GOBIERNO REGIONAL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras INFROME MENSUAL DE OBRA Nº 01 JUNIO 2011 CODIGO SNIP : META SIAF : 238 Residente de Obra : ING. JOSE JARA TAPIA Supervisor de Obra :ING. EDSON SALAS FORTON AF - 2011 “ Año del Centenario de Machupicchu para el Mundo” OBRA: MEJORAMIENTO DE LA AV. JOSE GABRIEL CONDORCANQUI DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN CUSCO
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GOBIERNO REGIONAL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Sub Gerencia de Obras
INFROME MENSUAL DE OBRA Nº 01JUNIO 2011
CODIGO SNIP :META SIAF : 238
Residente de Obra : ING. JOSE JARA TAPIA Supervisor de Obra :ING. EDSON SALAS FORTON
AF - 2011
“ Año del Centenario de Machupicchu para el Mundo”
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA AV. JOSE GABRIEL CONDORCANQUI
DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN CUSCO
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA AV. JOSE GABRIEL CONDORCANQUI
DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN CUSCO
FORMATO - 02
CONTENIDO
INFORME TECNICO MENSUAL MES FEBRERO 2011
No DESCRIPCION FORMATO CONTROL
A. INFORME1 Caratula F-12 Contenido F-23 Ficha Técnica de Obra F-34 Meta Anual F-45 Resumen Ejecutivo F-56 Recursos Utilizados F-67 Control Costo - Tiempo - Avance F-78 AVANCE FISICO - Valorización de Obra
8.1 Resumen de avance físico porcentual valorizado: Programado-Ejecutado F-8
8.2 F-9
8.3 Valorización de Avance de Obra Programada F-108.4 Valorización de Avance Mayores Metrados F-118.5 Valorización de Avance Partidas Adicionales F-128.6 Valorización Deductivos de Obra F-13
9 AVANCE FINANCIERO9,1 Resumen General Ejecución Financiera - Gasto Mensual por específica F-14
9,2 F-15
9,3 Calendario de Compromisos por Fuente De Financiamiento - Mensual F-1610 REGISTRO FOTOGRAFICOB. SUSTENTO DE VALORIZACION11 Sustento de Metrados (Hojas de Metrado Diario) F - 1712 Tareo de Personal valorizado (Costo Directo e Indirecto) F - 1813 Movimiento de Almacén
13.1 Resumen Mensual de Movimiento de Almacén F - 1913.2 Movimiento Mensual de Almacen de Obra F - 2013.3 Movimiento Diario de Almacen de Obra F - 21
14 Movimiento de Equipo Mecánico14.1 Resumen Mensual de Equipo Mecanico F - 2214.2 Movimiento Mensual de Equipo Mecánico F - 2314.3 Control Diario de Equipo Mecánico F - 24
15 Control de Calidad15.1 Control de Densidad Campo F - 2515.2 Control de Calidad Concreto Hidraulico F - 2615.3 Control de Atención de Requerimientos F - 2715.4 Otros
16 ANEXOS16.1 Copia de los Certificados de Control de Calidad16.2 Segunda Copia Original del Cuaderno de Obra16.3 Copia original de las Notas de Entrada de Almacén16.4 Copia original de las Notas de Salida de Almacén16.5 Copia de los Partes Diario de Maquinaria16.6 Otros
P=Presentó N=No presentó X=No corresponde
Resumen de Valorización de Obras Programadas (por componentes del Proyecto); Modificaciones de Obra (Mayores metrados, partidas adicionales y deductivos)
Ejecución Financiera por Fuente de Financiamiento - Gasto Mensual por específica
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FORMATO - 03
FICHA TECNICAFECHA DE REPORTE:
A.1 Entidad Ejecutora : Gobierno Regional CuscoUnidad Ejecutora : Gerencia Regional de Infraestructura
: Sub Gerencia de Obras
A.2 DATOS DE LA OBRANombre del Proyecto
Ubicación Provincia : CUSCO CUSCODistrito : SAN SEBASTIANLugar : URB. TUPAC AMARU
A.3 Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria DirectaPlazo de ejecución : 270 Dias CalendarioFecho de Inicio : 03-01-2011Fecha de Término Programado :30-09-2011Meta Física : Und: Cantidad:Descripción Meta Fisica (Resumen)
AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION ANUALPERIODOS DE GESTION
