8/4/2019 Caritas Vaud Rapport Annuel 2010 http://slidepdf.com/reader/full/caritas-vaud-rapport-annuel-2010 1/32 Rapport annuel 2010 « Pauvreté, faisons-la disparaître ! »
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Rapport annuel 2010
« Pauvreté, faisons-la disparaître ! »
8/4/2019 Caritas Vaud Rapport Annuel 2010
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Sommaire
Pages
Billet du Président 3
Organes 4
Billet du Directeur 5
« Pauvreté, faisons-là disparaître ! » 6
Stratégie 2015 7
Secteur Vente 8
Chiffre d’affaires des magasins 2005-2010 9
Secteur Ateliers d’insertion et logistique 10
Statistiques des mesures d’insertion 2005-2010 11
Centrale alimentaire de la région lausannoise (CARL) 12
Secteur Centres d’appui social et d’insertion & hébergement 14
Journées CASI et mesures d’insertion 2005-2010 15
Centres d’hébergement de nuit d’urgence 16
Secteur Service social et consultation 18
Consultations sociales et de couples 2005-2010 19
Secteur Bénévolat 20
Engagements bénévoles 2005-2010 21
Rapport Fiduciaire 22
Comptes : Bilan 2010 23
Charges d’exploitation par projets 24Produits d’exploitation par projets 25
Compte d’exploitation par nature 26
Récapitulation des comptes annuels 27
Annexes aux comptes 28
Provenance des fonds 29
Evolution du chiffre d’affaire, provenance et utilisation des moyens 30
Organisations partenaires 31
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Billet du Président
Mesdames, Messieurs,
L’année 2010 a été placée
sous le thème de « l’Année
européenne de la pauvreté».
Tout le réseau Caritas (Cari-
tas Suisse et les Caritas
régionales) en a profité pour
informer les instances politiques et la population sur
la pauvreté dans notre pays. Caritas Vaud, active
depuis 68 ans, a ainsi exposé la situation de la
pauvreté dans notre canton. C’est dans ce but que
nous avons organisé des stands sur les marchés
de Lausanne, Nyon, Vevey et Yverdon-les-Bains
et participé aux 20 KM de Lausanne avec notre
propre équipe, le 24 avril 2010, journée d’action
nationale de lutte contre la pauvreté.
En novembre, nous avons appris avec satisfac-
tion que le Grand Conseil vaudois avait accepté
à une large majorité la stratégie cantonale de luttecontre la pauvreté présentée par le Conseil d’État.
En validant cette loi cantonale sur les prestations
complémentaires pour les familles et les prestations
cantonales de la rente-pont, la majorité des dépu-
tés a clairement exprimé son souhait d’aider les
personnes concernées à sortir d’une logique d’as-
sistance. Malheureusement, le référendum contre
cette décision a abouti et cette loi sera soumise au
vote populaire le 15 mai 2011.
Au cours de 2010, Caritas Vaud a réalisé deux nou-veaux projets : « EntourAge », en collaboration avec
Pro Senectute Vaud, la Croix-Rouge (section vau-
doise) et Nestlé Suisse, dont le but est le soutien aux
personnes âgées de Lausanne et de la Riviera. A
Yverdon-les-Bains, nous avons créé un nouvel ate-
lier d’insertion dont les activités sont l’entretien des
vélos et la gestion des stations dans le cadre du
Vélopass. Mais 2010 a surtout été consacrée à la
définition de la stratégie de notre organisation pour la
période de 2011 à 2015 (voir page 7 de ce rapport).
Le 14 octobre, la nouvelle association « Les Amis
de Caritas Vaud » s’est présentée à la presse. Nous
nous réjouissons de sa création ; ses buts sont de
créer et d’animer un réseau d’amis et de parte-
naires de Caritas Vaud, de récolter des fonds et de
promouvoir la communication par le biais de ses
propres activités et d’évènements culturels, sportifs
ou sociaux. Merci à Eric Schneider et à son Comité
pour leur initiative et leur soutien !
La Fondation « Pro Travail » est entrée dans sa
phase de réalisation, son travail opérationnel devant
débuter en 2011 avec son entreprise « Pro Mai-
son ». Son directeur, M. Stéphane Bender, a été
engagé pour le 1er janvier 2011, comme d’autres
personnes appelées à la réalisation des activités
de cette fondation. Il est réjouissant de voir naître
et croître cette nouvelle entreprise d’insertion. Un
grand merci et bravo à son président, M. Roger
Merlo, à son Conseil de fondation et aux employés
de la partie opérationnelle de la fondation !
Avec des entités indépendantes, « Les Amis deCaritas Vaud » et la Fondation « Pro Travail »,
ainsi que par notre Stratégie 2010-2015, tous les
moyens sont réunis pour la mise en œuvre des
objectifs premiers de notre stratégie, « Aux côtés
des pauvres », et l’assistance aux exclus de notre
canton.
Nous avons accueilli dans le Comité de Caritas
Vaud Mme Maria-Grazia Velini, en tant que nouvelle
représentante de la FEDEC-Vaud, M. Pierre-Alain
Dupont, et M. Jürg Muheim a été élu Vice-Prési-dent du Comité. L’engagement de nos collabo-
rateurs salariés et bénévoles, sous la houlette de
notre directeur Pierre-Alain Praz, s’est à nouveau
révélé admirable en 2010 ! Un grand merci ! Merci
également à tous les bienfaiteurs et partenaires
pour leur important soutien l’année passée.
Je reste confiant en l’avenir, sachant que nous
pourrons bénéficier à nouveau de votre confiance
et de votre soutien en 2011. Je vous en remercie !
Paul J. Zimmerman
Président
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Organes
Comité
Président
Paul J. Zimmermann-Legrand, Arzier
Vice-Président
Jürg Muheim, Lausanne
Aumônier
Abbé Gabriel Pittet
Membres
Françoise Merlo, membre du Bureau, Gland
Irène Wettstein, membre du Bureau,Vevey
Ada Marra, Lausanne
Maia Wentland Forte, Pully
Thérèse de Meuron, Lausanne
Eric Schneider, Giez
Pierre-Alain Dupont, La Tour-de-Peilz, dès oct. 2010
Maria-Grazia Velini, Morges, représentante de la FEDEC-VD, dès juin 2010
Membres démissionnaires en 2010
Jacques Dumas, Lutry, démission lors de l’AG 2010
Jacques-Michel Lechartier, Lausanne, démission lors de l’AG 2010
Organe de révision
Fiduciaire Favre & Perreaud SA, Lausanne
DirectionPierre-Alain Praz, directeur
Christine Müller Ulrich, secteur Bénévolat (BEN)
Tamara Kazadi, secteur Service social et consultation (SSC), jusqu’au 31 déc. 2010
Eric Porcher, secteur des Centres d’appui social et d’insertion (CASI)
Patrick Bussmann, secteur Ateliers d’insertion et logistique (AIL)
Fabien Perret-Gentil, secteur Vente (depuis le 1er mai 2010)
Gabriel Oguey, secteur Administration (ADM)
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Billet du Directeur
Restée longtemps taboue
en Suisse, la pauvreté
attendra le 9 novembre
2010 pour que les autorités
de notre pays convoquent
une conférence nationale
pour se pencher à son
chevet ! Longtemps criti-
quée pour avoir estimé, avant l’heure, qu’une
personne sur dix vit dans la pauvreté, Caritas y
voit ses chiffres confirmés de la bouche même
de notre Conseiller fédéral, Monsieur Didier
Burkhalter. Les recommandations figurant dans
la déclaration finale de cette conférence natio-
nale ne représentent pas encore des mesures
concrètes, mais le premier pas, le plus difficile
peut-être, est fait : la Suisse reconnaît la néces-
sité d’élaborer une politique nationale de lutte
contre la pauvreté.
