This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Reieșind din principiul costuri minime, eficiență maximă, la
calcularea salariului de bază au fost aplicați pentru muncitori
coeficienții tarifari la nivel medii și funcționari coefienții tarifari
la nivel minim.Sporuri si adaosuri incluse în calcul:inclusiv lei/an 1.629.410,0 1.755.385,1 1.725.475,8 1.750.216,9 1.782.139,6 2.155.910,8 1.797.765,8 -358.145,0
plata pentru orele de noapte lei/an 161.378,0 163.198,0 168.702,0 178.441,0 194.826,0 201.212,9 213.708,9 12.496,1 Calculat conform Codului Muncii art.159.
compensația pentru munca prestată în zile de repaus
și în cele de sărbătoare nelucrătoarelei/an 71.756,0 76.262,0 83.653,0 91.331,0 77.161,0 75.967,0 56.707,9 -19.259,1 Calculat conform Codului Muncii art.158 , HG 426/2004.
spor condiții nocive lei/an 5.359,0 7.344,0 8.043,0 3.175,0 1.720,0 0,0 0,0Nu au fost prezentate documente justificative privind
evaluarea condițiilor de muncă, fapt prevăzut în H.G.
nr.1335/2002.
spor vechime în muncă lei/an 586.449,0 635.025,0 607.733,0 611.032,0 629.710,0 822.888,0 814.964,0 -7.924,0Mărimea sporului calculată conform H.G. 169/2008 și a
informației prezentate de către operator.
plata pentru lucru în cumul lei/an 164.358,0 153.367,0 152.498,0 167.980,0 178.358,0 313.161,7 -313.161,7
spor pentru clasa șoferilor lei/an 42.516,0 45.800,2 38.521,9 31.194,9 13.772,3 29.524,8 44.579,7 15.054,9
prima pe an/plată stimulatorie lei/an 8.673,0 5.400,0 5.487,0 46.107,0 41.300,0 27.500,0 659.590,2 632.090,2Acordarea sporului de stimulare în valoare de 10% din
valoarea salariului de baza, conform abordării unice
10 Cheltuieli privind documente de constituire, ASP lei 3.864,7 7.962,7 9.081,0 10.577,9 12.445,0 10.700,0 6.397,8 -4.302,2S-a aplicat valoarea medie efectivă pe 5 ani. Au fost
excluse cheltuielile ce nu țin de activitatea reglementată
11Costul serviciilor furnizate operatorului de către bănci, comision
S-a aplicat prognoza pentru serviciul de programare a
utilajului. Au fost excluse cheltuielile pentru deservire soft
(reprezintă imobilizări necorporale ce urmează a fi
recuperate prin amortizare)
18 Cheltuieli de deservire a cazanelor de incalzire lei 625,0 910,0 1.056,7 691,7 1.025,0 2.254,0 S-a aplicat valoarea contractului nr. 9 din 06.11.2018.
19 Cheltuieli servicii Audit lei 78.021,5 6.415,0 97.320,5 62.159,1 80.000,0 66.666,7 -13.333,3S-a exclus valoarea TVA a ofertei S.A.”Audit Concret”
nr.47 din 07.06.2021
20 Cheltuieli privind serviciile tipografice, telefonice, tele-radio
comunicaţii aferente subdiviziunilor comerciale PUBLICITATE lei
3.075,0 3.150,0 440,0
21 Cheltuieli servicii salubrizare lei 8.400,0 8.040,0 11.353,0 11.896,0 9.725,0 10.756,0 9.882,8 -873,2 S-a aplicat valoarea medie efectivă pe 5 ani
22 Cheltuieli verificare, schimbare contor energie electrica lei 292,5
23 Cheltuieli privind servicii de transport lei 150,0
24 Cheltuieli actualizare bazei juridice lei 6.619,4 6.660,8
25 Proceduri vamale lei 391,7 3.709,9 7.400,0 -7.400,0 Urmează a fi inclusă la capitalizarea obiectului
26 Cheltuieli pentru arenda pilonilor lei
27 Verificarea metrologica apa
28 Cheltuieli de spalare auto directorului 1.030,0 200,0 400,0 -400,0 Exclus, nu tine de activitatea reglementată
30 Cheltuieli p/u servicii internet 5.279,0 5.282,0 5.153,0 5.154,0 5.127,0 5.327,0 4.439,2 -887,8S-a exclus valoarea TVA a contractului nr.051110/1016 din
01.12.2016
31 Cheltuieli privind metrologia echipamentelor lei 1.567,2 116,7
32 Cititrea (colectarea) datelor din sectorul rural 644.335,3 644.335,3S-a aplicat media pentru numărul de ore/lună pentru
efectiv 2016-2020 conform informațiilor prezentate de
către operator.
