PLANEACION ESTRATEGICAProceso: PLANEACION ESTRATEGICAClase de
Proceso: GERENCIALCdigo: PLNV1C5Fecha ultima revisin:
13-Ags-12OBJETIVOPROCEDIMIENTOSREGISTROSEstablecer los lineamientos
y polticas que conduzcan a lograr los objetivos acordes con la
visin y misin de EficargaProcedimiento Planeacin Estratgica
PLNV7PVMetas Estratgicas al personalMapa de riesgosMetas
Estratgicas a los procesos.Cultura Organizacional (Visin, Misin,
Valores, Poltica de Gestin)Acta de revisin gerencialPlan
EstratgicoMatrices de directrices y requisitosAnlisis DOFAPROCESO
PROVEEDORENTRADASACTIVIDADESSALIDASPROCESO CLIENTETODOS LOS
PROCESOSMisin, visin, DOFA, Poltica y objetivos del SGI.Revisar
coherencia y validez de: misin, visin, DOFA, Poltica del sistema de
gestin integrado, objetivos del SGI, objetivos estratgicos.Cultura
organizacional ajustada.TODOS LOS PROCESOSResultados de matrices de
directrices y requisito.Realizar anlisis interno y externo.Matriz
DOFAPlaneacin estratgica vigenteVerificacin del desempeo de los
escenarios de planeacin y el desempeo de la organizacin vs. lo
planeado.Informes de revisinMetas estratgicas al personal.Informe
de revisin de Planeacin estratgica.Toma de decisiones para nuevos
planes de accin.Metas estratgicas a los procesos.Resultados de
procesos, objetivos, metas, etc.Mantener documento maestro del plan
estratgico.Plan EstratgicoDifusin de planeacin estratgica.Actas de
difusin de Planeacin estratgicaDefinicin de metas estratgicas al
personal.Metas a cumplir por cada empleadoDefinicin de metas
estratgicas a los procesos.Metas a cumplir para cada
proceso.Efectuar revisin gerencial al Sistemas de Gestin
Integrado.Actas de revisiones gerenciales.Identificacin del
riesgoGestin del riesgoResultados de la gestin del
riesgo.Desviaciones a criterios establecidos al procesoTratamiento
a no conformidades y Acciones Preventivas.Acciones correctivas o de
mejoras debidamente implementadasMetas asignadas al procesoElaborar
informes de indicadores de gestin.Informes de indicadores de
gestinRECURSOSRESPONSABLESPARAMETRO DE
SEGUIMIENTOMETAPersonal.Equipo de planeacin estratgica% de
cumplimiento de la planeacin estratgica80% de las metas
establecidas. Medicin trimestralmente.SoftwareHardwareGerencia% de
cumplimiento del Plan de accin establecido en la revisin
gerencial.80% de las actividades establecidas. Medicin
Anual.PapeleraREQUISITOS GENERALES PARA EL PROCESODE NORMADE
LEYINTERNOSDE CLIENTESISO 9001:2008BASC V3 20084.2.3 - Control de
documentos4.1 - Poltica de control y seguridadPliza de
responsabilidad CivilLos estipulados en los procedimientos e
instructivos del proceso.4.2.4 - Control de registros4.2.1 -
Generalidades de la planeacin5.1- Compromiso de la direccin4.2.4 -
Previsiones5.3 - Poltica de calidad4.3.5 - Control de
documentosEscritura de Constitucin5.4.1 - Objetivos de
calidad4.3.6. Control operacional.5.4.2 Planificacin del SGC4.4
Verificacin, accin correctiva y/o preventivaRenovacin Registro
Operador Portuario6.1 Provisin de recursos4.6 Mejora continua6.3 -
InfraestructuraESTANDARES BRegistro de existencia y representacin
Legal8.2.3 Seguimiento y medicin de procesos2.1 Diagnostico
inicial8.4 Anlisis de datos2.2 Poltica de Seguridad8.5.2 Accin
correctiva2.3 Objetivos de seguridad8.5.3 Accin preventiva2.7
Manual de seguridad7 Control de documentos y de informacin.CONTROL
DE CAMBIOSDESCRIPCION DEL CAMBIORESPONSABLE DEL AREAPROPUESTO
PORAPROBADO PORFECHAVERSION DEL CAMBIOInclusin de procesos
proveedores y clientesJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett
Segrera Fernndez10-Jun-091Cambio total de presentacin, se cambiaron
de formatos PowerPoint a formatos Excel que permiten mejor
manejo.Jefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera
Fernndez03-Ags-102Inclusin de requisitos generales aplicables a los
procesosJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera
Fernndez15-Jul-113Inclusin de actividades relacionadas con el
sistema de gestin y control en seguridadJefe del procesoLinett
Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez13-Ags-124
FINANCIERAProceso: FINANCIERAClase de Proceso: GERENCIALCdigo:
FINV1C5Fecha ultima revisin:
13-Ags-12OBJETIVOPROCEDIMIENTOSREGISTROSProporcionar informacin
financiera y contable oportuna que permita a la gerencia la toma de
decisiones enfocadas al crecimiento y maximizar el valor de la
empresa.Instructivo para informes de Revisora Fiscal
FINR4I2Egresos, notas de contabilidadInstructivo de trabajo
Declaracin de renta: Preparacin y Liquidacin FINC3I2Estados
financieros (Balance General y Estado de Resultados ( Registros de
bancos).Instructivo para pago facturas a proveedores FINC1I3Estado
de cuentas por pagarInstructivo para compras con tarjetas de crdito
FINC5I1Estado de ingresos, costos y gastosInstructivo prstamos y
anticipos a trabajadores FINC2I2Copias de seguridad programa
contablePROCESO PROVEEDORENTRADASACTIVIDADESSALIDASPROCESO
CLIENTEPlaneacin EstratgicaFacturas proveedores, nminas,
obligaciones financieras, recibos de servicios pblicos.Elaborar las
causaciones de todos los gastos del periodo (facturas de
proveedores, seguridad social, servicios, nominas.Egresos, Notas
contablesTodos los procesosEstado de cuentas por pagarElaborar los
pagos que se generen en la empresa.Estados financierosTalonarios de
egresos, chequerasRealizar copias de seguridad a programas
contablesPagos a proveedores, de impuestos, Transferencias de
nminas.Conciliaciones bancarias, Transferencia de nominasCuentas de
bancos conciliadas, Nominas trasferidasInformacin del programa de
facturacin.Depreciaciones, Liquidacin de impuestosAsesoras de apoyo
para la toma de decisiones financieras gerenciales.Diligenciar la
documentacin necesaria para las solicitudes de crdito de la
empresa.Solicitudes de crdito debidamente diligenciadasInsumos
RequeridosRealizar anlisis de la situacin financiera de la
empresa.Informe de situacin financieraGestin del riesgoResultados
de la gestin del riesgo.Establecer variaciones en el comportamiento
de los indicadores financieros.Resultados de indicadores
financierosEstablecer prioridades concernientes a la asignacin de
recursos, el pago de obligaciones, destinacin de
utilidades.PresupuestosElaboracin y presentacin de informe
financiero a gerencia y junta de socios.Informe
FinancieroRECURSOSRESPONSABLESPARAMETRO DE
SEGUIMIENTOMETAPersonal.Aux. ContableIndicadores
FinancierosSolidez: Mayor a 1SoftwareContadorSeguimiento mensual a
cuentas por pagar proveedores y obligaciones
bancariasEndeudamiento: Menor al 70%HardwareRevisor
FiscalSeguimiento mensual a ingresos, costos, gastos y
utilidadRentabilidad: Mayor o igual al
20%PapeleraGerenciaREQUISITOS GENERALES PARA EL PROCESODE NORMADE
LEYINTERNOSDE CLIENTESISO 9001:2008BASC V3 20084.2.3 - Control de
documentos4.2.4 PrevisionesRegistro MercantilLo descrito en los
instructivos y procedimientos aplicables al proceso.4.2.4 - Control
de registros4.3.5 Control de documentos5.1- Compromiso de la
direccin4.3.6 Control operacionalRut5.6.3 Resultados de la
revisin4.4 Verificacin, accin correctiva y/o preventivaDec.