TOTAL SALDOAcum.al AF-2009 AF-2010 AF-2011
270 270 270 0
A.8 Documentación Administrativa
DESCRIPCION DOCUMENTO NUMERO FECHAAprobación Expediente Resolución
Asignación Presupuestal Acuerdo RegEjec de Obra y Desig. Residente ResoluciónConvenio de Ejecución ConvenioModificaciones de Obra ResoluciónCuaderno de Obra Vol. I LegalizaciónEntrega de Terreno Acta
Inicio/Reinicio de Obra ActaParalización/Corte ActaConclusión de Obra Acta
PLAZO DE EJECUCION
FICHA TECNICAFECHA DE REPORTE:
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Responsables de la ejecución de la obraRESIDENTE DE OBRANombre : JOSE JARA TAPIA DNI : 25003137Especialidad : ING. CIVIL Colegiatura : 899330Dirección : URB. TUPAC AMARU O1-4
Telefonos : 084270474 Email :
INSPECTOR DE OBRANombre : DNI :Especialidad : Colegiatura :Dirección :Telefonos : Email :
FORMATO - 03
FICHA TECNICAFECHA DE REPORTE:
Objetivo de la Obra:
Descripción de la Meta Física:
FORMATO - 04
META ANUAL AF-2011
B.1 INFORMACION FINANCIERA
PRESUPUESTO DE INVERSION
Expediente TécnicoEjecución de Obra 3,627,236.84Supervisión de Obra 108,817.11Gastos Generales 362,723.68
TOTAL 4,098,777.63
PRESUPUESTO DE OBRAMano de Obra 411,957.91Materiales 2,525,097.42Equipo Mecánico 545,695.86Herramientas 10,648.42Costos Indirectos 487,113.04
Base Granular de 0.30 m de Espesor 12686.8 m2Sardineles de Concreto 3309.2 mVeredas de Concreto de 0.10 m 7296.52 m2Sumideros con Platina Metalica 34 undDrenaje 1931 m
SubBase Granular de 0.30 m de Espesor
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FORMATO - 05
RESUMEN EJECUTIVO
C.1 EJECUCION FISICA
C.1.1 VALORIZACION DE OBRADESCRIPCION PROGRAMADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
CATEGORIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DICPROFESIONAL:Ingº Residente 1TECNICO:Asistente Técnico 0Maestro de Obra 0Técnico de Suelos 0Topografo 1ADMINISTRATIVO:Técnico Administrativo 1Almacenero de Obra 0Guardián 1OBRERO:Capataz 0Operario 0Oficial 0Peón 14
COSTO
1,00
0,00
0.00
200,
000.
00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
Total Acumulado 1,200,000.00
D.1.2 EQUIPO MECANICO UNIDAD HORAS/MAQUINA
DESCRIPCION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DICMAQUINARIA PESADATractor sobre orugas 200Cargador Frontal 200Retroexcavadora 30Motoniveladora 200Rodillo Liso Vib. Autoport. 50Compresora Neumática 20VEHICULOSCamión Volquete 1850Camión Cisterna 350Camioneta Pick up 2000MAQUINARIA LIVIANAMezcladora 100Vibradora 35Plancha CompactadoraMotobombaEQUIPO DE TOPOGRAFIATeodolitoNivel TopográficoEstación TotalMira TopográficaJalones
COSTO S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
Total Acumulado 0.00
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RECURSOS UTILIZADOS
D.1.3 RECURSOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOMAQUINARIA REGION CONVENIO ALQUILADO
Mezcladora de Concreto - - - Vibradora de Concreto - - 2 Compactadora de Plancha Vibratoria - - - Winche - - - Camión Volquete 4 - - Cargador Frontal 1 - - Sierra Circular de Banco - - - Cepilladora de Banco - - - Maquina Soldadora - - - Chancadora de Piedra - - - Andamios 2 - -
EQUIPO DE INGENIERIA Nivel de IngenieríaTeodolitoEstacion total 1
TOTAL 7 - 3
D.1.4 VALORIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPODESCRIPC. PROGRAM. ANTERIOR ACTUAL ACUM. SALDO
ENTREGA INICIO DE CONCLUSION DE OBRATERRENO OBRA PROGRAM ESTIMADA REAL
5/2/2006 5/2/2006 2/15/2007 4/30/2007 4/30/2007
El gasto ejecutado correspondiente al mes de Octubre asciende a la cantidad de S/. 69,895.56 nuevo soles y representa el 9.22 %, siendo el gasto acumulado a la fecha S/. 254,237.94 nuevos soles y representa el 33.54 % del Presupuesto aprobado que figura en el Expediente Técnico.
