CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli pe anii 2003-2008 BUGETUL FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE SINTEZA -mii lei- Denumire indicator A 1 2 2003 Realizari 2004 Program % 2005 / 2004 Pag. 1 Propuneri 2005 Estimari 2006 Estimari 2007 5 6 Sub- Titlu ticol /Ar- ne- capi tol Ali- Capi- at tol B Estimari 2008 7 4=3 / 2 3 Anexa nr. 12/01 TOTAL GENERAL 5000 ______________ 62.282.535.232 68.533.132.588 111,26 120.061.079.386 76.249.128.202 94.370.079.453 107.040.354.678 CHELTUIELI CURENTE 61.634.365.226 68.333.132.588 111,27 119.820.472.386 01 76.033.128.202 94.143.279.453 106.805.616.678 CHELTUIELI DE PERSONAL 586.205.178 663.917.811 112,77 968.677.275 02 748.678.188 838.525.835 899.169.650 CHELTUIELI MATERIALE SI 20 SERVICII 61.048.160.048 67.669.214.777 111,25 118.851.795.111 75.284.450.014 93.304.753.618 105.906.447.028 CHELTUIELI DE CAPITAL 648.170.006 200.000.000 108,00 240.607.000 70 216.000.000 226.800.000 234.738.000 CHELTUIELI- TOTAL 5016 _________________ 62.282.535.232 68.528.132.588 111,26 120.061.079.386 76.243.899.202 94.364.981.853 107.035.413.078 CHELTUIELI CURENTE 61.634.365.226 68.328.132.588 111,27 119.820.472.386 01 76.027.899.202 94.138.181.853 106.800.675.078 CHELTUIELI DE PERSONAL 586.205.178 663.917.811 112,77 968.677.275 02 748.678.188 838.525.835 899.169.650 CHELTUIELI MATERIALE SI 20 SERVICII 61.048.160.048 67.664.214.777 111,25 118.851.795.111 75.279.221.014 93.299.656.018 105.901.505.428 CHELTUIELI DE CAPITAL 648.170.006 200.000.000 108,00 240.607.000 70 216.000.000 226.800.000 234.738.000 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 5030 _______________________________ 5.000.000 104,58 5.229.000 5.097.600 4.941.600 CHELTUIELI CURENTE 5.000.000 104,58 01 5.229.000 5.097.600 4.941.600 CHELTUIELI MATERIALE SI 20 SERVICII 5.000.000 104,58 5.229.000 5.097.600 4.941.600
35
Embed
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE BUGETUL … fileCASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole pe anii 2003 - 2008 SINTEZA
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
CASA NATIONALA DE ASIGURARIDE SANATATE
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuielipe anii 2003-2008
BUGETUL FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATESINTEZA
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
2003
Realizari
2004
Program
%
2005 / 2004
Pag. 1
Propuneri
2005
Estimari
2006
Estimari
2007
5 6
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
at
tol
B
Estimari
2008
74=3 / 23
Anexa nr. 12/01
TOTAL GENERAL5000______________ 62.282.535.232 68.533.132.588 111,26 120.061.079.386 76.249.128.202 94.370.079.453 107.040.354.678
Contributia datorata de persoanele02 asigurate care au calitatea de angajat 26.780.165.106 31.578.699.000 106,52 56.460.965.216 33.636.202.718 42.434.100.255 48.795.760.949
Contributia datorata de alte persoane03 asigurate 10.059.986 49.896.000 1.121,79 729.340.200 559.726.200 610.610.400 669.975.300
Contributii pentru asigurari04 sociale de sanatate datorate
de persoanele aflate in somaj 351.137.581 480.232.834 111,75 885.280.500 536.640.000 633.773.400 742.891.500
Venituri incasate in urma valorificarii05 creantelor de catre Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Statului 1.321.400.000 109,73 225.000.000 1.450.000.000 360.000.000 270.000.000
DIVERSE VENITURI 1.081.000.651 1.056.253.000 207,33 653.371.3702216 2.189.891.626 713.162.740 634.332.740
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
2003
Realizari
2004
Program
%
2005 / 2004
Pag. 2
Propuneri
2005
Estimari
2006
Estimari
2007
5 6
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
at
tol
B
Estimari
2008
74=3 / 23
Anexa nr. 12 /04
Restituiri de fonduri din finantarea05 bugetara a anilor precedenti 43.737.000 205,53 75.000.000 89.891.626 90.000.000 80.000.000
Incasari din alte surse 1.081.000.651 1.012.516.000 207,40 578.371.37030 2.100.000.000 623.162.740 554.332.740
V. SUME PRIMITE DE LA3400 16 ALTE BUGETE 644.351.930 717.910.202 119,84 1.557.882.539 860.330.800 1.140.362.312 1.343.045.982
SUME DE LA BUGETUL DE STAT3516 PENTRU PERSOANELE ASIGURATE
PRIN EFECTUL LEGII 426.908.332 500.743.400 93,67 846.093.539 469.044.800 626.185.312 721.815.982
Persoane care satisfac serviciul01 militar in termen 234.520.460 257.148.400 78,01 380.506.259 200.598.080 302.371.456 336.762.718
Persoane care executa o pedeapsa pri-02 vativa de libertate sau arest preventiv 192.387.872 243.595.000 110,20 465.587.280 268.446.720 323.813.856 385.053.264
SUME PRIMITE DE LA ALTE BUGETE3616 PENTRU PERSOANELE ASIGURATE
Medicamente cu si fara contributie07 personala in tratamentul ambulatoriu 8.786.818.964 10.893.000.000 110,16 19.154.108.000 12.000.000.000 15.029.160.000 17.061.743.000
Servicii de urgenta prespitalicesti09 si alte tipuri de transport medical 1.741.424.798 1.930.000.000 109,76 3.393.687.000 2.118.406.000 2.662.837.000 3.022.966.000
Servicii de recuperare - reabilitare10 a sanatatii 713.040.622 736.533.130 109,76 1.295.110.000 808.433.000 1.016.201.000 1.153.634.000
Medicamente utilizate in tratamentul11 in spital 6.288.935.448 109,76 11.058.382.000 6.902.860.000 8.676.896.000 9.850.382.000
Servicii si ingrijiri medicale12 la domiciliu 28.415.055 109,76 63.512.111 31.187.800 45.105.018 63.682.428
Partea a VI-a ALTE ACTIUNI 1.647.617.609 1.117.304.588 112,99 1.513.216.2757100 16 1.262.445.402 1.351.816.835 1.430.426.650
din care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600 I