Le rapport national à l’origine de cette confé-
rence a constitué la base des réflexions du
groupe de travail en charge de définir une nou-
velle stratégie pour les cinq prochaines années.
La pauvreté y est présentée comme un risque
qui accompagne chaque personne tout au long
de son parcours de vie. Ce risque est d’autant
plus présent durant les phases critiques de tran-
sition jalonnant ce parcours, comme le passage
de l’apprentissage ou des études au monde du
travail, la naissance d’un premier enfant, la pré-
retraite, etc. Lutter efficacement contre la pau-vreté consiste donc aujourd’hui à agir sur deux
plans. D’une part, il faut intervenir au niveau des
conditions cadre en faisant évoluer de façon
concertée les dispositifs qui constituent notre
sécurité sociale : assurances sociales, politique
familiale, aide sociale, sans oublier les questions
fiscales. D’autre part, nous devons renforcer les
ressources de chaque individu pour lui permettre
de traverser sans trébucher ces mêmes étapes
critiques : la formation de base et la formation
continue, le conseil ou le coaching représentent
les outils les plus efficaces sur ce plan. Les pro-
jets et prestations développées par Caritas Vaud
ces prochaines années participeront de cette
politique préventive de la pauvreté.
Le travail sur la stratégie aura aussi permis de
faire une analyse des forces et faiblesses orga-
nisationnelles de Caritas Vaud. Avec plus de
60 collaboratrices et collaborateurs et un bud-
get d’exploitation qui approche les dix millions,
notre organisation doit renforcer ses prestations
de soutien aux équipes : politique active des res-
sources humaines, système de communication
interne, base de données clients, marketing et
communication externe. Des modifications de
l’organigramme sont aussi opérées avec la créa-
tion d’un secteur Vente regroupant l’ensemble
de nos magasins. D’autres ajustements seront
encore nécessaires en vue d’harmoniser nos
prestations d’insertion.
2010 connaît enfin un important renforcement de
l’équipe de direction avec les arrivées d’Eric Por-
cher, responsable du secteur des CASI, Fabien
Perret-Gentil pour le nouveau secteur Vente et
Alain Duciel, qui remplace Tamara Kazadi à la
tête du secteur Service social et consultation.
Avec une équipe de direction renforcée, une
nouvelle stratégie, des collaboratrices et colla-borateurs motivés, un Comité engagé, Caritas
Vaud a fait le plein d’énergie pour un engage-
ment renouvelé au service des personnes en
situation de pauvreté.
Pierre-Alain Praz
Directeur
© ARC
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6
« Pauvreté, faisons-la disparaître ! »
Dans le canton de Vaud, Caritas a misé sur la
proximité, la convivialité, la solidarité : les stands
aux marchés de Lausanne, Nyon, Vevey et Yver-
don-les-Bains ont été très bien accueillis par les
passants, arrêtés ici par la musique, là par les per-
sonnalités politiques ou sportives présentes afin
d’aider les bénévoles et collaborateurs de Caritas
à diffuser leur message. Aux 20 KM de Lausanne,
ce ne sont pas moins de 150 coureurs solidaires
qui ont endossé le t-shirt « pauvreté faisons-la dis-
paraître » et parcouru quelque 630 km au total.
Leurs efforts ont permis à Caritas d’offrir 50 % de
rabais sur les fruits et légumes dans les Epiceries
Caritas.
1 personne sur 10 en Suisse est pauvre. Caritas
Vaud continuera ses actions pour que la pau-
vreté diminue ; des actions auprès de la popula-
tion, mais aussi du Gouvernement, afin que des
mesures concrètes soient prises.
Caritas Vaud s’est fortement mobilisée le samedi 24 avril 2010, journée d’action natio-
nale de lutte contre la pauvreté. De concert avec les autres Caritas de Suisse, elle est
descendue dans la rue pour sensibiliser la population sur le thème de la pauvreté. Par
ces actions, l’organisation appelle les autorités à prendre des mesures pour réduire
de moitié la pauvreté en Suisse d’ici à 2020.
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Stratégie 2015 de Caritas Vaud
Mission :
Caritas Vaud œuvre à défendre la dignité des personnes et,
avec elles, à promouvoir leur autonomie et agir
pour une société solidaire.
Caritas Vaud développe des actions de prévention contre les risques
de pauvreté et d’exclusion. Elle s’engage aux côtés des personnes
les plus exposées, tout au long de leur parcours de vie.
Elle soutient leurs efforts pour recouvrer une autonomie
et encourage la solidarité à leur égard.
Axe : Apprentissage et développement
•Capitalisernossavoirs,savoir-faireetexpériences
et intégrer la pratique de l’évaluation dans
la conception et la réalisation des prestations.
•Développerlescompétencesdupersonnelsalarié
et bénévole.
•Alimenterlesconditionsd’unecultured’entreprisepositive.
Axe : Clients
•Promouvoirle«capitalressources»
despersonnesexposéesetprévenirles
risques de pauvreté, en particulier durant
les phases critiques du parcours de vie.
•Contribueràrépondreauxbesoins
des personnes en situation de pauvreté
etd’exclusion.
•Sensibiliserlecorpssocial,politiqueet
économiqueauxsituationsdepauvreté
etd’exclusion;promouvoirdesactions
de solidarité et l’engagement bénévole.
Axes : Finances
•Améliorerlerendementdenosproduits.
•Acquériretassurerlefinancement
de mandats conformes à notre mission
et à notre stratégie et les mettre en œuvreà la satisfaction des parties prenantes.
• Acquérirdesfondsafindefairefaceaux
risques de gestion et de permettrel’innovation.
Axe : Processus internes
•Développerunepolitiqueetunegestiondynamique
des ressources humaines (salariés et bénévoles).
•Développernotreefficacitéorganisationnelle
etentretenirunsystèmequalitéactifetvivant.•Renforcerlacommunicationinstitutionnelle.
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Le changement est officiel-
lement effectif au 1er jan-
vier 2011, même si j’ai déjà
pris mes fonctions le 1er mai
2010 et que les équipes de
chaque secteur ont été
affectées à chacun des res-
ponsables déjà en 2010.
Les défis sont nombreux, mais je me réjouis de
pouvoir les relever avec l’aide d’une équipe pro-
fessionnelle et performante qui m’épaule depuis
mes débuts à Caritas Vaud.
Boutiques NiouLouke
La boutique de la rue du Tunnel a été fermée à finseptembre 2010, afin de concentrer nos forces,
au niveau de l’insertion, à l’av. de Morges 33 et de
favoriser le développement de la boutique, tant au
niveau économique qu’à celui des compétences
professionnelles. L’ensemble des boutiques a
connu un résultat positif, même si le chiffre d’af-
faires est en baisse de 3% (- CHF 11’031.-), ce
qui est dû à la fermeture de la boutique du Tunnel.
L’ensemble des autres boutiques est en progres-
sion de 26’733.95 francs.
Nous pouvons désormais compter sur M. Marco
Semeraro, nouveau responsable des boutiques,
et ainsi bénéficier de ses nombreuses compé-
tences dans le milieu de la mode et du vêtement.
Avec lui, nous allons donner un nouveau souffle
et une nouvelle direction pour 2011, un position-
nement plus axé sur la qualité des vêtements et
leur présentation. Nous changerons également
le nom des boutiques afin de mieux les identifier
à l’institution Caritas : « NiouLouke » deviendra
« Caritas La boutique ».
