COMITÉ S.I.G. - P.I.G.A. AGOSTO E.S.E. San Cristóbal I Nivel
COMITÉ S.I.G. - P.I.G.A. AGOSTO
E.S.E. San Cristóbal I Nivel
ORDEN TEMA1 Verificación de Quórum2 Seguimiento a compromisos S.I.G. – S.G.A.
3Socializar cada uno de los mecanismos , documentos,
políticas y programas del S.I.G. (Preauditoría de Certificación)
4 Avance Documentación5 Procedimientos Trazadores6 Seguimiento a planes de mejora7 Plan de acción Mesa de Humanización8 Informe de desempeño ambiental – Hospitales Verdes9 Varios
ORDEN DEL DÍA
1. VERIFICACIÓN DE QUORUM
2. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS
S.I.G-S.G.A
UPA BELLO HORIZONTE 30 JULIO
UPA VICTORIA 30 JULIO
SEDE ADMINISTRATIVA 30 JULIO
SERAFINA 30 JULIO
UPA ALPES 14 AGOSTO
CAMI ALTAMIRA 14 AGOSTO
UPA PRIMERA DE MAYO PENDIENTE
REPROGRAMAR EL LAVADO DE TANQUES
7. Informe de desempeño ambiental
INFORME DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
COMITÉ GESTION AMBIENTAL
Informe de Desempeño Ambiental.
Seguimiento a Planes de Mejoramiento.
Programa de Hospitales Verdes .
INFORME DE DESEMPEÑO AMBIENTAL.
Seguimiento Consumo de Energía.
Seguimiento Manejo de Residuos
MANEJO DE RESIDUOS
CAMI
PRIMERA DE MAYO
MANEJO DE RESIDUOS
MANEJO DE RESIDUOS
TERRITORIO SAN BLAS
PERSONAL DE AMBULANCIA
GESTORES AMBIENTALES
GESTORES SIC
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO
MOTIVO DEL HALLAZGO ACCIÓN META RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN RESULTADO INDICADOR ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD
Falta de terminación de la gestion ante Codensa para dar cumplimiento con el logro del objetivo
1. Realizar las gestiones necesarias ante la Secretaría Distrital de Salud para que dicha entidad certifique que la sede administrativa es parte integrante de la ESE San Cristóbal. 2. Solicitar a CODENSA el cambio de clasificación del inmueble para que no sea cobrado el impuesto involucrado. 3. Solicitar a CODENSA el reintegro de los recursos pagados por concepto de contribución Resolución CREG No. 079/97.
Una (1) respuesta oficial de CODENSA con concepto sobre cambio de clasificación del inmueble para que no sea cobrado el impuesto involucrado. Una (1) respuesta oficial de CODENSA sobre la devolución de los recursos pagados por concepto de contribución.
(Profesional de Gestión Ambiental)
Se cuenta con oficio con la certificación de la SDS radicado ante CODENSA 2. Se tiene respuesta oficial de CODENSA para el no cobro de la contribución - Resolución CREG No. 079/97 y 3. Oficio dirigido a CODENSA, para solicitar el reintegro de los recursos pagados por concepto de la contribución - Resolución CREG No. 079/97
1. Se solicitó a la Secretaria Distrital de Salud, la certificación de la sede administrativa y la Secretaria ya dio la respuesta respectiva.2. Se solicitó ante Codensa el cambio de tarifa para que no se genere el cobro de contribución en la facturación de la cuenta contrato 0763535-1, que mediante comunicado N°01343063 del 4 de diciembre del 2013 Codensa informa que a partir del 5 de Diciembre se cambia la tarifa de comercial a oficial, modificación que se reflejara a partir de la siguiente factura y en las facturas generadas desde el periodo de Diciembre - Enero, se evidencia que no se está generando este cobro.3. Se interpuso el recurso de reposición, a fin de solicitar el reintegro de los recursos pagados por concepto del cobro de contribución, mediante comunicado N° 01433722 del 25 de Julio del 2014, Codensa informa que la Súper Intendencia de Servicios Públicos Domiciliarios notifico a través de la Resolución 20148140097835, reliquidar y hacer devolución de lo pagado por este concepto.
CAPÍTULO MOTIVO DEL HALLAZGO ACCIÓN META RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN RESULTADO INDICADOR ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD
2.7. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
Falta de gestión para concluir la liquidación del contrato 111 del 2011 y liberar el saldo
Adelantar las acciones necesarias para liquidar el contrato RF111/11 y liberar el saldo resultante
una (1) liquidación del contrato RF 111/11
Profesional de Gestión Ambiental 0
Se realizó la liquidación de la Orden de Servicios N° RF111 del 2011 el 8 de Mayo del 2014, el acta reposa en la carpeta de la orden de Servicios.
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO
CAPÍTULO MOTIVO DEL HALLAZGO ACCIÓN META RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN RESULTADO INDICADOR ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL 3,7,2
Falta de conocimiento y de socializacion al personal de la ESE en manejo de la destrucción de empaques de medicamentos.
Inspección semanal en los recorridos verificando la inutilización de cajas y recipientes de medicamentos. Además de esto se realizara en las ULG la aclaración de la destrucción de recipiente de insumos de la siguiente forma cajas pequeñas rasgado, cajas medianas y grandes rayas por todas las caras, y recipientes plásticos corte fondo mas el tachado de la etiqueta. 1. Realizar inspecciones semanales para verificar la inutilización de cajas y recipientes de medicamentos. 2. Capacitar al personal de las ULG sobre la forma de destrucción de los diferentes empaques y recipientes.
Realizar la destrucción de empaques de medicamentos acorde con lo preceptuado por la Ley.
Personal asistencial-Servicio de aseo -Referente PIGA - Equipo Responsible de la ronda de seguridad y/o recorrido de madrugada.
100%
1. Se realiza recorrido semanal, endonde se verifica el adecuado manejo deresiduos hospitalarios generados entodos los centros de la ESE SanCristóbal, incluyendo la inutilización decajas y recipientes de medicamentos, através de las listas de chequeo AP-GA-GA-DI-FO-687 y a partir del 1 de Juliodel 2014 GR-FO-34 2. Se capacitó al personal de vigilanciaen manejo de residuos y programas deGestión Ambiental, se realiza reuniónmensual con el personal de Serviciosgenerales, donde se hace seguimiento alos Planes de Gestión Ambiental, sesocializó el manejo de residuos a loscolaboradores en las ULG realizadas enel mes de diciembre de 2013, Febrero,Marzo y Mayo del 2014 y se cuenta conun espacio para socializar a los Planesde Gestión Ambienta a los nuevoscolaboradores de la en las jornada deinducción que se realiza semanal.
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO
HOSPITALES VERDES
Con el convenio de Jardín Botánico la SDS se van a realizar:
BARRERAS VIVAS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA
MANEJO ARBOLADO EN RIESGO UPA VICTORIA
8. Varios
ANTES
ACTUAL
ANTES ACTUAL
ANTES ACTUAL
ANTES ACTUAL
ANTES
ANTES
ACTUAL
DISPOSICIÓN DE LLANTAS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
20 17 17 21 19 17 21 19 22 20 18 22
SERVICIOS GENERALES
9. VARIOS
8, 9 Y 10 de Septiembre
IV CONGRESO MUNDIALDE LA CALIDAD, EXCELENCIA Y
SOSTENIBILIDAD
10. EVALUACIÓN