2649/936.1 Provisin de recursosLey 43/906.3 Infraestructura8.2.3
Seguimiento y medicin de procesos8.4 Anlisis de datos8.5.2 Accin
correctiva8.5.3 Accin preventivaCONTROL DE CAMBIOSDESCRIPCION DEL
CAMBIORESPONSABLE DEL AREAPROPUESTO PORAPROBADO PORFECHAVERSION DEL
CAMBIOInclusin de procesos proveedores y clientesJefe del
procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera
Fernndez10-Jun-091Cambio total de presentacin, se cambiaron de
formatos PowerPoint a formatos Excel que permiten mejor manejo.Jefe
del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera
Fernndez03-Ags-102Inclusin de requisitos generales aplicables a los
procesosJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera
Fernndez15-Jul-113Inclusin de actividades relacionadas con el
sistema de gestin y control en seguridadJefe del procesoLinett
Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez13-Ags-124
COMERCIALProceso: COMERCIALClase de Proceso: GERENCIALCdigo:
CMCV1C5Fecha ultima revisin:
13-Ags-12OBJETIVOPROCEDIMIENTOSREGISTROSMantenimiento y consecucin
de clientes, que aseguren la permanencia y crecimiento de la
empresa en el mercadoProcedimiento comercial CMCV7IVEncuestas
Satisfaccin al ClienteFicha de informacin de clientes, con sus
anexosInstructivo cotizaciones y tarifas enviadas CMCV12IVInformes
de Seguimiento a clientes (facturacin, abonos y cartera)Ficha de
informacin general Eficarga.Seguimiento a cotizaciones e ideas de
negociosCronograma visita clientesInstructivo Asignacin Tarifas
CMV15IVTarifasAcuerdos con clientes sobre compromisos de
seguridadContratos y/o Acuerdos ComercialesActas de gestiones
comercialesProcedimiento Requisitos para Clientes
CMCV14IVCotizacionesBases de datos de clientesOportunidades de
negociosResultados de revisin de clientes ante entidades como
procuradura, contralora, lista Clinton.PROCESO
PROVEEDORENTRADASACTIVIDADESSALIDASPROCESO CLIENTEPlaneacin del
Servicio - Ejecucin del Servicio - Planeacin EstratgicaSolicitud de
cotizaciones y/o serviciosAsesora al clienteRecomendaciones e
informes al cliente.Planeacin del Servicio, - Ejecucin del Servicio
y Planeacin EstratgicaDiseo o propuesta de nuevos
negociosCotizaciones realizadasTarifasMantenimiento de clientes:
Atencin telefnica y/o personal, Consulta necesidades, Comunicacin,
Atencin de quejas y reclamos, Visitas.Informacin para ordenes de
Servicio.Portafolio de serviciosNuevos negocios atendidos
.Informacin de clientesConfirmacin de datos (tipo de servicio,
tarifa, lugar, etc.)Informes de seguimiento a Facturacin, abonos y
cartera.Formatos de encuestas de satisfaccin de clientesMedicin de
satisfaccin del clienteResultados de encuestas de satisfaccin a
clientes.Correos electrnicosPublicidad y mercadeoActas de gestin
comercial.Oportunidades de negociosAtencin post ventaConocimiento
del cumplimiento de los requisitos del servicioCartas
tecnolgicasElaboracin y legalizacin de contratos.Contratos
legalizadosPgina WebActualizar pgina Web.Pgina Web
actualizada.Definicin de tarifas y acuerdosBases de datos de
clientes actualizadasFirma de acuerdos con los clientes referentes
al compromiso con el cumplimiento de normas de seguridad aplicables
a EficargaAcuerdos de seguridad debidamente firmadosVerificacin de
antecedentes de clientes ante entidades de tipo legal.Cronogramas
de visitas a clientesGestin del RiesgoResultados de la gestin del
riesgo.RECURSOSRESPONSABLESPARMETRO DE SEGUIMIENTOMETAPersonalJefe
AdministrativaMedicin de satisfaccin de clientes.Porcentaje de
satisfaccin en un 85%. (Preguntas Cerradas)PapeleraCoordinadores de
equiposPromocin y publicidadJefes de OperacionesSeguimiento a
comportamiento clientes (facturacin, abonos y cartera)Participacin
en facturacin clientes menores 20% mensual.Software y
HardwareGerenciaVariacin facturacin mes actual & mismo mes ao
anterior superior al 5%REQUISITOS GENERALES PARA EL PROCESODE
NORMADE LEYINTERNOSDE CLIENTESISO 9001:2008BASC V3 2008Cumplimiento
de contratos establecidosLos especificados en los procedimientos e
instructivos aplicables al proceso.Cumplimiento a lo pactado en los
contratos y/o cotizaciones de servicio.4.2.3 - Control de
documentos4.2.2 Gestin del Riesgo4.2.4 - Control de registros4.3.5
Control de documentos5.2- Enfoque al cliente4.4.1 Monitoreo y
medicinCdigo de comercio5.6.2 Informacin para la revisin.4.4.2
Accin Correctiva y preventiva7.2.3 Comunicacin con el cliente4.4.3
Registros7.5.4 Propiedad del cliente4.6 Mejora Continua.8.2.3
Seguimiento y medicin de procesosEstndares A8.4 Anlisis de datos1.a
Procedimientos de seguridad8.5.2 Accin correctiva4.a Verificacin
par a la Pre-contratacin8.5.3 Accin preventivaCONTROL DE
CAMBIOSDESCRIPCION DEL CAMBIORESPONSABLE DEL AREAPROPUESTO
PORAPROBADO PORFECHAVERSION DEL CAMBIOInclusin de procesos
proveedores y clientesJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett
Segrera Fernndez10-Jun-091Cambio total de presentacin, se cambiaron
de formatos PowerPoint a formatos Excel que permiten mejor
manejo.Jefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera
Fernndez03-Ags-102Inclusin de requisitos generales aplicables a los
procesosJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera
