DEL TIO JHONNY. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE

RESPALDO, FACTURA 00100100000173, 174.

1,740.02 34.80




"ASOSERLIMNUTRIVAN"

1391834489001 001002000002484 2404201707200100200000248413600002005 2017-04-12








2,017.17 40.34

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS 1792210356001 001002000002483 2004201707200100200000248313600002002 2017-04-12 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS 5,263.16 105.26




Ejercicio: 2017




[ 42 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido ESPECIALIZADOS CENTROINVEST CIA.

LTDA._CIEES ESPECIALIZADOS CENTROINVEST CIA.

LTDA._CIEES.- PARA CONTABILIZAR EL GASTO POR

CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA EL

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION E INDICADORES

TURISTICOS DEL CANTON PORTOVIEJO DURANTE

EL AÑO 2017. (PRIMER PRODUCTO) SE ADJUNTA



007652










001001000010075-10076-10078-10079-10080-10081 Y



2,615.00 52.30










001001000010075-10076-10078-10079-10080-10081 Y



1,395.00 27.90

IAG ASESORIA INTERNACIONAL CIA. LTDA. 1792007763001 001002000002489 2404201707200100200000248913600002008 2017-04-13 IAG ASESORIA INTERNACIONAL CIA. LTDA..- PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE 29,000.00 580.00




Ejercicio: 2017




[ 43 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA QUE

PERMITA EVALUAR LA CARGA OPERATIVA

ESTANDAR DEL PERSONAL Y CARGOS TIPO DEL

GAD MUNICIPAL DE PORTOVIEJO. SE ADJUNTA

FACTURA Nº001001000000978 Y LA RESPECTIVA


020246

PORTUR VIAJES Y TURISMO S.A. 1390105262001 001002000002491 2404201707200100200000249113600002005 2017-04-17

PORTUR VIAJES Y TURISMO S.A..- PARA


ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA LOS

FUNCIONARIOS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON

PORTOVIEJO EN HORARIOS Y RUTAS QUE NO

PUEDAN SER ATENDIDAS POR TAME EP

PORTOVIEJO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

10 AL 31 DE MARZO DEL 2017. SE ADJUNTA

FACTURAS # 001001000041501-41479 Y LA

RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE


98.21 1.96

LINEA CONSTRUCCIONES Y COMERCIO

CONSTRUCMER S 1391716125001 001002000002492 2404201707200100200000249213600002001 2017-04-17


CONSTRUCMER S A.-PARA CONTABILIZAR LA

PLANILLA Nº 10 POR SERVICIO DE ALQUILER DE

VOLQUETAS Y MAQUINARIAS PARA TRABAJO DE

MOVIMIENTO DE TIERRA, TENDIDO DE LOS

DESECHOS COMUNES, ENTRE OTROS EN VIAS Y

AVENIDAS DE PORTOVIEJO DEL PERIODO 16 DE

NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016. SE


001001000001831.

33,089.00 661.78

SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA. 1390149359001 001002000002493 2404201707200100200000249313600002004 2017-04-18

SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA..- PARA

CONTABILIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA

PROTECCIÓN DEL PERSONAL, BIENES, EDIFICIOS,

INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL GAD

27,700.17 554.00




Ejercicio: 2017




[ 44 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO

CORRESPONDIENTE A MARZO 2017. SE ADJUNTA LA


DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE/TRÁMITE # 2017-

022103







MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO




022103

97,206.92 1,944.14

MANTHRA EDITORES CIA. LTDA. 1791976193001 001002000002496 2504201707200100200000249613600002002 2017-04-19

MANTHRA EDITORES CIA. LTDA..- PARA


"SERVICIO DE CONSULTORIA PARA DISEÑO Y

ELABORACION DE 10 ROTAFOLIOS DIDACTICOS

SOBRE TEMAS DE SALUD PREVENTIVA DIRIGIDO A

EQUIPO TECNICO Y PARTICIPANTES DEL PROYECTO

VOLUNTARIO EN SALUD COMUNITARIA" (TERCER

PRODUCTO) SE ADJUNTA FACTURA Nº



020545

3,239.40 64.79

CONSORCIO PORTOVIEJO 1792612438001 001002000002507 2504201707200100200000250713600002002 2017-04-20

CONSORCIO PORTOVIEJO.- PARA CONTABILIZAR LA

PLANILLA FINAL POR CONSULTORIA DE

ACTUALIZACION DEL CATASTRO DE LOS PREDIOS

DE LAS CABECERAS PARROQUIALES, DEL GAD

PORTOVIEJO-PROVINCIA DE MANABI. LCC-MPORTO-

2015-004, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE

SOPORTE

52,422.00 1,048.44




Ejercicio: 2017




[ 45 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido

INTRIAGO GARCIA SONIA JACQUELINE 1205190794001 001002000002516 2704201707200100200000251613600002000 2017-04-21

INTRIAGO GARCIA SONIA JACQUELINE.-PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR ESPACIOS DE

DIFUSION MASIVA DE LAS OBRAS, PROYECTOS Y

ACTIVADADES DEL GAD A TRAVES DE VALLAS CON

UBICACION EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL

CANTON, PERIODO13 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO



1,383.92 27.68

VELEZ BERMELLO CARLOS HERNAN 1307784270001 001002000002511 2704201707200100200000251113600002008 2017-04-21

VELEZ BERMELLO CARLOS HERNAN.- PARA


DE ESPACIOS DE DIFUSION MASIVA DE LAS OBRAS,

PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL GAD, A TRAVES

DE VALLAS CON UBICACION EN PUNTOS

ESTRATEGICOS DEL CANTON, CORRESPONDIENTES

AL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO

DEL 2017. SE ADJUNTA FACTURA Nº



022215

1,383.92 27.68

CEDEÑO VALENZUELA MARIA

MERCEDES_SANIEXPRESS 1312139064001 001002000002518 2704201707200100200000251813600002001 2017-04-21


MERCEDES_SANIEXPRESS.-PARA CONTABILIZAR EL

GASTO POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE

ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE BATERIAS

SANITARIAS PORTATILES PARA EL GOBIERNO

AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL

CANTON PORTOVIEJO" DEL PERIODO 01 AL 31 DE



3,387.46 67.75

COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA

ECUACOPIA_ECUACOPIA SOLUTIONS 1790189163001 001002000002517 2704201707200100200000251713600002005 2017-04-21


ECUACOPIA_ECUACOPIA SOLUTIONS.- PARA


"CONTRATACION DEL SERVICIO DE OUTSOURCING

SERVICIO DE IMPRESION" CON UN PLAZO DE

22,464.90 449.30




Ejercicio: 2017




[ 46 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido EJECUCION DE 365 DIAS CONTADOS A PARTIR DE

LA FECHA DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, DE

ACUERDO A LA RESOLUCION NO.

GADMP2017ALCRES0042-CP DE FECHA 28/03/2017.

ÉSTE GASTO CORRESPONDE AL PERIODO DEL 29

DE NOVIEMBRE AL 28 DICIEMBRE 2016 PLANILLA 09.




OTECEL S.A. 1791256115001 001002000002513 2604201707200100200000251313600002002 2017-04-21

OTECEL S.A..- PARA CONTABILIZAR EL GASTO POR

EL CONSUMO TELEFONICO DEL NUMERO DE

CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DE MARZO AL

11 DE ABRIL DE 2017. SE ADJUNTA FACTURA Nº



022908

107.96 2.16

PEÑAHERRERA ZAMBRANO LEONARDO 0700823164001 001002000002540 0505201707200100200000254013600002004 2017-04-28

PEÑAHERRERA ZAMBRANO LEONARDO.- PARA


CONECTIVIDAD PARA LAS TRANSMISIONES EN VIVO

POR MEDIO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES, LA

SESION SOLEMNE POR LOS 482 AÑOS DE

FUNDACION ESPAÑOLA DE PORTOVIEJO. SE


001002000000159

446.43 8.93


PEÑAHERRERA ZAMBRANO LEONARDO.-PARA



POR MEDIO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES,

CORRESPONDIENTE A LA TRANSMISION EN VIVO EL

27 DE FERERO DE 2017 EN EL EVENTO CRUCITA

·SOLOFALTAS TU. SE ADJUNTA DOCUMENTACION


446.43 8.93




Ejercicio: 2017




[ 47 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido





POR MEDIO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES, EN

EL EVENTO CRUCITA SOLO FALTAS TU

TRANSMISION EN VIVO EL 25 DE FEBRERO DE 2017.

SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE

FACTURA.

446.43 8.93





POR MEDIO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES

TRANSMISION DEL EVENTO D LA MISA CAMPAL · 16A

VIA FACEBOOK EL 16 DE ABRIL DEL 2017. SE


001002000000169.

446.43 8.93





POR MEDIO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES.

TRANSMISION DEL EVENTO LAS HUECAS

GASTRONOMICAS DE PORTOVIEJO, REALIZADAS EL

16 DE ABRIL, EN LOS PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD

TECNICA DE MANABI, SE ADJUNTA FACTURA,

DOCUMENTACION DE SOPORTE.