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EJECUCION FINANCIERA
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C.6 EVALUACIÓN TECNICA FINANCIERA
C.7 LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES
En el presente mes no se conto con la participación de los beneficiarios
Dentro de las limitaciones que se han tenido en el presente mes fueron la atención oportuna de los requerimientos solicitados.
En el presente mes se tramitaron un total de 25 requerimientos de insumos considerados en el cronograma de adquisiciones, de los cuales han sido atendido un total de 17 requerimientos.
FORMATO - 07
CONTROL
COSTO-TIEMPO-AVANCE
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000PROGRAMADO EJECUTADO INVERSION EJECUTADO PROGRAM
FINANCIERO
MIL
ES
DE
NU
EV
O S
OL
ES
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MES
AF-2011
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A
AVA
NC
E FI
SIC
O
PRO
GR
AM
0.00
0.00
41,0
44.3
9
41,0
44.3
9
38,3
92.3
8
79,4
36.7
7
38,3
92.3
8
117,
829.
15
85,5
20.3
1
203,
349.
46
121,
450.
25
324,
799.
71
195,
443.
40
520,
243.
11
140,
481.
79
660,
724.
90
135,
922.
25
796,
647.
15
13,8
32.2
4
810,
479.
39
1,23
6,89
7.55
EJEC
UTA
DO
0.00
0.00
65,7
20.4
9
65,7
20.4
9
81,7
31.4
9
147,
451.
98
45,2
38.2
5
192,
690.
23
88,3
45.8
9
281,
036.
12
AVA
NC
E
FIN
AN
CIE
RO
0.00
0.00
41,0
44.6
9
41,0
44.6
9
13,1
15.9
5
54,1
60.6
4
61,3
85.3
3
115,
545.
97
69,8
95.5
6
185,
441.
53
VARIACION DEL AVANCE DE OBRA VAO 77,686.66
INDICE DE DESEMPEÑO DEL AVANCE DE OBRA IDAO 1.38
VARIACION DEL GASTO VC 95,594.59
INDICE DE DESEMPEÑO DEL GASTO IDC 1.52
P = PARCIAL A = ACUMULADO
Si, IDAO = 1, IGUAL A LO PROGRAMADO
Si, VC > 0, GASTO MENOR A LO VALORIZADO
Si, VC < 0, GASTO MAYOR A LO VALORIZADO
Si, VC = 0, GASTO IGUAL A LO PROGRAMADO
Si, IDC > 1, GASTO MENOR A LO VALORIZADO
Si, IDC < 1, GASTO MAYOR A LO VALORIZADO
Si, IDC = 1, GASTO IGUAL A LO PROGRAMADO
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TOTAL VALORIZADO 3,615,000.00 360,000.00 5,000.00 0.00 365,000.00 3,255,000.00 3,614,997.51
OBSERVACIONES:
ACUMULADO EJECUTADO
MAYORES METRADOS
PARTIDAS ADICIONALES PRESUPUESTAD
OMAYORES
METRADOSPARTIDAS
ADICIONALESPRESUPUESTA
DOMAYORES
METRADOS
PARTIDAS ADICIONALE
S
SALDO POR EJECUTAR META PRESUPUESTADA:
D3
Costo Directo
D5
Costo Directo
G5
Costo Directo
J5
Costo Directo
D9
Costo Directo
C14
Costo Directo
H14
Costo Directo
I14
Costo Directo
J14
Costo Directo
CUADRO RESUMEN DE AVANCE DE OBRA MENSUAL- 2011 FORMATO - 08
AVANCE FISICO PORCENTUAL MES DE: ENERO% ACUMULADO DE AVANCE FISICO - PRESUPUESTADO: 2.77%
% ACUMULADO DE AVANCE FISICO - MODIFICACIONES: 0.72%
% ACUMULADO DE AVANCE FISICO - PRESUPESTADO + MODIFICACIONES: 3.49%
% ACUMULADO DE AVANCE FISICO MODIFICADO: 3.46%
OBRA ATRAZADA EN: 0.83%
EJECUCION META PROGRAMDA 2011
AVANCE FISICO MENSUAL
TOTAL
7.22% 0.52% 0.00% 7.73% 7.73%
70,001.34 4,998.55 0.00 74,999.89 74,999.89
9.28% 0.00% 0.00% 9.28% 17.01%
89,999.14 0.00 0.00 89,999.14 164,999.03
12.37% 0.00% 0.00% 12.37% 29.38%
120,001.27 0.00 0.00 120,001.27 285,000.30
8.25% 0.00% 0.00% 8.25% 37.63%
79,998.44 0.00 0.00 79,998.44 364,998.73