Fernndez15-Jul-113Inclusin de actividades relacionadas con el
sistema de gestin y control en seguridadJefe del procesoLinett
Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez13-Ags-124
PLANEACION DEL SERVICIOProceso: PLANEACION DEL SERVICIOClase de
Proceso: OPERATIVOCdigo: SERP1C4Fecha ultima revisin:
13-Ags-12OBJETIVOPROCEDIMIENTOSREGISTROSPrever y alistar
oportunamente los recursos necesarios para prestar un servicio
ajustado a la calidad acordada con el clienteProgramacin de
operaciones SERP14IVOrden de servicioAtencin telefnica servicio de
montacargas SERP9IVProgramacin de personalProgramacin de
OperacionesDiferencia en longitudes de eslingas SERP16IVPROCESO
PROVEEDORENTRADASACTIVIDADESSALIDASPROCESO CLIENTEComercial,
Talento Humano, Mantenimiento, y Planeacin estratgica.Ordenes de
servicioInspeccin preliminar para determinar condiciones del
servicio.Decisiones sobre la prestacin del servicioEjecucin del
Servicio, Facturacin y CarteraContratacin de servicioConocer las
caractersticas de la carga o del servicio.Listado de
personalConfirmacin de datos del servicio (lugar, hora, tiempo de
labor, a nombre de quien se elabora la factura, nmero de
identificacin, y direccin.Orden de servicio diligenciadasEquipos
disponiblesElaboracin de la programacin de operaciones y personal
(Asignacin de personal, equipos y materiales).Programacin de
operaciones y personalPlanos de estibaConfirmacin del personal que
actuar en el servicio .Acciones preventivas debidamente
implementadasProgramacin de buques SPSMConfirmar disponibilidad de
equiposAlistamiento y traslado de equipos.Equipos en sitios de
trabajoPersonalIngreso de personal.Lista de personal para ingreso
al puertoLibreta de BuquesProgramacin suministro de
alimentacin.Pedidos de alimentacin a ProveedoresCotizaciones de
servicioInstrucciones al personalPersonal debidamente
instruidoReporte y tratamiento a oportunidades de mejora, Acciones
preventivas y correctivasOportunidades de mejora debidamente
tratadasInsumos RequeridosResultados de la gestin del riesgo.Gestin
del RiesgoIndicadores de gestin.Informe de indicadores de
gestin.RECURSOSRESPONSABLESPARMETRO DE
SEGUIMIENTOMETAPersonalUtileros% de planeaciones elaboradas al
mes.90% de los servicios prestados tenga planeacin del
servicio.HardwareAsistente de operacionesEquiposSupervisoresQuejas
de clientes por deficiencias en la planeacin del servicio.Inferior
o igual al 1% de las programaciones realizadas
mensualmentePapeleraJefes de operacionesREQUISITOS GENERALES PARA
EL PROCESODE NORMADE LEYINTERNOSDE CLIENTESISO 9001:2008BASC V3
20084.2.3 - Control de documentos4.2.1 - Generalidades de la
planeacinN/ATodo lo establecido en los procedimientos e
instructivosRequisitos del servicio4.2.4 - Control de
registros4.2.3 Requisitos legales y de otra ndole.7.1 Planificacin
de la realizacin del producto4.3.5 - Control de documentos7.2
Procesos Relacionados con el cliente4.4 Verificacin, accin
correctiva y/o preventiva8.2.3 Seguimiento y medicin de procesos4.6
Mejora continua8.4 Anlisis de datos8.5.2 Accin correctiva8.5.3
Accin preventivaCONTROL DE CAMBIOSDESCRIPCION DEL CAMBIORESPONSABLE
DEL AREAPROPUESTO PORAPROBADO PORFECHAVERSION DEL CAMBIOInclusin de
procesos proveedores y clientesJefe del procesoLinett Segrera
FernndezLinett Segrera Fernndez10-Jun-091Cambio total de
presentacin, se cambiaron de formatos PowerPoint a formatos Excel
que permiten mejor manejo.Jefe del procesoLinett Segrera
FernndezLinett Segrera Fernndez03-Ags-102Inclusin de requisitos
generales aplicables a los procesosJefe del procesoLinett Segrera
FernndezLinett Segrera Fernndez15-Jul-113Inclusin de actividades
relacionadas con el sistema de gestin y control en seguridadJefe
del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera
Fernndez13-Ags-124
EJECUCIN DEL SERVICIOProceso: EJECUCIN DEL SERVICIOClase de
Proceso: OPERATIVOCdigo: SERE1C5Fecha ultima revisin:
13-Ags-12OBJETIVOPROCEDIMIENTOSREGISTROSEjecutar el servicio acorde
a la contratacin y planeacin para lograr la satisfaccin del cliente
y los beneficios para la empresaCartas Tecnolgicas para: Halado de
pallets de banano e izado a bodega buque, Halado de pallets de
uchuva y llenado de contenedores, Llenado de contenedores con
banano a granel, Tarja.Libreta de buquesReporte de llenado de
contenedores UchuvaPlano de llenado, Consolidados de tarja (incluye
los registros de chequeo)Reporte de condiciones insegurasActas de
Comit OperativoEmail Clientes (recibidos y enviados)Ordenes de
servicio debidamente diligenciadas.PROCESO
PROVEEDORENTRADASACTIVIDADESSALIDASPROCESO CLIENTEPlaneacin del
servicio, Planeacin estratgica, Mejoramiento Continuo, Talento
HumanoProgramacin de Personal y equiposAsignacin, registro y
control de tareas en frente de trabajoCarga debidamente estibada en
bodegas de buques y/o contenedoresPlaneacin Estratgica,
Mejoramiento Continuo, Mantenimiento, Facturacin y Cartera, Talento
Humano, FinancieroInsumos RequeridosCargue y/o descargue de buques
y vehculosPersonalTarja, Monitoreo, Inspecciones de
calidad.Informes y recomendaciones al cliente.Orden de
servicioTratamientos especiales a la carga ( refrigeracin,
