PAGINA No. 1 DE 1 6/1/2017 FECHA IMPRESION: COMPROBANTE DE PAGO Descripción: Tipo Registro: Entidad: Cuenta Monetaria No.: Estado: No. CUR: Ejercicio: 2016 7384 450,40 APROBADO 136-9999-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE DEV ORTEGA TORRES VICTOR ANTONIO.- INFORME DE VIATICO 0786, PERIODO DEL 28-11-2016 AL 05-12-2016, DESTINO LOJA, MEMORANDO No.SENAE-DNH-2016-2062-M 6217832500 Monto: IVA: Sub Total: Retenciones IVA: Deducción Presupuestaria: Total Líquido Pagar: 0,00 450,40 0,00 0,00 450,40 Monto Confirmado F. Confirmado Descripción de la Fuente Fuente Monto Rechazado Cta. Pagadora 27/12/2016 450,40 0,00 RECURSOS FISCALES 1 1110006 Sub - Total 450,40 0,00 Retenciones NO PRESENTA RETENCIONES 0,00 Total Deducciones: 0,00 0,00 0,00 Solicitud de Pago SI Aprobado por Tesorería SI Entregado al BCE SI Monto Código Deducciones Sin Factura Nombre Monto Líquido: 450,40
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COMPROBANTE DE PAGO · Retenciones IVA: Deducción Presupuestaria: Total Líquido Pagar: 0,00 450,40 0,00 0,00 450,40 Cta. Pagadora Fuente Descripción de la Fuente F. Confirmado
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PAGINA No. 1DE 1
6/1/2017FECHA IMPRESION:
COMPROBANTE DE PAGO
Descripción:
Tipo Registro:
Entidad:
Cuenta Monetaria No.:
Estado:
No. CUR:
Ejercicio: 2016
7384
450,40
APROBADO
136-9999-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR
SENAEDEV
ORTEGA TORRES VICTOR ANTONIO.- INFORME DE VIATICO 0786,
PERIODO DEL 28-11-2016 AL 05-12-2016, DESTINO LOJA, MEMORANDO
No.SENAE-DNH-2016-2062-M
6217832500
Monto:
IVA:
Sub Total:
Retenciones IVA:
Deducción Presupuestaria:
Total Líquido Pagar:
0,00
450,40
0,00
0,00
450,40
Monto ConfirmadoF. ConfirmadoDescripción de la FuenteFuente Monto RechazadoCta. Pagadora
27/12/2016 450,40 0,00RECURSOS FISCALES 11110006
Sub - Total 450,40 0,00
Retenciones
NO PRESENTA RETENCIONES 0,00
Total Deducciones: 0,00
0,00
0,00
Solicitud de Pago
SI
Aprobado por Tesorería
SI
Entregado al BCE
SI
MontoCódigo
Deducciones Sin Factura
Nombre
Monto Líquido: 450,40
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SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADORJUSTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR
SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL Nro.- MDT-2016-0082
UNIDAD EJECUTORA:
Nro. CÉDULA:
GRADO
RMU¡
CARGO Q SUBROGA:
UNIDAD EJECUTORA 1
0924609381
SERVIDOR PÚBLICO6
1.412,00
DEPENDENCIA:
NOMBRE
TIPO DE SERVIDOR:
CARGO:
SUBROGA AL CARGO DE:
llora de Finalización de la Comisión:
JUSTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN
DIRECCIÓNGENERAL
ORTEGA TORRES VÍCTOR ANTONIO
NOMBRAMIENTO
INTERVENTOR
DEPARTAMENTO:
ÁREA:
TIPO DE RELACIÓN LABORAL:
DIRECCIÓNNACIONALDE INTERVENCIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEINTERVENCIÓN - EVALUACIÓN DE
NOMBRAMIENTO
CLASE DE PAGO
llora de Inicio de U Comisión: 13:00:00 19:00:00 ZONA DEL PAÍS
POST VIAJE
ANTICIPADO
No. Informe
CIUDAD DESTINO:
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR
Fecha inicio Coniisión/Scrv. 28/11/2016
Valor Viático Diario
No. de Días Comisión de St
TOTAL LIQUIDACIÓN
Justificación:
GASTOS POR HOSPEDAJE:
PROVEEDOR VALOR
HOTEL LOS ARROZALES 175,00
COMERCIAL CENTRAL 3,85
COMERCIAL CENTRAL 4,82
COMERCIAL CENTRAL 2,75
COMERCIAL CENTRAL 2,06
COMERCIAL CENTRAL 20,42
TOTAL JUSTIFICADO 208,90
LOjA
Fecha fin
Comisión/Se
S 80,00
7
$ 560.00
Viatico
04/12/2016
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR
Fecha inicio Comision/Sc
Valor Viático Día
No. de Días Comisión de Servicios
TOTAL LIQUIDACIÓN
Fecha fin
Comisión/Se.