446.43 8.93

BANCO DEL PACIFICO 0990005737001 001002000002614 1605201707200100200000261413600002008 2017-04-28

BANCO DEL PACIFICO.-PARA CONTABILIZAR EL

GASTO POR CONCEPTO DE RECOJO DE VALORES

CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017,

COBRO BLINDADO EN LAS VENTANILLAS DEL

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES Y BLINDADO EN

VENTANILLA DEL TERMINAL TERRESTRE DE

ACUERDO A LA FACTURA NO. 041-001-049982925. SE

ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE

971.44 19.43




Ejercicio: 2017




[ 48 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido






MULTIMARCAS DEL GAD




96.00 1.92






MULTIMARCAS DEL GAD




42.00 0.84









320.00 6.40









50.00 1.00

BRAVO MACIAS NELLY ARACELY 1303433476001 001002000002553 0805201707200100200000255313600002005 2017-04-28 BRAVO MACIAS NELLY ARACELY.- PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR SERVICIO DE 230.00 4.60




Ejercicio: 2017




[ 49 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS












CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE

2017. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO,

FACTURA 002001000000901.

13,932.00 278.64





INSTALACIONES MUNICIPALES QUE SE



LA ADJUDICACION DEL CONTRATO. PAGO

CORRESPONDIENTE DEL 07 DE MARZO AL 06 DE

ABRIL DEL 2017. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE


883.30 17.67

FARFAN VINCES WILMER DAVID 1304770496001 001002000002582 1005201707200100200000258213600002009 2017-04-28

FARFAN VINCES WILMER DAVID.- PARA


TAPICERIA PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS

DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL DE


RESPALDO, FACTURA 001001000000548-549.

270.00 5.40

FARFAN VINCES WILMER DAVID 1304770496001 001002000002582 1005201707200100200000258213600002009 2017-04-28 FARFAN VINCES WILMER DAVID.- PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR SERVICIO DE 660.00 13.20




Ejercicio: 2017




[ 50 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido TAPICERIA PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS

DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL DE


RESPALDO, FACTURA 001001000000548-549.

TALLER DE SOLDADURA CHORRITO 1306117779001 001002000002580 1005201707200100200000258013600002001 2017-04-28

DOMO ZAMBRANO WINTER ERNESTO.- PARA


SOLDADURA EN ESTRUCTURAS Y CARROCERIAS DE

LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD




001001000001598-1600-1603.

340.00 6.80









001001000001598-1600-1603.

90.00 1.80









001001000001598-1600-1603.

360.00 7.20


FLOR VINCES JORGE HORACIO.-PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE LOS

TRABAJOS DE CERRAMIENTO CON MALLA

GALVANIZADA DE 1.5M DE TERRENOS UBICADOS EN

3,740.00 74.80




Ejercicio: 2017




[ 51 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido LA PROLONGACION DE AL AVDA. MANABI Y 5 DE

JUNIO (FRENTE Y DIAGONAL AL CONCORDE) DE

PROPIEDAD DEL SR. BARCIA DELFIN HERMOGENES

DE CLAVE CATASTRAL 01-08-030-072 Y 01-08-031-

063, EN ATENCION A RESOLUCION 326368-2016 DE

30/12/2016 Y 339999-2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017,

AMPARADOS A LO ESTABLECIDO EN LA ORDE.

REFOR. A LA ORDE. QUE REGULA LA OCUPACION

DEL ESPACIO PUBLICO EN EL CANTON ART 2 QUE

SUSTITUYE ART. 17 A LA ORD PRINCIPAL. SE

ADJUNTA DOCUMENTACION E RESPALDO, FACTURA

001001000000608.

MOSQUERA CEVALLOS CARMEN

MARIANELA 1309166260001 001002000002577 1005201707200100200000257713600002008 2017-04-28

MOSQUERA CEVALLOS CARMEN MARIANELA.-PARA


SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA SESION SOLEMNE

POR LOS 482 AÑOS DE FUNDACION ESPAÑOLA DE

PORTOVIEJO. REALIZADO EL 12 DE MARSO DEL

2017. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE.

SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SUSTENTO,

FACTURA 001001000001903

2,580.00 51.60










PAGO

1,070.00 21.40

MOREIRA GARCIA KARLA

ESTEFANIA_LAVADORA Y LUBRICADORA LA

NUEVA 1312266040001 001002000002584 1005201707200100200000258413600002008 2017-04-28

MOREIRA GARCIA KARLA ESTEFANIA_LAVADORA Y

LUBRICADORA LA NUEVA.- PARA CONTABILIZAR EL

GASTO POR SERVICIO DE LAVADO, ENGRASADO,

ASPIRADA Y PULVERIZADA, PARA MOTOCICLETAS,

2,025.00 40.50




Ejercicio: 2017




[ 52 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD PORTOVIEJO,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE

MARZO DE 2017. SE ADJUNTA DOUMENTACION DE

SOPORTE, FACTURA 001001000005097-5098-5099.



NUEVA 1312266040001 001002000002584 1005201707200100200000258413600002008 2017-04-28





VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD PORTOVIEJO,



SOPORTE, FACTURA 001001000005097-5098-5099.

244.00 4.88



NUEVA 1312266040001 001002000002584 1005201707200100200000258413600002008 2017-04-28








SOPORTE, FACTURA 001001000005097-5098-5099.

710.00 14.20




EPROSU CIA. LTDA..-PARA CONTABILIZAR EL GASTO

POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIO

FRECUENCIA, INCLUYE CHEQUEO PREVENTIVO Y

MANTENIMIENTO GENERAL DE SEÑAL DE RADIO,

DURANTE UN AÑO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION



325.00 6.50


CONSTRUCMER S 1391716125001 001002000002547 0505201707200100200000254713600002006 2017-04-28


CONSTRUCMER S A.- PARA CONTABILIZAR LA



15,619.50 312.39




Ejercicio: 2017




[ 53 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido MOVIMIENTO DE TIERRA, TENDIDO DE LOS


AVENIDAS DE PORTOVIEJO. SE ADJUNTA


001001000001830,




"ASOSERLIMNUTRIVAN"

1391834489001 001002000002543 0505201707200100200000254313600002008 2017-04-28




GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE

LOGISTICA PARA REUNION DE TRABAJO CON

ACTORES DE LA CIUDADANIA CONVOCADOS POR

PARTE DE LA ASAMBLEA LOCAL, FACILITACION DE

INSUMOS EN MESA DE TRABAJO Y ENTREGA DE

LISTADO DE TEMAS A RENDIR CUENTAS,

CONFORMACION DE SUBCOMISIONES

CONFORMADAS (CONCEJOS BARRIALES, CONCEJO

DE DE PLANIFICACION CANTONAL, FUNCIONARIOS

GADS Y E.P.M. SE ADJUNTA DOCUMETACION DE


247.50 4.95

FREALNASO CONSTRUCCIONES S.A. 1391840039001 001002000002557 0505201707200100200000255713600002001 2017-04-28

FREALNASO CONSTRUCCIONES S.A..-PARA


CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS

INSTALACIONES DEL EDIFICIO L&L, DONDE

FUNCIONA LAS OFICINAS DEL GAD MUNICIPAL DE

PORTOVIEJO, POR SEIS MESES A PARTIR DE LA

ADJUDICACION. SE ASJUNTA DOCUMENTACION DE


4,644.00 92.88








671.00 13.42




Ejercicio: 2017




[ 54 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2017. SE ADJUNTA











504.75 10.10










167.72 3.35

20% 20% IVA CONTRIBUYENTE ESPECIAL 26,850.20 5,370.02

GRUPO EL COMERCIO 1790008851001 001002000002487 2004201707200100200000248713600002000 2017-04-12

GRUPO EL COMERCIO.- PARA CONTABILIZAR EL

GASTO POR SERVICIO DE DIFUSION DE

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL GAD


TRIPTICO EN UN MEDIO EN LA CIUDAD DE QUITO

PARA LOS CARNAVALES 2017. PLAZO 15 DIAS A

PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE


FACTURA 017106000001386

1,120.00 224.00






11,664.83 2,332.97




Ejercicio: 2017




[ 55 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL GAD





022103











022103

3,324.02 664.80

COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO 0990019657001 001002000002499 2504201707200100200000249913600002006 2017-04-20

COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO.- PARA


DE "SERVICIO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES




TRIPTICO EN UN MEDIO IMPRESO EN LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL"POR EL LAPSO DE 15 DIAS

CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA

SUSCRIPCION DEL CONTRATO O HASTA QUE SE

TERMINE EL MONTO UNA VEZ ENTREGADO LOS

PRODUCTOS. SE ADJUNTA FACTURA Nº



008062

910.00 182.00

L Y L CONSTRUCCIONES S.A. 1391740719001 001002000002512 2704201707200100200000251213600002002 2017-04-21 L Y L CONSTRUCCIONES S.A..-PARA CONTABILIZAR

EL GASTO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 1,520.40 304.08




Ejercicio: 2017




[ 56 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GAD

MUNICIPAL EN LO QUE CORRESPONDE AL

DESPACHO Y UNIDADES OPERATIVAS Y DE

ATENCION A USUARIOS NO CUBIERTAS EN EL

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE

CONFORMIDAD AL CONTRATO DE EMERGENCIA. SE


FACTURA 001001000000102.


ECUACOPIA_ECUACOPIA SOLUTIONS 1790189163001 001002000002517 2704201707200100200000251713600002005 2017-04-21


ECUACOPIA_ECUACOPIA SOLUTIONS.- PARA


"CONTRATACION DEL SERVICIO DE OUTSOURCING

SERVICIO DE IMPRESION" CON UN PLAZO DE

EJECUCION DE 365 DIAS CONTADOS A PARTIR DE

LA FECHA DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, DE

ACUERDO A LA RESOLUCION NO.