seleccin, empaque, entre otras)Consolidacin de tarja.Cartas
tecnolgicas, procedimientos e instructivos de trabajo.Llenado y
vaciado de contenedoresInformacin para factura y nomina.Planos de
estiba.Preparacin de informes para clientesRegistros en libreta de
buquesEquipos y herramientasAsesoras a clientesActas de Comit
Operativo.Descripciones de servicioSupervisin del servicioOrden de
servicio debidamente consolidada y firmada por el clienteFormatos
aplicables al proceso.Elaborar costeos por servicioComit
OperativoInformes de Indicadores de Gestin.Libreta de
BuquesReportes de condiciones inseguras para la carga, el
trabajador, la empresa y el cliente.Situaciones inseguras
debidamente reportadasReporte y tratamiento de Oportunidades de
mejora y Acciones Preventivas, elaboracin de informes de
Indicadores de gestin.calculo de costos operativos por
servicioGestin del RiesgoResultados de la gestin del
riesgo.Consolidacin de datos del
servicioRECURSOSRESPONSABLESPARMETRO DE SEGUIMIENTOMETASoftware
(Hojas electrnicas programacin de buques)Personal operativo,
Asistente de OperacionesSeguimiento a costos y utilidad
operativa.Mensualmente se debe hacer seguimiento mnimo a dos
servicios representativos y la utilidad operativa no debe ser
inferior al 30%PersonalSupervisoresEquiposJefes de
operacionesMateriales e insumosGerenciaDaos y /o averas a la
cargaEl 0% del total de la carga manejada mensualmente.REQUISITOS
GENERALES PARA EL PROCESODE NORMADE LEYINTERNOSDE CLIENTESISO
9001:2008BASC V3 20084.2.3 - Control de documentos4.2.2 - Gestin
del Riesgo.Registro de Operador PortuarioLos definidos en los
procedimiento e instructivos establecidos para el proceso.Los
establecidos en contratos y cotizaciones.4.2.4 - Control de
registros4.2.3 Requisitos legales y de otra ndole.7.5.1 Control de
la produccin y prestacin del servicio4.3.5 - Control de
documentosCertificaciones de equipos7.5.5 Preservacin del
producto4.3.6 Control Operacional.Seguros de equipos y
vehculos8.2.3 Seguimiento y medicin de procesos4.4 Verificacin,
accin correctiva y/o preventiva8.3 Control de producto no
conforme4.6 Mejora continuaPliza RC8.4 Anlisis de datos8.5.2 Accin
correctiva8.5.3 Accin preventivaCONTROL DE CAMBIOSDESCRIPCION DEL
CAMBIORESPONSABLE DEL AREAPROPUESTO PORAPROBADO PORFECHAVERSION DEL
CAMBIOInclusin de procesos proveedores y clientesJefe del
procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera
Fernndez10-Jun-091Cambio total de presentacin, se cambiaron de
formatos PowerPoint a formatos Excel que permiten mejor manejo.Jefe
del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera
Fernndez03-Ags-102Inclusin de requisitos generales aplicables a los
procesosJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera
Fernndez15-Jul-113Inclusin de actividades relacionadas con el
sistema de gestin y control en seguridadJefe del procesoLinett
Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez13-Ags-124
TALENTO HUMANOProceso: TALENTO HUMANOClase de Proceso:
APOYOCdigo: TLHV1C5Fecha ultima revisin:
13-Agosto-12OBJETIVOPROCEDIMIENTOS: DocumentosREGISTROSContar con
personal idneo con alto grado de motivacin y sentido de pertenencia
que soporte la calidad y seguridad del servicio.Procedimiento de
Talento HumanoProgramacin y control de capacitacionesHojas de
vidasVisita DomiciliariaEvaluacin Desempeo Personal Operativo
Admn.Instructivo de Seleccin de PersonalProcedimiento Evaluacin de
desempeoBase de datos de empleadosActas de induccin y
reinduccin.Reporte incidentes y accidentesInstructivo de Induccin
al PersonalReglamento interno de trabajoEntrega dotacin y elementos
proteccin personalBoletas de reclamoPaz y Salvo Retiro
personalInstructivo para Trmite de Reclamo de Boleta de
NminaReglamento de higiene y seguridad industrialCertificacin del
LogroActas de Reunin GeneralLista de Chequeo Requisitos de
IngresoInstructivo para Retiro de PersonalPrograma de convivencia
laboralControl de asistencia capacitaciones personalRequisicin de
personalProgramacin de Cursos y Charlas TcnicasPROCESO
PROVEEDORENTRADASACTIVIDADESSALIDASPROCESO CLIENTETodos los
procesos.Formatos para Hojas de vida BASCDiligenciamiento,
actualizacin y control de hojas de vida.Hojas de vidas
actualizadasTodos los procesosNecesidades de capacitacinElaboracin
y seguimiento del programa de capacitacinPlan de capacitacin,
Personal capacitado, Actas de asistencias a capacitacionesPlanillas
de EPS; ARP y AFPLiquidacin seguridad socialPersonal con seguridad
social al da.Perfiles de cargoElaboracin y actualizacin de manuales
de funciones.Manuales de funciones aprobados, difundidos y
entendidos por el personal.Evaluacin del personalRequerimientos del
personal (Inquietudes, reclamos, quejas, etc.)Atencin de
inquietudes, quejas y reclamos del personal.Inquietudes y quejas de
personal debidamente tratadas.Informacin de empleadosManejo de base
de datos de trabajadoresBase de datos de personal
actualizadaAfiliaciones y liquidacin al sistema de seguridad
socialFormato de evaluacin de desempeo y resultados
anterioresElaboracin de evaluaciones de desempeo y toma de
correctivos con los resultadosPersonal evaluado y retroalimentado.
