COMPANHIA DOCAS EST.BAHIA-CODEBA - Lei de Acesso a... COMPANHIA DOCAS EST.BAHIA-CODEBA AV.DA FRANÇA EST.M.VISC.CAYRU, 1551 COMERCIO Listagem das Compras por Período SALVADOR BA Compra

COMPANHIA DOCAS EST.BAHIA-CODEBAAV.DA FRANÇA EST.M.VISC.CAYRU, 1551

COMERCIO

Listagem das Compras por PeríodoSALVADOR

BA

Compra de Materiais

Nº Unidade/Centro de custo Solicitante responsável Data Status Valor da Compra

15132 - ARQUIVO GERAL

AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO DE PAPELAO PARAARQUIVO DE DOSSIES DE EMPREGADOS/ARQUIVOGERAL

Objeto:

2/2014 06/01/2014 Autorizada R$ 270,00

15326 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA

AQUISIÇÃO DA RÉGUA ELETRÔNICA DO ELEVADORSOCIAL DA CODEBA SEDE

Objeto:

3/2014 06/01/2014 Autorizada R$ 1.520,00

40100 - COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU

AQUISIÇÃO DE BEBEBOURO INDUSTRIAL PARAATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DO PORART

Objeto:

8/2014 14/01/2014 Autorizada R$ 7.797,00

44200 - CGS

AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELETRICO PARA ASALA BALANÇA PORSAL

Objeto:

9/2014 14/01/2014 Autorizada R$ 585,00

30300 - OPERACIONAL ILHÉUS

Destina-se a Balança Rodoviária e Sala dos Fiéis deArmazem.OBS.: NOBREAK TIPO SENOIDAL ON LINE, 1.4WBIVOLTS, ESTABILIZADOR 4 ESTÁGIOS C/FILTROINTERNO-TECNOLOGIA DSP.

Objeto:

10/2014 16/01/2014 Autorizada R$ 1.120,00

15110 - DIRETOR PRESIDENTE

Aquisição de material de escritório para suprir o estoquedo almoxarifado/SEDE pelo período de 90 dias

Objeto:

15/2014 20/01/2014 Autorizada R$ 6.358,11

15425 - CIE - ARATU

AQUISIÇÃO DE GÁS GLP/GPL PARA OSEQUIPAMENTOS DO PORART

Objeto:

16/2014 21/01/2014 Autorizada R$ 739,30

44100 - CIE

Aquisição de óleos para serem utilizados no Porto deSalvador conforme solicitação via CIE 201/2013

Objeto:

17/2014 22/01/2014 Autorizada R$ 2.525,82

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Compra de Materiais


40300 - OPERACIONAL ARATU

Aquisição de peças hidráulicas para implantação da novarede de combate à incêndio nas proximidades daFAFEN/UREIA e escada de acesso ao pátio.

Objeto:

18/2014 22/01/2014 Autorizada R$ 8.504,00


Aquisição de máquina fragmentadora para DPR.Objeto:

23/2014 24/01/2014 Autorizada R$ 1.260,00

41200 - CAE

Aquisição de material para atender o equipamento decombate à incêndio/moto-bomba do porto de Salvador.

Objeto:

30/2014 04/02/2014 Autorizada R$ 1.031,00


AQUISIÇÃO DE CAFE PARA A DPRObjeto:

34/2014 07/02/2014 Autorizada R$ 450,00

44100 - CIE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRATAMENTO DEPINTURA DOS FLUTUANTES,BOIÕES E TRENZINHODO PORSAL.

Objeto:

35/2014 07/02/2014 Autorizada R$ 3.197,82


AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA A SEDE, PORTODE ARATU E PORTO DE ILHÉUS

Objeto:

36/2014 11/02/2014 Autorizada R$ 2.596,00


Aquisição de Chave de Desalinhamento para reposiçãodo estoque do almoxarifado do PORART.

Objeto:

37/2014 11/02/2014 Autorizada R$ 7.400,00


AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DEESTOQUE DO ALMOXARIFADO PORART: CORREIADE BORRACHA EM V E GRAMPO FARPA

Objeto:

38/2014 11/02/2014 Autorizada R$ 2.939,00


Aquisição de Escovas de Carvão para ressuprimento doalmoxarifado do PORART.

Objeto:

40/2014 12/02/2014 Autorizada R$ 2.145,00



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Compra de Materiais


40200 - GUARDA PORTUÁRIA ARATU

AQUISIÇÃO DE QUADRO VERDE DE RECADOS PARAATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDAPORTUARIA DE ARATU

Objeto:

43/2014 18/02/2014 Autorizada R$ 577,20


Aquisição de Mola Industrial para reposição de estoquedo almoxarifado PORART.