20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600II din care: - Uniunea Europeana 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600 I
20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600IIProiectul: 1 Pregatirea personalului in domeniul asigurarilor de sanatateTOTAL 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600 I
20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600IIdin care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600 I
20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600II din care: - Uniunea Europeana 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600 I
TOTAL PROGRAM431PROGRAM:Program pentru acordarea compensatain proportie de 90% a medicamentelorin tratamentul ambulatoriu pentrupensionariINDICATORI DEFUNDAMENTARE:Suma medie compensata
Numar beneficiari
SURSE DE FINANTARE:
Venituri PropriiCHELTUIELI TOTALE
SANATATE
Cheltuieli curente
Cheltuieli materiale si servicii
TOTAL PROGRAM465
Denumire
EFI
FIZ
00
03
5003
5803
580301
580320
999999
EFI
FIZ
00
03
5003
5803
580301
580320
999999
Codindica-tor
16.855
369.623
6.230.000.000
6.230.000.000
6.230.000.000
6.230.000.000
6.230.000.000
545.455
1.100.000
600.000.000
600.000.000
600.000.000
600.000.000
600.000.000
18.500
369.623
6.838.148.000
6.838.148.000
6.838.148.000
6.838.148.000
6.838.148.000
569.675
4.000.000
2.278.700.000
2.278.700.000
2.278.700.000
2.278.700.000
2.278.700.000
23.259
369.623
8.597.072.000
8.597.072.000
8.597.072.000
8.597.072.000
8.597.072.000
701.387
3.750.000
2.630.200.000
2.630.200.000
2.630.200.000
2.630.200.000
2.630.200.000
26.400
369.623
9.758.352.000
9.758.352.000
9.758.352.000
9.758.352.000
9.758.352.000
714.338
3.250.000
2.321.600.000
2.321.600.000
2.321.600.000
2.321.600.000
2.321.600.000
29.640
369.623
10.955.641.000
10.955.641.000
10.955.641.000
10.955.641.000
10.955.641.000
752.200
2.000.000
1.504.400.000
1.504.400.000
1.504.400.000
1.504.400.000
1.504.400.000
Realizari 2003 Program 2004 Program 2005 Estimari 2006 Estimari 2007 Estimari 2008
Pag. 1CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATE Anexa nr.12 / 11
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2004 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI CAPITOL/ GRUPA /SURSA 31.12.2003 2005 _______________________________________________________________ 2006 2007 2008 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL GENERAL____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 71.729.380 19.812.976 20.600.000 17.853.779 6.621.450 6.195.425 645.750 finantare II 1.108.289.886 19.812.976 170.331.910 216.000.000 226.800.000 234.738.000 240.607.000 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget FNUAS I 71.729.380 19.812.976 20.600.000 17.853.779 6.621.450 6.195.425 645.750 de sanatate II 1.108.289.886 19.812.976 170.331.910 216.000.000 226.800.000 234.738.000 240.607.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000 finantare II 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget FNUAS I 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000 de sanatate II 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 2CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATE Anexa nr.12 / 11
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2004 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI CAPITOL/ GRUPA /SURSA 31.12.2003 2005 _______________________________________________________________ 2006 2007 2008 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 33.814.782 998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750 finantare II 1.070.375.288 998.378 166.331.910 211.000.000 221.700.000 229.738.000 240.607.000 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget FNUAS I 33.814.782 998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750 de sanatate II 1.070.375.288 998.378 166.331.910 211.000.000 221.700.000 229.738.000 240.607.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Capitol : 73.16--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 71.729.380 19.812.976 20.600.000 17.853.779 6.621.450 6.195.425 645.750 finantare II 1.108.289.886 19.812.976 170.331.910 216.000.000 226.800.000 234.738.000 240.607.000 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget FNUAS I 71.729.380 19.812.976 20.600.000 17.853.779 6.621.450 6.195.425 645.750 de sanatate II 1.108.289.886 19.812.976 170.331.910 216.000.000 226.800.000 234.738.000 240.607.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 3CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATE Anexa nr.12 / 11
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2004 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI CAPITOL/ GRUPA /SURSA 31.12.2003 2005 _______________________________________________________________ 2006 2007 2008 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000 finantare II 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget FNUAS I 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000 de sanatate II 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 33.814.782 998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750 finantare II 1.070.375.288 998.378 166.331.910 211.000.000 221.700.000 229.738.000 240.607.000 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget FNUAS I 33.814.782 998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750 de sanatate II 1.070.375.288 998.378 166.331.910 211.000.000 221.700.000 229.738.000 240.607.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 4CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATE Anexa nr.12 / 11