Programa de mejoramiento a implementar.Formato de visitas
domiciliarias y resultados anterioresRealizacin de visitas
domiciliariasPersonal visitadoRequisicin de compraSolicitud y
entrega de dotacin.Personal con la dotacin necesaria para cada
cargo.Requerimiento de personalProceso de seleccin e ingreso de
personal.Necesidades de personal cubiertas.Normatividad de la
empresaVelar por el cumplimiento de Reglamento interno de trabajo,
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, entre otras
normas.Sanciones por incumplimientos a la normatividad de la
empresaTerminacin de contratos laboralProceso de retiro de
personal.Personal debidamente retirado.Reportes de Accidentes e
incidentes de trabajoReportar ante las entidades competentes,
realizar investigacin, analizar causas y establecer acciones
correctivas.Accidentes e incidentes debidamente reportados y
tratados.Requerimientos de tipo legalDar tratamiento a
requerimientos realizados por entidades de tipo legal como:
Ministerio Proteccin social, SENA, ARP, EPS, Demandas laborales,
entre otros.Requerimientos de entidades de tipo legal, debidamente
atendidosMatrices de RiesgoGestin del riesgoResultados de la Gestin
del riesgoRECURSOSRESPONSABLESPARAMETRO DE
SEGUIMIENTOMETAPersonalJefe y auxiliar de Talento HumanoEvaluacin
de DesempeoCalificacin de desempeo individual superior al 68% del
mximo y colectivo del 70%.Elementos de proteccin personal.%
Ausentismo del PersonalHasta el 20% del total de horas/hombre
trabajadas en el trimestre.Papelera% De Cumplimiento de los
Programas de Bienestar SocialSuperior o igual al 70% de las
actividades planeadas trimestralmente.Sala Capacitacin% De
Cumplimiento de los Cronogramas de Capacitacin.Mayor o igual al 85%
de las capacitaciones programadas.% Cumplimiento cronogramas de
visitas domiciliarias.Mayor o igual al 85% de las visitas
programadas.% De AccidentalidadLa accidentalidad debe estar entre 0
y 1 accidentes en el trimestre.Ayudas audiovisuales% De Personal
CapacitadoMayor o Igual al 70% del total de trabajadores
Anualmente.REQUISITOS GENERALES PARA EL PROCESODE NORMADE
LEYINTERNOSDE CLIENTESISO 9001:2008BASC V3 20084.2.3 - Control de
documentosEstndar 4, 4a, 4b, 4c, 4d. Parte AParafiscales y
Seguridad SocialTodo lo establecido en los procedimientos e
instructivosPagos de seguridad social.4.2.4 - Control de
registrosEstndar 8, 8a, 8b Parte ACopasoSuministro de dotacin
apropiada. Dotacin.6.2 Recurso HumanoEstndar 2.4. Parte BReglamento
Interno de TrabajoPersonal idneo para cada operacin.6.4 Ambiente de
trabajoEstndar 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 Parte BReglamento
de Higiene y Salud8.2.3 Seguimiento y medicin de procesosEstndar
4.7. Parte BPrograma de Salud Ocupacional8.4 Anlisis de
DatosEstndar 4.8. Parte BCONTROL DE CAMBIOSDESCRIPCION DEL
CAMBIORESPONSABLE DEL AREAPROPUESTO PORAPROBADO PORFECHAVERSION DEL
CAMBIOInclusin de procesos proveedores y clientesJefe del
procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera
Fernndez10-Jun-091Cambio total de presentacin, se cambiaron de
formatos PowerPoint a formatos Excel que permiten mejor manejo.Jefe
del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera
Fernndez03-Ags-102Inclusin de requisitos generales aplicables a los
procesosJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera
Fernndez15-Jul-113Inclusin de actividades relacionadas con el
sistema de gestin y control en seguridadJefe del procesoLinett
Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez13-Ags-124
MANTENIMIENTOProceso: MANTENIMIENTOClase de Proceso: APOYOCdigo:
MANV1C5Fecha ultima revisin:
13-Ags-12OBJETIVOPROCEDIMIENTOSREGISTROSAsegurar la disponibilidad
de los equipos a travs de la efectividad del mantenimiento,
garantizando el cumplimiento de los requisitos esperados por el
cliente en la ejecucin del servicio.Instructivo para revisin diaria
de montacargas MAM1IVMantenimiento de montacargasLibreta de control
de combustibleManuales de fabrica de equiposActas de mantenimiento
a equiposPROCESO PROVEEDORENTRADASACTIVIDADESSALIDASPROCESO
CLIENTEPlaneacin y Ejecucin del servicioSolicitudes de
mantenimiento.Diligenciamiento de planillas de equiposPlanillas de
mantenimiento actualizadasPlaneacin del Servicio, Ejecucin del
servicioIndicadores de gestinInformes de indicadores de
gestin.Informacin escrita en tableros de la empresa.Evaluacin de
los equiposRequisiciones de comprasRequisicin de repuestos y
serviciosEquipos en optimas condiciones y actas de mantenimiento
preventivo, correctivo.Informacion de los operadoresRealizar los
mantenimientos preventivos y correctivosPlanillas de
equipos.Alistamiento de equipos para operacionesEquipos listos para
operacionesManuales de mantenimiento.Certificacin anual de
equipos.Certificados de equipos vigentesLibreta de
buques.Organizacin tallerTaller debidamente organizado.Insumos
RequeridosTratamiento a No conformidadesAcciones correctivas y
preventivasGestin del riesgoResultados de la Gestin del
RiesgoRECURSOSRESPONSABLESPARAMETRO DE
SEGUIMIENTOMETAPersonalMecnicosNmero horas fuera de servicio de los
equipos.Parada de equipos inferior al 20% de las horas laboradas
por el equipo.Repuestos e insumosJefe de
mantenimientoEconmicosSeguimiento a consumo de combustible de
montacargasEl consumo no debe superar el 10% de lo establecido por
el fabricante.REQUISITOS GENERALES PARA EL PROCESODE NORMADE
LEYINTERNOSDE CLIENTESISO 9001:2008BASC V3 20084.2.3 - Control de
documentos4.2.1 - Generalidades de la planeacinSeguros de los
equipos.Los definidos en los procedimientos e instructivos
aplicables al proceso.Disponibilidad de los equipos a la hora
requerida.4.2.4 - Control de registros4.3.5 - Control de
documentos6.3 Infraestructura4.4 Verificacin, accin correctiva y/o
preventivaRevisin tecno mecnicas de equipos7.6 Control de los