GADMP2017ALCRES0042-CP DE FECHA 28/03/2017.

ÉSTE GASTO CORRESPONDE AL PERIODO DEL 29

DE NOVIEMBRE AL 28 DICIEMBRE 2016 PLANILLA 09.




2,695.79 539.16

OTECEL S.A. 1791256115001 001002000002513 2604201707200100200000251313600002002 2017-04-21

OTECEL S.A..- PARA CONTABILIZAR EL GASTO POR

EL CONSUMO TELEFONICO DEL NUMERO DE

CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DE MARZO AL

11 DE ABRIL DE 2017. SE ADJUNTA FACTURA Nº



022908

12.96 2.59

BANCO DEL PACIFICO 0990005737001 001002000002614 1605201707200100200000261413600002008 2017-04-28 BANCO DEL PACIFICO.-PARA CONTABILIZAR EL

GASTO POR CONCEPTO DE RECOJO DE VALORES

CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017,

116.57 23.31




Ejercicio: 2017




[ 57 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido COBRO BLINDADO EN LAS VENTANILLAS DEL

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES Y BLINDADO EN

VENTANILLA DEL TERMINAL TERRESTRE DE

ACUERDO A LA FACTURA NO. 041-001-049982925. SE

ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE










226.14 45.23










282.75 56.55










371.47 74.29

EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28 EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL



87.36 17.47




Ejercicio: 2017




[ 58 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS














297.15 59.43










137.15 27.43










36.00 7.20




230.40 46.08




Ejercicio: 2017




[ 59 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor















312.12 62.42










238.42 47.68










109.20 21.84




189.57 37.91




Ejercicio: 2017




[ 60 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor















109.20 21.84










57.60 11.52










126.17 25.23




252.35 50.47




Ejercicio: 2017




[ 61 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor















34.29 6.86










19.50 3.90










116.99 23.40




274.29 54.86




Ejercicio: 2017




[ 62 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor















384.00 76.80










416.76 83.35










68.57 13.71




28.80 5.76




Ejercicio: 2017




[ 63 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor















28.80 5.76










36.00 7.20










594.30 118.86




116.99 23.40




Ejercicio: 2017




[ 64 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor















115.20 23.04










23.48 4.70










70.67 14.13

AUTOMEKANO CIA LTDA. 1891715664001 001002000002581 1005201707200100200000258113600002004 2017-04-28 AUTOMEKANO CIA LTDA..- PARA CONTABILIZAR EL



93.94 18.79




Ejercicio: 2017




[ 65 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido MARCA JCB DEL GAD PORTOVIEJO, CONTRATO 01





30%B RETENCION IVA 30%SRI BIENES 8,484.83 2,545.46










001001000010075-10076-10078-10079-10080-10081 Y



614.21 184.26










001001000010075-10076-10078-10079-10080-10081 Y



51.12 15.34






549.82 164.95




Ejercicio: 2017




[ 66 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido MARCA DULEVO DE PROPIEDAD DEL GAD




001001000010075-10076-10078-10079-10080-10081 Y












001001000010075-10076-10078-10079-10080-10081 Y



397.51 119.25

ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL

MANTA SE LEVANTA "ASOPROMALEV" 1391842589001 001002000002490 2404201707200100200000249013600002000 2017-04-17

ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANTA SE

LEVANTA "ASOPROMALEV".- PARA CONTABILIZAR EL

GASTO POR CONCEPTO DE CONFECCION DE (5)

CAMISETAS POLO PARA EL PERSONAL DE

FORTALECIMIENTO AL EQUIPAMIENTO DE RESCATE

ACUATICO EN LAS PLAYAS CRUCITA, 2017. SE


001001000000034.

14.49 4.35

ACOSTA MENDOZA WILER ELIAS 1303602229001 001002000002520 0205201707200100200000252013600002003 2017-04-25

ACOSTA MENDOZA WILER ELIAS.-PARA


ADQUISICION DE (17) CORCHOGRAFOS PARA LAS

DIFERENTES DIRECCIONES DEL GAD MUNICIPAL. SE


001001000094350

64.66 19.40




Ejercicio: 2017




[ 67 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido











32.40 9.72











568.32 170.50











72.00 21.60











96.00 28.80




Ejercicio: 2017




[ 68 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido











372.00 111.60











464.40 139.32

SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002522 0205201707200100200000252213600002002 2017-04-25








SOPORTE.

15.36 4.61

SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002522 0205201707200100200000252213600002002 2017-04-25








SOPORTE.

37.20 11.16




Ejercicio: 2017




[ 69 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido

SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002522 0205201707200100200000252213600002002 2017-04-25








SOPORTE.

29.52 8.86

SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002522 0205201707200100200000252213600002002 2017-04-25








SOPORTE.

30.00 9.00

SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002522 0205201707200100200000252213600002002 2017-04-25








SOPORTE.

82.80 24.84

SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002522 0205201707200100200000252213600002002 2017-04-25








SOPORTE.

101.04 30.31




Ejercicio: 2017




[ 70 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido

SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002522 0205201707200100200000252213600002002 2017-04-25








SOPORTE.

139.20 41.76

SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002523 0205201707200100200000252313600002007 2017-04-26






001001000003565.

113.76 34.13

SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002523 0205201707200100200000252313600002007 2017-04-26






001001000003565.

20.40 6.12

SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002523 0205201707200100200000252313600002007 2017-04-26






001001000003565.

16.80 5.04

SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002523 0205201707200100200000252313600002007 2017-04-26






001001000003565.

26.88 8.06




Ejercicio: 2017




[ 71 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido

SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002523 0205201707200100200000252313600002007 2017-04-26






001001000003565.

21.60 6.48

SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002523 0205201707200100200000252313600002007 2017-04-26






001001000003565.

103.20 30.96

SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002523 0205201707200100200000252313600002007 2017-04-26






001001000003565.

30.72 9.22

SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002523 0205201707200100200000252313600002007 2017-04-26






001001000003565.

7.80 2.34

SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002523 0205201707200100200000252313600002007 2017-04-26






001001000003565.

11.88 3.56

WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA. 1792440874001 001002000002525 0205201707200100200000252513600002006 2017-04-26 WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA..-PARA





Ejercicio: 2017




[ 72 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido ADQUISICION DE (5) COMPUTADORAS PARA EL




FACTURA 001001000001869.








FACTURA 001001000001869.

161.00 48.30

ALARCON SANTANA JUAN CARLOS 0912229648001 001002000002585 1005201707200100200000258513600002002 2017-04-28

ALARCON SANTANA JUAN CARLOS.-PARA


ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA PARA

LA OFICINA DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA

CAPACIDAD OPERATIVA BASICA DE LOS GADS. SE


001001000013301.

24.60 7.38

INNTAGRIECU ANDINA S.A. 0992787457001 001002000002579 0905201707200100200000257913600002004 2017-04-28

INNTAGRIECU ANDINA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL

GASTO POR CONCEPTO ADQUISICION DE BATERIAS

Y LIGAS PARA DRONE QUE SE UTILIZA PARA LA

TOMA DE ORTOFOTOS DEL CANTON UTILIZADAS

POR LAS DISTINTAS DIRECCIONES DEL GAS

MUNICIPAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE


472.87 141.86






MULTIMARCAS DEL GAD

13.74 4.12




Ejercicio: 2017




[ 73 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido PORTOVIEJOCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL








MULTIMARCAS DEL GAD




23.76 7.13






MULTIMARCAS DEL GAD




4.92 1.48









6.60 1.98








23.40 7.02




Ejercicio: 2017




[ 74 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido ADJUNRA DOCUMENTOS DE SOPORTE, FACTURAS.









27.36 8.21

VILLA PIN JOSE FERNANDO 1306960137001 001002000002546 1105201707200100200000254613600002007 2017-04-28

VILLA PIN JOSE FERNANDO.-PARA CONTABILIZAR EL

GASTO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE

CONTRATACION PARA LA ELABORACION DE SELLOS

AUTOMATICOS Y MANUALES PARA LAS DISTINTAS

UNIDADES DEL GAD MUNICIPAL. SE ADJUNTA DOC

UMENTACION DE RESPALDO, FACTURA

001001000001838.

4.38 1.31










PAGO

555.96 166.79










26.64 7.99




Ejercicio: 2017




[ 75 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido PAGO

CUZCO QUIROZ MARIA GABRIELA 1311941072001 001002000002537 0505201707200100200000253713600002002 2017-04-28

CUZCO QUIROZ MARIA GABRIELA.- PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR ADQUISICION DE

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL POR EPOCA

INVERNAL PARA LOS SERVIDORES QUE REALICEN

ACTIVIDADES DE CAMPO, ESTOS EQUIPOS SE

SOLICITAN POR LA EMERGENCIA DECLARADA EN EL

CANTON POR LA MAXIMA AUTORIDAD. SE ADJUNTA


001001000023455

1,985.76 595.73

GARCIA ESPINAL DIANA CAROLINA 1314074004001 001002000002588 1005201707200100200000258813600002006 2017-04-28

GARCIA ESPINEL DIANA CAROLINA.- PARA


ELABORACION DE BOLIGRAFOS ECOLOGICOS,

LIBRETAS ESCOLARES, CERTIFICADOS EN

CARTULINA, CON NOMBRE DEL PROYECTO Y LA

MARCA "PORTOVIEJO NACE DE TI", PARA 600

PARTICIPANTES EN EL PROYECTO VOLUNTARIADO

EN SALUD COMUNITARIA. SE ADJUNTA


002001000000015.