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2004 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI CAPITOL/ GRUPA /SURSA 31.12.2003 2005 _______________________________________________________________ 2006 2007 2008 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Programul s-a obtinut din centralizarea a 3 fise.
Pag. 1CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATECapitol 73.16--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI Anexa nr.12 / 12Cod 68.73.16.40
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII SEDIU CAS VRANCEA Tipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector VRANCEA 1.2 Municipiu /Oras /Comuna FOCSANI 1.3 Amplasament STR. CUZA VODA NR.52 BIS 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 913206/2000 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna 01 / anul 2000 ) 15.400.000 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) CLADIRE 4 NIVELE; AC 585 5MP;AD1694 1 MP 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 24
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna 11 / anul 2001 ) 13.992.219 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 24 3.Data începerii investitiei (luna/an) 04/2001 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 04/2003 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2003 (mii lei) 18.814.598 6.Valoarea programatã în anul 2004 (mii lei) 4.000.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2004 (mii lei) 15.100.000
Pag. 2
(Cod obiectiv : 68.73.16.40)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2004 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2003 2005 _______________________________________________________________ 2006 2007 2008 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000 finantare II 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget FNUAS I 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000 de sanatate II 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 3CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATECapitol 73.16--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI Anexa nr.12 / 12Cod 68.73.16.001
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII b) dotãri independente Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2003 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2004 (mii lei) 149.731.910 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2004 (mii lei) 886.828.596
Pag. 4
(Cod obiectiv : 68.73.16.001)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2004 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2003 2005 _______________________________________________________________ 2006 2007 2008 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I finantare II 1.036.560.506 149.731.910 198.146.221 220.178.550 228.542.575 239.961.250 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget FNUAS I de sanatate II 1.036.560.506 149.731.910 198.146.221 220.178.550 228.542.575 239.961.250 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 5CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATECapitol 73.16--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI Anexa nr.12 / 12Cod 68.73.16.01
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidãrile Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2003 (mii lei) 998.378 6.Valoarea programatã în anul 2004 (mii lei) 16.600.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2004 (mii lei) 16.216.404
Pag. 6
(Cod obiectiv : 68.73.16.01)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2004 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2003 2005 _______________________________________________________________ 2006 2007 2008 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 33.814.782 998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750 finantare II 33.814.782 998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget FNUAS I 33.814.782 998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750 de sanatate II 33.814.782 998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
F I S APROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA
PAG.1
ANEXA nr 12 / 13
DENUMIREA SI DESCRIEREA PROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
Integrare Europeana- ANGAJAMENTUL
- Documentul prin care a fost asumat angajamentulPND,document de pozitie
- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestoraConturarea unei strategii nationale si teritoriale pentru perioada premergatoare aderarii la UE
- Descrierea stadiuluiIn derulare 5 ani
- Rezultate asteptateDezvoltarea si actualizarea continua la nevoile sistemului de asigurari sociale de sanatate, a unui sistem vocationalde educatie si instruire care va garanta durabilitatea viitoare a sistemului de asigurari sociale de sanatate
SURSE DE FINANTARE A PROGRAMULUI
Realizari EstimariProgram Propunerianii2006 2007
ulteriori
2004 2005
4 5 6 71 2 3 8
Cod2008
9
DE INTEGRARE EUROPEANA / DENUMIRE INDICATORI BUGETARI
- mii lei -
2003
Estimari Estimari
Estimari
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
PAG.2
ANEXA nr 12 / 13
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
TOTAL 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 I 00
CHELTUIELI CURENTE 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 I 01
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 I 20.