dispositivos de seguimiento y medicin.8.2.3 Seguimiento y medicin
de procesos4.6 Mejora continua8.4 Anlisis de datosCertificacin de
inspeccin de Equipos8.5.2 Accin correctiva8.5.3 Accin
preventivaCONTROL DE CAMBIOSDESCRIPCION DEL CAMBIORESPONSABLE DEL
AREAPROPUESTO PORAPROBADO PORFECHAVERSION DEL CAMBIOInclusin de
procesos proveedores y clientesJefe del procesoLinett Segrera
FernndezLinett Segrera Fernndez10-Jun-091Cambio total de
presentacin, se cambiaron de formatos PowerPoint a formatos Excel
que permiten mejor manejo.Jefe del procesoLinett Segrera
FernndezLinett Segrera Fernndez03-Ags-102Inclusin de requisitos
generales aplicables a los procesosJefe del procesoLinett Segrera
FernndezLinett Segrera Fernndez15-Jul-113Inclusin de actividades
relacionadas con el sistema de gestin y control en seguridadJefe
del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera
Fernndez13-Ags-124
COMUNICACIONESProceso: COMUNICACIONESClase de Proceso:
APOYOCdigo: CMNV1C5Fecha ultima revisin:
13-Ags-12OBJETIVOPROCEDIMIENTOSREGISTROSTener un proceso de
comunicacin en el interior y con el exterior de Eficarga que sea
claro, gil, suficiente, con documentos y registros adecuados, para
facilitar y coordinar todos los procesosNorma fundamental para
documentos. CMND1NVEntrada y salida de correspondenciaControl
documentos. CMND2PVControl de registros. CMNR2PVListados maestros
de documentos y registrosInstructivo para manejo de e-mail
CMND6IVDocumentos emitidos y recibidosPolticas de firma y
selloPagina Web, Correos electrnicosPROCESO
PROVEEDORENTRADASACTIVIDADESSALIDASPROCESO CLIENTETodos los
procesosDoc-Reg. Internos y externos, libretas radicacin de
documentos (salidas y entradas) que afecten la calidad del
servicio.Emitir, recibir, revisar, actualizar archivar y controlar
documentos.Documentos escritosTodos los procesosRecibir,
clasificar, tramitar y archivar registros y documentosDocumentos
por InternetInternet, Correos electrnicos, Pagina WebEmitir
Boletines informativos, Manejo de Pagina Web y Correos
electrnicosControles de telfonosNecesidad de comunicar ordenes,
recibir peticiones de trabajadores y clientes, proveedores.Control
de telfonos, manejo de correos
electrnicosPublicacionesAdministracin y control del archivo general
activo e inactivo de la empresaPagina WebAcciones de mejoras al
procesoE-mails enviados y recibidosAnlisis de datos del
procesoImagen de la empresaRadios, TelfonosVelar por el buen uso de
logosArchivo debidamente OrganizadoInsumos RequeridosControl de
Carteleras.Gestin del RiesgoResultados de la Gestin del
RiesgoRECURSOSRESPONSABLESPARMETRO DE SEGUIMIENTOMETADocumentos y
RegistrosRecepcionistaRevisin aleatoria de documentos y
registros.Una revisin trimestralResponsable de
ComunicacionesTelfono, archivadores.Internet, Cartelera, Pagina
Web,RadiosSoftware y HardwareREQUISITOS GENERALES PARA EL PROCESODE
NORMADE LEYINTERNOSEXTERNOSISO 9001:2008BASC V3 20084.2.3 - Control
de documentos4.3.3 ComunicacionesPermisos para portar radiosLos
estipulados en procedimientos e instructivos del
proceso.Proveedores4.2.4 - Control de registros4.3.4 Documentacin
del SistemaControl uso de logos certificaciones5.5.3 Comunicacin
interna4.3.5 Control de Documentos8.2.3 Seguimiento y medicin de
procesos4.4.3 Registros8.4 Anlisis de datosESTNDARES A8.5.2 Accin
correctiva8. Seguridad de Tecnologa de informacin8.5.3 Accin
preventivaESTNDARES B4.5 Sistema adecuado comunicacin con
supervisores, encargados de seguridad y autoridades nacionales y
extranjeras7. Control de documentos y de informacin.CONTROL DE
CAMBIOSDESCRIPCION DEL CAMBIORESPONSABLE DEL AREAPROPUESTO
PORAPROBADO PORFECHAVERSION DEL CAMBIOInclusin de procesos
proveedores y clientesJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett
Segrera Fernndez10-Jun-091Cambio total de presentacin, se cambiaron
de formatos PowerPoint a formatos Excel que permiten mejor
manejo.Jefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera
Fernndez03-Ags-102Inclusin de requisitos generales aplicables a los
procesosJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera
Fernndez15-Jul-113Inclusin de actividades relacionadas con el
sistema de gestin y control en seguridadJefe del procesoLinett
Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez13-Ags-124
COMPRASProceso: COMPRAS E INVENTARIOClase de Proceso:
APOYOCdigo: CMPV1C5Fecha ultima revisin:
13-AGS-12OBJETIVOPROCEDIMIENTOSREGISTROSAsegurar que el producto
adquirido cumpla con los requisitos de tiempo, precio, garanta y
calidad especificados por la empresaProcedimiento de compras
CMPV9PVCotizaciones RecibidasTabla de factores de criticidad por
grupo de proveedoresInstructivo para calificacin de proveedores
CMPV13IVVisita proveedores alimentoRequisicin interna de
comprasListado de proveedores aprobadosOrden de compraInstructivo
de pedido y recibo de alimentacin CMPA2IVCalificacin de
ProveedoresControl de comidasProcedimiento para manejo de
inventarios de activos fijosBanco de proveedoresResultados de
revisin de proveedores ante entidades como procuradura, contralora,
lista Clinton.Acuerdos con proveedores sobre compromisos de
seguridadPROCESO PROVEEDORENTRADASACTIVIDADESSALIDASPROCESO
CLIENTETodos los procesosSolicitud o requisicin de insumos.Estudio
de necesidad o conveniencia del bien a adquirir.Cotizaciones
aprobadasTodos los procesosFormato de Requisicin de CompraSolicitud
de cotizaciones a proveedores aprobados.Lista de proveedores
aprobados.Anlisis de cotizaciones recibidas.Cotizacin
ProveedoresSeleccin de proveedor.Formato de Ordenes de
CompraElaboracin de orden de compra.Orden de compra
tramitadaFormato para evaluacin de proveedores.Acuerdos de
descuento y de pago, tiempos de entrega.Cuentas por pagarRecibo y
revisin de la mercanca.Insumos compradosTabla de factores de
criticidad.Evaluacin y seguimiento del proveedor y producto y/o