S 80,00
0
$0.00
Viatico
TOTAL DELA LIQUIDACIÓN REAL DELA COMISIÓN DESERVICIOS S 560,00
TOTAL DELA LIQUIDACIÓN GENERADA PORANTICIPADO
DIFERENCIA A PAGAR O DSCTAR POR PAGO DE VIATICO S 560,00
Justificación:
GASTOS POR ALIMENTACIÓN:
PROVEEDOR VALOR
RESTAURANTE EL SABOR S 14,25
RESTAURANTE CANA Y TAPA 5,50
RESTAURANTE EL SABOR S 3,42
RESTAURANTE EL SABOR S 3.00
RESTAURANTE EL SABOR S 3,65
RESTAURANTE EL SABOR S 3,00
RINCÓN CRIOLLO 3,25
RESTAURANTE EL RINCÓN DE 5,65
MARISQUERIA LOS DELFINES 5.70
COMERCIAL ORTIZ 10,08
TOTAL JUSTIFICADO 57,50
TOTAL DE LA JUSTIFICACIÓN DEL GASTOS EN HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 266,40|
70% DE LA JUSTIFICACIÓN DEL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS 392,00
DIFERENCIA A DESCONTAR O NETEO DEL GASTO JUSTIFICADO (125,60)
CONTROL EN FRONTERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR
Fecha inicio Comisión/Sen'.
Valor Viático Diark
No. de Días Comisión de Ser
TOTAL LIQUIDACIÓN
Justificación:
GASTOS POR MOVILIZACIÓN:
PROVEEDOR VALOR
TRANSPORTE DOBLE 10,00
DIEGO SUQUILANDA 6,00
TOTAL JUSTIFICADO 16,00
lecha fin
nnisión/Scr
S 80,00
0,00
$0.00
NOTA: SEHA CONSIDERADO EL 70% DE LA JUSTIFICACIÓN DEL GASTOS EN HOSPEDAJE YALIMENTACIÓN DEL TOTAL DEL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS CON DOCUMENTOS AUTORIZADOS POR EL SRI (SE ADJUNTA DOCUMENTOS ORIGINALES)
Elaborado Por: Responsableyde UATH Institucional
l\ i,i.n,l,i,li»r>
DIFERENCIA ADESCONTAR POR GASTOS NO JUSTIFICADO | $125,60
VALOR A PAGAR POR DIFERENCIA DE SOLICITUD ANTICIPADA | $560,00
VALOR APAGAR POR TRANSPORTE | $16,00
VALOR A PAGAR Y/ODESCONTAR XCOMISIÓN DESERVICIOS | $450,40
Aprobado Por:
Irma y Sello del Jefe Inmediato12 de diciembre de 2016
FECHADE ENVlO DEJUSTIFICACIÓN
0786
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SENAIi
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
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DATOS GENERALES
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7H/11/7011.
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COMISIÓN PLANIFICADA : CONTROL TRANSFRONTERID EN MACARA
TIPO Dt
TRANSPORTl
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TRANSPORTE
SALIDA
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FECHA
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DATOS PARA TRANSFERENCIA
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AHORROS
HORA m.
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LLEGADA
FECHA HORA
(til tnmni *»tm
7K/11/70)1.
