Cascading Kec. Weleri Visi : Misi : 1. 4 5 6 7 8 9 Terwujudnya Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal yang Merata Berkeadilan di dukung oleh Kinerja Aparatur Mewejudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis,transparan,akuntabel,efektif-efesien,bersih bebas KKN 2. Menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, serta berakhlak mulia. 3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,pengendalian penduduk,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,penanganan bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta penanggulangan Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah berlandaskan nasionalisme Mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal Memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan potensi pertanian, perikanan, dan sumber daya alam lainnya. Mengembangkan potensi wisata dan melestarikan seni budaya lokal serta meningkatkan toleransi antar umat beragama Meningkatkan kualitas serta kuantgitas infrastruktur dasar dan penunjang baik di pedesaan maupun perkotaan dengan memperhatikan Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, dan menciptakan lapangan kerja TUJUAN SKPD SASARAN KONDISI TARGET INDIKATOR TUJUAN SATUAN SAAT INI TH 5 INDIKATOR SASARAN 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 Realisasi prosentase pencapaian tujuan di tahun 2017 % 100 100 Prosentase pelayanan perijinan melalui PATEN % 100 100 100 100 100 Prosentase Keouasan Masyarakat terhadap pelayanan umum % 100 100 100 100 100 Prosentase pemenuhan SASARAN 1 Meningkatnya pelayanan prima kepada publik yang akuntabel, transparan dan efisien TARGET Prosentase peningkatan pelayanan prima TUJUAN SKPD 1 Meningkatkan pelayanan prima kepada publik yang akuntabel, transparan dan efisien Prosentase pemenuhan pelayanan yang sesuai dengan SOP % 100 100 100 100 100
30
Embed
Cascading Kec. Weleri · RPJMDes % 100 100 100 100 100 Prosentase peningkatan kualitas dokumen Perdes. Prosentase desa yang memiliki RKPDes % 100 100 100 100 100 KONDISI TARGET ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Cascading Kec. Weleri
Visi :
Misi :
1.
456789
Terwujudnya Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal yang Merata Berkeadilan di dukung oleh Kinerja Aparatur
Mewejudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis,transparan,akuntabel,efektif-efesien,bersih bebas KKN2. Menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, serta berakhlak mulia.
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,pengendalian penduduk,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,penanganan
bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta penanggulangan Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah berlandaskan nasionalismeMengembangkan potensi ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokalMemperkuat ketahanan pangan, mengembangkan potensi pertanian, perikanan, dan sumber daya alam lainnya.Mengembangkan potensi wisata dan melestarikan seni budaya lokal serta meningkatkan toleransi antar umat beragamaMeningkatkan kualitas serta kuantgitas infrastruktur dasar dan penunjang baik di pedesaan maupun perkotaan dengan memperhatikan Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, dan menciptakan lapangan kerja
TUJUAN SKPD SASARAN
KONDISI TARGET
INDIKATOR TUJUAN SATUAN SAAT INI TH 5 INDIKATOR SASARAN 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Realisasi prosentase
pencapaian tujuan di tahun
2017 % 100 100Prosentase pelayanan
perijinan melalui PATEN% 100 100 100 100 100
Prosentase Keouasan
Masyarakat terhadap
pelayanan umum
% 100 100 100 100 100
Prosentase pemenuhan
SASARAN 1
Meningkatnya pelayanan prima kepada publik yang akuntabel, transparan dan efisien
TARGET
Prosentase peningkatan
pelayanan prima
TUJUAN SKPD 1
Meningkatkan pelayanan prima kepada publik yang akuntabel,
transparan dan efisien
Prosentase pemenuhan
pelayanan yang sesuai dengan
SOP
% 100 100 100 100 100
KONDISI TARGET
INDIKATOR TUJUAN SATUAN SAAT INI TH 5 INDIKATOR SASARAN 2 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Realisasi prosentase
pencapaian tujuan di tahun
2017
% 100 100
Prosentase pemenuhan sarana
dan prasarana pelayanan
umum
Prosentase pemenuhan
sarpras sesuai standart% 100 100 100 100 100
TUJUAN SKPD 2
Meningkatkan ketersediaan dan kecukupan sarana dan
prasarana pelayanan
SASARAN 2
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan di kecamatan
TARGET
KONDISI TARGET
INDIKATOR TUJUAN SATUAN SAAT INI TH 5 INDIKATOR SASARAN 3 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Realisasi prosentase
pencapaian tujuan di tahun
2017% 100 100
TUJUAN SKPD 3
Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparatur
kecamatan
TUJUAN SKPD 4
SASARAN 3