231.84 69.55



GASTO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 50

PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE 500 CC DE AGUA

PURIFICADA (1200 BOTELLAS), REQUERIMIENTO

PARA CUBRIR LAS NECESIDADES BASICAS DE

HIDRATACION DE FAMILIAS ALBERGADAS POR LOS

EFECTOS ADVERSOS DE LA CRUDA ESTACION

INVERNAL EL 09 D EABRIL DE 2017. SE ADJUNTA


001001000025505.

21.61 6.48

MULTIRAMP CIA. LTDA. 1391747799001 001002000002556 0505201707200100200000255613600002005 2017-04-28 MULTIRAMP CIA. LTDA..-PARA CONTABILIZAR EL

GASTO POR "SERVICIO DE PROVISION Y RECARGA 459.00 137.70




Ejercicio: 2017




[ 76 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido DE BOTELLONES DE 20 LITROS Y PAQUETES DE 24

UNIDADES DE BOTELLAS DE 500 CC DE AGUA

PURIFICADA, CON LIMPIEZA Y DESINFECCION DE

LOS DISPENSADORES DE AGUA. SE ADJUNTA

FACTURA 0010010000025390. DOCUMENTACION E

SOPORTE.

30BM 30%SRI BDE 60140 CIERRE TECNICO

BOTADERO MUNICIPAL 95,460.26 28,638.08



CONTABILIZAR LA PLANILLA Nº 6 DEL CONTRATO

PRINCIPAL POR CONCEPTO POR LOS TRABAJOS DE

"CIERRE TECNICO DEL BOTADERO MUNICIPAL Y


CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI". SE


32,969.19 9,890.76



CONTABILIZAR LA PLANILLA Nº 6 DE COSTO MAS

PORCENTAJE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL POR

CONCEPTO POR LOS TRABAJOS DE "CIERRE

TECNICO DEL BOTADERO MUNICIPAL Y


CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI", SE


FACTURA 001001000001519.

200.12 60.04



CONTABILIZAR LA PLANILLA DE COSTO MAS

PORCENTAJE DE OBRA POR CONCEPTO POR LOS

TRABAJOS DE "CIERRE TECNICO DEL BOTADERO

MUNICIPAL Y CONSTRUCCION DE LA CELDA

EMERGENTE DEL CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA

DE MANABI". SE ADJUNTA PLANILLA, FCATURA

001001000001525

6,392.38 1,917.71




Ejercicio: 2017




[ 77 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido




DE CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA

"CIERRE DEL TECNICO DEL BOTADERO Y


CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI" SE


55,898.57 16,769.57

30DP 30% IVA SRI BEDE 60062 6,862.90 2,058.87

HGL&M CONSTRUCCIONES S.A. 1391766904001 001002000002494 2504201707200100200000249413600002003 2017-04-18

HGL&M CONSTRUCCIONES S.A..-PARA

CONTABILIZAR LA PLANILLA Nº 2 ADICIONAL POR

CONCEPTO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO D

ELAPLANTA DE TRATAMIENTO CUATRO ESQUINAS:

CAPTACION, DESARENADOR Y UNIDADES DE

PRESIDEMENTADOR DE LA CIUDAD DE

PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI, SE ADJUNTA


6,862.90 2,058.87

30OP IVA 30% SRI OO.PP. 7501 92,988.43 27,896.54

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. CIA.

CIUDAD RODRIGO S.A. 1390086861001 001002000002505 2504201707200100200000250513600002003 2017-04-20

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. CIA. CIUDAD

RODRIGO S.A..-PARA CONTABILIZAR LA PLANILLA Nº

10 DE AVANCE DE OBRA POR CONCEPTO

CONSTRUCCION DEL PROYECTO PARQUE LA

ROTONDA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. SE



67,555.64 20,266.69

EDICON S.A. 1391739648001 001002000002503 2504201707200100200000250313600002004 2017-04-20








163.39 49.02




Ejercicio: 2017




[ 78 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido 001001000000048-49.

EDICON S.A. 1391739648001 001002000002503 2504201707200100200000250313600002004 2017-04-20








001001000000048-49.

245.09 73.53

EDICON S.A. 1391739648001 001002000002501 2504201707200100200000250113600002005 2017-04-20

EDICON S.A..- PARA CONTABILIZAR LA PLANILLA

UNICA NORMAL POR CONCEPTO DE LA OBRA:

ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA PARROQUIA

SAN PLACIDO POST TERREMOTO DEL 16A. SE


RESPALDO, FACTURAS 001001000000046-48.

13,262.57 3,978.77


FLOR VINCES JORGE HORACIO.- PARA

CONTABILIZAR LA PLANILLA Nº 2 POR LA EJECUCION

DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL PARQUE

CIUDADELA METROMOLITANA. SE ADJUNTA


0010010000000607

4,719.30 1,415.79

RENGIFO DE LA CRUZ GEORGI EDILBERTO 1306231885001 001002000002529 0205201707200100200000252913600002004 2017-04-26

RENGIFO DE LA CRUZ GEORGI EDILBERTO.- PARA

CONTABILIZAR LA PLANILLA UNICA ADICIONAL POR

LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL

PARQUE NUEVO PORTOVIEJO. SE ADJUNTA


1,812.76 543.83







001001000000157

3,921.96 1,176.59




Ejercicio: 2017




[ 79 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido




READECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMAL



001001000000158.

1,103.82 331.15









001001000000161-162

154.88 46.46









001001000000161-162

49.02 14.71

70%S RETENCION IVA 70%SRI-SERVICIOS 42,063.20 29,444.28

LOPEZ ALCIVAR CARLOS FABRICIO 1306647007001 001002000002463 1304201707200100200000246313600002005 2017-04-07

LOPEZ ALCIVAR CARLOS FABRICIO.- PARA


DE: "ACTIVIDADES Y CULTURALES A

DESARROLLARSE EN LA PARROQUIA CRUCITA

DURANTE EL FERIADO DE CARNAVAL 2017 PARA

POSICIONAR LA IMAGEN DEL CANTON COMO

DESTINO TURISTICO PREFERENTE DURANTE

FERIADOS NACIONALES"LOS DIAS 25, 25, 27 DE

FEBRERO DE 2017. SE ADJUNTA DOCUMENTACION

13,170.00 9,219.00




Ejercicio: 2017




[ 80 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido DE SOPORTE, FACTURA 004001000003976.

MOREIRA PEÑARRIETA TATIANA VALERIA 1308231594001 001002000002459 1104201707200100200000245913600002001 2017-04-07

MOREIRA PEÑARRIETA TATIANA VALERIA.- PARA

CONTABILIZAR EL GAASTO POR CONCEPTO DE

CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES COMO

COORDINADORA DE RELACIONES PUBLICAS

DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2017, POR UN VALOR MENSUAL DE

1,568.00 MÀS IVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE

MARZO. SE ADJ. DOCUMENTACION DE SOPORTE Y

FACTURA # 001-001-000000327

188.16 131.71

PARRAGA SANCHEZ CRISTIAN MARCELO 1309063400001 001002000002460 1104201707200100200000246013600002002 2017-04-07

PARRAGA SANCHEZ CRISTIAN MARCELO.- PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR MANTENIMIENTO DE

TORRES SALVAVIDAS EN LA PARROQUIA CRUCITA

COMO FORTALECIMIENTO AL EQUIPAMIENTO DE

RESCATISTAS ACUATICOS Y PROMOCION DEL

TURISMO SEGURO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION


696.15 487.31

ANDRADE VERA CAMILO EUDORO 1309129565001 001002000002465 1204201707200100200000246513600002001 2017-04-07

ANDRADE VERA CAMILO EUDORO.- PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DEL

CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS

ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE CAMAROGRAFO-

FOTOGRAFO, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE

2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SE

ADJ. DOCUMENTACION DE SOPORTE Y FACTURA #

001-001-000000356

161.28 112.90

PALMA NAVIA CARLOS DAVID. 1309273397001 001002000002462 1104201707200100200000246213600002001 2017-04-07

PALMA NAVIA CARLOS DAVID..-PARA CONTABILIZAR

EL GASTO POR CONCEPTO DE CONTRATO BAJO LA

MODALIDAD DE SERVICIOS TECNICOS

ESPECIALIZADOS COMO EDITOR Y PRODUCTOR DE

MULTIMEDIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, POR UN

VALOR MENSUAL DE USD 1,344.00 MAS IVA.

161.28 112.90




Ejercicio: 2017




[ 81 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SE ADJ.


001-000000402

PEREZ MOREIRA WILSON ALEJANDRO 1310211238001 001002000002464 1304201707200100200000246413600002001 2017-04-07

PEREZ MOREIRA WILSON ALEJANDRO.-PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE DE

SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO

COORDINADOR DE DISEÑO PARA EL MUNICIPIO Y

EMPRESAS MUNICIPALES DURANTE EL PERIODO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, DE

ACUERO AL CONTRATO GADM-P-2017-CSTE-004. SE

ADJ. DOCUEMNTACION DE SOPORTE Y FACTURA #

001-001-000000266

161.28 112.90








CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE

FEBRERO DE 2017.

