CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. Elmar de Oliveira Santana Diretor de Geração e Transmissão Apresentador: Evandro Leite Vasconcelos Belo Horizonte, 29 de maio de 2006
CEMIGGERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
Elmar de Oliveira SantanaDiretor de Geração e Transmissão
Apresentador: Evandro Leite VasconcelosBelo Horizonte, 29 de maio de 2006
2
SUMÁRIO1. INTRODUÇÃO.
2. PLANO DIRETOR.
3. DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO.
4. INFORMAÇÕES GERAIS.
5. GESTÃO OPERACIONAL DO NEGÓCIO GERAÇÃO.
6. GESTÃO OPERACIONAL DO NEGÓCIO TRANSMISSÃO.
7. PERFORMANCE.
8. CONCLUSÃO.
SUMÁRIO
4
2. PLANO DIRETOR
METAS DO PLANO DIRETOR
ProdutividadeTG
2. PLANO DIRETOR
A gestão dos ativos atuais e os incorporados contribui para o
aumento da produtividade e o alcance das metas do Plano Diretor.
5
3. DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO
Eficiência Operacional
Perseguir a redução contínuados custos operacionais.
Nossos Negócios:Geração.
Transmissão.
3. DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO
6
4. INFORMAÇÕES GERAISESTRUTURA ORGANIZACIONAL
CEMIGHoldingCEMIGHolding
CEMIG D100%
CEMIG GT100%
GASMIG55,19%
INFOVIAS100%
ProduçãoIndependenteParticipações
Diversas
Efficientia100%
GESTÃO DE:ConsórciosSPE’s
4. INFORMAÇÕES GERAIS
7
4. INFORMAÇÕES GERAISQUADRO DE PESSOAL
1.545 funcionários com uma Cultura Empresarialde Competência e focados no Resultado.
4. INFORMAÇÕES GERAIS
Diretoria - 2 empregados
0,13%Transmissão
483empregados
31,26%
Planejamento, Manutenção e
Oficinas217
empregados14,05%
Geração 832
empregados53,85%
Gestão 11
empregados0,71%
8
Relatório Mensal
Modelo de Gestão
Bom Dia• Análise Operacional • Diária
Gestão Programada
• Análise Técnico-Gerencial• Análise Tático-Operacional • Mensal
BSC• Análise Estratégica• 4 vezes no ano
4. INFORMAÇÕES GERAIS
Para a tomada das boas decisões empresariais
10
Parque Gerador administrado com eficiência e eficácia operacional.
• 55 Usinas em OperaçãoCapacidade Instalada: 6.146 MW.
• Energia Assegurada: 3.710 MW médios.
• 02 Usinas em Construção.
5. GESTÃO OPERACIONALDO NEGÓCIO GERAÇÃO
11
Usinas gerando e operando fora de Minas Gerais
3 Hidrelétricas• 2 em Santa Catarina com Capacidade Instalada de : 10,0 MW• 1 no Espírito Santo (Rosal) com Capacidade Instalada de: 55 MW
5. GESTÃO OPERACIONALDO NEGÓCIO GERAÇÃO
Espírito SantoParaná
12
70
80
90
100
Disponibilidade 89,02 91,35 91,66 91,36
2002 2003 2004 2005
DISPONIBILIDADE ANUAL ACUMULADA DAS GRANDES USINAS
Planos operacionais, com ênfase nos controles.
%
5. GESTÃO OPERACIONALDO NEGÓCIO GERAÇÃO
13
DISPONIBILIDADE DAS GRANDES USINAS - 2006
5. GESTÃO OPERACIONALDO NEGÓCIO GERAÇÃO
Instalação Meta DISP até Abril/06
São Simão 89,00 96,90Emborcação 94,30 98,50Miranda 66,00 89,04Jaguara 81,80 95,44Nova Ponte 89,50 99,32Volta Grande 92,70 96,10Três Marias 84,60 95,51Salto Grande 81,00 99,35Itutinga 92,00 98,64Camargos 94,50 100,00
Previsão da Cemig 86,50 96,67
14
0
1
2
3
Taxa de Falhas 2,47 1,97 1,67 1,57
2002 2003 2004 2005
TAXA DE FALHA DAS GRANDES USINAS
Buscando a melhor performance.
5. GESTÃO OPERACIONALDO NEGÓCIO GERAÇÃO
15
TAXA DE FALHA DAS GRANDES USINAS - 2006
5. GESTÃO OPERACIONALDO NEGÓCIO GERAÇÃO
Instalação Meta Taxa de Falha até Abril/06
São Simão 2,50 1,65Emborcação 2,50 1,66Miranda 2,50 1,03Jaguara 2,50 1,95Nova Ponte 2,50 1,71Volta Grande 2,50 5,20Três Marias 2,50 0,58Salto Grande 2,50 1,28Itutinga 2,50 0,52Camargos 2,50 1,67Previsão da Cemig 2,50 1,70
16
MERCADO GERAÇÃO – PRINCIPAIS AGENTES
5. GESTÃO OPERACIONALDO NEGÓCIO GERAÇÃO
A CEMIG GT no Brasil ocupa a 6ª posição no mercado.