servicio adquirido.Proveedores y productos y/o servicios
evaluadosInventario de elementosEvaluacin y seguimiento al
productoInforme seguimiento producto y proveedoresResultados de
Evaluacin ProveedoresRetroalimentacin con proveedoresComunicaciones
a proveedoresActualizacin de inventarios.Inventario
ActualizadoFormatos para entrega de inventariosAsignacin de
responsabilidades sobre inventariosInventarios entregadosFirma de
acuerdos con los proveedores referentes al compromiso con el
cumplimiento de normas de seguridad aplicables a EficargaAcuerdos
de seguridad debidamente firmadosVerificacin de antecedentes de
proveedores ante entidades de tipo legal.Cronogramas de visitas a
clientesSeguimiento y Control de InventariosInformes de
seguimientoIdentificacin de RiesgosGestin del RiesgoResultados de
la Gestin del riesgoRECURSOSRESPONSABLESPARAMETRO DE
SEGUIMIENTOMETAPersonalJefe de ComprasSeguimiento trimestral al
cumplimiento de los requisitos de compraEl cumplimiento de los
requisitos de compras debe ser igual o superior al 90%.Asignacin
presupuestalJefes de OperacionesDesempeo de los proveedoresLos
proveedores deben alcanzar al menos el 70% a nivel general y el 60%
en los tems crticos.Jefe AdministrativaSoftware y
HardwareGerenciaAl menos el 90% de los proveedores a los que se les
efectu compras en el periodo deben superar la evaluacin que se
realiza al final del ao.REQUISITOS GENERALES PARA EL PROCESODE
NORMADE LEYINTERNOSEXTERNOSISO 9001:2008BASC V3 20084.2.3 - Control
de documentos4.3.5 Control de DocumentosFacturas legalesLos
definidos en los procedimientos e instructivos establecidos para el
proceso.Los pactados por los proveedores4.2.4 - Control de
registros4.4.3 Registros7.4 Compras4,4,2 Accin Correctiva y/o
PreventivaRetefuente8.2.3 Seguimiento y medicin de
procesosESTANDARES A8.4 Anlisis de datos1,b. Asegurar que los
proveedores sigan las recomendaciones BASC.IVA8.5.2 Accin
correctiva8.5.3 Accin preventivaIndustria y ComercioCONTROL DE
CAMBIOSDESCRIPCION DEL CAMBIORESPONSABLE DEL AREAPROPUESTO
PORAPROBADO PORFECHAVERSION DEL CAMBIOInclusin de procesos
proveedores y clientesJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett
Segrera Fernndez10-Jun-091Cambio total de presentacin, se cambiaron
de formatos PowerPoint a formatos Excel que permiten mejor
manejo.Jefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera
Fernndez03-Ags-102Inclusin de requisitos generales aplicables a los
procesosJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera
Fernndez15-Jul-113Inclusin de actividades relacionadas con el
sistema de gestin y control en seguridadJefe del procesoLinett
Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez13-Ags-124660.5
FACTURACION Y CARTERAProceso: FACTURACIN Y CARTERAClase de
Proceso: APOYOCdigo: FACV1C6Fecha ultima revisin:
13-Ags-12OBJETIVOPROCEDIMIENTOSREGISTROSFacturar y recaudar los
dineros oportunamente, administrar su flujo en la empresa y
bancos.Procedimiento de facturacin FACF2PV.FacturasActas de comit
cartera.Procedimiento cartera FACC4PVCartas de
cobroIngresosInstructivo de gestin de cobro FACC7IVInformes comits
carteraControl de ordenes de servicio y facturacin.Instructivo
copia de seguridad FACF8IVFicha de clientes para carteraEstado de
carteraFechas limites recibo facturacin clientesGestin de
CobroIndicadores de facturacinPROCESO
PROVEEDORENTRADASACTIVIDADESSALIDASPROCESO CLIENTEComercial,
Ejecucin del Servicio, Planeacin Estratgica, Talento Humano y
Mejoramiento Continuo.Facturas ProformaElaboracin de facturas
clientesFacturas emitidasFinanciera, Comercial, Planeacin
Estratgica.Ordenes de servicioRecibo de pagos y elaboracin de
ingresosRecibos de cajas emitidosPrograma de facturacin.Indicador
de gestinInformes de indicadores de gestinReporte y tratamiento a
no conformidadesAcciones correctivas implementadasFormato de gestin
de cobroAtencin a clientes (personal y telefnica)Clientes
atendidosCotizacionesInforme de estado de cuentas por cobrar
clientesEstado de cuentas por cobrar clientes actualizadoInformacin
de clientesArchivo de documentos generados por el
proceso.Informacin debidamente organizada.Formato para control de
ordenes de servicioElaboracin de copias de seguridad.Copias de
seguridad actualizadasEstado de carteraEmitir Cartas de cobro a
clientes morososCartas de cobros enviadasInsumos RequeridosManejo
de caja menorRegistros en formato de gestin de cobroDocumentos de
tipo legal suministrados por el cliente (Rut, Cmara de Comercio,
Fotocopias de cedulas de ciudadana , etc.)Liderar el comit de
facturacin y carteracomits de facturacin y cartera desarrollados (
informes, actas, etc.)Elaborar listado de clientes
morososImplementacin de acciones preventivaAcciones preventivas
implementadasRealizar el cobro de la cartera y dejar registro de la
gestin.Recomendaciones para asignacin y mantenimiento de
crdito.Resultados de la Gestin del RiesgoGestin del
riesgoRECURSOSRESPONSABLESPARMETRO DE SEGUIMIENTOMETASoftware
contableMensajeroPromedio de das en facturacinPor cliente (Ver
tabla anexa)PapeleraAsistente de operacionesPromedio de das en
entrega al clienteDos das hbiles.PersonalResponsable de cartera% de
facturas anuladas5% de las facturas emitidasJefe
AdministrativoRotacin de cartera30 en das y 1 en
veces.GerenciaSeguimiento a gestin de cobro en base de datos.Mnimo
5 registros de cobro semanal.REQUISITOS GENERALES PARA EL PROCESODE
NORMADE LEYINTERNOSDE CLIENTESISO 9001:2008BASC V3 2008Autorizacin
de facturacin por la DIAN:Los estipulados en los procedimientos e
instructivos del proceso.Fechas de cierre de facturacin.4.2.3 -
Control de documentos4.3.5 Control de documentos4.2.4 - Control de
registros4.4 Verificacin, accin correctiva y/o preventiva.Fechas de
recibo de facturas8.2.3 Seguimiento y medicin de procesos4.6 Mejora
Continua.% de Impuestos estipulados.8.4 Anlisis de datos8.