Epiceries Caritas
L’ensemble des Epiceries Caritas du canton
ont eu un résultat exceptionnel avec un bond
du chiffre d’affaires de 18% (+ CHF 239’306.-),
le plaçant ainsi à plus de 1.3 millions de francs.
La demande de nos clients en situation de pré-
carité est malheureusement en croissance, et
nous essayons de les aider au mieux en allégeant
quelque peu le poste alimentation de leur bud-
get. La mise en place de la promotion « Espace
santé » a rencontré un vif succès : nous offrons ànos clients des fruits et légumes au prix coûtant
afin de promouvoir une alimentation saine et équi-
librée. Ainsi, les ventes de fruits et légumes ont
quadruplé en 2010, grâce à cette promotion qui
n’a pourtant débuté qu’à fin août 2010.
Les défis pour 2011 seront de trouver de nou-
veaux locaux pour les Epiceries de Vevey et de
Lausanne, qui sont vraiment trop à l’étroit pour
assurer leur développement et accueillir les clients
dans de bonnes conditions. Il reste encore plu-sieurs régions dans lesquelles nous ne sommes
pas présents avec une épicerie sociale, et nous
étudions les diverses possibilités d’implantation
afin de pouvoir être proches de tous les défavori-
sés du canton.
Fabien Perret-Gentil
Resp. secteur Vente
Cette année 2010 s’est annoncée comme celle du changement avec la création d’un
nouveausecteur,lesecteurVente(VEN),issudeladivisiondusecteurAIMendeux
secteurs:lesecteurAteliersd’insertionetlogistique(AIL),quicomprendtoutlebateau
Sévelin 15, et le secteur VEN, qui regroupe à ce jour les cinq Epiceries Caritas et les
cinqboutiquesNiouLouke.
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Secteur Vente
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Chiffre d’affaires des magasins 2005-2010
Boutiques NiouLouke, évolution du chiffre d’affaires, statistiques 2005-2010
(*) fermeture à fin mars 2010
Epiceries Caritas, évolution du chiffre d’affaires, statistiques 2005-2010
Boutiques 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lsne«Tunnel» 65'755.25 86'185.85 69'500.00 68'732.95 77'439.55 (*) 39'619.70
Lsne«LaTour» 32'735.45 25'213.40 22'700.70 31'414.50 35'808.00 36'119.10
Lsne«Morges» 46'159.15 60'177.25 65'571.70 93'105.75
Yverdon 46'270.95 36'479.40 41'197.05 41'216.00 44'008.60 41'025.60
Nyon 38'944.70 44'187.45 55'700.20 64'755.20 67'347.45 65'504.85
Clarens 111'135.15 123'044.20 119'534.45 135'585.80 146'883.50 149'803.25
Centre de tri 4'830.00 8'267.00 6’660.00
Total 294'841.50 315'110.30 354'791.55 406'711.70 445'325.80 431'838.25
Epiceries 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lausanne 309'508.60 368'043.00 526'999.40 606'212.90 555'583.30 563'504.95
Yverdon-les-Bains 19'208.70 194'655.06 236'760.35 295'175.98
Vevey 4'455.40 65'257.65 152'948.15 200'627.35 230'840.36 275'868.00
Clarens (*) 59'621.70 19'291.10
Morges 48'762.65 47'881.65 73'231.75 98'298.10 111'556.60 127'940.32
Renens 13'716.55 169'867.25 281'130.23Total 422'348.35 500'473.40 772’388 1'113'509.96 1'304'607.86 1'543'619.48
© Andreas Schwaiger Caritas Schweiz
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10
Secteur Ateliers d’insertion et logistique
Ainsi, le formidable outil
qu’est Sévelin 15 va dans
les prochains mois conti-
nuer sa mue. Quelques
exemples de projets en
cours : contact pris avec
l’association Ecovaisselle
pour créer en 2011 un nou-
veau service de lavage de gobelets réutilisables ;
demande d’autorisation pour créer un restaurant
d’entreprise avec la création d’un atelier « cuisine
– intendance » permettant la réinsertion profes-
sionnelle ; plan de réorganisation du dépôt vesti-
mentaire et installation d’armoires de rangement
utilisant toute la hauteur du local ; réaménagement
de l’atelier informatique suite aux modifications de
perspectives de développement dans le cadre denotre partenariat avec le SPAS ; réaménagement
des bureaux avec la location d’un espace supplé-
mentaire de 250 m2 ; développement d’un service
« secrétariat » pour l’ensemble du secteur ; mise
en conformité de tout le bâtiment suite à l’audit de
la société Ergorama. Ces améliorations ne pour-
raient se faire sans le soutien régulier de la Loterie
Romande : qu’elle soit ici vivement remerciée !
En outre, dans le domaine de l’encadrement, le
même dynamisme nous anime : formation conti-nue du personnel en pédagogie systémique et
utilisation de l’outil d’évaluation CAM ; plan de
formation individualisé pour une bonne partie
du personnel (un premier collaborateur a bril-
lamment réussi sa formation HES, un second
débute sa formation de trois ans d’animateur
social) ; accroissement des mesures d’insertion
sociale avec nos principaux mandataires que
sont le SPAS (Service de prévoyance et d’aide
sociale), l’OAI (Office de l’assurance-invalidité) et
MdE (Mode d’Emploi) ; collaboration toujours plus
soutenue avec les autres organismes prestataires
en général et avec nos entreprises partenaires en
particulier.
Dynamisme, enfin, dans les activités d’ouverture
aux entreprises nous permettant de confron-
ter nos stagiaires au premier marché du travail :
stand au marché des associations de Renens ;
participation aux 20 KM de Lausanne sous le
label « Pauvreté, faisons-là disparaître » en col-
laboration avec l’entreprise BAT – British Ameri-
can Tobacco, et organisation de deux journéespour la communauté avec les entreprises BAT et
Medtronic.
Nos efforts portent essentiellement sur l’amélio-
ration des conditions de travail et de nos locaux
afin d’assurer à tous, collaborateurs, bénévoles et
jeunes en insertion, un environnement agréable et
efficace, propice à leur progression.
Patrick Bussmann
Resp. secteur Ateliers d’insertion et logistique
Silepremiersemestrenousaoccupésà«lancer»lesecteurVente,dèslemoisde
septembre, nous avons mis en route le réaménagement de notre centrale logistique.
L’effortdébutéen2010devraitsepoursuivreetsefinaliseren2011.
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Statistiques des mesuresd’insertion 2005-2010
Bénéficiaires2005
Bénéficiaires2006
Bénéficiaires2007
Bénéficiaires2008
Bénéficiaires2009
Bénéficiaires2010
Secteur AIL
Apprentis FORJAD
3 5 5 5 6
Mesures JAD
4 31 35 41 54 58
Mesures ETS
35 53 49 75 73 98
RAVA(*) 9 10 4 10 8
Mesures spécifiques
13 13 8 15
Mesures
OAI 7 12 13
Transition1 9
BCI(**) 2
Total 39 96 112 145 162 209
(*) RAVA : Validation d’acquis(**) BCI : Bureau cantonal pour l’intégration
© ARC - J.-B. Sieber
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12
La baisse sensible de ton-
nage, en comparaison de
l’année 2009, reflète avant
tout une meilleure coordi-
nation de la distribution des
colis alimentaires. Un grand
merci aux acteurs qui se
sont réunis régulièrement
pour peaufiner leurs objectifs et leurs activités.
La collaboration et la coordination avec les « Epi-
ceries Caritas », « Table Suisse » et « Partage », à
Genève, se poursuit sous les meilleurs auspices,
optimisant les moyens à disposition, que ce
soient les transports ou les structures à Sévelin.