Furnas 9,9%
Chesf12,0%
Copel3,7%
CESP7,5%
Tractebel6,7%Itaipu(50%)
8,3%
Outros32,6%
Duke Energy2,0%
Eletronorte7,5%
AES Tiete2,4%
Light0,3%
Cemig7,1%
17
CAPACIDADE INSTALADA DAS PRINCIPAIS USINAS
As 7 maiores usinas respondem por 82% da potência instalada.
5. GESTÃO OPERACIONALDO NEGÓCIO GERAÇÃO
Usinas Potência Instalada (MW)
Energia Assegurada (Mwmédios)
Início da Operação
São Simão 1.710 1.281 1978Emborcação 1.192 497 1982Nova Ponte 510 276 1994
Jaguara 424 336 1971Miranda 408 202 1998
Três Marias 396 239 1962Volta Grande 380 229 1974
TOTAL 5.020 3.060
18
Recursos para gerar resultados. V.U. = Volume Útil.
SE/CO - ENERGIA ARMAZENADA - % V.U.JAN/92 a ABR/06
85,8 87,3
59,4
93,2
36,2
76,9
42,9
70,1
23,0
32,2
28,3
59,9
18,5
70,1
43,5
82,7
62,8
88,3
52,6
77,1
50,8
89,0
49,6
78,0
94,6
80,9
94,1
78,9
0102030405060708090
100
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
59,2
5. GESTÃO OPERACIONALDO NEGÓCIO GERAÇÃO
20
Produtividade Crescente
5. GESTÃO OPERACIONALDO NEGÓCIO GERAÇÃO
Serviços Terceiros x Potência Instalada
5000
5500
6000
6500
Anos
MW
01020304050
Milh
ões
R$
Pot. Inst. Terceiros
Pot. Inst. 5632 5682 5712 5771 5949 6146
Terceiros 47,22 47,05 44,03 38,28 40,77 44,18
2000 2001 2002 2003 2004 2005
21
Usina de Itutinga:
50 anos gerando energia;
A primeira Usina da América Latina certificada com Sistema Integrado de Gestão – SIG (Qualidade, Saúde e Segurança, Meio Ambiente);
Sistema Integrado de Gestão – SIG: implantação em todas as usinas da CEMIG até dezembro de 2006.
Realizações com melhoria contínua no resultado.
5. GESTÃO OPERACIONALDO NEGÓCIO GERAÇÃO
22
Investimentos com viabilidade econômicaReformas e Melhorias
R$ 172 milhões
• Modernização de Três Marias –R$53 milhões – 2004 a 2007;
• Modernização de Jaguara – R$36 milhões – 2002 a 2008;
• Medição Faturamento – R$19 milhões – 2005 a 2006;
• Transformadores de Jaguara – R$27 milhões – 2005 a 2009;
• Gerador de Salto Grande – R$19 milhões – 2005 a 2009;
• Outros – R$18 milhões – 2005 a 2006.
Investimentos com retorno garantido;
5. GESTÃO OPERACIONALDO NEGÓCIO GERAÇÃO
28
• Reforma e modernização de Instalações;
• Manutenção baseada na confiabilidade – MBC;
• Automação/Sistemas de Monitoramento de Instalações;
• Vigilância eletrônica nas instalações;
• Foco no Negócio - venda de ativos não necessários para geração de valor
(vilas, glebas etc.);
• Implantação do Sistema Integrado de Gestão – SIG;
• Gestão por Unidade de Negócio – Plano de Negócio para cada Usina.
