Ajuntament de Viladamat Com es finança el municipi? En què i com es gasten els recursos?
Impostos municipals IBI: Impost sobre Béns Immobles
IAE: Impost sobre Activitats Econòmiques
IVTM: Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
ICIO: Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
Plusvàlua: Impost sobre l’increment del valor dels terrenys
Taxes: preu que es paga per un servei o bé per fer ús de
determinats recursos municipals.
Ingressos patrimonials: lloguers o venda del
patrimoni municipal, i donacions
Multes i sancions: per incompliment de normativa
Passius financers: préstecs de bancs (a retornar)
Transferències (subvencions)
Corrents: provinents de l’estat, la Generalitat o la diputació
De capital: per una despesa concreta (PUOSC...)
Personal laboral: despeses relatives als treballadors de
les entitats locals
Administració general: despeses en béns i serveis
necessaris per al funcionament habitual de les activitats
municipals
Serveis: treballs realitzats per empreses externes per
garantir el bon funcionament del municipi
Equipaments i urbanisme: despeses de
conservació i manteniment dels espais municipals i vies
públiques
Activitats culturals i celebracions: despeses
destinades a la dinamització i cohesió social
Deute públic: amortitzacions i interessos dels préstecs
Transferències corrents: aportacions a
associacions i col·lectius diversos per fomentar la participació ciutadana
Inversions reals: despeses destinades a la creació
d’infraestructures, adquisició de béns...
IMPOSTOS
MUNICIPALS
34%
TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
31%
TAXES i altres
ingressos
19%
TRANSFERÈNCIES
DE CAPITAL
15%INGRESSOS
PATRIMONIALS
1%
469.044 €
Ingressos pressupostats 2017
63% IBI urbana 100.000 €
19% Impost de vehicles 30.300 €
6% Impost sobre construccions 10.000 €
6% IBI rústica 9.000 €
3% Plusvàlues 4.500 €
3% Impost d’activitats econòmiques 4.000 €
IMPOSTOS MUNICIPALS : 158.800 €
63% 19%
6%6%3%3%
34%
Ingressos pressupostats 2017
52% Transferències de l'estat 73.864 €
34% Transferències Generalitat 49.457 €
9% Transferències Diputació 13.450 €
4% Subvencions càrrecs electes 6.200 €
1% Generalitat Jutjat de Pau 800 €
TRANSFERÈNCIES CORRENTS: 143.771 €
31%
52%
33%
9%
4%
1%
Ingressos pressupostats 2017
32% Escombraries 28.500 €
23% Aprofitament Curanta 20.000 €
14% Ocupació vol i subsòl 12.000 €
7% Ús d’espais públics 6.000 €
6% Casal d’estiu 5.000 €
5% Recàrrec recaptació Xaloc 4.000 €
3% Festes populars 3.000 €
3% Altres 3.000 €
2% Llicències urbanístiques 2.000 €
2% Servei cementiri 2.000 €
1% Expedició documents 1.000 €
1% Anunciants revista 900 €
1% Transport adaptat 500 €
0% Taxa entrada vehicles 100 €
TAXES I ALTRES INGRESSOS: 88.020 €
19%
Ingressos pressupostats 2017
32%
23%
14%
7%
6%
5%3%
3%2%2%1%
1%
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL: 72.453 €
41% Pla quadriennal de participació 2013-17 30.000 €
39% Diputació, cooperació de municipis 28.438 €
13% Crèdit popular 9.027 €
7% Inversions sostenibles 4.988 €
Ingressos pressupostats 2017
15%
7%
13%
41%
39%
55% Lloguer pis escola 3.300 €
40% Lloguer antena telefonia mòbil 2.400 €
5% Interessos dipòsits bancaris 300 €
INGRESSOS PATRIMONIALS : 6.000 €
1%
40%55%
5%
Ingressos pressupostats 2017
430.319 €