Dans le cadre de la Journée de lutte contre lapauvreté du 16 octobre (exposition de la Ville de
Lausanne « Si jamais »), la CARL a tenu un stand
sur la place de l’Europe, invitant les passants à
confectionner un cornet alimentaire ; ainsi, 450
colis ont été distribués la semaine suivante par
diverses associations. La CARL, en affichant
sa présence au centre de Lausanne un jour de
marché, est sortie de sa discrétion habituelle
pour aller au-devant du public et l’informer des
enjeux sociaux de notre communauté, présents
et à venir. Félicitations à toute l’équipe pour sonengagement et son dynamisme tout au long de
la journée.
Je ne voudrais pas oublier, dans ce billet, d’évo-
quer avec tristesse le décès de notre ami, Reynald
Hentschel, représentant les Cartons du cœur de
l’ouest lausannois au bureau de la CARL ; fidèle
et disponible, il avait accompagné nos travaux
depuis de nombreuses années. Nous gardons le
meilleur souvenir de sa présence et de ses contri-
butions.
Au chapitre des remerciements, qu’il nous soit
donné l’opportunité de remercier Monsieur Michel
Cornut de la Ville de Lausanne pour son soutien
et, subséquemment, pour le dispositif « bas seuil »
lausannois. Enfin et surtout, un grand merci à
notre équipe opérationnelle, particulièrement à
David, aux stagiaires, aux ETS (personnes en
emploi temporaire subventionné), aux jeunes en
insertion socioprofessionnelle, aux apprentis et
aux bénévoles qui se sont côtoyés tout au longde l’année pour mener à bien notre mission.
J’adresse à chacun mes plus vifs remerciements
et les assure de mon amitié.
Michel Conti
Président de la CARL
Pourl’année2010,l’ensembledesactivitésdelaCARL,«accueil,distributiondes
colis,repas»,semonteàplusde500tonnesdemarchandises,avecuneaugmenta-
tion sensible sur les produits de première nécessité.
Centrale alimentairede la région lausannoise (CARL)
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CARL, évolution des produits distribués,statistiques 2006-2010
13
LA CARL sur la place de l’Europe, 16 octobre 2010
Distribution en tonnes par type d’activité de 2006 à 2010
0
100
200
300
400
500
600
700
2006 2007
Année
Q u a n t i t
é e n t o n n e s
2008 2009 2010
Associations non-membresrepas
Associations non-membresdistribution
Associations non-membresaccueil
Associations membresrepas
Associations membresdistribution
Associations membresaccueil
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2010 a été une année très
intense. Sous la conduite
du nouveau responsable
du secteur depuis le début
de l’année, le personnel
s’est mobilisé pour com-
mencer l’écriture d’un nou-
veau chapitre de l’histoire
des CASI. Il faut saluer les capacités et l’enga-
gement des collaboratrices et collaborateurs qui
ont bien accueilli la nouvelle organisation et rendu
possibles des démarches exigeantes, sources de
travail supplémentaire et de forte évolution.
Les principaux chantiers initiés en 2010 :· construction d’une identité commune dans le
cadre du réseau des CASI
· consolidation de l’équipe
· actualisation et harmonisation des concepts de
prestations et des pratiques d’accompagne-
ment
· démarche pour l’amélioration du financement
des prestations réalisées sous mandat
· audits MSST (Mesures de sécurité et de santé
au travail)
Le réseau des CASI réalise l’essentiel de ses acti-
vités sur mandat du canton et des assurances
sociales. Ces prestations sont définies dans dif-
férentes conventions et contrats, ainsi que par
le respect de normes et d’obligations propres à
notre domaine d’activité. Ces exigences quali-
tatives et normatives sont à intégrer dans notre
organisation et notre travail au service de la per-
sonne en difficulté que nous accueillons et de nos
mandants.
En 2010, une prestation, destinée aux personnes
bénéficiant du revenu d’insertion cantonal, pres-
crite par les Centres sociaux régionaux (CSR), a
été réactivée à la demande du canton. ESSOR,
c’est son nom, a pour but d’aider les personnes
en situation d’exclusion à entrer dans un proces-
sus d’insertion.
Les CASI sont gênés dans leur fonctionnement
par des moyens et des infrastructures qui ne
se sont pas suffisamment adaptés au dévelop-pement de nos activités et au niveau de qualité
dû à tous ceux qui ont recours à nous. Un travail
important a été entrepris pour compléter, rempla-
cer, aménager tout ce qui doit l’être afin de retrou-
ver un outil de travail confortable et efficace pour
les participants des CASI et pour le personnel qui
y travaille.
En 2011, l’équipe continuera le travail d’adapta-
tion et de professionnalisation débuté en 2010
pour renforcer le réseau des CASI et la qualité deses prestations.
Eric Porcher
Resp. secteur CASI et hébergement
Cesdernièresannées,lesquatreCASIsesontdéveloppésgrâceaudynamismeet
auxcompétencesdeleurséquipesrespectives.L’activitéd’hébergementd’urgence
a aussi connu une forte évolution en doublant son dispositif en 2009 avec l’ouverture
duHublotàVevey.Cesstructuresetleursprestationsontacquisuneimportanceet
unecomplexitéquirendaitnécessaireunenouvelleorganisation.
Secteur Centres d’appui social et d’insertion& hébergement de nuit d’urgence
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Journées CASI et mesures d’insertion2005-2010
Accueil de jour, fréquentation des CASI, statistiques 2005 à 2010
CASI, répartition des journées selon les statuts des participants – Année 2010
Total2005
Total2006
Total2007
Total2008
Total2009
Lausanne Yverdon Vevey NyonTotal2010
Journéesd’ouverture
751 702 598 737 786 195 199 197 196 787
Nbre de journées/ participants
11'611 10'877 8'210 10'077 12'022 2'939 3'940 3'686 3'335 13’900
Nbre depersonnesdifférentes
372 401 255 373 421 137 67 82 57 343
Nbremoyen
de personnes19.2 15.5 12.12 13.7 15.3 15.1 19.7 18.7 11.9 16.35
Taux d’occupation
%100.5 104.55 86.31 95.8 107.8 100.67 131.33 124.67 79.33 109
Nbrede repas
12’161 11’324 8’925 11’004 12’147 3'150 3'573 3'824 2’050 12’597
AI places de jour
33.8%
16.6%
19%
12.2%
2.1%
8.1%
8.2%
AI mesures
RI places de jour
RI mesures
LACI
AVS, TIG
SP (sans papiers)
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Il est utile de rappeler que ces centres d’héberge-
ment font plus que de proposer simplement un lit
pour la nuit. Ce sont des lieux où l’on est accueilli,
où l’on propose un repas complet, où il est pos-
sible de laver son linge et où l’on peut utiliser une
salle de bains. L’équipe de Caritas veille à l’instal-
lation et à l’intégration de chacun dans les lieux et
les tâches communes. Au besoin, elle écoutera et
aidera la personne accueillie. C’est aussi son rôle
d’assurer la sécurité et, si nécessaire, elle colla-
bore avec les services de santé et la police.
Le travail des veilleurs doit être salué. Ils réalisent
une activité exigeante, complexe et exposée. Sans
eux, sans leur capacité à recevoir ceux qui sont
sans toit avec leurs difficultés, ces structures ne
pourraient pas fonctionner et remplir leur mission.
Pour Le Hublot, 2010 a été le premier exercice
complet. Le fait d’être dans un immeuble locatif a
posé des problèmes qui ont nécessité la réalisa-
tion d’aménagements particuliers et un travail de
dialogue et d’écoute important avec les locataires.