1,671.84 1,170.29








LA ADJUDICACION DEL

CONTRATO.CORRESPONDIENTE 07 DE FEBRERO AL

06 DE MARZO DE 2017. SE ADJUNTA


002001000000898

106.00 74.20

INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL 1310730211001 001002000002485 2404201707200100200000248513600002001 2017-04-12 INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL.-PARA 360.00 252.00




Ejercicio: 2017




[ 82 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE

SERVICIOS DE COORDINACION Y PRESENTACION

EN LA EJECUCION DEL PROYECTO "ESPACIOS

AUDIVISULAES COMO PUNTOS DE ENCUENTRO EN

EL CANTON PORTOVIEJO, A TRAVES DEL LENGUAJE

CINEMATOGRAFICO" EN HOMENAJE A LAS "FIESTAS

DE FUNDACION". SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE

RESPALDO, FACTURA001001000000301.




"ASOSERLIMNUTRIVAN"

1391834489001 001002000002484 2404201707200100200000248413600002005 2017-04-12








208.80 146.16




"ASOSERLIMNUTRIVAN"

1391834489001 001002000002484 2404201707200100200000248413600002005 2017-04-12








242.06 169.44

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS

ESPECIALIZADOS CENTROINVEST CIA.

LTDA._CIEES 1792210356001 001002000002483 2004201707200100200000248313600002002 2017-04-12

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS

ESPECIALIZADOS CENTROINVEST CIA.

LTDA._CIEES.- PARA CONTABILIZAR EL GASTO POR

CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA EL

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION E INDICADORES

TURISTICOS DEL CANTON PORTOVIEJO DURANTE

EL AÑO 2017. (PRIMER PRODUCTO) SE ADJUNTA



007652

736.84 515.79




Ejercicio: 2017




[ 83 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido

IAG ASESORIA INTERNACIONAL CIA. LTDA. 1792007763001 001002000002489 2404201707200100200000248913600002008 2017-04-13

IAG ASESORIA INTERNACIONAL CIA. LTDA..- PARA


SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA QUE

PERMITA EVALUAR LA CARGA OPERATIVA

ESTANDAR DEL PERSONAL Y CARGOS TIPO DEL

GAD MUNICIPAL DE PORTOVIEJO. SE ADJUNTA

FACTURA Nº001001000000978 Y LA RESPECTIVA


020246

3,480.00 2,436.00

PORTUR VIAJES Y TURISMO S.A. 1390105262001 001002000002491 2404201707200100200000249113600002005 2017-04-17

PORTUR VIAJES Y TURISMO S.A..- PARA


ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA LOS

FUNCIONARIOS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON

PORTOVIEJO EN HORARIOS Y RUTAS QUE NO

PUEDAN SER ATENDIDAS POR TAME EP

PORTOVIEJO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

10 AL 31 DE MARZO DEL 2017. SE ADJUNTA

FACTURAS # 001001000041501-41479 Y LA



11.79 8.25


CONSTRUCMER S 1391716125001 001002000002492 2404201707200100200000249213600002001 2017-04-17


CONSTRUCMER S A.-PARA CONTABILIZAR LA





AVENIDAS DE PORTOVIEJO DEL PERIODO 16 DE

NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016. SE


001001000001831.

3,970.68 2,779.48

ZAMBRANO POGGI JULIO CESAR 1304067661001 001002000002498 2504201707200100200000249813600002001 2017-04-19 ZAMBRANO POGGI JULIO CESAR.- PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR CONTRATACION DE

ESPACIOS DE DIFUSION MASIVA DE LAS OBRAS,

160.71 112.50




Ejercicio: 2017




[ 84 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL GAD PORTOVIEJO,

A TRAVES DE PANTALLAS LED CON UBICACION EN

LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE

DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2017. SE


001001000002891.

MANTHRA EDITORES CIA. LTDA. 1791976193001 001002000002496 2504201707200100200000249613600002002 2017-04-19

MANTHRA EDITORES CIA. LTDA..- PARA


"SERVICIO DE CONSULTORIA PARA DISEÑO Y

ELABORACION DE 10 ROTAFOLIOS DIDACTICOS

SOBRE TEMAS DE SALUD PREVENTIVA DIRIGIDO A

EQUIPO TECNICO Y PARTICIPANTES DEL PROYECTO

VOLUNTARIO EN SALUD COMUNITARIA" (TERCER

PRODUCTO) SE ADJUNTA FACTURA Nº



020545

453.52 317.46

RODRIGUEZ ROMERO ELISA ELAINE 1307892727001 001002000002504 2504201707200100200000250413600002009 2017-04-20

RODRIGUEZ ROMERO ELISA ELAINE.- PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR EL SERVICIO

TECNICO ESPECIALIZADO COMO INSTRUCTORA EN

LA RAMA DE BELLEZA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL

ANGELA ROSA CEVALLOS, CORRESPONDIENTE AL

MES DE MARZO DEL 2017. SE ADJUNTA FACTURA Nº


DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE/TRÁMIE Nº 2017-

020982

56.46 39.52

CEDEÑO CEVALLOS YANDRY

ENRIQUE_OPEN MIND 1309562823001 001002000002502 2504201707200100200000250213600002001 2017-04-20

CEDEÑO CEVALLOS YANDRY ENRIQUE_OPEN MIND.-

PARA CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE


TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO

CAMAROGRAFO-FOTOGRAFO, CORRESPONDIENTE

AL PERIODO DE MARZO DEL 2017. SE ADJUNTA


161.28 112.90




Ejercicio: 2017




[ 85 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE/TRÁMITE Nº2017-

022089

CONSORCIO PORTOVIEJO 1792612438001 001002000002507 2504201707200100200000250713600002002 2017-04-20

CONSORCIO PORTOVIEJO.- PARA CONTABILIZAR LA

PLANILLA FINAL POR CONSULTORIA DE

ACTUALIZACION DEL CATASTRO DE LOS PREDIOS

DE LAS CABECERAS PARROQUIALES, DEL GAD

PORTOVIEJO-PROVINCIA DE MANABI. LCC-MPORTO-

2015-004, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE

SOPORTE

6,290.64 4,403.45

INTRIAGO GARCIA SONIA JACQUELINE 1205190794001 001002000002516 2704201707200100200000251613600002000 2017-04-21

INTRIAGO GARCIA SONIA JACQUELINE.-PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR ESPACIOS DE

DIFUSION MASIVA DE LAS OBRAS, PROYECTOS Y

ACTIVADADES DEL GAD A TRAVES DE VALLAS CON

UBICACION EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL

CANTON, PERIODO13 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO



166.07 116.25

ZAVALA MENDOZA LAURO EMILIANO 1305602086001 001002000002509 2704201707200100200000250913600002000 2017-04-21

ZAVALA MENDOZA LAURO EMILIANO.- PARA


"ESPACIOS DE PROPAGANDA EN RADIODIFUSORAS

PARA LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

POR EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO"

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE ENERO

AL 13 DE FEBRERO DEL 2017. SE ADJUNTA LA

RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE Y

FACTURA Nº 001001000000956/TRÁMITE Nº 2017-

022222

53.57 37.50

VELEZ BERMELLO CARLOS HERNAN 1307784270001 001002000002511 2704201707200100200000251113600002008 2017-04-21

VELEZ BERMELLO CARLOS HERNAN.- PARA


DE ESPACIOS DE DIFUSION MASIVA DE LAS OBRAS,

PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL GAD, A TRAVES

166.07 116.25




Ejercicio: 2017




[ 86 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido DE VALLAS CON UBICACION EN PUNTOS

ESTRATEGICOS DEL CANTON, CORRESPONDIENTES

AL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO

DEL 2017. SE ADJUNTA FACTURA Nº



022215


MERCEDES_SANIEXPRESS 1312139064001 001002000002518 2704201707200100200000251813600002001 2017-04-21


MERCEDES_SANIEXPRESS.-PARA CONTABILIZAR EL

GASTO POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE

ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE BATERIAS

SANITARIAS PORTATILES PARA EL GOBIERNO

AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL

CANTON PORTOVIEJO" DEL PERIODO 01 AL 31 DE



406.50 284.55

CORPORACION MANABITA DE RADIO Y

TELEVISION S.A. COMARVISA 1390141064001 001002000002510 2704201707200100200000251013600002003 2017-04-21

CORPORACION MANABITA DE RADIO Y TELEVISION

S.A. COMARVISA.-PARA CONTABILIZAR EL GASTO

POR CONCEPTO DE "·ESPACIOS DE PROPAGANDA Y

TRANSMISION EN MEDIOS DE COMUNICACION

TELEVISIVO PARA LA DIFUSION DE ACTIVIDADES



PORTOVIEJO", PAGO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE



001001000001194.

428.57 300.00

ARQUICON S.A. 1391752547001 001002000002514 2704201707200100200000251413600002001 2017-04-21

ARQUICON S.A..- PARA CONTABILIZAR EL GASTO

POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO PARA SER

OCUPADO PARA ATENCION A LA CIUDADANIA POR

LOS SEÑORES CONCEJALES YA QUE EL ESPACIO

ASIGNADO RESULTA INSUFICIENTE, POR EL LAPSO

DE 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017. SE ADJUNTA

240.00 168.00




Ejercicio: 2017




[ 87 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido DOCUMENTACION DE RESPALDO, FACTURA

001001000000842.