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 37.63%
0.00 0.00 0.00 0.00 364,998.73
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 37.63%
0.00 0.00 0.00 0.00 364,998.73
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 37.63%
0.00 0.00 0.00 0.00 364,998.73
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 37.63%
0.00 0.00 0.00 0.00 364,998.73
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 37.63%
0.00 0.00 0.00 0.00 364,998.73
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 37.63%
0.00 0.00 0.00 0.00 364,998.73
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 37.63%
0.00 0.00 0.00 0.00 364,998.73
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 37.63%
0.00 0.00 0.00 0.00 364,998.73
37.11% 0.52% 0.00% 37.63%
360,000.19 4,998.55 0.00 364,998.73
OBSERVACIONES:
ACUMULADO ACTUALPRESUPUESTA
DOMAYORES
METRADOS
PARTIDAS ADICIONALE
S
U4
POR FAVOR ANOTAR EL NOMBRE DEL MES CORRECTAMENTE
RESUMEN DE VALORIZACIONES DE OBRA - INFRAESTRUCTURAMES JUNIO 2011
Función : 15 TransportePrograma :033 Transporte Terrestre Monto Base S/. 4,068,777.64Sub Programa :065 Vias Departamentales Monto Asignado 2010 S/. 4,068,777.64Proy y/o Actividad :2083309 Mejoramiento de la Av. Jose Gabriel Condorcanqui - San Sebastian - Cusco Fecha de Inicio de Obra 3 de enero de 2011Componente :2003128 Pavimentacion de Ingreso Vehicular Plazo de Ejecución 270 díasFinalidad : Fecha de Termino de Obra 30 de septiembre de 2011Meta :238 Fecha de Presentación 5 de Julio del 2011
MES DE JUNIOFunción : 15 TransportePrograma :033 Transporte Terrestre Monto Programado 2011 S/. 4,098,777.64Sub Programa :065 Vias Departamentales Monto Asignado 2011 S/. 4,098,777.64Proy y/o Actividad :2083309 Mejoramiento de la Av. Jose Gabriel Condorcanqui - San Sebastian - Cusco Fecha de Inicio de Obra 3 de enero de 2011Componente :2003128 Pavimentacion de Ingreso Vehicular Plazo de Ejecución 270 DIASObra : Fecha de Termino de Obra 30 de septiembre de 2011
Meta :238 Fecha de Presentación 06 JULIO DE 2011
Item DESCRIPCION Und Metrado ParcialValorización Anterior Valorización Actual Valorización Acumulada Saldo por Valorizar
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
PAVIMENTO ASFALTICO e=3"01 OBRAS PROVISIONALES 12,687.61
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.8X 3.8 m u 1.00 1,211.13 1,211.13 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
01.02 ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA PROVISIONAL mes 9.00 1,000.00 9,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
0.1.03 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA glb 1.00 2,476.48 2,476.48 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
03.01 CORTE DE MATERIAL COMPACTO CON MAQUINARIA m3 11,069.15 3.85 42,616.23 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
03.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 5 km m3 14,389.90 15.31 220,309.37 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
03.03 PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO DE LA SUB-RASANTE m2 13,000.00 3.59 46,670.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