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur kecamatan meliputi ketrampilan penggunaan Teknologi Informasi
TARGET
Prosentase peningkatan
ketrampilan aparatur
SASARAN 4
Prosentase aparatur
kecamatan yang memiliki
ketrampilan penggunaan
teknologi informasi
% 100 100 100 100 100
KONDISI TARGET
INDIKATOR TUJUAN SATUAN SAAT INI TH 5 INDIKATOR SASARAN 3 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Realisasi prosentase
pencapaian tujuan di tahun
2017% 100 100
Prosentase kehadiran aparat
pemerintahan di kecamatan% 100 100 100 100 100
Prosentase jumlah aparat
pemerintahan kecamatan yang
tertib administrasi
% 100 100 100 100 100
TUJUAN SKPD 4
Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap aparatur
desa
SASARAN 4
Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap aparatur desa meliputi kedisiplinan SDM dan tertib administrasi desa
TARGET
Prosentase peningkatan
pengetahuan,ketrampilam dan
sikap aparatur desa
KONDISI TARGET
INDIKATOR TUJUAN SATUAN SAAT INI TH 5 INDIKATOR SASARAN 3 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Realisasi prosentase
pencapaian tujuan di tahun
2017% 100 100
Prosentase penurunan angka
kriminalitas% 100 100 100 100 100
SASARAN 5
Meningkatnya kerjasama antar Dinas/Instansi, UPTD/UPTB dan Desa
TARGET
TUJUAN SKPD 5
Meningkatkan intensitas koordinasi antar
Instansi/Dinas/UPTB/UPTD dan Desa
Prosentase peningkatan
pengawasan internal dan
Prosentase penurunan jumlah
pelanggaran Perda% 100 100 100 100 100
KONDISI TARGET
INDIKATOR TUJUAN SATUAN SAAT INI TH 5 INDIKATOR SASARAN 5 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Realisasi prosentase
pencapaian tujuan di tahun
2017 % 100 100Prosentase desa tertib
administrasi% 100 100 100 100 100
SASARAN 6
Meningkatnya kualitas dokumen Perdes APBDesa dan Evaluasi LPPD
TARGET
TUJUAN SKPD 6
Meningkatkan kualitas pelaksanaan kewenangan Bupati
kepada Camat meliputi
pengawasan internal dan
pengendalian kebijakan
2017 administrasi
Prosentase desa yang memiliki
RPJMDes% 100 100 100 100 100
Prosentase peningkatan
kualitas dokumen Perdes
Prosentase desa yang memiliki
RKPDes% 100 100 100 100 100
KONDISI TARGET
INDIKATOR TUJUAN SATUAN SAAT INI TH 5 INDIKATOR SASARAN 5 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Realisasi prosentase
pencapaian tujuan di tahun % 100 100
Prosentase nilai swadaya
masyarakat dalam % 100 100 100 100 100
TUJUAN SKPD 7
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di
wilayah kecamatan
SASARAN 7
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
TARGET
pencapaian tujuan di tahun
2017% 100 100 masyarakat dalam
pembangunan
% 100 100 100 100 100
Prosentase realisasi PBB % 100 100 100 100 100
Prosentase peningkatan
pem,berdayaan masyarakat% 100 100 100 100 100
Prosentase peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam pembangunan
PROGRAM
SASARAN PROGRAM 1 INDIKATOR KINERJA
PROGRAM 1
FORMULASI INDIKATOR
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Lancarnya tugas dan fungsi
SKPD
Prosentase pemenuhan
pelayanan administrasi
perkantoran
Pelayanan administrasi
perkantoran
% 100 100 100 100 100
Nama Program 1 (Eselon III) : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
TARGET
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Meningkatnya sarana
prasarana aparatur
Prosentase pemenuhan
sarana dan prasarana
pelayanan umum
Pengadaan dan pemeliharaan
sarana prasarana aparatur
% 100 100 100 100 100
Nama Program 2 (Eselon III) : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
SASARAN PROGRAM 2 INDIKATOR KINERJA
PROGRAM 2
FORMULASI INDIKATORTARGET
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Meningkatnya pelayanan
dan kinerja aparatur
pemerintah
Prosentase peningkatan
pelayanan dan kinerja
aparatur pemerintah
Jumlah tenaga pelayanan
aparatur pengelola keuangan,
kebersihan dan tenaga
keamanan
orang 12 12 12 12 12
Nama Program 5 (Eselon III) :Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
SASARAN PROGRAM 5 INDIKATOR KINERJA
PROGRAM 3
FORMULASI INDIKATORTARGET
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Meningkatnya disiplin
aparatur
Prosentase disiplin
aparatur
Penyediaan pakaian dinas dan
perlengakapannya
% 100 100 100 100 100
Nama Program 4 (Eselon III) : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
SASARAN PROGRAM 4 INDIKATOR KINERJA
PROGRAM 4
FORMULASI INDIKATORTARGET
Nama Program 3 (Eselon III) :Program Peningkatan Disiplin Aparatur
SASARAN PROGRAM 3 INDIKATOR KINERJA
PROGRAM 3
FORMULASI INDIKATORTARGET
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terwujudnya pengelolaan
keuangan dan pencapaian
kinerja program
Prosentase pelaporan
kinerja Instansi
Pemerintah dan laporan
akhir tahun
Laporan perencanaan dan
pelaksanaan kinerja SKPD
% 100 100 100 100 100
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terwujudnya peningkatan
