Ver Documento ECP-VEC-F-037 Indicadores y Objetivos de Procesos
para el Sistema de Gestin de la Calidad_Macroproceso: Exploracion y
Produccion.
" ROL ECP-VEC-F-012
TRATAMIENTO
CARACTERIZACIN DE PROCESO
PLANEACI N y GESTI N INTEGRALVICEPRESIDENCIA CORPORATIVA DE
ESTRATEGIA Y CRECIMIENTO
Elaborado07 05 2010
RESPONSABLE
Versin: 2
Jefes de Departamento, Coordinadores de Producciny/o de
Proceso.
DESCRIPCION DEL PROCESO/SUBPROCESO
PROVEEDORES ENTRADAS SUBPROCESO/ACTIVIDAD PRODUCTOS CLIENTES
I I Solicitudes operacionales MantenimientoPlan de Desarrollo
Oficial actualizado o modificado Planeac~n y programacin de
actividadesDiseo Plan de Desarrollo Especificaciones
TcnicasPortafolio de Inversiones.Prcticas de Trabajo Abastecimiento
de bienes y
Planes, Requerimientos de contratacinservicios
programas y Montaje e Instalacinespeclficaclone Solicitud de
creacin de recursos y
Responsabilidad Integral Directrices y Iineneamientos HSE s para
los Gestin Volumtricasistemas de productos en la Cadena de
Suministro.tratamiento
Base de Datos Petrolera actualizadaGestion Volumetrica
Programacin de cierre y cargue volumtrico
Pronstico Operativo consolidado de produccin de la Fluidos
tratados que cumplen conespecificaciones de calidad Fiscalizacin y
Entrega de custodia
Recoleccin Fluidos en facilidades de tratamiento o procesamiento
Operaciones de los sistemas de tratamiento y/oprocesamIento de
fluidos
Ejecucin plan de desarrollo Infraestructura de
superficieInformacin diaria de volmenes de Gestin
Volumtricaproductos con especificaciones.
Informacin Registro de no
Abastecimiento de bienes y Insumos para llevar a cabo el proceso
y recursos de las conformidades, reportecondiciones de rondas
Solicitudes de atencin inmediata Mantenimiento
servicios contratados de los operaclonalessistemas de
tratamiento y
Documentacin, cierre y finalizacin de OTS, equiposeventos
Mantenimiento operando y/o disponibles, entrega de los trabajos
Informes de desempeo HSE Responsabilidad Integralejecutados del dia
a produccin.
Seguimiento y control: Variables de operacin ydel proceso,
controles operaclonales HSEQ Seguimiento y control Plande
Gestion Volumetrica Balances Volumtricos reales generados por la
Operacin Informes de desempeo del campo Desarrollo
Analisls de datosAcciones correctivas,preventivas yoportunidades
de mejora
I Mejoramiento Continuo
ROLECP-VEC-F-012
INFRAESTRUCTURA
Infraestructura de produccin y facilidades propias del proceso,
equipos y/o servicios paraoperaciones de tratamiento, herramientas
operativas, equipos de diagnstico, laboratorios,transporte,
herramientas informticas y sistemas de comunicacin.
CARACTERIZACIN DE PROCESO
RECURSOSRECURSO HUMANO
Jefes de DepartamentoCoordinadoresSupervisoresOperadores de
ProduccinProfesionales, TecnicosPersonal administrativo de
Produccin yContratistas.
REQUISITOS DE NORMA
Versin: 2
AMBIENTE DE TRABAJO
Condiciones de Higiene; Psicolaborales, Ergonmicas;y de
Seguridad; relacionadas con las actividades delproceso.
las anteriores condiciones son gestionadas a travsdel Programa
de Seguridad y Salud Ocupacional,Planesde Gestin de Riesgosy
Controles definidos.Lascondiciones pueden variar en funcin del
lugar endonde se desarrollen las actividades del proceso.
NORMAS ISO 9001:2008/NTC GP 1000:2009Numerales: 7.5.1 Control de
la Produccin y de la Prestacin delServicio; 7.5.3 Identificacin y
trazabilidad.- 7.5.5Preservacin del producto- 7.6 Control de los
equipos deseguimiento y medicin - 8.1 Generalidades - 8.2.3
Seguimientoy medicin de los procesos - 8.2.4 Seguimiento y medicin
delproducto (Aplica para Orito y Apiay) - 8.3 Control del
productoNo Conforme (Aplica para Orito y Apiay) - 8.4 Anlisis de
datos
NORMA ISO 14001:2004
Numerales: 4.4.6 Control Operacional -4.5.1Seguimiento y medicin
- 4.5.2 Evaluacin decumplimiento legal - 4.4.7 Preparacin y
respuestaante emergencias - 4.5.3 No conformidad, accinpreventiva,
accion correctiva.
NORMA OHSAS 18001:2007
Numerales: 4.4.6 Control Operacional - 4.5.1Medicin de desempeo
y monitoreo - 4.5.2Evaluacin del cumpllmeinto legal -
4.5.3.1Investigacin de incidentes - 4.5.3.2 Noconformidad, accion
preventiva, accincorrectiva.
OTRAS NORMAS
NoAplica
CONTROLES DEL PROCESO
Ver:ECP-UGR-F-004Listado y Mapa de Riesgos de
Produccin.ECP-UGR-F-009Plan de Tratamiento y Monitoreo de Riesgos
de Produccin.ECP-VEC-F-039Matriz Controles COSO_Procesos
Recoleccin,Tratamiento, Fiscalizacin y Entrega en Custodia
Versin
Ver Listado Maestro de Documentos Internos
Fecha
23-Jun-09
Ver Listado Maestro de Documentos Externos.
RELACION DE VERSIONES
Cambios
Elaboracin inicial.
Ver Listado Maestro de Registros.
2 29-Jul-10
Actualizacin de la caracterizacin de acuerdo a la versin: 2 del
Formato de Caracterizacin de ProcesoECP-VEC-F-012:- Se complementa
el Ambiente Trabajo.- Inclusin de numerales respecto a Normas ISO
14001, OSHAS18001.- Referencia a documentos.
Gerente RegionalNororiente (E.)
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