Objeto:

44/2014 19/02/2014 Autorizada R$ 3.240,00

41200 - CAE

Aquisição de Equipamentos de Proteção para a SEDE.Objeto:

46/2014 19/02/2014 Autorizada R$ 1.424,77

30400 - CGI - CAE

Aquisição de Equipamentos de Proteção para o porto deIlhéus

Objeto:

47/2014 19/02/2014 Autorizada R$ 0,00

44100 - CIE

AQUISIÇÃO DE GAS GPL/GLP PARA OSEQUIPAMENTOS DO PORSAL

Objeto:

49/2014 20/02/2014 Autorizada R$ 923,94


AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMOPORTO DE ARATU

Objeto:

51/2014 20/02/2014 Autorizada R$ 435,60


Destina-se a manutenção preventiva / corretiva, do filtrode mangas, Mod. LAC - 144/14/2,8 do Tombador II, doPorto Organizado de Ilhéus.

Objeto:

52/2014 24/02/2014 Autorizada R$ 7.852,90


Manutenção preventiva/corretiva do filtro de mangas,Mod. LAC - 144/14/2,8 do Tombador II, do PortoOraganizado de Ilhéus.

Objeto:

53/2014 24/02/2014 Autorizada R$ 15.465,60


AQUISICAO DE GALOES DE 20 LT DE AGUAMINERAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEDE / CGSDURANTE O 1º SEMESTRE DE 2014.

Objeto:

55/2014 25/02/2014 Autorizada R$ 8.000,00



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Compra de Materiais



Aquisição de Óleos Lubrificantes para reposição deestoque do almoxarifado do PORART.

Objeto:

346/2013 25/02/2014 Autorizada R$ 7.932,00


Aquisição de material de copa para atender asnecessidades emergenciais (Consumo 30 dias / SEDE)

Objeto:

57/2014 06/03/2014 Autorizada R$ 2.118,01


Aquisição de mantimentos de copa para atender ademanda do PORART.

Objeto:

58/2014 06/03/2014 Autorizada R$ 297,40


Aquisição e instalação de peças para elevador social daCODEBA/SEDE.

Objeto:

59/2014 07/03/2014 Autorizada R$ 2.520,00


AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICOPARAMANUTENÇÃO PREDIAL CAD/SEDE

Objeto:

60/2014 10/03/2014 Autorizada R$ 1.002,75


Manutenção preventiva/corretiva, dos equipamentos dercepção, transporte, empilhamento e embarque de grãose farelos, do Porto Oragnizado de Ilhéus.

Objeto:

61/2014 11/03/2014 Autorizada R$ 8.512,00

44100 - CIE

AQUISIÇÃO DE PISO MACIÇO PARA SER APLICADONAS SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS DO PORTO DESALVADOR

Objeto:

62/2014 12/03/2014 Autorizada R$ 14.630,00


Manutenção preventiva/corretiva dos equipamentos derecepção, transporte, empilhamento e embarque degrãos e farelos, do Porto de Ilhéus.

Objeto:

63/2014 12/03/2014 Autorizada R$ 12.775,16


AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PORTO DE ARATUFEV/2014

Objeto:

66/2014 13/03/2014 Autorizada R$ 462,00



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Compra de Materiais


44100 - CIE

AQUISIÇÃO DE GAS GPL/GLP PARA OSEQUIPAMENTOS DO PORTO DE SALVADOR

Objeto:

67/2014 13/03/2014 Autorizada R$ 646,76

44200 - CGS

AQUISIÇÃO DE BATERIA RECARREGAVEL DE Ni CD7,5v PARA RADIO PORTATIL P 110. CGS/PORSAL

Objeto:

69/2014 14/03/2014 Autorizada R$ 296,00


Manutenção preventiva / corretiva, da empilhadeira EF3109, Clark 07 toneladas.

Objeto:

71/2014 17/03/2014 Autorizada R$ 3.960,00


Pintura dos Prédios: Guarda Portuária, Encarregados,Fiéis, CIE, Balança Rodoviária e portões de acesso aárea externa do Porto de Ilhéus

Objeto:

72/2014 17/03/2014 Autorizada R$ 1.212,67


AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARAATENDER A DEMANDA DO POSTO MÉDICO DESALVADOR E ARATU.

Objeto:

77/2014 19/03/2014 Autorizada R$ 4.970,49

41200 - CAE

Aquisição de material para manutenção da motobombado porto de salvador.

Objeto:

78/2014 19/03/2014 Autorizada R$ 803,48


Aquisição de Flange (Base) para recuperação decadeiras.