La Lucarne, année après année, assure sa mis-
sion. Seule structure de ce type dans le Nord vau-
dois, elle est très sollicitée et, plus qu’à Vevey, elle
accueille des personnes en très grande difficulté
qui sollicitent fortement l’équipe de veilleurs.
Eric Porcher
Resp. secteur CASI et hébergement
Letauxd’occupationélevédeLaLucarneàYverdon-les-BainsetduHublotàVevey
montre, s’il était encore nécessaire, l’utilité de ces structures de nuit.
Centres d’hébergementde nuit d’urgence
Accueil de nuit, fréquentation de La Lucarne et du Hublot, statistiques 2005-2010
La Lucarne Yverdon
Total2005
Total2006
Total2007
Total2008
Total2009
2010
Hommes 4’202 3’847 4’078 3’861 3’828 4’286
Femmes 559 353 288 479 482 690
Total nuitées 4’761 4’200 4’366 4’340 4’310 4’976
Tauxd’occupation
87% 77% 80% 79% 79% 91%
Le Hublot Vevey Total2009 Total2010
Hommes 2’422 4’187
Femmes 226 453
Total nuitées 2’648 4’640
Tauxd’occupation 72% 77%
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Secteur Service social et consultation
La crise économique, la
complexité de notre société
et la précarité de l’emploi,
combinées avec une offre
de consommation présen-
tée comme quasiment illi-
mitée, ne font qu’accroître
les difficultés financières
d’une partie de la population. On peut voir appa-
raître de nombreuses personnes de toute classe
sociale touchées par le surendettement ou l’im-
possibilité de stabiliser le budget familial. Après
plus d’une année de fonctionnement, la presta-
tion d’assainissement des dettes, gérée en par-
tenariat conjointement avec le CSP et l’UNAFIN,répond largement aux besoins d’une tranche de
la population aux abois ! Les plateformes mises en
place permettent de faire face aux diverses ques-
tions et d’assurer l’équité de traitement en termes
de qualité et de temps.
Le service social polyvalent de Caritas touche
tous les domaines du social, sachant que les
problèmes généraux et récurrents de notre
société engendrent des difficultés dans tous les
domaines de la vie d’une famille, d’une famillemonoparentale et de personnes célibataires.
Dans cette polyvalence, nous avons été sollicités
pour accompagner les « laissés des délaissés » :
les clandestins qui, par définition, n’ont plus droit
à aucune couverture sociale officielle, tout en
restant actifs, au gris… parfois au noir ! Il s’agit
des Migrants en Situation Irrégulière (MSI), dont
notre service social de Lausanne s’est occupé,
en 2010, pour prendre en charge 54 situations.
Fin 2010, Tamara Kazadi, responsable du sec-
teur SSC, a quitté Caritas Vaud pour partir vers
de nouveaux horizons, de l’autre côté du globe.
Le soussigné a donc repris la direction du service
le 3 janvier 2011 et a pu constater que le serviceproposé à la population endettée (voire surendet-
tée) avait été l’objet d’une attention appliquée et
qualitative ! Constat aussi que le personnel social
s’est qualifié et qu’il prend avec beaucoup de
sérieux cette prestation spécialisée. Cette année,
nous ne devrons pas oublier la polyvalence, qui
est à la base de notre travail auprès des plus
démunis, dans toutes les couches sociales de
notre société.
Alain DucielResp. secteur Service social et consultation
LesecteurServicesocialetconsultation(SSC)adéveloppéetconsolidé,durantl’an-
née2010,lesprestationsdeservicesocialspécialiséetpolyvalentqu’iloffredansle
cadredesamission.Letravailenréseauaétéintensifié,laformationdenoscollabo-
ratricessoutenue,etlacapacitédenotreserviceàrépondreauxbesoinscroissants
développée.
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Consultations sociales par régions, statistiques 2005-2010
Consultations conjugales (nombre de consultations) – 2005-2010
Service social, aides financières délivrées, statistiques 2005-2010
Total2005 Total2006 Total2007 Total2008 Total2009 Total2010
Bex – – – 43 161 252
Nyon – 26 49 219 275 124
Morges – – – 20 161 84
Lausanne 342 467 325 289 232 147
Riviera 354 138 183 390 439 293
Yverdon – 50 40 – – 7
Autres – – 13 – – 18
Total consultations 696 681 610 961 1’268 925
Total2005 Total2006 Total2007 Total2008 Total2009 Total2010
Aidesfinancières 140'871.90 129'824.44 194'682.45 146'696.70 195'604.68 165’089.30
Total2005 Total2006 Total2007 Total2008 Total2009 Total2010
Lausanne 188 177 152 130 193 173
Orbe – – 27 120 69 141
Echallens – – 34 88 98 96
Total 188 177 213 338 360 410
Motifs généraux Motifs matériels
0
50
Matériels
340
27
146
10677
Culturels Sociaux Santé Juridiques
100
150
200
250
300
350
Endettement
45%
Revenus trop faibles
29%
Autres12%
Néant
6% Chômage
8%
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Secteur Bénévolat
L’année 2010 est marquée
par des changements
dans l’équipe du secteur
Bénévolat. Les cours de
français saluent l’arrivée
de Christine Glass comme
assistante administrative
à Yverdon, le programme
Tout compte fait celle de Maëlle Dubath comme
coordinatrice pour la région lémanique, ce qui va
permettre à Rita Galvan de développer cette acti-
vité dans le Nord Vaudois et la Broye. La coordi-
nation du programme Accompagner… la vie a étéprise en charge par Yvan Bourgeois, puis Nathalie
Vernez, tous deux n’ayant pas continué leur col-
laboration pour des raisons personnelles. Parmi
les coordinatrices bénévoles, nous saluons l’arri-
vée de Josette Morel pour les cours de français
à Orbe-Chavornay. Nous regretterons le départ
de Catherine Finsterwald, coordinatrice pour
Accompagner… la vie sur la Riviera, et de Sari
Etter, coordinatrice à Lausanne.
Ces changements n’ont pas empêché le déve-loppement des activités, qui ont presque toutes
montré une augmentation sensible du nombre
d’heures d’intervention. Le travail en réseau avec
les CSR, les CMS et les associations partenaires
a permis de développer une réponse à nombre
de demandes, tant dans le domaine du suren-
dettement que dans celui de l’insertion socio-
professionnelle. Le travail de lancement du projet
DUO 15-18, initié en 2009, a commencé à por-
ter des fruits, et le suivi des jeunes participants
a permis d’affiner les interventions bénévoles.
Plusieurs formations ciblées ont été mises sur
pied, ayant pour thème le Revenu d’Insertion, le
budget, l’adolescence ou encore un catalogue de
formation continue pour les formatrices-teurs de
français pour migrant-e-s. Le secteur Bénévolata collaboré avec le nouveau secteur Vente pour
structurer l’encadrement des bénévoles engagés
dans les boutiques et les épiceries.
Plusieurs défis attendent le secteur Bénévolat en
2011 : recruter encore plus de bénévoles, car les
projets ont besoin de plus de forces et de dispo-
nibilités pour assurer une réponse adéquate aux
demandes et faire évoluer le dispositif du pro-
gramme Accompagner… la vie.
Christine Müller Ulrich
Resp. secteur Bénévolat
L’équipedusecteurBénévolatagrandiaveclacréationdedeuxnouveauxpostes.