MORETTA CEVALLOS MARIO ALEXIS 1304024159001 001002000002528 0205201707200100200000252813600002001 2017-04-26

MORETTA CEVALLOS MARIO ALEXIS.- PARA



INSTRUCTOR DE DIBUJO DIGITAL, DURANTE EL

PERIODO DEL ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SE ADJ.


001-000000163

120.00 84.00







CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SE ADJ.


001-000000164

120.00 84.00



CONTABILIZAR EL GASO POR CONCEPTO DE




CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SE ADJ.


001-000000162

120.00 84.00

BARRERASA S.A. 1390149405001 001002000002524 0205201707200100200000252413600002001 2017-04-26

BARRERASA S.A..- PARA CONTABILIZAR EL GASTO

POR CONCEPTO DE ESPACIOS DE PROPAGANDA EN

RADIODIFUSORAS PARA LA DIFUSION DE

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL GAD, PRODUCTO

10 DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO. SE ADJ.


117.86 82.50




Ejercicio: 2017




[ 88 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido 001-000013403

RUIZ MONTES GIOVANNI 1391826249001 001002000002530 0205201707200100200000253013600002007 2017-04-26

RUIZ MONTES GIOVANNI.- PARA CONTABILIZAR EL

GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICO

ESPECIALIZACO COMO INSTRUCTOR DE METALES

DE CAÑA (SAXO ALTO, SAXO TENOR, CLARINETE Y

FLAUTA DE LA ESCUELA DE ARTES MUNICIPAL,

DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENRO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2017), POR EL VALOR MENSUAL DE

USD 1,200.00 MÀS IVA. CORRESPONDIENTE AL MES

DE ENERO. SE ADJ. DOCUMENTACION DE SOPORTE

Y FACTURA # 001-001-000000062

144.00 100.80










DE FEBRERO. SE ADJ. DOCUMENTACION DE

SOPORTE Y FACTURA # 001-001-000000063

144.00 100.80



GASTO CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICO







DE MARZO. SE ADJ. DOCUMENTACION DE SOPORTE

Y FACTURA # 001-001-000000064

144.00 100.80

PEÑAHERRERA ZAMBRANO LEONARDO 0700823164001 001002000002544 0505201707200100200000254413600002002 2017-04-28 PEÑAHERRERA ZAMBRANO LEONARDO.- PARA 53.57 37.50




Ejercicio: 2017




[ 89 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido CONTABILIZAR EL GASTO POR SERVICIO DE


POR MEDIO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES, EN

EL EVENTO CRUCITA SOLO FALTAS TU

TRANSMISION EN VIVO EL 25 DE FEBRERO DE 2017.

SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE

FACTURA.


PEÑAHERRERA ZAMBRANO LEONARDO.-PARA



POR MEDIO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES,

CORRESPONDIENTE A LA TRANSMISION EN VIVO EL

27 DE FERERO DE 2017 EN EL EVENTO CRUCITA

·SOLOFALTAS TU. SE ADJUNTA DOCUMENTACION


53.57 37.50





POR MEDIO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES, LA

SESION SOLEMNE POR LOS 482 AÑOS DE

FUNDACION ESPAÑOLA DE PORTOVIEJO. SE


001002000000159

53.57 37.50





POR MEDIO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES.

TRANSMISION DEL EVENTO LAS HUECAS

GASTRONOMICAS DE PORTOVIEJO, REALIZADAS EL

16 DE ABRIL, EN LOS PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD

TECNICA DE MANABI, SE ADJUNTA FACTURA,

DOCUMENTACION DE SOPORTE.

53.57 37.50




Ejercicio: 2017




[ 90 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido





POR MEDIO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES

TRANSMISION DEL EVENTO D LA MISA CAMPAL · 16A

VIA FACEBOOK EL 16 DE ABRIL DEL 2017. SE


001002000000169.

53.57 37.50

CORTES GALLO FERNANDO 0961201373001 001002000002560 0805201707200100200000256013600002005 2017-04-28

CORTES GALLO FERNANDO.-PARA CONTABILIZAR

EL GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIOS

TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUCTOR DE

METALES DE VIENTO

(TROMPETA,BOMBARDINO,TROMBON, Y TUBA) D

ELA ESCUELA DE ARTES MUNICIPAL DURANTE EL

PERIODO DE FEBRERO DE 2017, POR EL VALOR

MENSUAL DE USD 1.500,00 MAS IVA. SE ADJUNTA


001001000000005.

180.00 126.00





METALES DE VIENTO



PERIODO DEL MES DE MARZO DE 2017, POR EL

VALOR MENSUAL DE USD 1.500,00 MAS IVA. SE


FACTURA 001001000000006.

180.00 126.00





METALES DE VIENTO


180.00 126.00




Ejercicio: 2017




[ 91 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido ELA ESCUELA DE ARTES MUNICIPAL DURANTE EL

PERIODO DEL MES DE ENERO DE 2017, POR EL


ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE.

ASOCIACION ECUATORIANA DE INGENIERIA

SANITARIA Y AMBIENTAL AEISA_AEISA 0992164301001 001002000002542 0505201707200100200000254213600002003 2017-04-28

ASOCIACION ECUATORIANA DE INGENIERIA

SANITARIA Y AMBIENTAL AEISA_AEISA.- PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR INSCRIPCION PARA

ASISTIR AL VII CONGRESO INTERAMERICANO DE

RESIDUOS DIRSA DEL 26 AL 28 DE ABIRL DE 2017 A

DESARROLLARSE EN CUENCA, AL QUE ASISTIO LA

ING NELLY DE PARRAGA, COSTO POR PERSONA

USD 280.00. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE


39.20 27.44






MULTIMARCAS DEL GAD




5.04 3.53






MULTIMARCAS DEL GAD




11.52 8.06

BRAVO MACIAS NELLY ARACELY 1303433476001 001002000002553 0805201707200100200000255313600002005 2017-04-28 BRAVO MACIAS NELLY ARACELY.- PARA



38.40 26.88




Ejercicio: 2017




[ 92 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD












27.60 19.32









6.00 4.20








CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE

2017. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO,

FACTURA 002001000000901.

1,671.84 1,170.29







106.00 74.20




Ejercicio: 2017




[ 93 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido CIVILES DE MANABI, POR SEIS MESES A PARTIR DE

LA ADJUDICACION DEL CONTRATO. PAGO

CORRESPONDIENTE DEL 07 DE MARZO AL 06 DE

ABRIL DEL 2017. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE


CARMEN JOHANNA LOOR CEDEÑO 1307290757001 001002000002567 0805201707200100200000256713600002007 2017-04-28

LOOR CEDEÑO CARMEN JOHANNA.-PARA




CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. SE


001001000000104

80.36 56.25


FLOR VINCES JORGE HORACIO.-PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE LOS

TRABAJOS DE CERRAMIENTO CON MALLA

GALVANIZADA DE 1.5M DE TERRENOS UBICADOS EN

LA PROLONGACION DE AL AVDA. MANABI Y 5 DE

JUNIO (FRENTE Y DIAGONAL AL CONCORDE) DE

PROPIEDAD DEL SR. BARCIA DELFIN HERMOGENES

DE CLAVE CATASTRAL 01-08-030-072 Y 01-08-031-

063, EN ATENCION A RESOLUCION 326368-2016 DE

30/12/2016 Y 339999-2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017,

AMPARADOS A LO ESTABLECIDO EN LA ORDE.

REFOR. A LA ORDE. QUE REGULA LA OCUPACION

DEL ESPACIO PUBLICO EN EL CANTON ART 2 QUE

SUSTITUYE ART. 17 A LA ORD PRINCIPAL. SE

ADJUNTA DOCUMENTACION E RESPALDO, FACTURA

001001000000608.

448.80 314.16

MOSQUERA CEVALLOS CARMEN

MARIANELA 1309166260001 001002000002577 1005201707200100200000257713600002008 2017-04-28

MOSQUERA CEVALLOS CARMEN MARIANELA.-PARA


SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA SESION SOLEMNE

POR LOS 482 AÑOS DE FUNDACION ESPAÑOLA DE

PORTOVIEJO. REALIZADO EL 12 DE MARSO DEL

309.60 216.72




Ejercicio: 2017




[ 94 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido 2017. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE.

SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SUSTENTO,

FACTURA 001001000001903










PAGO

128.40 89.88

JORGE GABRIEL HERNANDEZ LOOR 1311625238001 001002000002569 0905201707200100200000256913600002000 2017-04-28

HERNANDEZ LOOR JORGE GABRIEL.- PARA


TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA DIRECCION DE

GESTION AMBIENTAL Y RIESGOS. PAGO

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SE

ADJUNTA FACTIURA 001001000000007,

DOCUMENTACION DE RSPALDO.

80.36 56.25



NUEVA 1312266040001 001002000002584 1005201707200100200000258413600002008 2017-04-28








SOPORTE, FACTURA 001001000005097-5098-5099.

243.00 170.10



NUEVA 1312266040001 001002000002584 1005201707200100200000258413600002008 2017-04-28






85.20 59.64




Ejercicio: 2017




[ 95 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE


SOPORTE, FACTURA 001001000005097-5098-5099.