Objeto:

80/2014 25/03/2014 Autorizada R$ 380,00

30100 - COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ILHÉUS

Materiais destinados a Copa/cozinha para o período de01 mês.

Objeto:

81/2014 27/03/2014 Autorizada R$ 510,60

15321 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

Aquisição de materiais para instalação da máquina de arcondicionado da CAD/Patrimônio.

Objeto:

82/2014 27/03/2014 Autorizada R$ 1.956,79



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Compra de Materiais



Aquisição de Cadeira giratória tipo Secretária Executivapara atender demanda do Pátio de Estocagem e BalançaRodoviária de Aratu.

Objeto:

83/2014 27/03/2014 Autorizada R$ 1.250,00


SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DEESTOQUES DO ALMOXARIFADO PORART

Objeto:

85/2014 28/03/2014 Autorizada R$ 660,00


Manutenção dos equipamentos ( guindastes,empilhadeiras, Tombador e outros)

Objeto:

86/2014 31/03/2014 Autorizada R$ 4.734,78


Materiais destinados a manutenção de equipamentos.Objeto:

89/2014 07/04/2014 Autorizada R$ 364,00


Aquisição de Água mineral 20L no porto de ARATU.Objeto:

92/2014 07/04/2014 Autorizada R$ 426,80


Aquisição de material de copa para consumo em trêsmeses em ARATU, SALVADOR e ILHEUS.

Objeto:

93/2014 08/04/2014 Autorizada R$ 15.362,50


AQUISIÇÃO DE COLETORES DE COPOS PLASTICOSPARA ATENDER A SEDE (20 UN), ARATU (12 UN) EILHEUS (8 UN).

Objeto:

96/2014 14/04/2014 Autorizada R$ 1.179,20


Manutenção preventiva/corretiva do tubo telescópico docarregador de navios, Ship Loader, do Porto de Ilhéus

Objeto:

97/2014 15/04/2014 Autorizada R$ 9.000,00


AQUISIÇÃO DE CAFÉ RISTRETO PARA DPRObjeto:

98/2014 15/04/2014 Autorizada R$ 450,00


AQUISIÇÃO DE LUVA ELASTICA PARA O PORARTObjeto:

102/2014 24/04/2014 Autorizada R$ 7.440,00



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Compra de Materiais


15328 - REGISTRO DE PONTO

NOBREAK PARA ATENDER A DEMANDA DOSREGISTROS DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DACODEBA

Objeto:

104/2014 29/04/2014 Autorizada R$ 1.708,50


AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 1000LITROS PARA O PRÉDIO ANEXO DA SEDECONFORME SOLICITAÇÃO DA ANVISA

Objeto:

105/2014 30/04/2014 Autorizada R$ 2.507,20


Materiais destinados ao Posto Médico.Objeto:

106/2014 30/04/2014 Autorizada R$ 177,89


AQUISIÇÃO DE MESA E ARMARIO PARA O POSTOMÉDICO ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA ANVISA

Objeto:

112/2014 09/05/2014 Autorizada R$ 672,00

44100 - CIE

Aquisição de materiais elétricos a serem utilizados nasinstalações do porto organizado de Salvador.

Objeto:

113/2014 09/05/2014 Autorizada R$ 5.210,60


Aquisição de material elétrico para reposição do estoquedo almoxarifado do PORART.

Objeto:

115/2014 12/05/2014 Autorizada R$ 5.081,55

15425 - CIE - ARATU

AQUISIÇÃO DE GÁS GLP/GPL PARA OSEQUIPAMENTOS DO PORART

Objeto:

118/2014 13/05/2014 Autorizada R$ 646,88

44100 - CIE

Aquisição de cabo para ser utilizado no serviço docontrato n014/2013.

Objeto:

119/2014 13/05/2014 Autorizada R$ 7.686,00


Aquisição de material de escritório para reposição deestoque do almoxarifado do PORART

Objeto:

120/2014 14/05/2014 Autorizada R$ 2.960,34



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Compra de Materiais



Aquisição de parafusos com porca e arruelas parareposição do estoque do almoxarifado do PORART.

Objeto:

121/2014 16/05/2014 Autorizada R$ 1.268,00

44200 - CGS

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RADIOSTRANSCEPTORES PARA ATENDER À GUARDAPORTUARIA DE SALVADOR.

Objeto:

123/2014 16/05/2014 Autorizada R$ 4.925,00


AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O PORTO DEARATU

Objeto:

127/2014 21/05/2014 Autorizada R$ 475,20


Corrente de arrasto: 160 mm, bucha: 25,4 mm, Pino:15,8 mm, Lateral: 6,35 X 50,8 mm, Comprimento: 19,52M, Peso: 16 Kg/M.