04.01 CONFORMACION DE SUBBASE e=0.30m 239,070.00 #REF!
04.01.01 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2 13,000.00 0.28 3,640.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
04.01.02 EXTENDIDO , BATIDO Y PERFILADO DEL MATERIAL DE SUBBASE m2 13,000.00 15.57 202,410.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
04.01.03 RIEGO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA SUB-BASE m2 13,000.00 2.54 33,020.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
04.02 CONFORMACION DE BASE e=0.30m 235,560.00
04.02.01 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2 13,000.00 0.28 3,640.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
04.02.02 EXTENDIDO, BATIDO Y PERFILADO DEL MATERIAL DE BASE m2 13,000.00 15.42 200,460.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
04.02.03 RIEGO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE m2 13,000.00 2.42 31,460.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
04.03 PAVIMENTO ASFALTICO e=3" 1,034,429.50 #REF!
04.03.01 BARRIDO DE LA SUPERFICIE m2 26,000.00 0.51 13,260.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
04.03.02 ARENADO DE LA SUPERFICIE IMPRIMADA m2 13,000.00 1.75 22,750.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
05.01 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO GRAVOSO SATURADO CON EQUIPO m3 688.08 8.82 6,068.87 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
05.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 5 km m3 894.50 15.31 13,694.80 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
05.03 MATERIAL DE FILTRO PARA SUBDREN m3 688.08 98.98 68,106.16 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
05.04 TUBERIA PVC SAL 8" CON PERFORACIONES m 1,208.00 34.94 42,207.52 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
MES DE JUNIOFunción : 15 TransportePrograma :033 Transporte Terrestre Monto Programado 2011 S/. 4,098,777.64Sub Programa :065 Vias Departamentales Monto Asignado 2011 S/. 4,098,777.64Proy y/o Actividad :2083309 Mejoramiento de la Av. Jose Gabriel Condorcanqui - San Sebastian - Cusco Fecha de Inicio de Obra 3 de enero de 2011Componente :2003128 Pavimentacion de Ingreso Vehicular Plazo de Ejecución 270 DIASObra : Fecha de Termino de Obra 30 de septiembre de 2011
Meta :238 Fecha de Presentación 06 JULIO DE 2011
Item DESCRIPCION Und Metrado ParcialValorización Anterior Valorización Actual Valorización Acumulada Saldo por Valorizar
03.01 CORTE DE MATERIAL COMPACTO A MANO m3 1,513.75 17.45 26,414.94 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
03.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 5 km m3 1,967.88 14.54 28,612.98 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
03.03 PERFILADO MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINEL m 3,309.20 2.26 7,478.79 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! - 0.00% 3,309.20 7,478.79 100.00%
07.02 SEPARADOR VIAL CON TUBO DE 4" INC SUMINISTRO, PINTADO Y COLOCADO u 425.00 30.00 12,750.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA PRINCIPAL
MES DE JUNIOFunción : 15 TransportePrograma :033 Transporte Terrestre Monto Programado 2011 S/. 4,098,777.64Sub Programa :065 Vias Departamentales Monto Asignado 2011 S/. 4,098,777.64Proy y/o Actividad :2083309 Mejoramiento de la Av. Jose Gabriel Condorcanqui - San Sebastian - Cusco Fecha de Inicio de Obra 3 de enero de 2011Componente :2003128 Pavimentacion de Ingreso Vehicular Plazo de Ejecución 270 DIASObra : Fecha de Termino de Obra 30 de septiembre de 2011
Meta :238 Fecha de Presentación 06 JULIO DE 2011
Item DESCRIPCION Und Metrado ParcialValorización Anterior Valorización Actual Valorización Acumulada Saldo por Valorizar
03.01 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO CON EQUIPO m 1,931.00 6.15 11,875.65 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
03.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 5 km m3 2,610.70 14.54 37,959.58 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
04.08 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO m 1,931.00 5.54 10,697.74 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
04.09 CONEXION Y EMPALME A BUZON u 19.00 107.23 2,037.37 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
04.10 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL PROF. HASTA 2.50 m u 19.00 1,367.73 25,986.87 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