Elle a enregistré une augmentation de 3’000 heures d’intervention bénévole et s’est
investiedansl’exposition«Siunjourjemeurs»,pourleforumduSPAS(Servicede
prévoyanceetd’aidesociale)àl’EPFL,ouenfaisantlapromotiondubénévolatàtra-
versdesactionscommele«marketingurbain»,organiséenpartenariatavecMedtro -
nic. En interne, des formations ciblées ont été conçues pour les bénévoles.
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Engagements bénévoles 2005-2010
Collaborateurs et engagements bénévoles, statistiques 2005-2010
Mesures d’insertion Duo et Tout compte fait, statistiques 2007-2010
Cours de français et d’alphabétisation, statistiques 2005-2010
Accompagner… la vie, statistiques 2005-2010
Année2005 Année2006 Année2007 Année2008 Année2009 Année2010
Hommes 52 55 68 85 112 108
Femmes 308 289 294 336 389 396
TOTAL 360 344 362 421 501 504
Total heures bénévolat 40’623 41’747 46’682 35’695 38’895 40’982
Apprenants2007
Apprenants2008
Apprenants2009
Apprenants2010
Secteur BENMesure DUO 11 38 52 66
Tout compte fait 23 24
Apprenants2005
Apprenants2006
Apprenants2007
Apprenants2008
Apprenants2009
Apprenants2010
Nyon - 62 150 150 197 150
Yverdon-les-Bains 220 193 240 212 267 217
Gland - - - 61 111 89
Orbe - - - - 39 84
Total 220 255 390 423 614 540
Heures2005
Heures2006
Heures2007
Heures2008
Heures2009
Heures2010
Lausanne 981 748.5 515.5
Leysin 54.5 56 86
Montreux-Vevey 538 533.5 769.5
Morges-Aubonne 999 890 1’037
Nyon 524 390 476
Payerne 558 102 291
ValléedeJoux 333 178 210
Yverdon-les-Bains 460 322 613
Total 5’730 5’734 4’341 4’447.5 3’220 3’998
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Rapport fiduciaire
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Bilan au 31 décembre 2010
2010 2009
Actif CHF CHF
Actif circulant
Liquidités 837’245.03 758’953.75 Titres et parts sociales 235’972.00 246’922.00Réalisable, débiteurs 423’643.26 191’011.33Stocks 80’141.35 74’725.35Comptes de régularisation actif 167’857.70 188’932.70
1’744’859.34 1’460’545.13
Actif immobilisé
Biens mobiliers 190’300.00 186’000.00Garanties de loyers 95’371.25 99’858.20
285’671.25 285’858.20
Excédents de charges
CARL - Excédents de charges reportés - 6’550.44- 6’550.44
Total de l’actif 2’030’530.59 1’752’953.77
Passif
Capitaux étrangers
Engagement à court terme, créanciers 340’094.37 344’709.74Prêts, avances 60’461.95 260’000.00Comptes de régularisation passif 113’953.64 112’741.25
514’509.96 717’450.99
Provisions pour investissements
Provision Investissement des secteurs 305’884.53 72’261.18305’884.53 72’261.18
Capital des fondsFonds formation 30’000.00 30’000.00Fonds social 282’380.91 296’358.31Fonds de projets 237’819.68 137’819.68Fonds des secteurs 110’044.00 89’405.00
660’244.59 553’582.99
Capital de l’organisation
Fonds de l’organisation au 01.01 369’095.61 318’614.32Réserve de réévaluation 29’613.00 40’563.00Excédent de produits/(charges) du P.P. 151’182.90 50’481.29Fonds de l’organisation au 31.12 549’891.51 409’658.61
Total passif 2’030’530.59 1’752’953.77
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Compte d’exploitation 2010
Charges d’exploitation par projets Charges Charges Total 2010 Total 2009
directes de administratives
projets 2010 2010
Ateliers d’insertion et Magasins (AIM)
Encadrement, coaching 206’186.11 9’731.40 215’917.51 187’227.58
Ateliers et dépôts 483’188.94 22’805.15 505’994.09 583’806.67
Atelier Joker 271’675.48 12’822.30 284’497.78 253’086.76
CARL Centrale alimentaire 475’065.86 22’421.75 497’487.61 482’293.67
Epiceries Caritas 1’657’105.08 78’210.70 1’735’315.78 1’630’296.25
Boutiques NiouLouke 368’743.13 17’403.60 386’146.73 312’236.54
3’461’964.60 163’394.90 3’625’359.50 3’448’947.47
Centres d’appui social et d’insertion
CASI Lausanne 395’115.03 18’648.30 413’763.33 355’859.31
CASI Yverdon 310’243.30 14’642.60 324’885.90 211’313.95
Vélo Station CASI Yverdon 148’764.35 7’021.25 155’785.60 -
CASI Vevey 324’702.85 15’325.05 340’027.90 374’053.15
CASI Nyon 283’080.30 13’360.60 296’440.90 222’554.85
La Lucarne, centre d’hébergement 366’356.75 17’291.00 383’647.75 375’167.25
Le Hublot, centre d’hébergement 385’273.90 18’183.85 403’457.75 435’058.40
2’213’536.48 104’472.65 2’318’009.13 1’974’006.91
Service social et consultation
Service social 398’964.05 18’829.95 417’794.00 347’133.58
AGIR - Projets 126’186.80 5’955.65 132’142.45 157’449.15
Info-Budget 104’646.95 4’939.05 109’586.00 79’407.20
Consultations GBS 301’128.95 14’212.45 315’341.40 273’863.00
MSI Lausanne 71’645.35 3’381.45 75’026.80 75’891.85
Consultation conjugale 127’753.75 6’029.60 133’783.35 129’681.45
1’130’325.85 53’348.15 1’183’674.00 1’063’426.23
Bénévolat
Formation et recrutement 136’214.50 6’428.95 142’643.45 123’134.55
DUO 18-25 62’377.40 2’944.05 65’321.45 62’452.70
DUO 15-18 66’769.05 3’151.30 69’920.35 97’015.60
Cours de français 224’461.30 10’594.00 235’055.30 249’168.20
Accompagner… la vie 93’816.13 4’427.85 98’243.98 100’261.01
Aidants sociaux «Tout compte fait» 67’593.15 3’190.21 70’783.36 48’356.65
651’231.53 30’736.36 681’967.89 680’388.71
Migration
SAJE 99’638.70 - 99’638.70 151’542.10
99’638.70 - 99’638.70 151’542.10
Secteurs de coordination
Direction et administration 741’764.12 - 741’764.12 609’333.75
Journal et communication 84’352.35 3’981.20 88’333.55 60’789.95
Recherche de fonds 243’394.40 11’487.50 254’881.90 233’322.25
1’069’510.87 15’468.70 1’084’979.57 903’445.95
Total des charges d’exploitation 8’626’208.03 367’420.76 8’993’628.79 8’221’757.37
Résultat du compte d’exploitation -54’405.01 -5’625.71
Total des produits d’exploitation 8’939’223.78 8’216’131.66
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Produits d’exploitation par projets Total 2010 Total 2009
Ateliers d’insertion et Magasins (AIM)
Produits de prestations 1’997’841.03 1’753’110.82
Subventions publiques 1’427’147.72 1’355’259.20
Contributions privées 72’237.00 186’828.11
Autres revenus 5’144.90 5’103.10
Dons affectés 12’870.00 167.60
3’515’240.65 3’300’468.83
Centres d’appui social et d’insertion
Produits de prestations 237’865.95 104’295.95
FEDEC-Vaud 195’000.00 200’000.00
Subventions publiques 1’895’664.85 1’618’051.60
Contributions privées 57’000.00 196’000.00
Autres revenus 44’506.45 43’656.80
Dons affectés 18’072.40 19’752.40
2’448’109.65 2’181’756.75
Service social et consultation
Produits de prestations 39’336.90 28’010.55
FEDEC-Vaud 145’000.00 120’000.00
Subventions publiques 656’970.00 628’671.30