Objeto:

129/2014 21/05/2014 Autorizada R$ 5.934,08


Manutenção Preventiva / Corretiva dos equipamentos derecepção, transporte, empilhamento,embarque/desembarque do Porto de Ilhéus.

Objeto:

131/2014 22/05/2014 Autorizada R$ 11.306,50


AQUISIÇÃO DE MÁQUINA ROÇADEIRA PARA OPORTO DE SALVADOR

Objeto:

132/2014 22/05/2014 Autorizada R$ 929,00


AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO DACENTRAL TELEFÔNICA DE ILHÉUS

Objeto:

133/2014 22/05/2014 Autorizada R$ 83,60


AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A NOVA ESTAÇÃO DEPASSAGEIROS DO PORTO DE SALVADOR

Objeto:

134/2014 22/05/2014 Autorizada R$ 15.847,00


AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA A ESTAÇÃOMARITIMA DE PASSAGEIROS PORTO DE SALVADOR

Objeto:

140/2014 29/05/2014 Autorizada R$ 3.393,60



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Compra de Materiais



Material destinado a impressora da Balança Rodoviária.Objeto:

149/2014 02/06/2014 Autorizada R$ 175,00


Aquisição de parafusos para reposição de estoque doalmoxarifado do PORART.

Objeto:

151/2014 03/06/2014 Autorizada R$ 664,00


Aquisição de Cabo Flexível para reposição de estoquedo almoxarifado do PORART.

Objeto:

152/2014 03/06/2014 Autorizada R$ 9.975,00


Aquisição de Café Espresso para Presidência.Objeto:

153/2014 03/06/2014 Autorizada R$ 450,00

15162 - INFORMÁTICA

Aquisição de 300 licenças de antivirus servidor comagentes desktop. Licenças com duação de 12 meses.

Objeto:

154/2014 03/06/2014 Autorizada R$ 12.459,00


Aquisição de Água Mineral em vasilhas de 20L para oPORART.

Objeto:

155/2014 10/06/2014 Autorizada R$ 453,20

44200 - CGS

Aquisição de 20 extintores pó ABC. Equipamentos paraprevenção e combate a incêndio. Extintores, parainstalação no novo terminal de passageiros do Porto deSalvador.

Objeto:

157/2014 11/06/2014 Autorizada R$ 3.600,00


Aquisição de nobreaks e estabilizadores para uso narede elétrica utilizada pela Receita Federal no ovoTerminal de Navios Turísticos.

Objeto:

158/2014 12/06/2014 Autorizada R$ 4.540,00


Material destinado a impressora da Balança Rodoviária.Objeto:

164/2014 27/06/2014 Autorizada R$ 1.400,00



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Compra de Materiais



Manutenção preventiva / corretiva, da cerca armada emaço galvanizado, revestida com PVC, na cor verde,medindo 2.1/2" x fio nº 12 x 2,00 M de altura.

Objeto:

165/2014 01/07/2014 Autorizada R$ 7.980,00


Materiais destinados: Prédio Administração, GuaradaPortuária e àrea Operacional.

Objeto:

166/2014 03/07/2014 Autorizada R$ 475,00


AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO A SER UTILIZADONOS EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DO PORTOORGANIZADO DE ARATU.

Objeto:

168/2014 07/07/2014 Autorizada R$ 646,88


Aquisição de Óleo Lubrificante para reposição deestoque do almoxarifado PORART.

Objeto:

170/2014 07/07/2014 Autorizada R$ 1.810,00


Aquisição de vasilhames de água mineral garrafão de20L para o PORART.

Objeto:

172/2014 10/07/2014 Autorizada R$ 360,80

15421 - COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA-CIE

MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA CIE - SEDEObjeto:

173/2014 11/07/2014 Autorizada R$ 286,00


Materiais destinados a iluminação das áreas externas(verde) do Porto de Ilhéus.

Objeto:

177/2014 17/07/2014 Autorizada R$ 1.157,42


Destina-se a amnutenção preventiva/corretiva dosequipamentos e instalações do Porto de Ilhéus.

Objeto:

178/2014 17/07/2014 Autorizada R$ 5.245,90


Manutenção preventiva / corretiva, do gerador de enrgiado Shiploader e empilhadeira Yale mod. A87 P 060 VWS99 e moto bombade recalque, do Porto de Ilhéus.

Objeto:

181/2014 21/07/2014 Autorizada R$ 1.555,00



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Compra de Materiais


15425 - CIE - ARATU

Aquisição de gás GLP a ser utilizado nos equipamentosoperacionais do porto organizado de Aratu.