NUEVA 1312266040001 001002000002584 1005201707200100200000258413600002008 2017-04-28








SOPORTE, FACTURA 001001000005097-5098-5099.

29.28 20.50

MENDOZA LOOR CINTHYA VALENTINA 1312596149001 001002000002551 0505201707200100200000255113600002002 2017-04-28

MENDOZA LOOR CINTHYA VALENTINA.- PARA



TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL PUESTO

PROMOTOR SOCIAL 3. CORRESPONDIENTE AL MES

DE MARZO

179.57 125.70




EPROSU CIA. LTDA..-PARA CONTABILIZAR EL GASTO

POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIO

FRECUENCIA, INCLUYE CHEQUEO PREVENTIVO Y

MANTENIMIENTO GENERAL DE SEÑAL DE RADIO,

DURANTE UN AÑO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION



39.00 27.30


MANABI 1390130623001 001002000002558 0505201707200100200000255813600002004 2017-04-28

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MANABI.-


ALQUILER DE OFICINAS PARA UBICAR AL PERSONAL

DE ATENCION AL USUARIO DE LAS DIFERENTES

AREAS DE ATENCION AL PUBLICO DEL GAD



409.45 286.62




Ejercicio: 2017




[ 96 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido 001001000023130.

CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO 30

DE SEPTIEMBRE 1391700318001 001002000002578 1005201707200100200000257813600002002 2017-04-28

CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO 30 DE

SEPTIEMBRE.- PARA CONTABILIZAR EL GASTO POR

ARRIENDO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO

DEL CENTRO CULTURAL COMUNITARIO COLON, EN

PARROQUIA COLON CORREPONDIENTE AL MES DE

MARZO DE 2017. SE ADJUNTA DOCUMENTACION

QUE SUSTENTA EL PAGO, FACTURA

001001000000352.

36.00 25.20


CONSTRUCMER S 1391716125001 001002000002547 0505201707200100200000254713600002006 2017-04-28


CONSTRUCMER S A.- PARA CONTABILIZAR LA





AVENIDAS DE PORTOVIEJO. SE ADJUNTA


001001000001830,

1,874.34 1,312.04




"ASOSERLIMNUTRIVAN"

1391834489001 001002000002543 0505201707200100200000254313600002008 2017-04-28




GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE

LOGISTICA PARA REUNION DE TRABAJO CON

ACTORES DE LA CIUDADANIA CONVOCADOS POR

PARTE DE LA ASAMBLEA LOCAL, FACILITACION DE

INSUMOS EN MESA DE TRABAJO Y ENTREGA DE

LISTADO DE TEMAS A RENDIR CUENTAS,

CONFORMACION DE SUBCOMISIONES

CONFORMADAS (CONCEJOS BARRIALES, CONCEJO

DE DE PLANIFICACION CANTONAL, FUNCIONARIOS

GADS Y E.P.M. SE ADJUNTA DOCUMETACION DE


29.70 20.79




Ejercicio: 2017




[ 97 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido

FREALNASO CONSTRUCCIONES S.A. 1391840039001 001002000002557 0505201707200100200000255713600002001 2017-04-28

FREALNASO CONSTRUCCIONES S.A..-PARA


CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS

INSTALACIONES DEL EDIFICIO L&L, DONDE

FUNCIONA LAS OFICINAS DEL GAD MUNICIPAL DE

PORTOVIEJO, POR SEIS MESES A PARTIR DE LA

ADJUDICACION. SE ASJUNTA DOCUMENTACION DE


557.28 390.10

70S 70% IVA S.R.I. 80.36 56.25

FRANCISCO JAVIER MERA ANDINO 1309445912001 001002000002568 1005201707200100200000256813600002009 2017-04-28

MERA ANDINO FRANCISCO JAVIER.-PARA



APOYO DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGO PAGO



001001000000055.

80.36 56.25


MOREIRA PEÑARRIETA TATIANA VALERIA 1308231594001 001002000002459 1104201707200100200000245913600002001 2017-04-07

MOREIRA PEÑARRIETA TATIANA VALERIA.- PARA

CONTABILIZAR EL GAASTO POR CONCEPTO DE

CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES COMO

COORDINADORA DE RELACIONES PUBLICAS

DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2017, POR UN VALOR MENSUAL DE

1,568.00 MÀS IVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE

MARZO. SE ADJ. DOCUMENTACION DE SOPORTE Y

FACTURA # 001-001-000000327

1,568.00 125.44

ANDRADE VERA CAMILO EUDORO 1309129565001 001002000002465 1204201707200100200000246513600002001 2017-04-07

ANDRADE VERA CAMILO EUDORO.- PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DEL

CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS

ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE CAMAROGRAFO-

FOTOGRAFO, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE

1,344.00 107.52




Ejercicio: 2017




[ 98 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SE

ADJ. DOCUMENTACION DE SOPORTE Y FACTURA #

001-001-000000356

PALMA NAVIA CARLOS DAVID. 1309273397001 001002000002462 1104201707200100200000246213600002001 2017-04-07

PALMA NAVIA CARLOS DAVID..-PARA CONTABILIZAR

EL GASTO POR CONCEPTO DE CONTRATO BAJO LA

MODALIDAD DE SERVICIOS TECNICOS

ESPECIALIZADOS COMO EDITOR Y PRODUCTOR DE

MULTIMEDIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, POR UN

VALOR MENSUAL DE USD 1,344.00 MAS IVA.



001-000000402

1,344.00 107.52

PEREZ MOREIRA WILSON ALEJANDRO 1310211238001 001002000002464 1304201707200100200000246413600002001 2017-04-07

PEREZ MOREIRA WILSON ALEJANDRO.-PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE DE


COORDINADOR DE DISEÑO PARA EL MUNICIPIO Y

EMPRESAS MUNICIPALES DURANTE EL PERIODO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, DE

ACUERO AL CONTRATO GADM-P-2017-CSTE-004. SE

ADJ. DOCUEMNTACION DE SOPORTE Y FACTURA #

001-001-000000266

1,344.00 107.52







DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2017. SE


001001000000101.

1,400.00 112.00

MOREIRA GARCIA PASTORA AUXILIADORA 1305663096001 001002000002466 1304201707200100200000246613600002009 2017-04-10 MOREIRA GARCIA PASTORA AUXILIADORA.-PARA





Ejercicio: 2017




[ 99 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido CONTRATACION DE ALQUILER DE UNA BODEGA

PARA SALVAGUARDAR LOS BIENES DE CONSUMO

DEL GAD, CON PLAZO DE EJECUCION DE 12 MESES,

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE

2017.

IGLESIAS BRIONES INDIRA

MERCEDES_RADIO CENIT DE PORTOVIEJO 1305665919001 001002000002471 1304201707200100200000247113600002001 2017-04-10

IGLESIAS BRIONES INDIRA MERCEDES_RADIO CENIT

DE PORTOVIEJO.- PARA CONTABILIZAR EL GASTO

POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS

PARA EL SINDICATO DE TRABAJADORES Y ANEXOS

DEL GAD MUNICIPAL, PARA EL PERIODO

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. SE

ADJUNTA DOCUMENTACIONDE SOPORTE, FACTURA

003001000000096.

625.00 50.00

OVIEDO MACIAS DIGNA ESPERANZA 1301105647001 001002000002476 1304201707200100200000247613600002002 2017-04-11

OVIEDO MACIAS DIGNA ESPERANZA.- PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR SERVICIO TECNICO

ESPECIALIZADO COMO INSTRUCTORA EN LA RAMA

DE CORTE Y CONFECCION EN EL INSTITUTO

MUNICIPAL ANGELA ROSA CEVALLOS,



FACTURA 001001000000518.

527.00 42.16

ZAMBRANO ZAMBRANO NARCIZA DE JESUS 1303462475001 001002000002477 1304201707200100200000247713600002007 2017-04-11

ZAMBRANO ZAMBRANO NARCIZA DE JESUS.- PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR SERVICIO TECNICO

ESPECIALIZADO COMO INSTRUCTORA EN LA RAMA

DE BELLEZA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL ANGELA

ROSA CEVALLOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE

MARZO DE 2017. SE ADJUNTRA DOCUMENTACION


527.00 42.16

ALCIVAR CEDEÑO ALCIDES ADALBERTO_ 1300240189001 001002000002508 2504201707200100200000250813600002007 2017-04-20

ALCIVAR CEDEÑO ALCIDES ADALBERTO_.- PARA


ALQUILER DE BODEGA PARA GUARDAR

MATERIALES Y HERRAMIENTAS DEL PERSONAL DE

300.00 24.00




Ejercicio: 2017




[ 100 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido LA CUADRILLA DE LA DIRECCION DE HIGIENE Y

ASEO, CALLE 9 DE OCTUBRE ENTRE JUAN

MONTALVO Y CORONEL SABANDO,




SOPORTE/TRÁMITE Nº2017-020544

RODRIGUEZ ROMERO ELISA ELAINE 1307892727001 001002000002504 2504201707200100200000250413600002009 2017-04-20

RODRIGUEZ ROMERO ELISA ELAINE.- PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR EL SERVICIO

TECNICO ESPECIALIZADO COMO INSTRUCTORA EN

LA RAMA DE BELLEZA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL

ANGELA ROSA CEVALLOS, CORRESPONDIENTE AL

MES DE MARZO DEL 2017. SE ADJUNTA FACTURA Nº


DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE/TRÁMIE Nº 2017-

020982

470.54 37.64

CEDEÑO CEVALLOS YANDRY

ENRIQUE_OPEN MIND 1309562823001 001002000002502 2504201707200100200000250213600002001 2017-04-20

CEDEÑO CEVALLOS YANDRY ENRIQUE_OPEN MIND.-



TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO

CAMAROGRAFO-FOTOGRAFO, CORRESPONDIENTE

AL PERIODO DE MARZO DEL 2017. SE ADJUNTA



022089

1,344.00 107.52







DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2017. SE


FACTURA 001001000000103.