AÇÕES PARA AGREGAÇÃO DE VALOR
5. GESTÃO OPERACIONALDO NEGÓCIO GERAÇÃO
29
Foto da Subestação Bom Despacho saídas para Jaguara e São Gotardo
6. GESTÃO OPERACIONAL DO NEGÓCIOTRANSMISSÃO
30
O uro Preto 2O uro Preto 2
N eves 1N eves 1
B arbacena 2B arbacena 2
Lafa iete 1Lafa iete 1
Volta G randeVolta G rande
M ontes C laros 2M ontes C laros 2
Várzea P alm a 1Várzea Palm a 1
Três M ariasTrês M arias
Itab ira 2Itab ira 2
G . Valadares 2G . V aladares 2
N ova PonteN ova PonteM irandaM iranda
Itu tinga (Fu)Itu tinga (Fu)
C am argosC am argos
São G onçalo ParáSão G onçalo Pará
N .E ra 2N .E ra 2
Itu tinga (C M )Itu tinga (C M )
P im entaP im enta
JaguaraJaguara
S ão G otardo 2S ão G otardo 2
TaquarilTaquaril
João M onlevade 2João M onlevade 2B arão C ocais 2B arão C ocais 2
B arre iro 1B arre iro 1
Porto EstrelaPorto Estrela
Vespasiano 2Vespasiano 2
FunilFunil
IgarapavaIgarapavaB om D espacho 3B om D espacho 3
Itu tinga (C M )Itu tinga (C M )
U T IgarapéU T Igarapé
U T Ib iriterm oU T Ib iriterm o
U T Ju iz Fora U T Ju iz Fora
C andongaC andonga
M ascarenhasN eves 1N eves 1
Itum biara
São S im ão
B arbacena 2
Ju iz Fora 1
Lafaiete
Á guaV erm elha
Porto C o lôm bia
Furnas
M arim bondo
Volta G rande
M ontes C laros 2
Várzea Palm a 1
Três M arias
M ascarenhasM oraes
Ipatinga 1
M esquita
Itab ira 2Itab ira 2
G . Valadares 2
N ova Ponte
G uilm an Am orim
Itu tinga (Fu)
São G onçalo Pará
C onselheiro P ena
Itu tinga
Poços C aldas
P im entaP im enta
Jaguara
Itajubá 3 C achoeira Pau lista
São G otardo 2
Taquaril
M onlevade
LC B arreto
B arre iro 1B arreiro 1P orto Estrela
Vespasiano 2
B om D espacho 3
Itu tingaV itóriaV itória
E m borcação
Sam am baia
LE G EN D A
5O O kV345 kV
23O kV
U S IN AS C E M IGU SIN AS O U TR AS C O N C ESSIO N Á R IAS
S U B ES TAÇ Õ ES C E M IGS E’S O U TR AS C O N C E S.
O uro Preto 2O uro Preto 2
N eves 1N eves 1
B arbacena 2B arbacena 2
Lafa iete 1Lafa iete 1
Volta G randeVolta G rande
M ontes C laros 2M ontes C laros 2
Várzea P alm a 1Várzea Palm a 1
Três M ariasTrês M arias
Itab ira 2Itab ira 2
G . Valadares 2G . V aladares 2
N ova PonteN ova PonteM irandaM iranda
Itu tinga (Fu)Itu tinga (Fu)
C am argosC am argos
São G onçalo ParáSão G onçalo Pará
N .E ra 2N .E ra 2
Itu tinga (C M )Itu tinga (C M )
P im entaP im enta
JaguaraJaguara
S ão G otardo 2S ão G otardo 2
TaquarilTaquaril
João M onlevade 2João M onlevade 2B arão C ocais 2B arão C ocais 2
B arre iro 1B arre iro 1
Porto EstrelaPorto Estrela
Vespasiano 2Vespasiano 2
FunilFunil
IgarapavaIgarapavaB om D espacho 3B om D espacho 3
Itu tinga (C M )Itu tinga (C M )
U T IgarapéU T Igarapé
U T Ib iriterm oU T Ib iriterm o
U T Ju iz Fora U T Ju iz Fora
C andongaC andonga
M ascarenhasN eves 1N eves 1
Itum biara
São S im ão
B arbacena 2
Ju iz Fora 1
Lafaiete
Á guaV erm elha
Porto C o lôm bia
Furnas
M arim bondo
Volta G rande
M ontes C laros 2
Várzea Palm a 1
Três M arias
M ascarenhasM oraes
Ipatinga 1
M esquita
Itab ira 2Itab ira 2
G . Valadares 2
N ova Ponte
G uilm an Am orim
Itu tinga (Fu)
São G onçalo Pará
C onselheiro P ena
Itu tinga
Poços C aldas
P im entaP im enta
Jaguara
Itajubá 3 C achoeira Pau lista
São G otardo 2
Taquaril
M onlevade
LC B arreto
B arre iro 1B arreiro 1P orto Estrela
Vespasiano 2
B om D espacho 3
Itu tingaV itóriaV itória
E m borcação
Sam am baia
LE G EN D A
5O O kV345 kV
23O kV
U S IN AS C E M IGU SIN AS O U TR AS C O N C ESSIO N Á R IAS
S U B ES TAÇ Õ ES C E M IGS E’S O U TR AS C O N C E S.
LE G EN D A
5O O kV345 kV
23O kV
U S IN AS C E M IGU SIN AS O U TR AS C O N C ESSIO N Á R IAS
S U B ES TAÇ Õ ES C E M IGS E’S O U TR AS C O N C E S.