Objeto:

182/2014 21/07/2014 Autorizada R$ 646,76


Aquisição de material hidráulico para instalação dehidrantes para limpeza dos equipamentos notransportador B2 e Empilhadeira de Granéis

Objeto:

187/2014 24/07/2014 Autorizada R$ 1.316,50


Aquisição de material hidráulico para reposição deestoque do almoxarifado do Porto de Aratu.

Objeto:

189/2014 24/07/2014 Autorizada R$ 1.052,00

44100 - CIE

Aquisição de material para controle de acesso aoestacionamento da nova estação de passageiros.

Objeto:

190/2014 29/07/2014 Autorizada R$ 1.600,00

30200 - GUARDA PORTUÁRIA ILHÉUS

Material destinado a captação e armazenagem deimagens externas no Porto de Ilhéus.

Objeto:

194/2014 31/07/2014 Autorizada R$ 360,00

44200 - CGS

AQUISIÇÃO DE UMA TV 22" PARA SALATECNICOS/FIEIS

Objeto:

197/2014 04/08/2014 Autorizada R$ 729,27


Aquisição de café Ristretto para a Presidência.Objeto:

198/2014 05/08/2014 Autorizada R$ 450,00

40400 - CGA - CAE

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DE COMBATE A INCÊNDIO NOPORTO DE ARATU

Objeto:

203/2014 06/08/2014 Autorizada R$ 4.935,00



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Compra de Materiais



AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA USO NAREDE ELETRICA UTILIZADA PELA RECEITAFEDERAL NO NOVO TERMINAL DE PASSAGEIROSDO PORTO DE SALVADOR PC COMPLEMENTAR AO158/2014.

Objeto:

204/2014 07/08/2014 Autorizada R$ 1.800,00

44100 - CIE

Aquisição de material para fabricação de grades paraapoio às operações de navios de passageiros.

Objeto:

205/2014 07/08/2014 Autorizada R$ 10.687,63


Aquisição de materiais de escritório e suprimento para asimpressoras da CDN e DPR para uso na SEDE.

Objeto:

206/2014 07/08/2014 Autorizada R$ 6.251,41


Aquisição de forno de microondas para atenderdemanda do 1º andar da CODEBA/SEDE conforme CI16/07/2014

Objeto:

208/2014 13/08/2014 Autorizada R$ 369,00


Manutenção dos equipamentos e instalações do Porto deIlhéus.

Objeto:

210/2014 13/08/2014 Autorizada R$ 1.410,50


Manutenção corretiva da empilhadeira frontal EF 3109,Clark, mod. C 500 Y 155, série Y 1015 BRF 5065,capacidade 07 toneladas.

Objeto:

211/2014 13/08/2014 Autorizada R$ 2.270,00


manutenção preventiva/corretiva da empilhadeira frontal ,Yale, mod. A 87 P 060 V W S 99, série 607, A.V. (amplavisão) motor chevrolet 06 cilindros, cap. 03 toneladas, doPorto de Ilhéus.

Objeto:

212/2014 13/08/2014 Autorizada R$ 3.308,22



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Compra de Materiais



Destina-se a confecção de 60 ( sessenta) metros decerca metálica ( Divisor de fluxo), para isolamento deáreas operacionais, no Porto de Ilhéus.

Objeto:

213/2014 14/08/2014 Autorizada R$ 10.467,79


Aquisição de café para a presidência.Objeto:

214/2014 18/08/2014 Autorizada R$ 165,00


AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPRINTCOM INSTALAÇÃO PARA O PREDIO DE ESTOCAGEMDO PORTO DE ARATU

Objeto:

216/2014 19/08/2014 Autorizada R$ 2.235,00

44100 - CIE

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FLUTUANTES DOPORTO DE SALVADOR

Objeto:

217/2014 19/08/2014 Autorizada R$ 4.920,00


AQUISIÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE ARCOM INSTALAÇÃO PARA A SALA DA COPEL/SEDE

Objeto:

218/2014 19/08/2014 Autorizada R$ 4.420,00


Materiais destinados a amnutenção dos transportadoresde corrente, Redler 01 e 02, do Tombador nº 01, doPorto de Ilhéus.

Objeto:

219/2014 20/08/2014 Autorizada R$ 1.470,60


Material destinado SEMANA DE PREVENÇÃO DEACIDENTES DE TRABALHO.

Objeto:

220/2014 21/08/2014 Autorizada R$ 1.410,00


Aquisição de material para reposição do estoque doalmoxarifado do porto de Aratu.

Objeto:

222/2014 25/08/2014 Autorizada R$ 3.240,00


Manutenção preventiva / corretiva, dos equipamentos derecepção, transporte, empilhamento e embarque doPorto de Ilhéus.