7K/11/7011. 70: id
OS/17/7011. 17:10
OS/17/7011. 17 il)
G717RÍ7SOO
FIRMA DE LA 0 EL SERVIDOR SOLICITANTEFIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
(JEFE INMEDIATO)
/ NOlAjRf DF IAOEjf SERWDOR
ORTEGA TORRES VÍCTOR ANTONIO
0924609381
INTERVENTOR
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
DE LA AlFrORIDAD NOMINADORA O5NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
ECON. MAX AGUIRRE NARVAEZ
DIRECTORNACIONALDE INTERVENCIÓN
VtbjAM Q¿&rvn<iflQING. DIANA IAMOTA CAMPUZANO
JEFATURADCOCES • DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE INTERVENCIÓN
NOTA: Esta soticllud deberá ser presentada para su Autorliaclón, con por lo menos 72 horardc
anticipación al cumplimiento de los servicios Institucionales; salvo ol caso de que por ncccsldadci
(I informo dr* Servicio'. Institucionales debd.) presenlarse drnlro del término clr A chas de
cumplido el servicio institución!
Isla prohibido conceder servicios institucionales durante los dfas ele,descanso,^obligatorio, conexcepción de I». Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la
tüJL
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NOMUlAPl:
tlUttrin.M"
12 B!C. 2%
ADUANA1)1-1.
ECUADOR
SENAE
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
002-CMFL-DNI-SENAE-2016
FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
09/12/2016
DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ORTEGA TORRES VÍCTOR ANTONIO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOJA-MACARA
PUESTO QUE OCUPA:
INTERVENTOR
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE INTERVENCIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ROLANDO PARRA
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
****COMISION PLANIFICADA****
OBJETIVO:
CONTROL TRANSFRONTERIZO EN MACARA
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
Fecha: DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2016
13:00 (28/11) Salida de mi domicilio
15:00 (28/11) Vuelo destino a Loja - Catamayo
16:00 (28/11) Llegada a Catamayo
17:00 (28/11) Salida a Macará
19:30(28/11) Llegada a Macará
19:45 (28/11) Hospedaje
21:00 (28/11) Cena
08:30(29/11) Desayuno
10:00 (29/11) - 20:00 (29/11) : Turno BAccbnes de control Fronterizo en Puente Internacional - Macará
21:00 (29/11) Cena
06:00 (30/11) - 16:00 (30/11) : Turno BAccbnes de control Fronterizo en Puente Internacional - Macará
19:00 (30/11) Cena
02:00(01/12) - 12:00(01/12) : Turno BAccbnes de controlFronterizo en Puente Internacional - Macará
12:30 (01/12) Almuerzo
20:30 (01/12) Cena
22:00 (01/12) - 08:00 (02/12) : Turno BAccbnes de control Fronterizo en Puente Internacional - Macará
16:00 (02/12) Almuerzo
18:00 (02/12) - 04:00 (03/12) : Turno BAccbnes de control Fronterizo en Puente Internacional - Macará
12:30 (03/12) Almuerzo
14:00 (03/12) - 00:00 (04/12) : Turno BAccbnes de control Fronterizo en Puente Internacional - Macará
08:00 (04/12) Desayuno
10:00 (04/12) - 20:00 (04/12) : Turno BAccbnes de control Fronterizo en Puente Internacional - Macará
22:00 (04/12): Cena
08:00 (05/12) - Desayuno
10:00 -12:30 (05/12) - Salida de Hotel (Macará) con destino a Catamayo
16:30 (05/12) - Vuelo destino a Guayaquil
17:30 (05/12) - Llegada a Guayaquil
19:00 (05/12) - Llegada a mi domicilio
ITINERARIO SALIDA
FECHA 28/11/20H.
HORA 13:00
LLEGADA
0S/12/20H.
19:00
NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizadoen el cumplimiento del servicio institucional, desde l.i
salidadel lugarde residenciao trabajo habitúale*, o delcumplimiento del servicio institucional según sea el caso,
hasta su llegada de estos sitios.
TRANSPORTE
lll'ODl
TRANSPORTt
(Ar
HIIKI.... ull..-.[
NOMBRE DE
TRANSPORTL
RUTASALIDA
FECHA
dcl-mmm-aaia
LLEGADA
HORA FECHA HORA
del mniiti iij*
Ai Kl O TAMI GUAYAUUII l OJA ((A IAMAYO 28/11/2011- l'.IMl 28/11 /.'())(. 11.00