05 SUMIDEROS METALICOS EN PAVIMENTO EXISTENTE 61,574.65 #REF!
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SUB - GERENCIA DE OBRAS
CALENDARIO DE COMPROMISO DEL MES DE …………….. 2011
FUENTE DE FINANCIAMIEN : Cod./ DescripciónUNIDAD EJECUTORA : 001 REGION CUSCO - SEDE CENTRALFUNCION : Cod./ DescripciónPROGRAMA :SUB-PROGRAMA :ACTIVIDAD / PROYECTO :COMPONENTE :FINALIDAD :META :OBRA :
O/C DETALLE O DESCRIPCION CANTIDAD
26.22.33 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINITRACION DIRECTA-PERSONAL 45,000.0045,000.00
REMUNERACIONES 45,000.0026.22.34 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADM DIRECTA BIENES 112,864.02
31,000.00OC-06268-10 LADRILLO ARCILLA 8 X 11.5 X 24 CM CORRUGADO MLL 40.00 775.00 31,000.00
81,188.40
OC-06264-10 M2 400.00 5.20 2,080.00
OC-06264-10 M2 268.00 29.80 7,986.40
OC-06264-10 CERAMICO VETRIFICADO 30 X 30 CM M2 237.00 27.60 6,541.20OC-06264-10 PEGAMENTO PARA CERAMICOS BLS 212.00 29.90 6,338.80
OC-06264-10 M2 450.00 49.90 22,455.00
OC-06264-10 M2 480.00 49.90 23,952.00
OC-06264-10 FRAGUA DE COLOR KG 450.00 26.30 11,835.00
0.000.00
675.62FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO - FPPE (1) 675.62
26.22.35 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 4,950.482,856.00
OS-0-10 M3 25.00 114.24 2,856.00
0.000.00
2,094.48FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO - FPPE (2) 2,094.48
26.22.42 EQUIPOS 0.000.00
26.32.95 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 0.000.000.00
0.000.00
26.32.9.99 MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 0.000.000.00
0.000.00
TOTAL EJECUCION FINANCIERA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010 162,814.50
ESP/GASTO RESUMEN TOTAL26.22.33 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 45,000.0026.22.34 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 112,864.0226.22.35 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 4,950.4826.22.42 EQUIPOS 0.0026.32.95 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 0.00
26.32.9.99 MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 0.00TOTAL GENERAL 162,814.50
ESPECIFICA GASTO
UNIDAD DE
MEDIDA
PRECIO UNITARIO
PRECIO TOTAL
PRESUPUESTO ACUMULADO
OBSERVACIONES
CERAMICO TIPO P1 IV DE 40 X 40 CM. ANTIDESLIZANTE ALTO TRANSITO COLOR CLARO
CERAMICO TIPO P1 IV DE 40 X 40 CM. COLOR BEIGE MARMOLIZADO
PORCELANATO ANTIDESLIZANTE COLOR GRIS 0.40 X 0.40 M.
PORCELANATO ANTIDESLIZANTE COLOR HUESO 0.40 X 0.40 M.
SERVICIO DE MEZCLADO DE CONCRETO fc´=210 kg/cm2, INCLUYE BOMBA PARA UNA DISTANCIA DE 30 M.
B1
Debe elaborarse para cada Fuente de Finaciamiento
FORMATO - 16
EJECUCION FINANCIERA DE GASTO POR ESPECIFICA(EJERCICIO FISCAL 2011)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Cod./ Descripción
UNIDAD EJECUTORA : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - GOBIERNO REGIONAL CUSCO (SEDE CENTRAL)
FUNCION : Cod./ Descripción
PROGRAMA :
SUB-PROGRAMA :
ACTIVIDAD / PROYECTO :
COMPONENTE :
FINALIDAD :META :OBRA :
ESPECIF.DENOMINACION P.I.M.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
GASTO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
26.22.33 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 250,000.00 0.00 0.00 28,390.31 26,212.12 55,461.04 59,170.66 79,592.44248,826.57
26.22.34 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 100,000.00 0.00 0.00 30,000.00 10,000.00 34,561.95 25,000.0099,561.95
26.22.35 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 150,000.00 0.00 0.00 8,100.00 10,000.00 0.00 21,305.04 9,937.4449,342.48