Objeto:

223/2014 28/08/2014 Autorizada R$ 200,00



COMERCIO


BA

Compra de Materiais



Manutenção preventiva / corretiva, dos tranportadores decorrente (redlers afogado), R-01 e R-02, do Porto deIlhéus.

Objeto:

224/2014 28/08/2014 Autorizada R$ 10.226,40


Destina-se a pintura dos equipamentos e instalações, doPorto de Ilhéus.

Objeto:

225/2014 28/08/2014 Autorizada R$ 3.259,50


Materiais destinam-se a manutenção preventiva /corretiva, do sistema de iluminação externa dosarmazéns 01 e 02, do setor oeste ( cais de caraga geral),do Porto Organizado de Ilhéus.

Objeto:

226/2014 28/08/2014 Autorizada R$ 5.012,82


Manutenção do Tripper dos transportadores de correiaselevadas dos armazéns 01 e 02, do Porto de Ilhéus.

Objeto:

227/2014 28/08/2014 Autorizada R$ 225,36


Materiais destinam-se: Manutenção dosequipamentos,instalações e desmontagem dosguindastes de Pórtico GP 3532 e GP 3534, do Porto deIlhéus.

Objeto:

228/2014 28/08/2014 Autorizada R$ 2.986,00


Aquisição de 500 canetas esferográficas com alogomarca da CODEBA.

Objeto:

232/2014 01/09/2014 Autorizada R$ 500,00


Manutenção do moto bomba MWM mod. 229-3 - Série :A1NO76608 - Ano: 2010, do Porto de Ilhéus.

Objeto:

237/2014 03/09/2014 Autorizada R$ 156,00

44200 - CGS

AQUISIÇÃO DE MINI IMPRESSORAS BEMATECH 4200PARA AS BALANÇAS DO PORTO DE SALVADOR EARATU

Objeto:

240/2014 05/09/2014 Autorizada R$ 1.460,00



COMERCIO


BA

Compra de Materiais



AQUISIÇÃO DE MINI IMPRESSORAS BEMATECHPARA A BALANÇA DO PORTO DE ARATU

Objeto:

241/2014 05/09/2014 Autorizada R$ 2.190,00


AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O PORTO DEARATU DURANTE O MÊS DE JUL/2014

Objeto:

242/2014 05/09/2014 Autorizada R$ 343,20

15332 - TREINAMENTOS

AQUISIÇÃO DE MICFROFONE COM E SEM FIO PARAAUDITÓRIO DA CODEBA

Objeto:

243/2014 05/09/2014 Autorizada R$ 1.340,00

44200 - CGS

AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO PARA OSEQUIPAMENTOS DO PORTO DE SALVADOR

Objeto:

244/2014 05/09/2014 Autorizada R$ 831,53


Aquisição de material para reposição de estoque eutilização nas impressoras da balança.

Objeto:

246/2014 12/09/2014 Autorizada R$ 735,00

44200 - CGS

AQUISIÇÃO DE PEDESTAIS CROMADOS PARAORGANIZAÇÃO DE FILA PARA A ESTAÇÃOMARITIMA DO PORTO DE SALVADOR

Objeto:

248/2014 16/09/2014 Autorizada R$ 12.389,00


Aquisição de geladeiras para a sala dos motoristas ecopa do auditório.

Objeto:

249/2014 17/09/2014 Autorizada R$ 2.413,00


AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA DEMANDA DOPORTO DE ARATU

Objeto:

252/2014 19/09/2014 Autorizada R$ 365,20


AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O 2ºSEMESTRE DE 2014 SEDE/GPS

Objeto:

253/2014 19/09/2014 Autorizada R$ 8.000,00



COMERCIO


BA

Compra de Materiais



Aquisição de um extintor ABC - 2Kg para uso nocaminhão JKW0961 de propriedade da CODEBA.

Objeto:

258/2014 22/09/2014 Autorizada R$ 120,70


Aquisição de filtro para bebedouro na SEDE.Objeto:

260/2014 22/09/2014 Autorizada R$ 720,00


Aquisição de equipamentos para atender a demanda deimplantação de servidor da balança.

Objeto:

261/2014 23/09/2014 Autorizada R$ 15.780,00


Aquisição de material hidráulico para aplicação na redede água que abastece o prédio da administração doporto de Aratu.

Objeto:

262/2014 23/09/2014 Autorizada R$ 2.146,06

44200 - CGS

Aquisição de 25 carros de bagagem para o terminalmarítimo de passageiros.

Objeto:

263/2014 23/09/2014 Autorizada R$ 8.250,00


resuprimento de amoxerifado de material de escritórioObjeto:

264/2014 24/09/2014 Autorizada R$ 354,00

15161 - COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Aquisição de materiais de uso em escritório para o usona SEDE.