Contributions privées 136’264.00 104’576.00
Autres revenus 6’564.25 744.75
Dons/remboursements/tranches de vie 162’183.15 213’483.83
1’146’318.30 1’095’486.43
Bénévolat
Produits de prestations 30’001.50 26’681.10
FEDEC-Vaud 130’000.00 100’000.00
Subventions publiques 497’424.56 487’388.80
Contributions privées 999.95 75’418.05
Autres revenus 2’911.70 800.30
Dons affectés 3’120.40 2’925.30
664’458.11 693’213.55
Migration
Contributions privées 45’000.00 90’000.00
45’000.00 90’000.00
Secteurs de coordination
Produits de prestations 38’998.55 23’707.65
FEDEC-Vaud 325’000.00 325’000.00
Subventions publiques 2’270.10 15’177.30
Contributions privées 6’639.70 13’360.30
Autres revenus 43’328.16 34’082.55
Recherches de fonds/mailing 336’439.80 226’884.40
Part des projets aux frais administratifs 367’420.76 216’993.90
1’120’097.07 855’206.10
Total des produits d’exploitation 8’939’223.78 8’216’131.66
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Compte d’exploitation 2010
Compte d’exploitation par nature Total 2010 Total 2009
Charges
Salaires 3’816’517.90 3’271’798.40Charges sociales 650’991.00 554’113.70Frais du personnel 179’964.05 119’630.10Honoraires pour prestations de tiers 384’707.10 407’492.55Indemnités civilistes 64’261.30 83’611.95Frais de bénévoles 31’124.75 27’780.70Total des charges de personnel 5’127’566.10 4’464’427.40
Frais administratifs 310’919.03 257’205.34 Annonces publicitaires 8’873.90 7’278.80
Assurances choses 41’602.40 40’355.90 Taxes et cotisations 21’052.80 26’460.75Charges financières 11’950.52 13’417.49
Autres frais 15’287.05 5’777.00Total des frais de fonctionnement 409’685.70 350’495.28
Outillage & matériel pour ateliers/magasins 1’252’733.14 1’122’576.18Matériel d’animation 58’280.49 22’063.60Total outillage & matériel 1’311’013.63 1’144’639.78
Entretien et réparation divers 250’206.09 158’003.73Charges ménagères, produits nettoyage 46’410.71 41’667.43Loyers et charges 978’637.00 978’359.85
Total des frais d’entretien & de loyers 1’275’253.80 1’178’031.01
Prestations individuelles 193’350.15 191’450.28 Assistances «Tranches de vie» 8’120.40 4’154.40 Alimentation 66’346.20 52’1Prestations en partenariat 144’317.90 147’457.00Total des prestations individuelles 412’134.65 395’220.58
Total des amortissements 90’554.15 471’949.42
Participation direction/secrétariat central 367’420.76 216’993.90
Total des charges d’exploitation 8’993’628.79 8’221’757.37
Produits
Produits de prestations 2’344’043.93 1’935’806.07Subvention FEDEC-Vaud 795’000.00 745’000.00Subventions publiques 4’479’477.23 4’104’548.20Contributions privées 318’140.65 666’182.46
Autres revenus 102’455.46 84’387.50Recettes recherches de fonds 340’594.80 226’554.40Dons affectés et «Tranches de vie» 67’539.70 41’560.80Rbt prestations individuelles, appels fondations 124’551.25 195’098.33Participation direction/secrétariat central 367’420.76 216’993.90
Total des produits d’exploitation 8’939’223.78 8’216’131.66
Résultat d’exploitation -54’405.01 -5’625.71
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Récapitulation des comptes annuels
Caritas Vaud en général
2010 2010 2009 2009Charges Produits Charges Produits
Charges / Produits de l’exploitation 8’993’628.79 8’939’223.78 8’221’757.37 8’216’131.66
Charges / Produits hors exploitation
Dons, legs, Caritas général 327’504.05 195’719.01
Dons pour projets à venir > Fonds projets 18’576.65
Produits et charges de l’exercice antérieur 5’925.90 4’108.75 509.85 5’893.00
Impôt complémentaire 2010 Epalinges 75.00
Charges extraordinaires locaux Sévelin 5’325.00
Titres, réévaluation valeur moyenne 10’950.00
Dissolution partielle réserve réévaluation 10’950.00
Utilisation Provision Cours Yverdon- Loterie Romande agencement 999.95 39’000.05
Utilisation Provision Epicerie Renens
- Loterie Romande agencement 8’737.00 130’759.37
Utilisation Provision Sleep-in Le Hublot
- Loterie Romande agencement 6’025.00 120’000.00
Utilisation Provision BD Clients
- Loterie Romande équipement 6’639.70 14’978.00
Dissol. Provisions pour investissements 22’401.65 304’737.42
Loterie Romande > Provision BD Clients 6’639.70
Loterie Romande > Centres d’accueil
et Ateliers d’insertion 250’000.00
Attrib. à Provisions pour investissements 250’000.00 6’639.70
Charges Entreprise sociale > Fds projets 32’280.00Don Fond. CEB > Fds social 5’000.00
Attribution au Fonds social 5’000.00 20’788.83
Attribution au Fonds Formation 30’000.00
Attribution au Fonds de projets 100’000.00 23’171.65
Attribution au Fonds des secteurs 26’664.00 67’405.00
Dissolution Fonds des secteurs
Dissolution du Fonds social 18’977.40
Dissolution du Fonds de projets 32’280.00
CARL, résultat d’exercice 7’012.39 22’206.33
TOTAUX 9’426’982.73 9’578’165.63 8’729’496.15 8’779’977.44
Attribution au Fonds de l’organisation
(Résultat de l’exercice)
Excédent de produits 151’182.90 50’481.29
9’578’165.63 9’578’165.63 8’779’977.44 8’779’977.44
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Annexes aux comptes de l’exercice 2010
1. Informations générales
1.1 Cadre juridiqueNom : Caritas VaudForme juridique : AssociationStatuts : du 1 juin 1999Buts de l’Association : CARITAS Vaud a pour but général l’accomplissement, dans l’esprit de la diaconie, d’une
mission caritative et sociale reconnue par l’Eglise catholique en Pays de Vaud. Elle entenden particulier :- accueillir, soutenir et accompagner les personnes en difficulté,- promouvoir la solidarité et l’entraide,- gérer des institutions sociales poursuivant des objectifs compatibles avec ses buts.
1.2 Principes comptables et méthodes d’évaluationLes conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux principes généraux d’établissementet de présentation des comptes définis par le Code des Obligations et la norme Swiss GAAP RPC 21 (Fondationpour les recommandations relatives à la présentation des comptes).La comptabilité et les comptes annuels sont conformes aux dispositions légales, aux statuts de l’Association et aux
prescriptions de la Fondation ZEWO (service spécialisé suisse des institutions d’utilité publique collectant des dons).
1.3 Rémunération de l’organe dirigeantLe Comité de Caritas Vaud exerce sa fonction à titre bénévole. Aucune rémunération n’a été versée.
1.4 Commentaires complémentaires au bilan et à l’exploitationLa version détaillée et commentée des comptes annuels peut être consultée sur demande à Caritas Vaud, rueCésar-Roux 8, 1005 Lausanne.