6. GESTÃO OPERACIONAL DO NEGÓCIOTRANSMISSÃO
Gestão da Rede Básica com competência e resultado
31
• 32 subestações
• 15.393 MVA instalados
• 60 linhas de transmissão (230 a 500 kV)
• 4.892 km de linhas de transmissão
Composição da Rede Básica Cemig
6. GESTÃO OPERACIONAL DO NEGÓCIOTRANSMISSÃO
32
• 21 linhas de 230 kV –751 km
• 22 linhas de 345 kV –1976 km
• 17 linhas de 500 kV –2165 km
Linhas de Transmissão
6. GESTÃO OPERACIONAL DO NEGÓCIOTRANSMISSÃO
33
98,0798,39
96,5395,14
96,92
80,00
90,00
100,00
2002 2003 2004 2005 até mar/06
Indicador de Disponibilidade de Transformador
MELHORMELHOR
Melhor desempenho
6. GESTÃO OPERACIONAL DO NEGÓCIOTRANSMISSÃO
34
99,9499,9499,6799,31
99,96
80,00
90,00
100,00
2002 2003 2004 2005 até mar/06
MELHORMELHOR
Melhor desempenho
6. GESTÃO OPERACIONAL DO NEGÓCIOTRANSMISSÃO
Indicador de Disponibilidade de Linhas de Transmissão
35
6. GESTÃO OPERACIONAL DO NEGÓCIO TRANSMISSÃO.Integração da Subestação de Barão de Cocais 3, Projeto Brucutu (CVRD);
Instalação de Para-raios de óxido de zinco na LT 230 kV, Ipatinga-Guilman Amorim (Experiência Pioneira no Brasil);
Modernização do Sistema de Proteção da Subestação de Jaguara 500 kV.
6. GESTÃO OPERACIONAL DO NEGÓCIO TRANSMISSÃO.Realizações da Transmissão em 2005Gestão Operacional
6. GESTÃO OPERACIONAL DO NEGÓCIOTRANSMISSÃO
36
6. GESTÃO OPERACIONAL DO NEGÓCIO TRANSMISSÃO.Certificação no Sistema de Gestão Ambiental – SGA
nível 1, na Regional Sudeste e Leste pelo Órgão
Certificador BVQI;
Eficiência Operacional no restabelecimento de
ocorrências de grande vulto no sistema elétrico.
6. GESTÃO OPERACIONAL DO NEGÓCIO TRANSMISSÃO.Realizações da Transmissão em 2005Ações
6. GESTÃO OPERACIONAL DO NEGÓCIOTRANSMISSÃO
37
6. GESTÃO OPERACIONAL DO NEGÓCIO TRANSMISSÃO.Agregação de valorAmpliação de 4% para 5,7% no mercado de Transmissão de
energia elétrica do Brasil, com aquisição de participações da
Schain em Empresas de Energia Elétrica;
Implantação e entrada em operação da Linha de Transmissão
Irapé – Montes Claros – 345 kV;
Automação/Monitoramento de Instalações. Projeto SINOCON;
Modernização do Centro de Operação do Sistema – COS;
6. GESTÃO OPERACIONAL DO NEGÓCIOTRANSMISSÃO
38
6. GESTÃO OPERACIONAL DO NEGÓCIO TRANSMISSÃO.Investimentos com viabilidade econômicaReformas e Melhorias
R$ 80,7 milhões
• Reforços Sistema de Transmissão – R$58,92 milhões, • Recapacitação LT’s 230kV – R$2,7 milhões.• Projeto SINOCON – R$6 milhões.• Reformas e melhorias – R$9,3 milhões.• Modernização COS – R$3,8 milhões – 2001 a 2007;
Para garantir a eficiência da operação, retorno do capitale melhoria do resultado.
6. GESTÃO OPERACIONAL DO NEGÓCIOTRANSMISSÃO
40
INDICADORCEMIG
Geração e Transmissão
FURNASCOPEL
Geração e Transmissão
CHESF TRACTEBEL Escelsa
Receita Operacional
LíquidaR$milhões 1.964 5.053 1.475 3.298 2.599
Custos e Despesas
OperacionaisR$milhões
1.153 4.028 861 1.849 1.390 1.046
ÍNDICE OPERACIONAL
(Custos Total/ Receita Operacional
Líquida)58,72% 79,72% 58.37% 56,06% 53,47% 85,53%
Margem deEBITDA 50,52% 30,32% 51,05% 59,40% 54,5% 19,9%
1.223
7. PERFORMANCE
41
6. GESTÃO OPERACIONAL DO NEGÓCIO TRANSMISSÃO.Agregando valor para os acionistas
Energia que gera excelência e transmite
confiança!
8. CONCLUSÃO