Objeto:

265/2014 24/09/2014 Autorizada R$ 1.190,82


AQUISIÇAO DE TAPETES SAINTETICOS DE NYLONPARA AS DEPENDENCIAS DA SEDE

Objeto:

273/2014 02/10/2014 Autorizada R$ 5.700,00

44200 - CGS

Aquisição de roletes para o transportador conformeCI/CAD 281/2014

Objeto:

275/2014 06/10/2014 Autorizada R$ 11.030,00

40400 - CGA - CAE

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SALVATAGEM PARAATENDER A GAE/ARATU

Objeto:

278/2014 09/10/2014 Autorizada R$ 2.456,60



COMERCIO


BA

Compra de Materiais



Aquisição de café para presidência.Objeto:

279/2014 09/10/2014 Autorizada R$ 480,00

15161 - COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

AQUISIÇÃO DE QUATRO IMPRESSORAS A LASERPARA NOVAS INSTALAÇÕES DA RECEITA FEDERAL

Objeto:

280/2014 09/10/2014 Autorizada R$ 2.318,24


AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DEAPARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR SEDE.,GPS,GPA

Objeto:

283/2014 13/10/2014 Autorizada R$ 6.908,72


Aquisição de material elétrico para a SEDE e Porto deSalvador.

Objeto:

284/2014 16/10/2014 Autorizada R$ 9.996,60


Aquisição de água mineral em garrafões de 20L para oPorto de Aratu.

Objeto:

287/2014 20/10/2014 Autorizada R$ 488,40


AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO INFRAVERMELHOMIRA LASER PARA AS AÇÕES DE CONTROLEACERCA DO VIRUS EBOLA/POSTO MEDICO SEDE

Objeto:

289/2014 22/10/2014 Autorizada R$ 265,60


Materiais destinados a pintura dos Prédios da ÁreaOperacional do Porto de Ilhéus.

Objeto:

290/2014 22/10/2014 Autorizada R$ 5.565,50

44200 - CGS

AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA AÇÕES DESALVATAGEM CAE/GPS

Objeto:

291/2014 22/10/2014 Autorizada R$ 1.893,00

15329 - SERVIÇO MÉDICO

Aquisição de lanches para exames periodicos dosempregados da CODEBA.

Objeto:

293/2014 23/10/2014 Autorizada R$ 477,92



COMERCIO


BA

Compra de Materiais



Aquisição de parafusos para reposição do estoque doAlmoxarifado PORART.

Objeto:

294/2014 27/10/2014 Autorizada R$ 1.375,00

15210 - DIRETORIA COMERCIAL DE DESENVOLVIMENTO E NEGÓCIOS

Compra de cartuchos para CDN.Objeto:

299/2014 03/11/2014 Autorizada R$ 206,52

44100 - CIE

Aquisição de material a ser usado pela GIE na redelógica da SEDE;

Objeto:

300/2014 03/11/2014 Autorizada R$ 3.262,50


MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DESMONTAGEM DOGUINDASTE DE PÓRTICO GP-3534, DO PORTO DEiLHÉUS.

Objeto:

303/2014 05/11/2014 Autorizada R$ 2.250,00

44200 - CGS

Aquisição emergencial de equipamentos de segurançapara o porto de Salvador conforme processo 95/2014.

Objeto:

304/2014 05/11/2014 Autorizada R$ 37.378,85

40400 - CGA - CAE

Aquisição emergencial de equipamentos de segurançapara o porto de Aratu conforme processo 95/2014.

Objeto:

305/2014 05/11/2014 Autorizada R$ 40.783,55

30400 - CGI - CAE

Aquisição emergencial de equipamentos de segurançapara o porto de ILHÉUS conforme processo 95/2014.

Objeto:

306/2014 05/11/2014 Autorizada R$ 19.435,73


DESTINA-SE A MANUNTENÇÃO CORRETIVA, DOSISTEMA DE LIGAÇÃO, ( MOTOR REDUTOR, DOELEVADOR DE CAÇAMBAS ( CANECOS ), Nº 02 DOTOMBADOR 2, DO PORTO ORGANIZADO DE ILHÉUS.

Objeto:

312/2014 17/11/2014 Autorizada R$ 1.626,24


AQUISIÇÃO DE GAS GLP/GPL PARA OSEQUIPAMENTOS DO PORART

Objeto:

314/2014 17/11/2014 Autorizada R$ 598,84



COMERCIO


BA

Compra de Materiais



DESTINADO A ILUMIONAÇÃO INTERNA DOARMAZÉM Nº 01.