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Prosentase kegiatan KDH Laporan pelaksanaan kegiatan
KDH
% 100 100 100 100 100
Nama Program 7 (Eselon III) : Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
SASARAN PROGRAM 7 INDIKATOR KINERJA
PROGRAM 7
FORMULASI INDIKATORTARGET
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terwujudnya peningkatan
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
Prosentase kegiatan KDH Laporan pelaksanaan kegiatan
KDH
% 100 100 100 100 100
Nama Program 6 (Eselon III) : Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
SASARAN PROGRAM 6 INDIKATOR KINERJA
PROGRAM 6
FORMULASI INDIKATORTARGET
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terwujudnya peningkatan
pengawasan internal dan
Prosentase kegiatan KDH Laporan pelaksanaan kegiatan
KDH
% 100 100 100 100 100
Nama Program 7 (Eselon III) : Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
SASARAN PROGRAM 7 INDIKATOR KINERJA
PROGRAM 7
FORMULASI INDIKATORTARGET
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
KDH
KEGIATAN
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terwujudnya administrasi perkantoran Jumlah bulan penyediaan materai dan
perangko yg tersedia dlm setahun
% 12 12 12 12 12
Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
Nama Kegiatan 2 (Eselon IV) : Penyediaan Jasa Komunikasi SD Air dan ListrikNama Kegiatan 2 (Eselon IV) : Penyediaan Jasa Komunikasi SD Air dan Listrik
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terwujudnya administrasi perkantoran Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi
air, listrik, telepon dan iternet
% 12 12 12 12 12
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terwujudnya administrasi perkantoran Jumlah unit penyediaan jasa perpanjangan
STNK
% 0 13 13 13 13
Nama Kegiatan 4 (Eselon IV) : Penyediaan jasa kebersihan kantor
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
Nama Kegiatan 3 (Eselon IV) : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terwujudnya administrasi perkantoran Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan
kantor
% 12 12 12 12 12
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terwujudnya administrasi perkantoran Jumlah bulan penyediaan ATK % 12 12 12 12 12
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terwujudnya administrasi perkantoran Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan % 12 12 12 12 12
TARGET
Nama Kegiatan 6 (Eselon IV) : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
Nama Kegiatan 5 (Eselon IV) : Penyediaan Alat Tulis Kantor
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
Terwujudnya administrasi perkantoran Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan
penggandaan
% 12 12 12 12 12
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terwujudnya administrasi perkantoran Jumlah bulan penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
% 0 12 12 12 12
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terwujudnya administrasi perkantoran Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah
tangga
% 0 12 12 12 12
Nama Kegiatan 7 (Eselon IV) : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
Nama Kegiatan 8 (Eselon IV) : Penyediaan peralatan rumah tangga
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
Nama Kegiatan 9 (Eselon IV) : Penyediaan makanan dan minuman
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Tersedianya makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan Makan dan minum
rapat
% 12 12 12 12 12
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terlaksananya kegiatan rapat dan koord
dalam dan luar daerah
Jumlah bulan penyediaan pelaksanaan rapat
dan koord dalam dan luar daerah
% 12 12 12 12 12
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
Nama Kegiatan 10 (Eselon IV) : Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terwujudnya sarana prasarana aparatur Jumlah jenis pengadaan peralatan dan mesin jenis 11 0 4 5 6
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terpeliharanya peralatan dan mesin Jumlah unit kendaraan dinas yang diservis unit 38 15 15 15 15
Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Pengadaan aset peralatan dan mesin
TARGET
Nama Kegiatan 2 (Eselon IV) : Pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan mesin
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terpeliharanya gedung dan bangunan Jumlah gedung dan bangunan yang
diperbaiki
% 2 4 4 4 4
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Nama Kegiatan 4 (Eselon IV) : Pemeliharaan rutin/berkala aset tak berwujud
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
Nama Kegiatan 3 (Eselon IV) : Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terpeliharanya website Jumlah kegiatan pemeliharaan website % 0 1 1 1 1