Despeses pressupostades 2017
Equipaments i
urbanisme
27%
Despeses de
personal
27%Inversions reals
19%
Serveis
10%
Administració
general
6%
Transferències
corrents
4%
Passius financers
3%
Activitats clturals
i celebracions
4%
Despeses
financeres
0%
469.044 €
↑ 6.000 € per la despesa de neteja
25% Enllumenat Públic 31.800 €
15% Manteniment Edificis Generals 18.700 €
13% Honoraris Redacció de Projectes 16.000 €
10% Manteniment Xarxa Elèctrica 12.000 €
8% Manteniment Camins Rurals 10.000 €
7% Manteniment Vies Públiques 9.000 €
7% Manteniment Escola 9.000 €
6% Manteniment Maquinària 7.000 €
4% Manteniment Ateneu 5.000 €
2% Manteniment Local Social 3.000 €
1% Manteniment Camp Futbol 1.000 €
1% Manteniment Dispensari 1.000 €
1% Manteniment Biblioteca 1.000 €
0% Manteniment Cementiri 500 €
EQUIPAMENTS I URBANISME: 125.000 €
25%
15% 13%10%
8%
7%7%6%
4%2%1%1%
1%
Despeses pressupostades 2017
↓ 5.000 € ajust de la potència contractada
↑ 6.000 €
↑ 2.000 € renovació caixes
de llum 27%
52% Retribució treballadors municipals 65.758 €
22% Seguretat social personal 28.007 €
12% Retribució bàsica funcionaris 15.013 €
10% Retribució complementària funcionaris 12.533 €
5% Retribució càrrecs electes 6.200 €
DESPESES DE PERSONAL: 127.511 €
27%
53%
22%
12%
10%
5%
Despeses pressupostades 2017
↑ 6.000 €
35% Abocador comarcal 17.000 €
31% Recollida d'escombraries 15.200 €
13% Servei transport adaptat 6.500 €
8% Servei assistència primària 4.100 €
6% Recollida selectiva 3.000 €
4% Casal d’estiu 2.000 €
1% Biblioteca municipal 500 €
SERVEIS: 48.300 €
10%
35%
31%
13%
8%
6%
4%1%
Despeses pressupostades 2017
↓ 4.000 €
↑ 1.000 €cal reciclar més
100% Amortització préstec Ateneu Popular 12.450 €
PASSIUS FINANCERS: 12.450 €
3%
Despeses pressupostades 2017
S’ha acabat el préstec de l’Ajuntament nou
79% Interessos del deute il·legítim 1.240€
13% Interessos ICO proveïdors 200€
8% Interessos préstecs Ateneu Popular 135€
DESPESES FINANCERES: 1.575 €
1%
79%
13%
8%
Despeses pressupostades 2017
28% Gestió recaptació Xaloc 8.000 €
23% Assegurances municipals 6.700 €
10% Servei de telèfon 3.000 €
10% Serveis informàtics 3.000 €
9% Servei de gestoria 2.650 €
9% Material d'oficina 2.500 €
7% Assistència als plens 2.000 €
2% Despeses bancàries 600 €
2% Servei de correus 550 €
ADMINISTRACIÓ GENERAL: 29.000 €
6%
Despeses pressupostades 2017
↑ 1.000 € capital assegurat pel casal d’estiu
28%
23%10%
10%
9%9%7%
2%2%
62% Subvenció Festes Populars 10.000 €
25% Subvenció Entitats Esportives 4.000 €
9% Subvenció Escola 1.500 €
4% Subvenció Altres Entitats 600 €
TRANSFERÈNCIES CORRENTS: 16.100 €
3%
Despeses pressupostades 2017
62%25%
0%
9%
4%
La subvenció de l’AMPA es retribueix
amb hores del tècnic municipal pel servei
d’acollida i suport al menjador.
58% Festes populars 11.000 €
24% Activitats culturals 4.500 €
18% Comunicació 3.464 €
ACTIVITATS CULTURALS I CELEBRACIONS: 18.964 €
4%
58% 24%
18%
Despeses pressupostades 2017
39% Pla Quadriennal de Participació 2013-17 35.000 €
38% Pla Anual de Participació 34.129 €
19% Inversions Sostenibles i Renovables 19.015 €
2% Municipalitzacions 2.000 €
INVERSIONS REALS: 90.144€
19%
Despeses pressupostades 2017
L’Ajuntament destina una part de
les inversions reals a projectes que
afavoreixin el medi ambient.
21%
2%
38%
39%