lei 1.021.117,9 1.105.677,0 1.287.134,2 1.412.969,2 1.491.169,6 1.464.483,5 1.121.512,9 -342.970,5
Denumirea serviciului 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă 491.896,0 549.270,1 549.617,1 535.966,1 734.923,0 709.221,3 707.885,3
Serviciul de canalizare 197.847,0 227.000,6 202.088,9 177.394,4 251.541,0 249.207,7 248.738,2
Alte activități 331.374,9 329.406,3 535.428,2 699.608,7 504.705,6 506.054,5 164.889,5
Total 1.021.117,9 1.105.677,0 1.287.134,2 1.412.969,2 1.491.169,6 1.464.483,5 1.121.512,9
Total
Determinarea cheltuielilor de distribuire și administrative
S-a aplicat valoarea contractelor prezentate de către
operator
Cheltuielile menționate vor fi incluse la determinarea
tarifului propriu zis
Se vor regăsi la CIE
Alimentarea
cu apă
potabilă (lei)
Servicii de
canalizare
(lei)
Alte
activități
Alimentarea cu
apă potabilă (lei)
Servicii de
canalizare
(lei)
Alte
activități
Alimentarea
cu apă
potabilă (lei)
Servicii de
canalizare
(lei)
Alte
activități
Alimentarea
cu apă
potabilă (lei)
Servicii de
canalizare
(lei)
Alte
activități
Alimentarea
cu apă
potabilă (lei)
Servicii de
canalizare
(lei)
Alte
activități
Alimentarea
cu apă
potabilă (lei)
Servicii de
canalizare
(lei)
Alte
activități
Alimentarea
cu apă
potabilă (lei)
Servicii de
canalizare
(lei)
1Cheltuieli pentru verificarea metrologica a contoarelor de
apa 8478 15941 31202,7 20411,2 12196 57827 157596
În scopul executării prevederilor art. 26 alin. (4) din Legea
303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de
canalizare au fost incluse cheltuielile obligatorii pe care
operatorul urmează să le suporte în scopul verificării
metrologice și de reparație a contoarelor instalate la
consumatorii casnici.
2 Cheltuieli necesare pentru investigatii (analize laborator) 53194 4170 48995 10911 13005 7438 71894 15326 107374 12294 88554 17050 78770 13020 S-a aplicat valoarea contractului nr.01-F din 11.01.2021
3Cheltuieli pentru verificarea metrologica a contoarelor
de energie electrica (sigilarea)889 4145 2825 1187 2842 3166,0 296 1826 295 2561 630 2310 1481 S-a exclus valoarea fără TVA a contractului nr.01-F din
11.01.2021
4Cheltuieli pentru servic.autoturn,macara,servicii
transportare334 11965 9945 12767 1875 1000 5712 61792 60337 Altă activitate
Determinarea cheltuielilor de intretinere si exploatare a sistemelor publice de alimentare cu apa si canalizare
S-a aplicat prognoza.
NotaNr.
ord.Denumirea lucrărilor
Efectiv în anul de gestiune 2016 Efectiv în anul de gestiune 2017 Efectiv în anul de gestiune 2020 Calculat pentru anul prognozat 2021Efectiv în anul de gestiune 2018 Efectiv în anul de gestiune 2019 Determinat ANRE