Seguridad de tecnologa de informacinEntrega de informacin necesaria
para tramites de pago.8.5.2 Accin correctiva8.5.3 Accin
preventivaCONTROL DE CAMBIOSDESCRIPCION DEL CAMBIORESPONSABLE DEL
AREAPROPUESTO PORAPROBADO PORFECHAVERSION DEL CAMBIOInclusin de
procesos proveedores y clientesJefe del procesoLinett Segrera
FernndezLinett Segrera Fernndez10-Jun-091Cambio total de
presentacin, se cambiaron de formatos PowerPoint a formatos Excel
que permiten mejor manejo.Jefe del procesoLinett Segrera
FernndezLinett Segrera Fernndez03-Ags-102Inclusin de requisitos
generales aplicables a los procesosJefe del procesoLinett Segrera
FernndezLinett Segrera Fernndez15-Jul-113Inclusin de actividades
relacionadas con el sistema de gestin y control en seguridadJefe
del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera
Fernndez13-Ags-124
SIG Proceso: SISTEMA INTEGRAL DE GESTION SIG (CALIDAD Y
SEGURIDAD)Clase de Proceso: MEJORACdigo: SIGV1C5Fecha ultima
revisin: 13-Ags-12OBJETIVOPROCEDIMIENTOSREGISTROSEstablecer los
lineamientos y polticas que conduzcan a la satisfaccin del cliente
(interno y externo) y aseguren la continuidad de la empresa a travs
de la revisin, el control y el establecimiento de acciones de
mejora.Norma ISO 9001:2008Actas de Revisin gerencialNorma BASC V3 -
2008Actas de Comits: Operativo, Admn., Cartera y
Gerencial.Procedimiento Coordinacin y revisin del Sistema Integrado
de Gestin (SIG).Informes de AuditoriasManual del Sistema Integrado
de Gestin (SIG)PROCESO PROVEEDORENTRADASACTIVIDADESSALIDASPROCESO
CLIENTETodos los procesosPolticas y directrices de calidad y
seguridad.Verificar el cumplimiento de los estndares de
calidad.Recursos AsignadosTodos los procesosModificaciones al
SIGPolticas, Normas, estndares y directrices de Calidad y
seguridad.Asegurar que las polticas, normas, estndares, y
directrices de calidad y seguridad sean difundidas entre los
clientes, empleados, y proveedores.Actas de difusin de Polticas,
normas, estndares, directrices de calidad y seguridadCultura
OrganizacionalRevisar coherencia y validez de: misin, visin, DOFA,
Poltica del sistema de gestin integrado, objetivos del
SGI.Actualizacin de Cultura Organizacional, Manual de
SIG.Revisiones previas del SGC y SGCSManual de calidadRealizar
modificaciones al SIGPlanes de MejorasProcedimientos e instructivos
de trabajo, Norma ISO 9001:2008 y BASC V 3 de 2008Auditorias
internas al SGC y SGCSResultados de auditorias internas a los
sistemas de SGC y SGCSInformes de auditoriasVerificacin del
desempeo de los SGC Y SGCSInformes de resultados de indicadores de
gestinPlaneacin estratgica, resultados de procesos, objetivos,
metas, etc.Resultados de matrices de directrices y requisito.Gestin
del RiesgoResultados de la Gestin del RiesgoResultados de
proceso,Revisiones gerenciales a SGC y SGCSActas de revisiones
gerencialesRECURSOSRESPONSABLESPARAMETRO DE SEGUIMIENTOMETAEquipo
directivoEquipo de planeacin estratgica, Coordinador del SIG y
Gerencia.Seguimiento al Cumplimiento del plan de accin implementado
en el acta de revisin gerencialSe debe cumplir al menos en un
80%PapeleraSoftware% de cumplimiento estndares BASCMnimo el 85% de
los estndaresInspecciones de seguridadMnimo una
trimestralREQUISITOS GENERALES PARA EL PROCESODE NORMADE
LEYINTERNOSDE CLIENTESISO 9001:2008BASC V3 2008Los descritos en los
procedimiento e instructivos aplicables al proceso.Cumplimiento con
todos los requisitos acordados.4.2.3 - Control de documentos4.1 -
Poltica de control y seguridadRegistro en Cmara de Comercio4.2.4 -
Control de registros4.2.1 - Generalidades de la planeacin5.1-
Compromiso de la direccin4.2.4 - PrevisionesPliza de
responsabilidad Civil5.3 - Poltica de calidad4.3.5 - Control de
documentos5.4.1 - Objetivos de calidad4.3.6. Control
operacional.5.4.2 Planificacin del SGC4.4 Verificacin, accin
correctiva y/o preventivaRenovacin Registro Operador Portuario5.6
Revisin por la direccin4.6 Mejora continua8.2.3 Seguimiento y
medicin de procesosESTANDARES B8.4 Anlisis de datos2.1 Diagnostico
inicial8.5.2 Accin correctiva2.2 Poltica de Seguridad8.5.3 Accin
preventiva2.3 Objetivos de seguridad2.7 Manual de seguridad7
Control de documentos y de informacin.CONTROL DE CAMBIOSDESCRIPCION
DEL CAMBIORESPONSABLE DEL AREAPROPUESTO PORAPROBADO PORFECHAVERSION
DEL CAMBIOInclusin de procesos proveedores y clientesJefe del
procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera
Fernndez10-Jun-091Cambio total de presentacin, se cambiaron de
formatos PowerPoint a formatos Excel que permiten mejor manejo.Jefe
del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera
Fernndez03-Ags-102Inclusin de requisitos generales aplicables a los
procesosJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera
Fernndez15-Jul-113Inclusin de actividades relacionadas con el
sistema de gestin y control en seguridadJefe del procesoLinett
Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez13-Ags-124