1,400.00 112.00




Ejercicio: 2017




[ 101 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido

L Y L CONSTRUCCIONES S.A. 1391740719001 001002000002512 2704201707200100200000251213600002002 2017-04-21

L Y L CONSTRUCCIONES S.A..-PARA CONTABILIZAR

EL GASTO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE

OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GAD

MUNICIPAL EN LO QUE CORRESPONDE AL

DESPACHO Y UNIDADES OPERATIVAS Y DE

ATENCION A USUARIOS NO CUBIERTAS EN EL


CONFORMIDAD AL CONTRATO DE EMERGENCIA. SE


FACTURA 001001000000102.

12,670.00 1,013.60

ARQUICON S.A. 1391752547001 001002000002514 2704201707200100200000251413600002001 2017-04-21

ARQUICON S.A..- PARA CONTABILIZAR EL GASTO

POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO PARA SER

OCUPADO PARA ATENCION A LA CIUDADANIA POR

LOS SEÑORES CONCEJALES YA QUE EL ESPACIO

ASIGNADO RESULTA INSUFICIENTE, POR EL LAPSO

DE 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017. SE ADJUNTA


001001000000842.

2,000.00 160.00









001-000000164

1,000.00 80.00



CONTABILIZAR EL GASO POR CONCEPTO DE




CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SE ADJ.


1,000.00 80.00




Ejercicio: 2017




[ 102 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido 001-000000162







CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SE ADJ.


001-000000163

1,000.00 80.00










DE ENERO. SE ADJ. DOCUMENTACION DE SOPORTE

Y FACTURA # 001-001-000000062

1,200.00 96.00



GASTO CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICO







DE MARZO. SE ADJ. DOCUMENTACION DE SOPORTE

Y FACTURA # 001-001-000000064

1,200.00 96.00

RUIZ MONTES GIOVANNI 1391826249001 001002000002532 0205201707200100200000253213600002006 2017-04-26 RUIZ MONTES GIOVANNI.- PARA CONTABILIZAR EL



1,200.00 96.00




Ejercicio: 2017




[ 103 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido DE CAÑA (SAXO ALTO, SAXO TENOR, CLARINETE Y





DE FEBRERO. SE ADJ. DOCUMENTACION DE

SOPORTE Y FACTURA # 001-001-000000063





METALES DE VIENTO



PERIODO DEL MES DE ENERO DE 2017, POR EL


ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE.

1,500.00 120.00





METALES DE VIENTO



PERIODO DE FEBRERO DE 2017, POR EL VALOR

MENSUAL DE USD 1.500,00 MAS IVA. SE ADJUNTA


001001000000005.

1,500.00 120.00





METALES DE VIENTO



PERIODO DEL MES DE MARZO DE 2017, POR EL

1,500.00 120.00




Ejercicio: 2017




[ 104 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido VALOR MENSUAL DE USD 1.500,00 MAS IVA. SE


FACTURA 001001000000006.

PALMA VELASQUEZ NELVA HAIDEE 1300055504001 001002000002548 0505201707200100200000254813600002000 2017-04-28

PALMA VELASQUEZ NELVA HAIDEE.- PARA



COMUNITARIO EUDORO LOOR RIVADENEIRA, EN

PARROQUIA PICOAZA POR EL MES DE MARZO DE

2017. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE,

FACTURA 001001000000402.

350.00 28.00

CARMEN JOHANNA LOOR CEDEÑO 1307290757001 001002000002567 0805201707200100200000256713600002007 2017-04-28

LOOR CEDEÑO CARMEN JOHANNA.-PARA




CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. SE


001001000000104

669.64 53.57

FRANCO ESPINOZA ELVIS ESMELDO 1308265600001 001002000002572 0905201707200100200000257213600002002 2017-04-28

FRANCO ESPINOZA ELVIS ESMELDO.- PARA



COMUNITARIO CRUCITA, EN PARROQUIA CRUCITA

PAGO CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DE

2017. SE ADJUNTA FACTURA 00100100000001252,

DOCUMENTO DE SOPORTE.

350.00 28.00

GOVEA MOREIRA LUISA LEYLA 1308827656001 001002000002571 0905201707200100200000257113600002008 2017-04-28

GOVEA MOREIRA LUISA LEYLA.- PARA CONTABILIZA

EL GASTO POR ARRIENDO DE LOCAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL

COMUNITARIO FRANCISCO PACHECO, PAGO


ADJUNTA DOCUMENATCION DE SOPORTE, FACTURA

001001000000052.

250.00 20.00

FRANCISCO JAVIER MERA ANDINO 1309445912001 001002000002568 1005201707200100200000256813600002009 2017-04-28 MERA ANDINO FRANCISCO JAVIER.-PARA 669.64 53.57




Ejercicio: 2017




[ 105 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE


APOYO DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGO PAGO



001001000000055.

JORGE GABRIEL HERNANDEZ LOOR 1311625238001 001002000002569 0905201707200100200000256913600002000 2017-04-28

HERNANDEZ LOOR JORGE GABRIEL.- PARA


TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA DIRECCION DE

GESTION AMBIENTAL Y RIESGOS. PAGO


ADJUNTA FACTIURA 001001000000007,

DOCUMENTACION DE RSPALDO.

669.64 53.57

MENDOZA LOOR CINTHYA VALENTINA 1312596149001 001002000002551 0505201707200100200000255113600002002 2017-04-28

MENDOZA LOOR CINTHYA VALENTINA.- PARA



TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL PUESTO

PROMOTOR SOCIAL 3. CORRESPONDIENTE AL MES

DE MARZO

1,496.43 119.71


MANABI 1390130623001 001002000002558 0505201707200100200000255813600002004 2017-04-28

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MANABI.-


ALQUILER DE OFICINAS PARA UBICAR AL PERSONAL

DE ATENCION AL USUARIO DE LAS DIFERENTES

AREAS DE ATENCION AL PUBLICO DEL GAD



001001000023130.

3,412.05 272.96

CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO 30

DE SEPTIEMBRE 1391700318001 001002000002578 1005201707200100200000257813600002002 2017-04-28

CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO 30 DE

SEPTIEMBRE.- PARA CONTABILIZAR EL GASTO POR

ARRIENDO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO

DEL CENTRO CULTURAL COMUNITARIO COLON, EN

PARROQUIA COLON CORREPONDIENTE AL MES DE

300.00 24.00




Ejercicio: 2017




[ 106 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido MARZO DE 2017. SE ADJUNTA DOCUMENTACION

QUE SUSTENTA EL PAGO, FACTURA

001001000000352.

BASTIDAS MANTILLA CARLOS ADALBERTO _

ELECTROMECANICA "BASTID 1701830489001 001002000002539 0505201707200100200000253913600002001 2017-04-28

BASTIDAS MANTILLA CARLOS ADALBERTO.-PARA


ALQUILER DE UNA BODEGA PARA SALVAGUARDAR

LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS DEL PERSONAL

QUE REALIZA LA LIMPIEZA DE LA CIUDAD DE LA

DIRECCION DE HIGIENE Y ASEO.



001001000001849.

150.00 12.00

DRF 10% RETENCION A LA FUENTE 9,908.67 990.87

CASTRO MARTINEZ JORGE LUIS 1308634664001 001002000002461 1104201707200100200000246113600002007 2017-04-07

CASTRO MARTINEZ JORGE LUIS.- PARA



PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE

MARKETING, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, CON UN

HONORARIO MENSUAL DE USD 1,344.00 MÀS IVA.

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SE ADJ,


001-000000483

1,344.00 134.40

NAVARRETE MORA GASTON FABRICIO_ 1309063905001 001002000002497 2504201707200100200000249713600002007 2017-04-19

NAVARRETE MORA GASTON FABRICIO.-PARA


PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN

INFRAESTRUCTURA PUBLICA, CORRESPONDIENTE

AL PERIODO DEL MES DE MARZO DEL 2017. SE


001001000000979.

1,860.00 186.00

RIVADENEIRA GUZMAN DANIEL ALEJANDRO 1715884795001 001002000002506 2504201707200100200000250613600002008 2017-04-20 RIVADENEIRA GUZMAN DANIEL ALEJANDRO.- PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR CONTRATO DE 6,704.67 670.47




Ejercicio: 2017




[ 107 de 107 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido SERVICIOS CIVILES PROFESIONALES PARA QUE

DESEMPEÑE EL CARGO DE ASESOR SENIOR,

PERIODO POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y

MARZO DE 2017, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE

SOPORTE. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE


Comprobantes aprobados, autorizados en el período PUBLICOS... · zambrano sornoza johnny adalberto.- para contabilizar el gasto por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo

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