Objeto:

316/2014 19/11/2014 Autorizada R$ 1.509,00

15329 - SERVIÇO MÉDICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDERAOS POSTOS ME´DICO SEDE E ARATU DURANTESEIS MESES

Objeto:

317/2014 20/11/2014 Autorizada R$ 5.910,89


AQUISIÇÃO DE MATERISL ELETRICO PARA SUPRIRESTOQUE DO ALMOXARIFADO PORART EMATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DO PÁTIO DEESTOCAGEM

Objeto:

318/2014 20/11/2014 Autorizada R$ 14.500,70


AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃOALMOXARIFADO PORART

Objeto:

319/2014 20/11/2014 Autorizada R$ 2.405,20


AQUISIÇÃO DE CHAVE DE EMERGENCIA E SIRENEELETRONICA PARA O PORTO DE ARATU

Objeto:

321/2014 26/11/2014 Autorizada R$ 15.109,00


AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARAINSTALAÇÃO DE HIDRANTES NO PORART

Objeto:

323/2014 26/11/2014 Autorizada R$ 1.310,00


AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA A GPRObjeto:

325/2014 28/11/2014 Autorizada R$ 480,00


AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA IMPRESSORA DABALANÇA PORTO DE ARATU

Objeto:

326/2014 28/11/2014 Autorizada R$ 718,29


AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA SEREMUTILIIZADAS NO DESFIBRILADOR DO POSTOMEDICO/SEDE

Objeto:

328/2014 03/12/2014 Autorizada R$ 1.280,00



COMERCIO


BA

Compra de Materiais



AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALOES DE 20LPORTO DE ARATU

Objeto:

330/2014 03/12/2014 Autorizada R$ 528,90

44200 - CGS

AQUISIÇÃO DE GAS GLP/GPL PARA OSEQUIPAMENTOS DO GPS

Objeto:

331/2014 04/12/2014 Autorizada R$ 997,84

30400 - CGI - CAE

Material destinado a boia de salvamento ( material desegurança).

Objeto:

333/2014 05/12/2014 Autorizada R$ 471,59


MANUTENÇÃO ENCAPSULAMENTO DOS CABOSELÉTRICOS DA REDE DE A.T. NAS PROXIMIDADESDA BALANÇA RODOVIÁRIA DO PORTO DE ILHÉUS.

Objeto:

335/2014 05/12/2014 Autorizada R$ 1.866,50


AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA AMANUTENÇÃO PREDIAL SEDE

Objeto:

336/2014 05/12/2014 Autorizada R$ 693,80


Aquisição de mobiliário para os escritórios da ANTAQnos portos de Salvador e Aratu.

Objeto:

338/2014 11/12/2014 Autorizada R$ 4.814,00


anutenção corretiva nas instalaões: Itns 01 e 02 -Armazém Reguador; 03, 04 e 05 - Alojamento resíduossólidos.

Objeto:

342/2014 17/12/2014 Autorizada R$ 712,00


RECUPERAÇÃO VIGAS METÁLICAS DESUSTENTAÇÃO DA COBERTURA DE PROTEÇÃO DAGUARDA E EQUIPAMENTOS INSTALADOS NAENTRADA DO PORTO ORGANIZADO DE ILHÉUS.

Objeto:

343/2014 18/12/2014 Autorizada R$ 1.785,00



COMERCIO


BA

Compra de Materiais



Aquisição de galões de água mineral em vasilhames de20L para o porto de ARATU.

Objeto:

344/2014 22/12/2014 Autorizada R$ 400,40


Aquisição de material para manutenção administrativa.Objeto:

346/2014 22/12/2014 Autorizada R$ 5.992,00


AQUISIÇÃODE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃOENTRE FUNCIONARIOS

Objeto:

347/2014 22/12/2014 Autorizada R$ 13.284,70


AQUISIÇÃOP PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OSFUNCIONARIOS

Objeto:

349/2014 22/12/2014 Autorizada R$ 3.606,84

40400 - CGA - CAE

Aquisição de fardamento para brigada de emergência deforma a Atender Norma Regulamento NR-23, legislaçõesvigentes de combate a incêndio e atender PEI do Portode Aratu.

Objeto:

350/2014 29/12/2014 Autorizada R$ 15.500,00

R$ 713.341,32Total:Registros: 181

R$ 713.341,32Total Geral:Registros: 181


COMPANHIA DOCAS EST.BAHIA-CODEBA - Lei de Acesso a... COMPANHIA DOCAS EST.BAHIA-CODEBA AV.DA FRANÇA EST.M.VISC.CAYRU, 1551 COMERCIO Listagem das Compras por Período SALVADOR BA Compra

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