2. Evolution des fonds
Dotation des fonds :
- CHF 100’000.00 sur décision du Comité, en provenance d’un legs et pour le Fonds de projets
- CHF 5’000.00 en provenance d’un don affecté et pour le Fonds social
- CHF 26’664.00 pour le Fonds des secteurs et sur décision de l’EDIR, correspondant à CHF 20’000.00 pour
« Accompagner la vie », CHF 6’664.00 pour « Info-Budget ».Utilisation des fonds :
- CHF 18’977.40 du Fonds social en couverture de l’excédent des aides individuelles accordées en 2010
- Le Fonds de l’organisation est augmenté de CHF 140’232.90, soit :
• diminué, d’une part, de CHF 10’950.00 qui correspondent à la réévaluation des titres à leur valeurmoyenne au 31.12.2010 et attribués à la réserve de réévaluation
• augmenté, d’autre part, de CHF 151’182.90 correspondant à l’excédent de produits de l’exercice.
Tableau de variation du capital 2010Existant initialau 01.01.10 Dotation Utilisation Existant final
au 31.12.10
Moyens provenant du financement propre
Fonds de l'organisation 369'095.61 369'095.61
Réserve de réévaluation 40'563.00 -10'950.00 29'613.00
Résultat de l'exercice 151'182.90 151'182.90
Capital de l 'organisation 409'658.61 151'182.90 -10'950.00 549'891.51
Moyens provenant de fonds
Fonds Formation 30'000.00 30'000.00
Fonds social 296'358.31 5'000.00 -18'977.40 282'380.91
Fonds de projets 137'819.68 100'000.00 237'819.68
Fonds des secteurs 89'405.00 26'664.00 -6'025.00 110'044.00
Capital des fonds 553'582.99 131'664.00 -25'002.40 660'244.59
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Provenance des fonds en 2010 et 2009
Composition des recettes 2010 2009
Soutien privé / donations
Cotisations des membres 5’265.00 6’420.00Dons, legs, Caritas général 332’504.05 195’719.01Dons affectés à des projets 36’352.80 53’236.95
Appels journal «Tranches de vie» 31’186.90 6’900.50 Appels fondations, rbt d’assistances 124’551.25 195’098.33Quêtes des paroisses vaudoises 21’611.05 17’559.75Campagnes de recherches de fonds 318’983.75 208’994.65Repas de soutien 33’025.80 16’798.55
903’480.60 700’727.74
Contributions de tiers
FEDEC-Vaud 795’000.00 745’000.00Caritas Suisse 57’000.00 110’000.00Loterie Romande 274’876.65 324’737.42
Autres œuvres d’entraide / organisations 236’264.00 238’084.741’363’140.65 1’417’822.16
Total du soutien privé / donations 2’266’621.25 2’118’549.90
Contributions publiques
Subventions fédérales AI-OAI 266’285.50 294’824.00Contribution fédérale Mode d’Emploi 180’573.00 160’931.95Subventions cantonales 3’345’173.33 2’559’737.45Subventions communales 687’445.40 1’089’054.80
4’479’477.23 4’104’548.20
Total du soutien public 4’479’477.23 4’104’548.20
Produits de prestations
Ventes de marchandises 2’063’528.79 1’798’375.30Produits de prestations 269’151.30 124’719.20
2’332’680.09 1’923’094.50
Total des produits de prestations 2’332’680.09 1’923’094.50
Autres revenus
Revenus de la fortune 4’533.80 3’761.92
Dissolutions de provisions 22’401.65 304’737.42Dissolutions de fonds 29’927.40 32’280.00
Autres revenus / Recettes extraordinaires 75’103.45 76’011.60131’966.30 416’790.94
Total des autres recettes 131’966.30 416’790.94
Participation des projets aux charges administratives
(répartition interne) 367’420.76 216’993.90
TOTAL DES RECETTES DE L’EXERCICE 9’578’165.63 8’779’977.44
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Evolution du chiffre d’affaire 1996-2010
Provenance des moyens en 2010
Utilisation des moyens 2010
-1000000
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
1 99 6 1 99 7 1 998 1 999 2 000 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 200 8 200 9 201 0
Recettes
Dépenses
Résultat
Contributions privées
5%
Autres revenus
1% Dons
8%
Produits de prestations
26%
Fédération
des paroisses
9%Contrats de prestations
16%
Subventions publiques
35%
Prestations sociales
5%
Amortissements
1%
Attributions
aux fonds
4%
Autres charges
hors expl.
0%
Personnel
57%Frais admin./fonct.
4%
Entretien et loyers
14%
Frais outil./mat.
15%
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Organisations partenaires
Caritas Vaud est membre des institutions ci-dessous
Les Amis de Caritas Vaud
La Fondation Pro Travail
L’association Caritas Suisse
La Coopérative des Epiceries Caritas
La Fédération ecclésiastique catholique romaine du canton de Vaud (FEDEC-Vaud)
L’association SAJE (Service d’aide juridique aux exilés)
La CARL (Centrale alimentaire de la région lausannoise)
Le Réseau ARCOS (Association réseau de la communauté sanitaire de la région lausannoise)
Palliative Vaud
L’ASBV (Association des services bénévoles vaudois), présentement : Bénévolat-Vaud, Centre de
compétences pour la vie associative
EMS La Paix du Soir
EMS La Maison du Pèlerin
La Main Tendue, Vaud
ABS, accueil à bas seuil
ACOR, SOS Racisme
La Fondation Œuvre Ste-Hélène
Point d’Eau Lausanne
L’association JOKER
La SVUP (Société vaudoise d’utilité publique)
L’ARTIAS (Association romande et tessinoise des institutions d’action sociale)
L’ARPIH, centre romand de formation sociale
Le CREI (Conseil Romand de l’Insertion par l’économique)Dettes Conseils Suisse
Le Centre Patronal Vaudois
La FRTSCC (Fédération romande et tessinoise de consultation conjugale)
La Paternelle
Caritas Vaud travaille en réseau avec
Le Réseau national Caritas
Le Département Solidarités (FEDEC-Vaud)
Les Conférences St-Vincent de Paul
ASOLAC (Association sociale et œcuménique de la Côte)
ESEME (Entraide sociale et œcuménique Morges et environs)La Plateforme Bénévolat (Croix-Rouge, Caritas Vaud et Pro Senectute Vaud)
La Plateforme Consultation conjugale Vaud (CSP, Caritas Vaud, Profa)
La Plateforme Gestion de Budget Spécialisée (CSP, Caritas Vaud, UNAFIN)
La Plateforme Asile Migration (CSP, Appartenances, EPER, Français en Jeu, SOS Asile)
La Plateforme cantonale « Cours de français pour personnes migrantes à revenu modeste »
La Plateforme Nyon-Intégration
La Plateforme Yverdon-Intégration
Prospectives et Services Privés (CSP, Pro Senectute Vaud, Pro Infirmis Vaud, Profa, le GRAAP,
la Croix-Rouge vaudoise, Intégration Pour Tous (IPT), le Centre d’accueil MalleyPrairie, les Ligues
de la Santé)
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Caritas Vaud
Rue César-Roux 8
1005 Lausanne
Tél. 021 320 34 61
Fax 021 320 34 01
www.caritas-vaud.ch
Lausanneetenvirons:
Ch. de la Colline 6
1007Lausanne
Tél.0216254676
Nyon–LaCôte:
Routedel’Etraz20
1260NyonTél.0223610384
Vevey–Riviera:
RueduClos8
1800Vevey
Tél.0219237850
Yverdon–NordVaudois:
RueduCurtil-Maillet23
1400 Yverdon-les-Bains
Tél.0244203362
Pour vos dons : CCP 10-10936-3